Provvedimento | Oggetto | Importo | Scheda Sintetica | Link |
Determinazione Dirigenziale 2019/1 del 02/01/2019 | Servizi assicurativi dellEnte. Estensione della polizza n. 2010/03/2068076 (RCT/O) stipulata con la Società Reale Mutua di Assicurazioni Impegno di spesa. CIG [60757489DA]. | 58.669,24 | DD/2019/1 del 02/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2 del 03/01/2019 | Richiesta di riconoscimento qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale Iscrizione SOTTO CONDIZIONE allAlbo Regionale I.A.P. (D.M.) | DD/2019/2 del 03/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3 del 03/01/2019 | LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA ALLE NORME DI SICUREZZA E DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SUCCURSALE DELL'ISTITUTO D'ARTE F. Figari EX HOTEL SCALA DI GIOCCA A SASSARI - (OPERE COMPLEMENTARI AGGIUNTIVE) - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO DELLA CAUZIONE PRESTATA IN SEDE CONTRATTUALE - COD. CUP: I86E09000140003 - COD. CIG: 68769330A4. | 387,57 | DD/2019/3 del 03/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/4 del 03/01/2019 | LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ASCENSORE AL SERVIZIO DEL NUOVO ARCHIVIO NELLISTITUTO TECNICO COMMERCIALE DI VIA MONTE GRAPPA A SASSARI - LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALLA DITTA SALIS ASCENSORI S.R.L. - CUP I83B12000100003 - CIG ZBF226A378. | 4.919,20 | DD/2019/4 del 03/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/5 del 03/01/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO TECNICO AGRARIO DI VIA BELLINI A SASSARI - LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA CONSORZIO SERVIZI E SVILUPPO SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE CON SEDE A BOLOGNA CUP I84H14000450003 - CIG 67924467C1- | 17.446,00 | DD/2019/5 del 03/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/6 del 04/01/2019 | Settore n. 7 - Servizio "Viabilità e Servizi di Polizia Stradale". Indennità di lavoro straordinario. Impegno di spesa Gennaio 2019. | 924,62 | DD/2019/6 del 04/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/7 del 04/01/2019 | Settore n. 7. Servizio Viabilità e Servizi di Polizia Stradale. Indennità di reperibilità e di lavoro straordinario Settore 7. Liquidazione periodo 02/02/2018-02/04/2018 a seguito di riconoscimento di debito fuori bilancio. | 1.291,46 | DD/2019/7 del 04/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/8 del 07/01/2019 | RESTITUZIONE AL COMUNE DI BONO DELL'IMMOBILE EX SEDE DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'AGRICOLTURA "F. COCCO ORTU" CON SEDE A BONO AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 9, LEGGE N° 23 DEL 11.01.1996 "NORME PER L'EDILIZIA SCOLASTICA". APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. | DD/2019/8 del 07/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/9 del 08/01/2019 | Richiesta di riconoscimento qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale Iscrizione SOTTO CONDIZIONE allAlbo Regionale I.A.P. (S.M.) | DD/2019/9 del 08/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/11 del 08/01/2019 | Liquidazione fattura n. 1219 del 12.12.2018 della ditta Tecno Office s.n.c.. per fornitura di unità di ricambio fotoconduttore, per stampanti a colori Epson C9200, unità di recupero toner per Stampanti Epson C9100, attive in rete presso i Settori 07 e 09, nella sede della zona omogenea Olbia Tempio , CIG Z37257F97D | 1784,62 | DD/2019/11 del 08/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/12 del 08/01/2019 | LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE 8 LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2018. | 478,30 | DD/2019/12 del 08/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/13 del 08/01/2019 | Servizio di trasporto degli alunni diversamente abili iscritti e frequentanti gli Istituti secondari di II grado statali di competenza provinciale, A.S. 2018/2019. Liquidazione rimborso mesi di ottobre e novembre 2018 a favore del Comune di Padru. | 1.411,20 | DD/2019/13 del 08/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/14 del 09/01/2019 | DIRIGENTE ING. MARCO DARIO CHERCHI (MATR. 200). MANTENIMENTO IN CONTINUITA NEL COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA, AI SENSI DELLART. 19 COMMA 6 D.LGS 165/2001 | DD/2019/14 del 09/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/15 del 09/01/2019 | Liquidazione fattura n. 30 del 09.11.2018 della ditta It Solutions s.r.l. per fornitura tramite ordine diretto, sul Mepa Consip, di ricambi toner e gruppo ricambi colore per apparati di stampa HP LaserJet CM1415, Brother MFC9140, Canon isensys lbp151, Brother HL1110 operativi presso sede di Sassari CIG:Z0025A5D2F. | 283,90 | DD/2019/15 del 09/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/16 del 09/01/2019 | Servizi di Integrazione scolastica per studenti disabili iscritti e frequentanti gli Istituti secondari di II grado statali di competenza provinciale, A.S. 2018/2019. Liquidazione Rimborso Km periodo dal 01/10/2018 all'11/12/2018 a favore di n. 1 alunno frequentante l'IIS Amsicora di Olbia. | 747,51 | DD/2019/16 del 09/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/17 del 09/01/2019 | FONDI ECONOMALI ISTITUTI SCOLASTICI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO. LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DEL LICEO DE ANDRE' DI TEMPIO PAUSANIA, DELL'IIS FALCONE-BORSELLINO DI PALAU E DEL LICEO DETTORI DI TEMPIO PAUSANIA. | 2582,36 | DD/2019/17 del 09/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/18 del 10/01/2019 | PIANO D'AZIONE NAZIONALE PER L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI. ESAME DI IDONEITÀ PER L'ABILITAZIONE ALL'UTILIZZO ALL'ACQUISTO DEI PRODOTTI FITOSANITARI. | DD/2019/18 del 10/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/19 del 10/01/2019 | RILASCIO PROVVEDIMENTI DI LICENZA PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO | DD/2019/19 del 10/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/22 del 10/01/2019 | Richiesta di riconoscimento qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale Iscrizione SOTTO CONDIZIONE allAlbo Regionale I.A.P. (M.S.A) | DD/2019/22 del 10/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/23 del 10/01/2019 | CONSIGLIERA DI PARITÀ DOTT.SSA SALE MARIA ANTONIETTA. CONVOCAZIONE CONSIGLIERA NAZIONALE DI PARITÀ - ROMA 28 NOVEMBRE 2018. LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER TRASFERTA E DISIMPEGNO SOMME. | 208,41 | DD/2019/23 del 10/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/26 del 10/01/2019 | Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Ditta: Vitali S.p.a. Ubicazione impianto: Z.I. Olbia, Via Tunisia- Comune di Olbia (SS). | DD/2019/26 del 10/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/28 del 10/01/2019 | Richiesta di riconoscimento qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale Iscrizione SOTTO CONDIZIONE allAlbo Regionale I.A.P. (U.B.) | DD/2019/28 del 10/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/29 del 10/01/2019 | CONSIGLIERA DI PARITÀ SUPPLENTE SIGNORA SANDRA MANCA. CONVOCAZIONE CONSIGLIERA NAZIONALE DI PARITÀ AL GRUPPO DI LAVORO 2 - ROMA 16 GENNAIO 2019. IMPEGNO SPESE PER TRASFERTA. | 340,00 | DD/2019/29 del 10/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/30 del 11/01/2019 | GESTIONE DOCUMENTALE INTEGRATA. SERVIZIO DI SUPPORTO APPLICATIVI DEL SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI -AFFARI GENERALI E LEGALI, TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE SUPPORTO ALLA SEGRETERIA GENERALE- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MUNICIPIA S.P.A. DI TRENTO PERIODO APRILE DICEMBRE 2018- CIG: ZCC21C9A39 | 6.312,74 | DD/2019/30 del 11/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/31 del 11/01/2019 | Fornitura timbri COLP 2360 Liquidazione fattura in favore della Tipografia Denti di Sassari CIG Z60252934B | 255,00 | DD/2019/31 del 11/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/32 del 11/01/2019 | CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AI PRIVATI PER LA BONIFICA E LO SMALTIMENTO DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO NEGLI EDIFICI. BANDO 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. | 11.223,39 | DD/2019/32 del 11/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/33 del 11/01/2019 | F.S.C. 2014-2020 Interventi di manutenzione della viabilità provinciale - CUP I37H17000200003 Area Nord Est RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE DELLA S.P. 14/M SOPRAELEVATA SUD ALLACCIAMENTO PORTO DI OLBIA A VIABILITA ESTERNA Approvazione verbale di gara e aggiudicazione del servizio di PROGETTAZIONE CSP, DIREZIONE DEI LAVORI, CSE, CONTABILITÀ E MISURE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SMARTCIG ZB8262F7E3 | 12688,00 | scheda sintetica art. 23 c. 2 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 oggetto: F.S.C. 2014-2020 Interventi di manutenzione della viabilità provinciale – CUP I37H17000200003 Area Nord Est RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE DELLA S.P. 14/M SOPRAELEVATA SUD ALLACCIAMENTO PORTO DI OLBIA A VIABILITA’ ESTERNA Approvazione verbale di gara e aggiudicazione del servizio di “PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA E CSP, DIREZIONE DEI LAVORI, CSE, CONTABILITÀ E MISURE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE” - CIG 72716188FF” mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.- SMARTCIG ZB8262F7E3 spesa prevista: € 12'688,00 (di cui € 10'000,00 per onorari, € 400,00 per oneri previdenziali al 4% ed €2'288,00 per IVA al 22%) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento sono dettagliatamente riportati nella determinazione dirigenziale relativa alla presente scheda |
DD/2019/33 del 11/01/2019 |
Determinazione Dirigenziale 2019/34 del 11/01/2019 | Servizio di gestione e controllo degli impianti elevatori installati negli edifici scolastici ed istituzionali di competenza della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio. C.I.G. 7195221434. Liquidazione KONE S.p.a. - Periodo contrattuale dal 01.10.2018 al 20.12.2018. | 3.667,67 | DD/2019/34 del 11/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/35 del 11/01/2019 | PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STRADA DI SCORRIMENTO E CIRCONVALLAZIONE DI MORES 2° LOTTO - CIG: 762743132E APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI ED ESCLUSI AI SENSI DELLART. 29, COMMA 1, SECONDO PERIODO DEL D.LGS. 50/2016 | DD/2019/35 del 11/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/36 del 11/01/2019 | PROCEDURA APERTA MEDIANTE RDO NEL MERCATO ELETTRONICO DI SARDEGNACAT PER LAPPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN ALCUNI EDIFICI DI COMPETENZA DELLAMMINISTRAZIONE DI SASSARI PER VENTIQUATTRO MESI PERIODO 01 GENNAIO 2019 31 DICEMBRE 2020 SMART CIG ZDD25EA420 LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO N. 1218009954 | 1009,70 | DD/2019/36 del 11/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/37 del 11/01/2019 | Programma straordinario stralcio interventi urgenti patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici. messa in sicurezza dellIstituto Professionale per i Servizi Turistici PFM Magnon di Santa Teresa Gallura. cod. prog 00612SAR159 C.U.P.: B41H13001390002- C.I.G. 65678709C6. APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI ALLO STATO FINALE E LIQUIDAZIONE A SALDO | 3.863,27 | DD/2019/37 del 11/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/38 del 11/01/2019 | Società in house MULTISS S.p.A. - Affidamento, per il periodo 01.01.2019/ 31.03.2019, del servizio di manutenzione della rete di viabilità provinciale ricadente nella competenza del Settore n. 7. | 282.926,05 | DD/2019/38 del 11/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/39 del 14/01/2019 | SERVIZIO DI TRASPORTO PER GLI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2018/2019. LOTTO N. 6, THIESI, CIG 7482805E04. DITTA NURKARA SOCCORSO. LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2018. | DD/2019/39 del 14/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/40 del 14/01/2019 | OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLA SUCCURSALE DELLI.P.SS.A.R. IN VIA CARDUCCI AD ALGHERO. CUP I15I17000000005. CIG 738690178A. APPROVAZIONE VARIANTE AL CONTRATTO. | DD/2019/40 del 14/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/41 del 14/01/2019 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE EDILIZIA-PATRIMONIO NEL MESE DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2018. | 201,46 | DD/2019/41 del 14/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/42 del 14/01/2019 | SERVIZIO IGIENE E PROFILASSI AMBIENTALE DELLA PROVINCIA. ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALLA PROVINCIA DALLA LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 1999. NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO INCARICO 2019 | 86.338,49 | DD/2019/42 del 14/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/43 del 14/01/2019 | SERVIZIO IGIENE E PROFILASSI AMBIENTALE DELLA PROVINCIA. ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALLA PROVINCIA DALLA LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 1999. NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO INCARICO 2019 | 86.338,49 | DD/2019/43 del 14/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/44 del 14/01/2019 | RECUPERO E TRASPORTO DELLA FAUNA SELVATICA FERITA E/O IN DIFFICOLTÀ. LIQUIDAZIONE SALDO 2018. CIG Z5D22B2C67. | 2.000,00 | DD/2019/44 del 14/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/45 del 14/01/2019 | INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2019. | 2626,42 | DD/2019/45 del 14/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/46 del 14/01/2019 | RILASCIO CERTIFICATO PER LABILITAZIONE ALLESERCIZIO VENATORIO | DD/2019/46 del 14/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/47 del 14/01/2019 | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS N. 50/2016 MILLE LIBRI FORMAZIONE SNC FORNITURA DI CODICI E LIBRI DI TESTO. LIQUIDAZIONE FATTURA 9/PA. CIG: ZDF24198CA | 74,70 | DD/2019/47 del 14/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/48 del 14/01/2019 | SERVIZIO IGIENE E PROFILASSI AMBIENTALE DELLA PROVINCIA. ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALLA PROVINCIA DALLA LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 1999. LIQUIDAZIONE FATTURA SDI 142520582 DICEMBRE 2018. | 94.723,91 | DD/2019/48 del 14/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/50 del 14/01/2019 | MONITORAGGIO DELLA POPOLAZIONE DI CORMORANO (PHALACROCORAX CARBO SINENSIS) SVERNANTE NELLE ZONE UMIDE E DELL'AVIFAUNA DI INTERESSE VENATORIO E NELLA PROVINCIA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO IDENTIFICATIVO SDI 131079839. CIG ZAA24B0720. | 2.200,00 | DD/2019/50 del 14/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/51 del 14/01/2019 | COMMISSIONE PROVINCIALE PER LABILITAZIONE VENATORIA L.R.23/98. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE. PERIODO DAL 11/09/2018 AL 18/12/2018. | 2.895,69 | DD/2019/51 del 14/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/53 del 14/01/2019 | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO, EX ART. 54 D.LGS 50/2016 S.M.I., CON UNICO OPERATORE ECONOMICO DIVERSO PER CIASCUN LOTTO, PER LAFFIDAMENTO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI ANNO 2018 PER LE MANUTENZIONI DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI SASSARI Lotto n. 6 - CIG: Z292275E82 AGGIUDICAZIONE RELATIVI LAVORI IMPRESA SECONDA CLASSIFICATA | DD/2019/53 del 14/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/54 del 15/01/2019 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SUI PACCHETTI APPLICATIVI IN USO AL SERVIZIO FINANZIARIO ED AL SERVIZIO PERSONALE LIQUIDAZIONE 2° SEMESTRE 2018. CIG Z09217041B. | 9.087,17 | DD/2019/54 del 15/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/55 del 15/01/2019 | ABBONAMENTO ON LINE 12 MESI SERVIZI PORTALE PAWEB - AREE CONTABILITA E PERSONALE - LIQUIDAZIONE. CIG Z7925ACD37. | 3.294,00 | DD/2019/55 del 15/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/56 del 15/01/2019 | GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - LIQUIDAZIONE CANONE FISSO PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 DI CUI AL CONTRATTO PROT. 11013 DEL 07.03.2018. | 476.773,96 | DD/2019/56 del 15/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/57 del 15/01/2019 | PROGRAMMA ANNO 2017 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO, LOTTO 5 - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IMPRESA TREEMME S.R.L. DI SASSARI CUP I14H17000060003 - CIG Z401D829C0. | DD/2019/57 del 15/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/58 del 15/01/2019 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI LABORATORI DIDATTICI (CHIMICA) DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE G.M. ANGIOY DI VIA P. MAFALDA A SASSARI. - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SOCIETA CONSORZIO SERVIZI E SVILUPPO SOCIETA COOPERATIVA CONSORTILE CON SEDE A BOLOGNA CUP I83J13000300005 - CODICE CIG 6791893F65 | DD/2019/58 del 15/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/59 del 15/01/2019 | OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLISTITUTO TECNICO GEOMETRI DI VIA DONIZETTI A SASSARI IMPORTO FINANZIAMENTO ISCOL@ Euro 500.000,00 - IMPORTO TOTALE Euro 637.967,03 APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N° 1 - LIQUIDAZIONE 2° SAL ALLIMPRESA I.E.M. SNC DI SASSARI - CODICE CUP I81E17000130002 - CIG 7374575BCC. | 147.888,30 | DD/2019/59 del 15/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/62 del 15/01/2019 | LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE SULLA SP 3 FRANA AL KM 16+950. IMPRESA PUTZU COMPAGNIA GENERALE APPALTI S.R.L. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CUP: I27H13001080003 CIG: 71979006FB | DD/2019/62 del 15/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/63 del 15/01/2019 | SERVIZIO DEL TAGLIO DELL'ERBA E PULIZIA LUNGO ALCUNE SS.PP. RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI SASSARI PER L'ANNO 2018, AREA D ESTENSIONE AFFIDAMENTO AREA D LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SERVIZI PER LAGRICOLTURA.- CIG: Z5B24D44FA. | 34.221,23 | DD/2019/63 del 15/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/64 del 15/01/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PETRETTO G.A. SRL DI OZIERI, SU DET 2063 DEL 18/07/2018 CIG N. Z2E244D890 | 286,66 | DD/2019/64 del 15/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/65 del 15/01/2019 | CCNL 14/09/2000 ART. 23 COMMA 1 - INDENNITA' DI REPERIBILITA' AI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE VIABILITA NORD OVEST NOVEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE | DD/2019/65 del 15/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/66 del 15/01/2019 | LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 DEL PERSONALE DEL SETTORE LIQUIDAZIONE OTTOBRE- NOVEMBRE 2018 | DD/2019/66 del 15/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/67 del 15/01/2019 | RINNOVO TASSA DI POSSESSO PER LANNO 2019, DI N. 2 FIAT PANDA, N. 2 FIAT PUNTO E N. 1 FIAT BRAVA | DD/2019/67 del 15/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/68 del 15/01/2019 | LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI E/O CALAMITA' NATURALI. LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018 | DD/2019/68 del 15/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/69 del 15/01/2019 | RIMBORSO SPESE AL DIRIGENTE DEL SETTORE PER TRASFERTE FUORI SEDE - MESE DI NOVEMBRE. LIQUIDAZIONE | DD/2019/69 del 15/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/70 del 15/01/2019 | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI ATTIVAZIONE SERVIZIO ALLA SOCIETA' IN HOUSE MULTISS S.P.A. - PRIMO TRIMESTRE 2019 | DD/2019/70 del 15/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/71 del 15/01/2019 | VERTENZA FALLIMENTO EUROCOSTRUZIONI SRL// PROVINCIA DI SASSARI ATTO DI CITAZIONE TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI: IMPEGNO DI SPESA PER LA NOMINA DEL LEGALE. | 8586,92 | DD/2019/71 del 15/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/72 del 15/01/2019 | ACQUISTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GIUSEPPE MACCIOCU SNC DI SASSARI, DI SALE MARINO PER USO DISGELO STRADALE, CONFEZIONATO IN SACCHI DA KG 25 IMPEGNO DI SPESA - CIG N. Z5C26AC3D6 | 15000,00 | DD/2019/72 del 15/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/73 del 15/01/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOLINAS S.A.S. DI GIAN PIERO SOLINAS & C. DI BOTTIDDA SU DET 2499 DEL 12/09/2018 CIG N. ZC824D6938 | DD/2019/73 del 15/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/74 del 15/01/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PETRETTO G.A. SRL DI OZIERI SU DET N. 2062 DEL 18/07/2018 CIG N. ZD02428300 | DD/2019/74 del 15/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/75 del 15/01/2019 | DEMOLIZIONE PONTI STRADE LOCALI E PROVINCIALI E RIFACIMENTO PONTE SP 41 BIS IN LOCALITÀ FUNTANA SA FIGU CHIA-FLORINAS. INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CUP: I99J16000270003 - CIG. 76565110C2. ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA DI INVITO PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA | DD/2019/75 del 15/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/76 del 15/01/2019 | AUTOTRASPORTO IN CONTO PROPRIO. RILASCIO LICENZE EX. ART. 105 COMMA 3 DEL D.LGS. 112/98 | DD/2019/76 del 15/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/77 del 15/01/2019 | Liquidazione fattura a favore della Wolter Kluver Italia srl per abbonamento annuale Sistema Leggi DItalia Pubblica Amministrazione. Smart CIG Z6C25EB4BB | 4419,92 | DD/2019/77 del 15/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/78 del 15/01/2019 | Liquidazione fattura n. 1213 del 07.12.20118 della ditta Stema s.r.l. per fornitura di ricambi toner nero, grande capacità, per apparati di stampa, Epson C92000, e fotocopiatore di rete, Kyocera KM4050, operativi presso la sede della zona omogenea Olbia Tempio , ricambi per Multifunzione Brother Mfc J6520 e Panasonic Kx-MB2120, Settore 02 sede Sassari- CIG Z64257F9DA. | 897,47 | DD/2019/78 del 15/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/79 del 15/01/2019 | Indagine di mercato per la locazione di un immobile da destinare ad uso convitto per lIstituto Professionale per i Servizi e lEnogastronomia e lOspitalità Alberghiera di Sassari. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA | DD/2019/79 del 15/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/80 del 15/01/2019 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI ISTITUTI E LE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. CONGUAGLIO CONSUMI PERIODI DIVERSI -. | 93.879,87 | DD/2019/80 del 15/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/81 del 15/01/2019 | Affidamento diretto allEnte morale educativo Rifugio Gesù Bambino di Sassari, per la locazione di parte dei locali dell'edificio sito in Via Piave per il periodo di due mesi da adibire a convitto per l'Istituto professionale per i servizi per lenogastronomia e lospitalità alberghiera di Sassari. - Impegno di spesa. | 10.200,00 | DD/2019/81 del 15/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/82 del 15/01/2019 | Servizio di Sgombero Neve e Frane, Disgelo e Servizi di pronto intervento nelle strade di competenza della Provincia di Sassari, Zona Omogenea Olbia-Tempio annualità Dicembre2018; Proroga affidamento alla Società in house MULTISS S.P.A. | 67.925,92 | DD/2019/82 del 15/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/83 del 16/01/2019 | IMPLEMENTAZIONE ABBONAMENTO ON LINE 12 MESI SERVIZI PORTALE PAWEB CON BANCA DATI AREA TRIBUTI ENTI LOCALI - LIQUIDAZIONE CIG Z89264A664. | 312,00 | DD/2019/83 del 16/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/84 del 16/01/2019 | ACQUISTO TESTI DI AGGIORNAMENTO - LIQUIDAZIONE. CIG ZB5264A581. | 591,00 | DD/2019/84 del 16/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/85 del 16/01/2019 | ABBONAMENTI ON LINE 12 MESI A SISTEMA PA BILANCIO , CONTABILITA E TRIBUTI E ALLA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI LIQUIDAZIONE. CIG Z3725BD0E6. | 1.586,00 | DD/2019/85 del 16/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/86 del 16/01/2019 | Ex Artt. 72-bis e 48-bis D.P.R. 602/1973 - Agenzia delle Entrate - Riscossione - Atto di pignoramento di crediti presso terzi fascicolo 122/2018/106426. | 5202 | DD/2019/86 del 16/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/87 del 16/01/2019 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALLAPERTO (CAMPO DI CALCETTO) NEL POLO SCOLASTICO DI VIA M. GRAPPA A SASSARI AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI ALLA DITTA SPORT IMPIANTI SARDA DI ANTONIO DOPPIU CUP I81G18000210003 - CIG Z4F25D957B - | 50.000,00 | DD/2019/87 del 16/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/88 del 16/01/2019 | APPROVAZIONE ELENCO DEL SETTORE 4° DEGLI OPERATORI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E ATTIVITÀ ACCESSORIE. AGGIORNAMENTO SECONDO SEMESTRE 2018. | DD/2019/88 del 16/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/89 del 16/01/2019 | UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE SERVIZIO DI DEPOSITO ARCHIVI PRESSO LA SOCIETA NUMERA SPA LIQUIDAZIONE PERIODO 01.10.2018 31.12.2018 - CIG ZF623D357D | 6.039,00 | DD/2019/89 del 16/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/90 del 16/01/2019 | LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA SALA SCIUTI. INSTALLAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO STRUTTURALE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA NOW TECH SRL. CUP I82C16000120003 - CIG ZB42061D4E | 5.856,00 | DD/2019/90 del 16/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/91 del 16/01/2019 | Opere Complementari ai lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al risanamento dei prospetti e della copertura dell'edificio sede dell'I.P.S.A.R. "E. Lussu" di Alghero (CUP: I16E11000540005) approvazione atti di contabilità finale e Certificato di Regolare Esecuzione (CIG: 71283959A3). | DD/2019/91 del 16/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/92 del 16/01/2019 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO DELLOROLOGIO INSTALLATO NELLA FACCIATA DEL PALAZZO PROVINCIALE LIQUIDAZIONE PERIODO 01.09.2018 -31.12.2018 DITTA COSSU ANTONIO FRANCESCO - CIG ZEB1D595E7 | 1.738,50 | DD/2019/92 del 16/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/93 del 16/01/2019 | Richiesta di riconoscimento qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale Iscrizione SOTTO CONDIZIONE allAlbo Regionale I.A.P. (C.E.) | DD/2019/93 del 16/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/94 del 16/01/2019 | Richiesta di riconoscimento qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale Iscrizione allAlbo Regionale I.A.P. (P.N.) | DD/2019/94 del 16/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/95 del 17/01/2019 | DIPENDENTI SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI-AFFARI GENERALI, SUPPORTO ALLA SEGRETERIA GENERALE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO NORD OVEST- LAVORO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018. | 802,43 | DD/2019/95 del 17/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/96 del 17/01/2019 | ABBONAMENTO AI SERVIZI INTERNET DELLA EGAF EDIZIONI SRL. RINNOVO ISCRIZIONE ALLA BANCA DATI ITERNET E AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA ALL'ACCESSO ALL'AUTOTRASPORTO MERCI (COMMISSIONE D'ESAME MERCI E VIAGGIATORI). CIG ZED26B87CB | 1.131,75 | DD/2019/96 del 17/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/97 del 17/01/2019 | PROROGA DI UN ULTERIORE MESE DELLA CONVENZIONE IN NOLEGGIO DI N. 4 AUTOVEICOLI FIAT PANDA 4X4 - PER I SERVIZI DELLA VIABILITA SOCIETA': ARVAL PNB PARIBAS GROUP, - IMPEGNO DI SPESA CIG.ZE426A1F7F | 1.840,00 | DD/2019/97 del 17/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/98 del 17/01/2019 | LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 DEL PERSONALE DEL SETTORE LIQUIDAZIONE NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 | DD/2019/98 del 17/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/99 del 17/01/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA - INTERVENTO DI RIPRISTINO STRUTTURALE DEL CAVALCAVIA SULLA SP 80 A SCAVALCO DELLA SS 131 CARLO FELICE AL KM 184+960 - CUP I37H17001010002 - CIG 7313865853 - APPROVAZIONE VARIANTE | 300.000,00 | DD/2019/99 del 17/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/100 del 17/01/2019 | LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SICUREZZA STRADALE SULLA SP 3 FRANA AL KM 16+950 ESPROPRIAZIONE TERRENI ART. 42 BIS D.P.R. 327/2001. - DEPOSITO SOMME AL M.E.F. -. | 116,92 | DD/2019/100 del 17/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/101 del 17/01/2019 | CIRCOLI VIARI DELL'AREA NORD OVEST DELLA PROVINCIA DI SASSARI - ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE | DD/2019/101 del 17/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/102 del 17/01/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EFDT LA GENOVESE GOMME SRL SU DETERMINAZIONE N. 1738 del 19/06/2018 CIG N. Z6823708F0 | 815,45 | DD/2019/102 del 17/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/103 del 17/01/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SINI SNC DI SINI A. & C SU DET N. 3686 DEL 14/12/2018 CIG N. Z8A264F519 | DD/2019/103 del 17/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/104 del 17/01/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PINUCCIO SANNA S.R.L. DI SASSARI SU DET N. 1143 DEL 18/04/2018 CIG N. ZEA23346D7 | DD/2019/104 del 17/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/105 del 17/01/2019 | LAVORI DI COLLEGAMENTO VIARIO FRA LA S.S. 131 E STINTINO. ESPROPRIAZIONE TERRENI ART. 42 BIS D.P.R. 327/2001. AUTORIZZAZIONE DEPOSITO SOMME AL M.E.F. DITTA BO MARINELLA GIUSEPPINA | DD/2019/105 del 17/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/106 del 17/01/2019 | Global Service di servizi integrati manutenzione edifici di proprietà e/o in disponibilità della Provincia di Sassari Zona omogenea di Olbia Tempio IMPEGNO SPESA ANNUALITA 2019 | 1040000 | Trattasi dell'impegno spesa per l'anno 2019 della risorsa finanziaria per l'attuazione del contratto di Global Service di cui è contraenete la Soc. Multiss Spa, società in house in piena proprietà della Provincia di Sassari. Il contratto è di durata pluriennale con scadenza 31.12.2024. |
DD/2019/106 del 17/01/2019 |
Determinazione Dirigenziale 2019/107 del 17/01/2019 | CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER LE ESIGENZE DEL SETTORE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7226A4C44 | 7,32 | DD/2019/107 del 17/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/108 del 17/01/2019 | ANNO 2019 CONTINGENTE COMPLESSIVO DEI PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER LESPLETAMENTO DEL MANDATO DI CUI ALL'ART. 10 COMMA 2 DEL CCNQ 04/12/2017. RIPARTIZIONE ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE E ALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE | DD/2019/108 del 17/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/109 del 17/01/2019 | DIPENDENTE SITZIA NICOLA, MATRICOLA N. 747. TRASFERIMENTO IN MOBILITA NEI RUOLI DELLA AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI CON ASSEGNAZIONE NELLA SEDE DI SERVIZIO PRESSO LA DIREZIONE INTERREGIONALE PER LA TOSCANA, LA SARDEGNA E LUMBRIA UFFICIO DELLE DOGANE DI CAGLIARI, DAL 01/02/2019, AI SENSI DELLART. 30 D.LGS 165/2001. | DD/2019/109 del 17/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/110 del 17/01/2019 | Deliberazione dell'Amministratore Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Provinciale n. 51 del 05.11.2018 avente ad oggetto " Sentenza Corte Suprema di Cassazione - sezione lavoro - n. 21192". Liquidazione spese legali e competenze a favore della dipendente matr. n. (...). | DD/2019/110 del 17/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/111 del 17/01/2019 | ASTENSIONE DAL LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92. VERBALE DELLA COMMISSIONE MEDICA PER L'ACCERTAMENTO DELL'HANDICAP DELLA ASL DI SASSARI DEL 28.11.2018. | DD/2019/111 del 17/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/112 del 17/01/2019 | Deliberazione dell'Amministratore Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Provinciale n. 66 del 28.12.2018avente ad oggetto " Sentenze del Tribunale di Tempio Pausania in funzione del Giudice del Lavoro nn. 93/208, 94/2018, 95/2018, 96/2018, 97/2018 e 98/2018. Riconoscimento debito fuori bilancio.". Liquidazione competenze a favore dei ricorrenti. | DD/2019/112 del 17/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/113 del 17/01/2019 | ASTENSIONE DAL LAVORO PER CONGEDO STRAORDINARIO AI SENSI DEL COMMA 5, DELLART. 42, DEL D.LGS. 151/2001 DAL 21.01.2019 AL 30.09.2019. | DD/2019/113 del 17/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/114 del 17/01/2019 | PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO NEL MERCATO ELETTRONICO DI SARDEGNA CAT L'APPALTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL RIO PIRASTRU, LUNGO LA SP 90 CASTELSARDO SANTA TERESA DI GALLURA KM 13,300 - CIG: 7718689FA6 - APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI ED ESCLUSI AI SENSI DELLART. 29, COMMA 1, SECONDO PERIODO DEL D.LGS. 50/2016 | DD/2019/114 del 17/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/116 del 18/01/2019 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 7 - LOTTO 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE CIG DERIVATO Z0025B1488 LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA ENI S.P.A. | 13788,51 | DD/2019/116 del 18/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/117 del 18/01/2019 | SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO, LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 1° BIMESTRE 2019. C.I.G. 04586970BD C.I.G. DERIVATO 45597107B8. | 4621,94 | DD/2019/117 del 18/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/118 del 18/01/2019 | IMMOBILI DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO. LIQUIDAZIONE FATTURE TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. 1° BIMESTRE 2019. C.I.G. 04586970BD C.I.G. DERIVATO 45597107B8. | 1236,37 | DD/2019/118 del 18/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/119 del 18/01/2019 | IMMOBILI DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO. UFFICI DI TEMPIO PAUSANIA + UFFICI ASPAL, LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 1° BIMESTRE 2019. - C.I.G. 04586970BD C.I.G. DERIVATO 45597107B8. | 175,98 | DD/2019/119 del 18/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/120 del 18/01/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA RETE MOBILE TIM-TELECOM ITALIA SPA N. 7X05024141 E N. 7X04900446 - CANONI E CONSUMI, 1° BIMESTRE 2019 PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE. CIG 0436513DE8 - CIG derivato 26237177C1. | 571,73 | DD/2019/120 del 18/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/121 del 18/01/2019 | Liquidazione a saldo di fatture Abbanoa S.p.A. per canoni e consumi idrici edifici pubblici diverse annualità. | 3.373,45 | DD/2019/121 del 18/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/122 del 18/01/2019 | Liquidazione a saldo di fatture Abbanoa S.p.A. per canoni e consumi idrici edifici pubblici e Aspal diverse annualità. | 374,84 | DD/2019/122 del 18/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/123 del 18/01/2019 | Liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per canoni e consumi idrici edifici scolastici periodo di riferimento 2018 | 16.025,17 | DD/2019/123 del 18/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/124 del 18/01/2019 | CONSIGLIERA DI PARITÀ' DOTT.SSA SALE MARIA ANTONIETTA. CONVOCAZIONE CONSIGLIERA NAZIONALE DI PARITÀ. ROMA 23 GENNAIO 2019. IMPEGNO SPESE PER TRASFERTA. | 450,00 | DD/2019/124 del 18/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/125 del 18/01/2019 | Liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per canoni e consumi idrici edifici scolastici periodo di riferimento dal 2010 al 2017. | 81.644,44 | DD/2019/125 del 18/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/126 del 18/01/2019 | CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) PER LE ESIGENZE DELLENTE ODA TRAMITE MEPA DELLA CONSIP - PROSECUZIONE SERVIZIO - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES SRL - CIG N. ZC225E69DD INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 185,44 | DD/2019/126 del 18/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/127 del 18/01/2019 | NOLEGGIO N°1 MULTIFUNZIONE A COLORI PER IL SETTORE 4° EDILIZIA E PATRIMONIO DELLAMMINISTRAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 - LOTTO 3 CIG DERIVATO Z7521183D9. LIQUIDAZIONE FATTURA TRIMESTRE 30.09.2018/29.12.2018 | 468,48 | DD/2019/127 del 18/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/128 del 18/01/2019 | AUTOMEZZI ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO - TASSA AUTOMOBILISTICA DI PROPRIETÀ ANNO 2019 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MEDIANTE ANTICIPAZIONE ALLECONOMO PROVINCIALE. | 426,85 | DD/2019/128 del 18/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/129 del 18/01/2019 | SERVIZIO DI GARANZIA ASSICURATIVA RC AUTO L.M. - PERIODO DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019 PROROGA POLIZZA N. 2328/230/118612140 CON LA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI LIQUIDAZIONE PREMIO - CIG 67408884C0 | 36797,93 | DD/2019/129 del 18/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/130 del 18/01/2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO NOVEMBRE 2018. CIG DERIVATO 7548053262. | 89.556,41 | DD/2019/130 del 18/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/131 del 18/01/2019 | TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A. - CONTRATTO 888011052452 SOLUZIONE TOP HOLDING. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 7X05561406 DEL 14/12/2018 - CONSUMI PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2018 - CIG 45597107B8 -. | 1.459,56 | DD/2019/131 del 18/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/132 del 18/01/2019 | ACQUISTO CARTA PER IL SETTORE 1 DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DEL CAT SARDEGNA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 895 del 11/12/2018 A FAVORE DELLA DITTA INCART SRL - SMART CIG Z04255BFD1. | 1476,20 | DD/2019/132 del 18/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/133 del 18/01/2019 | ACQUISTO CARTA PER IL SETTORE 2 DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DEL CAT SARDEGNA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 894 del 11/12/2018 A FAVORE DELLA DITTA INCART SRL - SMART CIG Z3325A72C6. | 1050,42 | DD/2019/133 del 18/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/134 del 18/01/2019 | ACQUISTO CARTA PER IL SETTORE 7 DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DEL CAT SARDEGNA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 994 del 31/12/2018 A FAVORE DELLA DITTA INCART SRL - SMART CIG ZCA25BF39E. | 818,62 | DD/2019/134 del 18/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/135 del 18/01/2019 | MISSIONI AMMINISTRATORE STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI DICEMBRE 2018 E INTEGRAZIONE NOVEMBRE 2018. | 116,02 | DD/2019/135 del 18/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/136 del 18/01/2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO NOVEMBRE 2018. CIG DERIVATO 7548053262. | 6.507,42 | DD/2019/136 del 18/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/137 del 18/01/2019 | Piattaforma e servizi di erogazione PAGOPA - SERVIZIO PLUG&PLAY - e-fil s.r.l. - CIG: ZF31EF0855 LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2018. | 4270 | DD/2019/137 del 18/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/138 del 18/01/2019 | TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A. - CONTRATTO N° 888011277657 - CONVENZIONE PA 6 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA Nº 7X05540603 del 14/1/2018 CONSUMI PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2018 - CIG 6432233E93 -. | 1.737,07 | DD/2019/138 del 18/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/139 del 18/01/2019 | Bando pubblico per lerogazione di contributi a beneficio di privati per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto. Anno 2018. Approvazione prima graduatoria. | DD/2019/139 del 18/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/140 del 18/01/2019 | Richiesta di riconoscimento qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale Iscrizione SOTTO CONDIZIONE allAlbo Regionale I.A.P. (B.G.A.) | DD/2019/140 del 18/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/141 del 18/01/2019 | Liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per canoni e consumi idrici edifici pubblici e edifici scolastici periodo di riferimento dal 2004 al 2013. | 51.309,36 | DD/2019/141 del 18/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/143 del 18/01/2019 | Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. per canoni e consumi elettrici edifici scolastici periodo di riferimento OTTOBRE 2018. CIG ORIGINARIO 713430136E CIG DERIVATO: Z1522C374B. | 1.191,49 | DD/2019/143 del 18/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/144 del 18/01/2019 | Richiesta di riconoscimento qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale Iscrizione SOTTO CONDIZIONE allAlbo Regionale I.A.P. (C.C.) | DD/2019/144 del 18/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/145 del 18/01/2019 | Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. per canoni e consumi elettrici edifici scolastici periodo di riferimento NOVEMBRE 2018. CIG ORIGINARIO 713430136E CIG DERIVATO: Z1522C374B. | 1.232,28 | DD/2019/145 del 18/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/146 del 18/01/2019 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI IMMOBILI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. -. | 5.328,54 | DD/2019/146 del 18/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/147 del 21/01/2019 | DIPENDENTI SETTORE 3 "APPALTI E CONTRATTI" AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO. - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO 2019 | 183,66 | DD/2019/147 del 21/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/148 del 21/01/2019 | PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO MISTO DI SERVIZI E LAVORI CON PREVALENZA SERVIZI RELATIVO AL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI DELLIMPIANTO PER IL RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DELLA SOCIETÀ BONIFICHE SRL UBICATO NEL COMUNE DI PORTO TORRES IN Z.I. LA MARINELLA - CIG: 7415295F00 - PRESA D'ATTO ERRATA INDICAZIONE DELL'IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 3449 DEL 03.12.2018 | DD/2019/148 del 21/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/149 del 21/01/2019 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLE ATTIVITA FORMATIVE DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI SASSARI- CIG: 76700716D1 (IN SOSTITUZIONE DEL CIG 75810028C0) - AGGIUDICAZIONE | 59317,00 | DD/2019/149 del 21/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/150 del 21/01/2019 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI LABORATORI DIDATTICI (CHIMICA) DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE G.M. ANGIOY DI VIA P. MAFALDA A SASSARI. - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PERSONALE INTERNO - CUP I83J13000300005 - CODICE CIG 6791893F65 | 603,98 | DD/2019/150 del 21/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/151 del 21/01/2019 | LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ASCENSORE AL SERVIZIO DEL NUOVO ARCHIVIO NELLISTITUTO TECNICO COMMERCIALE DI VIA MONTE GRAPPA A SASSARI - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CON L'IMPRESA SALIS ASCENSORI S.R.L. - CUP I83B12000100003 - CIG ZBF226A378. | DD/2019/151 del 21/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/152 del 21/01/2019 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI TRAMITE RDO NEL MERCATO ELETTRONICO DI SARDEGNACAT CIG 7191843098 (IN SOSTITUZIONE DEL CIG 7047585B1D) AGGIUDICAZIONE | 204225,33 | DD/2019/152 del 21/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/153 del 22/01/2019 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE LUNGO LA S.P. 41/BIS "ACCESSO A BANARI" - CUP: I37H09001460001 - CIG: 776852881A - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE | DD/2019/153 del 22/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/154 del 22/01/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OFFICINA FIAT DI GAVINO SPANO DI VIDDALBA SU DET N. 2772 DEL 06/09/2017 - CIG N.Z7E1D9112F | 195,99 | DD/2019/154 del 22/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/155 del 22/01/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SINI SNC DI SINI A. & C - SU DET N. 2612 DEL 25/09/2018 CIG N. Z5224EFCBE | 2.244,93 | DD/2019/155 del 22/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/156 del 22/01/2019 | INCARICO PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2018, AI SENSI DELL'ART. 9 DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO (CCDI) 2016-2018. LIQUIDAZIONE. | 5.162,20 | DD/2019/156 del 22/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/157 del 22/01/2019 | INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE. ANNUALITA' 2018. | 341,93 | DD/2019/157 del 22/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/158 del 22/01/2019 | DECRETO PRESIDENZIALE N. 52 DEL 29.09.2017 DI NOMINA DEL LEGALE DI FIDUCIA AVVERSO IL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DA ABBANOA SPA CONTRO LA PROVINCIA DI SASSARI PER LA RIFORMA E/O ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DEL TAR SARDEGNA N. 442/2017. LIQUIDAZIONE SALDO. | 2.154,80 | DD/2019/158 del 22/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/159 del 22/01/2019 | AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER LESERCIZIO DELLA CENTRALE TERMOELETTRICA DI FIUME SANTO. CONVOCAZIONE INCONTRO TECNICO - ROMA 1 FEBBRAIO 2018. RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE. | 1,60 | DD/2019/159 del 22/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/160 del 22/01/2019 | LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI DELLA SEDE DELL'ISTITUTO MARGHERITA DI CASTELVÌ SITO A SASSARI IN VIALE BERLINGUER. - NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DEL PROGETTISTA E COORDINATORE DELLA SICUREZZA E COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CODICE CUP: I82H18000280003. | DD/2019/160 del 22/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/162 del 22/01/2019 | Programma di interventi manutentivi negli edifici scolastici di competenza della Provincia di Sassari; Annualita 2015 (CUP: I94H15000860003); Lotto 5 (CIG: Z9F16CC48A). Liquidazione terzo ed ultimo stato davanzamento alla ditta Deruda Leonardo di Sassari. | 13.517,60 | DD/2019/162 del 22/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/163 del 22/01/2019 | DIPENDENTI SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI-AFFARI GENERALI, SUPPORTO ALLA SEGRETERIA GENERALE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO NORD OVEST- LAVORO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018. | 373,88 | DD/2019/163 del 22/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/166 del 22/01/2019 | Autorizzazione a e-distribuzione per la costruzione ed esercizio di - Linea MT in cavo interrato per raccordo linee Eucaliptus - Marinella - Comuni di Olbia e Golfo Aranci AUT_1868704 | DD/2019/166 del 22/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/167 del 22/01/2019 | FORNITURA DI BANDIERE DA ESTERNO PER LE SEDI PROVINCIALI DI OLBIA E TEMPIO PAUSANIA. LIQUIDAZIONE ALL'OPERTAORE ECONOMICO FAGGIONATO ROBERTO DI LOZZO ATESTINO (PD) CIG ZAC2653DFE. | 605,12 | DD/2019/167 del 22/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/168 del 22/01/2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI IMMOBILI LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO NOVEMBRE 2018. CIG DERIVATO 7548053262. | 14.497,88 | DD/2019/168 del 22/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/169 del 22/01/2019 | Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. per canoni e consumi elettrici edifici scolastici conguagli 2018. CIG ORIGINARIO 6650294C35 CIG DERIVATO: 7195623FEE. | 133,03 | DD/2019/169 del 22/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/170 del 22/01/2019 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO PER IL MESE DI DICEMBRE 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 477/18 EMESSA DALLA SOC. ECO SPRINT SRL. - C.I.G Z6D1D3E8D0. | 4800,00 | DD/2019/170 del 22/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/171 del 23/01/2019 | Indizione delle elezioni del Presidente della Provincia e dei Consiglieri provinciali - Approvazione manuale operativo per lorganizzazione della procedura elettorale. | DD/2019/171 del 23/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/172 del 23/01/2019 | PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO NEL MERCATO ELETTRONICO DI SARDEGNA CAT L'APPALTO DEI LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO IL TRATTO DELLA SP N. 145 TRA LE LOCALITÀ BERCHIDEDDU E MAMUSI - CIG: 77169379DC APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI ED ESCLUSI AI SENSI DELLART. 29, COMMA 1, SECONDO PERIODO DEL D.LGS. 50/2016 | DD/2019/172 del 23/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/173 del 23/01/2019 | PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO NEL MERCATO ELETTRONICO DI SARDEGNA CAT L'APPALTO DEI LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLA STRADA PROVINCIALE 4/M - CIG: 7716712032 APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI ED ESCLUSI AI SENSI DELLART. 29, COMMA 1, SECONDO PERIODO DEL D.LGS. 50/2016 | DD/2019/173 del 23/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/174 del 23/01/2019 | PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO NEL MERCATO ELETTRONICO DI SARDEGNA CAT L'APPALTO DEI LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI DUE OPERE DI ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO (TUBOLARI) SITE AL KM. 4+350 E KM. 4+750 DELLA SP N. 1, TRA IL BIVIO SS 125 OTTIOLU E IL BIVIO SS 125 LOC. ENA MORTA - CIG: 771844022F APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI ED ESCLUSI AI SENSI DELLART. 29, COMMA 1, SECONDO PERIODO DEL D.LGS. 50/2016 | DD/2019/174 del 23/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/175 del 24/01/2019 | PALAZZO DELLA PROVINCIA DI SASSARI - VALUTAZIONE PROGETTO PER IL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI. VERSAMENTO ONERI A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO. | 1.100,00 | DD/2019/175 del 24/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/176 del 24/01/2019 | INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE FACCIATE DEL PADIGLIONE B SCULTURA PRESSO LACCADEMIA DI BELLE ARTI M. SIRONI A SASSARI CUP I83H14000030003 CIG ZB42532B5B NOMINA GRUPPO DI LAVORO | 502,13 | DD/2019/176 del 24/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/177 del 24/01/2019 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN EDIFICI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. SECONDO SEMESTRE 2018. PAGAMENTO CANONE E SVINCOLO CAUZIONE. CIG 7199497CDC. | 13.123,15 | DD/2019/177 del 24/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/178 del 24/01/2019 | DLGS 81/08. GESTIONE DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE PROMETEO. CANONE ANNUALE. IMPEGNO DI SPESA. - CODICE CIG: Z792613299; | 695,40 | DD/2019/178 del 24/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/179 del 24/01/2019 | DLGS. 81/2008. SORVEGLIANZA SANITARIA. LIQUIDAZIONE MEDICO COMPETENTE. PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018. COD. CIG Z521EBE60E; | 1.110,00 | DD/2019/179 del 24/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/180 del 24/01/2019 | PROGRAMMA ANNO 2018 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA GEOM. DONEDDU GIOVANNI DI PATTADA - CIG Z202277A7A. | 12.053,60 | DD/2019/180 del 24/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/181 del 24/01/2019 | DECRETO AMMINISTRATORE N. 5 DEL 18.01.2016 DI NOMINA DEL LEGALE DI FIDUCIA NELLA CAUSA INSTAURATASI A SEGUITO DI RICORSO EX ART. 3 R.D. N. 639 DEL 1910 PROMOSSO DA INVERSOL PRESSO IL GIUDICE DI PACE DI SASSARI AVVERSO L'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 84 DEL 6.08.2015 EMESSA DALLA PROVINCIA AI SENSI DELL'ART. 2 DEL R.D. N. 639. LIQUIDAZIONE COMPENSO DOVUTO AL LEGALE DIFENSORE. | 802,52 | DD/2019/181 del 24/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/182 del 24/01/2019 | Procedura Aperta per lappalto dei lavori di adeguamento strutture e ristrutturazione dell'Istituto Tecnico di Via Montegrappa a Sassari finalizzati al rilascio del certificato di prevenzione incendi cod. cig: 7491764F37 - approvazione verbali di gara e aggiudicazione lavori | DD/2019/182 del 24/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/183 del 24/01/2019 | LIQUIDAZIONE TASSA DI REGISTRO E SANZIONI PER MANCATO PAGAMENTO. CONTRATTO DI LOCAZIONE N. N. 002304 SERIE 3 PER LIMMOBILE SITO IN OLBIA VIA NANNI 41. | 2.379,01 | DD/2019/183 del 24/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/184 del 24/01/2019 | PARTECIPAZIONE DELLA DIRIGENTE AL PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI E CONCESSIONI - MODULO FORMATIVO "RUP/PROJECT MANAGER" - ORGANIZZATO DALLA REGIONE SARDEGNA A ROMA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ANTICIPAZIONE. | DD/2019/184 del 24/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/186 del 24/01/2019 | Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. per canoni e consumi elettrici, edifici pubblici e Centri per lImpiego periodo di riferimento NOVEMBRE 2018. CIG ORIGINARIO 713430136E CIG DERIVATO: 761289360A. | 3.282,33 | DD/2019/186 del 24/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/187 del 24/01/2019 | MUTUI ORDINARI CASSA DD.PP. S.P.A. - RICHIESTA ALLA CASSA DI EROGAZIONE A SALDO DEL CAPITALE RESIDUO NON SUPERIORE AL 5% DELL'IMPORTO ORIGINARIO. | DD/2019/187 del 24/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/190 del 24/01/2019 | Liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per canoni e consumi idrici edifici scolastici periodo di riferimento 2018. | 766,78 | DD/2019/190 del 24/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/191 del 24/01/2019 | FONDI ECONOMALI ISTITUTI SCOLASTICI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO. LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DEL LICEO A. GRAMSCI' DI OLBIA E DELL'IPSAR COSTA SMERALDA DI ARZACHENA. | 3145,48 | DD/2019/191 del 24/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/192 del 24/01/2019 | Ricorso ex art. 414 c.p.c. nanti il Tribunale civile di Tempio Pausania, Sezione Lavoro (R.G. n. 292/2018) promosso da M.S.R. contro Provincia di Sassari. Costituzione in giudizio ed affidamento servizio di patrocinio giudiziale ex art. 17, co. 1, lett.d) n.1 del Codice dei Contratti Pubblici allAvv. Carlo Ermini. Impegno di spesa. SMART CIG: Z1E26DA51B. | 7035,29 | DD/2019/192 del 24/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/193 del 24/01/2019 | NOLEGGIO N°1 MULTIFUNZIONE A COLORI PER IL SETTORE 6° VIABILITA NORD OVEST DELLAMMINISTRAZIONE, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 - LOTTO 3 CIG DERIVATO Z0624DC800. LIQUIDAZIONE FATTURA TRIMESTRE 18.10.2018/17.01.2019. | 492,43 | DD/2019/193 del 24/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/194 del 24/01/2019 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZA INSTALLATA PRESSO IL CONVITTO IPSAR SITO IN VIA PIAVE - SASSARI IMPEGNO SOMMA E LIQUIDAZIONE FATTURE INSOLUTE ABBANOA S.P.A. . | 794,05 | DD/2019/194 del 24/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/195 del 24/01/2019 | ART. 9 CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO (CCDI) 2016-2018 - INCARICHI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2018. LIQUIDAZIONE. | 7.562,53 | DD/2019/195 del 24/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/196 del 24/01/2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.r.L. PERIODO Settembre/dicembre 2018. REGIME DI SALVAGUARDIA. | 4.152,26 | DD/2019/196 del 24/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/197 del 24/01/2019 | Liquidazione indennità per svolgimento incarichi per specifiche responsabilità, art. 9 CCDI 2016-2018. Anno 2018. | DD/2019/197 del 24/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/198 del 25/01/2019 | Iscrizione allAlbo Regionale I.A.P. PROROGA TERMINE SCADENZA SOTTO CONDIZIONE (P.G.) | DD/2019/198 del 25/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/199 del 25/01/2019 | Iscrizione allAlbo Regionale I.A.P. PROROGA TERMINE SCADENZA SOTTO CONDIZIONE (M.S.) | DD/2019/199 del 25/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/200 del 25/01/2019 | Presa datto dei verbali dellesame svolto a Olbia il 22 gennaio 2019 ed elaborati dalla Commissione per il rilascio delle abilitazioni allacquisto e allimpiego dei prodotti fitosanitari ai sensi del D.Lgs.n. 150/2012 - rilascio certificati di abilita-zione. | DD/2019/200 del 25/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/201 del 25/01/2019 | INTERVENTI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RECUPERO FUNZIONALE NELLISTITUTO TECNICO COMMERCIALE, GEOMETRI E AGRARIO DI OZIERI SITO IN PIAZZA MEDAGLIE DORO. - ASSUNZIONE E MODIFICA IMPEGNI DI SPESA - CODICE CUP: I81G18000130002. | DD/2019/201 del 25/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/202 del 25/01/2019 | GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - COLLAUDO ANNUALE IN CORSO DOPERA ANNUALITA 2018 - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. CODICE CIG Z9026D707E | 29.788,38 | DD/2019/202 del 25/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/203 del 25/01/2019 | GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DEL SETTORE IV "EDILIZIA-PATRIMONIO NORD OVEST SICUREZZA" E DI ENERGY MANAGER (Responsabile per la conservazione e uso razionale dell'energia dellEnte). DETERMINAZIONE A CONTRATTARE APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - CODICE CIG ZDC26CFABB | 50.378,07 | DD/2019/203 del 25/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/204 del 25/01/2019 | Incarico per specifiche responsabilità anno 2018 ai sensi dellart. 9 del Contratto Collettivo Decentrato (CCD) 2016-2018 - Liquidazione | 3834,29 | DD/2019/204 del 25/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/205 del 25/01/2019 | Procedura aperta per laffidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori di Restauro e consolidamento del palazzo della Provincia di Sassari - Sala Sciuti- CUP I82C16000120003 - CIG 75886228F9 Aggiudicazione efficace. | 109144,99 | DD/2019/205 del 25/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/206 del 25/01/2019 | INCARICO PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' AI SENSI DELL'ART. 9 DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO (CCDI) 2016-2018. - LIQUIDAZIONE COMPENSO ANNUALITA' 2018. | DD/2019/206 del 25/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/207 del 25/01/2019 | LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME CEI 021 DI IMPIANTI PER LO SFRUTTAMENTO DELL'ENERGIA FOTOVOLTAICA SU NOVE EDIFICI DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI SASSARI. CUP I66J15000110003. CIG ZE713CD6C0. LIQUIDAZIONE SALDO IMPRESA. | 182,66 | DD/2019/207 del 25/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/208 del 25/01/2019 | D. LGS. 81/2008 ALL. IX - AGGIORNAMENTO TEORICO-PRATICO DEGLI ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLO ATTREZZATURE PER ESERCITAZIONI ANTINCENDIO. | DD/2019/208 del 25/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/209 del 25/01/2019 | SPESE POSTALI. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE 2018. CODICE CIG: Z4221A4A15 | 825,42 | DD/2019/209 del 25/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/210 del 25/01/2019 | DIPENDENTE PAZZOLA GIULIA NICOLINA. ASSEGNAZIONE IN COMANDO PER IL PERIODO DI UN ANNO PRESSO LA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI SASSARI A SEGUITO DI PROCEDURA ATTIVATA DAL MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE | DD/2019/210 del 25/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/211 del 25/01/2019 | Ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto da D.D. ( R.G. 297/2018 ) avanti il Tribunale di Tempio Pausania - sez. Lavoro contro la Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Impegno di spesa a favore dello Studio Legale Avv. Tullio Cuccaru. | DD/2019/211 del 25/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/212 del 25/01/2019 | Liquidazione fattura n. 2153048 del 27/12/2018 emessa dalla Ditta Maggioli S.P.A. per il rinnovo dellabbonamento per lanno 2019 alla rivista online Sistema PA Area tematica Personale CIG: ZE825B5ED4. | 1098,00 | DD/2019/212 del 25/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/213 del 25/01/2019 | Liquidazione fattura n. 945/10 del 28/12/2018 emessa dalla Ditta PubliKa Servizi S.r.l per la fornitura del servizio di risposta quesiti quesiti PersonalmENTE CIG: Z5425EE13F. | 2440,00 | DD/2019/213 del 25/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/214 del 25/01/2019 | CONCESSIONE PERMESSI. DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SOLARE 2019. | DD/2019/214 del 25/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/215 del 25/01/2019 | ASPETTATIVA PER MOTIVI PERSONALI DALL11.02.2019 AL 07.06.2019. PRESA D'ATTO | DD/2019/215 del 25/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/216 del 25/01/2019 | Bando pubblico per lerogazione di contributi a beneficio di privati per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto. Anno 2016. Liquidazione a favore dei Sig.ri Petrei Castelli Giulio, Uggias Gianni e Chiodino Marilena. | 7232,60 | DD/2019/216 del 25/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/217 del 25/01/2019 | LAVORI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SULLA S.P. 3 AL KM 16+950 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI CUP I27H13001080003 - CIG 71979006FB | DD/2019/217 del 25/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/218 del 25/01/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA - PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE STRADE PROVINCIALI N° 1 E N° 85 CODICE INTERVENTO 5.2 - PROVE DI LABORATORIO E ANALISI SUI MATERIALI IMPIEGATI PER CONFEZIONARE I CONGLOMERATI BITUMINOSI - LIQUIDAZIONE -CUP I47H17001260002 CIG Z2D258C3B6 | 2.188,68 | DD/2019/218 del 25/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/219 del 25/01/2019 | RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DEL SETTORE PER TRASFERTE FUORI SEDE. LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2018 | DD/2019/219 del 25/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/220 del 25/01/2019 | LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STRADA DI SCORRIMENTO E CIRCONVALLAZIONE DI MORES - 2° LOTTO - LIQUIDAZIONE R.U.P. PRIMA FASE DEI COMPENSI DI CUI ALLART. 113 D.LGS 50/2016 | 12.570,25 | DD/2019/220 del 25/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/221 del 25/01/2019 | LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SP 15/M SASSARI ITTIRI, LUNGO L'ESTESA. CUP: I49J15000310005 - CIG: 77695091A8 - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE | DD/2019/221 del 25/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/222 del 25/01/2019 | CONTRATTO PROT. 10958 DEL 07/03/2018 RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE PER L'ANNO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.RO 2 DEL 07.01.2019 DELLA DITTA MULTISS S.P.A. PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2018. | DD/2019/222 del 25/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/223 del 25/01/2019 | INTERVENTO DI RIPRISTINO BARRIERE STRADALI A SEGUITO DI INCIDENTE SP. 42 KM 3-+600 - PAGAMENTO FATTURA ALLIMPRESA VFG S.R.L. (CIG Z0F25AE78D) | DD/2019/223 del 25/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/224 del 25/01/2019 | RIQUALIFICAZIONE SP EX SS131 RAZIONALIZZAZIONE DELLE INTERSEZIONI NELLE LOCALITA S.ORSOLA E OTTAVA. CUP: I81B07000580003 Codice GIG: ZC42420A1C LIQUIDAZIONE SERVIZIO PER PROVE DI LABORATORIO E ANALISI SUI MATERIALI IMPIEGATI PER CONFEZIONARE I CONGLOMERATI BITUMINOSI. | 3.750,28 | DD/2019/224 del 25/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/225 del 25/01/2019 | CCNL 14/09/2000 ART. 23 COMMA 1 - INDENNITA' DI REPERIBILITA' AI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE VIABILITA NORD OVEST DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE | DD/2019/225 del 25/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/226 del 25/01/2019 | LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 DEL PERSONALE DEL SETTORE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2018 | DD/2019/226 del 25/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/227 del 25/01/2019 | PROGETTO MOBIMART- MOBILITÀ INTELLIGENTE MARE TERRA CUP. I71I17000080007. CIG 754373570D. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MULTISS S.P.A. PER L'ASSISTENZA TECNICA II° SAL | 35.809,99 | DD/2019/227 del 25/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/228 del 25/01/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SINI SNC DI SINI A. & C - SU DET N. 565 DEL 23/02/2018 CIG N. Z08226B5CC | DD/2019/228 del 25/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/229 del 25/01/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LEASYS SPA DET N. 513 DEL 17/02/2017 CIG N. Z881D587F7 RELATIVE AL CANONE DI NOLEGGIO AUTOVEICOLO ALFA ROMEO GIULIETTA, TARGA FE 466 ND MESI SETTEMBRE OTTOBRE 2018 | DD/2019/229 del 25/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/230 del 25/01/2019 | AUTORIZZAZIONE PUBBLICITARIA N° 08/07. PRESA D'ATTO RINUNCIA AGRITURISMO MERIAGU DI DOPPIU MARIA LEONARDA. | DD/2019/230 del 25/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/231 del 25/01/2019 | RIPRISTINO ED INTEGRAZIONE BARRIERE DANNEGGIATE A SEGUITO DI INCIDENTI SULLA SP EX SS 131 SASSARI PORTO TORRES.- INTERVENTI DI COMPLETAMENTO SULLA STESSA ED ESTESI AD ALCUNE SS.PP. RICADENTI NELLAREA 2 DEL SERVIZIO STRADALE NORD - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DUEPI S.R.L. DI PLOAGHE - (CIG Z0925A978A) | DD/2019/231 del 25/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/232 del 25/01/2019 | LAVORI DI SISTEMAZIONE, RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLA SP 68 LA RIMESSA PLOAGHE. CUP: I17H16000880003 - CIG: 77772673C2 - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE | DD/2019/232 del 25/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/233 del 25/01/2019 | RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI N° 44 ACCESSO AEROPORTO FERTILIA E N° 6M STRADA DALLACCESSO AEROPORTO FERTILIA ALLA SS 127 BIS. CUP: I19J17000380003 CIG: 7623678A19 - AGGIUDICAZIONE EFFICACE | DD/2019/233 del 25/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/234 del 28/01/2019 | SPESE POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELL'ENTE ANNUALITA' 2019. SERVIZIO UNIVERSALE NOTIFICAZIONI ATTI A MEZZO POSTA E NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI. AFFIDAMENTO DITTA POSTE ITALIANE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z8B26AEBF5 | 30.000,00 | DD/2019/234 del 28/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/235 del 28/01/2019 | PROGRAMMA DI INTERVENTI MANUTENTIVI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI; ANNUALITA 2015 (CUP: I94H15000860003); LOTTO 5 (CIG: Z9F16CC48A). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. | DD/2019/235 del 28/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/236 del 28/01/2019 | LAVORI URGENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DI AULE E LABORATORI NELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI VIA P. MAFALDA A SASSARI - LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA NORD EDIL COSTRUZIONI DI SASSARI SVINCOLO SOMME RESIDUE - CUP I84H16000300003 - CIG Z6F1A67621 | 884,90 | DD/2019/236 del 28/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/237 del 28/01/2019 | LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ASCENSORE AL SERVIZIO DEL NUOVO ARCHIVIO NELLISTITUTO TECNICO COMMERCIALE DI VIA MONTE GRAPPA A SASSARI - LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALLART. 113 DEL D.LGS. N° 50/2016 - CODICE CUP I83B12000100003 - CIG ZBF226A378-- | 453,60 | DD/2019/237 del 28/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/238 del 28/01/2019 | VERTENZA SO.GEN.A. SRL SOCIETÀ GENERALI APPALTI SRL// PROVINCIA DI SASSARI OPPOSIZIONE A RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO N.1071/2018 DEL 17.12.218 (R.G. 4150/18) TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI - RESISTENZA IN GIUDIZIO E NOMINA DEL LEGALE. | 25474,77 | DD/2019/238 del 28/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/239 del 28/01/2019 | VERTENZA SO.GEN.A. SRL SOCIETÀ GENERALI APPALTI SRL// PROVINCIA DI SASSARI OPPOSIZIONE A RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO N.1083/2018 DEL 17.12.218 (R.G. 4151/2018) TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI - RESISTENZA IN GIUDIZIO E NOMINA DEL LEGALE. | 25474,77 | DD/2019/239 del 28/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/240 del 28/01/2019 | LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI E/O CALAMITA' NATURALI. LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018 | DD/2019/240 del 28/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/241 del 28/01/2019 | RINNOVO TASSA DI POSSESSO PER LANNO 2019, DI N. 5 FIAT DOBLO N. 6 FIAT PANDA N. 1 FORD RANGER E N. 1 DACIA DOKKER | DD/2019/241 del 28/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/242 del 28/01/2019 | TRIBUNALE DI SASSARI - PROC. PENALE RGNR 719/2014. SENTENZA N. 1342 DEL 27/06/2018. RIMBORSO SPESE LEGALI AL DIPENDENTE IN QUIESCENZA B.S.. IMPEGNO DI SPESA. | 22.668,98 | DD/2019/242 del 28/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/244 del 28/01/2019 | Fornitura di sale marino greggio, da utilizzare per il disgelo e per la prevenzione ghiaccio delle SS.PP., periodo invernale 2019. Impegno di spesa e affidamento della fornitura mediante ordine diretto sul mercato elettronico (MEPA) all'operatore economico Giuseppe Macciocu snc di Sassari . CIG ZD026D20AD | 22692 | DD/2019/244 del 28/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/245 del 29/01/2019 | INCARICO PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ANNO 2018. LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI SENSI DELLART. 9 DEL CCDI 2016/2018. | DD/2019/245 del 29/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/246 del 29/01/2019 | PROROGA PRIMO TRIMESTRE 2019 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN EDIFICI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI.- RETTIFICA DETERMINAZIONI N. 3661/2018 E N. 177/2019. - MODIFICA CIG ED ESTENSIONE CAUZIONE - CIG 7199497CDC | DD/2019/246 del 29/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/247 del 29/01/2019 | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL GIARDINO STORICO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA VIALE UMBERTO I RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 3169/2018. CIG ZF224DC8DC | DD/2019/247 del 29/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/248 del 29/01/2019 | Servizio tecnico volto alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività nelledificio sede dellI.I.S. A. Roth di Alghero (CIG: Z1F257FDCE) - approvazione verbale di gara e affidamento incarico professionale allIng. Gianfranco Fenu di Sassari. | 3.140,28 | DD/2019/248 del 29/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/249 del 29/01/2019 | PERMUTA EX CASERMA CARABINIERI ALGHERO CON CASEGGIATO SCOLASTICO COMUNALE. RECUPERO CANONI LOCATIZI CORRISPOSTI SINE CAUSA. SENTENZA CORTE DAPPELLO DI CAGLIARI - SEZ. DISTACCATA DI SASSARI N. 290/2018 DEL 18 MAGGIO 2018. LIQUIDAZIONE ONORARI AVV. GIOVANNI ALLENA. | 21.695,10 | DD/2019/249 del 29/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/250 del 29/01/2019 | GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO Liquidazione Canone fisso periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 di cui al contratto Prot. 55184 del 22/11/2018 | 158413,69 | Trattasi della liquidazione alla Soc. Multiss Spa, società in house providing della Provincia di Sassari, dei servizi prestati nella manutenzione e climatizzazione degli edifici scolastici e non scolastici della Zona omogenea di Olbia Tempio (contratto prot. 55184 del 22.11.2018), relativi al periodo Novembre-Dicembre 2018 per un importo di € 129.847,29 di imponibile e € 28.544,40 di IVA al 22%. |
DD/2019/250 del 29/01/2019 |
Determinazione Dirigenziale 2019/251 del 29/01/2019 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO DELLOROLOGIO INSTALLATO NELLA FACCIATA DEL PALAZZO PROVINCIALE. PERIODO 01.01.2019-31.12.2019. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ED AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE. CIG Z0826BA34B | 5.215,50 | DD/2019/251 del 29/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/252 del 29/01/2019 | OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLISTITUTO TECNICO GEOMETRI DI VIA DONIZZETTI A SASSARI IMPORTO FINANZIAMENTO ISCOL@ Euro 500.000,00 - IMPORTO TOTALE Euro 637.967,03 - LIQUIDAZIONE ACCONTO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA ALLO STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA TICCA CENAMI SIMONETTI - CODICE CUP I81E17000130002 - CIG 69804219A1. | 1.015.040,00 | DD/2019/252 del 29/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/253 del 29/01/2019 | OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLA SUCCURSALE DELLI.P.SS.A.R. IN VIA CARDUCCI AD ALGHERO. CUP I15I17000000005. CIG 738690178A. LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO QUOTA LAVORI IN VARIANTE. | 14.670,93 | DD/2019/253 del 29/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/254 del 29/01/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL CASELLARIO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI SASSARI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z08264B2AF | 3.352,27 | DD/2019/254 del 29/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/255 del 29/01/2019 | LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI SASSARI (ITAS VIA PORCELLANA - MAGISTRALI VIA MANNO - LICEO AZUNI) - LIQUIDAZIONE ONORARI D.L OPERE PRINCIPALI E PERIZIA LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CIG: Z170F85AD0 - CUP I87B13000180003 | DD/2019/255 del 29/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/256 del 29/01/2019 | SETTORE 10° ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI - INCARICO PER SPECIFICHE E PARTICOLARI RESPONSABILITA' EX ART. 9 DEL CCDI 2016/2018 - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE. | 3454,22 | DD/2019/256 del 29/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/257 del 29/01/2019 | SERVIZIO DI ASSISTENZA PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2018/2019. PROSECUZIONE PROROGA TECNICA CON LA SOCIETÀ COOPERATIVA GENESI NEL MESE DI FEBBRAIO 2019. CIG 6735998166. | 185000 | DD/2019/257 del 29/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/258 del 29/01/2019 | COMMISSIONE PROVINCIALE PER LABILITAZIONE VENATORIA L.R.23/98. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2019. | 8680,00 | DD/2019/258 del 29/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/259 del 29/01/2019 | INCARICO PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ANNO 2018 AI SENSI DELLART. 9 DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO (CCD) 2016-2018 LIQUIDAZIONE. | 10345,22 | DD/2019/259 del 29/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/260 del 29/01/2019 | ASTENSIONE DAL LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92. VERBALE DELLA COMMISSIONE MEDICA PER L'ACCERTAMENTO DELL'HANDICAP DELLA ASL DI SASSARI DEL 21.12.2018. | DD/2019/260 del 29/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/261 del 29/01/2019 | Liquidazione veterinario Noemi Derosas per servizio secondo semestre 2018 recupero fauna selvatica rinvenuta ferita o in difficoltà nel territorio della zona omogenea Olbia Tempio. CIG Z741C1256C. | 12.500,00 | DD/2019/261 del 29/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/262 del 29/01/2019 | LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE 8 LIQUIDAZIONE NOVEMBRE/DICEMBRE 2018. | 829,26 | DD/2019/262 del 29/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/263 del 29/01/2019 | Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dellart. 12 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., per la variante al Piano di Lottizzazione zona F2 del P.di F. e zona F1.1 del PUC in regime di salvaguardia del Comune di Loiri Porto San Paolo in Località La Pinnetta-Tiriddò. | 0,00 | DD/2019/263 del 29/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/264 del 29/01/2019 | Richiesta di riconoscimento qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale Iscrizione SOTTO CONDIZIONE allAlbo Regionale I.A.P. (C.M.I.) | DD/2019/264 del 29/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/265 del 29/01/2019 | Adempimenti ex D.Lgs. 81/2008 art. 18, comma 1, lett. b). Aggiornamento addetti del Settore 9. | DD/2019/265 del 29/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/266 del 30/01/2019 | Liquidazione fattura n.A18PAS0016579 del 31.12.2018 della ditta Aruba S.p.a.,associata al rinnovo di parte dei servizi di mantenimento annuale del servizio di Hosting su domini: provincia.olbia-tempio.it, provincia.olbiatempio.it e servizi Email, PEC, per gestione su web di archivio dati su sezione trasparenza e gestione siti tematici realizzati dalla Amministrazione ex Provincia Olbia Tempio. CIG Z93252391C. | 61,00 | DD/2019/266 del 30/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/267 del 30/01/2019 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 7- LOTTO 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE CIG DERIVATO ZCC26E76C3 - IMPEGNO DI SPESA | 25000 | DD/2019/267 del 30/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/268 del 30/01/2019 | Servizi assicurativi dellEnte. Estensione della polizza n. 2010/03/2068076 (RCT/O) stipulata con la Società Reale Mutua di Assicurazioni Liquidazione premio. CIG [60757489DA]. | 58.669,24 | DD/2019/268 del 30/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/269 del 30/01/2019 | SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 1º BIMESTRE 2019. C.I.G. 3804938E27. | 5.130,84 | DD/2019/269 del 30/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/270 del 30/01/2019 | Dirigente Ing. Federico Ferrarese Ceruti. Trasferimento in mobilità nei ruoli della Regione Autonoma della Sardegna ai sensi dell'art. 38 bis della legge regionale n. 31/1998. | DD/2019/270 del 30/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/271 del 30/01/2019 | ACQUISTO CARTA PER IL SETTORE 4 DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DEL SARDEGNA CAT CIG: 693037023F CIG DERIVATO Z9026EB8F3 IMPEGNO DI SPESA. | 1500,60 | DD/2019/271 del 30/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/272 del 30/01/2019 | PRESA DATTO VERBALE MEDICO LEGALE DELLA COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI CAGLIARI, DIPENDENTE MATRICOLA 30260. | DD/2019/272 del 30/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/273 del 30/01/2019 | SPESE PER LE MISSIONI DEL DIRIGENTE. IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2019. | 200 | DD/2019/273 del 30/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/274 del 30/01/2019 | ACQUISTO CANCELLERIA PER IL SETTORE 7 DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI TRAMITE MEPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/627067 A FAVORE DELLA DITTA ERREBIAN S.P.A. - SMART CIG Z9D25E7E49. | 770,32 | DD/2019/274 del 30/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/275 del 30/01/2019 | Missioni Amministratore Straordinario in occasione di incontri istituzionali Impegno di spesa per rimborso spese anno 2019. | 400,00 | DD/2019/275 del 30/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/276 del 30/01/2019 | Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. per canoni e consumi elettrici edifici scolastici periodo di riferimento OTTOBRE 2018. CIG ORIGINARIO 6650294C35 CIG DERIVATO: 7195623FEE. | 1.067,37 | DD/2019/276 del 30/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/277 del 30/01/2019 | SPESE PER MISSIONI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PERSONALE TRATTAMENTO GIURIDICO. IMPEGNO DI SPESA. | 2500,00 | DD/2019/277 del 30/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/278 del 30/01/2019 | Missioni del Dirigente del Settore 1 e del Segretario Generale. Impegno di spesa per rimborso spese anno 2019. | 500,00 | DD/2019/278 del 30/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/280 del 30/01/2019 | SERVIZIO DI GARANZIA ASSICURATIVA DEI RISCHI: RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI, FURTO, INCENDIO E TUTELA LEGALE - PERIODO DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019 - PROSECUZIONE POLIZZE IN CORSO - CIG 60757489DA LIQUIDAZIONE PREMIO. | 336.496,69 | DD/2019/280 del 30/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/281 del 30/01/2019 | Servizi assicurativi dellEnte. Proroga copertura assicurativa con la Reale Mutua Assicurazioni (Polizza n. 2018/309208 - RCA/LM)] dal 01/01/2019 al 30/06/2019. Liquidazione premio - CIG: 6399422A16 | 8065,65 | DD/2019/281 del 30/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/282 del 30/01/2019 | ACQUISTO CARTA PER IL SETTORE 6 DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DEL CAT SARDEGNA LIQUIDAZIONE FATTURA N.34 del 24/01/2019 A FAVORE DELLA DITTA INCART SRL - SMART CIG Z3C2622ECE. | 450,18 | DD/2019/282 del 30/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/284 del 30/01/2019 | Servizi assicurativi dellEnte. Proroga copertura assicurativa con la Reale Mutua Assicurazioni (Polizza n. 2016/05/2629871 Infortuni)] dal 01/01/2019 al 30/06/2019. Liquidazione premio - CIG: 6399416524. | 2350,50 | DD/2019/284 del 30/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/285 del 30/01/2019 | CENTRALINI E APPARATI DI TELEFONIA FISSA PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI SASSARI - FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MEPA DELLA CONSIP LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2733/2018 SOCIETA VIRTUAL LOGIC SRL - CIG: ZF425D6CA7. | 6065,45 | DD/2019/285 del 30/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/286 del 30/01/2019 | Richiesta di riconoscimento qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale Iscrizione SOTTO CONDIZIONE allAlbo Regionale I.A.P. (M.S.) | DD/2019/286 del 30/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/288 del 30/01/2019 | Strutture sportive provinciali. Concessioni in uso temporaneo. Stagione sportiva 2018/2019 A.S.D Z.B. Iron Bridge, A.D. Pallacanestro Olimpia, Pallavolo Olbia SSDARL. | 0 | DD/2019/288 del 30/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/289 del 30/01/2019 | Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dellart. 12 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., per la variante al Programma di Fabbricazione da zona F2 a zona E del Comune di Loiri Porto San Paolo in Località Scala Mala | DD/2019/289 del 30/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/290 del 30/01/2019 | RILASCIO PROVVEDIMENTI DI LICENZA PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO | DD/2019/290 del 30/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/291 del 30/01/2019 | .S.C. 2014-2020 Interventi di manutenzione della viabilità provinciale - CUP I37H17000200003 Area Nord Est RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE DELLA S.P. 14/M SOPRAELEVATA SUD ALLACCIAMENTO PORTO DI OLBIA A VIABILITA ESTERNA ACQUISIZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE CSP, DIREZIONE DEI LAVORI, CSE, CONTABILITÀ E MISURE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SMARTCIG ZB8262F7E3 | 12688,00 | scheda sintetica art. 23 c. 2 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 oggetto: F.S.C. 2014-2020 Interventi di manutenzione della viabilità provinciale – CUP I37H17000200003 Area Nord Est RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE DELLA S.P. 14/M SOPRAELEVATA SUD ALLACCIAMENTO PORTO DI OLBIA A VIABILITA’ ESTERNA Acquisizione efficacia aggiudicazione del servizio di “PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA E CSP, DIREZIONE DEI LAVORI, CSE, CONTABILITÀ E MISURE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE” - CIG 72716188FF” mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.- SMARTCIG ZB8262F7E3 spesa prevista: € 12'688,00 (di cui € 10'000,00 per onorari, € 400,00 per oneri previdenziali al 4% ed €2'288,00 per IVA al 22%) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento sono dettagliatamente riportati nella determinazione dirigenziale relativa alla presente scheda |
DD/2019/291 del 30/01/2019 |
Determinazione Dirigenziale 2019/293 del 31/01/2019 | PROCEDURA APERTA MEDIANTE RDO NEL MERCATO ELETTRONICO DI SARDEGNACAT PER LAPPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN ALCUNI EDIFICI DI COMPETENZA DELLAMMINISTRAZIONE DI SASSARI PER VENTIQUATTRO MESI PERIODO 01 GENNAIO 2019 31 DICEMBRE 2020 CIG 765390388F - AGGIUDICAZIONE | 57993,78 | DD/2019/293 del 31/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/294 del 31/01/2019 | Fornitura di materiali e attrezzatura da lavoro per la manutenzione delle strade provinciali. Cig. Z4A0D11A02. Liquidazione fattura della società Scandellari s.r.l. sede a Sassari. | 86,11 | DD/2019/294 del 31/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/295 del 31/01/2019 | PROCEDURA APERTA MEDIANTE RDO NEL MERCATO ELETTRONICO DI SARDEGNACAT PER LAPPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN ALCUNI EDIFICI DI COMPETENZA DELLAMMINISTRAZIONE DI SASSARI PER VENTIQUATTRO MESI PERIODO 01 GENNAIO 2019 31 DICEMBRE 2020 SMART CIG Z5926F3E2D IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SULLA GURI | 565,71 | DD/2019/295 del 31/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/296 del 31/01/2019 | Liquidazione fattura n. 586 del 19.11.2018 a favore dell'Impresa Mandras Amedeo Pietro con sede in Via Arabia Saudita, n. 15 07026 Olbia (SS), per l'esecuzione dei lavori urgenti Realizzazione di un intervento di ricostituzione, risagomatura della carreggiata, dell'argine e della scarpata stradale su un tratto della S.P. 95 (Alà dei Sardi Piras Confine Provincia di Nuoro) danneggiato a seguito dell'evento meteorologico eccezionale verificatosi il 18.01.2017 - CIG: ZD21FA278B. | 7.808,00 | DD/2019/296 del 31/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/297 del 31/01/2019 | NOLEGGIO N.9 MULTIFUNZIONE PER ALCUNI SETTORI DELLAMMINISTRAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - LOTTO 3 CIG DERIVATO ZAE1DF0215. LIQUIDAZIONE FATTURA TRIMESTRE 01.10.2018/31.12.2018 | 2.422,92 | DD/2019/297 del 31/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/298 del 31/01/2019 | Determinazione n. 270 del 30.01.2019. Errata corrige. | DD/2019/298 del 31/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/299 del 31/01/2019 | ACQUISTO TONER- PRINT POINT SAS - LIQUIDAZIONE - CIG ZE82653C84. | DD/2019/299 del 31/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/300 del 31/01/2019 | ACQUISTO TONER - CENTRO SERVIZI COMPUTER SRL - LIQUIDAZIONE - CIG ZE02653A5C. | DD/2019/300 del 31/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/302 del 31/01/2019 | SETTORE N. 7 - Servizio "Viabilità e Servizi di Polizia Stradale". Indennità di lavoro straordinario. Impegno di spesa periodo Febbraio-Aprile 2019 | 4798,94 | DD/2019/302 del 31/01/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/303 del 31/01/2019 | LAVORI DI "REALIZZAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI COLLEGAMENTO SASSARI - ANGLONA - GALLURA, STRADA PER L'ANGLONA, TRATTO OSILO - NULVI" - ESPROPRIAZIONI: LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITA DI CESSIONE VOLONTARIA DEI TERRENI DI PROPRIETA' DELLA DITTA CANU COSTANTINO. | DD/2019/303 del 31/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/304 del 31/01/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA - LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE STRADE PROVINCIALI N° 1 E N° 85 CODICE INTERVENTO 5.2 - CUP I47H17001260002 - CIG 755937733E - LIQUIDAZIONE SAL N° 2 | DD/2019/304 del 31/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/305 del 31/01/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 4 AUTOVEICOLI FIAT PANDA, DET N. 133 DEL 18/01/2018 - PERIODO: 01/11 AL 30/11/2018 - CIG CONSIP N: 51049111D3 DERIVATO N. 5582526E2D | DD/2019/305 del 31/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/306 del 31/01/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PINUCCIO SANNA SRL DI SASSARI SU DET N. 1142 DEL 18/04/2018 CIG N. ZF42334793 | DD/2019/306 del 31/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/307 del 31/01/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PETRETTO G.A. SRL DI OZIERI, SU DET 2398 DEL 24/07/2017 CIG N. Z231D90F35 | DD/2019/307 del 31/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/308 del 31/01/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA: INTERVENTO 2.2. RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI N. 68 LA RIMESSA PLOAGHE CHIARAMONTI, N. 72 OSILO SENNORI. AGGIUDICAZIONE EFFICACE - CUP: I47H17001290002 - CIG: 76467265EA | DD/2019/308 del 31/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/309 del 31/01/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA: INTERVENTO 2.1. RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI N. 3 MOLAFÀ TISSI OSSI FLORINAS LA RIMESSA E N. 28 BIVIO SS 127/BIS URI ITTIRI. AGGIUDICAZIONE EFFICACE - CUP: I57H17001840002 - CIG: 7646697DF9 | DD/2019/309 del 31/01/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/310 del 01/02/2019 | DIPENDENTI SETTORE "ORGANI ISTITUZIONALI AA.GG. E LEGALI, TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE, SUPPORTO ALLA SEGRETERIA GENERALE"- AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO, IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO FEBBRAIO - GIUGNO 2019. | 8.536,79 | DD/2019/310 del 01/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/311 del 01/02/2019 | IMMOBILI DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 1º BIMESTRE 2019. C.I.G. 3804938E27. | 993,92 | DD/2019/311 del 01/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/313 del 01/02/2019 | SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DEL CORRISPETTIVO PER LA CARTELLONISTICA PER GLI ANNI 2016 E 2017- STEP S.R.L. - CIG: Z2C25BC712 - LIQUIDAZIONE PRIMO STATO DI AVANZAMENTO | 22000 | DD/2019/313 del 01/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/315 del 01/02/2019 | Ufficio consigliera di parità della provincia di sassari. realizzazione grafica e stampa di brochure, locandine, adesivi per Corso di formazione Regionale di Diritto Antidiscriminatorio e dépliant informativi sui compiti e gli interventi in capo alla Consigliera di Parità. Liquidazione a favore della ditta Studio Grafico-Enrico Demelas di Franca Guga. - CIG Z6925CB905. | 1.157,37 | DD/2019/315 del 01/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/317 del 04/02/2019 | DIPENDENTI DEL SETTORE "EDILIZIA - PATRIMONIO NORD OVEST - SICUREZZA" - AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO E IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DA FEBBRAIO A DICEMBRE 2019. | 2.375,80 | DD/2019/317 del 04/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/318 del 04/02/2019 | PROGRAMMA ANNO 2018 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA SAFETY ENERGY S.R.L. DI SASSARI - CIG Z4922779C3. | 24.034,00 | DD/2019/318 del 04/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/319 del 04/02/2019 | EDIFICIO EX CASERMA CARABINIERI DI GIAVE - PULIZIA E TAGLIO VEGETAZIONE ARBUSTIVA ED ARBOREA AD ALTO FUSTO ALL'INTERNO DEL CORTILE DEL FABBRICATO. LIQUIDAZIONE. CIG Z472492486. | 941,84 | DD/2019/319 del 04/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/320 del 04/02/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA A SERVIZIO DELLA PALAZZINA SEDE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI SASSARI. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ED AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE. CIG Z8A26E583A | 1.049.200,00 | DD/2019/320 del 04/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/321 del 04/02/2019 | OPERE di efficientamento energetico e messa in sicurezza del Liceo Artistico F. Figari in Piazza dArmi a Sassari - Importo finanziamento Iscol@ Asse II Euro 420.000,00 - IMPORTO TOTALE OPERA EURO 520.000,00 - LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA SOLINAS COSTRUZIONI DI PATTADA - COD. CUP. I86J17000020002 - COD. CIG. 7380396F6F | 129.442,00 | DD/2019/321 del 04/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/322 del 04/02/2019 | Procedura aperta per laffidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori di Restauro e consolidamento del palazzo della Provincia di Sassari - Sala Sciuti- CIG 75886228F9 - Commissione Giudicatrice Liquidazione compensi | 3417,75 | DD/2019/322 del 04/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/323 del 04/02/2019 | Procedura negoziata per l'appalto degli interventi di riqualificazone, adeguamento, sistemazione della sicurezza delle strade provinciali n. 38, n. 38bis e n. 136 cod. cig: 742063775E approvazione verbali di gara e aggiudicazione relativi lavori | DD/2019/323 del 04/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/325 del 04/02/2019 | Liquidazione fatture 689/18 del 28/12/2018 e 16/19 del 29.01.2019 della Ditta Cienne s.r.l., per la fornitura tramite ordine diretto su Mepa Consip di ricambi toner Samsung e Canon originali integrazione componenti come da richiesta Settore 03 prot. 55100 del 22.11.2018, per apparati operativi presso sede di Sassari CIG Z072628582 | 552,29 | DD/2019/325 del 04/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/327 del 05/02/2019 | AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE V PROGRAMMAZIONE, AMBIENTE E AGRICOLTURA NORD OVEST, SERVIZI TECNOLOGICI SERVIZIO I. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 1323,82 | DD/2019/327 del 05/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/328 del 05/02/2019 | SPESE POSTALI. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DICEMBRE 2018. CODICE CIG: Z4221A4A15 | 713,52 | DD/2019/328 del 05/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/329 del 05/02/2019 | PARTECIPAZIONE DELLA DIRIGENTE AL PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI E CONCESSIONI - MODULO FORMATIVO "RUP/PROJECT MANAGER" - ORGANIZZATO DALLA REGIONE SARDEGNA A ROMA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ANTICIPAZIONE PER LE GIORNATE 11-12-13 FEBBRAIO 2019. | 338,00 | DD/2019/329 del 05/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/330 del 05/02/2019 | PROGRAMMA ANNO 2019 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO - NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEI PROCEDIMENTI INCARICO PER LA REDAZIONE DEL CAPITOLATO D'ONERI - | 600.000,00 | DD/2019/330 del 05/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/331 del 05/02/2019 | CASERMA DEI CARABINIERI DI SASSARI RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI CENTRALE TERMICA E ALTRE ATTIVITÀ PRESENTI NEL FABBRICATO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME INTEGRATIVE A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO. | 598,00 | DD/2019/331 del 05/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/332 del 05/02/2019 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEGLI SPAZI ABITATIVI E DI RIQUALIFICAZIONE IGIENICO-SANITARIA DELLALLOGGIO SINOTTICAMENTE DEVOLUTO A SOTTUFFICIALE IN SOTTORDINE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI PORTO TORRES AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE. CUP I22F18000020003 - CIG ZA3202329B | 32.121,89 | DD/2019/332 del 05/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/333 del 05/02/2019 | controversia Provincia di Sassari/Cocco Fedele + Eredi Angioi nanti la Corte dAppello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari Sezione Civile distinta dal n° 25/2016 R.A.C. con Ordinanza n. 3107 del 30/11/2018. Ricorso in Cassazione. Nomina del legale di fiducia. Impegno di spesa. | 10.191,75 | DD/2019/333 del 05/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/334 del 05/02/2019 | SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CATASTALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA TENSOSTRUTTURA PER LE ATTIVITA' GINNICHE E SPORTIVE NELL'AREA ESTERNA DEL LICEO SCIENTIFICO DI POZZOMAGGIORE. LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI AL GEOM. GASPA GIOVANNINA DI OSSI COD. CIG Z1723EC72F | 3.994,03 | DD/2019/334 del 05/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/335 del 05/02/2019 | DIPENDENTI SETTORE 10 " ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI". AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO 2019. - IMPEGNO DI SPESA. | 1655,40 | DD/2019/335 del 05/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/336 del 05/02/2019 | INCARICO PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2018, AI SENSI DELL'ART. 9 DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO (CCDI) 2016-2018. LIQUIDAZIONE. | 12.192,49 | DD/2019/336 del 05/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/337 del 05/02/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PETRETTO G.A. SRL DI OZIERI, SU DET 2063 DEL 18/07/2018 CIG N. Z2E244D890 | 27,02 | DD/2019/337 del 05/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/338 del 05/02/2019 | ESPROPRIAZIONE PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITA' PREORDINATA ALL'ACQUISIZIONE DEGLI IMMOBILI SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI OSSI OCCORSI PER I LAVORI DI RISANAMENTO FRANA SULLA S.P. N° 97 OSSI-S.MARIA DI CEA - DEPOSITO SOMME AL M.E.F. | 416,44 | DD/2019/338 del 05/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/340 del 05/02/2019 | ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA'; PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA DI MERCI PER CONTO DI TERZI E DI VIAGGIATORI NEL SETTORE DEI TRASPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI. LIQUIDAZIONE INDENNITA' MEMBRI COMMISSIONE. | 249,60 | DD/2019/340 del 05/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/341 del 05/02/2019 | AUTOTRASPORTO IN CONTO PROPRIO. RILASCIO LICENZE EX. ART. 105 COMMA 3 DEL D.LGS. 112/98 | DD/2019/341 del 05/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/342 del 05/02/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA - INTERVENTO DI RIPRISTINO STRUTTURALE DEL CAVALCAVIA SULLA SP 80 A SCAVALCO DELLA SS 131 CARLO FELICE AL KM 184+960 - CUP I37H17001010002 - CIG 7313865853 - LIQUIDAZIONE SAL N° 3 | DD/2019/342 del 05/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/343 del 05/02/2019 | LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLA SP DELLANGLONA TRATTO SASSARI-OSILO. CUP I19J18000230001 - CIG: 7641168B4D - AGGIUDICAZIONE EFFICACE | DD/2019/343 del 05/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/344 del 05/02/2019 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER I LAVORI LUNGO LA S.P. 23 ACCESSO A SILIGO AL KM 2+500 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CUP I37H18000710001- CIG 76492497F5 | DD/2019/344 del 05/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/345 del 05/02/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOLINAS S.A.S. DI GIAN PIERO SOLINAS & C. DI BOTTIDDA SU DET 2499 DEL 12/09/2018 CIG N. ZC824D6938 | DD/2019/345 del 05/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/346 del 05/02/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GIUSEPPE MACCIOCU SNC DI SASSARI SU DET N. 72 DEL 15/01/2019 CIG N. Z5C26AC3D6. | DD/2019/346 del 05/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/347 del 05/02/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA: INTERVENTO 2.2. RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI N. 68 LA RIMESSA PLOAGHE CHIARAMONTI, N. 72 OSILO SENNORI. LIQUIDAZIONE A PERSONALE INTERNO DEI COMPENSI DI CUI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016. PRIMA FASE CUP: I47H17001290002 CIG: 76467265EA | 3.520,79 | DD/2019/347 del 05/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/348 del 06/02/2019 | TRIBUNALE DI SASSARI PROC. PENALE RGNR 719/2014. SENTENZA N. 1342 DEL 27/06/2018. RIMBORSO SPESE LEGALI AL DIPENDENTE IN QUIESCENZA B.S.. LIQUIDAZIONE. | 22668,98 | DD/2019/348 del 06/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/349 del 06/02/2019 | Indizione delle elezioni del Presidente della Provincia e dei Consiglieri provinciali Rettifica Determinazione n. 171 del 23/01/2019 di approvazione del manuale operativo per lorganizzazione della procedura elettorale. | DD/2019/349 del 06/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/350 del 06/02/2019 | MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2019 DAL SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE. | 30,00 | DD/2019/350 del 06/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/351 del 06/02/2019 | ASSOLVIMENTO IMPOSTE DI BOLLO E REGISTRO CONTRATTI PUBBLICI DA REPERTORIO N°10831 A REPERTORIO 10832. REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ANNO 2019. | 445,00 | DD/2019/351 del 06/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/352 del 06/02/2019 | PIANO D'AZIONE NAZIONALE PER L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI. ESAME DI IDONEITÀ PER L'ABILITAZIONE ALL'UTILIZZO E ALL'ACQUISTO DEI PRODOTTI FITOSANITARI. | DD/2019/352 del 06/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/353 del 06/02/2019 | ACCORDO DI COLLABORAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI FINALIZZATE ALLO STUDIO E ALLA GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA IN PROVINCIA DI SASSARI. STIPULA CONVENZIONE. NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA. | DD/2019/353 del 06/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/354 del 06/02/2019 | RILASCIO CERTIFICATO PER LABILITAZIONE ALLESERCIZIO VENATORIO | DD/2019/354 del 06/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/355 del 06/02/2019 | SERVIZIO IGIENE E PROFILASSI AMBIENTALE DELLA PROVINCIA. ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALLA PROVINCIA DALLA LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 1999. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 783.902,27 | DD/2019/355 del 06/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/356 del 06/02/2019 | ANALISI E ACCERTAMENTI NEL PROCEDIMENTO AIA N. 5 DEL 18.12.2014 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA LABANALYSIS SRL CIG: Z3423FA2C8 | 4196,80 | DD/2019/356 del 06/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/357 del 06/02/2019 | PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO NEL MERCATO ELETTRONICO DI SARDEGNA CAT L'APPALTO DEI LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO IN TRATO DELLA SP N. 145 TRA LE LOCALITA BERCHIDEDDU E MAMUSI COD.CIG: 77169379DC - AGGIUDICAZIONE | DD/2019/357 del 06/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/358 del 06/02/2019 | Presa datto dei verbali dellesame svolto a Arzachena il 05 febbraio 2019 ed elaborati dalla Commissione per il rilascio delle abilitazioni allacquisto e allimpiego dei prodotti fitosanitari ai sensi del D.Lgs.n. 150/2012 - rilascio certificati di abilitazione. | DD/2019/358 del 06/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/359 del 07/02/2019 | SERVIZIO DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE VALUTAZIONE PROGETTO ANTINCENDIO DELLA SUCCURSALE SCOLASTICA DI VIA MONSIGNOR SABA A SASSARI LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE AL P.I. CASSESE MONICA DI SASSARI SVINCOLO SOMME RESIDUE - CIG ZB923FAC28 - | 3.535,28 | DD/2019/359 del 07/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/361 del 07/02/2019 | Pubblicazione sui quotidiani La Nuova Sardegna, La Stampa e La Repubblica dell'esito di gara relativo al servizio di ripristino dello stato dei luoghi dellimpianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi della società Bonifiche srl ubicato nel comune di Porto Torres in Località Z.I. La Marinella - CIG: ZA02650CAD Liquidazione fattura A. Manzoni & C. SpA n. AMC100006507732019 del 31.01.2019 | DD/2019/361 del 07/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/362 del 07/02/2019 | Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'esito di gara relativo al servizio di ripristino dello stato dei luoghi dellimpianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi della società Bonifiche srl ubicato nel comune di Porto Torres in località Z.I. La Marinella - CIG: Z082650ED9 - Liquidazione fattura Istituto Poligrafico e Zecca dello stato SpA. n. 1219000957 del 06.02.2019 | DD/2019/362 del 07/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/363 del 07/02/2019 | RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2018 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2018 SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. 118/2011 APPROVAZIONE SCHEDE | DD/2019/363 del 07/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/364 del 07/02/2019 | AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2019.- IMPEGNO DI SPESA. | 3.324,91 | DD/2019/364 del 07/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/365 del 07/02/2019 | PROGRAMMA ANNO 2017 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO, LOTTO 5 - LIQUIDAZIONE SALDO IMPRESA TREEMME S.R.L. DI SASSARI CUP I14H17000060003 - CIG Z401D829C0. | 5.119,12 | DD/2019/365 del 07/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/366 del 07/02/2019 | ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI VIA CEDRINO A SASSARI INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA (LABORATORIO DIDATTICO E UFFICI) NOMINA R.U.P. - APPROVAZIONE INTERVENTO - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE - CIG Z0F26FFC0D- | 36.500,00 | DD/2019/366 del 07/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/367 del 07/02/2019 | integrazione impegno di spesa per pubblicazione inserzione sulla GURI dellesito della procedura aperta per lappalto dei lavori di rifacimento dellopera darte ubicata al km. 5+850 della s.p. 81 litoranea S.S. 200 marina di Sorso Platamona Porto Torres di attraversamento del rio Pedrugnanu a favore dell'IPZS (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato) C.I.G Z1126527D3 | DD/2019/367 del 07/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/368 del 07/02/2019 | Richiesta di riconoscimento qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale Iscrizione SOTTO CONDIZIONE allAlbo Regionale I.A.P. (C.B.- SOC. AGR. CAMPIANATU srl) | DD/2019/368 del 07/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/369 del 07/02/2019 | IMU e TASI annualità 2018 relative ad immobile di proprietà e competenza dell'Amministrazione Provinciale di Sassari ubicato in Comune di Olbia, Loc. Cugnana. Liquidazione intera imposta annua con ravvedimento operoso in unica soluzione | 3588,00 | DD/2019/369 del 07/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/370 del 07/02/2019 | : RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2018. ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 118/2011 | DD/2019/370 del 07/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/371 del 07/02/2019 | BUONI PASTO SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA. LIQUIDAZIONE FATTURA ID SDI N. 227025785 DEL 25 GENNAIO 2019, ALLA SOCIETA DAY RISTOSERVICE S.P.A. - CIG 749183382A. | 6.291,98 | DD/2019/371 del 07/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/372 del 07/02/2019 | SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE SPECIALISTICA IN MATERIA DI CONTABILITA ARMONIZZATA E CONTABILITA ECONOMICO-PATRIMONIALE LIQUIDAZIONE - CIG Z0F2537585. | 2.002,00 | DD/2019/372 del 07/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/373 del 07/02/2019 | BUONI PASTO SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA. LIQUIDAZIONE FATTURA ID SDI N. 231356589 DEL 28 GENNAIO 2019, ALLA SOCIETA DAY RISTOSERVICE S.P.A. - CIG 749183382A. | 5,71 | DD/2019/373 del 07/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/374 del 07/02/2019 | BUONI PASTO SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA. LIQUIDAZIONE FATTURA ID SDI N. 237683772 DEL 29 GENNAIO 2019, ALLA SOCIETA DAY RISTOSERVICE S.P.A. - CIG 749183382A. | 17.682,63 | DD/2019/374 del 07/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/376 del 07/02/2019 | BUONI PASTO SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA. LIQUIDAZIONE FATTURA ID SDI N. 237683777 DEL 29 GENNAIO 2019, ALLA SOCIETA DAY RISTOSERVICE S.P.A. - CIG 749183382A. | 45,68 | DD/2019/376 del 07/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/377 del 07/02/2019 | INTERVENTI STRUTTURALI NEL MINICASEIFICIO DELLAZIENDA AGRARIA ANNESSA ALLI.P.A.A. F. Sisini IN REGIONE SAS PALAZZINAS IN LOCALITA SANTA LUCIA A BONORVA - NOMINA RUP - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 30.200,00 | DD/2019/377 del 07/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/378 del 07/02/2019 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N° 59/2019 - OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLISTITUTO TECNICO GEOMETRI DI VIA DONIZETTI A SASSARI LIQUIDAZIONE 2° S.A.L. ALLIMPRESA I.E.M. SNC DI SASSARI MODIFICA IMPEGNO DI SPESA - CODICE CUP I81E17000130002 - CIG 7374575BCC. | 147.888,30 | DD/2019/378 del 07/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/379 del 07/02/2019 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - EDIFICI SCOLASTICI. - LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 46.151,19 | DD/2019/379 del 07/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/380 del 07/02/2019 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI LABORATORI DIDATTICI (CHIMICA) DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE G.M. ANGIOY DI VIA P. MAFALDA A SASSARI. - LIQUIDAZIONE SALDO SOCIETA CONSORZIO SERVIZI E SVILUPPO SOCIETA COOPERATIVA CONSORTILE CON SEDE A BOLOGNA CUP I83J13000300005 - CODICE CIG 6791893F65 | 95.557,22 | DD/2019/380 del 07/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/381 del 07/02/2019 | INTERVENTI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLEDIFICIO SEDE DEL LICEO MARGHERITA DI CASTELVÌ (ALA A - ALA B - STRALCIO ALA C) DI SASSARI. REVOCA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 1758/2018. CUP: I82F16000020002 CIG: 75420497B8. | DD/2019/381 del 07/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/382 del 07/02/2019 | Opere Complementari ai lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio sede dell'I.P.S.A.R. "E. Lussu" di Alghero (CUP: I16E11000540005) liquidazione fondo incentivante. | 858,48 | DD/2019/382 del 07/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/383 del 07/02/2019 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - EDIFICI SCOLASTICI ED EDIFICI NON SCOLASTICI. - LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 21.897,74 | DD/2019/383 del 07/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/384 del 08/02/2019 | Liquidazione fattura n. 2018/3269 del 31/12/2018 emessa dalla ditta CEL NETWORK S.R.L. per la fornitura deI testi di aggiornamento CIG: ZF82653029. | 288,00 | DD/2019/384 del 08/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/385 del 08/02/2019 | Rendiconto della gestione esercizio 2018- Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2018 secondo le disposizioni di cui al D.lgs.vo 118/2011. | DD/2019/385 del 08/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/386 del 08/02/2019 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - EDIFICI SCOLASTICI. - LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 19.368,62 | DD/2019/386 del 08/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/387 del 08/02/2019 | OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLA SUCCURSALE DELLI.P.SS.A.R. IN VIA CARDUCCI AD ALGHERO. CUP I15I17000000005. CIG 738690178A. LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI IN VARIANTE. | 3.632,44 | DD/2019/387 del 08/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/388 del 08/02/2019 | RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2018. ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 118/2011. | DD/2019/388 del 08/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/389 del 08/02/2019 | Integrazione Impegno di spesa a favore della Computerland s.r.l. per affidamento diretto, tramite ordine diretto su Mepa Consip, assunto con Determinazione 3597/2018 per servizio di licenza annuale per Software applicativo Lansweeper Network Manager 500 assets, per il sistema informativo operante presso la zona omogenea Olbia Tempio, CIG : Z22263C0A7. | 73,20 | DD/2019/389 del 08/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/390 del 08/02/2019 | PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOL. ISCOL@ 2015 - 17 - ASSE I SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO" - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RECUPERO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL LICEO CLASSICO MUSICALE E COREUTICO D. A. AZUNI SEDE DI VIA ROLANDO E DI VIA DE CAROLIS A SASSARI IMPORTO COMPLESSIVO EURO 6.150.000,00 - MODIFICA IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 2993/2018 - CUP I88H17000000005 - CIG 72962575BF. | DD/2019/390 del 08/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/392 del 08/02/2019 | Liquidazione fattura n. 40 del 30.01.2019 della Ditta ITS di Volpato Luca & C s.n.c. per affidamento diretto, tramite ordine diretto su Mepa Consip, di servizio di licenza annuale per Software applicativo Veeam Backup & Replication for VMware, 2 Socket, per il sistema informativo operante presso la zona omogenea Olbia Tempio, CIG : Z7F263C230. | 1429,21 | DD/2019/392 del 08/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/393 del 08/02/2019 | RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2018 RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. | DD/2019/393 del 08/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/394 del 08/02/2019 | A.S. 2018/2019 - Servizi di Integrazione scolastica per studenti disabili iscritti e frequentanti gli Istituti secondari di II grado statali di competenza provinciale. Liquidazione Servizio di Assistenza Specialistica e Accompagnamento mesi di novembre e dicembre 2018 - LOTTO 1 CIG 7622911129. | 83.489,97 | DD/2019/394 del 08/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/395 del 08/02/2019 | Rettifica parziale Determina n. 123 del 18.01.2019. Liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per canoni e consumi idrici edifici scolastici periodo di riferimento 2018. | 16.437,45 | DD/2019/395 del 08/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/396 del 08/02/2019 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO PER IL MESE DI GENNAIO 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/23/2019 EMESSA DALLA SOC. LA NUOVA VEDETTA SRL. - C.I.G 72051158FC. | 5520,85 | DD/2019/396 del 08/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/397 del 08/02/2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO DICEMBRE 2018. CIG DERIVATO 7548053262. | 3.887,91 | DD/2019/397 del 08/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/398 del 08/02/2019 | Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. per canoni e consumi elettrici, edifici pubblici e Centri per lImpiego periodo di riferimento DICEMBRE 2018. CIG ORIGINARIO 713430136E CIG DERIVATO: 761289360A. | 3.415,08 | DD/2019/398 del 08/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/399 del 08/02/2019 | RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018 EX ART. 3, COMMA 4, DEL D. LGS. 118/2011. | DD/2019/399 del 08/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/400 del 08/02/2019 | CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AI PRIVATI PER LA BONIFICA E LO SMALTIMENTO DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO NEGLI EDIFICI. BANDO 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. | 23.505,78 | DD/2019/400 del 08/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/401 del 11/02/2019 | REVISORI DEI CONTI. TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2018. LIQUIDAZIONE COMPETENZE. | 21198,6 | DD/2019/401 del 11/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/402 del 11/02/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA: INTERVENTO 2.1. RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI N. 3 MOLAFÀ TISSI OSSI FLORINAS LA RIMESSA E N. 28 BIVIO SS 127/BIS URI ITTIRI. LIQUIDAZIONE A PERSONALE INTERNO DEI COMPENSI DI CUI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016. PRIMA FASE CUP: I57H17001840002 CIG: 7646697DF9 | 2.344,73 | DD/2019/402 del 11/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/403 del 11/02/2019 | SERVIZIO DI COMODATO D'USO E RELATIVA MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI IN USO AI VEICOLI E MEZZI MECCANICI DEL SETTORE VIABILITA' NORD OVEST, PER LIMPORTO DI 890,00 PIU IVA - CIG N. Z6426F28A1 | 1085,80 | DD/2019/403 del 11/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/404 del 11/02/2019 | MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADALE A SEGUITO DI INCIDENTE SULLA SP 12 SCALA CAVALLI - PUTIFIGARI VILLANOVA MONTELEONE AL KM 0+600 SX. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLIMPRESA V.F.G. - (CIG ZDF270341D) | 2684,00 | DD/2019/404 del 11/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/405 del 11/02/2019 | GESTIONE INTEGRALE DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO E TELEMISURA PER LA CHIUSURA AUTOMATICA DELLA S.P. N° 81 IN CORRISPONDENZA DELL'ATTRAVERSAMENTO SUL RIO PEDRUGNANU FINO AL 31.12.2018 - LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA PRIMO PRINCIPIO - CIG Z742573917 - CUP I41B15000170002 | DD/2019/405 del 11/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/406 del 11/02/2019 | LAVORI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO A SEDINI (CUP I99J17000210005 CIG: 765097042D) - AGGIUDICAZIONE EFFICACE | DD/2019/406 del 11/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/407 del 11/02/2019 | REALIZZAZIONE ROTATORIA SVINCOLO TRA LA S.P. 42 DEI DUE MARI E LA S.S. VARIANTE AL CALICH IN LOCALITÀ UNGIAS GALANTÈ - LIQUIDAZIONE SOMME PER PROVE DI LABORATORIO SUI MATERIALI CIG Z751D3F2D0. | DD/2019/407 del 11/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/408 del 11/02/2019 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA S.P. n° 92 Perfugas Santa Maria Coghinas. CUP. I47H16000540003 - CIG : 7642429BE9 AGGIUDICAZIONE EFFICACE | DD/2019/408 del 11/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/409 del 11/02/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEASYS SPA DET N. 513 DEL 17/02/2017 CIG N. Z881D587F7 RELATIVE AL CANONE DI NOLEGGIO AUTOVEICOLO ALFA ROMEO GIULIETTA, TARGA FE 466 ND MESE NOVEMBRE 2018 | DD/2019/409 del 11/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/410 del 11/02/2019 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI N. 168 SU PADRU E' GIOSSO, N. 15 SANTA VITTORIA TERGU SAN GIUSEPPE, N. 17 TERGU - NULVI E N. 13/M PANORAMICA DI CASTELSARDO. CUP I37H18000940002 CIG: 7639499A00 AGGIUDICAZIONE EFFICACE | DD/2019/410 del 11/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/411 del 11/02/2019 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO STRADALE OZIERI - PATTADA E LAVORI DI AMMODERNAMENTO S.S. 389 DIR TRATTO OZIERI - PATTADA SECONDO LOTTO-LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA SOC. REALE MUTUA A FAVORE DELL'ANAS - CIG. Z18270365D CUP: I41B05000370002 | DD/2019/411 del 11/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/412 del 11/02/2019 | S.P. N° 132. DECRETO DI CONCESSIONE N° P. 001/18 DEL 20/02/2018 RILASCIATO ALLA SIG.RA CHERCHI SUSANNA. SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE. | DD/2019/412 del 11/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/413 del 11/02/2019 | S.P. N° EX S.S. 291. DECRETO DI CONCESSIONE N° P. 012/17 DEL 29/05/2017 RILASCIATO AL SIG. TILOCCA ROMOLO FRANCESCHINO. SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE. | DD/2019/413 del 11/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/414 del 11/02/2019 | ABBONAMENTO A SERVIZI INTERNET DELLA EGAF EDIZIONI SRL RINNOVO ISCRIZIONE ALLA BANCA DATI ITERNET E AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA AL SOFTWARE ACCESSO ALL'AUTOTRASPORTO MERCI COMMISSIONE D'ESAME MERCI E VIAGGIATORI. CIG ZED26B87CB. LIQUIDAZIONE. | DD/2019/414 del 11/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/415 del 11/02/2019 | LAVORI URGENTI SULLA S.P. 1 OZIERI CHILIVANI MESU E RIOS - CEDIMENTO COSTONE AL KM 2+100 LATO SINISTRO. AFFIDAMENTO LAVORI (CIG ZB22717E2B) | 28670,00 | DD/2019/415 del 11/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/416 del 11/02/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI N. 2 PERFUGAS ERULA SA MELA TULA S.S. 597 E N. 92 PERFUGAS SANTA MARIA COGHINAS. CODICE INTERVENTO 3.1 - CUP I97H18001100002 CIG: 7639469141 - AGGIUDICAZIONE EFFICACE | DD/2019/416 del 11/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/417 del 11/02/2019 | LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLA SP DELLANGLONA TRATTO SASSARI-OSILO. CUP I19J18000230001 - CIG: 7641168B4D. LIQUIDAZIONE PERSONALE INTERNO PRIMA FASE DEI COMPENSI DI CUI ALLART. 113 D.LGS. N.50/2016 | DD/2019/417 del 11/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/418 del 12/02/2019 | Autorizzazione alla variante e all'esercizio, ai sensi dellart. 208 del D.Lgs. 152/06, dellimpianto di gestione rifiuti non pericolosi sito in Comune di Olbia Zona Industriale - Via Uganda, snc. Società Ecologica Green S.r.l.s. | DD/2019/418 del 12/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/419 del 12/02/2019 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE SERVIZI FINANZIARI, ECONOMATO E TRATTAMENTO ECONOMICO NEL PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2018. | 830,92 | DD/2019/419 del 12/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/422 del 12/02/2019 | SERVIZIO DI TRASPORTO PER GLI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2018/2019. LOTTO N. 1, SASSARI-SASSARI, CIG 7482705B7F. DITTA SOCIETà COOPERATIVA TAXI SASSARI SERVICE. LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2018. | DD/2019/422 del 12/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/424 del 12/02/2019 | MISSIONE A MILANO DEI DIPENDENTI SERVIZIO I - DR. CIRCOSTA SALVATORE, DR. SCANU SERAFINO E DR. CUCCUREDDU PIETRO PAOLO. GIORNI 6 - 7 MARZO. IMPEGNO DI SPESA E ANTICIPAZIONE. | 1.800,00 | DD/2019/424 del 12/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/425 del 12/02/2019 | Bando pubblico per lerogazione di contributi a beneficio di privati per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto. Anno 2018. Liquidazione a favore dei Sig.ri Sanna Fausto, Geromino Paolo, Mecacci Marco e Murrighile Maria Rosa. | 6.474,90 | DD/2019/425 del 12/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/426 del 13/02/2019 | VISITE MEDICHE DI CONTROLLO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. | 6.000,00 | DD/2019/426 del 13/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/427 del 13/02/2019 | CERTIFICATO DI TIPO SSL PREMIUM WILDCARD PER ESIGENZE DEL SISTEMA INFORMATICO DELLENTE MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MEPA DELLA CONSIP LIQUIDAZIONE FATTURA N.46/19 SOCIETA LAITECH SRLS - CIG: Z3525B4231. | 1042,92 | DD/2019/427 del 13/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/428 del 13/02/2019 | BANDO DI SELEZIONE DELLE PROPOSTE DI CO-FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DIRETTI ALLA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI. EROGAZIONE DEL SALDO DEL COFINANZIAMENTO ASSENTITO AL COMUNE DI PERFUGAS. | 55.493,43 | DD/2019/428 del 13/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/429 del 13/02/2019 | RINNOVO MANUTENZIONE LICENZA SOFTWARE VMWARE SERVER DISASTER RECOVERY - RINNOVO MANUTENZIONE HARDWARE STORAGE NETAPP DEL DATACENTER RDO SUL MEPA DELLA CONSIP N. 1992196/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1338/PA/2018 DITTA FATICONI SPA - CIG ZE42400F02. | 10496,29 | DD/2019/429 del 13/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/430 del 13/02/2019 | OGGETTO: DIPENDENTI SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI-AFFARI GENERALI, SUPPORTO ALLA SEGRETERIA GENERALE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO NORD OVEST- LAVORO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2019. | 445,40 | DD/2019/430 del 13/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/431 del 13/02/2019 | PROCEDURA APERTA PER LAPPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STRADA DI SCORRIMENTO E CIRCONVALLAZIONE DI MORES 2° LOTTO CIG: 762743132E NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE | DD/2019/431 del 13/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/432 del 14/02/2019 | Molino Tomasina (SUAP 2210 del 09/10/2018)- Comune di Loiri Porto San Paolo Loc. Cuccai Accertamento di conformità per una ricerca di acque sotterranee uso domestico | DD/2019/432 del 14/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/433 del 14/02/2019 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - EDIFICI NON SCOLASTICI. - ORDINE LAVORO ID N. 34268, N. 34140, N. 31371 - LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 8.402,53 | DD/2019/433 del 14/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/434 del 14/02/2019 | OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLA SUCCURSALE DELLI.P.SS.A.R. IN VIA CARDUCCI AD ALGHERO. CUP I15I17000000005. CIG 738690178A. LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI - FINANZIAMENTO ISCOL@. | 8.673,81 | DD/2019/434 del 14/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/435 del 14/02/2019 | INCARICO PROFESSIONALE PER IL RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE STATICA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO DI VIA DE CAROLIS A SASSARI - INCARICO ALLING. PIRAS TONINO DI SASSARI PER LA REDAZIONE E PRESENTAZIONE - APPROVAZIONE PIANO DI INDAGINI STRUTTURALI - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA7258CF06 - | 27.877,25 | DD/2019/435 del 14/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/436 del 14/02/2019 | Lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio sede dell'I.P.S.A.R. "E. Lussu" di Alghero (CUP: I16E11000540005) approvazione quadro economico finale e liquidazione fondo incentivante. | 696,16 | DD/2019/436 del 14/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/437 del 14/02/2019 | MISSIONI AMMINISTRATORE STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI GENNAIO 2019. | 73,00 | DD/2019/437 del 14/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/438 del 14/02/2019 | Affidamento dellincarico professionale di progetto di manutenzione, studio di fattibilità tecnica ed economica, progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori, misura e contabilità riguardanti interventi di sistemazione idraulica, disostruzione e pulizia alvei. Nomina dei componenti della Commissione giudicatrice (artt.77 comma 3 e 216 comma 12, del D.Lgs.n. 50/2016) - CIG: 7567108F0D | 0 | DD/2019/438 del 14/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/439 del 14/02/2019 | PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO NEL MERCATO ELETTRONICO DI SARDEGNA CAT L'APPALTO DEI LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLA STRADA PROVINCIALE 4/M - CIG: 7716712032 - AGGIUDICAZIONE | DD/2019/439 del 14/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/440 del 14/02/2019 | TASSA AUTOMOBILISTICA DI POSSESSO ANNO 2019 AUTOMEZZI SETTORE VIABILITA' NORD OVEST DETERMINAZIONE N. 67 DEL 15.01.2019 RENDICONTO SPESA. | 10,99 | DD/2019/440 del 14/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/441 del 14/02/2019 | TASSA AUTOMOBILISTICA DI POSSESSO ANNO 2019 AUTOMEZZI SETTORE VIABILITA' NORD OVEST DETERMINAZIONE N. 241 DEL 28.01.2019 RENDICONTO SPESA. | 227,58 | DD/2019/441 del 14/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/442 del 14/02/2019 | TASSA AUTOMOBILISTICA DI POSSESSO AUTOMEZZI ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO DETERMINAZIONE DEL SETTORE PROVVEDITORATO E STATISTICA N. 128 DEL 18/01/2019 RENDICONTO SPESA. | 55,62 | DD/2019/442 del 14/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/443 del 14/02/2019 | TASSA AUTOMOBILISTICA DI POSSESSO AUTOMEZZI ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO DETERMINAZIONE DEL SETTORE PROVVEDITORATO E STATISTICA N. 3536 DEL 05/12/2018 RENDICONTO SPESA. | 6,50 | DD/2019/443 del 14/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/444 del 14/02/2019 | PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO NEL MERCATO ELETTRONICO DI SARDEGNA CAT PER L'APPALTO DEI LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI DUE OPERE DI ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO (TUBOLARI) SITE AL KM. 4 + 750 DELLA SP N. 1, TRA IL BIVIO SS 125 OTTIOLU E IL BIVIO SS 125 LOC. ENA MORTA - CIG: 771844022F AGGIUDICAZIONE | DD/2019/444 del 14/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/445 del 14/02/2019 | Servizi di movimentazione interna, trasporto degli arredi e pulizia straordinaria dell'intero plesso scolastico a seguito del risanamento e deumidificazione di alcuni ambienti del fabbricato ex Istituto Magistrale Giuseppe Garibaldi di La Maddalena liquidazione fattura del servizio all'impresa Effe.GI. Di Fiorino Graziella con sede in Palau (SS) P.IVA: 02477200907 - CIG: Z5A252DE27 | 3.875,00 | DD/2019/445 del 14/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/446 del 14/02/2019 | Richiesta di riconoscimento qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale Iscrizione definitiva allAlbo Regionale I.A.P. (Q.M.G.P.). | DD/2019/446 del 14/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/447 del 14/02/2019 | FONDO SPESE ECONOMATO APPROVAZIONE RENDICONTO AL 31.12.2018 E REINTEGRO FONDI ALL'ECONOMO PROVINCIALE. | 1.819,86 | DD/2019/447 del 14/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/448 del 14/02/2019 | Autorizzazione a e-distribuzione per la realizzazione di nuove linee MT/BT in cavo interrato e cabine MT/BT - lottizzazione Liccia di Fora - Comune di Santa Teresa Gallura - iter 1836052 | DD/2019/448 del 14/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/449 del 14/02/2019 | PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 3 APRILE 2006 N. 152 E SS.MM.II., DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO E DEL CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE DEL COMUNE DI MORES. ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI V.A.S. | DD/2019/449 del 14/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/450 del 15/02/2019 | DIPENDENTI DEL SETTORE 8 AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2019 - IMPEGNO DI SPESA. | 3614,97 | DD/2019/450 del 15/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/451 del 15/02/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 4 AUTOVEICOLI FIAT PANDA, DET N. 3417 DEL 30/11/2018 - PERIODO: 01/12 AL 31/11/2018 DAL 01/01 AL 31/01/2019- CIG N° Z2525D93F7 | DD/2019/451 del 15/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/452 del 15/02/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA F.LLI COSSU DI GIANLUCA E CLAUDIO & C SNC DI VIDDALBA SU DETERMINAZIONE N. 1005 DEL 06/04/2018 - CIG N. Z23230280C | 663,80 | DD/2019/452 del 15/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/453 del 15/02/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OFFICINA MECCANICA SNC DI MELONI GIOVANNI E SAROBBA VINCENZO DI OZIERI SU DET N. 1185 DEL 23/04/2018 CIG N. Z4C2342DCE | 1.697,56 | DD/2019/453 del 15/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/454 del 15/02/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GIUSEPPE MACCIOCU SNC DI SASSARI SU DET N. 72 DEL 15/01/2019 CIG N. Z5C26AC3D6. | 2.525,40 | DD/2019/454 del 15/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/455 del 15/02/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA, DI SASSARI SU DET. N. 2755 DEL 10/10/2018 CIG N. Z41253BDD3 | DD/2019/455 del 15/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/456 del 15/02/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LOI PIERO DI POZZOMAGGIORE SU DETERMINAZIONE N. 1860 DEL 29/06/2018. CIG Z022428262 | DD/2019/456 del 15/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/457 del 15/02/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SINI SNC DI SINI A. & C - SU DET N. 3692 DEL 14/12/2018 CIG N. Z332653CC1 | DD/2019/457 del 15/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/458 del 15/02/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA F.LLI CARBONI S.N.C. DI COSSOINE SU DETERMINAZIONE N. 3026 del 30/10/2018 - CIG N. ZE325895A9 | 601,90 | DD/2019/458 del 15/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/459 del 15/02/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE SS.PP. 8, 88, CIRCONVALLAZIONE DI COSSOINE, CIRCONVALLAZIONE DI BONORVA E CIRCONVALLAZIONE DI THIESI. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CUP: I79J18000200002 - CIG 76440548E8. | DD/2019/459 del 15/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/460 del 15/02/2019 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 21 DA CABU ABBAS PER LA STAZIONE DI TORRALBA ALLA PROVINCIALE BONORVA - MONTE PISANO NEI PRESSI DI S.LUCIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. - CUP I87H18000360001- CIG. 76513036F9 | DD/2019/460 del 15/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/461 del 15/02/2019 | AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE VIABILITA'- TRASPORTI AD ESEGUIRE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO DA FEBBRAIO AD APRILE 2019 - DIPENDENTE MATRICOLA 211 | 1.401,85 | DD/2019/461 del 15/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/462 del 15/02/2019 | Servizio di messa in sicurezza di un tratto della S.P. n. 147 Monti Telti Loc. Spadulazzu, consistente nell'abbattimento di n. 20 alberi di pino marittimo a rischio pericolo caduta in carreggiata stradale. Aggiudicazione servizio alla Ditta G.T.R. Srl., con sede in Via della Stampa, n. 47, - 07026 Olbia. CIG. Z5126FA007 . | 6.087,80 | DD/2019/462 del 15/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/463 del 15/02/2019 | Servizio di potatura piante alto fusto site sulla SP 87 località Montelittu-Trudda. Impegno di spesa e affidamento della fornitura mediante ordine diretto sul mercato elettronico (MEPA) all'operatore economico Mediterranea Ambiente di Olbia (SS) . CIG ZAA27020ED | 3904 | DD/2019/463 del 15/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/464 del 15/02/2019 | CONTI CORRENTI POSTALI CONTO BANCO POSTA P.A. PRESSO POSTE ITALIANE S.P.A RIVERSAMENTO SPESE DI GESTIONE CIG:Z2C1EF07A4 | 2035,55 | DD/2019/464 del 15/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/465 del 15/02/2019 | Affidamento relativo alla fornitura e posa in opera di dissuasori in cls finalizzati alla delimitazioni di aree pertinenziali presso la sede provinciale di via A Nanni 17/19 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO - CIG: Z1526C11AB; | 1.647,00 | DD/2019/465 del 15/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/466 del 15/02/2019 | Decreto ingiuntivo n. 460/2017 del 27/04/2017 del Tribunale di Sassari- RG n. 1677/2017- Repert. N. 871/2017 del 04/05/2017. Spese di registrazione decreto ingiuntivo. Impegno di spesa e liquidazione. | 208,75 | DD/2019/466 del 15/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/467 del 15/02/2019 | RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI DELLIMPIANTO PER IL RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DELLA SOCIETA BONIFICHE SRL UBICATO NEL COMUNE DI PORTO TORRES IN LOCALITA Z.I. LA MARINELLA. ATTRIBUZIONE NUOVO INCARICO DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO, DIRETTORE DEI LAVORI E DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A SEGUITO DELLA RINUNCIA DELLING. VITTORIO CABRAS. | DD/2019/467 del 15/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/468 del 15/02/2019 | CONTRATTO REP.10213/2007 del 07/06/2007 CONCESSIONE IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PROVINCIALE PER LOCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - LIQUIDAZIONE AGGIO SUI RUOLI EMESSI. CIG:Z27232B32D | 322,64 | DD/2019/468 del 15/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/469 del 15/02/2019 | RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2018 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018 EX ART. 3, COMMA 4, DEL D. LGS. 118/2011. | DD/2019/469 del 15/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/470 del 18/02/2019 | PROGRAMMA ANNO 2019 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO - NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEI PROCEDIMENTI INCARICO PER LA REDAZIONE DEL CAPITOLATO D'ONERI INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N° 330/2019- | DD/2019/470 del 18/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/471 del 18/02/2019 | LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO AI FINI DEL CONTENIMENTO ENERGETICO ED ALLA SICUREZZA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI I.P.I.A. ALGHERO. - DETERMINAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE CODICE CUP I17F17000020005 - CODICE CIG ZBC2271465. | 350.000,00 | DD/2019/471 del 18/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/472 del 18/02/2019 | Prestazione di servizi per la manutenzione del software di Trasporti Eccezionali on line, nell'ambito dell'attuazione del progetto pilota TEonline annualità 2018 Operatore economico: Consorzio Futuro in Ricerca (CFR) - Determina di Liquidazione - CIG ZD121C7A3C | 5000 | DD/2019/472 del 18/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/473 del 18/02/2019 | impegno di spesa per missioni e trasferte dei dipendenti del settore 7 Trasporti, servizi Tecnici nord- est | 1.500,00 | DD/2019/473 del 18/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/474 del 18/02/2019 | RICORSO EX ART. 702 BIS C. P. C. COCCO FEDELE PROCURATORE GENERALE EREDI ANGIOI PER ESPROPRI IN COMUNE DI BENETUTTI RELATIVI AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA VERDE ATTREZZATA CIRCOSTANTE LE FONTI E LA CHIESA DI SAN SATURNINO. LIQUIDAZIONE SALDO AL LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE. | 7.764,86 | DD/2019/474 del 18/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/475 del 18/02/2019 | GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DEL SETTORE IV "EDILIZIA-PATRIMONIO NORD OVEST SICUREZZA" E DI ENERGY MANAGER (Responsabile per la conservazione e uso razionale dell'energia dellEnte). - SVINCOLO SOMME E IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA 2019 - CODICE CIG Z0822A1E6A | 9.926,33 | DD/2019/475 del 18/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/476 del 18/02/2019 | Lavori di rifacimento della copertura nella palestra annessa allIstituto Professionale per lIndustria e lArtigianato di Alghero (CUP: I15B18000500003) - approvazione perizia suppletiva e di variante e concessione proroga alla ditta appaltatrice C.EDI.R. Sr.l. di Sassari (CIG: Z6E254AB76) | DD/2019/476 del 18/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/477 del 18/02/2019 | LAVORI DI ADEGUAMENTO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE DI VIA MONTE GRAPPA A SASSARI LIQUIDAZIONE SALDO ALLIMPRESA VULLO SALVATORE - CUP I81H13000700003 - CIG 5798588A2F. | 677,69 | DD/2019/477 del 18/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/478 del 18/02/2019 | Richiesta di riconoscimento qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale Iscrizione definitiva allAlbo Regionale I.A.P. (T.G.). | DD/2019/478 del 18/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/479 del 18/02/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA - CODICE INTERVENTO 1.3 - INTERVENTI DI RIPRISTINO STRUTTURALE DEL CAVALCAVIA DANNEGGIATO PRESENTE NELLO SVINCOLO TRA LA S.P. 84 E LA S.P. 10/M (CUP I17H17000910002 CIG 765025347D) PUBBLICAZIONE DEI VERBALI DI GARA | DD/2019/479 del 18/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/480 del 18/02/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA - CODICE INTERVENTO 1.3 - INTERVENTI DI RIPRISTINO STRUTTURALE DEL CAVALCAVIA DANNEGGIATO PRESENTE NELLO SVINCOLO TRA LA S.P. 86 E LA S.P. 10/M (CUP I47H17000830002 CIG 7650184B8A) PUBBLICAZIONE DEI VERBALI DI GARA | DD/2019/480 del 18/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/481 del 18/02/2019 | RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI N° 44 ACCESSO AEROPORTO FERTILIA E N° 6M STRADA DALLACCESSO AEROPORTO FERTILIA ALLA SS 127 BIS. CUP: I19J17000380003 CIG: 7623678A19 - LIQUIDAZIONE PERSONALE INTERNO PRIMA FASE DEI COMPENSI DI CUI ALLART. 113 D.LGS. N. 50/2016 | DD/2019/481 del 18/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/482 del 18/02/2019 | GESTIONE INTEGRALE DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO E TELEMISURA PER LA CHIUSURA AUTOMATICA DELLA S.P. N° 81 IN CORRISPONDENZA DELL'ATTRAVERSAMENTO SUL RIO PEDRUGNANU FINO AL 31.12.2018 - LIQUIDAZIONE SALDO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA PRIMO PRINCIPIO - CIG Z742573917 - CUP I41B15000170002 | DD/2019/482 del 18/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/483 del 18/02/2019 | AUTOTRASPORTO IN CONTO PROPRIO. RILASCIO LICENZE EX. ART. 105 COMMA 3 DEL D.LGS. 112/98 | DD/2019/483 del 18/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/484 del 18/02/2019 | CONSIGLIERA DI PARITÀ SUPPLENTE, SIGNORA SANDRA MANCA. CONVOCAZIONE CONSIGLIERA NAZIONALE DI PARITÀ'- GRUPPI DI LAVORO ROMA 16 GENNAIO 2019. LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER TRASFERTA. | 217,91 | DD/2019/484 del 18/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/485 del 18/02/2019 | CONSIGLIERA DI PARITÀ DOTT.SSA SALE MARIA ANTONIETTA. CONVOCAZIONE CONSIGLIERA NAZIONALE DI PARITÀ - ROMA 23 GENNAIO 2019. LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER TRASFERTA. | 214,31 | DD/2019/485 del 18/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/486 del 18/02/2019 | Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'esito di gara relativo alla procedura aperta mediante RDO nel mercato elettronico di Sardegnacat per lappalto del servizio di manutenzione degli impianti elevatori installati in alcuni edifici di competenza dellAmministrazione Provinciale di Sassari per 24 mesi - Cig: Z5926F3E2D- Liquidazione fattura Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA. n. 1219001011 del 07.02.2019 | DD/2019/486 del 18/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/487 del 19/02/2019 | ALTA FORMAZIONE VALORE PA - MISSIONE A CAGLIARI DEI DIPENDENTI CASU GIOVANNI, SCANU SERAFINO, LANGIU MARIA RITA, ANTINORI ROBERTO, DETTORI PINA E DERIU ANTONELLA. IMPEGNO DI SPESA E ANTICIPAZIONE. | 2800 | DD/2019/487 del 19/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/488 del 19/02/2019 | Interventi sulla viabilità di competenza del Settore 7 per la zona omogenea Olbia Tempio. Sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento. | DD/2019/488 del 19/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/489 del 19/02/2019 | Liceo classico Gramsci Olbia Servizio di manutenzione per Ripristino cornicioni e parapetti Approvazione perizia | 42912,33 | Trattasi di affidamento alla Soc. Multiss Spa, in house providing della Provincia di Sassari del servizio di ripristino cornicioni e parapetti presso il Liceo classico A. Gramsci di Olbia per un importo di € 35.074,04 oltre l'IVA. |
DD/2019/489 del 19/02/2019 |
Determinazione Dirigenziale 2019/490 del 19/02/2019 | D. LGS. 81/2008 ART. 18, COMMA 1, LETT. B AGGIORNAMENTO STRUTTURA SERVIZIO SICUREZZA PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUAZIONE ADDETTI SETTORE 3 APPALTI E CONTRATTI | DD/2019/490 del 19/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/491 del 19/02/2019 | Procedura aperta, mediante RDO nel mercato elettronico SardegnaCat per laffidamento del servizio di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, CSP e CSE, direzione dei lavori, misura e contabilità per interventi urgenti di consolidamento strutturale e recupero funzionale nellIstituto Tecnico Commerciale, Geometri e Agrario di Ozieri sito in piazza Medaglie dOro.- CIG 77078910E0. Approvazione Bando e impegno di spesa somme per il contributo ANAC. | 30,00 | DD/2019/491 del 19/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/492 del 19/02/2019 | PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO NEL MERCATO ELETTRONICO DI SARDEGNA CAT PER L'APPALTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL RIO PIRASTRU, LUNGO LA SP 90 CASTELSARDO SANTA TERESA DI GALLURA KM 13,300 - CIG: 7718689FA6 AGGIUDICAZIONE | DD/2019/492 del 19/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/496 del 19/02/2019 | Deliberazione dell'Amministratore Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Provinciale n. 66 del 28.12.2018. Sentenze del Tribunale di Tempio Pausania in funzione del Giudice del Lavoro n. 93/2018, 94/2018,95/2018,96/2018 e97/2018. Liquidazione spese legali. | DD/2019/496 del 19/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/497 del 19/02/2019 | CORSO DI FORMAZIONE PROGETTO VALORE PA INPS MISSIONI A CAGLIARI DELLE DIPENDENTI DELOGU MONIA A. E FADDA SEBASTIANA. IMPEGNO DI SPESA E ANTICIPAZIONE 75% SOMME PRESUNTE | 706,60 | DD/2019/497 del 19/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/498 del 19/02/2019 | Tribunale di Sassari Pignoramento presso terzi Creditore Industriale Monte Rosè - Presa datto e liquidazione. | 4.918,24 | DD/2019/498 del 19/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/499 del 19/02/2019 | COLLAB. TECNICA QUALE SUPPORTO AL RESP. UNICO DEL PROCEDIMENTO, ART. 31 COMMA 8, D. LGS. N. 50 DEL 18.04.2016 E DI ENERGY MANAGER (Responsabile per la conservazione e uso razionale dell'energia dellEnte). - PAGAMENTO FATTURA N. 04/19 PER ACCONTO MESI OTTOBRE NOVEMBRE - DICEMBRE 2018 PER GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - CODICE CIG Z0822A1E6A. | 9.926,33 | DD/2019/499 del 19/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/500 del 19/02/2019 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO DELLOROLOGIO INSTALLATO NELLA FACCIATA DEL PALAZZO PROVINCIALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA COSSU ANTONIO FRANCESCO. CIG Z0826BA34B | 5.215,50 | DD/2019/500 del 19/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/501 del 19/02/2019 | REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE NEL PLESSO SCOLASTICO DELLISTITUTO PROFESSIONALE PER LAGRICOLTURA E LAMBIENTE F. Sisini DI BONORVA IN LOCALITA SAS PALAZZINAS - DETERMINAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE - COD. CUP I28E18000200003 - COD. CIG 7802560231 | 90.000,00 | DD/2019/501 del 19/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/502 del 19/02/2019 | LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLA SP 15/M "SASSARI ITTIRI. CUP. I69J18000100001 CIG. 7622593ABA - AGGIUDICAZIONE EFFICACE | DD/2019/502 del 19/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/503 del 19/02/2019 | LAVORI DEL PATTO PER LA SARDEGNA INTERVENTI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI N. 78 BOTTIDDA BURGOS ESPORLATU E N. 111 ESPORLATU - CAMPEDA CODICE INTERVENTO 6.1 - CUP I57H18000600002 - CIG 7644914E98 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | DD/2019/503 del 19/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/504 del 19/02/2019 | LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI E/O CALAMITA' NATURALI. LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018 - DET. 68/2019: INTEGRAZIONE E RETTIFICA | DD/2019/504 del 19/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/505 del 19/02/2019 | LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. N. 10/M SCORRIMENTO VELOCE DEL GOCEANO - CUP I27H18000370001 - CIG 7647145FAC - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | DD/2019/505 del 19/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/507 del 19/02/2019 | FORNITURA DELLE ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO DA DESTINARE AGLI OPERATORI STRADALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE RICADENTI NELL'AREA MEJLOGU. (CIG ZDF271F721) | 2440,00 | DD/2019/507 del 19/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/508 del 20/02/2019 | MISSIONE A OLBIA DEL DIRIGENTE SETTORE 11 PERSONALE TRATTAMENTO GIURIDICO DOTT. SALVATORE MASIA (MATR. 268). RIMBORSO SPESE DI MISSIONE | 30,00 | DD/2019/508 del 20/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/509 del 20/02/2019 | PIANO TRIENNALE 2015-2016-2017 DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALVEI FLUVIALI DELLA PROVINCIA DI SASSARI - IN ATTUAZIONE DELL' ALLEGATO 2.0 ALLA DELIBERAZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE N.3 DEL 07.07.2015 DIRETTIVA PER LA MANUTENZIONE DEGLI ALVEI E LA GESTIONE DEI SEDIMENTI (ARTT. 13 E 15 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PAI). LOTTO 01 ALGHERO-SASSARI APPROVAZIONE VARIANTE 01 AL CONTRATTO E RELATIVO ATTO DI SOTTOMISSIONE CON MULTISS. | 26.031,39 | DD/2019/509 del 20/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/510 del 20/02/2019 | PIANO TRIENNALE 2015-2016-2017 DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALVEI FLUVIALI DELLA PROVINCIA DI SASSARI - IN ATTUAZIONE DELL' ALLEGATO 2.0 ALLA DELIBERAZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE N.3 DEL 07.07.2015 DIRETTIVA PER LA MANUTENZIONE DEGLI ALVEI E LA GESTIONE DEI SEDIMENTI (ARTT. 13 E 15 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PAI). LOTTO 02 SASSARI PORTO TORRES MUROS - CARGEGHE APPROVAZIONE VARIANTE 01 AL CONTRATTO E RELATIVO ATTO DI SOTTOMISSIONE CON MULTISS. | 9.760,50 | DD/2019/510 del 20/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/511 del 20/02/2019 | Procedura aperta, mediante RDO nel mercato elettronico SardegnaCat per laffidamento dei servizi di progettazione preliminare/fattibilità tecnico-economica, definitiva, esecutiva, CSP e CSE, DL, misura e contabilità per interventi urgenti di consolidamento strutturale e recupero funzionale nellIstituto Tecnico Commerciale, Geometri e Agrario di Ozieri sito in piazza Medaglie dOro Impegno di spesa per pubblicazione bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana CIG ZDE273C0BD | 946,27 | DD/2019/511 del 20/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/512 del 20/02/2019 | FORNITURA SERVIZIO PEC PER LE ESIGENZE DELL'ENTE TRAMITE ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA DELLA CONSIP - DITTA TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES SRL - LIQUIDAZIONE CANONE QUADRIMESTRALE CIG DERIVATO 6001935970. | 244,49 | DD/2019/512 del 20/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/513 del 20/02/2019 | DOTAZIONI VARIE D'UFFICIO. ACQUISTO PUBBLICAZIONI TRAMITE ABBONAMENTO RETEAMBIENTE OSSERVATORIO DI NORMATIVA AMBIENTALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG ZBA27296C7 | 815,36 | DD/2019/513 del 20/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/514 del 20/02/2019 | Concorso di progettazione relativo al Piano triennale di edilizia scolastica Iscol@ 2015-2017 ASSE I realizzazione dellintervento denominato Scuole del nuovo millennio - riqualificazione, recupero, risanamento conservativo e rifunzionalizzazione del Liceo Classico Musicale e Coreutico D. Azuni sede di via Rolando e di via De Carolis a Sassari Importo totale dellintervento euro 6.150.000,00 CIG: 72962575BF - Commissione Giudicatrice liquidazione compensi | 16437,75 | DD/2019/514 del 20/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/515 del 20/02/2019 | RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2018. ART. 3, COMMA 4, D .LGS. N.118/2011 SETTORE 8. | DD/2019/515 del 20/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/516 del 20/02/2019 | RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2018 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018 EX ART. 3, COMMA 4, DEL D. LGS. 118/2011. | DD/2019/516 del 20/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/517 del 20/02/2019 | Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi al 31/12/2018 ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011. | DD/2019/517 del 20/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/518 del 21/02/2019 | GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DEL SETTORE IV "EDILIZIA-PATRIMONIO NORD OVEST SICUREZZA" E DI ENERGY MANAGER (Responsabile per la conservazione e uso razionale dell'energia dellEnte). APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CODICE CIG ZDC26CFABB | 39.723,02 | DD/2019/518 del 21/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/519 del 21/02/2019 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - EDIFICI SCOLASTICI ED EDIFICI NON SCOLASTICI. - LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 3.063,98 | DD/2019/519 del 21/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/520 del 21/02/2019 | IMMOBILE ADIBITO A SEDE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO PERSONALE INTERNO - CUP I85H13000020003 - CIG 6832529D49 | 2.474,26 | DD/2019/520 del 21/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/521 del 21/02/2019 | CERTIFICAZIONE STATICA, CON VALENZA DI COLLAUDO E VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA AI SENSI DELLE NUOVE NORME TECNICHE SULLE COSTRUZIONI, DELLAUDITORIUM E DELLA PALESTRA PRESSO LISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI ALGHERO SITO IN VIA DEGLI ORTI. INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO. CIG Z052744185. | 8.896,82 | DD/2019/521 del 21/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/522 del 21/02/2019 | CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI SASSARI E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "Co.Re.S.A." PER IL TRASPORTO DELLA FAUNA SELVATICA FERITA E/O IN DIFFICOLTA' NELL'AMBITO DEL TERRITORIO PROVINCIALE AI SENSI DELLA L.R. n. 23/1998 E DELLA L.R. n. 3/2009. ANNUALITA 2019. NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E IMPEGNO DI SPESA. | 15.000,00 | DD/2019/522 del 21/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/523 del 22/02/2019 | SERVIZI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI O IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI. ANNO SCOLASTICO 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/LUGLIO 2019. | 62.357,27 | DD/2019/523 del 22/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/524 del 22/02/2019 | Servizio telematico con il Catasto. Accessi Settore 2. Impegno di spesa anni 2019, 2020 e 2021 e contestuale liquidazione anno 2019. | 93 | DD/2019/524 del 22/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/525 del 22/02/2019 | RILASCIO PROVVEDIMENTI DI LICENZA PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO | DD/2019/525 del 22/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/526 del 22/02/2019 | PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE 2018. DELIBERAZIONE DELLAMMINISTRATORE STRAORDINARIO N. 16 DEL 14/02/2019 CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA 2016/2018. DETERMINAZIONI. | DD/2019/526 del 22/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/527 del 22/02/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA: INTERVENTO 2.1. RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI N. 3 MOLAFÀ TISSI OSSI FLORINAS LA RIMESSA E N. 28 BIVIO SS 127/BIS URI ITTIRI. IMPEGNO DI SPESA PER PROVE DI LABORATORIO SUI MATERIALI - CIG: ZD22641559 | DD/2019/527 del 22/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/528 del 22/02/2019 | AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE VIABILITA' NORD OVEST AD ESEGUIRE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER CALAMITA' NATURALI ED EVENTI ECCEZIONALI GENNAIO - Marzo 2019 | 21.064,38 | DD/2019/528 del 22/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/529 del 22/02/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA - LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE STRADE PROVINCIALI N° 1 E N° 85 CODICE INTERVENTO 5.2 - CUP I47H17001260002 - CIG 755937733E - APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO RATA SALDO ALL'IMPRESA | DD/2019/529 del 22/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/530 del 22/02/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA - CODICE INTERVENTO 4.1 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI N°18 SASSARI ARGENTIERA, COLLEGAMENTO ROTATORIA DEL ROSARIO SP 57 E N° 34 PORTO TORRES STINTINO. CUP: I89J17000150002 - CIG: 7644922535 AGGIUDICAZIONE EFFICACE | DD/2019/530 del 22/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/531 del 22/02/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA - CODICE INTERVENTO 4.2 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLA STRADA PROVINCIALE N°105 ALGHERO - BOSA. CUP: I19J17000390002. CIG: 7644949B7B AGGIUDICAZIONE EFFICACE | DD/2019/531 del 22/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/532 del 22/02/2019 | LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO INIZIALE DELLA SP 76 PLOAGHE FENOSU. CUP. I19J18000200001 CIG. 76231473E9 AGGIUDICAZIONE EFFICACE | DD/2019/532 del 22/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/533 del 22/02/2019 | LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 DEL PERSONALE DEL SETTORE LIQUIDAZIONE Gennaio 2019 | 2.214,03 | DD/2019/533 del 22/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/534 del 22/02/2019 | ATTI RELATIVI ALLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI STRADALI. IMPEGNO DI SPESA PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER L'ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE PER L'ANNO 2019 E LIQUIDAZIONE 1. RATA 2019 | 9.752,71 | DD/2019/534 del 22/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/535 del 22/02/2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI IMMOBILI LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO DICEMBRE 2018. CIG DERIVATO 7548053262. | 13.699,18 | DD/2019/535 del 22/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/536 del 22/02/2019 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE DELLA S.P. 26 TRATTO SA LEADA CODRONGIANOS, DAL KM 1+900 AL KM 2+050 - CUP I67H14001110003 - CIG 72379121EF LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE LAVORI | 81.037,02 | DD/2019/536 del 22/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/537 del 22/02/2019 | SERVIZIO STRADE SUD AREA 3 - LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 37 PATTADA BANTINE - OSCHIRI ALLE PROGRESSIVE AL KM 12+700 E 16+900 NOLO A CALDO MEZZI DOPERA CIG Z1E273ED13 | 3513,60 | DD/2019/537 del 22/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/539 del 22/02/2019 | SERVIZIO STRADE SUD AREA 3 - LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 37 PATTADA BANTINE - OSCHIRI ALLE PROGRESSIVE AL KM 12+700 E 16+900 AFFIDAMENTO DISGAGGIO MASSI - CIG Z3526F4815 | 12200,00 | DD/2019/539 del 22/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/540 del 22/02/2019 | LAVORI URGENTI SULLA S.P. 1 OZIERI CHILIVANI MESU E RIOS - CEDIMENTO COSTONE AL KM 2+100 LATO SINISTRO. LIQUIDAZIONE LAVORI (CIG ZB22717E2B) | DD/2019/540 del 22/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/541 del 23/02/2019 | ACQUISTO CARTA PER IL SETTORE 11 DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DEL SARDEGNA CAT CIG: 693037023F CIG DERIVATO ZE2270E277 IMPEGNO DI SPESA. | 765,55 | DD/2019/541 del 23/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/542 del 23/02/2019 | Impegno di spesa per affidamento alla ditta Acca Software S.p.a., tramite Mepa Consip, del servizio in abbonamento annuale per il rinnovo e aggiornamento Software : nove Licenze Acca Primus Power Pack e nove Licenze Acca Certus , per i servizi Tecnici zona omogenea Nord Est. Cig : Z7D2715664 | 1827,56 | DD/2019/542 del 23/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/543 del 23/02/2019 | ACQUISTO CANCELLERIA PER IL SETTORE 7 DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI TRAMITE MEPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/507005 A FAVORE DELLA DITTA ERREBIAN S.P.A. - SMART CIG Z9D25E7E49. | 18,87 | DD/2019/543 del 23/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/544 del 23/02/2019 | ACQUISTO CANCELLERIA PER IL SETTORE 8 DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI TRAMITE MEPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2-507006 A FAVORE DELLA DITTA ERREBIAN S.P.A. - SMART CIG ZC725E7DD7. | 435,74 | DD/2019/544 del 23/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/545 del 23/02/2019 | FONDI ECONOMALI ISTITUTI SCOLASTICI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO. LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2017 A FAVORE DELL'IIS FALCONE-BORSELLINO DI PALAU. | 847,77 | DD/2019/545 del 23/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/546 del 23/02/2019 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15 LOTTO 7 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ANNO 2019 - CIG DERIVATO 7548053262. IMPEGNO DI SPESA. | DD/2019/546 del 23/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/547 del 23/02/2019 | Servizio di trasporto degli alunni diversamente abili iscritti e frequentanti gli Istituti secondari di II grado statali di competenza provinciale, A.S. 2018/2019. Liquidazione rimborso mese di dicembre 2018 a favore del Comune di Padru. | 705,60 | DD/2019/547 del 23/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/548 del 23/02/2019 | Servizi di Integrazione scolastica per studenti disabili iscritti e frequentanti gli Istituti secondari di II grado statali di competenza provinciale, A.S. 2018/2019. Liquidazione Rimborso Km periodo dal 01/10/2018 al 31/01/2019 a favore di n. 1 alunno frequentante l'IPSAR Costa Smeralda di Arzachena sede staccata di Budoni. | 761,40 | DD/2019/548 del 23/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/549 del 23/02/2019 | Servizi di Integrazione scolastica per studenti disabili iscritti e frequentanti gli Istituti secondari di II grado statali di competenza provinciale, A.S. 2018/2019. Liquidazione Rimborso Km periodo dal 01/10/2018 al 31/01/2019 a favore di n. 1 alunno frequentante l'ITCT Panedda di Olbia. | 819,00 | DD/2019/549 del 23/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/550 del 23/02/2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO DICEMBRE 2018. CIG DERIVATO 7548053262. | 20.805,24 | DD/2019/550 del 23/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/551 del 23/02/2019 | Liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per canoni e consumi idrici edifici scolastici periodo di riferimento dal 2010 al 2017. | 81.644,44 | DD/2019/551 del 23/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/552 del 25/02/2019 | INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO ED INTEGRAZIONE BARRIERE DANNEGGIATE A SEGUITO DI INCIDENTI SULLE SS.PP. DELL'AREA ANGLONA (n° 48-81-25-13/M-8/M-90) - LIQUIDAZIONE DITTA DUEPI S.R.L. DI PLOAGHE (CIG Z5A257E778) | DD/2019/552 del 25/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/553 del 25/02/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PETRETTO G.A. SRL DI OZIERI, SU DET 2063 DEL 18/07/2018 CIG N. Z2E244D890 | DD/2019/553 del 25/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/554 del 25/02/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PETRETTO G.A. SRL DI OZIERI, SU DET 3410 DEL 30/11/2018 CIG N. ZAF25E7D41 | DD/2019/554 del 25/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/555 del 25/02/2019 | MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADALE A SEGUITO DI INCIDENTE SULLA SP 12 SCALA CAVALLI -PUTIFIGARI VILLANOVA MONTELEONE 12 KM 12+000 SX Affidamento diretto allimpresa DUEPI S.r.l. Ploaghe. (Cig Z1A27032FB _) | 1.586,00 | DD/2019/555 del 25/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/556 del 25/02/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PETRETTO G.A. SRL DI OZIERI, SU DET 3387 DEL 29/11/2018 CIG N. ZE825E7BF3 | DD/2019/556 del 25/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/557 del 25/02/2019 | LAVORI DI RISANAMENTO FRANA SULLA S.P. N° 97 OSSI SANTA MARIA DI CEA. SALDO COMPETENZE RUP RELATIVE ALLA FASE DI REDAZIONE PERIZIA N°1, ESECUZIONE E COLLAUDO DEI LAVORI. | 1.362,57 | DD/2019/557 del 25/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/558 del 25/02/2019 | S.P. 23 ACCESSO A SILIGO AL KM 2+500 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA - LIQUIDAZIONE A PERSONALE INTERNO DEI COMPENSI DI CUI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016. PRIMA FASE CUP I37H18000710001 CIG 76492497F5. | 1.280,13 | DD/2019/558 del 25/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/559 del 25/02/2019 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO STRADALE PATTADA - OZIERI E LAVORI DI AMMODERNAMENTO S.S. 389 DIR, TRATTO OZIERI - PATTADA - SECONDO LOTTO FUNZIONALE. LIQUIDAZIONE LAVORI SUPPLEMENTARI PROPEDEUTICI AL COLLAUDO (CIG ZD9260D5D6 - CUP: I41B05000370002) | 14.640,00 | DD/2019/559 del 25/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/560 del 25/02/2019 | INTERVENTO DI RIPRISTINO STRUTTURALE DEL CAVALCAVIA SULLA SP 80 A SCAVALCO DELLA SS 131 CARLO FELICE AL KM 184+960 MODIFICA QUADRO ECONOMICO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIREZIONE LAVORI CIG Z9720406FA | DD/2019/560 del 25/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/561 del 25/02/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA - INTERVENTO DI RIPRISTINO STRUTTURALE DEL CAVALCAVIA SULLA SP 80 A SCAVALCO DELLA SS 131 CARLO FELICE AL KM 184+960 - CUP I37H17001010002 - LIQUIDAZIONE ONORARI D.L. AL SAL N° 3 - CIG Z9720406FA | 19.253,61 | DD/2019/561 del 25/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/562 del 25/02/2019 | Rendiconto della gestione esercizio 2018. Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi. | DD/2019/562 del 25/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/563 del 25/02/2019 | Lavori di rifacimento dei servizi igienici posti allala sud dell'edificio sede dellIstituto Professionale per lIndustria e lArtigianato di Alghero (CUP: I19D17000520005) Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione; liquidazione primo e unico stato d'avanzamento lavori all'impresa appaltatrice S.E.R.F. Costruzioni s.r.l. di Sassari (CIG: Z6D245A3D5). | 39.162,00 | DD/2019/563 del 25/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/564 del 25/02/2019 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI LABORATORI DIDATTICI (CHIMICA) DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE G.M. ANGIOY DI VIA P. MAFALDA A SASSARI. - LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI SPETTANTE ALLING. ALESSANDRO SCODINO DI SASSARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI DIREZIONE, MISURA, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CUP I83J13000300005 - CODICE CIG ZE3180E1A9 | 5.910,99 | DD/2019/564 del 25/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/565 del 25/02/2019 | PROGRAMMA ANNO 2016 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA TREEMME COSTRUZIONI S.R.L. DI SASSARI - CIG Z1E1B3291F. | 14.603,40 | DD/2019/565 del 25/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/566 del 25/02/2019 | LAVORI DI SOST. PAVIM. E COMP. SOST. INFISSI EDIFICIO SCOLASTICO DEL LICEO SCIENTIFICO DI OZIERI. - CIRO MENOTTI CON SEDE A RAVENNA. OPERA AFFIDATA IN DELEGA RIF. DETERMINAZIONE N° 2702 DEL 26.09.2005 - ANNUALITA' 2005. - ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. - AZIONE DI RIVALSA DELLA PROVINCIA DI SASSARI NEI CONFRONTI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. - LIQUIDAZIONE DIFFERENZA SPESE NON IMPONIBILI ANTICIPATE PER CONTRIBUTO UNIFICATO ISCRIZIONE CAUSA A RUOLO ALL AVVOCATO MARCO FIORI | 397,00 | DD/2019/566 del 25/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/567 del 25/02/2019 | DLGS. 81/2008. FORNITURA D.P.I.. LIQUIDAZIONE GIESSE FORNITURE S.R.L.. COD. CIG: Z73258ED21 | DD/2019/567 del 25/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/569 del 25/02/2019 | MONITORAGGIO DELLA POPOLAZIONE DI CORMORANO (PHALACROCORAX CARBO SINENSIS) SVERNANTE NELLE ZONE UMIDE E DELL'AVIFAUNA DI INTERESSE VENATORIO E CONSERVAZIONISTICO NELLA PROVINCIA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE FATTURA IDENTIFICATIVO SDI 353617020. CIG ZA225BCD62. | 9.601,60 | DD/2019/569 del 25/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/570 del 25/02/2019 | LAVORI DEL PATTO PER LA SARDEGNA INTERVENTI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI NN. 31 86 106 108 7 BIS BRETELLA BONO CODICE INTERVENTO 6.2 - CUP I77H18000490002 - CIG 7647145FAC - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA | DD/2019/570 del 25/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/571 del 25/02/2019 | Global Service di servizi integrati manutenzione edifici di proprietà e/o in disponibilità della Provincia di Sassari Zona omogenea di Olbia Tempio - Nomina del RUP Geom. Giuseppe Sotgiu | 000000 | DD/2019/571 del 25/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/572 del 26/02/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA A SERVIZIO DELLA PALAZZINA SEDE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI SASSARI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LOVISI SRL. CIG Z8A26E583A | 10.431,00 | DD/2019/572 del 26/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/573 del 26/02/2019 | RIORGANIZZAZIONE INTERNA DEL SETTORE 4° "EDILIZIA-PATRIMONIO NORD OVEST - SICUREZZA" - APPROVAZIONE. | DD/2019/573 del 26/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/574 del 26/02/2019 | DLGS. 81/2008. FORNITURA D.P.I.. LIQUIDAZIONE S.P. S.A.S DI SERPI MAURIZIO & C.. COD. CIG: Z73258ED21 | DD/2019/574 del 26/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/575 del 26/02/2019 | SERVIZIO TECNICO DI PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DEL RINNOVO DEL C.P.I. (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI) DELLISTITUTO TECNICO COMMERCIALE G. MUSINU DI VIA DON A. MANUNTA A THIESI - NOMINA R.U.P.- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - APPROVAZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO A GARA . - Cod. CIG. ZB12749CFB | 2.537,60 | DD/2019/575 del 26/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/576 del 26/02/2019 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO SISTEMA IDRICO DI ADDUZIONE PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI SASSARI. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ED AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE. CIG ZAA274C541 | 11.600,00 | DD/2019/576 del 26/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/577 del 26/02/2019 | D. LGS. 81/2008, ART. 18, COMMA 1, LETT. B) - STRUTTURA DEL SERVIZIO SICUREZZA SUL LAVORO E DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (S.S.P.P.). - CONFERMA NOMINATIVI ADDETTI DEL SETTORE 10 ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI, DEL COORDINATORE E VICE COORDINATORE DELLA SICUREZZA. | DD/2019/577 del 26/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/578 del 26/02/2019 | Lavori di adeguamento strutturale e sistemazione spazi esterni delledificio sede dellI.I.S. A. Roth di Alghero (CUP: I19D17000520005) modifica gruppo di lavoro individuato con atto dirigenziale n° 1002/2018 e impegno della spesa necessaria. | 3.554,88 | DD/2019/578 del 26/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/579 del 26/02/2019 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ARCHIVIO NELLISTITUTO TECNICO COMMERCIALE DI VIA MONTE GRAPPA A SASSARI FORNITURA DI SCAFFALATURE METALLICHE AFFIDAMENTO INCARICO ALLA METALSISTEM SARDEGNA S.R.L. DI SASSARI - CUP I81E17000340003 - CIG ZE825D9780-- | 13.664,00 | DD/2019/579 del 26/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/580 del 26/02/2019 | PROGRAMMA ANNO 2016 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO LOTTO 1 - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IMPRESA TREEMME COSTRUZIONI S.R.L. DI SASSARI - CIG Z1E1B3291F. | 247,61 | DD/2019/580 del 26/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/581 del 26/02/2019 | IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI EFFETTUATE DAI DIPENDENTI DEL SETTORE EDILIZIA-PATRIMONIO N.O. - SICUREZZA. | 300,00 | DD/2019/581 del 26/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/582 del 27/02/2019 | Progetto di manutenzione del sub bacino idrografico del Rio Pelasole. Approvazione dello schema di atto aggiuntivo al contratto n.27824 del 12/06/2017 - CIG: Z4A1DEF7CC | 14698,64 | DD/2019/582 del 27/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/583 del 27/02/2019 | Liquidazione fattura n.20/2019/PA del 22.02.2019 della Ditta I-Deal s.r.l. per affidamento diretto di fornitura tramite Mepa Consip di 7 apparati di telefonia mobile per attività esterne dei Servizi Tecnici presso la zona omogenea Olbia Tempio, CIG : ZC92628DAD | 850,50 | DD/2019/583 del 27/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/584 del 27/02/2019 | Intervento di manutenzione urgente per sostituzione batteria automezzo FIAT Punto Targa CG004WV. Liquidazione fattura CIG ZDF25A7408. | 122 | DD/2019/584 del 27/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/585 del 27/02/2019 | Ricorso ex art. 414 c.p.c. nanti il Tribunale civile di Tempio Pausania, Sezione Lavoro (R.G. n. 292/2018). Liquidazione, a titolo di acconto, in favore dellAvv. Carlo Ermini, della fattura elettronica n. 4/2019 del 21/02/2019, ID SDI 391500965. | 2.413,12 | DD/2019/585 del 27/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/586 del 27/02/2019 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 7 - LOTTO 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE CIG DERIVATO ZCC26E76C3 LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA ENI S.P.A. | 24.598,42 | DD/2019/586 del 27/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/588 del 27/02/2019 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2019 INERENTI A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DI UTENZE RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETA' E/O DI COMPETENZA DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI, ZONA OMOGENEA DI OLBIA-TEMPIO. CIG ORIGINARIO 713430136E CIG DERIVATO: Z1522C374B. | 5000 | DD/2019/588 del 27/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/589 del 27/02/2019 | Servizio di manutenzione e assistenza sistema informativo " Iriswin" - periodo dal 01.08.2018 al 31.12.2018. Liquidazione di spesa a favore della Mondo edp srl CIG Z5824A1275. | DD/2019/589 del 27/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/590 del 27/02/2019 | Servizio di manutenzione e assistenza del software G.U.R.U. ( Gestione unificata risorse umane ) Zona Omogenea Olbia Tempio 2019. Impegno di spesa a favore della Smartpeg s.r.l. CIG Z2F27545E1. | DD/2019/590 del 27/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/591 del 27/02/2019 | Sistema informativo "IrisWin ". Attività di migrazione dati per gli applicativi dell'area risorse umane rilevazione assenze - presenze. 1° estrazione. Liquidazione di spesa a favore della Mondoedp srl CIG Z25263D512. | DD/2019/591 del 27/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/592 del 27/02/2019 | A.S. 2018/2019 - Servizi di Integrazione scolastica per studenti disabili iscritti e frequentanti gli Istituti secondari di II grado statali di competenza provinciale. Liquidazione Servizio di Assistenza Specialistica e Accompagnamento mesi di novembre e dicembre 2018 - LOTTO 2 CIG ZF82591EB4. | 30.939,63 | DD/2019/592 del 27/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/593 del 27/02/2019 | Servizio di trasporto degli alunni diversamente abili iscritti e frequentanti gli Istituti secondari di II grado statali di competenza provinciale, A.S. 2018/2019. Liquidazione rimborso mese di Gennaio 2019 a favore del Comune di Padru. | 1.814,40 | DD/2019/593 del 27/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/594 del 27/02/2019 | Impegno di spesa per affidamento alla ditta Tecno Office s.n.c., tramite Mepa Consip, per fornitura gruppi colore di ricarica Toner ed Inchiosto per stampanti del Settore 04 , modello Samsung C480,HP OfficejetPro K8600, HP DesignJet T120.CIG Z702755475 | 1911,83 | DD/2019/594 del 27/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/595 del 27/02/2019 | Lavori di Rifacimento del manto stradale e messa in sicurezza di un tratto della S.P. 24 - Tratto intercorrente tra Loiri e Padru CUP: I39J13000750003 CIG: 7519691551- Importo complessivo del finanziamento 270.000,00. Sostituzione Direttore dei Lavori e Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione. Affidamento incarico interno. | DD/2019/595 del 27/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/596 del 27/02/2019 | APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE SVINCOLO A CIRCOLAZIONE ROTATORIA A QUATTRO BRACCI PRESSO INTERSEZIONE TRA LA S.P. 5 AGLIENTU-VIGNOLA MARE E LA S.P. 90 CASTELSARDO SANTA TERESA GALLURA - CUP G17H03000130001 CIG 627089496D Acquisizione efficacia aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori al 2° classificato | 215906,99 | scheda sintetica art. 23 c. 2 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 oggetto: Realizzazione rotatoria a quattro bracci intersezione tra la S.P. 5 Aglientu-Vignola Mare e la S.P. 90 Castelsardo Santa Teresa Gallura” aggiudicazione definitiva dell’appalto lavori con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 57 comma 6 e 122, commi 7 e 9 del D.lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. - CUP G17H03000130001 CIG 627089496D spesa prevista: € 215'906,99 estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento sono dettagliatamente riportati nella determinazione dirigenziale relativa alla presente scheda |
DD/2019/596 del 27/02/2019 |
Determinazione Dirigenziale 2019/597 del 27/02/2019 | SardegnaCAT. Gara in busta chiusa (RDO) rfq_329809 concernente Affidamento del servizio d'ingegneria concernente progettazione, coordinamento della sicurezza, D.L., contabilità e misure, R.E. dei lavori di RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE DI ALCUNI TRATTI DELLA S.P. N. 59 E DELLA S.P. N. 13. SMART CIG Z342638BA8. PRESA DATTO GARA DESERTA. REITERAZIONE ESPERIMENTO DI GARA. | 0 | DD/2019/597 del 27/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/599 del 27/02/2019 | Opposizione a decreto ingiuntivo n. 700/2018 (R.G. n. 1606/2018)- Tribunale di Tempio Pausania- Liquidazione acconto al legale incaricato. SMARTCIG: Z88265373B. | 3.204,24 | DD/2019/599 del 27/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/600 del 28/02/2019 | PROGRAMMA ANNO 2018 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO. LOTTO N. 7. - LIQUIDAZIONE 1° S.A.L.. - CODICE CIG: Z162275F45. | DD/2019/600 del 28/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/601 del 28/02/2019 | Richiesta di riconoscimento qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale Iscrizione definitiva allAlbo Regionale I.A.P. (M.E.). | DD/2019/601 del 28/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/603 del 28/02/2019 | Amministrazione Comunale Olbia. - Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso Igienico e Assimilati (art. 95 R.D. 1775/1933 e ss.mm.ii.) | DD/2019/603 del 28/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/604 del 28/02/2019 | AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE V PROGRAMMAZIONE, AMBIENTE E AGRICOLTURA NORD OVEST, SERVIZI TECNOLOGICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 3.493,00 | DD/2019/604 del 28/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/605 del 28/02/2019 | Servizio di Sgombero Neve e Frane, Disgelo e Servizi di pronto intervento nelle strade di competenza del Settore n. 7 della Provincia di Sassari. Estensione sino al 12.04.2019. Affidamento alla Società in house MULTISS S.P.A. | 105.285,30 | DD/2019/605 del 28/02/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/606 del 28/02/2019 | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SULLE FACCIATE, CORNICIONI E COPERTURE PIANE. I.P.S.S.A.R. di Arzachena - CODICE PROGETTO 00612SAR144 CUP:B34H15000100009 CIG:7048933387 Approvazione Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1 del 21/02/2019 | DD/2019/606 del 28/02/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/607 del 01/03/2019 | Acquisizione in locazione di un immobile da adibire ad aule scolastiche per i Licei della città di Olbia (12/13 aule) Approvazione dello schema di Avviso e allegati; | DD/2019/607 del 01/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/608 del 01/03/2019 | ST SERVICE Srl - Rimborso somma erroneamente versata Liquidazione | 33 | DD/2019/608 del 01/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/609 del 01/03/2019 | Procedura negoziata per affidamento del servizio di Progettazione preliminare/fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, direzione, misura e contabilità lavori, CSP e CSE, certificato di regolare esecuzione per opere di efficientamento energetico e adeguamento alle norme di sicurezza dellITAS S. Ruju Piazza Marconi a Sassari. Importo finanziamento Iscol@ Euro 400.000,00. CIG 7549936448 Aggiudicazione efficace. | 54104,70 | DD/2019/609 del 01/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/610 del 01/03/2019 | Autorizzazione alla Società Abbanoa SpA per lo scarico su corpo idrico superficiale delle acque reflue urbane provenienti dallimpianto di depurazione a servizio della frazione di Montelittu Comune di Loiri Porto San Paolo. Rinnovo. | DD/2019/610 del 01/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/611 del 01/03/2019 | PIANO D'AZIONE NAZIONALE PER L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI. ESAME DI IDONEITÀ PER L'ABILITAZIONE ALL'UTILIZZO E ALL'ACQUISTO DEI PRODOTTI FITOSANITARI. | DD/2019/611 del 01/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/612 del 01/03/2019 | Interventi di pulizia e manutenzione di n.8 corsi dacqua di competenza della ex Provincia Olbia Tempio CIG:7182729F77 CUP: I34H16001360002. Approvazione Stato finale lavori Certificato Regolare Esecuzione e liquidazione trattenute alla ditta Impresa Appalti e Costruzioni Civili srl., Pontelandolfo (BN) | 1.579,60 | DD/2019/612 del 01/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/613 del 01/03/2019 | Amministrazione comunale di Olbia Pratica SUAP 24636 del 15/11/2018 - lottizzazione Ex Meridiana Foglio 42 mappale 2521 - Concessione alluso Igienico e Assimilati di acque sotterranee, ai sensi del T.U. 1775/1933 e ss.mm.ii | DD/2019/613 del 01/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/614 del 01/03/2019 | Indennità di missione e rimborso spese al personale del Settore 9 Sviluppo e Ambiente Nord Est. Impegno di spesa per l'anno 2019 | 500,00 | DD/2019/614 del 01/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/615 del 01/03/2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO DICEMBRE 2018. CIG DERIVATO 7548053262. | 37.242,03 | DD/2019/615 del 01/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/616 del 01/03/2019 | Liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per canoni e consumi idrici edifici scolastici periodo di riferimento 2018. | 333,43 | DD/2019/616 del 01/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/617 del 01/03/2019 | Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. per canoni e consumi elettrici edifici scolastici periodo di riferimento NOVEMBRE 2018. CIG ORIGINARIO 713430136E CIG DERIVATO: 761289360A. | 24.351,31 | DD/2019/617 del 01/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/618 del 01/03/2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO DICEMBRE 2018. CIG DERIVATO 7548053262. | 1.799,70 | DD/2019/618 del 01/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/619 del 01/03/2019 | Settore n. 7 - Servizio "Viabilità e Servizi di Polizia Stradale". Indennità di reperibilità e di lavoro straordinario. Liquidazione periodo 06/10/2018-03/01/2019 e disimpegno somme. | 5761,13 | DD/2019/619 del 01/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/620 del 01/03/2019 | RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI N° 44 ACCESSO AEROPORTO FERTILIA E N° 6M STRADA DALLACCESSO AEROPORTO FERTILIA ALLA SS 127 BIS. CUP: I19J17000380003 CIG: Z9F26C1B69 AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LESECUZIONE DI PRELIEVI, ANALISI E PROVE SUI CONGLOMERATI BITUMINOSI. | 3.907,66 | DD/2019/620 del 01/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/621 del 01/03/2019 | Rimborso spese al personale del Settore per trasferte fuori sede. Integrazione impegno di spesa gennaio marzo 2019 - Det. 3150/2018. | DD/2019/621 del 01/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/622 del 01/03/2019 | Funzioni ex. Art. 105 comma 3 del D.Lgs. 112/98. Adozione modulistica. | DD/2019/622 del 01/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/623 del 01/03/2019 | CCNL 14/09/2000 ART. 23 COMMA 1 - INDENNITA' DI REPERIBILITA' AI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE VIABILITA NORD OVEST gennaio 2019 - LIQUIDAZIONE | 6.290,02 | DD/2019/623 del 01/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/624 del 01/03/2019 | OPERA DARTE UBICATA AL KM 5+850 DELLA S.P. 81 "LITORANEA S.S. 200 - MARINA DI SORSO - PLATAMONA - PORTO TORRES" DI ATTRAVERSAMENTO DEL RIO PEDRUGNANU - LIQUIDAZIONE ANTICIPO E CONTRIBUTO PER PREVENTIVO E-DISTRIBUZIONE - CIG Z4321521A9 - CUP I41B15000170002 | 122,00 | DD/2019/624 del 01/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/625 del 01/03/2019 | FORMAZIONE "VALORE PA". MISSIONI A CAGLIARI DELLA DIPENDENTE NASI ADELAIDE (MATR. 94). AUTORIZZAZIONE, IMPEGNO DI SPESA E ANTICIPAZIONE. | 353,30 | DD/2019/625 del 01/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/626 del 01/03/2019 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 21 DA CABU ABBAS PER LA STAZIONE DI TORRALBA ALLA PROVINCIALE BONORVA - MONTE PISANO NEI PRESSI DI S.LUCIA - LIQUIDAZIONE A PERSONALE INTERNO DEI COMPENSI DI CUI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016. PRIMA FASE CUP I87H18000360001- CIG. 76513036F9 | 1.275,36 | DD/2019/626 del 01/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/627 del 01/03/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE SS.PP. 8, 88, CIRCONVALLAZIONE DI COSSOINE, CIRCONVALLAZIONE DI BONORVA E CIRCONVALLAZIONE DI THIESI. - LIQUIDAZIONE A PERSONALE INTERNO DEI COMPENSI DI CUI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016. PRIMA FASE CUP: I79J18000200002 - CIG 76440548E8. | 3.232,71 | DD/2019/627 del 01/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/628 del 01/03/2019 | AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE VIABILITA'- TRASPORTI AD ESEGUIRE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO nel periodo da marzo a giugno 2019 - Dipendenti matricola 630, 569,616,623. | 1.824,08 | DD/2019/628 del 01/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/629 del 01/03/2019 | CORSO DI FORMAZIONE PROGETTO VALORE PA INPS MISSIONI A CAGLIARI DELLA DIPENDENTE Carla Monica Perotti IMPEGNO DI SPESA E ANTICIPAZIONE 75% SOMME PRESUNTE | 350,00 | DD/2019/629 del 01/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/630 del 01/03/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PETRETTO G.A. SRL DI OZIERI SU DET N. 2062 DEL 18/07/2018 CIG N. ZD02428300 | DD/2019/630 del 01/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/632 del 01/03/2019 | AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE VIABILITA' NORD OVEST AD ESEGUIRE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER CALAMITA' NATURALI ED EVENTI ECCEZIONALI APRILE / GIUGNO 2019 | DD/2019/632 del 01/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/633 del 01/03/2019 | AUTOTRASPORTO IN CONTO PROPRIO. RILASCIO LICENZE EX. ART. 105 COMMA 3 DEL D.LGS. 112/98 | DD/2019/633 del 01/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/634 del 01/03/2019 | LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO INIZIALE DELLA SP 76 PLOAGHE FENOSU. CUP I19J18000200001 CIG. 76231473E9 - LIQUIDAZIONE PERSONALE INTERNO PRIMA FASE DEI COMPENSI DI CUI ALLART. 113 D.LGS. N. 50/2016 | DD/2019/634 del 01/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/635 del 01/03/2019 | LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLA SP DELLANGLONA TRATTO SASSARI-OSILO. CUP I19J18000230001 - CIG: Z902653381 AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LESECUZIONE DI PRELIEVI, ANALISI E PROVE SUI CONGLOMERATI BITUMINOSI. | 3.758,82 | DD/2019/635 del 01/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/636 del 01/03/2019 | CONTRATTO PROT. 6381 DEL 13/02/2019 RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE PER L'ANNO 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.RO 29 DEL 14.02.2019 DELLA DITTA MULTISS S.P.A. PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2019. | 111.644,85 | DD/2019/636 del 01/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/637 del 01/03/2019 | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SUL PONTE RIU TOCHERE LUNGO LITINERARIO DELLA S.P. N. 32 ACCESSO AD OSIDDA AL KM 1+100. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA SE.SAR. S.R.L. DI SASSARI (CIG Z9D27657AA) | 20253,40 | DD/2019/637 del 01/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/638 del 01/03/2019 | ACQUISIZIONE DI IMMOBILI NECESSARI PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STRADA DI SCORRIMENTO E CIRCONVALLAZIONE DI MORES - 2° LOTTO - C.U.P. I41B15000160002 - PROVVEDIMENTO DI DETERMINAZIONE PROVVISORIA DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE (ART. 20 D.P.R. N. 327/2001) | DD/2019/638 del 01/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/639 del 04/03/2019 | Concorso di progettazione relativo al Piano triennale di edilizia scolastica Iscol@ 2015-2017 ASSE I Scuole del nuovo millennio - Lavori di riqualificazione e ristrutturazione del polo degli istituti tecnici e professionali afferenti alla filiera agro-alimentare del nord Sardegna Istituto Tecnico Superiore N. Pellegrini di via Bellini a Sassari Importo totale dellintervento euro 5.600.000,00 CIG 72940020DE - Commissione Giudicatrice Liquidazione compensi | 16749,29 | DD/2019/639 del 04/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/640 del 04/03/2019 | Liquidazione competenze per lespletamento dei servizi geologici relativi alla Realizzazione di una passerella pedonale sul Rio Traina lungo la SP24 nel comune di Padru CIG: ZEF2341DEE CUP:I91B16000610003. | 3906,06 | DD/2019/640 del 04/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/641 del 05/03/2019 | APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE SVINCOLO A CIRCOLAZIONE ROTATORIA A QUATTRO BRACCI PRESSO INTERSEZIONE TRA LA S.P. 5 AGLIENTU-VIGNOLA MARE E LA S.P. 90 CASTELSARDO SANTA TERESA GALLURA - CUP G17H03000130001 CIG 627089496D approvazione aggiornamento cronoprogramma procedurale e finanziario di cui all'art. 8 della L.R. Sardegna n. 8 del 13.03.2018 | DD/2019/641 del 05/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/642 del 05/03/2019 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE, SUPPORTO ED ASSISTENZA SUI PACCHETTI APPLICATIVI CONTABILITA FINANZIARIA CONTROLLO DI GESTIONE E CONTABILITA ECONOMICO-PATRIMONIALE GESTIONE UTENZE COSAP MANDATO ELETTRONICO FATTURAZIONE ELETTRONICA, CONNETTORE PAGO PA PER COSAP E GESTIONE RISORSE UMANE: GESTIONE ECONOMICA E GIURIDICA DEL PERSONALE ANNO 2019 - AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SUL MEPA CIG Z0D2765717. | 32.977,42 | DD/2019/642 del 05/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/643 del 05/03/2019 | FORNITURA DI ARREDI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI SASSARI, tavolo antropometrico regolabile per alunno disabile SMART CIG - ZCB257D7D8. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 2583 DEL 30.11.2018. Ditta Mobilferro Via R. Sanzio 366 Trecenta (Rovigo) P.IVA 00216580290. | 767,36 | DD/2019/643 del 05/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/644 del 05/03/2019 | Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. per canoni e consumi elettrici edifici scolastici periodo di riferimento DICEMBRE 2018. CIG ORIGINARIO 713430136E CIG DERIVATO: 761289360A. | 24.593,29 | DD/2019/644 del 05/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/645 del 05/03/2019 | Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. per canoni e consumi elettrici edifici scolastici periodo di riferimento DICEMBRE 2018. CIG ORIGINARIO 713430136E CIG DERIVATO: Z1522C374B. | 108,03 | DD/2019/645 del 05/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/646 del 05/03/2019 | GESTIONE DOCUMENTALE E INVENTARIO DEI BENI MOBILI DELLAMMINISTRAZIONE, . CANONE ANNUALE - IMPEGNO DI SPESA DITTA MUNICIPIA S.P.A. - ANNO 2018 CIG - Z1D220B81F Liquidazione fattura elettronica n. 2018902026 del 14.12.2018. | 854,00 | DD/2019/646 del 05/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/647 del 05/03/2019 | Liquidazione fattura n. P000197/2019 del 28.02.2019 della Acca Software S.p.a., tramite Mepa Consip, del servizio in abbonamento annuale per il rinnovo e aggiornamento Software : nove Licenze Acca Primus Power Pack e nove Licenze Acca Certus , per i servizi Tecnici zona omogenea Nord Est. Cig : Z7D2715664. | 1827,56 | DD/2019/647 del 05/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/648 del 05/03/2019 | SETTORE 8 OPERATIVITÀ ZONA OMOGENEA L.R. 2/2016 PROVVEDITORATO E STATISTICA CONFERIMENTO INCARICHI PER PARTICOLARI RESPONSABILITA' ANNO 2019 IMPEGNO DI SPESA | 6758,17 | DD/2019/648 del 05/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/649 del 06/03/2019 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE PER IL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 MAV 001030631031331031 | DD/2019/649 del 06/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/652 del 06/03/2019 | ASSOLVIMENTO IMPOSTE DI BOLLO E REGISTRO CONTRATTI PUBBLICI DA REPERTORIO N°10833 A REPERTORIO 10836. REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ANNO 2019. | 980,00 | DD/2019/652 del 06/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/653 del 06/03/2019 | CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA SUI CONTRATTI SOTTO SOGLIA ALLA LUCE DELLE LINEE GUIDA N. 4 E DELLA LEGGE REGIONALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ MEDIA CONSULT. SMART CIG Z1225DAD3D. LIQUIDAZIONE. | 378,00 | DD/2019/653 del 06/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/654 del 06/03/2019 | LAVORI DI "REALIZZAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI COLLEGAMENTO SASSARI - ANGLONA - GALLURA, STRADA PER L'ANGLONA, TRATTO OSILO - NULVI" - LIQUIDAZIONE ONORARI COLLAUDO ALLING. EDOARDO BALZARINI | DD/2019/654 del 06/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/656 del 06/03/2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO GENNAIO 2019. CIG DERIVATO 7548053262. | 5.268,54 | DD/2019/656 del 06/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/658 del 06/03/2019 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI DA LAVORO APPARTENENTI AL GRUPPO SASSARI. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA SINI SNC DI SINI A. & C DI SASSARI IMPORTO 10.000,00 IVA COMPRESA CIG N° Z8826EBAB7 | 10000,00 | DD/2019/658 del 06/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/659 del 06/03/2019 | PROROGA CONVENZIONE IN NOLEGGIO DAL 01/05 AL 01/11/2019 DI N. 1 AUTOVEICOLO ADIBITO AL SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA TARGA FE 466ND - IMPEGNO DI SPESA CIG N° ZD6275E696 | DD/2019/659 del 06/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/660 del 06/03/2019 | AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE VIABILITA'- TRASPORTI AD ESEGUIRE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER I MESI DI Aprile - giugno 2019 | DD/2019/660 del 06/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/661 del 06/03/2019 | Intervento di messa in sicurezza tramite la realizzazione di gabbioni e demolizione di un masso pericolante tra il km 2+500 e km 2+800 sx e dx , pulizia di ml 200 di cunetta da pietrame della SP 12 Scala Cavalli -Putifigari-Villanovamonteleone Affidamento diretto allimpresa TOLSAL S.R.L Unipersonale PLOAGHE (Cig-Z06275CAF5_) | 6.051,20 | DD/2019/661 del 06/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/662 del 06/03/2019 | LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA ED AGIBILITÀ DELLA SP 36 DAL KM 3+300 AL KM 3+400 A SEGUITO DI UNA FRANA - CUP I161B13000450003 - CIG 564553178E - APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE SVINCOLO CAUZIONI - AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO RATA SALDO ALL'IMPRESA | 1.741,79 | DD/2019/662 del 06/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/665 del 07/03/2019 | Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'esito di gara relativo al servizio di trasporto per gli studenti disabili della Provincia di Sassari frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica - anno scolastico 2018-2019 Liquidazione fattura Istituto Poligrafico e Zecca dello stato SpA. n. 1219001172 del 12.02.2019 | DD/2019/665 del 07/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/666 del 07/03/2019 | SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA SUL PACCHETTO APPLICATIVO DI RILEVAZIONE PRESENZE DELLA SUITE JENTE, AREA RISORSE UMANE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MUNICIPIA S.P.A. (CIG Z7B254AFF2). | 10012 | DD/2019/666 del 07/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/667 del 07/03/2019 | MASTER GLI APPALTI PUBBLICI IN SARDEGNA, PARTECIPAZIONE DIRIGENTE SETTORE 8. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ MEDIA CONSULT. SMART CIG Z29277ABFF | 1500 | DD/2019/667 del 07/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/668 del 07/03/2019 | Elezioni di secondo livello del presidente e dei consiglieri provinciali - PRESA D'ATTO DELLA CONSISTENZA DEL CORPO ELETTORALE ATTIVO E PASSIVO | DD/2019/668 del 07/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/669 del 07/03/2019 | ornitura di sale marino greggio, da utilizzare per il disgelo e per la prevenzione ghiaccio delle SS.PP., periodo invernale 2018-2019. Liquidazione fattura all'operatore economico Giuseppe Macciocu snc di Sassari . CIG ZEB2233801 | 21.257,75 | DD/2019/669 del 07/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/670 del 07/03/2019 | avori di Riqualificazione dellitinerario SP 24 e SP 110 Collegamento tra la SS 389 e la nuova SS 125 Orientale sarda nel territorio di Alà dei Sardi e Padru individuazione ed affidamento dell'incarico interno di Collaboratore Tecnico del R.U.P. e presa d'atto delle esigenze di individuazione del Supporto esterno specialistico di natura tecnico-amministrativa per verifica dei progetti a favore del R.U.P | DD/2019/670 del 07/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/671 del 07/03/2019 | Fornitura di sale marino greggio, da utilizzare per il disgelo e per la prevenzione ghiaccio delle SS.PP., periodo invernale 2019-2020. Liquidazione fattura all'operatore economico Giuseppe Macciocu snc di Sassari . CIG Z5B264DBAF | 13.822,38 | DD/2019/671 del 07/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/672 del 07/03/2019 | Fornitura di sale marino greggio, da utilizzare per il disgelo e per la prevenzione ghiaccio delle SS.PP., periodo invernale 2019-2020. Liquidazione fattura all'operatore economico Giuseppe Macciocu snc di Sassari . CIG Z5B264DBAF | 5.078,86 | DD/2019/672 del 07/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/673 del 07/03/2019 | Fornitura di sale marino greggio, da utilizzare per il disgelo e per la prevenzione ghiaccio delle SS.PP., periodo invernale 2018-2019. Liquidazione fattura all'operatore economico Giuseppe Macciocu snc di Sassari . CIG ZEB2233801 | 1134,60 | DD/2019/673 del 07/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/674 del 07/03/2019 | Lavori di Riqualificazione, adeguamento, sistemazione e miglioramento della sicurezza delle strade provinciali n. 38, n. 38 bis e n. 136 - Cod. CUP: I37H13001510003 - Cod. CIG: 742063775E. Liquidazione incentivi Art. 113 D.Lgs. N° 50/2016 e ss.mm.ii. Prima fase - Aggiudicazione. | 1661,00 | DD/2019/674 del 07/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/675 del 08/03/2019 | INCARICO FINALIZZATO AL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELL'ISTITUTO TECNICO NAUTICO DI PORTO TORRES. - LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI. - CIG: ZC022DC850. | DD/2019/675 del 08/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/676 del 08/03/2019 | OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLISTITUTO TECNICO GEOMETRI DI VIA DONIZETTI A SASSARI IMPORTO FINANZIAMENTO ISCOL@ Euro 500.000,00 - IMPORTO TOTALE Euro 637.967,03 APPROVAZIONE VARIANTE AL CONTRATTO CON RELATIVO SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE - IMPRESA I.E.M. SNC DI SASSARI - CODICE CUP I81E17000130002 - CIG 7374575BCC. | 637.967,03 | DD/2019/676 del 08/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/677 del 08/03/2019 | PROGRAMMA ANNO 2016 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO. LOTTO N. 7. - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA LUZZU LAM S.N.C. DI SASSARI. - CODICI CUP: I84H16000510003 - CIG: Z501ADB991. | DD/2019/677 del 08/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/678 del 08/03/2019 | FORMAZIONE VALORE PA - MISSIONI A CAGLIARI DELLE DIPENDENTI ERA GIULIANA E DESOLE ROSALBA. AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. | 1.200,00 | DD/2019/678 del 08/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/679 del 08/03/2019 | INCARICO PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ - INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E PESATURA DELLA RELATIVA POSIZIONE AI SENSI DELLART. 9 DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO (CCDI) 2016-2018 DEL 26 GIUGNO 2017 ANNO 2019. | 6.758,18 | DD/2019/679 del 08/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/680 del 08/03/2019 | RILASCIO CERTIFICATO PER LABILITAZIONE ALLESERCIZIO VENATORIO | DD/2019/680 del 08/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/681 del 08/03/2019 | SERVIZI DI GESTIONE DEI DIVERSI SISTEMI TECNOLOGICI DELLENTE E DEI SERVIZI DI TELEFONIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI SASSARI PERIODO: 14 NOVEMBRE 2018 / 13 FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 31/2019 SOCIETA IN HOUSE MULTISS SPA. | 79300 | DD/2019/681 del 08/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/682 del 08/03/2019 | DIPENDENTI SETTORE 3 "APPALTI E CONTRATTI" AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO. - IMPEGNO DI SPESA 2019 | 1707,17 | DD/2019/682 del 08/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/683 del 08/03/2019 | D. LGS. 81/2008. SERVIZIO SICUREZZA SUL LAVORO PREVENZIONE E PROTEZIONE. AGGIORNAMENTO DVR 2017 E RELATIVI PGE. INDIVIDUAZIONE ADDETTI SETTORE 2 E SETTORE 11. | DD/2019/683 del 08/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/684 del 08/03/2019 | Incarico per specifiche responsabilità anno 2019 - Individuazione beneficiari e pesatura della relativa posizione ai sensi dellart. 9 del Contratto Collettivo Decentrato (CCD) 2016-2018 | 5025,68 | DD/2019/684 del 08/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/686 del 11/03/2019 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 7 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ANNO 2019 CIG ORIGINARIO 7527149FD7 CIG DERIVATO: 782628350A. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA | 69250 | DD/2019/686 del 11/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/687 del 11/03/2019 | MISSIONI A CAGLIARI DELLE DIPENDENTI CARTA, LEDDA E MELONI. CORSO FORMATIVO PROGETTO VALORE PA "IL CODICE DEI CONTRATTI". IMPEGNO DI SPESA. | 1200 | DD/2019/687 del 11/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/688 del 11/03/2019 | Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi al 31/12/2018 ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011. Rettifica Determinazione n. 517 del 20/02/2019. | DD/2019/688 del 11/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/689 del 11/03/2019 | FORNITURA SCAFFALATURE PER ARCHIVIO PRESSO LIIS GIUSEPPE GARIBALDI DI LA MADDALENA, LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/2019 DEL 08/02/2019 DITTA ELLEZETA SRL - P. I. 03216050926. - SMART CIG - Z0E26465DD. | 5.924,32 | DD/2019/689 del 11/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/690 del 11/03/2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI IMMOBILI LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO GENNAIO 2019. CIG DERIVATO 7548053262. | 15.849,88 | DD/2019/690 del 11/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/691 del 11/03/2019 | FORNITURA SGABELLI PER LABORATORI DI CHIMICA E FISICA PRESSO LI.T.C.G. ATTILIO DEFFENU DI OLBIA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40763 DEL 21/02/2019 DITTA MEDIA DIRECT SRL - P. I. 02409740244. - SMART CIG - Z65263F11B. | 6386,70 | DD/2019/691 del 11/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/692 del 11/03/2019 | PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI FINALIZZATI ALLOTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO DI PORTO TORRES- CIG: 7538099C12 APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI ED ESCLUSI AI SENSI DELLART. 29, COMMA 1, SECONDO PERIODO DEL D.LGS. 50/2016 | DD/2019/692 del 11/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/693 del 12/03/2019 | Liquidazione indennità per particolari responsabilità (CCDI 2016-2018) svolte nel corso del 2018 dal personale del Settore 9 "Sviluppo e Ambiente Nord Est" | 5.981,92 | DD/2019/693 del 12/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/694 del 12/03/2019 | Studio a scala di bacino, progettazione degli interventi di pulizia e manutenzione di n.8 corsi dacqua di competenza della ex Provincia Olbia Tempio CIG: ZE31C8A99B CUP: I34H16001360002 Liquidazione competenze professionali per la Direzione Lavori, contabilità e misura, CSE e Certificato Regolare Esecuzione.. | 10.676,81 | DD/2019/694 del 12/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/695 del 12/03/2019 | DIPENDENTI SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI-AFFARI GENERALI, SUPPORTO ALLA SEGRETERIA GENERALE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO NORD OVEST- LAVORO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2019. | 764,82 | DD/2019/695 del 12/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/696 del 12/03/2019 | Abbonamento annuale al sito il Personale.it ed alla rivista digitale Risorse Umane nella PA. Impegno di spesa a favore della Maggioli S.p.a. SmartCIG ZE22786D02. | 702,42 | DD/2019/696 del 12/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/697 del 12/03/2019 | ATTIVAZIONE SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEL REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO AI SENSI DEL D.P.C.M. 03/12/2013, ANNO 2019. AFFIDAMENTO DITTA POSTEL S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z60277C4A0 | 549,00 | DD/2019/697 del 12/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/698 del 12/03/2019 | ISTITUTO TECNICO AGRARIO DI VIA BELLINI A SASSARI - VERSAMENTO ONERI A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER PRESENTAZIONE ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO - | 400,00 | DD/2019/698 del 12/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/699 del 12/03/2019 | Lavori di rifacimento dei servizi igienici posti allala sud dell'edificio sede dellIstituto Professionale per lIndustria e lArtigianato di Alghero (CUP: I19D17000520005) liquidazione fondo incentivante. | 735,94 | DD/2019/699 del 12/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/700 del 12/03/2019 | LAVORI DI REALIZZAZIONE SPAZI ATTREZZATI (CHIUSURA PIANO PILOTIS E ARCHIVIO) DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE DI VIA MONTE GRAPPA A SASSARI - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CON L'A.T.I. ANGHELEDDU FRANCESCO E TECHNASOLUTION - CUP I83B12000100003 - CIG 6801735947. | 250.000,00 | DD/2019/700 del 12/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/701 del 12/03/2019 | Controversia Provincia di Sassari/Cocco Fedele Eredi Angioi nanti la Corte dAppello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari Sezione Civile distinta dal n° 25/2016 R.A.C. con Ordinanza n. 3107 del 30/11/2018. Ricorso in Cassazione. Liquidazione acconto al legale di fiducia dellEnte. | 6.511,40 | DD/2019/701 del 12/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/702 del 12/03/2019 | COLLABORAZIONE TECNICA QUALE SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, ART. 31 COMMA 8, D. LGS. N. 50 DEL 18.04.2016 E DI ENERGY MANAGER (Responsabile per la conservazione e uso razionale dell'energia dellEnte). - PAGAMENTO FATTURA N. 05/19 DEL 01-03-2019 ACCONTO MESI GENNAIO FEBBRAIO 2019) PER GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - CODICE CIG Z0822A1E6A. | 6.617,55 | DD/2019/702 del 12/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/703 del 12/03/2019 | LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO AI FINI DEL CONTENIMENTO ENERGETICO ED ALLA SICUREZZA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI I.P.I.A. ALGHERO. - LIQUIDAZIONE ONORARI PER LA FASE PROGETTUALE AL GEOM. ROBERTO SANNA - CODICE CUP I17F17000020005 - CODICE CIG ZBC2271465 | 19.603,13 | DD/2019/703 del 12/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/704 del 12/03/2019 | Procedura aperta per laffidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori di Restauro e consolidamento del palazzo della Provincia di Sassari - Sala Sciuti Impegno di spesa per pubblicazione avviso di appalto aggiudicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana | 607,99 | DD/2019/704 del 12/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/705 del 12/03/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA - CODICE INTERVENTO 1.3 - INTERVENTI DI RIPRISTINO STRUTTURALE DEL CAVALCAVIA DANNEGGIATO PRESENTE NELLO SVINCOLO TRA LA S.P. 84 E LA S.P. 10/M (CUP I17H17000910002 CIG 765025347D) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. | DD/2019/705 del 12/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/706 del 12/03/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA - CODICE INTERVENTO 1.3 - INTERVENTI DI RIPRISTINO STRUTTURALE DEL CAVALCAVIA DANNEGGIATO PRESENTE NELLO SVINCOLO TRA LA S.P. 86 E LA S.P. 10/M (CUP I47H17000830002 CIG 7650184B8A) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. | DD/2019/706 del 12/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/707 del 12/03/2019 | ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE SEMPLICI A MOTORE IN USO AL SETTORE VIABILITA' NORD OVEST - AFFIDAMENTO DITTA PINUCCIO SANNA S.R.L. DI SASSARI IMPEGNO DI SPESA. CIG. N. Z8C275F2FF | 4000,00 | DD/2019/707 del 12/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/708 del 12/03/2019 | OPERA D'ARTE UBICATA AL KM 5+850 DELLA S.P. 81 DI ATTRAVERSAMENTO DEL RIO PEDRUGNANU. MODIFICA QUADRO ECONOMICO - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA PRIMO PRINCIPIO DELL'INCARICO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO E TELEMISURA PER LA CHIUSURA AUTOMATICA DELLA S.P. N° 81 IN CORRISPONDENZA DELL'ATTRAVERSAMENTO SUL RIO PEDRUGNANU FINO AL 31.03.2019 CIG Z77273529E - CUP I41B15000170002 | 8.700,00 | DD/2019/708 del 12/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/709 del 12/03/2019 | ACQUISTO DI RICAMBI PER ATTREZZATURE SEMPLICI A MOTORE UTILIZZATE DAL SETTORE VIABILITÀ NORD OVEST. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA PINUCCIO SANNA SRL DI SASSARI IMPEGNO DI SPESA - CIG N° Z81275F4EF | 4000,00 | DD/2019/709 del 12/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/710 del 12/03/2019 | SERVIZIO STRADE NORD TERRITORIO: SASSARESE - LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 3 MOLAFÀ -TISSI - OSSI - FLORINAS - LA RIMESSA AL KM 8+800 CA. AFFIDAMENTO LAVORI DI ISPEZIONE E DISGAGGIO. CIG Z80275D354 | 12200,00 | DD/2019/710 del 12/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/711 del 12/03/2019 | S.P. N° 34 PORTO TORRES-STINTINO DECRETO DI CONCESSIONE N° C. 02 DEL 20/02/2014, PROT. 6211, RILASCIATO AL CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI SASSARI. SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE. | DD/2019/711 del 12/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/712 del 12/03/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CENTRO REVISIONI ITS SRL DI BONO FORNITURA PNEUMATICI SU DET. N. 1140 DEL 18/04/2018 CIG N. Z28233487A | 622,20 | DD/2019/712 del 12/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/713 del 12/03/2019 | AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE NN° 99 100 - 101 102 DEL 02/08/2010. PRESA D'ATTO RINUNCIA SAPA AFFISSIONI S.N.C. DI PINNA PAOLO LUIGI. | DD/2019/713 del 12/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/714 del 12/03/2019 | LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA LA S.P. 42 "DEI DUE MARI" E LA S.S. "VARIANTE AL CALICH" IN LOCALITA' UNGIAS GALANTÉ MODIFICA QUADRO ECONOMICO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE UFFICIO D.L. E RUP. | DD/2019/714 del 12/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/715 del 12/03/2019 | Attribuzione incarichi per particolari responsabilità al personale assegnato al Settore 9, ai sensi dell'art.9 del CCDI 2016-2018, anno 2019. Impegno di spesa. | 6285,67 | DD/2019/715 del 12/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/716 del 12/03/2019 | GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - COLLAUDO ANNUALE IN CORSO DOPERA ANNUALITA 2018. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CODICE CIG Z9026D707E | 28.503,08 | DD/2019/716 del 12/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/717 del 12/03/2019 | INTERVENTO MANUTENTIVO AI FINI DEL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI NELLEDIFICIO SCOLASTICO ADIBITO A SUCCURSALE DEL LICEO SCIENTIFICO MARCONI EX ITAS DI VIA SOLARI A SASSARI LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA SARCOT DI PADERI MARIA GRAZIA DI QUARTU SANT'ELENA (CA) - COD. CIG. Z632585E92 | 24.522,00 | DD/2019/717 del 12/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/718 del 12/03/2019 | Bando pubblico per lerogazione di contributi a beneficio di privati per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto. Anno 2018. Approvazione seconda graduatoria. | DD/2019/718 del 12/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/719 del 12/03/2019 | Determinazione N° 1679 del 23/05/2017 - Renee Immobiliare - Comune di Arzachena. Cambio destinazione duso in favore di Venezia Vita | DD/2019/719 del 12/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/720 del 13/03/2019 | Autorizzazione a e-distribuzione per la costruzione e per lesercizio dellimpianto elettrico di distribuzione in linea MT/BT in cavo interrato e cabina MT/BT per potenziamento rete nella frazione di Nuchis in Comune di Tempio Pausania. RIF. prat. e-distribuzione spa AUT_1193596. | DD/2019/720 del 13/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/722 del 13/03/2019 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO INTERNO/ESTERNO DI ARREDI E DEL MATERIALE DOCUMENTALE, OLTRE AL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI AMBIENTI INTERNI DEL PADIGLIONE 2 DI BALDINCA COMPLETAMENTO TRASLOCO CARMELO A FAVORE DELLA RTI COOPERATIVA SARDA SERVIZI/MELSI & C. - CIG Z5620738D1. | 2.235,96 | DD/2019/722 del 13/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/723 del 13/03/2019 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI LABORATORI DIDATTICI (CHIMICA) DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE G.M. ANGIOY DI VIA P. MAFALDA A SASSARI. - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI CONTO FINALE - CUP I83J13000300005 - CODICE CIG 6791893F65 | DD/2019/723 del 13/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/724 del 13/03/2019 | LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO ALLE NORME, SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ E RELAZIONE ASSEVERATA PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DEL LICEO SCIENTIFICO DI POZZOMAGGIORE. CODICE CUP I39D15000010003 - CODICE CIG 639027803B. PAGAMENTO RATA DI SALDO. | 327,57 | DD/2019/724 del 13/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/725 del 13/03/2019 | GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - LIQUIDAZIONE CANONE FISSO PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2019 DI CUI AL CONTRATTO PROT. 11013 DEL 07.03.2018. | 476.773,95 | DD/2019/725 del 13/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/726 del 13/03/2019 | DLGS. 81/2008. INCARICO R.S.P.P. - PAGAMENTO PRESTAZIONI PER IL PERIODO 01 OTTOBRE 31 DICEMBRE 2018. ALLA DITTA S.I.P.A.L. S.R.L. DI CAGLIARI. CODICE CIG: Z421D2A66A | 2.637,20 | DD/2019/726 del 13/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/727 del 13/03/2019 | EDIFICIO SEDE DEL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI. SERVIZIO TECNICO DELLA CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ STATICA CIG Z4F2145509. LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARI PROFESSIONALI E RIMBORSO SPESE. | 20.399,88 | DD/2019/727 del 13/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/728 del 13/03/2019 | Pubblicazione sui quotidiani La Nuova Sardegna, La Stampa e La Repubblica dell'esito di gara relativo al servizio di trasporto per gli studenti disabili della provincia di Sassari frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica - anno scolastico 2018-2019 - CIG: Z672653C10 Liquidazione fattura A. Manzoni & C. SpA n. AMC100006515592019 del 21.02.2019 | DD/2019/728 del 13/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/729 del 13/03/2019 | Liquidazione fattura n. 12 del 26.02.2019 della Computerland s.r.l. per affidamento diretto, tramite ordine diretto su Mepa Consip, di servizio di licenza annuale per Software applicativo Lansweeper Network Manager 500 assets, per il sistema informativo operante presso la zona omogenea Olbia Tempio, CIG : Z22263C0A7. | 671,00 | DD/2019/729 del 13/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/730 del 13/03/2019 | Liquidazione fattura n. 19302538 del 28.02.2019 della ditta Converge S.p.a., per affidamento tramite ordine diretto in Adesione a Convenzione Consip Pc Desktop 16, Lotto 2, di Fornitura di n. 9 Personal Computer, marca Lenovo, modello M910Q , con estensione servizio assistenza e ram, da destinare al sistema informatico della zona omogenea Olbia Tempio, CIG(convenzione consip): 68777280B2 ; Cig Derivato :ZF32554BD4. | 3987,39 | DD/2019/730 del 13/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/731 del 13/03/2019 | ACQUISTO CARTA PER IL SETTORE 5 DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DEL CAT SARDEGNA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96 del 31/01/2019 A FAVORE DELLA DITTA INCART SRL - SMART CIG Z7626130CF. | 900,36 | DD/2019/731 del 13/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/732 del 13/03/2019 | TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A. - CONTRATTO 888011052452 SOLUZIONE TOP HOLDING. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 7X00615454 DEL 14/02/2019 - CONSUMI 2° BIMESTRE 2019 - CIG 45597107B8 -. | 1.221,48 | DD/2019/732 del 13/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/733 del 13/03/2019 | LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 10220190003287475001 PER MANCATO PAGAMENTO TASSA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE N. N. 002304 SERIE 3 PER LIMMOBILE SITO IN OLBIA VIA NANNI 41/43. | 5516,54 | DD/2019/733 del 13/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/734 del 13/03/2019 | ACQUISTO CARTA PER IL SETTORE 4 DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DEL CAT SARDEGNA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 229 del 07/03/2019 A FAVORE DELLA DITTA INCART SRL - SMART CIG Z9026EB8F3. | 1500,48 | DD/2019/734 del 13/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/735 del 13/03/2019 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/41/2019 EMESSA DALLA SOC. LA NUOVA VEDETTA SRL. - C.I.G 72051158FC. | 5520,85 | DD/2019/735 del 13/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/736 del 13/03/2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO GENNAIO 2019. CIG DERIVATO 7548053262. | 83.425,36 | DD/2019/736 del 13/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/737 del 13/03/2019 | Autorizzazione al lavoro straordinario per i dipendenti del Settore 9 "Sviluppo e Ambiente Nord Est" - Impegno spesa per i mesi da marzo a settembre 2019. | 3952,33 | DD/2019/737 del 13/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/738 del 13/03/2019 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA RETE MOBILE TIM-TELECOM ITALIA SPA N. 7X00260062 E N. 7X00671913 - CANONI E CONSUMI, 2° BIMESTRE 2019 PERIODO DICEMBRE - GENNAIO. CIG 0436513DE8 - CIG derivato 26237177C1. | 548,69 | DD/2019/738 del 13/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/739 del 13/03/2019 | Ufer Marc Oliver Martin (SUAP n. 499 del 28/01/2019))- Comune di Telti Accertamento di conformità per una ricerca di acque sotterranee uso domestico | DD/2019/739 del 13/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/740 del 13/03/2019 | LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE 8 LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2019. | 392,95 | DD/2019/740 del 13/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/741 del 13/03/2019 | Consorzio Di Bonifica Del Nord Sardegna - Ozieri - Attuazione Deliberazione Del Consiglio Di Amministrazione N° 66 Del 14/12///2018 E N° 65 Del 14/12/2018 - Determinazione Saldo Contributi A Carico Dei Consorziati Ai Sensi Dellarticolo 9 Della L.R. N° 6/2008 - Tributo Codice 630 Bonifica GENERALE E Miglioramento Fondiario - Tributo Codice 642 Manutenzione Impianto Irriguo Anno 2016 - Liquidazione -. | 324,55 | DD/2019/741 del 13/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/742 del 13/03/2019 | SERVIZIO DI CONNETTIVITA INTERNET CON PORTANTE IN FIBRA OTTICA PRESSO GLI UFFICI DELLE SEDI DI SASSARI E OLBIA DELLA PROVINCIA DI SASSARI LIQUIDAZIONE FATTURE BIMESTRE OTTOBRE/NOVEMBRE 2018- DITTA TIM S.P.A CIG Z3D240EAB9. | 1.294,11 | DD/2019/742 del 13/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/743 del 14/03/2019 | Pubblicazione sui quotidiani "La Nuova Sardegna" e "La Repubblica" dell'esito di gara relativo ai lavori di rifacimento dellopera darte ubicata al km. 5+850 della S.P. 81 litoranea S.S. 200 marina di Sorso Platamona Porto Torres di attraversamento del rio Pedrugnanu - CIG: Z6A2652557 Liquidazione fattura A. Manzoni & C. SpA n. AMC100006515602019 del 21.02.2019 | DD/2019/743 del 14/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/744 del 14/03/2019 | SERVIZIO DI TESORERIA PROVINCIALE. COSTI PER L'EMISSIONE E LA CONSERVAZIONE DEGLI ORDINATIVI INFORMATICI DI INCASSO E PAGAMENTO. ANNO 2018. LIQUIDAZIONE. CIG 61562878BD | 28602,6 | DD/2019/744 del 14/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/745 del 14/03/2019 | Sistema informativo "IrisWin". Attività di migrazione dati per gli applicativi dell'area risorse umane rilevazione assenze-presenze. 2 estrazione. Liquidazione di spesa a favore della Mondo Edp CIG Z25263D512 | DD/2019/745 del 14/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/746 del 14/03/2019 | PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLIMPIANTO TERMICO DELLEDIFICIO DENOMINATO PALAZZO DELLA PROVINCIA UBICATO A SASSARI IN PIAZZA DITALIA N. 31 COD. CIG: 76227013DC APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI ED ESCLUSI AI SENSI DELLART. 29, COMMA 1, SECONDO PERIODO DEL D.LGS. 50/2016 | DD/2019/746 del 14/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/747 del 14/03/2019 | INPS "VALORE PA" 2018 CORSO DI FORMAZIONE "LA CONTRATTAZIONE: LE NUOVE REGOLE CHE PRESIEDONO ALLA GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO NELLA P.A.(II LIVELLO)MISSIONI A CAGLIARI DEI DIPENDENTI DERUDAS MARCO, GAZALE ANTONELLO, MANCA PAOLA ANNA NEI GIORNI 15 MARZO, 5 APRILE, 13 E 28 MAGGIO E 14 GIUGNO 2019. IMPEGNO DI SPESA . | 1100,00 | DD/2019/747 del 14/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/748 del 14/03/2019 | LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO PARZIALE DELLA CONTROSOFFITTATURA DEL LICEO SCIENTIFICO "G. MARCONI" SITO A SASSARI IN VIA SOLARI 2. - LIQUIDAZIONE SALDO ALL'IMPRESA DELOGU - CODICE CUP: I83G16000430003 E CIG: Z431B27DB0 | DD/2019/748 del 14/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/749 del 14/03/2019 | LAVORI DI RESTAURO E RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA NEL PADIGLIONE B SCULTURA PRESSO LACCADEMIA DI BELLE ARTI M. SIRONI DI SASSARI. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. CUP I83H14000030003 - CIG 70787018DA | 730,20 | DD/2019/749 del 14/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/750 del 14/03/2019 | Lavori di efficientamento energetico, messa in sicurezza e ristrutturazione della succursale dellI.P.SS.A.R. in via Carducci ad Alghero. Finanziamento Iscol@ Euro 330.000,00. CUP I15I17000000005. SALDO ONORARI PROFESSIONALI E SVINCOLO CAUZIONE. CIG 6980624129. | 809,71 | DD/2019/750 del 14/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/751 del 14/03/2019 | LAV. DI MAN. EXTRA CANONE EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - ORDINE LAVORO ID 46854, 47267, 45922, 45532, 46231, 47954, 46866, 47161, 47454, 46465, 46910, 46297, 45229, 35349, 46296, 47815, 47348, 47195, 47560, 48178, 48344, 48166, 47458, 46824, 48049, 47524, 37724, 39181, 43892, 44945, 44763, 43846, 45384, 46084, 47455, 46325, 44085, 47604, 45701 - EDIFICI SCOLASTICI. - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 48.042,42 | DD/2019/751 del 14/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/752 del 14/03/2019 | OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLA SUCCURSALE DELLI.P.SS.A.R. IN VIA CARDUCCI AD ALGHERO. CUP I15I17000000005. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO DELLA NUOVA SCALA DI SICUREZZA IN ACCIAIO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI - CIG Z9224EB3CA. | 2.846,99 | DD/2019/752 del 14/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/753 del 14/03/2019 | OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLISTITUTO TECNICO ATTIVITÀ SOCIALI S. RUJU DI PIAZZA MARCONI A SASSARI - DETERMINAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE Cod. CUP: I86J17000490005 - Cod. CIG: 7832843A84. | 510.000,00 | DD/2019/753 del 14/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/754 del 14/03/2019 | ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' E DEL PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE 10 "ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI". ASSEGNAZIONE RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E ALTRE ATTIVITA' SPECIFICHE. | DD/2019/754 del 14/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/755 del 14/03/2019 | SETTORE 10° ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI - INDIVIDUAZIONE E PESATURA POSIZIONI DI SPECIFICHE E PARTICOLARI RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 9 DEL CCDI 2016-2018 - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. | 3798,70 | DD/2019/755 del 14/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/756 del 14/03/2019 | MANUTENZIONE PROGRAMMATA E RIPARAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI DA LAVORO IN USO AL SETTORE VIABILITA' NORD OVEST GRUPPO VIDDALBA AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GAVINO SPANO DI VIDDALBA CIG N. ZEC2762758 - IMPORTO 5.500,00 IVA COMPRESA | 5500,00 | DD/2019/756 del 14/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/757 del 14/03/2019 | RINNOVO DELLA TASSA DI POSSESSO PER LANNO 2019, RELATIVA A N. 7 FIAT PANDA, N. 3 FIAT DOBLO IN USO AL SETTORE VIABILITA NORD OVEST E N. 1 NISSAN NAVARA IN USO AL SETTORE AMBIENTE. | DD/2019/757 del 14/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/758 del 14/03/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PETRETTO G.A. SRL DI OZIERI SU DET N. 3226 DEL 16/11/2018 CIG N. ZC925BCE17 | DD/2019/758 del 14/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/759 del 14/03/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOLINAS S.A.S. DI GIAN PIERO SOLINAS & C. DI BOTTIDDA SU DET 3688 DEL 14/12/2018 CIG N. Z8C25BCD56 | 1.578,00 | DD/2019/759 del 14/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/760 del 14/03/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PETRETTO G.A. SRL DI OZIERI SU DET N. 2062 DEL 18/07/2018 CIG N. ZD02428300 | DD/2019/760 del 14/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/761 del 14/03/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GIUSEPPE MACCIOCU SNC DI SASSARI SU DET N. 72 DEL 15/01/2019 CIG N. Z5C26AC3D6. | DD/2019/761 del 14/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/762 del 14/03/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SINI SNC DI SINI A. & C - SU DET N. 565 DEL 23/02/2018 CIG N. Z08226B5CC | 107,97 | DD/2019/762 del 14/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/763 del 14/03/2019 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE DELLA S.P. 26 TRATTO SA LEADA CODRONGIANOS, DAL KM 1+900 AL KM 2+050 - IMPEGNO DI SPESA PER PROVE DI LABORATORIO SUI MATERIALI CIG: Z77276F806 - CUP: I67H14001110003 | DD/2019/763 del 14/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/764 del 14/03/2019 | Fornitura delle attrezzature e materiali di consumo da destinare agli operatori stradali per la manutenzione ordinaria delle strade ricadenti nell'area Mejlogu. - Liquidazione Fattura - (CIG ZDF271F721) | 2.440,00 | DD/2019/764 del 14/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/765 del 14/03/2019 | AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA G. SERVICE DI SASSARI - RIMOZIONE CORREDO INVERNALE E INSTALLAZIONE SULLE MACCHINE OPERATRICI (TRATTORI MC. CORMICK E LAMBORGHINI) DELLA DOTAZIONE ESTIVA BRACCI DECESPUGLIANTI VENTRALI LATERALI E TESTATE TRINCIANTI OLTRE CHE LACQUISTO DEI RICAMBI NECESSARI - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z32277C10D | 8500,00 | DD/2019/765 del 14/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/766 del 15/03/2019 | RILASCIO PROVVEDIMENTI DI LICENZA PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO | DD/2019/766 del 15/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/767 del 15/03/2019 | DIPENDENTE DOTT. ALESSANDRO MEREU CAT. D 1 CESSAZIONE PER DIMISSIONI VOLONTARIE. | DD/2019/767 del 15/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/768 del 15/03/2019 | ACQUISIZIONE SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE DELLENTE RDO SUL MEPA DELLA CONSIP N. 2089889/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15E SOCIETA SISTEMA ICT SRL - CIG Z9F2529F5F. | 6090,24 | DD/2019/768 del 15/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/769 del 15/03/2019 | FORNITURA SERVIZIO PEC PER LE ESIGENZE DELL'ENTE TRAMITE ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA DELLA CONSIP - DITTA TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES SRL - LIQUIDAZIONE CANONE QUADRIMESTRALE CIG DERIVATO Z7222A838A. | 244,49 | DD/2019/769 del 15/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/770 del 15/03/2019 | ALTA FORMAZIONE VALORE PA - MISSIONE A CAGLIARI DELLA DIPENDENTE DORE CRISTINA. IMPEGNO DI SPESA E ANTICIPAZIONE. | 700,00 | DD/2019/770 del 15/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/772 del 15/03/2019 | BANDO DI SELEZIONE DELLE PROPOSTE DI CO-FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DIRETTI ALLA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI. EROGAZIONE DELLA 1a, 2a E PARTE DELLA 3a QUOTA DEL COFINANZIAMENTO ASSENTITO AL COMUNE DI BESSUDE. | 27.157,50 | DD/2019/772 del 15/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/773 del 15/03/2019 | Pubblicazione sul quotidiano LUnione Sarda dell'esito di gara relativo al servizio di trasporto per gli studenti disabili della provincia di Sassari frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica - anno scolastico 2018-2019 - CIG: Z0A2653C7D Liquidazione fattura PBM Pubblicità Multimediale srl n. 000085/PA del 13.02.2019 | DD/2019/773 del 15/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/774 del 15/03/2019 | Global Service di servizi integrati manutenzione edifici di proprietà e/o in disponibilità della Provincia di Sassari Zona omogenea di Olbia Tempio Incarico di Direttore dellesecuzione del Contratto D.E.C. - Autorizzazione a contrarre; | 40195,58 | DD/2019/774 del 15/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/775 del 15/03/2019 | INCARICO PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ANNO 2019 - INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E PESATURA DELLA RELATIVA POSIZIONE AI SENSI DELLART. 9 DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO (CCD) 2016-2018 | DD/2019/775 del 15/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/776 del 15/03/2019 | SSERVIZIO TELEMATICO CON IL CATASTO (SISTER). ACCESSI SETTORE IV°. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2019, 2020 e 2021. | 93,00 | DD/2019/776 del 15/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/777 del 15/03/2019 | Lavori di adeguamento funzionale e ristrutturazione dei laboratori di Fisica, Chimica e Informatica del Liceo Scientifico E. Fermi di Alghero (CUP: I11E16000820003) approvazione perizia suppletiva e di variante e concessione proroga all'appaltatrice Arghittu Impianti S.r.l. di Sassari (CIG: 7314685D01). | 11.581,03 | DD/2019/777 del 15/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/778 del 15/03/2019 | INCARICO PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2019. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI, PESATURA DELLA RELATIVA POSIZIONE AI SENSI DELL'ART.9 DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO (CCDI) 2016-2018. IMPEGNO DI SPESA. | 10.538,17 | DD/2019/778 del 15/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/779 del 15/03/2019 | Incarichi per particolari responsabilità Conferimento e pesatura per lanno 2019 dei compiti per specifiche e particolari responsabilità ex art. 9 del CCDI 2016-2018. | 7.230,68 | DD/2019/779 del 15/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/780 del 15/03/2019 | Servizio di recupero e smaltimento rifiuti dalle strada di collegamento - SP 24 loc Baddu Andria Impegno spesa e affidamento servizio alla Ditta Mediterranea Ambiente srl di Olbia - CIG Z182791B03 | 5.953,60 | DD/2019/780 del 15/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/781 del 18/03/2019 | Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. per canoni e consumi elettrici edifici scolastici periodo di riferimento GENNAIO 2019. CIG ORIGINARIO 713430136E CIG DERIVATO: Z1522C374B. | 1.322,87, | DD/2019/781 del 18/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/782 del 18/03/2019 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2019 INERENTI A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DI UTENZE RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETA' E/O DI COMPETENZA DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI, ZONA OMOGENEA DI OLBIA-TEMPIO. CIG ORIGINARIO 713430136E CIG DERIVATO: 761289360A. | 299500 | DD/2019/782 del 18/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/783 del 18/03/2019 | Impegno di spesa per affidamento alla ditta Virtual Logic s.r.l., tramite Mepa Consip, per fornitura materiali di scorta consistenti in : due HD 300GB 15000rpm per raid su Server Fujitsu Primergy e 12 adattatori DisplayPort-Vga, per sistema informatico presso zona omogenea . CIG Z05278A61E | 675,77 | DD/2019/783 del 18/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/784 del 18/03/2019 | SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 1° e 2° BIMESTRE 2019. C.I.G. 04586970BD C.I.G. DERIVATO 45597107B8. | 5103,58 | DD/2019/784 del 18/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/785 del 18/03/2019 | IMMOBILI DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO. UFFICI DI TEMPIO PAUSANIA + UFFICI ASPAL, LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 2° BIMESTRE 2019. - C.I.G. 04586970BD C.I.G. DERIVATO 45597107B8. | 164,17 | DD/2019/785 del 18/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/786 del 18/03/2019 | RISCOSSIONE VOLONTARIA COSAP - SERVIZIO DI GESTIONE CONTI CORRENTI, STAMPA E INVIO AVVISI DI PAGAMENTO E BOLLETTINI E RENDICONTAZIONE DENOMINATO POSTA INCASSO TRIBUTI LOCALI PER COSAP 2019 CIG: ZF923FA2EF IMPEGNO DI SPESA. | 4000 | DD/2019/786 del 18/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/787 del 18/03/2019 | Servizi assicurativi dellEnte. Rimborso franchigia a favore della Società Cattolica di Assicurazione Agenzia Generale di Sassari - Polizza n. 019898.32.000052 (RCT/RCO) - CIG: (3411162C1). | 500 | DD/2019/787 del 18/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/788 del 18/03/2019 | IMMOBILI DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO. LIQUIDAZIONE FATTURE TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. 1° e 2° BIMESTRE 2019. C.I.G. 04586970BD C.I.G. DERIVATO 45597107B8. | 1259,56 | DD/2019/788 del 18/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/789 del 18/03/2019 | SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CATASTALE E PRATICA AGIBILITÀ DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI VIA CEDRINO A SASSARI NOMINA R.U.P. - APPROVAZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG ZC227B8C4A | DD/2019/789 del 18/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/790 del 18/03/2019 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEGLI SPAZI ABITATIVI E DI RIQUALIFICAZIONE IGIENICO-SANITARIA DELLALLOGGIO SINOTTICAMENTE DEVOLUTO A SOTTUFFICIALE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI PORTO TORRES. AFFIDAMENTO LAVORI A FAVORE DELLA DITTA TREEMME COSTRUZIONI SRL. CUP I22F18000020003 - CIG ZA3202329B | 32.121,89 | DD/2019/790 del 18/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/791 del 18/03/2019 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO PER LA PULIZIA DELLE ARMI PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI SASSARI. AFFIDAMENTO LAVORI A FAVORE DELLA DITTA PILICCHI GIUSEPPE. CIG ZC8263A0EB | 30.000,00 | DD/2019/791 del 18/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/792 del 18/03/2019 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SPAZI ATTREZZATI (CHIUSURA PIANO PILOTIS E ARCHIVIO) NELLISTITUTO TECNICO COMMERCIALE N° 3 DI VIA MONTE GRAPPA A SASSARI - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PERSONALE INTERNO EX ART. 113 DEL D.LGS. N° 50/2016 FASE DI DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO - CODICE CUP I83B12000100003 CODICE CIG 4439237E3F. | 2.513,83 | DD/2019/792 del 18/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/793 del 18/03/2019 | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SULLE FACCIATE, CORNICIONI E COPERTURE PIANE. I.P.S.S.A.R. di Arzachena - CODICE PROGETTO 00612SAR144 CUP:B34H15000100009 CIG:7048933387 Approvazione perizia tecnica opere Supplementari e di completamento e contestuale Affidamento all'impresa ICE di Milia Simone SRL P.IVA 02472420922 | 30.061,45 | DD/2019/793 del 18/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/794 del 18/03/2019 | Autorizzazione esercizio autolinea GT PALAU CANNIGIONE BAJA SARDINIA PORTOCERVO - ROMAZZINO in breve COSTA SMERALDA BEACH TOUR LINEA 2 Società Sun Lines Elite Service Srl P.I. 00358880904 | DD/2019/794 del 18/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/795 del 18/03/2019 | Realizzazione di una passerella pedonale sul Rio Traina lungo la SP24 nel comune di Padru. Approvazione del progetto ESECUTIVO - CUP:I91B16000610003 | 150.000,00 | DD/2019/795 del 18/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/796 del 18/03/2019 | TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A. - CONTRATTO N° 888011277657 - CONVENZIONE PA 6 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA Nº 7X00657897 DEL 14/02/2019 CONSUMI PERIODO 2° BIMESTRE 2019 - CIG 6432233E93 -. | 1.738,14 | DD/2019/796 del 18/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/797 del 19/03/2019 | INCARICO PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ANNO 2019. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E PESATURA DELLA RELATIVA POSIZIONE AI SENSI DELLART. 9 DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO (CCDI) 2016-2018 DEL 26 GIUGNO 2017. | DD/2019/797 del 19/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/798 del 19/03/2019 | Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. per canoni e consumi elettrici edifici scolastici periodo di riferimento GENNAIO 2019. CIG ORIGINARIO 713430136E CIG DERIVATO: 761289360A. | 36.745,39 | DD/2019/798 del 19/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/799 del 19/03/2019 | Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. per canoni e consumi elettrici, edifici pubblici e Centri per lImpiego periodo di riferimento GENNAIO 2019. CIG ORIGINARIO 713430136E CIG DERIVATO: 761289360A. | 4.468,05 | DD/2019/799 del 19/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/800 del 19/03/2019 | Servizi di Integrazione scolastica per studenti disabili iscritti e frequentanti gli Istituti secondari di II grado statali di competenza provinciale, A.S. 2018/2019. Liquidazione Rimborso Km periodo dal 12/12/2018 al 27/02/2019 a favore di n. 1 alunno frequentante l'IIS Amsicora di Olbia. | 623,27 | DD/2019/800 del 19/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/801 del 19/03/2019 | SERVIZIO DI CONNETTIVITA INTERNET CON PORTANTE IN FIBRA OTTICA PRESSO GLI UFFICI DELLE SEDI DI SASSARI E OLBIA DELLA PROVINCIA DI SASSARI LIQUIDAZIONE FATTURE BIMESTRE DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019- DITTA TIM S.P.A CIG Z3D240EAB9. | 3.849,70 | DD/2019/801 del 19/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/803 del 19/03/2019 | Rimborso spese al personale del Settore per trasferte fuori sede. Liquidazione mese gennaio 2019 | 22,00 | DD/2019/803 del 19/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/804 del 19/03/2019 | D.LGS.VO 81/2008, ART.18, COMMA 1, LETT. B). AGGIORNAMENTO STRUTTURA SERVIZIO SICUREZZA E PROTEZIONE. INDIVIDUAZIONE ADDETTI DEL SETTORE 6°. Conferma nomine | DD/2019/804 del 19/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/805 del 19/03/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA - LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE STRADE PROVINCIALI N° 1 E N° 85 CODICE INTERVENTO 5.2 - CUP I47H17001260002 - LIQUIDAZIONE FINALE PERSONALE INTERNO DEI COMPENSI DI CUI ALLART. 113 D.LGS 50/2016 | 2.867,90 | DD/2019/805 del 19/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/806 del 19/03/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA - CODICE INTERVENTO 4.2 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLA STRADA PROVINCIALE N°105 ALGHERO - BOSA. CUP: I19J17000390002 CIG: 7644949B7B ISTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI - INTEGRAZIONE INCARICO ALLA DETERMINAZIONE N. 2065 DEL 18/07/2018. | DD/2019/806 del 19/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/807 del 19/03/2019 | NOLEGGIO N°5 MULTIFUNZIONE A B/N PER PER I SETTORI DELLAMMINISTRAZIONE, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27- NOLEGGIO LOTTO 1 CIG.6763280337 CIG DERIVATO:ZC022C411B. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 23.11.2018/22.02.2019 | 1.818,09 | DD/2019/807 del 19/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/808 del 19/03/2019 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI DA LAVORO APPARTENENTI AL GRUPPO POZZOMAGGIORE. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA AUTOFFICINA F.LLI CARBONI SNC DI COSSOINE IMPORTO 6.000,00 IVA COMPRESA CIG. N.ZA827627A5 | 6000,00 | DD/2019/808 del 19/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/809 del 19/03/2019 | LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLA SP DELLANGLONA TRATTO SASSARI-OSILO. CUP I19J18000230001. ISTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI.- INTEGRAZIONE INCARICO ALLA DETERMINAZIONE N° 2118 DEL 20/07/2018. | DD/2019/809 del 19/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/810 del 19/03/2019 | LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO INIZIALE DELLA SP 76 PLOAGHE FENOSU. CUP. I19J18000200001. ISTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI.- INTEGRAZIONE INCARICO ALLA DETERMINAZIONE N° 2029 DEL 13/07/2018. | DD/2019/810 del 19/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/811 del 19/03/2019 | LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLA SP 15/M "SASSARI-ITTIRI". CUP: I69J18000100001 ISTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI.- INTEGRAZIONE INCARICO ALLA DETERMINAZIONE N° 2032 DEL 16/07/2018. | DD/2019/811 del 19/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/812 del 19/03/2019 | INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DEL SETTORE 6° VIABILITA. | 12.484,51 | DD/2019/812 del 19/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/813 del 19/03/2019 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE DELLA S.P. 26 TRATTO SA LEADA CODRONGIANOS, DAL KM 1+900 AL KM 2+050 - IMPEGNO DI SPESA PER PROVE DI LABORATORIO SUI MATERIALI CIG: Z77276F806 - CUP: I67H14001110003 | DD/2019/813 del 19/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/814 del 19/03/2019 | Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n.92 Perfugas- santa Maria Cogninas CUP. I47H16000540003 - CIG : 7642429BE9 LIQUIDAZIONE SAL N° 1 | 162.436,90 | DD/2019/814 del 19/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/815 del 19/03/2019 | Autorizzazione esercizio autolinea GT OLBIA APT CAPRICCIOLI PORTO CERVO BAJA SARDINIA in breve COSTA SMERALDA BEACH TOUR LINEA 1 Società Sun Lines Elite Service Srl P.I. 00358880904 | DD/2019/815 del 19/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/816 del 19/03/2019 | LAVORI DI RESTAURO E RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA NEL PADIGLIONE B SCULTURA PRESSO LACCADEMIA DI BELLE ARTI M. SIRONI DI SASSARI. LIQUIDAZIONE SECONDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA EDIL M.A. DI OSILO. CUP I83H14000030003 - CIG 70787018DA | 51.245,04 | DD/2019/816 del 19/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/817 del 19/03/2019 | servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica/Progetto preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità, regolare esecuzione e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione " lavori urgenti per il ripristino delle condizioni di sicurezza di due opere di attraversamento idraulico (tubolari) site al km 4+350 e km 4+750 della SP 1,. Cod. CIG: Z81203E984 Liquidazioni fatt 3 2019 all'ing Salvattore Addis | 14.640,28 | DD/2019/817 del 19/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/818 del 19/03/2019 | SPESE POSTALI. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE GENNAIO 2019. CODICE CIG: Z8B26AEBF5 | 750,73 | DD/2019/818 del 19/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/819 del 19/03/2019 | Individuazione della giacenza vincolata di Tesoreria al 01/01/2019. D.lgs. n. 118/2011 (Principio contabile applicato n. 2 allegato 4/2 punto 10). | DD/2019/819 del 19/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/820 del 19/03/2019 | CONSIGLIERA DI PARITÀ DOTT.SSA SALE MARIA ANTONIETTA. CONVOCAZIONE CONSIGLIERA NAZIONALE DI PARITÀ AL CONVEGNO DAL TITOLO LEVOLUZIONE DELLA LINGUA E IL SISTEMA DI VALORI: CHE GENERE DI LINGUAGGIO? - ACCADEMIA DELLA CRUSCA FIRENZE 25 MARZO 2019 IMPEGNO SPESA PER TRASFERTA. | 560,00 | DD/2019/820 del 19/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/821 del 19/03/2019 | Indizione delle elezioni di secondo livello del Presidente della Provincia e dei Consiglieri provinciali DPGR n. 38 del 15/03/2019 presa datto differimento date | DD/2019/821 del 19/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/822 del 19/03/2019 | LAVORI DI RESTAURO E RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE FACCIATE DEL PADIGLIONE B SCULTURA PRESSO LACCADEMIA DI BELLE ARTI M. SIRONI DI SASSARI. LIQUIDAZIONE PRIMO E ULTIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA EDIL M.A. DI OSILO. CUP I83H14000030003 - CIG ZB42532B5B | 30.018,75 | DD/2019/822 del 19/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/823 del 19/03/2019 | ACQUISTO CANCELLERIA PER I SETTORI 4, 10 E 11 DELLAMMINISTRAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DEL CAT SARDEGNA CIG: 693033555C - CIG DERIVATO Z3827A3049. IMPEGNO DI SPESA. | 1.343,98 | DD/2019/823 del 19/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/824 del 20/03/2019 | PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 3 APRILE 2006 N. 152 E SS.MM.II., DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE DEL COMUNE DI MARA. ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI V.A.S. | DD/2019/824 del 20/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/825 del 21/03/2019 | CONVEGNO "IL MONITORAGGIO DELLA SPESA PUBBLICA: APPROCCIO BUROCRATICO O MANAGERIALE?" ORGANIZZATO DA NETCAP PRESSO SDA BOCCONI. MILANO 8 APRILE 2019. IMPEGNO DI SPESA PER VIAGGIO, PERNOTTAMENTO E PASTI DEI PARTECIPANTI. CIG Z6927A64B6. | 1204 | DD/2019/825 del 21/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/826 del 21/03/2019 | REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE NEL PLESSO SCOLASTICO DELLISTITUTO PROFESSIONALE PER LAGRICOLTURA E LAMBIENTE F. Sisini DI BONORVA IN LOCALITA SAS PALAZZINAS - LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARI DI PROGETTAZIONE ALLING ALBERTO GANAU DI SASSARI COD. CUP: I28E18000200003 - COD. CIG: Z9B25BC0B6. | 5.171,82 | DD/2019/826 del 21/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/827 del 21/03/2019 | PROGRAMMA ANNO 2018 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA GEOM. DONEDDU GIOVANNI DI PATTADA - CIG Z202277A7A. | 13.420,00 | DD/2019/827 del 21/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/828 del 21/03/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA SEDE DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI VIA G. DELEDDA A SASSARI AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA GMS SRLS DI SASSARI - CUP I85B18000440003 - CIG Z73244476C- | 6.450,00 | DD/2019/828 del 21/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/829 del 21/03/2019 | Lavori di ristrutturazione finalizzati al rifacimento del manto di copertura dell'edificio sede del convitto maschile I.P.S.A.R. Tarragona di Alghero (CUP: I15I16000130003); liquidazione anticipazione sul prezzo dappalto alla ditta assuntrice Catsti Simone di Pimentel (CA) (CIG: 72235169F8). | 17.664,69 | DD/2019/829 del 21/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/830 del 21/03/2019 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA IDRICO DI ADDUZIONE PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI SASSARI. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLIMPRESA GIUSEPPE PILICCHI. CIG ZAA274C541 | 11.600,00 | DD/2019/830 del 21/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/831 del 21/03/2019 | INCARICO PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ - INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E PESATURA DELLA RELATIVA POSIZIONE AI SENSI DELLART. 9 DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO (CCDI) 2016-2018 DEL 26 GIUGNO 2017 ANNO 2019. | 6.915,69 | DD/2019/831 del 21/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/833 del 21/03/2019 | GESTIONE DOCUMENTALE INTEGRATA. SERVIZIO DI SUPPORTO APPLICATIVI DEL SETTORE "ORGANI ISTITUZIONALI-AFFARI GENERALI E LEGALI, TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE, SUPPORTO ALLA SEGRETERIA GENERALE". CANONE ANNUALE - IMPEGNO DI SPESA DITTA MUNICIPIA S.P.A. DI TRENTO ANNO 2019 CIG ZA727A93D1 | 8.526,44 | DD/2019/833 del 21/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/834 del 21/03/2019 | Autorizzazione alla Società Abbanoa SpA per lo scarico su corpo idrico superficiale delle acque reflue urbane provenienti dallimpianto di depurazione a servizio della frazione di Biasì Comune di Padru. Rinnovo. | DD/2019/834 del 21/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/835 del 21/03/2019 | Presa datto dei verbali dellesame svolto a Olbia il 15 MARZO 2019 ed elaborati dalla Commissione per il rilascio delle abilitazioni allacquisto e allimpiego dei prodotti fitosanitari ai sensi del D.Lgs.n. 150/2012 - rilascio certificati di abilita-zione | DD/2019/835 del 21/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/837 del 21/03/2019 | Bando pubblico per lerogazione di contributi a beneficio di privati per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto. Anno 2018. Liquidazione a favore dei Sig.ri Siri Gaetano Antonio e Fresu Giuseppe. | 2.694,07 | DD/2019/837 del 21/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/838 del 21/03/2019 | Procedura Aperta per lappalto dei lavori di rifacimento dellimpianto termico delledificio denominato Palazzo della Provincia ubicato a Sassari in Piazza dItalia n. 31 - Cod. Cig: 76227013DC - approvazione verbali di gara e aggiudicazione lavori | DD/2019/838 del 21/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/839 del 21/03/2019 | TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A. - CONTRATTO N° 888011277657 - ATTO DI ACCERTAMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 16000264 PER L'ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE -. | 198,71 | DD/2019/839 del 21/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/840 del 21/03/2019 | Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. per canoni e consumi elettrici edifici scolastici periodo di riferimento FEBBRAIO 2019. CIG ORIGINARIO 713430136E CIG DERIVATO: Z1522C374B. | 1.174,81 | DD/2019/840 del 21/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/841 del 21/03/2019 | Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. per canoni e consumi elettrici, edifici pubblici e Centri per lImpiego periodo di riferimento FEBBRAIO 2019. CIG ORIGINARIO 713430136E CIG DERIVATO: 761289360A. | 3.498,43 | DD/2019/841 del 21/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/842 del 21/03/2019 | SERVIZIO DEL TAGLIO DELL'ERBA E PULIZIA LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELLAREA "A" ANGLONA PER L'ANNO 2019 APPROVAZIONE INTERVENTO ED INDIZIONE GARA DI APPALTO - CIG : 7840877065 | 109.229,04 | DD/2019/842 del 21/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/843 del 21/03/2019 | SERVIZIO DEL TAGLIO DELL'ERBA E PULIZIA LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELLAREA "B" MEJLOGU PER L'ANNO 2019 APPROVAZIONE INTERVENTO ED INDIZIONE GARA DI APPALTO - CIG : 7840893D95 | 117.486,00 | DD/2019/843 del 21/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/844 del 21/03/2019 | SERVIZIO DEL TAGLIO DELL'ERBA E PULIZIA LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELLAREA "C" MONTE ACUTO PER L'ANNO 2019 APPROVAZIONE INTERVENTO ED INDIZIONE GARA DI APPALTO - CIG : 7840832B3F | 94.324,30 | DD/2019/844 del 21/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/845 del 21/03/2019 | SERVIZI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI O IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI. ANNO SCOLASTICO 2018/2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE. | DD/2019/845 del 21/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/846 del 21/03/2019 | SERVIZIO DEL TAGLIO DELL'ERBA E PULIZIA LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELLAREA "D" GOCEANO PER L'ANNO 2019 APPROVAZIONE INTERVENTO ED INDIZIONE GARA DI APPALTO - CIG : 7840916094 | 108.960,64 | DD/2019/846 del 21/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/847 del 21/03/2019 | Servizio di trasporto degli alunni diversamente abili iscritti e frequentanti gli Istituti secondari di II grado statali di competenza provinciale, A.S. 2018/2019. Liquidazione rimborso mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018 a favore del Comune di Arzachena. | 5.809,65 | DD/2019/847 del 21/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/848 del 21/03/2019 | Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. per canoni e consumi elettrici edifici scolastici periodo di riferimento FEBBRAIO 2019. CIG ORIGINARIO 713430136E CIG DERIVATO: 761289360A. | 30.006,95 | DD/2019/848 del 21/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/850 del 22/03/2019 | LAVORI DI RESTAURO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PADIGLIONE B SCULTURA PRESSO LACCADEMIA DI BELLE ARTI M. SIRONI A SASSARI. LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALLART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. CUP I83H14000030003 CIG 70787018DA | 810,67 | DD/2019/850 del 22/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/851 del 22/03/2019 | LAVORI DI RESTAURO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE FACCIATE DEL PADIGLIONE B SCULTURA PRESSO LACCADEMIA DI BELLE ARTI M. SIRONI A SASSARI. LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALLART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. CUP I83H14000030003 CIG ZB42532B5B | 502,13 | DD/2019/851 del 22/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/852 del 22/03/2019 | FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI ANNO 2018. | 570.338,56 | DD/2019/852 del 22/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/853 del 22/03/2019 | REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE NEL PLESSO SCOLASTICO DELLISTITUTO PROFESSIONALE PER LAGRICOLTURA E LAMBIENTE F. SISINI DI BONORVA IN LOCALITA SAS PALAZZINAS - MODIFICA IMPEGNO DI SPESA - COD. CUP I28E18000200003 - COD. CIG 7802560231. | 90.000,00 | DD/2019/853 del 22/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/854 del 22/03/2019 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - ORDINE LAVORO ID N. 46013, 46125, 48098, 48679, 48678 - EDIFICI NON SCOLASTICI. - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 4.774,97 | DD/2019/854 del 22/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/855 del 22/03/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE DEL GIARDINO STORICO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA INTERVENTO PER LA POTATURA DI PIANTE ALTO FUSTO E TRANSEMINA DEL PRATO VERDE DITTA D&S GIARDINI SNC - CIG ZF224DC8DC | 6.832,00 | DD/2019/855 del 22/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/856 del 22/03/2019 | INTESA DEL 28 DICEMBRE 2018 CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO - DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA PER LANNO 2018 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2018. | 246.710,24 | DD/2019/856 del 22/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/857 del 22/03/2019 | Autorita di Sistema Portuale Mare di Sardegna - Autorizzazione ex art. 109 del D.Lgs. 152/2006 e successivo DM 173/2016, per lesecuzione dei lavori di manutenzione fondali degli accosti del porto Isola Bianca e del bacino di evoluzione | DD/2019/857 del 22/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/858 del 22/03/2019 | Autorizzazione alla Società Abbanoa SpA per lo scarico su corpo idrico superficiale delle acque reflue urbane provenienti dallimpianto di depurazione a servizio del Comune di Loiri loc. Palmarinu. Rinnovo. | DD/2019/858 del 22/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/859 del 25/03/2019 | Vertenza Provincia di Sassari / C.M.G. Ricorso presso il Giudice del Lavoro RG 553/2018 per lannullamento e/o inefficacia della sanzione disciplinare prot.35817 del 27/07/2017 e del procedimento prot.37167 del 04/08/2017 Decreto dellAmministratore Straordinario 13/2019 - Assunzione impegno di spesa | 2264,44 | DD/2019/859 del 25/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/860 del 25/03/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE DEL GIARDINO STORICO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA LIQUIDAZIONE LAVORI A FAVORE DELLA DITTA D&S GIARDINI SNC - CIG ZF224DC8DC | 3.679,89 | DD/2019/860 del 25/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/861 del 25/03/2019 | RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLIMPIANTO ELEVATORE A SERVIZIO DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE G. MUSINU IN VIA MANUNTA A THIESI MATR. SS 224/94 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49 DITTA SALIS ASCENSORI S.R.L - COD. CIG. ZDB251D1F5. | 7.076,00 | DD/2019/861 del 25/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/862 del 25/03/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA A SERVIZIO DELLA PALAZZINA SEDE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI SASSARI LIQUIDAZIONE LAVORI A FAVORE DELLA DITTA LOVISI SRL - CIG Z8A26E583A | 10.431,00 | DD/2019/862 del 25/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/863 del 25/03/2019 | PROGRAMMA ANNO 2016 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO, LOTTO 8 - LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA ASA S.R.L. DI GENOVA CUP I84H16000510003 - CIG Z071ADC835. | 4.588,42 | DD/2019/863 del 25/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/864 del 25/03/2019 | OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLA SUCCURSALE DELLI.P.SS.A.R. IN VIA CARDUCCI AD ALGHERO. CUP I15I17000000005. CIG 738690178A. APPROVAZIONE CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO POLIZZA. | DD/2019/864 del 25/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/865 del 25/03/2019 | SERVIZIO BIENNALE DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E DI MESSA A TERRA IN EDIFICI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO. CODICE CIG Z0B21F98E5. | 66,49 | DD/2019/865 del 25/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/867 del 25/03/2019 | NOLEGGIO N°2 MULTIFUNZIONE SHARP B/N PER PER I SETTORI 11° TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE E 6° VIABILITA NORD OVEST DELLAMMINISTRAZIONE, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27- NOLEGGIO LOTTO 1 CIG.6763280337 CIG DERIVATO:ZAD234D137. LIQUIDAZIONE FATTURA SHARP ELECTRONICS S.P.A. PERIODO 23.11.2018/22.02.2019 | 710,87 | DD/2019/867 del 25/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/868 del 25/03/2019 | LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI DEL SETTORE 11. AUTORIZZAZIONE PERIODO MARZO - DICEMBRE 2019. | DD/2019/868 del 25/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/869 del 25/03/2019 | Individuazione della giacenza vincolata di Tesoreria al 01/01/2019. D.lgs. n. 118/2011 (Principio contabile applicato n. 2 allegato 4/2 punto 10). Rettifica determinazione n. 819 n. 19/03/2019. | DD/2019/869 del 25/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/870 del 25/03/2019 | ASTENSIONE DAL LAVORO PER CONGEDO STRAORDINARIO AI SENSI DEL COMMA 5, DELLART. 42, DEL D.LGS. 151/2001 DAL 14 AL 29.03.2019. | DD/2019/870 del 25/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/871 del 25/03/2019 | LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 DEL PERSONALE DEL SETTORE LIQUIDAZIONE Febbraio 2019 | 2.093,73 | DD/2019/871 del 25/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/873 del 25/03/2019 | Rimborso spese al personale del Settore per trasferte fuori sede. Liquidazione mese febbraio 2019 | 247,92 | DD/2019/873 del 25/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/874 del 25/03/2019 | Rimborso spese al personale del Settore per trasferte fuori sede. Liquidazione mese febbraio 2019 | 22,26 | DD/2019/874 del 25/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/875 del 25/03/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA: INTERVENTO 2.1. RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI N. 3 MOLAFÀ TISSI OSSI FLORINAS LA RIMESSA E N. 28 BIVIO SS 127/BIS URI ITTIRI. ISTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI.- INTEGRAZIONE INCARICO ALLA DETERMINAZIONE N° 2089 DEL 20/07/2018. CUP: I57H17001840002 CIG: 7646697DF9 | DD/2019/875 del 25/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/876 del 25/03/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA: INTERVENTO 2.2. RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI N. 68 LA RIMESSA PLOAGHE CHIARAMONTI, N. 72 OSILO SENNORI. ISTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI.- INTEGRAZIONE INCARICO ALLA DETERMINAZIONE N° 2089 DEL 20/07/2018. CUP: I47H17001290002 CIG: 76467265EA | DD/2019/876 del 25/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/877 del 25/03/2019 | CONTRATTO PROT. 6381 DEL 13/02/2019 RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE PER L'ANNO 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.RO 32 DEL 06.03.2019 DELLA DITTA MULTISS S.P.A. PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2019. | 111.644,85 | DD/2019/877 del 25/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/878 del 25/03/2019 | CAUSA CIVILE MORITTU LUCIANA MARIA C/AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 294/2018. | 217,50 | DD/2019/878 del 25/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/879 del 25/03/2019 | AUTOTRASPORTO IN CONTO PROPRIO. RILASCIO LICENZE EX. ART. 105 COMMA 3 DEL D.LGS. 112/98 | DD/2019/879 del 25/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/880 del 25/03/2019 | VERTENZA FALLIMENTO EUROCOSTRUZIONI SRL//PROVINCIA DI SASSARI ATTO DI CITAZIONE TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI: LIQUIDAZIONE ACCONTO AL LEGALE | DD/2019/880 del 25/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/881 del 25/03/2019 | ACQUISTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD), DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LE RIPARAZIONI DEL PIANO VIABILE DELLE SS.PP. IMPORTO 9.996,27 IVA COMPRESA IMPEGNO DI SPESA - CIG N. Z922736B8B | 9732,67 | DD/2019/881 del 25/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/882 del 25/03/2019 | ESAMI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITÀ DEGLI INSEGNANTI DI TEORIA E DEGLI ISTRUTTORI DI GUIDA DELLE AUTOSCUOLE. ATTI PROPEDEUTICI ALLA NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. | DD/2019/882 del 25/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/884 del 25/03/2019 | PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLE OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLISTITUTO TECNICO ATTIVITA SOCIALI S. RUJU DI PIAZZA MARCONI A SASSARI - CIG: 7832843A84 - APPROVAZIONE BANDO DI PROCEDURA APERTA - IMPEGNO DI SPESA SOMME DOVUTE PER IL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | DD/2019/884 del 25/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/885 del 25/03/2019 | PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO AI FINI DEL CONTENIMENTO ENERGETICO ED ALLA SICUREZZA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO L'I.P.I.A. DI ALGHERO COD CIG: 780235208F - APPROVAZIONE BANDO DI PROCEDURA APERTA - IMPEGNO DI SPESA SOMME DOVUTE PER IL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | DD/2019/885 del 25/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/886 del 26/03/2019 | Comune di Olbia Autorizzazione, ai sensi dellart. 95 T.U. 1775/1933 per la ricerca di acque sotterranee ad uso Igienico e Assimilati (innaffiamento aree verde pubblico svincolo tra SS 199 e SS 125) | DD/2019/886 del 26/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/887 del 26/03/2019 | Presa datto Piani di Emergenza e di evacuazione per le sedi istituzionali di Olbia- Via A. Nanni n. 17/19 e Tempio Pausania- Palazzo Pes Villamarina | 0 | DD/2019/887 del 26/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/888 del 26/03/2019 | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE URGENTE LOCALI ITGC FERMI DI BUDDUSO affidamento diretto allimpresa MUNDAR SRL MULTISERVIZI Olbia SMART CIG Z9F27A21E3 | 427,00 | DD/2019/888 del 26/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/889 del 26/03/2019 | Settore n. 7. Servizio "Viabilità e Servizi di Polizia Stradale". Area Vigilanza - Attività del Nucleo Operativo Mobile (N.O.M.). Adozione schema procedure operative per l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale. | 0 | DD/2019/889 del 26/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/894 del 27/03/2019 | PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 3 APRILE 2006 N. 152 E SS.MM.II., DELLA VARIANTE AL PUC PER LINSERIMENTO DI UN PERCORSO ALTERNATIVO/INTEGRATIVO DELLA METROPOLITANA LEGGERA. ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI V.A.S. | DD/2019/894 del 27/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/895 del 27/03/2019 | Indagine di mercato per la locazione di un immobile da destinare ad uso convitto per lIstituto Professionale per i Servizi e lEnogastronomia e lOspitalità Alberghiera di Sassari. Revoca aggiudicazione provvisoria disposta con Determinazione n. 79/GS del 15/01/2019. | DD/2019/895 del 27/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/896 del 27/03/2019 | Elezioni di secondo livello del presidente e dei consiglieri provinciali - CONFERMA DELLA CONSISTENZA DEL CORPO ELETTORALE ATTIVO E PASSIVO | DD/2019/896 del 27/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/897 del 27/03/2019 | Autorizzazione a e-distribuzione per la costruzione ed esercizio di una linea MT e BT e cabina MT/BT - Comune di Arzachena - loc. Fraicu - iter 1229232 | DD/2019/897 del 27/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/898 del 27/03/2019 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN EDIFICI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. CIG 7199497CDC. LIQUIDAZIONE PRIMO BIMESTRE 2019 E SVINCOLO CAUZIONE DITTA SALIS ASCENSORI. ACCERTAMENTO ECONOMIE. | 4.366,25 | DD/2019/898 del 27/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/899 del 27/03/2019 | LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA DEL LICEO MARGHERITA DI CASTELVÌ SITA A SASSARI IN VIALE BERLINGUER. NOMINA R.U.P. - APPROVAZIONE INTERVENTO - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE. - CIG ZBE27AD3DD. | DD/2019/899 del 27/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/900 del 27/03/2019 | A.S. 2018/2019 SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. LOTTO 1 CIG 7622911129. PROROGA TECNICA APRILE/GIUGNO/2019. | 195.324,75 | DD/2019/900 del 27/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/901 del 27/03/2019 | A.S. 2018/2019 SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. LOTTO 2 CIG 7617418C2E. PROROGA TECNICA APRILE/GIUGNO/2019. | 73.078,84 | DD/2019/901 del 27/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/902 del 27/03/2019 | ACQUISTO ARTICOLI DI CANCELLERIA PER UFFICIO - CIG ZF62651A0D - LIQUIDAZIONE. | 1.132,79 | DD/2019/902 del 27/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/903 del 27/03/2019 | A.S. 2018/2019 SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. LOTTO 3 CIG 7617421EA7. PROROGA TECNICA APRILE/GIUGNO/2019. | 41.579,23 | DD/2019/903 del 27/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/904 del 27/03/2019 | VERTENZA IFRAS S.P.A.// PROVINCIA DI SASSARI OPPOSIZIONE A RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO N.134/2019 DEL 14.02.2019 (R.G. 337/19) TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI- RESISTENZA IN GIUDIZIO E NOMINA DEL LEGALE. | DD/2019/904 del 27/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/905 del 27/03/2019 | CCNL 14/09/2000 ART. 23 COMMA 1 - INDENNITA' DI REPERIBILITA' AI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE VIABILITA NORD OVEST FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE | DD/2019/905 del 27/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/906 del 27/03/2019 | PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE NEL PLESSO SCOLASTICO DELLISTITUTO PROFESSIONALE PER LAGRICOLTURA E LAMBIENTE F. SISINI DI BONORVA IN LOCALITA SA PALAZZINAS CIG: 7802560231 - APPROVAZIONE BANDO DI PROCEDURA APERTA - IMPEGNO DI SPESA SOMME DOVUTE PER IL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | DD/2019/906 del 27/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/907 del 27/03/2019 | CORSO DI FORMAZIONE PROGETTO VALORE PA INPS MISSIONI A CAGLIARI DEL DIPENDENTE GIANLUCA PAU IMPEGNO DI SPESA E ANTICIPAZIONE 75% SOMME PRESUNTE | DD/2019/907 del 27/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/910 del 27/03/2019 | Vertenza Comunità del Territorio di Costa Paradiso Provincia di Sassari, Zona Omogenea di Olbia Tempio nanti il TAR Sardegna. Costituzione in giudizio e conferimento incarico legale. RG 1010/2018. Nomina del legale di fiducia. Impegno di spesa. | 4486,79 | DD/2019/910 del 27/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/911 del 27/03/2019 | APPARATI TELEFONICI ANALOGICI PER ESIGENZE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO FORNITURA - IMPEGNO DI SPESA CIG: Z5327A7C32. | 719,80 | DD/2019/911 del 27/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/912 del 27/03/2019 | FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE CON MANSIONE DI SEGNALATORE ASSEGNATO AL SERVIZIO I. PRESA DATTO RDO DESERTA. AFFIDAMENTO, NOMINA DEL RUP E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z862654275. | 5.345,37 | DD/2019/912 del 27/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/913 del 27/03/2019 | ALBO PROVINCIALE DEI COADIUTORI PER IL CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA. ISCRIZIONE IDONEI. | DD/2019/913 del 27/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/914 del 28/03/2019 | INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESE PER LANNO 2019. | 800,00 | DD/2019/914 del 28/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/915 del 28/03/2019 | RILASCIO CERTIFICATO PER LABILITAZIONE ALLESERCIZIO VENATORIO | DD/2019/915 del 28/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/916 del 28/03/2019 | REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE TRA LA SP5 AGLIENTU-VIGNOLA MARE E LA SP90 CASTELSARDO SANTA TERESA GALLURA - CUP B14E11000270002 Autorizzazione a contrarre per l'affidamento del servizio di DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITÀ E MISURE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SMARTCIG Z8B279613A | 12606,57 | DD/2019/916 del 28/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/917 del 28/03/2019 | ACQUISIZIONE IN USO GRATUITO, AI SENSI DELLA L. 23/1969, DEI LOCALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI OZIERI, UBICATI AL 1° E ULTIMO PIANO DELLA SCUOLA SITA IN VIA KENNEDY, DA UTILIZZARE QUALE SEDE PROVVISORIA DELL'I.T.C.G.A. DI OZIERI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | DD/2019/917 del 28/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/918 del 28/03/2019 | Abbonamento Premium alla rivista internet di diritto pubblico Lexitalia, anno 2019, assunzione impegno di spesa a favore di Giuriconsult s.r.l. - SMARTCIG Z4C27C7E09. | 1.985,88 | DD/2019/918 del 28/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/919 del 28/03/2019 | Approvazione verbale RdO identificativo rfq_330339 e affidamento dei servizi di progettazione dellintervento di Realizzazione dellimpianto antincendio presso lIPIA di Calangianus da realizzarsi a valere a valere sulle risorse del Decreto MIUR n.607 del 8/08/2017. CUP: I93B17000530004 GIG: Z042685AEF | .17.270,77 | DD/2019/919 del 28/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/920 del 28/03/2019 | Approvazione verbale RdO identificativo rfq_330471 e affidamento dei servizi di progettazione dellintervento di Adeguamento alla normativa antincendio per lacquisizione del CPI presso lITI di Tempio Pausania da realizzarsi a valere a valere sulle risorse del Decreto MIUR n.607 del 8/08/2017. CUP:I63B17000070004 CIG:Z102688468 | 8.549,61 | DD/2019/920 del 28/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/921 del 28/03/2019 | Servizio di recupero e smaltimento rifiuti dalle strada provinciale - SP 110 S. Teodoro - Padru loc. Monte Lisciu Comune di Loiri Porto San Paolo. Impegno spesa e affidamento servizio alla Ditta Mediterranea Ambiente srl di Olbia - CIG ZC7279E12C | 3.074,40 | DD/2019/921 del 28/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/922 del 29/03/2019 | ACQUISTO DI RICAMBI PER MACCHINE OPERATRICI (TRATTORI TERNE), DOTAZIONI DI SUPPORTO ED ATTREZZATURE UTILIZZATE DAL SETTORE VIABILITÀ. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA G.SERVICE DI GIOVANNI GASPA DI SASSARI IMPORTO 8.000,00 IVA COMPRESA CIG N. Z5827A6508 | 8000,00 | DD/2019/922 del 29/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/923 del 29/03/2019 | FORNITURA DI PNEUMATICI ASSETTO RUOTE E RIPARAZIONI IN USO AL PER AUTOCARRI E MEZZI MECCANICI SETTORE VIABILITÀ NORD OVEST, GRUPPO VIDDALBA AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA F.LLI COSSU DI GIANLUCA E CLAUDIO & C S.N.C. PER LIMPORTO DI 4.451,29 IVA COMPRESA - CIG N. ZDB27A5B3D | 4451,29 | DD/2019/923 del 29/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/924 del 29/03/2019 | SERVIZIO STRADE SUD AREA 3 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.P. N° 162 OCCHETTA-TRIBIDES - CUP I57H16000520003 - CIG 6784963896 - PAGAMENTO RATA SALDO ALL'IMPRESA | DD/2019/924 del 29/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/925 del 29/03/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA - LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE STRADE PROVINCIALI N° 1 E N° 85 CODICE INTERVENTO 5.2 - CUP I47H17001260002 - CIG 755937733E - PAGAMENTO RATA SALDO ALL'IMPRESA | DD/2019/925 del 29/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/926 del 29/03/2019 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE DELLA S.P. 26 TRATTO SA LEADA CODRONGIANOS, DAL KM 1+900 AL KM 2+050 - CUP I67H14001110003 - CIG 72379121EF LIQUIDAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI | DD/2019/926 del 29/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/927 del 29/03/2019 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RACCORDO BUDDI BUDDI - S.S. 131 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPETTANZE INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL R.U.P. - CUP I86G99000010000 - CIG: Z662797992. | DD/2019/927 del 29/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/928 del 29/03/2019 | FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI ANTINCENDIO IN DOTAZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE MANUTENZIONI STRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIESSE.R.L. DI SASSARI - CIG. ZD525F12B9 | DD/2019/928 del 29/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/929 del 29/03/2019 | FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI IN DOTAZIONI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE MANUTENZIONI STRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIESSE.R.L. DI SASSARI - CIG. ZE1264853E | DD/2019/929 del 29/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/930 del 29/03/2019 | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CENTRO REVISIONI ITS SRL DI BONO, DELLA FORNITURA URGENTE DI PNEUMATICI E RELATIVI LAVORI DI ASSETTO RUOTE PER AUTOVEICOLI DA LAVORO E MEZZI MECCANICI IN USO AL SETTORE VIABILITÀ, APPARTENENTI AL GRUPPO BONO IMPORTO 2.440,00 IVA COMPRESA - CIG N. Z2027C87BF | 2440,00 | DD/2019/930 del 29/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/931 del 29/03/2019 | FORNITURA DI PNEUMATICI PER AUTOCARRI IN USO AL SETTORE VIABILITÀ NORD OVEST, GRUPPO OZIERI AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA L&M PNEUMATICI SNC DI OZIERI PER LIMPORTO DI 2.136,27, IVA COMPRESA - CIG N. ZA527C8751 | 2136,27 | DD/2019/931 del 29/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/932 del 29/03/2019 | LAVORI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLA SP 60 "BUDDI - BUDDI" NEL TRATTO TRA IL KM 3+000 E L'INCROCIO CON LA SP 25 "SORSO - LI PIDRIAZZI" 1° E 2° LOTTO - LIQUIDAZIONE SAL N° 21 DITTA MGG SRL CUP I83D10000140003 - CIG. 19491601B7 | DD/2019/932 del 29/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/933 del 29/03/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 4 AUTOVEICOLI FIAT PANDA, DET N. 3417 DEL 30/11/2018 - PERIODO: 01/02 AL 28/02/2019 - CIG N° Z2525D93F7 | DD/2019/933 del 29/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/934 del 29/03/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAN BIAGIO SOCIETA COOPERATIVA DI CODRONGIANOS SU DET 1277 DEL 04/05/2018 CIG N ZBC23610F8 | DD/2019/934 del 29/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/935 del 29/03/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOLINAS S.A.S. DI GIAN PIERO SOLINAS & C. DI BOTTIDDA SU DET 3688 DEL 14/12/2018 CIG N. Z8C25BCD56 | DD/2019/935 del 29/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/936 del 29/03/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA, DI SASSARI SU DET 3690 DEL 14/12/2018 CIG N. Z872582D72 | DD/2019/936 del 29/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/937 del 29/03/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OFFICINA MECCANICA SNC DI MELONI GIOVANNI E SAROBBA VINCENZO DI OZIERI SU DET N. 1185 DEL 23/04/2018 - CIG N. Z4C2342DCE | DD/2019/937 del 29/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/938 del 29/03/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SINI SNC DI SINI A. & C - SU DET N. 3692 DEL 14/12/2018 CIG N. Z332653CC1 | DD/2019/938 del 29/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/939 del 29/03/2019 | OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLISTITUTO TECNICO GEOMETRI DI VIA DONIZZETTI A SASSARI IMPORTO FINANZIAMENTO ISCOL@ Euro 500.000,00 - IMPORTO TOTALE Euro 637.967,03 - LIQUIDAZIONE ACCONTO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA ALLO STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA TICCA CENAMI SIMONETTI - CODICE CUP I81E17000130002 - CIG 69804219A1. | 7.289,41 | DD/2019/939 del 29/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/940 del 29/03/2019 | LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO AI FINI DEL CONTENIMENTO ENERGETICO ED ALLA SICUREZZA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI I.P.I.A. ALGHERO. LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALLART. 113 DEL D.LGS. N° 50/2016 RELATIVAMENTE ALLA FASE PROGETTUALE - CODICE CUP I17F17000020005 - CODICE CIG ZBC2271465. | 1.433,48 | DD/2019/940 del 29/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/941 del 29/03/2019 | LAVORI DI REALIZZAZIONE SPAZI ATTREZZATI (CHIUSURA PIANO PILOTIS E ARCHIVIO) DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE DI VIA MONTE GRAPPA A SASSARI - LIQUIDAZIONE SALDO ALLIMPRESA ANGHELEDDU FRANCESCO E TECHNASOLUTION - CUP I83B12000100003 - CIG 6801735947. | 4.432,27 | DD/2019/941 del 29/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/942 del 29/03/2019 | Intervento di manutenzione e riparazione automezzo FIAT Bravo Targa DZ512FR. Impegno di spesa. CIG Z132596A3F. | 224,72 | DD/2019/942 del 29/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/943 del 29/03/2019 | Dipendente Daniela Dessì. Assegnazione in comando presso l'Agenzia delle Entrate- Direzione Regionale della Sardegna. | DD/2019/943 del 29/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/944 del 29/03/2019 | Dipendente Demuro Simonetta . Assegnazione in comando presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Sardegna. | DD/2019/944 del 29/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/945 del 29/03/2019 | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI ATTIVAZIONE SERVIZIO ALLA SOCIETA' IN HOUSE MULTISS S.P.A. - BIMESTRE APRILE / MAGGIO 2019 | DD/2019/945 del 29/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/946 del 29/03/2019 | CONSIGLIERA DI PARITA' DOTT.SSA SALE MARIA ANTONIETTA. CONVOCAZIONE CONSIGLIERA NAZIONALE DI PARITA' ALLA CONFERENZA NAZIONALE DELLE CONSIGLIERE DI PARITA -ROMA 10 APRILE 2019- IMPEGNO SPESA PER TRASFERTA. | 560,00 | DD/2019/946 del 29/03/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/947 del 29/03/2019 | Autorizzazione alla Società Abbanoa SpA per lo scarico su corpo idrico superficiale delle acque reflue urbane provenienti dallimpianto di depurazione a servizio della frazione di Sa Pedra Bianca Comune di Padru. Rinnovo. | DD/2019/947 del 29/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/948 del 29/03/2019 | Autorizzazione alla Società Abbanoa SpA per lo scarico su corpo idrico superficiale delle acque reflue urbane provenienti dallimpianto di depurazione a servizio della frazione di Sa Serra Comune di Padru. Rinnovo. | DD/2019/948 del 29/03/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/950 del 01/04/2019 | SERVIZIO IGIENE E PROFILASSI AMBIENTALE DELLA PROVINCIA. ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALLA PROVINCIA DALLA LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 1999. LIQUIDAZIONE FATTURE SDI 583949437 E SDI 583950166 PERIODO GENNAIO, FEBBRAIO 2019. | 152.190,50 | DD/2019/950 del 01/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/951 del 01/04/2019 | ALTA FORMAZIONE VALORE PA - MISSIONE A CAGLIARI DEI DIPENDENTI CIRCOSTA SALVATORE, STARA GIOVANNA, MURA PAOLO E MANCHIA TIZIANA IMPEGNO DI SPESA E ANTICIPAZIONE. | 900,00 | DD/2019/951 del 01/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/952 del 01/04/2019 | Autorizzazione alla Società Abbanoa SpA per lo scarico su corpo idrico superficiale delle acque reflue urbane provenienti dallimpianto di depurazione a servizio della frazione di Sozza Comune di Padru. Rinnovo. | DD/2019/952 del 01/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/953 del 01/04/2019 | ACQUISTO CARTA PER IL SETTORE 11 DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE, TRAMITE MEPA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ICART SRL - SMART CIG ZE727ABD94. E CONTESTUALE ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE N. 541 DEL 23/02/2019. | 765,55 | DD/2019/953 del 01/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/954 del 01/04/2019 | Corso di Formazione Valore PA, II livello,"Produzione, gestione e conservazione dei documenti digitali e/o digitalizzati", autorizzazione alla partecipazione presso sede di Cagliari, impegno di spesa e contestuale liquidazione anticipo del 50% delle spese presunte al dipendente ing. Salvatore Ghiani. | 500,00 | DD/2019/954 del 01/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/955 del 01/04/2019 | PARTECIPAZIONE DELLA DIRIGENTE AL PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI E CONCESSIONI MODULO FORMATIVO RUP/PROJECT MANAGER ORGANIZZATO DALLA REGIONE SARDEGNA- RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE | DD/2019/955 del 01/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/956 del 01/04/2019 | Fornitura di arredi scolastici per lIstituto Superiore Mario Paglietti Via Lungomare Balai n. 24 Porto Torres, affidamento diretto alla Ditta ILLSA S.R.L. SMART CIG - ZF323042B2. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 236 DEL 04.01.2019. Ditta ILLSA S.R.L., P.IVA 02657670127 con sede legale in CARONNO PERTUSELLA (VA) - Via San Giovanni Bosco n. 89. | 7.317,56 | DD/2019/956 del 01/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/957 del 01/04/2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI IMMOBILI LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO FEBBRAIO 2019. CIG DERIVATO 7548053262. | 13.416,62 | DD/2019/957 del 01/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/958 del 01/04/2019 | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RILIEVI TOPOGRAFICI NELLAREA DELLA DISCARICA IN LOCALITÀ MONTE COLDIANU, OZIERI - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N.4 DEL 10/12/2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E SPECIFICHE DEL SERVIZIO. CIG ZE827A63A5. | 12.688,00 | DD/2019/958 del 01/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/959 del 01/04/2019 | PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IMPIANTI BIOLOGICI DI DEPURAZIONE, CORSO BASE PER LA GESTIONE DEL PROCESSO. PARTECIPAZIONE DIPENDENTE MANCHIA TIZIANA. IMPEGNO DI SPESA E ANTICIPAZIONE PER MISSIONE. CIG Z5127C477F | 1.600,00 | DD/2019/959 del 01/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/960 del 01/04/2019 | Liquidazione fatture : n. 180/E, n.181/E del 13.03.2019 e n. 212/E del 14.03.2019 della ditta ZEMA s.r.l.s per la fornitura, tramite ordine diretto su mepa consip, di 5 workstation grafiche Dell Precision T3630, Codice produttore JWNW9 ed accessori audio video, per innovazione nella dotazione strumentale presso Servizi Tecnici della zona omogenea Olbia Tempio: Cig Z3C2609ADA. | 4188,81 | DD/2019/960 del 01/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/961 del 01/04/2019 | Compensazione fatture e note di credito ENEL ENERGIA S.p.A. relative al periodo di NOVEMBRE 2018. | 0 | DD/2019/961 del 01/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/962 del 01/04/2019 | Liquidazione fattura n.250 del 13.03.2019 della ditta Connexia s.r.l. per ordine diretto su mepa di una licenza annuale amministratore per il servizio Webex Host Named , meetings 200 utenti., team 25 utenti , voip e 12mesi Assistenza Help Desk , per potenziamento servizi audiovideo . CIG: Z2E263C2E8 | 817,40 | DD/2019/962 del 01/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/963 del 02/04/2019 | Liquidazione fattura n.19PAMS0000011 del 26.02.2019 della ditta Aruba S.p.a., a Saldo per rinnovo di dei servizi di mantenimento annuale del servizio di Hosting su domini: provincia.olbia-tempio.it, provincia.olbiatempio.it e servizi Email, PEC, per gestione su web di archivio dati su sezione trasparenza e gestione siti tematici realizzati dalla Amministrazione ex Provincia Olbia Tempio. CIG Z93252391C. | 193,74 | DD/2019/963 del 02/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/964 del 02/04/2019 | Servizio di trasporto degli alunni diversamente abili iscritti e frequentanti gli Istituti secondari di II grado statali di competenza provinciale, A.S. 2018/2019. Liquidazione rimborso mese di Febbraio 2019 a favore del Comune di Padru. | 624,00 | DD/2019/964 del 02/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/965 del 02/04/2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO FEBBRAIO 2019. CIG DERIVATO 7548053262. | 3.674,57 | DD/2019/965 del 02/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/966 del 02/04/2019 | AUTOMEZZI ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO - TASSA AUTOMOBILISTICA DI PROPRIETÀ ANNO 2019 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MEDIANTE ANTICIPAZIONE ALLECONOMO PROVINCIALE. | 165,17 | DD/2019/966 del 02/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/967 del 02/04/2019 | Liquidazione fattura n.504 del 28.03.2019 della ditta Tecno Office s.n.c., tramite Mepa Consip, per fornitura gruppi colore di ricarica Toner ed Inchiosto per stampanti del Settore 04 , modello Samsung C480,HP OfficejetPro K8600, HP DesignJet T120.CIG Z702755475. | 1911,83 | DD/2019/967 del 02/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/968 del 02/04/2019 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 788 DEL 18/03/2019 IMMOBILI DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. 1° e 2° BIMESTRE 2019. C.I.G. 04586970BD C.I.G. DERIVATO 45597107B8. | 0,21 | DD/2019/968 del 02/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/969 del 02/04/2019 | TRASFERTA A MILANO 8 APRILE 2019. LIQUIDAZIONE DOVUTA ALL'AGENZIA PUNTO VIAGGI E TURISMO PER PRENOTAZIONE BIGLIETTI AEREI. CIG Z6927A64B6 | 490,23 | DD/2019/969 del 02/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/970 del 02/04/2019 | istituto professionale alberghiero di via cedrino a sassari INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA (LABORATORIO DIDATTICO E UFFICI) AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI ALL'IMPRESA TECHNASOLUTION DI SILVIA SELIS DI SASSARI - CIG Z0F26FFC0D- | 36.500,00 | DD/2019/970 del 02/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/971 del 02/04/2019 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - EDIFICI SCOLASTICI. - LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 13.927,00 | DD/2019/971 del 02/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/972 del 02/04/2019 | COLLABORAZIONE TECNICA QUALE SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, ART. 31 COMMA 8, D. LGS. N. 50 DEL 18.04.2016 E DI ENERGY MANAGER (Responsabile per la conservazione e uso razionale dell'energia dellEnte). - PAGAMENTO FATTURA N. 06/19 DEL 30-03-2019 SALDO FINALE - PER GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - CODICE CIG Z0822A1E6A. | 3.308,77 | DD/2019/972 del 02/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/973 del 02/04/2019 | Procedura aperta, mediante RDO nel mercato elettronico SardegnaCat per laffidamento dei servizi di progettazione preliminare/fattibilità tecnico-economica, definitiva, esecutiva, CSP e CSE, DL, misura e contabilità per interventi urgenti di consolidamento strutturale e recupero funzionale nellIstituto Tecnico Commerciale, Geometri e Agrario di Ozieri sito in piazza Medaglie dOro Liquidazione fattura 1219001538 emessa dallIstituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. CIG ZDE273C0BD | 946,27 | DD/2019/973 del 02/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/975 del 02/04/2019 | RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DEL SETTORE PER TRASFERTE FUORI SEDE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA APRILE - GIUGNO 2019. | DD/2019/975 del 02/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/976 del 02/04/2019 | FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE LUNGO LA SP. 155 MURA UPPOLOS. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SE.SAR. S.R.L. DI SASSARI. (CIG ZF527C3EC1) | 2326,05 | DD/2019/976 del 02/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/977 del 02/04/2019 | SERVIZIO STRADE NORD AREA NURRA: INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE SULLA SP 57 BIVIO FIUME SANTO -POZZO S.NCOLA - PALMADULA - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SE.SAR S.R.L. SASSARI. - (CIG Z2827CD370).- AFFIDAMENTO SOTTO I 40.000 EURO | 3355,00 | DD/2019/977 del 02/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/978 del 02/04/2019 | RIPRISTINO BARRIERE STRADALI DANNEGGIATE BARRIERE DI SICUREZZA SULLA S.P.N° 12 AL KM 12+000 CIRCA LATO SX A SEGUITO DI INCIDENTE PAGAMENTO FATTURA DITTA DUEPI SRL PLOAGHE - CIG Z1A27032FB | DD/2019/978 del 02/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/980 del 02/04/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL CASELLARIO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI SASSARI LIQUIDAZIONE LAVORI A FAVORE DELLIMPRESA GIUSEPPE PILICCHI - CIG Z08264B2AF | 6.952,27 | DD/2019/980 del 02/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/981 del 02/04/2019 | PIANO D'AZIONE NAZIONALE PER L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI. ESAME DI IDONEITÀ PER L'ABILITAZIONE ALL'UTILIZZO E ALL'ACQUISTO DEI PRODOTTI FITOSANITARI. | DD/2019/981 del 02/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/982 del 02/04/2019 | Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. per canoni e consumi elettrici edifici scolastici periodo di riferimento NOVEMBRE 2018. CIG ORIGINARIO 713430136E CIG DERIVATO: 761289360A. | 5.213,62 | DD/2019/982 del 02/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/983 del 02/04/2019 | Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. per canoni e consumi elettrici edifici scolastici periodo di riferimento DICEMBRE 2018. CIG ORIGINARIO 713430136E CIG DERIVATO: 761289360A. | 3.876,43 | DD/2019/983 del 02/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/984 del 02/04/2019 | Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. per canoni e consumi elettrici edifici scolastici periodo di riferimento DICEMBRE 2018. CIG ORIGINARIO 713430136E CIG DERIVATO: Z1522C374B | 938,40 | DD/2019/984 del 02/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/985 del 02/04/2019 | Impegno e liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per canoni e consumi idrici edifici scolastici periodo di riferimento 2019 e precedenti. | 4.366,64 | DD/2019/985 del 02/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/986 del 02/04/2019 | AUTOMEZZI ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO - TASSA AUTOMOBILISTICA DI PROPRIETÀ ANNO 2019 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MEDIANTE ANTICIPAZIONE ALLECONOMO PROVINCIALE. | 306,70 | DD/2019/986 del 02/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/987 del 02/04/2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO FEBBRAIO 2019. CIG DERIVATO 7548053262. | 65.305,86 | DD/2019/987 del 02/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/988 del 02/04/2019 | FORMAZIONE "VALORE PA". MISSIONI A CAGLIARI DELLA DIPENDENTE DELIPERI ANNA MARIA (MATR. 473). AUTORIZZAZIONE, IMPEGNO DI SPESA E ANTICIPAZIONE. | 906,60 | DD/2019/988 del 02/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/989 del 03/04/2019 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO STRADALE PATTADA - OZIERI E LAVORI DI AMMODERNAMENTO S.S. 389 DIR, TRATTO OZIERI - PATTADA SECONDO LOTTO FUNZIONALE. AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE PER CONTROVERSIA INSORTA CON LA CASSA EDILE DI CAGLIARI IMPEGNO SOMME - (CIG Z6227DD058 - CUP: I41B05000370002)) | 2.994,11 | DD/2019/989 del 03/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/990 del 03/04/2019 | SPESE POSTALI. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE FEBBRAIO 2019. CODICE CIG: Z8B26AEBF5 | 685,02 | DD/2019/990 del 03/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/991 del 03/04/2019 | OGGETTO: AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERIODO APRILE/LUGLIO 2019.- IMPEGNO DI SPESA. | 5.879,98 | DD/2019/991 del 03/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/992 del 03/04/2019 | ATTI RELATIVI ALLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI STRADALI. LIQUIDAZIONE 2. RATA IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE PER L'ANNO 2019 | DD/2019/992 del 03/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/993 del 03/04/2019 | ASSOLVIMENTO IMPOSTE DI BOLLO E REGISTRO CONTRATTI PUBBLICI DA REPERTORIO N°10837 A REPERTORIO 10842. REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ANNO 2019. | 1.425,00 | DD/2019/993 del 03/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/994 del 03/04/2019 | GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO Liquidazione Canone fisso periodo GENNAIO-FEBBRAIO 2019 di cui al contratto Prot. 55184 del 22/11/2018 | 129847,29 | Trattasi della liquidazione alla Multiss Spa, società in house della Provincia di Sassari, del bimestre Gennaio-Febbraio 2019, per i servizi integrati, svolti in house, per la manutenzione degli edifici della Provincia di Sassari - Zona Omogenea di Olbia Tempio. |
DD/2019/994 del 03/04/2019 |
Determinazione Dirigenziale 2019/995 del 03/04/2019 | Liquidazione fattura n.. 5952338 del 26/02/2019 emessa dalla ditta Maggioli S.P.A.. per la fornitura deI testi di aggiornamento CIG: Z3E26543A4. | 184,00 | DD/2019/995 del 03/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/996 del 03/04/2019 | DIPENDENTE DOTT. ROBERTO DEMURO (MATR. 290). TERMINE DEL COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI PER INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE PRESSO ALTRA AMMINISTRAZIONE. PRESA DATTO DELLA DATA DI RIENTRO IN SERVIZIO. | DD/2019/996 del 03/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/997 del 03/04/2019 | ASTENSIONE DAL LAVORO PER CONGEDO STRAORDINARIO AI SENSI DEL COMMA 5, DELLART. 42, DEL D.LGS. 151/2001 DAL 04 al 19.04.2019. | DD/2019/997 del 03/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/998 del 03/04/2019 | Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dellart. 12 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., per la variante al Piano di Lottizzazione in zona C1 del Comune di Olbia in località Sa Minda Noa-Abbafritta. | DD/2019/998 del 03/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/999 del 03/04/2019 | Servizio telematico con il Catasto. Accessi Settore 9 anni 2019/2021. Impegno di spesa. | 228,00 | DD/2019/999 del 03/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1000 del 03/04/2019 | Interventi di pulizia e manutenzione di n.8 corsi dacqua di competenza della ex Provincia Olbia Tempio CIG:7182729F77 CUP: I34H16001360002. Liquidazione incentivi art. 113 D.Lgs. n° 50/2016. | DD/2019/1000 del 03/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1001 del 03/04/2019 | Autorizzazione alla Società Abbanoa SpA per lo scarico su corpo idrico superficiale delle acque reflue urbane provenienti dallimpianto di depurazione a servizio della frazione di Santa Giusta Comune di Loiri Porto San Paolo. Rinnovo. | DD/2019/1001 del 03/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1002 del 03/04/2019 | Autorizzazione alla Società Abbanoa SpA per lo scarico su corpo idrico superficiale delle acque reflue urbane provenienti dallimpianto di depurazione a servizio della frazione di Cuzzola Comune di Padru. Rinnovo. | DD/2019/1002 del 03/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1003 del 03/04/2019 | Autorizzazione alla Società Abbanoa SpA per lo scarico su corpo idrico superficiale delle acque reflue urbane provenienti dallimpianto di depurazione a servizio della frazione di Su Tirialzu Comune di Padru. Rinnovo. | DD/2019/1003 del 03/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1004 del 03/04/2019 | Autorizzazione alla Società Abbanoa SpA per lo scarico su corpo idrico superficiale delle acque reflue urbane provenienti dallimpianto di depurazione a servizio della frazione di Ludurru Comune di Padru. Rinnovo. | DD/2019/1004 del 03/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1005 del 03/04/2019 | Autorizzazione alla Società Abbanoa SpA per lo scarico su corpo idrico superficiale delle acque reflue urbane provenienti dallimpianto di depurazione a servizio della frazione di Azzanì Comune di Loiri Porto San Paolo. Rinnovo. | DD/2019/1005 del 03/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1006 del 04/04/2019 | Riqualificazione e adeguamento palestra scolastica Liceo G.M. Dettori di Tempio Pausania, C.U.P. B63B11000560005, C.I.G. 4472727315. Liquidazione incentivi art. 92 D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii. | 1078,09 | DD/2019/1006 del 04/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1007 del 04/04/2019 | INPS VALORE P.A. 2018 - CORSO DI FORMAZIONE LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE: STRUMENTI DI GESTIONE NEI CONTESTI ORGANIZZATIVI (II LIVELLO). MISSIONI A CAGLIARI DELLA DIPENDENTE VITTORIA LODDONI. GIORNI 12 APRILE, 10 E 29 MAGGIO, 7 E 18 GIUGNO 2019. IMPEGNO DI SPESA E ANTICIPAZIONE DEL 75% PER SPESE PRESUNTE | DD/2019/1007 del 04/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1008 del 04/04/2019 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA IDRICO DI ADDUZIONE PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI SASSARI - CIG ZAA274C541. AUTORIZZAZIONE SUBAFFIDAMENTO ALLA DITTA IDROELETTRICA PROFESSIONALE SOCIETA COOPERATIVA (SS) | DD/2019/1008 del 04/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1009 del 04/04/2019 | Finanziamenti di edilizia scolastica erogati ai sensi della L.R. n° 3/2008/2009 in favore del Liceo "Dettori" e dell'I.T.C.G. "Pes" di Tempio. Restituzione anticipi erogati alla R.A.S. | 56958,00 | DD/2019/1009 del 04/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1010 del 04/04/2019 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN EDIFICI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI PER IL PERIODO DAL 01/03/2019 AL 31/12/2020. ACCERTAMENTO ECONOMIE DERIVANTI DALL'ESPLETAMENTO DELLA GARA CODICE CIG 7568205855. SVINCOLO SOMME RESIDUE. | DD/2019/1010 del 04/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1011 del 04/04/2019 | Opere Complementari ai lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al risanamento dei prospetti e della copertura dell'edificio sede dell'I.P.S.A.R. "E. Lussu" di Alghero (CUP: I16E11000540005) Liquidazione saldo lavori spettante alla ditta esecutrice Rocco Appalti S.r.l. di Afragola (NA); (CIG: 71283959A3). | 3.223,36 | DD/2019/1011 del 04/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1012 del 04/04/2019 | EDIFICIO SEDE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO LAVORI URGENTI SOLAIO LIQUIDAZIONE RITENUTA DI GARANZIA A FAVORE DELLIMPRESA FRANCO MANCA - CIG ZCC0DFC00B | 310,90 | DD/2019/1012 del 04/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1013 del 04/04/2019 | LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DEL PADIGLIONE 3 DEL PLESSO PROVINCIALE DI BALDINCA LIQUIDAZIONE RITENUTA DI GARANZIA FAVORE DELLIMPRESA GIUSEPPE PILICCHI - CIG Z230D48CB4 | 178,11 | DD/2019/1013 del 04/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1014 del 04/04/2019 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA IDRICO DI ADDUZIONE PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI SASSARI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAA274C541 | 4.445,19 | DD/2019/1014 del 04/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1015 del 04/04/2019 | PROGRAMMA ANNO 2016 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO, LOTTO 8 - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IMPRESA ASA S.R.L. DI GENOVA CUP I84H16000510003 - CIG Z071ADC835. | DD/2019/1015 del 04/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1017 del 04/04/2019 | RADIAZIONE E ROTTAMAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI: FIAT PANDA 4X4 TARGATA BP462YE FIAT PUNTO TARGATA BP054YJ - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TAVONI ERIO & C. S.N.C. DI SASSARI | DD/2019/1017 del 04/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1018 del 04/04/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 4 AUTOVEICOLI FIAT PANDA, DET N. 97 DEL 17/01/2019 - PERIODO: 01/03 AL 31/03/2019- CIG N° Z881D587F7 | DD/2019/1018 del 04/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1019 del 04/04/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA DI NOLEGGIO LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SU DET N. 3153 DEL 12/11/2019 CIG, N° Z63251828D | DD/2019/1019 del 04/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1020 del 04/04/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAN BIAGIO SOCIETA COOPERATIVA DI CODRONGIANOS SU DET 1277 DEL 04/05/2018 CIG N ZBC23610F8 | DD/2019/1020 del 04/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1021 del 04/04/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELMI ANTINCENDIO SRL DI SASSARI SU DETERMINAZIONE N. 403 DEL 11/02/2019 - CIG: Z6426F28A1 | 1.085,80 | DD/2019/1021 del 04/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1022 del 04/04/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEASYS SPA DET N. 513 DEL 17/02/2017 CIG N. Z881D587F7 RELATIVE AL CANONE DI NOLEGGIO AUTOVEICOLO ALFA ROMEO GIULIETTA, TARGA FE 466 ND MESE DICEMBRE 2018 | 755,18 | DD/2019/1022 del 04/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1023 del 05/04/2019 | SERVIZIO TECNICO DI PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DEL RINNOVO DEL C.P.I. (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI) DELLISTITUTO TECNICO COMMERCIALE G. MUSINU DI VIA DON A. MANUNTA A THIESI VERSAMENTO ONERI A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI PER PRATICA DI RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.). | 250,00 | DD/2019/1023 del 05/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1024 del 05/04/2019 | DLGS. 81/2008. SORVEGLIANZA SANITARIA. LIQUIDAZIONE MEDICO COMPETENTE. PERIODO GENNAIO/MARZO 2019. COD. CIG Z521EBE60E | DD/2019/1024 del 05/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1025 del 05/04/2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODI PREGRESSI. CIG DERIVATO 7548053262. | 5.454,17 | DD/2019/1025 del 05/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1026 del 05/04/2019 | SERVIZIO DI CONNETTIVITA INTERNET CON PORTANTE IN FIBRA OTTICA PRESSO GLI UFFICI DELLE SEDI DI SASSARI E OLBIA DELLA PROVINCIA DI SASSARI LIQUIDAZIONE FATTURE BIMESTRE DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019- DITTA TIM S.P.A CIG Z3D240EAB9. RETTIFICA DETERMINAZIONE N.801 DEL 19.03.2019 | 3.849,70 | DD/2019/1026 del 05/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1027 del 05/04/2019 | A.S. 2018/2019 - Servizi di Integrazione scolastica per studenti disabili iscritti e frequentanti gli Istituti secondari di II grado statali di competenza provinciale. Liquidazione Servizio di Assistenza Specialistica e Accompagnamento mese di Gennaio 2019 - LOTTO 1 CIG 7622911129. | 63.545,75 | DD/2019/1027 del 05/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1028 del 05/04/2019 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO PER IL MESE DI MARZO 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/81/2019 EMESSA DALLA SOC. LA NUOVA VEDETTA SRL. - C.I.G 72051158FC. | 5.520,85 | DD/2019/1028 del 05/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1029 del 05/04/2019 | SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 2º BIMESTRE 2019. C.I.G. 3804938E27. | 4.515,26 | DD/2019/1029 del 05/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1030 del 05/04/2019 | LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE 8 LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTO PEO E MARZO 2019. | 1489,85 | DD/2019/1030 del 05/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1031 del 05/04/2019 | A.S. 2018/2019 - Servizi di Integrazione scolastica per studenti disabili iscritti e frequentanti gli Istituti secondari di II grado statali di competenza provinciale. Liquidazione Servizio di Assistenza Specialistica e Accompagnamento mese di gennaio 2019 - LOTTO 2 CIG ZF82591EB4. | 24.264,71 | DD/2019/1031 del 05/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1032 del 05/04/2019 | IMMOBILI DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 2º BIMESTRE 2019. C.I.G. 3804938E27. | 870,88 | DD/2019/1032 del 05/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1033 del 05/04/2019 | Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione di Alghero. locazione di un immobile sito in via Sassari 181 Alghero da adibire a convitto femminile. liquidazione canone locazione periodo dal 15/09/2018 al 31/03/2019. | 87.333,62 | DD/2019/1033 del 05/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1034 del 05/04/2019 | ACQUISTO CANCELLERIA PER I SETTORI 4, 11 DELLAMMINISTRAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DEL CAT SARDEGNA CIG: 693033555C - CIG DERIVATO Z3827A3049. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA. | 213,62 | DD/2019/1034 del 05/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1035 del 05/04/2019 | Impegno e liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per canoni e consumi idrici edifici scolastici periodo di riferimento 2018 e 2019. | 1.930,28 | DD/2019/1035 del 05/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1036 del 05/04/2019 | CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER LE ESIGENZE DEL SETTORE. LIQUIDAZIONE. CIG Z7226A4C44 | 7,32 | DD/2019/1036 del 05/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1037 del 05/04/2019 | SITO DI BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE AREE INDUSTRIALI DI PORTO TORRES - INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELL'INQUINAMENTO E PER LA MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLA FALDA ACQUIFERA INTERNA AL S.I.N., AI SENSI DELL'ART. 244 DEL D.LGS. 152/06. PRESA DATTO SENTENZA TAR SARDEGNA SEZ. II N. 25/2019 PUBBLICATA IL 13/03/2019 CHE ANNULLA LA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1069 DEL 11/04/2018. | DD/2019/1037 del 05/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1038 del 05/04/2019 | INPS "VALORE PA" 2018 CORSO DI FORMAZIONE "LE PENSIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO: PREVIDENZA OBBLIGATORIA E PRESTAZIONI PENSIONISTICHE E NON PENSIONISTICHE (I LIVELLO) MISSIONI A CAGLIARI DELLA DIPENDENTE MELONI EMILIANA NEI GIORNI 11 APRILE, 20, 29 E 30 MAGGIO E 10 GIUGNO 2019. IMPEGNO DI SPESA . | 400,00 | DD/2019/1038 del 05/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1040 del 05/04/2019 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA S.P. n° 92 Perfugas Santa Maria Coghinas. CUP. I47H16000540003 - CIG : 7642429BE9 ATTESTAZIONE ECONOMIE DI GARA | DD/2019/1040 del 05/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1041 del 05/04/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEASYS SPA DET N. 513 DEL 17/02/2017 CIG N. Z881D587F7 RELATIVE AL CANONE DI NOLEGGIO AUTOVEICOLO ALFA ROMEO GIULIETTA, TARGA FE 466 ND MESE GENNAIO 2019 | 755,18 | DD/2019/1041 del 05/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1042 del 06/04/2019 | Deliberazione della Giunta Regionale del 05 aprile 2019, n. 12/3 Elezione dei presidenti e dei consigli provinciali anno 2018. Articoli 26, 27 e 28 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna. Parziale modifica data svolgimento. Presa datto. | DD/2019/1042 del 06/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1043 del 06/04/2019 | Società in house MULTISS S.p.A. - Affidamento, per il periodo 01.04.2019/31.05.2019, del servizio di manutenzione della rete di viabilità provinciale ricadente nella competenza del Settore n. 7. | 188.333,33 | DD/2019/1043 del 06/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1044 del 06/04/2019 | LAVORI COMPLEMENTARI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLINTERSEZIONE SP27 SS127 MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CAVALCAFERROVIA CUP B61B10001090003 SMART CIG ZF21B22F5B LIQUIDAZIONE INCENTIVO EX ART. 113 DEL D.lgs. n. 50/2016 | 364,25 | DD/2019/1044 del 06/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1045 del 08/04/2019 | MISSIONI AMMINISTRATORE STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2019. | 45,00 | DD/2019/1045 del 08/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1046 del 08/04/2019 | CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI SASSARI E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "Co.Re.S.A." PER IL TRASPORTO DELLA FAUNA SELVATICA FERITA E/O IN DIFFICOLTA' NELL'AMBITO DEL TERRITORIO PROVINCIALE AI SENSI DELLA L.R. n. 23/1998 E DELLA L.R. n. 3/2009. ANNUALITA 2019. LIQUIDAZIONE MARZO 2019. | 1300,00 | DD/2019/1046 del 08/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1047 del 08/04/2019 | Impegno di spesa per affidamento alla ditta ADPARTNERS s.r.l.., tramite ordine diretto su Mepa Consip, ricambi Testine HP serie 72 originali per plotter HP T790 e HP T1100 , impiegati dal Settori 04 e Settore 07-CIG Z7427DDA19 | 761,28 | DD/2019/1047 del 08/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1048 del 08/04/2019 | DIPENDENTE DOTT. ROBERTO DEMURO (MATR. 290). ASSEGNAZIONE IN COMANDO PER IL PERIODO DI UN ANNO PRESSO LA DIREZIONE REGIONALE DELLA SARDEGNA DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE A SEGUITO DI PROCEDURA ATTIVATA DALLA DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE DI DETTA AGENZIA | DD/2019/1048 del 08/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1049 del 08/04/2019 | D. LGS. 81/2008. PRESA DATTO PIANO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE PER LA SEDE ISTITUZIONALE DI OLBIA - VIA A. NANNI N. 17/19. | DD/2019/1049 del 08/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1050 del 08/04/2019 | LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. N. 10/M SCORRIMENTO VELOCE DEL GOCEANO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'IMPRESA SAGILE S.R.L. DI SANTA MARIA COGHINAS CUP I27H18000370001 - CIG 7647145FAC | DD/2019/1050 del 08/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1051 del 08/04/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA: INTERVENTO 2.2. RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI N. 68 LA RIMESSA PLOAGHE CHIARAMONTI, N. 72 OSILO SENNORI. IMPEGNO DI SPESA PER PROVE DI LABORATORIO SUI MATERIALI - CUP: I47H17001290002 CIG: Z742642240 | 6844,20 | DD/2019/1051 del 08/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1052 del 08/04/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA - CODICE INTERVENTO 4.2 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLA STRADA PROVINCIALE N°105 ALGHERO - BOSA. CUP: I19J17000390002. CIG: 7644949B7B LIQUIDAZIONE PERSONALE INTERNO PRIMA FASE DEI COMPENSI DI CUI ALLART. 113 D.LGS. N.50/2016 | DD/2019/1052 del 08/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1053 del 08/04/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA - INTERVENTO DI RIPRISTINO STRUTTURALE DEL CAVALCAVIA SULLA SP 80 A SCAVALCO DELLA SS 131 CARLO FELICE AL KM 184+960 - CUP I37H17001010002. LIQUIDAZIONE PROVE SU CALCESTRUZZI ED ACCIAI - CIG. Z5F258C667 | DD/2019/1053 del 08/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1054 del 08/04/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA - CODICE INTERVENTO 4.1 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI N°18 SASSARI ARGENTIERA, COLLEGAMENTO ROTATORIA DEL ROSARIO SP 57 E N° 34 PORTO TORRES STINTINO.CUP: I89J17000150002 - CIG: 7644922535 LIQUIDAZIONE PERSONALE INTERNO PRIMA FASE DEI COMPENSI DI CUI ALLART. 113 D.LGS. N.50/2016 | DD/2019/1054 del 08/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1055 del 09/04/2019 | INTERVENTO MANUTENTIVO AI FINI DEL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI NELLEDIFICIO SCOLASTICO ADIBITO A SUCCURSALE DEL LICEO SCIENTIFICO MARCONI EX ITAS DI VIA SOLARI A SASSARI- APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO DELLA CAUZIONE PRESTATA IN SEDE CONTRATTUALE - COD. CIG. Z632585E92 | 122,00 | DD/2019/1055 del 09/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1056 del 09/04/2019 | RDO 327018 - servizio di manutenzione degli impianti elevatori installati in edifici di competenza dell'Amministrazione Provinciale di Sassari CIG 765390388F estensione contratto per il nuovo impianto elevatore installato nellarchivio delledificio scolastico Polo Tecnico a Sassari in via Monte Grappa. | 996,30 | DD/2019/1056 del 09/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1057 del 09/04/2019 | SERVIZIO DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE PRATICA S.C.I.A. PER RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI NELLISTITUTO TECNICO AGRARIO DI VIA BELLINI A SASSARI - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE ALLING. SECHI RAFFAELE DI SASSARI - CIG Z072565A8F- | 2.163,20 | DD/2019/1057 del 09/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1058 del 09/04/2019 | LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLIMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE DELLA SUCCURSALE SCOLASTICA DI VIA MONSIGNOR SABA A SASSARI LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA COSTEC S.R.L. DI SASSARI - CUP I85B18000610003 - CIG Z48246CCBF- | 36.589,02 | DD/2019/1058 del 09/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1059 del 09/04/2019 | Impegno di spesa per affidamento alla ditta BMS s.r.l., tramite ordine diretto su Mepa Consip, di Ricariche Inchiostro Ink Jet Colore, ricostruite, per plotter HP T790 e HP T1100 , impiegati dal Settori 04 e Settore 07. CIG: Z0A27DD9F6 | 668,63 | DD/2019/1059 del 09/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1060 del 09/04/2019 | Indizione delle elezioni di secondo livello del Presidente della Provincia e dei Consiglieri provinciali DPGR n. 45 del 05/04/2019 Ulteriore differimento date | DD/2019/1060 del 09/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1061 del 09/04/2019 | BUONI PASTO RICHIESTA FORNITURA ANNO 2019 - CIG 7866584E77. | 112.117,00 | DD/2019/1061 del 09/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1062 del 09/04/2019 | DIPENDENTI SETTORE V PROGRAMMAZIONE, AMBIENTE E AGRICOLTURA NORD OVEST, SERVIZI TECNOLOGICI NORD OVEST. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018. | 6878,64 | DD/2019/1062 del 09/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1063 del 09/04/2019 | CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AI PRIVATI PER LA BONIFICA E LO SMALTIMENTO DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO NEGLI EDIFICI. BANDO 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. | 10.685,90 | DD/2019/1063 del 09/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1064 del 10/04/2019 | Istituto Professionale Alberghiero di Via Cedrino a Sassari Intervento manutentivo urgente sulla copertura della palestra del corpo b - LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA IN. EDIL SRL DI SASSARI CIG ZE424F5EEC- | 26.474,00 | DD/2019/1064 del 10/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1065 del 10/04/2019 | OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DEL LICEO ARTISTICO IN VIA 1° MAGGIO AD ALGHERO. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE ALL'IMPRESA TECNOIMPIANTI DI SASSARI CUP I15I16000120005 - CIG 6973242556 (professionista) CIG 7380299F63 (Lavori) | 67.722,62 | DD/2019/1065 del 10/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1066 del 10/04/2019 | CERTIFICAZIONE STATICA DEL LICEO SCIENTIFICO G. SPANO DI SASSARI. CIG ZC02579330. APPROVAZIONE PIANO DI INDAGINI STRUTTURALI. | DD/2019/1066 del 10/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1067 del 10/04/2019 | SUCCURSALE LICEO SCIENTIFICO G. MARCONI DI VIA SOLARI N. 3 A SASSARI EX ITAS - Stralcio funzionale - Ricostruzione di n. 15 aule - Blocco A) - VERSAMENTO ONERI A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI PER PRESENTAZIONE PRATICA S.C.I.A. | 540,00 | DD/2019/1067 del 10/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1068 del 10/04/2019 | Presa datto Piano di Emergenza e di evacuazione per la sede istituzionale di Olbia- Via A. Nanni n. 17/19 | DD/2019/1068 del 10/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1069 del 10/04/2019 | P.O. F.E.S.R. 2007/2013, PAC SS 101170. Riqualificazione e adeguamento palestra scolastica Liceo G.M. Dettori di Tempio Pausania, C.U.P. B63B11000560005, C.I.G. 4472727315. Approvazione quadro economico finale e economie. | 0,00 | DD/2019/1069 del 10/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1070 del 10/04/2019 | Geasar S.p.a. - Comune di Olbia Manutenzione pozzo uso potabile foglio n.51 mappale n.249 | DD/2019/1070 del 10/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1071 del 10/04/2019 | Azienda Agricola di Anna Vittoria Maria Nicolai - Comune di Aglientu - Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso Irriguo n. 1080 del 12/04/2018. Proroga di mesi sei dei termini di scadenza | DD/2019/1071 del 10/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1072 del 10/04/2019 | ABBONAMENTO PREMIUM ALLA RIVISTA INTERNET DI DIRITTO PUBBLICO LEXITALIA ANNO 2019, LIQUIDAZIONE A FAVORE DI GIURICONSULT S.R.L. - SMART CIG Z4C27C7E09. | 1985,88 | DD/2019/1072 del 10/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1073 del 10/04/2019 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2018/2019. APPROVAZIONE DOCUMENTO EX ART. 1 CONTRATTO ATTUATIVO DEL 19 MARZO 2019. | DD/2019/1073 del 10/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1074 del 10/04/2019 | NOLEGGIO N°1 MULTIFUNZIONE A COLORI PER IL SETTORE 4° EDILIZIA E PATRIMONIO DELLAMMINISTRAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 - LOTTO 3 CIG DERIVATO Z7521183D9. LIQUIDAZIONE FATTURA TRIMESTRE 30.12.2018/29.03.2018 | 468,48 | DD/2019/1074 del 10/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1075 del 10/04/2019 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI ISTITUTI E LE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. - CONGUAGLIO CONSUMI PERIODI DIVERSI -. | 116.605,54 | DD/2019/1075 del 10/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1076 del 10/04/2019 | FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO, LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84/PA DEL 05/03/2019 DITTA CAMILLO SIRIANNI SRL - P. I. 01932130790 - SMART CIG Z3325E7F21. | 18.330,40 | DD/2019/1076 del 10/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1077 del 10/04/2019 | NOLEGGIO N.9 MULTIFUNZIONE PER ALCUNI SETTORI DELLAMMINISTRAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - LOTTO 3 CIG DERIVATO ZAE1DF0215. LIQUIDAZIONE FATTURA TRIMESTRE 01.01.2019/31.03.2019 | 2.422,92 | DD/2019/1077 del 10/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1078 del 10/04/2019 | Impegno e liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per canoni e consumi idrici edifici scolastici periodo di riferimento 2018 e 2019. | 119,66 | DD/2019/1078 del 10/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1079 del 10/04/2019 | RILASCIO PROVVEDIMENTI DI LICENZA PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO | DD/2019/1079 del 10/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1081 del 10/04/2019 | Procedura aperta per laffidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori di Restauro e consolidamento del palazzo della Provincia di Sassari - Sala Sciuti Liquidazione fattura 1219002296 emessa dallIstituto Poligrafico e Zecca dello Stato CIG Z7F2781C66 | 607,99 | DD/2019/1081 del 10/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1083 del 10/04/2019 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE E DEL MURO SOTTOSTANTE LUNGO LA SP 35 ACCESSO A BORTIGIADAS AL KM 2+000 - 1° STRALCIO FUNZIONALE - CUP I37H17001340003 NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | DD/2019/1083 del 10/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1084 del 11/04/2019 | LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLIMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE DELLA SUCCURSALE SCOLASTICA DI VIA MONSIGNOR SABA A SASSARI APPROVAZIONE VARIANTE AL CONTRATTO - IMPRESA COSTEC S.R.L. DI SASSARI - CUP I85B18000610003 - CIG Z48246CCBF- | 50.000,00 | DD/2019/1084 del 11/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1085 del 11/04/2019 | CERTIFICAZIONE STATICA DEGLI EDIFICI ADIBITI A FILIERA PRESSO LISTITUTO TECNICO AGRARIO DI SASSARI E LAVANDERIA PRESSO LISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E LA RISTORAZIONE A SASSARI. INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO. CIG ZD027FA152. | 8.443,84 | DD/2019/1085 del 11/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1086 del 11/04/2019 | Decreto Ingiuntivo ex art. 633 c.p.c. notificato il giorno 16/02/2019. Impegno di spesa a favore dellavvocato Marco Fiori incaricato dellopposizione al D.I.. | 3.420,15 | DD/2019/1086 del 11/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1087 del 11/04/2019 | GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE COLLAUDO ANNUALE IN CORSO DOPERA - LIQUIDAZIONE CANONE SALDO FINALE ANNUALITA 2018, DI CUI AL CONTRATTO PROT. 11013 DEL 07.03.2018, ALLA SOCIETA' MULTISS S.P.A.. | 44.489,40 | DD/2019/1087 del 11/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1088 del 11/04/2019 | ACQUISTO CARTA - CIG Z452651968 LIQUIDAZIONE. | 1.060,49 | DD/2019/1088 del 11/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1089 del 11/04/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - ORDINE LAVORO ID 48578, 46280, 45887, 46029, 47847, 48695, 48565, 47749, 47748, 48570, 48509, 46205, 47527, 48411, 47180, 48671, 47790, 47239, 46746, 47037, 48214 - EDIFICI SCOLASTICI. - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 20.760,89 | DD/2019/1089 del 11/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1090 del 11/04/2019 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI UNAULA NEL CORPO DI MECCANICA NELLISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI VIA P. MAFALDA A SASSARI AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI ALLIMPRESA I.E.M. DI SASSARI - CUP I87D18000400003 - CIG Z212679ABC- | 50.000,00 | DD/2019/1090 del 11/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1091 del 11/04/2019 | SEGRETARIO GENERALE LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2015, 2016 - 2017 E 2018. | 60.562,05 | DD/2019/1091 del 11/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1092 del 11/04/2019 | RIMBORSO SPESE AL DIPENDENTE MATRIC. 162 DEL SETTORE PER TRASFERTE FUORI SEDE. LIQUIDAZIONE MESE FEBBRAIO - MARZO 2019 | DD/2019/1092 del 11/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1093 del 11/04/2019 | SERVIZIO STRADE NORD AREA NURRA : LAVORI DI REALIZZAZIONE, RIPRISTINO ED INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE SULLA SP 42 DUE MARI PAGAMENTO FATTURA DITTA AIT. SNC TULA - CIG _ZC82647B90 | 6.097,56 | DD/2019/1093 del 11/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1094 del 11/04/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO VIABILE S.P. N. 111 BOLOTANA CAMPEDA. LIQUIDAZIONE FATTURA AL DOTT. GEOL. FARINA GIOVANNA DI SASSARI. Cup I87H09000510003 (CIG Z35201150E). | 688,52 | DD/2019/1094 del 11/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1095 del 11/04/2019 | LAVORI URGENTI DI DEPOLVERIZZAZIONE DEL PIANO VIABILE LUNGO LA SP 155 MURA UPPOLOS IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA INDUSTRIALE MONTE ROSÈ S.P.A. CIG (Z77027EBD78) | 48.190,00 | DD/2019/1095 del 11/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1096 del 11/04/2019 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RACCORDO S.P. EX SS 131 S.P. 60 BUDDI BUDDI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA - CUP I86G99000010000 CIG. ZE72798CA7. | 22.838,40 | DD/2019/1096 del 11/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1097 del 11/04/2019 | ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MECCANICI ED ATTREZZATURE DI SUPPORTO IN USO AL SETTORE VIABILITA' NORD OVEST GRUPPO OZIERI AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA MELONI & SAROBBA SNC DI OZIERI IMPEGNO DI SPESA CIG. N. Z6E275FD8A | 10000,00 | DD/2019/1097 del 11/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1098 del 11/04/2019 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE EDILIZIA-PATRIMONIO NEL MESE DI FEBBRAIO-MARZO 2019. | 204,32 | DD/2019/1098 del 11/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1099 del 11/04/2019 | Lavori di rifacimento della copertura nella palestra annessa allIstituto Professionale per lIndustria e lArtigianato di Alghero (CUP: I15B18000500003) - Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione; liquidazione primo e unico stato d'avanzamento lavori all'impresa appaltatrice C.EDI.R. Sr.l. di Sassari (CIG: Z6E254AB76). | 40.125,80 | DD/2019/1099 del 11/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1100 del 11/04/2019 | OGGETTO: Programma di interventi manutentivi negli edifici scolastici di competenza della Provincia di Sassari; Annualita 2016; Lotto 4 (CIG: ZD71B398BC). Liquidazione primo ed ultimo stato davanzamento alla ditta Edil M.A. di Osilo (SS). | 48.287,60 | DD/2019/1100 del 11/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1101 del 11/04/2019 | SERVIZIO TECNICO DI PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DEL RINNOVO DEL C.P.I. (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI) DELLISTITUTO TECNICO COMMERCIALE G. MUSINU DI VIA DON A. MANUNTA A THIESI APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA INCARICO ALL'ING. Tedde FABIO PER ADEMPIMENTI PRESSO I VIGILI DEL FUOCO. - Cod. CIG. ZB12749CFB | 2.156,96 | DD/2019/1101 del 11/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1102 del 11/04/2019 | AUTOTRASPORTO IN CONTO PROPRIO. RILASCIO LICENZE EX. ART. 105 COMMA 3 DEL D.LGS. 112/98 | DD/2019/1102 del 11/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1103 del 11/04/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PETRETTO G.A. SRL DI OZIERI, SU DET 2063 DEL 18/07/2018 CIG N. Z2E244D890 | DD/2019/1103 del 11/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1104 del 11/04/2019 | LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE LUNGO LA SP 155 MURA UPPOLOS LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INDUSTRIALE MONTE ROSÈ S.P.A. CIG (Z71264546D) | DD/2019/1104 del 11/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1105 del 11/04/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA F.LLI CARBONI S.N.C. DI COSSOINE SU DETERMINAZIONE N. 3026 DEL 30/10/2018 - CIG N. ZE325895A9 | DD/2019/1105 del 11/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1106 del 11/04/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PINUCCIO SANNA SRL DI SASSARI SU DET N. 1142 DEL 18/04/2018 CIG N. ZF42334793 | DD/2019/1106 del 11/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1107 del 11/04/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PINUCCIO SANNA S.R.L. DI SASSARI SU DET N. 1143 del 18/04/2018 CIG N. ZEA23346D7 | DD/2019/1107 del 11/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1108 del 11/04/2019 | ACQUISTO CARTA PER IL SETTORE 10 DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DEL SARDEGNA CAT CIG: 693037023F CIG DERIVATO Z2827FFB58 - IMPEGNO DI SPESA. | 306,22 | DD/2019/1108 del 11/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1109 del 11/04/2019 | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SUL PONTE RIU TOCHERE LUNGO L'ITINERARIO DELLA S.P. N. 32 ACCESSO AD OSIDDA AL KM 1+100. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'IMPRESA SE.SAR. S.R.L. DI SASSARI. (CIG Z9D27657AA) | DD/2019/1109 del 11/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1110 del 11/04/2019 | Determinazione n. 2019/38 del 11.01.2019 recante oggetto Società in house MULTISS S.p.A. - Affidamento, per il periodo 01.01.2019/31.03.2019, del servizio di manutenzione della rete di viabilità provinciale ricadente nella competenza del Settore n. 7. Liquidazione competenze. | 282.926,05 | DD/2019/1110 del 11/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1115 del 11/04/2019 | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE URGENTE LOCALI ITGC FERMI DI BUDDUSO liquidazione allimpresa MUNDAR SRL MULTISERVIZI Olbia SMART CIG Z9F27A21E3 | 427,00 | DD/2019/1115 del 11/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1116 del 11/04/2019 | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SULLE FACCIATE, CORNICIONI E COPERTURE PIANE. I.P.S.S.A.R. di Arzachena - CUP:B34H15000100009 CIG:7048933387 - Liquidazione II° SAL alloperatore ICE di Milia Simone P.IVA 02472420922 | 66.900,00 | DD/2019/1116 del 11/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1117 del 11/04/2019 | fornitura e posa in opera di dissuasori in CLS finalizzati alla delimitazioni di aree pertinenziali presso la sede provinciale di via A Nanni 17/19 - LIQUIDAZIONE - CIG: Z1526C11AB; | 1.647,00 | DD/2019/1117 del 11/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1118 del 11/04/2019 | Servizio di gestione e controllo degli impianti elevatori installati negli edifici scolastici ed istituzionali di competenza della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio. Intervento di ripristino funzionale degli impianti ascensore n° 43307761 e n° 43307653. LIQUIDAZIONE. - SMART C.I.G.: ZEF259146F | 11.871,10 | DD/2019/1118 del 11/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1120 del 13/04/2019 | Ricorso promosso da D.D. (R.G. n.79/14) contro la Provincia Olbia Tempio innanzi al Tribunale civile di Tempio Pausania, Sezione Lavoro. Saldo finale compensi a favore dell'Avv. Tommaso Fabrizio Farena. | 963,17 | DD/2019/1120 del 13/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1121 del 13/04/2019 | Abbonamento annuale al sito il Personale.it ed alla rivista digitale Risorse Umane nella PA. Liquidazione a favore della Maggioli S.p.a. SmartCIG ZE22786D02. | 702,42 | DD/2019/1121 del 13/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1122 del 15/04/2019 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI DA LAVORO APPARTENENTI AL GRUPPO OZIERI. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA PETRETTO G.A. SRL DI OZIERI IMPORTO 8.000,00 IVA COMPRESA CIG. N. ZBD27510F8 | 8000,00 | DD/2019/1122 del 15/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1123 del 15/04/2019 | CONTRATTO PROT. 10958 DEL 07/03/2018 RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE PER L'ANNO 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.RO 42 DEL 03.04.2019 DELLA DITTA MULTISS S.P.A. PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2019. | DD/2019/1123 del 15/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1124 del 15/04/2019 | MISSIONE A OLBIA E CAGLIARI DEL DIRIGENTE SETTORE 11 PERSONALE TRATTAMENTO GIURIDICO DOTT. SALVATORE MASIA (MATR. 268). RIMBORSO SPESE DI MISSIONE. | 118,00 | DD/2019/1124 del 15/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1125 del 15/04/2019 | INCARICO PROFESSIONALE DEL SERVIZIO ATTINENTE L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA PER INTERVENTI STRUTTURALI NEL MINICASEIFICIO DELLAZIENDA AGRARIA ANNESSA ALLI.P.A.A. F. Sisini IN REGIONE SAS PALAZZINAS IN LOCALITA SANTA LUCIA A BONORVA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA APPROVAZIONE MODALITA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DINVITO A GARA Cod. CUP: I25B19000080003 - Cod. CIG: ZB72802EA2. | 6.749,72 | DD/2019/1125 del 15/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1126 del 15/04/2019 | FORNITURA SOFTWARE G.U.R.U (GESTIONE UNIFICATA RISORSE UMANE) ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO 2018 . LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SMARTPEG S.R.L. - CIG. Z4F26524ED . | 4880,00 | DD/2019/1126 del 15/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1127 del 15/04/2019 | INCARICO PROFESSIONALE PER IL RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE STATICA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO DI VIA DE CAROLIS A SASSARI - INCARICO ALLING. PIRAS TONINO DI SASSARI PER LA REDAZIONE E PRESENTAZIONE - APPROVAZIONE PIANO DI INDAGINI STRUTTURALI (MODIFICA ED INTEGRAZIONE) - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA7258CF06 - | 27.877,25 | DD/2019/1127 del 15/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1129 del 15/04/2019 | COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI SERVIZIO DIPENDENTE MATRICOLA 495 | DD/2019/1129 del 15/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1130 del 15/04/2019 | COLLOCAMENTO A RIPOSO PENSIONE QUOTA 100 DIPENDENTE MATRICOLA 113 | DD/2019/1130 del 15/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1131 del 15/04/2019 | COLLOCAMENTO A RIPOSO PENSIONE QUOTA 100 DIPENDENTE MATRICOLA 30105 | DD/2019/1131 del 15/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1132 del 15/04/2019 | Bando pubblico per lerogazione di contributi a beneficio di privati per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto. Anno 2018. Approvazione terza graduatoria. | DD/2019/1132 del 15/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1133 del 15/04/2019 | Presa datto dei verbali dellesame svolto a Oschiri l11 APRILE 2019 ed elaborati dalla Commissione per il rilascio delle abilitazioni allacquisto e allimpiego dei prodotti fitosanitari ai sensi del D.Lgs.n. 150/2012 - rilascio certificati di abilita-zione. | DD/2019/1133 del 15/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1134 del 15/04/2019 | Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@. Progetto pilota a carattere sperimentale al fine delledificazione di una nuova sede dellIstituto professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione Costa Smeralda di Budoni e della Riqualificazione del Convitto dellistituto professionale per i Servizi di accoglienza e di ristorazione Costa Smeralda di Arzachena - Nomina RUP e collaboratori interni. | DD/2019/1134 del 15/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1136 del 16/04/2019 | ADESIONE AL NETWORK CONTI & CONTROLLI NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - NETCAP XV EDIZIONE 2019 - LIQUIDAZIONE. | 3.800,00 | DD/2019/1136 del 16/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1139 del 16/04/2019 | Impegno di spesa per affidamento alla ditta ADPARTNERS s.r.l., per fornitura di una Fotocamera Modello Sony DSC W830, come attrezzatura per catalogazione dei beni patrimoniali, integrazione ordine Mepa Consip di cui alla determinazione n. 1047 del 08.04.2019 CIG Z7427DDA19 | 113,45 | DD/2019/1139 del 16/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1140 del 16/04/2019 | D.LGS. 81/2008. PRESA DATTO PIANO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE PER LA SEDE ISTITUZIONALE DI OLBIA - VIA A. NANNI N. 17/19. | DD/2019/1140 del 16/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1141 del 17/04/2019 | Autorizzazione a e-distribuzione per la costruzione ed esercizio dellimpianto denominato linea elettrica MT/BT aerea e interrata e cabina MT/BT per allaccio Golden Gate Srl in località Liscia di Banca nel Comune di Bortigiadas. RIF. prat. e-distribuzione spa AUT_1066072. | DD/2019/1141 del 17/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1142 del 17/04/2019 | Autorizzazione a e-distribuzione per la costruzione e per lesercizio dellimpianto elettrico di distribuzione in linea MT in cavo interrato per fornitura MT Hotel Monte Corru in località Cannigione nel Comune di Arzachena. RIF. prat. e-distribuzione spa AUT_1917708. | DD/2019/1142 del 17/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1143 del 17/04/2019 | D. LGS 81/08 - SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO. SERVIZIO DI RESPONSABILE PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) - MODIFICA IMPEGNO DI SPESA PER LANNUALITÀ 2019 - CODICE CIG Z421D2A66A | DD/2019/1143 del 17/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1144 del 17/04/2019 | D. LGS. 81/2008. SERVIZIO SICUREZZA SUL LAVORO PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. STRUTTURA SERVIZIO DI SICUREZZA. | DD/2019/1144 del 17/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1145 del 17/04/2019 | DIPENDENTI SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI-AFFARI GENERALI, SUPPORTO ALLA SEGRETERIA GENERALE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO NORD OVEST- LAVORO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2019. | 410,18 | DD/2019/1145 del 17/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1146 del 17/04/2019 | RILASCIO CERTIFICATO PER LABILITAZIONE ALLESERCIZIO VENATORIO | DD/2019/1146 del 17/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1147 del 17/04/2019 | PC INTERREG VA ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020. PROGETTO MOBIMART- MOBilità Intelligente MARe Terra CUP I71I17000080007 CIG ZD22566C04. Nomina controllore di 1° livello ex art. 7, comma 6, D. Lgs. n. 165/2001 e relativo impegno di spesa. | 8.300,00 | DD/2019/1147 del 17/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1148 del 17/04/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA - CODICE INTERVENTO 4.1 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI N°18 SASSARI ARGENTIERA, COLLEGAMENTO ROTATORIA DEL ROSARIO SP 57 E N° 34 PORTO TORRES STINTINO. CUP: I89J17000150002 CIG: ZF0272FC98 AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LESECUZIONE DI PRELIEVI, ANALISI E PROVE SUI CONGLOMERATI BITUMINOSI. | 5.910,90 | DD/2019/1148 del 17/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1149 del 17/04/2019 | LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO INIZIALE DELLA SP 76 PLOAGHE FENOSU. CUP: I19J18000200001 CIG: ZD7261307B AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LESECUZIONE DI PRELIEVI, ANALISI E PROVE SUI CONGLOMERATI BITUMINOSI. | 6.695,85 | DD/2019/1149 del 17/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1150 del 17/04/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA - CODICE INTERVENTO 4.2 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLA STRADA PROVINCIALE N°105 ALGHERO - BOSA. CUP: I19J17000390002. CIG: Z902730604 AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LESECUZIONE DI PRELIEVI, ANALISI E PROVE SUI CONGLOMERATI BITUMINOSI. | 3.965,00 | DD/2019/1150 del 17/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1151 del 17/04/2019 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RACCORDO S.P. EX SS 131 S.P. 60 BUDDI BUDDI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI RILIEVO PLANO ALTIMETRICO - CUP I86G99000010000 CIG.Z672798E6E. | DD/2019/1151 del 17/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1152 del 17/04/2019 | APPROVVIGIONAMENTO PER LANNO 2019 DI CARBURANTI PER I MEZZI MECCANICI, VEICOLI DA LAVORO ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SETTORE VIABILITÀ NORD OVEST, RICADENTI NEL GRUPPO OZIERI MONTE ACUTO. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA PETRETTO G.A. SRL DI OZIERI CIG N Z892806DBB | 6000,00 | DD/2019/1152 del 17/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1153 del 17/04/2019 | APPROVVIGIONAMENTO DI CARBURANTI PER I MEZZI, AUTOVEICOLI ED ATTREZZATURE IN USO AL SETTORE VIABILITÀ RICADENTI NEL SERVIZIO STRADALE NORD CIG N. ZC62806E7C | 6000,00 | DD/2019/1153 del 17/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1154 del 17/04/2019 | FORNITURA DI PNEUMATICI ASSETTO RUOTE E RIPARAZIONI PER AUTOVEICOLI E AUTOCARRI IN USO AL SETTORE VIABILITÀ NORD OVEST E SETTORE AMBIENTE GRUPPO SASSARI. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA EFTD LA GENOVESE GOMME SRL SASSARI PER LIMPORTO DI 3.510,24 IVA COMPRESA - CIG N. Z7027AF8B0 | 3510,24 | DD/2019/1154 del 17/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1155 del 18/04/2019 | DIPENDENTI DEL SETTORE 8 AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO INTEGRAZIONE APRILE 2019 E PERIODO MAGGIO GIUGNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA. | 2415,01 | DD/2019/1155 del 18/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1156 del 18/04/2019 | ACQUISTO CARTA PER IL SETTORE 3 DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DEL SARDEGNA CAT CIG: 693037023F CIG DERIVATO Z912813EC4 - IMPEGNO DI SPESA. | 918,66 | DD/2019/1156 del 18/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1157 del 18/04/2019 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI IMMOBILI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. -. | 794,16 | DD/2019/1157 del 18/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1158 del 18/04/2019 | Concorso di progettazione relativo al Piano triennale di edilizia scolastica Iscol@ 2015-2017 ASSE I Scuole del nuovo millennio - Lavori di riqualificazione, recupero, risanamento conservativo e rifunzionalizzazione del Liceo Classico Musicale e Coreutico D. Azuni di via Rolando e via De Carolis a Sassari Importo dellintervento euro 6.150.000,00 CIG: 72962575BF Esclusione RTP 1° classificato della graduatoria approvata con Determinazione 3222/2018 - Nomina vincitore. | 44.596,27 | DD/2019/1158 del 18/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1159 del 18/04/2019 | Procedura Negoziata mediante RDO nel mercato elettronico di sardegnacat per l'appalto del servizio del taglio dellerba e pulizia lungo le strade provinciali dellarea A anglona per lanno 2019 - cig: 7840877065 - approvazione lettera dinvito | DD/2019/1159 del 18/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1160 del 18/04/2019 | procedura negoziata mediante RDO nel mercato elettronico di sardegna cat per l'appalto del servizio del taglio dellerba e pulizia lungo le strade provinciali dellarea C Monte Acuto per lanno 2019 - cig: 7840832B3F - approvazione lettera dinvito | DD/2019/1160 del 18/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1161 del 18/04/2019 | procedura negoziata mediante RDO nel mercato elettronico di sardegnacat per l'appalto del servizio del taglio dellerba e pulizia lungo le strade provinciali dellarea B Mejlogu per lanno 2019 - cig: 7840893D95 - approvazione lettera dinvito | DD/2019/1161 del 18/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1162 del 18/04/2019 | procedura negoziata mediante RDO nel mercato elettronico di sardegnacat per l'appalto del servizio del taglio dellerba e pulizia lungo le strade provinciali dellarea D Goceano per lanno 2019 - cig: 7840916094 - approvazione lettera dinvito | DD/2019/1162 del 18/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1163 del 18/04/2019 | DPI per lavoratori designati come addetti alla prevenzione incendi ai sensi del DLgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. per il Settore 9 Sviluppo e Ambiente Nord Est C.I.G.: Z0925E350F. Liquidazione fattura alla Società GIESSE FORNITURE Srl | 202,27 | DD/2019/1163 del 18/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1165 del 18/04/2019 | CONVEGNO "IL MONITORAGGIO DELLA SPESA PUBBLICA: APPROCCIO BUROCRATICO O MANAGERIALE?" ORGANIZZATO DA NETCAP PRESSO SDA BOCCONI. MILANO 8 APRILE 2019. LIQUIDAZIONE RIMBORSO AI PARTECIPANTI. | 553,07 | DD/2019/1165 del 18/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1166 del 18/04/2019 | PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE, RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLA SP N. 68 LA RIMESSA PLOAGHE - CIG: 77772673C2 - APPROVAZIONE BANDO DI PROCEDURA APERTA - IMPEGNO DI SPESA SOMME DOVUTE PER IL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | DD/2019/1166 del 18/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1167 del 18/04/2019 | Bando pubblico per lerogazione di contributi a beneficio di privati per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto. Anno 2018. Liquidazione a favore dei Sig.ri Carta Paolino, Sechi Marianunzia e Muzzu Dionisia Franca. | 1201,21 | DD/2019/1167 del 18/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1169 del 18/04/2019 | MISSIONI A CAGLIARI DELLE DIPENDENTI CARTA E MELONI. CORSO FORMATIVO PROGETTO VALORE PA "IL CODICE DEI CONTRATTI". LIQUIDAZIONE RIMBORSO. | 582,53 | DD/2019/1169 del 18/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1170 del 18/04/2019 | D.M. 40/2008 DI ATTUAZIONE DELL'ART. 48 BIS D.P.R. 602/1973 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI - FASCICOLO 102/2019/238. | 21.695,10 | DD/2019/1170 del 18/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1171 del 18/04/2019 | Liquidazione fattura n.747 del 08.04.2019 della ditta Virtual Logic s.r.l., tramite Mepa Consip, per fornitura materiali di scorta consistenti in : due HD 300GB 15000rpm per raid su Server Fujitsu Primergy e 12 adattatori DP-VGA, per sistema informatico presso zona omogenea e svincolo parziale di impegno per economie conseguite. CIG Z05278A61E | 609,15 | DD/2019/1171 del 18/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1172 del 18/04/2019 | Dipendente matr. n. (...). Riconoscimento nuovo inquadramento giuridico. | DD/2019/1172 del 18/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1174 del 19/04/2019 | UTILIZZO STRUTTURE SCOLASTICHE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER PRATICA ATTIVITA' IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. ADOZIONE BANDO PER ANNO SCOLASTICO 2019 2020. | DD/2019/1174 del 19/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1175 del 19/04/2019 | REVISORI DEI CONTI. TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2019. LIQUIDAZIONE COMPETENZE. | 21198,6 | DD/2019/1175 del 19/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1176 del 19/04/2019 | Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. per canoni e consumi elettrici edifici scolastici periodo di riferimento MARZO 2019. CIG ORIGINARIO 713430136E CIG DERIVATO: 761289360A. | 27.635,36 | DD/2019/1176 del 19/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1177 del 19/04/2019 | Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. per canoni e consumi elettrici edifici scolastici periodo di riferimento MARZO 2019. CIG ORIGINARIO 713430136E CIG DERIVATO: Z1522C374B. | 1.071,33 | DD/2019/1177 del 19/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1178 del 19/04/2019 | Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. per canoni e consumi elettrici, edifici pubblici e Centri per lImpiego periodo di riferimento MARZO 2019. CIG ORIGINARIO 713430136E CIG DERIVATO: 761289360A. | 3.042,34 | DD/2019/1178 del 19/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1179 del 19/04/2019 | D.LGS. 81/2008. PRESA DATTO DEL PIANO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE - SEDI DI OLBIA-TEMPIO | DD/2019/1179 del 19/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1180 del 19/04/2019 | Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. per canoni e consumi elettrici edifici scolastici periodo di riferimento FEBBRAIO 2019. CIG ORIGINARIO 713430136E CIG DERIVATO: 761289360A. | 181,06 | DD/2019/1180 del 19/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1182 del 19/04/2019 | Richiesta di riconoscimento qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale Iscrizione SOTTO CONDIZIONE allAlbo Regionale I.A.P. (P.F. - SOC. AGR. MARY S.S.) | DD/2019/1182 del 19/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1183 del 19/04/2019 | MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADALE A SEGUITO DI INCIDENTE SULLA SP 57 BIVIO FIUME SANTO -POZZO S.NICOLA -BIANCAREDDU PALMADULA KM 16+000 DX (ABITATO DI BIANCAREDDU). AFFIDAMENTO DIRETTO ALLIMPRESA DUEPI S.R.L. PLOAGHE CIG Z0227F5535 | 1401,78 | DD/2019/1183 del 19/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1185 del 19/04/2019 | Richiesta di riconoscimento qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale Iscrizione definitiva allAlbo Regionale I.A.P. (P.PM.). | DD/2019/1185 del 19/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1186 del 19/04/2019 | Liquidazione fattura n.1281/E del 22.03.2019 della ditta ditta Soluzione Ufficio s.r.l. per la fornitura di parti di ricambio: HD da 7200rpm da 1TB e 2TB per Nas Storage Thecus e Netgear presso CED Olbia e cavi di collegamento video HDMI per il potenziamento del sistema informatico presso della zona omogenea Olbia Tempio: Cig ZFA261FB11. | 607,58 | DD/2019/1186 del 19/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1187 del 19/04/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SINI SNC DI SINI A. & C. DI SASSARI SU DET N. 971 DEL 03/04/2018 CIG Z9323022F0 | DD/2019/1187 del 19/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1188 del 19/04/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SINI SNC DI SINI A. & C - SU DET N. 658 DEL 06/03/2019 CIG N. Z8826EBAB7 | DD/2019/1188 del 19/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1189 del 19/04/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA - CODICE INTERVENTO 4.1 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI N°18 SASSARI ARGENTIERA, COLLEGAMENTO ROTATORIA DEL ROSARIO SP 57 E N° 34 PORTO TORRES STINTINO. CUP: I89J17000150002 - CIG: Z5C28156B8 ISTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI.- INTEGRAZIONE INCARICO ALLA DETERMINAZIONE N. 2064 DEL 18/07/2018. | 2.085,73 | DD/2019/1189 del 19/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1190 del 19/04/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA LUNGO LA S.P. 77, CONSOLIDAMENTO RISAGOME E BITUMATURA DELLA PIATTAFORMA STRADALE. PROFILATURA SCARPATE. SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE SOSTITUZIONE BARRIERE GUARD-RAIL DANNEGGIATE E LORO INTEGRAZIONE; CODICE INTERVENTO 7.1 INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA. CUP I17H17001420002 - CIG ZEC27C90A6 | DD/2019/1190 del 19/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1191 del 19/04/2019 | PATTO SARDEGNA 2019 -SERVIZIO PER LESPLETAMENTO DELLE INDAGINI E VERIFICHE STRUTTURALI DEL CAVALCAVIA, UBICATO AL KM 0+500 DELLA SP148, A SCAVALCO DELLA SS 672 SASSARI TEMPIO. CONFERIMENTO INCARICO ALLA CVS ASSOCIATI CUP I77H19000050002 - CIG. Z45278F137 | DD/2019/1191 del 19/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1192 del 19/04/2019 | SERVIZIO STRADE NORD AREA ANGLONA: LAVORI DI REALIZZAZIONE, RIPRISTINO ED INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA A.I.T. SEGNALETICA S.N.C. DI TULA - CIG. Z0125F1469 | DD/2019/1192 del 19/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1193 del 19/04/2019 | LAVORI DI RINFORZO E CONSOLIDAMENTO DEL FONDO STRADALE SULLA S.P. N. 168. CUP. I17H18000890003 - CIG: Z09247C86A. LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. GIUSEPPE POSADINU S.R.L. | DD/2019/1193 del 19/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1194 del 19/04/2019 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TRAMITE LA REALIZZAZIONE DI GABBIONI E DEMOLIZIONE DI UN MASSO PERICOLANTE TRA IL KM 2+500 E KM 2+800 SX E DX, PULIZIA DI ML 200 DI CUNETTA DA PIETRAME DELLA SP 12 SCALA CAVALLI - PUTIFIGARI-VILLANOVAMONTELEONE. PAGAMENTO FATTURA DITTA TOLSAL SRL UNIPERSONALE - CIG Z06275CAF5 | DD/2019/1194 del 19/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1195 del 19/04/2019 | LAVORI DI "REALIZZAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI COLLEGAMENTO SASSARI - ANGLONA - GALLURA, STRADA PER L'ANGLONA, TRATTO OSILO - NULVI" - LIQUIDAZIONE ONORARI COLLAUDO ALLAVV. IGNAZIO MARINARO - CUP: I81B08000270002 - CIG:77989644B0 | 56.530,01 | DD/2019/1195 del 19/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1196 del 19/04/2019 | AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE VIABILITA'- TRASPORTI AD ESEGUIRE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER - Dipendenti matricola 517, 600, 607, 646, 552. | 1.779,17 | DD/2019/1196 del 19/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1197 del 19/04/2019 | LAVORI DI "REALIZZAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI COLLEGAMENTO SASSARI - ANGLONA - GALLURA, STRADA PER L'ANGLONA, TRATTO OSILO - NULVI" - LIQUIDAZIONE ONORARI COLLAUDO ALLING. GIANPAOLO SANNA. | DD/2019/1197 del 19/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1198 del 19/04/2019 | LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SP 15/M SASSARI ITTIRI, LUNGO L'ESTESA. CUP: I49J15000310005 - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE MODIFICA NUOVO CODICE IDENTIFICATIVO GARA, CIG: 7882199462 (EX CIG: 77695091A8) | DD/2019/1198 del 19/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1199 del 19/04/2019 | RIMOZIONE RIFIUTI SPECIALI NELLA SP3 TER LUNGO L'ESTESA - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' E'AMBIENTE- SRL - IMPEGNO SOMME (CIG Z42281324C) | 5.490,00 | DD/2019/1199 del 19/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1200 del 19/04/2019 | OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI DELLA DETERMINAZIONE N. 2686 DEL 3/10/2018 DI DIFFIDA E CONTESTUALE SOSPENSIONE - DISCARICA CONTROLLATA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI E PER RIFIUTI URBANI IN LOCALITÀ MONTE COLDIANU, OZIERI - TITOLARE: CONSORZIO ZIR CHILIVANI-OZIERI GESTORE: CHILIVANI AMBIENTE S.P.A - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 4 DEL 10/12/2014 | DD/2019/1200 del 19/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1201 del 19/04/2019 | SERVIZIO IGIENE E PROFILASSI AMBIENTALE DELLA PROVINCIA. ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALLA PROVINCIA DALLA LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 1999. LIQUIDAZIONE FATTURA SDI 639458525. PERIODO MARZO 2019. | 91.784,96 | DD/2019/1201 del 19/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1202 del 23/04/2019 | INCARICO PROFESSIONALE PER IL RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE STATICA DEL LICEO ARTISTICO F. FIGARI DI PIAZZA DARMI A SASSARI - APPROVAZIONE PIANO DI INDAGINI STRUTTURALI - CODICE CIG: Z6525BE815. | DD/2019/1202 del 23/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1203 del 23/04/2019 | UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE SERVIZIO DI DEPOSITO ARCHIVI PRESSO LA SOCIETA NUMERA SPA LIQUIDAZIONE PERIODO 01.01.2019 31.03.2019 - CIG ZF623D357D. | 6.039,00 | DD/2019/1203 del 23/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1204 del 23/04/2019 | IMMOBILE NELLA DISPONIBILITA DELLA PROVINCIA DI SASSARI UBICATO IN PIAZZA ROSARIO N. 9 A SASSARI LIQUIDAZIONE A SALDO QUOTE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 2.255,90 | DD/2019/1204 del 23/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1205 del 23/04/2019 | CASERMA DEI CARABINIERI DI SASSARI RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI CENTRALE TERMICA E ALTRE ATTIVITÀ PRESENTI NEL FABBRICATO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME INTEGRATIVE A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO. | 200,00 | DD/2019/1205 del 23/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1206 del 23/04/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI EX SCUOLA MEDIA N. 11 DI SASSARI PER USO UFFICI 2° LOTTO - (OPERE COMPLEMENTARI) - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CON ALL'A.T.I. IMPRESE AT&T S.R.L. POWER TEC S.R.L. DI SASSARI CUP I84H17000260003 - CIG 744618416D- | DD/2019/1206 del 23/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1207 del 23/04/2019 | LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLIMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE DELLA SUCCURSALE SCOLASTICA DI VIA MONSIGNOR SABA A SASSARI LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA COSTEC S.R.L. DI SASSARI - CUP I85B18000610003 - CIG Z48246CCBF- | 5.553,44 | DD/2019/1207 del 23/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1208 del 23/04/2019 | INCARICO PROFESSIONALE PER IL RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE STATICA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI VIA G. DELEDDA A SASSARI - ING. UNEDDU ANTONIO ELIA DI SASSARI - APPROVAZIONE PIANO DI INDAGINI STRUTTURALI - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZE8251EEF4 - | 28.641,61 | DD/2019/1208 del 23/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1209 del 23/04/2019 | LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA SISTEMAZIONE TERRAZZO ALLOGGIO PREFETTO. NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, NOMINA GRUPPO DI LAVORO | 75.000,00 | DD/2019/1209 del 23/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1210 del 23/04/2019 | POLO TECNICO SCOLASTICO Di via MONTE GRAPPA a SASSARI INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA (UFFICI E CORPO B) NOMINA R.U.P. - APPROVAZIONE INTERVENTO - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE - CIG ZF6281EC14- | 42.500,00 | DD/2019/1210 del 23/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1211 del 23/04/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI EX SCUOLA MEDIA N. 11 DI SASSARI PER USO UFFICI 2° LOTTO - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CON ALL'A.T.I. IMPRESE AT&T S.R.L. POWER TEC S.R.L. DI SASSARI CUP I82B10000030003 - CIG 54807856DB- | DD/2019/1211 del 23/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1212 del 23/04/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO TECNICO AGRARIO DI VIA BELLINI A SASSARI - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CON L'IMPRESA CONSORZIO SERVIZI E SVILUPPO SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE CON SEDE A BOLOGNA CUP I84H14000450003 - CIG 67924467C1- | 2.567,61 | DD/2019/1212 del 23/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1213 del 23/04/2019 | DLGS. 81/2008. INCARICO R.S.P.P. - PAGAMENTO PRESTAZIONI PER IL PERIODO 01 GENNAIO 31 MARZO 2019. ALLA DITTA S.I.P.A.L. S.R.L. DI CAGLIARI. CODICE CIG: Z421D2A66A | DD/2019/1213 del 23/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1214 del 24/04/2019 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE DELLA S.P. 26 TRATTO SA LEADA CODRONGIANOS, DAL KM 1+900 AL KM 2+050 - IMPEGNO SOMME PER ONERI PROGETTAZIONE PERSONALE INTERNO | 4.511,38 | DD/2019/1214 del 24/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1215 del 24/04/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOLINAS S.A.S. DI GIAN PIERO SOLINAS & C. DI BOTTIDDA SU DET 3688 DEL 14/12/2018 CIG N. Z8C25BCD56 | 1.011,61 | DD/2019/1215 del 24/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1216 del 24/04/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PETRETTO G.A. SRL DI OZIERI SU DET N. 3226 DEL 16/11/2018 CIG N. ZC925BCE17 | 1.386,68 | DD/2019/1216 del 24/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1217 del 24/04/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEASYS SPA DET N. 513 DEL 17/02/2017 CIG N. Z881D587F7 RELATIVE AL CANONE DI NOLEGGIO AUTOVEICOLO ALFA ROMEO GIULIETTA, TARGA FE 466 ND MESE FEBBRAIO 2019 | 755,18 | DD/2019/1217 del 24/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1218 del 24/04/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CENTRO REVISIONI ITS SRL DI BONO FORNITURA PNEUMATICI SU DET. N. 1140 DEL 18/04/2018 CIG N. Z28233487A | 366,00 | DD/2019/1218 del 24/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1219 del 24/04/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA F.LLI CARBONI S.N.C. DI COSSOINE SU DETERMINAZIONE N. 3026 del 30/10/2018 - CIG N. ZE325895A9 | 1.727,83 | DD/2019/1219 del 24/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1220 del 24/04/2019 | S.P. n° 97. Decreto di concessione n° P. 007/18 del 29/10/2018 rilasciato alla Sig.ra Sistu Mariangela. Svincolo deposito cauzionale. | 1.000,00 | DD/2019/1220 del 24/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1221 del 24/04/2019 | Immobili del patrimonio disponibile affidati in concessione senza oneri per lEnte. Ammissione, in favore dei concessionari, alla rateizzazione delle somme dovute e relative alla rifusione delle imposte Imu e Tasi per gli anni 2016 e 2017. | DD/2019/1221 del 24/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1222 del 26/04/2019 | Ricorso promosso da E.C. (R.G. n.662/2012) contro la ex Provincia Olbia Tempio innanzi al Tribunale civile di Tempio Pausania. Saldo finale compensi a favore dello Studio Legale Associato V. Davini, M.Bazzoni, G. Sedda. | 1717,64 | DD/2019/1222 del 26/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1223 del 26/04/2019 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - EDIFICI NON SCOLASTICI. - ORDINE LAVORO ID N. 42061, 43637 - LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 3.149,31 | DD/2019/1223 del 26/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1224 del 26/04/2019 | Intervento di manutenzione e riparazione automezzo FIAT Punto Targa CG004WV. Impegno di spesa. CIG Z132596A3F. | 471,69 | DD/2019/1224 del 26/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1225 del 26/04/2019 | LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELL'ISTITUTO IPSSAR DI ARZACHENA A SEGUITO DI MALTEMPO- IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA ICE di Milia Simone snc P.IVA 02472420922 - CIG: Z0427A4F5F | 2.227,50 | DD/2019/1225 del 26/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1226 del 26/04/2019 | ACQUISTO CANCELLERIA PER IL SETTORE 3 DELLAMMINISTRAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DEL CAT SARDEGNA CIG: 693033555C - CIG DERIVATO Z6C28226F8. IMPEGNO DI SPESA. | 801,05 | DD/2019/1226 del 26/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1228 del 29/04/2019 | Vertenza Comunità del Territorio di Costa Paradiso Provincia di Sassari, Zona Omogenea di Olbia Tempio nanti il TAR Sardegna. Costituzione in giudizio e conferimento incarico legale. RG 1010/2018.Integrazione Impegno di spesa n. 970/2019. | 1532,71 | DD/2019/1228 del 29/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1229 del 29/04/2019 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE SERVIZI FINANZIARI, ECONOMATO E TRATTAMENTO ECONOMICO NEL PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2019. | 852,13 | DD/2019/1229 del 29/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1230 del 29/04/2019 | ISTITUTO TECNICO AGRARIO DI VIA BELLINI A SASSARI - VERSAMENTO ONERI A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER PRESENTAZIONE ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO - INTEGRAZIONE - | 100,00 | DD/2019/1230 del 29/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1231 del 30/04/2019 | ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MECCANICI ED ATTREZZATURE DI SUPPORTO IN USO AL SETTORE VIABILITA' NORD OVEST GRUPPO SASSARI. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA G.SERVICE DI GIOVANNI GASPA DI SASSARI IMPORTO 10.000,00 IVA COMPRESA CIG. N. ZF42825D46 | 10000,00 | DD/2019/1231 del 30/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1232 del 30/04/2019 | PROGETTO MOBILITÀ INTELLIGENTE MARE TERRA MOBIMART. PARTECIPAZIONE AL COMITATO DI PILOTAGGIO E ALLA RIUNIONE TECNICA. IMPEGNO DI SPESA E ANTICIPAZIONE DEL 75% PER SPESE DI MISSIONE. | 560,00 | DD/2019/1232 del 30/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1233 del 30/04/2019 | Liquidazione fattura n. 2 del 18.01.2019 a favore della Ditta DUEPI S.R.L. con sede in Via Della Libertà, 78 - 07017 Ploaghe (SS), per l'esecuzione dei lavori di Ripristino di alcuni tratti di barriere stradali danneggiate a causa incidenti stradali lungo alcune strade della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia-Tempio CIG ZD420D2E12. | 41.281,14 | DD/2019/1233 del 30/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1234 del 30/04/2019 | Missioni personale Settore 9 - Sviluppo e Ambiente Nord Est. Rimborso spese Luglio Dicembre 2018. | DD/2019/1234 del 30/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1235 del 30/04/2019 | Intervento di ripristino della funzionalità, rivolto allimpianto ascensore n° 0043308214, installato presso la sede del Liceo Classico A. Gramsci di Olbia. LIQUIDAZIONE. SMART C.I.G.: ZCC25E97B3. | 5.016,37 | DD/2019/1235 del 30/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1236 del 30/04/2019 | Intervento di riparazione automezzo FIAT Bravo Targa DZ512FR. Impegno di spesa. CIG Z132596A3F. | 254,03 | DD/2019/1236 del 30/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1237 del 30/04/2019 | procedura negoziata per l'appalto degli interventi di riqualificazione funzionale e miglioramento dei livelli di sicurezza lungo alcuni tratti delle strade provinciali n. 16, n. 82, n. 38 e n. 136 - cod. cig: 7643343E2A (Ex Cig: 7494995987) | DD/2019/1237 del 30/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1238 del 30/04/2019 | Lavori urgenti di Riqualificazione, consolidamento e miglioramento delle condizioni di sicurezza del piano viabile della Strada Provinciale n. 4/M. Soggetto appaltatore Sardinia Contract Srl con sede in Località Motorra, snc. - 08022 Dorgali (NU). Scrittura Privata Prot. n. 18706 del 30.04.2019. Autorizzazione al subappalto a favore della Ditta Vitali S.p.A, con sede legale a Peschiera Borromeo (MI) in Via Lombardia 2/A - P.IVA/C.F. 01948410160. | DD/2019/1238 del 30/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1239 del 30/04/2019 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 7- LOTTO 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE CIG DERIVATO Z412834767, IMPEGNO DI SPESA. | 8500 | DD/2019/1239 del 30/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1240 del 30/04/2019 | Autorizzazione al Sig. Manzu Paolo per lo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche provenienti dallimpianto di depurazione a servizio di un fabbricato sito in loc. la Fraicata, foglio 27 mappali 785 e 786, Comune di Telti. | DD/2019/1240 del 30/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1241 del 30/04/2019 | Fornitura di sale marino greggio, da utilizzare per il disgelo e per la prevenzione ghiaccio delle SS.PP., periodo invernale 2019-2020. Liquidazione fattura all'operatore economico Giuseppe Macciocu snc di Sassari . CIG Z5B264DBAF | 2269,20 | DD/2019/1241 del 30/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1242 del 30/04/2019 | DETERMINAZIONE N° 1141 del 17/04/2019: Autorizzazione ad e-distribuzione per la costruzione ed esercizio dellimpianto denominato linea elettrica MT/BT aerea e interrata e cabina MT/BT per allaccio Golden Gate Srl in località Liscia di Banca nel Comune di Bortigiadas. RIF. prat. e-distribuzione spa AUT_1066072 Annullamento dufficio ai sensi dellart 21-nonies della L. 241/90. | DD/2019/1242 del 30/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1243 del 30/04/2019 | ORGANIZZAZIONE INTERNA DEL SETTORE 6 -VIABILITÀ nord ovest- Assegnazione del Personale | DD/2019/1243 del 30/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1244 del 30/04/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA SEDE DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI VIA G. DELEDDA A SASSARI LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA PILICCHI GIUSEPPE DI SASSARI - CUP I85B18000440003 - CIG Z73244476C- | 34.526,00 | DD/2019/1244 del 30/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1245 del 30/04/2019 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO DELLOROLOGIO INSTALLATO NELLA FACCIATA DEL PALAZZO PROVINCIALE LIQUIDAZIONE PERIODO 01.01.2019 -31.03.2019 A FAVORE DELLA DITTA COSSU ANTONIO FRANCESCO - CIG Z0826BA34B | 1.303,88 | DD/2019/1245 del 30/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1246 del 30/04/2019 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO INTERNO/ESTERNO DI ARREDI E DEL MATERIALE DOCUMENTALE, OLTRE AL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI AMBIENTI INTERNI DEL PADIGLIONE 2 DI BALDINCA. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA RTI COOPERATIVA SARDA SERVIZI/MELIS & C. - CIG Z5620738D1. | 2.235,96 | DD/2019/1246 del 30/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1247 del 30/04/2019 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO INTERNO/ESTERNO DI ARREDI E DEL MATERIALE DOCUMENTALE DELLUFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE, OLTRE AL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI AMBIENTI INTERNI DEL PADIGLIONE 4 DI BALDINCA. LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DELLA RTI COOPERATIVA SARDA SERVIZI/MELIS & C. - CIG ZDF24E5BB6 | 14.640,00 | DD/2019/1247 del 30/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1248 del 30/04/2019 | FONDO SPESE ECONOMATO APPROVAZIONE RENDICONTO AL 31.03.2019 E REINTEGRO FONDI ALL'ECONOMO PROVINCIALE. | 2.296,66 | DD/2019/1248 del 30/04/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1249 del 30/04/2019 | Procedura aperta per lappalto dei lavori finalizzati allottenimento del certificato di prevenzione incendi della sede del Liceo Scientifico di Porto Torres Cod. Cig: 7538099C12 - approvazione verbali di gara e aggiudicazione lavori | DD/2019/1249 del 30/04/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1250 del 02/05/2019 | INCARICO PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ' ANNO 2019. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI, PESATURA DELLA RELATIVA POSIZIONE AI SENSI DELL'ART.9 DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO (CCDI) 2016-2018 . IMPEGNO DI SPESA. | 13.373,19 | DD/2019/1250 del 02/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1251 del 02/05/2019 | CORSO SPECIALISTICO BIM BASIC (REVIT) E CORSO SPECIALISTICO BIM MANAGEMENT PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLENTE SCUOLA EDILE PROVINCE NORD SARDEGNA DI SASSARI - CIG Z4F281D4A3 | 1.360,00 | DD/2019/1251 del 02/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1252 del 02/05/2019 | Servizi di pulizia straordinaria a seguito della conclusione dellintervento di messa in sicurezza dei canali di gronda dei laboratori dellIstituto Tecnico Nautico approvazione stima sommaria servizi ed affidamento servizio all'impresa Effe.GI. Di Fiorino Graziella con sede in Palau (SS) P.IVA: 02477200907. | 3.050,00 | DD/2019/1252 del 02/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1253 del 02/05/2019 | Interventi di messa in sicurezza dei canali di gronda presso i laboratori di meccanica dellIstituto Tecnico Nautico di La Maddalena. Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione, liquidazione 1° e ultimo S.A.L. corrispondente al conto finale. - IMPRESA EFFE. GI. (C.F:FRN GZL60M54 I402D) - C.I.G.: Z221FEDF1B | 17.200,70 | DD/2019/1253 del 02/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1254 del 02/05/2019 | Interventi di messa in sicurezza dei canali di gronda presso i laboratori di meccanica dellIstituto Tecnico Nautico di La Maddalena. Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione, liquidazione 1° e ultimo S.A.L. corrispondente al conto finale. - IMPRESA EFFE. GI. (C.F: FRN GZL 60M54 I402D)- C.I.G.: Z822591478. OPERE COMPLEMENTARI | 5.467,21 | DD/2019/1254 del 02/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1255 del 02/05/2019 | ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI ai sensi dellart.52 secondo comma D.Lgs. 16572001 AL DIPENDENTE matricola 452 per il periodo di n . 6 mesi | DD/2019/1255 del 02/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1256 del 02/05/2019 | APPROVVIGIONAMENTO PER LANNO 2019 DI CARBURANTI PER I VEICOLI DA LAVORO, MEZZI MECCANICI (MACCHINE OPERATRICI) E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SETTORE VIABILITÀ RICADENTI NEL GRUPPO GOCEANO CIG N. Z3D2836E86 | 6000,00 | DD/2019/1256 del 02/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1257 del 02/05/2019 | ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLIDONEITÀ PROFESSIONALE PER LACCESSO ALLE PROFESSIONI DI TRASPORTATORE DI MERCI PER CONTO DI TERZI E DI VIAGGIATORI SU STRADA, NEL SETTORE DEI TRASPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI. ATTI PROPEDEUTICI ALLA NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. | DD/2019/1257 del 02/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1258 del 02/05/2019 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SUI PACCHETTI APPLICATIVI IN USO LIQUIDAZIONE - CIG Z09217041B. | 2.928,00 | DD/2019/1258 del 02/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1259 del 02/05/2019 | Servizio di manutenzione autoveicoli utilizzati dal settore 7 (zona Tempio) per la viabilità e per il servizio di reperibilità per il periodo invernale 2017-2018 - Liquidazione fatture a favore della ditta Autofficina Iveco di Sanna Mario Via Stadio Nuovo, 07029 Tempio Pausania (OT). CIG: ZF120EEC28 | 709,38 | DD/2019/1259 del 02/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1260 del 02/05/2019 | Servizio di fornitura, verifica, manutenzione e ricarica di estintori, nonché dellavviamento e manutenzione del gruppo pompe antincendio installati negli edifici della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio. - C.I.G.: ZD61E0DF91 Liquidazione semestre 07/2018 12/2018. | 607,56 | DD/2019/1260 del 02/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1261 del 02/05/2019 | Lavori urgenti di riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della pavimentazione stradale lungo alcuni tratti della Strada Provinciale n. 13 Arzachena - Cannigione ricadente in Comune di Arzachena - vari tratti .. liquidazione CIG: Z5223A63AA | 48.189,80 | DD/2019/1261 del 02/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1262 del 02/05/2019 | Disposizioni organizzative e modifica-integrazione dell'Allegato A della Determinazione n. 1916/2018 relativo all'assegnazione dei procedimenti per quanto concerne il Servizio 9C. | DD/2019/1262 del 02/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1263 del 03/05/2019 | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RILIEVI TOPOGRAFICI NELLAREA DELLA DISCARICA IN LOCALITÀ MONTE COLDIANU, OZIERI - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N.4 DEL 10/12/2014. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG ZE827A63A5. | 10.951,01 | DD/2019/1263 del 03/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1264 del 03/05/2019 | LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLIMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE DELLA SUCCURSALE SCOLASTICA DI VIA MONSIGNOR SABA A SASSARI APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CON LIMPRESA COSTEC S.R.L. DI SASSARI - CUP I85B18000610003 - CIG Z48246CCBF- | 50.000,00 | DD/2019/1264 del 03/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1265 del 03/05/2019 | SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CATASTALE E PRATICA AGIBILITÀ DELL'ISTITUTO SCOLASTICO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO , COMMERCIALE E IPAA DI BONO NOMINA R.U.P. - APPROVAZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG Z71283593E | 8.679,69 | DD/2019/1265 del 03/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1266 del 03/05/2019 | CORSO DI FORMAZIONE VALORE PA - CAGLIARI 15 MARZO, 21/22 MARZO, 4/5 APRILE E 17 APRILE 2019. PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI ERA GIULIANA E DESOLE ROSALBA. LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASFERTA E DISIMPEGNO SOMME NON UTILIZZATE. | 930,52 | DD/2019/1266 del 03/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1267 del 03/05/2019 | TRIBUNALE DI SASSARI - PROC. PENALE RGNR 464/2018. DECRETO DI ARCHIVIAZIONE N. 5610 DEL 14/12/2018. RIMBORSO SPESE LEGALI AL DIRIGENTE G.M.. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. | 5.252,83 | DD/2019/1267 del 03/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1268 del 03/05/2019 | LR N. 36/2013 E N. 21/2018 - Sistema regionale di Protezione Civile della Regione Sardegna, trasferimento beni mobili e cancellazione dall'inventario della Provincia di Sassari. | DD/2019/1268 del 03/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1269 del 03/05/2019 | PIANO D'AZIONE NAZIONALE PER L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI. ESAME DI IDONEITÀ PER L'ABILITAZIONE ALL'UTILIZZO E ALL'ACQUISTO DEI PRODOTTI FITOSANITARI. | DD/2019/1269 del 03/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1270 del 03/05/2019 | PIANO D'AZIONE NAZIONALE PER L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI. ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTE A SUBLIMAZIONE ZEBRA ZXP1. PRESA D'ATTO ESITO DI GARA DESERTA E AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG Z8120212E4 | 1.317,60 | DD/2019/1270 del 03/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1271 del 03/05/2019 | ACQUISTO CANCELLERIA PER IL SETTORE 7 DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI TRAMITE MEPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/537149 A FAVORE DELLA DITTA ERREBIAN S.P.A. - SMART CIG Z3827A3049. | 372,32 | DD/2019/1271 del 03/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1272 del 06/05/2019 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE LUNGO LA S.P. 41/BIS "ACCESSO A BANARI" CIG (Z3E1185C51) | 3.946,70 | DD/2019/1272 del 06/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1273 del 06/05/2019 | IMMOBILI DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO. LIQUIDAZIONE FATTURE TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. 3° BIMESTRE 2019. C.I.G. 04586970BD C.I.G. DERIVATO 45597107B8. | 1233,01 | DD/2019/1273 del 06/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1274 del 06/05/2019 | IMMOBILI DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO. UFFICI DI TEMPIO PAUSANIA + UFFICI ASPAL, LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 3° BIMESTRE 2019. - C.I.G. 04586970BD C.I.G. DERIVATO 45597107B8. | 140,44 | DD/2019/1274 del 06/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1275 del 06/05/2019 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA RETE MOBILE TIM-TELECOM ITALIA SPA N. 7X01154341 E N. 7X01355423- CANONI E CONSUMI, 3° BIMESTRE 2019 PERIODO FEBBRAIO - MARZO. CIG 0436513DE8 - CIG derivato 26237177C1. | 509,85 | DD/2019/1275 del 06/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1276 del 06/05/2019 | Liquidazione fattura n. 554/PA del 03/04/2019 emessa dalla Ditta PubliKa S.r.l per la fornitura di un percorso formativo e tutoring in sede in materia di personale. CIG: Z4A26543EF. | DD/2019/1276 del 06/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1277 del 06/05/2019 | APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE DI MOBILITÀ VOLONTARIA, AI SENSI DELLART. 30 DEL D.LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI "ESPERTO TECNICO", CATEGORIA GIURIDICA D1, FIGURA PROFESSIONALE "INGEGNERE/ARCHITETTO", A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE AI SETTORI TECNICI DELLA PROVINCIA DI SASSARI. | DD/2019/1277 del 06/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1278 del 07/05/2019 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE DELLA S.P. 26 TRATTO SA LEADA CODRONGIANOS, DAL KM 1+900 AL KM 2+050. MODIFICA QUADRO ECONOMICO - AFFIDAMENTO INCARICO PER LESECUZIONE DI RILIEVI TOPOGRAFICI DI DETTAGLIO. CIG: Z12283F215 CUP: I67H14001110003. | 1.811,54 | DD/2019/1278 del 07/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1279 del 07/05/2019 | Liquidazione fattura P359 del 24.04.2019 della ditta BMS s.r.l., tramite ordine diretto su Mepa Consip, di Ricariche Inchiostro Ink Jet Colore, ricostruite, per plotter HP T790 e HP T1100 , impiegati dal Settori 04 e Settore 07. CIG: Z0A27DD9F6. | 668,68 | DD/2019/1279 del 07/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1280 del 07/05/2019 | SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 3° BIMESTRE 2019. C.I.G. 04586970BD C.I.G. DERIVATO 45597107B8. | 4.571,11 | DD/2019/1280 del 07/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1281 del 07/05/2019 | Impegno e Liquidazione somme - fatture Abbanoa S.p.A. per canoni e consumi idrici edifici pubblici annualità 2018 e 2019. | 1.915,41 | DD/2019/1281 del 07/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1282 del 07/05/2019 | Impegno e liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per canoni e consumi idrici edifici scolastici periodo di riferimento 2018 e 2019. | 13.738,14 | DD/2019/1282 del 07/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1283 del 07/05/2019 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO PER IL MESE DI APRILE 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/105/2019 EMESSA DALLA SOC. LA NUOVA VEDETTA SRL. - C.I.G 72051158FC. | 5.520,85 | DD/2019/1283 del 07/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1284 del 07/05/2019 | Impegno e liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per canoni e consumi idrici edifici scolastici periodo di riferimento 2018 e 2019. | 3.665,45 | DD/2019/1284 del 07/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1285 del 07/05/2019 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIFACIMENTO DELLIMPIANTO ELETTRICO DELLE SERRE DELLI.P.A.A. DI OLBIA. Codice CUP: B74H15001760003. CIG 6844456FCI. Liquidazione SAL n. 1 | 34506,27 | DD/2019/1285 del 07/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1287 del 07/05/2019 | Bando pubblico per lerogazione di contributi a beneficio di privati per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto. Anno 2016. Liquidazione a favore del Sig. Gallo Alessandro. | 1.450,80 | DD/2019/1287 del 07/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1288 del 07/05/2019 | LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLA SP DELLANGLONA TRATTO SASSARI-OSILO. CUP I19J18000230001. ACCERTAMENTO ECONOMIE PER LATTUAZIONE DELLE OPERE COMPLEMENTARI. NOMINA DEL RUP E ISTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO. | DD/2019/1288 del 07/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1289 del 07/05/2019 | Rimborso spese al personale del Settore per trasferte fuori sede. Liquidazione mese marzo 2019 | DD/2019/1289 del 07/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1290 del 07/05/2019 | Rimborso spese al personale del Settore per trasferte fuori sede. Liquidazione mese di marzo 2019 | DD/2019/1290 del 07/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1291 del 07/05/2019 | LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI E/O CALAMITA' NATURALI. LIQUIDAZIONE MESE DI marzo 2019 | DD/2019/1291 del 07/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1292 del 07/05/2019 | LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 DEL PERSONALE DEL SETTORE LIQUIDAZIONE Marzo 2019 | DD/2019/1292 del 07/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1293 del 07/05/2019 | LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 DEL PERSONALE DEL SETTORE LIQUIDAZIONE Marzo 2019 dipendente matricola 211 | DD/2019/1293 del 07/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1294 del 07/05/2019 | LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'OPERA D'ARTE UBICATA AL KM 5+850 DELLA S.P. 81 "LITORANEA S.S. 200 - MARINA DI SORSO - PLATAMONA - PORTO TORRES" DI ATTRAVERSAMENTO DEL RIO PEDRUGNANU - MODIFICA QUADRO ECONOMICO - AFFIDAMENTO INCARICO PER SPOSTAMENTO CONDOTTA FOGNARIA CUP I41B15000170002 - CIG ZA82814206 | 14.874,85 | DD/2019/1294 del 07/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1295 del 07/05/2019 | MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADALE A SEGUITO DI INCIDENTE SULLA SP 57 Bivio Fiume Santo -Pozzo S.Nicola -Biancareddu Palmadula KM 16+000 DX( Abitato di Biancareddu) PAGAMENTO FATTURA DITTA DUEPI SRL PLOAGHE - CIG Z0227F5535 | 1.401,78 | DD/2019/1295 del 07/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1296 del 07/05/2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2019. CIG DERIVATO 7548053262. | 54.705,24 | DD/2019/1296 del 07/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1297 del 08/05/2019 | Bando pubblico per lerogazione di contributi a beneficio di privati per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto. Anno 2018. Liquidazione a favore della Sig.ra Baruzzu Francesca. | 230,58 | DD/2019/1297 del 08/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1299 del 08/05/2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2019. CIG DERIVATO 7548053262. | 3.545,62 | DD/2019/1299 del 08/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1300 del 08/05/2019 | PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 3 APRILE 2006 N. 152 E SS.MM.II., DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE DEL COMUNE DI PERFUGAS. ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI V.A.S. | DD/2019/1300 del 08/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1301 del 09/05/2019 | Parziale Rettifica Determinazione n. 1178 del 19.04.2019. Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. per canoni e consumi elettrici, edifici pubblici e Centri per lImpiego periodo di riferimento MARZO 2019. CIG ORIGINARIO 713430136E CIG DERIVATO: 761289360A. | 1.051,57 | DD/2019/1301 del 09/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1302 del 09/05/2019 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EXTRA CANONE EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - EDIFICI SCOLASTICI ED EDIFICI NON SCOLASTICI. - LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 14.292,49 | DD/2019/1302 del 09/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1303 del 09/05/2019 | LAVORI DI MESSA A NORMA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SEDE STACCATA DELL'ISTITUTO MAGISTRALE SITO IN SASSARI VIA ISTRIA. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - LIQUIDAZIONE IMPRESA. - SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA. - CODICI CUP: I83J13000330003 - CIG: 6397485B9F | DD/2019/1303 del 09/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1304 del 09/05/2019 | LAVORI DI MESSA A NORMA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SEDE STACCATA DELL'ISTITUTO MAGISTRALE SITO IN SASSARI VIA ISTRIA OPERE COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - LIQUIDAZIONE IMPRESA. - CODICI CUP: I83J13000330003 - CIG: ZE42082816. | DD/2019/1304 del 09/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1305 del 09/05/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA SEDE DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI VIA G. DELEDDA A SASSARI APPROVAZIONE VARIANTE AL CONTRATTO - IMPRESA PILICCHI GIUSEPPE DI SASSARI - CUP I85B18000440003 - CIG Z73244476C- | 52.000,00 | DD/2019/1305 del 09/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1306 del 09/05/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI EX SCUOLA MEDIA N. 11 DI SASSARI PER USO UFFICI 2° LOTTO - (OPERE COMPLEMENTARI) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PERSONALE INTERNO EX ART. 113 DEL D.LGS. N° 50/2016 FASE DI DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO - CODICE CUP I84H17000260003 - CIG 744618416D. | 5.651,15 | DD/2019/1306 del 09/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1307 del 09/05/2019 | CERTIFICAZIONE STATICA DEI CORPI DI FABBRICA COSTRUITI NEL 1970 E NEL 1975 DELLISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE A SASSARI. INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO. CIG Z4A2842E47. | 41.119,07 | DD/2019/1307 del 09/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1308 del 09/05/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO TECNICO AGRARIO DI VIA BELLINI A SASSARI - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PERSONALE INTERNO EX ART. 113 DEL D.LGS. N° 50/2016 - CODICE CUP I84H14000450003 - CIG 67924467C1. | 1.849,56 | DD/2019/1308 del 09/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1309 del 09/05/2019 | LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLIMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE DELLA SUCCURSALE SCOLASTICA DI VIA MONSIGNOR SABA A SASSARI - LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALLART. 113 DEL D.LGS. N° 50/2016 - CODICE CUP I85B18000610003 - CIG Z48246CCBF-- | 768,90 | DD/2019/1309 del 09/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1310 del 09/05/2019 | SUCCURSALE DELL'ISTITUTO D'ARTE F. Figari EX HOTEL SCALA DI GIOCCA IN LOCALITA' SERRA SECCA A SASSARI - VERSAMENTO ONERI A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER INTEGRAZIONE PRESENTAZIONE PRATICA S.C.I.A. | 540,00 | DD/2019/1310 del 09/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1311 del 09/05/2019 | Decreto Ingiuntivo ex art. 633 c.p.c. notificato il giorno 16/02/2019. Liquidazione acconto degli onorari e spese a favore dellavvocato Marco Fiori incaricato dellopposizione al D.I.. | 1.117,69 | DD/2019/1311 del 09/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1312 del 09/05/2019 | CONCESSIONE MINERARIA "SAN MARTINO". - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2019. | 154,94 | DD/2019/1312 del 09/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1313 del 09/05/2019 | CONCESSIONE MINERARIA PER LO SFRUTTAMENTO DELLE ACQUE TERMALI DI CASTELDORIA. - IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO CANONE ANNUALE PERIODO 28/08/2019 - 27/08/2020. | 17.085,30 | DD/2019/1313 del 09/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1314 del 09/05/2019 | COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI SERVIZIO DIPENDENTE MATRICOLA 638 | DD/2019/1314 del 09/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1315 del 09/05/2019 | AUTOTRASPORTO IN CONTO PROPRIO. RILASCIO LICENZE EX. ART. 105 COMMA 3 DEL D.LGS. 112/98 | DD/2019/1315 del 09/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1316 del 09/05/2019 | LAVORI DI RIFACIMENTO OPERA DARTE UBICATA SULLA SP. 105 ALGHERO-BOSA DI ATTRAVERSAMENTO DEL RIO FERULERA (KM. 21+650) LIQUIDAZIONE SALDO PER STUDIO GEOLOGICO A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE (CIG ZF51C8D6A8 CUP I41B14000310003) | 306,00 | DD/2019/1316 del 09/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1317 del 09/05/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SICIT BITUMI SRL SU DET N. 881 DEL 25/03/2019 CIG N. Z922736B8B | 9.996,27 | DD/2019/1317 del 09/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1318 del 09/05/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PETRETTO G.A. SRL DI OZIERI, SU DET 1122 DEL 15/04/2019 CIG N. ZBD27510F8 | 895,62 | DD/2019/1318 del 09/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1319 del 09/05/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA OFFICINA FIAT DI GAVINO SPANO DI VIDDALBA. SU DET N. 756 DEL 14/03/2019 - CIG N.ZEC2762758 | 1.004,83 | DD/2019/1319 del 09/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1320 del 09/05/2019 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - EDIFICI SCOLASTICI. - LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 9.118,41 | DD/2019/1320 del 09/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1321 del 09/05/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PETRETTO G.A. SRL DI OZIERI SU DET N. 3226 DEL 16/11/2018 CIG N. ZC925BCE17 | 1.332,57 | DD/2019/1321 del 09/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1322 del 09/05/2019 | AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE VIABILITA'- TRASPORTI AD ESEGUIRE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER - Dipendente matricola 585 | 367,00 | DD/2019/1322 del 09/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1323 del 09/05/2019 | SERVIZIO STRADE SUD AREA 3 - LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 37 PATTADA BANTINE - OSCHIRI ALLE PROGRESSIVE AL KM 12+700 E 16+900 NOLO A CALDO MEZZI DOPERA CIG Z1E273ED13 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA | DD/2019/1323 del 09/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1324 del 09/05/2019 | LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STRADA DI SCORRIMENTO E CIRCONVALLAZIONE DI MORES - 2° LOTTO - INCARICO PER ESPLETAMENTO PRATICHE ESPROPRIATIVE CIG Z7B1EC1D3A - C.U.P. I41B15000160002 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA | DD/2019/1324 del 09/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1325 del 09/05/2019 | LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLA SP 15/M "SASSARI - ITTIRI. CUP. I69J18000100001 - CIG: ZE02650E3D AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LESECUZIONE DI PRELIEVI, ANALISI E PROVE SUI CONGLOMERATI BITUMINOSI. | 5.180,12 | DD/2019/1325 del 09/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1326 del 09/05/2019 | RILASCIO PROVVEDIMENTI DI LICENZA PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO | DD/2019/1326 del 09/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1327 del 09/05/2019 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLA SUCCURSALE DELLI.P.S.A.R. IN VIA CARDUCCI AD ALGHERO. FINANZIAMENTO ISCOL@ EURO 330.000,00. CUP I15I17000000005. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE. SALDO INCENTIVI PERSONALE INTERNO. ACCERTAMENTO ECONOMIE E SVINCOLO SOMME RESIDUE. | DD/2019/1327 del 09/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1328 del 09/05/2019 | INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE. ANNUALITA' 2019. | 697,06 | DD/2019/1328 del 09/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1329 del 09/05/2019 | MONITORAGGIO DELLA POPOLAZIONE DI CORMORANO (PHALACROCORAX CARBO SINENSIS) SVERNANTE NELLE ZONE UMIDE E DELL'AVIFAUNA DI INTERESSE VENATORIO E CONSERVAZIONISTICO NELLA PROVINCIA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE FATTURE IDENTIFICATIVO SDI 733449153 E SDI 819746901. CIG ZA225BCD62. | 4.398,40 | DD/2019/1329 del 09/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1330 del 09/05/2019 | FORNITURA TELEFONI ANALOGICI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI PROVINCIALI DITTA BIT IMPIANTI DI MURA RAFFAELE -LIQUIDAZIONE FATTURA N.26/E/19 CIG: Z5327A7C32. | 719,80 | DD/2019/1330 del 09/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1331 del 09/05/2019 | Servizio di messa in sicurezza di un tratto della S.P. n. 13 Arzachena Cannigione consistente nell'abbattimento di molteplici alberi di eucalyptus a rischio pericolo caduta in carreggiata stradale. Aggiudicazione servizio alla Ditta G.T.R. Srl., con sede in Via della Stampa, n. 47, - 07026 Olbia. CIG. ZDD274ADBE. | 6.081,70 | DD/2019/1331 del 09/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1332 del 09/05/2019 | Messa in sicurezza di un tratto strada provinciale denominata Circonvallazione Luras mediante il rifacimento e riconfigurazione della banchina. Impegno e Affidamento. Cig. ZA82825E5C | 6.081,70 | DD/2019/1332 del 09/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1333 del 10/05/2019 | Aggiornamento struttura servizio di sicurezza, prevenzione e protezione (S.S.P.P).Individuazione dipendenti incaricati delle funzioni di cui allart 18 c. 1 lett. B) del D. Lgs. 81/08 per il Settore 7 Trasporti Servizi Tecnici Nord Est. Nomina addetto al Primo soccorso e rettifica Determinazioni Dirigenziali n° 2017_1455 e n° 2665_2018. | DD/2019/1333 del 10/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1334 del 10/05/2019 | Settore n. 7 - Servizio Viabilità e Servizi di Polizia Stradale. Indennità di lavoro straordinario. Impegno di spesa periodo Maggio - Agosto 2019 | 3.668,69 | DD/2019/1334 del 10/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1335 del 10/05/2019 | Congedo straordinario retribuito ex art. 42 commi da 5 a 5 quinques del D. Lgs n. 151/2001 come modificato dal D.Lgs n. 119/2011. Dipendente matr n. (...) . | DD/2019/1335 del 10/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1336 del 10/05/2019 | Prescrizioni Regionali Antincendio - Servizio di "Taglio e smaltimento della vegetazione spontanea lungo le strade di competenza della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio ANNUALITA 2019. Affidamento del servizio di merito a favore della società in house MULTISS S.p.A. | 329.160,66 | DD/2019/1336 del 10/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1337 del 10/05/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA L&M PNEUMATICI SNC DI LUCA CARUSILLO E MIMMO COSSIGA DI OZIERI SU DET. N. 931 DEL 29/03/2019 CIG N ZA527C8751 | 376,33 | DD/2019/1337 del 10/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1338 del 10/05/2019 | LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE 8 LIQUIDAZIONE APRILE 2019. | 1138,38 | DD/2019/1338 del 10/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1339 del 10/05/2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI IMMOBILI LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2019. CIG DERIVATO 7548053262. | 10.046,08 | DD/2019/1339 del 10/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1340 del 10/05/2019 | ACQUISTO CARTA PER IL SETTORE 10 DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DEL CAT SARDEGNA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 391 del 30/04/2019 A FAVORE DELLA DITTA ICART SRL - CIG: 693037023F CIG DERIVATO Z2827FFB58. | 306,22 | DD/2019/1340 del 10/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1341 del 10/05/2019 | Liquidazione fatture 1056 e 1057 del 07.05.2019 della ditta Adpartners s.r.l., per fornitura tramite ordine diretto su Mepa Consip, di Testine di Stampa per apparati Plotter HP T790 HP T1100 , operativi in Settori 04 e 07 e di Fotocamera Sony DSC W830B , per Settore 08. CIG: Z7427DDA19 | 874,73 | DD/2019/1341 del 10/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1342 del 10/05/2019 | CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI SASSARI E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "Co.Re.S.A." PER IL TRASPORTO DELLA FAUNA SELVATICA FERITA E/O IN DIFFICOLTA' NELL'AMBITO DEL TERRITORIO PROVINCIALE AI SENSI DELLA L.R. n. 23/1998 E DELLA L.R. n. 3/2009. ANNUALITÀ 2019. LIQUIDAZIONE MARZO 2019. | 1.300,00 | DD/2019/1342 del 10/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1343 del 10/05/2019 | PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IMPIANTI BIOLOGICI DI DEPURAZIONE, CORSO BASE PER LA GESTIONE DEL PROCESSO. PARTECIPAZIONE DIPENDENTE MANCHIA TIZIANA. CIG Z5127C477F. RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE | 1000 | DD/2019/1343 del 10/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1344 del 10/05/2019 | SETTORE N. 7. SPAZI ED AREE STRADALI SUSCETTIBILI DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER COMMERCIO ITINERANTE. ANNUALITA 2019. DISPOSIZIONI. | 0 | DD/2019/1344 del 10/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1345 del 10/05/2019 | Lavori di Riqualificazione, sistemazione e adeguamento della sicurezza della strada provinciale n. 24 bis nel Comune di Budoni CUP: B83D10000000003. Liquidazione incarico professionale relativo ai servizi di adeguamento e aggiornamento progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione Ing. Pietro Brundu - . | 2.500,98 | DD/2019/1345 del 10/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1346 del 10/05/2019 | Approvazione parcella professionale e liquidazione onorari e spese all'Ing. Roberto Cabiddu, per la progettazione della fattibilità tecnica ed economica/progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di Lavori urgenti di Riqualificazione, consolidamento e miglioramento delle condizioni di sicurezza del piano viabile della Strada Provinciale n. 4/M. Codice intervento 00187.18.SS. - CIG. Z3C242EE2E. | 9.162,32 | DD/2019/1346 del 10/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1347 del 10/05/2019 | LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE TRA LA S.P. 5 AGLIENTU-VIGNOLA MARE E LA S.P. 90 CASTELSARDO SANTA TERESA GALLURA - CUP B14E11000270002 DICHIARAZIONE GARA DESERTA per l'affidamento del servizio di DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITÀ E MISURE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SMARTCIG Z8B279613A | 12606,57 | scheda sintetica art. 23 c. 2 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE TRA LA S.P. 5 AGLIENTU-VIGNOLA MARE E LA S.P. 90 CASTELSARDO SANTA TERESA GALLURA - CUP B14E11000270002 Approvazione verbale di gara e dichiarazione di gara deserta del servizio di: “DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITÀ E MISURE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE” - SMARTCIG Z8B279613A mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.- SMARTCIG ZB8262F7E3 spesa prevista: € 12'606,57 (di cui € 9'935,82 per onorari professionali, € 397,43 per oneri previdenziali al 4% ed € 2'273,32 per IVA al 22 %) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento sono dettagliatamente riportati nella determinazione dirigenziale relativa alla presente scheda |
DD/2019/1347 del 10/05/2019 |
Determinazione Dirigenziale 2019/1348 del 13/05/2019 | Liquidazione alla Società Studio Rosso Ingegneri Associati Srl, a seguito di conclusione servizio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e regolare esecuzione degli interventi di sistemazione idraulica, disostruzione e pulizia alvei previsti dal Piano di manutenzione del sub bacino idrografico del Rio Pelasole. CIG: Z4A1DEF7CC CUP I74H17000420002 | 15753,46 | DD/2019/1348 del 13/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1349 del 13/05/2019 | Richiesta di riconoscimento qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale Iscrizione definitiva allAlbo Regionale I.A.P. (S.P.A.). | DD/2019/1349 del 13/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1350 del 13/05/2019 | LAVORI DI COMPLETAMENTO RACCORDO BUDDI BUDDI - S.S. 131 (CUP I86G99000010000 - CIG Z1C2132DE5) RETTIFICA VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI SINCRONA DEL 29/08/2017 | DD/2019/1350 del 13/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1351 del 13/05/2019 | LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLA SP 15/M "SASSARI - ITTIRI. CUP. I69J18000100001 CIG. 7622593ABA LIQUIDAZIONE PERSONALE INTERNO PRIMA FASE DEI COMPENSI DI CUI ALLART. 113 D. LGS. N. 50/2016 | DD/2019/1351 del 13/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1352 del 13/05/2019 | PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA ZONA OMOGENEA DI OLBIA-TEMPIO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - Lotto 1 CIG: 76174040A4 - Lotto 2 Cig: 7617418C2E Lotto 3 cig: 7617421EA7 - APPROVAZIONE LETTERE DI INVITO - IMPEGNO DI SPESA SOMME DOVUTE PER IL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | DD/2019/1352 del 13/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1353 del 13/05/2019 | Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dellart. 12 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., per la variante al Piano Urbanistico Comunale di Buddusò | DD/2019/1353 del 13/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1354 del 14/05/2019 | RILASCIO CERTIFICATO PER LABILITAZIONE ALLESERCIZIO VENATORIO | DD/2019/1354 del 14/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1357 del 14/05/2019 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI A.S. 2018/2019. CIG DERIVATO 7798714661. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2019 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ALDIA. | 169.884,35 | DD/2019/1357 del 14/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1358 del 14/05/2019 | CONSIGLIERA DI PARITÀ DOTT.SSA SALE MARIA ANTONIETTA. CONVOCAZIONE CONSIGLIERA NAZIONALE DI PARITÀ - ROMA 10 MARZO 2019. LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER TRASFERTA. | 209,05 | DD/2019/1358 del 14/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1359 del 14/05/2019 | Procedura aperta, mediante RDO nel mercato elettronico SardegnaCat per laffidamento dei servizi di progettazione preliminare/fattibilità tecnico-economica, definitiva, esecutiva, CSP e CSE, DL, misura e contabilità per interventi urgenti di consolidamento strutturale e recupero funzionale nellIstituto Tecnico Commerciale, Geometri e Agrario di Ozieri sito in piazza Medaglie dOro Determinazione ammissioni ed esclusioni - CIG 77078910E0 | DD/2019/1359 del 14/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1360 del 14/05/2019 | Autorizzazione al Comune di Loiri Porto San Paolo per lo scarico su corpo idrico superficiale delle acque reflue urbane provenienti dallimpianto di depurazione a servizio della lottizzazione Cugnana Fiori, loc. lulivariu, Comune di Loiri Porto San Paolo. | DD/2019/1360 del 14/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1361 del 14/05/2019 | CCNL 14/09/2000 ART. 23 COMMA 1 - INDENNITA' DI REPERIBILITA' AI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE VIABILITA NORD OVEST Marzo 2019 - LIQUIDAZIONE | 7.014,70 | DD/2019/1361 del 14/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1362 del 14/05/2019 | Vertenza So.Gen.A. srl Società generali Appalti srl// Provincia di Sassari OPPOSIZIONE A Ricorso per decreto ingiuntivo n.1071/2018 del 17.12.218 (R.G. 4150/18) Tribunale ordinario di Sassari : liquidazione acconto al LEGALE. | DD/2019/1362 del 14/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1366 del 15/05/2019 | RISCOSSIONE VOLONTARIA COSAP - SERVIZIO DI GESTIONE CONTI CORRENTI, STAMPA E INVIO AVVISI DI PAGAMENTO E BOLLETTINI E RENDICONTAZIONE DENOMINATO POSTA INCASSO TRIBUTI LOCALI PER COSAP 2019 CIG: ZF923FA2EF LIQUIDAZIONE FATTURA POSTEL S.P.A. | 711,54 | DD/2019/1366 del 15/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1367 del 15/05/2019 | PARTECIPAZIONE AL CORSO FORMATIVO "IL CODICE DEI CONTRATTI". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 500,00 | DD/2019/1367 del 15/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1369 del 16/05/2019 | Ex Artt. 72-bis e 48-bis D.P.R. 602/1973 - Agenzia delle Entrate - Riscossione - Atto di pignoramento di crediti presso terzi fascicolo 102/2019/6135. | 6400 | DD/2019/1369 del 16/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1370 del 16/05/2019 | Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. per canoni e consumi elettrici edifici scolastici periodo di riferimento APRILE 2019. CIG ORIGINARIO 713430136E CIG DERIVATO: Z1522C374B. | 961,15 | DD/2019/1370 del 16/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1371 del 16/05/2019 | Formazione specialistica in materia di Sistemi Informativi Geografici (GIS) attraverso l'uso del software open souce QGIS. Affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - Impegno spesa. C.I.G. :ZBA2867A5A | 661,06 | DD/2019/1371 del 16/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1372 del 16/05/2019 | Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. per canoni e consumi elettrici edifici scolastici periodo di riferimento APRILE 2019. CIG ORIGINARIO 713430136E CIG DERIVATO: 761289360A. | 25.423,13 | DD/2019/1372 del 16/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1373 del 16/05/2019 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI ISTITUTI E LE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. - CONGUAGLIO CONSUMI PERIODI DIVERSI -. | 52.138,04 | DD/2019/1373 del 16/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1374 del 16/05/2019 | Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. per canoni e consumi elettrici, edifici pubblici e Centri per lImpiego periodo di riferimento APRILE 2019. CIG ORIGINARIO 713430136E CIG DERIVATO: 761289360A. | 2.735,76 | DD/2019/1374 del 16/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1375 del 16/05/2019 | ertenza Provincia di Sassari/RTP Ing. Enrico Sini, IP Ingegneria Srl, Arch. Gianfranco Sequi, Arch. Armando Evangelisti, Dott. Archol. Salvatore Fadda, Dot.ssa Elisa Coratza, Dott. Geol. Alessandro Forci Ricorso nanti il TAR Sardegna Liquidazione in favore dellAvvocato Giovanni Antonio Manca della fattura n. 5/PA DEL 28/03/2019 | DD/2019/1375 del 16/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1376 del 16/05/2019 | Impegno e liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per canoni e consumi idrici edifici scolastici periodo di riferimento 2018 e 2019. | 664,15 | DD/2019/1376 del 16/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1377 del 16/05/2019 | TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A. - CONTRATTO 888011052452 SOLUZIONE TOP HOLDING. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 7X01437461 DEL 12/04/2019 - CONSUMI 3° BIMESTRE 2019 - CIG 45597107B8 -. | 1.425,74 | DD/2019/1377 del 16/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1378 del 16/05/2019 | Impegno e Liquidazione somme - fatture Abbanoa S.p.A. per canoni e consumi idrici edifici pubblici e Aspal annualità 2018 e 2019. | 399,48 | DD/2019/1378 del 16/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1379 del 16/05/2019 | Servizio di trasporto degli alunni diversamente abili iscritti e frequentanti gli Istituti secondari di II grado statali di competenza provinciale, A.S. 2018/2019. Liquidazione rimborso mese di Marzo 2019 a favore del Comune di Padru. | 2.268,00 | DD/2019/1379 del 16/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1380 del 16/05/2019 | TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A. - CONTRATTO N° 888011277657 - CONVENZIONE PA 6 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA Nº 7X01468446 DEL 12/04/2019 CONSUMI PERIODO 3° BIMESTRE 2019 - CIG 6432233E93 -. | 1.702,43 | DD/2019/1380 del 16/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1381 del 16/05/2019 | NOLEGGIO N°1 MULTIFUNZIONE A COLORI PER IL SETTORE 6° VIABILITA NORD OVEST DELLAMMINISTRAZIONE, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 - LOTTO 3 CIG DERIVATO Z0624DC800. LIQUIDAZIONE FATTURA TRIMESTRE 18.01.2019/17.4.2019. | 492,43 | DD/2019/1381 del 16/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1382 del 16/05/2019 | Liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per canoni e consumi idrici edifici scolastici periodo di riferimento 2018 e anni precedenti. | 4.042,19 | DD/2019/1382 del 16/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1383 del 16/05/2019 | Servizi di Integrazione scolastica per studenti disabili iscritti e frequentanti gli Istituti secondari di II grado statali di competenza provinciale, A.S. 2018/2019. Liquidazione Rimborso Km periodo dal 01/03/2019 al 29/04/2019 a favore di n. 1 alunno frequentante l'IIS Amsicora di Olbia. | 471,78 | DD/2019/1383 del 16/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1384 del 16/05/2019 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI IMMOBILI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. -. | 4.938,85 | DD/2019/1384 del 16/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1385 del 16/05/2019 | Liquidazione fattura n.21107/E del 16.05.2019 della ditta ditta Soluzione Ufficio s.r.l. per la fornitura di parti di ricambio: cavi di collegamento DP-DVI(24+1) per il potenziamento del sistema informatico presso della zona omogenea Olbia Tempio e svincolo di importi per economie conseguite : Cig ZFA261FB11. | 43,77 | DD/2019/1385 del 16/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1386 del 16/05/2019 | Richiesta di riconoscimento qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale Iscrizione SOTTO CONDIZIONE allAlbo Regionale I.A.P. (G.R. SOC. AGR. VIGNA DEL TORO). | DD/2019/1386 del 16/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1387 del 16/05/2019 | Autorizzazione a e-distribuzione per la costruzione ed esercizio dellimpianto denominato linea elettrica MT/BT aerea e interrata e cabina MT/BT per allaccio Golden Gate Srl in località Liscia di Banca nel Comune di Bortigiadas. RIF. prat. e-distribuzione spa AUT_1066072. | DD/2019/1387 del 16/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1388 del 16/05/2019 | Richiesta di riconoscimento qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale Iscrizione SOTTO CONDIZIONE allAlbo Regionale I.A.P. (S.R. SOC. AGR. TENUTA TRALANA). | DD/2019/1388 del 16/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1389 del 16/05/2019 | Lavori di Rifacimento del manto stradale e messa in sicurezza di un tratto della S.P. 24 - Tratto intercorrente tra Loiri e Padru - Importo complessivo del finanziamento 270.000,00. Affidamento incarico professionale esterno di supporto tecnico/amministrativo al R.U.P. - CIG: Z4A285D9C3. | 2600,00 | DD/2019/1389 del 16/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1390 del 17/05/2019 | ASTENSIONE DAL LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92. VERBALE DELLA COMMISSIONE MEDICA PER L'ACCERTAMENTO DELL'HANDICAP DELLA ASL DI SASSARI DELL11.03.2019. | DD/2019/1390 del 17/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1391 del 17/05/2019 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE DELLA S.P. 26 TRATTO SA LEADA CODRONGIANOS, DAL KM 1+900 AL KM 2+050 - CUP I67H14001110003 - CIG 72379121EF APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N°1 | DD/2019/1391 del 17/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1392 del 17/05/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA - LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SP CIRCONVALLAZIONE DI MORES 1° LOTTO E SP N° 20 BIVIO ARDARA BIVIO MORES CODICE INTERVENTO 5.1 - CUP I47H17001240002 - CIG 74827711F9 - LIQUIDAZIONE SAL N° 2 | 72.712,00 | DD/2019/1392 del 17/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1393 del 17/05/2019 | LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE MEDIANTE FORNITURA DI E STESURA DI TOUT-VENANT LUNGO LA S.P. 15 (BIANCA). CIG. Z2F264C023 LIQUIDAZIONE FATTURA Impresa Costruzioni Geom. Giuseppe Posadinu S.r.l. | 27.218,20 | DD/2019/1393 del 17/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1394 del 17/05/2019 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE DELLA S.P. 26 TRATTO SA LEADA CODRONGIANOS, DAL KM 1+900 AL KM 2+050 - LIQUIDAZIONE ONERI DI PROGETTAZIONE A PERSONALE INTERNO | 4.511,38 | DD/2019/1394 del 17/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1395 del 17/05/2019 | INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E PROTEZIONE DEL CORPO STRADALE DELLA S.P. N. 138 BERCHIDDA - CALANGIANUS. CODICE cup I59J17000250003- CIG: 751090420F. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. | DD/2019/1395 del 17/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1396 del 17/05/2019 | OPERE COMPLEMENTARI. LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLA SP DELLANGLONA TRATTO SASSARI-OSILO. CUP I19J18000230001. CIG 7905917917 APPROVAZIONE INTERVENTO E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA RINAC SRL. | 83.635,71 | DD/2019/1396 del 17/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1397 del 17/05/2019 | LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLA SP 15/M "SASSARI - ITTIRI. CUP. I69J18000100001 ACCERTAMENTO ECONOMIE PER LATTUAZIONE DELLE OPERE COMPLEMENTARI. NOMINA DEL RUP E ISTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO. | DD/2019/1397 del 17/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1398 del 17/05/2019 | Determinazione a contrarre: affidamento dei lavori di Realizzazione di una passerella pedonale sul Rio Traina lungo la SP24 nel comune di Padru CUP: I91B16000610003 | 106140,00 | DD/2019/1398 del 17/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1399 del 17/05/2019 | Global Service di servizi integrati manutenzione edifici di proprietà e/o in disponibilità della Provincia di Sassari Zona omogenea di Olbia Tempio Incarico di Direttore dellesecuzione del Contratto D.E.C. Aggiudicazione provvisoria CIG: F275709 | 31999,71 | DD/2019/1399 del 17/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1400 del 17/05/2019 | Acquisizione in locazione di immobili da adibire ad aule scolastiche per i Licei della città di Olbia (6 aule - 12/13 aule) Approvazione Verbali; | DD/2019/1400 del 17/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1401 del 17/05/2019 | Determinazione n. 2018/1891 del 04.07.2018 Società in house MULTISS S.p.A. Secondo semestre 2018. Affidamento del servizio di manutenzione della rete di viabilità provinciale ricadente nella competenza del Settore n. 7 per il periodo 01.07.2018-31.12.2018. Presa datto della conclusione delle attività e liquidazione spettanze di merito a favore della società partecipata MULTISS S.p.A. per il periodo 01.12.2018-31.12.2018. | 94.166,66 | DD/2019/1401 del 17/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1402 del 17/05/2019 | LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA ED AGIBILITÀ DELLA SP 36 DAL KM 3+300 AL KM 3+400 A SEGUITO DI UNA FRANA - SALDO INDENNITA DI ESPROPRIO FINALE | 286,40 | DD/2019/1402 del 17/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1403 del 17/05/2019 | SERVIZIO STRADE NORD AREA NURRA : LAVORI DI Ripristino segnaletica ed integrazione di segnaletica Verticale a seguito di incidenti Sulle SS.PP 42 -55bis -18 Affidamento lavori alla Ditta A.I.T. Segnaletica S.n.c. di Tula.-(CIG _Z6D286DE32).- AFFIDAMENTO SOTTO I 40.000 EURO | 2.535,16 | DD/2019/1403 del 17/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1404 del 17/05/2019 | INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. N. 138 BERCHIDDA CALANGIANUS IN PROSSIMITA' DEL PONTE SUL RIO TERRA MALA. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA ACHENZA S.R.L. DI OZIERI AFFIDATARIA DEI LAVORI PRINCIPALI. (CUP I57H18000030003 - CIG Z6121042BF) | 39.652,00 | DD/2019/1404 del 17/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1405 del 17/05/2019 | ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, REVISIONE PERIODICA DEGLI AUTOVEICOLI FACENTI PARTE DELL'AUTOPARCO PROVINCIALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SINI SNC DI SINI A. & C. DI SASSARI IMPEGNO DI SPESA CIG N.Z252858837 | 3.000,00 | DD/2019/1405 del 17/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1406 del 17/05/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OFFICINA MECCANICA SNC DI MELONI GIOVANNI E SAROBBA VINCENZO DI OZIERI SU DET N. 1097 DEL 11/04/2019 CIG N. Z6E275FD8A | 681,49 | DD/2019/1406 del 17/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1407 del 17/05/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PETRETTO G.A. SRL DI OZIERI, SU DET 1122 DEL 15/04/2019 CIG N. ZBD27510F8 | 453,46 | DD/2019/1407 del 17/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1408 del 17/05/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA L&M PNEUMATICI SNC DI LUCA CARUSILLO E MIMMO COSSIGA DI OZIERI SU DET. N. 931 DEL 29/03/2019 CIG N ZA527C8751 | 595,72 | DD/2019/1408 del 17/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1409 del 20/05/2019 | NOLEGGIO N° 2 MULTIFUNZIONE B/N PER Il SETTORE 5° AMBIENTE E AGRICOLTURA NORD OVEST-SERVIZI TECNOLOGICI DELLAMMINISTRAZIONE, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27- NOLEGGIO LOTTO - CIG DERIVATO: Z58249F8F7 . LIQUIDAZIONE FATTURA TRIMESTRE 10.01.2019/09.04.2019 | 570,28 | DD/2019/1409 del 20/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1410 del 20/05/2019 | DIPENDENTI SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI-AFFARI GENERALI, SUPPORTO ALLA SEGRETERIA GENERALE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO NORD OVEST- LAVORO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2019. | 637,01 | DD/2019/1410 del 20/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1411 del 20/05/2019 | GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI PER COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO ANNUALE IN CORSO D'OPERA ANNUALITA 2018 ALLING. FADDA BEATRICE DI SASSARI. - CODICE CIG Z9026D707E | 24.123,70 | DD/2019/1411 del 20/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1412 del 20/05/2019 | INCARICO PROFESSIONALE DEL SERVIZIO ATTINENTE L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA PER INTERVENTI STRUTTURALI NEL MINICASEIFICIO DELLAZIENDA AGRARIA ANNESSA ALLI.P.A.A. F. Sisini IN REGIONE SAS PALAZZINAS IN LOCALITA SANTA LUCIA A BONORVA - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA INCARICO ALL'ING. Salvatore roberto addis Cod. CUP: I25B19000080003 - Cod. CIG: ZB72802EA2. | 6.412,23 | DD/2019/1412 del 20/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1414 del 20/05/2019 | Lavori di efficientamento energetico, messa in sicurezza e ristrutturazione della succursale dellI.P.SS.A.R. in via Carducci ad Alghero. Finanziamento Iscol@ Euro 330.000,00. CUP I15I17000000005. SALDO ONORARI PROFESSIONALI ING. SERGIO DERUDA. CIG 6980624129. | 70,06 | DD/2019/1414 del 20/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1416 del 20/05/2019 | Causa RG n. 384/2012 ricorso nanti il T.A.R. Sardegna promosso da M.M. e più contro la Provincia Olbia Tempio. Liquidazione fattura a favore dell'avv. Federico Melis, incaricato del patrocinio legale dell'Ente. | 3120 | DD/2019/1416 del 20/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1417 del 20/05/2019 | Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. per canoni e consumi elettrici edifici scolastici periodo di riferimento APRILE 2019. CIG ORIGINARIO 713430136E CIG DERIVATO: 761289360A. | 210,45 | DD/2019/1417 del 20/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1420 del 20/05/2019 | LAVORI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO A SEDINI (CUP I99J17000210005 CIG: 765097042D) AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA MICRON S.R.L. DI CASTEL IVANO (TN) | DD/2019/1420 del 20/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1421 del 20/05/2019 | LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 DEL PERSONALE DEL SETTORE dipendente matricola 162 LIQUIDAZIONE Marzo 2019 | 595,03 | DD/2019/1421 del 20/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1422 del 20/05/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA - LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SP CIRCONVALLAZIONE DI MORES 1° LOTTO E SP N° 20 BIVIO ARDARA BIVIO MORES CODICE INTERVENTO 5.1 - CUP I47H17001240002 - CIG 74827711F9 - APPROVAZIONE VARIANTE | DD/2019/1422 del 20/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1423 del 20/05/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA - INTERVENTO DI RIPRISTINO STRUTTURALE DEL CAVALCAVIA SULLA SP 80 A SCAVALCO DELLA SS 131 CARLO FELICE AL KM 184+960 - CUP I37H17001010002 - CIG 7313865853 PRESA DATTO STATO FINALE E RELAZIONE SUL CONTO FINALE | DD/2019/1423 del 20/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1424 del 20/05/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SINI SNC DI SINI A. & C - SU DET N. 658 DEL 06/03/2019 CIG N. Z8826EBAB7 | 537,54 | DD/2019/1424 del 20/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1425 del 20/05/2019 | GESTIONE INTEGRALE DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO E TELEMISURA PER LA CHIUSURA AUTOMATICA DELLA S.P. N° 81 IN CORRISPONDENZA DELL'ATTRAVERSAMENTO SUL RIO PEDRUGNANU FINO AL 31.03.2019 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA PRIMO PRINCIPIO - CIG Z77273529E - CUP I41B15000170002 | 8.700,00 | DD/2019/1425 del 20/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1426 del 20/05/2019 | LAVORI DI "REALIZZAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI COLLEGAMENTO SASSARI - ANGLONA - GALLURA, STRADA PER L'ANGLONA, TRATTO OSILO - NULVI" AFFIDAMENTO ESECUZIONE CAMPAGNA DI INDAGINE FINALIZZATA AD ACCERTARE L'IDONEITÀ DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE ALLA TRASMISSIONE DEI CARICHI DI ESERCIZIO (CUP I81B08000270002 - CIG Z3828798E8) | 40.992,00 | DD/2019/1426 del 20/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1427 del 20/05/2019 | LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 DEL PERSONALE DEL SETTORE ACCERTAMENTO ECONOMIE E NUOVO IMPEGNO DI SPESA. | DD/2019/1427 del 20/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1428 del 20/05/2019 | AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE VIABILITA'- TRASPORTI AD ESEGUIRE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER - Dipendente matricola 543, 562, 567 | DD/2019/1428 del 20/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1429 del 21/05/2019 | PRESA DATTO VERBALE MEDICO LEGALE DELLA COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI CAGLIARI, DIPENDENTE MATRICOLA ( ). | DD/2019/1429 del 21/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1430 del 21/05/2019 | FORMAZIONE SPECIALISTICA PER IL DIRIGENTE DEL SETTORE IMPEGNO DI SPESA - SMART CIG ZA02865CCB. | 1600,00 | DD/2019/1430 del 21/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1431 del 21/05/2019 | COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI SERVIZIO DIPENDENTE MATRICOLA 603 | DD/2019/1431 del 21/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1432 del 21/05/2019 | Bando pubblico per lerogazione di contributi a beneficio di privati per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto. Anno 2016 (VI Edizione). Liquidazione a favore del Sig. Gori Andrea. | 5.000,00 | DD/2019/1432 del 21/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1433 del 21/05/2019 | Lavori di ristrutturazione finalizzati al rifacimento del manto di copertura dell'edificio sede del convitto maschile I.P.S.A.R. Tarragona di Alghero (CUP: I15I16000130003); liquidazione prima rata dacconto alla ditta assuntrice Casti Simone di Pimentel (CA) (CIG: 72235169F8) | 35.014,00 | DD/2019/1433 del 21/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1434 del 21/05/2019 | GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - LIQUIDAZIONE CANONE VARIABILE TRIMESTRALE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2019 DI CUI AL CONTRATTO PROT. 11013 DEL 07.03.2018. | 126.204,88 | DD/2019/1434 del 21/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1435 del 21/05/2019 | GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - LIQUIDAZIONE CANONE FISSO PERIODO MARZO - APRILE 2019 DI CUI AL CONTRATTO PROT. 11013 DEL 07.03.2018. | 476.773,95 | DD/2019/1435 del 21/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1436 del 21/05/2019 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EXTRA CANONE EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - EDIFICI SCOLASTICI. - LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 23.959,18 | DD/2019/1436 del 21/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1437 del 21/05/2019 | Lavori di ristrutturazione finalizzati al rifacimento del manto di copertura dell'edificio sede del convitto maschile I.P.S.E.O.A. Tarragona di Alghero (CUP: I15I16000130003); approvazione perizia suppletiva e di variante e concessione proroga all'appaltatrice Casti Simone di Pimentel (CA) (CIG: 72235169F8) | 13.159,53 | DD/2019/1437 del 21/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1438 del 21/05/2019 | PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - 2° PROGRAMMA TRIENNALE PRIMA ANNUALITÀ - NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEI PROCEDIMENTI | DD/2019/1438 del 21/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1439 del 21/05/2019 | Programma di interventi negli immobili scolastici ai fini dellottenimento del C.P.I. - Accertamento economie derivanti da collaudo di opere Disimpegno somme residue Cap. 44047 - | 50.581,86 | DD/2019/1439 del 21/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1440 del 21/05/2019 | LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL LICEO SCIENTIFICO "A. SEGNI" OZIERI. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 150.000,00 | DD/2019/1440 del 21/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1441 del 21/05/2019 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 7- LOTTO 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE CIG DERIVATO ZD6287BF92 - IMPEGNO DI SPESA. | 25000 | DD/2019/1441 del 21/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1442 del 22/05/2019 | INCARICO PER LA CERTIFICAZIONE STATICA DEL LICEO MARGHERITA DI CASTELVÌ SITO IN VIALE BERLINGUER A SASSARI. CODICE CIG: Z82258FAFA. - APPROVAZIONE PIANO DI INDAGINI STRUTTURALI. | DD/2019/1442 del 22/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1443 del 22/05/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE DEL GIARDINO STORICO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA INTERVENTO PER LA POTATURA DI PIANTE ALTO FUSTO E TRASEMINA DEL PRATO VERDE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA D&S GIARDINI SNC - CIG ZF224DC8DC | 6.832,00 | DD/2019/1443 del 22/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1444 del 22/05/2019 | CONSIGLIERA DI PARITÀ SUPPLENTE SIGNORA SANDRA MANCA. CONVOCAZIONE CONSIGLIERA NAZIONALE DI PARITÀ ALLA CONFERENZA NAZIONALE DELLE CONSIGLIERE DI PARITÀ, DI CUI ALLART. 19 DEL D.LGS 198/2006. - ROMA 28 MAGGIO 2019. IMPEGNO SPESE PER TRASFERTA. | 200,00 | DD/2019/1444 del 22/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1445 del 22/05/2019 | FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE CON MANSIONE DI SEGNALATORE ASSEGNATO AL SERVIZIO I. LIQUIDAZIONE FATTURA SDI 742684126 PROT. N. 18495 DEL 29/04/2019. CIG Z862654275. | 5.345,37 | DD/2019/1445 del 22/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1446 del 22/05/2019 | Servizio di progetto di manutenzione, studio di fattibilità tecnica ed economica, progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, D.L., misura e contabilità riguardanti interventi di sistemazione idraulica, disostruzione e pulizia alvei su specifici corsi d'acqua di competenza Provinciale. Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione. CIG: 7567108F0D | 47428,00 | DD/2019/1446 del 22/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1447 del 22/05/2019 | SERVIZIO IGIENE E PROFILASSI AMBIENTALE DELLA PROVINCIA. ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALLA PROVINCIA DALLA LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 1999. LIQUIDAZIONE FATTURA SDI 825905107. PERIODO APRILE 2019. | 91.784,96 | DD/2019/1447 del 22/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1448 del 22/05/2019 | Autorizzazione al Consorzio del Comprensorio di Porto Rotondo per lo scarico sul suolo delle acque reflue urbane provenienti dallimpianto di depurazione a servizio dellinsediamento denominato Partizione Punta Lada, sito in località Porto Rotondo nel Comune di Olbia. | DD/2019/1448 del 22/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1449 del 22/05/2019 | Autorizzazione al Consorzio del Comprensorio di Porto Rotondo per lo scarico sul suolo delle acque reflue urbane provenienti dallimpianto di depurazione a servizio dellinsediamento denominato Partizione Punta Nuraghe, sito in località Porto Rotondo nel Comune di Olbia. | DD/2019/1449 del 22/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1450 del 22/05/2019 | Piras Giovanni Pietro Riscossione coattiva COSAP. Rimborso spese per contributo unificato e bolli. | 70,00 | DD/2019/1450 del 22/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1451 del 22/05/2019 | Impegno e liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per canoni e consumi idrici edifici scolastici periodo di riferimento 2018 e 2019. | 8.136,82 | DD/2019/1451 del 22/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1452 del 22/05/2019 | SERVIZIO DI CONNETTIVITA INTERNET CON PORTANTE IN FIBRA OTTICA PRESSO GLI UFFICI DELLE SEDI DI SASSARI E OLBIA DELLA PROVINCIA DI SASSARI LIQUIDAZIONE FATTURE BIMESTRE FEBBRAIO/MARZO 2019- DITTA TIM S.P.A CIG Z3D240EAB9. | 3.822,36 | DD/2019/1452 del 22/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1453 del 22/05/2019 | Impegno e liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per canoni e consumi idrici edifici scolastici periodo di riferimento 2018 e 2019. | 1.376,11 | DD/2019/1453 del 22/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1454 del 23/05/2019 | SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DEL CORRISPETTIVO PER LA CARTELLONISTICA PER GLI ANNI 2016 E 2017- STEP S.R.L. - CIG: Z2C25BC712 - LIQUIDAZIONE SECONDO STATO DI AVANZAMENTO. | 12000,00 | DD/2019/1454 del 23/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1455 del 23/05/2019 | EDIFICIO EX MEDIA 11 BALDINCA ATTUALE SEDE DELLUFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE (BALDINCA 4). RIPRISTINO IMPIANTO ELEVATORE. INTEGRAZIONE CONTRATTO. CIG Z8D25327B5. | 1.403,00 | DD/2019/1455 del 23/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1456 del 23/05/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ISTITUTO TECNICO AGRARIO DI VIA BELLINI A SASSARI - LIQUIDAZIONE SALDO ALL'IMPRESA CONSORZIO SERVIZI E SVILUPPO SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORTILE CON SEDE A BOLOGNA CUP I84H14000450003 - CIG 67924467C1- | 2.567,61 | DD/2019/1456 del 23/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1457 del 23/05/2019 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ARCHIVIO NELLISTITUTO TECNICO COMMERCIALE DI VIA MONTE GRAPPA A SASSARI FORNITURA DI SCAFFALATURE METALLICHE PRESA ATTO DELLA FORNITURA COLLAUDO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA METALSISTEM SARDEGNA S.R.L. DI SASSARI - CUP I81E17000340003 - CIG ZE825D9780-- | 13.664,00 | DD/2019/1457 del 23/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1458 del 23/05/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA SEDE DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI VIA G. DELEDDA A SASSARI LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA PILICCHI GIUSEPPE DI SASSARI - CUP I85B18000440003 - CIG Z73244476C- | 10.467,60 | DD/2019/1458 del 23/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1459 del 23/05/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI EX SCUOLA MEDIA N° 11 A SASSARI PER USO UFFICI - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PERSONALE INTERNO EX ART. 113 DEL D.LGS. N° 50/2016 FASE DI DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO CUP I82B10000030003 - CIG 54807856DB. | 16.322,58 | DD/2019/1459 del 23/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1460 del 23/05/2019 | Programma di interventi manutentivi negli edifici scolastici di competenza della Provincia di Sassari; Annualita 2016; Lotto 4 (CIG: ZD71B398BC): approvazione Certificato di Regolare Esecuzione | 242,66 | DD/2019/1460 del 23/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1461 del 23/05/2019 | Lavori di adeguamento funzionale e ristrutturazione dell'Istituto Tecnico Industriale di Alghero (CUP: I11E16000350002) approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. - CIG: 7191550EC9 | 234,87 | DD/2019/1461 del 23/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1462 del 23/05/2019 | PROGRAMMA ANNO 2017 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO, LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE 4° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA NORD EDIL COSTRUZIONI S.R.L. DI SASSARI -CUP I94H15000860003 - CIG ZA61D82EB1. | 6.356,20 | DD/2019/1462 del 23/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1463 del 23/05/2019 | Vertenza Provincia di Sassari / M.P.A. Ricorso presso il Giudice del Lavoro RG 36/2019 per lannullamento e/o inefficacia della sanzione disciplinare prot.35817 del 27/07/2017 e del procedimento prot.37167 del 04/08/2017 Decreto dellAmministratore Straordinario 28/2019 - Assunzione impegno di spesa | 2264,44 | DD/2019/1463 del 23/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1464 del 23/05/2019 | PROCEDURA APERTA CON MODALITÀ TELEMATICA PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE NEL PLESSO SCOLASTICO DELLISTITUTO PROFESSIONALE PER LAGRICOLTURA E LAMBIENTE F. SISINI DI BONORVA IN LOCALITA SA PALAZZINAS CIG: 7802560C31 - APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI ED ESCLUSI AI SENSI DELLART. 29, COMMA 1, SECONDO PERIODO DEL D.LGS. 50/2016 | DD/2019/1464 del 23/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1465 del 23/05/2019 | PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO NEL MERCATO ELETTRONICO DI SARDEGNA CAT PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DEL TAGLIO DELLERBA E PULIZIA LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELLAREA A ANGLONA PER LANNO 2019 COD. CIG: 7840877065 APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI ED ESCLUSI AI SENSI DELLART. 29, COMMA 1, SECONDO PERIODO DEL D.LGS. 50/2016 | DD/2019/1465 del 23/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1466 del 23/05/2019 | PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO NEL MERCATO ELETTRONICO DI SARDEGNA CAT PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DEL TAGLIO DELLERBA E PULIZIA LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELLAREA B MEJLOGU PER LANNO 2019 COD. CIG: 7840893D95 APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI ED ESCLUSI AI SENSI DELLART. 29, COMMA 1, SECONDO PERIODO DEL D.LGS. 50/2016 | DD/2019/1466 del 23/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1467 del 23/05/2019 | PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO NEL MERCATO ELETTRONICO DI SARDEGNA CAT PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DEL TAGLIO DELLERBA E PULIZIA LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELLAREA C MONTE ACUTO PER LANNO 2019 COD. CIG: 7840832B3F APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI ED ESCLUSI AI SENSI DELLART. 29, COMMA 1, SECONDO PERIODO DEL D.LGS. 50/2016 | DD/2019/1467 del 23/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1468 del 23/05/2019 | PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO NEL MERCATO ELETTRONICO DI SARDEGNA CAT PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DEL TAGLIO DELLERBA E PULIZIA LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELLAREA D GOCEANO PER LANNO 2019 COD. CIG: 7840916094 APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI ED ESCLUSI AI SENSI DELLART. 29, COMMA 1, SECONDO PERIODO DEL D.LGS. 50/2016 | DD/2019/1468 del 23/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1469 del 23/05/2019 | INCARICO PROFESSIONALE PER IL RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE STATICA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO DI VIA DE CAROLIS A SASSARI - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE ALLING. PIRAS TONINO DI SASSARI SVINCOLO SOMME RESIDUE - CIG ZA7258CF06 - | 24.143,89 | DD/2019/1469 del 23/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1470 del 23/05/2019 | PALESTRA ANNESSA ALLISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI VIA G. DELEDDA A SASSARI NUOVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APPROVAZIONE PREVENTIVO ENEL DISTRIBUZIONE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB12889234 - | 1.667,53 | DD/2019/1470 del 23/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1471 del 23/05/2019 | PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ DELLA REGIONE SARDEGNA- INTERVENTO DI ASSE I SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO RIQUALIFICAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI VIA SOLARI NEL COMUNE DI SASSARI PER EX ISTITUTO TECNICO ATTIVITÀ SOCIALI E LICEO SCIENTIFICO G. MARCONI. AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICA ALLA VULNERABILITÀ SISMICA. INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO. CIG Z25288A45B. | DD/2019/1471 del 23/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1472 del 23/05/2019 | RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DEI PADIGLIONI SITI IN LOCALITA BALDINCA INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PADIGLIONI E DELLE RELATIVE AREE DI PERTINENZA. NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, NOMINA GRUPPO DI LAVORO. | DD/2019/1472 del 23/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1473 del 23/05/2019 | LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA SISTEMAZIONE TERRAZZO ALLOGGIO PREFETTO AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE. CIG Z1B288A2A4. | 75.000,00 | DD/2019/1473 del 23/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1474 del 23/05/2019 | D. LGS. 81/2008. SERVIZIO SICUREZZA SUL LAVORO PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. STRUTTURA SERVIZIO DI SICUREZZA. REVISIONE 01. | DD/2019/1474 del 23/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1475 del 23/05/2019 | LAVORI DI RESTAURO E RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA NEL PADIGLIONE B SCULTURA PRESSO LACCADEMIA DI BELLE ARTI M. SIRONI A SASSARI. LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A FAVORE DELLARCH. SALVATORE PIANA. CUP I83H14000030003 - CIG ZAC20D6400 | 19.333,20 | DD/2019/1475 del 23/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1476 del 23/05/2019 | PROGRAMMA ANNO 2017 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO, LOTTO 2 - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO DELLA CAUZIONE PRESTATA IN SEDE CONTRATTUALE - CUP I94H15000860003 - CIG ZA61D82EB1 | 15.860,00 | DD/2019/1476 del 23/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1477 del 23/05/2019 | CONTRATTO REP.10213/2007 del 07/06/2007 CONCESSIONE IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PROVINCIALE PER LOCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - LIQUIDAZIONE AGGIO SUI RUOLI EMESSI. CIG:Z27232B32D | 297,11 | DD/2019/1477 del 23/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1478 del 24/05/2019 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO, DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELLOFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. N. 50/2016. REVOCA VERBALE DI SORTEGGIO PER LA SELEZIONE DI CINQUE OPERATORI ECONOMICI. LOTTO 1 CIG: 76174040A4 - LOTTO 2 CIG: 7617418C2E LOTTO 3 CIG: 7617421EA7. | DD/2019/1478 del 24/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1479 del 24/05/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI EX SCUOLA MEDIA N. 11 DI SASSARI PER USO UFFICI 2° LOTTO - (OPERE COMPLEMENTARI) - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CON ALL'A.T.I. IMPRESE AT&T S.R.L. POWER TEC S.R.L. DI SASSARI CUP I84H17000260003 - CIG 744618416D RETTIFICA DETERMINAZIONE 1206/2019- | 2.647,72 | DD/2019/1479 del 24/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1480 del 24/05/2019 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA IDRICO DI ADDUZIONE PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI SASSARI LIQUIDAZIONE LAVORI A FAVORE DELLIMPRESA GIUSEPPE PILICCHI - CIG ZAA274C541 | 16.045,19 | DD/2019/1480 del 24/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1481 del 24/05/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - ORDINE LAVORO ID 49721, 48581, 49255, 47033, 47032, 47647, 49895, 48360, 48843, 49500, 48163, 46508, 45753, 48922, 48552, 49090, 47690, 48512, 48908, 47571, 47059, 48254, 47957, 47811 - EDIFICI SCOLASTICI. - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 18.134,97 | DD/2019/1481 del 24/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1482 del 24/05/2019 | INTERSCAMBIO DI PERSONALE TRA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DIPENDENTE MAURO VIGNOLI DEL COMUNE DI SCANDICCI (FI), E DIPENDENTE GIUSEPPE MELONI (MATR. 30410) ADOZIONE ATTI DI GESTIONE FINALIZZATI AL TRASFERIMENTO | DD/2019/1482 del 24/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1483 del 24/05/2019 | ASTENSIONE DAL LAVORO PER CONGEDO STRAORDINARIO AI SENSI DEL COMMA 5, DELLART. 42, DEL D.LGS. 151/2001 DAL 21.01.2019 AL 30.09.2019. INTERRUZIONE DALL08.05.2019. | DD/2019/1483 del 24/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1484 del 24/05/2019 | ACQUISTO CANCELLERIA PER IL SETTORE 1 DELLAMMINISTRAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DEL CAT SARDEGNA CIG: 693033555C - CIG DERIVATO ZA72887604. IMPEGNO DI SPESA. | 1543,50 | DD/2019/1484 del 24/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1485 del 24/05/2019 | ASTENSIONE DAL LAVORO PER CONGEDO STRAORDINARIO AI SENSI DEL COMMA 5, DELLART. 42, DEL D.LGS. 151/2001 DAL 23.04.2019 AL 21.05.2019. | DD/2019/1485 del 24/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1486 del 24/05/2019 | ACQUISTO CARTA PER IL SETTORE 1 DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DEL SARDEGNA CAT CIG: 693037023F CIG DERIVATO Z582887455 - IMPEGNO DI SPESA. | 612,44 | DD/2019/1486 del 24/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1487 del 24/05/2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO APRILE 2019. CIG DERIVATO 7548053262. | 58.451,91 | DD/2019/1487 del 24/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1488 del 24/05/2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO APRILE 2019. CIG DERIVATO 7548053262. | 3.958,35 | DD/2019/1488 del 24/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1489 del 24/05/2019 | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SULLE FACCIATE, CORNICIONI E COPERTURE PIANE. I.P.S.S.A.R. di Arzachena - CODICE PROGETTO 00612SAR144 CUP:B34H15000100009 CIG:7048933387 pagamento SAL III° corrispondente alla rata di saldo alloperatore ICE di Milia Simone P.IVA 02472420922 | 22.223,42 | DD/2019/1489 del 24/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1490 del 24/05/2019 | Prestazione di servizi per la manutenzione del sistema Trasporti Eccezionali online, annualità 2019 Affidamento diretto tramite M.E.P.A. - Operatore economico: Consorzio Futuro in Ricerca (CFR) - 1° SAL Determina di Liquidazione - CIG Z10264ADFA | 2049,00 | DD/2019/1490 del 24/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1491 del 27/05/2019 | ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL D. LGS. 81/2008 - ARTT. 45 E SEGG. ADOZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DELL' EMERGENZA E RELATIVE PROCEDURE NELLE STRUTTURE DELL' ENTE SEDI DI OLBIA. | DD/2019/1491 del 27/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1492 del 27/05/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI EX SCUOLA MEDIA N° 11 A SASSARI PER USO UFFICI INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO ALLA SOCIETA' IN PROJECT DELL'ING. GIOVANNI PINNA & C. s.a.s - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CODICE CUP I82B10000030003- CIG ZC2163B461. | 2.074,29 | DD/2019/1492 del 27/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1493 del 27/05/2019 | Approvazione 1° Stato di Avanzamento e Liquidazione 1° Certificato di Pagamento "Lavori urgenti di riqualificazione, consolidamento e miglioramento delle condizioni di sicurezza del piano viabile della Strada Provinciale n. 4/M. Codice intervento 00187.18.SS. - C.U.P. I77H18000540001-C.I.G. 7716712032. Liquidazione Fattura:n. 19/FE del 16.05.2019 favore dellimpresa aggiudicataria Sardinia Contract Srl e pagamento diretto quota lavori eseguiti in subappalto dellimpresa Vitali S.p.A. | 346.968,00 | DD/2019/1493 del 27/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1494 del 27/05/2019 | Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@. Progetto pilota al fine delledificazione di una nuova sede dellIstituto professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione Costa Smeralda -BUDONI- incarico servizio di redazione indagine geologica SMART CIG ZF527E9DAA | 2.040,00 | DD/2019/1494 del 27/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1495 del 27/05/2019 | TARI ANNO 2019 RELATIVA ALLIMMOBILE CASA CANTONIERA CONCARABELLA SITA SULLA S.P. 16M AL KM. 11+200 IN OSCHIRI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI OSCHIRI. | 190 | DD/2019/1495 del 27/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1496 del 27/05/2019 | lavori di manutenzione degli argini del Riu Padrongianus presso il Parco Fluviale CIG ZAB2014682 - impegno e liquidazione somme residue in favore della Regione Autonoma della Sardegna | 2.415,03 | DD/2019/1496 del 27/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1497 del 27/05/2019 | Liquidazione fattura n. 25 del 15.02.2019 a favore della Ditta Mediterranea Ambiente srl con sede legale in via Congo n. 11 07026 Olbia (SS), per l'esecuzione del servizio di Caratterizzazione, recupero, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata di rifiuti non pericolosi di varia natura abbandonati da ignoti su alcune pertinenze poste a margine delle Strade Provinciali n. 10, 136, 137 e 138 CIG ZB122CC16D. | 4270,00 | DD/2019/1497 del 27/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1498 del 27/05/2019 | SERVIZIO STRADE SUD AREA 3 - LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 37 PATTADA BANTINE - OSCHIRI ALLE PROGRESSIVE AL KM 12+700 E 16+900 LIQUIDAZIONE DISGAGGIO MASSI - CIG Z3526F4815 | 12.200,00 | DD/2019/1498 del 27/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1499 del 27/05/2019 | LAVORI URGENTI DI DEPOLVERIZZAZIONE DEL PIANO VIABILE LUNGO LA SP 155 MURA UPPOLOS LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA DITTA INDUSTRIALE MONTE ROSÈ S.P.A. CIG (Z7027EBD78) | 48.190,00 | DD/2019/1499 del 27/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1500 del 27/05/2019 | COSTRUZIONE DEL COLLEGAMENTO STRADALE CAGLIARI- OLBIA, TRONCO ABBASANTA-OLBIA, 3° LOTTO 1° STRALCIO DAI SALTI Dl BUDDUSÒ ALLA S.S. 389 PATTADA MONTI - INCARICO PER PROCEDURA DI ACQUISIZIONE SENZA TITOLO ART. 42 BIS DPR 327/2001 CIG Z0D2363910 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA | DD/2019/1500 del 27/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1501 del 27/05/2019 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE DELLA S.P. 26 TRATTO SA LEADA CODRONGIANOS, DAL KM 1+900 AL KM 2+050. MODIFICA QUADRO ECONOMICO LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER LESECUZIONE DI RILIEVI TOPOGRAFICI DI DETTAGLIO. CIG: Z12283F215 CUP: I67H14001110003. | 1.811,54 | DD/2019/1501 del 27/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1502 del 27/05/2019 | INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE STRADALI DANNEGGIATE A SEGUITO DI INCIDENTI AVVENUTI SU ALCUNE SSPP RICADENTI NELL'AREA 2 DEL SERVIZIO STRADE NORD A SEGUITO DEL RISARCIMENTO DEI DANNI DA PARTE DELLA SOCIETÀ ASSICURATRICE ALLIANZ S.p.A. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DUEPI S.R.L. P.IVA. 01815370901 DI PLOAGHE. CIG Z83287BEC5 | 4.047,80 | DD/2019/1502 del 27/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1503 del 27/05/2019 | LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE LUNGO LA SP 3 IN PROSSIMITA' DELL'ABITATO DI FLORINAS DEFINIZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE DELLOPERA - IMPEGNO SOMME PER INCENTIVO PER FUNZIONE TECNICHE A PERSONALE INTERNO CUP: I97H14001030003 | DD/2019/1503 del 27/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1504 del 28/05/2019 | Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@. Progetto pilota a carattere sperimentale al fine delledificazione di una nuova sede dellIstituto professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione Costa Smeralda - incarico servizio di redazione rilievo area e restituzione di piano quotato con curve di livello a 50 cm e maglia 3.00 x 3.00 metri SMART CIG: ZE3281DC2C | 2.433,90 | DD/2019/1504 del 28/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1505 del 28/05/2019 | OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DEL LICEO ARTISTICO IN VIA 1° MAGGIO AD ALGHERO. LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA TECNOIMPIANTI DI SASSARI CUP I15I16000120005 - CIG 7380299F63 | 91.500,00 | DD/2019/1505 del 28/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1506 del 28/05/2019 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - ORDINE LAVORO ID N. 48454, 47936, 46496, 48600, 48907 - EDIFICI NON SCOLASTICI. - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 1.562,10 | DD/2019/1506 del 28/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1507 del 28/05/2019 | PROGRAMMA ANNO 2019 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO - DETERMINAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI E AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE - CIG VARI- | 639.453,04 | DD/2019/1507 del 28/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1508 del 28/05/2019 | Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@. Progetto pilota al fine delledificazione di una nuova sede dellIstituto professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione Costa Smeralda -BUDONI- incarico servizio di redazione indagine geotecnica SMART CIG Z0227E9DDC - Ing. Enzo Del Giudice, con Studio in Golfo Aranci (SS), - P.IVA 02416130900 | 2.080,00 | DD/2019/1508 del 28/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1509 del 28/05/2019 | F.S.C. 2014-2020 Interventi di manutenzione della viabilità provinciale - Area Nord Est RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE DELLA S.P. 14/M SOPRAELEVATA SUD ALLACCIAMENTO PORTO DI OLBIA A VIABILITA ESTERNA CUP I97H17001440003 LIQUIDAZIONE ONORARI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA- SMARTCIG ZB8262F7E3 | 1700,81 | DD/2019/1509 del 28/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1511 del 28/05/2019 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI. SCAMBIO SUL POSTO. COSTI AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 LETT. C DELLA DELIBERA ARG/ELT N. 74/08. PAGAMENTO I. V. A. IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI PER FATTURE EMESSE DAL G. S. E.. | 66,00 | DD/2019/1511 del 28/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1512 del 28/05/2019 | DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE ED ASSISTENZA AL COLLAUDO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO ALLA ABBASANTA BUDDUSÒ OLBIA DELLA S.S. N. 389, TRATTO ALÀ DEI SARDI BIVIO PADRU IV LOTTO (1° STRALCIO). C.U.P. I21B03000190005 C.I.G. 6061038EC5. 2° ACCONTO LIQUIDAZIONE COMPETENZE A FAVORE DEL R.T.I. SINTEL ENGINEERING E +, ROMA | 7.582,58 | DD/2019/1512 del 28/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1513 del 28/05/2019 | Bando pubblico per lerogazione di contributi a beneficio di privati per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto. Anno 2018 (VII Edizione). Liquidazione a favore della Sig.ra Dettori Maria Antonia. | 598,45 | DD/2019/1513 del 28/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1514 del 28/05/2019 | messa in sicurezza mediante il rifacimento della segnaletica orizzontale della SP 144 ed alcune intersezioni stradali provinciali con la SP 24 di alcune località ricadenti al Comune di Padru. Impegno di spesa e affidamento effettuato mediante MEPA ,all'operatore economico Achenza s.r.l., con sede in Via De Gasperi, 56 - 07014 Ozieri (SS). CIG Z66288A826 | 16.104,00 | DD/2019/1514 del 28/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1515 del 29/05/2019 | AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE V PROGRAMMAZIONE, AMBIENTE E AGRICOLTURA NORD OVEST, SERVIZI TECNOLOGICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | DD/2019/1515 del 29/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1516 del 29/05/2019 | Vertenza Provincia di Sassari/RTP Studio di Architettura Cenami Simonetti Ticca, Metassociati Srl Geol. Davide Boneddu - Dott. Agr. Denti Antonio Mario - Dott.ssa Daniela Rubattu Decreto dellAmministratore Straordinario n. 31 del 29 maggio 2019 Impegno di spesa per incarico Avvocato Vittore Davini del Foro di Sassari. | 7538,37 | DD/2019/1516 del 29/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1517 del 29/05/2019 | LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STRADA DI SCORRIMENTO E CIRCONVALLAZIONE DI MORES - 2° LOTTO - INCARICO PER ESPLETAMENTO PRATICHE ESPROPRIATIVE CIG Z7B1EC1D3A - C.U.P. I41B15000160002 LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO | 9.192,58 | DD/2019/1517 del 29/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1518 del 29/05/2019 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RACCORDO S.P. EX SS 131 S.P. 60 BUDDI BUDDI - PRESA DATTO RINUNCIA DI INCARICO PER LESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE CON ACCERTAMENTO DELLE ECONOMIE RISPETTO ALLIMPEGNO DI SPESA. | DD/2019/1518 del 29/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1519 del 29/05/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SINI SNC DI SINI A. & C - SU DET N. 658 DEL 06/03/2019 CIG N. Z8826EBAB7 | 982,70 | DD/2019/1519 del 29/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1520 del 29/05/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SINI SNC DI SINI A. & C. DI SASSARI SU DET N. 971 DEL 03/04/2018 CIG Z9323022F0 | 1.840,25 | DD/2019/1520 del 29/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1521 del 29/05/2019 | MUTUI ORDINARI CASSA DD.PP. S.P.A. - RICHIESTA ALLA CASSA DI EROGAZIONE A SALDO DEL CAPITALE RESIDUO NON SUPERIORE AL 5% DELL'IMPORTO ORIGINARIO. | DD/2019/1521 del 29/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1522 del 29/05/2019 | Vertenza Società agricola F.lli Mura, Saba ed altri // PROVINCIA SASSARI Ricorso al TAR Sardegna - RG 571/20188: IMPEGNO DI SPESA PER LA NOMINA DEL LEGALE. | 12.411,07 | DD/2019/1522 del 29/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1523 del 29/05/2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI IMMOBILI LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO APRILE 2019. CIG DERIVATO 7548053262. | 9.123,27 | DD/2019/1523 del 29/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1524 del 29/05/2019 | A.S. 2018/2019 - Servizi di Integrazione scolastica per studenti disabili iscritti e frequentanti gli Istituti secondari di II grado statali di competenza provinciale. Liquidazione Servizio di Assistenza Specialistica e Accompagnamento mesi di Febbraio e Marzo 2019 - LOTTO 1 CIG 7622911129. | 131.503,85 | DD/2019/1524 del 29/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1525 del 29/05/2019 | SERVIZIO DI TRASPORTO PER GLI STUDENTI DISABILI DELLA PROVINCIA DI SASSARI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA. ANNO SCOLASTICO 2019/2020. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO DI APPALTO, INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG 79246392FB, 792464471A, 7924649B39, 7924651CDF, 7924655030, 7924661522, 7924666941, 7924671D60. | 424085,67 | DD/2019/1525 del 29/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1526 del 29/05/2019 | A.S. 2018/2019 - Servizi di Integrazione scolastica per studenti disabili iscritti e frequentanti gli Istituti secondari di II grado statali di competenza provinciale. Liquidazione Servizio di Assistenza Specialistica e Accompagnamento mesi di Febbraio e Marzo 2019 - LOTTO 2 CIG ZF82591EB4. | 50.194,21 | DD/2019/1526 del 29/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1527 del 29/05/2019 | Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. per canoni e consumi elettrici di edifici pubblici, periodo di riferimento MARZO 2019. CIG ORIGINARIO 713430136E CIG DERIVATO: 761289360A. | 1.990,77 | DD/2019/1527 del 29/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1528 del 30/05/2019 | RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DEI PADIGLIONI SITI IN LOCALITA BALDINCA INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA BUSSOLA DI INGRESSO DEL PADIGLIONE 3. NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, NOMINA GRUPPO DI LAVORO | 24.880,00 | DD/2019/1528 del 30/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1529 del 30/05/2019 | OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DEL LICEO ARTISTICO IN VIA 1° MAGGIO AD ALGHERO. APPROVAZIONE VARIANTE AL CONTRATTO - IMPRESA TECNOIMPIANTI DI SASSARI CUP I15I16000120005 - CIG 6973242556 (professionista) CIG 7380299F63 (Lavori) | DD/2019/1529 del 30/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1530 del 30/05/2019 | Procedura negoziata per l'appalto del servizio di assistenza per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della zona omogenea di Olbia Tempio Anno scolastico 2019/2020 - Lotto 1 CIG: 76174040A4 - lotto 2 Cig: 7617418C2E lotto 3 cig: 7617421EA7 Presa datto determinazione del settore Operatività Zona Omogenea l.R. 02/2016 Provveditorato e statistica n. 1478 del 24.05.2019 e proroga del termine di scadenza per la presentazione delle offerte | DD/2019/1530 del 30/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1531 del 30/05/2019 | Pubblicazione sulla G.U.R.I. dell'esito di gara relativo ai lavori di rifacimento dellopera darte ubicata al km. 5+850 della S.P. 81 litoranea S.S. 200 marina di Sorso Platamona Porto Torres di attraversamento del rio Pedrugnanu Presa datto della nota di credito n. 1219004843 del 20.05.2019 dellIstituto Poligrafico e Zecca dello stato SpA. per storno fattura n. 1219001379/2019 e liquidazione fattura n. 1219004844 del 20.05.2019 | DD/2019/1531 del 30/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1532 del 30/05/2019 | Formazione in materia di riforma del codice degli appalti nel D.L. n.32/2019 Sblocca cantieri e nella Legge Delega. Affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - Impegno spesa. C.I.G. :Z5C2879FAB | 1021,00 | DD/2019/1532 del 30/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1533 del 30/05/2019 | Liquidazione alla Società Elighes Srl, per formazione specialistica in materia di Sistemi Informativi Geografici (GIS) attraverso l'uso del software open souce QGIS. C.I.G. :ZBA2867A5A | 661,06 | DD/2019/1533 del 30/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1535 del 30/05/2019 | CONVEGNO ORGANIZZATO DA NETCAP PRESSO SDA BOCCONI. MILANO 19 GIUGNO 2019. IMPEGNO DI SPESA PER VIAGGIO, PERNOTTAMENTO E PASTI DEI PARTECIPANTI. CIG Z0328A3BE4 | 582,82 | DD/2019/1535 del 30/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1536 del 30/05/2019 | COLLOCAMENTO A RIPOSO PENSIONE QUOTA 100 DIPENDENTE MATRICOLA 688 | DD/2019/1536 del 30/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1537 del 30/05/2019 | istituto professionale alberghiero di via cedrino a sassari intervento manutentivo urgente sulla copertura della palestra del corpo b APPROVAZIONE VARIANTE AL CONTRATTO - IMPRESA IN. EDIL SRL DI SASSARI CIG ZE424F5EEC- | 42.000,00 | DD/2019/1537 del 30/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1538 del 30/05/2019 | OPERE di efficientamento energetico e messa in sicurezza del Liceo Artistico F. Figari in Piazza dArmi a Sassari - Importo finanziamento Iscol@ Asse II Euro 420.000,00 - IMPORTO TOTALE OPERA EURO 520.000,00 - LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA SOLINAS COSTRUZIONI DI PATTADA - COD. CUP. I86J17000020002 - COD. CIG. 7380396F6F | 114.314,00 | DD/2019/1538 del 30/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1539 del 31/05/2019 | ACQUISTO CANCELLERIA PER IL SETTORE 7 DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI TRAMITE MEPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/547486 A FAVORE DELLA DITTA ERREBIAN S.P.A. - SMART CIG Z3827A3049. | 448,94 | DD/2019/1539 del 31/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1540 del 31/05/2019 | : ACQUISTO CANCELLERIA PER IL SETTORE 3 DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI TRAMITE MEPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/549641 A FAVORE DELLA DITTA ERREBIAN S.P.A. - SMART CIG Z6C28226F8. | 799,33 | DD/2019/1540 del 31/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1541 del 31/05/2019 | LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL LABORATORIO DI CHIMICA DELL'I.T.I. G.M. ANGIOY DI VIA P. MAFALDA A SASSARI. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 50.000,00 | DD/2019/1541 del 31/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1542 del 31/05/2019 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE DEL LICEO CLASSICO DUCA DEGLI ABRUZZI DI OZIERI. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - CODICE CUP I52G19000080005 | 300.000,00 | DD/2019/1542 del 31/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1543 del 31/05/2019 | INTERVENTI MANUTENTIVI E URGENTI DI NATURA EDILE DA ESEGUIRE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI, FINALIZZATI AD ASSEGNAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DI SPAZI PER LANNO SCOLASTICO 2019-2010 nomina r.u.p. E DIRETTORE DEI LAVORI - APPROVAZIONE INTERVENTO - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE - CIG ZA428A76F9- | 50.000,00 | DD/2019/1543 del 31/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1544 del 31/05/2019 | PROCEDURA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. N° 50 DEL 18 APRILE 2016 TRAMITE RDO SUL MEPA, PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AL RDP PER ADEGUAMENTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI AL REGOLAMENTO UE 2016/679. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG Z3D2654C32 | 9920 | DD/2019/1544 del 31/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1545 del 31/05/2019 | MASTER GLI APPALTI PUBBLICI IN SARDEGNA, PARTECIPAZIONE DIRIGENTE SETTORE 8. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ MEDIA CONSULT. SMART CIG Z29277ABFF . | 1500 | DD/2019/1545 del 31/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1546 del 31/05/2019 | LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLA SP DELLANGLONA TRATTO SASSARI-OSILO. APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI - LIQUIDAZIONE 1° SAL ALLIMPRESA RINAC SRL DI SEDILO (OR) CUP I19J18000230001 - CIG: 7641168B4D. | 207.766,00 | DD/2019/1546 del 31/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1547 del 31/05/2019 | DEFINIZIONE PRATICA DI ACQUISIZIONE AREE LUNGO LA SP. N. 3 MOLAFÀ TISSI OSSI FLORINAS LA RIMESSA DEI SIGG.RI LEDDA GIOVANNA FRANCESCA ROSA E PINNA GIUSEPPE LIQUIDAZIONE SOMME. | 8.344,93 | DD/2019/1547 del 31/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1548 del 31/05/2019 | OPERA D'ARTE UBICATA AL KM 5+850 DELLA S.P. 81 "LITORANEA S.S. 200 - MARINA DI SORSO - PLATAMONA - PORTO TORRES" DI ATTRAVERSAMENTO DEL RIO PEDRUGNANU - IMPEGNO SOMME A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. A TITOLO DI ANTICIPO SUI CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA DI PROGETTAZIONE E DI SOPRALLUOGO. CIG Z8B289E5FD - CUP I41B15000170002 | 122,00 | DD/2019/1548 del 31/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1549 del 31/05/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PETRETTO G.A. SRL DI OZIERI, SU DET 1122 DEL 15/04/2019 CIG N. ZBD27510F8 | 417,85 | DD/2019/1549 del 31/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1550 del 31/05/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA DET N. 3153 DEL 12/11/2018 CIG N. Z63251828D | 1.650,66 | DD/2019/1550 del 31/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1551 del 31/05/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOLINAS S.A.S. DI GIAN PIERO SOLINAS & C. DI BOTTIDDA SU DET 3688 DEL 14/12/2018 CIG N. Z8C25BCD56 | 242,00 | DD/2019/1551 del 31/05/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1552 del 31/05/2019 | ESPROPRIAZIONE PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITA' PREORDINATA ALL'ACQUISIZIONE DEGLI IMMOBILI SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLO PER I LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA ED AGIBILITÀ DELLA SP 36 DAL KM 3+300 AL KM 3+400 A SEGUITO DI UNA FRANA - ACQUISIZIONE DEGLI IMMOBILI IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE DECRETO DEFINITIVO DI ESPROPRIO (ART. 23, COMMA 1, D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327; D.LGS. 27 DICEMBRE 2002, N. 302) | DD/2019/1552 del 31/05/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1554 del 01/06/2019 | FONDI ECONOMALI ISTITUTI SCOLASTICI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO. LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2017 A FAVORE DELL'ITCG DON GAVINO PES DI TEMPIO PAUSANIA. | 1.586,43 | DD/2019/1554 del 01/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1555 del 01/06/2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MARZO/APRILE 2019. CIG DERIVATO 7548053262. | 14.105,47 | DD/2019/1555 del 01/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1556 del 03/06/2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MARZO 2019. CIG DERIVATO 7548053262. | 1.047,80 | DD/2019/1556 del 03/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1557 del 03/06/2019 | MISSIONI AMMINISTRATORE STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2019. | 148,66 | DD/2019/1557 del 03/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1558 del 03/06/2019 | MISSIONI A CAGLIARI DELLE DIPENDENTI CARTA PASQUALINA E MELONI LAURA. 9 E 16 MAGGIO. CORSO FORMATIVO PROGETTO VALORE PA "IL CODICE DEI CONTRATTI". LIQUIDAZIONE RIMBORSO AI PARTECIPANTI. | 615,04 | DD/2019/1558 del 03/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1559 del 03/06/2019 | FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI ANNO 2018 AL PERSONALE IN COMANDO PRESSO LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE. | 6.880,21 | DD/2019/1559 del 03/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1560 del 03/06/2019 | OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE STRADALI DI COMPETENZA DELLA ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO, PER USO COMMERCIALE AMBULANTE DI TIPO STAGIONALE ANNUALITA 2019. | 0 | DD/2019/1560 del 03/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1561 del 03/06/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAN BIAGIO SOCIETA COOPERATIVA DI CODRONGIANOS SU DET. 1153 DEL 17/04/2019 CIG N° ZC62806E7C | 1.787,05 | DD/2019/1561 del 03/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1562 del 03/06/2019 | INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E PROTEZIONE DEL CORPO STRADALE DELLA S.P. N. 138 BERCHIDDA CALANGIANUS. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'IMPRESA ACHENZA S.R.L. DI OZIERI. (CUP I59J17000250003 - CIG 751090420F). | 334.355,64 | DD/2019/1562 del 03/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1563 del 03/06/2019 | ACQUISIZIONE DI IMMOBILI NECESSARI PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DEL COLLEGAMENTO STRADALE CAGLIARI- OLBIA, TRONCO ABBASANTA-OLBIA, 3° LOTTO 1° STRALCIO DAI SALTI Dl BUDDUSÒ ALLA S.S. 389 PATTADA MONTI - PROVVEDIMENTO DI INDICAZIONE DELLA MISURA DELLINDENNIZZO PER ACQUISIZIONE SENZA TITOLO ART. 42 BIS DPR 327/2001 | 20.448,28 | DD/2019/1563 del 03/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1564 del 03/06/2019 | Intervento di ripristino della funzionalità, rivolto allimpianto ascensore n° 0043307651 , installato presso la sede dellIstituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione (IPSAR) Costa Smeralda di Arzachena. Impegno di spesa e affidamento. SMART C.I.G.: Z4326D2BB2. | 1.575,49 | DD/2019/1564 del 03/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1565 del 03/06/2019 | Servizio di gestione e controllo degli impianti elevatori installati negli edifici scolastici ed istituzionali di competenza della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio. Determina a contrattare SMART C.I.G. ZE52742C84 - Acquisto telematico su Sardegna Cat con R.D.O. -DETERMINA A CONTRARRE. | 35.917,00 | DD/2019/1565 del 03/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1566 del 03/06/2019 | Intervento di manutenzione, rivolto allimpianto ascensore n° 0010251568 matricola SS 223/98 installato presso la sede dellIstituto Tecnico Comm.le e per Geometri E. Fermi di Buddusò. Impegno di spesa e affidamento. SMART C.I.G.: Z1A2746E66 | 1.313,33 | DD/2019/1566 del 03/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1567 del 03/06/2019 | Servizio di verifica biennale degli impianti elevatori e servoscala installati negli edifici di competenza della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio. Impegno di spesa e autorizzazione a contrarre attraverso Sardegna CAT. SMART C.I.G: Z9A2799746. | 10.248,00 | DD/2019/1567 del 03/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1568 del 03/06/2019 | Servizio di ingegneria e architettura relativo alla redazione della progettazione, D.L., misura e contabilità, collaudo/regolare esecuzione coordinamento della sicurezza. Delocalizzazioni del locale tecnico sito al piano seminterrato dellIstituto Comm.le e per Geometri Falcone e Borsellino Palau SMART C.I.G. ZF8260453D - C.U.P. I14J18000090002. Impegno spesa e autorizzazione a contrarre attraverso Sardegna CAT. | 38.423,48 | DD/2019/1568 del 03/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1569 del 03/06/2019 | D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii.- DPI per i lavoratori designati come addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio per il Settore 7, Trasporti e Servizi tecnici Nord Est. Smart C.I.G.: ZC3255B19B. LIQUIDAZIONE. | 365,76 | DD/2019/1569 del 03/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1570 del 03/06/2019 | Servizio di gestione e controllo degli impianti elevatori installati negli edifici scolastici ed istituzionali di competenza della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio. Intervento di manutenzione, finalizzato al ripristino delle funzionalità di alcuni impianti ascensore. LIQUIDAZIONE. - SMART C.I.G.: Z1B246EEB3. | 10.154,91 | DD/2019/1570 del 03/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1572 del 03/06/2019 | Nomina Responsabili Tecnici, in forza al settore 7 Servizio Edilizia Scolastica, degli Edifici scolastici della Zona omogenea Olbia Tempio Nomina Responsabile del Servizio Edilizia scolastica. | DD/2019/1572 del 03/06/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1573 del 04/06/2019 | Regolamento dei servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità frequentanti gli Istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica. Approvazione nuova modulistica. | DD/2019/1573 del 04/06/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1574 del 04/06/2019 | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI DETERMINAZIONE DELL'IDONEITÀ STATICA DELLA COPERTURA OGGETTO DELLA SOSTITUZIONE DELLE LASTRE NELL'AMBITO DELL'APPALTO RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI DELL'IMPIANTO PER IL RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DELLA SOC. BONIFICHE SRL UBICATO NEL COMUNE DI PORTO TORRES IN ZONA INDUSTRIALE LA MARINELLA". IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO E SPECIFICHE DEL SERVIZIO. CIG ZAD28B0F69. | 5000 | DD/2019/1574 del 04/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1575 del 04/06/2019 | FORNITURA SERVIZIO PEC PER I RUP DELL'ENTE TRAMITE ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA DELLA CONSIP DITTA TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES SRL - CIG N. ZC225E69DD LIQUIDAZIONE CANONE QUADRIMESTRALE .- | 3343,8 | DD/2019/1575 del 04/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1576 del 04/06/2019 | PIANO D'AZIONE NAZIONALE PER L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI. ESAME DI IDONEITÀ PER L'ABILITAZIONE ALL'UTILIZZO E ALL'ACQUISTO DEI PRODOTTI FITOSANITARI. | DD/2019/1576 del 04/06/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1577 del 04/06/2019 | Autorizzazione a e-distribuzione per la costruzione e per lesercizio dellimpianto elettrico di distribuzione in linea MT interrata per fornitura MT SAstore Srl in località Porto Rotondo nel Comune di Olbia. RIF. prat. e-distribuzione spa AUT_1945560. | DD/2019/1577 del 04/06/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1578 del 04/06/2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI IMMOBILI LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MARZO 2019. CIG DERIVATO 7548053262. | 895,26 | DD/2019/1578 del 04/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1579 del 04/06/2019 | Rifacimento segnaletica orizzontale lungo vari tratti della SP 24 e SP 79, strade della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione fattura a favore dell'operatore economico Marci e Faedda s.r.l.. via Satta 19 - Maracalagonis (CA). Cig. ZE8257641 | 47.708,06 | DD/2019/1579 del 04/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1580 del 04/06/2019 | Approvazione 1° Stato di Avanzamento e Liquidazione 1° Certificato di Pagamento dei lavori di Riqualificazione, adeguamento, sistemazione e miglioramento della sicurezza delle strade provinciali n. 38, n. 38 bis e n. 136 - Cod. CUP: I37H13001510003 - Cod. CIG: 742063775E. Liquidazione Fattura: n. 21 del 03.06.2019 favore dellimpresa aggiudicataria CO.GE.SA. Costruzioni Generali Saba Srl. | 152.507,53 | DD/2019/1580 del 04/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1581 del 04/06/2019 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO CONSERVATIVO DEL LICEO SCIENTIFICO FALCONE E BORSELLINO DI ARZACHENA - NOMINA RUP, PROGETTISTA, D.L. e COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. - C.U.P. I35J19000030003 | DD/2019/1581 del 04/06/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1582 del 04/06/2019 | analisi diretta all'accertamento della presenza di fibre di amianto aero disperse negli ambienti dellIstituto Tecnico Comm.le e per Geometri Falcone e Borsellino Palau LIQUIDAZIONE. CIG: ZC71A857BA. | 805,20 | DD/2019/1582 del 04/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1583 del 04/06/2019 | Servizio di messa in sicurezza di un tratto della S.P. n. 13 Arzachena Cannigione consistente nell'abbattimento di molteplici alberi di eucalyptus a rischio pericolo caduta in carreggiata stradale. Liquidazione fattura alla Ditta G.T.R. Srl., con sede in Via della Stampa, n. 47, - 07026 Olbia. CIG. ZDD274ADBE. | 6081,70 | DD/2019/1583 del 04/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1584 del 05/06/2019 | PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO NEL MERCATO ELETTRONICO DI SARDEGNA CAT L'APPALTO DEL SERVIZIO DEL TAGLIO DELLERBA E PULIZIA LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELLAREA B MEJLOGU PER LANNO 2019 7840893D95 - AGGIUDICAZIONE | DD/2019/1584 del 05/06/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1585 del 05/06/2019 | Presa datto dei verbali dellesame svolto a Tempio Pausania il 22 Maggio 2019 ed elaborati dalla Commissione per il rilascio delle abilitazioni allacquisto e allimpiego dei prodotti fitosanitari ai sensi del D.Lgs.n. 150/2012 - rilascio certificati di abilitazione | DD/2019/1585 del 05/06/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1586 del 05/06/2019 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL LABORATORIO FISICA 1 NELLISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI VIA P. MAFALDA A SASSARI. APPROVAZIONE VARIANTE AL CONTRATTO - IMPRESA LUMEN DI SASSARI CUP I84J18000050003 - CIG ZF925AAB15- | 50.000,00 | DD/2019/1586 del 05/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1587 del 05/06/2019 | CERTIFICAZIONE STATICA DEL LICEO SCIENTIFICO G. SPANO DI SASSARI. CIG ZC02579330. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL PROFESSIONISTA INCARICATO. | 28.465,64 | DD/2019/1587 del 05/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1588 del 05/06/2019 | PALAZZO DELLA PROVINCIA DI SASSARI - VALUTAZIONE PROGETTO PRESSO IL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI PER IL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI. CIG Z5D23C4050 LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARI PROFESSIONALI. | 5.557,28 | DD/2019/1588 del 05/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1589 del 05/06/2019 | EDIFICIO SEDE DEL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI. AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DELLA CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ STATICA CIG Z4F2145509. APPROVAZIONE PIANO DI INDAGINI STRUTTURALI INTEGRATIVE. | 14.952,32 | DD/2019/1589 del 05/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1590 del 05/06/2019 | ACQUISIZIONE DI IMMOBILI NECESSARI PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STRADA DI SCORRIMENTO E CIRCONVALLAZIONE DI MORES - 2° LOTTO - C.U.P. I41B15000160002 - PROVVEDIMENTO DI INDICAZIONE DELLA MISURA DELLA INDENNITÀ A TITOLO PROVVISORIO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ PROVVISORIA, PER AREE NON EDIFICABILI (ART. 20, COMMA 1 D.P.R. N. 327/2001) | 98.204,54 | DD/2019/1590 del 05/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1591 del 05/06/2019 | AUTOTRASPORTO IN CONTO PROPRIO. RILASCIO LICENZE EX. ART. 105 COMMA 3 DEL D.LGS. 112/98 | DD/2019/1591 del 05/06/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1592 del 05/06/2019 | LAVORI DI COMPLETAMENTO RACCORDO BUDDI BUDDI - S.S. 131 - PRESA DATTO ACCERTAMENTO DELLE ECONOMIE RISPETTO ALLIMPEGNO DI SPESA. | DD/2019/1592 del 05/06/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1593 del 05/06/2019 | Rimborso spese di trasferta a Cagliari del 06.06.2019. Impegno di spesa a favore del Dirigente del Settore 8. | 60 | DD/2019/1593 del 05/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1594 del 05/06/2019 | LAVORI DI AMMODERNAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA S.P. N. 138 BERCHIDDA - CALANGIANUS. LAVORI DI COMPLETAMENTO. LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI AL GEOM. IVAN SALARIS RELATIVI ALL'INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE. CUP I57H10000150003 (CIG Z4C18B7923) | 4.390,11 | DD/2019/1594 del 05/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1595 del 05/06/2019 | Fornitura di arredi scolastici per diversi Istituti Scolastici Superiori, affidamento diretto alla Ditta Meco s.r.l. Viale delle industrie 5 45100 Rovigo. Determinazione a contrattare ed impegno di spesa - SMART CIG - Z15280601D. | 48.129,00 | DD/2019/1595 del 05/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1596 del 06/06/2019 | PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO NEL MERCATO ELETTRONICO DI SARDEGNA CAT L'APPALTO DEL SERVIZIO DEL TAGLIO DELLERBA E PULIZIA LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELLAREA A ANGLONA PER LANNO 2019 7840877065 - AGGIUDICAZIONE | DD/2019/1596 del 06/06/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1597 del 06/06/2019 | PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO NEL MERCATO ELETTRONICO DI SARDEGNA CAT L'APPALTO DEL SERVIZIO DEL TAGLIO DELLERBA E PULIZIA LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELLAREA C MONTE ACUTO PER LANNO 2019 - COD. CIG: 7840832B3F - AGGIUDICAZIONE | DD/2019/1597 del 06/06/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1598 del 06/06/2019 | PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO NEL MERCATO ELETTRONICO DI SARDEGNA CAT PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DEL TAGLIO DELLERBA E PULIZIA LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELLAREA D GOCEANO PER LANNO 2019 - COD. CIG: 7840916094 PRESA DATTO RINUNCIA AGGIUDICATARIO - ESCUSSIONE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA - SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA E AGGIUDICAZIONE AL SECONDO CLASSIFICATO | DD/2019/1598 del 06/06/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1599 del 06/06/2019 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EXTRA CANONE EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - EDIFICI SCOLASTICI ED EDIFICI NON SCOLASTICI. - LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 10.158,59 | DD/2019/1599 del 06/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1600 del 06/06/2019 | PROGRAMMA DI INTERVENTI ANNO 2016 PER LE MANUTENZIONE DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, LOTTO 3 - LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA COCCO GIOVANNI BATTISTA DI BONORVA - CUP I84H16000510003 - CIG Z6C1ADA6A4. | 9.394,00 | DD/2019/1600 del 06/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1601 del 06/06/2019 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALLAPERTO (CAMPO DI CALCETTO) NEL POLO SCOLASTICO DI VIA M. GRAPPA A SASSARI LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALLA DITTA SPORT IMPIANTI SARDA DI ANTONIO DOPPIU CUP I81G18000120003 - CIG Z4F25D957B | 46.970,00 | DD/2019/1601 del 06/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1602 del 06/06/2019 | SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CATASTALE E PRATICA AGIBILITÀ DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO E PALESTRA ANNESSA DI VIA G. DELEDDA A SASSARI NOMINA R.U.P. - APPROVAZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG ZC428B6507- | 11.497,04 | DD/2019/1602 del 06/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1603 del 06/06/2019 | LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL LICEO SCIENTIFICO "A. SEGNI" OZIERI. INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. APPROVAZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG Z4128AB292 | 27.425,45 | DD/2019/1603 del 06/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1604 del 06/06/2019 | TRASFERTA A MILANO 18-19 GIUGNO 2019. LIQUIDAZIONE DOVUTA ALL'AGENZIA PUNTO VIAGGI E TURISMO PER PRENOTAZIONE BIGLIETTI AEREI E ALBERGO. CIG Z0328A3BE4. | 582 | DD/2019/1604 del 06/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1605 del 06/06/2019 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - ORDINE LAVORO ID N. 42433 - EDIFICI NON SCOLASTICI. - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 19.635,88 | DD/2019/1605 del 06/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1606 del 06/06/2019 | GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO Liquidazione Canone fisso periodo MARZO-APRILE 2019 di cui al contratto Prot. 55184 del 22/11/2018 | 158413,69 |
GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELLA PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO – Liquidazione Canone fisso periodo MARZO-APRILE 2019 di cui al contratto Prot. 55184 del 22/11/2018 |
DD/2019/1606 del 06/06/2019 |
Determinazione Dirigenziale 2019/1607 del 06/06/2019 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE DELLISTITUTO PROFESSIONALE PER LINDUSTRIA E LARTIGIANATO DI PORTO TORRES - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CODICE CUP I21F19000010005 | 200.000,00 | DD/2019/1607 del 06/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1608 del 06/06/2019 | RILASCIO PROVVEDIMENTI DI LICENZA PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO | DD/2019/1608 del 06/06/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1609 del 07/06/2019 | RIFORMA DELLA DETERMINAZIONE N. 1277 DEL 06/05/2019 E RIAPPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITÀ VOLONTARIA, AI SENSI DELLART. 30 DEL D.LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI "ESPERTO TECNICO", CATEGORIA GIURIDICA D, FIGURA PROFESSIONALE "INGEGNERE/ARCHITETTO", A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE AI SETTORI TECNICI DELLA PROVINCIA DI SASSARI. | DD/2019/1609 del 07/06/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1610 del 07/06/2019 | NOLEGGIO N° 5 MULTIFUNZIONE B/N PER PER I SETTORI DELLAMMINISTRAZIONE, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27- NOLEGGIO LOTTO 1 CIG.6763280337 CIG DERIVATO:ZC022C411B. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 23.02.2019/22.05.2019 | 1.818,09 | DD/2019/1610 del 07/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1611 del 07/06/2019 | Fornitura e posa in opera di n. 26 cornici per lesposizione delle opere di Ausonio Tanda alla Ditta L'Arte della Cornice di Luciano Conzattu di Sassari, P.IVA 01744120906 - Determinazione a contrattare ed impegno di spesa - SMART CIG - Z3F28B4229. | 1.500,00 | DD/2019/1611 del 07/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1612 del 07/06/2019 | OPERE COMPLEMENTARI. LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLA SP 15/M "SASSARI - ITTIRI. CUP. I69J18000100001. CIG 792778899C APPROVAZIONE INTERVENTO E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL. | 56.846,95 | DD/2019/1612 del 07/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1613 del 07/06/2019 | SERVIZIO STRADE NORD AREA NURRA : INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE Sulla SP 57 Bivio Fiume Santo -Pozzo S.Ncola - Palmadula PAGAMENTO FATTURA ALLIMPRESA SE.SA.R S.R.L. (CIG Z2827CD370).- | 3.355,00 | DD/2019/1613 del 07/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1614 del 07/06/2019 | S.P. n° 81. Decreto di concessione n° P. 010/18 del 17/12/2018 rilasciato al Sig. Cerovaz Tony. Svincolo deposito cauzionale. | 1.000,00 | DD/2019/1614 del 07/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1615 del 07/06/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA - LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SP CIRCONVALLAZIONE DI MORES 1° LOTTO E SP N° 20 BIVIO ARDARA BIVIO MORES CODICE INTERVENTO 5.1 - CUP I47H17001240002 - CIG 74827711F9 - LIQUIDAZIONE SAL N° 3 | 45.872,00 | DD/2019/1615 del 07/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1616 del 07/06/2019 | COSTRUZIONE DEL COLLEGAMENTO STRADALE CAGLIARI- OLBIA, TRONCO ABBASANTA-OLBIA, 3° LOTTO 1° STRALCIO DAI SALTI Dl BUDDUSÒ ALLA S.S. 389 PATTADA MONTI - INCARICO PER PROCEDURA DI ACQUISIZIONE SENZA TITOLO ART. 42 BIS DPR 327/2001 CIG Z0D2363910 LIQUIDAZIONE ACCONTO | 5.075,20 | DD/2019/1616 del 07/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1617 del 08/06/2019 | NOLEGGIO N°2 MULTIFUNZIONE SHARP B/N PER PER I SETTORI 11° TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE E 6° VIABILITA NORD OVEST DELLAMMINISTRAZIONE, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27- NOLEGGIO LOTTO 1 CIG.6763280337 CIG DERIVATO:ZAD234D137. LIQUIDAZIONE FATTURA SHARP ELECTRONICS S.P.A. PERIODO 23.02.2019/22.05.2019 | 710,87 | DD/2019/1617 del 08/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1619 del 08/06/2019 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO PER IL MESE DI MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/135/2019 EMESSA DALLA SOC. LA NUOVA VEDETTA SRL. - C.I.G 72051158FC. | 5520,85 | DD/2019/1619 del 08/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1620 del 08/06/2019 | Liquidazione spese di missione per Corso di Formazione Valore PA, II livello,"Produzione, gestione e conservazione dei documenti digitali e/o digitalizzati", per partecipazione presso sede di Cagliari del dipendente ing. Salvatore Ghiani. | 303,91 | DD/2019/1620 del 08/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1621 del 08/06/2019 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 16 LOTTO 7 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ZONA NORD OVEST ANNO 2019 CIG ORIGINARIO 7527149FD7 - CIG DERIVATO 7935308750. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA. | 816403,29 | DD/2019/1621 del 08/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1622 del 10/06/2019 | Autorizzazione a e-distribuzione per la costruzione ed esercizio di nuove linee MT e BT in cavo interrato e cabina MT/BT per allaccio residence i Fenicotteri in loc. "Cala del Faro Comune di Arzachena (aut. 1900388). | DD/2019/1622 del 10/06/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1623 del 10/06/2019 | Modifica non sostanziale Autorizzazione Integrata Ambientale, impianto di trattamento e smaltimento dei RSU/RSA Cod. IPPC 5.3 e 5.4 - sito in loc. Spiritu Santu, Olbia. Titolare: C.I.P.N.E.S. Gallura. Aggiornamento Det. n. 84 del 14.02.2014. | DD/2019/1623 del 10/06/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1624 del 10/06/2019 | DIPENDENTE DOTT.SSA BURRAI ERNESTA (MATR. 746). PROROGA DEL COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA PER INCARICO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI AI SENSI DELLART. 19 COMMA 6 DEL D.LGS 165/2001 | DD/2019/1624 del 10/06/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1625 del 10/06/2019 | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI Attivazione SERVIZIO ALLA SOCIETA' IN HOUSE MULTISS S.P.A. - Quadrimestre Giugno / Settembre 2019 | 452.579,40 | DD/2019/1625 del 10/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1626 del 10/06/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA OFFICINA FIAT DI GAVINO SPANO DI VIDDALBA. SU DET N. 756 DEL 14/03/2019 - CIG N. ZEC2762758 | 441,40 | DD/2019/1626 del 10/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1627 del 10/06/2019 | ATTI RELATIVI ALLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI STRADALI. LIQUIDAZIONE 3. RATA IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE PER L'ANNO 2019 | 1.090,66 | DD/2019/1627 del 10/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1628 del 10/06/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PINUCCIO SANNA SRL DI SASSARI SU DET N. 1142 DEL 18/04/2018 CIG N. ZF42334793 | 1.299,78 | DD/2019/1628 del 10/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1629 del 10/06/2019 | CONTRATTO PROT. 20047 DEL 09/05/2019 RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE PER L'ANNO 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.RO 60 DEL 10.05.2019 DELLA DITTA MULTISS S.P.A. PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2019. | 111.644,85 | DD/2019/1629 del 10/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1630 del 10/06/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PINUCCIO SANNA S.R.L., DI SASSARI SU DET N. 1143 del 18/04/2018 CIG N. ZEA23346D7 | 234,09 | DD/2019/1630 del 10/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1631 del 10/06/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PETRETTO G.A. SRL DI OZIERI, SU DET 1122 DEL 15/04/2019 CIG N. ZBD27510F8 | 1.761,42 | DD/2019/1631 del 10/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1632 del 10/06/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CENTRO REVISIONI ITS SRL DI BONO FORNITURA PNEUMATICI SU DET. N. 1140 DEL 18/04/2018 CIG N. Z28233487A | 591,70 | DD/2019/1632 del 10/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1633 del 10/06/2019 | LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 DEL PERSONALE DEL SETTORE LIQUIDAZIONE aprile 2019 dipendente matricola 211 | 573,62 | DD/2019/1633 del 10/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1634 del 10/06/2019 | LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 DEL PERSONALE DEL SETTORE matricola 517, 552, 607, 646 LIQUIDAZIONE aprile 2019 | 1.160,85 | DD/2019/1634 del 10/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1635 del 11/06/2019 | Bando pubblico per lerogazione di contributi a beneficio di privati per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto. Anno 2016 (VI Ed.). Liquidazione a favore del Sig. GATTO Enrico. | 985,64 | DD/2019/1635 del 11/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1636 del 11/06/2019 | Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio per somme dovute al Comune di Olbia e allo Stato a titolo di IMU annualità 2013 relativa all'immobile di proprietà provinciale ubicato in Olbia, Loc. Cugnana, di cui all'avviso di accertamento d'ufficio provv. n. 1353 del 19/04/2018. Liquidazione. | 3373 | DD/2019/1636 del 11/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1637 del 11/06/2019 | Servizio di recupero e smaltimento rifiuti dalle strada di collegamento SS 125 - SP 87 loc la Castagna -Trudda Impegno spesa e affidamento servizio alla Ditta Mediterranea Ambiente srl di Olbia - CIG Z652715CAB | 08/02/2019 | DD/2019/1637 del 11/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1638 del 11/06/2019 | Fornitura di segnaletica stradale di cantieristica e ulteriori dispositivi di sicurezza da utilizzare nelle strade provinciali. Liquidazione fattura a favore dell'operatore economico A.I.T. snc di Tula SS. Cig ZE32546FDO | 21655,00 | DD/2019/1638 del 11/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1639 del 11/06/2019 | Liquidazione ad ANCI Sardegna per partecipazione al corso denominato: Le recenti novità in materia di appalti pubblici, svoltosi a Nuoro il 24 aprile 2018 | DD/2019/1639 del 11/06/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1640 del 11/06/2019 | Ripristino di barriere danneggiate a causa di sinistradale di n° 4 punti sulle SP 90 e sp 74 affidamento diretto all'operatore economico Duepi s.r.l. Di Ploaghe (SS) CIG Z312734D7A | 4.963,00 | DD/2019/1640 del 11/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1641 del 11/06/2019 | Autorizzazione a e-distribuzione per la costruzione ed esercizio di nuova linea MT in cavo interrato e nuovo sostegno MT per allaccio Blu Serena Loc. Baia delle Mimose Comune di Badesi (AUT_1851760) | DD/2019/1641 del 11/06/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1642 del 11/06/2019 | IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI SASSARI DI PROPRIETA E COMPETENZA DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. ACCONTO IMU 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. | 75.130,67 | DD/2019/1642 del 11/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1643 del 11/06/2019 | Impegno di spesa per affidamento alla ditta Punto Cart s.r.l., tramite ordine diretto su Mepa Consip, di Testine di stampa e Inchiostro Ink Jet Colore, per plotter HP 510 e HP800 , impiegati dal Settori 06 CIG Z7528C7DB8 | 867,30 | DD/2019/1643 del 11/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1644 del 11/06/2019 | Lavori di adeguamento strutturale e sistemazione spazi esterni delledificio sede dellI.I.S. A. Roth di Alghero (CUP: I19D17000520005) individuazione della procedura di affidamento dei lavori e autorizzazione a contrattare (CIG: 7932581CEA). | 220.000,00 | DD/2019/1644 del 11/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1645 del 11/06/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA SEDE DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI VIA G. DELEDDA A SASSARI APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CON LIMPRESA PILICCHI GIUSEPPE DI SASSARI - CUP I85B18000440003 - CIG Z73244476C | DD/2019/1645 del 11/06/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1646 del 11/06/2019 | IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI SASSARI DI PROPRIETA E COMPETENZA DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. ACCONTO TASI 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. | 9.534,34 | DD/2019/1646 del 11/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1647 del 12/06/2019 | TRIBUTO IMU ANNO 2019. CASA CANTONIERA JUNCU SITA IN COMUNE DI AGGIUS. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO. | 435 | DD/2019/1647 del 12/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1648 del 12/06/2019 | TRIBUTO IMU E TASI ANNO 2019 CASA CANTONIERA TUCCONI SITA IN COMUNE DI BERCHIDDA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO. | 193 | DD/2019/1648 del 12/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1649 del 12/06/2019 | LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI E/O CALAMITA' NATURALI. LIQUIDAZIONE MESE DI aprile 2019 | 621,70 | DD/2019/1649 del 12/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1650 del 12/06/2019 | LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'OPERA D'ARTE UBICATA AL KM 5+850 DELLA S.P. 81 "LITORANEA S.S. 200 - MARINA DI SORSO - PLATAMONA - PORTO TORRES" DI ATTRAVERSAMENTO DEL RIO PEDRUGNANU - MODIFICA QUADRO ECONOMICO - CONFERIMENTO INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO E ISPETTORE DI CANTIERE CUP I41B15000170002 - CIG Z07280070A | 17.010,00 | DD/2019/1650 del 12/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1651 del 12/06/2019 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE DELLA S.P. 26 TRATTO SA LEADA CODRONGIANOS, DAL KM 1+900 AL KM 2+050. LIQUIDAZIONE ONORARI AL 1° SAL PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CIG Z4F246F1EE - CUP I67H14001110003. | 2.170,73 | DD/2019/1651 del 12/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1652 del 12/06/2019 | Impegno e liquidazione somme dovute per IMU e TASI annualità 2019 relative ad immobile di proprietà e competenza dell'Amministrazione Provinciale di Sassari ubicato in Comune di Olbia, Loc. Cugnana. Liquidazione primo acconto. | 1651 | DD/2019/1652 del 12/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1653 del 12/06/2019 | TRIBUTO IMU ANNO 2019 CASA CANTONIERA SPADULAZZU SITA IN COMUNE DI TELTI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO | 91 | DD/2019/1653 del 12/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1654 del 12/06/2019 | Global Service di servizi integrati manutenzione edifici di proprietà e/o in disponibilità della Provincia di Sassari Zona omogenea di Olbia Tempio Incarico di Direttore dellesecuzione del Contratto D.E.C. Aggiudicazione Definitiva e approvazione schema di contratto CIG: Z6F275709F | 31.999,71 | DD/2019/1654 del 12/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1655 del 12/06/2019 | ACCERTAMENTO IPOCATASTALE IMMOBILE IN SORSO, PIAZZA MARGINESU, EX SEDE STAZIONE CARABINIERI. -AFFIDAMENTO INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 1.800,00 | DD/2019/1655 del 12/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1656 del 12/06/2019 | DECRETO 15 Marzo 2004, n. 163 - Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di accesso al Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori, ai sensi dell'ar-ticolo 25, commi 7, 8 e 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. | 186.000,00 | DD/2019/1656 del 12/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1657 del 12/06/2019 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI. SCAMBIO SUL POSTO. COSTI AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 LETT. C DELLA DELIBERA ARG/ELT N. 74/08. PAGAMENTO I. V. A. IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI PER FATTURE EMESSE DAL G. S. E.. | 58,93 | DD/2019/1657 del 12/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1658 del 12/06/2019 | GESTIONE DELLO STABILIMENTO TERMALE DI CASTELDORIA APPROVAZIONE INTERVENTI RIPRISTINO DANNI ALLA STRUTTURA TERMALE SINISTRO N. 2016-486153. APPROVAZIONE SCOMPUTO CANONE | DD/2019/1658 del 12/06/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1659 del 12/06/2019 | RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DEI PADIGLIONI SITI IN LOCALITA BALDINCA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA BUSSOLA DI INGRESSO DEL PADIGLIONE 3 AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE. CIG Z8E28AF17C | 24.880,00 | DD/2019/1659 del 12/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1660 del 13/06/2019 | TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A. - CONTRATTO N° 888011277657 - ATTO DI ACCERTAMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 17000154 PER L'ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE -. | 200,86 | DD/2019/1660 del 13/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1661 del 13/06/2019 | IMMOBILI DI COMPETENZA DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - COMUNI ZONA NORD OVEST. ACCONTO IMU 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. | 33.684,00 | DD/2019/1661 del 13/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1662 del 13/06/2019 | IMMOBILI DI COMPETENZA DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - COMUNI ZONA NORD OVEST. ACCONTO TASI 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. | 1.106,00 | DD/2019/1662 del 13/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1663 del 13/06/2019 | LAVORI DI RISANAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E RIFACIMENTO DELLIMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI SASSARI. NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, NOMINA GRUPPO DI LAVORO | 210.000,00 | DD/2019/1663 del 13/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1664 del 13/06/2019 | LAVORI DI RIFACIMENTO DELLIMPIANTO TERMICO E DELLIMPIANTO DI ADDUZIONE IDRICA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI SASSARI. NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, NOMINA GRUPPO DI LAVORO | 170.000,00 | DD/2019/1664 del 13/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1667 del 13/06/2019 | Aggiornamento autorizzazione unica ambientale ( A.U.A.) D.D. 2278 del 07.08.2018. Ditta: NIVEA s.p.a. Ubicazione impianto: Olbia - Zona Industriale Via Sierra Leone. | DD/2019/1667 del 13/06/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1668 del 13/06/2019 | Dipendente Daniela Dessì. Cessazione del comando presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione regionale della Sardegna. | DD/2019/1668 del 13/06/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1669 del 13/06/2019 | DIPENDENTI SETTORE 10 " ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI". AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2019. - IMPEGNO DI SPESA. | 1279,76 | DD/2019/1669 del 13/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1670 del 13/06/2019 | Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dellart. 12 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., per la variante al Piano Urbanistico Comunale di Loiri Porto San Paolo conseguente alla riadozione del PUC per recepimento prescrizioni ed osservazioni. | 0 | DD/2019/1670 del 13/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1675 del 13/06/2019 | Dipendente Daniela Dessì Funzionario Amministrativo , Cat. D , Pos. Economica D 5. Trasferimento in mobilità nei ruoli del Ministero dell'Interno. | DD/2019/1675 del 13/06/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1676 del 13/06/2019 | TARI 2019 IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI SASSARI DI PROPRIETA DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | 75.025,00 | DD/2019/1676 del 13/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1677 del 13/06/2019 | ACQUISTO CARTA PER IL SETTORE 6 DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DEL SARDEGNA CAT CIG: 693037023F CIG DERIVATO ZC628D1EC7 - IMPEGNO DI SPESA | 459,33 | DD/2019/1677 del 13/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1678 del 13/06/2019 | ACQUISTO CANCELLERIA PER IL SETTORE 4 DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI TRAMITE MEPA LIQUIDAZIONE FATTURE N.V2/554935 E N. V2/556641 A FAVORE DELLA DITTA ERREBIAN S.P.A. - SMART CIG Z3827A3049. | 679,31 | DD/2019/1678 del 13/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1679 del 13/06/2019 | SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 3º BIMESTRE 2019. C.I.G. 3804938E27. | 4.994,50 | DD/2019/1679 del 13/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1680 del 13/06/2019 | Servizio di trasporto degli alunni diversamente abili iscritti e frequentanti gli Istituti secondari di II grado statali di competenza provinciale, A.S. 2018/2019. Disimpegno e nuovo impegno di spesa. Liquidazione rimborso mese di Aprile 2019 a favore del Comune di Padru. | 1612,80 | DD/2019/1680 del 13/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1682 del 13/06/2019 | OPERE di efficientamento energetico e adeguamento alle norme di sicurezza dellistituto tecnico attivita sociali s. ruju in Piazza marconi a Sassari - Importo finanziamento Iscol@ - Asse II Euro 400.000,00 IMPORTO TOTALE OPERA EURO 510.000,00 - LIQUIDAZIONE ONORARI DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA ALLA R.T.P. SPANEDDA, CAMPUS, REVENOLDI, CIRESOLA E ARTECH STUDIO S.R.L., DI SASSARI - Cod. Cod. CUP: I86J17000490005 - Cod. CIG: 7549936448. | 28.890,05 | DD/2019/1682 del 13/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1683 del 13/06/2019 | Causa Provincia di Sassari/Comune di Sassari Accertamenti ICI per le annualità 2002/2005 e 2006. Cessazione del ricorso in C.T.P RGR 1335/2010 e dellappello in C.T,R, RGR 729/2010. Liquidazione a saldo degli onorari e spese a favore dellAvv. Roberto Dessanti | 10.661,95 | DD/2019/1683 del 13/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1684 del 13/06/2019 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N° 676/2019 - OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLISTITUTO TECNICO GEOMETRI DI VIA DONIZETTI A SASSARI IMPORTO FINANZIAMENTO ISCOL@ Euro 500.000,00 - IMPORTO TOTALE Euro 637.967,03 APPROVAZIONE VARIANTE AL CONTRATTO CON RELATIVO SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE - IMPRESA I.E.M. SNC DI SASSARI - CODICE CUP I81E17000130002 - CIG 7374575BCC. | 637.967,03 | DD/2019/1684 del 13/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1685 del 13/06/2019 | istituto professionale alberghiero di via cedrino a sassari intervento manutentivo urgente sulla copertura della palestra del corpo b - LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA IN. EDIL SRL DI SASSARI CIG ZE424F5EEC- | 7.808,00 | DD/2019/1685 del 13/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1686 del 13/06/2019 | LAVORI FINALIZZATI AL RILASCIO DEL C.P.I. PRESSO IL PALAZZO DELLA PROVINCIA DI SASSARI: IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMI. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO. | DD/2019/1686 del 13/06/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1687 del 13/06/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI EX SCUOLA MEDIA N° 11 A SASSARI PER USO UFFICI - LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI DI DIRETTORE OPERATIVO ALLA SOCIETA' IN PROJECT DELL'ING. GIOVANNI PINNA & C. s.a.s CODICE CUP I82B10000030003- CIG ZC2163B461. | 4.160,26 | DD/2019/1687 del 13/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1688 del 14/06/2019 | PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - ANNUALITà 2011/2012. CUP I56J12000450002. CORSO 8: ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO DI PRODOTTI AGROALIMENTARI. LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DELLA AGENZIA FORMATIVA I.A.L. SARDEGNA SRL IMPRESA SOCIALE. | 54000,00 | DD/2019/1688 del 14/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1689 del 14/06/2019 | Autorizzazione a e-distribuzione per la costruzione e per lesercizio dellimpianto elettrico di distribuzione in linea MT/BT interrata e cabina MT/BT per fornitura ENEL Produzione S.p.A. in località Muzzone nel Comune di Oschiri. RIF. prat. e-distribuzione spa AUT_1873888. | DD/2019/1689 del 14/06/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1690 del 14/06/2019 | ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI N. 4 DEL 13/11/2018 E N. 5 DEL 26/11/2018 PER LA PULIZIA DEI FIUMI AI FINI DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ. LIQUIDAZIONE 1° e 2° STATO DI AVANZAMENTO. | 67.000,00 | DD/2019/1690 del 14/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1691 del 14/06/2019 | SERVIZI DI GESTIONE DEI DIVERSI SISTEMI TECNOLOGICI DELLENTE E DEI SERVIZI DI TELEFONIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI SASSARI PERIODO: 14/02/2019-13/05/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 67/2019 SOCIETA IN HOUSE MULTISS SPA. | 79.300,00 | DD/2019/1691 del 14/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1693 del 14/06/2019 | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS N. 50/2016 FORNITURA DI MAIS PER FORAGGIAMENTO UNGULATI. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6128BDC6F. | 1.820,00 | DD/2019/1693 del 14/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1694 del 14/06/2019 | PIANO D'AZIONE NAZIONALE PER L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI. ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTE A SUBLIMAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21FE19 A FAVORE DELLA DITTA OTTICA DELOGU SRL. CIG Z8120212E4. | 1.317,60 | DD/2019/1694 del 14/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1695 del 14/06/2019 | Rimborso spese al personale del Settore per trasferte fuori sede. Liquidazione mese di aprile 2019 | 413,20 | DD/2019/1695 del 14/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1696 del 14/06/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA - CODICE INTERVENTO 3.1 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI N. 2 PERFUGAS ERULA SA MELA TULA S.S. 597 E N. 92 PERFUGAS SANTA MARIA COGHINAS.- CUP I97H18001100002 CIG: 7639469141 LIQUIDAZIONE 1° SAL ALLIMPRESA MASCIA DANILO GIUSEPPE SRL DI CABRAS (OR) | 363.560,00 | DD/2019/1696 del 14/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1697 del 14/06/2019 | LAVORI DI COLLEGAMENTO VIARIO FRA LA S.S. 131 E STINTINO. ESPROPRIAZIONE TERRENI ART. 42 BIS D.P.R. 327/2001 - DEPOSITO DEFINITIVO SOMME AL M.E.F. - BO MARINELLA. | 94.912,27 | DD/2019/1697 del 14/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1698 del 14/06/2019 | RIMOZIONE RIFIUTI SPECIALI (ETERNIT) E BONIFICA DISCARICA ABUSIVA PRESENTE AL KM 6+500 DELLA SP65 BIVIO SS 291 LA GINESTRA - SELLA LARGA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' E'AMBIENTE- SRL - IMPEGNO SOMME (CIG ZA528C83CB ) | 2.196,00 | DD/2019/1698 del 14/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1699 del 14/06/2019 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE DELLA S.P. 26 TRATTO SA LEADA CODRONGIANOS, DAL KM 1+900 AL KM 2+050 - CUP I67H14001110003 - CIG 72379121EF LIQUIDAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI | 200.812,00 | DD/2019/1699 del 14/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1700 del 14/06/2019 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RACCORDO BUDDI BUDDI -S.S. 131 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPETTANZE INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL R.U.P. - CUP: I86G99000010000 - CIG: Z662797992. | 3.640,00 | DD/2019/1700 del 14/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1701 del 14/06/2019 | LAVORI DI COLLEGAMENTO VIARIO FRA LA S.S. 131 E STINTINO. ESPROPRIAZIONE TERRENI ART. 42 BIS D.P.R. 327/2001 - DEPOSITO DEFINITIVO SOMME AL M.E.F. - VARIE DITTE. | 16.085,71 | DD/2019/1701 del 14/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1702 del 14/06/2019 | LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 DEL PERSONALE DEL SETTORE rettifica determina 1427/2019- impegno di spesa per autorizzazione allo straordinario al dipendente matricola 113. | 2.538,99 | DD/2019/1702 del 14/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1703 del 17/06/2019 | IMMOBILI DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 3º BIMESTRE 2019. C.I.G. 3804938E27. | 843,81 | DD/2019/1703 del 17/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1704 del 17/06/2019 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 7 - LOTTO 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE CIG DERIVATO Z412834767 LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA ENI S.P.A. | 8368,34 | DD/2019/1704 del 17/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1705 del 17/06/2019 | Liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per canoni e consumi idrici edifici scolastici periodo di riferimento 2018. | 8.904,45 | DD/2019/1705 del 17/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1706 del 17/06/2019 | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DI ALCUNI LOCALI ADIBITI A DEPOSITO IN USO AL SETTORE 6° DELLA PROVINCIA DI SASSARI. DETERMINAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI. AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE. CUP I81D18000040003. CIG 7940771387. | 97.254,80 | DD/2019/1706 del 17/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1707 del 17/06/2019 | SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CATASTALE E PRATICA AGIBILITÀ DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI VIA CEDRINO A SASSARI - AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE AL GEOM. PINTUS ENRICO DI SASSARI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC227B8C4A- | 6.470,88 | DD/2019/1707 del 17/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1708 del 17/06/2019 | COLLABORAZIONE TECNICA QUALE SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, ART. 31 COMMA 8, D. LGS. N. 50 DEL 18.04.2016 E DI ENERGY MANAGER (Responsabile per la conservazione e uso razionale dell'energia dellEnte). - PAGAMENTO FATTURA N. 09/19 DEL 04-06-2019 ACCONTO MESI APRILE - MAGGIO 2019) PER GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - CODICE CIG ZDC26CFABB. | 6.620,51 | DD/2019/1708 del 17/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1709 del 17/06/2019 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO MULTIMEDIALE DA REALIZZARSI NELLA SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO STATALE "A. SEGNI" DI OZIERI. - LIQUIDAZIONE SALDO ALLIMPRESA SOC. COOP. I.C.S. DI MACOMER. CODICE CIG Z571AAD347 - CUP I53G16000120003. | 161,69 | DD/2019/1709 del 17/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1710 del 17/06/2019 | SERVIZIO DI VERIFICA STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DELLI.T.A.S. DI SASSARI (MATR. SS 02/2010) E DELLI.T.C. G. MUSINU DI THIESI (MATR. SS 224/94). LIQUIDAZIONE FATTURA. CODICE CIG Z0B21F98E5. | 132,98 | DD/2019/1710 del 17/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1711 del 17/06/2019 | DIPENDENTI SETTORE "ORGANI ISTITUZIONALI AA.GG. E LEGALI, TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE, SUPPORTO ALLA SEGRETERIA GENERALE"- DISIMPEGNO SOMME NON UTILIZZATE RELATIVE AL PERIODO FEBBRAIO-GIUGNO 2019. | 3.067,31 | DD/2019/1711 del 17/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1712 del 17/06/2019 | LAVORI DI RIFACIMENTO DELLIMPIANTO TERMICO E DELLIMPIANTO DI ADDUZIONE IDRICA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI SASSARI AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE. CIG Z0128D6829 | 22.292,77 | DD/2019/1712 del 17/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1713 del 17/06/2019 | Lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale dei laboratori dell'edificio sede dellIstituto Tecnico Industriale di Alghero (CUP: I15B18000770003) - determinazione della procedura di affidamento dei lavori e autorizzazione a contrattare; approvazione schema lettera di invito a gara informale (CIG: ZEA28CD71A). | 50.000,00 | DD/2019/1713 del 17/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1714 del 17/06/2019 | LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA DEL LICEO MARGHERITA DI CASTELVÌ SITA A SASSARI IN VIALE BERLINGUER. APPROVAZIONE INTERVENTO - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA SPORT IMPIANTI SARDA DI ANTONIO DOPPIU CIG ZBE27AD3DD. | 17.000,00 | DD/2019/1714 del 17/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1715 del 17/06/2019 | LAVORI DI RISANAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E RIFACIMENTO DELLIMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI SASSARI AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE. CIG ZD528D6679 | 31.323,39 | DD/2019/1715 del 17/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1716 del 17/06/2019 | CONFERMA ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALISTICHE PER IL SETTORE APPALTI E CONTRATTI DETERMINAZIONE A CONTRATTARE IMPEGNO DI SPESA. | 1054,40 | DD/2019/1716 del 17/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1717 del 17/06/2019 | AUTOTRASPORTO IN CONTO PROPRIO. RILASCIO LICENZE EX. ART. 105 COMMA 3 DEL D.LGS. 112/98 | DD/2019/1717 del 17/06/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1718 del 17/06/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PETRETTO G.A. SRL DI OZIERI SU DET. N. 3226 DEL 16/11/2018 CIG N. ZC925BCE17 | 264,57 | DD/2019/1718 del 17/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1719 del 17/06/2019 | AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE NN° 11 - 12/05. PRESA D'ATTO RINUNCIA B&B LA YUCCA di Piras Pasquale. | DD/2019/1719 del 17/06/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1720 del 17/06/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PETRETTO G.A. SRL DI OZIERI SU DET. N. 1152 DEL 17/14/2019 CIG N. Z892806DBB. | 1.874,32 | DD/2019/1720 del 17/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1721 del 17/06/2019 | LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 DEL PERSONALE DEL SETTORE LIQUIDAZIONE Aprile / Maggio 2019, | 2.452,93 | DD/2019/1721 del 17/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1722 del 17/06/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA F.LLI CARBONI S.N.C. DI COSSOINE SU DETERMINAZIONE N. 3026 del 30/10/2018 - CIG N. ZE325895A9 | 362,76 | DD/2019/1722 del 17/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1723 del 18/06/2019 | Impegno e liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per canoni e consumi idrici edifici scolastici periodo di riferimento 2019. | 412,05 | DD/2019/1723 del 18/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1724 del 18/06/2019 | Vertenza CIPNES Provincia di Sassari, Zona Omogenea di Olbia Tempio nanti il TAR Sardegna, RG 206/2018. Liquidazione degli onorari e spese a favore della Prof.ssa Avv. Marina d'Orsogna. | 10680,76 | DD/2019/1724 del 18/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1725 del 18/06/2019 | Vertenza Comunità del Territorio di Costa Paradiso Provincia di Sassari, Zona Omogenea di Olbia Tempio nanti il TAR Sardegna, RG 1010/2018. Liquidazione acconto degli onorari e spese a favore dellavvocato G. Filigheddu | 3210,06 | DD/2019/1725 del 18/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1726 del 18/06/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOLINAS S.A.S. DI GIAN PIERO SOLINAS & C. DI BOTTIDDA SU DET. 1256 DEL 02/05/2019 CIG N. Z3D2836E86. | 3.218,87 | DD/2019/1726 del 18/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1727 del 18/06/2019 | OPERA DARTE UBICATA AL KM 5+850 DELLA S.P. 81 "LITORANEA S.S. 200 - MARINA DI SORSO - PLATAMONA - PORTO TORRES" DI ATTRAVERSAMENTO DEL RIO PEDRUGNANU - LIQUIDAZIONE ANTICIPO E CONTRIBUTO PER PREVENTIVO E-DISTRIBUZIONE - CIG Z8B289E5FD - CUP I41B15000170002 | 122,00 | DD/2019/1727 del 18/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1728 del 18/06/2019 | CCNL 14/09/2000 ART. 23 COMMA 1 - INDENNITA' DI REPERIBILITA' AI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE VIABILITA NORD OVEST aprile 2019 - LIQUIDAZIONE | 6.980,47 | DD/2019/1728 del 18/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1729 del 18/06/2019 | MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADALE A SEGUITO DI INCIDENTE SULLA SP 42 Due Mari KM 21+00 DX ( Bivio SP 5M- ) Affidamento diretto allimpresa DUEPI S.r.l. Ploaghe. (Cig_ Z4128DC7D9) | 1.586,00 | DD/2019/1729 del 18/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1730 del 18/06/2019 | Rimborso somme erroneamente versate dal Comune di Loiri Porto San Paolo. Liquidazione. | 300,00 | DD/2019/1730 del 18/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1731 del 18/06/2019 | DIPENDENTI SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI-AFFARI GENERALI, SUPPORTO ALLA SEGRETERIA GENERALE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO NORD OVEST- LAVORO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2019. | 490,94 | DD/2019/1731 del 18/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1732 del 18/06/2019 | Piano Iscol@- Riqualificazione del Convitto dellIstituto Professionale per i Servizi di Accoglienza e di Ristorazione Costa Smeralda di Arzachena- Impegno di spesa a seguito di Accordo ex art. 15, Legge 7 agosto 1990, n. 241 con il Politecnico di Milano- Dipartimento ABC. | 165.000,00 | DD/2019/1732 del 18/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1733 del 18/06/2019 | Richiesta di riconoscimento qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale Iscrizione SOTTO CONDIZIONE allAlbo Regionale I.A.P. (S.N.) | DD/2019/1733 del 18/06/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1734 del 18/06/2019 | BUONI PASTO SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA. LIQUIDAZIONE FATTURA ID SDI N. 952840798 DEL 27 MAGGIO 2019. ALLA SOCIETA REPAS LUNCH COUPON SRL. - CIG 7866584E77. | 18.476,64 | DD/2019/1734 del 18/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1735 del 18/06/2019 | BUONI PASTO SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA. LIQUIDAZIONE FATTURA ID SDI N. 95284799 DEL 27 MAGGIO 2019. ALLA DITTA REPAS LUNCH COUPON SRL . - CIG 7866584E77. | 7.197,09 | DD/2019/1735 del 18/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1736 del 18/06/2019 | RISCOSSIONE VOLONTARIA COSAP - SERVIZIO DI GESTIONE CONTI CORRENTI, STAMPA E INVIO AVVISI DI PAGAMENTO E BOLLETTINI E RENDICONTAZIONE DENOMINATO POSTA INCASSO TRIBUTI LOCALI PER COSAP 2019 CIG: ZF923FA2EF LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE S.P.A. | 1435,71 | DD/2019/1736 del 18/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1737 del 18/06/2019 | PROCEDURA APERTA MEDIANTE RDO NEL MERCATO ELETTRONICO DI SARDEGNA CAT PER L'APPALTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE LUNGO LA SP 41/BIS ACCESSO A BANARI - COD. CIG: 776852881A APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI ED ESCLUSI AI SENSI DELLART. 29, COMMA 1, SECONDO PERIODO DEL D.LGS. 50/2016 | DD/2019/1737 del 18/06/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1738 del 18/06/2019 | ASSOLVIMENTO IMPOSTE DI REGISTRO, CATASTALE ED IPOTECARIA DEL CONTRATTO PUBBLICO REPERTORIO N°10844 DEL 29.05.2019. REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DEL 10 GIUGNO 2019, N.4343. | 1.100,00 | DD/2019/1738 del 18/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1740 del 18/06/2019 | Settore n. 7 - Servizio Viabilità e Servizi di Polizia Stradale. Indennità di reperibilità periodo Luglio-Dicembre 2019. Impegno di spesa. | 9.523,62 | DD/2019/1740 del 18/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1741 del 19/06/2019 | Liquidazione somme dovute al Comune di Olbia a titolo di IMU annualità 2014 relativa all'immobile di proprietà provinciale ubicato in Olbia, Loc. Cugnana, di cui all'avviso di accertamento d'ufficio provv. n. 3419 del 06/05/2019. | 4431,00 | DD/2019/1741 del 19/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1742 del 19/06/2019 | DIPENDENTI SETTORE 3 "APPALTI E CONTRATTI" AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO. - IMPEGNO DI SPESA 2019 | 607,20 | DD/2019/1742 del 19/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1743 del 19/06/2019 | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI DETERMINAZIONE DELL'IDONEITÀ STATICA DELLA COPERTURA OGGETTO DELLA SOSTITUZIONE DELLE LASTRE NELL'AMBITO DELL'APPALTO RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI DELL'IMPIANTO PER IL RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DELLA SOC. BONIFICHE SRL UBICATO NEL COMUNE DI PORTO TORRES IN ZONA INDUSTRIALE LA MARINELLA". CIG ZAD28B0F69. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. | 4.940,71 | DD/2019/1743 del 19/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1744 del 19/06/2019 | SERVIZIO DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE DEL RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA DELLISTITUTO SCOLASTICO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO, COMMERCIALE E IPAA DI BONO NOMINA R.U.P. - APPROVAZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO A GARA CIG ZC528D971B | 2.537,60 | DD/2019/1744 del 19/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1745 del 19/06/2019 | PROGRAMMA DI INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI ED URGENTI SUGLI EDIFICI IN LOCAZIONE ESCLUSI DAL CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO. NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E GRUPPO DI LAVORO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL CAPITOLATO DONERI | 50.000,00 | DD/2019/1745 del 19/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1746 del 19/06/2019 | PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA PTES 2018-2020 ASSE II ISCOL@ INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PICCOLI AMPLIAMENTI E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DEL LICEO SCIENTIFICO G. SPANO. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO INCARICO PER RELAZIONE GEOLOGICA. - CIG Z4C28DD1AD. | DD/2019/1746 del 19/06/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1747 del 19/06/2019 | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI NELLAREA DI COMPETENZA TERRITORIALE DEL SETTORE N. 7. ATTIVAZIONE SERVIZIO ALLA SOCIETA' IN HOUSE MULTISS S.P.A. PER IL QUADRIMESTRE GIUGNO-SETTEMBRE 2019. | 376.666,67 | DD/2019/1747 del 19/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1748 del 19/06/2019 | PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ DELLA REGIONE SARDEGNA- INTERVENTO DI ASSE I SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO RIQUALIFICAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI VIA SOLARI NEL COMUNE DI SASSARI PER EX ISTITUTO TECNICO ATTIVITÀ SOCIALI E LICEO SCIENTIFICO G. MARCONI. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO INCARICO PER RELAZIONE GEOLOGICA. CIG: Z5628DD45F | DD/2019/1748 del 19/06/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1749 del 19/06/2019 | LAVORI FINALIZZATI AL RILASCIO DEL C.P.I. PRESSO IL PALAZZO DELLA PROVINCIA DI SASSARI: IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMI. DETERMINAZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CUP I86E19000010003. CIG Z1F28E19DE. | 45.739,15 | DD/2019/1749 del 19/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1750 del 19/06/2019 | ACQUISTO CARTA PER IL SETTORE 11 DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 485 del 31/05/2019 A FAVORE DELLA DITTA INCART SRL - CIG: ZE727ABD94. | 757,89 | DD/2019/1750 del 19/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1751 del 19/06/2019 | ACQUISTO CARTA PER IL SETTORE 3 DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DEL CAT SARDEGNA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 493 del 31/05/2019 A FAVORE DELLA DITTA INCART SRL - CIG: 693037023F CIG DERIVATO Z912813EC4. | 612,44 | DD/2019/1751 del 19/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1752 del 19/06/2019 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 LOTTO UNICO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E DEI SERVIZI CONNESSI PER I SETTORI 7 E 9 DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ANNO 2019/2020 CIG ORIGINARIO 6930022311 CIG DERIVATO: Z6628E4293. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA. | 1350,00 | DD/2019/1752 del 19/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1753 del 19/06/2019 | Autorizzazione a e-distribuzione per la costruzione ed esercizio di nuova linea MT e PTP allaccio Pompe - Comunità Costa Paradiso - Comune di Trinità d'Agultu e Vignola. (AUT_1952636) | DD/2019/1753 del 19/06/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1754 del 19/06/2019 | Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna Ozieri. REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E LA DISTRIBUZIONE DELLACQUA (DELIBERA COMMISSARIALE N° 23/2007). ATTUAZIONE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 62/2016 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLA RETE ACQUEDOTTO PER L'ANNO 2016 - COMUNE DI BONORVA RAMO ACQUEDOTTO: CANTARU ADDES - CASE MANAI - Liquidazione. | 2.366,88 | DD/2019/1754 del 19/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1755 del 19/06/2019 | Richiesta di riconoscimento qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale Iscrizione definitiva allAlbo Regionale I.A.P. (D.G.). | DD/2019/1755 del 19/06/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1756 del 20/06/2019 | ACQUISTO CARTA PER IL SETTORE 1 DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE SARDEGNACAT LIQUIDAZIONE FATTURA N. 537 del 18/06/2019 A FAVORE DELLA DITTA INCART SRL - CIG: 693037023F CIG DERIVATO Z582887455. | 612,44 | DD/2019/1756 del 20/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1757 del 20/06/2019 | Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. per canoni e consumi elettrici, edifici pubblici e Centri per lImpiego periodo di riferimento MAGGIO 2019. CIG ORIGINARIO 713430136E CIG DERIVATO: 761289360A. | 2.522,44 | DD/2019/1757 del 20/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1758 del 20/06/2019 | Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. per canoni e consumi elettrici edifici scolastici periodo di riferimento MAGGIO 2019. CIG ORIGINARIO 713430136E CIG DERIVATO: 761289360A. | 26.731,66 | DD/2019/1758 del 20/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1759 del 20/06/2019 | DIPENDENTI DEL SETTORE 8 AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO - PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA. | 3532,81 | DD/2019/1759 del 20/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1760 del 20/06/2019 | COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI SERVIZIO DIPENDENTE MATRICOLA 201. | DD/2019/1760 del 20/06/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1761 del 20/06/2019 | D.Lgs n. 475 del 27/07/1945; Legge 14 febbraio 1951 - Autorizzazione espianto olivi - ditta Mu Pietro | DD/2019/1761 del 20/06/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1762 del 20/06/2019 | SERVIZIO DI GARANZIA ASSICURATIVA RC AUTO L.M. - PERIODO DAL 30/06/2019 AL 31/12/2019 PROROGA POLIZZA N. 2328/230/118612140 COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - CIG 67408884C0. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPORTO AL BROKER ASSICURATIVO. | 35841 | DD/2019/1762 del 20/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1763 del 20/06/2019 | EDIFICIO IN LOC. BALDINCA PADIGLIONE EX SCUOLA MEDIA N. 11 PRATICA DI VARIAZIONE CATASTALE. LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI A FAVORE DEL GEOM. STEFANO TARANTINI - CIG Z932143461 | 7.679,26 | DD/2019/1763 del 20/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1764 del 20/06/2019 | OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DEL LICEO ARTISTICO IN VIA 1° MAGGIO AD ALGHERO. LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA TECNOIMPIANTI DI SASSARI CUP I15I16000120005 - CIG 6973242556 (professionista) CIG 7380299F63 (Lavori) | 176.534,00 | DD/2019/1764 del 20/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1765 del 20/06/2019 | OPERE di efficientamento energetico e messa in sicurezza del Liceo Artistico F. Figari in Piazza dArmi a Sassari - Importo finanziamento Iscol@ Asse II Euro 420.000,00 - IMPORTO TOTALE OPERA EURO 520.000,00 - LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARI DI D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA ALLA R.T.P. PODDIGHE - BALBIANI - GIRAUDI - LUCIANO - VENDITTI DI SASSARI - Cod. CUP: I86J17000020002 - Cod. CIG: 69786915FE. | 22.874,79 | DD/2019/1765 del 20/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1766 del 20/06/2019 | PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@. ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL LICEO SCIENTIFICO DI POZZOMAGGIORE. CUP I34H15001170002. CIG 6509148ED7. PAGAMENTO RATA DI SALDO. | 364,99 | DD/2019/1766 del 20/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1767 del 20/06/2019 | ALTA FORMAZIONE VALORE PA - MISSIONE A CAGLIARI DELLA DIPENDENTE DORE CRISTINA. RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE. | DD/2019/1767 del 20/06/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1769 del 20/06/2019 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, DIREZIONE MISURA E CONTABILITÀ LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE CENTRALE DEL LICEO MARGHERITA DI CASTELVÌ SITA IN SASSARI. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E INDIVIDUAZIONE CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. CUP I82G19000040005 - CIG 7944970CA4. | 221.972,93 | DD/2019/1769 del 20/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1770 del 20/06/2019 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI UNAULA NEL CORPO DI MECCANICA DELLISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI VIA P. MAFALDA A SASSARI APPROVAZIONE VARIANTE AL CONTRATTO CON RELATIVO SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE - IMPRESA I.E.M. SNC DI SASSARI - CODICE CUP I87D18000400003 - CIG Z212679ABC. | 50.000,00 | DD/2019/1770 del 20/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1771 del 20/06/2019 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - EDIFICI SCOLASTICI ED EDIFICI NON SCOLASTICI. - LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 1.089,39 | DD/2019/1771 del 20/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1772 del 20/06/2019 | PROGRAMMA ANNO 2016 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO, LOTTO 8 LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI IMPRESA ASA S.R.L. DI GENOVA CUP I84H16000510003 - CIG Z071ADC835 | 789,34 | DD/2019/1772 del 20/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1773 del 21/06/2019 | SP 90 Sassari - Santa Teresa Gallura - Sistemazione e messa in sicurezza del tratto Badesi - Paduledda - APPALTO INTEGRATO - CUP B27H09001420002 CIG 3758698FB2 LIQUIDAZIONE 4° SAL DEL 07/06/2019 | 158603,36 | DD/2019/1773 del 21/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1774 del 21/06/2019 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALLAPERTO (CAMPO DI CALCETTO) NEL POLO SCOLASTICO DI VIA M. GRAPPA A SASSARI APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CON LA DITTA SPORT IMPIANTI SARDA DI ANTONIO DOPPIU CUP I81G18000120003 - CIG Z4F25D957B-- | 50.000,00 | DD/2019/1774 del 21/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1775 del 21/06/2019 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE DEL LICEO CLASSICO DUCA DEGLI ABRUZZI DI OZIERI. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO INCARICO PER RELAZIONE GEOLOGICA. CIG ZB128E7048 | 3.806,40 | DD/2019/1775 del 21/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1776 del 21/06/2019 | LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL LABORATORIO DI CHIMICA DELL'I.T.I. G.M. ANGIOY DI VIA P. MAFALDA A SASSARI. DETERMINAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI E AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE; APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO A GARA INFORMALE. CODICE CUP I89E19000190003 CODICE CIG Z3028E8952. | 50.000,00 | DD/2019/1776 del 21/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1777 del 21/06/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - ORDINE LAVORO ID 49416, 49812, 44287, 49186, 47863, 49955, 50221, 49697, 49639, 49707, 49440, 50426, 50035 - EDIFICI SCOLASTICI. - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 11.139,19 | DD/2019/1777 del 21/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1778 del 21/06/2019 | SERVIZIO IGIENE E PROFILASSI AMBIENTALE DELLA PROVINCIA. ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALLA PROVINCIA DALLA LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 1999. LIQUIDAZIONE FATTURA SDI 1014537574. PERIODO MAGGIO 2019. | 91.784,71 | DD/2019/1778 del 21/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1779 del 21/06/2019 | Det. n. 84 del 14.02.2014. Autorizzazione Integrata Ambientale, impianto di trattamento e smaltimento dei RSU/RSA Cod. IPPC 5.3 e 5.4 - sito in loc. Spiritu Santu, Olbia. Titolare: C.I.P.N.E.S. Gallura - Accettazione appendici alle garanzie finanziarie di gestione operativa e di gestione post operativa della Società Cattolica di assicurazione società cooperativa. | DD/2019/1779 del 21/06/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1780 del 21/06/2019 | Ripristino di barriere danneggiate presso la SP 14M affidamento diretto all'operatore economico Duepi s.r.l. Di Ploaghe (SS) CIG Z33284290F | 3050,00 | DD/2019/1780 del 21/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1781 del 24/06/2019 | INTERVENTO DI RISANAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURA SULLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO. | 1.750,32 | DD/2019/1781 del 24/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1782 del 24/06/2019 | MISSIONE A CAGLIARI DEI DIPENDENTI DEL 4° SETTORE LIQUIDAZIONE SPESE. | DD/2019/1782 del 24/06/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1783 del 24/06/2019 | Procedura aperta, mediante RDO nel mercato elettronico SardegnaCat per laffidamento dei servizi di progettazione preliminare/fattibilità tecnico-economica, definitiva, esecutiva, CSP e CSE, DL, misura e contabilità per interventi urgenti di consolidamento strutturale e recupero funzionale nellIstituto Tecnico Commerciale, Geometri e Agrario di Ozieri sito in piazza Medaglie dOro - CIG 77078910E0 - Nomina Commissione Giudicatrice. | 10422,75 | DD/2019/1783 del 24/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1784 del 24/06/2019 | SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE GARE DAPPALTO, MONITORAGGIO DEI LL.PP. E ADEMPIMENTI D. LGS. 229/2011 ATTIVITA DI FORMAZIONE E SERVIZIO HELP DESK INTEGRAZIONE CIG Z4528F183F - IMPEGNO DI SPESA | 7991,00 | DD/2019/1784 del 24/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1785 del 24/06/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAN BIAGIO SOCIETA COOPERATIVA DI CODRONGIANOS SU DET. 1153 DEL 17/04/2019 CIG N° ZC62806E7C | 2.609,49 | DD/2019/1785 del 24/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1786 del 24/06/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EFTD LA GENOVESE GOMME SRL DI SASSARI FORNITURA PNEUMATICI SU DET. N. 1154 DEL 17/04/2019 CIG N. Z7027AF8B0 | 304,51 | DD/2019/1786 del 24/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1787 del 24/06/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PETRETTO G.A. SRL DI OZIERI, SU DET 1122 DEL 15/04/2019 CIG N. ZBD27510F8 | 1.967,48 | DD/2019/1787 del 24/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1788 del 24/06/2019 | LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. N. 10/M SCORRIMENTO VELOCE DEL GOCEANO - CUP I27H18000370001 - CIG 7647145FAC - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. | DD/2019/1788 del 24/06/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1789 del 24/06/2019 | LAVORI LUNGO LA S.P. 23 ACCESSO A SILIGO AL KM 2+500 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE LAVORI CUP I37H18000710001- CIG 76492497F5. | 28.060,00 | DD/2019/1789 del 24/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1790 del 25/06/2019 | OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICIO EX G. I. L. IN VIA GIORGIO ASPRONI A SASSARI. INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE E INCREMENTO LAVORI. CUP I81G18000020003. CIG Z48245F7FC. | DD/2019/1790 del 25/06/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1791 del 25/06/2019 | LAVORI DI RISANAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E RIFACIMENTO DELLIMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI SASSARI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD528D6679 | 3.980,82 | DD/2019/1791 del 25/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1792 del 25/06/2019 | LAVORI DI RIFACIMENTO DELLIMPIANTO TERMICO E DELLIMPIANTO DI ADDUZIONE IDRICA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI SASSARI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0128D6829 | 11.449,74 | DD/2019/1792 del 25/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1793 del 25/06/2019 | OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLISTITUTO TECNICO GEOMETRI DI VIA DONIZETTI A SASSARI IMPORTO FINANZIAMENTO ISCOL@ Euro 500.000,00 - IMPORTO TOTALE Euro 637.967,03 LIQUIDAZIONE 3° SAL ALLIMPRESA I.E.M. SNC DI SASSARI - CODICE CUP I81E17000130002 - CIG 7374575BCC. | 79.530,15 | DD/2019/1793 del 25/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1794 del 25/06/2019 | OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLISTITUTO TECNICO GEOMETRI DI VIA DONIZETTI A SASSARI IMPORTO FINANZIAMENTO ISCOL@ Euro 500.000,00 - IMPORTO TOTALE Euro 637.967,03 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CON LIMPRESA I.E.M. SNC DI SASSARI - CODICE CUP I81E17000130002 - CIG 7374575BCC. | 637.967,03 | DD/2019/1794 del 25/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1795 del 25/06/2019 | CONTRIBUTO FINANZIARIO PER LAVORI DI RESTAURO DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SANTA LUCIA DI OZIERI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. | 41.715,09 | DD/2019/1795 del 25/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1796 del 25/06/2019 | Servizi di Sgombero Neve e Frane, Disgelo e Servizi di Pronto Intervento nelle strade provinciali ricadenti nella area di competenza del Settore n. 7 Trasporti - Servizi Tecnici Nord Est della Provincia di Sassari. Stagione 2018-2019. Liquidazione competenze a favore della MULTISS S.p.A. | 207.174,18 | DD/2019/1796 del 25/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1797 del 25/06/2019 | Piano triennale di edilizia scolastica (PTES) 2019-2020 Asse II Interventi di messa in sicurezza, piccoli ampliamenti e manutenzione programmata degli edifici scolastici DM 87 del 01.02.2019 Nomina RUP per affidamenti di il Servizio di ingegneria ed architettura relativo agli incarichi di verifica di vulnerabilità sismica, Diagnosi energetica e Verifiche per ottenimento CPI di alcuni edifici scolastici. | DD/2019/1797 del 25/06/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1798 del 26/06/2019 | CORSO DI FORMAZIONE PROGETTO VALORE PA INPS MISSIONI A CAGLIARI DELLE DIPENDENTI DELOGU MONIA A. E FADDA SEBASTIANA. LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASFERTA E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE. | DD/2019/1798 del 26/06/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1799 del 26/06/2019 | Servizio di manutenzione e assistenza del software G.U.R.U.( Gestione unificata risorse umane ) Zona Omogenea Olbia Tempio 2019. Liquidazione di spesa a favore della Smartpeg s.r.l. - CIG Z2F27545E1. | DD/2019/1799 del 26/06/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1800 del 26/06/2019 | CONSIGLIERA DI PARITÀ' DOTT.SSA SALE MARIA ANTONIETTA. CONVOCAZIONE CONSIGLIERA NAZIONALE DI PARITÀ. ROMA 3 LUGLIO 2019. IMPEGNO SPESE PER TRASFERTA. | 200,00 | DD/2019/1800 del 26/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1801 del 26/06/2019 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE DEL LICEO CLASSICO DUCA DEGLI ABRUZZI DI OZIERI. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO TECNICO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA. CIG Z7328EF78B. | 24.582,54 | DD/2019/1801 del 26/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1802 del 26/06/2019 | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DI ALCUNI LOCALI ADIBITI A DEPOSITO IN USO AL SETTORE 6° DELLA PROVINCIA DI SASSARI. CUP I81D18000040003. CIG Z1024651CD. LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE. | 3.737,90 | DD/2019/1802 del 26/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1803 del 26/06/2019 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO PER LA PULIZIA DELLE ARMI PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI SASSARI LIQUIDAZIONE LAVORI A FAVORE DELLIMPRESA GIUSEPPE PILICCHI - CIG ZC8263A0EB | 34.072,18 | DD/2019/1803 del 26/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1804 del 26/06/2019 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE PER IL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - PERIODO GENNAIO-APRILE 2019 | DD/2019/1804 del 26/06/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1805 del 26/06/2019 | PROCEDURA APERTA CON MODALITÀ TELEMATICA PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE NEL PLESSO SCOLASTICO DELLISTITUTO PROFESSIONALE PER LAGRICOLTURA E LAMBIENTE F. SISINI DI BONORVA IN LOCALITA SA PALAZZINAS CIG: 7802560C31 APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI | DD/2019/1805 del 26/06/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1806 del 26/06/2019 | LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLA SP 15/M "SASSARI - ITTIRI. CUP. I69J18000100001 CIG. 7622593ABA APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E LIQUIDAZIONE 1° SAL ALLA DITTA CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL DI SIMAXIS (OR) | 124.928,00 | DD/2019/1806 del 26/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1808 del 26/06/2019 | LAVORI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO A SEDINI - CUP I99J17000210005 - CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORATORI | 143,49 | DD/2019/1808 del 26/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1809 del 26/06/2019 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE DELLA S.P. 26 TRATTO SA LEADA CODRONGIANOS, DAL KM 1+900 AL KM 2+050 MODIFICA QUADRO ECONOMICO - AFFIDAMENTO INCARICO PER ESECUZIONE PROVE DI CARICO SUI TIRANTI CIG: Z1328EA7BE - CUP: I67H14001110003 | 10.077,20 | DD/2019/1809 del 26/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1810 del 26/06/2019 | LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'OPERA D'ARTE UBICATA SULLA SP. 105 ALGHERO-BOSA DI ATTRAVERSAMENTO DEL RIO FERULERA (KM. 21+650). LIQUIDAZIONE ONORARI ALL'ING. LARA MINNAI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - (CIG ZDF122B0E5 - CUP I41B14000310003) | 20.001,43 | DD/2019/1810 del 26/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1811 del 26/06/2019 | Disimpegno somme Peg Settore 6° | DD/2019/1811 del 26/06/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1812 del 26/06/2019 | CCNL 14/09/2000 ART. 23 COMMA 1 - INDENNITA' DI REPERIBILITA' AI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE VIABILITA PER IL PERIODO Luglio dicembre 2019 | 41.970,43 | DD/2019/1812 del 26/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1813 del 26/06/2019 | LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 DEL PERSONALE DEL SETTORE matricola 517 LIQUIDAZIONE Maggio 2019 | 55,05 | DD/2019/1813 del 26/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1814 del 26/06/2019 | LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 DEL PERSONALE DEL SETTORE matricola 562 LIQUIDAZIONE Maggio 2019 | 238,55 | DD/2019/1814 del 26/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1815 del 26/06/2019 | LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 DEL PERSONALE DEL SETTORE matricola 623 LIQUIDAZIONE Maggio 2019 | 353,24 | DD/2019/1815 del 26/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1816 del 26/06/2019 | LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 DEL PERSONALE DEL SETTORE matricola 585 LIQUIDAZIONE maggio 2019 | 146,80 | DD/2019/1816 del 26/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1817 del 26/06/2019 | RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DEL SETTORE PER TRASFERTE FUORI SEDE. IMPEGNO DI SPESA luglio - dicembre 2019. | 1.200,00 | DD/2019/1817 del 26/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1818 del 26/06/2019 | RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI N° 44 ACCESSO AEROPORTO FERTILIA E N° 6M STRADA DALLACCESSO AEROPORTO FERTILIA ALLA SS 127 BIS. CUP: I19J17000380003 CIG: Z4D28D2C3F FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE. | 6.891,17 | DD/2019/1818 del 26/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1819 del 26/06/2019 | LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE LUNGO LA SP 3 IN PROSSIMITA' DELL'ABITATO DI FLORINAS LIQUIDAZIONE SOMME PER INCENTIVO PER FUNZIONE TECNICHE A PERSONALE INTERNO CUP: I97H14001030003 | 1.235,00 | DD/2019/1819 del 26/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1820 del 26/06/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA: INTERVENTO 2.1. RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI N. 3 MOLAFÀ TISSI OSSI FLORINAS LA RIMESSA E N. 28 BIVIO SS 127/BIS URI ITTIRI. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE LAVORI CUP: I57H17001840002 CIG: 7646697DF9 | 56.855,48 | DD/2019/1820 del 26/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1821 del 26/06/2019 | CORSO DI FORMAZIONE PROGETTO VALORE PA INPS MISSIONI A CAGLIARI DELLA DIPENDENTE Carla Monica Perotti- RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE | DD/2019/1821 del 26/06/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1822 del 27/06/2019 | ASTENSIONE DAL LAVORO PER CONGEDO STRAORDINARIO AI SENSI DEL COMMA 5, DELLART. 42, DEL D.LGS. 151/2001 IL 17.06.2019 E DAL 26 AL 28.06.2019. | DD/2019/1822 del 27/06/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1823 del 27/06/2019 | ASTENSIONE DAL LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92. VERBALE DELLA COMMISSIONE MEDICA INTEGRATA DI SASSARI PER L'ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITA CIVILE, DELLE CONDIZIONI VISIVE E DELLA SORDITA E DELLHANDICAP DELLA ATS SARDEGNA IN DATA 19.12.2017. | DD/2019/1823 del 27/06/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1824 del 27/06/2019 | Comune di di Berchidda Autorizzazione, ai sensi dellart. 95 T.U. 1775/1933 per la ricerca di acque sotterranee ad uso Igienico e Assimilati (innaffiamento aree verde pubblico) in loc. Su Muru Fossu e Loc. Tanca de Su Re | DD/2019/1824 del 27/06/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1825 del 27/06/2019 | Richiesta di riconoscimento qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale Iscrizione SOTTO CONDIZIONE allAlbo Regionale I.A.P. (P.S.) | DD/2019/1825 del 27/06/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1826 del 28/06/2019 | PROCEDURA APERTA MEDIANTE RDO NEL MERCATO ELETTRONICO DI SARDEGNA CAT PER L'APPALTO LE OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLISTITUTO TECNICO ATTIVITÀ SOCIALI S. RUJU DI PIAZZA MARCONI A SASSARI - COD. CIG: 7832843A84. APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI ED ESCLUSI AI SENSI DELLART. 29, COMMA 1, SECONDO PERIODO DEL D.LGS. 50/2016 | DD/2019/1826 del 28/06/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1827 del 28/06/2019 | APPROVVIGIONAMENTO DI CARBURANTI PER I MEZZI, AUTOVEICOLI ED ATTREZZATURE IN USO AL SETTORE VIABILITÀ RICADENTI NEL SERVIZIO STRADALE NORD CIG N. ZC828F812B | 6000,00 | DD/2019/1827 del 28/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1828 del 28/06/2019 | APPROVVIGIONAMENTO DI CARBURANTI PER I MEZZI, AUTOVEICOLI ED ATTREZZATURE IN USO AL SETTORE VIABILITÀ RICADENTI NEL NEL GRUPPO GOCEANO CIG N. ZCC28F8144 | 6000,00 | DD/2019/1828 del 28/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1830 del 28/06/2019 | AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE VIABILITA'- TRASPORTI AD ESEGUIRE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER I MESI DI luglio - dicembre 2019 | DD/2019/1830 del 28/06/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1831 del 28/06/2019 | LAVORI DEL PATTO PER LA SARDEGNA INTERVENTI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI NN. 31 86 106 108 7 BIS BRETELLA BONO CODICE INTERVENTO 6.2 - CUP I77H18000490002 - CIG 7647062B2F -. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'IMPRESA SAGILE S.R.L. DI SANTA MARIA COGHINAS. | 312.320,00 | DD/2019/1831 del 28/06/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1832 del 28/06/2019 | RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DEL SETTORE PER TRASFERTE FUORI SEDE. Disimpegno somme | DD/2019/1832 del 28/06/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1833 del 28/06/2019 | Autorizzazione a e-distribuzione per la costruzione e per lesercizio dellimpianto elettrico di distribuzione in linea MT interrata ed equipaggiamento cabina di consegna MT per fornitura MT Spesa Intelligente SpA in Via Tunisia nel Comune di Olbia. RIF. prat. e-distribuzione spa AUT_195626444. | DD/2019/1833 del 28/06/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1834 del 28/06/2019 | ALTA FORMAZIONE VALORE PA - MISSIONE A CAGLIARI DEI DIPENDENTI CASU GIOVANNI, SCANU SERAFINO, LANGIU MARIA RITA, DETTORI PINA E DERIU ANTONELLA. RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE | 1.203,59 | DD/2019/1834 del 28/06/2019 | |
Decreti 2019/1 del 15/01/2019 | Ricorso ex art. 414 c.p.c. nanti Tribunale civile di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, promosso dal sig. M.S.R. nei confronti della Provincia di Sassari. Costituzione in giudizio e affidamento incarico di rappresentanza e difesa giudiziale. | DE/2019/1 del 15/01/2019 | ||
Decreti 2019/2 del 16/01/2019 | Ing. Antonio Zara - Incarico di direzione del Settore 10 "Istruzione e Servizi Sociali", in sostituzione della Dr.ssa Maria Antonietta Accolli, assente per ferie. | DE/2019/2 del 16/01/2019 | ||
Decreti 2019/3 del 17/01/2019 | Ricorso ex art. 414 c.p.c. proposti da D.D. (R.G. 297/18 ) avanti il Tribunale di Tempio-Pausania sez. lavoro contro la Provincia di Sassari , Zona Omogenea Olbia Tempio. Nomina del legale. | DE/2019/3 del 17/01/2019 | ||
Decreti 2019/4 del 22/01/2019 | Elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale di Sassari del 06 aprile 2019 - Costituzione dell'Ufficio elettorale provinciale. | DE/2019/4 del 22/01/2019 | ||
Decreti 2019/5 del 25/01/2019 | Vertenza So.Gen.A. srl Società generali Appalti srl//Provincia di Sassari Opposizione a ricorso per decreto ingiuntivo n.1071/2018 del 17.12.2018 (R.G. 4150/18) Tribunale ordinario di Sassari - Resistenza in giudizio e nomina del legale. | DE/2019/5 del 25/01/2019 | ||
Decreti 2019/6 del 25/01/2019 | Vertenza So.Gen.A. srl Società generali Appalti srl// Provincia di Sassari Opposizione a Ricorso per decreto ingiuntivo n.1083/2018 del 17.12.2018 (R.G. 4151/2018) Tribunale ordinario di Sassari - Resistenza in giudizio e nomina del legale | DE/2019/6 del 25/01/2019 | ||
Decreti 2019/7 del 04/02/2019 | Costituzione e resistenza in giudizio ex art. 46 e ss. c.p.a. (Decreto Legislativo 02/07/2010 n° 104), avverso il ricorso al TAR Sardegna (ns. Prot. 2018/0045487 del 03/10/2018), promosso da Abbanoa S.p.A., nella persona del legale rappresentante p.t. Amministratore Unico, dott Abramo Garau, avverso la Provincia di Sassari, nella persona del Legale rappresentante p.t. Dott. G. Sechi - Provincia di Sassari - Settore V, nella persona del Dir. Ing. A. Zara. Nomina del legale di fiducia. | DE/2019/7 del 04/02/2019 | ||
Decreti 2019/8 del 19/02/2019 | Vertenza Provincia di Sassari/Soc. Agricola Sassarese s.r.l. nanti Giudice di Pace di Sassari. Atto di citazione per risarcimento danni. Sinistro n. 2016/353887 del 08/07/2016. Costituzione in giudizio e nomina del legale indicato da compagnia Reale Mutua Assicurazioni. | DE/2019/8 del 19/02/2019 | ||
Decreti 2019/9 del 21/02/2019 | Ing. Antonio Zara - Incarico di direzione del Settore 4 "Edilizia e Patrimonio Nord Ovest - Sicurezza", in sostituzione dell'Arch. Vittoria Loddoni, assente per ferie. | DE/2019/9 del 21/02/2019 | ||
Decreti 2019/10 del 26/02/2019 | Ing. Pasquale Russo - Incarico di direzione del Settore 9 "Sviluppo e Ambiente Nord Est", in sostituzione della Dr.ssa Carla Argia Canu, assente per ferie. | DE/2019/10 del 26/02/2019 | ||
Decreti 2019/11 del 11/03/2019 | Vertenza Provincia di Sassari/Di M.E.V. Presentazione istanza, ex art. 373 c.p.c., per la sospensione dellesecuzione della sentenza della Corte dAppello di Cagliari, Sez. Distaccata di Sassari. Sinistro del 09/05/2009. Nomina dei legali designati da Compagnia Axa Assicurazioni. | DE/2019/11 del 11/03/2019 | ||
Decreti 2019/12 del 11/03/2019 | Vertenza Provincia di Sassari/Di M.E.V. Ricorso per Cassazione della sentenza n. 46/2019 della Corte dAppello di Cagliari, Sez. Distaccata di Sassari. Sinistro del 09/05/2009. Nomina del legale designato da Compagnia Axa Assicurazioni. | DE/2019/12 del 11/03/2019 | ||
Decreti 2019/13 del 15/03/2019 | Vertenza Provincia di Sassari/C.M.G. Ricorso presso il Giudice del Lavoro RG 553/2018 per lannullamento e/o inefficacia della sanzione disciplinare prot. 35817 del 27.07.2017 e del procedimento prot. 37167 del 04.08.2017 - Nomina del legale. | DE/2019/13 del 15/03/2019 | ||
Decreti 2019/14 del 20/03/2019 | Vertenza Provincia di Sassari/Q.P.P. nanti Tribunale civile di Sassari. Atto di citazione per risarcimento danni. Sinistro n. 2017/272223 del 10/03/2017. Costituzione in giudizio e nomina del legale indicato da compagnia Reale Mutua Assicurazioni. | DE/2019/14 del 20/03/2019 | ||
Decreti 2019/15 del 25/03/2019 | Decreto Ingiuntivo ex art. 633 c.p.c. notificato il giorno 16.02.2019 - Nomina del legale per opposizione al Decreto Ingiuntivo. | DE/2019/15 del 25/03/2019 | ||
Decreti 2019/16 del 25/03/2019 | Vertenza Comunità del Territorio di Costa Paradiso Provincia di Sassari, Zona Omogenea di Olbia Tempio nanti il TAR Sardegna. Costituzione in giudizio e conferimento incarico legale. RG 1010/2018. | DE/2019/16 del 25/03/2019 | ||
Decreti 2019/17 del 27/03/2019 | Vertenza IFRAS S.p.A.// Provincia di Sassari OPPOSIZIONE a Ricorso per decreto ingiuntivo n.134/2019 del 14.02.2019 (R.G. 337/19) Tribunale ordinario di Sassari - Resistenza in giudizio e nomina del legale. | DE/2019/17 del 27/03/2019 | ||
Decreti 2019/18 del 03/04/2019 | Multiss S.p.A. - Designazione dei rappresentanti della Provincia di Sassari nel Consiglio di Amministrazione. | DE/2019/18 del 03/04/2019 | ||
Decreti 2019/19 del 09/04/2019 | Ricorso in appello ex art. 434 c.p.c., in procedimento RG n. 324/2017, (Corte d'Appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari)- R.D./ Provincia Sassari. Nomina del legale e conferimento d'incarico a resistere in giudizio. | DE/2019/19 del 09/04/2019 | ||
Decreti 2019/20 del 12/04/2019 | Dott. ssa Silvia Soggia - Incarico di Responsabile di procedura ai fini dellorganizzazione del percorso di formazione specialistica su contabilità e bilancio. | DE/2019/20 del 12/04/2019 | ||
Decreti 2019/21 del 12/04/2019 | Gestione contenzioso giurisdizionale pendente a seguito di procedimenti sanzionatori del Settore 9 Sviluppo e Ambiente Nord Est della Provincia di Sassari. Incarico al Dirigente del Settore 5 Programmazione, Ambiente Nord ovest Servizi Tecnologici. | DE/2019/21 del 12/04/2019 | ||
Decreti 2019/22 del 19/04/2019 | Vertenza Provincia di Sassari/P.S. nanti Tribunale civile di Sassari, Sezione Prima (R.G. n. 610/2019). Ricorso ex art. 700 c.p.c. Sinistro n. 2019/121857 del 04/08/2018. Costituzione in giudizio e nomina del legale di parte indicato da compagnia Reale Mutua Assicurazioni. | DE/2019/22 del 19/04/2019 | ||
Decreti 2019/23 del 08/05/2019 | Costituzione in giudizio in procedimento rg. 35/2019, instaurato su ricorso in appello c/o corte d'appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari, promosso da recuperi generali mediterranei-r.g.m., in persona del legale rappresentante pro tempore, pulina valentino, avverso sentenza n. 741 del 27.06.2018 del Tribunale di Sassari -I Sez. Civ., Dott.ssa M. Leoni (rg. 3871/15) - Nomina del legale di fiducia. | DE/2019/23 del 08/05/2019 | ||
Decreti 2019/24 del 08/05/2019 | Adesione ad invito a concludere convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014. Società Agricola Francesca Serra e Graziano Fadda s.s. Nomina del legale di fiducia. | DE/2019/24 del 08/05/2019 | ||
Decreti 2019/25 del 08/05/2019 | Adesione ad invito a concludere convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014. Soro Salvatore. Nomina del legale di fiducia. | DE/2019/25 del 08/05/2019 | ||
Decreti 2019/26 del 08/05/2019 | Ricorso al T.A.R. ex art. 29 c.p.a promosso da Syndial S.p.a contro la Provincia di Sassari, Settore Ambiente ed Agricoltura, in procedimento RG. 1069/2011. Conferma di nomina del legale incaricato e relativo conferimento di nuova procura. | DE/2019/26 del 08/05/2019 | ||
Decreti 2019/27 del 20/05/2019 | Ing. Antonio Zara - Incarico di direzione del Settore 10 "Istruzione e Servizi Sociali, in sostituzione della Dr.ssa Maria Antonietta Accolli, assente per ferie. | DE/2019/27 del 20/05/2019 | ||
Decreti 2019/28 del 21/05/2019 | Vertenza Provincia di Sassari/M.P.A. Ricorso presso il Giudice del Lavoro RG 36/2019 per lannullamento e/o inefficacia della sanzione disciplinare prot. 35817 del 27.07.2017 e del procedimento prot. 37167 del 04.08.2017 - Nomina del legale. | DE/2019/28 del 21/05/2019 | ||
Decreti 2019/29 del 21/05/2019 | Ing. Antonio Zara - Incarico di direzione del Settore 6 "Viabilità Nord Ovest, in sostituzione dellArch. Giovanni Milia, assente per ferie. | DE/2019/29 del 21/05/2019 | ||
Decreti 2019/30 del 23/05/2019 | Vertenza Società Semplice Agricola F.lli Mura, Saba ed altri//Provincia di Sassari TAR Sardegna - Nomina del legale. | DE/2019/30 del 23/05/2019 | ||
Decreti 2019/31 del 29/05/2019 | Vertenza Provincia di Sassari/RTP Studio di Architettura Cenami Simonetti Ticca, Metassociati Srl Geol. Davide Boneddu - Dott. Agr. Denti Antonio Mario - Dott.sa Daniela Rubattu. Resistenza in giudizio e nomina legale. | DE/2019/31 del 29/05/2019 | ||
Decreti 2019/32 del 03/06/2019 | Retribuzione di risultato del Segretario Generale - Criteri di valutazione e assegnazione degli obiettivi. | DE/2019/32 del 03/06/2019 | ||
Decreti 2019/33 del 10/06/2019 | Ing. Antonio Zara - Incarico di direzione del Settore 2 "Servizi Finanziari, Economato, Trattamento Economico del Personale, in sostituzione della Dr.ssa Silvia Soggia, assente per ferie. | DE/2019/33 del 10/06/2019 | ||
Decreti 2019/34 del 19/06/2019 | Comitato Regionale Faunistico. L.R. 29.07.1998, n. 23, art. 10 - Designazione rappresentante della Provincia di Sassari. | DE/2019/34 del 19/06/2019 | ||
Decreti 2019/35 del 20/06/2019 | Ing. Pasquale Russo - Incarico di direzione del Settore 8 "Operatività Zona Omogenea/L.R. 2/2016, Provveditorato e Statistica, in sostituzione del Dr. Giorgio Sanna. | DE/2019/35 del 20/06/2019 | ||
Decreti 2019/36 del 21/06/2019 | Ing. Antonio Zara - Incarico di direzione del Settore 6 "Viabilità Nord Ovest, in sostituzione dellArch. Giovanni Milia, assente per ferie. | DE/2019/36 del 21/06/2019 |