Provvedimento | Oggetto | Importo | Scheda Sintetica | Link |
Determinazione Dirigenziale 2019/1835 del 01/07/2019 | RILASCIO CERTIFICATO PER LABILITAZIONE ALLESERCIZIO VENATORIO | DD/2019/1835 del 01/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1836 del 01/07/2019 | GESTIONE DOCUMENTALE INTEGRATA. SERVIZIO DI SUPPORTO APPLICATIVI DEL SETTORE "ORGANI ISTITUZIONALI-AFFARI GENERALI E LEGALI, TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE, SUPPORTO ALLA SEGRETERIA GENERALE". - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MUNICIPIA S.P.A. DI TRENTO ANNO 2019 CIG ZA727A93D1 | 5.201,13 | DD/2019/1836 del 01/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1837 del 01/07/2019 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N° 1529/2019 - OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DEL LICEO ARTISTICO IN VIA 1° MAGGIO AD ALGHERO. APPROVAZIONE VARIANTE AL CONTRATTO CON RELATIVO SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE - IMPRESA TECNOIMPIANTI DI SASSARI CUP I15I16000120005 - CIG 6973242556 (professionista) CIG 7380299F63 (Lavori) | DD/2019/1837 del 01/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1838 del 01/07/2019 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE EDILIZIA-PATRIMONIO NEI MESI DI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2019. | 306,49 | DD/2019/1838 del 01/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1839 del 01/07/2019 | PROGRAMMA ANNO 2015 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO, LOTTO N° 6 - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - CUP I94H15000860003 - CIG Z4616B5D3B. | DD/2019/1839 del 01/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1840 del 01/07/2019 | Lavori di ristrutturazione finalizzati al rifacimento del manto di copertura dell'edificio sede del convitto maschile I.P.S.A.R. Tarragona di Alghero (CUP: I15I16000130003); liquidazione seconda rata dacconto alla ditta assuntrice Casti Simone di Pimentel (CA) (CIG: 72235169F8). | 39.406,00 | DD/2019/1840 del 01/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1841 del 01/07/2019 | PROGRAMMA DI INTERVENTI MANUTENTIVI ED URGENTI SUGLI EDIFICI IN LOCAZIONE ESCLUSI DAL CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE. CIG ZCE28EC398 | 50.000,00 | DD/2019/1841 del 01/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1842 del 01/07/2019 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE DEL LICEO CLASSICO DUCA DEGLI ABRUZZI DI OZIERI. INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. APPROVAZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG Z1C28F7CF8 | 40.970,49 | DD/2019/1842 del 01/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1843 del 01/07/2019 | Lavori di adeguamento strutturale e sistemazione spazi esterni delledificio sede dellI.I.S. A. Roth di Alghero (CUP: I19D17000520005) rettifica atto n° 1644/2019 individuazione della procedura di affidamento dei lavori e autorizzazione a contrattare (CIG: 7932581CEA). | DD/2019/1843 del 01/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1844 del 01/07/2019 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO PER LA PULIZIA DELLE ARMI PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI SASSARI. LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALLART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. CIG ZC8263A0EB | 513,88 | DD/2019/1844 del 01/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1845 del 01/07/2019 | PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA "ISCOL@" DI INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI D.M. 13/02/2019 N. 101. LAVORI DI MESSA A NORMA DELL'I.T.C.G. E A. DI OZIERI SITO IN PIAZZA MEDAGLIE D'ORO. - NOMINA GRUPPO DI LAVORO E APPROVAZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE, CONTABILITÀ, MISURA E COORDINAMENTO DEI LAVORI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. - CIG: Z1A28FC8E8 - CUP: I59E19000190005. | DD/2019/1845 del 01/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1846 del 01/07/2019 | PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA PTES 2018-2020 ASSE II ISCOL@ INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PICCOLI AMPLIAMENTI E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. LAVORI DI PARZIALE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE STACCATA DEL LICEO MARGHERITA DI CASTELVI SITA IN VIA ISTRIA A SASSARI. APPROVAZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICA ALLA VULNERABILITÀ SISMICA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7228FD0F0. | DD/2019/1846 del 01/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1847 del 01/07/2019 | PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA PTES 2018-2020 ASSE II ISCOL@ INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PICCOLI AMPLIAMENTI E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. LAVORI DI PARZIALE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE STACCATA DEL LICEO MARGHERITA DI CASTELVI SITA IN VIA ISTRIA A SASSARI. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO INCARICO PER RELAZIONE GEOLOGICA. CIG ZAA28FD153. | DD/2019/1847 del 01/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1848 del 01/07/2019 | istituto professionale alberghiero di via cedrino a sassari intervento manutentivo urgente sulla copertura della palestra del corpo b - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CON L'IMPRESA IN. EDIL SRL DI SASSARI CIG ZE424F5EEC- | 42.000,00 | DD/2019/1848 del 01/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1849 del 01/07/2019 | PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA PTES 2018-2020 ASSE II ISCOL@ INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PICCOLI AMPLIAMENTI E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO DELLA SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO G. SPANO A SASSARI. APPROVAZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICA ALLA VULNERABILITÀ SISMICA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZA628FDFEF - CUP: I86B19000110005. | DD/2019/1849 del 01/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1850 del 01/07/2019 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI A.S. 2018/2019. CIG DERIVATO 7798714661. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2019 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ALDIA. | 131957,31 | DD/2019/1850 del 01/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1852 del 01/07/2019 | Autorizzazione a e-distribuzione per la costruzione ed esercizio nuova linea MT in cavo interrato per allaccio cabina MT Tesei & Tesei - Loc. Sa Cuba in comune di Olbia. (AUT_1955720). | DD/2019/1852 del 01/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1853 del 01/07/2019 | SERVIZIO DI GARANZIA ASSICURATIVA DEI RISCHI: RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI, FURTO, INCENDIO E TUTELA LEGALE - PROSECUZIONE POLIZZE IN CORSO - CIG 60757489DA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPORTO AL BROKER ASSICURATIVO. | 395165,93 | DD/2019/1853 del 01/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1854 del 01/07/2019 | SERVIZI ASSICURATIVI DELLENTE. PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA CON LA REALE MUTUA ASSICURAZIONI (POLIZZA N. 2018/684088 - RCA/LM)] - CIG: 6399422A16. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPORTO AL BROKER ASSICURATIVO | 10910 | DD/2019/1854 del 01/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1855 del 01/07/2019 | SERVIZI ASSICURATIVI DELLENTE. PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA CON LA REALE MUTUA ASSICURAZIONI - POLIZZA N. 2016/05/2629871 (INFORTUNI). CIG: 6399416524 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPORTO AL BROKER ASSICURATIVO. | 2350,50 | DD/2019/1855 del 01/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1856 del 01/07/2019 | AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE VIABILITA' NORD OVEST AD ESEGUIRE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER CALAMITA' NATURALI ED EVENTI ECCEZIONALI periodo "Luglio Dicembre 2019" | 1.523,13 | DD/2019/1856 del 01/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1857 del 01/07/2019 | LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE 8 LIQUIDAZIONE MAGGIO 2019 E RESIDUO APRILE 2019. | 1291,16 | DD/2019/1857 del 01/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1858 del 01/07/2019 | LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI E/O CALAMITA' NATURALI. LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2019 | 337,47 | DD/2019/1858 del 01/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1859 del 01/07/2019 | CCNL 14/09/2000 ART. 23 COMMA 1 - INDENNITA' DI REPERIBILITA' AI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE VIABILITA NORD OVEST maggio 2019 - LIQUIDAZIONE | 6.873,33 | DD/2019/1859 del 01/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1860 del 01/07/2019 | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO PER LAFFIDAMENTO DEL PROGRAMMA ANNO 2019 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO - APPROVAZIONE BANDO DI GARA E IMPEGNO DI SPESA SOMME DOVUTE PER IL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | DD/2019/1860 del 01/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1861 del 02/07/2019 | Lavori di adeguamento funzionale e ristrutturazione dei laboratori di Fisica, Chimica e Biologia del Liceo Scientifico E. Fermi di Alghero (CUP: I11E16000820003) - Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione; liquidazione primo e unico stato d'avanzamento lavori all'impresa appaltatrice Arghittu Impianti S.r.l. di Sassari (CIG: 7314685D01). | 88.328,00 | DD/2019/1861 del 02/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1862 del 02/07/2019 | INCARICO PROFESSIONALE DEL SERVIZIO ATTINENTE L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE DELLISTITUTO PROFESSIONALE PER LINDUSTRIA E LARTIGIANATO DI PORTO TORRES - ASSE II ISCOL@ - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA APPROVAZIONE MODALITA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DINVITO A GARA CODICE CUP I21F19000010005 - Cod. CIG: ZE128F84F7. | 26.936,37 | DD/2019/1862 del 02/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1863 del 02/07/2019 | Lavori di ristrutturazione dei prospetti dell'edificio sede staccata dell'I.P.S.E.O.A. "E. Lussu" , sito in via G. Carducci ad Alghero (CUP: I15J19000120003) - nomina responsabile unico del procedimento e istituzione gruppo di lavoro. | 736,00 | DD/2019/1863 del 02/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1864 del 02/07/2019 | OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DEL LICEO ARTISTICO IN VIA 1° MAGGIO AD ALGHERO. IMPORTO FINANZIAMENTO ISCOL@ ASSE II EURO 300.000,00 IMPORTO TOTALE DELLOPERA EURO 522.500,00. - LIQUIDAZIONE ONORARIO QUALE PRIMO ACCONTO SPETTANTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI DIREZIONE, MISURA, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALLO STUDIO DEDO INGEGNERIA S.R.L. - CODICE CUP I15I16000120005 CIG 6973242556. | 9.751,80 | DD/2019/1864 del 02/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1865 del 02/07/2019 | UTILIZZO STRUTTURE SCOLASTICHE DI COMPETENZA PROVINCIALE UBICATE NELLA ZONA NORD-OVEST, PER ATTIVITA' SPORTIVE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. PROGRAMMA DI ATTRIBUZIONE PROVVISORIA DEGLI SPAZI PER LANNO 2019 - 20. | DD/2019/1865 del 02/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1866 del 02/07/2019 | DIPENDENTI SETTORE "ORGANI ISTITUZIONALI AA.GG. E LEGALI, TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE, SUPPORTO ALLA SEGRETERIA GENERALE"- AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO, IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2019. | 9.215,75 | DD/2019/1866 del 02/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1867 del 02/07/2019 | Strutture sportive provinciali. Concessioni in uso temporaneo. Stagione sportiva 2018/2019 A.S.D. Antonio Fois XIII° Memorial Antonio Fois. | DD/2019/1867 del 02/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1868 del 02/07/2019 | SERVIZIO TECNICO DI PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DEL RILASCIO DEL C.P.I. (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI) DELLA SUCCURSALE DEL LICEO SCIENTIFICO G. MARCONI EX ITAS DI VIA SOLARI A SASSARI - LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI ALL'ING. FABIO SERRA - CODICE CIG Z421B3FDC3. | 7.030,40 | DD/2019/1868 del 02/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1869 del 02/07/2019 | ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI VIA P. MAFALDA A SASSARI LAVORI URGENTI PER LA MANUTENZIONE DI UNAREA PARCHEGGIO - LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA MGG SRL CIG ZC125A189B- | 33.306,00 | DD/2019/1869 del 02/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1870 del 02/07/2019 | MISSIONE A OLBIA E CAGLIARI DEL DIRIGENTE SETTORE 11 PERSONALE TRATTAMENTO GIURIDICO DOTT. SALVATORE MASIA (MATR. 268). RIMBORSO SPESE DI MISSIONE. | 264,85 | DD/2019/1870 del 02/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1871 del 02/07/2019 | PIANO D'AZIONE NAZIONALE PER L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI. ESAME DI IDONEITÀ PER L'ABILITAZIONE ALL'UTILIZZO E ALL'ACQUISTO DEI PRODOTTI FITOSANITARI. | DD/2019/1871 del 02/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1872 del 02/07/2019 | Trasformazione rapporto di lavoro da tempo parziale verticale ( 83,33% ) a tempo parziale verticale ( 75% ). Dipendente matr. n. ( ... ). | DD/2019/1872 del 02/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1873 del 02/07/2019 | RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI DELL'IMPIANTO PER IL RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DELLA SOCIETÀ BONIFICHE SRL. ZONA INDUSTRIALE "LA MARINELLA" - VIA FRATELLI VIVALDI 20, PORTO TORRES (SS). CIG 7415295F00 CUP I26D14000220003. | 185.562,00 | DD/2019/1873 del 02/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1874 del 02/07/2019 | AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO IL LICEO ARTISTICO F. FIGARI DI SASSARI SEDE CENTRALE. CIG ZC52904765. | 549,00 | DD/2019/1874 del 02/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1875 del 02/07/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - ORDINE LAVORO ID 49699, 48025, 47960, 48479, 48869, 48928, 47007, 47983, 48416, 49698, 49777, 46985, 47990, 48483, 48192, 50370 - EDIFICI SCOLASTICI. - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 19.754,72 | DD/2019/1875 del 02/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1876 del 02/07/2019 | PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ DELLA REGIONE SARDEGNA- INTERVENTO DI ASSE I SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO RIQUALIFICAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI VIA SOLARI NEL COMUNE DI SASSARI PER EX ISTITUTO TECNICO ATTIVITÀ SOCIALI E LICEO SCIENTIFICO G. MARCONI. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO INCARICO PER FRAZIONAMENTO E VARIAZIONE CATASTALE. CIG: Z532907DF8 | DD/2019/1876 del 02/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1877 del 02/07/2019 | INCARICO PROFESSIONALE PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI DETERMINAZIONE DELL'IDONEITÀ STATICA DELLA COPERTURA OGGETTO DELLA SOSTITUZIONE DELLE LASTRE NELL'AMBITO DELL'APPALTO RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI DELL'IMPIANTO PER IL RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DELLA SOC. BONIFICHE SRL UBICATO NEL COMUNE DI PORTO TORRES IN ZONA INDUSTRIALE LA MARINELLA". CIG ZAD28B0F69. LIQUIDAZIONE SALDO. | 4.940,71 | DD/2019/1877 del 02/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1878 del 03/07/2019 | Servizio tecnico volto alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività nelledificio sede dellI.I.S. A. Roth di Alghero (CIG: Z1F257FDCE) modifica impegno di spesa per richiesta prestazioni accessorie. | 4.440,80 | DD/2019/1878 del 03/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1879 del 03/07/2019 | D.Lgs. 198/2006. Indennità consigliera di parità Liquidazione anno 2018 Consigliera effettiva Sale e Consigliera supplente Manca (D.M. 13/09/2016). | 1832,71 | DD/2019/1879 del 03/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1880 del 03/07/2019 | CONSIGLIERA DI PARITÀ SUPPLENTE, SIGNORA SANDRA MANCA. CONVOCAZIONE CONSIGLIERA NAZIONALE DI PARITÀ'- GRUPPI DI LAVORO ROMA 28 MAGGIO 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER TRASFERTA. | 206,85 | DD/2019/1880 del 03/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1881 del 03/07/2019 | LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE COPERTURE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POLO TECNICO SCOLASTICO (CORPO A) - (EX ISTITUTI COMMERCIALE E GEOMETRI) DI VIA MONTE GRAPPA SASSARI NOMINA R.U.P. - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO. | 3.790,40 | DD/2019/1881 del 03/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1882 del 03/07/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE DEL GIARDINO STORICO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA INTERVENTO PER RIPRISTINO FIORIERE E IMPIANTO IRRIGAZIONE A GOCCIA NOMINA RUP E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA D&S GIARDINI SNC - CIG Z9C2910C34 | 4.392,00 | DD/2019/1882 del 03/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1883 del 03/07/2019 | LOCALI ABITAZIONE NEL COMPLESSO DI BALDINCA, VIA AUZZAS 5, PRESSO PADIGLIONE 2 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA L'ATTUALE OCCUPANTE SIG. PILO MARIO E L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI PROPRIETARIA DEI LOCALI. | 442,56 | DD/2019/1883 del 03/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1884 del 03/07/2019 | LAVORI DI INSTALLAZIONE DI CONTATORI DIGITALI PER MISURAZIONE CONSUMI PARZIALI PADIGLIONE N. 4 EX SCUOLA MEDIA 11 NOMINA RUP E AFFIDAMENTO LAVORI A FAVORE DELLA DITTA POWERTEC SRL. CIG Z2F290D846. | 2.440,00 | DD/2019/1884 del 03/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1885 del 03/07/2019 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2018/2019. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALDIA COOPERATIVA SOCIALE MEDIANTE ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO NELLAMBITO DELLACCORDO QUADRO REP. 28.875 DEL 22/02/2019 PER LANNO SCOLASTICO 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA. CIG DERIVATO 7959020713. | 1575000,00 | DD/2019/1885 del 03/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1888 del 04/07/2019 | Missione a Cagliari della dipendente Emiliana Meloni (matr. 292). Rimborso spese di missione. | 260,00 | DD/2019/1888 del 04/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1889 del 04/07/2019 | MISSIONI AMMINISTRATORE STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI GIUGNO 2019 E INTEGRAZIONE MESE MAGGIO 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 313,56 | DD/2019/1889 del 04/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1890 del 04/07/2019 | ASSOLVIMENTO IMPOSTE DI BOLLO E REGISTRO CONTRATTO PUBBLICO REPERTORIO 10843. REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ANNO 2019. | 245,00 | DD/2019/1890 del 04/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1891 del 04/07/2019 | PROCEDURA APERTA PER LAPPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE STACCATA DEL LICEO MARGHERITA DI CASTELVI SITA A SASSARI IN VIA ISTRIA COD. CIG: 7657866EEC - APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI ED ESCLUSI AI SENSI DELLART. 29, COMMA 1, SECONDO PERIODO DEL D.LGS. 50/2016 | DD/2019/1891 del 04/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1892 del 04/07/2019 | SERVIZIO STRADE NORD AREA ANGLONA : FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA A.I.T. Segnaletica S.n.c. di Tula- CIG. Z7D264927D | 4.714,08 | DD/2019/1892 del 04/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1893 del 04/07/2019 | Lavori urgenti di ripristino di un ponticello sulla S.P. n° 25 San Giacomo-Sorso-Li Pidriazzi al Km. 16+000 circa ed il ripristino del marciapiede e pista ciclabile sulla S.P. n° 130 Sorso-Marina di Sorso allla progressiva Km. 2+050 circa. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MGG Costruzioni S.r.l. di Ripatransone (AP). CIG. Z002515D15 | 7.076,00 | DD/2019/1893 del 04/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1894 del 04/07/2019 | LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO INIZIALE DELLA SP 76 PLOAGHE FENOSU. CUP. I19J18000200001 CIG. 76231473E9 ANTICIPAZIONE DEL 20% DELLIMPORTO CONTRATTUALE MGG Costruzioni Srl con sede in Ripatransone (AP) P.IVA. 02275450449 | 22.921,60 | DD/2019/1894 del 04/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1895 del 04/07/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA - CODICE INTERVENTO 4.2 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLA STRADA PROVINCIALE N°105 ALGHERO - BOSA. CUP: I19J17000390002 CIG: ZE928CB389 FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE. | 30.548,80 | DD/2019/1895 del 04/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1896 del 04/07/2019 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RACCORDO S.P. EX SS 131 S.P. 60 BUDDI BUDDI - SURROGA INCARICO PER LESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE CUP: I86G99000010000 CIG: ZAE2913941 | 15.080,00 | DD/2019/1896 del 04/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1897 del 04/07/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEASYS SPA DET N. 513 DEL 17/02/2017 CIG N. Z881D587F7 RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO AUTOVEICOLO ALFA ROMEO GIULIETTA, TARGA FE 466 ND MESE MARZO 2019 | 755,18 | DD/2019/1897 del 04/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1898 del 04/07/2019 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA RETE MOBILE TIM-TELECOM ITALIA SPA N. 7X02079465 E N. 7X02439689- CANONI E CONSUMI, 4° BIMESTRE 2019 PERIODO APRILE MAGGIO. CIG 0436513DE8 - CIG derivato 26237177C1. | 516,28 | DD/2019/1898 del 04/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1899 del 04/07/2019 | SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 4° BIMESTRE 2019. C.I.G. 04586970BD C.I.G. DERIVATO 45597107B8. | 4.085,68 | DD/2019/1899 del 04/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1900 del 04/07/2019 | IMMOBILI DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO. UFFICI DI TEMPIO PAUSANIA + UFFICI ASPAL, LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 4° BIMESTRE 2019. - C.I.G. 04586970BD C.I.G. DERIVATO 45597107B8. | 138,62 | DD/2019/1900 del 04/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1901 del 04/07/2019 | IMMOBILI DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO. LIQUIDAZIONE FATTURE TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. 4° BIMESTRE 2019. C.I.G. 04586970BD C.I.G. DERIVATO 45597107B8. | 1213,50 | DD/2019/1901 del 04/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1902 del 04/07/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LEASYS S.P.A. DET. N. 1737 DEL 19/06/2018 CIG N° ZA123F253F - CANONI DI NOLEGGIO AUTOVEICOLI FIAT TIPO | 1.143,24 | DD/2019/1902 del 04/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1903 del 04/07/2019 | Rimborso spese al personale del Settore per trasferte fuori sede. Liquidazione mese di maggio 2019 | 433,86 | DD/2019/1903 del 04/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1904 del 04/07/2019 | RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI DELL'IMPIANTO PER IL RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DELLA SOCIETÀ BONIFICHE SRL. ZONA INDUSTRIALE "LA MARINELLA" - VIA FRATELLI VIVALDI 20, PORTO TORRES (SS). INTEGRAZIONE GRUPPO DI LAVORO CON COLLABORATORE AMMINISTRATIVO. CIG 7415295F00 CUP I26D14000220003. | DD/2019/1904 del 04/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1905 del 04/07/2019 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LI.P.A.A. DI OLBIA. Programma straordinario stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Secondo stralcio delibera CIPE n° 6/2012. Codice progetto 00612SAR154. CUP: 71H13001160004. CIG: 6423658A44 - Liquidazione a Saldo Coordinatore della Sicurezza | 3.172,00 | DD/2019/1905 del 04/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1906 del 04/07/2019 | Servizio di manutenzione ordinaria risanamento facciata nord dell'Istituto Professionale per l'Ambiente ed Agricoltura IPAA Amsicora di Olbia, zona Colcò- opere di completamento, determinazione a contrarre affidamento diretto alla Società in house MULTISS SPA | 1.759,57 | DD/2019/1906 del 04/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1908 del 04/07/2019 | Rettifica e sostituzione allegati Tabella A) delle Determinazioni Dirigenziali n. 2018/3544 n. 2018/3546. | DD/2019/1908 del 04/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1909 del 04/07/2019 | F.S.C. 2014-2020 Interventi di manutenzione della viabilità provinciale - Area Nord Est RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE DELLA SP 14/M SOPRAELEVATA SUD ALLACCIAMENTO PORTO DI OLBIA A VIABILITA ESTERNA CUP I97H17001440003 LIQUIDAZIONE ONORARI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITVO-ESECUTIVO - SMARTCIG ZB8262F7E3 | 5646,72 | DD/2019/1909 del 04/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1910 del 04/07/2019 | SP 90 Sassari - Santa Teresa Gallura - Sistemazione e messa in sicurezza del tratto Badesi - Bivio Paduledda - APPALTO INTEGRATO - CUP B27H09001420002 CIG 68285043C3 LIQUIDAZIONE ONORARI SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITA' E MISURE MATURATI AL 4° SAL DEL 07/06/2019 | 3151,00 | DD/2019/1910 del 04/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1911 del 04/07/2019 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE E DEL MURO SOTTOSTANTE LUNGO LA SP 35 ACCESSO A BORTIGIADAS AL KM 2+000 - 1° STRALCIO FUNZIONALE - CUP I37H17001340003 LIQUIDAZIONE ONORARI PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA-ECONOMICA E DEFINITIVO-ESECUTIVO SMARTCIG ZA520AFE4D | 6734,35 | DD/2019/1911 del 04/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1912 del 04/07/2019 | Lavori di Riqualificazione dellitinerario SP 24 e SP 110 Collegamento tra la SS 389 e la nuova SS 125 Orientale sarda nel territorio di Alà dei Sardi e Padru - CUP: I27H17000310006 -liquidazione parcella per la progettazione Studio di fattibilità tecnico economica alla RTP METASSOCIATI Srl - Ing. Giovanni Felice Boneddu INGEA Srl Ing. Maurilio Mura Geol. Davide Boneddu P.I. Mandataria 01442970917- CIG: 7234448758 | 60.648,91 | DD/2019/1912 del 04/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1913 del 04/07/2019 | SP 90 Sassari - Santa Teresa Gallura - Sistemazione e messa in sicurezza del tratto Badesi - Bivio Paduledda - CUP B27H09001420002 Liquidazione incentivo ex Art. 92 D.lgs. n. 163/2006 e fondo per funzioni tecniche Art. 113 D.lgs. n. 50/2016 | 14.747,20 | DD/2019/1913 del 04/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1914 del 05/07/2019 | ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI VIA P. MAFALDA A SASSARI LAVORI URGENTI PER LA MANUTENZIONE DI UNAREA PARCHEGGIO APPROVAZIONE VARIANTE AL CONTRATTO CON RELATIVO SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE - IMPRESA MGG SRL - CIG ZC125A189B. | 44.000,00 | DD/2019/1914 del 05/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1915 del 05/07/2019 | PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE I - Lavori riqualificazione e ristrutturazione polo Istituti Tecnici e Professionali afferenti La filiera agro-alimentare Nord Sardegna - Istituto Tecnico Agrario di Sassari Importo intervento Euro 5.600.000,00 - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA - APPROVAZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CUP I89I17000010005 - CIG Z712911B16- | DD/2019/1915 del 05/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1916 del 05/07/2019 | OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLISTITUTO TECNICO GEOMETRI DI VIA DONIZETTI A SASSARI IMPORTO FINANZIAMENTO ISCOL@ Euro 500.000,00 - IMPORTO TOTALE Euro 637.967,03 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALLART. 113 DEL D.LGS. N° 50/2016 RELATIVAMENTE ALLA FASE DI DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO - CODICE CUP I81E17000130002 CIG 7374575BCC- | 2.661,62 | DD/2019/1916 del 05/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1917 del 05/07/2019 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALLAPERTO (CAMPO DI CALCETTO) NEL POLO SCOLASTICO DI VIA M. GRAPPA A SASSARI - LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALLART. 113 DEL D.LGS. N° 50/2016 - CODICE CUP I81G18000120003 - CIG Z4F25D957B-- | 727,03 | DD/2019/1917 del 05/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1918 del 05/07/2019 | PIANO TRIENNALE 2015-2016-2017 DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALVEI FLUVIALI DELLA PROVINCIA DI SASSARI - IN ATTUAZIONE DELL' ALLEGATO 2.0 ALLA DELIBERAZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE N.3 DEL 07.07.2015 DIRETTIVA PER LA MANUTENZIONE DEGLI ALVEI E LA GESTIONE DEI SEDIMENTI (ARTT. 13 E 15 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PAI). LIQUIDAZIONE SALDO FINALE LOTTO 1 ALGHERO - SASSARI. | 31.935,37 | DD/2019/1918 del 05/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1919 del 05/07/2019 | TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA PROCEDIMENTI CIVILI IN MATERIA DI LAVORO RG. NN. 335-470-471-473-778/2014 E 76/2015. SENTENZE NN. 93-94-95-96-97-98 DEL 28/09/2018. RIMBORSO SPESE LEGALI AL DIRIGENTE G.S.. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. | 10.505,66 | DD/2019/1919 del 05/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1920 del 05/07/2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MAGGIO 2019. CIG DERIVATO 7548053262. | 60.703,55 | DD/2019/1920 del 05/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1921 del 05/07/2019 | ACQUISTO CANCELLERIA PER IL SETTORE 1 DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI TRAMITE MEPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/559963 A FAVORE DELLA DITTA ERREBIAN S.P.A. - SMART CIG ZA72887604. | 1543,50 | DD/2019/1921 del 05/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1922 del 05/07/2019 | TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A. - CONTRATTO 888011052452 SOLUZIONE TOP HOLDING. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 7X02355117 DEL 14/06/2019 - CONSUMI 4° BIMESTRE 2019 - CIG 45597107B8 -. | 1.274,79 | DD/2019/1922 del 05/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1923 del 05/07/2019 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 7 - LOTTO 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE CIG DERIVATO ZD6287BF92 LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA ENI S.P.A. | 24615,68 | DD/2019/1923 del 05/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1924 del 05/07/2019 | TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A. - CONTRATTO N° 888011277657 - CONVENZIONE PA 6 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA Nº 7X02559815 DEL 14/06/2019 - CONSUMI PERIODO 4° BIMESTRE 2019 - CIG 6432233E93 -. | 1.669,72 | DD/2019/1924 del 05/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1925 del 05/07/2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MAGGIO 2019. CIG DERIVATO 7548053262. | 3.602,46 | DD/2019/1925 del 05/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1926 del 05/07/2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI IMMOBILI LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MAGGIO 2019. CIG DERIVATO 7548053262. | 8.943,76 | DD/2019/1926 del 05/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1927 del 05/07/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEASEPLAN ITALIA S.P.A. DET. N. 3153 DEL 12/11/2018 - CIG N. Z63251828D | 1.137,04 | DD/2019/1927 del 05/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1928 del 05/07/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA F.LLI CARBONI S.N.C. DI COSSOINE SU DETERMINAZIONE N. 808 del 19/03/2019 - CIG N. ZA827627A5 | 1.738,65 | DD/2019/1928 del 05/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1929 del 05/07/2019 | INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE STRADALI DANNEGGIATE A SEGUITO DI INCIDENTI AVVENUTI SU ALCUNE SSPP RICADENTI NELL'AREA 2 DEL SERVIZIO STRADE NORD A SEGUITO DEL RISARCIMENTO DEI DANNI DA PARTE DELLA SOCIETÀ ASSICURATRICE ALLIANZ S.p.A. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DUEPI S.R.L. P.IVA. 01815370901 DI PLOAGHE. CIG Z83287BEC5 | 4.047,80 | DD/2019/1929 del 05/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1930 del 05/07/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA F.LLI CARBONI S.N.C. DI COSSOINE SU DETERMINAZIONE N. 3026 del 30/10/2018 - CIG N. ZE325895A9 | 154,65 | DD/2019/1930 del 05/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1931 del 05/07/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CENTRO REVISIONI ITS SRL DI BONO FORNITURA PNEUMATICI SU DET. N. 930 DEL 29/03/2019 CIG N° Z2027C87BF | 305,00 | DD/2019/1931 del 05/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1932 del 05/07/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA OFFICINA MECCANICA SNC DI MELONI GIOVANNI E SAROBBA VINCENZO DI OZIERI SU DET N° 1097 DEL 11/04/2019 CIG N° Z6E275FD8A | 3.664,76 | DD/2019/1932 del 05/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1933 del 05/07/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA - CODICE INTERVENTO 4.2 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLA STRADA PROVINCIALE N°105 ALGHERO - BOSA. CUP: I19J17000390002 CIG: 7644949B7B LIQUIDAZIONE S.A.L. N.1 ALLA DITTA VIABILA SRL | 136.577,78 | DD/2019/1933 del 05/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1934 del 05/07/2019 | Piano triennale di edilizia scolastica (PTES) 2019-2020 Asse II Interventi di messa in sicurezza, piccoli ampliamenti e manutenzione programmata degli edifici scolastici DM 87 del 01.02.2019 Autorizzazione a contrarre attraverso SardegnaCAT il Servizio di ingegneria ed architettura relativo all'incarico di verifica di vulnerabilità sismica di n. 5 edifici scolastici interessati dal finanziamento CIG: Z23290EA9C | 40.601,60 | DD/2019/1934 del 05/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1935 del 05/07/2019 | Piano Iscol@- progetto pilota a carattere sperimentale per la riqualificazione dellIstituto professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione Costa Smeralda (nuova sede di Budoni)- Impegno di spesa a seguito di Accordo ex art. 15, Legge 7 agosto 1990, n. 241 con Università di Cagliari- D.I.C.A.AR.; | 220.000,00 | DD/2019/1935 del 05/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1936 del 05/07/2019 | Piano Iscol@- progetto pilota a carattere sperimentale per la riqualificazione dellIstituto professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione Costa Smeralda (nuova sede di Budoni)- Impegno di spesa a seguito di Accordo ex art. 15, Legge 7 agosto 1990, n. 241 con il Politecnico di Milano- Dipartimento ABC. | 180.000,00 | DD/2019/1936 del 05/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1937 del 08/07/2019 | Richiesta di riconoscimento qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale Iscrizione SOTTO CONDIZIONE allAlbo Regionale I.A.P. (B.P. SOC. AGR. PVM). | DD/2019/1937 del 08/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1938 del 08/07/2019 | PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ DELLA REGIONE SARDEGNA- INTERVENTO DI ASSE I SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO RIQUALIFICAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI VIA SOLARI NEL COMUNE DI SASSARI PER EX ISTITUTO TECNICO ATTIVITÀ SOCIALI E LICEO SCIENTIFICO G. MARCONI. - APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE E SCHEMA DI CONVENZIONE - CIG. Z5628DD45F | DD/2019/1938 del 08/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1939 del 08/07/2019 | istituto professionale alberghiero di via cedrino a sassari INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA (LABORATORIO DIDATTICO E UFFICI) - LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA TECHNASOLUTION DI SILVIA SELIS DI SASSARI - CIG Z0F26FFC0D- | 17.597,28 | DD/2019/1939 del 08/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1940 del 08/07/2019 | ASTENSIONE DAL LAVORO PER CONGEDO STRAORDINARIO AI SENSI DEL COMMA 5, DELLART. 42, DEL D.LGS. 151/2001 DAL 16.07.2019 AL 18.07.2019. | DD/2019/1940 del 08/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1941 del 08/07/2019 | Determinazione n. 1760 del 20/06/2019 Collocamento a riposo dipendente matricola 201 . Integrazioni. | DD/2019/1941 del 08/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1942 del 09/07/2019 | Autorizzazione a e-distribuzione per la costruzione e per lesercizio dellimpianto elettrico di distribuzione in linea MT 15 KV sotterranea e cabina tipo box in località Vaccaggi lott.ne Satta nel Comune di Budoni. RIF. prat. 456308. | DD/2019/1942 del 09/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1943 del 09/07/2019 | PROGRAMMA ANNO 2018 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO, LOTTO 8 - LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA COCCOLLONE CLAUDIO DI FONNI CODICE CIG ZCC2276C0C. | 32.084,78 | DD/2019/1943 del 09/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1944 del 09/07/2019 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO DELLOROLOGIO INSTALLATO NELLA FACCIATA DEL PALAZZO PROVINCIALE LIQUIDAZIONE PERIODO 01.04.2019 -30.06.2019 A FAVORE DELLA DITTA COSSU ANTONIO FRANCESCO - CIG Z0826BA34B | 1.303,88 | DD/2019/1944 del 09/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1945 del 09/07/2019 | PROGRAMMA ANNO 2018 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA SAFETY ENERGY S.R.L. DI SASSARI - CIG Z4922779C3. | 18.605,00 | DD/2019/1945 del 09/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1946 del 09/07/2019 | CONCESSIONI MINERARIE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ADEMPIMENTI AFFERENTI ALLA NORMATIVA SPECIFICA LIQUIDAZIONE DIRETTORE RESPONSABILE ING. STEFANO SINI - CIG Z3426097B7 | 5.913,24 | DD/2019/1946 del 09/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1947 del 09/07/2019 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE SERVIZI FINANZIARI, ECONOMATO E TRATTAMENTO ECONOMICO NEL PERIODO APRILE/GIUGNO 2019. | 1.563,14 | DD/2019/1947 del 09/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1948 del 09/07/2019 | CONVEGNO ORGANIZZATO DA NETCAP PRESSO SDA BOCCONI. MILANO 19 GIUGNO 2019. LIQUIDAZIONE RIMBORSO AI PARTECIPANTI. | 196,50 | DD/2019/1948 del 09/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1949 del 09/07/2019 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE, SUPPORTO ED ASSISTENZA SUI PACCHETTI APPLICATIVI CONTABILITA FINANZIARIA CONTROLLO DI GESTIONE E CONTABILITA ECONOMICO-PATRIMONIALE GESTIONE UTENZE COSAP MANDATO ELETTRONICO FATTURAZIONE ELETTRONICA, CONNETTORE PAGO PA PER COSAP E GESTIONE RISORSE UMANE: GESTIONE ECONOMICA E GIURIDICA DEL PERSONALE - LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE 2019 CIG Z0D2765717. | 9.351,70 | DD/2019/1949 del 09/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1950 del 09/07/2019 | APPROVAZIONE RENDICONTO CARTA PREPAGATA UTILIZZATA DALL'ECONOMO PROVINCIALE. | 137,03 | DD/2019/1950 del 09/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1951 del 09/07/2019 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SUI PACCHETTI APPLICATIVI IN USO ANNO 2018 LIQUIDAZIONE - CIG Z09217041B. | 366,00 | DD/2019/1951 del 09/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1952 del 09/07/2019 | TASSA AUTOMOBILISTICA DI POSSESSO ANNO 2019 AUTOMEZZI SETTORE VIABILITA' NORD OVEST DETERMINAZIONE N. 757 DEL 14.03.2019 RENDICONTO SPESA. | 124,91 | DD/2019/1952 del 09/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1953 del 09/07/2019 | TASSA AUTOMOBILISTICA DI POSSESSO AUTOMEZZI ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO DETERMINAZIONE DEL SETTORE PROVVEDITORATO E STATISTICA N. 966 DEL 02/04/2019 RENDICONTO SPESA. | 7,63 | DD/2019/1953 del 09/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1954 del 09/07/2019 | TASSA AUTOMOBILISTICA DI POSSESSO AUTOMEZZI ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO DETERMINAZIONE DEL SETTORE PROVVEDITORATO E STATISTICA N. 986 DEL 02/04/2019 RENDICONTO SPESA. | 7,63 | DD/2019/1954 del 09/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1955 del 09/07/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA: INTERVENTO 2.1. RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI N. 3 MOLAFÀ TISSI OSSI FLORINAS LA RIMESSA E N. 28 BIVIO SS 127/BIS URI ITTIRI. ACCERTAMENTO ECONOMIE PER LATTUAZIONE DELLE OPERE COMPLEMENTARI. NOMINA RUP E ISTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO CUP: I57H17001840002 CIG: 7646697DF9 | 1.522,61 | DD/2019/1955 del 09/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1956 del 09/07/2019 | RIFACIMENTO LAME TAGLIENTI PER RIMOZIONE DETRITI E/O GHIACCIO DALLE PERTINENZE STRADALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SPEIS SNC DI ILLORAI - CIG N. Z89291CA32 | 2758,17 | DD/2019/1956 del 09/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1957 del 09/07/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA: INTERVENTO 2.2. RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI N. 68 LA RIMESSA PLOAGHE CHIARAMONTI, N. 72 OSILO SENNORI. ACCERTAMENTO ECONOMIE PER LATTUAZIONE DELLE OPERE COMPLEMENTARI. NOMINA RUP E ISTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO CUP: I47H17001290002 CIG: 76467265EA | 2.109,65 | DD/2019/1957 del 09/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1958 del 09/07/2019 | S.P. n° 81. Decreto di concessione n° P. 009/18 del 04/12/2018 rilasciato al Sig. Pellegrini Werner. Svincolo deposito cauzionale. | 1.000,00 | DD/2019/1958 del 09/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1959 del 09/07/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOLINAS S.A.S. DI GIAN PIERO SOLINAS & C. DI BOTTIDDA SU DET. 1256 DEL 02/05/2019 CIG N. Z3D2836E86. | 1.994,48 | DD/2019/1959 del 09/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1960 del 09/07/2019 | Procedura Aperta Telematica per l'affidamento del programma anno 2019 di interventi di manutenzione sugli edifici scolastici della Provincia di Sassari da attuare mediante accordi quadro impegno di spesa per pubblicazione avviso di gara sulla Guri e sui Quotidiani | DD/2019/1960 del 09/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1961 del 09/07/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OFFICINA FIAT DI GAVINO SPANO DI VIDDALBA. SU DET N° 756 DEL 14/03/2019 - CIG N. ZEC2762758 | 324,46 | DD/2019/1961 del 09/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1962 del 09/07/2019 | RIPRISTINO DANNI BARRIERE GUARD-RAIL PER SINISTRI SULLA SP 2 TULA SS 597 PROGRESSIVA 30+700 - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ACHENZA S.R.L. DI OZIERI - CIG Z16291C4B1 | 4.819,00 | DD/2019/1962 del 09/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1963 del 09/07/2019 | SP 80 SILIGO MESU MUNDU ARDARA SS 597 - INTERVENTO DI RIMOZIONE E RIPOSIZIONAMENTO BARRIERE GUARD-RAIL AFFIDAMENTO LAVORI CIG ZE8291C46D | 4.833,40 | DD/2019/1963 del 09/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1964 del 09/07/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA INTERVENTI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI N. 78 BOTTIDDA BURGOS ESPORLATU E N. 111 ESPORLATU - CAMPEDA CODICE INTERVENTO 6.1 - CUP I57H18000600002 - CIG 7644914E98 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 503 DEL 19/02/2019 DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. | DD/2019/1964 del 09/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1965 del 09/07/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA - INTERVENTO DI RIPRISTINO STRUTTURALE DEL CAVALCAVIA SULLA SP 80 A SCAVALCO DELLA SS 131 CARLO FELICE AL KM 184+960 - CUP I37H17001010002 COMPLETAMENTO TRATTA BARRIERE TRIPLA ONDA CLASSE H2 AFFIDAMENTO LAVORI CIG ZB0291C505 | 4.391,56 | DD/2019/1965 del 09/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1966 del 09/07/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA: INTERVENTO 2.1. RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI N. 3 MOLAFÀ TISSI OSSI FLORINAS LA RIMESSA E N. 28 BIVIO SS 127/BIS URI ITTIRI. CONCESSIONE PROROGA SU ULTIMAZIONE LAVORI CUP: I57H17001840002 CIG: 7646697DF9 | DD/2019/1966 del 09/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1967 del 09/07/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA - CODICE INTERVENTO 3.1 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI N. 2 PERFUGAS ERULA SA MELA TULA S.S. 597 E N. 92 PERFUGAS SANTA MARIA COGHINAS.- CUP I97H18001100002 CIG: 7639469141 - APPROVAZIONE VARIANTE | DD/2019/1967 del 09/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1968 del 09/07/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA - CODICE INTERVENTO 3.1 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI N. 2 PERFUGAS ERULA SA MELA TULA S.S. 597 E N. 92 PERFUGAS SANTA MARIA COGHINAS.- CUP I97H18001100002 CIG: 7639469141 ISTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI.- INTEGRAZIONE INCARICO ALLA DETERMINAZIONE N. 2064 DEL 18/07/2018. | 1.779,81 | DD/2019/1968 del 09/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1969 del 09/07/2019 | AUTOTRASPORTO IN CONTO PROPRIO. RILASCIO LICENZE EX. ART. 105 COMMA 3 DEL D.LGS. 112/98 | DD/2019/1969 del 09/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1970 del 09/07/2019 | RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI NON DOVUTI PER RINNOVO/AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E PER CONCESSIONI DI BENI DEL DEMANIO IDRICO. | 460,00 | DD/2019/1970 del 09/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1971 del 09/07/2019 | BANDO DI SELEZIONE DELLE PROPOSTE DI CO-FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DIRETTI ALLA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI. EROGAZIONE DEL SALDO DEL COFINANZIAMENTO ASSENTITO AL COMUNE DI BANARI. | 41.606,32 | DD/2019/1971 del 09/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1973 del 10/07/2019 | LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI LABORATORI DI INFORMATICA DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI VIA P. MAFALDA A SASSARI - LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA DELOGU GIUSEPPE DI ITTIRI SVINCOLO SOMME RESIDUE CUP I81E15000270003 - CIG 672179263B - | 300,12 | DD/2019/1973 del 10/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1974 del 10/07/2019 | LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU SCUOLE DELLA PROVINCIA DI SASSARI. CUP I94H16000040003. CIG Z68194CB4D. PAGAMENTO RATA DI SALDO. | 138,50 | DD/2019/1974 del 10/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1975 del 10/07/2019 | LAVORI DI MESSA A NORMA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SEDE STACCATA DELL'ISTITUTO MAGISTRALE SITO IN SASSARI VIA ISTRIA OPERE COMPLEMENTARI. - LIQUIDAZIONE COMPENSI PREVISTI DALL'ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016. - CUP: I83J13000330003 - CIG: ZE42082816. | DD/2019/1975 del 10/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1976 del 10/07/2019 | DLGS 81/08. GESTIONE DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE PROMETEO. - PAGAMENTO PRESTAZIONI PER IL PERIODO 01 GENNAIO 30 GIUGNO 2019. ALLA DITTA INFORMATICA E.D.P. S.R.L. DI FOSSANO. CODICE CIG: Z792613299 | DD/2019/1976 del 10/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1977 del 10/07/2019 | Autorizzazione a e-distribuzione alla costruzione e allesercizio dellimpianto elettrico di distribuzione denominato impianto cabina MT/BT in Via Madagascar Z.I. in Comune di Olbia. RIF. prat. e-distribuzione spa AUT_1931736. | DD/2019/1977 del 10/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1978 del 10/07/2019 | Voltura e rinnovo dellautorizzazione, Det. n. 478 del 06.07.2012, per lo scarico nel suolo delle acque reflue domestiche provenienti dallimpianto di depurazione sito in località Pinu, foglio 26, mappale 196, Comune di Arzachena, rilasciata al sig. Masella Vincenzo a favore della sig.ra Masella Giuliana. | DD/2019/1978 del 10/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1979 del 10/07/2019 | DIPENDENTI SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI-AFFARI GENERALI, SUPPORTO ALLA SEGRETERIA GENERALE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO NORD OVEST- LAVORO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2019. | 527,51 | DD/2019/1979 del 10/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1980 del 10/07/2019 | OGGETTO: Lavori di adeguamento funzionale e ristrutturazione dell'Istituto Tecnico Industriale di Alghero (CUP: I11E16000350002) liquidazione fondo incentivante. | 903,34 | DD/2019/1980 del 10/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1981 del 10/07/2019 | Programma di interventi di manutenzione straordinaria negli edifici scolastici - Accertamento economie derivanti da collaudo di opere Disimpegno somme residue Cap. 44052 - | 9.855,19 | DD/2019/1981 del 10/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1982 del 10/07/2019 | PROCEDURA APERTA PER LAPPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER GLI STUDENTI DISABILI DELLA PROVINCIA DI SASSARI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - APPROVAZIONE BANDO DI GARA E IMPEGNO DI SPESA SOMME DOVUTE PER IL CONTRIBUTO A FAVORE DELLAUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 285,00 | DD/2019/1982 del 10/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1983 del 10/07/2019 | PROCEDURA APERTA PER LAPPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER GLI STUDENTI DISABILI DELLA PROVINCIA DI SASSARI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SULLA GURI E SUI QUOTIDIANI | 3443,00 | DD/2019/1983 del 10/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1984 del 10/07/2019 | Concessione in uso temporaneo delle strutture sportive provinciali Zona Omogenea Olbia Tempio. Approvazione bando pubblico e suoi allegati. Stagione sportiva 2019/2020. | DD/2019/1984 del 10/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1985 del 10/07/2019 | RINNOVO TASSE DI POSSESSO PER L'ANNO 2019/2020 RELATIVE A N° 10 IVECO DAILY, IN DOTAZIONE AL SETTORE VIABILITA' NORD OVEST, N. 7 FIAT PANDA E N. 1 FIAT PANDA IN USO AL SETTORE 5° | 1.105,00 | DD/2019/1985 del 10/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1986 del 10/07/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA - LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SP CIRCONVALLAZIONE DI MORES 1° LOTTO E SP N° 20 BIVIO ARDARA BIVIO MORES CODICE INTERVENTO 5.1 - CUP I47H17001240002 - CIG 74827711F9 - APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - AUTORIZZAZIONE SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA E PAGAMENTO RATA SALDO ALL'IMPRESA | DD/2019/1986 del 10/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1987 del 11/07/2019 | LAVORI DI MESSA A NORMA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SEDE STACCATA DELL'ISTITUTO MAGISTRALE SITO IN SASSARI VIA ISTRIA. NOMINA GRUPPO DI LAVORO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - CUP: I83J13000330003 | DD/2019/1987 del 11/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1988 del 11/07/2019 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN EDIFICI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. CIG 765390388F. LIQUIDAZIONE E SVINCOLO CAUZIONE IN MISURA PROPORZIONALE PERIODO DAL 01/03/2019 AL 30/06/2019. | 9.846,72 | DD/2019/1988 del 11/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1989 del 11/07/2019 | MISSIONE A CAGLIARI DELLA DIRIGENTE VITTORIA LODDONI PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "INPS- VALORE P.A. -LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE | DD/2019/1989 del 11/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1990 del 11/07/2019 | RISARCIMENTO DANNI ARRECATI AL MURO DI RECINZIONE AREA EX I.T.I. N. 2 DI PROPRIETÀ DI QUESTO ENTE, IN SEGUITO AD INCIDENTE STRADALE. RIMBORSO ECONOMIE DERIVANTI DALLESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI ALLA COMPAGNIA ASSICURATRICE ALLIANZ S.P.A. | 465,23 | DD/2019/1990 del 11/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1991 del 11/07/2019 | PROGRAMMA ANNO 2016 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA SAFETY ENERGY S.R.L. DI SASSARI - CIG Z2D1B3283E. | 27.816,00 | DD/2019/1991 del 11/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1992 del 11/07/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE PEDONALE UBICATO PRESSO LE TERME DI CASTELDORIA. NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E GRUPPO DI LAVORO. | 49.000,00 | DD/2019/1992 del 11/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1993 del 11/07/2019 | contratto dappalto n. 191 del 01.08.2013. Collegamento alla Abbasanta-Buddusò-Olbia della S.S. n. 389, tratto Alà dei Sardi-Bivio Padru , IV LOTTO - 1° Stralcio, C.U.P. I21B03000190005 - C.I.G. 376448574A. Soggetto appaltatore A.T.I. R. PELLEGRINI S.r.l., Serv. In. S.r.l., Ing. A. Loi, Dott. G. Alamanni, Ing. V. S. Boi. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 7° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI | 741.206,62 | DD/2019/1993 del 11/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1994 del 11/07/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SINI SNC DI SINI A. & C DET. N° 658 DEL 06/03/2019 CIG N° Z8826EBAB7 | 146,40 | DD/2019/1994 del 11/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1995 del 11/07/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA - LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SP CIRCONVALLAZIONE DI MORES 1° LOTTO E SP N° 20 BIVIO ARDARA BIVIO MORES CODICE INTERVENTO 5.1 - CUP I47H17001240002 - LIQUIDAZIONE FINALE PERSONALE INTERNO DEI COMPENSI DI CUI ALLART. 113 D.LGS 50/2016 | 6.597,36 | DD/2019/1995 del 11/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1996 del 11/07/2019 | LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELL'ISTITUTO IPSSAR DI ARZACHENA A SEGUITO DI MALTEMPO- LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'IMPRESA ICE di Milia Simone snc P.IVA 02472420922 - CIG: Z0427A4F5F | 2.227,50 | DD/2019/1996 del 11/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1997 del 11/07/2019 | Decreto di concessione n° C. 06/19, prot. 8079 del 22/02/2019. Presa d'atto rinuncia Enel S.p.A. | DD/2019/1997 del 11/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/1998 del 11/07/2019 | SERVIZIO STRADE NORD AREA NURRA : LAVORI DI Ripristino segnaletica ed integrazione di segnaletica Verticale a seguito di incidenti sulle SS.PP 42 -55bis -18 PAGAMENTO FATTURA DITTA AIT. SNC TULA - CIG Z6D286DE32 | 2.535,16 | DD/2019/1998 del 11/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/1999 del 11/07/2019 | ESAMI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA' DEGLI INSEGNANTI DI TEORIA E DEGLI ISTRUTTORI DI GUIDA DELLE AUTOSCUOLE. NOMINA COMMISSIONE. | 379,75 | DD/2019/1999 del 11/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2000 del 11/07/2019 | MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADALE A SEGUITO DI INCIDENTE SULLA SP 42 Due Mari KM 21+00 DX ( Bivio SP 5M- ) PAGAMENTO FATTURA DITTA DUEPI SRL PLOAGHE - CIG Z4128DC7D9 | 1.586,00 | DD/2019/2000 del 11/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2001 del 12/07/2019 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO INTERNO/ESTERNO DI ARREDI E DEL MATERIALE DOCUMENTALE DEI SETTORI DELLA PROVINCIA, OLTRE AL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI AMBIENTI INTERNI DELLE SEDI DI BALDINCA. NOMINA RUP, APPROVAZIONE CAPITOLATO E AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE. CIG Z03292C84C | 45.000,00 | DD/2019/2001 del 12/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2002 del 12/07/2019 | RDO 327018 - servizio di manutenzione degli impianti elevatori installati in edifici di competenza dell'Amministrazione Provinciale di Sassari CIG 765390388F estensione contratto per limpianto elevatore installato presso gli Uffici Provinciali a Sassari nel padiglione Baldinca 2 - . | DD/2019/2002 del 12/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2003 del 12/07/2019 | Acquisizione in locazione di immobili da adibire ad aule scolastiche per i Licei della città di Olbia (6 aule - 12/13 aule) Affidamento alla Soc. Delta Tecno Srl - Olbia; | 209.040,00 | DD/2019/2003 del 12/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2004 del 12/07/2019 | DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE ED ASSISTENZA AL COLLAUDO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO ALLA ABBASANTA BUDDUSÒ OLBIA DELLA S.S. N. 389, TRATTO ALÀ DEI SARDI BIVIO PADRU IV LOTTO (1° STRALCIO). C.U.P. I21B03000190005 C.I.G. 6061038EC5. 3° ACCONTO LIQUIDAZIONE COMPETENZE A FAVORE DEL R.T.I. SINTEL ENGINEERING E +, ROMA | 11.949,62 | DD/2019/2004 del 12/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2005 del 12/07/2019 | Servizio di manutenzione ordinaria intervento straordinario sull'impianto idrico della Caserma dei carabinieri di Padru, liquidazione fattura per fine servizio alla Società in house MULTISS SPA | 1.075,27 | DD/2019/2005 del 12/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2006 del 15/07/2019 | PROCEDURA APERTA CON MODALITA TELEMATICA MEDIANTE RDO NEL MERCATO ELETTRONICO DI SARDEGNA CAT PER LAPPALTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE LUNGO LA SP 41/BIS ACCESSO A BANARI COD.CIG: 776852881A - AGGIUDICAZIONE | DD/2019/2006 del 15/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2007 del 15/07/2019 | LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA SISTEMAZIONE TERRAZZO ALLOGGIO PREFETTO. AFFIDAMENTO INCARICO A FAVORE DELLARCH ANTONIO ANDREA DELOGU. CIG Z1B288A2A4 | 75.000,00 | DD/2019/2007 del 15/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2008 del 15/07/2019 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO INTERNO/ESTERNO DI ARREDI E DEL MATERIALE DOCUMENTALE DELLUFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE, OLTRE AL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI AMBIENTI INTERNI DEL PADIGLIONE 4 DI BALDINCA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZDF24E5BB6 | 8.540,00 | DD/2019/2008 del 15/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2009 del 15/07/2019 | UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE SERVIZIO DI DEPOSITO ARCHIVI PRESSO LA SOCIETA NUMERA SPA LIQUIDAZIONE PERIODO 01.04.2019 30.06.2019 - CIG ZF623D357D | 6.039,00 | DD/2019/2009 del 15/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2010 del 15/07/2019 | INCARICO PROFESSIONALE PER IL RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE STATICA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI VIA G. DELEDDA A SASSARI - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE ALLING. UNEDDU ANTONIO ELIA DI SASSARI SVINCOLO SOMME RESIDUE - CIG ZE8251EEF4-- | 17.195,14 | DD/2019/2010 del 15/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2011 del 15/07/2019 | AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE PERSONALE TRATTAMENTO GIURIDICO PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2019. | 579,47 | DD/2019/2011 del 15/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2013 del 16/07/2019 | SERVIZIO IGIENE E PROFILASSI AMBIENTALE DELLA PROVINCIA. ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALLA PROVINCIA DALLA LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 1999. LIQUIDAZIONE FATTURA SDI 1205781579. PERIODO GIUGNO 2019. | 91.784,96 | DD/2019/2013 del 16/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2014 del 16/07/2019 | CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AI PRIVATI PER LA BONIFICA E LO SMALTIMENTO DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO NEGLI EDIFICI. BANDO 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. | 6.617,72 | DD/2019/2014 del 16/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2015 del 16/07/2019 | Determinazione n. 1043 del 06.04.2019 recante oggetto Società in house MULTISS S.p.A. - Affidamento, per il periodo 01.04.2019/31.05.2019 del servizio di manutenzione della rete di viabilità provinciale ricadente nella competenza del Settore n. 7. Liquidazione competenze. | 188.333,33 | DD/2019/2015 del 16/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2016 del 16/07/2019 | GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO Liquidazione Canone fisso periodo maggio -giugno 2019 di cui al contratto Prot. 55184 del 22/11/2018 | 158.413,69 | DD/2019/2016 del 16/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2017 del 16/07/2019 | Liceo classico Gramsci Olbia Servizio di manutenzione per Ripristino cornicioni e parapetti liquidazione fattura per fine servizio alla Società in house MULTISS SPA | 42.912,33 | DD/2019/2017 del 16/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2018 del 16/07/2019 | POLO TECNICO SCOLASTICO Di via MONTE GRAPPA a sassari INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA (UFFICI E CORPO B) AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI ALL'IMPRESA ELECTRICAL SERVICE SRL DI SASSARI - CIG ZF6281EC14- | 42.500,00 | DD/2019/2018 del 16/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2019 del 16/07/2019 | LAVORI DI RESTAURO E RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA NEL PADIGLIONE B SCULTURA PRESSO LACCADEMIA DI BELLE ARTI M. SIRONI DI SASSARI. LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DELLA DITTA EDIL M.A. DI OSILO. CUP I83H14000030003 - CIG 70787018DA | 730,20 | DD/2019/2019 del 16/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2020 del 16/07/2019 | CONTRATTO PROT. 10958 DEL 07/03/2018 RELATIVO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE PER L'ANNO 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.RO 79 DEL 06.06.2019 DELLA DITTA MULTISS S.P.A. PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2019. | 111.644,85 | DD/2019/2020 del 16/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2021 del 16/07/2019 | FONDO SPESE ECONOMATO APPROVAZIONE RENDICONTO AL 30.06.2019 E REINTEGRO FONDI ALL'ECONOMO PROVINCIALE. | 2.805,09 | DD/2019/2021 del 16/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2022 del 16/07/2019 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LI.P.A.A. DI OLBIA. Programma straordinario stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Secondo stralcio delibera CIPE n° 6/2012. Codice progetto 00612SAR154. CUP: 71H13001160004. CIG: 6423658A44 - Liquidazione a Saldo Appaltatore, ed incentivi alla progettazione. | 1425867 | DD/2019/2022 del 16/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2023 del 16/07/2019 | ATTIVAZIONE ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALISTICHE PER IL SETTORE APPALTI E CONTRATTI LIQUIDAZIONE FATTURA GIUFFRE FRANCIS LEFEBVRE SPA (SMART CIG ZC828C5652) E MAGGIOLI SPA (SMART CIG Z4A28C56AD) | 884,40 | DD/2019/2023 del 16/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2024 del 16/07/2019 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SUI PACCHETTI APPLICATIVI IN USO ANNO 2018 LIQUIDAZIONE - CIG Z09217041B. | 732,00 | DD/2019/2024 del 16/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2025 del 16/07/2019 | RILASCIO PROVVEDIMENTI DI LICENZA PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO | DD/2019/2025 del 16/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2026 del 16/07/2019 | Intervento di manutenzione, rivolto allimpianto ascensore n° 0010251568 matricola SS 223/98 installato presso la sede dellIstituto Tecnico Comm.le e per Geometri E. Fermi di Buddusò. Liquidazione. SMART C.I.G.: Z1A2746E66 | 1.313,33 | DD/2019/2026 del 16/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2027 del 16/07/2019 | ATTI RELATIVI ALLE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI STRADALI. LIQUIDAZIONE RATE N° 4, 5 E 6 IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE PER L'ANNO 2019. | 3.280,73 | DD/2019/2027 del 16/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2028 del 16/07/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA - CODICE INTERVENTO 3.2 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI N. 168 SU PADRU E' GIOSSO, N. 15 SANTA VITTORIA TERGU SAN GIUSEPPE, N. 17 TERGU - NULVI E N. 13/M PANORAMICA DI CASTELSARDO. CUP I37H18000940002 CIG: 7639499A00 LIQUIDAZIONE 1° SAL ALLIMPRESA MASCIA DANILO GIUSEPPE SRL DI CABRAS (OR) | 363.560,00 | DD/2019/2028 del 16/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2029 del 16/07/2019 | LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 DEL PERSONALE DEL SETTORE matricole 630, 569,616 LIQUIDAZIONE giugno 2019 | 745,64 | DD/2019/2029 del 16/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2030 del 16/07/2019 | LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 DEL PERSONALE DEL SETTORE ACCERTAMENTO ECONOMIE E NUOVO IMPEGNO DI SPESA- Dipendente matricola n.585 | 220,20 | DD/2019/2030 del 16/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2031 del 17/07/2019 | Lavori di ristrutturazione, efficientamento energetico e adeguamento alle norme di sicurezza delledificio sede del Liceo Scientifico E. Fermi di Alghero (CUP: I15J19000120003) - nomina responsabile unico del procedimento e istituzione gruppo di lavoro. | 3.936,00 | DD/2019/2031 del 17/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2032 del 17/07/2019 | Servizio tecnico di progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione misura e contabilità, accertamento regolare esecuzione dei lavori di ristrutturazione, efficientamento energetico e adeguamento alle norme di sicurezza finalizzati all'ottenimento del C.P.I. delledificio sede del Liceo Scientifico E. Fermi di Alghero (CUP: I15J19000120003) - autorizzazione a contrarre e individuazione criterio di aggiudicazione (CIG: 7978941E65). | 157.398,00 | DD/2019/2032 del 17/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2033 del 17/07/2019 | LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA SALA SCIUTI. INSTALLAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO STRUTTURALE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA NOW TECH SRL. CUP I82C16000120003 - CIG ZB42061D4E | 5.856,00 | DD/2019/2033 del 17/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2034 del 17/07/2019 | PIANO TRIENNALE 2015-2016-2017 DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALVEI FLUVIALI DELLA PROVINCIA DI SASSARI - IN ATTUAZIONE DELL' ALLEGATO 2.0 ALLA DELIBERAZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE N.3 DEL 07.07.2015 DIRETTIVA PER LA MANUTENZIONE DEGLI ALVEI E LA GESTIONE DEI SEDIMENTI (ARTT. 13 E 15 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PAI). LIQUIDAZIONE SALDO FINALE LOTTO 02 SASSARI PORTO TORRES MUROS CARGEGHE. | 31.799,42 | DD/2019/2034 del 17/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2035 del 17/07/2019 | RILASCIO CERTIFICATO PER LABILITAZIONE ALLESERCIZIO VENATORIO | DD/2019/2035 del 17/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2036 del 17/07/2019 | Richiesta di riconoscimento qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale Iscrizione DEFINITIVA allAlbo Regionale I.A.P. (C.T. SOC. AGR. AGRIFUTURA). | DD/2019/2036 del 17/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2037 del 17/07/2019 | DIPENDENTE MATR. N. ( ) AMMISSIONE BENEFICI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92 E DELL'ART. 42 DEL D.LGS. N. 151/2001. ASTENSIONE DAL LAVORO PER CONGEDO STRAORDINARIO AI SENSI DEL COMMA 5, DELLART. 42, DEL D.LGS. 151/2001 NEI PERIODI: DAL 10 AL 14.06.2019; 02-04-11-16-17-18.07.2019, 01-06-08-20-22-27-29-30.08.2019. | DD/2019/2037 del 17/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2038 del 17/07/2019 | MOBILITÀ VOLONTARIA, AI SENSI DELLART. 30 DEL D.LGS. 165/2001, PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI "ESPERTO TECNICO", CATEGORIA GIURIDICA D, FIGURA PROFESSIONALE "INGEGNERE/ARCHITETTO", A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA ASSEGNARE AI SETTORI TECNICI DELLA PROVINCIA DI SASSARI. NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE | DD/2019/2038 del 17/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2039 del 17/07/2019 | PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA S.P. N. 15/M SASSARI-ITTIRI, LUNGO L'ESTESA - CIG: 7882199462 - APPROVAZIONE BANDO DI PROCEDURA APERTA - IMPEGNO DI SPESA SOMME DOVUTE PER IL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | DD/2019/2039 del 17/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2040 del 17/07/2019 | Istituto Tecnico D. Panedda in Olbia - Risanamento e manutenzione conservativa dei cornicioni e delle strutture in c.a. (pensilina) - CIG: 66630624B4; CUP:B74H16000260003; - Liquidazione compensi previsti dall'art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti pubblici) | 668,91 | DD/2019/2040 del 17/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2041 del 17/07/2019 | Indennità di reperibilità e di lavoro straordinario Settore 7. Liquidazione periodo Gennaio 2019 e disimpegno somme. Rettifica Determinazione 2019/1739. | 2409,36 | DD/2019/2041 del 17/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2042 del 17/07/2019 | LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DEL SETTORE LIQUIDAZIONE giugno 2019, | 1.176,32 | DD/2019/2042 del 17/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2043 del 17/07/2019 | Vertenza IBES srl // PROVINCIA SASSARI - Ricorso TAR SARDEGNA - notificato in data 4/07/2019 : IMPEGNO DI SPESA PER LA NOMINA DEL LEGALE. | 10.935,86 | DD/2019/2043 del 17/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2044 del 17/07/2019 | Servizio di trasporto degli alunni diversamente abili iscritti e frequentanti gli Istituti secondari di II grado statali di competenza provinciale, A.S. 2018/2019. Disimpegno e nuovo impegno di spesa. Liquidazione Rimborso mese di maggio 2019 a favore del Comune di Padru. | 2.217,60 | DD/2019/2044 del 17/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2045 del 17/07/2019 | ACQUISTO CARTA PER IL SETTORE 6 DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DEL CAT SARDEGNA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 596 del 03/07/2019 A FAVORE DELLA DITTA INCART SRL - CIG: 693037023F CIG DERIVATO ZC628D1EC7. | 459,33 | DD/2019/2045 del 17/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2046 del 17/07/2019 | Servizi di Integrazione scolastica per studenti disabili iscritti e frequentanti gli Istituti secondari di II grado statali di competenza provinciale, A.S. 2018/2019. Disimpegno e nuovo impegno di spesa. Liquidazione Rimborso Km periodo dal 30/04/2019 al 07/06/2019 a favore di n. 1 alunno frequentante l'IIS Amsicora di Olbia. | 393,15 | DD/2019/2046 del 17/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2047 del 17/07/2019 | Servizi di Integrazione scolastica per studenti disabili iscritti e frequentanti gli Istituti secondari di II grado statali di competenza provinciale, A.S. 2018/2019. Disimpegno e nuovo impegno di spesa. Liquidazione Rimborso Km periodo dal 08/02/2019 al 31/05/2019 a favore di n. 1 alunno frequentante l'IPSAR Costa Smeralda di Arzachena sede staccata di Budoni. | 599,40 | DD/2019/2047 del 17/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2048 del 17/07/2019 | FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE AUSILIARIO E ADDETTO A SERVIZI DI USCIERATO. - SMART CIG - Z0C2645799. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 2/68 DEL 16.04.2019. Ditta Giesse FORNITURE S.R.L. Via Carlo Felice n. 33 - 07100 SASSARI - C.F./P. IVA 01227010905. | 1.001,16 | DD/2019/2048 del 17/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2049 del 17/07/2019 | Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna Ozieri - REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E LA DISTRIBUZIONE DELLACQUA (DELIBERA COMMISSARIALE N° 23/2007). ATTUAZIONE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - RICHIESTA REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE CONTRIBUTIVA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLA RETE ACQUEDOTTO ANNI 2011/2012/2013/2014/2015 SUB COMPRENSORIO CHILIVANI - Liquidazione. | 730,60 | DD/2019/2049 del 17/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2050 del 17/07/2019 | Approvazione verbale di gara deserta RdO identificativo rfq_338105 e rinnovo della procedura per laffidamento dei lavori di Realizzazione di una passerella pedonale sul Rio Traina lungo la SP24 nel comune di Padru nuovo CIG: 79754150AA CUP: I91B16000610003 | DD/2019/2050 del 17/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2051 del 18/07/2019 | Missioni Settore 7 del Servizio Edilizia scolastica: Liquidazione spese di trasferta (pasti e parcheggi auto) missioni del 23.05.2019 e 06.06.2019 | 161,72 | DD/2019/2051 del 18/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2052 del 18/07/2019 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO. SENTENZA CIVILE N. 1567/2017 DATATA 07.12.2017 EMESSA DAL TRIBUNALE DI SASSARI NELLA CAUSA "TELECOM ITALIA SPA / PROVINCIA DI SASSARI" | 1.757,50 | DD/2019/2052 del 18/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2053 del 18/07/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA: INTERVENTO 2.2. RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI N. 68 LA RIMESSA PLOAGHE CHIARAMONTI, N. 72 OSILO SENNORI. LIQUIDAZIONE SAL N° 1 CUP: I47H17001290002 CIG: 76467265EA | 228.872,00 | DD/2019/2053 del 18/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2054 del 19/07/2019 | PROCEDURA APERTA MEDIANTE RDO NEL MERCATO ELETTRONICO DI SARDEGNA CAT PER L'APPALTO DELLE OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLISTITUTO TECNICO ATTIVITÀ SOCIALI S. RUJU DI PIAZZA MARCONI A SASSARI - COD. CIG: 7832843A84 - AGGIUDICAZIONE | DD/2019/2054 del 19/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2055 del 19/07/2019 | ASTENSIONE DAL LAVORO PER PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELLART. 4, COMMA 1, DELLA L. 53/2000 DAL 30.01.2019 ALL01.02.2019. | DD/2019/2055 del 19/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2056 del 19/07/2019 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO: LOTTO 1 CIG: 76174040A4 LOTTO 2 CIG: 76174040A4 LOTTO 3 CIG: 7617421EA7 - APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI ED ESCLUSI AI SENSI DELLART. 29, COMMA 1, SECONDO PERIODO DEL D.LGS. 50/2016 | DD/2019/2056 del 19/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2057 del 19/07/2019 | SUN LINES ELITE SERVICE. AUTORIZZAZIONE INSERIMENTO NUOVO MEZZO SULLAUTOLINEA GRANTURISMO GOLFO ARANCI PORTO OLBIA IB OLBIA APT SASSARI ALGHERO APT ALGHERO CENTRO | DD/2019/2057 del 19/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2058 del 19/07/2019 | LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLA SP DELLANGLONA TRATTO SASSARI-OSILO. CUP I19J18000230001 - CIG: Z902653381 LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA DITTA GEOTEC SNC PER LESECUZIONE DI PRELIEVI, ANALISI E PROVE SUI CONGLOMERATI BITUMINOSI | 3.547,76 | DD/2019/2058 del 19/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2059 del 19/07/2019 | RIMOZIONE RIFIUTI SPECIALI NELLA SP3 TER LUNGO L'ESTESA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' E'AMBIENTE SRL CIG. Z42281324C | 5.490,00 | DD/2019/2059 del 19/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2060 del 19/07/2019 | RIMOZIONE RIFIUTI SPECIALI (ETERNIT) E BONIFICA DISCARICA ABUSIVA PRESENTE AL KM 6+500 DELLA SP65 BIVIO SS 291 LA GINESTRA - SELLA LARGA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' E'AMBIENTE SRL CIG. ZA528C83CB | 2.196,00 | DD/2019/2060 del 19/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2061 del 19/07/2019 | RIQUALIFICAZIONE EX SS131 "SASSARI - PORTO TORRES" RAZIONALIZZAZIONE DELLE INTERSEZIONI NELLE LOCALITA S. ORSOLA E OTTAVA A.T.I. RINAC SRL/MASCIA DANILO GIUSEPPE SRL CUP. I81B17000580003 - CIG. 755532429A APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI ALLA.T.I. RINAC SRL/MASCIA DANILO GIUSEPPE SRL | DD/2019/2061 del 19/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2063 del 19/07/2019 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE DELLA S.P. 26 TRATTO SA LEADA CODRONGIANOS, DAL KM 1+900 AL KM 2+050 MODIFICA QUADRO ECONOMICO LIQUIDAZIONE SOMME PER ESECUZIONE PROVE DI CARICO SUI TIRANTI CIG: Z1328EA7BE - CUP: I67H14001110003 | 10.077,20 | DD/2019/2063 del 19/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2064 del 19/07/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA: INTERVENTO 2.1. RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI N. 3 MOLAFÀ TISSI OSSI FLORINAS LA RIMESSA E N. 28 BIVIO SS 127/BIS URI ITTIRI. LIQUIDAZIONE SAL N° 1 CUP: I57H17001840002 CIG: 7646697DF9 | 109.678,00 | DD/2019/2064 del 19/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2065 del 19/07/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA - CODICE INTERVENTO 3.1 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI N°2 PERFUGAS-ERULA-SA MELA-TULA-S.S. 597 E N° 92 PERFUGAS - SANTA MARIA COGHINAS. CUP: I97H18001100002. - LIQUIDAZIONE ONORARI AL DIRETTORE OPERATIVO CIG: ZA3291CA57. | 1.779,80 | DD/2019/2065 del 19/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2066 del 19/07/2019 | Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'avviso di gara relativo alla procedura aperta telematica per laffidamento del programma anno 2019 di interventi di manutenzione sugli edifici scolastici della Provincia di Sassari - CIG: Z40291F05E Liquidazione fattura Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA. n. 1219007225 del 17.07.2019 | DD/2019/2066 del 19/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2067 del 20/07/2019 | Liquidazione rimborso spese di trasferta ai dipendenti del Settore 7 per le missioni del 18 e del 19 giungo 2019 - giornate formative per uso nuova piattaforma Maggioli di gestione degli Appalti Pubblici | 54,00 | DD/2019/2067 del 20/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2068 del 20/07/2019 | SP 90 Sassari - Santa Teresa Gallura - Sistemazione e messa in sicurezza del tratto Badesi - Bivio Paduledda - APPALTO INTEGRATO - CUP B27H09001420002 CIG 3758698FB2 PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 redatta dalla DL in estensione al servizio di ingegneria affidato con criterio O.E.V. ex art. 83 d.lgs. n.163/2006 SMARTCIG Z632936D66 | 6453,48 | DD/2019/2068 del 20/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2069 del 22/07/2019 | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI STUDIO A SCALA DI BACINO DEL RIO DOTTAVA FINALIZZATO A GARANTIRE LA FUNZIONALITA IDRAULICA DEL CORSO DACQUA MEDIANTE LINDIVIDUAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, LORO FATTIBILITA, PRIORITA DI INTERVENTO ED IPOTESI DI SPESA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E SPECIFICHE DEL SERVIZIO. CIG Z822940CBF | 48.214,44 | DD/2019/2069 del 22/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2071 del 22/07/2019 | ART. 67 CCNL 21 MAGGIO 2018 COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019. | 2.178.633,66 | DD/2019/2071 del 22/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2072 del 22/07/2019 | COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - ANNO 2019 | 848.915,88 | DD/2019/2072 del 22/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2073 del 22/07/2019 | PROCEDURA APERTA MEDIANTE RDO NEL MERCATO ELETTRONICO DI SARDEGNA CAT PER L'APPALTO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI PRIMO LOTTO COD. CIG: 765894053A - APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI ED ESCLUSI AI SENSI DELLART. 29, COMMA 1, SECONDO PERIODO DEL D.LGS. 50/2016 | DD/2019/2073 del 22/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2074 del 22/07/2019 | PROCEDURA APERTA MEDIANTE RDO NEL MERCATO ELETTRONICO DI SARDEGNA CAT PER L'APPALTO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI PRIMO LOTTO COD. CIG: 765894053A RIAPERTURA OPERAZIONI DI GARA | DD/2019/2074 del 22/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2075 del 22/07/2019 | PIANO D'AZIONE NAZIONALE PER L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI. ESAME DI IDONEITÀ PER L'ABILITAZIONE ALL'UTILIZZO E ALL'ACQUISTO DEI PRODOTTI FITOSANITARI. | DD/2019/2075 del 22/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2076 del 22/07/2019 | PROCEDURA APERTA PER LAPPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER GLI STUDENTI DISABILI DELLA PROVINCIA DI SASSARI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO N. 1219007226 - SMART CIG Z1A2925EB9 | 1157,70 | DD/2019/2076 del 22/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2077 del 22/07/2019 | LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE 8 LIQUIDAZIONE GIUGNO 2019. | 667,51 | DD/2019/2077 del 22/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2078 del 22/07/2019 | Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. per canoni e consumi elettrici edifici scolastici periodo di riferimento MARZO 2019. CIG ORIGINARIO 713430136E CIG DERIVATO: 761289360A. | 99,90 | DD/2019/2078 del 22/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2079 del 22/07/2019 | NOLEGGIO N°1 MULTIFUNZIONE A COLORI PER IL SETTORE 4° EDILIZIA E PATRIMONIO DELLAMMINISTRAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 - LOTTO 3 CIG DERIVATO Z7521183D9. LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A . TRIMESTRE 30.03.2019/29.06.2019 | DD/2019/2079 del 22/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2080 del 22/07/2019 | NOLEGGIO N° 2 MULTIFUNZIONE B/N PER Il SETTORI 5° AMBIENTE E AGRICOLTURA NORD OVEST - SERVIZI TECNOLOGICI DELLAMMINISTRAZIONE, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27- NOLEGGIO LOTTO - CIG DERIVATO: Z58249F8F7 . LIQUIDAZIONE FATTURA TRIMESTRE 10.10.2018/09.01.2019 | 570,28 | DD/2019/2080 del 22/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2081 del 23/07/2019 | Autorizzazione alla Società Abbanoa SpA per lo scarico su corpo idrico superficiale delle acque reflue urbane provenienti dallimpianto di depurazione a servizio del Comune di Budoni loc. Murrai. Trattamento dei rifiuti liquidi - iscrizione della Soc. Abbanoa Spa nellelenco dei gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione ai sensi del comma 3 dellart. 110 del D.lgs. 152/06. Rinnovo. | DD/2019/2081 del 23/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2082 del 23/07/2019 | Determina a contrarre mediante procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett.b) del D. Lgs. 50/2016 e indizione di RDO sul MePa per laffidamento del servizio fornitura di arredi scolastici per diversi Istituti Scolastici Superiori della Provincia di Sassari, C.I.G. n. 7985413B43. | 158.478,00 | DD/2019/2082 del 23/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2083 del 23/07/2019 | AUTOTRASPORTO IN CONTO PROPRIO. RILASCIO LICENZE EX. ART. 105 COMMA 3 DEL D.LGS. 112/98 | DD/2019/2083 del 23/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2084 del 23/07/2019 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALLAPERTO (CAMPO DI CALCETTO) NEL POLO SCOLASTICO DI VIA M. GRAPPA A SASSARI LIQUIDAZIONE SALDO ALLIMPRESA SPORT IMPIANTI SARDA DI ANTONIO DOPPIU CUP I81G18000120003 - CIG Z4F25D957B-- | 1.222,56 | DD/2019/2084 del 23/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2085 del 23/07/2019 | PIANO TRIEN. EDILIZIA SCOLASTICA - ASSE I - Lavori di riqualificazione e ristrutturazione Polo Istituti Tecnici e Professionali afferenti filiera agro-alimentare Nord Sardegna - Istituto Tecnico Agrario i a Sassari Importo totale intervento Euro 5.600.000,00 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO TECNICO INGEGNERIA E ARCHITETTURA - VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA - APPROVAZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CUP I89I17000010005 - CIG Z982943FC7- | 60.000,00 | DD/2019/2085 del 23/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2086 del 23/07/2019 | LAVORI DI MESSA A NORMA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SEDE STACCATA DELL'ISTITUTO MAGISTRALE SITO IN SASSARI VIA ISTRIA. - LIQUIDAZIONE COMPENSI PREVISTI DALL'ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016. - CUP: I83J13000330003. | DD/2019/2086 del 23/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2087 del 23/07/2019 | CORSO SPECIALISTICO BIM BASIC (REVIT) E CORSO SPECIALISTICO BIM MANAGEMENT PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SCUOLA EDILE PROVINCE NORD SARDEGNA DI SASSARI - CIG Z4F281D4A3 | 1.360,00 | DD/2019/2087 del 23/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2088 del 23/07/2019 | LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE COPERTURE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POLO TECNICO SCOLASTICO (CORPO A) - (EX ISTITUTI COMMERCIALE E GEOMETRI) DI VIA MONTE GRAPPA SASSARI INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - APPROVAZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CUP I81F19000060003 - CIG ZDC2945411- | 39.068,81 | DD/2019/2088 del 23/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2089 del 23/07/2019 | PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ DELLA REGIONE SARDEGNA- INTERVENTO DI ASSE I SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO RIQUALIFICAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI VIA SOLARI NEL COMUNE DI SASSARI PER EX ISTITUTO TECNICO ATTIVITÀ SOCIALI E LICEO SCIENTIFICO G. MARCONI. AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICA ALLA VULNERABILITÀ SISMICA. - APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE E SCHEMA DI CONVENZIONE - CIG. Z25288A45B. | DD/2019/2089 del 23/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2090 del 23/07/2019 | Lavori di ristrutturazione finalizzati allottenimento del C.P.I. e allefficientamento energetico delledificio sede del Liceo Classico G. Manno di Alghero (CUP: I11F19000060004) - istituzione gruppo di lavoro. | 600,00 | DD/2019/2090 del 23/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2091 del 23/07/2019 | CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI SASSARI E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "Co.Re.S.A." PER IL TRASPORTO DELLA FAUNA SELVATICA FERITA E/O IN DIFFICOLTA' NELL'AMBITO DEL TERRITORIO PROVINCIALE AI SENSI DELLA L.R. N. 23/1998 E DELLA L.R. n. 3/2009.V ANNUALITÀ 2019. LIQUIDAZIONE MAGGIO - GIUGNO 2019. VARIAZIONE IMPEGNI. | 2600 | DD/2019/2091 del 23/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2092 del 23/07/2019 | SERVIZIO DI CONNETTIVITA INTERNET CON PORTANTE IN FIBRA OTTICA PRESSO GLI UFFICI DELLE SEDI DI SASSARI E OLBIA DELLA PROVINCIA DI SASSARI LIQUIDAZIONE FATTURE BIMESTRE APRILE-MAGGIO 2019- DITTA TIM S.P.A CIG Z3D240EAB9. | 3.822,36 | DD/2019/2092 del 23/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2093 del 23/07/2019 | NOLEGGIO N.9 MULTIFUNZIONE PER ALCUNI SETTORI DELLAMMINISTRAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - LOTTO 3 CIG DERIVATO ZAE1DF0215. LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI S.P.A.. TRIMESTRE 01.04.2019/30.06.2019 | 2.422,92 | DD/2019/2093 del 23/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2094 del 23/07/2019 | Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. per canoni e consumi elettrici edifici scolastici periodo di riferimento GIUGNO 2019. CIG ORIGINARIO 713430136E CIG DERIVATO: 761289360A. | 18.588,63 | DD/2019/2094 del 23/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2095 del 23/07/2019 | Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. per canoni e consumi elettrici, edifici pubblici e Centri per lImpiego periodo di riferimento GIUGNO 2019. CIG ORIGINARIO 713430136E CIG DERIVATO: 761289360A. | 3.036,26 | DD/2019/2095 del 23/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2096 del 23/07/2019 | CONSIGLIERA DI PARITÀ DOTT.SSA SALE MARIA ANTONIETTA. CONVOCAZIONE CONSIGLIERA NAZIONALE DI PARITÀ - ROMA 3 LUGLIO 2019. LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER TRASFERTA. | 182,02 | DD/2019/2096 del 23/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2097 del 23/07/2019 | Impegno e liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per canoni e consumi idrici edifici scolastici periodo di riferimento 2018 e 2019. | 5.809,09 | DD/2019/2097 del 23/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2100 del 23/07/2019 | Rinnovo Autorizzazione ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per larea attrezzata di raggruppamento ed eco centro comunale sito in Area P.I.P. via Pirastros Muzzos, 9 nel Comune di Berchidda. | DD/2019/2100 del 23/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2101 del 23/07/2019 | Richiesta di riconoscimento qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale Iscrizione SOTTO CONDIZIONE allAlbo Regionale I.A.P. (S.S.) | DD/2019/2101 del 23/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2105 del 24/07/2019 | Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dellart. 12 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., per la variante urbanistica semplificata al Piano Urbanistico Comunale di Padru per l'ampliamento del cimitero San Michele. | 0 | DD/2019/2105 del 24/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2106 del 24/07/2019 | SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA SUL PACCHETTO APPLICATIVO DI RILEVAZIONE PRESENZE DELLA SUITE JENTE, AREA RISORSE UMANE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MUNICIPIA S.P.A. (CIG Z14294F6D8). | 4.575,00 | DD/2019/2106 del 24/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2107 del 25/07/2019 | Liquidazione alla Società Mediaconsult Srl, per formazione specialistica in materia di codice degli appalti nel D.L. n.32/2019 Sblocca cantieri e nella Legge Delega. C.I.G.: Z5C2879FAB | 1021,00 | DD/2019/2107 del 25/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2108 del 25/07/2019 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO: LOTTO 1 CIG: 76174040A4 LOTTO 2 CIG: 76174040A4 LOTTO 3 CIG: 7617421EA7 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE | DD/2019/2108 del 25/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2109 del 25/07/2019 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI UNAULA NEL CORPO DI MECCANICA DELLIS - LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA I.E.M. SNC DI SASSARI - CODICE CUP I87D18000400003 - CIG Z212679ABC. | 48.381,54 | DD/2019/2109 del 25/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2110 del 25/07/2019 | AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE V PROGRAMMAZIONE, AMBIENTE E AGRICOLTURA NORD OVEST, SERVIZI TECNOLOGICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 8643 | DD/2019/2110 del 25/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2111 del 25/07/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EFDT LA GENOVESE GOMME SRL SU DETERMINAZIONE N. 1738 del 19/06/2018 CIG N. Z6823708F0 | 186,66 | DD/2019/2111 del 25/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2112 del 25/07/2019 | RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI N° 44 ACCESSO AEROPORTO FERTILIA E N° 6M STRADA DALLACCESSO AEROPORTO FERTILIA ALLA SS 127 BIS. CUP: I19J17000380003 CIG: 7623678A19 LIQUIDAZIONE S.A.L. N.1 ALLA DITTA INDUSTRIALE MONTE ROSE SRL | 146.156,00 | DD/2019/2112 del 25/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2113 del 25/07/2019 | LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 DEL PERSONALE DEL SETTORE LIQUIDAZIONE maggio 2019 dipendente matricola 211 | 402,75 | DD/2019/2113 del 25/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2114 del 25/07/2019 | LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 DEL PERSONALE DEL SETTORE LIQUIDAZIONE giugno 2019 dipendente matricola 211 | 244,09 | DD/2019/2114 del 25/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2115 del 25/07/2019 | LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLA SP 15/M "SASSARI - ITTIRI. CUP. I69J18000100001 - CIG: ZE02650E3D LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA DITTA GEOTEC SNC PER LESECUZIONE DI PRELIEVI, ANALISI E PROVE SUI CONGLOMERATI BITUMINOSI | 3.962,56 | DD/2019/2115 del 25/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2116 del 25/07/2019 | OPERE COMPLEMENTARI. LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLA SP 15/M "SASSARI - ITTIRI. CUP. I69J18000100001 CIG. 792778899C LIQUIDAZIONE 1° SAL ALLA DITTA CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL DI SIMAXIS (OR) | 55.266,00 | DD/2019/2116 del 25/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2117 del 25/07/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EFTD LA GENOVESE GOMME SRL DI SASSARI FORNITURA PNEUMATICI SU DET. N. 1154 DEL 17/04/2019 CIG N. Z7027AF8B0 | 154,72 | DD/2019/2117 del 25/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2118 del 25/07/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PETRETTO G.A. SRL DI OZIERI SU DET. N. 1152 DEL 17/14/2019 CIG N. Z892806DBB | 2.034,79 | DD/2019/2118 del 25/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2119 del 25/07/2019 | Vertenza Delussu Costruzioni s.r.l.// Provincia di Sassari e Provincia Olbia Tempio. TC di Tempio Pausania ricorso in appello avverso la sentenza n. 62/19 del 01.02.2019, notificata in data 29.03.2019 : IMPEGNO DI SPESA PER LA NOMINA DEL LEGALE. | 21.886,8 | DD/2019/2119 del 25/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2120 del 25/07/2019 | PROGRAMMA ANNO 2018 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO. LOTTO N. 6. - LIQUIDAZIONE 1° S.A.L.. - CODICE CIG: Z292275E82. | DD/2019/2120 del 25/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2121 del 25/07/2019 | DLGS. 81/2008. INCARICO R.S.P.P. - PAGAMENTO PRESTAZIONI PER IL PERIODO 01 APRILE 30 GIUGNO 2019. ALLA DITTA S.I.P.A.L. S.R.L. DI CAGLIARI. CODICE CIG: Z421D2A66A | DD/2019/2121 del 25/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2122 del 25/07/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE DEL GIARDINO STORICO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA LIQUIDAZIONE LAVORI A FAVORE DELLA DITTA D&S GIARDINI SNC - CIG ZF224DC8DC | 3.679,89 | DD/2019/2122 del 25/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2123 del 25/07/2019 | GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - LIQUIDAZIONE CANONE FISSO PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2019 DI CUI AL CONTRATTO PROT. 11013 DEL 07.03.2018. | 476.773,95 | DD/2019/2123 del 25/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2124 del 25/07/2019 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - EDIFICI SCOLASTICI. - LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 22.255,96 | DD/2019/2124 del 25/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2125 del 25/07/2019 | LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SECONDO PIANO DELL'EDIFICIO EX SCUOLA MEDIA N. 2 SEZIONE STACCATA LICEO MAGISTRALE M. DI CASTELVI' A SASSARI, ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E GEOMETRI E LICEO CLASSICO DI OZIERI. - LIQUIDAZIONE RITENUTE DI GARANZIA ALL'IMPRESA DELOGU. - CODICI CIG: Z22114B153 E CUP: I44H14000250003. | DD/2019/2125 del 25/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2128 del 25/07/2019 | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SULLE FACCIATE, CORNICIONI E COPERTURE PIANE. I.P.S.S.A.R. di Arzachena - CODICE PROGETTO 00612SAR144 CUP:B34H15000100009 CIG:7048933387 Liquidazione Fattura opere Supplementari e di completamento all'impresa ICE di Milia Simone SRL P.IVA 02472420922 | 30.032,77 | DD/2019/2128 del 25/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2129 del 25/07/2019 | Piano triennale di edilizia scolastica (PTES) 2019-2020 Asse II Interventi di messa in sicurezza, piccoli ampliamenti e manutenzione programmata degli edifici scolastici DM 87 del 01.02.2019 Autorizzazione a contrarre attraverso SardegnaCAT il Servizio di ingegneria ed architettura relativo all'incarico redazione diagnosi energetica di n. 5 edifici scolastici interessati dal finanziamento CIG: ZCE2911F90 | 44.408,00 | DD/2019/2129 del 25/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2130 del 26/07/2019 | OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DEL LICEO ARTISTICO IN VIA 1° MAGGIO AD ALGHERO. IMPORTO FINANZIAMENTO ISCOL@ ASSE II EURO 300.000,00 IMPORTO TOTALE DELLOPERA EURO 522.500,00. - LIQUIDAZIONE ONORARIO QUALE SECONDO ACCONTO SPETTANTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI DIREZIONE, MISURA, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALLO STUDIO DEDO INGEGNERIA S.R.L. - CODICE CUP I15I16000120005 CIG 6973242556. | 18.858,71 | DD/2019/2130 del 26/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2131 del 26/07/2019 | SERVIZIO DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE DEL RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA DELLISTITUTO SCOLASTICO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO, COMMERCIALE E IPAA DI BONO VERSAMENTO ONERI A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI PER PRATICA DI RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.). | 300,00 | DD/2019/2131 del 26/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2132 del 26/07/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - ORDINE LAVORO ID 48268, 48977, 50031, 48011, 50227, 49092, 50460, 50055, 48755, 47394, 49389, 48167, 49997, 48972, 47807, 49929, 50506, 50262, 49030, 49859, 49749, 48620, 49935, 48061, 49285, 47473, 50759, 50600, 48693, 50414 - EDIFICI SCOLASTICI. - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 24.027,97 | DD/2019/2132 del 26/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2133 del 26/07/2019 | OPERE di efficientamento energetico e messa in sicurezza del Liceo Artistico F. Figari in Piazza dArmi a Sassari - Importo finanziamento Iscol@ Asse II Euro 420.000,00 - IMPORTO TOTALE OPERA EURO 520.000,00 - APPROVAZIONE VARIANTE AL CONTRATTO CON RELATIVO SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE - IMPRESA SOLINAS COSTRUZIONI DI PATTADA (SS) - Cod. CUP: I86J17000020002 - COD. CIG. 7380396F6F | 520.000,00 | DD/2019/2133 del 26/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2134 del 26/07/2019 | ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI VIA G. DELEDDA A SASSARI INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA PER LA SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE NELLA PALESTRA ANNESSA nomina r.u.p. - APPROVAZIONE INTERVENTO - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE - CIG Z652952049---- | 50.000,00 | DD/2019/2134 del 26/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2135 del 26/07/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - ORDINE LAVORO ID 50584 - EDIFICI SCOLASTICI. - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 7.850,04 | DD/2019/2135 del 26/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2137 del 26/07/2019 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI IMMOBILI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. -. | 2.622,87 | DD/2019/2137 del 26/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2138 del 26/07/2019 | INTERVENTO DI RISANAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURA SULLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE, MISURA E CONTABILITÀ LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA. CUP I82I19000040003. CIG Z7929520C6. | 45.984,76 | DD/2019/2138 del 26/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2139 del 26/07/2019 | piano triennale di edilizia scolastica PTES 2018-2020 asse ii iscol@. Lavori di parziale efficientamento energetico e ristrutturazione della sede staccata del liceo Margherita di Castelvi sita in via Istria a Sassari. nomina gruppo di lavoro e approvazione modalità di affidamento incarico per progettazione preliminare, definitiva-esecutiva, D.L. contabilità lavori, c.s.p., c.s.e. e certificato di regolare esecuzione. cig: Z792952F7B | DD/2019/2139 del 26/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2140 del 26/07/2019 | OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLISTITUTO TECNICO GEOMETRI DI VIA DONIZETTI A SASSARI IMPORTO FINANZIAMENTO ISCOL@ Euro 500.000,00 - IMPORTO TOTALE Euro 637.967,03 LIQUIDAZIONE SALDO ALLIMPRESA I.E.M. SNC DI SASSARI - CODICE CUP I81E17000130002 - CIG 7374575BCC. | 4.168,76 | DD/2019/2140 del 26/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2141 del 26/07/2019 | PROGRAMMA DI INTERVENTI ANNO 2018 PER LE MANUTENZIONE DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, LOTTO 3 - LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA S.E.R.F. COSTRUZIONI S.R.L. DI SASSARI COD. CIG. ZCF2272D20. | 28.035,60 | DD/2019/2141 del 26/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2143 del 26/07/2019 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI ISTITUTI E LE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. - CONSUMI ANNO 2019 -. | 24.897,15 | DD/2019/2143 del 26/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2144 del 26/07/2019 | SETTORE 8 OPERATIVITÀ ZONA OMOGENEA L.R. 2/2016 PROVVEDITORATO E STATISTICA - ORGANIZZAZIONE SERVIZI E UFFICI, ANNO 2019. | DD/2019/2144 del 26/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2145 del 26/07/2019 | TRIBUTO SUI RIFIUTI TARI ANNO 2019 RELATIVA ALLIMMOBILE SEDE DELLA PROVINCIA SITO IN TEMPIO VIA DELLA RESISTENZA N.8. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. | 4077 | DD/2019/2145 del 26/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2146 del 26/07/2019 | Liquidazione fattura N° 05/2019 del 02.05.2019 alla Ditta ALMA SNC DI G. ALTANA E G. MAZZONE con sede Via Oberdan 12 07020 Buddusò (SS) , quale saldo per lespletamento del servizio di "Taglio vegetazione arbustiva spontanea a margine delle carreggiate di alcune strade provinciali ricadenti nel territorio della Provincia di Olbia - Tempio - Strade Macro Area 3 - 4 - CIG. Z9920C0F8F ". | 44.768,63 | DD/2019/2146 del 26/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2147 del 26/07/2019 | ROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 3 APRILE 2006 N. 152 E SS.MM.II., DELLA VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI ZONA B SETTORE 5 UNITA 288 E 289 DEL COMUNE DI SORSO. ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI V.A.S. | DD/2019/2147 del 26/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2148 del 26/07/2019 | Autorizzazione definitiva al signor Fais Giovanni, per lo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche provenienti dallimpianto di depurazione sito nel Comune di Berchidda ai sensi dellart. 124, comma 7, D. Lgs. 152/2006. Rif Pratica SUAPE n. FSAGNN54S23I452G-25062019-0838.56786 . | DD/2019/2148 del 26/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2149 del 29/07/2019 | Diritti di segreteria Professioni Turistiche - Restituzione somme erroneamente versate Sea Project Castelsardo ASD - Tartaglia Marco ASD Cala DOliva | 150 | DD/2019/2149 del 29/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2150 del 30/07/2019 | Bando pubblico per lerogazione di contributi a beneficio di privati per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto. VI e VII Edizione. Liquidazione a favore dei Sig. Pileri Giovanni Maria e Langiu Salvatore. | 5.133,06 | DD/2019/2150 del 30/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2151 del 30/07/2019 | Dante Jacques Canonica ((SUAP 9235 del 28/02/2019) Comune di Arzachena Loc. Spriddagghiu Accertamento di conformità per una ricerca di acque sotterranee uso domestico | DD/2019/2151 del 30/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2152 del 30/07/2019 | Autorizzazione definitiva al signor Rasenti Gian Tomaso Maria Mauro, per lo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche provenienti dallimpianto di depurazione sito in località Stazzo Sagana, foglio 29, mappale 43, Comune di Tempio Pausania ai sensi dellart. 124, comma 7, D. Lgs. 152/2006. Rif Pratica SUAPE n. RSNGTM57A15I312E-18052019-1105.37368. | DD/2019/2152 del 30/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2153 del 30/07/2019 | Liquidazione competenze professionali relative alla progettazione dellintervento Realizzazione di una passerella pedonale sul Rio Traina lungo la SP24 nel comune di Padru CIG: ZA60BEE911 CUP: I91B16000610003 | 13.174,02 | DD/2019/2153 del 30/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2158 del 30/07/2019 | AUTOMEZZI ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO - TASSA AUTOMOBILISTICA DI PROPRIETÀ ANNO 2019 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MEDIANTE ANTICIPAZIONE ALLECONOMO PROVINCIALE. | 679,24 | DD/2019/2158 del 30/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2160 del 30/07/2019 | Servizio Telematico con il catasto. Accessi Settore 7 anni 2019/2021. Impegno di spesa. | 183,00 | DD/2019/2160 del 30/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2161 del 30/07/2019 | Servizio manutenzione e riparazione autoveicoli utilizzati dal Settore 7 Trasporti - Servizi Tecnici Nord Est zona omogenea Olbia Tempio per la viabilità e per il servizio di reperibilità. Liquidazione fattura. CIG. Z132596A3F | 1.707,43 | DD/2019/2161 del 30/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2162 del 30/07/2019 | SP 90 Sassari - S. Teresa Gallura - Sistemazione e messa in sicurezza del tratto Badesi - Paduledda - APPALTO INTEGRATO - CUP B27H09001420002 AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI ALL'APPALTO PRINCIPALE ex art. 57 comma 5 lettera a) del D.lgs. n. 163/2006 - CIG 7980044C9F | 793019,81 | DD/2019/2162 del 30/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2163 del 30/07/2019 | Richiesta di riconoscimento qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale Iscrizione SOTTO CONDIZIONE allAlbo Regionale I.A.P. (H.M.) | DD/2019/2163 del 30/07/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2164 del 31/07/2019 | D.Lgs. n. 81/2008- Fornitura dei dispositivi di protezione individuale personale Settore7 ex art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 mediante RdO su Mercato Elettronico CONSIP. Liquidazione fattura alloperatore economico Promo Ricamo s.n.c. & C.- P.I. 02392680902. CIG: ZBE256C1CF | 20000 | DD/2019/2164 del 31/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2165 del 31/07/2019 | Servizio di messa in sicurezza di un tratto della S.P. n. 13 Arzachena Cannigione consistente nell'abbattimento di molteplici alberi di Eucalyptus a rischio pericolo caduta in carreggiata stradale. Liquidazione fattura alla Ditta G.T.R. Srl., con sede in Via della Stampa, n. 47, - 07026 Olbia. CIG. ZDD274ADBE. | 6081,70 | DD/2019/2165 del 31/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2166 del 31/07/2019 | REVISORI DEI CONTI. TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2019. LIQUIDAZIONE COMPETENZE. | 21.198,60 | DD/2019/2166 del 31/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2167 del 31/07/2019 | LAVORI DI "REALIZZAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI COLLEGAMENTO SASSARI - ANGLONA - GALLURA, STRADA PER L'ANGLONA, TRATTO OSILO - NULVI" AFFIDAMENTO ESECUZIONE DUFFICIO INTERVENTI URGENTI DI RISAGOMA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DEI TRATTI PIU AMMALORATI ALLA DITTA INDUSTRIALE MONTE ROSE DI PORTO TORRES (CUP I81B08000270002 - CIG ZC2294B111) | 39.040,00 | DD/2019/2167 del 31/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2168 del 31/07/2019 | PROGETTO MOBIMART- MOBILITÀ INTELLIGENTE MARE TERRA CUP. I71I17000080007. CIG 754373570D. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MULTISS S.P.A. PER L'ASSISTENZA TECNICA III° SAL | 43.200,00 | DD/2019/2168 del 31/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2169 del 31/07/2019 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 21 DA CABU ABBAS PER LA STAZIONE DI TORRALBA ALLA PROVINCIALE BONORVA - MONTE PISANO NEI PRESSI DI S.LUCIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP I87H18000360001 CIG: Z8C291E289 | 4.493,26 | DD/2019/2169 del 31/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2170 del 31/07/2019 | LAVORI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO A SEDINI - CUP I99J17000210005 - CIG 765097042D LIQUIDAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI | 107.970,00 | DD/2019/2170 del 31/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2173 del 31/07/2019 | Interventi di messa in sicurezza, restauro e ristrutturazione intonaci esterni e cornicioni Liceo "Dettori" di Tempio Pausania, lato Via Bernardo De Muro, Codice C.I.G. Z0E258E584. Aggiudicazione definitiva a favore della ditta EDILIZIA DUE ESSE S.n.c. di Tempio Pausania (SS). | 18582,52 | DD/2019/2173 del 31/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2174 del 31/07/2019 | Servizio di manutenzione degli impianti termoidraulico ed elettrico installati presso le sedei provinciali di Olbia e Tempio Pausania. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CLIMAT & C. C.I.G.: Z3E0775387 | 6.690,84 | DD/2019/2174 del 31/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2175 del 31/07/2019 | Servizio di manutenzione degli impianti termoidraulico ed elettrico installati presso le sedi provinciali della ex Provincia Olbia - Tempio. Liquidazione alla ditta Climat & C. C.I.G.: Z3E0775387 e Z910E730E1 | 1.074,26 | DD/2019/2175 del 31/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2176 del 31/07/2019 | Ripristino di barriere danneggiate da sinistro stradale presso la SP 166 strada di bonifica della SP 13 alla SP 59 Cannigione - Baia Sardinia. Affidamento diretto all'operatore economico Achenza s.r.l. di Ozieri (SS) CIG Z762940E6A | 4.148,00 | DD/2019/2176 del 31/07/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2178 del 01/08/2019 | Lavori di completamento della maglia viaria del nord Sardegna Viabilità alternativa alla S.S. 389 (dalla S.S. 389 allo svincolo sud di Alà dei Sardi). Liquidazione SALDO Collaudatore statico CUP I91B99000000002 CIG Z8329D2E74 | DD/2019/2178 del 01/08/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2179 del 01/08/2019 | Lavori di adeguamento strutturale e sistemazione spazi esterni delledificio sede dellI.I.S. A. Roth di Alghero (CUP: I19D17000520005) impegno di spesa per contributo ANAC e modifica quadro economico. | 225,00 | DD/2019/2179 del 01/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2180 del 01/08/2019 | PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ DELLA REGIONE SARDEGNA- INTERVENTO DI ASSE I SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO RIQUALIFICAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI VIA SOLARI NEL COMUNE DI SASSARI PER EX ISTITUTO TECNICO ATTIVITÀ SOCIALI E LICEO SCIENTIFICO G. MARCONI. APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE E SCHEMA DI CONVENZIONE. CIG: Z532907DF8 | DD/2019/2180 del 01/08/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2181 del 01/08/2019 | RIFACIMENTO DELLA COPERTURA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CENTRALE OPERATIVA E DELLALLOGGIO DEL COMANDANTE (CORPI A E B) DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. | DD/2019/2181 del 01/08/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2182 del 01/08/2019 | PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA PTES 2018-2020 ASSE II ISCOL@ INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PICCOLI AMPLIAMENTI E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. LAVORI DI PARZIALE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE STACCATA DEL LICEO MARGHERITA DI CASTELVI SITA IN VIA ISTRIA A SASSARI. - APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE E SCHEMA DI CONVENZIONE - CIG. ZAA28FD153 | DD/2019/2182 del 01/08/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2183 del 01/08/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PETRETTO G.A. SRL DI OZIERI, SU DET 1122 DEL 15/04/2019 CIG N. ZBD27510F8 | 771,54 | DD/2019/2183 del 01/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2184 del 01/08/2019 | RIPRISTINO DANNI BARRIERE GUARD-RAIL PER SINISTRI SULLA SP 2 TULA SS 597 PROGRESSIVA 30+700 - LIQUIDAZIONE LAVORI - CIG Z16291C4B1 | 3.950,00 | DD/2019/2184 del 01/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2185 del 01/08/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE SS.PP. 8, 88, CIRCONVALLAZIONE DI COSSOINE, CIRCONVALLAZIONE DI BONORVA E CIRCONVALLAZIONE DI THIESI. - LIQUIDAZIONE 1 SAL CUP: I79J18000200002 - CIG 76440548E8. | 164.212,00 | DD/2019/2185 del 01/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2186 del 01/08/2019 | LAVORI DI "REALIZZAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI COLLEGAMENTO SASSARI - ANGLONA - GALLURA, STRADA PER L'ANGLONA, TRATTO OSILO - NULVI" LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO CAMPAGNA DI INDAGINE FINALIZZATA AD ACCERTARE L'IDONEITÀ DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE ALLA TRASMISSIONE DEI CARICHI DI ESERCIZIO (CUP I81B08000270002 - CIG Z3828798E8) | 40.992,00 | DD/2019/2186 del 01/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2187 del 01/08/2019 | MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADALE A SEGUITO DI INCIDENTE SULLA SP 12 SCALA CAVALLI -PUTIFIGARI VILLANOVA MONTELEONE 12 KM 0+600 SX Pagamento Fattura allimpresa V.F.G. (Cig ZDF270341D _) | 2.684,00 | DD/2019/2187 del 01/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2188 del 01/08/2019 | Missione a Cagliari dei dipendenti Derudas Marco (matr. 142), Gazale Antonello (matr. 126) e Manca Paola Anna (matr.30102). Rimborso spese di missione. | DD/2019/2188 del 01/08/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2189 del 01/08/2019 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LI.P.A.A. DI OLBIA. Programma straordinario stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Secondo stralcio delibera CIPE n° 6/2012. Codice progetto 00612SAR154. CUP: B71H13001160004. CIG: 6423658A44 rettifica determinazione 1905 del 04.07.2019 | 3.172,00 | DD/2019/2189 del 01/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2190 del 01/08/2019 | Certificazione, prova in pressione e richiesta omologazione caldaie ITC Deffenu di Olbia" - liquidazione Ditta CLIMAT&C srl di Olbia, e pagamento bollettino ISPSEL.- CIG 11802862D1 impegno e liquidazione a saldo | 2.026,00 | DD/2019/2190 del 01/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2191 del 01/08/2019 | intervento tecnico per la modifica delle bocchette diffusione aria; Settore del Turismo in Via Nanni 39, manutenzione ordinaria di n. 8 pompe di calore unità interna e n. 3 unità esterne marca Riello, posa barriera daria ingresso uffici - CIG Z8E295CD1D impegno e liquidazione a saldo | 1.680,00 | DD/2019/2191 del 01/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2192 del 01/08/2019 | PROCEDURA APERTA PER LAPPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER GLI STUDENTI DISABILI DELLA PROVINCIA DI SASSARI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA PBM SRL N. 472/PA - SMART CIG ZE92926679 | 665,14 | DD/2019/2192 del 01/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2193 del 01/08/2019 | CONTRATTO PUBBLICO REPERTORIO N°10844 DEL 29.05.2019 -INTEGRAZIONE IMPOSTE DI REGISTRO, LIQUIDAZIONE IMPOSTA CATASTALE, Rimborso imposta catastale indebitamente versata. | DD/2019/2193 del 01/08/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2194 del 01/08/2019 | Impegno e liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per canoni e consumi idrici edifici scolastici periodo di riferimento 2019. | 6.066,13 | DD/2019/2194 del 01/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2195 del 01/08/2019 | Impegno e Liquidazione somme - fatture Abbanoa S.p.A. per canoni e consumi idrici edifici pubblici annualità 2018 e 2019. | 2.507,42 | DD/2019/2195 del 01/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2196 del 01/08/2019 | Microstruttura del Settore 7 "Trasporti, Servizi tecnici nord est" - Istituzione Servizio Concessioni, Autorizzazioni e Mobilità locale e rettifica parziale Determinazione n. 2019/1572. | DD/2019/2196 del 01/08/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2197 del 01/08/2019 | Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. per canoni e consumi elettrici edifici scolastici annualità precedenti e conguagli. CIG originario 627217173E CIG derivato 6558708110. | 13.900,04 | DD/2019/2197 del 01/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2198 del 01/08/2019 | TARI 2019 IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI POZZOMAGGIORE DI COMPETENZA DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. | 83,00 | DD/2019/2198 del 01/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2199 del 01/08/2019 | NOLEGGIO N°1 MULTIFUNZIONE A COLORI PER IL SETTORE 6° VIABILITA NORD OVEST DELLAMMINISTRAZIONE, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 - LOTTO 3 CIG DERIVATO Z0624DC800. LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION S.P.. TRIMESTRE 18.04.2019/17.7.2019. | 492,43 | DD/2019/2199 del 01/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2200 del 01/08/2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018. CIG DERIVATO 7548053262. | 181,66 | DD/2019/2200 del 01/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2201 del 01/08/2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO GIUGNO 2019. CIG DERIVATO 7548053262. | 39.109,25 | DD/2019/2201 del 01/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2202 del 01/08/2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO GIUGNO 2019. CIG DERIVATO 7548053262. | 3.160,18 | DD/2019/2202 del 01/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2203 del 01/08/2019 | Fornitura di arredi scolastici per diversi Istituti Scolastici Superiori, affidamento diretto alla Ditta Meco s.r.l. Viale delle industrie 5 45100 Rovigo. SMART CIG Z15280601D. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 901 del 09.07.2019. | 48.129,00 | DD/2019/2203 del 01/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2204 del 01/08/2019 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE PERSONALE TRATTAMENTO GIURIDICO NEL MESE DI DICEMBRE 2018. | DD/2019/2204 del 01/08/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2205 del 01/08/2019 | RILASCIO PROVVEDIMENTI DI LICENZA PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO | DD/2019/2205 del 01/08/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2206 del 01/08/2019 | Lavori di ristrutturazione finalizzati allottenimento del C.P.I. e allefficientamento energetico delledificio sede del Liceo Classico G. Manno di Alghero (CUP: I11F19000060004) - affidamento incarico professionale per aggiornamento progetto, direzione lavori e coordinamento della sicurezza nelle due fasi al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti Loche Pisanu Tendas Calledda (CIG: Z942952A03) - assunzione impegno di spesa e approvazione schema di convenzione. | 10.477,47 | DD/2019/2206 del 01/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2207 del 01/08/2019 | CONCORSO DI PROGETTAZIONE ART. 152, COMMA 4, DEL D.LGS. 50/2016 SS.MM.II. PER LA RIQUALIFICAZIONE, RECUPERO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL LICEO CLASSICO MUSICALE E COREUTICO D. A. AZUNI SEDE DI VIA ROLANDO E DI VIA DE CAROLIS A SASSARI - PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ 2015 - 17 - ASSE I SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO"- IMPORTO COMPLESSIVO DELLOPERA EURO 6.150.000,00. LIQUIDAZIONE PREMIO PRIMO CLASSIFICATO. - COD. CIG: 72962575BF COD. CUP I88H17000000005 | 56.583,75 | DD/2019/2207 del 01/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2208 del 01/08/2019 | LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURE E RISTRUTTURAZIONE DELL'ISTITUTO TECNICO DI VIA MONTE GRAPPA A SASSARI FINALIZZATI AL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - IMPORTO TOTALE EURO 300.000,00 AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA SO.PI.CO S.R.L. DI ITTIRI - CUP I81E17000290005 - CIG 7491764F37- | DD/2019/2208 del 01/08/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2209 del 01/08/2019 | istituto TECNICO INDUSTRIALE di via P. MAFALDA A SASSARI LAVORI URGENTI PER LA MANUTENZIONE DI UNAREA PARCHEGGIO PROSPICIENTE LA VIA E. DE NICOLA NOMINA R.U.P. - APPROVAZIONE INTERVENTO - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE - CIG ZF8295ACE5 -- | 30.000,00 | DD/2019/2209 del 01/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2210 del 01/08/2019 | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DI ALCUNI LOCALI ADIBITI A DEPOSITO IN USO AL SETTORE 6° DELLA PROVINCIA DI SASSARI CUP I81D18000040003. CIG 7940771387. MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N° 1706/2019. | 30,00 | DD/2019/2210 del 01/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2211 del 01/08/2019 | Affidamento delle indagini ambientali e dei lavori previsti dal Piano di caratterizzazione per sversamento di oli ed idrocarburi, presso il Rio San Giovanni nei territori comunali di Olbia e Arzachena procedura negoziata ai sensi dellart. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione. CPV: 90715100-3 / CIG: 7923954DB0 / CUP: I45J16000000002 | 99090,11 | DD/2019/2211 del 01/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2212 del 01/08/2019 | Interventi urgenti di ripristino, integrazione ed opere accessorie delle barriere danneggiate a seguito di incidenti su alcune SS.PP. ricadenti nel Servizio Stradale Nord.- Affidamento lavori alla Ditta DUEPI S.r.l. di Ploaghe.- (CIG ZD72902216). | 30.750,10 | DD/2019/2212 del 01/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2213 del 01/08/2019 | PC Interreg V A Italia Francia Marittimo 2014-2020- Progetto LOgistica e SicurEzza del trasporto merci-Progetto Multiazione sulla gestione merci pericolose in ingresso e uscita dai porti nellarea di cooperazione LOSE+. Incarico alla Società in house per l'assistenza tecnica alla gestione e alla realizzazione delle attività. CUP I72H19000060006 CIG 7996558869. | 267.300,00 | DD/2019/2213 del 01/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2214 del 01/08/2019 | SERVIZIO DEL TAGLIO DELLERBA E PULIZIA LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELLAREA D GOCEANO PER LANNO 2019 - ESTENSIONE AFFIDAMENTO - CIG: Z9029665A0 | 13.941,44 | DD/2019/2214 del 01/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2215 del 01/08/2019 | DM n. 49 del 16 febbraio 2018 Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione delle rete viaria di Province e Città Metropolitane. NOMINA RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO. | DD/2019/2215 del 01/08/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2216 del 02/08/2019 | Bando pubblico per lerogazione di contributi a beneficio di privati per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto - Anno 2019. Approvazione del bando e relativi allegati. Impegno di spesa. | 255.981,00 | DD/2019/2216 del 02/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2217 del 02/08/2019 | PROCEDURA APERTA CON MODALITA TELEMATICA MEDIANTE RDO NEL MERCATO ELETTRONICO DI SARDEGNA CAT PER LAPPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE STACCATA DEL LICEO MARGHERITA DI CASTELVI COD.CIG: 7657866EEC - AGGIUDICAZIONE | DD/2019/2217 del 02/08/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2218 del 02/08/2019 | Deliberazione della Giunta Regionale n°29/15 del 31/07/2019 Sostituzione Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari. Determinazione indennità e rimborso spese Impegno di spesa. | 43.890,16 | DD/2019/2218 del 02/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2219 del 02/08/2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI IMMOBILI LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO GIUGNO 2019. CIG DERIVATO 7548053262. | 12.196,28 | DD/2019/2219 del 02/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2220 del 02/08/2019 | Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. per canoni e consumi elettrici edifici scolastici periodo di riferimento MAGGIO 2019. CIG ORIGINARIO 713430136E CIG DERIVATO 761289360A. | 1.123,47 | DD/2019/2220 del 02/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2221 del 02/08/2019 | Impegno e liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per canoni e consumi idrici edifici scolastici periodo di riferimento 2018 e 2019. | 487,23 | DD/2019/2221 del 02/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2222 del 02/08/2019 | Richiesta di riconoscimento qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale Iscrizione SOTTO CONDIZIONE allAlbo Regionale I.A.P. (L.F.) | DD/2019/2222 del 02/08/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2223 del 02/08/2019 | Fondo di Sviluppo e Coesione F.S.C. 2014-2020 LdA 1.2. Patto per la Sardegna. Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle reti stradali esistenti sul territorio della Sardegna. Interventi di manutenzione della viabilità provinciale. NOMINA RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO. | DD/2019/2223 del 02/08/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2225 del 02/08/2019 | SP 90 Sassari - Santa Teresa Gallura - Sistemazione e messa in sicurezza del tratto Badesi - Bivio Paduledda - CUP B27H09001420002 CUI 02034880902201120031 AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA COMPLEMENTARI ALL'APPALTO PRINCIPALE ex art. 57 comma 5 lettera a) del D.lgs. n. 163/2006 - SMARTCIG Z1D2968561 | 18140,20 | DD/2019/2225 del 02/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2227 del 02/08/2019 | Servizio di gestione e controllo degli impianti elevatori installati negli edifici scolastici ed istituzionali di competenza della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio. SMART C.I.G. Z8F262CC7B. Liquidazione KONE S.p.a. - Periodo contrattuale dal 01.01.2019 al 31.03.2019 | 4.635,56 | DD/2019/2227 del 02/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2228 del 02/08/2019 | Servizio di manutenzione ordinaria risanamento facciata nord dell'Istituto Professionale per l'Ambiente ed Agricoltura IPAA Amsicora di Olbia, zona Colcò, liquidazione fattura per fine servizio alla Società in house MULTISS SPA | 18465,26 | DD/2019/2228 del 02/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2229 del 02/08/2019 | Servizio di manutenzione ordinaria risanamento facciata nord dell'Istituto Professionale per l'Ambiente ed Agricoltura IPAA Amsicora di Olbia, zona Colcò- opere di completamento Liquidazione fattura per fine servizio alla Società in house MULTISS SPA | 1759,57 | DD/2019/2229 del 02/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2231 del 02/08/2019 | Piano Iscol@- Riqualificazione del Convitto dellIstituto Professionale per i Servizi di Accoglienza e di Ristorazione Costa Smeralda di Arzachena- Liquidazione acocnto 30% a seguito di Accordo ex art. 15, Legge 7 agosto 1990, n. 241 con il Politecnico di Milano- Dipartimento ABC. | 49.500,00 | DD/2019/2231 del 02/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2232 del 02/08/2019 | Piano Iscol@- Riqualificazione dellIstituto Professionale per i Servizi di Accoglienza e di Ristorazione Costa Smeralda (Nuova sede di Budoni)- Liquidazione acconto 30% a seguito di Accordo ex art. 15, Legge 7 agosto 1990, n. 241 con il Politecnico di Milano- Dipartimento ABC. | 54.000,00 | DD/2019/2232 del 02/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2233 del 02/08/2019 | OGGETTO: Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@. Progetto pilota a carattere sperimentale al fine delledificazione di una nuova sede dellIstituto professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione Costa Smeralda liquidazione a saldo del servizio di redazione indagine geotecnica SMART CIG Z0227E9DDC - Ing. Enzo Del Giudice, con Studio in Golfo Aranci (SS), - P.IVA 02416130900 | 2080 | DD/2019/2233 del 02/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2234 del 02/08/2019 | Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@. Progetto pilota a carattere sperimentale al fine delledificazione di una nuova sede dellIstituto professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione Costa Smeralda liquidazione a saldo del servizio di redazione indagine geologica SMART CIG ZF527E9DAA | 2040 | DD/2019/2234 del 02/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2235 del 02/08/2019 | Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@. Progetto pilota a carattere sperimentale al fine delledificazione di una nuova sede dellIstituto professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione Costa Smeralda liquidazione a saldo servizio di redazione rilievo area e restituzione di piano quotato con curve di livello a 50 cm e maglia 3.00 x 3.00 metri SMART CIG: ZE3281DC2C | 2433 | DD/2019/2235 del 02/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2236 del 05/08/2019 | SERVIZIO TECNICO DI PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DEL RINNOVO DEL C.P.I. (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI) DELLISTITUTO TECNICO COMMERCIALE G. MUSINU DI VIA DON A. MANUNTA A THIESI - LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI ALL'ING. FABIO TEDDE - CODICE CIG. ZB12749CFB | 1.768,00 | DD/2019/2236 del 05/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2237 del 05/08/2019 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI INFISSI ESTERNI DELLEDIFICIO SEDE DEL LICEO ARTISTICO FRANCESCO COSTANTINO DI ALGHERO. NOMINA R.U.P. - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO | 735,08 | DD/2019/2237 del 05/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2238 del 05/08/2019 | OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DEL LICEO ARTISTICO IN VIA 1° MAGGIO AD ALGHERO. LIQUIDAZIONE 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA TECNOIMPIANTI DI SASSARI CUP I15I16000120005 - CIG 6973242556 (professionista) CIG 7380299F63 (Lavori) | 41.477,49 | DD/2019/2238 del 05/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2239 del 05/08/2019 | CAUSE PROVINCIA DI SASSARI C/ GIGLIO - IDILI, RRGG. N. 18386-18388/13. ORDINANZE N. 3314-3315/2019 DELLA CORTE DI CASSAZIONE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. M. BAZZONI. | 1.603,20 | DD/2019/2239 del 05/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2240 del 05/08/2019 | CAUSE PROVINCIA DI SASSARI C/ GIGLIO - IDILI, RRGG. N. 18386-18388/13. ORDINANZE N. 3314-3315/2019 DELLA CORTE DI CASSAZIONE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. P. ZAPPETTO. | 1.562,00 | DD/2019/2240 del 05/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2241 del 05/08/2019 | Lavori urgenti di riqualificazione, consolidamento e miglioramento delle condizioni di sicurezza del piano viabile della SP 4/M. Codice intervento MIT 00187.18.SS - CUI 230190902 2019 00027 CUP I77H18000540001 APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE - CIG 7716712032 | 3784,63 | DD/2019/2241 del 05/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2242 del 05/08/2019 | Acquisizione in locazione di immobili da adibire ad aule scolastiche per il Liceo Artistico della città di Olbia (6 aule) Impegno di spesa pluriennale ed Affidamento alla ditta CIPNES Gallura - Olbia; | 91.000,00 | DD/2019/2242 del 05/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2243 del 05/08/2019 | MISSIONI AMMINISTRATORE STRAORDINARIO SIG. PIETRO FOIS IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2019. | 1.000,00 | DD/2019/2243 del 05/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2244 del 05/08/2019 | ORGANIZZAZIONE INTERNA DEL SETTORE 3 APPALTI E CONTRATTI - APPROVAZIONE | DD/2019/2244 del 05/08/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2245 del 06/08/2019 | MISSIONI AMMINISTRATORE STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI LUGLIO 2019 E DISIMPEGNO SOMME NON UTILIZZATE. | 213,92 | DD/2019/2245 del 06/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2246 del 06/08/2019 | INTERVENTI MANUTENTIVI E URGENTI DI NATURA EDILE DA ESEGUIRE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI, FINALIZZATI AD ASSEGNAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DI SPAZI PER LANNO SCOLASTICO 2019-2010 AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI ALL'IMPRESA PILICCHI GIUSEPPE DI SASSARI- CIG ZA428A76F9- | 50.000,00 | DD/2019/2246 del 06/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2247 del 06/08/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA - CODICE INTERVENTO 4.1 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI N°18 SASSARI ARGENTIERA, N° 44 ACCESSO AEROPORTO FERTILIA, N° 6/M STRADA DALLA ACCESSO AEROPORTO FERTILIA ALLA SS127 BIS, COLLEGAMENTO ROTATORIA DEL ROSARIO SP 57 E N° 34 PORTO TORRES STINTINO. CUP: I89J17000150002 SURROGA DEL DIRETTORE DEI LAVORI. | DD/2019/2247 del 06/08/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2248 del 06/08/2019 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER I LAVORI LUNGO LA S.P. 23 ACCESSO A SILIGO AL KM 2+500 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA - LIQUIDAZIONE 1° SAL CUP I37H18000710001- CIG 76492497F5. | 77.714,00 | DD/2019/2248 del 06/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2249 del 06/08/2019 | RIQUALIFICAZIONE EX SS131 "SASSARI - PORTO TORRES" RAZIONALIZZAZIONE DELLE INTERSEZIONI NELLE LOCALITA S. ORSOLA E OTTAVA. CUP. I81B17000580003 - CIG. 755532429A LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 RUP, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDO E COLLABORATORE TECNICO. | DD/2019/2249 del 06/08/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2250 del 06/08/2019 | AUTOTRASPORTO IN CONTO PROPRIO. RILASCIO LICENZE EX. ART. 105 COMMA 3 DEL D.LGS. 112/98 | DD/2019/2250 del 06/08/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2251 del 06/08/2019 | ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA'; PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA DI MERCI PER CONTO DI TERZI E DI VIAGGIATORI NEL SETTORE DEI TRASPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI. NOMINA COMMISSIONE D'ESAME. | 379,75 | DD/2019/2251 del 06/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2252 del 06/08/2019 | Richiesta di riconoscimento qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale Iscrizione definitiva allAlbo Regionale I.A.P. (S.P.C.). | DD/2019/2252 del 06/08/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2253 del 06/08/2019 | OGGETTO: Incarico di servizio di Direttore dellesecuzione del Contratto D.E.C. - I servizi integrati in Global Service per la manutenzione edifici di proprietà e/o in disponibilità della Provincia di Sassari Zona omogenea di Olbia per il 2° semestre 2018 CIG:Z31292F412 | 4.567,68 | DD/2019/2253 del 06/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2255 del 06/08/2019 | GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI MANUTENZIONE EDIFICI DI PROPRIETÀ E/O IN DISPONIBILITÀ DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO - LIQUIDAZIONE CANONE VARIABILE TRIMESTRALE PERIODO 3° Trimestre 2018 DI CUI AL CONTRATTO DI REP N. 55184 del 22.11.2018 | 41.933,05 | DD/2019/2255 del 06/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2256 del 06/08/2019 | GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI MANUTENZIONE EDIFICI DI PROPRIETÀ E/O IN DISPONIBILITÀ DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO - LIQUIDAZIONE CANONE VARIABILE TRIMESTRALE PERIODO 4° Trimestre 2018 DI CUI AL CONTRATTO DI REP N. 55184 del 22.11.2018. | 41.933,05 | DD/2019/2256 del 06/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2257 del 06/08/2019 | GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI MANUTENZIONE EDIFICI DI PROPRIETÀ E/O IN DISPONIBILITÀ DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO - LIQUIDAZIONE CANONE VARIABILE TRIMESTRALE PERIODO 1° Trimestre 2019 DI CUI AL CONTRATTO DI REP N. 55184 del 22.11.2018. | 41.933,05 | DD/2019/2257 del 06/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2258 del 06/08/2019 | Corso di formazione specialistica Aggiornamento per coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori ex art. 98 D. Lgs. n. 81/2008 e Allegato XVI. Impegno di spesa. SMART CIG: Z5B295E791 | 1680 | DD/2019/2258 del 06/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2259 del 07/08/2019 | LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DEL LICEO SCIENTIFICO "A. SEGNI" OZIERI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA AL DOTT. ARCH. ARMANDO EVANGELISTI DI SASSARI. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E SCHEMA DI CONVENZIONE CIG Z4128AB292 | DD/2019/2259 del 07/08/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2260 del 07/08/2019 | OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DEL LICEO ARTISTICO IN VIA 1° MAGGIO AD ALGHERO - VERSAMENTO ONERI A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER PRESENTAZIONE S.C.I.A. PER COLLAUDO ATTIVITA' SCOLASTICA. | 648,00 | DD/2019/2260 del 07/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2261 del 07/08/2019 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N° 1973 DEL 10.07.2019 - LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DI LABORATORI DI INFORMATICA DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI VIA P. MAFALDA A SASSARI - LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA DELOGU GIUSEPPE DI ITTIRI SVINCOLO SOMME RESIDUE CUP I81E15000270003 - CIG 672179263B - | 300,12 | DD/2019/2261 del 07/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2262 del 07/08/2019 | ATTIVAZIONE ABBONAMENTI A RIVISTE SPECIALISTICHE PER IL SETTORE APPALTI E CONTRATTI LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIKA SRL (SMART CIG Z0D28C56E7) | 170,00 | DD/2019/2262 del 07/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2263 del 07/08/2019 | INCARICO PER LA CERTIFICAZIONE STATICA DEL LICEO MARGHERITA DI CASTELVÌ SITO IN VIALE BERLINGUER A SASSARI. - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA E LIQUIDAZIONE ONORARI - CODICE CIG: Z82258FAFA. | DD/2019/2263 del 07/08/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2264 del 07/08/2019 | GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - LIQUIDAZIONE CANONE VARIABILE TRIMESTRALE PERIODO APRILE MAGGIO - GIUGNO 2019 DI CUI AL CONTRATTO PROT. 11013 DEL 07.03.2018. | 124.496,88 | DD/2019/2264 del 07/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2265 del 07/08/2019 | ACQUISIZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE GARE DAPPALTO, MONITORAGGIO DEI LL.PP. E ADEMPIMENTI D. LGS. 229/2011 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SMART CIG ZB2261C071 LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA RELATIVA AL CANONE SAAS | 16592,00 | DD/2019/2265 del 07/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2266 del 07/08/2019 | COLLABORAZIONE TECNICA QUALE SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, ART. 31 COMMA 8, D. LGS. N. 50 DEL 18.04.2016 E DI ENERGY MANAGER (Responsabile per la conservazione e uso razionale dell'energia dellEnte). - PAGAMENTO FATTURA N. 12/19 DEL 01-08-2019 ACCONTO MESI GIUGNO - LUGLIO 2019 PER GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - CODICE CIG ZDC26CFABB. | 6.620,51 | DD/2019/2266 del 07/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2267 del 07/08/2019 | Pubblicazione sui quotidiani La Nuova Sardegna e La Repubblica dell'avviso di gara relativo alla procedura aperta telematica per laffidamento del programma anno 2019 di interventi di manutenzione sugli edifici scolastici della Provincia di Sassari - CIG: Z792920F6B Liquidazione fattura A. Manzoni & C. SpA n. 100006584302019 del 31.07.2019 | DD/2019/2267 del 07/08/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2268 del 07/08/2019 | Vertenza Provincia di Sassari/RTP Studio di Architettura Cenami Simonetti Ticca, Metassociati Srl Geol. Davide Boneddu - Dott. Agr. Denti Antonio Mario - Dott.ssa Daniela Rubattu Decreto dellAmministratore Straordinario n. 31 del 29 maggio 2019 Liquidazione in favore dello Studio Legale Associato Davini, Bazzoni, Sedda del Foro di Sassari della fattura n. 12/PA del 02.08.2019 | 2291,33 | DD/2019/2268 del 07/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2269 del 07/08/2019 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEGLI SPAZI ABITATIVI E DI RIQUALIFICAZIONE IGIENICO-SANITARIA DELLALLOGGIO SINOTTICAMENTE DEVOLUTO A SOTTUFFICIALE IN SOTTORDINE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI PORTO TORRES LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TREEMME COSTRUZIONI SRL. CUP I22F18000020003 - CIG ZA3202329B | 38.142,57 | DD/2019/2269 del 07/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2270 del 07/08/2019 | LAVORI DI INSTALLAZIONE DI CONTATORI DIGITALI PER MISURAZIONE CONSUMI PARZIALI PADIGLIONE N. 4 EX SCUOLA MEDIA 11 - LIQUIDAZIONE LAVORI A FAVORE DELLA DITTA POWER TEC SRL CIG Z2F290D846 | 2.440,00 | DD/2019/2270 del 07/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2271 del 07/08/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE DEL GIARDINO STORICO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA INTERVENTO PER RIPRISTINO FIORIERE E IMPIANTO IRRIGAZIONE A GOCCIA - LIQUIDAZIONE LAVORI A FAVORE DELLA DITTA D&S GIARDINI SNC - CIG Z9C2910C34 | 4.392,00 | DD/2019/2271 del 07/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2272 del 07/08/2019 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIFACIMENTO DELLIMPIANTO ELETTRICO DELLE SERRE DELLI.P.A.A. DI OLBIA. Codice CUP: B74H15001760003. CIG 6844456FCI. Approvazione perizia suppletiva; | 1243,18 | DD/2019/2272 del 07/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2274 del 07/08/2019 | Richiesta di riconoscimento qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale Iscrizione SOTTO CONDIZIONE allAlbo Regionale I.A.P. (P.M. SOC. AGR. STAZZO LI PUNTACCI). | DD/2019/2274 del 07/08/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2275 del 07/08/2019 | Lavori urgenti di riqualificazione, consolidamento e miglioramento delle condizioni di sicurezza del piano viabile della Strada Provinciale n. 4/M. Codice intervento 00187.18.SS. C.U.P. I77H18000540001 - C.I.G. 7716712032. Liquidazione incentivi Art. 113 D.Lgs. N° 50/2016 e ss.mm.ii. Prima fase - Aggiudicazione. | 2049,80 | DD/2019/2275 del 07/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2276 del 07/08/2019 | Appalto lavori di Rifacimento manto stradale e messa in sicurezza della S.P. 24 tratto Padru-Azzanì-Loiri CUI 02034880902 2015 0001 CUP I39J13000750003 - CIG 7519691551 Liquidazione certificato di pagamento del SAL n.1 del 26.07.2019 alla So.Gen.A. S.r.l. | 170434,00 | DD/2019/2276 del 07/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2277 del 07/08/2019 | Lavori urgenti di riqualificazione, consolidamento e miglioramento delle condizioni di sicurezza del piano viabile della SP 4/M. Codice intervento MIT 00187.18.SS. - CUI 230190902 2019 00027 CUP I77H18000540001 LIQUIDAZIONE ONORARI PER DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITA' E MISURE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI - SMARTCIG Z3C242EE2E | 6659,64 | DD/2019/2277 del 07/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2278 del 08/08/2019 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO INTERNO/ESTERNO DI ARREDI E DEL MATERIALE DOCUMENTALE DEI SETTORI DELLA PROVINCIA, OLTRE AL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI AMBIENTI INTERNI DELLE SEDI DI BALDINCA. AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE. CIG Z03292C84C | 45.000,00 | DD/2019/2278 del 08/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2279 del 08/08/2019 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EXTRA CANONE EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - EDIFICI SCOLASTICI. - LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 48.096,51 | DD/2019/2279 del 08/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2280 del 08/08/2019 | DEFINIZIONE PRATICA DI ESPROPRIO F.LLI TILOCCA, SP 41-BIS (ITTIRI-BANARI) IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DEL SALDO DI INDENNITA' DI ESPROPRIO E PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE CONCERNENTI L'ATTO DI ROGITO | 200,00 | DD/2019/2280 del 08/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2281 del 08/08/2019 | LAVORI FINALIZZATI AL RILASCIO DEL C.P.I. PRESSO IL PALAZZO DELLA PROVINCIA DI SASSARI: IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - IMPEGNO DI SPESA. CUP I86E19000010003. CIG Z1F28E19DE. | 41.393,93 | DD/2019/2281 del 08/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2284 del 08/08/2019 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - EDIFICI SCOLASTICI. - LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 9.326,39 | DD/2019/2284 del 08/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2285 del 08/08/2019 | LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO DI PORTO TORRES. - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE SUL PREZZO DAPPALTO ALLA DITTA ASSUNTRICE SERVIZI & APPALTI DI FANARA CALOGERO DI FAVARA CIG: 7538099C12 CUP: I24H17000130003 | DD/2019/2285 del 08/08/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2286 del 08/08/2019 | DIPENDENTE CANU DOMENICA. ULTERIORE PROROGA DELLA ASSEGNAZIONE IN COMANDO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SASSARI | DD/2019/2286 del 08/08/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2287 del 08/08/2019 | Art. 84, comma 3, del D.Lgs.267/2000. Rimborso spese viaggio Amministratore Straordinario. Impegno di spesa periodo Agosto /Ottobre 2019. | 1.000,00 | DD/2019/2287 del 08/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2288 del 08/08/2019 | Richiesta di riconoscimento qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale Iscrizione definitiva allAlbo Regionale I.A.P. (P.M.P.). | DD/2019/2288 del 08/08/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2289 del 09/08/2019 | Presa datto di avvenuta ricezione di note di credito ENEL ENERGIA S.p.A. con rimborso diretto sulla prossima fattura. | DD/2019/2289 del 09/08/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2290 del 09/08/2019 | NOLEGGIO N° 2 MULTIFUNZIONE B/N PER Il SETTORe 5° AMBIENTE E AGRICOLTURA NORD OVEST - SERVIZI TECNOLOGICI DELLAMMINISTRAZIONE, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27- NOLEGGIO LOTTO 1- CIG DERIVATO: Z58249F8F7 . LIQUIDAZIONE FATTURA SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A TRIMESTRE 10.04.2019/09.07.2019 | 570,28 | DD/2019/2290 del 09/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2291 del 09/08/2019 | SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 4º BIMESTRE 2019. C.I.G. 3804938E27. | 4.546,82 | DD/2019/2291 del 09/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2292 del 09/08/2019 | IMMOBILI DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 4º BIMESTRE 2019. C.I.G. 3804938E27. | 777,93 | DD/2019/2292 del 09/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2293 del 09/08/2019 | Fornitura e posa in opera di n. 26 cornici per lesposizione delle opere di Ausonio Tanda alla Ditta l'Arte della Cornice di Luciano Conzattu di Sassari, P.IVA 01744120906 - SMART CIG Z3F28B4229. Liquidazione fattura elettronica n. 3PA/2019 del 11.07.2019. | 1.500,00 | DD/2019/2293 del 09/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2294 del 09/08/2019 | PROGRAMMAZIONE FSC 2014 2020 PATTO PER LO SVILUPPO DELLA SARDEGNA INTERVENTI PER FAVORIRE LA QUALIFICAZIONE E LINNOVAZIONE DEGLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI DELLA SARDEGNA ISTITUTO TECNICO AGRARIO "N.PELLEGRINI" DI VIA BELLINI A SASSARI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI PARTE DEL PIANO TERRA IMPORTO COMPLESSIVO EURO 190.000,00 NOMINA R.U.P. - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO. | 1.440,00 | DD/2019/2294 del 09/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2295 del 09/08/2019 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CATASTALE E PRATICA AGIBILITÀ DELL'ISTITUTO SCOLASTICO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO , COMMERCIALE E IPAA DI BONO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E SCHEMA DI CONVENZIONE CIG Z71283593E | DD/2019/2295 del 09/08/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2296 del 09/08/2019 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE DEL LICEO CLASSICO DUCA DEGLI ABRUZZI DI OZIERI. INCARICO PER RELAZIONE GEOLOGICA. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E SCHEMA DI CONVENZIONE CIG ZB128E7048 | DD/2019/2296 del 09/08/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2297 del 09/08/2019 | DLGS. 81/2008. SORVEGLIANZA SANITARIA. LIQUIDAZIONE MEDICO COMPETENTE. PERIODO APRILE/AGOSTO 2019. COD. CIG Z521EBE60E | DD/2019/2297 del 09/08/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2298 del 09/08/2019 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL LABORATORIO FISICA 1 NELLISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI VIA P. MAFALDA A SASSARI. LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA LUMEN S.R.L. DI SASSARI CUP I84J18000050003 - CIG ZF925AAB15- | 41.162,80 | DD/2019/2298 del 09/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2299 del 09/08/2019 | OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLISTITUTO TECNICO GEOMETRI DI VIA DONIZZETTI A SASSARI IMPORTO FINANZIAMENTO ISCOL@ Euro 500.000,00 - IMPORTO TOTALE Euro 637.967,03 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA ALLO STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA TICCA CENAMI SIMONETTI - CODICE CUP I81E17000130002 - CIG 69804219A1. | 1.894,77 | DD/2019/2299 del 09/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2300 del 09/08/2019 | Lavori di ampliamento, adeguamento alle norme e sistemazione esterna della sede dellIstituto Professionale per lIndustria e lArtigianato di Olbia, 1° e 2° lotto unificati e 3° lotto. OPERE COMPLEMENTARI - Codice CUP: B76E09000410005. CIG: 6714233858. Approvazione perizia suppletiva e nuovo prezzo. | 6033,22 | DD/2019/2300 del 09/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2301 del 09/08/2019 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEGLI SPAZI ABITATIVI E DI RIQUALIFICAZIONE IGIENICO-SANITARIA DELLALLOGGIO SINOTTICAMENTE DEVOLUTO A SOTTUFFICIALE IN SOTTORDINE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI PORTO TORRES. LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALLART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. CUP I22F1800002003 - CIG ZA3202329B | 575,26 | DD/2019/2301 del 09/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2302 del 09/08/2019 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LI.P.I.A. AMSICORA DI OLBIA. Programma straordinario stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico. Secondo stralcio delibera CIPE n° 6/2012. Codice progetto 00612SAR153 Codice CIG: 6453614ABD - Codice CUP: B71H13001250001. Liquidazione saldo attività RUP, D.L. e Sicurezza in fase di realizzazione | 451,79 | DD/2019/2302 del 09/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2303 del 09/08/2019 | Bando pubblico per lerogazione di contributi a beneficio di privati per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto - Anno 2019. Impegno di spesa per la pubblicazione sul quotidiano regionale La Nuova Sardegna. CIG. ZFA2978ED8 | 1.180,96 | DD/2019/2303 del 09/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2304 del 09/08/2019 | BUONI PASTO SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA. LIQUIDAZIONE FATTURA ID SDI N. 1395988275 DEL 6 AGOSTO 2019. ALLA SOCIETA REPAS LUNCH COUPON SRL . - CIG 7866584E77. | 17.092,36 | DD/2019/2304 del 09/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2305 del 09/08/2019 | OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICIO EX G. I. L. IN VIA GIORGIO ASPRONI A SASSARI. CUP I81G18000020003. CIG Z48245F7FC. LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA. | 488,91 | DD/2019/2305 del 09/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2306 del 09/08/2019 | PROGETTO MOBILITÀ INTELLIGENTE MARE TERRA MOBIMART. PARTECIPAZIONE AL COMITATO DI PILOTAGGIO E ALLA RIUNIONE TECNICA 22 MAGGIO 2019. RENDICONTAZIONE SPESE DI MISSIONE. | DD/2019/2306 del 09/08/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2307 del 09/08/2019 | SERVIZIO DEL TAGLIO DELL'ERBA E PULIZIA LUNGO ALCUNE SS.PP. RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI SASSARI PER L'ANNO 2019 AREA A - ANGLONA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA Ditta 2000 Lune Soc. Coop. Sociale A.R.L. di Sassari. CIG. 7840877065 | 54900,00 | DD/2019/2307 del 09/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2308 del 09/08/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LOI PIERO DI POZZOMAGGIORE SU DETERMINAZIONE N. 3117 DEL 09/11/2018. CIG Z75259FC47 | 240,34 | DD/2019/2308 del 09/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2309 del 09/08/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SINI SNC DI SINI A. & C. DI SASSARI SU DET. N. 1405 DEL 17/05/2019 CIG N. Z252858837 | DD/2019/2309 del 09/08/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2310 del 09/08/2019 | MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE PER L'ANNO 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.RO 107 DEL 05.08.2019 DELLA DITTA MULTISS S.P.A. PER PRESTAZIONI RESE NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019. | 223289,69 | DD/2019/2310 del 09/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2311 del 09/08/2019 | Vertenza Società agricola F.lli Mura, Saba ed altri // PROVINCIA SASSARI Ricorso al TAR Sardegna - RG 571/20188: liquidazione acconto al legale dellAmministrazione | 4585,43 | DD/2019/2311 del 09/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2312 del 09/08/2019 | CCNL 14/09/2000 ART. 23 COMMA 1 - INDENNITA' DI REPERIBILITA' AI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE VIABILITA NORD OVEST giugno 2019 - LIQUIDAZIONE | 6718,59 | DD/2019/2312 del 09/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2313 del 09/08/2019 | Rimborso spese al personale del Settore per trasferte fuori sede.Liquidazione mese di giugno 2019 | 516,50 | DD/2019/2313 del 09/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2314 del 09/08/2019 | LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 DEL PERSONALE DEL SETTORE matricola 623 LIQUIDAZIONE Giugno 2019 | 73,40 | DD/2019/2314 del 09/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2316 del 09/08/2019 | CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI SASSARI E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "Co.Re.S.A." PER IL TRASPORTO DELLA FAUNA SELVATICA FERITA E/O IN DIFFICOLTA' NELL'AMBITO DEL TERRITORIO PROVINCIALE AI SENSI DELLA L.R. n. 23/1998 E DELLA L.R. n. 3/2009. ANNUALITÀ 2019. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2019. | 1300 | DD/2019/2316 del 09/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2317 del 09/08/2019 | SERVIZIO DEL TAGLIO DELL'ERBA E PULIZIA LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELLAREA B MEJOLOGU PER L'ANNO 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA Ditta Terramarina S.C. a r.l. di Sassari CIG. 7840893D95 | 63556,73 | DD/2019/2317 del 09/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2318 del 09/08/2019 | LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI E/O CALAMITA' NATURALI. LIQUIDAZIONE MESE DI giugno 2019 - accertamento economie ed utilizzo delle stesse per il periodo settembre/ dicembre 2019 | 3257,69 | DD/2019/2318 del 09/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2319 del 09/08/2019 | AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE VIABILITA'- TRASPORTI AD ESEGUIRE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER I MESI DI settembre - dicembre 2019 | 4496,14 | DD/2019/2319 del 09/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2320 del 09/08/2019 | Procedimento denominato Collegamento alla Abbasanta-Buddusò-Olbia della S.S. n. 389, tratto Alà dei Sardi-Bivio Padru - IV LOTTO. CUP I21B03000190005. Fase di progettazione definitiva del 2° stralcio . Liquidazione ex art. 92 DEL d. lGS. N. 163/2006 e s.m.i. | 17419,38 | DD/2019/2320 del 09/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2321 del 09/08/2019 | Presa datto della regolarità dellistanza relativa allesercizio dellattività di AUTOSCUOLA. - Decreto Ministero dei Trasporti - 17/05/1995 - n. 317 SANTAANASTASIA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA SEMPLIFICATA - Sede BUDDUSO, VIA GIOVANNI SPANO , 1. | DD/2019/2321 del 09/08/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2323 del 09/08/2019 | Autorizzazione a contrattare per l'affidamento del servizio di Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, Definitiva, Esecutiva e CSP, Direzione dei Lavori, CSE, Contabilità e misure, Certificato di Regolare esecuzione relativi ai lavori denominati LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE MEDIANTE RISANAMENTO PIANO VIABILE ED INSTALLAZIONE DI NUOVE BARRIERE STRADALI SULLA SP 27 . CUP I67H18001410001 CIG - ZDB297AFAB - | DD/2019/2323 del 09/08/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2324 del 09/08/2019 | D.Lgs. n. 81/2008 - Fornitura dei dispositivi di protezione individuale personale Settore7 ex art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 mediante RdO su Mercato Elettronico CONSIP. Liquidazione fattura alloperatore economico Promo Ricamo s.n.c. & C.- . CIG: ZBE256C1CF | 20000 | DD/2019/2324 del 09/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2326 del 09/08/2019 | Risanamento del manto stradale ammalorato mediante fornitura e posa a regola d'arte di conglomerato bituminoso a caldo presso le SP 1 ricadente nel Comune di San Teodoro. Impegno di spesa e affidamento effettuato mediante MEPA ,all'operatore economico CO.GE.SA Costruzioni Generali s.r.l. con sede in Ozieri (SS). CIG Z6129660CD | 46.457,00 | DD/2019/2326 del 09/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2327 del 09/08/2019 | Fornitura di segnaletica stradale verticale ordinaria in sostituzione a quella usurata e danneggiata sita sulle strade provinciali. Liquidazione fattura a favore dell'operatore economico 3G Italia zona ind.le Santa Sabina - C.P. 98 06132 San Sisto - Perugia. CIG Z7D25A7126 | 19.998,24 | DD/2019/2327 del 09/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2328 del 10/08/2019 | messa in sicurezza di un tratto della S.P. n. 87 Bivio Loiri -Santa Giusta - Vaccileddi consistente nell'abbattimento di 20 alberi di eucalyptus a rischio pericolo caduta in carreggiata stradale. Aggiudicazione servizio alla Ditta Mediterranea Ambiente srl. di Olbia, Z.I. via Congo 11 Olbia (SS) CIG Z082844E7E | 5.856,00 | DD/2019/2328 del 10/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2329 del 12/08/2019 | PROGRAMMAZIONE FSC 2014 2020 INTERVENTI PER FAVORIRE LA QUALIFICAZIONE E LINNOVAZIONE DEGLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI DELLA SARDEGNA ISTITUTO TECNICO AGRARIO N. PELLEGRINI DI VIA BELLINI A SASSARI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI PARTE DEL PIANO TERRA IMPORTO COMPLESSIVO EURO 190.000,00 INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - APPROVAZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CUP I81F19000050002 - CIG Z592974122- | 41.657,52 | DD/2019/2329 del 12/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2330 del 12/08/2019 | SUCCURSALE ISTITUTO GEOMETRI G.M. DEVILLA DI VIA MONS. SABA A SASSARI PIANO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI D.M. 13.02.2019, N° 101 - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA - APPROVAZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CUP I86B19000170002 - CIG Z89297A45A--- | 4.833,80 | DD/2019/2330 del 12/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2331 del 12/08/2019 | Procedura aperta, mediante RDO nel mercato elettronico SardegnaCat per laffidamento dei servizi di progettazione preliminare/fattibilità tecnico-economica, definitiva, esecutiva, CSP e CSE, DL, misura e contabilità per interventi urgenti di consolidamento strutturale e recupero funzionale nellIstituto Tecnico Commerciale, Geometri e Agrario di Ozieri sito in piazza Medaglie dOro - CIG 77078910E0 - Commissione Giudicatrice Liquidazione compensi Ing. Piras. | 3000,00 | DD/2019/2331 del 12/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2332 del 12/08/2019 | LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 DEL PERSONALE DEL SETTORE svincolo economie da det. 660/19, 1702/19, 628/19, 1196 | DD/2019/2332 del 12/08/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2333 del 13/08/2019 | PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, DIREZIONE MISURA E CONTABILITÀ LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE CENTRALE DEL LICEO MARGHERITA DI CASTELVÌ SITA IN SASSARI. CUP I82G19000040005 - CIG 7944970CA4. MODIFICA DETERMINAZIONE N° 1769/2019 E RELATIVI ALLEGATI. | 228.550,15 | DD/2019/2333 del 13/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2334 del 13/08/2019 | LAVORI DI RIFACIMENTO OPERA DARTE UBICATA SULLA S.P. 105 ALGHERO-BOSA DI ATTRAVERSAMENTO DEL RIO FERULERA (KM.21+650). - LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA E DELLO STUDIO DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA E GEOTECNICA ALLING. LARA MINNAI (CIG ZEB2573CBB) E ALLA DR.SSA GEOL. GIOVANNA FARINA (CIG Z702573CEA) - CUP I41B14000310003 | DD/2019/2334 del 13/08/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2335 del 13/08/2019 | INTERVENTI DI RIPRISTINO STRUTTURALE DEL CAVALCAVIA DANNEGGIATO PRESENTE NELLO SVINCOLO TRA LA S.P. 84 E LA S.P. 10/M - LIQUIDAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA AGECO S.R.L. DI SASSARI (CUP I17H17000910002 CIG 765025347D) | 35.624,00 | DD/2019/2335 del 13/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2336 del 13/08/2019 | INTERVENTI DI RIPRISTINO STRUTTURALE DEL CAVALCAVIA DANNEGGIATO PRESENTE NELLO SVINCOLO TRA LA S.P. 84 E LA S.P. 10/M - LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARI DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI AL 1° S.A.L. (CUP I17H17000910002 - CIG Z47240EF61) | 6.369,46 | DD/2019/2336 del 13/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2337 del 13/08/2019 | Indagine di mercato per la locazione di un immobile da destinare ad uso convitto per lIstituto Professionale per i Servizi per lEnogastronomia e lOspitalità Alberghiera di Sassari. Determinazione a contrattare, impegno di spesa. | 70.000,00 | DD/2019/2337 del 13/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2338 del 13/08/2019 | Liquidazione fattura n.2/356 del 26/07/2019 della ditta ditta Punto Cart s.r.l., tramite ordine diretto su Mepa Consip, di Testine di stampa e Inchiostro Ink Jet Colore, per plotter HP 510 e HP800 , impiegati dal Settore 06 CIG Z7528C7DB8. | 867,30 | DD/2019/2338 del 13/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2339 del 13/08/2019 | ACQUISTO CARTA PER IL SETTORE 3 DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DEL CAT SARDEGNA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 312 del 11/07/2019 A FAVORE DELLA DITTA INCART SRL - CIG: 693037023F CIG DERIVATO Z912813EC4. | 306,22 | DD/2019/2339 del 13/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2340 del 13/08/2019 | Impegno e liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per canoni e consumi idrici edifici scolastici periodo di riferimento 2019 | 1.168,11 | DD/2019/2340 del 13/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2341 del 13/08/2019 | Autorizzazione a e-distribuzione per la costruzione ed esercizio Linea MT aerea e sotterranea - Cabina di trasformazione MT/BT e linee BT per elettrificazione- Lottizzazione Mannena - Loc. Cannigione Arzachena (Aut_857904). | DD/2019/2341 del 13/08/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2342 del 14/08/2019 | ACCORDO QUADRO DI DURATA TRIENNALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLE BARRIERE STRADALI PRESENTI SULLA RETE VIARIA PROVINCIALE. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E INDIVIDUAZIONE PROGETTISTA. | 7.875,00 | DD/2019/2342 del 14/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2343 del 14/08/2019 | ACCORDO QUADRO DI DURATA TRIENNALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLA SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E COMPLEMENTARE PRESENTE SULLA RETE VIARIA PROVINCIALE. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E INDIVIDUAZIONE PROGETTISTA. | 2.875,00 | DD/2019/2343 del 14/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2344 del 14/08/2019 | Rimborso spese al personale del Settore per trasferte fuori sede. Liquidazione mese di maggio 2019 | 20,66 | DD/2019/2344 del 14/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2345 del 14/08/2019 | LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLA SP 15/M "SASSARI - ITTIRI. CUP. I69J18000100001 CIG 7622593ABA APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI ALLA DITTA CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL | DD/2019/2345 del 14/08/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2346 del 14/08/2019 | OPERE COMPLEMENTARI. LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLA SP 15/M "SASSARI - ITTIRI. CUP. I69J18000100001 CIG. 792778899C APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI ALLA DITTA CONGLOMERATI BITUMINOSI SRL DI SIMAXIS (OR) | DD/2019/2346 del 14/08/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2347 del 14/08/2019 | LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLA SP DELLANGLONA TRATTO SASSARI-OSILO. CUP I19J18000230001 CIG: 7641168B4D APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI ALLA DITTA RINAC SRL DI SEDILO (OR). | DD/2019/2347 del 14/08/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2348 del 14/08/2019 | INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE ANNUALITA' 2019 E INTEGRAZIONE IMPEGNO. | 224,96 | DD/2019/2348 del 14/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2349 del 14/08/2019 | INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE. ANNUALITA' 2018. | 64,16 | DD/2019/2349 del 14/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2350 del 14/08/2019 | PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@. PROGRAMMA DI INTERVENTI URGENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA L.R. N. 3/2008. INTERVENTI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DELLISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. FERMI" SITO IN OZIERI, PIAZZA MEDAGLIE DORO. (CODICE 0900520471) - APPROVAZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICA ALLA VULNERABILITÀ SISMICA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZD5297CF63. | DD/2019/2350 del 14/08/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2353 del 14/08/2019 | Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. per canoni e consumi elettrici, edifici pubblici e Centri per lImpiego periodo di riferimento LUGLIO 2019. CIG ORIGINARIO 713430136E CIG DERIVATO: 761289360A. | 4.307,29 | DD/2019/2353 del 14/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2354 del 14/08/2019 | Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. per canoni e consumi elettrici edifici scolastici periodo di riferimento LUGLIO 2019. CIG ORIGINARIO 713430136E CIG DERIVATO: 761289360A. | 14.878,85 | DD/2019/2354 del 14/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2355 del 14/08/2019 | TRIBUTO TARI ANNO 2019 EDIFICIO SITO IN COMUNE DI SILIGO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. | 45,00 | DD/2019/2355 del 14/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2356 del 16/08/2019 | Servizio di trasporto degli alunni diversamente abili iscritti e frequentanti gli Istituti secondari di II grado statali di competenza provinciale, A.S. 2018/2019. Disimpegno e nuovo impegno di spesa. Liquidazione Rimborso mese di Giugno 2019 a favore del Comune di Padru. | 1.562,40 | DD/2019/2356 del 16/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2357 del 19/08/2019 | contratto dappalto n. 191 del 01.08.2013. Collegamento alla Abbasanta-Buddusò-Olbia della S.S. n. 389, tratto Alà dei Sardi-Bivio Padru , IV LOTTO - 1° Stralcio, C.U.P. I21B03000190005 - C.I.G. 376448574A. Soggetto appaltatore A.T.I. R. PELLEGRINI S.r.l., Serv. In. S.r.l., Ing. A. Loi, Dott. G. Alamanni, Ing. V. S. Boi. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 8° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI | 886998,90 | DD/2019/2357 del 19/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2358 del 19/08/2019 | Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Urbanistico Comunale di Santa Teresa Gallura. Parere motivato ai sensi dell'art.15 del D.Lgs.n. 152/2006 e ss.mm.ii. | 0 | DD/2019/2358 del 19/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2359 del 19/08/2019 | OPERE COMPLEMENTARI. LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLA SP DELLANGLONA TRATTO SASSARI-OSILO. CUP I19J18000230001. CIG 7905917917 APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI ALLA DITTA RINAC SRL DI SEDILO (OR). | DD/2019/2359 del 19/08/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2360 del 19/08/2019 | LAVORI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO A SEDINI - CUP I99J17000210005 - CIG 765097042D - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N°1 | DD/2019/2360 del 19/08/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2361 del 20/08/2019 | RILASCIO CERTIFICATO PER LABILITAZIONE ALLESERCIZIO VENATORIO | DD/2019/2361 del 20/08/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2362 del 20/08/2019 | PIANO TRIENNALE 2015-2016-2017 DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALVEI FLUVIALI DELLA PROVINCIA DI SASSARI. INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI. LIQUIDAZIONE SALDO ALLING. VINCENZO CULOTTA. CIG. N. ZF51C8B06B | 11.310,31 | DD/2019/2362 del 20/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2363 del 20/08/2019 | Versamento del contributo ANAC per gara CIG 79754150AA relativa al rinnovo della procedura per laffidamento dei lavori di Realizzazione di una passerella pedonale sul Rio Traina lungo la SP24 nel comune di Padru CUP: I91B16000610003 | 30 | DD/2019/2363 del 20/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2364 del 21/08/2019 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO PER IL MESE DI GIUGNO 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/171/2019 EMESSA DALLA SOC. LA NUOVA VEDETTA SRL. - C.I.G 72051158FC. | 5.520,85 | DD/2019/2364 del 21/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2365 del 21/08/2019 | Impegno di spesa a favore della ditta Kyocera Document Solutions Italia S.p.a , per noleggio triennale, presso sede di Olbia, di tre apparati multifunzione Kyocera Taskalfa 4012 in adesione alla Convenzione Consip Apparati Multifunzione 30 , Lotto 3 , CIG 7310162883 , Cig Derivato Z0529847CF. | 5930,00 | DD/2019/2365 del 21/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2366 del 21/08/2019 | LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE 8 LIQUIDAZIONE LUGLIO 2019. | 741,10 | DD/2019/2366 del 21/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2367 del 21/08/2019 | Impegno di spesa a favore della ditta Datamarket srl, per la fornitura tramite ordine diretto su mepa consip di due Gruppi di Continuità UPS Riello da 3000VA, per la sala Ced presso il sistema informatico nella sede di Olbia. CIG: ZE02984802. | 1566,48 | DD/2019/2367 del 21/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2368 del 21/08/2019 | PC INTERREG V A ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020- PROGETTO LOGISTICA E SICUREZZA DEL TRASPORTO MERCI-PROGETTO MULTIAZIONE SULLA GESTIONE MERCI PERICOLOSE IN INGRESSO E USCITA DAI PORTI NELLAREA DI COOPERAZIONE LOSE+. SELEZIONE CONTROLLORE DI I LIVELLO. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. CUP I72H19000060006 - CIG Z8A29831CF. | DD/2019/2368 del 21/08/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2369 del 21/08/2019 | INCARICO PER LA REDAZIONE DI UNA PERIZIA TECNICA SUI MEZZI DA ADIBIRE A FUNZIONAMENTO SPAZZANEVE E SPARGISALE IN DOTAZIONE ALLA PROVINCIA DI SASSARI - CIG Z7F29832C4 | 2205,00 | DD/2019/2369 del 21/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2370 del 22/08/2019 | ASTENSIONE DAL LAVORO PER CONGEDO STRAORDINARIO AI SENSI DEL COMMA 5, DELLART. 42, DEL D.LGS. 151/2001 NEI PERIODI: DAL 07 AL 09.08.2019 E DAL 28 AL 30.08.2019. | DD/2019/2370 del 22/08/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2371 del 22/08/2019 | MISSIONE A OLBIA DEL DIRIGENTE SETTORE 11 PERSONALE TRATTAMENTO GIURIDICO DOTT. SALVATORE MASIA (MATR. 268). RIMBORSO SPESE DI MISSIONE. | DD/2019/2371 del 22/08/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2372 del 22/08/2019 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. n° 2 Perfugas Sa Mela Tula S.S. 597, area dello svincolo con la S.S. 672. CUP: I97H19001140003 NOMINA DEL R.U.P. CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE; ISTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI. | 2.002,84 | DD/2019/2372 del 22/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2373 del 22/08/2019 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. n° 170 Bulzi Perfugas. CUP: I87H19000910003 NOMINA DEL R.U.P. CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE; ISTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI. | 1.923,02 | DD/2019/2373 del 22/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2374 del 22/08/2019 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. n° 2 Perfugas Sa Mela Tula S.S. 597, da Perfugas verso Erula . CUP: I97H19001150003 NOMINA DEL R.U.P. CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE; ISTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI. | 1.999,68 | DD/2019/2374 del 22/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2375 del 22/08/2019 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. n° 15 Santa Vittoria Tergu San Giuseppe, tratto Lu Bagnu Via Sardegna e tratti saltuari. CUP: I37H19001180003 NOMINA DEL R.U.P. CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE; ISTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI. | 1.187,05 | DD/2019/2375 del 22/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2376 del 22/08/2019 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA S.P. n° 2 Perfugas Sa Mela Tula S.S. 597, tratto Erula Sa Mela. CUP: I57H19001510003 NOMINA DEL R.U.P. CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE; ISTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI. | 1.112,51 | DD/2019/2376 del 22/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2377 del 23/08/2019 | PONTE SP N. 56 BANCALI ABBACUR. SUL RIO OTTAVA SEZ. 9 SASSARI. INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. CUP I81B14000320002 CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO ALLE FUNZIONI DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO CIG. ZE52906D6F | 23.505,86 | DD/2019/2377 del 23/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2378 del 26/08/2019 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE DEL LICEO CLASSICO DUCA DEGLI ABRUZZI DI OZIERI. INCARICO DEL SERVIZIO TECNICO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E SCHEMA DI CONVENZIONE CIG Z7328EF78B. | DD/2019/2378 del 26/08/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2379 del 26/08/2019 | ASTENSIONE DAL LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92. VERBALE DELLA COMMISSIONE MEDICA PER L'ACCERTAMENTO DELLHANDICAP DELLA ASL DI SASSARI IN DATA 17.06.2019. | DD/2019/2379 del 26/08/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2380 del 27/08/2019 | LAVORI DI RIFACIMENTO DELLIMPIANTO TERMICO E DELLIMPIANTO DI ADDUZIONE IDRICA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI SASSARI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA A FAVORE DELLING. GAVINO SECHI DI SASSARI. CIG Z0128D6829 | 170.000,00 | DD/2019/2380 del 27/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2381 del 27/08/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEASEPLAN ITALIA S.P.A. DET. N. 3153 DEL 12/11/2018 MESE DI GIUGNO - CIG N. Z63251828D | 1.137,04 | DD/2019/2381 del 27/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2382 del 27/08/2019 | LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'OPERA D'ARTE UBICATA AL KM 5+850 DELLA S.P. 81 "LITORANEA S.S. 200 - MARINA DI SORSO - PLATAMONA - PORTO TORRES" DI ATTRAVERSAMENTO DEL RIO PEDRUGNANU - MODIFICA QUADRO ECONOMICO - AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE CAVIDOTTO CUP I41B15000170002 - CIG Z3628F5EB8 | 12.810,00 | DD/2019/2382 del 27/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2383 del 27/08/2019 | LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE A TRATTI SALTUARI LUNGO LA SP 77 ACCESSO A ROMANA; IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA Geom. Giuseppe Angius. CIG (Z8D28D5216) | 31.720,00 | DD/2019/2383 del 27/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2384 del 27/08/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EFTD LA GENOVESE GOMME SRL DI SASSARI FORNITURA PNEUMATICI SU DET. N. 1154 DEL 17/04/2019 CIG N. Z7027AF8B0 | 124,22 | DD/2019/2384 del 27/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2385 del 27/08/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOLINAS S.A.S. DI GIAN PIERO SOLINAS & C. DI BOTTIDDA SU DET. 1256 DEL 02/05/2019 CIG N. Z3D2836E86. | 786,64 | DD/2019/2385 del 27/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2386 del 27/08/2019 | PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI N° 49 DEL 16 FEBBRAIO 2018 LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DI ALCUNE OPERE DARTE UBICATE SULLA SP EX SS131 SASSARI PORTO TORRES - codice 02332.19.SS NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO CUP: I19J190000400011 | 6.293,06 | DD/2019/2386 del 27/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2387 del 27/08/2019 | Fondo di Sviluppo e Coesione F.S.C. 2014-2020 Linea dAzione 1.1.2 Patto per la Sardegna. Interventi di manutenzione straordinaria delle opere darte presenti lungo la SP 15/M Sassari- Ittiri NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO CUP: I67H19000100002 | 8.849,76 | DD/2019/2387 del 27/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2388 del 27/08/2019 | AFFIDAMENTO PERCORSO FORMATIVO IN MATERIA DI CONTABILITA' E BILANCIO MEDIANTE RICORSO AL MEPA CIG Z1D2990E73. | 13.100,00 | DD/2019/2388 del 27/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2389 del 29/08/2019 | RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DEI PADIGLIONI SITI IN LOCALITA BALDINCA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA BUSSOLA DI INGRESSO DEL PADIGLIONE 3 AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA A&E STARTUP SRL DI PORTO TORRES. CIG Z8E28AF17C | 24.880,00 | DD/2019/2389 del 29/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2390 del 29/08/2019 | PROGRAMMA ANNO 2018 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO, LOTTO 8 - LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA COCCOLLONE CLAUDIO DI FONNI CODICE CIG ZCC2276C0C. | 16.266,26 | DD/2019/2390 del 29/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2391 del 29/08/2019 | SERVIZIO DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE DEL RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA DELLISTITUTO SCOLASTICO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO, COMMERCIALE E IPAA DI BONO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E SCHEMA DI CONVENZIONE CIG ZC528D971B. | 2.283,84 | DD/2019/2391 del 29/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2392 del 29/08/2019 | PROGRAMMA DI INTERVENTI MANUTENTIVI ED URGENTI SUGLI EDIFICI IN LOCAZIONE ESCLUSI DAL CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA PIERA CASTELLI DI SASSARI - CIG ZCE28EC398 | 50.000,00 | DD/2019/2392 del 29/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2393 del 29/08/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OFFICINA FIAT DI GAVINO SPANO DI VIDDALBA. SU DET N° 756 DEL 14/03/2019 - CIG N. ZEC2762758 | 866,26 | DD/2019/2393 del 29/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2394 del 29/08/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAN BIAGIO SOCIETA COOPERATIVA DI CODRONGIANOS SU DET. 1827 DEL 28/06/2019 CIG N° ZC828F812B | 904,48 | DD/2019/2394 del 29/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2395 del 29/08/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PETRETTO G.A. SRL DI OZIERI SU DET. N. 1152 DEL 17/14/2019 CIG N. Z892806DBB. | 1.639,69 | DD/2019/2395 del 29/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2396 del 29/08/2019 | M.I.T. : PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DM 49/2018 INTERVENTI PER LANNUALITÀ 2019-2023 - LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA SP 103, DELLA SP 127 E DELLA SP 1 - NOMINA DEL R.U.P., CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - ISTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CUP: I19J19000030001 | 6.955,20 | DD/2019/2396 del 29/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2397 del 29/08/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PETRETTO G.A. SRL DI OZIERI, SU DET 1122 DEL 15/04/2019 CIG N. ZBD27510F8 | 516,61 | DD/2019/2397 del 29/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2398 del 29/08/2019 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.P. 67 SANTANTIOCO DI BISARCIO - NOMINA DEL R.U.P., CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - ISTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CUP: I57H19001540003 | 1.472,00 | DD/2019/2398 del 29/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2399 del 29/08/2019 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.P. 37 PATTADA BANTINE - NOMINA DEL R.U.P., CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - ISTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CUP: I87H19000970003 | 736,00 | DD/2019/2399 del 29/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2400 del 29/08/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA DI SASSARI PER RIMOZIONE CORREDO INVERNALE E INSTALLAZIONE SULLE MACCHINE OPERATRICI (TRATTORI MC. CORMICK E LAMBORGHINI) DELLA DOTAZIONE ESTIVA BRACCI DECESPUGLIANTI VENTRALI LATERALI E TESTATE TRINCIANTI OLTRE CHE LACQUISTO DEI RICAMBI NECESSARI SU DET. N. 765 DEL 14/03/2019 - CIG N. Z32277C10D | 8.487,70 | DD/2019/2400 del 29/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2401 del 30/08/2019 | Informatizzazione dei ruoli, forniture RUO3701907234509, RUO3701907314509 e RUO3701907314509 relative a sanzioni ambientali anni 2010 - 2016. Approvazione. | 3000 | DD/2019/2401 del 30/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2402 del 30/08/2019 | LAVORI URGENTI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MURO DI SOSTEGNO SULLA SP 35 BORTIGIADAS - 2° STRALCIO FUNZIONALE - Decreto M.I.T. n.49/2018 - CUP I67H18001420001 CUI 230190902 2019 00045 Autorizzazione a contrarre per l'affidamento del servizio di PROGETTAZIONE E CSP, DIREZIONE DEI LAVORI, CSE, CONTABILITÀ E MISURE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SMARTCIG Z35298F87C | 31917,10 | DD/2019/2402 del 30/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2403 del 30/08/2019 | LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE DELLA SOPRAELEVATA SUD SP 14/M OLBIA - Decreto M.I.T. n. 49/2018 - CUP I77H18001110001 - CUI 230190902201900048 Autorizzazione a contrarre per l'affidamento del servizio di PROGETTAZIONE E CSP, DIREZIONE DEI LAVORI, CSE, CONTABILITÀ E MISURE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SMARTCIG Z1C29981E0 | 41412,01 | DD/2019/2403 del 30/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2404 del 30/08/2019 | Determinazione n. 1747 del 19/06/2019 recante oggetto MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI NELLAREA DI COMPETENZA TERRITORIALE DEL SETTORE N. 7. ATTIVAZIONE SERVIZIO ALLA SOCIETA' IN HOUSE MULTISS S.P.A. PER IL QUADRIMESTRE GIUGNO-SETTEMBRE 2019; . Liquidazione competenze GIUGNO-LUGLIO 2019. | 188.333,33 | DD/2019/2404 del 30/08/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2405 del 02/09/2019 | L. 190/2012 - ACQUISIZIONE OFFERTA FORMATIVA OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE IN HOUSE ANNO 2019. PROMO PA. IMPEGNO DI SPESA - CIG Z29299BD44 | DD/2019/2405 del 02/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2406 del 02/09/2019 | Informatizzazione dei ruoli, fornitura 37020190821455100000 relativa a sanzioni ambientali. Approvazione. | 100 | DD/2019/2406 del 02/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2407 del 02/09/2019 | Rettifica impegni di spesa Determinazioni Dirigenziali: n. 1504 del 28/05/2019 - n.1508 del 28/05/2019- n. 1494 del 27/05/2019 | 6553,9 | DD/2019/2407 del 02/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2408 del 02/09/2019 | CONSIGLIERA DI PARITÀ' DOTT.SSA SALE MARIA ANTONIETTA. CONVOCAZIONE CONSIGLIERA NAZIONALE DI PARITÀ. ROMA 25 SETTEMBRE 2019. IMPEGNO SPESE PER TRASFERTA. | 500,00 | DD/2019/2408 del 02/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2409 del 03/09/2019 | DIPENDENTE MATR. N. ( ). ASTENSIONE DAL LAVORO PER CONGEDO STRAORDINARIO AI SENSI DEL COMMA 5, DELLART. 42, DEL D.LGS. 151/2001 NEI GIORNI: 03-05-10-12-17-19-24-26.09.2019. | DD/2019/2409 del 03/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2410 del 03/09/2019 | Rettifica impegno spesa Determinazione Dirigenziale n. 1936 del 05/07/2019 | 70.000,00 | DD/2019/2410 del 03/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2411 del 03/09/2019 | Indagine di mercato per la locazione di un immobile da destinare ad uso convitto per lIstituto Professionale per i Servizi e lEnogastronomia e lOspitalità Alberghiera di Sassari. NOMINA COMMISSIONE. | DD/2019/2411 del 03/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2412 del 03/09/2019 | SERVIZIO IGIENE E PROFILASSI AMBIENTALE DELLA PROVINCIA. ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALLA PROVINCIA DALLA LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 1999. LIQUIDAZIONE FATTURA SDI 1386803511. PERIODO LUGLIO 2019. | 91.784,96 | DD/2019/2412 del 03/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2413 del 03/09/2019 | PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 3 APRILE 2006 N. 152 E SS.MM.II., DELLA VARIANTE AL PIANO URBANISTICO COMUNALE DEL COMUNE DI ITTIRI INERENTE LA TRASPOSIZIONE DEL PAI SULLA CARTOGRAFIA DEL PIANO E RELATIVO AGGIORNAMENTO DELLE NTA. ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI V.A.S. | DD/2019/2413 del 03/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2414 del 03/09/2019 | PIANO D'AZIONE NAZIONALE PER L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI. ESAME DI IDONEITÀ PER L'ABILITAZIONE ALL'UTILIZZO E ALL'ACQUISTO DEI PRODOTTI FITOSANITARI. | DD/2019/2414 del 03/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2415 del 03/09/2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO LUGLIO 2019. CIG DERIVATO 7548053262. | 25.986,08 | DD/2019/2415 del 03/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2416 del 03/09/2019 | FORMAZIONE "VALORE PA". MISSIONI A CAGLIARI DELLA DIPENDENTE N.A. (MATR. 94). - RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE. LIQUIDAZIONE SALDO. | 85,03 | DD/2019/2416 del 03/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2417 del 03/09/2019 | FORMAZIONE "VALORE PA". MISSIONI A CAGLIARI DELLA DIPENDENTE D.A.M. (MATR. 473). - RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE. RECUPERO SOMME ANTICIPAZIONE. | 197,65 | DD/2019/2417 del 03/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2418 del 04/09/2019 | OPERE COMPLEMENTARI. LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLA SP DELLANGLONA TRATTO SASSARI-OSILO. LIQUIDAZIONE 1° SAL ALLIMPRESA RINAC SRL DI SEDILO (OR) CUP I19J18000230001. CIG 7905917917 | 81252,00 | DD/2019/2418 del 04/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2419 del 04/09/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LOI PIERO DI POZZOMAGGIORE SU DETERMINAZIONE N. 3117 DEL 09/11/2018. CIG Z75259FC47 | 320,25 | DD/2019/2419 del 04/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2420 del 04/09/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA F.LLI CARBONI S.N.C. DI COSSOINE SU DETERMINAZIONE N. 3026 del 30/10/2018 - CIG N. ZE325895A9 | 252,61 | DD/2019/2420 del 04/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2421 del 04/09/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SINI SNC DI SINI A. & C DET. N° 658 DEL 06/03/2019 CIG N° Z8826EBAB7 | 953,68 | DD/2019/2421 del 04/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2422 del 04/09/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEASEPLAN ITALIA S.P.A. DET. N. 3153 DEL 12/11/2018 MESE DI LUGLIO - CIG N. Z63251828D | 1.137,04 | DD/2019/2422 del 04/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2423 del 04/09/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LOI PIERO DI POZZOMAGGIORE SU DETERMINAZIONE N. 1860 DEL 29/06/2018. CIG Z022428262 | 94,55 | DD/2019/2423 del 04/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2424 del 04/09/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SS.PP. NN. 87 (VACCILEDDI-S.GIUSTA), 146 (BORTIGIADAS-VIDDALBA), 159 (OSCHIRI-MADONNA DI CASTRO) C.U.P.: B87H12000170003 C.I.G.: 4089351F2F. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA. | 11.529,32 | DD/2019/2424 del 04/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2425 del 04/09/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - ORDINE LAVORO ID 49375, 49245, 50648, 50511, 47551, 48909, 50928, 47306, 50459, 50661, 50891, 50711, 50905, 50788, 50830, 50829 - EDIFICI SCOLASTICI. - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 28.785,80 | DD/2019/2425 del 04/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2426 del 04/09/2019 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - ORDINE LAVORO ID N. 48704, 50845 - EDIFICI NON SCOLASTICI. - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 13.411,03 | DD/2019/2426 del 04/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2427 del 04/09/2019 | LAVORI DI RIFACIMENTO DELLIMPIANTO TERMICO DELLEDIFICO DENOMINATO PALAZZO DELLA PROVINCIA UBICATO A SASSARI IN PIAZZA DITALIA N. 31 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AUSILIARIA ALLE ATTIVITA DI CANTIERE - AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA COSARSE DI SASSARI. CIG Z5F299D2AF | 4.879,63 | DD/2019/2427 del 04/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2428 del 04/09/2019 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO DI CALCETTO DEL LICEO SCIENTIFICO "G. SPANO" SITO IN VIA MONTE GRAPPA A SASSARI. - NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, PROGETTISTA, DIRETTORE DEI LAVORI E GRUPPO DI LAVORO. | DD/2019/2428 del 04/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2429 del 04/09/2019 | Lavori di ristrutturazione finalizzati al rifacimento del manto di copertura dell'edificio sede del convitto maschile I.P.S.A.R. Tarragona di Alghero (CUP: I15I16000130003) - Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione; liquidazione terzo e ultimo stato d'avanzamento lavori all'impresa appaltatrice Casti Simone di Pimentel (CIG: 72235169F8). | 9.398,99 | DD/2019/2429 del 04/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2430 del 04/09/2019 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI INFISSI ESTERNI DELLEDIFICIO SEDE DEL LICEO ARTISTICO FRANCESCO COSTANTINO DI ALGHERO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI. CODICE CUP I12G19000230003 CODICE CIG ZE029A0429 | 50.000,00 | DD/2019/2430 del 04/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2431 del 04/09/2019 | GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - LIQUIDAZIONE CANONE FISSO PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2019 DI CUI AL CONTRATTO PROT. 11013 DEL 07.03.2018. | 476.773,95 | DD/2019/2431 del 04/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2432 del 04/09/2019 | PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA PTES 2018-2020 ASSE II ISCOL@ INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PICCOLI AMPLIAMENTI E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO DELLA SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO G. SPANO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE INCARICO PER RELAZIONE GEOLOGICA. CIG Z4C28DD1AD. | DD/2019/2432 del 04/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2433 del 04/09/2019 | AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERIODO SETTEMBRE/ DICEMBRE 2019.- IMPEGNO DI SPESA. | 4.351,17 | DD/2019/2433 del 04/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2434 del 04/09/2019 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE SERVIZI FINANZIARI, ECONOMATO E TRATTAMENTO ECONOMICO NEL MESE DI LUGLIO 2019. | 309,84 | DD/2019/2434 del 04/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2435 del 05/09/2019 | Contributo per le spese sostenute per opere marittime. Impegno di spesa e liquidazione. | 6177,82 | DD/2019/2435 del 05/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2436 del 05/09/2019 | Rilascio Autorizzazione 02/2019/T per la realizzazione di riprese video promozionali lungo la Strada Provinciale n.121. | 0 | DD/2019/2436 del 05/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2438 del 05/09/2019 | PROCEDURA APERTA PER LAPPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER GLI STUDENTI DISABILI DELLA PROVINCIA DI SASSARI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA A. MANZONI & C S.p.A. N. AMC100006587382019 - SMART CIG Z192926165 | 1611,01 | DD/2019/2438 del 05/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2439 del 05/09/2019 | Riqualificazione energetica del fabbricato adibito a caserma dei carabinieri di Buddusò mediante la sostituzione di infissi esterni ed impianti. Liquidazione all'impresa Michele TOLA con sede in Pattada P.IVA. 01703370906 CIG:ZA7213AB9A | 18.509,49 | DD/2019/2439 del 05/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2440 del 05/09/2019 | Elezioni di secondo livello del presidente e dei consiglieri provinciali - PRESA D'ATTO DELLA CONSISTENZA DEL CORPO ELETTORALE ATTIVO E PASSIVO | DD/2019/2440 del 05/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2442 del 06/09/2019 | INCARICO PROFESSIONALE DEL SERVIZIO ATTINENTE L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE DELLISTITUTO PROFESSIONALE PER LINDUSTRIA E LARTIGIANATO DI PORTO TORRES - ASSE II ISCOL@ - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA INCARICO ALL'ING. MAURO FLORIS DI SASSARI CODICE CUP I21F19000010005 - Cod. CIG: ZE128F84F7. | 17.763,20 | DD/2019/2442 del 06/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2443 del 06/09/2019 | Lavori di adeguamento strutturale e sistemazione spazi esterni delledificio sede dellI.I.S. A. Roth di Alghero (CUP: I19D17000520005) rettifica atto n° 1843/2019 individuazione della procedura di affidamento dei lavori e autorizzazione a contrattare (CIG: 80225734AC). | DD/2019/2443 del 06/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2444 del 06/09/2019 | Lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale dei laboratori dell'edificio sede dellIstituto Tecnico Industriale di Alghero (CUP: I15B18000770003) - approvazione verbale di gara e affidamento lavori alla ditta Arghittu Impianti S.r.l. di Sassari (CIG: ZEA28CD71A). | 50.000,00 | DD/2019/2444 del 06/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2445 del 06/09/2019 | PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA PTES 2018-2020 ASSE II ISCOL@ INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PICCOLI AMPLIAMENTI E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. LAVORI DI PARZIALE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE STACCATA DEL LICEO MARGHERITA DI CASTELVÌ SITA IN VIA ISTRIA A SASSARI. AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICA ALLA VULNERABILITÀ SISMICA. - APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE E SCHEMA DI CONVENZIONE - CIG. Z7228FD0F0 | DD/2019/2445 del 06/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2446 del 06/09/2019 | Contratto di locazione protocollo n.46732 del 13.11.2008. Restituzione cauzione per finita locazione. | DD/2019/2446 del 06/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2447 del 06/09/2019 | SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 5° BIMESTRE 2019. C.I.G. 04586970BD C.I.G. DERIVATO 45597107B8. | 4037,17 | DD/2019/2447 del 06/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2448 del 06/09/2019 | PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI DELLEDIFICIO SEDE DELL I.I.S. A. ROTH DI ALGHERO - CIG: 80225734AC - APPROVAZIONE BANDO DI PROCEDURA APERTA - IMPEGNO DI SPESA SOMME DOVUTE PER IL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | DD/2019/2448 del 06/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2449 del 06/09/2019 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SUI PACCHETTI APPLICATIVI IN USO CIG Z09217041B FATTURE N. 2019900870 DEL 15.04.2019 E N. 2019900871 DEL 15.04.2019 - CESSIONE DEL CREDITO. | 2.400,00 | DD/2019/2449 del 06/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2450 del 06/09/2019 | CONCESSIONE PERMESSI. DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SOLARE 2019. | DD/2019/2450 del 06/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2451 del 06/09/2019 | Autorizzazione a contrattare per l'affidamento del servizio di Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica Definitiva, Esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione Direzione dei Lav. Coordinamento della sicurezza per lEsecuzione dei lav. Contabilità e misure Certificato di Regolare esecuzione per la RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 53, SP 91, SP 114. CUP I67H170010500003 CIG ZE029A14D4 | 20.146,59 | DD/2019/2451 del 06/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2452 del 06/09/2019 | Ripristino di barriere danneggiate su alcuni tratti, causa incidenti stradali, lungo le strade della Provincia Sassari zona omogenea Olbia Tempio. Con particolare riferimento alla seguente viabilità: SP 136 - SP 10 - SP 35 (alta Gallura). Impegno di spesa e affidamento effettuato mediante MEPA, all'operatore economico Duepi srl con sede in Polaghe (SS). CIG Z3929788E8 | 40.778,50 | DD/2019/2452 del 06/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2453 del 06/09/2019 | Ripristino di barriere danneggiate presso la SP 14M. Liquidazione fattura all'operatore economico Duepi s.r.l. Di Ploaghe (SS) CIG Z33284290F | 3050 | DD/2019/2453 del 06/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2454 del 09/09/2019 | Autorizzazione a e-distribuzione per la costruzione ed esercizio di nuove linee MT/BT e PTP per fornitura BT Casu Stefania Loc. Patruali - Comune di Arzachena (AUT_728968). | DD/2019/2454 del 09/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2455 del 09/09/2019 | PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@. - PROGRAMMA DI INTERVENTI URGENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA L.R. N. 3/2008. INTERVENTI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DELLISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. FERMI" SITO IN OZIERI, PIAZZA MEDAGLIE DORO. (CODICE 0900520471). - MODIFICA IMPEGNI DI SPESA - CODICE CUP: I81G18000130002. | DD/2019/2455 del 09/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2456 del 09/09/2019 | ACQUISTO DI UNA AUTOVETTURA AUTOCARRO N1 DI SERVIZIO DA DESTINARE AL SETTORE 4 PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI FUORI SEDE. NOMINA RUP E AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE. CIG ZE829A16FC | 20.000,00 | DD/2019/2456 del 09/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2457 del 09/09/2019 | Lavori di adeguamento funzionale e ristrutturazione dei laboratori di Fisica, Chimica e Biologia del Liceo Scientifico E. Fermi di Alghero (CUP: I11E16000820003) approvazione quadro economico finale; liquidazione fondo incentivante. | 1.481,20 | DD/2019/2457 del 09/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2458 del 09/09/2019 | Selezione di mobilita' volontaria ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, per la copertura di n. 5 posti di "Esperto Tecnico", categoria giuridica D, figura professionale "Ingegnere/Architetto", a tempo pieno ed indeterminato da assegnare ai Settori Tecnici della Provincia nelle sedi di Sassari e della Zona Omogenea di Olbia-Tempio. Esito del procedimento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per la mobilità volontaria. | DD/2019/2458 del 09/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2459 del 09/09/2019 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER GLI ISTITUTI DELLA PROVINCIA DI SASSARI TRAMITE RDO NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA GESTITO DA CONSIP C.I.G. n. 7985413B43. ACCETTAZIONE OFFERTA ED AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MOBILFERRO SRL. | 147.706,25 | DD/2019/2459 del 09/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2460 del 09/09/2019 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO PER IL MESE DI LUGLIO2019. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/202/2019 EMESSA DALLA SOC. LA NUOVA VEDETTA SRL. - C.I.G 72051158FC. | 5.520,85 | DD/2019/2460 del 09/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2461 del 09/09/2019 | IMMOBILI DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO. UFFICI DI TEMPIO PAUSANIA + UFFICI ASPAL, LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 5° BIMESTRE 2019. - C.I.G. 04586970BD C.I.G. DERIVATO 45597107B8. | 173,61 | DD/2019/2461 del 09/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2462 del 09/09/2019 | IMMOBILI DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. 5° BIMESTRE 2019. C.I.G. 04586970BD C.I.G. DERIVATO 45597107B8 | 1177,58 | DD/2019/2462 del 09/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2463 del 09/09/2019 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA RETE MOBILE TIM-TELECOM ITALIA SPA N. 7X02993900 - CANONI E CONSUMI, 5° BIMESTRE 2019 PERIODO GIUGNO LUGLIO. CIG 0436513DE8 - CIG derivato 26237177C1 | 26237177C1 | DD/2019/2463 del 09/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2464 del 09/09/2019 | Impegno e liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per canoni e consumi idrici edifici scolastici periodo di riferimento 2018 e 2019. | 171,67 | DD/2019/2464 del 09/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2465 del 09/09/2019 | Impegno e liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per canoni e consumi idrici edifici scolastici periodo di riferimento 2019. | 3.684,85 | DD/2019/2465 del 09/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2466 del 10/09/2019 | Rimborso spese viaggio e missioni Amministratore Straordinario. Mese Agosto 2019. | 722,29 | DD/2019/2466 del 10/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2467 del 10/09/2019 | LAVORI DI RISANAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E RIFACIMENTO DELLIMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI SASSARI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA A FAVORE DELLING. ELENA DEMARTIS DI OSSI. CIG ZD528D6679 | 210.000,00 | DD/2019/2467 del 10/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2468 del 10/09/2019 | ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI VIA CEDRINO A SASSARI INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA (LABORATORIO DIDATTICO E UFFICI) - APPROVAZIONE VARIANTE AL CONTRATTO - IMPRESA TECHNASOLUTION DI SILVIA SELIS DI SASSARI - CIG Z0F26FFC0 - | 36.500,00 | DD/2019/2468 del 10/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2469 del 10/09/2019 | PROGRAMMA ANNO 2018 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO, LOTTO 8 - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IMPRESA COCCOLLONE CLAUDIO DI FONNI - CIG ZCC2276C0C. | DD/2019/2469 del 10/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2470 del 10/09/2019 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE DEL LICEO CLASSICO DUCA DEGLI ABRUZZI DI OZIERI. INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA AL DOTT. ING. ENRICO SINI DI SASSARI. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E SCHEMA DI CONVENZIONE CIG Z1C28F7CF8 | DD/2019/2470 del 10/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2471 del 10/09/2019 | PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA S.P. N. 15/M SASSARI-ITTIRI, LUNGO L'ESTESA - CIG: 7882199462 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI | DD/2019/2471 del 10/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2472 del 10/09/2019 | Indagine di mercato per la locazione di un immobile da destinare ad uso convitto per lIstituto Professionale per i Servizi per lEnogastronomia e lOspitalità Alberghiera di Sassari. Esito procedimento. | 164.500,00 | DD/2019/2472 del 10/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2473 del 10/09/2019 | PROCEDURA APERTA PER LAPPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER GLI STUDENTI DISABILI DELLA PROVINCIA DI SASSARI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - LOTTO 3 ALTRI SASSARI 2 CIG 7924649B39 - LOTTO 5 CASTELSARDO CIG 7924655030 LOTTO 7 BONO CIG 7924666941- LOTTO 8 OZIERI CIG 7924671D60 - PRESA DATTO DISERZIONE | DD/2019/2473 del 10/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2474 del 10/09/2019 | DIPENDENTI SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI-AFFARI GENERALI, SUPPORTO ALLA SEGRETERIA GENERALE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO NORD OVEST- LAVORO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019. | 685,02 | DD/2019/2474 del 10/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2475 del 10/09/2019 | TRIBUTO TARI ANNO 2019 EDIFICI SITI IN COMUNE DI OLBIA DI COM-PETENZA DELLA ZONA OMOGENEA DI OLBIA-TEMPIO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. | 6.097,00 | DD/2019/2475 del 10/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2476 del 10/09/2019 | Impegno e liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per canoni e consumi idrici edifici scolastici periodo di riferimento 2019. | 1.071,67 | DD/2019/2476 del 10/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2477 del 10/09/2019 | TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A. - CONTRATTO 888011052452 SOLUZIONE TOP HOLDING. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 7X03248109 DEL 14/08/2019 - CONSUMI 5° BIMESTRE 2019 - CIG 45597107B8 -. | 1.311,06 | DD/2019/2477 del 10/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2478 del 10/09/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA RETE MOBILE TIM-TELECOM ITALIA SPA N. 7X02962867- CANONI E CONSUMI, 5° BIMESTRE 2019 PERIODO GIUGNO LUGLIO. CIG 6930022311 - CIG derivato Z6628E4293. | 92,74 | DD/2019/2478 del 10/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2479 del 10/09/2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO LUGLIO 2019. CIG DERIVATO 7548053262. | 3.432,30 | DD/2019/2479 del 10/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2480 del 10/09/2019 | RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO MANTO STRADALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 24 TRATTO PADRU-AZZANÌ-LOIRI - CUI 0203488090220150001 CUP I39J13000750003 Affidamento servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità, misure e certificato di regolare esecuzione dei lavori complementari all'appalto principale SmartCIG Z8929A9C37 | 4086,04 | scheda sintetica art. 23 c. 2 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 oggetto:
RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO MANTO STRADALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 24 TRATTO PADRU-AZZANÌ-LOIRI - CUI 0203488090220150001 CUP I39J13000750003
Affidamento del servizio di:
“PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, MISURE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE” dei lavori complementari all'appalto principale SmartCIG Z8929A9C37 mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.- SMARTCIG ZB8262F7E3 spesa prevista:
€ 4.086,04 (di cui € 3.928,88 per onorari professionali ed € 157,16 per oneri previdenziali al 4% - non soggetta ad IVA ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della L. n. 190/2014 così come modificato dalle L. n. 208/2015 e n. 145/2018) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento sono dettagliatamente riportati nella determinazione dirigenziale relativa alla presente scheda |
DD/2019/2480 del 10/09/2019 |
Determinazione Dirigenziale 2019/2481 del 11/09/2019 | AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERIODO SETTEMBRE/ DICEMBRE 2019.- IMPEGNO DI SPESA. | 1.741,01 | DD/2019/2481 del 11/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2482 del 11/09/2019 | ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI VIA CEDRINO A SASSARI - INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA (LABORATORIO DIDATTICO E UFFICI) - LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA TECHNASOLUTION DI SILVIA SELIS DI SASSARI - CIG Z0F26FFC0D- | 8.821,82 | DD/2019/2482 del 11/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2483 del 11/09/2019 | CERTIFICAZIONE STATICA DEI CORPI DI FABBRICA COSTRUITI NEL 1970 E NEL 1975 DELLISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE A SASSARI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. CIG Z4A2842E47. | DD/2019/2483 del 11/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2485 del 11/09/2019 | FONDI ECONOMALI ISTITUTI SCOLASTICI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE ANNUALITA' 2018. | 120000,00 | DD/2019/2485 del 11/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2486 del 11/09/2019 | Autorizzazione alla Società Abbanoa SpA per lo scarico su corpo idrico superficiale delle acque reflue urbane provenienti dallimpianto di depurazione a servizio della frazione di Crisciuleddu Comune di Luogosanto. Rinnovo. | DD/2019/2486 del 11/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2487 del 11/09/2019 | Presa datto di avvenuta ricezione di note di credito ENEL ENERGIA S.p.A. con rimborso diretto sulla prossima fattura. | 0,00 | DD/2019/2487 del 11/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2488 del 11/09/2019 | Autorizzazione alla Società Abbanoa SpA per lo scarico su corpo idrico superficiale delle acque reflue urbane provenienti dallimpianto di depurazione a servizio della frazione di Lu Mocu Comune di Luogosanto. Rinnovo. | DD/2019/2488 del 11/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2489 del 11/09/2019 | ATTIVAZIONE SERVIZIO ADSL 2+ 20 MBPS TRAFFICO VOCE ILLIMITATO PER LISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA G.GARIBALDI LA MADDALENA, TRAMITE MEPA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA WIND TRE SPA - SMART CIG ZC829B2AB2. | 1464,00 | DD/2019/2489 del 11/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2490 del 11/09/2019 | Autorizzazione alla Società Abbanoa SpA per lo scarico su corpo idrico superficiale delle acque reflue urbane provenienti dallimpianto di depurazione a servizio della frazione di Stazzi Chessa Comune di Luogosanto. Rinnovo. | DD/2019/2490 del 11/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2491 del 11/09/2019 | APPROVAZIONE BANDO DI ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTATORE DI MERCI PER CONTO TERZI O DI VIAGGIATORI | DD/2019/2491 del 11/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2492 del 11/09/2019 | AUTOTRASPORTO IN CONTO PROPRIO. RILASCIO LICENZE EX. ART. 105 COMMA 3 DEL D.LGS. 112/98 | DD/2019/2492 del 11/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2493 del 11/09/2019 | Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale e verticale lungo la SP. 155 Mura Uppolos. Affidamento alla Ditta SE.SAR. S.r.l. di Sassari. (CIG F527C3EC1) Liquidazione lavori alla Ditta SE.SAR. S.r.l. di Sassari. | 2326,05 | DD/2019/2493 del 11/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2494 del 11/09/2019 | LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STRADA DI SCORRIMENTO E CIRCONVALLAZIONE DI MORES - 2° LOTTO - INCARICO PER ESPLETAMENTO PRATICHE ESPROPRIATIVE CIG Z7B1EC1D3A - C.U.P. I41B15000160002 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE NOTIFICA | 661,50 | DD/2019/2494 del 11/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2495 del 11/09/2019 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI STRADALI DELLA S.P. 26 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' AEMME S.R.L. DI FAVARA E IMPEGNO SOMME - (CIG Z7C2997779) | 26.840,00 | DD/2019/2495 del 11/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2496 del 11/09/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA - CODICE INTERVENTO 3.2 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI N. 168 SU PADRU E' GIOSSO, N. 15 SANTA VITTORIA TERGU SAN GIUSEPPE, N. 17 TERGU - NULVI E N. 13/M PANORAMICA DI CASTELSARDO. CUP I37H18000940002 CIG: 7639499A00 - APPROVAZIONE VARIANTE | DD/2019/2496 del 11/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2497 del 11/09/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA - CODICE INTERVENTO 3.1 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI N. 2 PERFUGAS ERULA SA MELA TULA S.S. 597 E N. 92 PERFUGAS SANTA MARIA COGHINAS.- CUP I97H18001100002 CIG: 7639469141 LIQUIDAZIONE 2° SAL ALLIMPRESA MASCIA DANILO GIUSEPPE SRL DI CABRAS (OR) | 121.390,00 | DD/2019/2497 del 11/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2498 del 11/09/2019 | COMPLETAMENTO RACCORDO BUDDI BUDDI - S.S. 131 - LIQUIDAZIONE 1º ACCONTO ONORARI PER ESPLETAMENTO PRATICHE ESPROPRIATIVE TRATTO SANT'ORSOLA-S.S. 131- CUP: I86G99000010000 - CIG: ZAE2913941 | 3.640,00 | DD/2019/2498 del 11/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2499 del 11/09/2019 | SERVIZIO DEL TAGLIO DELLERBA E PULIZIA LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELLAREA C MONTE ACUTO PER LANNO 2019 - COD. CIG: 7840832B3F - LIQUIDAZIONE ACCONTO | 65.326,02 | DD/2019/2499 del 11/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2500 del 11/09/2019 | CCNL 14/09/2000 ART. 23 COMMA 1 - INDENNITA' DI REPERIBILITA' AI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE VIABILITA NORD OVEST luglio 2019 - LIQUIDAZIONE | 6.296,02 | DD/2019/2500 del 11/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2501 del 11/09/2019 | LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DEL SETTORE LIQUIDAZIONE Luglio 2019, | 708,97 | DD/2019/2501 del 11/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2502 del 11/09/2019 | PC INTERREG V A ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020- PROGETTO LOGISTICA E SICUREZZA DEL TRASPORTO MERCI-PROGETTO MULTIAZIONE SULLA GESTIONE MERCI PERICOLOSE IN INGRESSO E USCITA DAI PORTI NELLAREA DI COOPERAZIONE LOSE+. PARTECIPAZIONE AL COMITATO DI PILOTAGGIO E DELLEVENTO DI LANCIO. IMPEGNO DI SPESA E ANTICIPAZIONE DEL 75% PER SPESE DI MISSIONE. | 850,00 | DD/2019/2502 del 11/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2503 del 11/09/2019 | LAVORI DI RIFACIMENTO DELLOPERA DARTE UBICATA SULLA SP. 105 ALGHERO - BOSA DI ATTRAVERSAMENTO DEL RIO FERULERA (KM 21+650) - DETERMINAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE CUP I41B14000310003 - CIG 79582099D0 | DD/2019/2503 del 11/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2504 del 11/09/2019 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE LUNGO LA S.P. 41/BIS "ACCESSO A BANARI" - LIQUIDAZIONE A PERSONALE INTERNO DEI COMPENSI DI CUI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016. PRIMA FASE CUP: I37H09001460001- CIG. 776852881A | 3.297,10 | DD/2019/2504 del 11/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2505 del 11/09/2019 | Rimborso spese al personale del Settore per trasferte fuori sede. Liquidazione mese di luglio 2019 | 206,60 | DD/2019/2505 del 11/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2506 del 11/09/2019 | LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 DEL PERSONALE DEL SETTORE LIQUIDAZIONE luglio 2019 dipendente matricola 585 | 220,20 | DD/2019/2506 del 11/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2507 del 11/09/2019 | Liquidazione fattura N° 100/2019 del 30.07.2019 alla Società in House MULTISS S.p.A. - Multiservizisassari con sede Legale Piazza D'Italia, n. 31 - Sede Operativa Z.I. Predda Niedda, Strada 28 - 07100 Sassari (SS) - P.I. 01770650909, in acconto per lespletamento del Servizio di "Taglio e smaltimento della vegetazione spontanea lungo le strade di competenza della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio ANNUALITA 2019- CIG. . 0000000000. | 312.702,62 | DD/2019/2507 del 11/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2508 del 11/09/2019 | Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari. Avvio dellanno scolastico 2019/2020. | DD/2019/2508 del 11/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2509 del 11/09/2019 | Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. per canoni e consumi elettrici edifici scolastici periodo di riferimento AGOSTO 2019. CIG ORIGINARIO 713430136E CIG DERIVATO: 761289360A. | 11.905,11 | DD/2019/2509 del 11/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2510 del 11/09/2019 | Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. per canoni e consumi elettrici, edifici pubblici e Centri per lImpiego periodo di riferimento AGOSTO 2019. CIG ORIGINARIO 713430136E CIG DERIVATO: 761289360A. | 3.685,99 | DD/2019/2510 del 11/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2511 del 11/09/2019 | Impegno e liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per canoni e consumi idrici edifici scolastici periodo di riferimento 2019. | 64,23 | DD/2019/2511 del 11/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2512 del 11/09/2019 | TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A. - CONTRATTO N° 888011277657 - CONVENZIONE PA 6 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA Nº 7X03340282 DEL 14/08/2019 - CONSUMI PERIODO 5° BIMESTRE 2019 - CIG 6432233E93 -. | 1.602,04 | DD/2019/2512 del 11/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2513 del 12/09/2019 | Attività di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari. Comune di Alghero. Approvazione bozza di Convenzione per lo svolgimento dellattività nellanno scolastico 2019/2020 e impegno di spesa. | 4000 | DD/2019/2513 del 12/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2514 del 12/09/2019 | Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari. Avvio dellanno scolastico 2019/2020. Lotto 4 Altri-Alghero. CIG 7482769053. | DD/2019/2514 del 12/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2515 del 12/09/2019 | Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari. Avvio dellanno scolastico 2019/2020. Lotto 7 Bono. CIG Z4424B3DFE. Disimpegni e impegni di spesa. | DD/2019/2515 del 12/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2516 del 12/09/2019 | Interventi di Manutenzione Straordinaria in Extra Canone Global Service relativamente ai servizi integrati manutenzione edifici di proprietà e/o in disponibilità della Provincia di Sassari Zona omogenea di Olbia Tempio - IMPEGNO SPESA ANNUALITA 2019 | 102.000,00 | DD/2019/2516 del 12/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2517 del 12/09/2019 | DIPENDENTI SETTORE V PROGRAMMAZIONE, AMBIENTE E AGRICOLTURA NORD OVEST, SERVIZI TECNOLOGICI NORD OVEST SERVIZIO I. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019. | 204,33 | DD/2019/2517 del 12/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2518 del 12/09/2019 | SERVIZIO IGIENE E PROFILASSI AMBIENTALE DELLA PROVINCIA. ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALLA PROVINCIA DALLA LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 1999. LIQUIDAZIONE FATTURA SDI 1514393027. PERIODO AGOSTO 2019. | 91.784,96 | DD/2019/2518 del 12/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2519 del 12/09/2019 | PROCEDURA DI FORNITURA DI DISPOSITIVI ELETTRONICI E FISICI ATTI PREVENIRE SINISTRI DOVUTI ALLATTRAVERSAMENTO DELLA CARREGGIATA DA PARTE DELLA FAUNA SELVATICA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG 772364055Bl | 54.582,80 | DD/2019/2519 del 12/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2520 del 12/09/2019 | TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI. DELIBERAZIONE G.R.S. N. 34/12 DEL 07.07.2015. DELIBERAZIONE G.R.S. N. 5/52 DEL 11.02.2014. RIVERSAMENTO DELLA SOMMA DI 40.000,00 SUL BILANCIO REGIONALE ERRONEAMENTE VERSATA SUL BILANCIO PROVINCIALE DALLA SOCIETA' ITALIANA GESTIONI DISCARICHE SRL. | 40.000,00 | DD/2019/2520 del 12/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2521 del 12/09/2019 | Impegno e Liquidazione somme - fatture Abbanoa S.p.A. per canoni e consumi idrici edifici pubblici e Aspal annualità 2019. | 126,79 | DD/2019/2521 del 12/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2522 del 12/09/2019 | DIPENDENTI DEL SETTORE 8 AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE/OTTOBRE 2019. | 667,67 | DD/2019/2522 del 12/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2523 del 12/09/2019 | Impegno e liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per canoni e consumi idrici edifici scolastici periodo di riferimento 2019. | 724,20 | DD/2019/2523 del 12/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2524 del 12/09/2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI IMMOBILI LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO LUGLIO 2019. CIG DERIVATO 7548053262. | 17.704,28 | DD/2019/2524 del 12/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2525 del 12/09/2019 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI ISTITUTI E LE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. - CONSUMI ANNO 2018 - 2019 -. | 23.941,39 | DD/2019/2525 del 12/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2526 del 12/09/2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO LUGLIO 2019. CIG DERIVATO 7548053262. | 1.762,82 | DD/2019/2526 del 12/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2527 del 12/09/2019 | COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI SERVIZIO DIPENDENTE MATRICOLA 505 | DD/2019/2527 del 12/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2528 del 12/09/2019 | LAVORI DI RIFACIMENTO DELLIMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI PORTO TORRES. NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DEL PROGETTISTA, DEL DIRETTORE DEI LAVORI E DEL GRUPPO DI LAVORO | 49.414,00 | DD/2019/2528 del 12/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2529 del 12/09/2019 | CERTIFICAZIONE STATICA DEGLI EDIFICI ADIBITI A FILIERA PRESSO LISTITUTO TECNICO AGRARIO DI SASSARI E LAVANDERIA PRESSO LISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E LA RISTORAZIONE A SASSARI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. CIG ZD027FA152. | DD/2019/2529 del 12/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2530 del 12/09/2019 | SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CATASTALE E PRATICA AGIBILITÀ DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO E PALESTRA ANNESSA DI VIA G. DELEDDA A SASSARI - AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE AL GEOM. GASPA GIOVANNINA DI OSSI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC428B6507- | 11.497,04 | DD/2019/2530 del 12/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2531 del 12/09/2019 | OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DEL LICEO ARTISTICO IN VIA 1° MAGGIO AD ALGHERO. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO CAUZIONE - IMPRESA TECNOIMPIANTI DI SASSARI CUP I15I16000120005 - CIG 6973242556 (professionista) CIG 7380299F63 (Lavori) | DD/2019/2531 del 12/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2532 del 12/09/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - ORDINE LAVORO ID 45231, 48533, 50526, 49956, 50290, 50131, 50611, 50467, 50323, 46979, 46122, 48362, 50760, 50453, 49696, 50828, 50725, 44560, 50493, 50496, 50155, 50137, 48412, 49921 - EDIFICI SCOLASTICI. - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 22.580,71 | DD/2019/2532 del 12/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2533 del 12/09/2019 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLEFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA ED ARTIGIANATO DI PORTO TORRES. - LIQUIDAZIONE 1° S.AL. ALL'IMPRESA EDIL APPALTI DI MARCO DELOGU. - CUP: I27D18000290003 CIG: Z2F25AAE7C. | DD/2019/2533 del 12/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2534 del 12/09/2019 | PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA PTES 2018-2020 ASSE II ISCOL@ INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PICCOLI AMPLIAMENTI E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO DELLA SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO G. SPANO A SASSARI. - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, SCHEMA DI CONVENZIONE E AGGIUDICAZIONE INCARICO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA. - CIG: ZA628FDFEF - CUP: I86B19000110005. | DD/2019/2534 del 12/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2535 del 12/09/2019 | COLLOCAMENTO A RIPOSO PENSIONE QUOTA 100 DIPENDENTE MATRICOLA 183 | DD/2019/2535 del 12/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2536 del 12/09/2019 | Elezioni di secondo livello del presidente e dei consiglieri provinciali - PRESA D'ATTO DELLA CONSISTENZA DEL CORPO ELETTORALE ATTIVO E PASSIVO INTEGRAZIONE AL 12 SETTEMBRE 2019 | DD/2019/2536 del 12/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2537 del 13/09/2019 | CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI SASSARI E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "CO.RE.S.A." PER IL TRASPORTO DELLA FAUNA SELVATICA FERITA E/O IN DIFFICOLTA' NELL'AMBITO DEL TERRITORIO PROVINCIALE AI SENSI DELLA L.R. N. 23/1998 E DELLA L.R. N. 3/2009. ANNUALITÀ 2019. LIQUIDAZIONE AGOSTO 2019. | 1.300,00 | DD/2019/2537 del 13/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2538 del 13/09/2019 | MISSIONI EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO 2019 DAL SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE. | 20,00 | DD/2019/2538 del 13/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2539 del 13/09/2019 | Richiesta di riconoscimento qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale Iscrizione SOTTO CONDIZIONE allAlbo Regionale I.A.P. (M.M.F.). | DD/2019/2539 del 13/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2540 del 13/09/2019 | Elezione dei presidenti e dei consigli provinciali anno 2019. Delibera della Giunta Regionale del 12 settembre 2019, n. 36/59. Modifica data svolgimento. Presa d'atto. | DD/2019/2540 del 13/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2541 del 13/09/2019 | Autorizzazione a contrattare affidamento servizio di progettazione fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, DD.LL., misura, contabilità,regolare esecuzione e di coord. sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei Lavori urgenti di riqualificazione, consolidamento e miglioramento delle condizioni di sicurezza del piano viabile di un tratto della Strada Provinciale n. 4/M con relative rampe di immissione e di uscita"-CUP: I77H18001130001. SMARTCIG: ZB429C1876. | 29332,03 | DD/2019/2541 del 13/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2542 del 16/09/2019 | INCARICO PROFESSIONALE PER IL RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE STATICA DEL LICEO ARTISTICO F. FIGARI DI PIAZZA DARMI A SASSARI. - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE ALLING. ANTONIO SALVATORE RUBATTA DI BULTEI - CODICE CIG: Z6525BE815. | 24.898,56 | DD/2019/2542 del 16/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2543 del 16/09/2019 | LAVORI PER INTERVENTI STRUTTURALI NEL MINICASEIFICIO DELLAZIENDA AGRARIA ANNESSA ALLI.P.A.A. F. Sisini IN REGIONE SAS PALAZZINAS IN LOCALITA SANTA LUCIA A BONORVA - DETERMINAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI E AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE - APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO A GARA INFORMALE - Cod. CUP: I25B19000080003 - Cod. CIG: ZA729AFC8B. | 30.200,00 | DD/2019/2543 del 16/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2544 del 16/09/2019 | Lavori urgenti di Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della pavimentazione stradale lungo il tratto della sp. n 145 tra le località Berchiddeddu e Mamusi Autorizzazione a contrattare e individuazione criterio di aggiudicazione. Cup I77H18001590003; C.I.G. 77169379DC. Liquidazione certificato di pagamento del SAL n.1 del 15.07.2019 alla Meloni s.r.l. C.so Umberto I, 3 Ghilarza (OR) | 19.627,88 | DD/2019/2544 del 16/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2545 del 16/09/2019 | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DI ALCUNI LOCALI ADIBITI A DEPOSITO IN USO AL SETTORE 6° DELLA PROVINCIA DI SASSARI CUP I81D18000040003. MODIFICA CODICE IDENTIFICATIVO GARA DI CUI ALLE DETERMINAZIONI N. 1706/2019 E N. 2210/2019. NUOVO CIG 8030134435. | DD/2019/2545 del 16/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2546 del 16/09/2019 | Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari. Avvio dellanno scolastico 2019/2020. Lotto n. 5, Castelsardo, CIG 74827901A7. Ditta Sardegna Emergenza. | DD/2019/2546 del 16/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2547 del 16/09/2019 | RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO, DIPENDENTE MATRICOLA ( ..). | DD/2019/2547 del 16/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2549 del 16/09/2019 | BUONI PASTO SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA. PRESA DATTO DELLA CESSIONE DEL CREDITO DELLA DITTA REPAS LUNCH COUPON SRL- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5584/27 DEL 03.09.2019 A SOCIETA' CESSIONARIA - CIG DERIVATO 7866584E77. | 3.648,40 | DD/2019/2549 del 16/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2550 del 16/09/2019 | Procedura aperta, mediante RDO nel mercato elettronico SardegnaCat per laffidamento dei servizi di progettazione preliminare/fattibilità tecnico-economica, definitiva, esecutiva, CSP e CSE, DL, misura e contabilità per interventi urgenti di consolidamento strutturale e recupero funzionale nellIstituto Tecnico Commerciale, Geometri e Agrario di Ozieri sito in piazza Medaglie dOro - CIG 77078910E0 Aggiudicazione del servizio. | 95817 | DD/2019/2550 del 16/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2551 del 16/09/2019 | PARTECIPAZIONE CONFERENZA DEI Servizi "SS 291 "della Nurrà " Lavori di costruzione.1° Lotto Da Alghero ad Olmedo, in località bivio cantoniera Rudas.(Complemento collegamento Alghero-Sassari) e del 4°lotto tra Bivio Olmedo e l'aeroporto di Alghero - Fertilia ( bretella per l'aeroporto). IMPEGNO DI SPESA E ANTICIPAZIONE DEL 75% PER SPESE PRESUNTE DI MISSIONE | DD/2019/2551 del 16/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2552 del 16/09/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA: INTERVENTO 2.1. RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI N. 3 MOLAFÀ TISSI OSSI FLORINAS LA RIMESSA E N. 28 BIVIO SS 127/BIS URI ITTIRI. OPERE DI COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE INTERVENTO E AFFIDAMENTO LAVORI CUP: I57H17001840002 CIG: 7646697DF9 | 103.652,77 | DD/2019/2552 del 16/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2553 del 16/09/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LEASYS S.P.A. DET. N. 1737 DEL 19/06/2018 CIG N° ZA123F253F - CANONI DI NOLEGGIO MESI GIUGNO-LUGLIO AUTOVEICOLI FIAT TIPO | 879,42 | DD/2019/2553 del 16/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2554 del 16/09/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA: INTERVENTO 2.2. RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI N. 68 LA RIMESSA PLOAGHE CHIARAMONTI, N. 72 OSILO SENNORI. OPERE DI COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE INTERVENTO E AFFIDAMENTO LAVORI CUP: I47H17001290002 CIG: 76467265EA | 143.641,81 | DD/2019/2554 del 16/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2555 del 16/09/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LOI PIERO DI POZZOMAGGIORE SU DETERMINAZIONE N. 3117 DEL 09/11/2018. CIG Z75259FC47 | 208,62 | DD/2019/2555 del 16/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2556 del 16/09/2019 | Lavori di rinforzo e consolidamento del fondo stradale sulla S.P. n. 168. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE E LIQUIDAZIONE A PERSONALE INTERNO DEL SETTORE VIABILITÀ DEI COMPENSI DI CUI ALLART. 113 DEL D. LGS. N° 50/2016,. IMPRESA Costruzioni Geom. Giuseppe Posadinu S.r.l. di Nulvi. CUP. I17H18000890003 - CIG : Z09247C86A | DD/2019/2556 del 16/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2557 del 16/09/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PETRETTO G.A. SRL DI OZIERI, SU DET 1122 DEL 15/04/2019 CIG N. ZBD27510F8 | 67,00 | DD/2019/2557 del 16/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2558 del 16/09/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PINUCCIO SANNA SRL DI SASSARI SU DET N. 1142 DEL 18/04/2018 CIG N. ZF42334793 | 953,34 | DD/2019/2558 del 16/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2559 del 16/09/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PINUCCIO SANNA SRL DI SASSARI SU DET N. 1143 DEL 18/04/2018 - CIG N. ZEA23346D7 | 774,35 | DD/2019/2559 del 16/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2560 del 16/09/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAN BIAGIO SOCIETA COOPERATIVA DI CODRONGIANOS SU DET. 1827 DEL 28/06/2019 CIG N° ZC828F812B | 876,92 | DD/2019/2560 del 16/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2561 del 16/09/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA OFFICINA MECCANICA SNC DI MELONI GIOVANNI E SAROBBA VINCENZO DI OZIERI SU DET N° 1097 DEL 11/04/2019 CIG N° Z6E275FD8A | 962,43 | DD/2019/2561 del 16/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2562 del 16/09/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOLINAS S.A.S. DI GIAN PIERO SOLINAS & C. DI BOTTIDDA SU DET. 1828 DEL 28/06/2019 CIG N. ZCC28F8144 | 1.111,02 | DD/2019/2562 del 16/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2563 del 16/09/2019 | LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI E/O CALAMITA' NATURALI. LIQUIDAZIONE MESE DI luglio 2019 | 82,05 | DD/2019/2563 del 16/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2564 del 16/09/2019 | Vertenza IBES srl // PROVINCIA SASSARI - Ricorso TAR SARDEGNA - notificato in data 4/07/2019: liquidazione acconto al legale dellAmministrazione | 6.377,73 | DD/2019/2564 del 16/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2565 del 16/09/2019 | AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA G. SERVICE DI SASSARI - RIMOZIONE DOTAZIONE ESTIVA BRACCI DECESPUGLIANTI VENTRALI LATERALI E TESTATE TRINCIANTI E INSTALLAZIONE CORREDO INVERNALE OLTRE CHE DEI RICAMBI NECESSARI. IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z7529A466D | 6700,00 | DD/2019/2565 del 16/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2566 del 16/09/2019 | APPROVAZIONE BANDO PER L'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA' PER INSEGNANTI E ISTRUTTORI DI SCUOLA GUIDA | DD/2019/2566 del 16/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2567 del 16/09/2019 | VERTENZA ACENTRO VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A // PROVINCIA SASSARI RICORSO IN RIASSUNZIONE EX ART 50 C.P.C E ART. 125 DISP ATT C.P. DEL GIUDIZIO IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N.1037/2016 - TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI. LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 1640/2017. | 336,50 | DD/2019/2567 del 16/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2568 del 16/09/2019 | CCNL 14/09/2000 ART. 23 COMMA 1 - INDENNITA' DI REPERIBILITA' AI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE VIABILITA NORD OVEST luglio 2019 LIQUIDAZIONE matricola 162 | 157,02 | DD/2019/2568 del 16/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2569 del 16/09/2019 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE DELLA S.P. 26 TRATTO SA LEADA CODRONGIANOS, DAL KM 1+900 AL KM 2+050 MODIFICA QUADRO ECONOMICO - AFFIDAMENTO INCARICHI PER COMPLETAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE (CIG Z5329BFC5B) E ADEGUAMENTO BARRIERE DI SICUREZZA (CIG Z9D29BFCB1) - CUP: I67H14001110003 | DD/2019/2569 del 16/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2570 del 16/09/2019 | AUTOTRASPORTO IN CONTO PROPRIO. RILASCIO LICENZE EX. ART. 105 COMMA 3 DEL D.LGS. 112/98 | DD/2019/2570 del 16/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2571 del 16/09/2019 | LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO OZIERI-PATTADA - (CUP I49J19000010001) - NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E INDIVIDUAZIONE PROGETTISTA. | 1.600,00 | DD/2019/2571 del 16/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2572 del 16/09/2019 | LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLA SP DELLANGLONA TRATTO SASSARI-OSILO. CUP I19J18000230001 - CIG : 7641168B4D LIQUIDAZIONE INCENTIVO A PERSONALE INTERNO PER COMPENSI DI CUI ALLART. 113 D. LGS. N. 50/2016 FINE LAVORI | 3.149,07 | DD/2019/2572 del 16/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2574 del 16/09/2019 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO PER IL MESE DI AGOSTO 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/221/2019 EMESSA DALLA SOC. LA NUOVA VEDETTA SRL. - C.I.G 72051158FC. | 5.520,85 | DD/2019/2574 del 16/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2575 del 16/09/2019 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI IMMOBILI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. -. | 972,18 | DD/2019/2575 del 16/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2576 del 16/09/2019 | SERVIZIO DI CONNETTIVITA INTERNET CON PORTANTE IN FIBRA OTTICA PRESSO GLI UFFICI DELLE SEDI DI SASSARI E OLBIA DELLA PROVINCIA DI SASSARI LIQUIDAZIONE FATTURE BIMESTRE GIUGNO-LUGLIO 2019- SOCIETA TIM S.P.A CIG Z3D240EAB9. | 3.822,36 | DD/2019/2576 del 16/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2577 del 16/09/2019 | NOLEGGIO N° 5 MULTIFUNZIONE B/N PER PER I SETTORI DELLAMMINISTRAZIONE, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27- NOLEGGIO LOTTO 1 CIG.6763280337 CIG DERIVATO:ZC022C411B. SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. -LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 23.05.2019/22.08.2019 | 1.818,09 | DD/2019/2577 del 16/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2578 del 16/09/2019 | NOLEGGIO N°2 MULTIFUNZIONE SHARP B/N PER PER I SETTORI 11° TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE E 6° VIABILITA NORD OVEST DELLAMMINISTRAZIONE, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27- NOLEGGIO LOTTO 1 CIG.6763280337 CIG DERIVATO:ZAD234D137. LIQUIDAZIONE FATTURA SHARP ELECTRONICS S.P.A. PERIODO 23.05.2019/22.08.2019 | 710,87 | DD/2019/2578 del 16/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2579 del 17/09/2019 | PROGRAMMA DI INTERVENTI ANNO 2016 PER LE MANUTENZIONE DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, LOTTO 3 - LIQUIDAZIONE 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA COCCO GIOVANNI BATTISTA DI BONORVA - CUP I84H16000510003 - CIG Z6C1ADA6A4. | 20.935,20 | DD/2019/2579 del 17/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2580 del 17/09/2019 | Incarico per specifiche responsabilità anno 2019 - Conferma beneficiari e pesatura della relativa posizione ai sensi dellart. 9 del Contratto Collettivo Decentrato (CCD) 2016-2018 | DD/2019/2580 del 17/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2581 del 17/09/2019 | MISSIONI AMMINISTRATORE STRAORDINARIO SIG. PIETRO FOIS INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2019. | 2.000,00 | DD/2019/2581 del 17/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2582 del 17/09/2019 | COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETA' MATRICOLA 30109 | DD/2019/2582 del 17/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2583 del 17/09/2019 | Determina a contrarre. Affidamento diretto ai sensi dellart. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 per abbonamento rivista giuridica online di Edizioni Ambiente s.r.l. per il Settore 9 Sviluppo e Ambiente Nord Est. CIG. ZF5298F263 | 1111,36 | DD/2019/2583 del 17/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2584 del 17/09/2019 | Pubblicazione sul quotidiano "LUnione Sarda" dell'esito di gara relativo al servizio di ripristino dello stato dei luoghi dellimpianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi della società Bonifiche srl ubicato nel comune di Porto Torres in Località Z.I. La Marinella - CIG: Z012650DF1 - Presa datto della nota di credito n. 645/PA del 13.09.2019 della Società PBM srl per storno fattura n. 72/PA e liquidazione fattura n. 646/PA del 13.09.2019 | DD/2019/2584 del 17/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2585 del 17/09/2019 | Affidamento dei lavori di costruzione della strada di scorrimento e circonvallazione di Mores 2° lotto cig: 762743132E - Commissione Giudicatrice - Liquidazione compenso al componente esterno | DD/2019/2585 del 17/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2587 del 17/09/2019 | Bando pubblico per lerogazione di contributi a beneficio di privati per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto. Anno 2018. Liquidazione a favore della Sig.ra Bardellinu Pasqualina. | 405,94 | DD/2019/2587 del 17/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2588 del 17/09/2019 | Richiesta di riconoscimento qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale Iscrizione definitiva allAlbo Regionale I.A.P. (T.S.). | DD/2019/2588 del 17/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2589 del 17/09/2019 | DIPENDENTI SETTORE 10 " ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI". AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019. - IMPEGNO DI SPESA. | 2668,80 | DD/2019/2589 del 17/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2590 del 18/09/2019 | Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari. Avvio dellanno scolastico 2019/2020. Lotto Badesi-Castelsardo, CIG Z8829C1B4F. Ditta Anda e Torra di Daniele Deiana. Disimpegni e impegni di spesa. | 4692,33 | DD/2019/2590 del 18/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2591 del 18/09/2019 | Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari. Avvio dellanno scolastico 2019/2020. Lotto n. 3, Altri-Sassari 2, CIG ZAE29C229C. Ditta Autonoleggi Angelo Baraghini. Disimpegni e Impegni. | 4.640,34 | DD/2019/2591 del 18/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2592 del 18/09/2019 | RILASCIO PROVVEDIMENTI DI LICENZA PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO | DD/2019/2592 del 18/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2594 del 19/09/2019 | Procedura aperta per l'appalto del programma di interventi Anno 2019 per le manutenzioni da eseguire negli edifici scolastici della Provincia di Sassari, da attuare mediante accordi quadro lotto n. 1A - Cod. Cig: Z12289588B - Approvazione verbale di gara e aggiudicazione lavori | DD/2019/2594 del 19/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2595 del 19/09/2019 | Procedura aperta per l'appalto del programma di interventi Anno 2019 per le manutenzioni da eseguire negli edifici scolastici della Provincia di Sassari, da attuare mediante accordi quadro lotto n. 1 - Cod. Cig: 7921466888 - Approvazione verbali di gara e aggiudicazione lavori | DD/2019/2595 del 19/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2596 del 19/09/2019 | CAUSA EX ART. 702 BIS C. P. C. COCCO FEDELE PROCURATORE GENERALE EREDI ANGIOI PER ESPROPRI IN COMUNE DI BENETUTTI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI SASSARI PER IMPOSTA DOVUTA PER REGISTRAZIONE ORDINANZA R.G. 25/2016. | DD/2019/2596 del 19/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2597 del 19/09/2019 | ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI VIA P. MAFALDA A SASSARI LAVORI URGENTI PER LA MANUTENZIONE DI UNAREA PARCHEGGIO - LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA MGG SRL CIG ZC125A189B- | 4.822,66 | DD/2019/2597 del 19/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2598 del 19/09/2019 | OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DEL LICEO ARTISTICO IN VIA 1° MAGGIO AD ALGHERO. - LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALLART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 PER LA FASE ESECUTIVA E DI COLLAUDO - CUP I15I16000120005 - CIG 6973242556 (professionista) CIG 7380299F63 (Lavori) | DD/2019/2598 del 19/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2599 del 19/09/2019 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, DIREZIONE MISURA E CONTABILITÀ LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE CENTRALE DEL LICEO MARGHERITA DI CASTELVÌ SITA IN SASSARI. CUP I82G19000040005. MODIFICA CODICE IDENTIFICATIVO GARA DI CUI ALLE DETERMINAZIONI N. 1769/2019 E N. 2333/2019. NUOVO CIG 8034598803. | DD/2019/2599 del 19/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2600 del 19/09/2019 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI INFISSI ESTERNI DELLEDIFICIO SEDE DEL LICEO ARTISTICO FRANCESCO COSTANTINO DI ALGHERO. AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLIMPRESA TECNOIMPIANTI DI SASSARI. CODICE CUP I12G19000230003 CODICE CIG ZE029A0429 | DD/2019/2600 del 19/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2601 del 19/09/2019 | PROGETT. DEFINIT. ESECUT., INCARICO DI COORDIN. SICUR. IN FASE DI PROGETT. ED ESECUZ. E D. L. PER LA RIQUALIF., RECUPERO, RISANAM. CONSERV. E RIFUNZIONAL.E DEL LICEO CLASSICO MUSICALE E COREUTICO D. A. AZUNI SEDE DI VIA ROLANDO E DI VIA DE CAROLIS A SASSARI - PIANO TRIENNALE EDIL. SCOL. ISCOL@ 2015 - 17 - ASSE I SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO"- EURO 6.150.000,00. DETERMINAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE. CIG 803262188A - CUP I88H17000000005. | 866.302,86 | DD/2019/2601 del 19/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2602 del 19/09/2019 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI UNAULA NEL CORPO DI MECCANICA DELLISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI VIA P. MAFALDA A SASSARI APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CON LIMPRESA I.E.M. SNC DI SASSARI - CODICE CUP I87D18000400003 - CIG Z212679ABC | DD/2019/2602 del 19/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2603 del 19/09/2019 | LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE 8 LIQUIDAZIONE AGOSTO 2019. | 321,47 | DD/2019/2603 del 19/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2604 del 19/09/2019 | Procedura aperta per l'appalto del programma di interventi Anno 2019 per le manutenzioni da eseguire negli edifici scolastici della Provincia di Sassari, da attuare mediante accordi quadro lotto n. 2 - Cod. Cig: 7921480417 - Approvazione verbale di gara e aggiudicazione lavori | DD/2019/2604 del 19/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2605 del 19/09/2019 | Affidamento della fornitura dellapplicativo informatico PICO per le attività di monitoraggio e controllo relative alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza in carico al Settore I. - SMARTCIG Z9022C313A. Liquidazione. | 305 | DD/2019/2605 del 19/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2606 del 19/09/2019 | OPERE COMPLEMENTARI. LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLA SP 15/M "SASSARI - ITTIRI. CUP. I69J18000100001. CIG 792778899C LIQUIDAZIONE INCENTIVO A PERSONALE INTERNO PER COMPENSI DI CUI ALLART. 113 D. LGS. N. 50/2016 FINE LAVORI | 2.088,53 | DD/2019/2606 del 19/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2607 del 19/09/2019 | Rimborso spese di trasferta a Cagliari del 06.06.2019. Liquidazione a favore del Dirigente del Settore 8. | 32,50 | DD/2019/2607 del 19/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2608 del 19/09/2019 | APPROVVIGIONAMENTO PER LANNO 2019 DI CARBURANTI PER I MEZZI MECCANICI, VEICOLI DA LAVORO ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SETTORE VIABILITÀ NORD OVEST, RICADENTI NEL GRUPPO OZIERI MONTE ACUTO. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA PETRETTO G.A. SRL DI OZIERI CIG N. Z0129D3593 | 4000,00 | DD/2019/2608 del 19/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2609 del 19/09/2019 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 21 DA CABU ABBAS PER LA STAZIONE DI TORRALBA ALLA PROVINCIALE BONORVA - MONTE PISANO NEI PRESSI DI S.LUCIA AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO. - CUP I87H18000360001- CIG. 76513036F9 | DD/2019/2609 del 19/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2610 del 19/09/2019 | LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO INIZIALE DELLA SP 76 PLOAGHE FENOSU. CUP. I19J18000200001 CIG. 76231473E9 APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E LIQUIDAZIONE SAL N.1 ALLIMPRESA MGG COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN RIPATRANSONE (AP) | 82.472,00 | DD/2019/2610 del 19/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2611 del 19/09/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA - LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SP CIRCONVALLAZIONE DI MORES 1° LOTTO E SP N° 20 BIVIO ARDARA BIVIO MORES - CUP I47H17001240002 - PROVE DI LABORATORIO E ANALISI SUI MATERIALI IMPIEGATI PER CONFEZIONARE I CONGLOMERATI BITUMINOSI - LIQUIDAZIONE - CIG Z76250DF08 | 1.693,36 | DD/2019/2611 del 19/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2612 del 19/09/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA - INTERVENTO DI RIPRISTINO STRUTTURALE DEL CAVALCAVIA SULLA SP 80 A SCAVALCO DELLA SS 131 CARLO FELICE AL KM 184+960 - CUP I37H17001010002 - COMPLETAMENTO TRATTA BARRIERE TRIPLA ONDA CLASSE H2 - LIQUIDAZIONE CIG ZB0291C505 | 4.391,56 | DD/2019/2612 del 19/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2613 del 19/09/2019 | SP 80 SILIGO MESU MUNDU ARDARA SS 597 - INTERVENTO DI RIMOZIONE E RIPOSIZIONAMENTO BARRIERE GUARD-RAIL LIQUIDAZIONE LAVORI CIG ZE8291C46D | 4.833,40 | DD/2019/2613 del 19/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2614 del 19/09/2019 | AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE VIABILITA'- TRASPORTI AD ESEGUIRE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER I MESI DI ottobre - dicembre 2019 | 2.863,70 | DD/2019/2614 del 19/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2615 del 19/09/2019 | RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DEL SETTORE PER TRASFERTE FUORI SEDE. IMPEGNO DI SPESA ottobre - dicembre 2019. | 4.023,94 | DD/2019/2615 del 19/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2616 del 19/09/2019 | LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 DEL PERSONALE DEL SETTORE LIQUIDAZIONE luglio 2019 dipendente matricola 113 | 231,87 | DD/2019/2616 del 19/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2617 del 19/09/2019 | CORSO DI FORMAZIONE PROGETTO VALORE PA INPS DIPENDENTE matricola 452 -RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE | DD/2019/2617 del 19/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2618 del 19/09/2019 | Rimborso spese al Dirigente ed ai dipendenti matricola n.264, 452 del Settore per trasferte fuori sede - Mese di settembre :Liquidazione | 100,81 | DD/2019/2618 del 19/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2619 del 19/09/2019 | Approvazione parcella professionale e liquidazione onorari e spese allIng. Marcello Cherchi, per la Direzione lavori misura e contabilità sino a tutto il 2° Stato di Avanzamento Lavori (2° S.A.L.) dei lavori di "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del tratto iniziale della S.P. 4/M - Sopraelevata Nord - Km. 0+000 al Km. 0+480 (Tratto cavalcamare)" - CIG. Z26104D939. | 2450,30 | DD/2019/2619 del 19/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2620 del 19/09/2019 | Approvazione parcella professionale e liquidazione onorari e spese allIng. Marcello Cherchi, per la Cordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione sino a tutto il 2° Stato di Avanzamento Lavori (2° S.A.L.) dei lavori di "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del tratto iniziale della S.P. 4/M - Sopraelevata Nord - Km. 0+000 al Km. 0+480 (Tratto cavalcamare)" - CIG. Z9621CBFA2. | 1333,14 | DD/2019/2620 del 19/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2621 del 19/09/2019 | Piano triennale di edilizia scolastica (PTES) 2019-2020 Asse II Interventi di messa in sicurezza, piccoli ampliamenti e manutenzione programmata degli edifici scolastici DM 87 del 01.02.2019 Autorizzazione a contrarre attraverso SardegnaCAT il Servizio di ingegneria ed architettura relativo allacquisizione CPI di n. 4 edifici scolastici interessati dal finanziamento CIG: ZD1292BF1C | 34.194,16 | DD/2019/2621 del 19/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2622 del 19/09/2019 | Servizio di gestione e controllo degli impianti elevatori installati negli edifici scolastici ed istituzionali di competenza della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio. Determina a contrattare SMART C.I.G. ZE52742C84 - Acquisto telematico su Sardegna Cat - Aggiudicazione provvisoria R.D.O n° rfq_339598. | 35.917,00 | DD/2019/2622 del 19/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2623 del 23/09/2019 | PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - 2015/2017 ASSE I - Lavori di riqualificazione e ristrutturazione polo Istituti Tecnici e Professionali afferenti la filiera agro-alimentare del Nord Sardegna - Istituto Tecnico Superiore "N. Pellegrini" di Via Bellini a Sassari AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA AL GEOL. SPANU BARBARA DI SASSARI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CUP I89I17000010005 - CIG Z712911B16 - | 7.062,02 | DD/2019/2623 del 23/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2624 del 23/09/2019 | REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE NEL PLESSO SCOLASTICO DELLISTITUTO PROFESSIONALE PER LAGRICOLTURA E LAMBIENTE F. Sisini DI BONORVA IN LOCALITA SAS PALAZZINAS - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA PUNTO IMPIANTI S.n.c. DI SIAPICCIA (OR) - COD. CUP I28E18000200003 - COD. CIG 7802560231. | 0,00 | DD/2019/2624 del 23/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2625 del 23/09/2019 | ACQUISTO DI UNA AUTOVETTURA AUTOCARRO N1 DI SERVIZIO DA DESTINARE AL SETTORE 4 PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI FUORI SEDE APPROVAZIONE VERBALE - AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA CONFALONIERI SRL DI SASSARI. CIG ZE829A16FC | 20.000,00 | DD/2019/2625 del 23/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2626 del 23/09/2019 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLEFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA ED ARTIGIANATO DI PORTO TORRES. - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA. - CUP: I27D18000290003 CIG: Z2F25AAE7C. | DD/2019/2626 del 23/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2627 del 23/09/2019 | OPERE di efficientamento energetico e messa in sicurezza del Liceo Artistico F. Figari in Piazza dArmi a Sassari - Importo finanziamento Iscol@ Asse II Euro 420.000,00 - IMPORTO TOTALE OPERA EURO 520.000,00 - LIQUIDAZIONE 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA SOLINAS COSTRUZIONI DI PATTADA - COD. CUP. I86J17000020002 - COD. CIG. 7380396F6F | 123.220,00 | DD/2019/2627 del 23/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2628 del 23/09/2019 | Procedura aperta, mediante RDO nel mercato elettronico SardegnaCat per laffidamento dei servizi di progettazione preliminare/fattibilità tecnico-economica, definitiva, esecutiva, CSP e CSE, DL, misura e contabilità per interventi urgenti di consolidamento strutturale e recupero funzionale nellIstituto Tecnico Commerciale, Geometri e Agrario di Ozieri Impegno di spesa per pubblicazione avviso di appalto aggiudicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana CIG Z1B29D8C00 | 629,14 | DD/2019/2628 del 23/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2629 del 23/09/2019 | Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari. Avvio dellanno scolastico 2019/2020. Lotto 6 Thiesi. CIG 7482805E04. | 7482805E04 | DD/2019/2629 del 23/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2630 del 23/09/2019 | DIPENDENTE DOTT. CASU GIOVANNI (MATR. 710). ASSEGNAZIONE IN COMANDO PER IL PERIODO DI UN ANNO PRESSO LUFFICIO DELLE DOGANE DI SASSARI A SEGUITO DI PROCEDURA ATTIVATA DALLA AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI DIREZIONE PERSONALE UFFICIO MOBILITA | DD/2019/2630 del 23/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2631 del 23/09/2019 | ATTUAZIONE DELLART. 73 DEL CCNL 21 MAGGIO 2018 COMPARTO FUNZIONI LOCALI, IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE. FORMAZIONE IN SEDE, AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PUBLIKA SRL, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016, SUL MEPA, PER LA FORNITURA DI UN PERCORSO FORMATIVO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z0229CEE45 | 1.500,00 | DD/2019/2631 del 23/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2632 del 23/09/2019 | SERVIZIO DEL TAGLIO DELLERBA E PULIZIA LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELLAREA C MONTE ACUTO PER LANNO 2019 - ESTENSIONE AFFIDAMENTO PER INTERVENTI DI POTATURA ED ABBATTIMENTO ALBERI SU PERTINENZE STRADALI - CIG: Z0A29D15AF | 43.493,00 | DD/2019/2632 del 23/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2633 del 23/09/2019 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE DELLA S.P. 26 TRATTO SA LEADA CODRONGIANOS, DAL KM 1+900 AL KM 2+050 - CUP I67H14001110003 - CIG 72379121EF LIQUIDAZIONE 3° ED ULTIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI | 102.480,00 | DD/2019/2633 del 23/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2634 del 23/09/2019 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI STRADALI DELLA S.P. 26 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' AEMME S.R.L. DI FAVARA - (CIG Z7C2997779) | 26.840,00 | DD/2019/2634 del 23/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2635 del 23/09/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA F.LLI CARBONI S.N.C. DI COSSOINE SU DETERMINAZIONE N. 3026 del 30/10/2018 - CIG N. ZE325895A9 | 123,50 | DD/2019/2635 del 23/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2636 del 23/09/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PETRETTO G.A. SRL DI OZIERI SU DET. N. 1152 DEL 17/14/2019 CIG N. Z892806DBB. | 451,20 | DD/2019/2636 del 23/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2637 del 23/09/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA, DI SASSARI SU DET 1231 DEL 30/04/2019 CIG N. ZF42825D46 | 3.868,34 | DD/2019/2637 del 23/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2638 del 23/09/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA, DI SASSARI SU DET N. 922 DEL 29/03/2019 CIG N. Z5827A6508 | 1.543,97 | DD/2019/2638 del 23/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2639 del 23/09/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA, DI SASSARI SU DET 3690 DEL 14/12/2018 CIG N. Z872582D72 | 3.544,00 | DD/2019/2639 del 23/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2640 del 23/09/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SINI SNC DI SINI A. & C DET. N° 658 DEL 06/03/2019 CIG N° Z8826EBAB7 | 755,44 | DD/2019/2640 del 23/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2641 del 23/09/2019 | PROCEDURA APERTA PER LAPPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER GLI STUDENTI DISABILI DELLA PROVINCIA DI SASSARI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - LOTTO 4 ALTRI ALGHERO CIG 7924651CDF - AGGIUDICAZIONE | 33645,70 | DD/2019/2641 del 23/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2642 del 23/09/2019 | PROCEDURA APERTA PER LAPPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER GLI STUDENTI DISABILI DELLA PROVINCIA DI SASSARI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - LOTTO 6 THIESI CIG 7924661522 - AGGIUDICAZIONE | 9382,25 | DD/2019/2642 del 23/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2643 del 23/09/2019 | Procedura aperta, mediante RDO nel mercato elettronico SardegnaCat per laffidamento dei servizi di progettazione preliminare/fattibilità tecnico-economica, definitiva, esecutiva, CSP e CSE, DL, misura e contabilità per interventi urgenti di consolidamento strutturale e recupero funzionale nellIstituto Tecnico Commerciale, Geometri e Agrario di Ozieri sito in piazza Medaglie dOro - CIG 77078910E0 - Commissione Giudicatrice Liquidazione compensi. | 9705,75 | DD/2019/2643 del 23/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2644 del 23/09/2019 | ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL RIO PIRASTRU, LUNGO LA SP 90 CASTELSARDO - S. TERESA GALLURA - CUI 00230190902201700063 - CUP I79J17000160003 CIG 7718689FA6 Reintegro impegno di spesa a favore dell'appaltatore impegno incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.lgs. n. 50/2016 | 39175,00 | DD/2019/2644 del 23/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2645 del 23/09/2019 | Approvazione del progetto esecutivo dellintervento di Adeguamento strutturale e superamento delle barriere architettoniche nellistituto professionale IPIA di Calangianus da realizzarsi a valere a valere sulle risorse del Decreto MIUR n.607 del 8/08/2017 CUP: I93B17000530004 | 121500 | DD/2019/2645 del 23/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2646 del 23/09/2019 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SOVRASTRUTTURA STRADALE E MURO SOTTOSTANTE SP 35 BORTIGIADAS KM 2+000 - 1° STRALCIO FUNZIONALE - CUP I37H17001340003 - CUI 00230190902201700085 AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI CIG 033645593 impegno di spesa contribuzione A.N.A.C. impegno incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.lgs. n. 50/2016 | 82642,92 | DD/2019/2646 del 23/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2647 del 24/09/2019 | OPERE di efficientamento energetico e messa in sicurezza del Liceo Artistico F. Figari in Piazza dArmi a Sassari - Importo finanziamento Iscol@ Asse II Euro 420.000,00 - IMPORTO TOTALE OPERA EURO 520.000,00 - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO DELLA CAUZIONE PRESTATA IN SEDE CONTRATTUALE - COD. CUP. I86J17000020002 - COD. CIG. 7380396F6F | 1.855,10 | DD/2019/2647 del 24/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2648 del 24/09/2019 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNO SPOGLIATOIO E RIFACIMENTO DEL PIAZZALE INTERNO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI PORTO TORRES. NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DEL PROGETTISTA, DEL DIRETTORE DEI LAVORI E DEL GRUPPO DI LAVORO | 40.586,00 | DD/2019/2648 del 24/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2649 del 24/09/2019 | RIFACIMENTO DELLA COPERTURA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CENTRALE OPERATIVA E DELLALLOGGIO DEL COMANDANTE (CORPI A E B) DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE, MISURA E CONTABILITÀ LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE. CUP I89G19000200005. CIG ZC929DCF7D. | 19.184,37 | DD/2019/2649 del 24/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2650 del 24/09/2019 | PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - 2015/2017 ASSE I - Lavori di riqualificazione e ristrutturazione polo Istituti Tecnici e Professionali afferenti la filiera agro-alimentare Nord Sardegna - Istituto Tecnico Superiore "N. Pellegrini" di Via Bellini a Sassari AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA ALLING. PIRAS TONINO DI SASSARI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CUP I89I17000010005 - CIG Z982943FC7 - | 60.000,00 | DD/2019/2650 del 24/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2651 del 24/09/2019 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI PORTO TORRES. - LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALLART. 113 DEL D. LGS. N° 50/2016 AL GRUPPO DI LAVORO. - CUP: I27D18000290003 CIG: Z2F25AAE7C. | DD/2019/2651 del 24/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2652 del 24/09/2019 | LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E AGIBILITÀ DEL CONVITTO ANNESSO ALL'ISTITUTO TECNICO AGRARIO A SASSARI - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO - CUP i81e17000190003--- | 2.880,00 | DD/2019/2652 del 24/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2653 del 24/09/2019 | AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO LISTITUTO TECNICO NAUTICO DI PORTO TORRES. CIG Z3629E09EA. | 746,43 | DD/2019/2653 del 24/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2654 del 24/09/2019 | Rimborso spese missioni Amministratore Straordinario. Periodo Agosto /Settembre 2019. | 277,40 | DD/2019/2654 del 24/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2655 del 24/09/2019 | PIANO TRIENNALE 2015-2016-2017 DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ALVEI FLUVIALI DELLA PROVINCIA DI SASSARI - IN ATTUAZIONE DELL' ALLEGATO 2.0 ALLA DELIBERAZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE N.3 DEL 07.07.2015. D.LGS N. 50/2016 ART. 192. AFFIDAMENTO ALLORGANISMO IN HOUSE MULTISS SPA, DELL'INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ESECUZIONE DEI RELATIVI INTERVENTI | 9.600,00 | DD/2019/2655 del 24/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2656 del 25/09/2019 | RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE DELLA SP 14/M SOPRAELEVATA SUD ALLACCIAMENTO PORTO DI OLBIA A VIABILITA ESTERNA F.S.C. 2014-2020 Area Nord Est CUP I97H17001440003 AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI CIG 8038249CE8 - impegni di spesa per contribuzione ANAC e incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.lgs. n.50/2016 | 165920,00 | DD/2019/2656 del 25/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2657 del 25/09/2019 | LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STRADA DI SCORRIMENTO E CIRCONVALLAZIONE DI MORES - 2° LOTTO - C.U.P. I41B15000160002 RICOGNIZIONE IMPEGNI DI SPESA | DD/2019/2657 del 25/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2658 del 25/09/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OFFICINA MECCANICA SNC DI MELONI GIOVANNI E SAROBBA VINCENZO DI OZIERI SU DET N° 1097 DEL 11/04/2019 - CIG N° Z6E275FD8A | 641,16 | DD/2019/2658 del 25/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2659 del 25/09/2019 | RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI N° 44 ACCESSO AEROPORTO FERTILIA E N° 6M STRADA DALLACCESSO AEROPORTO FERTILIA ALLA SS 127 BIS. CUP: I19J17000380003 CIG: 7623678A19. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE | DD/2019/2659 del 25/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2660 del 25/09/2019 | INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. N. 138 BERCHIDDA CALANGIANUS IN PROSSIMITA' DEL PONTE SUL RIO TERRA MALA. LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA ACHENZA S.R.L. DI OZIERI AFFIDATARIA DEI LAVORI PRINCIPALI. (CUP I57H18000030003 - CIG Z6121042BF). | DD/2019/2660 del 25/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2661 del 25/09/2019 | AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE VIABILITA'- TRASPORTI AD ESEGUIRE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO rettifica determinazione n. 2319/19 | 4494,88 | DD/2019/2661 del 25/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2662 del 25/09/2019 | LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DEL SETTORE LIQUIDAZIONE mese di agosto | 141,32 | DD/2019/2662 del 25/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2663 del 25/09/2019 | Ricognizione procedimenti amministrativi | DD/2019/2663 del 25/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2664 del 25/09/2019 | LAVORI URGENTI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MURO DI SOSTEGNO SULLA SP 35 BORTIGIADAS - 2° STRALCIO FUNZIONALE - Decreto M.I.T. n.49/2018 - CUP I67H18001420001 CUI 230190902 2019 00045 Aggiudicazione definitiva servizio di PROGETTAZIONE E CSP, DIREZIONE DEI LAVORI, CSE, CONTABILITÀ E MISURE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SMARTCIG Z35298F87C | 20406,43 |
scheda sintetica art. 23 c. 2 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 oggetto:
LAVORI URGENTI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MURO DI SOSTEGNO SULLA SP 35 BORTIGIADAS - 2° STRALCIO FUNZIONALE - Decreto M.I.T. n.49/2018 – CUP I67H18001420001 CUI 230190902201900045
Approvazione verbale di gara e aggiudicazione del servizio di “PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA E CSP, DIREZIONE DEI LAVORI, CSE, CONTABILITÀ E MISURE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE” mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.- SMARTCIG Z35298F87C spesa prevista:
€ 20'406,43 (di cui € 16'083,25 per onorari, € 643,33 per oneri previdenziali al 4% ed € 3'679,85 per IVA al 22%) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento sono dettagliatamente riportati nella determinazione dirigenziale relativa alla presente scheda |
DD/2019/2664 del 25/09/2019 |
Determinazione Dirigenziale 2019/2665 del 25/09/2019 | GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO Liquidazione Canone fisso periodo luglio agosto 2019 di cui al contratto Prot. 55184 del 22/11/2018 | 158.413,69 | DD/2019/2665 del 25/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2666 del 25/09/2019 | GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI MANUTENZIONE EDIFICI DI PROPRIETÀ E/O IN DISPONIBILITÀ DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO - LIQUIDAZIONE CANONE VARIABILE TRIMESTRALE PERIODO 2° Trimestre 2019 DI CUI AL CONTRATTO DI REP N. 55184 del 22.11.2018. | 41.933,05 | DD/2019/2666 del 25/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2667 del 25/09/2019 | Servizi di architettura e ingegneria relativi allo Studio di Compatibilità idraulica dell'attraversamento sul Rio Trattesa Lavori di Riqualificazione dellitinerario SP 24 e SP 110 Collegamento tra la SS 389 e la nuova SS 125 Orientale sarda nel territorio di Alà dei Sardi e Padru - CUP: I27H17000310006 CIG:Z212986DC0 | 14.134,25 | DD/2019/2667 del 25/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2668 del 25/09/2019 | Intervento di risanamento e deumidificazione di alcuni ambienti del fabbricato ex Istituto Magistrale Giuseppe Garibaldi di La Maddalena. - Liquidazione Incentivi ex art.113 D.Lgs.50/2016 e smi. C.I.G.: Z18249CC43 | 420,35 | DD/2019/2668 del 25/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2669 del 25/09/2019 | Intervento di messa in sicurezza dei cornicioni di copertura ed in alcuni architravi, con presenza di distacchi di C.L.S., presso lIstituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici P.F.M. Magnon di Santa Teresa Gallura. Liquidazione incentivi art. 113 D.Lgs. n° 50/2016. | 509,71 | DD/2019/2669 del 25/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2670 del 25/09/2019 | Rimborso Missioni del Dirigente del Settore e dei tecnici del Servizio Edilizia scolastica: Liquidazione spese di trasferta (pasti). | 36,00 | DD/2019/2670 del 25/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2671 del 25/09/2019 | DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE ED ASSISTENZA AL COLLAUDO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO ALLA ABBASANTA BUDDUSÒ OLBIA DELLA S.S. N. 389, TRATTO ALÀ DEI SARDI BIVIO PADRU IV LOTTO (1° STRALCIO). C.U.P. I21B03000190005 C.I.G. 6061038EC5. 4° ACCONTO LIQUIDAZIONE COMPETENZE A FAVORE DEL R.T.I. SINTEL ENGINEERING E +, ROMA | 14.300,06 | DD/2019/2671 del 25/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2672 del 25/09/2019 | Liquidazione Fattura n. 157/PA del 17.09.2019 favore dellimpresa ITAL SEM S.r.l. per l'esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del tratto iniziale della S.P. 4/M - Sopraelevata Nord - Km. 0+000 al Km. 0+480 (Tratto cavalcamare)". Approvazione 2° Stato di Avanzamento e Liquidazione 2° Certificato di Pagamento Lavori - Codice CUP. B77H12001890002 Codice CIG 6004071C1E. | 110.707,52 | DD/2019/2672 del 25/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2673 del 26/09/2019 | RIFACIMENTO DELLA COPERTURA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CENTRALE OPERATIVA E DELLALLOGGIO DEL COMANDANTE (CORPI A E B) DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI. CUP I89G19000200005. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO. | 720,00 | DD/2019/2673 del 26/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2674 del 26/09/2019 | ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI VIA CEDRINO A SASSARI INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA (LABORATORIO DIDATTICO E UFFICI) - LIQUIDAZIONE 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA TECHNASOLUTION DI SILVIA SELIS DI SASSARI - CIG Z0F26FFC0D- | 3.096,36 | DD/2019/2674 del 26/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2675 del 26/09/2019 | INTERVENTI DI MESSA A NORMA FINALIZZATI ALLEFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL LICEO CLASSICO AZUNI A SASSARI E DEL LICEO MAGISTRALE MARGHERITA DI CASTELVÌ A SASSARI. - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE. - CUP: I86C18000400003 CIG: 8041281301. | DD/2019/2675 del 26/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2676 del 26/09/2019 | OGGETTO: PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ DELLA REGIONE SARDEGNA- INTERVENTO DI ASSE I SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO RIQUALIFICAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI VIA SOLARI NEL COMUNE DI SASSARI PER EX ISTITUTO TECNICO ATTIVITÀ SOCIALI E LICEO SCIENTIFICO G. MARCONI. APPROVAZIONE PIANO DI INDAGINI STRUTTURALI A SEGUITO DI AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICA ALLA VULNERABILITÀ SISMICA. CIG Z25288A45B | DD/2019/2676 del 26/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2677 del 26/09/2019 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO INTERNO/ESTERNO DI ARREDI E DEL MATERIALE DOCUMENTALE DEI SETTORI DELLA PROVINCIA, OLTRE AL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI AMBIENTI INTERNI DELLE SEDI DI BALDINCA - AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA RTI COOPERATIVA SARDA SERVIZI/MELIS C. - CIG Z03292C84C | 45.000,00 | DD/2019/2677 del 26/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2678 del 26/09/2019 | LAVORI DI RIFACIMENTO DELLIMPIANTO TERMICO DELLEDIFICIO DENOMINATO PALAZZO DELLA PROVINCIA UBICATO A SASSARI IN PIAZZA DITALIA N. 31. LIQUIDAZIONE PRIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ITRIA SOCIETA COOPERATIVA DI FAVARA. CUP I88C16000180003 - CIG 76227013DC | 108.460,00 | DD/2019/2678 del 26/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2679 del 26/09/2019 | Affidamento diretto allEnte morale educativo Rifugio Gesù Bambino di Sassari, per la locazione di parte dei locali dell'edificio sito in Via Piave per l'Istituto professionale per i servizi per lenogastronomia e lospitalità alberghiera di Sassari, anno scolastico 2019/2020. Determinazione a contrattare e impegno di spesa. | 69.965,00 | DD/2019/2679 del 26/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2680 del 26/09/2019 | Presa datto di avvenuta ricezione di note di credito ENEL ENERGIA S.p.A. con rimborso diretto sulla prossima fattura. | 0 | DD/2019/2680 del 26/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2681 del 26/09/2019 | Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari. Esecuzione anticipata del contratto per lanno scolastico 2019/2020. Lotto 4 Altri-Alghero. CIG 7924651CDF. | DD/2019/2681 del 26/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2682 del 26/09/2019 | LAVORI DI RIFACIMENTO DELLIMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI PORTO TORRES AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE - CIG Z1A29D3E46 | 49.414,00 | DD/2019/2682 del 26/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2683 del 26/09/2019 | OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLISTITUTO TECNICO GEOMETRI DI VIA DONIZZETTI A SASSARI IMPORTO FINANZIAMENTO ISCOL@ Euro 500.000,00 - IMPORTO TOTALE Euro 637.967,03 - LIQUIDAZIONE SALDO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA ALLO STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA TICCA CENAMI SIMONETTI - CODICE CUP I81E17000130002 - CIG 69804219A1. | 1.894,77 | DD/2019/2683 del 26/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2684 del 26/09/2019 | Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari. Esecuzione anticipata del contratto per lanno scolastico 2019/2020. Lotto 6 Thiesi. CIG 7924661522. | DD/2019/2684 del 26/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2685 del 26/09/2019 | RILASCIO CERTIFICATO PER LABILITAZIONE ALLESERCIZIO VENATORIO | DD/2019/2685 del 26/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2686 del 26/09/2019 | LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE DELLA SOPRAELEVATA SUD SP 14/M OLBIA - Decreto M.I.T. n. 49/2018 - CUP I77H18001110001 Aggiudicazione definitiva servizio di PROGETTAZIONE E CSP, DIREZIONE DEI LAVORI, CSE, CONTABILITÀ E MISURE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SMARTCIG Z1C29981E0 | 33088,18 |
scheda sintetica art. 23 c. 2 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 oggetto:
LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE DELLA SOPRAELEVATA SUD SP 14/M OLBIA - Decreto M.I.T. n. 49/2018 - CUP I77H18001110001 - CUI 230190902201900048 Aggiudicazione definitiva servizio di “PROGETTAZIONE E CSP, DIREZIONE DEI LAVORI, CSE, CONTABILITÀ E MISURE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE” - SMARTCIG Z1C29981E0
Approvazione verbale di gara e aggiudicazione del servizio di “PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA E CSP, DIREZIONE DEI LAVORI, CSE, CONTABILITÀ E MISURE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE” mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.- SMARTCIG Z35298F87C spesa prevista:
€ 33'088,18 (di cui € 26'078,33 per onorari, € 1043,13 per oneri previdenziali al 4% ed € 5'966,72 per IVA al 22%) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento sono dettagliatamente riportati nella determinazione dirigenziale relativa alla presente scheda |
DD/2019/2686 del 26/09/2019 |
Determinazione Dirigenziale 2019/2687 del 27/09/2019 | Liceo Classico/Linguistico A. Gramsci Olbia - Concessione in uso temporaneo strutture sportive provinciali - Stagione sportiva 2019/2020 - ASD Arcieri Terranoa Olbia. | DD/2019/2687 del 27/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2688 del 27/09/2019 | Liceo Classico/Linguistico A. Gramsci Olbia - Concessione in uso temporaneo strutture sportive provinciali - Stagione sportiva 2019/2020 - A.D. Pallacanestro Olimpia". | DD/2019/2688 del 27/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2689 del 27/09/2019 | I.P.I.A. N. Ferracciu Calangianus - Concessione in uso temporaneo strutture sportive provinciali - Stagione sportiva 2019/2020 - A.S.D. New Dance Gallura. | DD/2019/2689 del 27/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2690 del 27/09/2019 | I.P.I.A. Amsicora Oschiri - Concessione in uso temporaneo strutture sportive provinciali - Stagione sportiva 2019/2020 A.S.D. Time Out. | DD/2019/2690 del 27/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2691 del 27/09/2019 | Liceo Scientifico L. Mossa Olbia - Concessione in uso temporaneo strutture sportive provinciali - Stagione sportiva 2019/2020 A.S.D. Virtus Olbia". | DD/2019/2691 del 27/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2692 del 27/09/2019 | Liceo Scientifico L. Mossa Olbia e I.P.I.A. Amsicora Olbia - Concessione in uso temporaneo strutture sportive provinciali - Stagione sportiva 2019/2020 Gruppo Majorettes Tonino Spano Olbia. | DD/2019/2692 del 27/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2693 del 27/09/2019 | Liceo Scientifico L. Mossa Olbia - Concessione in uso temporaneo strutture sportive provinciali - Stagione sportiva 2019/2020 - ASD Sos Aranzos. | DD/2019/2693 del 27/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2694 del 27/09/2019 | Richiesta di riconoscimento qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale Iscrizione DEFINITIVA allAlbo Regionale I.A.P. (F.L. SOC. AGR. MAPACHA). | DD/2019/2694 del 27/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2695 del 27/09/2019 | Missioni personale Settore 9 Sviluppo e Ambiente Nord Est. Anno 2019. Rimborso spese missione a favore del dipendenti Nocco Stefano e Saltalamacchia Luigi | 40,00 | DD/2019/2695 del 27/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2696 del 27/09/2019 | I.T.C.G. E. Fermi Buddusò - Concessione in uso temporaneo strutture sportive provinciali - Stagione sportiva 2019/2020 - ASD Buddusò Karate Do. | DD/2019/2696 del 27/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2697 del 27/09/2019 | ACQUISIZIONE SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE DELLENTE RDO SUL MEPA DELLA CONSIP N. 2089889/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/E SOCIETA SISTEMA ICT SRL - CIG Z9F2529F5F. | 1492,99 | DD/2019/2697 del 27/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2698 del 27/09/2019 | I.T.C.G. E. Fermi Buddusò - Concessione in uso temporaneo strutture sportive provinciali - Stagione sportiva 2019/2020 - A.S.D. Pallavolo Buddusò. | DD/2019/2698 del 27/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2699 del 27/09/2019 | Rimodulazione progetto inerente la manutenzione straordinaria e la riqualificazione della Palestra scolastica polivalente e i laboratori di orientamento scientifico e matematico del Liceo Scientifico L. Mossa di Olbia CUP B76E10000620009. Nomina RUP | DD/2019/2699 del 27/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2700 del 27/09/2019 | PROCEDURA APERTA CON MODALITA TELEMATICA MEDIANTE RDO NEL MERCATO ELETTRONICO DI SARDEGNA CAT PER LAPPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI PRIMO LOTTO COD.CIG: 765894053A - AGGIUDICAZIONE | DD/2019/2700 del 27/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2701 del 27/09/2019 | PROCEDURA APERTA PER L'APALTO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI ANNO 2019 PER LE MANUTENZIONI DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI SASSARI, DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO LOTTO N. 4 - COD. CIG: 7916341341 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI | DD/2019/2701 del 27/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2703 del 27/09/2019 | CCNL 14/09/2000 ART. 23 COMMA 1 - INDENNITA' DI REPERIBILITA' AI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE VIABILITA NORD OVEST agosto 2019 - LIQUIDAZIONE | 6298,75 | DD/2019/2703 del 27/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2705 del 27/09/2019 | INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO, INTEGRAZIONE ED OPERE ACCESSORIE DELLE BARRIERE DANNEGGIATE A SEGUITO DI INCIDENTI SU ALCUNE SS.PP. RICADENTI NEL SERVIZIO STRADALE NORD. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DUEPI S.R.L. DI PLOAGHE. CIG. ZD72902216 | DD/2019/2705 del 27/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2706 del 27/09/2019 | PARTECIPAZIONE CONFERENZA DEI Servizi "SS 291 "della Nurrà " Lavori di costruzione.1° Lotto Da Alghero ad Olmedo, in località bivio cantoniera Rudas.(Complemento collegamento Alghero-Sassari) e del 4°lotto tra Bivio Olmedo e l'aeroporto di Alghero - Fertilia ( bretella per l'aeroporto) - RENDICONTAZIONE SPESE SOSTENUTE | 372,64 | DD/2019/2706 del 27/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2707 del 27/09/2019 | LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI E/O CALAMITA' NATURALI. LIQUIDAZIONE MESE DI agosto 2019 | 302,36 | DD/2019/2707 del 27/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2708 del 27/09/2019 | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LOI PIERO DI POZZOMAGGIORE DELLA FORNITURA URGENTE DI PNEUMATICI E RELATIVI LAVORI DI ASSETTO RUOTE PER AUTOVEICOLI DA LAVORO IN USO AL SETTORE VIABILITÀ, APPARTENENTI AL GRUPPO POZZOMAGGIORE - CIG N° ZD429E704F | 2082,54 | DD/2019/2708 del 27/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2709 del 27/09/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EFDT LA GENOVESE GOMME SRL SU DETERMINAZIONE N. 1738 del 19/06/2018 CIG N. Z6823708F0 | 1.575,75 | DD/2019/2709 del 27/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2710 del 27/09/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EFTD LA GENOVESE GOMME SRL DI SASSARI FORNITURA PNEUMATICI SU DET. N. 1154 DEL 17/04/2019 CIG N. Z7027AF8B0 | 27,33 | DD/2019/2710 del 27/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2711 del 27/09/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEASEPLAN ITALIA S.P.A. DET. N. 3153 DEL 12/11/2018 MESE DI AGOSTO - CIG N. Z63251828D | 1.137,04 | DD/2019/2711 del 27/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2712 del 27/09/2019 | LAVORI DI "REALIZZAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI COLLEGAMENTO SASSARI - ANGLONA - GALLURA, STRADA PER L'ANGLONA, TRATTO OSILO - NULVI" AFFIDAMENTO ESECUZIONE DUFFICIO INTERVENTI URGENTI DI RISAGOMA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DEI TRATTI PIU AMMALORATI ALLA DITTA INDUSTRIALE MONTE ROSE DI PORTO TORRES. LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO. CUP I81B08000270002 - CIG ZC2294B111 | DD/2019/2712 del 27/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2714 del 27/09/2019 | Contributo per le spese sostenute per opere marittime. Liquidazione annualità 2010/2013. | 41.774,92 | DD/2019/2714 del 27/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2717 del 27/09/2019 | I.T.C.G. Falcone Borsellino Palau - Concessione in uso temporaneo strutture sportive provinciali - Stagione sportiva 2019/2020 - A.S.D. TDK Palau. | DD/2019/2717 del 27/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2718 del 27/09/2019 | I.T.C.G. Don Gavino Pes Tempio Pausania - Concessione in uso temporaneo strutture sportive provinciali - Stagione sportiva 2019/2020 - A.S.D. New Basket Tempio. | DD/2019/2718 del 27/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2719 del 27/09/2019 | Ripristino di barriere danneggiate causa incidenti stradali lungo le strade della Provincia Sassari zona omogenea Olbia Tempio SP 1- SP - 24 - SP 87 - SP 73 - SP 94. Impegno di spesa e affidamento effettuato mediante MEPA ,all'operatore economico Achenza srl con sede in Ozieri (SS). CIG ZAF297885B | 40.778,50 | DD/2019/2719 del 27/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2720 del 27/09/2019 | Lavori urgenti per il ripristino delle condizioni di sicurezza di due opere di attraversamento idraulico (tubolari) site al km 4+350 e km 4+750 della SP 1, tra il Bivio SS 125 Ottiolu e il bivio SS 125 loc. Ena Morta. Cup I87H17001120003 - C.I.G. 771844022F. Liquidazione certificato di pagamento del SAL n.1 ATI Sanciu Giacomo/Sigeco srl con sede legale a Pattada | 93.818,00 | DD/2019/2720 del 27/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2721 del 27/09/2019 | Risanamento del manto stradale ammalorato mediante fornitura e posa a regola d'arte di conglomerato bituminoso a caldo presso le SP 1 ricadente nel Comune di San Teodoro. Liquidazione fattura all'operatore economico CO.GE.SA Costruzioni Generali s.r.l. con sede in Ozieri (SS). CIG Z6129660CD | 46.457,00 | DD/2019/2721 del 27/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2722 del 27/09/2019 | I.T.C.G. Don Gavino Pes Tempio Pausania - Concessione in uso temporaneo strutture sportive provinciali - Stagione sportiva 2019/2020 - A.S.D. Ermes Volley. | DD/2019/2722 del 27/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2723 del 27/09/2019 | I.T.C.G. Don Gavino Pes Tempio Pausania - Concessione in uso temporaneo strutture sportive provinciali - Stagione sportiva 2019/2020 - A.S.D. Roosters Scuola Basket Tempio. | DD/2019/2723 del 27/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2724 del 27/09/2019 | I.T. Nautico D. Millelire La Maddalena - Concessione in uso temporaneo strutture sportive provinciali - Stagione sportiva 2019/2020 - A.S.D. Tennis Club Moneta. | DD/2019/2724 del 27/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2725 del 30/09/2019 | Servizio di manutenzione e assistenza software G.U.R.U. ( Gestione unificata risorse umane) Zona Omogenea Olbia Tempio 2019. Liquidazione di spesa a favore della Smartpeg srl - CIG Z2F27545E1. | DD/2019/2725 del 30/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2726 del 30/09/2019 | Dipendente Demuro Simonetta. Proroga comando presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Sardegna. | DD/2019/2726 del 30/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2727 del 30/09/2019 | DIPENDENTE MANCHIA TIZIANA - TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA, EX ART. 30 COMMA 1 D.LGS. N. 165/2001, AL COMUNE DI NULVI ADOZIONE ATTI DI GESTIONE FINALIZZATI AL TRASFERIMENTO. | DD/2019/2727 del 30/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2728 del 30/09/2019 | DIPENDENTE ARCH. DESSOLE MARCO (MATR. 204). TERMINE DEL COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI. PRESA DATTO DELLA DATA DI RIENTRO IN SERVIZIO. | DD/2019/2728 del 30/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2729 del 30/09/2019 | Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna - Ozieri - saldo contributo a carico dei consorziati ai sensi dellarticolo 9 della l.r. n° 6/2008 - emissione avviso bonario tributo codice 630 BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO e tributo codice 642 MANUTENZIONE IMPIANTO IRRIGUO ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE. | 56,24 | DD/2019/2729 del 30/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2730 del 30/09/2019 | Consorzio di bonifica del nord Sardegna - Ozieri. Pagamento del contributo per la manutenzione degli impianti e della rete acquedotto per l'anno 2017. Comune di Bonorva ramo acquedotto: Cantaru Addes - Case Manai. Istituto Professionale Agricoltura e Ambiente. Liquidazione. | 2.280,67 | DD/2019/2730 del 30/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2731 del 30/09/2019 | FONDI ECONOMALI ISTITUTI SCOLASTICI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE ANNO 2017 A FAVORE DEL LICEO SCIENTIFICO MARCONI DI SASSARI. | 4.961,93 | DD/2019/2731 del 30/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2732 del 30/09/2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO AGOSTO 2019. CIG DERIVATO 7548053262. | 22.088,30 | DD/2019/2732 del 30/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2733 del 30/09/2019 | PROCEDURA APERTA PER LAPPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER GLI STUDENTI DISABILI DELLA PROVINCIA DI SASSARI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - LOTTO 1 SASSARI/SASSARI CIG 79246392FB - AGGIUDICAZIONE | 150226,52 | DD/2019/2733 del 30/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2734 del 30/09/2019 | ASTENSIONE DAL LAVORO PER CONGEDO STRAORDINARIO AI SENSI DEL COMMA 5, DELLART. 42, DEL D.LGS. 151/2001 NEI PERIODI: DAL 17 AL 19.09.2019, IL 20.09.2019, IL 27.09.2019, DAL 02 ALL11.10.2019. | DD/2019/2734 del 30/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2735 del 30/09/2019 | PROCEDURA APERTA PER LAPPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER GLI STUDENTI DISABILI DELLA PROVINCIA DI SASSARI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - LOTTO 2 ALTRI SASSARI 1 CIG 792464471A - AGGIUDICAZIONE | 141797,90 | DD/2019/2735 del 30/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2736 del 30/09/2019 | Determinazione a contrarre per l'affidamento ai sensi dellart. 36, comma 2, lettera a) e dell'art.32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., della fornitura di un sistema audio/video conferenza professionale su piattaforma cloud, con accesso da remoto (browser) e sistemi audio tradizionali (fisso e mobile). Impegno spesa. CIG: ZE529F0AE7 | 2928,00 | DD/2019/2736 del 30/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2737 del 30/09/2019 | APPROVAZIONE MICROSTRUTTURA E CONFERMA PESATURA INCARICHI CHE COMPORTINO SPECIFICHE RESPONSABILITA. | DD/2019/2737 del 30/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2738 del 30/09/2019 | CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AI PRIVATI PER LA BONIFICA E LO SMALTIMENTO DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO NEGLI EDIFICI. BANDO 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. | 3.305,94 | DD/2019/2738 del 30/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2739 del 30/09/2019 | SERVIZI DI GESTIONE DEI DIVERSI SISTEMI TECNOLOGICI DELLENTE E DEI SERVIZI DI TELEFONIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI SASSARI PERIODO: 14/05/2019-13/08/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N° 117/2019 SOCIETA IN HOUSE MULTISS SPA. | 79.300,00 | DD/2019/2739 del 30/09/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2740 del 30/09/2019 | RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI DELL'IMPIANTO PER IL RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DELLA SOCIETÀ BONIFICHE SRL. ZONA INDUSTRIALE "LA MARINELLA" - VIA FRATELLI VIVALDI 20, PORTO TORRES (SS). APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE DEL SALDO ALLA R.T.I. LONGONI SRL/STE.SIL. AMBIENTE SRL CIG 7415295F00 CUP I26D14000220003. | DD/2019/2740 del 30/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2741 del 30/09/2019 | Procedura aperta per l'appalto del programma di interventi Anno 2019 per le manutenzioni da eseguire negli edifici scolastici della Provincia di Sassari, da attuare mediante accordi quadro lotto n. 5 - cod. cig: 7916350AAC - Approvazione verbale di gara e aggiudicazione lavori | DD/2019/2741 del 30/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2742 del 30/09/2019 | I.T. Nautico D. Millelire La Maddalena - Concessione in uso temporaneo strutture sportive provinciali - Stagione sportiva 2019/2020 - A.S.D. Judo Club La Maddalena. | DD/2019/2742 del 30/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2743 del 30/09/2019 | I.T. Nautico D. Millelire La Maddalena - Concessione in uso temporaneo strutture sportive provinciali - Stagione sportiva 2019/2020 - A.S.D. Bia Shake N Move. | DD/2019/2743 del 30/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2744 del 30/09/2019 | I.T.I. N. Ferracciu Tempio Pausania - Concessione in uso temporaneo strutture sportive provinciali - Stagione sportiva 2019/2020 - A.S.D. Dinamico Taekwondo. | DD/2019/2744 del 30/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2745 del 30/09/2019 | I.T.I. N. Ferracciu Tempio Pausania - Concessione in uso temporaneo strutture sportive provinciali - Stagione sportiva 2019/2020 - A.S.D. Polisportiva Tempio Volley. | DD/2019/2745 del 30/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2746 del 30/09/2019 | I.T.I. N. Ferracciu Tempio Pausania - Concessione in uso temporaneo strutture sportive provinciali - Stagione sportiva 2019/2020 - A.S.D. Tempio Pausania Calcio Giovanile. | DD/2019/2746 del 30/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2747 del 30/09/2019 | I.P.I.A. Amsicora Olbia - Concessione in uso temporaneo strutture sportive provinciali - Stagione sportiva 2019/2020 - A.S.D. Time Out. | DD/2019/2747 del 30/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2748 del 30/09/2019 | I.P.I.A. Amsicora Olbia - Concessione in uso temporaneo strutture sportive provinciali - Stagione sportiva 2019/2020 - ASD ZB Iron Bridge. | DD/2019/2748 del 30/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2749 del 30/09/2019 | I.P.I.A. Amsicora Olbia - Concessione in uso temporaneo strutture sportive provinciali - Stagione sportiva 2019/2020 - ASD The Rockets Olbia Baseball. | DD/2019/2749 del 30/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2750 del 30/09/2019 | I.P.I.A. Amsicora Olbia - Concessione in uso temporaneo strutture sportive provinciali - Stagione sportiva 2019/2020 - Pallavolo Olbia S.S.D.A.R.L.. | DD/2019/2750 del 30/09/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2751 del 01/10/2019 | Indennità di reperibilità e di lavoro straordinario del Servizio Viabilità e Servizi di P.S. del Settore 7. Liquidazione periodo Febbraio-Aprile 2019 e disimpegno somme. Rettifica Determinazione n. 2159 del 30.7.2019 | 7.060,46 | DD/2019/2751 del 01/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2752 del 01/10/2019 | Corso di formazione specialistica La pianificazione, la progettazione e la realizzazione di un corretto procedimento espropriativo. Impegno di spesa. SMART CIG: Z1429ECFA1 | 100,00 | DD/2019/2752 del 01/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2753 del 01/10/2019 | Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari. Esecuzione anticipata del contratto per lanno scolastico 2019/2020. Lotto 1 Sassari-Sassari. CIG 79246392FB. | DD/2019/2753 del 01/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2754 del 01/10/2019 | Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari. Esecuzione anticipata del contratto per lanno scolastico 2019/2020. Lotto 2 Altri-Sassari. CIG 792464471A. | DD/2019/2754 del 01/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2755 del 01/10/2019 | Servizio ingegneria architettura incarico di revisione progetto, coordinamento della sicurezza, in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, contabilità e misure, certificato di regolare esecuzione per i lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione della palestra polivalente e i laboratori di orientamento scientifico/matematico del Liceo Scientifico L. Mossa di Olbia, CUP I99E19000580003 CIG: Z2B29F2B21 - Autorizzazione a contrarre attraverso SardegnaCAT | 50054,16 | DD/2019/2755 del 01/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2756 del 01/10/2019 | Interventi di messa in sicurezza, restauro e ristrutturazione intonaci esterni e cornicioni Liceo "Dettori" di Tempio Pausania, lato Via Bernardo De Muro, Codice C.I.G. Z0E258E584. Impegno di spesa e liquidazione versamento diritti di segreteria al Comune di Tempio Pausania per pratica CAL (Comunicazione Avvio Lavori). | 55,00 | DD/2019/2756 del 01/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2757 del 01/10/2019 | ASSOLVIMENTO IMPOSTE DI BOLLO E REGISTRO CONTRATTI PUBBLICI DA REPERTORIO N°10845 A REPERTORIO 10848. REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ANNO 2019. | 980,00 | DD/2019/2757 del 01/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2758 del 01/10/2019 | Affidamento incarico professionale all'Ing. Narciso Piras per la progettazione fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità, regolare esecuzione e di coord.to della sic.zza in fase di prog. e di esec. relativi ai lavori denominati "Lavori urgenti di riqualificazione, consolidamento e miglioramento delle condizioni di sicurezza del piano viabile di un tratto della Strada Provinciale n. 4/M con relative rampe di immissione e di uscita". | 13830,04 | DD/2019/2758 del 01/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2759 del 01/10/2019 | Determinazione a contrarre: Adeguamento strutturale e superamento delle barriere architettoniche nellistituto professionale IPIA di Calangianus da realizzarsi a valere a valere sulle risorse del Decreto MIUR n.607 del 8/08/2017. CIG: 80444119F4 CUP: I93B17000530004 | 98.532,26 | DD/2019/2759 del 01/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2760 del 01/10/2019 | Determinazione a contrarre: Adeguamento alla normativa antincendio per lacquisizione del CPI presso lITI di Tempio Pausania da realizzarsi a valere a valere sulle risorse del Decreto MIUR n.607 del 8/08/2017. CIG: 8044425583 CUP:I63B17000070004 | 46.200,00 | DD/2019/2760 del 01/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2761 del 02/10/2019 | INTERVENTO DI RISANAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURA SULLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE, MISURA E CONTABILITÀ LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - IMPEGNO DI SPESA. CUP I82I19000040003. CIG Z7929520C6. | 41.386,29 | DD/2019/2761 del 02/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2762 del 02/10/2019 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EXTRA CANONE EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - EDIFICI SCOLASTICI ED EDIFICI NON SCOLASTICI. - LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 47.133,57 | DD/2019/2762 del 02/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2763 del 02/10/2019 | RDO 327018 - servizio di manutenzione degli impianti elevatori installati in edifici di competenza dell'Amministrazione Provinciale di Sassari CIG 765390388F estensione contratto per limpianto elevatore installato presso il padiglione Baldinca 4. | 646,72 | DD/2019/2763 del 02/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2764 del 02/10/2019 | PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ DELLA REGIONE SARDEGNA - INTERVENTO DI ASSE I SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO - RIQUALIFICAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI VIA SOLARI NEL COMUNE DI SASSARI PER EX ISTITUTO TECNICO ATTIVITÀ SOCIALI E LICEO SCIENTIFICO G. MARCONI. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO C.U.P. I81F19000070005 | DD/2019/2764 del 02/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2765 del 02/10/2019 | Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari. Anno scolastico 2019/2020. Lotto 7 Bono. CIG Z4424B3DFE. Proroga clausola dellarticolo 3, comma 11 della scheda tecnica allegata al Capitolato dappalto. Disimpegni ed impegni di spesa. | DD/2019/2765 del 02/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2766 del 02/10/2019 | LIQUIDAZIONE INDENNITA SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E FERIE NON GODUTE. | 15.289,52 | DD/2019/2766 del 02/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2768 del 03/10/2019 | PROMO P.A. - ADESIONE AI SERVIZI DELLA PROMO CARD PERIODO 2019/2020 IMPEGNO DI SPESA. CIG:ZC62A02BA1 | 2.379,00 | DD/2019/2768 del 03/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2769 del 03/10/2019 | REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI RELATIVI ALLE IMPOSTE DI BOLLO E REGISTRO CONCERNENTI CONTRATTO LOCAZIONE PROTOCOLLO N° 38458/2019 DAL 01.09.2019 AL 31.08.2023 | 483,00 | DD/2019/2769 del 03/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2770 del 03/10/2019 | PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI ANNO 2019 PER LE MANUTENZIONI DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO LOTTO n. 3 - COD. CIG: 7916121DB1 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI | DD/2019/2770 del 03/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2771 del 03/10/2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO AGOSTO 2019. CIG DERIVATO 7548053262. | 3.903,92 | DD/2019/2771 del 03/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2772 del 04/10/2019 | RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI NON DOVUTI PER AUTORIZZAZIONE ZONE PERMANENTI PER LADDESTRAMENTO, LALLENAMENTO E LE GARE DEI CANI. | 150,00 | DD/2019/2772 del 04/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2773 del 04/10/2019 | PROCEDURA DI FORNITURA DI DISPOSITIVI ELETTRONICI E FISICI ATTI PREVENIRE SINISTRI DOVUTI ALLATTRAVERSAMENTO DELLA CARREGGIATA DA PARTE DELLA FAUNA SELVATICA. LIQUIDAZIONE ANTICIPO. CIG 772364055B. | 5.458,28 | DD/2019/2773 del 04/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2774 del 04/10/2019 | RETE AZIENDALE MOBILE DELLA PROVINCIA DI SASSARI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CIG DERIVATO: 6930022311 AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE. | 41.250,00 | DD/2019/2774 del 04/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2775 del 04/10/2019 | Liquidazione fattura n. 03/2019 del 10.05.2019 a favore della Ditta G.T.R. Srl., con sede in Via della Stampa, n. 47, - 07026 Olbia P.I. 01950590909, per l'esecuzione del Servizio di messa in sicurezza di un tratto della S.P. n. 147 Monti Telti Loc. Spadulazzu, consistente nell'abbattimento di n. 20 alberi di pino marittimo a rischio pericolo caduta in carreggiata stradale - CIG. Z5126FA007. | 6087,80 | DD/2019/2775 del 04/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2776 del 04/10/2019 | PROCEDURA APERTA CON MODALITA TELEMATICA MEDIANTE RDO NEL MERCATO ELETTRONICO DI SARDEGNA CAT PER LAPPALTO DEI LAVORI DI LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO AI FINI DEL CONTENIMENTO ENERGETICO ED ALLA SICUREZZA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO LI.P.I.A. DI ALGHERO - COD.CIG: 780235208F - PRESA DATTO DELLE RISULTANZE DELLE OPERAZIONI DI GARA | DD/2019/2776 del 04/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2777 del 04/10/2019 | PROCEDURA APERTA PER LAPPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER GLI STUDENTI DISABILI DELLA PROVINCIA DI SASSARI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SULLA GURI E SUI QUOTIDIANI | 2977,86 | DD/2019/2777 del 04/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2778 del 04/10/2019 | Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari. Anno scolastico 2019/2020. Lotto n. 3, Altri-Sassari 2, CIG ZAE29C229C. Ditta Autonoleggi Angelo Baraghini. Proroga servizio. Disimpegni e Impegni. | DD/2019/2778 del 04/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2779 del 04/10/2019 | Procedura aperta per laffidamento dei lavori di costruzione della strada di scorrimento e circonvallazione di Mores 2° lotto cig: 762743132E approvazione verbali di gara e aggiudicazione lavori | DD/2019/2779 del 04/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2780 del 04/10/2019 | SERVIZIO DI TRASPORTO PER GLI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2019/2020. LOTTO N. 5, CASTELSARDO, AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), D.LGS. N. 50/2016. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA CIG ZF629F0A95 | DD/2019/2780 del 04/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2781 del 04/10/2019 | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI STUDIO A SCALA DI BACINO DEL RIO DOTTAVA FINALIZZATO A GARANTIRE LA FUNZIONALITA IDRAULICA DEL CORSO DACQUA MEDIANTE LINDIVIDUAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG Z822940CBF. | 44.701,09 | DD/2019/2781 del 04/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2782 del 04/10/2019 | LAVORI DEL PATTO PER LA SARDEGNA INTERVENTI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI N. 78 BOTTIDDA BURGOS ESPORLATU E N. 111 ESPORLATU - CAMPEDA CODICE INTERVENTO 6.1 - CUP I57H18000600002 - CIG 7644914E98. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'IMPRESA SAGILE S.R.L. DI SANTA MARIA COGHINAS. | DD/2019/2782 del 04/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2783 del 04/10/2019 | AUTOTRASPORTO IN CONTO PROPRIO. RILASCIO LICENZE EX. ART. 105 COMMA 3 DEL D.LGS. 112/98 | DD/2019/2783 del 04/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2784 del 04/10/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA - CODICE INTERVENTO 2.1 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI N. 3 MOLAFÀ TISSI OSSI FLORINAS LA RIMESSA E N. 28 BIVIO SS 127/BIS URI ITTIRI. SURROGA DIRETTORE DEI LAVORI.CUP: I57H17001840002 CIG: 7646697DF9 8043563E28 | 5796,94 | DD/2019/2784 del 04/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2785 del 04/10/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA: CODICE INTERVENTO 2.2. RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI N. 68 LA RIMESSA PLOAGHE CHIARAMONTI, N. 72 OSILO SENNORI.SURROGA DIRETTORE DEI LAVORI. CUP: I47H17001290002 CIG:76467265EA 8043660E34 | 2765,67 | DD/2019/2785 del 04/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2786 del 04/10/2019 | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI Attivazione SERVIZIO ALLA SOCIETA' IN HOUSE MULTISS S.P.A. - trimestre Ottobre / Dicembre 2019 | 339.434,55 | DD/2019/2786 del 04/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2787 del 04/10/2019 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 21 DA CABU ABBAS PER LA STAZIONE DI TORRALBA ALLA PROVINCIALE BONORVA - MONTE PISANO NEI PRESSI DI S.LUCIA - LIQUIDAZIONE FATTURA - CUP I87H18000360001- CIG. 76513036F9 | 146.400,00 | DD/2019/2787 del 04/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2788 del 04/10/2019 | INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E PROTEZIONE DEL CORPO STRADALE DELLA S.P. N. 138 BERCHIDDA CALANGIANUS. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'IMPRESA ACHENZA S.R.L. DI OZIERI. (CUP I59J17000250003 - CIG 751090420F). | 337.234,23 | DD/2019/2788 del 04/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2789 del 04/10/2019 | FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALI DI CONSUMO DA DESTINARE AGLI OPERATORI STRADALI PER L'ESECUZIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DELL'AREA ROMANGIA-ANGLONA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRICOFER FAI DA TE AGRIDORIA S.r.l.di Valledoria. CIG Z4A29FF3A8. | 1.069,73 | DD/2019/2789 del 04/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2790 del 04/10/2019 | SERVIZIO STRADE NORD AREA ANGLONA : LAVORI DI REALIZZAZIONE, RIPRISTINO ED INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE Affidamento lavori alla Ditta ACHENZA. S.r.l. di Ozieri.- (CIG ZBF29FF4CC).- AFFIDAMENTO SOTTO I 40.000 EURO | 16.689,60 | DD/2019/2790 del 04/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2791 del 04/10/2019 | LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO INIZIALE DELLA SP 76 PLOAGHE FENOSU. CUP. I19J18000200001 CIG. 76231473E9 LIQUIDAZIONE SAL N.1 ALLIMPRESA MGG COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN RIPATRANSONE (AP) | 82.472,00 | DD/2019/2791 del 04/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2792 del 04/10/2019 | OPERE COMPLEMENTARI. LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLA SP DELLANGLONA TRATTO SASSARI-OSILO. CUP I19J18000230001 CIG 7905917917 LIQUIDAZIONE INCENTIVO A PERSONALE INTERNO PER COMPENSI DI CUI ALLART. 113 D. LGS. N. 50/2016 FINE LAVORI | 1.582,76 | DD/2019/2792 del 04/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2793 del 04/10/2019 | OPERE COMPLEMENTARI. LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLA SP 15/M "SASSARI ITTIRI. CUP. I69J18000100001. CIG 792778899C LIQUIDAZIONE INCENTIVO A PERSONALE INTERNO PER COMPENSI DI CUI ALLART. 113 D. LGS. N. 50/2016 FINE LAVORI | 1.063,90 | DD/2019/2793 del 04/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2794 del 04/10/2019 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PIANOVIABILE LUNGO LA SP 28BIS "ROMANA - SS292 - NOMINA DEL R.U.P. CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE; ISTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI. CUP I57H19001840003 | 804,00 | DD/2019/2794 del 04/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2795 del 04/10/2019 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA S.P. 128 ACCESSO A BONNANARO DALLA S.S. 131 - NOMINA DEL R.U.P. CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE; ISTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI. CUP I97H19001440003 | 1.586,50 | DD/2019/2795 del 04/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2796 del 04/10/2019 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO SVINCOLO DI GIAVE E DEL RACCORDO CON LA S.P. 124 - NOMINA DEL R.U.P. CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE; ISTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI. CUP I17H19001950003 | 1.587,75 | DD/2019/2796 del 04/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2797 del 04/10/2019 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA PER L'ANGLONA (OSILO-NULVI-SEDINI-CASTELDORIA) 2° STRALCIO (CIRCONVALLAZIONE DI NULVI) CUP I81B07000500002 - PAGAMENTO SALDO ONORARI PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE CIG 60416016DC. | 14.548,68 | DD/2019/2797 del 04/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2798 del 04/10/2019 | Lavori urgenti di Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della pavimentazione stradale lungo il tratto della sp. n 145 tra le località Berchiddeddu e Mamusi Cup I77H18001590003; C.I.G. 77169379DC. Approvazione Variante redatta dalla DL in estensione al servizio tecnico affidato. | DD/2019/2798 del 04/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2799 del 07/10/2019 | PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ DELLA REGIONE SARDEGNA - INTERVENTO DI ASSE I SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO - RIQUALIFICAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI VIA SOLARI NEL COMUNE DI SASSARI PER EX ISTITUTO TECNICO ATTIVITÀ SOCIALI E LICEO SCIENTIFICO G. MARCONI. IMPORTO TOTALE EURO 11.180.000,00 - CONCORSO DI PROGETTAZIONE - DETERMINAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE - C.U.P. I81F19000070005 - CIG 8045833F6B | DD/2019/2799 del 07/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2800 del 07/10/2019 | Rimborso spese viaggio e missioni Amministratore Straordinario. Mese Settembre 2019. | 820,80 | DD/2019/2800 del 07/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2801 del 07/10/2019 | PROMO P.A. - ADESIONE AI SERVIZI DELLA PROMO CARD PERIODO 2019/2020 -LIQUIDAZIONE FATTURA CIG: ZC62A02BA1 | 2.379,00 | DD/2019/2801 del 07/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2802 del 07/10/2019 | Lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale dei laboratori dell'edificio sede dellIstituto Tecnico Industriale di Alghero (CUP: I15B18000770003) - approvazione perizia suppletiva e di variante e concessione proroga all'appaltatrice Arghittu Impianti S.r.l. di Sassari (CIG: ZEA28CD71A). | DD/2019/2802 del 07/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2803 del 07/10/2019 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI UNAULA NEL CORPO DI MECCANICA DELLISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI VIA P. MAFALDA A SASSARI - LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALLART. 113 DEL D.LGS. N° 50/2016 - CODICE CUP I87D18000400003 - CIG Z212679ABC. | 827,45 | DD/2019/2803 del 07/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2804 del 07/10/2019 | SUCCURSALE ISTITUTO GEOMETRI G.M. DEVILLA DI VIA MONS. SABA A SASSARI PIANO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI D.M. 13.02.2019, N° 101 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO TECNICO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA - APPROVAZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CUP I86B19000170002 - CIG ZCE2A07A43- | 22.000,00 | DD/2019/2804 del 07/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2805 del 07/10/2019 | Procedura aperta per l'appalto dei lavori di adeguamento strutturale e sistemazione spazi esterni delledificio sede dellI.I.S. A. Roth di Alghero -Cod. Cig: 80225734AC - Approvazione verbale di gara e aggiudicazione lavori | DD/2019/2805 del 07/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2806 del 07/10/2019 | Rettifica Determine Dirigenziali di Liquidazione incarichi professionali - n. 2233 del 02/08/2019 - n. 2234 del 02/08/2019 - n. 2235 del 02/08/2019- Liquidazione Fatture. | 6533,9 | DD/2019/2806 del 07/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2807 del 07/10/2019 | Messa in sicurezza mediante il rifacimento della segnaletica orizzontale della SP 144 ed alcune intersezioni stradali provinciali con la SP 24 di alcune località ricadenti al Comune di Padru. Liquidazione fattura all'operatore economico Achenza s.r.l., con sede in Via De Gasperi, 56 - 07014 Ozieri (SS). CIG Z66288A826 | 16.104,00 | DD/2019/2807 del 07/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2808 del 07/10/2019 | Richiesta di riconoscimento qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale Iscrizione SOTTO CONDIZIONE allAlbo Regionale I.A.P. (F.S. SOC. AGR. VITA NATURA). | DD/2019/2808 del 07/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2809 del 07/10/2019 | Campagna di lotta alla processionaria del pino (Thaumetopoea pytiocampa Den. et Shiff.), nel territorio della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Stagione 2019-2020. Determinazione a contrarre per l'affidamento ai sensi dellart. 36, comma 2, lettera a) e dell'art.32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. del Servizio di lotta alla Processionaria del Pino con mezzi aerei ad ala rotante. Impegno spesa. CIG: Z052A07908 | 12810,00 | DD/2019/2809 del 07/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2810 del 07/10/2019 | Richiesta di riconoscimento qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale Iscrizione SOTTO CONDIZIONE allAlbo Regionale I.A.P. (L.G.C.). | DD/2019/2810 del 07/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2811 del 07/10/2019 | Affidamento, ai sensi dellart. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. n. 50/2016, del servizio di Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, Definitiva, Esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione dei Lavori, CSP, CSP, Contabilità e misure, Certificato di Regolare esecuzione relativi ai LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA SULLA SP 27 . CIG - ZDB297AFAB - | 20.693,96 | DD/2019/2811 del 07/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2812 del 07/10/2019 | Ripristino di barriere danneggiate da sinistro stradale presso la SP 166 strada di bonifica della SP 13 alla SP 59 Cannigione - Baia Sardinia. Liquidazione fattura all'operatore economico Achenza s.r.l., con sede in Via De Gasperi, 56 - 07014 Ozieri (SS). CIG Z762940E6A | 4.148,00 | DD/2019/2812 del 07/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2813 del 08/10/2019 | Iscrizione allAlbo Regionale I.A.P. PROROGA TERMINE SCADENZA SOTTO CONDIZIONE (G.C.) | DD/2019/2813 del 08/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2814 del 08/10/2019 | Programma di interventi manutentivi negli edifici scolastici di competenza della Provincia di Sassari; Annualita 2016; Lotto 5 (CIG: Z961B398DD). Liquidazione prima rata dacconto alla ditta Sanna Francesca di Osilo (SS). | 24.766,00 | DD/2019/2814 del 08/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2815 del 08/10/2019 | SERVIZIO DEL TAGLIO DELL'ERBA E PULIZIA LUNGO ALCUNE SS.PP. RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI SASSARI PERL'ANNO 2019 AREA A - ANGLONA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA Ditta 2000 Lune Soc. Coop. Sociale A.R.L. di Sassari CIG. 7840877065 | 21064,25 | DD/2019/2815 del 08/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2816 del 08/10/2019 | OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DEL LICEO ARTISTICO IN VIA 1° MAGGIO AD ALGHERO. IMPORTO FINANZIAMENTO ISCOL@ ASSE II EURO 300.000,00 IMPORTO TOTALE DELLOPERA EURO 522.500,00. - LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI SPETTANTE ALLO STUDIO DEDO INGEGNERIA S.R.L. - PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI DIREZIONE, MISURA, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CODICE CUP I15I16000120005 CIG 6973242556. (professionista) | DD/2019/2816 del 08/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2817 del 08/10/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - ORDINE LAVORO ID 48456, 50162, 51347, 51623, 51221, 50624, 50958, 50918, 49457, 50054, 51200, 49814, 50114, 50277, 50524, 45287, 48993, 50593, 51079, 50127, 48618, 51071, 49119, 51193, 46566, 51559, 49174, 49148, 50840, 51370, 51171, 51397, 49826, 51426, 51672 - EDIFICI SCOLASTICI. - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 32.200,12 | DD/2019/2817 del 08/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2818 del 08/10/2019 | Lavori di ristrutturazione finalizzati al rifacimento del manto di copertura dell'edificio sede del convitto maschile I.P.S.A.R. Tarragona di Alghero (CUP: I15I16000130003) approvazione quadro economico finale; adeguamento impegno di spesa per fondo incentivante. | 318,82 | DD/2019/2818 del 08/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2819 del 08/10/2019 | PROGRAMMA DI INTERVENTI ANNO 2018 PER LE MANUTENZIONE DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, LOTTO 3 - LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA S.E.R.F. COSTRUZIONI S.R.L. DI SASSARI COD. CIG. ZCF2272D20. | 20.374,00 | DD/2019/2819 del 08/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2820 del 08/10/2019 | EDIFICIO EX MEDIA 11 BALDINCA ATTUALE SEDE DELLUFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE (BALDINCA 4) - INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTO ELEVATORE. CIG Z8D25327B5. LIQUIDAZIONE FATTURA. | 4.209,00 | DD/2019/2820 del 08/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2821 del 08/10/2019 | Intervento di sistemazione accesso pedonale dellIstituto Tecnico Agrario Amsicora di Olbia. Nomina RUP, Approvazione perizia Tecnica, Determinazione a contrarre e imputazione della spesa. CIG: Z4F29FA49B | 19.600,00 | DD/2019/2821 del 08/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2822 del 08/10/2019 | PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI ANNO 2019 PER LE MANUTENZIONI DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO LOTTO n. 7 - COD. CIG: 7919918B14- APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI | DD/2019/2822 del 08/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2823 del 08/10/2019 | PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI ANNO 2019 PER LE MANUTENZIONI DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI SASSARI, DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO LOTTO N. 6 - COD. CIG: 79198166E9 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI | DD/2019/2823 del 08/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2824 del 08/10/2019 | Rinegoziazione dei prestiti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3, del D.L. 30/09/2003 n. 269, convertito dalla L. 24/11/2003 n. 326 Determinazione a contrattare. | DD/2019/2824 del 08/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2825 del 08/10/2019 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO DELLOROLOGIO INSTALLATO NELLA FACCIATA DEL PALAZZO PROVINCIALE LIQUIDAZIONE PERIODO 01.07.2019 -30.09.2019 A FAVORE DELLA DITTA COSSU ANTONIO FRANCESCO - CIG Z0826BA34B | 1.303,88 | DD/2019/2825 del 08/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2826 del 08/10/2019 | ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI VIA CEDRINO A SASSARI INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA (LABORATORIO DIDATTICO E UFFICI) - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CON L'IMPRESA TECHNASOLUTION DI SILVIA SELIS DI SASSARI - SVINCOLO CAUZIONE - CIG Z0F26FFC0D- | 36.500,00 | DD/2019/2826 del 08/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2827 del 08/10/2019 | UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE SERVIZIO DI DEPOSITO ARCHIVI PRESSO LA SOCIETA NUMERA SPA LIQUIDAZIONE PERIODO 01.07.2019 30.09.2019 - CIG ZF623D357D | 6.039,00 | DD/2019/2827 del 08/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2828 del 08/10/2019 | DIRIGENTE ING. MARCO DARIO CHERCHI (MATR. 200). MANTENIMENTO IN CONTINUITA NEL COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA, AI SENSI DELLART. 19 COMMA 6 D. LGS 165/2001. PRESA DATTO DELLA PROROGA | DD/2019/2828 del 08/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2829 del 08/10/2019 | M.I.T. : PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DM 49/2018 INTERVENTI PER LANNUALITÀ 2019-2023 - LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA SP 103, DELLA SP 127 E DELLA SP 1 - CUP: I19J19000030001 - CIG 805790598E INDIZIONE GARA DI APPALTO | 470.000,00 | DD/2019/2829 del 08/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2830 del 08/10/2019 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE DELLA S.P. 26 TRATTO SA LEADA CODRONGIANOS, DAL KM 1+900 AL KM 2+050 - LIQUIDAZIONE PROVE DI LABORATORIO SUI MATERIALI CIG: Z77276F806 - CUP: I67H14001110003 | 1.303,81 | DD/2019/2830 del 08/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2831 del 08/10/2019 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.P. 37 PATTADA BANTINE CUP: I87H19000970003 - CIG 8055795C53 INDIZIONE GARA DI APPALTO | 50.000,00 | DD/2019/2831 del 08/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2832 del 08/10/2019 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.P. 67 SANTANTIOCO DI BISARCIO - CUP: I57H19001540003 - CIG 8055608205 INDIZIONE GARA DI APPALTO | 100.000,00 | DD/2019/2832 del 08/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2833 del 08/10/2019 | INTERVENTI DI RIPRISTINO STRUTTURALE DEL CAVALCAVIA DANNEGGIATO PRESENTE NELLO SVINCOLO TRA LA S.P. 86 E LA S.P. 10/M - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE LAVORI ALL'IMPRESA AGECO S.R.L. DI SASSARI (CUP I47H17000830002 CIG 7650184B8A) | 15.516,92 | DD/2019/2833 del 08/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2834 del 08/10/2019 | ACQUISIZIONE DI IMMOBILI NECESSARI PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STRADA DI SCORRIMENTO E CIRCONVALLAZIONE DI MORES - 2° LOTTO - C.U.P. I41B15000160002 - DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ PROVVISORIA, PER AREE NON EDIFICABILI (ART. 20, COMMA 1 D.P.R. N. 327/2001) - AUTORIZZAZIONE DEPOSITO SOMME AL MEF | 57.558,04 | DD/2019/2834 del 08/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2835 del 08/10/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEASYS S.P.A. DET. N. 1737 DEL 19/06/2018 CIG N° ZA123F253F - CANONE DI NOLEGGIO MESE AGOSTO AUTOVEICOLI FIAT TIPO | 439,71 | DD/2019/2835 del 08/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2836 del 08/10/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PETRETTO G.A. SRL DI OZIERI, SU DET 1122 DEL 15/04/2019 CIG N. ZBD27510F8 | 128,27 | DD/2019/2836 del 08/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2837 del 08/10/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SINI SNC DI SINI A. & C DET. N° 658 DEL 06/03/2019 CIG N° Z8826EBAB7 | 516,49 | DD/2019/2837 del 08/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2838 del 08/10/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SINI SNC DI SINI A. & C. DI SASSARI SU DET. N. 1405 DEL 17/05/2019 CIG N. Z252858837 | 470,19 | DD/2019/2838 del 08/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2839 del 08/10/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA OFFICINA FIAT DI GAVINO SPANO DI VIDDALBA SU DET N° 756 DEL 14/03/2019 - CIG N. ZEC2762758 | 387,37 | DD/2019/2839 del 08/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2841 del 09/10/2019 | Industrie Cala Saccaia S.r.l. - Autorizzazione ex art. 109 del D.Lgs. 152/2006, per lesecuzione dei lavori di escavo e reimmissione in vasca di colmata di sedimenti marini per la realizzazione di una banchina annessa ad un capannone per lavorazione e rimessa yacht in Comune di Olbia Loc. Cala Saccaia | DD/2019/2841 del 09/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2842 del 09/10/2019 | Richiesta di riconoscimento qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale Iscrizione SOTTO CONDIZIONE allAlbo Regionale I.A.P. (F.G.). | DD/2019/2842 del 09/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2843 del 09/10/2019 | LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA ALLE NORME DI SICUREZZA E DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SUCCURSALE DELL'ISTITUTO D'ARTE F. Figari EX HOTEL SCALA DI GIOCCA A SASSARI - (OPERE COMPLEMENTARI AGGIUNTIVE) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALLART. 113 DEL D. LGS. N° 50/2016 AL GRUPPO DI LAVORO - COD. CUP: I86E09000140003 - COD. CIG: 68769330A4. | DD/2019/2843 del 09/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2844 del 09/10/2019 | COLLABORAZIONE TECNICA QUALE SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, ART. 31 COMMA 8, D. LGS. N. 50 DEL 18.04.2016 E DI ENERGY MANAGER (Responsabile per la conservazione e uso razionale dell'energia dellEnte). - PAGAMENTO FATTURA N. 13/19 DEL 04-10-2019 ACCONTO MESI AGOSTO - SETTEMBRE 2019 PER GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - CODICE CIG ZDC26CFABB. | 6.620,51 | DD/2019/2844 del 09/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2845 del 09/10/2019 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EXTRA CANONE EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - EDIFICI SCOLASTICI ED EDIFICI NON SCOLASTICI. - LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | DD/2019/2845 del 09/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2846 del 09/10/2019 | Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@. Progetto pilota a carattere sperimentale al fine delledificazione di una nuova sede dellIstituto professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione Costa Smeralda di Budoni e della Riqualificazione del Convitto dellistituto professionale per i Servizi di accoglienza e di ristorazione Costa Smeralda di Arzachena - Nomina Gruppo di Lavoro tecnici interni. | DD/2019/2846 del 09/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2847 del 09/10/2019 | DIPENDENTI SETTORE 3 "APPALTI E CONTRATTI - INCENTIVO DI CUI ALLART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 - LIQUIDAZIONE | 1165,05 | DD/2019/2847 del 09/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2848 del 09/10/2019 | PIANO D'AZIONE NAZIONALE PER L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI. ESAME DI IDONEITÀ PER L'ABILITAZIONE ALL'UTILIZZO E ALL'ACQUISTO DEI PRODOTTI FITOSANITARI. | DD/2019/2848 del 09/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2849 del 09/10/2019 | FORNITURA SERVIZIO PEC PER I RUP DELL'ENTE TRAMITE ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA DELLA CONSIP DITTA TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES SRL - CIG N. ZC225E69DD LIQUIDAZIONE CANONE QUADRIMESTRALE. | 282,28 | DD/2019/2849 del 09/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2850 del 09/10/2019 | CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI SASSARI E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "Co.Re.S.A." PER IL TRASPORTO DELLA FAUNA SELVATICA FERITA E/O IN DIFFICOLTA' NELL'AMBITO DEL TERRITORIO PROVINCIALE AI SENSI DELLA L.R. n. 23/1998 E DELLA L.R. n. 3/2009. ANNUALITÀ 2019. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2019. | 1.300,00 | DD/2019/2850 del 09/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2851 del 09/10/2019 | LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL CAVALCAVIA PRESENTE SULLA SP EX SS 131 "SASSARI - PORTO TORRES" AL KM 212+400 CIRCA IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE RATA SALDO ALL'IMPRESA (CIG 6473568D4C) E SPETTANZE RUP (CUP I89J14001270003) | DD/2019/2851 del 09/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2852 del 09/10/2019 | LAVORI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA STRADA DI ACCESSO A SEDINI - CUP I99J17000210005 ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA PER REDAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N°1 (CIG 765097042D) E PER INCENTIVI EX ART. 113 DEL D.LGS. N°50/2016. | DD/2019/2852 del 09/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2853 del 09/10/2019 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE DELLA S.P. 26 TRATTO SA LEADA CODRONGIANOS, DAL KM 1+900 AL KM 2+050 - CUP I67H14001110003 ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA PER INCENTIVI EX ART. 113 DEL D.LGS. N°50/2016. | DD/2019/2853 del 09/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2854 del 09/10/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA - CODICE INTERVENTO 3.2 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI N. 168 SU PADRU E' GIOSSO, N. 15 SANTA VITTORIA TERGU SAN GIUSEPPE, N. 17 TERGU - NULVI E N. 13/M PANORAMICA DI CASTELSARDO. CUP I37H18000940002 CIG: 7639499A00 ISTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI.- INTEGRAZIONE INCARICO ALLA DETERMINAZIONE N. 2491 DEL 12/09/2018. | DD/2019/2854 del 09/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2855 del 09/10/2019 | MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE PER L'ANNO 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.RO 112-126/2019 DELLA DITTA MULTISS S.P.A. PER PRESTAZIONI RESE NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2019. | DD/2019/2855 del 09/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2856 del 09/10/2019 | LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLA SP 60 BUDDI-BUDDI NEL TRATTO COMPRESO TRA IL KM 3+000 E LINCROCIO CON LA SP 25 SORSO -LI PIDRIAZZI- LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARI PER ESPLETAMENTO PRATICHE ESPROPRIATIVE. - CUP: I83D10000140003 - CIG: Z5E0297761. | DD/2019/2856 del 09/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2857 del 10/10/2019 | CONCESSIONE PERMESSI. DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SOLARE 2019. | DD/2019/2857 del 10/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2858 del 10/10/2019 | DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AL SEGRETARIO GENERALE DOTT. PIERINO ARRU TITOLARE DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA LA PROVINCIA DI SASSARI ED IL COMUNE DI ALGHERO. | DD/2019/2858 del 10/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2859 del 10/10/2019 | D. LGS. 81/2008 ALL. IX - AGGIORNAMENTO TEORICO-PRATICO DEGLI ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. LIQUIDAZIONE MULTISS SPA. | DD/2019/2859 del 10/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2860 del 10/10/2019 | OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DEL LICEO ARTISTICO F. FIGARI IN PIAZZA DARMI A SASSARI - IMPORTO FINANZIAMENTO ISCOL@ EURO 420.000,00 - IMPORTO TOTALE OPERA EURO 520.000,00 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALLART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 AL GRUPPO DI LAVORO RELATIVAMENTE ALLA FASE DI ESECUZIONE COD. CUP I86J17000020002 COD. CIG 7380396F6F. | 3.073,60 | DD/2019/2860 del 10/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2861 del 10/10/2019 | ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI VIA P. MAFALDA A SASSARI LAVORI URGENTI PER LA MANUTENZIONE DI UNAREA PARCHEGGIO - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CON L'IMPRESA MGG SRL - SVINCOLO CAUZIONE CIG ZC125A189B- | DD/2019/2861 del 10/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2862 del 10/10/2019 | PROGRAMMA ANNO 2015 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO LOTTO 1 LIQUIDAZIONE SALDO ALLIMPRESA IN.EDIL. SRL DI SASSARI - CUP I94H15000860003 - CIG Z951695A35. | 244,02 | DD/2019/2862 del 10/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2863 del 10/10/2019 | Lavori di ristrutturazione dei prospetti dell'edificio sede staccata dell'I.P.S.E.O.A. "E. Lussu" , sito in via G. Carducci ad Alghero (CUP: I15J19000120003) - determinazione della procedura di affidamento dei lavori e autorizzazione a contrattare; approvazione schema lettera di invito a gara informale (CIG: ZF72A1719B). | 50.000,00 | DD/2019/2863 del 10/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2864 del 10/10/2019 | GESTIONE DOCUMENTALE INTEGRATA. SERVIZIO DI SUPPORTO APPLICATIVI DEL SETTORE "ORGANI ISTITUZIONALI-AFFARI GENERALI E LEGALI, TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE, SUPPORTO ALLA SEGRETERIA GENERALE". - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MUNICIPIA S.P.A. DI TRENTO ANNO 2019 TERZO TRIMESTRE CIG ZA727A93D1 | 2.600,56 | DD/2019/2864 del 10/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2865 del 10/10/2019 | Determinazione a contrarre: affidamento dei servizi di progettazione dellintervento denominato LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE CON DEPOLVERIZZAZIONE DI UN TRATTO DELLA SP 175 IN LOCALITA' SAN GIOVANNI a valere sulle risorse DM n. 49 del 16 febbraio 2018 CUP: I77H18001120001 | 30.674,24 | DD/2019/2865 del 10/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2867 del 10/10/2019 | Lavori di efficientamento energetico dell'edificio sede dellI.I.S. A. Roth di Alghero (CUP: I15I16000030005) - adeguamento funzionale spazi esterni; nomina responsabile unico del procedimento e istituzione gruppo di lavoro. | 50.000,00 | DD/2019/2867 del 10/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2868 del 10/10/2019 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLISTITUTO TECNICO ATTIVITA SOCIALI S. Ruju DI PIAZZA MARCONI A SASSARI - IMPORTO FINANZIAMENTO ISCOL@ EURO 400.000,00 - IMPORTO TOTALE OPERA EURO 510.000,00 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALLART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 RELATIVAMENTE ALLA FASE PROGETTUALE COD. CUP I86J17000490005 COD. CIG: 7832843A84. | 2.229,51 | DD/2019/2868 del 10/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2869 del 11/10/2019 | Contributo per le spese sostenute per opere marittime. Liquidazione annualità 2013/2017. | 27.127,68 | DD/2019/2869 del 11/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2870 del 11/10/2019 | LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL LABORATORIO DI CHIMICA DELL'I.T.I. G.M. ANGIOY DI VIA P. MAFALDA A SASSARI. AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLIMPRESA I.E.M. DI PIRAS PIERPAOLO DI SASSARI. CODICE CODICE CUP I89E19000190003 CODICE CIG Z3028E8952. | 50.000,00 | DD/2019/2870 del 11/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2871 del 11/10/2019 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL LABORATORIO FISICA 1 NELLISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI VIA P. MAFALDA A SASSARI. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CON LIMPRESA LUMEN DI SASSARI CUP I84J18000050003 - CIG ZF925AAB15- | DD/2019/2871 del 11/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2873 del 11/10/2019 | DIPENDENTI SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI-AFFARI GENERALI, SUPPORTO ALLA SEGRETERIA GENERALE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO NORD OVEST- LAVORO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019. | 153,69 | DD/2019/2873 del 11/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2874 del 11/10/2019 | Bando pubblico per lerogazione di contributi a beneficio di privati per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto - Anno 2019. Liquidazione fattura per la pubblicazione dellestratto sul quotidiano regionale La Nuova Sardegna. CIG. ZFA2978ED8 | 1.171,81 | DD/2019/2874 del 11/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2875 del 11/10/2019 | Richiesta di riconoscimento qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale Iscrizione DEFINITIVA allAlbo Regionale I.A.P. (G.R.). | DD/2019/2875 del 11/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2876 del 11/10/2019 | Iscol@. Progetto pilota a carattere sperimentale nuova sede dell'IPSSAR Costa Smeralda di Budoni e della Riqualificazione del Convitto Costa Smeralda di Arzachena - Autorizzazione a contrarre SardegnaCAT il Servizio di ingegneria ed architettura per la verifica ai fini della validazione dello studio di fattibilità tecnico economica, del progetto definitivo ed esecutivo del I° lotto funzionale (Convitto di Arzachena) CIG:ZC62A14601 | 29.033,61 | DD/2019/2876 del 11/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2877 del 14/10/2019 | Intervento di ammodernamento tecnico funzionale, rivolto allimpianto ascensore n° 0010158203 matricola SS137 installato presso la sede dellIstituto Tecnico Comm.le e per Geometri Don G. Pes di Tempio Pausania. Autorizzazione a contrarre attraverso Sardegna CAT. SMART C.I.G.: Z782A15251 | 24.518,34 | DD/2019/2877 del 14/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2878 del 14/10/2019 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI ISTITUTI E LE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. - CONSUMI ANNO 2019 -. | 2.721,91 | DD/2019/2878 del 14/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2879 del 14/10/2019 | FONDI ECONOMALI ISTITUTI SCOLASTICI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE ANNO 2017 A FAVORE DEL CONVITTO NAZIONALE CANOPOLENO DI SASSARI, DELL'IIS N.PELLEGRINI DI SASSARI, DELL'IIS SEGNI DI OZIERI E DELL'IIS DEVILLA DI SASSARI. | 18.757,24 | DD/2019/2879 del 14/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2880 del 14/10/2019 | Impegno e liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per canoni e consumi idrici edifici scolastici periodo di riferimento 2019. | 650,90 | DD/2019/2880 del 14/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2881 del 14/10/2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI IMMOBILI LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO AGOSTO 2019. CIG DERIVATO 7548053262. | 15.775,91 | DD/2019/2881 del 14/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2882 del 14/10/2019 | Approvazione verbale RdO identificativo rfq_343908 e AGGIUDICAZIONE dei lavori di Adeguamento strutturale e superamento delle barriere architettoniche nellistituto professionale IPIA di Calangianus da realizzarsi a valere a valere sulle risorse del Decreto MIUR n.607 del 8/08/2017. CIG: 80444119F4 CUP: I93B17000530004 | 63128,31 | DD/2019/2882 del 14/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2883 del 14/10/2019 | Approvazione verbale RdO identificativo rfq_343940 e AGGIUDICAZIONE dei lavori di Adeguamento alla normativa antincendio per lacquisizione del CPI presso lITI di Tempio Pausania da realizzarsi a valere a valere sulle risorse del Decreto MIUR n.607 del 8/08/2017. CIG: 8044425583 CUP:I63B17000070004 | 37.780,29 | DD/2019/2883 del 14/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2884 del 14/10/2019 | SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. 5º BIMESTRE 2019. C.I.G. 3804938E27. | 4.262,86 | DD/2019/2884 del 14/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2885 del 14/10/2019 | IMMOBILI DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. 5º BIMESTRE 2019. C.I.G. 3804938E27. | 770,35 | DD/2019/2885 del 14/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2886 del 14/10/2019 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/249/2019 EMESSA DALLA SOC. LA NUOVA VEDETTA SRL. - C.I.G 72051158FC. | 5.520,85 | DD/2019/2886 del 14/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2887 del 14/10/2019 | A.S. 2018/2019 - Servizi di Integrazione scolastica per studenti disabili iscritti e frequentanti gli Istituti secondari di II grado statali di competenza provinciale. Liquidazione Servizio di Assistenza Specialistica e Accompagnamento mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2019 - LOTTO 1 CIG 7622911129. | 162.823,66 | DD/2019/2887 del 14/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2888 del 14/10/2019 | Vertenza sig.ra M.L.M/Amministrazione Provinciale di Sassari. Notifica Ricorso per Cassazione avverso la Sentenza Corte dappello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari n.294 /18. Sassari: IMPEGNO DI SPESA PER LA NOMINA DEL LEGALE. | 10.770,55 | DD/2019/2888 del 14/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2889 del 14/10/2019 | Oggetto: Liquidazione fattura per" Lavori di ripristino della sicurezza nella SP 175 da SS 125 loc. S. Giovanni incrocio Pirazzolu, ditta Eridi Piredda Paolo. Cig. ZBE1FFCD3E | 4.636,00 | DD/2019/2889 del 14/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2890 del 15/10/2019 | Voltura dellautorizzazione, Det. n. 83 del 28.08.2008, per lo scarico nel suolo delle acque reflue domestiche provenienti dallimpianto di depurazione sito in località Olta Tunda, foglio 40, mappale 3796 (ex 120), Comune di Arzachena, rilasciata alla sig.ra Chiodino Maria Paola a favore del sig. Giagoni Gianfranco. | DD/2019/2890 del 15/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2891 del 15/10/2019 | Richiesta di riconoscimento qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale Iscrizione SOTTO CONDIZIONE allAlbo Regionale I.A.P. (C.M.C. SOC. AGR. TENUTA SANTA ROSA). | DD/2019/2891 del 15/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2892 del 15/10/2019 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE E STRAORDINARIA DELLIMPIANTO ELEVATORE PRESSO LEDIFICIO BALDINCA 4. A SASSARI. CIG ZAA2A23589. | 132,98 | DD/2019/2892 del 15/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2893 del 15/10/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEL LICEO GINNASIO D. A. AZUNI DI VIA ROLANDO, N. 4 A SASSARI - (OPERE COMPLEMENTARI) - SVINCOLO SOMME IMPEGNATE SUL CAP 44258 - Cod. CUP: n. I82J11000260003 - Cod. CIG: Z441C70545. | DD/2019/2893 del 15/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2894 del 15/10/2019 | PROGRAMMAZIONE FSC 2014 2020 PATTO SVILUPPO SARDEGNA INTERVENTI PER FAVORIRE QUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE ISTITUTI TECNICI SUPERIORI - ISTITUTO TECNICO AGRARIO A SASSARI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EURO 190.000,00 AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALLARCH. MARONGIU GIOVANNI DI SASSARI. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CUP I81F19000050002 - CIG Z592974122- | 34.904,84 | DD/2019/2894 del 15/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2895 del 15/10/2019 | Richiesta di riconoscimento qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale Iscrizione DEFINITIVA allAlbo Regionale I.A.P. (O.N.T. SOC. AGR. BAJA DEL CERVO). | DD/2019/2895 del 15/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2896 del 15/10/2019 | Autorizzazione a e-distribuzione per la costruzione ed esercizio di nuova linea aerea MT, cabina di trasformazione MT/BT e linea interrata Loc. Coiluna - Comune di Alà dei Sardi (AUT_ 1914136). | DD/2019/2896 del 15/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2898 del 16/10/2019 | PROCEDURA APERTA CON MODALITA TELEMATICA MEDIANTE RDO NEL MERCATO ELETTRONICO DI SARDEGNA CAT PER LAPPALTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE, RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLA SP N. 68 LA RIMESSA PLOAGHE - CIG: 77772673C2 - AGGIUDICAZIONE | DD/2019/2898 del 16/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2899 del 16/10/2019 | Liquidazione fattura n.870 del 30/09/2019 della ditta ditta Datamarket srl, per la fornitura tramite ordine diretto su mepa consip di due Gruppi di Continuità UPS Riello da 3000VA, per la sala Ced presso il sistema informatico nella sede di Olbia. CIG: ZE02984802. | 1566,48 | DD/2019/2899 del 16/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2900 del 16/10/2019 | TASSA AUTOMOBILISTICA DI POSSESSO ANNO 2019 AUTOMEZZI SETTORE VIABILITA' NORD OVEST DETERMINAZIONE N. 1985 DEL 10.07.2019 RENDICONTO SPESA. | 405,70 | DD/2019/2900 del 16/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2901 del 16/10/2019 | TASSA AUTOMOBILISTICA DI POSSESSO AUTOMEZZI ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO DETERMINAZIONE DEL SETTORE PROVVEDITORATO E STATISTICA N. 2158 DEL 30.07.2019 RENDICONTO SPESA. | 23,93 | DD/2019/2901 del 16/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2902 del 16/10/2019 | LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE 8 LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2019. | 1189,49 | DD/2019/2902 del 16/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2903 del 16/10/2019 | ACQUISTO CANCELLERIA PER IL SETTORE 5 DELLAMMINISTRAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DEL CAT SARDEGNA CIG: 693033555C - CIG DERIVATO ZEB2A24CF0. IMPEGNO DI SPESA. | 682,77 | DD/2019/2903 del 16/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2904 del 16/10/2019 | PALESTRA ANNESSA ALLISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI VIA G. DELEDDA A SASSARI NUOVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA RETTIFICA DETERMINAZIONE N° 1470 DEL 23.05.2019 - APPROVAZIONE PREVENTIVO GLOBAL POWER S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB12889234 - | 1.197,91 | DD/2019/2904 del 16/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2905 del 16/10/2019 | PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ DELLA REGIONE SARDEGNA- INTERVENTO DI ASSE I SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO RIQUALIFICAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI VIA SOLARI NEL COMUNE DI SASSARI PER EX ISTITUTO TECNICO ATTIVITÀ SOCIALI E LICEO SCIENTIFICO G. MARCONI. - APPROVAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI. CIG: Z5628DD45F | DD/2019/2905 del 16/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2906 del 16/10/2019 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - ORDINE LAVORO ID N. 50803 - EDIFICI NON SCOLASTICI. - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 4.451,78 | DD/2019/2906 del 16/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2907 del 16/10/2019 | Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. per canoni e consumi elettrici, edifici pubblici e Centri per lImpiego periodo di riferimento SETTEMBRE 2019. CIG ORIGINARIO 713430136E CIG DERIVATO: 761289360A. | 3.141,06 | DD/2019/2907 del 16/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2908 del 16/10/2019 | EDIFICIO SEDE DELLA SUCCURSALE DELLISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E LA RISTORAZIONE SITO IN VIA CARDUCCI AD ALGHERO. INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E APPROVAZIONE METODO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PRESENTAZIONE PRATICA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PRESSO IL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI. CIG Z632A28C4A. | 3.064,35 | DD/2019/2908 del 16/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2909 del 16/10/2019 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE DEL LICEO CLASSICO DUCA DEGLI ABRUZZI DI OZIERI. - APPROVAZIONE PIANO DI INDAGINI STRUTTURALI A SEGUITO DI AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICA ALLA VULNERABILITÀ SISMICA. CIG Z7328EF78B | 22.069,80 | DD/2019/2909 del 16/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2910 del 16/10/2019 | OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLISTITUTO TECNICO GEOMETRI DI VIA DONIZETTI A SASSARI IMPORTO FINANZIAMENTO ISCOL@ Euro 500.000,00 - IMPORTO TOTALE Euro 637.967,03 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALLART. 113 DEL D.LGS. N° 50/2016 INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N° 645/2018 - CODICE CUP I81E17000130002 CIG 7374575BCC- | 1.254,76 | DD/2019/2910 del 16/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2911 del 16/10/2019 | Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile in mac-adam, delle banchine e delle cunette della S.P. 175 "San Giovanni - Pirazzolu" - Tratto sterrato. Affidamento alla Ditta Scavi s.n.c. di Ivan Piredda & C. con sede in Loc. Padrongianus 07026 Olbia (OT). Imputazione ed impegno di spesa. CIG: Z552A2CF1C. | 5124,00 | DD/2019/2911 del 16/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2912 del 16/10/2019 | RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO MANTO STRADALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 24 TRATTO PADRU-AZZANÌ-LOIRI - CUI 00203488090220150001 CUP I39J13000750003 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DEI LAVORI COMPLEMENTARI ALL'APPALTO PRINCIPALE CIG 8063548A4E impegno di spesa contribuzione ANAC - impegno di spesa incentivi ex art. 113 D.lgs. n. 50/2016 | 69340,64 | DD/2019/2912 del 16/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2913 del 16/10/2019 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SOVRASTRUTTURA STRADALE E MURO SOTTOSTANTE SP 35 BORTIGIADAS - 1° STRALCIO FUNZIONALE CUP I37H17001340003 - CUI 00230190902201700085 Affidamento servizi geologici e indagini geofisiche SmartCIG ZFA2A16B8D | 3172 | scheda sintetica art. 23 c. 2 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 oggetto: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SOVRASTRUTTURA STRADALE E MURO SOTTOSTANTE SP 35 BORTIGIADAS - 1° STRALCIO FUNZIONALE CUP I37H17001340003 - CUI 00230190902201700085 Affidamento del servizio di: SERVIZI GEOLOGICI E INDAGINI GEOFISICHE mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.- SMARTCIG ZFA2A16B8D spesa prevista: € 3.172,00 (€ 1.830,00 + € 1.342,00) di cui € 1.830,00 per servizi geologici (di cui € 1.500,00 per onorari professionali ed € 330,00 per IVA al 22 %) al netto del ribasso del 6,286 % offerto, ed € 1.342,00 per rimborso spese per indagini geofisiche (di cui € 1.100,00 per indagini ed € 242,00 per IVA al 22 %) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento sono dettagliatamente riportati nella determinazione dirigenziale relativa alla presente scheda |
DD/2019/2913 del 16/10/2019 |
Determinazione Dirigenziale 2019/2914 del 16/10/2019 | Società in house MULTISS S.p.A. Quarto trimestre 2019. Affidamento del servizio di manutenzione della rete di viabilità provinciale ricadente nella competenza del Settore n. 7 per il periodo 01.10.2019-31.12.2019. | 282073,95 | DD/2019/2914 del 16/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2915 del 17/10/2019 | Servizio di supporto e assistenza tecnica sul pacchetto applicativo di rilevazione presenze sulla suite Jente, Area Risorse Umane. Liquidazione fatture a favore di Municipia S.P.A. (CIG: Z7B254AFF2). | 13.000,00 | DD/2019/2915 del 17/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2916 del 17/10/2019 | CUG - COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI. NUOVA COMPOSIZIONE | DD/2019/2916 del 17/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2917 del 17/10/2019 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE EDILIZIA-PATRIMONIO NEI MESI DI LUGLIO- AGOSTO-SETTEMBRE 2019. | DD/2019/2917 del 17/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2918 del 17/10/2019 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL LABORATORIO DI SCIENZE AL PIANO TERRA DELLISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI VIA G. DELEDDA A SASSARI NOMINA R.U.P. - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO. | 726,80 | DD/2019/2918 del 17/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2919 del 17/10/2019 | D. LGS 81/08. SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE SERVIZIO SICUREZZA PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA PROVINCIA DI SASSARI. BIENNIO 2020-2021. - CODICE CIG: ZC22A36FDF. | DD/2019/2919 del 17/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2920 del 17/10/2019 | PROCEDURA APERTA PER LAPPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER GLI STUDENTI DISABILI DELLA PROVINCIA DI SASSARI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - LOTTO 1 SASSARI/SASSARI CIG 79246392FB LOTTO 2 ALTRI SASSARI 1 CIG 792464471A - LOTTO 4 ALTRI >ALGHERO CIG 7924651CDF - LOTTO 6 THIESI CIG 7924661522 - RETTIFICA IMPORTI DI AGGIUDICAZIONE | DD/2019/2920 del 17/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2921 del 17/10/2019 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI. SCAMBIO SUL POSTO. COSTI AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 LETT. C DELLA DELIBERA ARG/ELT N. 74/08. PAGAMENTO I. V. A. IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI PER FATTURE EMESSE DAL G. S. E.. | 19,80 | DD/2019/2921 del 17/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2922 del 17/10/2019 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - EDIFICI SCOLASTICI ED EDIFICI NON SCOLASTICI. - LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 3.391,37 | DD/2019/2922 del 17/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2923 del 17/10/2019 | Servizio tecnico di progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione misura e contabilità, accertamento regolare esecuzione dei lavori di ristrutturazione, efficientamento energetico e adeguamento alle norme di sicurezza finalizzati all'ottenimento del C.P.I. delledificio sede del Liceo Scientifico E. Fermi di Alghero (CUP: I11F19000070004) - rettifica determinazione n° 2032/2019 a seguito di emissione nuovo CIG (CIG: 8067624DEC). | DD/2019/2923 del 17/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2924 del 17/10/2019 | LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA DEL LICEO MARGHERITA DI CASTELVÌ SITA A SASSARI IN VIALE BERLINGUER. LIQUIDAZIONE 1° S.AL. ALL'IMPRESA SPORT IMPIANTI SARDA DI ANTONIO DOPPIU CIG ZBE27AD3DD. | DD/2019/2924 del 17/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2925 del 17/10/2019 | TRASFERTA A TEMPIO PAUSANIA DEL DIPENDENTE GIANFRANCO TESTONI IN DATA 23 OTTOBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO PASTO. | 22,26 | DD/2019/2925 del 17/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2926 del 18/10/2019 | Fornitura di un sistema audio/video conferenza professionale su piattaforma cloud, con accesso da remoto e sistemi audio tradizionali (fisso e mobile). Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. alla Società ITM Telematica Srl. CIG: ZE529F0AE7 | 2766,96 | DD/2019/2926 del 18/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2927 del 18/10/2019 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI PARTE DEI SERVIZI IGIENICI DEL LICEO SCIENTIFICO "G. SPANO" SITO IN VIA MONTE GRAPPA A SASSARI, LOTTO N. 1. - NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, PROGETTISTA, DIRETTORE DEI LAVORI E GRUPPO DI LAVORO. | DD/2019/2927 del 18/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2928 del 18/10/2019 | PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - 2015/2017 ASSE I - Lavori di riqualificazione e ristrutturazione del polo degli Istituti Tecnici e Professionali afferenti alla filiera agro-alimentare del Nord Sardegna - Istituto Tecnico Superiore "N. Pellegrini" di Via Bellini a Sassari INCARICO DI REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA AL GEOL. SPANU BARBARA DI SASSARI - APPROVAZIONE PIANO DI INDAGINE GEOFISICA CUP I89I17000010005 - CIG Z712911B16 - | 7.062,02 | DD/2019/2928 del 18/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2929 del 18/10/2019 | INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA E AMBIENTALE DELLAZIENDA ANNESSA ALLISTITUTO TECNICO AGRARIO DI VIA BELLINI A SASSARI - NOMINA R.U.P. - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO. | 75.000,00 | DD/2019/2929 del 18/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2930 del 18/10/2019 | CAUSA PROVINCIA DI SASSARI C/ GIGLIO, RG. N. 18386/13. ORDINANZA N. 3314/2019 DELLA CORTE DI CASSAZIONE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO. | 900,00 | DD/2019/2930 del 18/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2931 del 18/10/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEL LICEO GINNASIO D. A. AZUNI DI VIA ROLANDO, N. 4 A SASSARI - (OPERE COMPLEMENTARI) - LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA DITTA CARECA (VT) - Cod. CUP: n. I82J11000260003 - Cod. CIG: Z441C70545. | 165,19 | DD/2019/2931 del 18/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2932 del 18/10/2019 | PROCEDURA SELETTIVA, PER TITOLI ED ESAMI, RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI SASSARI, FINALIZZATA ALLATTRIBUZIONE DI UNA PROGRESSIONE VERTICALE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ESPERTO TECNICO, CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1. APPROVAZIONE BANDO E SCHEMA DI DOMANDA. | DD/2019/2932 del 18/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2933 del 18/10/2019 | AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL COMPLETAMENTO DELLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE AI LAVORI DI VIABILITA ALTERNATIVA ALLA S.S. 389 (DALLA S.S. 389 ALLO SVINCOLO SUD DI ALA DEI SARDI CIG: Z4329A41C6 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO VIARIO TRA LA S.S. 131 E STINTINO CIG: ZE629A438C. | 25.122,24 | DD/2019/2933 del 18/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2934 del 18/10/2019 | Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dellart. 12 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., per la variante al Programma di Fabbricazione del Comune di Sant'Antonio di Gallura, da zona E a zona H in Località Lu Bulioni | 0,00 | DD/2019/2934 del 18/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2935 del 18/10/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PETRETTO G.A. SRL DI OZIERI, SU DET 1122 DEL 15/04/2019 CIG N. ZBD27510F8 | 1.020,75 | DD/2019/2935 del 18/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2936 del 18/10/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PETRETTO G.A. SRL DI OZIERI SU DET. N. 2608 DEL 19/09/2019 - CIG N. Z0129D3593 | 761,22 | DD/2019/2936 del 18/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2937 del 18/10/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOLINAS S.A.S. DI GIAN PIERO SOLINAS & C. DI BOTTIDDA SU DET. 1828 DEL 28/06/2019 CIG N. ZCC28F8144 | 973,01 | DD/2019/2937 del 18/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2938 del 18/10/2019 | LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA LA S.P. 42 "DEI DUE MARI" E LA S.S. "VARIANTE AL CALICH" IN LOCALITA' UNGIAS GALANTÉ . CUP: I11B11000420003) CIG: 56346926EE. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE SVINCOLO CAUZIONI AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO RATA SALDO ALL'IMPRESA | DD/2019/2938 del 18/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2939 del 18/10/2019 | RILASCIO PROVVEDIMENTI DI LICENZA PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO | DD/2019/2939 del 18/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2940 del 18/10/2019 | SERVIZIO STRADE SUD AREA 3 - NOLO MEZZI DOPERA DITTA TANDA SALVATORE CIG Z902A31EBE | 4.270,00 | DD/2019/2940 del 18/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2941 del 18/10/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA - CODICE INTERVENTO 4.2 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLA STRADA PROVINCIALE N°105 ALGHERO - BOSA. CUP: I19J17000390002 CIG: ZE928CB389 FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ALLA DITTA SE.LA.S. SRL. | 30.548,80 | DD/2019/2941 del 18/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2942 del 18/10/2019 | RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI N° 44 ACCESSO AEROPORTO FERTILIA E N° 6M STRADA DALLACCESSO AEROPORTO FERTILIA ALLA SS 127 BIS. CUP: I19J17000380003 CIG: Z4D28D2C3F FORNITURA E POSA IN OPERA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ALLA DITTA VFG SRL. | 6.891,17 | DD/2019/2942 del 18/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2943 del 18/10/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA - CODICE INTERVENTO 3.1 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI N. 2 PERFUGAS ERULA SA MELA TULA S.S. 597 E N. 92 PERFUGAS SANTA MARIA COGHINAS. AFFIDAMENTO INCARICO ESECUZIONE PROVE DI LABORATORIO. CUP I97H18001100002 - CIG Z912A31535. | 2.688,88 | DD/2019/2943 del 18/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2944 del 18/10/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA - CODICE INTERVENTO 3.2 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI N. 168 SU PADRU E' GIOSSO, N. 15 SANTA VITTORIA TERGU SAN GIUSEPPE, N. 17 TERGU - NULVI E N. 13/M PANORAMICA DI CASTELSARDO AFFIDAMENTO INCARICO ESECUZIONE PROVE DI LABORATORIO. CUP I37H18000940002 - CIG ZED2A3157E. | 3.179,32 | DD/2019/2944 del 18/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2945 del 18/10/2019 | Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n.92 Perfugas- Santa Maria Coghinas AFFIDAMENTO INCARICO ESECUZIONE PROVE DI LABORATORIO. CUP. I47H16000540003 - CIG Z472A314DF. | 2.934,10 | DD/2019/2945 del 18/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2946 del 18/10/2019 | SERVIZIO DEL TAGLIO DELLERBA E PULIZIA LUNGO ALCUNE SS.PP. RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI SASSARI PER L'ANNO 2019 ESTENSIONE AFFIDAMENTO AREA A ANGLONA - CODICE CIG: ZA52A318A3 | DD/2019/2946 del 18/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2947 del 18/10/2019 | LAVORI DI RIFACIMENTO DELLOPERA DARTE UBICATA SULLA SP. 105 ALGHERO - BOSA DI ATTRAVERSAMENTO DEL RIO FERULERA (KM 21+650) - CUP I41B14000310003 - MODIFICA NUOVO CODICE IDENTIFICATIVO GARA: CIG: 805522779A (EX CIG: 79582099D0) | DD/2019/2947 del 18/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2948 del 18/10/2019 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE DELLA S.P. 26 TRATTO SA LEADA CODRONGIANOS, DAL KM 1+900 AL KM 2+050 MODIFICA QUADRO ECONOMICO LIQUIDAZIONE SOMME PER ADEGUAMENTO BARRIERE DI SICUREZZA (CIG Z9D29BFCB1) - CUP: I67H14001110003 | 3.138,45 | DD/2019/2948 del 18/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2949 del 18/10/2019 | LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO INIZIALE DELLA SP 76 PLOAGHE FENOSU. CUP. I19J18000200001 CIG. 76231473E9 APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI ALLA DITTA MGG COSTRUZIONI SRL | DD/2019/2949 del 18/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2950 del 18/10/2019 | DEMOLIZIONE PONTI STRADE LOCALI E PROVINCIALI E RIFACIMENTO PONTE SP 41 BIS IN LOCALITÀ FUNTANA SA FIGU CHIA-FLORINAS. INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CUP: I99J16000270003 INDAGINE DI MERCATO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1862 DEL 29/06/2018: APPROVAZIONE VERBALE DI ESTRAZIONE NOMINATIVI PROFESSIONISTI. | DD/2019/2950 del 18/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2951 del 18/10/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PETRETTO G.A. SRL DI OZIERI SU DET. N. 2608 DEL 19/09/2019 - CIG N. Z0129D3593 | 1.342,45 | DD/2019/2951 del 18/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2952 del 18/10/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAN BIAGIO SOCIETA COOPERATIVA DI CODRONGIANOS SU DET. 1827 DEL 28/06/2019 CIG N° ZC828F812B | 213,28 | DD/2019/2952 del 18/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2953 del 18/10/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAN BIAGIO SOCIETA COOPERATIVA DI CODRONGIANOS SU DET. 1153 DEL 17/04/2019 CIG N° ZC62806E7C | 1.603,46 | DD/2019/2953 del 18/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2954 del 18/10/2019 | RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 2775 del 04/10/2019 ad oggetto: Liquidazione fattura n. 03/2019 del 10.05.2019 a favore della Ditta G.T.R. Srl., con sede in Via della Stampa, n. 47, - 07026 Olbia P.I. 01950590909, per l'esecuzione del Servizio di messa in sicurezza di un tratto della S.P. n. 147 Monti Telti Loc. Spadulazzu, consistente nell'abbattimento di n. 20 alberi di pino marittimo a rischio pericolo caduta in carreggiata stradale - CIG. Z5126FA007. | 6.087,80 | DD/2019/2954 del 18/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2955 del 18/10/2019 | LAVORI URGENTI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MURO DI SOSTEGNO SULLA SP 35 BORTIGIADAS - 2° STRALCIO FUNZIONALE Decreto M.I.T. n.49/2018 CUP I67H18001420001 CUI 230190902 2019 00045 Affidamento servizi geologici e indagini geofisiche SmartCIG Z542A16BE9 | 4880,00 | scheda sintetica art. 23 c. 2 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 oggetto: LAVORI URGENTI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MURO DI SOSTEGNO SULLA SP 35 BORTIGIADAS - 2° STRALCIO FUNZIONALE - Decreto M.I.T. n.49/2018 CUP I67H18001420001 CUI 230190902 2019 00045
Affidamento del servizio di: SERVIZI GEOLOGICI E INDAGINI GEOFISICHE mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.- SMARTCIG Z542A16BE9 spesa prevista: € 4.880,00 (€ 3.050,00 + € 1.830,00) di cui € 3,050,00 (di cui € 2.500,00 per onorari professionali ed € 550,00 per IVA al 22 %) al netto del ribasso del 1,533 % offerto, ed € 1.830,00 per rimborso spese per indagini geologiche/geofisiche (di cui € 1.500,00 per indagini ed € 330,00 per IVA al 22%) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento sono dettagliatamente riportati nella determinazione dirigenziale relativa alla presente scheda |
DD/2019/2955 del 18/10/2019 |
Determinazione Dirigenziale 2019/2956 del 18/10/2019 | SERVIZIO INGEGNERIA ARCHITETTURA INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, ASSISTENZA AL RUP, CONTABILITÀ E MISURE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI ALLACCIO ALLA PUBBLICA FOGNATURA DELL'IPAA AMSICORA DI OLBIA, VIA VENAFIORITA. CIG: Z002A306A3 - Autorizzazione a contrarre attraverso SardegnaCAT | 10718,87 | DD/2019/2956 del 18/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2957 del 18/10/2019 | Servizio di potatura piante alto fusto site sulla SP 87 località Montelittu-Trudda. Liquidazione fattura dell'operatore economico Mediterranea Ambiente di Olbia (SS) . CIG ZAA2702ED | 3.904,00 | DD/2019/2957 del 18/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2958 del 18/10/2019 | Servizio di manutenzione autoveicoli utilizzati dal settore 7 (zona Tempio) per la viabilità e per il servizio di reperibilità per il periodo invernale 2017-2018 - Liquidazione fatture a favore della ditta Autofficina Iveco di Sanna Mario Via Stadio Nuovo, 07029 Tempio Pausania (OT). CIG: ZF120EEC28 | 1.087,92 | DD/2019/2958 del 18/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2959 del 18/10/2019 | Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, Definitiva, Esecutiva e C.S.P., Direzione dei Lavori, C.S.E. Contabilità e misure, Certificato di Regolare esecuzione relativi alla Riqualificazione funzionale e miglioramento dei livelli di sicurezza stradale di alcuni tratti della SP 53, SP 91, SP 114. CUP I67H170010500003 CIG smart cig ZE029A14D4 | 12.286,13 | DD/2019/2959 del 18/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2960 del 19/10/2019 | Impegno di spesa a favore della ditta Aruba s.p.a. per rinnovo annuale del servizio di Database, Hosting, email, pec, per la fruizione degli archivi on line, siti tematici e sezione trasparenza, su domini della ex Provincia Olbia Tempio, denominati: provincia.olbiatempio.it e provincia.olbia-tempio.it -CIG Z472A06A77. | 296,83 | DD/2019/2960 del 19/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2961 del 19/10/2019 | Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. per canoni e consumi elettrici edifici scolastici periodo di riferimento SETTEMBRE 2019. CIG ORIGINARIO 713430136E CIG DERIVATO: 761289360A. | 19.374,30 | DD/2019/2961 del 19/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2962 del 19/10/2019 | Presa datto di avvenuta ricezione di note di credito ENEL ENERGIA S.p.A. con rimborso diretto sulla prossima fattura | 0 | DD/2019/2962 del 19/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2963 del 19/10/2019 | NOLEGGIO N.9 MULTIFUNZIONE PER ALCUNI SETTORI DELLAMMINISTRAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 - LOTTO 3 CIG DERIVATO ZAE1DF0215. LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI S.P.A.. TRIMESTRE 01.07.2019/30.09.2019 | 2.422,92 | DD/2019/2963 del 19/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2964 del 19/10/2019 | A.S. 2018/2019 - Servizi di Integrazione scolastica per studenti disabili iscritti e frequentanti gli Istituti secondari di II grado statali di competenza provinciale. Liquidazione Servizio di Assistenza Specialistica e Accompagnamento mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2019 - LOTTO 2 CIG 7617418C2E. | 62.363,43 | DD/2019/2964 del 19/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2965 del 19/10/2019 | A.S. 2018/2019 - Servizi di Integrazione scolastica per studenti disabili iscritti e frequentanti gli Istituti secondari di II grado statali di competenza provinciale. Liquidazione Servizio di Assistenza Specialistica mesi di Novembre e Dicembre 2018 - LOTTO 3 CIG Z8B2593063. | 19.645,42 | DD/2019/2965 del 19/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2966 del 19/10/2019 | Impegno di spesa a favore della ditta Wicon s.r.l. per ordine diretto su Mepa Consip di ricambi toner compatibile serie Canon MF4000 e MF4800, per le Multifunzione Canon MF presso postazioni della zona omogenea Olbia Tempio. Cig : ZF42A236DA | 410,94 | DD/2019/2966 del 19/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2967 del 19/10/2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.p.A. PERIODO SETTEMBRE 2019. CIG DERIVATO 7548053262. | 17.920,09 | DD/2019/2967 del 19/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2968 del 19/10/2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.p.A. PERIODO SETTEMBRE 2019. CIG DERIVATO 7935308750. | 1.729,69 | DD/2019/2968 del 19/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2969 del 19/10/2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI IMMOBILI LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.p.A. PERIODO SETTEMBRE 2019. CIG DERIVATO 7935308750. | 3.979,64 | DD/2019/2969 del 19/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2970 del 19/10/2019 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 7- LOTTO 1 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE CIG DERIVATO Z9C2A323F0 - IMPEGNO DI SPESA. | 19600 | DD/2019/2970 del 19/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2971 del 21/10/2019 | Giornata di formazione specialistica sulle pensioni: Totalizzazione, cumulo e Pensione Quota 100. Impegno spesa. CIG: Z2F2A3DC4D | 682 | DD/2019/2971 del 21/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2972 del 21/10/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEASYS SPA DET N. 513 DEL 17/02/2017 CIG N. ZD6275E696 RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO AUTOVEICOLO ALFA ROMEO GIULIETTA, TARGA FE 466 ND - MESE APRILE 2019 | 755,18 | DD/2019/2972 del 21/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2973 del 21/10/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LOI PIERO DI POZZOMAGGIORE SU DETERMINAZIONE N. 3117 DEL 09/11/2018. CIG Z75259FC47 | 270,84 | DD/2019/2973 del 21/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2974 del 21/10/2019 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI DA LAVORO APPARTENENTI AL GRUPPO OZIERI. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA PETRETTO G.A. SRL DI OZIERI IMPORTO 3.000,00 IVA COMPRESA - CIG. N. Z7A2A3B5B0 | 3000,00 | DD/2019/2974 del 21/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2975 del 22/10/2019 | FONDO SPESE ECONOMATO APPROVAZIONE RENDICONTO AL 30.09.2019 E REINTEGRO FONDI ALL'ECONOMO PROVINCIALE. | 1.119,59 | DD/2019/2975 del 22/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2976 del 22/10/2019 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO LOTTO 3 CIG: 7617421EA7 AGGIUDICAZIONE | 43049,81 | DD/2019/2976 del 22/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2977 del 22/10/2019 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO LOTTO 1 CIG: 76174040A4 AGGIUDICAZIONE | 195402,06 | DD/2019/2977 del 22/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2978 del 22/10/2019 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO LOTTO 2 CIG: 7617418C2E AGGIUDICAZIONE | 72153,75 | DD/2019/2978 del 22/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2979 del 22/10/2019 | CORTE DAPPELLO DI SASSARI VERTENZA L. MAMIA / PROVINCIA DI SASSARI. INCARICO LEGALE ALLAVV. VITTORE DAVINI. IMPEGNO DI SPESA. | 7.399,35 | DD/2019/2979 del 22/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2980 del 22/10/2019 | DIPENDENTI DEL SETTORE 8 RIMODULAZIONE AUTORIZZAZIONI AL LAVORO STRAORDINARIO PERIODO OTTOBRE 2019. | DD/2019/2980 del 22/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2981 del 22/10/2019 | A.S. 2018/2019 - Servizi di Integrazione scolastica per studenti disabili iscritti e frequentanti gli Istituti secondari di II grado statali di competenza provinciale. Liquidazione Servizio di Assistenza Specialistica mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2019 - LOTTO 3 CIG Z8B2593063. | 32.547,65 | DD/2019/2981 del 22/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2982 del 22/10/2019 | DIPENDENTI DEL SETTORE 8 AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO - PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA. | 4046,99 | DD/2019/2982 del 22/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2983 del 22/10/2019 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, DIREZIONE MISURA E CONTABILITÀ LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE CENTRALE DEL LICEO MARGHERITA DI CASTELVÌ SITA IN SASSARI. CUP I82G19000040005 - CIG 8034598803. MODIFICA IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. 2333/2019. | 1.125.000,00 | DD/2019/2983 del 22/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2984 del 22/10/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - ORDINE LAVORO ID 44513, 46935, 51433, 45421, 48694, 47507, 44607, 49439, 49924, 44009, 51368, 47111, 51701, 52061-52004, 47048, 51952, 43061, 48751, 47013, 52048 - EDIFICI SCOLASTICI. - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 34.485,26 | DD/2019/2984 del 22/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2985 del 22/10/2019 | OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DEL LICEO ARTISTICO IN VIA 1° MAGGIO AD ALGHERO - LIQUIDAZIONE SALDO ALLIMPRESA TECNOIMPIANTI SRL DI SASSARI - CUP I15I16000120005 - CIG 6973242556 (professionista) CIG 7380299F63 (Lavori) | 12.088,50 | DD/2019/2985 del 22/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2986 del 22/10/2019 | DIPENDENTI SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI-AFFARI GENERALI, SUPPORTO ALLA SEGRETERIA GENERALE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO NORD OVEST- LAVORO STRAORDINARIO SVINCOLO SOMME RESIDUATE FEBBRAIO/GIUGNO 2019. | DD/2019/2986 del 22/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/2987 del 22/10/2019 | Impegno di spesa a favore della ditta C2 s.r.l. per ordine diretto su Mepa Consip di ricambi toner compatibile colore per le Multifunzione Lexmark CX410 presso postazioni della zona omogenea Olbia Tempio. Cig : Z8E2A31852 | 855,56 | DD/2019/2987 del 22/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2988 del 22/10/2019 | Ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. M. G./ Provincia di Sassari / IFRAS spa Realizzazione della Strada Provinciale per lAnglona, Osilo, Nulvi, Sedini e Casteldoria, INADEGUATEZZA POSA RECINZIONE Tribunale ordinario di Sassari n. r.g. 2586/19- : IMPEGNO DI SPESA PER LA NOMINA DEL LEGALE. | 4784,45 | DD/2019/2988 del 22/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2989 del 22/10/2019 | Ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. promosso da M. G. nei confronti della Provincia di Sassari e della ditta appaltatrice IFRAS spa nei lavori di Realizzazione della Strada Provinciale per lAnglona, Osilo, Nulvi, Sedini e Casteldoria, INADEGUATEZZA POSA RECINZIONE Tribunale ordinario di Sassari n. r.g. 2586/19- : NOMINA CONSULENTE TECNICO. | 0 | DD/2019/2989 del 22/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2990 del 22/10/2019 | AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL COMPLETAMENTO DELLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE AI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO DA SAN PANTALEO ALLA S.S. 125. CIG: Z2AA42869 | 2177,70 | DD/2019/2990 del 22/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2991 del 22/10/2019 | PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER GLI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA ZONA OMOGENEA DI OLBIA-TEMPIO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - Lotto 1 CIG 76174040A4 - Lotto 2 CIG 7617418C2E - Lotto 3 CIG 7617421EA7 AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO LOTTO 1. | 195.402,06 | DD/2019/2991 del 22/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2992 del 22/10/2019 | PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER GLI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA ZONA OMOGENEA DI OLBIA-TEMPIO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - Lotto 1 CIG 76174040A4 - Lotto 2 CIG 7617418C2E - Lotto 3 CIG 7617421EA7 AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO LOTTO 2. | 72.153,75 | DD/2019/2992 del 22/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2993 del 22/10/2019 | PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER GLI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA ZONA OMOGENEA DI OLBIA-TEMPIO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - Lotto 1 CIG 76174040A4 - Lotto 2 CIG 7617418C2E - Lotto 3 CIG 7617421EA7 AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO LOTTO 3. | 43.049,81 | DD/2019/2993 del 22/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2994 del 22/10/2019 | ACQUISTO CARTA PER I SETTORI 7, 8 E 9 DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DEL SARDEGNA CAT CIG: 693037023F CIG DERIVATO ZB22A24B4D - IMPEGNO DI SPESA. | 1.348,71 | DD/2019/2994 del 22/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2995 del 22/10/2019 | ACQUISTO CANCELLERIA PER IL SETTORE 9 DELLAMMINISTRAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DEL CAT SARDEGNA CIG: 693033555C - CIG DERIVATO Z812A33FF5. IMPEGNO DI SPESA. | 488,00 | DD/2019/2995 del 22/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2996 del 23/10/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLIMPIANTO ELEVATORE DEL PADIGLIONE 3 DI BALDINCA LIQUIDAZIONE LAVORI A FAVORE DELLA DITTA SALIS ASCENSORI SRL - CIG ZDE264DDA8 | 610,00 | DD/2019/2996 del 23/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2997 del 23/10/2019 | LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE COPERTURE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POLO TECNICO SCOLASTICO (CORPO A) - (EX ISTITUTI COMMERCIALE E GEOMETRI) DI VIA MONTE GRAPPA SASSARI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ALLING. SCODINO ALESSANDRO- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CUP I81F19000060003B - CIG ZDC2945411- | 32.716,24 | DD/2019/2997 del 23/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2998 del 23/10/2019 | CONTO TERMICO PRATICA N. CT00047400 - LICEO SCIENTIFICO A. SEGNI CON SEDE AD OZIERI - COSTI AI SENSI DEL D.M. 16 FEBBRAIO 2016 (DECRETO CONTO TERMICO). PAGAMENTO I. V. A. IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI PER FATTURE EMESSE DAL G. S. E.. | 33,00 | DD/2019/2998 del 23/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/2999 del 23/10/2019 | ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL RIO PIRASTRU SULLA SP 90 CASTELSARDO - S. TERESA GALLURA CUI 00230190902201700063 - CUP I79J17000160003 CIG 7718689FA6 Autorizzazione al subappalto a favore della AGECO S.r..l. | 19175 | DD/2019/2999 del 23/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3000 del 23/10/2019 | (PTES) 2019-2020 Asse II Aggiudicazione Provvisoria attraverso SardegnaCAT del Servizio di ingegneria ed architettura relativo all'incarico di verifica di vulnerabilità sismica di n. 5 edifici scolastici interessati dal finanziamento alloperatore Economico Ing. MUZZU Massimo Sebastiano con Studio in Calangianus (SS) P.IVA. 00384218889 - CF: MZZ MSM 76S18 L093D - CIG: Z23290EA9C | 37.768,37 | DD/2019/3000 del 23/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3001 del 23/10/2019 | Rettifica Determinazione Dirigenziale di Liquidazione n. 2019/2232 del 02/08/2019- liquidazione acconto pari al 30% spese inerenti lattuazione dell'Accordo ex art. 15 della L. n. 241/1990 in merito al Progetto pilota dellIstituto Professionale per i Servizi di Accoglienza e di Ristorazione Costa Smeralda Nuova sede di Budoni- | 54.000,00 | DD/2019/3001 del 23/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3002 del 23/10/2019 | (PTES) 2019-2020 Asse II Aggiudicazione Provvisoria- attraverso SardegnaCAT il Servizio di ingegneria ed architettura relativo all'incarico redazione diagnosi energetica di n. 5 edifici scolastici interessati dal finanziamento alloperatore Economico Ing. TUSACCIU Massimo con Studio in Loiri Porto San Paolo (SS) Codice Fiscale TSCRRT84M07L093L Partita I.V.A. 02428480905 -CIG: ZCE2911F90 | 41.317,20 | DD/2019/3002 del 23/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3003 del 23/10/2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ESTINZIONE POSIZIONE DEBITORIA. | 16.876,37 | DD/2019/3003 del 23/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3004 del 23/10/2019 | SERVIZIO DI TRASPORTO PER GLI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2019/2020. LOTTO N. 8, OZIERI, AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), D.LGS. N. 50/2016. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. DISIMPEGNI ED IMPEGNO DI SPESA CIG Z602A4C03B. | DD/2019/3004 del 23/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3005 del 23/10/2019 | Impegno di spesa a favore della ditta Tecno Office snc. per ordine diretto su Mepa Consip di ricambi Drum, Fusore e unità di Sviluppo per Multifunzioni Lexmark Mx410-Mx310 e per stampanti Hp4770 e EpsonC9100, operanti nel sistema informatico presso la zona omogenea Olbia Tempio. Cig : Z602A347BB | 730,61 | DD/2019/3005 del 23/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3006 del 23/10/2019 | A.S. 2018/2019 - Servizi di Integrazione scolastica per studenti disabili iscritti e frequentanti gli Istituti secondari di II grado statali di competenza provinciale. Liquidazione Servizio di Assistenza Specialistica mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2019 - LOTTO 3 CIG Z8B2593063. | 27.905,30 | DD/2019/3006 del 23/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3007 del 23/10/2019 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI IMMOBILI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. -. | 3.131,53 | DD/2019/3007 del 23/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3009 del 23/10/2019 | Impegno e liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per canoni e consumi idrici edifici scolastici periodo di riferimento 2019. | 7.882,90 | DD/2019/3009 del 23/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3010 del 23/10/2019 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI ISTITUTI E LE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. - CONSUMI ANNO 2019 -. | 18.931,24 | DD/2019/3010 del 23/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3011 del 23/10/2019 | Liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per canoni e consumi idrici edifici scolastici periodo di riferimento 2018. | 200,82 | DD/2019/3011 del 23/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3013 del 23/10/2019 | Appalto lavori di Riqualificazione, adeguamento, sistemazione e miglioramento della sicurezza delle strade provinciali n. 38, n. 38 bis e n. 136. Cod. CUP: I37H13001510003 - Cod.CIG:742063775E. Imp. CO.GE.SA. Costruzioni Generali Saba Srl. con sede a Ozieri in Via G. Verdi, n. 1 07014 Ozieri (SS) - APPROVAZIONE PERIZIA MIGLIORATIVA E DI ASSESTAMENTO SENZA AUMENTO O DIMINUZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. | 402260,00 | DD/2019/3013 del 23/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3014 del 23/10/2019 | Servizio di manutenzione delle reti telefoniche/dati installate presso gli edifici di proprietà della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio (Ex Provincia di Olbia Tempio). Liquidazione Società ITM Telematica Codice CIG Z4717E0F2B. | 1.137,04 | DD/2019/3014 del 23/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3015 del 24/10/2019 | INCARICO DI PROGETT. DEF., ESEC., COORDIN. SICUR. IN FASE DI PROGETT. ED ESECUZ. E D. L. PER LA RIQUALIF., RECUPERO, RISANAM. CONSERV. E RIFUNZIONALIZZ. DEL LICEO CLASSICO MUSICALE E COREUTICO D. A. AZUNI SEDE DI VIA ROLANDO E DI VIA DE CAROLIS A SASSARI - PIANO TRIENNALE EDIL. SCOL. ISCOL@ 2015/2017, ASSE I SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO" - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 6.150.000,00 - COD. CIG 803262188A - COD. CUP I88H17000000005. - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC | 375,00 | DD/2019/3015 del 24/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3016 del 24/10/2019 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EXTRA CANONE, ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - EDIFICI SCOLASTICI ED EDIFICI NON SCOLASTICI. - LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 47.068,46 | DD/2019/3016 del 24/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3017 del 24/10/2019 | Rilascio AUTORIZZAZIONE n.04/2019/T riprese video SP53,91 e 114. | 0 | DD/2019/3017 del 24/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3018 del 24/10/2019 | PROCEDURA APERTA PER LAPPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STRADA DI SCORRIMENTO E CIRCONVALLAZIONE DI MORES IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SULLA GURI E SUI QUOTIDIANI | DD/2019/3018 del 24/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3019 del 24/10/2019 | PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEGLI INTERVENTI DI MESSA A NORMA FINALIZZATI ALLEFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL LICEO CLASSICO AZUNI A SASSARI E DEL LICEO MAGISTRALE MARGHERITA DI CASTELVI A SASSARI - CIG: 8041281301 - APPROVAZIONE BANDO DI PROCEDURA APERTA | DD/2019/3019 del 24/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3020 del 24/10/2019 | PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DI ALCUNI LOCALI ADIBITI A DEPOSITO IN USO AL SETTORE 6^ DELLA PROVINCIA DI SASSARI COD. CIG: 8030134435 - APPROVAZIONE BANDO DI PROCEDURA APERTA | DD/2019/3020 del 24/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3021 del 24/10/2019 | Bando pubblico per lerogazione di contributi a beneficio di privati per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto. Anni 2016 (VI Edizione) e 2018 (VII Edizione). Liquidazione a favore dei Sig.ri Asara Michelino e Cossu Giovanni. | 3.182,80 | DD/2019/3021 del 24/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3022 del 24/10/2019 | LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA SALA SCIUTI. - DETERMINAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE. CUP I82C16000120003 - CIG 8074641C89 | 916.108,30 | DD/2019/3022 del 24/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3023 del 24/10/2019 | PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA PTES 2018-2020 ASSE II ISCOL@ INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PICCOLI AMPLIAMENTI E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. LAVORI DI PARZIALE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE STACCATA DEL LICEO MARGHERITA DI CASTELVÌ SITA IN VIA ISTRIA A SASSARI. APPROVAZIONE PIANO DI INDAGINI STRUTTURALI A SEGUITO DI AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICA ALLA VULNERABILITÀ SISMICA. CIG: Z7228FD0F0 | DD/2019/3023 del 24/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3024 del 24/10/2019 | PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA PTES 2018-2020 ASSE II ISCOL@ INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PICCOLI AMPLIAMENTI E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. LAVORI DI PARZIALE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE STACCATA DEL LICEO MARGHERITA DI CASTELVÌ SITA IN VIA ISTRIA A SASSARI. APPROVAZIONE PIANO DI INDAGINI GEOLOGICHE A SEGUITO DI AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA. CIG: ZAA28FD153 | DD/2019/3024 del 24/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3025 del 24/10/2019 | Locazione di un immobile sito in Sassari nella Via Piave adibito a sede del Convitto dellIstituto Professionale Alberghiero di Sassari. Liquidazione canone, periodi: dicembre 2016 - dal 01 gennaio 2017 al 30 novembre 2017 - dal 15 al 31 dicembre 2017 - dal 01 gennaio 2018 al 15 luglio 2018 - dal 16 ottobre 2018 al 21 dicembre 2018 - dal 15 gennaio 2019 al 15 marzo 2019. | 122.521,48 | DD/2019/3025 del 24/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3027 del 25/10/2019 | Procedura aperta per laffidamento dei servizi di progettazione preliminare/fattibilità tecnico-economica, definitiva, esecutiva, CSP e CSE, DL, misura e contabilità per interventi urgenti di consolidamento strutturale e recupero funzionale nellIstituto Tecnico Commerciale, Geometri e Agrario di Ozieri Pubblicazione avviso di gara esperita sulla GURI - Liquidazione fattura n. 1219001538 del 26/09/2019 emessa dallIstituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. CIG Z1B29D8C00 | 629,14 | DD/2019/3027 del 25/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3028 del 25/10/2019 | VALUTAZIONE PRELIMINARE DI INTERVENTO PER ADEGUAMENTO SISMICO DELLISTITUTO ALBERGHIERO DI ARZACHENA RELATIVAMENTE AL CONVITTO Affidamento all'operatore economico ing. Massimo Muzzu Sebastiano con Studio in Calangianus (SS) P.IVA. 00384218889 -CF: MZZ MSM 76S18 L093D -CIG:Z082A5756E | 4.299,98 | DD/2019/3028 del 25/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3029 del 25/10/2019 | PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI N° 49 DEL 16 FEBBRAIO 2018 LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA S.P. 155, DELLA SP 128, DELLA SP 124 DELLA SP 41 BIS E DELLA SP CIRCONVALLAZIONE DI COSSOINE. codice 02356.19.SS NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PROGETTISTA E COLLABORATORI.CUP I77H18001220001 | 15.250,00 | DD/2019/3029 del 25/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3030 del 25/10/2019 | PATTO SARDEGNA COD.INT. 3.1 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI N. 2 PERFUGAS ERULA SA MELA TULA S.S. 597 E N. 92 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE E SVINCOLO CAUZIONE. - LIQUIDAZIONE A PERSONALE INTERNO DEL SETTORE VIABILITÀ DEI COMPENSI DI CUI ALLART. 113 DEL D. LGS. N° 50/2016 IMPRESA MASCIA DANILO GIUSEPPE SRL CUP I97H18001100002 CIG: 7639469141 | DD/2019/3030 del 25/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3032 del 25/10/2019 | Patto per la Sardegna: intervento 2.2. riqualificazione funzionale e miglioramento dei livelli di sicurezza stradale lungo alcuni tratti delle strade provinciali n. 68 La Rimessa Ploaghe Chiaramonti, n. 72 Osilo Sennori. Opere di completamento. Impegno e liquidazione somme dovute per contributo a favore dellANAC CUP: I57H17001840002 CIG: 8043660E34 | 30,00 | DD/2019/3032 del 25/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3033 del 25/10/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA - CODICE I. 4.1 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI N°18 SASSARI ARGENTIERA, N° 44 ACCESSO AEROPORTO FERTILIA, N° 6/M STRADA DALLA ACCESSO AEROPORTO FERTILIA ALLA SS127 BIS, COLLEGAMENTO ROTATORIA DEL ROSARIO SP 57 E N° 34 PORTO TORRES STINTINO. CUP: I89J17000150002 - CIG: 7644922535 ANTICIPAZIONE DEL 20% DELLIMPORTO CONTRATTUALE | 102.122,81 | DD/2019/3033 del 25/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3034 del 25/10/2019 | Patto per la Sardegna: intervento 2.1. riqualificazione funzionale e miglioramento dei livelli di sicurezza stradale lungo alcuni tratti delle strade provinciali n. 3 Molafà Tissi Ossi Florinas La Rimessa e n. 28 bivio SS 127/bis Uri Ittiri. opere di completamento. Impegno e liquidazione somme dovute per contributo a favore dellANAC CUP: I57H17001840002 CIG: 8043563E28 | 30,00 | DD/2019/3034 del 25/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3035 del 25/10/2019 | RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI N° 44 ACCESSO AEROPORTO FERTILIA E N° 6M STRADA DALLACCESSO AEROPORTO FERTILIA ALLA SS 127 BIS. CUP: I19J17000380003 CIG: 7623678A19 LIQUIDAZIONE INCENTIVO A PERSONALE INTERNO PER COMPENSI DI CUI ALLART. 113 D. LGS. N. 50/2016 FINE LAVORI | 1.944,92 | DD/2019/3035 del 25/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3036 del 25/10/2019 | PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI N° 49 DEL 16 FEBBRAIO 2018 LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DI ALCUNE OPERE DARTE UBICATE SULLA SP EX SS131 SASSARI PORTO TORRES - codice 02332.19.SS NOMINA PROGETTISTA CUP: I19J190000400011 | DD/2019/3036 del 25/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3037 del 25/10/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA - CODICE INTERVENTO 3.2 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI N. 168 SU PADRU E' GIOSSO, N. 15 SANTA VITTORIA TERGU SAN GIUSEPPE, N. 17 TERGU - NULVI E N. 13/M PANORAMICA DI CASTELSARDO. - CUP I37H18000940002. LIQUIDAZIONE ONORARI AL DIRETTORE OPERATIVO CIG: 7639499A00. | 1.779,81 | DD/2019/3037 del 25/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3038 del 25/10/2019 | OPERE COMPLEMENTARI. LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLA SP DELLANGLONA TRATTO SASSARI-OSILO. CUP I19J18000230001. CIG 7905917917 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC E MODIFICA QUADRO ECONOMICO. | DD/2019/3038 del 25/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3039 del 25/10/2019 | COMPLETAMENTO RACCORDO BUDDI BUDDI - S.S. 131 LIQUIDAZIONE 2º ACCONTO ONORARI PER ESPLETAMENTO PRATICHE ESPROPRIATIVE TRATTO SANT'ORSOLA-S.S. 131- CUP: I86G99000010000 - CIG: ZAE2913941. | 3.640,00 | DD/2019/3039 del 25/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3040 del 25/10/2019 | INTERVENTI DI RIPRISTINO STRUTTURALE DEL CAVALCAVIA DANNEGGIATO PRESENTE NELLO SVINCOLO TRA LA S.P. 86 E LA S.P. 10/M - APPROVAZIONE VARIANTE MIGLIORATIVA IN DIMINUZIONE EX 8 DEL D.M. 07/03/2018 N° 49 (CUP I47H17000830002 CIG 7650184B8A) | DD/2019/3040 del 25/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3041 del 25/10/2019 | LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLA SP 15/M "SASSARI - ITTIRI. CUP. I69J18000100001 INTEGRAZIONE E MODIFICA QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC. | DD/2019/3041 del 25/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3042 del 25/10/2019 | LAVORI DI "REALIZZAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI COLLEGAMENTO SASSARI - ANGLONA - GALLURA, STRADA PER L'ANGLONA, TRATTO OSILO - NULVI" - ESPROPRIAZIONI: APPROVAZIONE CONVENZIONE DI CESSIONE VOLONTARIA DITTA SECHI MARIANGELA AFFITTUARIA DEI TERRENI DI PROPRIETA' DELLA DITTA DIAZ CHIARA - DIAZ SERENA - DIAZ DANIELE - DIAZ BARBARA. | 3.084,70 | DD/2019/3042 del 25/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3043 del 28/10/2019 | Autorizzazione alla Soc. Abbanoa Spa per lo scarico su corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali provenienti dallimpianto di potabilizzazione dellAgnata Comune di Arzachena. | DD/2019/3043 del 28/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3044 del 28/10/2019 | Calcolo ore di lavoro straordinario rese dai dipendenti del Settore 9 "Sviluppo e Ambiente Nord Est" nel periodo Marzo-Settembre 2019 e Liquidazione delle spettanze | 2027,55 | DD/2019/3044 del 28/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3045 del 28/10/2019 | Bando pubblico per lerogazione di contributi a beneficio di privati per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto. Anno 2018. Liquidazione a favore dei Sig.ri Mela Francesco e Giua Piera Angela. | 1.799,95 | DD/2019/3045 del 28/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3046 del 28/10/2019 | LAVORI DI RIFACIMENTO DELLOPERA DARTE UBICATA SULLA SP. 105 ALGHERO - BOSA DI ATTRAVERSAMENTO DEL RIO FERULERA (KM 21+650) CUP I41B14000310003 - CIG 79582099D0 MODIFICA QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO SOMME PER CONTRIBUTO ANAC E PUBBLICITA APPALTO. | DD/2019/3046 del 28/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3047 del 28/10/2019 | M.I.T. : PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DM 49/2018 INTERVENTI PER LANNUALITÀ 2019-2023 - LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA SP 103, DELLA SP 127 E DELLA SP 1 - CUP: I19J19000030001 - CIG 805790598E APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO - IMPEGNO DI SPESA SOMME DOVUTE PER IL CONTRIBUTO A FAVORE DELLANAC RETTIFICA INCARICO PROCEDURE GARA | DD/2019/3047 del 28/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3048 del 28/10/2019 | SERVIZIO VIABILITA NORD OVEST: LAVORI DI REALIZZAZIONE, RIPRISTINO ED INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE Affidamento lavori alla Ditta SE.SAR. S.r.l. di Sassari.-(CIG ZE82A53F17) | 48.792,68 | DD/2019/3048 del 28/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3049 del 28/10/2019 | ACCORDO QUADRO DI DURATA TRIENNALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLE BARRIERE STRADALI PRESENTI SULLA RETE VIARIA PROVINCIALE CUP I79J19000020001. RETTIFICA DETERMINAZIONE N° 2342 DEL 14.09.2019. | DD/2019/3049 del 28/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3050 del 28/10/2019 | ACCORDO QUADRO DI DURATA TRIENNALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLA SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E COMPLEMENTARE PRESENTE SULLA RETE VIARIA PROVINCIALE CUP I77H18001200001. RETTIFICA DETERMINAZIONE N°2343 DEL 14.09.2019. | DD/2019/3050 del 28/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3051 del 28/10/2019 | LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA LA S.P. 42 "DEI DUE MARI" E LA S.S. "VARIANTE AL CALICH" IN LOCALITA' UNGIAS GALANTÉ - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONE TECNICHE A PERSONALE INTERNO CUP: I11B11000420003 | DD/2019/3051 del 28/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3052 del 28/10/2019 | LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DEL SETTORE LIQUIDAZIONE mese di settembre 2019 | 77,21 | DD/2019/3052 del 28/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3053 del 28/10/2019 | Rimborso spese al personale del Settore per trasferte fuori sede. Liquidazione mese di settembre 2019 | 61,98 | DD/2019/3053 del 28/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3054 del 28/10/2019 | CCNL 14/09/2000 ART. 23 COMMA 1 - INDENNITA' DI REPERIBILITA' AI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE VIABILITA NORD OVEST settembre 2019 - LIQUIDAZIONE | 6045,89 | DD/2019/3054 del 28/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3055 del 28/10/2019 | LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI E/O CALAMITA' NATURALI. LIQUIDAZIONE MESE DI settembre 2019 | 133,97 | DD/2019/3055 del 28/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3056 del 29/10/2019 | OGGETTO: VALUTAZIONE DEI RISCHI DI FULMINAZIONE PRESSO LEDIFICIO EX I.T.I. N. 2 LOC. BALDINCA SASSARI. COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E METODO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. CIG ZB12A56C13. | 2.633,39 | DD/2019/3056 del 29/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3057 del 29/10/2019 | D.LGS. 81/2008. NORMATIVA DI SICUREZZA E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO. INCARICO DI MEDICO COMPETENTE E SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01 GENNAIO 30 APRILE 2020. CODICE CIG: Z521EBE60E. | DD/2019/3057 del 29/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3058 del 29/10/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI EX SCUOLA MEDIA N. 11 DI SASSARI PER USO UFFICI 2° LOTTO LIQUIDAZIONE SALDO ALL'A.T.I. IMPRESE AT&T S.R.L. POWER TEC S.R.L. DI SASSARI CUP I82B10000030003 - CIG 54807856DB- | 11.551,75 | DD/2019/3058 del 29/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3059 del 29/10/2019 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL LABORATORIO FISICA 1 NELLISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI VIA P. MAFALDA A SASSARI. - LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALLART. 113 DEL D.LGS. N° 50/2016 - CUP I84J18000050003 - CIG ZF925AAB15- | 829,77 | DD/2019/3059 del 29/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3060 del 29/10/2019 | CONTI CORRENTI POSTALI CONTO BANCO POSTA P.A. PRESSO POSTE ITALIANE S.P.A RIVERSAMENTO SPESE DI GESTIONE FINO AL 30.09.2019 CIG:Z2C1EF07A4 | 1508,77 | DD/2019/3060 del 29/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3061 del 29/10/2019 | Piattaforma e servizi di erogazione PAGOPA - SERVIZIO PLUG&PAY - E-fil s.r.l. - CIG: ZF31EF0855 LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2019. | 4270 | DD/2019/3061 del 29/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3062 del 29/10/2019 | De Pompeis Pier Giorgio, Legale Rappresentante della Società Icri Investimenti, Costruzioni, Ristrutturazioni Immobiliari Srl (SUAPE DPMPGR49E23L263W-19072019-1155.68412) Comune di Arzachena, loc. Abbiadori. Accertamento in Sanatoria di conformità per ricerca e Concessione di acque sotterranee ad uso non domestico. | DD/2019/3062 del 29/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3064 del 29/10/2019 | RILASCIO CERTIFICATO PER LABILITAZIONE ALLESERCIZIO VENATORIO | DD/2019/3064 del 29/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3065 del 29/10/2019 | CENTRALINI E APPARATI DI TELEFONIA FISSA PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI SASSARI - FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MEPA DELLA CONSIP - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZC529D3961 . | 6.085,48 | DD/2019/3065 del 29/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3066 del 29/10/2019 | SERVIZIO IGIENE E PROFILASSI AMBIENTALE DELLA PROVINCIA. ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALLA PROVINCIA DALLA LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 1999. LIQUIDAZIONE FATTURA SDI 1704812684. PERIODO SETTEMBRE 2019. | 91.784,96 | DD/2019/3066 del 29/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3067 del 29/10/2019 | CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AI PRIVATI PER LA BONIFICA E LO SMALTIMENTO DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO NEGLI EDIFICI. BANDO 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. | 818,38 | DD/2019/3067 del 29/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3068 del 29/10/2019 | BANDO DI SELEZIONE DELLE PROPOSTE DI COFINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE GESTITE DAI COMUNI. EROGAZIONE SECONDA TRANCHE CONTRIBUTO AL COMUNE DI ESPORLATU. | 69.059,12 | DD/2019/3068 del 29/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3069 del 29/10/2019 | RILASCIO CERTIFICATO PER LABILITAZIONE ALLESERCIZIO VENATORIO | DD/2019/3069 del 29/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3073 del 29/10/2019 | INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE ANNUALITA' 2019. | 302,95 | DD/2019/3073 del 29/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3074 del 30/10/2019 | DIPENDENTE DOTT. PIETRO PAOLO CUCCUREDDU (MATR. 734). ASSEGNAZIONE IN COMANDO PER IL PERIODO DI UN ANNO PRESSO LA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI SASSARI A SEGUITO DI PROCEDURA ATTIVATA DAL MINISTERO DELLECONOMIA E DELLE FINANZE. | DD/2019/3074 del 30/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3075 del 30/10/2019 | AUTOTRASPORTO IN CONTO PROPRIO. RILASCIO LICENZE EX. ART. 105 COMMA 3 DEL D.LGS. 112/98 | DD/2019/3075 del 30/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3076 del 30/10/2019 | PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'APPALTO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI ANNO 2019 PER LE MANUTENZIONI DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI SASSARI, DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO LOTTO N. 8 - COD. CIG: ZC02880EF1 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI | DD/2019/3076 del 30/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3077 del 30/10/2019 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE PER IL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2019 | DD/2019/3077 del 30/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3078 del 30/10/2019 | PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA DI SASSARI SALA SCIUTI - CIG: 8074641C89 - APPROVAZIONE BANDO DI PROCEDURA APERTA | DD/2019/3078 del 30/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3079 del 30/10/2019 | Procedura aperta con modalità telematica per laffidamento dei servizi di ingegneria e architettura consistenti nellespletamento del servizio di progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione misura e contabilità lavori di efficientamento energetico e ristrutturazione della sede centrale del liceo Margherita di Castelvì sita in Sassari - CIG 8034598803 Approvazione bando e documenti di gara. | DD/2019/3079 del 30/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3080 del 30/10/2019 | CONSIGLIERA DI PARITÀ' EFFETTIVA DOTT.SSA SALE MARIA ANTONIETTA E CONSIGLIERA DI PARITA SUPPLENTE RAG. SANDRA MANCA. CONVOCAZIONE CONSIGLIERA NAZIONALE DI PARITÀ PER INCONTRO CON LA SENATRICE VALENTE- ROMA 29 OTTOBRE 2019- DISIMPEGNI E IMPEGNI DI SPESA PER TRASFERTA. | 1000,00 | DD/2019/3080 del 30/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3081 del 30/10/2019 | Imprenditore Agricolo Professionale Revoca Iscrizione allAlbo Regionale I.A.P. n. 4233 - n. 4234 | DD/2019/3081 del 30/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3082 del 30/10/2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO SETTEMBRE 2019. CIG DERIVATO 7548053262. | 4.296,24 | DD/2019/3082 del 30/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3083 del 30/10/2019 | IMMOBILI DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. 6° BIMESTRE 2019. C.I.G. 04586970BD C.I.G. DERIVATO 45597107B8. | 1192,72 | DD/2019/3083 del 30/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3084 del 30/10/2019 | Pireddu Domenico (SUAP 19098 del 20/10/2017) - Comune di Olbia Loc. Raica Accertamento di conformità per una ricerca di acque sotterranee uso domestico | DD/2019/3084 del 30/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3085 del 30/10/2019 | SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 6° BIMESTRE 2019. C.I.G. 04586970BD C.I.G. DERIVATO 45597107B8. | 4289,39 | DD/2019/3085 del 30/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3086 del 30/10/2019 | Autorizzazione a e-distribuzione per la costruzione e per lesercizio dellimpianto elettrico di distribuzione in linea MT/BT e PTP Intervento 14 separazione impianti Comune di Berchidda. RIF. prat. e-distribuzione spa AUT_1994712. | DD/2019/3086 del 30/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3087 del 30/10/2019 | IMMOBILI DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO. UFFICI DI TEMPIO PAUSANIA + UFFICI ASPAL, LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 6° BIMESTRE 2019. - C.I.G. 04586970BD C.I.G. DERIVATO 45597107B8. | 150,31 | DD/2019/3087 del 30/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3088 del 30/10/2019 | TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A. - CONTRATTO 888011052452 SOLUZIONE TOP HOLDING. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 7X03911687 DEL 14/10/2019 - CONSUMI 6° BIMESTRE 2019 - CIG 45597107B8 -. | 1.273,29 | DD/2019/3088 del 30/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3089 del 30/10/2019 | Corso di formazione specialistica La pianificazione, la progettazione e la realizzazione di un corretto procedimento espropriativo. Liquidazione operatore economico Fondazione Scuola di formazione dallOrdine ingegneri di Cagliari- P.I. 03561680921 . SMART CIG: Z1429ECFA1 | 100,00 | DD/2019/3089 del 30/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3090 del 30/10/2019 | Servizio manutenzione e riparazione autoveicoli utilizzati dal Settore 7 Trasporti - Servizi Tecnici Nord Est zona omogenea Olbia Tempio per la viabilità e per il servizio di reperibilità. Liquidazione fatture. CIG. Z2D1C82A | 2757,03 | DD/2019/3090 del 30/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3091 del 30/10/2019 | SERVIZIO DI TRASPORTO PER GLI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2019/2020. LOTTO N. 3, ALTRI-SASSARI 2, AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), D.LGS. N. 50/2016. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA CIG Z772A6BF5F. | DD/2019/3091 del 30/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3092 del 30/10/2019 | Servizio manutenzione e riparazione autoveicoli utilizzati dal Settore 7 Trasporti - Servizi Tecnici Nord Est zona omogenea Olbia Tempio per la viabilità e per il servizio di reperibilità. Liquidazione fatture. CIG. Z2D1C82A1D | 1.771,67 | DD/2019/3092 del 30/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3093 del 30/10/2019 | SERVIZIO DI TRASPORTO PER GLI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2018/2019. LOTTO N. 2, ALTRI-SASSARI 1, CIG 74827310F7. DITTA SOCIETA COOPERATIVA TAXI SASSARI SERVICE. LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2019. | DD/2019/3093 del 30/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3094 del 30/10/2019 | Servizio di progettazione, direzione lavori, misura, contabilità, regolare esecuzione e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione relativi ai lavori denominati " lavori urgenti per il ripristino delle condizioni di sicurezza di due opere di attraversamento idraulico (tubolari) site al km 4+350 e km 4+750 della SP 1, tra il Bivio SS 125 Ottiolu e il bivio SS 125 loc. Ena Morta. Cod. CIG: Z81203E984 | 8380,96 | DD/2019/3094 del 30/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3095 del 30/10/2019 | Fornitura di segnaletica stradale verticale ordinaria in sostituzione a quella usurata e danneggiata sita sulle strade provinciali. Liquidazione fatture a favore dell'operatore economico 3G Italia zona ind.le Santa Sabina - C.P. 98 06132 San Sisto - Perugia. CIG Z7D25A7126 | 22.254,20 | DD/2019/3095 del 30/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3096 del 30/10/2019 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - Ripristino di una porzione del manto impermeabile della copertura dell'Istituto Nautico di La Maddalena. Liquidazione alla Società in house MULTISS SPA. | 11.540,65 | DD/2019/3096 del 30/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3097 del 30/10/2019 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - sostituzione del lucernaio al piano primo ed al posizionamento di n° 1 gronda di rame presso la sede centrale del Liceo Classico "Garibaldi" di La Maddalena. Liquidazione alla Società in house MULTISS SPA. | 9.531,60 | DD/2019/3097 del 30/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3098 del 30/10/2019 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - Risanamento del pavimento del corridoio posto al piano terra del Liceo Scientifico di Arzachena. Liquidazione alla Società in house MULTISS SPA. | 22.706,30 | DD/2019/3098 del 30/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3099 del 30/10/2019 | Determinazione n. 1747 del 19/06/2019 recante oggetto MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI NELLAREA DI COMPETENZA TERRITORIALE DEL SETTORE N. 7. ATTIVAZIONE SERVIZIO ALLA SOCIETA' IN HOUSE MULTISS S.P.A. PER IL QUADRIMESTRE GIUGNO-SETTEMBRE 2019. Liquidazione competenze AGOSTO - SETTEMBRE 2019. | 154.371,58 | DD/2019/3099 del 30/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3100 del 30/10/2019 | Servizio manutenzione e riparazione autoveicoli utilizzati dal Settore 7 Trasporti - Servizi Tecnici Nord Est zona omogenea Olbia Tempio per la viabilità e per il servizio di reperibilità. Liquidazione fatture. CIG. Z2D1C82A | 171,48 | DD/2019/3100 del 30/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3101 del 30/10/2019 | Ripristino di barriere danneggiate a causa di sinistri stradale di n° 4 punti sulle SP 90 e sp 74 affidamento diretto all'operatore economico Duepi s.r.l. Di Ploaghe (SS) CIG Z312734D7A | 6.054,86 | DD/2019/3101 del 30/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3102 del 31/10/2019 | ATTIVITÀ' DI SUPPORTO ALLAMMINISTRATORE STRAORDINARIO. PRESA D'ATTO DECRETO PRESIDENZIALE DI NOMINA DEL CAPO DI GABINETTO. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO | DD/2019/3102 del 31/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3103 del 31/10/2019 | PROCEDURA APERTA CON MODALITA TELEMATICA PER LAPPALTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CONSISTENTI NELLESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, DIREZIONE, MISURA E CONTABILITA LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE CENTRALE DEL LICEO MARGHERITA DI CASTELVI SITA IN SASSARI IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA CIG Z362A20F68 | 882,85 | DD/2019/3103 del 31/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3104 del 31/10/2019 | PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA DI SASSARI SALA SCIUTI - CIG: 8074641C89 IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SULLA GURI E SUI QUOTIDIANI | DD/2019/3104 del 31/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3105 del 31/10/2019 | Intervento di ripristino della funzionalità, rivolto allimpianto ascensore n° 0043307651 , installato presso la sede dellIstituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione (IPSAR) Costa Smeralda di Arzachena. Liquidazione. SMART C.I.G.: Z4326D2BB2. | 1.575,04 | DD/2019/3105 del 31/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3106 del 31/10/2019 | Servizio di gestione e controllo degli impianti elevatori installati negli edifici scolastici ed istituzionali di competenza della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio. C.I.G. Z8F262CC7B. Liquidazione KONE S.p.a. - Periodo contrattuale dal 01.04.2019 al 20.06.2019. | 3.684,75 | DD/2019/3106 del 31/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3107 del 31/10/2019 | SERVIZIO DI TRASPORTO PER GLI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2018/2019. LOTTO N. 1, SASSARI-SASSARI, CIG 7482705B7F. DITTA SOCIETA COOPERATIVA TAXI SASSARI SERVICE. LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2019. | DD/2019/3107 del 31/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3108 del 31/10/2019 | SERVIZIO DI TRASPORTO CON PULMINO PER STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO - A.S. 2019/2020. PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), D. LGS. N. 50/2016. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA CIG Z172A08F88. | 19.153,75 | DD/2019/3108 del 31/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3109 del 31/10/2019 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA RETE MOBILE TIM-TELECOM ITALIA SPA CONVENZIONE MOBILE 5 - N. 7X03969346- CANONI E CONSUMI, 6° BIMESTRE 2019 PERIODO AGOSTO SETTEMBRE. CIG 0436513DE8 - CIG derivato 26237177C1. | 180,70 | DD/2019/3109 del 31/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3111 del 31/10/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA RETE MOBILE TIM-TELECOM ITALIA SPA CONVENZIONE MOBILE 7 - N. 7X03832552- CANONI E CONSUMI, 6° BIMESTRE 2019 PERIODO AGOSTO SETTEMBRE. CIG 6930022311 - CIG derivato Z6628E4293. | 43,48 | DD/2019/3111 del 31/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3112 del 31/10/2019 | SERVIZIO DI ASSISTENZA PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. CIG 6735998166. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI GENNAIO 2019. | 158.975,47 | DD/2019/3112 del 31/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3113 del 31/10/2019 | Impegno e liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per canoni e consumi idrici edifici scolastici periodo di riferimento 2019. | 1.277,32 | DD/2019/3113 del 31/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3114 del 31/10/2019 | Impegno di spesa a favore della ditta Ecoservice di Santarelli Paolo per ordine diretto su Mepa Consip di ricambi inchiostro compatibile nero per Lexmark Cx410 e toner colore compatibile per le stampanti Epson C9200, presso postazioni della zona omogenea Olbia Tempio. Cig : Z612A348FB. | 684,42 | DD/2019/3114 del 31/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3115 del 31/10/2019 | ACQUISTO CANCELLERIA PER IL SETTORE 7 DELLAMMINISTRAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DEL CAT SARDEGNA CIG: 693033555C - CIG DERIVATO Z302A42A07. IMPEGNO DI SPESA. | 361,12 | DD/2019/3115 del 31/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3116 del 31/10/2019 | Impegno di spesa a favore della ditta NPS srl per ordine diretto su Mepa Consip di ricambi nastri e card per stampante Zebra XPS 3, per realizzazione e rilascio tessere di riconoscimento agli utenti del Settore 09, presso zona omogenea Olbia Tempio. Cig : Z852A49542. | 991,01 | DD/2019/3116 del 31/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3117 del 31/10/2019 | Rettifica determinazione n. 3062 del 30.10.2019, relativa all'Accertamento in Sanatoria di conformità per ricerca e Concessione di acque sotterranee ad uso non domestico, rilasciata al sig. De Pompeis Pier Giorgio, Legale Rappresentante della Società Icri Investimenti, Costruzioni, Ristrutturazioni Immobiliari Srl (SUAPE DPMPGR49E23L263W-19072019-1155.68412) Comune di Arzachena, loc. Abbiadori. | DD/2019/3117 del 31/10/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3118 del 31/10/2019 | Impegno di spesa a favore della ditta Nicomatica Lab di Nicolella Valerio, per la fornitura tramite ordine diretto su mepa consip di n. 7 licenze Windows 10 Professional ESD, per utilizzo su PC client fisici e virtuali del il sistema informatico presso zona omogenea Olbia Tempio, CIG:Z072A5781A. | 384,30 | DD/2019/3118 del 31/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3119 del 31/10/2019 | M.I.T. PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DM 49/2018 INTERVENTI PER LANNUALITÀ 2019-2023 - LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI IN FRANA LUNGO LA STRADA PROVINCIALE DELLANGLONA (CUP I27H18001300001) 1° e 2° STRALCIO FUNZIONALE NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO | 4340,00 | DD/2019/3119 del 31/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3120 del 31/10/2019 | Servizio manutenzione e riparazione autoveicoli utilizzati dal Settore 7 Trasporti - Servizi Tecnici Nord Est zona omogenea Olbia Tempio per la viabilità e per il servizio di reperibilità. Liquidazione fatture. CIG. Z2D1C82A | 1.411,01 | DD/2019/3120 del 31/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3121 del 31/10/2019 | Servizio di pulizia straordinaria a seguito della conclusione dellintervento di messa in sicurezza dei canali di gronda dei laboratori dellIstituto Tecnico Nautico Liquidazione Impresa Effe.GI. Di Fiorino. C.I.G.: ZB62746B58 | 3.050,00 | DD/2019/3121 del 31/10/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3122 del 31/10/2019 | RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE DELLA SP 14/M SOPRAELEVATA SUD ALLACCIAMENTO PORTO DI OLBIA A VIABILITA ESTERNA F.S.C. 2014-2020 Area Nord Est CUP I97H17001440003 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI CIG 8038249CE8 | 93122,89 |
scheda sintetica art. 23 c. 2 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 oggetto:
Interventi di manutenzione della viabilità provinciale – F.S.C. 2014-2020 Area Nord Est RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE DELLA S.P. 14/M SOPRAELEVATA SUD ALLACCIAMENTO PORTO DI OLBIA A VIABILITA’ ESTERNA CUP I97H17001440003 Approvazione verbale di gara e aggiudicazione dei lavori CIG 72716188FF” mediante procedura di affidamento diretto previa richiesta di 6 preventivi, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.- CIG 8038249CE8 spesa prevista:
€ 93'122,89 (di cui € 68'330,24 per lavori, € 8'000,00 per oneri della sicurezza ed € 16.792,65 per IVA al 22%) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento sono dettagliatamente riportati nella determinazione dirigenziale relativa alla presente scheda |
DD/2019/3122 del 31/10/2019 |
Determinazione Dirigenziale 2019/3123 del 04/11/2019 | Approvazione verbale RdO identificativo rfq_345132 e affidamento dei servizi di ingegneria dellintervento Lavori urgenti di riqualificazione funzionale e miglioramento dei livelli di sicurezza stradale con depolverizzazione di un tratto della SP175 in localita' San Giovanni a valere sulle risorse DM n. 49 del 16 febbraio 2018 CUP: I77H18001120001 CIG: Z8B2A1A8D1 | 24539,38 | DD/2019/3123 del 04/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3124 del 04/11/2019 | Ordinanza ex art. 288 c.p.c. Del 31.07.2019 - Tribunale Ordinario di Sassari R.G. Es. n. 1131/2018 Tribunale di Sassari Liquidazione somme per crediti pignorati in adempimento a provvedimento di assegnazione | 4918,24 | DD/2019/3124 del 04/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3125 del 04/11/2019 | Servizio di gestione e controllo degli impianti elevatori installati negli edifici scolastici ed istituzionali di competenza della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio. SMART C.I.G. ZE52742C84. Liquidazione KONE S.p.a. - Periodo contrattuale dal 29.09.2019 AL 30.09.2019. | 277,38 | DD/2019/3125 del 04/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3126 del 04/11/2019 | Impegno di spesa a favore della ditta Studio di Informatica, per la fornitura tramite ordine diretto su mepa consip di un Videoproiettore Modello Benq MW612 ed estensione WiFi per sala consiliare presso la sede di Olbia, CIG: Z002A5782D. | 617,78 | DD/2019/3126 del 04/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3127 del 04/11/2019 | SETTORE 8 OPERATIVITÀ ZONA OMOGENEA L.R. 2/2016 PROVVEDITORATO E STATISTICA CONFERIMENTO INCARICHI PER PARTICOLARI RESPONSABILITA' ANNO 2019 INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA. | 815,25 | DD/2019/3127 del 04/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3128 del 04/11/2019 | RINNOVO ABBONAMENTO PER LANNO 2020 ALLE RIVISTE ONLINE PUBLIKA DAILY E PERSONALE NEWS E ACQUISTO PUBBLICAZIONE, DI PUBLIKA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z602A6CDC3 | 265,00 | DD/2019/3128 del 04/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3129 del 04/11/2019 | MISSIONE DEL DIRIGENTE DOTT. SALVATORE MASIA . IMPEGNO DI SPESA . | 350,00 | DD/2019/3129 del 04/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3130 del 04/11/2019 | COLLOCAMENTO A RIPOSO PENSIONE QUOTA 100 DIPENDENTE MATRICOLA 585 | DD/2019/3130 del 04/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3131 del 04/11/2019 | COLLOCAMENTO A RIPOSO PENSIONE QUOTA 100 DIPENDENTE MATRICOLA 66 | DD/2019/3131 del 04/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3132 del 04/11/2019 | Giornata di formazione sulle pensioni: Totalizzazione, cumulo e Pensione Quota 100. CIG: Z2F2A3DC4D.Disimpegno somme. | DD/2019/3132 del 04/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3133 del 04/11/2019 | Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione di Alghero. locazione di un immobile sito in via Sassari 181 Alghero da adibire a convitto femminile. liquidazione canone locazione periodo dal 01/04/2019 al 30/09/2019. | 80.412,18 | DD/2019/3133 del 04/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3134 del 04/11/2019 | Interventi di pulizia e manutenzione di n.8 corsi dacqua di competenza della ex Provincia Olbia Tempio CIG:7182729F77 CUP: I34H16001360002 - Disimpegno e svincolo residui | 0,00 | DD/2019/3134 del 04/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3135 del 04/11/2019 | PROCEDURA APERTA PER LAPPALTO DEI LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA DI SASSARI SALA SCIUTI COD. CIG: 8074641C89 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 3078 DEL 30.10.2919 | DD/2019/3135 del 04/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3136 del 04/11/2019 | CONSIGLIERA DI PARITÀ' EFFETTIVA DOTT.SSA SALE MARIA ANTONIETTA. CONVOCAZIONE CONSIGLIERA NAZIONALE DI PARITÀ PER CONFERENZA NAZIONALE DELLE CONSIGLIERE DI PARITA - ROMA 5 NOVEMBRE 2019- IMPEGNO SPESA PER TRASFERTA. | 500,00 | DD/2019/3136 del 04/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3137 del 04/11/2019 | SERVIZIO DI ASSISTENZA PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. CIG 6735998166. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI FEBBRAIO 2019. | 169.410,84 | DD/2019/3137 del 04/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3138 del 04/11/2019 | Servizio di sostituzione gomme per gli autoveicoli utilizzati dal Settore 7 per la Viabilità Servizio Nord Est Provincia di Sassari e servizio di reperibilità Area 4, zona omogenea Olbia Tempio - Liquidazione fattura a favore della ditta F.lli Masu e C snc Via Valentino n. 33, 07029 Tempio Pausania (OT). CIG: FBC20F041C | 214,38 | DD/2019/3138 del 04/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3139 del 04/11/2019 | Manutenzione urgente riguardante la riconfigurazione del tratto di cunetta stradale in terra della SP 82 Panoramica Olbia - Golfo Aranci, nelle vicinanze del bivio località Cala Sassari. Liquidazione fattura all'operatore economico Galana Ambiente s.r.l. via del Monte, 28 Buddusò (SS) Cod. CIG: ZD22017D24 | 3660,00 | DD/2019/3139 del 04/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3140 del 04/11/2019 | Approvazione verbale RdO identificativo rfq_340223 e aggiudicazione dei lavori di Realizzazione di una passerella pedonale sul Rio Traina lungo la SP24 nel comune di Padru CIG: 79754150AA CUP: I91B16000610003 | 80.994,58 | DD/2019/3140 del 04/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3141 del 04/11/2019 | Collegamento alla Abbasanta Buddusò Olbia della S.S. n. 389, tratto Alà dei Sardi Bivio Padru. IV Lotto - I Stralcio (C.U.P. I21B03000190005 - C.I.G. 376448574A). Affidamento dell'incarico di Componente Commissione di Collaudo tecnico amministrativo nonché Collaudatore statico. Determina a contrarre ai sensi dellart. 192 D. Lgs. 267/2000 e art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 (C.U.P. I21B03000190005 - CIG 7920288C69). | 130.714,50 | DD/2019/3141 del 04/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3142 del 04/11/2019 | Prestazione di servizi per la manutenzione del sistema Trasporti Eccezionali online, annualità 2019 Affidamento diretto tramite M.E.P.A. - Operatore economico: Consorzio Futuro in Ricerca (CFR) - SALDO - Determina di Liquidazione - CIG Z10264ADFA | 2499,78 | DD/2019/3142 del 04/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3143 del 04/11/2019 | Servizio di recupero e smaltimento rifiuti dalle strada di collegamento SS 125 - SP 87 loc la Castagna -Trudda Liquidazione della fattura per servizio eseguito, alla Ditta Mediterranea Ambiente srl di Olbia - CIG Z652715CAB | 5490,00 | DD/2019/3143 del 04/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3144 del 04/11/2019 | Fornitura di segnaletica stradale di cantieristica e ulteriori dispositivi di sicurezza da utilizzare nelle strade provinciali. Liquidazione fattura a favore dell'operatore economico A.I.T. snc di Tula SS. Cig ZE32546FDO | 4331 | DD/2019/3144 del 04/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3145 del 05/11/2019 | PIANO D'AZIONE NAZIONALE PER L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI. ESAME DI IDONEITÀ PER L'ABILITAZIONE ALL'UTILIZZO E ALL'ACQUISTO DEI PRODOTTI FITOSANITARI. | DD/2019/3145 del 05/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3146 del 05/11/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SINI SNC DI SINI A. & C DET. N° 658 DEL 06/03/2019 CIG N° Z8826EBAB7 | 926,55 | DD/2019/3146 del 05/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3147 del 05/11/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEASEPLAN ITALIA S.P.A. DET. N. 3153 DEL 12/11/2018 MESE DI SETTEMBRE - CIG N. Z63251828D | 1.137,04 | DD/2019/3147 del 05/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3148 del 05/11/2019 | TRASFERTA A TEMPIO PAUSANIA DEL DIPENDENTE GIANFRANCO TESTONI IN DATA 23 OTTOBRE 2019. LIQUIDAZIONE SPESA PER RIMBORSO PASTO. | 18,5 | DD/2019/3148 del 05/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3149 del 05/11/2019 | Procedura negoziata relativa alla progettazione definitiva ed esecutiva, incarico di CSP, CSE e direzione lavori per la riqualificazione, recupero, risanamento conservativo e rifunzionalizzazione del Liceo Classico Musicale e Coreutico D. A. Azuni sede di via Rolando e di via De Carolis a Sassari - Piano Triennale Edilizia Scolastica Iscol@ 2015/17 - Asse I Scuole del nuovo millennio" - CUP I88H17000000005 - CIG 803262188A Approvazione lettera dinvito e documenti di gara. | 866302,86 | DD/2019/3149 del 05/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3150 del 05/11/2019 | SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE GARE DAPPALTO, MONITORAGGIO DEI LL.PP. E ADEMPIMENTI D. LGS. 229/2011 LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA RELATIVA AL SERVIZIO HELP DESK - SMART CIG Z4528F183F | DD/2019/3150 del 05/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3151 del 05/11/2019 | FONDI ECONOMALI ISTITUTI SCOLASTICI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE ANNO 2018 A FAVORE DI N. 9 ISTITUTI SCOLASTICI. | 39.298,31 | DD/2019/3151 del 05/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3153 del 05/11/2019 | SERVIZIO DI TRASPORTO PER GLI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2019/2020. LOTTO N. 7, BONO, AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), D. LGS. N. 50/2016. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA CIG ZDD2A7BF50. | 16.047,35 | DD/2019/3153 del 05/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3154 del 05/11/2019 | PROCEDURA APERTA CON MODALITA TELEMATICA MEDIANTE RDO NEL MERCATO ELETTRONICO DI SARDEGNA CAT PER LAPPALTO DEI LAVORI DI LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO AI FINI DEL CONTENIMENTO ENERGETICO ED ALLA SICUREZZA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO LI.P.I.A. DI ALGHERO - COD.CIG: 780235208F ESCLUSIONE PRIMO CLASSIFICATO E SCORRIMENTO GRADUATORIA | DD/2019/3154 del 05/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3155 del 05/11/2019 | Bando pubblico per lerogazione di contributi a beneficio di privati per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto. Anni 2016 (VI Edizione) e 2018 (VII Edizione). Liquidazione a favore dei Sig.ri Pirisino Giovanni e Pilu Gian Federico. | 1.745,78 | DD/2019/3155 del 05/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3156 del 06/11/2019 | CAPO DI GABINETTO DR. SALVATORE SABA. RIMBORSO SPESE PER MISSIONI. IMPEGNO DI SPESA. | 1.000,00 | DD/2019/3156 del 06/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3157 del 06/11/2019 | CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN PREVENZIONE INCENDI AI FINI DELLISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELLINTERNO DI CUI AGLI ARTT. 3-4-5 DEL DECRETO 5 AGOSTO 2011 (EX L. 818/84) IMPEGNO DI SPESA E ADESIONE AL CORSO | 750,00 | DD/2019/3157 del 06/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3158 del 06/11/2019 | LAVORI URGENTI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MURO DI SOSTEGNO SULLA SP 35 BORTIGIADAS - 2° STRALCIO FUNZIONALE Decreto M.I.T. n.49/2018 CUP I67H18001420001 CUI 00230190902201900045 AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI CIG 808964061C impegno di spesa contribuzione A.N.A.C. impegno incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.lgs. n. 50/2016 | 157321,81 | DD/2019/3158 del 06/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3160 del 06/11/2019 | SUCCURSALE SCOLASTICA DI VIA MONS. SABA A SASSARI -INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PRIMO PIANO NOMIA R.U.P. - APPROVAZIONE INTERVENTO - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE - CIG Z9A2A67D4F- | 36.350,00 | DD/2019/3160 del 06/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3161 del 06/11/2019 | Deliberazione dellAmministratore Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Provinciale n. 38 del 18.10.2019 avente ad oggetto Dipendente matr. n( ). Riconoscimento debito fuori bilancio, derivante da sentenza del Tribunale di Tempio Pausania Sezione Lavoro. Liquidazione competenze a favore della dipendente matr. n. ( ). | DD/2019/3161 del 06/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3162 del 06/11/2019 | AFFIDAMENTO FORNITURA D.P.I. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - CIG: ZF92A63CB6 | DD/2019/3162 del 06/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3163 del 06/11/2019 | Programma di interventi manutentivi negli edifici scolastici di competenza della Provincia di Sassari; Annualita 2017 (CUP: I14H17000060003) - Lotto 3 (CIG: 69937977DB). Liquidazione secondo stato davanzamento alla ditta GHIACCIO S.r.l. di Scano Montiferro (OR). | 19.584,66 | DD/2019/3163 del 06/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3164 del 06/11/2019 | REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE NEL PLESSO SCOLASTICO DELLISTITUTO PROFESSIONALE PER LAGRICOLTURA E LAMBIENTE F. Sisini DI BONORVA IN LOCALITA SAS PALAZZINAS - LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA SANNA MICHELE DI NUORO (NU) - COD. CUP I28E18000200003 - COD. CIG 7802560231. | 48.556,00 | DD/2019/3164 del 06/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3165 del 06/11/2019 | PROGRAMMA ANNO 2018 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO, LOTTO N° 7 - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - LIQUIDAZIONE IMPRESA. - SVINCOLO CAUZIONE. - CODICE CIG: Z162275F45. | DD/2019/3165 del 06/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3166 del 06/11/2019 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EXTRA CANONE EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - EDIFICI SCOLASTICI ED EDIFICI NON SCOLASTICI. - LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 5.699,71 | DD/2019/3166 del 06/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3167 del 06/11/2019 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.P. 37 PATTADA BANTINE CUP: I87H19000970003 - CIG 8055795C53 AFFIDAMENTO LAVORI | 45.554,80 | DD/2019/3167 del 06/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3168 del 06/11/2019 | M.I.T. : PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DM 49/2018 INTERVENTI 2019-2023 - LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 86, DELLA SP 40, DELLA SP 111 E DELLA SP CIRCONVALLAZIONE DI BONO - NOMINA DEL R.U.P., CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - ISTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.CUP: I97H18001430001 | 10.201,37 | DD/2019/3168 del 06/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3169 del 06/11/2019 | M.I.T. : PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DM 49/2018 INTERVENTI PER LANNUALITÀ 2019-2023 - LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA S.P. 52 - NOMINA DEL R.U.P., CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - ISTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.CUP: I99HJ19000040001 | 4.432,03 | DD/2019/3169 del 06/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3170 del 06/11/2019 | LAVORI DEL PATTO PER LA SARDEGNA INTERVENTI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI NN. 31 86 106 108 7 BIS BRETELLA BONO CODICE INTERVENTO 6.2 - CUP I77H18000490002 - CIG 7647062B2F -. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'IMPRESA SAGILE S.R.L. DI SANTA MARIA COGHINAS. | 192.089,00 | DD/2019/3170 del 06/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3171 del 06/11/2019 | RIPRISTINO DANNI BARRIERE GUARD-RAIL PER SINISTRI SULLA SP 85 VARIANTE ALLA S.S. 128/BIS NEI PRESSI DI PATTADA - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ACHENZA S.R.L. DI OZIERI - CIG Z3D2A75184 | 6.100,00 | DD/2019/3171 del 06/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3172 del 06/11/2019 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE DELLA S.P. 26 TRATTO SA LEADA CODRONGIANOS, DAL KM 1+900 AL KM 2+050 MODIFICA QUADRO ECONOMICO LIQUIDAZIONE SOMME PER COMPLETAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE (CIG Z5329BFC5B) - CUP: I67H14001110003 | 899,14 | DD/2019/3172 del 06/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3173 del 06/11/2019 | LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL CAVALCAVIA PRESENTE SULLA SP EX SS 131 "SASSARI - PORTO TORRES" AL KM 212+400 CIRCA (CUP I89J14001270003) LIQUIDAZIONE RATA SALDO ALL'IMPRESA (CIG 6473568D4C) E LIQUIDAZIONE SPETTANZE RUP | DD/2019/3173 del 06/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3174 del 06/11/2019 | M.I.T. PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DM 49/2018 INTERVENTI PER LANNUALITÀ 2019-2023 - LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI IN FRANA LUNGO LA STRADA PROVINCIALE DELLANGLONA (CUP I27H18001300001) - AFFIDAMENTO PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA 1° e 2° STRALCIO (CIG Z592A72DEC) | 6.090,24 | DD/2019/3174 del 06/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3175 del 06/11/2019 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE DELLA S.P. 26 TRATTO SA LEADA CODRONGIANOS, DAL KM 1+900 AL KM 2+050 MODIFICA QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO INCARICO PER COMPLETAMENTO TRATTA BARRIERE DI SICUREZZA (CIG Z402A6970E) - CUP: I67H14001110003 | DD/2019/3175 del 06/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3176 del 06/11/2019 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE DELLA S.P. 26 TRATTO SA LEADA CODRONGIANOS, DAL KM 1+900 AL KM 2+050. LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CIG Z4F246F1EE - CUP I67H14001110003. | 2.085,60 | DD/2019/3176 del 06/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3177 del 06/11/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA: INTERVENTO 2.1. RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI N. 3 MOLAFÀ TISSI OSSI FLORINAS LA RIMESSA E N. 28 BIVIO SS 127/BIS URI ITTIRI. LIQUIDAZIONE SAL N° 2 CUP: I57H17001840002 CIG: 7646697DF9 | 81.862,00 | DD/2019/3177 del 06/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3178 del 06/11/2019 | APPLICAZIONE ISTITUTI CONTRATTUALI AI DIPENDENTI DEL SETTORE A SEGUITO DELL'ACCERTAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO CON DELIBERA AMMINISTRATORE STRAORDINARIO CON I POTERI C.P. 41 del 30/10/2019 LIQUIDAZIONE. | 19348,94 | DD/2019/3178 del 06/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3179 del 06/11/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA: INTERVENTO 2.2. RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI N. 68 LA RIMESSA PLOAGHE CHIARAMONTI, N. 72 OSILO SENNORI. LIQUIDAZIONE SAL N° 2 CUP: I47H17001290002 CIG: 76467265EA | 196.420,00 | DD/2019/3179 del 06/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3180 del 06/11/2019 | AUTORIZZAZIONE PUBBLICITARIA N° 35/99. PRESA D'ATTO RINUNCIA E RIMBORSO CANONE - Ditta Candi SRL | 349,44 | DD/2019/3180 del 06/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3181 del 07/11/2019 | REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE NEL PLESSO SCOLASTICO DELLISTITUTO PROFESSIONALE PER LAGRICOLTURA E LAMBIENTE F. Sisini DI BONORVA IN LOCALITA SAS PALAZZINAS - LIQUIDAZIONE ONORARI DI D.L. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALLING ALBERTO GANAU DI SASSARI COD. CUP: I28E18000200003 - COD. CIG: Z9B25BC0B6 | 5.726,27 | DD/2019/3181 del 07/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3182 del 07/11/2019 | OGGETTO: Lavori di ristrutturazione finalizzati al rifacimento del manto di copertura dell'edificio sede del convitto maschile I.P.S.A.R. Tarragona di Alghero (CUP: I15I16000130003); liquidazione fondo incentivante. | 2.046,17 | DD/2019/3182 del 07/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3183 del 07/11/2019 | PROGRAMMA ANNO 2015 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO - LIQUIDAZIONE SALDO ALLIMPRESA LUMEN SRL DI SASSARI. CODICE CIG ZB216A98D5. - CUP I94H15000860003 | 341,60 | DD/2019/3183 del 07/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3184 del 07/11/2019 | ART. 67 CCNL 22 MAGGIO 2018 COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019. | DD/2019/3184 del 07/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3185 del 07/11/2019 | COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - ANNO 2019. | DD/2019/3185 del 07/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3186 del 07/11/2019 | Rimborso spese viaggio e missioni Amministratore Straordinario. Mese Ottobre 2019. | 877,27 | DD/2019/3186 del 07/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3187 del 07/11/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SINI SNC DI SINI A. & C. DI SASSARI SU DET. N. 1405 DEL 17/05/2019 CIG N. Z252858837 | 66,88 | DD/2019/3187 del 07/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3188 del 07/11/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA OFFICINA FIAT DI GAVINO SPANO DI VIDDALBA SU DET N° 756 DEL 14/03/2019 - CIG N. ZEC2762758 | 385,44 | DD/2019/3188 del 07/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3189 del 07/11/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA L&M PNEUMATICI SNC DI LUCA CARUSILLO E MIMMO COSSIGA DI OZIERI SU DET. N. 931 DEL 29/03/2019 CIG N. ZA527C8751 | 376,33 | DD/2019/3189 del 07/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3190 del 07/11/2019 | TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A. - CONTRATTO N° 888011277657 - CONVENZIONE PA 6 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA Nº 7X04066509 DEL 14/10/2019 - CONSUMI PERIODO 6° BIMESTRE 2019 - CIG 6432233E93 -. | 1.543,67 | DD/2019/3190 del 07/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3191 del 07/11/2019 | NOLEGGIO N° 2 MULTIFUNZIONE B/N PER Il SETTORE 5° AMBIENTE E AGRICOLTURA NORD OVEST - SERVIZI TECNOLOGICI DELLAMMINISTRAZIONE, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27- NOLEGGIO LOTTO 1 - CIG DERIVATO: Z58249F8F7 . LIQUIDAZIONE FATTURA SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A -TRIMESTRE 10.07.2019/09.10.2019 | 570,28 | DD/2019/3191 del 07/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3192 del 07/11/2019 | RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DEI PADIGLIONI SITI IN LOCALITA BALDINCA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA BUSSOLA DI INGRESSO DEL PADIGLIONE 3 - LIQUIDAZIONE LAVORI A FAVORE DELLA DITTA A&E STARTUP SRL DI PORTO TORRES. CIG Z8E28AF17C | 21.787,98 | DD/2019/3192 del 07/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3193 del 07/11/2019 | PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ DELLA REGIONE SARDEGNA- INTERVENTO DI ASSE I SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO RIQUALIFICAZIONE DEL POLO SCOLASTICO DI VIA SOLARI NEL COMUNE DI SASSARI PER EX ISTITUTO TECNICO ATTIVITÀ SOCIALI E LICEO SCIENTIFICO G. MARCONI. - APPROVAZIONE RELAZIONE VERIFICA ALLA VULNERABILITÀ SISMICA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI E RIBORSO SPESE ALL'ING. MIRKO SANNA. CIG: Z25288A45B | DD/2019/3193 del 07/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3194 del 07/11/2019 | LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA DEL LICEO MARGHERITA DI CASTELVÌ SITA A SASSARI IN VIALE BERLINGUER. - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA SPORT IMPIANTI SARDA DI ANTONIO DOPPIU . - SVINCOLO CAUZIONE. - CODICE CIG: ZBE27AD3DD. | DD/2019/3194 del 07/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3195 del 07/11/2019 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE CENTRALE DEL LICEO MARGHERITA DI CASTELVÌ SITA IN SASSARI. CUP I82G19000040005 Iscol@ Asse II. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO. | 736.080,00 | DD/2019/3195 del 07/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3196 del 07/11/2019 | LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO DI PORTO TORRES. - LIQUIDAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI ALLA DITTA ASSUNTRICE SERVIZI & APPALTI DI FANARA CALOGERO DI FAVARA CIG: 7538099C12 CUP: I24H17000130003. | DD/2019/3196 del 07/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3197 del 07/11/2019 | Liquidazione fatture Hera Comm S.r.L. per canoni e consumi elettrici edifici scolastici periodo di riferimento giugno- settembre 2019. Regime di Salvaguardia. CIG ORIGINARIO 6650294C35 CIG DERIVATO: 7195623FEE. | 3.244,61 | DD/2019/3197 del 07/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3198 del 07/11/2019 | Abbonamento rivista giuridica online di Rete Ambiente s.r.l. (ex Edizioni Ambiente s.r.l. ) per il Settore 9 Sviluppo e Ambiente Nord Est. CIG. ZF5298F263. Liquidazione fattura n.1711/19/1 del 26.09.2019. | 1.111,36 | DD/2019/3198 del 07/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3199 del 08/11/2019 | CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI SASSARI E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "Co.Re.S.A." PER IL TRASPORTO DELLA FAUNA SELVATICA FERITA E/O IN DIFFICOLTA' NELL'AMBITO DEL TERRITORIO PROVINCIALE AI SENSI DELLA L.R. n. 23/1998 E DELLA L.R. n. 3/2009. ANNUALITÀ 2019. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2019. | 1.300,00 | DD/2019/3199 del 08/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3200 del 08/11/2019 | Affidamento tramite il ME.PA della Consip: Servizio DomosWeb.PA, della ditta MEM informatica S.r.l., gestione del sito Web istituzionale Impegno di spesa CIG: ZF62A1D071. | 38552,00 | DD/2019/3200 del 08/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3201 del 08/11/2019 | MONITORAGGIO DI FLORA, VEGETAZIONE E HABITAT DELLE OASI PERMANENTI DI PROTEZIONE FAUNISTICA E CATTURA DEL GOCEANO, PER LA GESTIONE DELLE POPOLAZIONI DI ANIMALI SELVATICI. ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA PROVINCIA DI SASSARI E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA NATURA E DEL TERRITORIO. LIQUIDAZIONE FATTURE SECONDA, TERZA E QUARTA RATA A SALDO. CIG Z780F4B805 | 22.500,00 | DD/2019/3201 del 08/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3202 del 08/11/2019 | FORNITURA DI FASCETTE INAMOVIBILI PER LIDENTIFICAZIONE DI ANIMALI ABBATTUTI NEI PIANI DI CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG ZEE265298B.131079839. CIG ZAA24B0720. | 988,20 | DD/2019/3202 del 08/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3203 del 08/11/2019 | Determina a contrarre e contestuale nomina del responsabile unico del procedimento e direttore dellesecuzione, ai sensi del D.lgs. 50/2016, per le fasi di affidamento ed esecuzione del contratto relativo alla procedura di fornitura di gabbie di cattura della fauna selvatica. | 30.000,00 | DD/2019/3203 del 08/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3204 del 08/11/2019 | MISSIONI AMMINISTRATORE STRAORDINARIO SIG. PIETRO FOIS INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 1.205,86 | DD/2019/3204 del 08/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3205 del 08/11/2019 | SERVIZIO DI CONNETTIVITA INTERNET CON PORTANTE IN FIBRA OTTICA PRESSO GLI UFFICI DELLE SEDI DI SASSARI E OLBIA DELLA PROVINCIA DI SASSARI LIQUIDAZIONE FATTURE BIMESTRE AGOSTO SETTEMBRE 2019- SOCIETA TIM S.P.A CIG Z3D240EAB9 | 3.822,36 | DD/2019/3205 del 08/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3206 del 08/11/2019 | Approvazione 2° Stato di Avanzamento e Liquidazione 2° Certificato di Pagamento dei lavori di Riqualificazione, adeguamento, sistemazione e miglioramento della sicurezza delle strade provinciali n. 38, n. 38 bis e n. 136 - Cod. CUP: I37H13001510003 - Cod. CIG: 742063775E. Liquidazione Fattura: n. 50 del 06.11.2019 favore dellimpresa aggiudicataria CO.GE.SA. Costruzioni Generali Saba Srl. | 27105,96 | DD/2019/3206 del 08/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3207 del 08/11/2019 | "Lavori urgenti di riqualificazione, consolidamento e miglioramento delle condizioni di sicurezza del piano viabile di un tratto della Strada Provinciale n. 4/M con relative rampe di immissione e di uscita" - Codice intervento 04390.19.SS (ex 01856.19.SS). C.U.P. I77H18001130001. Autorizzazione a contrattare e individuazione criterio di aggiudicazione. C.U.P. I77H18001130001 - C.I.G. 8091985544. | 420000,00 | DD/2019/3207 del 08/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3208 del 08/11/2019 | Affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva e CSP, direzione dei lavori, CSE, contabilità e misure, certificato di regolare esecuzione dellintervento denominato RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO LIVELLI DÌ SICUREZZA STRADALE IN ALCUNI TRATTI DELLA S.P. N. 5 E S.P. N. 14. SMART CIG Z4A262E40B. Aggiudicazione definitiva del servizio. | 6. 14.785,45 | DD/2019/3208 del 08/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3210 del 11/11/2019 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EXTRA CANONE EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - EDIFICI SCOLASTICI ED EDIFICI NON SCOLASTICI. - LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 17.149,51 | DD/2019/3210 del 11/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3212 del 11/11/2019 | LAVORI DI RIFACIMENTO DELLIMPIANTO TERMICO DELLEDIFICIO DENOMINATO PALAZZO DELLA PROVINCIA UBICATO A SASSARI IN PIAZZA DITALIA N. 31. APPROVAZIONE VARIANTE AL CONTRATTO CON RELATIVO SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE CON LIMPRESA ITRIA SOCIETA COOPERATIVA DI FAVARA. CUP I88C16000180003 - CIG 76227013DC | 254.489,00 | DD/2019/3212 del 11/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3213 del 11/11/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - ORDINE LAVORO ID 47020, 43914, 49492, 52544, 47428, 47222, 50365, 51453, 51307, 52762, 51009, 40360, 51302, 51942, 49192, 51536, 40110, 46652, 47187, 48992, 49021, 51847 - EDIFICI SCOLASTICI. - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 36.511,13 | DD/2019/3213 del 11/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3214 del 11/11/2019 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - ORDINE LAVORO ID N. 51966 - EDIFICI NON SCOLASTICI. - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 5.608,32 | DD/2019/3214 del 11/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3215 del 11/11/2019 | PROGRAMMA ANNO 2015 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO LOTTO 2 LIQUIDAZIONE SALDO ALLIMPRESA 3 ESSE COSTRUZIONI EDILI SRL DI OSSI - CUP I94H15000860003 - CIG ZB31695A73. | 1.958,22 | DD/2019/3215 del 11/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3216 del 11/11/2019 | GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - LIQUIDAZIONE CANONE FISSO PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2019 DI CUI AL CONTRATTO PROT. 11013 DEL 07.03.2018. | 476.773,95 | DD/2019/3216 del 11/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3217 del 11/11/2019 | SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE E STRAORDINARIA DELLIMPIANTO ELEVATORE PRESSO LEDIFICIO BALDINCA 4. A SASSARI. CIG ZAA2A23589. APPROVAZIONE VERBALI E LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA E.L.T.I. S.r.l.. | 132,98 | DD/2019/3217 del 11/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3218 del 11/11/2019 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO PER IL MESE DI OTTOBRE 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/284/2019 EMESSA DALLA SOC. LA NUOVA VEDETTA SRL. - C.I.G 72051158FC. | 5.520,85 | DD/2019/3218 del 11/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3219 del 11/11/2019 | PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA - PROCEDURA APERTA PER LAPPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER GLI STUDENTI DISABILI DELLA PROVINCIA DI SASSARI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. N. 1219010967 - SMART CIG Z762A080F0. | 692,56 | DD/2019/3219 del 11/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3220 del 11/11/2019 | PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA - PROCEDURA APERTA PER LAPPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER GLI STUDENTI DISABILI DELLA PROVINCIA DI SASSARI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA PBM SRL N. 739/PA - SMART CIG Z442A0822B | 665,14 | DD/2019/3220 del 11/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3221 del 11/11/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA - CODICE INTERVENTO 3.2 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI N. 168 SU PADRU E' GIOSSO, N. 15 SANTA VITTORIA TERGU SAN GIUSEPPE, N. 17 TERGU - NULVI E N. 13/M PANORAMICA DI CASTELSARDO. CUP I37H18000940002 CIG: 7639499A00 LIQUIDAZIONE 2° SAL ALLIMPRESA MASCIA DANILO GIUSEPPE SRL DI CABRAS (OR) | 120.872,72 | DD/2019/3221 del 11/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3222 del 11/11/2019 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE, VERIFICA E RIPRISTINO DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI N. 2 IMPIANTI SEMAFORICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SARDA SEMAFORI SNC - IMPEGNO SOMME (CIG ZC62A6562F) | 1.817,80 | DD/2019/3222 del 11/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3223 del 11/11/2019 | lavori di risanamento strutturale di alcune opere darte ubicate sulla SP ex SS 131 Sassari porto Torres(M.IT.- D.M. 49/2018 E L. 205/2017 Annualità 2019); I Lotto. Affidamento dei servizi di ingegneria relativi alla progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. CUP I19J19000040001 CIG Z662A726A4 | 45.186,36 | DD/2019/3223 del 11/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3224 del 11/11/2019 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.P. 67 SANTANTIOCO DI BISARCIO - CUP: I57H19001540003 - CIG 8055608205 AFFIDAMENTO LAVORI | DD/2019/3224 del 11/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3225 del 11/11/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA - INTERVENTO DI RIPRISTINO STRUTTURALE DEL CAVALCAVIA SULLA SP 80 A SCAVALCO DELLA SS 131 CARLO FELICE AL KM 184+960 - CUP I37H17001010002 - CIG 7313865853 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO - AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO RATA SALDO ALL'IMPRESA SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA | DD/2019/3225 del 11/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3226 del 11/11/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA - INTERVENTO DI RIPRISTINO STRUTTURALE DEL CAVALCAVIA SULLA SP 80 A SCAVALCO DELLA SS 131 CARLO FELICE AL KM 184+960 - CUP I37H17001010002 - LIQUIDAZIONE FINALE PERSONALE INTERNO DEI COMPENSI DI CUI ALLART. 113 D.LGS 50/2016 | 1.909,19 | DD/2019/3226 del 11/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3227 del 11/11/2019 | P. M.S.e c/Amministrazione Provinciale di Sassari. Ricorso n° 06/2009 TAR Sardegna. Liquidazione | DD/2019/3227 del 11/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3228 del 11/11/2019 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SOVRASTRUTTURA STRADALE E MURO SOTTOSTANTE SP 35 BORTIGIADAS KM 2+000 - 1° STRALCIO FUNZIONALE CUI 00230190902201700085 CUP I37H17001340003 - CIG 8033645593 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI | 70631,89 |
scheda sintetica art. 23 c. 2 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 oggetto:
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SOVRASTRUTTURA STRADALE E MURO SOTTOSTANTE SP35 BORTIGIADAS - 1° STRALCIO FUNZIONALE CUP I37H17001340003 - CUI 00230190902201700085
Approvazione verbale di gara e aggiudicazione dei lavori mediante procedura di affidamento diretto previa richiesta di 3 preventivi, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.- CIG 8033645593 spesa prevista:
€ 70.631,89 (di cui € 56,242,79 per lavori ed € 1.652,20 per oneri della sicurezza ed € 12.736,90 per IVA al 22%); estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento sono dettagliatamente riportati nella determinazione dirigenziale relativa alla presente scheda |
DD/2019/3228 del 11/11/2019 |
Determinazione Dirigenziale 2019/3229 del 11/11/2019 | Concorso di Progettazione per la Riqualificazione del polo scolastico di via Solari nel Comune di Sassari - Ex Istituto Tecnico Attività Sociali e Liceo Scientifico G. Marconi finanziato nellambito del Piano triennale di edilizia scolastica Iscol@ 2018-2020 ASSE I - Importo complessivo dellintervento euro 11.180.000,00. Pubblicazione bando di gara - CIG 8045833F6B. | 96684,15 | DD/2019/3229 del 11/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3230 del 11/11/2019 | Decreto M.I.T. n.49/2018 - LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE MEDIANTE RISANAMENTO PIANO VIABILE ED INSTALLAZIONE DI NUOVE BARRIERE STRADALI SULLA SP 27" - Codice intervento 04397.19.SS (ex 01825.19.SS).- AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI. C.U.P. I67H18001410001 - CIG 80955871BC. Impegno di spesa contribuzione A.N.A.C. Impegno di spesa incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.lgs. n. 50/2016 | DD/2019/3230 del 11/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3231 del 11/11/2019 | Manutenzione programmata degli edifici scolastici, Diagnosi energetica Nomina di RUP e Determinazione a contrarre attraverso SardegnaCAT per il Servizio di ingegneria ed architettura relativo all'incarico redazione diagnosi energetica di n. 2 edifici scolastici: ITGC Falcone Borsellino di Palau ed IPAA Amsicora di Olbia. - SMARTCIG Z142A39450 | 32.131,09 | DD/2019/3231 del 11/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3232 del 11/11/2019 | Fornitura di sale marino greggio, da utilizzare per il disgelo e per la prevenzione ghiaccio delle SS.PP., periodo invernale 2019-2020. Affidamento della fornitura mediante ordine diretto sul mercato elettronico (MEPA). CIG Z8B2A80A47 | 48.421,80 | DD/2019/3232 del 11/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3233 del 12/11/2019 | Aggiudicazione alla Società Star Work Sky S.a.S. del servizio di lotta alla processionaria del pino (Thaumetopoea pytiocampa Den. et Shiff.), nel territorio della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Stagione 2019-2020. (art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) CIG: Z052A07908 | 12200 | DD/2019/3233 del 12/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3234 del 12/11/2019 | INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA E AMBIENTALE DELLAZIENDA ANNESSA ALLISTITUTO TECNICO AGRARIO DI VIA BELLINI A SASSARI - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E CONSULENZA - APPROVAZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG Z872A726B6-- | 14.718,08 | DD/2019/3234 del 12/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3235 del 12/11/2019 | MANUTENZIONE SOFTWARE VEEAM DEL DATACENTER DELL'ENTE FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MEPA DELLA CONSIP DITTA ITS DI VOLPATO LUCA E C. - VIA VIGONOVESE 79/L - 35127 - PADOVA, PARTITA IVA 04066840283 - IMPEGNO DI SPESA CIG: Z6C2A7ED55 | 1933,07 | DD/2019/3235 del 12/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3236 del 12/11/2019 | REALIZZAZIONE CENSIMENTO DELLA SPECIE CORMORANO NELLO STAGNO DEL CALICH AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONSISTENZA DEL DANNO PROVOCATO ALLE PRODUZIONI ITTICHE E DELLAVIFAUNA DI INTERESSE VENATORIO E CONSERVAZIONISTICO NELLA AREE UMIDE DELLA PROVINCIA DI SASSARI AI FINI DELLATTUAZIONE DEL CENSIMENTO ANNUALE IWC. AFFIDAMENTO SERVIZIO STAGIONE 2019-2020. NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA225BCD62. | 16000 | DD/2019/3236 del 12/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3237 del 12/11/2019 | Determina a contrarre e contestuale nomina del responsabile unico del procedimento e direttore dellesecuzione, ai sensi del D.lgs. 50/2016, per le fasi di affidamento ed esecuzione del contratto relativo alla procedura di fornitura di n. 2 automezzi N1. | 38.500,00 | DD/2019/3237 del 12/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3238 del 12/11/2019 | Concorso di Progettazione per la realizzazione dei lavori di Riqualificazione del polo scolastico di via Solari nel Comune di Sassari - Ex Istituto Tecnico Attività Sociali e Liceo scientifico G. Marconi finanziato nellambito del Piano triennale di edilizia scolastica Iscol@ 2018-2020 ASSE I - Importo complessivo dellintervento euro 11.180.000,00. Impegno di spesa per pubblicazione avviso di gara sui quotidiani. | 2870,90 | DD/2019/3238 del 12/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3239 del 12/11/2019 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE SERVIZI FINANZIARI, ECONOMATO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NEI MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2019. | 1.336,57 | DD/2019/3239 del 12/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3240 del 12/11/2019 | DIPENDENTI SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI-AFFARI GENERALI, SUPPORTO ALLA SEGRETERIA GENERALE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO NORD OVEST- LAVORO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019. | 600,85 | DD/2019/3240 del 12/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3241 del 12/11/2019 | ASTENSIONE DAL LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92. VERBALE PROVVISORIO DELLA COMMISSIONE MEDICA INTEGRATA DI SASSARI PER L'ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITA CIVILE, DELLE CONDIZIONI VISIVE E DELLA SORDITA E DELLHANDICAP DELLA ATS SARDEGNA ASSL SASSARI DELL08.10.2019. | DD/2019/3241 del 12/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3242 del 12/11/2019 | CCNL 14/09/2000 ART. 23 COMMA 1 - INDENNITA' DI REPERIBILITA' AI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE VIABILITA PER IL PERIODO GENNAIO GIUGNO 2020 | 38.972,38 | DD/2019/3242 del 12/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3243 del 12/11/2019 | LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 25 E DELLA SP 81 - (CUP I39J19000020001) - NOMINA PERSONALE PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE. | 3.552,26 | DD/2019/3243 del 12/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3245 del 12/11/2019 | LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA SP CIRCONVALLAZIONE DI SENNORI - (CUP I29J19000040001) - NOMINA PERSONALE PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE. | 2.742,54 | DD/2019/3245 del 12/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3246 del 12/11/2019 | ESPROPRIAZIONE PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITA' PREORDINATA ALL'ACQUISIZIONE DEGLI IMMOBILI SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLO PER I LAVORI PER IL RIPRISTINO DELLA SICUREZZA ED AGIBILITÀ DELLA SP 36 DAL KM 3+300 AL KM 3+400 A SEGUITO DI UNA FRANA - ACQUISIZIONE DEGLI IMMOBILI - DECRETO DEFINITIVO DI ESPROPRIO E DI ASSERVIMENTO (ART. 23, COMMA 1, D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327; D.LGS. 27 DICEMBRE 2002, N. 302) | DD/2019/3246 del 12/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3247 del 12/11/2019 | LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA LA S.P. 42 "DEI DUE MARI" E LA S.S. "VARIANTE AL CALICH" IN LOCALITA' UNGIAS GALANTÉ (CUP: I11B11000420003 CIG: 56346926EE) - LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO LAVORI ALLIMPRESA LEDDA COSTRUZIONI S.R.L. | 9.590,15 | DD/2019/3247 del 12/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3248 del 12/11/2019 | LAVORI DI RIFACIMENTO DELLOPERA D'ARTE UBICATA AL KM 5+850 DELLA S.P. 81 "LITORANEA S.S. 200 - MARINA DI SORSO - PLATAMONA - PORTO TORRES" DI ATTRAVERSAMENTO DEL RIO PEDRUGNANU. LIQUIDAZIONE A PERSONALE INTERNO DEI COMPENSI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 PER LE FASI DI PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER INVESTIMENTI E VERIFICA PREVENTIVA DEI PROGETTI E PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO DEL BANDO (CUP I41B15000170002). | 5.303,68 | DD/2019/3248 del 12/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3249 del 12/11/2019 | Lavori di Manutenzione straordinaria sulla S.P. n° 15 Santa Vittoria Tergu San Giuseppe, tratto Lu Bagnu Via Sardegna e tratti saltuari. CUP: I37H19001180003 - CIG 80989698A4 INDIZIONE GARA DI APPALTO | DD/2019/3249 del 12/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3250 del 12/11/2019 | Manutenzione straordinaria sulla S.P. n° 170 Bulzi Perfugas. CUP: I87H19000910003 - CIG 809881598E INDIZIONE GARA DI APPALTO | DD/2019/3250 del 12/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3251 del 12/11/2019 | Lavori di Manutenzione straordinaria sulla S.P. n° 2 Perfugas Sa Mela Tula S.S. 597, area dello svincolo con la S.S. 672 CUP: I97H19001140003 - CIG 8099024608 INDIZIONE GARA DI APPALTO | DD/2019/3251 del 12/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3252 del 12/11/2019 | Lavori di Manutenzione straordinaria sulla S.P. n° 2 Perfugas Sa Mela Tula S.S. 597, tratto Erula Sa Mela. CUP: I57H19001510003 - CIG 8099090C7D INDIZIONE GARA DI APPALTO | DD/2019/3252 del 12/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3253 del 12/11/2019 | Lavori di Manutenzione straordinaria sulla S.P. n° 2 Perfugas Sa Mela Tula S.S. 597, da Perfugas verso Erula. CUP: I97H19001150003 - CIG 8099072DA2 INDIZIONE GARA DI APPALTO | DD/2019/3253 del 12/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3254 del 13/11/2019 | Lavori di efficientamento energetico dell'edificio sede dellI.I.S. A. Roth di Alghero - adeguamento funzionale spazi esterni (CUP: I15I16000030005) - determinazione della procedura di affidamento dei lavori e autorizzazione a contrattare; approvazione schema lettera di invito a gara informale (CIG: Z4E2A75FE7). | 50.000,00 | DD/2019/3254 del 13/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3255 del 13/11/2019 | INTEGRAZIONE INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO IL LICEO ARTISTICO F. FIGARI DI SASSARI SEDE CENTRALE. CIG ZC52904765. | 841,24 | DD/2019/3255 del 13/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3256 del 13/11/2019 | AFFIDAMENTO FORNITURA KIT REINTEGRO VALIGETTE PRIMO SOCCORSO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - CIG: Z802A7D54F | DD/2019/3256 del 13/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3257 del 13/11/2019 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EXTRA CANONE, ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - EDIFICI SCOLASTICI ED EDIFICI NON SCOLASTICI. - LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 24.645,59 | DD/2019/3257 del 13/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3258 del 13/11/2019 | LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA SALA SCIUTI. SISTEMA DI MONITORAGGIO STRUTTURALE RINNOVO INCARICO SOCIETA NOW TECH SRL IMPEGNO DI SPESA. CUP I82C16000120003 - CIG Z2C2A813F8 | 14.884,00 | DD/2019/3258 del 13/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3259 del 13/11/2019 | PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@. PROGRAMMA DI INTERVENTI URGENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA L.R. N. 3/2008. INTERVENTI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DELLISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E. FERMI" SITO IN OZIERI, PIAZZA MEDAGLIE DORO. - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, SCHEMA DI CONVENZIONE E AGGIUDICAZIONE INCARICO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA. - (CODICE 0900520471) - CIG: ZD5297CF63. | DD/2019/3259 del 13/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3260 del 13/11/2019 | PROGRAMMA ANNO 2016 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO. LOTTO N. 6. - LIQUIDAZIONE 2° ED ULTIMO S.A.L.. - CUP: I84H16000510003 CIG: ZD91ADB93C | DD/2019/3260 del 13/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3261 del 13/11/2019 | Disposizioni organizzative e modifica-integrazione degli allegati della Determinazione n. 1916/2018 relativi all'assegnazione dei procedimenti per quanto concerne il Servizio 9C | DD/2019/3261 del 13/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3262 del 13/11/2019 | INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTI ELEVATORI VARI INSTALLATI PRESSO EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO. CIG ZE22A74133. | 4.454,49 | DD/2019/3262 del 13/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3263 del 13/11/2019 | CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI DELLENTE AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI MIGRAZIONE DOCUMENTI TRA APPLICATIVI ALLA DITTA MUNICIPIA S.P.A. VIA ADRIANO OLIVETTI, 7 38122 TRENTO (TN) ITALIA PARTITA IVA 01973900838 IMPEGNO DI SPESA CIG N. Z062A97B5D | 2745,00 | DD/2019/3263 del 13/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3264 del 13/11/2019 | LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE 8 LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2019. | 1221,03 | DD/2019/3264 del 13/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3265 del 13/11/2019 | Interventi di manutenzione e riparazione automezzi assegnati al Settore 8 - FIAT Punto Targa CG004WV e FIAT Bravo Targa DZ512FR. Impegno di spesa. CIG Z132596A3F. | 2989 | DD/2019/3265 del 13/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3266 del 13/11/2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.p.A. PERIODO OTTOBRE 2019. CIG DERIVATO 7935308750. | 48.666,96 | DD/2019/3266 del 13/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3267 del 13/11/2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.p.A. PERIODO OTTOBRE 2019. CIG DERIVATO 7935308750. | 4.016,21 | DD/2019/3267 del 13/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3268 del 13/11/2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI IMMOBILI LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.p.A. PERIODO OTTOBRE 2019. CIG DERIVATO 7935308750. | 13.662,34 | DD/2019/3268 del 13/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3269 del 13/11/2019 | Impegno di spesa a favore della ditta Blumatica s.r.l. per acquisto tramite mepa consip di due licenze dei Software Blumatica BimArchit-BimRendering-BimComputo e una licenza del Software Blumatica Energy-EGE-Diagnosi Energetica, da installare per utilizzo nel Settore Tecnico presso zona omogenea Olbia Tempio. CIG: Z8C2A957E8. | 2350,94 | DD/2019/3269 del 13/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3270 del 13/11/2019 | ACQUISTO CARTA PER IL SETTORE 6 DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DEL SARDEGNA CAT CIG: 693037023F CIG DERIVATO Z802A9B4C2 - IMPEGNO DI SPESA. | 439,20 | DD/2019/3270 del 13/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3271 del 13/11/2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO SETTEMBRE 2019. CIG DERIVATO 7548053262. | 21.830,18 | DD/2019/3271 del 13/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3272 del 13/11/2019 | SERVIZI DI GESTIONE DEI DIVERSI SISTEMI TECNOLOGICI DELLENTE, DEI SERVIZI DI TELEFONIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI SASSARI E DEL SUPPORTO AMMINISTRATIVO - ATTIVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO MULTISS S.P.A. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA - NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. | 167634,43 | DD/2019/3272 del 13/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3273 del 14/11/2019 | AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE VIABILITA' NORD OVEST AD ESEGUIRE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER CALAMITA' NATURALI ED EVENTI ECCEZIONALI GENNAIO - GIUGNO 2020 | 17.670,36 | DD/2019/3273 del 14/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3274 del 14/11/2019 | AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE VIABILITA' NORD OVEST AD ESEGUIRE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER NEL PERIODO DAL GENNAIO AL GIUGNO 2020 | 7.472,61 | DD/2019/3274 del 14/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3275 del 14/11/2019 | Rimborso spese al personale del Settore per trasferte fuori sede. Assunzione impegno di spesa gennaio giugno 2020. | 4.000,00 | DD/2019/3275 del 14/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3276 del 14/11/2019 | Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n.92 Perfugas- Santa Maria Coghinas CUP. I47H16000540003 - CIG : 7642429BE9 LIQUIDAZIONE SAL N° 2 | 55.103,74 | DD/2019/3276 del 14/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3277 del 14/11/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA - INTERVENTO DI RIPRISTINO STRUTTURALE DEL CAVALCAVIA SULLA SP 80 A SCAVALCO DELLA SS 131 CARLO FELICE AL KM 184+960 - CUP I37H17001010002 - CIG 7313865853 - LIQUIDAZIONE SALDO FINALE IMPRESA | 1.160,22 | DD/2019/3277 del 14/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3278 del 14/11/2019 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA S.P. 128 ACCESSO A BONNANARO DALLA S.S. 131. INDIZIONE GARA CUP I97H19001440003 CIG 809869240F | DD/2019/3278 del 14/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3279 del 14/11/2019 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO SVINCOLO DI GIAVE E DEL RACCORDO CON LA S.P. 124 INDIZIONE GARA CUP I17H19001950003 CIG 8098666E97 | DD/2019/3279 del 14/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3280 del 14/11/2019 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE LUNGO LA SP 28BIS "ROMANA - SS292 INDIZIONE GARA CUP I57H19001840003 CIG 8098567CE5 | DD/2019/3280 del 14/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3281 del 14/11/2019 | LAVORI DI COMPLETAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLA SP 19 E SULLA SP 19 BIS - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' SE.LA.S. S.R.L. DI DOLIANOVA E IMPEGNO SOMME - (CIG Z1A2A99F26) | 14.827,88 | DD/2019/3281 del 14/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3282 del 14/11/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE SS.PP. 8, 88, CIRCONVALLAZIONE DI COSSOINE, CIRCONVALLAZIONE DI BONORVA E CIRCONVALLAZIONE DI THIESI. - LIQUIDAZIONE 2° SAL CUP: I79J18000200002 - CIG 76440548E8. | 203.862,00 | DD/2019/3282 del 14/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3283 del 14/11/2019 | LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STRADA DI SCORRIMENTO E CIRCONVALLAZIONE DI MORES - 2° LOTTO - INCARICO DI PROGETTAZIONE AI PROFESSIONISTI STUDIO ASSOCIATO PORCHEDDU E STUDIO ASSOCIATO S.T.A.I.C. - C.U.P. I41B15000160002 CIG 4129129909 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA | DD/2019/3283 del 14/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3284 del 14/11/2019 | M.I.T. PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DM 49/2018 INTERVENTI PER LANNUALITÀ 2019-2023 - LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI IN FRANA LUNGO LA STRADA PROVINCIALE DELLANGLONA (CUP I27H18001300001) - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 1° STRALCIO FUNZIONALE (CIG Z682A72E0B) | 13.449,28 | DD/2019/3284 del 14/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3285 del 14/11/2019 | RIMOZIONE DI RIFIUTI SPECIALI CONTENTI ETERNIT E BONIFICA DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI AL KM 6+500 CA. IN DX DELLA SP65 BIVIO SS 291 LA GINESTRA - SELLA LARGA, AL KM 1+100 CA. IN SX DELLA SP19 BIS BONASSAI OLMEDO E AL KM 0+700 IN DX DELLA SP26 SA LEADA - CODRONGIANOS. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' E'AMBIENTE- SRL - IMPEGNO SOMME (CIG Z7C2A8B7B3) | 1.781,20 | DD/2019/3285 del 14/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3286 del 14/11/2019 | INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE STRADALI DANNEGGIATE A SEGUITO DI INCIDENTI AVVENUTI SU ALCUNE SSPP RICADENTI NELL'AREA 2 DEL SERVIZIO STRADE NORD A SEGUITO DEL RISARCIMENTO DEI DANNI DA PARTE DELLE SOCIETÀ ASSICURATRICI VERTI ASSICURAZIONI S.p.A. E ALLIANZ S.p.A. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DUEPI S.R.L. P.IVA. 01815370901 DI PLOAGHE. CIG Z282A98291 | 9.180,40 | DD/2019/3286 del 14/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3287 del 14/11/2019 | SUCCURSALE ISTITUTO GEOMETRI G.M. DEVILLA DI VIA MONS. SABA A SASSARI PIANO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI D.M. 13.02.2019, N° 101 - AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA AL GEOL. GIANNONI DONATELLA DI SASSARI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CUP I86B19000170002 - CIG Z89297A45A - | 4.833,80 | DD/2019/3287 del 14/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3288 del 14/11/2019 | OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DEL LICEO ARTISTICO IN VIA 1° MAGGIO AD ALGHERO - INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E APPROVAZIONE METODO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PRESENTAZIONE PRATICA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PRESSO IL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI. CIG Z6F2A76BBD. | 5.755,93 | DD/2019/3288 del 14/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3289 del 14/11/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI EX SCUOLA MEDIA N. 11 DI SASSARI PER USO UFFICI 2° LOTTO - (OPERE COMPLEMENTARI) - LIQUIDAZIONE SALDO ALL'A.T.I. IMPRESE AT&T S.R.L. POWER TEC S.R.L. DI SASSARI CUP I84H17000260003 - CIG 744618416D- | 2.647,72 | DD/2019/3289 del 14/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3290 del 14/11/2019 | RIMBORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO IMPIANTI DEI LOCALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI OZIERI, UBICATI AL 1° E ULTIMO PIANO DELLA SCUOLA SITA IN VIA KENNEDY, UTILIZZATI QUALE SEDE PROVVISORIA DELL'I.T.C.G.A. DI OZIERI - ACQUISITI IN USO GRATUITO, AI SENSI DELLA L. 23/96. | DD/2019/3290 del 14/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3291 del 14/11/2019 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI INFISSI ESTERNI DELLEDIFICIO SEDE DEL LICEO ARTISTICO FRANCESCO COSTANTINO DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE 1° ED ULTIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA TECNOIMPIANTI DI SASSARI CUP I12G19000230003 CODICE CIG ZE029A0429 | 48.015,81 | DD/2019/3291 del 14/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3292 del 14/11/2019 | Concorso di Progettazione per la realizzazione dei lavori di Riqualificazione del polo scolastico di via Solari nel Comune di Sassari - Ex Istituto Tecnico Attività Sociali e Liceo scientifico G. Marconi finanziato nellambito del Piano triennale di edilizia scolastica Iscol@ 2018-2020 ASSE I - Importo complessivo dellintervento euro 11.180.000,00. Impegno di spesa per pubblicazione avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana CIG ZDC2A8E62A. | 1432,55 | DD/2019/3292 del 14/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3293 del 14/11/2019 | ATTUAZIONE DELLART. 73 DEL CCNL 21 MAGGIO 2018 COMPARTO FUNZIONI LOCALI, IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1911/PA DEL 05/11/2019 DELLA DITTA PUBLIKA SRL. CIG: Z0229CEE45 | 1.500,00 | DD/2019/3293 del 14/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3294 del 14/11/2019 | PROCEDURA SELETTIVA, PER TITOLI ED ESAMI, RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI SASSARI, FINALIZZATA ALL'ATTRIBUZIONE DI UNA PROGRESSIONE VERTICALE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ESPERTO TECNICO, CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1. AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI. | DD/2019/3294 del 14/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3295 del 14/11/2019 | MISSIONE A CAGLIARI DEL DIRIGENTE SETTORE 11 PERSONALE TRATTAMENTO GIURIDICO DOTT. SALVATORE MASIA (MATR. 268). RIMBORSO SPESE DI MISSIONE. | DD/2019/3295 del 14/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3297 del 14/11/2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO SETTEMBRE 2019. CIG DERIVATO 7548053262. | 2.696,76 | DD/2019/3297 del 14/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3298 del 14/11/2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI IMMOBILI LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO SETTEMBRE 2019. CIG DERIVATO 7548053262. | 10.516,99 | DD/2019/3298 del 14/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3299 del 14/11/2019 | Contratto dappalto n. 191 del 01.08.2013. Collegamento alla Abbasanta-Buddusò-Olbia della S.S. n. 389, tratto Alà dei Sardi-Bivio Padru , IV LOTTO - 1° Stralcio, C.U.P. I21B03000190005 - C.I.G. 376448574A. Soggetto appaltatore A.T.I. R. PELLEGRINI S.r.l., Serv. In. S.r.l., Ing. A. Loi, Dott. G. Alamanni, Ing. V. S. Boi. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 9° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI | 1.223.224,50 | DD/2019/3299 del 14/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3300 del 15/11/2019 | ASTENSIONE DAL LAVORO PER CONGEDO STRAORDINARIO AI SENSI DEL COMMA 5, DELLART. 42, DEL D.LGS. 151/2001 NEI PERIODI: 30.09.2019, DAL 17.10.2019 AL 15.11.2019 E DAL 21.11.2019 AL 05.12.2019. | DD/2019/3300 del 15/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3301 del 15/11/2019 | PROGRAMMA DI INTERVENTI MANUTENTIVI ED URGENTI SUGLI EDIFICI IN LOCAZIONE ESCLUSI DAL CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE DI PROPRIETA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 2392/2019 - CIG ZCE28EC398 | 50.000,00 | DD/2019/3301 del 15/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3302 del 15/11/2019 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI PARTE DEI SERVIZI IGIENICI DEL LICEO SCIENTIFICO "G. SPANO" SITO IN VIA MONTE GRAPPA A SASSARI, LOTTO N. 2. - NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, PROGETTISTA, DIRETTORE DEI LAVORI E GRUPPO DI LAVORO. | DD/2019/3302 del 15/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3303 del 15/11/2019 | LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA - SISTEMAZIONE TERRAZZO ALLOGGIO PREFETTO AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE - CIG Z2B2A879AB | 75.000,00 | DD/2019/3303 del 15/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3304 del 15/11/2019 | PROGRAMMA DI INTERVENTI ANNO 2016 PER LE MANUTENZIONE DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, LOTTO 3 - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO DELLA CAUZIONE PRESTATA IN SEDE CONTRATTUALE - CUP I84H16000510003 - CIG Z6C1ADA6A4 | 236,17 | DD/2019/3304 del 15/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3305 del 15/11/2019 | GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - COLLAUDO ANNUALE IN CORSO DOPERA ANNUALITA 2019 - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E LETTERA DI INVITO. CODICE CIG Z072A80FE1 | 30.003,23 | DD/2019/3305 del 15/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3306 del 15/11/2019 | AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVO DISTRUGGI-DOCUMENTI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - CIG: Z852A7D5AD | DD/2019/3306 del 15/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3307 del 15/11/2019 | Servizio tecnico di progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione misura e contabilità, accertamento regolare esecuzione dei lavori di ristrutturazione, efficientamento energetico e adeguamento alle norme di sicurezza finalizzati all'ottenimento del C.P.I. delledificio sede del Liceo Scientifico E. Fermi di Alghero (CUP: I11F19000070004) - rettifica determinazione dirigenziale n° 2032/2019: autorizzazione a contrarre e individuazione criterio di aggiudicazione (CIG: 8067624DEC). | DD/2019/3307 del 15/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3308 del 15/11/2019 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLEDIFICIO EX ITI 2 IN LOC. BALDINCA - 1° STRALCIO FUNZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI LOCALI ARCHIVIO. CUP I85E12000260003. CIG 6598781E55. LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 1. | 175.890,01 | DD/2019/3308 del 15/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3309 del 15/11/2019 | Autorizzazione alla Soc. Abbanoa Spa per lo scarico su corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali provenienti dallimpianto di potabilizzazione di Sos Canales Comune di Buddusò. | DD/2019/3309 del 15/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3310 del 15/11/2019 | RILASCIO PROVVEDIMENTI DI LICENZA PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO | DD/2019/3310 del 15/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3311 del 15/11/2019 | RIESAME AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA CON PROVVEDIMENTO DVA DEC 2010-0000207 del 26/10/2010 SOCIETA' FIUME SANTO. CONVOCAZIONE CONFERENZA DI SERVIZI IN DATA 21/11/2019 - IMPEGNO DI SPESA E ANTICIPAZIONE PER SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO. | 250,00 | DD/2019/3311 del 15/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3312 del 15/11/2019 | Aggiornamento tecnologico ponti radio per trasmissione dati della Provincia di Sassari ditta ARKYS SRL Partita IVA 03347320925 CIG: Z732A032AC Impegno di spesa. | 10028,40 | DD/2019/3312 del 15/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3313 del 15/11/2019 | CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RILIEVI TOPOGRAFICI NELLAREA DELLA DISCARICA IN LOCALITÀ MONTE COLDIANU, OZIERI - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N.4 DEL 10/12/2014. LIQUIDAZIONE. CIG ZE827A63A5. | 10.951,01 | DD/2019/3313 del 15/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3314 del 15/11/2019 | Determina a contrarre e contestuale nomina del Responsabile unico del procedimento e direttore dellesecuzione, ai sensi del D.Lgs 50/2016, per le fasi di affidamento ed esecuzione del contratto relativo alla procedura di fornitura di n. 2 droni; n. 2 postazioni informatiche; Corso di formazione per lutilizzo dei droni per uno o due operatori. | 16.000,00 | DD/2019/3314 del 15/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3315 del 15/11/2019 | Procedura aperta con modalità telematica per lappalto dei servizi di ingegneria e architettura consistenti nellespletamento del servizio di progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione, misura e contabilità lavori di efficientamento energetico e ristrutturazione della sede centrale del Liceo Margherita di Castelvì sita in Sassari Pubblicazione avviso di gara sulla GURI - Liquidazione fattura emessa dallIstituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. CIG Z362A20F68 | 882,85 | DD/2019/3315 del 15/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3316 del 15/11/2019 | PROCEDURA SELETTIVA, PER TITOLI ED ESAMI, RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI SASSARI, FINALIZZATA ALL'ATTRIBUZIONE DI UNA PROGRESSIONE VERTICALE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ESPERTO TECNICO, CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1. NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE. | DD/2019/3316 del 15/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3317 del 15/11/2019 | Comune di Luogosanto - Loc. Lu Lisandru - Foglio 13 Mappale 133 Autorizzazione, ai sensi dellart. 95 T.U. 1775/1933 per la ricerca di acque sotterranee ad uso Igienico e Assimilati | DD/2019/3317 del 15/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3318 del 15/11/2019 | LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE DELLA SOPRAELEVATA SUD SP 14/M OLBIA Decreto M.I.T. n.49/2018 CUI 230190902201900048 CUP I77H18001110001 AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI CIG 8103689FB3 impegno di spesa contribuzione A.N.A.C. impegno incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.lgs. n. 50/2016 | 281277,36 | DD/2019/3318 del 15/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3319 del 15/11/2019 | Rimborso spese di missione dipendenti: Decandia A., Molinas E.S., Murgia F, Polo G.A.. | 287,82 | DD/2019/3319 del 15/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3320 del 15/11/2019 | DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE ED ASSISTENZA AL COLLAUDO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO ALLA ABBASANTA BUDDUSÒ OLBIA DELLA S.S. N. 389, TRATTO ALÀ DEI SARDI BIVIO PADRU IV LOTTO (1° STRALCIO). C.U.P. I21B03000190005 C.I.G. 6061038EC5. 5° ACCONTO LIQUIDAZIONE COMPETENZE A FAVORE DEL R.T.I. SINTEL ENGINEERING E +, ROMA. | 19.720,64 | DD/2019/3320 del 15/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3321 del 18/11/2019 | LAVORI DEL PATTO PER LA SARDEGNA INTERVENTI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI NN. 31 86 106 108 7 BIS BRETELLA BONO CODICE INTERVENTO 6.2 - CUP I77H18000490002 - CIG 7647062B2F - LIQUIDAZIONE PERSONALE INTERNO PRIMA FASE DEI COMPENSI DI CUI ALLART. 113 D.LGS 50/2016 | 4.597,67 | DD/2019/3321 del 18/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3322 del 18/11/2019 | LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. N. 10/M SCORRIMENTO VELOCE DEL GOCEANO - CUP I27H18000370001 - CIG 7647145FAC - LIQUIDAZIONE PERSONALE INTERNO PRIMA FASE DEI COMPENSI DI CUI ALLART. 113 D.LGS. N. 50/2016 | 2.923,72 | DD/2019/3322 del 18/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3323 del 18/11/2019 | LAVORI DEL PATTO PER LA SARDEGNA INTERVENTI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI N. 78 BOTTIDDA BURGOS ESPORLATU E N. 111 ESPORLATU - CAMPEDA CODICE INTERVENTO 6.1 - CUP I57H18000600002 - CIG 7644914E98 - LIQUIDAZIONE PERSONALE INTERNO PRIMA FASE DEI COMPENSI DI CUI ALLART. 113 D.LGS 50/2016 | 3.121,48 | DD/2019/3323 del 18/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3324 del 18/11/2019 | ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO DI R.U.P., PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI, AI SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS. N. 50/2016, DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E PROTEZIONE DEL CORPO STRADALE DELLA S.P. N. 138 BERCHIDDA CALANGIANUS | 2.755,35 | DD/2019/3324 del 18/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3325 del 18/11/2019 | INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E PROTEZIONE DEL CORPO STRADALE DELLA S.P. N. 138 BERCHIDDA - CALANGIANUS. CODICE CUP I59J17000250003- CIG: 751090420F - LIQUIDAZIONE PERSONALE INTERNO PRIMA FASE DEI COMPENSI DI CUI ALLART. 113 D.LGS 50/2016 | DD/2019/3325 del 18/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3326 del 18/11/2019 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI INFISSI ESTERNI DELLEDIFICIO SEDE DEL LICEO ARTISTICO FRANCESCO COSTANTINO DI ALGHERO. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO CAUZIONE - IMPRESA TECNOIMPIANTI DI SASSARI CUP I12G19000230003 CODICE CIG ZE029A0429 | DD/2019/3326 del 18/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3327 del 18/11/2019 | ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL LICEO SCIENTIFICO DI POZZOMAGGIORE - OPERE COMPLEMENTARI. CUP I34H15001170002 - CIG Z211E71FEE. PAGAMENTO RATA DI SALDO ALL'IMPRESA LUMEN S.R.L.. | 38,74 | DD/2019/3327 del 18/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3328 del 18/11/2019 | INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPRISTINO PONTE RADIO DELLA TRATTA PIAZZA DITALIA BALDINCA SOSTITUZIONE DEGLI APPARATI IN USO AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITM TELEMATICA SRL E IMPEGNO DI SPESA CIG Z092AA6295. | 1678,72 | DD/2019/3328 del 18/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3329 del 18/11/2019 | SERVIZI ASSICURATIVI DELLENTE. REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N. 2328/230/118612140 RCA/LM - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI (CIG 67408884C0) - IMPEGNO DI SPESA. | 1860 | DD/2019/3329 del 18/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3330 del 18/11/2019 | AUTOMEZZI ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO - TASSA AUTOMOBILISTICA DI PROPRIETÀ ANNO 2019 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MEDIANTE ANTICIPAZIONE ALLECONOMO PROVINCIALE. | 618,24 | DD/2019/3330 del 18/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3331 del 18/11/2019 | Contributo ANAC di cui alle DD. n.2882 e n.2883 del 14/1072019. Imputazione oneri al capitolo spese accessorie per LL.PP.- Edilizia Scolastica | 60 | DD/2019/3331 del 18/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3332 del 19/11/2019 | ABBONAMENTO ON LINE 12 MESI SERVIZI PORTALE PAWEB - AREE CONTABILITA, PERSONALE E BDI CODICE DEI TRIBUTI DEGLI EE.LL. - CIG ZBA2AB189D. | 3.432,00 | DD/2019/3332 del 19/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3333 del 19/11/2019 | ABBONAMENTO ON LINE 12 MESI AI SERVIZI DEL PORTALE SISTEMA PA AREA BILANCIO, CONTABILITA E TRIBUTI E AREA PERSONALE E ALLA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI - CIG Z322AB183C | 2.757,20 | DD/2019/3333 del 19/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3334 del 19/11/2019 | REVISORI DEI CONTI. TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE COMPETENZE. | 21198,6 | DD/2019/3334 del 19/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3335 del 19/11/2019 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI INFISSI ESTERNI DELLEDIFICIO SEDE DEL LICEO ARTISTICO FRANCESCO COSTANTINO DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALLART. 113 DEL D.LGS. N° 50/2016 CUP I12G19000230003 CODICE CIG ZE029A0429 | 735,08 | DD/2019/3335 del 19/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3336 del 19/11/2019 | LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL PALAZZO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA. LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALLART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. CUP I82C16000120003 - CIG Z8E28AF17C | 3.729,04 | DD/2019/3336 del 19/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3338 del 19/11/2019 | LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURE E RISTRUTTURAZIONE DELL'ISTITUTO TECNICO DI VIA MONTE GRAPPA A SASSARI FINALIZZATI AL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - IMPORTO TOTALE EURO 300.000,00 APPROVAZIONE VERBALE NUOVI PREZZI N° 1 - LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALLA DITTA SO.PI.CO S.N.C. DI ITTIRI - CUP I81E17000290005 - CIG 7491764F37- | 81.191,00 | DD/2019/3338 del 19/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3339 del 19/11/2019 | ACQUISTO DI UNA AUTOVETTURA AUTOCARRO N1 DI SERVIZIO DA DESTINARE AL SETTORE 4 PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI FUORI SEDE - LIQUIDAZIONE FORNITURA A FAVORE DELLA CONFALONIERI SRL DI SASSARI. CIG ZE829A16FC | 20.000,00 | DD/2019/3339 del 19/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3341 del 19/11/2019 | PROGRAMMA ANNO 2019 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE ALL'IMPRESA DEVINU GIOVANNI DI VILLANOVA MONTELEONE - CIG 7921466888. | 17.990,12 | DD/2019/3341 del 19/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3342 del 19/11/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE DEL GIARDINO STORICO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA INTERVENTO PER LA SISTEMAZIONE DELLA PIANTA DI BANANO NOMINA RUP E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA D&S GIARDINI SNC - CIG Z8D2AADF62 | 450,15 | DD/2019/3342 del 19/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3343 del 19/11/2019 | GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - LIQUIDAZIONE CANONE VARIABILE TRIMESTRALE PERIODO LUGLIO AGOSTO - SETTEMBRE 2019 DI CUI AL CONTRATTO PROT. 11013 DEL 07.03.2018. | 123.032,87 | DD/2019/3343 del 19/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3344 del 19/11/2019 | EDIFICIO SEDE DELLA SUCCURSALE DELLISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E LA RISTORAZIONE SITO IN VIA CARDUCCI AD ALGHERO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ PRESSO IL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI ALL'ING. SERGIO DERUDA. CIG Z632A28C4A. | 2.604,70 | DD/2019/3344 del 19/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3345 del 19/11/2019 | ADESIONE AL NETWORK CONTI & CONTROLLI NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - NETCAP XVI EDIZIONE 2020. IMPEGNO DI SPESA. | 3.800,00 | DD/2019/3345 del 19/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3346 del 19/11/2019 | Bando pubblico per lerogazione di contributi a beneficio di privati per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto - Anno 2019. Attribuzione contributi. | DD/2019/3346 del 19/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3347 del 19/11/2019 | CONSIGLIERA DI PARITÀ' EFFETTIVA DOTT.SSA SALE MARIA ANTONIETTA. PARTECIPAZIONE CONVEGNO LIBERE DALLE MOLESTIE, LIBERE DI SCEGLIERE- ROMA 25 NOVEMBRE 2019-SALA ZUCCARI SENATO DELLA REPUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERTA. | DD/2019/3347 del 19/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3348 del 19/11/2019 | Liquidazione fattura n.22_19 del 14/11/2019 della ditta ditta Nicomatica Lab di Nicolella Valerio, per la fornitura tramite ordine diretto su mepa consip di n. 7 licenze Windows 10 Professional ESD, per utilizzo su PC client fisici e virtuali del sistema informatico presso zona omogenea Olbia Tempio, CIG:Z072A5781A. | 315 | DD/2019/3348 del 19/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3349 del 19/11/2019 | Servizi assicurativi dellEnte. Reale Mutua Assicurazioni - Polizza n. 2018/309208 RCA/LM - CIG: [6399422A16]. Liquidazione somme per regolazione premio. | 1078,53 | DD/2019/3349 del 19/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3350 del 20/11/2019 | LAVORI PER INTERVENTI STRUTTURALI NEL MINICASEIFICIO DELLAZIENDA AGRARIA ANNESSA ALLI.P.A.A. F. Sisini IN REGIONE SAS PALAZZINAS IN LOCALITA SANTA LUCIA A BONORVA - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA AGECO S.R.L. DI SASSARI - Cod. CUP: I25B19000080003 - Cod. CIG: ZA729AFC8B. | 13.830,46 | DD/2019/3350 del 20/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3351 del 20/11/2019 | SUCCURSALE ISTITUTO GEOMETRI G.M. DEVILLA DI VIA MONS. SABA A SASSARI PIANO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI D.M. 13.02.2019, N° 101 CONFERMA R.U.P. - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO. | 636,20 | DD/2019/3351 del 20/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3352 del 20/11/2019 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EXTRA CANONE, ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - EDIFICI SCOLASTICI ED. - LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 4.693,71 | DD/2019/3352 del 20/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3353 del 20/11/2019 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL LABORATORIO DI SCIENZE AL PIANO TERRA DELLISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI VIA G. DELEDDA A SASSARI DETERMINAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE - CUP I81F19000150003 - CIG ZE92AB799A- | 50.000,00 | DD/2019/3353 del 20/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3354 del 20/11/2019 | Lavori di adeguamento funzionale spazi esterni dell'edificio sede del Liceo ScientificoE. Fermi di Alghero (CUP: I19E19001290003); nomina responsabile unico del procedimento e istituzione gruppo di lavoro. | 736,00 | DD/2019/3354 del 20/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3355 del 20/11/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - ORDINE LAVORO ID 51558, 53317, 49681, 49386, 53352, 52021, 48528, 51217, 51297, 52300, 51830, 50241, 51927, 53131, 51303, 50436, 52690, 52896, 52468, 52899, 52293, 48414, 50860, 50911, 51838, 51851, 52934 - EDIFICI SCOLASTICI. - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 34.185,17 | DD/2019/3355 del 20/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3356 del 20/11/2019 | DIPENDENTI SETTORE 3 "APPALTI E CONTRATTI - INCENTIVO DI CUI ALLART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 - LIQUIDAZIONE. | 1295,70 | DD/2019/3356 del 20/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3357 del 20/11/2019 | LAVORI DI demolizione, MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO del VECCHIO muro di CONFINE prospiciente la S.S. 127 e i terreni che ospitano la succursale del Liceo Artistico di sassari, ex hotel scala di giocca - LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALLART. 113 DEL D. LGS. N° 50/2016 AL GRUPPO DI LAVORO - COD. CUP: I88C16000170003 - Cod. CIG: Z571FD218D. | 382,80 | DD/2019/3357 del 20/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3358 del 20/11/2019 | LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ INTERNA DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE DI VIA MONTE GRAPPA A SASSARI LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI - IMPRESA LUMEN S.R.L. DI SASSARI CUP I84H16000240003 - CIG Z8E1A3D60A - | 179,04 | DD/2019/3358 del 20/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3359 del 20/11/2019 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLEDIFICIO EX ITI 2 IN LOC. BALDINCA - 1° STRALCIO FUNZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI LOCALI ARCHIVIO CUP I85E12000260003. LIQUIDAZIONE ACCONTO INCENTIVI PERSONALE INTERNO. | 1.496,99 | DD/2019/3359 del 20/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3361 del 20/11/2019 | PIANO DI CONTROLLO TRIENNALE DELLA POPOLAZIONE DI CORNACCHIA GRIGIA LIQUIDAZIONE SPESE AI COADIUTORI IMPEGNATI NELLE ATTIVITÀ 2018-2019 | 4.361 | DD/2019/3361 del 20/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3362 del 20/11/2019 | COMMISSIONE PROVINCIALE PER LABILITAZIONE VENATORIA L.R.23/98. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE. PERIODO DAL 29/01/2019 AL 29/10/2019. | 5.396,52 | DD/2019/3362 del 20/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3363 del 20/11/2019 | Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. per canoni e consumi elettrici, edifici pubblici e Centri per lImpiego periodo di riferimento OTTOBRE 2019. CIG ORIGINARIO 713430136E CIG DERIVATO: 761289360A. | 2.316,83 | DD/2019/3363 del 20/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3364 del 20/11/2019 | Liquidazione fatture ENEL ENERGIA S.p.A. per canoni e consumi elettrici edifici scolastici periodo di riferimento OTTOBRE 2019. CIG ORIGINARIO 713430136E CIG DERIVATO: 761289360A. | 25.976,23 | DD/2019/3364 del 20/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3365 del 20/11/2019 | SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. 6º BIMESTRE 2019. C.I.G. 3804938E27. | 4.934,66 | DD/2019/3365 del 20/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3366 del 20/11/2019 | IMMOBILI DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. 6º BIMESTRE 2019. C.I.G. 3804938E27. | 752,11 | DD/2019/3366 del 20/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3367 del 20/11/2019 | Servizi di Integrazione scolastica per studenti disabili iscritti e frequentanti gli Istituti secondari di II grado statali di competenza provinciale, A.S. 2018/2019. Liquidazione Rimborso Km periodo dal 01/10/2018 all'08/06/2019 a favore di n. 1 alunno frequentante l'IIS M.Pira di Siniscola. | 2.571,95 | DD/2019/3367 del 20/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3368 del 20/11/2019 | A.S. 2019/2020 - Servizi di Integrazione scolastica per studenti disabili iscritti e frequentanti gli Istituti secondari di II grado statali di competenza provinciale. Impegno di spesa Rimborso Km. | 4.000,00 | DD/2019/3368 del 20/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3369 del 20/11/2019 | A.S. 2018/2019 - Servizi di Integrazione scolastica per studenti disabili iscritti e frequentanti gli Istituti secondari di II grado statali di competenza provinciale. Rettifica Determina n. 3006 del 23/10/2019 e liquidazione Servizio di Assistenza Specialistica mesi di Aprile, Maggio e Giugno 2019 - LOTTO 3 CIG Z8B2593063. | 27.905,30 | DD/2019/3369 del 20/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3370 del 20/11/2019 | Settore n. 7 Servizio Viabilità e Servizi di Polizia Stradale. Indennità di reperibilità e di lavoro straordinario. Liquidazione periodo Maggio-Agosto 2019 e disimpegno somme. | 9.340,61 | DD/2019/3370 del 20/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3371 del 20/11/2019 | Settore n. 7 Servizio Viabilità e Servizi di Polizia Stradale. Indennità di reperibilità Settore 7. Liquidazione periodo Settembre/Ottobre 2019. | 2.911,53 | DD/2019/3371 del 20/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3372 del 20/11/2019 | Lavori urgenti di riqualificazione, consolidamento e miglioramento delle condizioni di sicurezza del piano viabile della SP 4/M Codice intervento MIT 00187.18.SS. - CUP I77H18000540001 Liquidazione saldo fondo per funzioni tecniche Art. 113 D.lgs. n. 50/2016 | 2422,49 | DD/2019/3372 del 20/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3373 del 20/11/2019 | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SULLE FACCIATE, CORNICIONI E COPERTURE PIANE. - CUP:B34H15000100009 - CIG: 72618403F1 Liquidazione acconto incentivi art.92 D.Lgs 163/2006 Saldo attività a seguito di C.R.E. | 769,06 | DD/2019/3373 del 20/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3374 del 20/11/2019 | Liquidazione rimborso spese di trasferta al dipendente del Settore 7 per la missione del 01 ottobre 2019 - giornata formativa relativa alla Tutela della privacy. | 10,00 | DD/2019/3374 del 20/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3375 del 20/11/2019 | Servizio Telematico con il catasto. Accessi Settore 7 anni 2019/2021. Liquidazione annualità 2019. | 61,00 | DD/2019/3375 del 20/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3376 del 20/11/2019 | Piano Iscol@- Progetto pilota dellIstituto Professionale per i Servizi di Accoglienza e di Ristorazione Costa Smeralda di Budoni (Nuova Scuola)- Liquidazione acconto 30% a seguito di Accordo ex art. 15, Legge 7 agosto 1990, n. 241 con università di cagliari. | 66.000,00 | DD/2019/3376 del 20/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3377 del 20/11/2019 | GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI MANUTENZIONE EDIFICI DI PROPRIETÀ E/O IN DISPONIBILITÀ DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO - LIQUIDAZIONE CANONE VARIABILE TRIMESTRALE PERIODO 3° Trimestre 2019 DI CUI AL CONTRATTO DI REP N. 55184 del 22.11.2018. | 41.933,05 | DD/2019/3377 del 20/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3378 del 20/11/2019 | GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO Liquidazione Canone fisso periodo Settembre-Ottobre 2019 di cui al contratto Prot. 55184 del 22/11/2018 | 158.413,69 | DD/2019/3378 del 20/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3380 del 21/11/2019 | LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI E/O CALAMITA' NATURALI. LIQUIDAZIONE MESE DI ottobre2019 | 694,29 | DD/2019/3380 del 21/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3381 del 21/11/2019 | Fornitura di arredi scolastici per diversi Istituti Scolastici Superiori, indizione procedura mediante affidamento dirett art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa -Smart CIG ZA22ABEFBB. | 48787,80 | DD/2019/3381 del 21/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3382 del 21/11/2019 | LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 DEL PERSONALE DEL SETTORE LIQUIDAZIONE ottobre 2019 dipendente matricola 452 | 272,83 | DD/2019/3382 del 21/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3383 del 21/11/2019 | LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 DEL PERSONALE DEL SETTORE LIQUIDAZIONE settembre 2019 dipendente matricola 623 | 183,50 | DD/2019/3383 del 21/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3384 del 21/11/2019 | Rimborso spese al personale del Settore per trasferte fuori sede. Liquidazione mese di settembre 2019 matricola 623 | 61,98 | DD/2019/3384 del 21/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3385 del 21/11/2019 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA PER L'ANGLONA (OSILO-NULVI-SEDINI-CASTELDORIA) - 2° STRALCIO (CIRCONVALLAZIONE DI NULVI) - RIAPPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE (CUP I81B07000500002) - AFFIDAMENTO INCARICO PREDISPOSIZIONE STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE (CIG Z522ABB3EE) | 34.786,69 | DD/2019/3385 del 21/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3386 del 21/11/2019 | LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 DEL PERSONALE DEL SETTORE LIQUIDAZIONE settembre ottobre 2019 dipendente matricola 211 | 569,23 | DD/2019/3386 del 21/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3387 del 21/11/2019 | CCNL 14/09/2000 ART. 23 COMMA 1 - INDENNITA' DI REPERIBILITA' AI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE VIABILITA NORD OVEST ottobre 2019 - LIQUIDAZIONE | 6.552,14 | DD/2019/3387 del 21/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3389 del 21/11/2019 | Rimborso spese al personale del Settore per trasferte fuori sede. Liquidazione mese di ottobre2019 | 144,62 | DD/2019/3389 del 21/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3390 del 21/11/2019 | LAVORI DI "REALIZZAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI COLLEGAMENTO SASSARI - ANGLONA - GALLURA, STRADA PER L'ANGLONA, TRATTO OSILO - NULVI" - ESPROPRIAZIONI: LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITA CESSIONE VOLONTARIA DITTA SECHI MARIANGELA AFFITTUARIA DEI TERRENI DI PROPRIETA' DELLA DITTA DIAZ CHIARA - DIAZ SERENA - DIAZ DANIELE - DIAZ BARBARA. | 3.084,70 | DD/2019/3390 del 21/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3391 del 21/11/2019 | Liquidazione fattura n.2303 del 19/11/2019 della ditta ditta Tecno Office snc. per ordine diretto su Mepa Consip di ricambi Drum, Fusore e unità di Sviluppo per Multifunzioni Lexmark Mx410-Mx310 e per stampanti Hp4770 e EpsonC9100, operanti nel sistema informatico presso la zona omogenea Olbia Tempio. Cig : Z602A347BB. | 730,61 | DD/2019/3391 del 21/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3392 del 21/11/2019 | LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO DI PORTO TORRES - LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO ONORARI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALLING. ELENA LOI. CIG: Z0F1E74442 CUP: I24H17000130003 | DD/2019/3392 del 21/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3393 del 21/11/2019 | CORTE DAPPELLO DI SASSARI - CAUSA INPS C/ PROVINCIA DI SASSARI, R.G. N. 27/2018. LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE AVV. M. BAZZONI. | 7.742,10 | DD/2019/3393 del 21/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3394 del 21/11/2019 | SERVIZIO DEL TAGLIO DELLERBA E PULIZIA LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELLAREA C MONTE ACUTO PER LANNO 2019 - COD. CIG: 7840832B3F - LIQUIDAZIONE SALDO | 7.258,45 | DD/2019/3394 del 21/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3395 del 21/11/2019 | SERVIZIO DEL TAGLIO DELL'ERBA E PULIZIA LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELLAREA B MEJOLOGU PER L'ANNO 2019 ESTENSIONE AFFIDAMENTO ALLA Ditta Terramarina S.C. a r.l. di Sassari CIG. Z152A9D6AB | 26.681,40 | DD/2019/3395 del 21/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3396 del 21/11/2019 | PATTO PER LA SARDEGNA - CODICE INTERVENTO 4.2 RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE LUNGO ALCUNI TRATTI DELLA STRADA PROVINCIALE N°105 ALGHERO - BOSA. CUP: I19J17000390002 CIG: 7644949B7B APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE | DD/2019/3396 del 21/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3397 del 21/11/2019 | LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO INIZIALE DELLA SP 76 PLOAGHE FENOSU. CUP. I19J18000200001 CIG. 76231473E9 LIQUIDAZIONE INCENTIVO A PERSONALE INTERNO PER COMPENSI DI CUI ALLART. 113 D. LGS. N. 50/2016 FINE LAVORI | 1.441,69 | DD/2019/3397 del 21/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3398 del 21/11/2019 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA PROVINCIALE CIRCONVALLAZIONE DI URI. CUP: I27H19002230003 NOMINA DEL R.U.P. CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE; ISTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI. | 1.445,55 | DD/2019/3398 del 21/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3399 del 21/11/2019 | SERVIZIO DI TESORERIA PROVINCIALE. SPESE BANCARIE E COSTI PER L'EMISSIONE E LA CONSERVAZIONE DEGLI ORDINATIVI INFORMATICI DI INCASSO E PAGAMENTO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. CIG 61562878BD. | DD/2019/3399 del 21/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3400 del 21/11/2019 | BUONI PASTO SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8136/27 DEL 06.11.2019 DELLA DITTA REPAS LUNCH COUPON SRL A FAVORE DELLA SOCIETA' CESSIONARIA - CIG DERIVATO 7866584E77. | 15.584,90 | DD/2019/3400 del 21/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3401 del 21/11/2019 | Progetto di manutenzione del sub-bacino idrografico del Riu Pelasole per interventi di sistemazione idraulica, disostruzione e pulizia alvei (secondo stralcio). Conclusione della conferenza di servizi e approvazione progettazione definitiva (art.14 quater comma1, L.n.241/1990 e ss.mm.ii.). CIG: Z4A1DEF7CC - CUP: I74H17000420002 | 159000,42 | DD/2019/3401 del 21/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3402 del 21/11/2019 | DIRIGENTE ING. MARCO DARIO CHERCHI (MATR. 200). MANTENIMENTO IN CONTINUITA NEL COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA, AI SENSI DELLART. 19 COMMA 6 D. LGS 165/2001. PRESA DATTO DELLA PROROGA AL 31/12/2019. | DD/2019/3402 del 21/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3403 del 21/11/2019 | Richiesta di riconoscimento qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale Iscrizione DEFINITIVA allAlbo Regionale I.A.P. (S.F.. SOC. AGR. SANNITU). | DD/2019/3403 del 21/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3404 del 21/11/2019 | Servizio telematico con il Catasto. Accessi Settore 9 anno 2019. Liquidazione annualità 2019. | 76,00 | DD/2019/3404 del 21/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3405 del 21/11/2019 | Richiesta di riconoscimento qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale Iscrizione DEFINITIVA allAlbo Regionale I.A.P. (G.R. SOC. AGR. LA CONTEA DI MASSIDDA). | DD/2019/3405 del 21/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3406 del 21/11/2019 | SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO INTERNO/ESTERNO DI ARREDI E DEL MATERIALE DOCUMENTALE DEI SETTORI DELLA PROVINCIA, OLTRE AL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI AMBIENTI INTERNI DELLE SEDI DI BALDINCA. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA FRANCA CUGA DI SASSARI. CIG Z03292C84C | DD/2019/3406 del 21/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3407 del 21/11/2019 | Autorizzazione al Comune di Monti per lo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche e di prima pioggia provenienti dallimpianto di depurazione costituito da fossa imhoff e vasca di prima pioggia a servizio di unarea attrezzata di raggruppamento rifiuti sito in loc. Contra Quadrada Comune di Monti. | DD/2019/3407 del 21/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3408 del 21/11/2019 | Presa datto dei verbali dellesame svolto a Olbia il 21 NOVEMBRE 2019 ed elaborati dalla Commissione per il rilascio delle abilitazioni allacquisto e allimpiego dei prodotti fitosanitari ai sensi del D. Lgs.n. 150/2012 - rilascio certificati di abilitazione. | DD/2019/3408 del 21/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3409 del 21/11/2019 | D. LGS 81/08. SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO. RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA PROVINCIA DI SASSARI. BIENNIO 2020-2021. - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ SIPAL S.U.R.L. - APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE E SCHEMA DI CONVENZIONE - CIG. ZC22A36FDF. | DD/2019/3409 del 21/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3410 del 21/11/2019 | SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO INTERNO/ESTERNO DI ARREDI E DEL MATERIALE DOCUMENTALE DEI SETTORI DELLA PROVINCIA, OLTRE AL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI AMBIENTI INTERNI DELLE SEDI DI BALDINCA. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA ARKYS SRL DI CAGLIARI. CIG Z03292C84C | DD/2019/3410 del 21/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3411 del 21/11/2019 | VALUTAZIONE DEI RISCHI DI FULMINAZIONE PRESSO LEDIFICIO EX I.T.I. N. 2 LOC. BALDINCA SASSARI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. FRANCESCO FRAU - CIG ZB12A56C13. | 1.975,06 | DD/2019/3411 del 21/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3413 del 21/11/2019 | Intervento edile di messa in sicurezza e restauro conservativo rivolto alla scala esterna di sicurezza antincendio del Liceo Classico Linguistico - Scientifico Scienze Umane Giuseppe Garibaldi La Maddalena. Determinazione a contrarre e approvazione perizia tecnica. SMART C.I.G. Z022AB919F. | 51.700,00 | DD/2019/3413 del 21/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3414 del 21/11/2019 | Lavori di sopraelevazione sede della Provincia di Sassari, ad Olbia Autorizzazione a contrarre SardegnaCAT il Servizio di ingegneria ed architettura incarico di revisione calcoli strutturali, relazione requisiti acustici, relazione di qualificazione energetica e Verifica della Vulnerabilità sismica nonché la funzione di direttore operativo con funzioni di supervisione per la fase relativa alla realizzazione delle strutture in C.A. e dei solai; CIG:Z102A284A0 CUP:I72E18000170003 | 34.411,01 | DD/2019/3414 del 21/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3415 del 21/11/2019 | Riassetto funzionale e riqualificazione, sistemazione e adeguamento della sicurezza della strada provinciale SP. 1 (Ex. NU) (nei Comuni di S. Teodoro e Budoni), - CUP: B27H10000890003 Sostituzione progettista e direttore dei lavori; | DD/2019/3415 del 21/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3416 del 21/11/2019 | SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA, RELATIVO ALLA PER LESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDATORE IN CORSO DOPERA ANNUALITA 2018 E 2019 DEI SERVIZI INTEGRATI, IN GLOBAL SERVICE, PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA E/O IN DISPONIBILITA DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO Autorizzazione a contrarre attraverso SardegnaCAT SMART CIG: Z872A9CF28 | 34.257,60 | DD/2019/3416 del 21/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3417 del 21/11/2019 | Servizio di ingegneria ed architettura relativo alla progettazione esecutiva D.L. E coordinamento della sicurezza Lavori di adeguamento Impianto Elettrico Piano Seminterrato IPSSAR di Arzachena Autorizzazione a contrarre attraverso SardegnaCAT SMART-CIG:ZC02A9D8A3 | 53.000,00 | DD/2019/3417 del 21/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3418 del 21/11/2019 | Corso di formazione specialistica Aggiornamento per coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori ex art. 98 D. Lgs. n. 81/2008 e Allegato XVI. Liquidazione operatore economico ESEP Ente Scuola Edile Province Nord Sardegna SMART CIG: Z5B295E791 | 1680 | DD/2019/3418 del 21/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3419 del 21/11/2019 | Servizio di manutenzione lavanderia tende sede Provincia Via Nanni 17/19 Olbia. Affidamento incarico Responsabile del Procedimento, Determinazione a contrarre, imputazione della spesa ed affidamento del servizio. CIG: ZAD2A96D8C | 3.660,00 | DD/2019/3419 del 21/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3420 del 21/11/2019 | Manutenzione urgente sulla SP 51 Fundi di Monti Valliciola Rai TV Limbara per la messa in sicurezza. Impegno di spesa e affidamento. CIG Z5B2A95968 | 6.081,70 | DD/2019/3420 del 21/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3421 del 21/11/2019 | Approvazione verbale RdO identificativo rfq_344495 e aggiudicazione dei lavori di sistemazione accesso pedonale dellIstituto Tecnico Agrario Amsicora di Olbia. CIG: Z4F29FA49B | 16.908,96 | DD/2019/3421 del 21/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3422 del 22/11/2019 | BUONI PASTO SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8137/27 DEL 06.11.2019 DELLA DITTA REPAS LUNCH COUPON SRL A FAVORE DELLA SOCIETA' CESSIONARIA - CIG DERIVATO 7866584E77. | 4.545,84 | DD/2019/3422 del 22/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3423 del 22/11/2019 | BUONI PASTO SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8277/27 DEL 08.11.2019 DELLA DITTA REPAS LUNCH COUPON SRL A FAVORE DELLA SOCIETA' CESSIONARIA - CIG DERIVATO 7866584E77. | 117,31 | DD/2019/3423 del 22/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3425 del 22/11/2019 | AUTOTRASPORTO IN CONTO PROPRIO. RILASCIO LICENZE EX. ART. 105 COMMA 3 DEL D.LGS. 112/98 | DD/2019/3425 del 22/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3426 del 22/11/2019 | Pubblicazione sui quotidiani La Nuova Sardegna e La Repubblica dell'avviso di gara relativo ai lavori di restauro e consolidamento del Palazzo della Provincia Sala Sciuti Liquidazione fattura A. Manzoni & C. SpA n. AMC100006621572019 del 14.11.2019 | DD/2019/3426 del 22/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3427 del 22/11/2019 | Pubblicazione sui quotidiani La Nuova Sardegna e La Repubblica dell'esito di gara relativo ai lavori di costruzione della strada di scorrimento e circonvallazione di Mores 2° lotto Liquidazione fattura A. Manzoni & C. SpA n. AMC100006611512019 del 31.10.2019 | DD/2019/3427 del 22/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3428 del 22/11/2019 | Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'esito di gara relativo ai lavori di costruzione della strada di scorrimento e circonvallazione di Mores 2° lotto - Liquidazione fattura Istituto Poligrafico e Zecca dello stato SpA. n. 1219011247 del 05.11.2019 | DD/2019/3428 del 22/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3429 del 22/11/2019 | PROCEDURA APERTA PER L'APALTO DEI LAVORI DI FIFACIMENTO DELL'OPERA D'ARTE UBICATA SULLA S.P. N. 105 ALGHERO - BOSA" DI ATTRAVERSAMENTO DEL RIO FERULERA (km. 21+650) - CIG: 805522779A - APPROVAZIONE BANDO DI PROCEDURA APERTA | DD/2019/3429 del 22/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3430 del 22/11/2019 | Ordinanza ex art. 288 c.p.c. Del 31.07.2019 - Tribunale Ordinario di Sassari R.G. Es. n.1131/2018 Tribunale di Sassari Liquidazione somme per crediti pignorati in adempimento a provvedimento di assegnazione riferimento Determinazione n. 3124/2019 | 2215,17 | DD/2019/3430 del 22/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3431 del 22/11/2019 | Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'avviso di gara relativo ai lavori restauro e consolidamento del Palazzo della Provincia Sala Sciuti - Liquidazione fattura Istituto Poligrafico e Zecca dello stato SpA. n. 1219011249 del 05.11.2019 | DD/2019/3431 del 22/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3432 del 22/11/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CENTRO REVISIONI ITS SRL DI BONO FORNITURA PNEUMATICI SU DET. N. 930 DEL 29/03/2019 CIG N° Z2027C87BF | 831,26 | DD/2019/3432 del 22/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3433 del 22/11/2019 | ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI ai sensi dellart.52 secondo comma D.Lgs. 16572001 AL DIPENDENTE matricola 452 proroga per il periodo di n . 6 mesi | DD/2019/3433 del 22/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3434 del 25/11/2019 | PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLOPERA DARTE UBICATA SULLA S.P. N. 105 ALGHERO BOSA DI ATTRAVERSAMENTO DEL RIO FERULERA (KM. 21+650) - CIG: 805522779A IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SULLA GURI E SUI QUOTIDIANI | DD/2019/3434 del 25/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3435 del 25/11/2019 | PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA - PROCEDURA APERTA PER LAPPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER GLI STUDENTI DISABILI DELLA PROVINCIA DI SASSARI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA A. MANZONI & C S.p.A. N. AMC100006622712019 - SMART CIG Z2E2A08124. | 1611,01 | DD/2019/3435 del 25/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3436 del 25/11/2019 | RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE IN ALCUNI TRATTI DELLA SP 24 OLBIA-LOIRI-PADRU-SS 389 E SP 110 PADRU-SAN TEODORO Fondo Sviluppo e Coesione F.S.C. 2014-2020 CUP I77H17001280003 CUI 230190902201900035 Autorizzazione a contrarre per l'affidamento del servizio di PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SMARTCIG Z7C2AC9CD6 | 22.865,97 | DD/2019/3436 del 25/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3437 del 25/11/2019 | RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE IN ALCUNI TRATTI DELLA SP 24 OLBIA-LOIRI-PADRU-SS389 E SP 110 PADRU-SAN TEODORO Fondo Sviluppo e Coesione F.S.C. 2014-2020 CUP I77H17001280003 CUI 230190902201900035 Autorizzazione a contrarre per l'affidamento del servizio di COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE - SMARTCIG ZCF2ACB917 | 5659,14 | DD/2019/3437 del 25/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3438 del 25/11/2019 | SP 90 Sassari - Santa Teresa Gallura - Sistemazione e messa in sicurezza del tratto Badesi - Bivio Paduledda - APPALTO INTEGRATO - CUP B27H09001420002 CIG 68285043C3 LIQUIDAZIONE ONORARI SERVIZIO REDAZIONE DI VARIANTE N. 2 redatta dalla DL in estensione al servizio di ingegneria affidato con criterio O.E.V. ex art. 83 d.lgs. n.163/2006 SMARTCIG Z632936D66 | 6453,48 | DD/2019/3438 del 25/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3439 del 25/11/2019 | INTERVENTO DI RECUPERO DELLE OPERE A SCAVALCO DELLA S.S. 672 "SASSARI - TEMPIO". F.S.C. 2014/2020 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA. SERVIZIO PER LESPLETAMENTO DELLE INDAGINI E VERIFICHE STRUTTURALI DEL CAVALCAVIA, UBICATO AL KM 0+500 DELLA SP148, A SCAVALCO DELLA SS 672 SASSARI TEMPIO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CVS ASSOCIATI CUP I77H19000050002 CIG. Z45278F137 | 9.691,99 | DD/2019/3439 del 25/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3440 del 25/11/2019 | Ripristino di barriere danneggiate su alcuni tratti, causa incidenti stradali, lungo le strade della Provincia Sassari zona omogenea Olbia Tempio. Con particolare riferimento alla seguente viabilità: SP 136 - SP 10 - SP 35 (alta Gallura). Liquidazione fattura all'operatore economico Duepi srl con sede in Polaghe (SS). CIG Z3929788E8 | 40.778,50 | DD/2019/3440 del 25/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3441 del 25/11/2019 | CORTE DAPPELLO DI SASSARI - CAUSA MAMIA L. C/ PROVINCIA DI SASSARI, R.G. N. 55/2018. LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE AVV. V. DAVINI. | 2.294,10 | DD/2019/3441 del 25/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3442 del 25/11/2019 | Ripristino di barriere danneggiate causa incidenti stradali lungo le strade della Provincia Sassari zona omogenea Olbia Tempio SP 1- SP - 24 - SP 87 - SP 73 - SP 94. Liquidazione fattura all'operatore economico Achenza srl con sede in Ozieri (SS). CIG ZAF297885B | 40.778,50 | DD/2019/3442 del 25/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3443 del 25/11/2019 | Lavori urgenti di Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della pavimentazione stradale lungo il tratto della sp. n 145 tra le località Berchiddeddu e Mamusi Autorizzazione a contrattare e individuazione criterio di aggiudicazione. Cup I77H18001590003; C.I.G. 77169379DC. Liquidazione certificato di pagamento del SAL n. 2 del 13/11/2019 alla Meloni s.r.l. C.so Umberto I, 3 Ghilarza (OR) | 133.359,85 | DD/2019/3443 del 25/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3444 del 25/11/2019 | INTERVENTI DI MESSA A NORMA FINALIZZATI ALLEFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL LICEO CLASSICO AZUNI A SASSARI E DEL LICEO MAGISTRALE MARGHERITA DI CASTELVÌ A SASSARI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA ALL'ING. PAOLO NIEDDU E ALL'ARCH. SILVIA SUSSARELLU.- CIG: Z11214F9B6 - CUP I86C18000400003 | DD/2019/3444 del 25/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3445 del 25/11/2019 | AFFIDAMENTO TRAMITE IL MEPA DELLA CONSIP: SERVIZIO APPLICATIVO IN CLOUD BANDO AMIANTO, DELLA DITTA DEDAGROUP SPA DI TRENTO CIG: Z682A1D359. IMPEGNO DI SPESA. | 18300,00 | DD/2019/3445 del 25/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3446 del 25/11/2019 | Servizio di manutenzione dell'attrezzatura da lavoro di proprietà della Provincia. Liquidazione fattura n 910/PA del 11/11/2019 all'operatore economico Emporio Agrario via Astro dei mari Olbia (OT). Cig Z9B153F6ED | 379,99 | DD/2019/3446 del 25/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3447 del 25/11/2019 | INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO LISTITUTO TECNICO NAUTICO DI PORTO TORRES. . LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EL.CO. SERVICE SRL - CIG Z3629E09EA | 746,43 | DD/2019/3447 del 25/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3448 del 25/11/2019 | ACQUISTO NOTEBOOK PER I DIRIGENTI E AMMINISTRATORI DELLA PROVINCIA DI SASSARI - PC PORTATILI E TABLET 3, LOTTO 2 CIG DERIVATO 81088377F9 IMPEGNO DI SPESA . | 30282,60 | DD/2019/3448 del 25/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3449 del 25/11/2019 | PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) AI SENSI DEL D.LGS 3 APRILE 2006 N. 152 E SS.MM.II., PER IL PIANO URBANISTICO COMUNALE DI TISSI. CONFERMA A SEGUITO DI RIADOZIONE, DEL PARERE MOTIVATO ESPRESSO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3892 DEL 05.12.2017 . | DD/2019/3449 del 25/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3450 del 25/11/2019 | PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI S. D. (MATR. 129) E D. A. M. (MATR.473) AL CORSO DI FORMAZIONE DAL TITOLO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CONSULTAZIONI DI MERCATO: DUE SISTEMI A CONFRONTO. IMPEGNO DI SPESA, CIG ZB42ACDBF9. | 340,00 | DD/2019/3450 del 25/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3451 del 26/11/2019 | CONTRATTO REP.10213/2007 del 07/06/2007 CONCESSIONE IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PROVINCIALE PER LOCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - LIQUIDAZIONE AGGIO SUI RUOLI EMESSI. CIG:Z27232B32D | 124,89 | DD/2019/3451 del 26/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3452 del 26/11/2019 | CONTI CORRENTI POSTALI CONTO BANCO POSTA P.A. PRESSO POSTE ITALIANE S.P.A RIVERSAMENTO SOMME PER LE SPESE DI GESTIONE FINO AL 31.12.2019 CIG:Z2C1EF07A4 | 800 | DD/2019/3452 del 26/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3453 del 26/11/2019 | PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALLANUTEL PER LANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE | 1300 | DD/2019/3453 del 26/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3455 del 26/11/2019 | SERVIZI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI STUDENTI CON DISABILITA FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI. ANNO SCOLASTICO 2018/2019. LIQUIDAZIONE SALDO. | 18602,44 | DD/2019/3455 del 26/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3456 del 26/11/2019 | Liquidazione fattura n.3126\OE del 15/11/2019 della ditta Ecoservice di Santarelli Paolo per ordine diretto su Mepa Consip di ricambi inchiostro compatibile nero per Lexmark Cx410 e toner colore compatibile per le stampanti Epson C9200, presso postazioni della zona omogenea Olbia Tempio. Cig : Z612A348FB. | 684,42 | DD/2019/3456 del 26/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3457 del 26/11/2019 | Liquidazione fattura n.203/PA del 19/11/2019 della ditta Wicon s.r.l. per ordine diretto su Mepa Consip di ricambi toner compatibile serie Canon MF4000 e MF4800, per le Multifunzione Canon MF presso postazioni della zona omogenea Olbia Tempio. Cig : ZF42A236DA | 410,94 | DD/2019/3457 del 26/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3458 del 26/11/2019 | AVE SBERNÉ SUROVINY A.S.: AUTORIZZAZIONE ALLA SPEDIZIONE TRANSFRONTALIERA DEI RIFIUTI NOTIFICA IT 017389 | DD/2019/3458 del 26/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3459 del 26/11/2019 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI A.S. 2018/2019. CIG DERIVATO 7798714661. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ALDIA, PER IL SERVIZIO SUPPORTO NEL PERCORSO CASA-SCUOLA-CASA, SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO 2019. | 3.664,59 | DD/2019/3459 del 26/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3460 del 26/11/2019 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI A.S. 2018/2019. CIG DERIVATO 7798714661. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ALDIA, PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA, SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2019. | 1.379,89 | DD/2019/3460 del 26/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3461 del 26/11/2019 | FONDI ECONOMALI ISTITUTI SCOLASTICI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE ANNO 2018 A FAVORE DI N. 12 ISTITUTI SCOLASTICI. | 46.277,45 | DD/2019/3461 del 26/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3462 del 26/11/2019 | A.S. 2018/2019 - Servizi di Integrazione scolastica per studenti disabili iscritti e frequentanti gli Istituti secondari di II grado statali di competenza provinciale. Rettifica DD n.1680/2019, n.2044/2019, n.2046/2019, n.2047/2019, n.2356/2019 e nuovi impegni di spesa. | 6385,35 | DD/2019/3462 del 26/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3463 del 26/11/2019 | PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI N° 49 DEL 16 FEBBRAIO 2018 LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA S.P. 155, DELLA SP 128, DELLA SP 124 DELLA SP 41 BIS E DELLA SP CIRCONVALLAZIONE DI COSSOINE. codice 02356.19.SS PRIMO LOTTO ANNO 2019. INDIZIONE GARA CUP I77H18001220001 CIG 8115668D16 | DD/2019/3463 del 26/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3464 del 26/11/2019 | M.I.T. PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 49/2018 INTERVENTI PER LANNUALITÀ 2019-2023 - LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI IN FRANA LUNGO LA STRADA PROVINCIALE DELLANGLONA (CUP I27H18001300001) - 1° STRALCIO FUNZIONALE APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E INDIZIONE GARA DI APPALTO (CIG 811402406E). | 310.338,84 | DD/2019/3464 del 26/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3465 del 26/11/2019 | LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO OZIERI-PATTADA - CUP: I49J19000010001 CIG: 8106805B1C INDIZIONE GARA DI APPALTO - IMPEGNO SOMME PER CONTRIBUTO ANAC - APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO | DD/2019/3465 del 26/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3466 del 26/11/2019 | Piano dei finanziamenti ai sensi del decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti n° 49 del 16 febbraio 2018. Lavori di risanamento strutturale di alcune opere darte ubicate sulla SP ex SS131 Sassari Porto Torres - I Lotto - codice 02332.19.SS Autorizzazione a contrarre CUP: I19J190000400011 CIG: 811232458A | DD/2019/3466 del 26/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3468 del 26/11/2019 | LAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE SULLA SP 76 PLOAGHE-FENOSU AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' MGG COSTRUZIONI S.R.L. DI RIPATRANSONE E IMPEGNO SOMME - (CIG ZE62A99A53) | 23.363,00 | DD/2019/3468 del 26/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3469 del 26/11/2019 | VISITE FISCALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA ATS AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE DI SASSARI E DELLA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO. | DD/2019/3469 del 26/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3470 del 26/11/2019 | Servizio di Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, Definitiva, Esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione dei Lavori, Coordinamento della sicurezza per lEsecuzione dei lavori, Contabilità e misure, C.R.E. relativi ai lavori denominati RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 10M. NEI COMUNI DI BUDDUSÒ E ALÀ DEI SARDI CUP I67H17001060003 Smart CIG Z5A29D903C | 33.402,28 | DD/2019/3470 del 26/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3471 del 26/11/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EFTD LA GENOVESE GOMME SRL DI SASSARI FORNITURA PNEUMATICI SU DET. N. 1154 DEL 17/04/2019 CIG N. Z7027AF8B0 | 787,27 | DD/2019/3471 del 26/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3472 del 26/11/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA F.LLI CARBONI S.N.C. DI COSSOINE SU DETERMINAZIONE N. 808 del 19/03/2019 - CIG N. ZA827627A5 | 244,75 | DD/2019/3472 del 26/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3473 del 26/11/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA F.LLI CARBONI S.N.C. DI COSSOINE SU DETERMINAZIONE N. 3026 del 30/10/2018 - CIG N. ZE325895A9 | 1.123,87 | DD/2019/3473 del 26/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3474 del 26/11/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OFFICINA MECCANICA SNC DI MELONI GIOVANNI E SAROBBA VINCENZO DI OZIERI SU DET N° 1097 DEL 11/04/2019 CIG N° Z6E275FD8A | 1.058,53 | DD/2019/3474 del 26/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3475 del 26/11/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PETRETTO G.A. SRL DI OZIERI SU DET. N. 2608 DEL 19/09/2019 - CIG N. Z0129D3593 | 1.320,43 | DD/2019/3475 del 26/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3476 del 26/11/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAN BIAGIO SOCIETA COOPERATIVA DI CODRONGIANOS SU DET. 1827 DEL 28/06/2019 CIG N° ZC828F812B | 1.202,85 | DD/2019/3476 del 26/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3477 del 26/11/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOLINAS S.A.S. DI GIAN PIERO SOLINAS & C. DI BOTTIDDA SU DET. 1828 DEL 28/06/2019 CIG N. ZCC28F8144 | 1.632,99 | DD/2019/3477 del 26/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3478 del 26/11/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LEASYS SPA DET N. 659 DEL 06/03/2019 CIG N. ZD6275E696 RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO AUTOVEICOLO ALFA ROMEO GIULIETTA, TARGA FE 466 ND - MESI DA MAGGIO 2019 A SETTEMBRE 2019 | 5.059,70 | DD/2019/3478 del 26/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3479 del 26/11/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LEASYS S.P.A. DET. N. 1737 DEL 19/06/2018 CIG N° ZA123F253F - CANONI DI NOLEGGIO MESI SETTEMBRE E OTTOBRE AUTOVEICOLI FIAT TIPO | 879,42 | DD/2019/3479 del 26/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3480 del 26/11/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEASEPLAN ITALIA S.P.A. DET. N. 3153 DEL 12/11/2018 MESE DI OTTOBRE - CIG N. Z63251828D | 1.137,04 | DD/2019/3480 del 26/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3481 del 26/11/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LOI PIERO DI POZZOMAGGIORE SU DETERMINAZIONE N. 3117 DEL 09/11/2018. CIG Z75259FC47 | 125,05 | DD/2019/3481 del 26/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3482 del 26/11/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PETRETTO G.A. SRL DI OZIERI, SU DET 2974 DEL 21/10/2019 CIG N. Z7A2A3B5B0 | 2.052,90 | DD/2019/3482 del 26/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3483 del 26/11/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SINI SNC DI SINI A. & C DET. N° 658 DEL 06/03/2019 CIG N° Z8826EBAB7 | 66,88 | DD/2019/3483 del 26/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3484 del 27/11/2019 | Fornitura supporti di memoria per il backup dei dati ed esigenze uffici Acquisto tramite MEPA della CONSIP Ditta KORA SISTEMI S.r.L. - CIG: Z082ACE580 | 6091,46 | DD/2019/3484 del 27/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3485 del 27/11/2019 | Affidamento del servizio di progettazione, direzione lavori, misura, contabilità, regolare esecuzione e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione relativi ai lavori denominati Riqualificazione funzionale consolidamento e messa in sicurezza della pavimentazione stradale della strada provinciale n 121 Palau-Barrage, ricadente nel comune di Palau; CUP: I17H13001910003 CIG . Z20256C54E. | 9.020,53 | DD/2019/3485 del 27/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3486 del 27/11/2019 | LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE DELLA SOPRAELEVATA SUD SP 14/M OLBIA - Decreto M.I.T. n.49/2018 CUI 230190902201900048 CUP I77H18001110001 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI CIG 8103689FB3 - rfq_346517 | 239330,12 | scheda sintetica art. 23 c. 2 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 oggetto: LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE DELLA SOPRAELEVATA SUD SP 14/M OLBIA CUP I77H18001110001 Approvazione verbale di gara e aggiudicazione dei lavori: mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara previa consultazione di 11 operatori economici qualificati, individuati sulla piattaforma SardegnaCat, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - CIG 8103689FB3 spesa prevista:
€ 239.330,12 (di cui € 186'172,23 per lavori, € 10.000,00 per oneri della sicurezza ed € 43.157,89 per IVA al 22%); finanziamento: Decreto del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI n. 49 del 16 febbraio 2018 “finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione delle rete viaria di province e città metropolitane” PROGRAMMA QUINQUENNALE 2019-2023, estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento sono dettagliatamente riportati nella determinazione dirigenziale relativa alla presente scheda |
DD/2019/3486 del 27/11/2019 |
Determinazione Dirigenziale 2019/3487 del 27/11/2019 | DECRETI DELLAMMINISTRATORE STRAORDINARIO N.13 DEL 15/03/2019 E N.28 DEL 21/05/2019 - INCARICHI LEGALI NEI GIUDIZI PRESSO IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA SEZIONE LAVORO PROMOSSI DA M.P.A. E C.M.G. R.G. 553/2018 E 36/2019 - LQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVVOCATO INCARICATO VITTORE DAVINI | 3290,94 | DD/2019/3487 del 27/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3488 del 27/11/2019 | DECRETO DELLAMMINISTRATORE STRAORDINARIO N.60 DEL 20/07/2018 - INCARICO LEGALE NEL GIUDIZIO PRESSO IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA SEZIONE LAVORO PROMOSSO DA P.G.A, P.F., S.G., F.F. E C.S.A.L. R.G. 748/2017 DEFINITI CON SENTENZA N.135/2019 DEL 13/11/2019 - LIQUIDAZIONE SALDO ALL'AVVOCATO INCARICATO MARCELLO BAZZONI. | 3866,01 | DD/2019/3488 del 27/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3489 del 27/11/2019 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RACCORDO BUDDI BUDDI -S.S. 131 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPETTANZE INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL R.U.P. CUP I86G99000010000 CIG: Z662797992. | 2.600,00 | DD/2019/3489 del 27/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3491 del 27/11/2019 | LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STRADA DI SCORRIMENTO E CIRCONVALLAZIONE DI MORES - 2° LOTTO - INCARICO DI PROGETTAZIONE AI PROFESSIONISTI STUDIO ASSOCIATO PORCHEDDU E STUDIO ASSOCIATO S.T.A.I.C. - C.U.P. I41B15000160002 CIG 4129129909 - LIQUIDAZIONE SALDO STUDIO PORCHEDDU | 76.350,60 | DD/2019/3491 del 27/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3492 del 27/11/2019 | RIPRISTINO DANNI BARRIERE GUARD-RAIL PER SINISTRI SULLA SP 85 VARIANTE ALLA S.S. 128/BIS NEI PRESSI DI PATTADA - CIG Z3D2A75184 - LIQUIDAZIONE LAVORI | 6.100,00 | DD/2019/3492 del 27/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3493 del 27/11/2019 | LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STRADA DI SCORRIMENTO E CIRCONVALLAZIONE DI MORES - 2° LOTTO - C.U.P. I41B15000160002 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELLOPERA - COSTITUZIONE UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI - SURROGA R.U.P. - NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI | DD/2019/3493 del 27/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3494 del 27/11/2019 | SP 36 TRATTO "OZIERI - NUGHEDU" RETTIFICA TRACCIATO, RIPRISTINO PIANO VIABILE: IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CANONE DI OCCUPAZIONE DELLE AREE DEMANIALI FERROVIARIE IN PROSSIMITA' DEL CENTRO ABITATO DI OZIERI PER GLI ANNI 2017-2018-2019 | 412,08 | DD/2019/3494 del 27/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3495 del 27/11/2019 | LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DEL SETTORE LIQUIDAZIONE mese di ottobre 2019 | 1.106,62 | DD/2019/3495 del 27/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3496 del 27/11/2019 | ACCORDO QUADRO DI DURATA TRIENNALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLA SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E COMPLEMENTARE PRESENTE SULLA RETE VIARIA PROVINCIALE DELLAREA NORD OVEST. INDIZIONE GARA DI APPALTO - APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO - IMPEGNO SOMME PER CONTRIBUTO ANAC - CUP: I77H18001200001 CIG REPARTO OPERATIVO SASSARI-ALGHERO: 811891114F - CIG REPARTO OPERATIVO MONTE ACUTO/GOCEANO: 81189376C2 - CIG REPARTO OPERATIVO MEJLOGU: 81189544CA - CIG REPARTO OPERATIVO ANGLONA: 81189723A5 | DD/2019/3496 del 27/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3497 del 27/11/2019 | Liquidazione di Fattura n. 662del 21.11.2019 della ditta NPS srl per NPS srl per ordine diretto su Mepa Consip di ricambi nastri e card per stampante Zebra XPS 3, per realizzazione e rilascio tessere di riconoscimento agli utenti del Settore 09, presso zona omogenea Olbia Tempio. Cig : Z852A49542. | 990,88 | DD/2019/3497 del 27/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3499 del 27/11/2019 | ACCORDO QUADRO DI DURATA TRIENNALE PER LA SOSTITUZIONE E/O LADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA UBICATE SULLA RETE VIARIA PROVINCIALE DELLAREA NORD-OVEST. INDIZIONE GARA DI APPALTO - APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO - IMPEGNO SOMME PER CONTRIBUTO ANAC - CUP: I79J19000020001 CIG REPARTO OPERATIVO SASSARI-ALGHERO: 8119346846 - CIG REPARTO OPERATIVO MONTE ACUTO/GOCEANO: 8119369B40 - CIG REPARTO OPERATIVO MEJLOGU: 8119404823 - CIG REPARTO OPERATIVO ANGLONA: 81194351BA | DD/2019/3499 del 27/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3500 del 27/11/2019 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIFACIMENTO DELLIMPIANTO ELETTRICO DELLE SERRE DELLI.P.A.A. DI OLBIA. Codice CUP: B74H15001760003, liquidazione a saldo Direttore dei lavori CIG: Z1C1519B0B | 3.464,57 | DD/2019/3500 del 27/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3501 del 27/11/2019 | Riqualificazione fabbricato adibito a Garage e locali di sgombero della Caserma dei Carabinieri di Padru -CIG:Z062ADADF5 | 20000 | DD/2019/3501 del 27/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3502 del 27/11/2019 | Servizio di ingegneria e architettura relativo alla redazione dello studio di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva/esecutiva , D.L., misura e contabilità, collaudo/regolare esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, relativi alla delocalizzazione del locale tecnico dellITCG Falcone e Borsellino Palau SMART C.I.G. ZF8260453D - C.U.P. I14J18000090002 - Cat Aggiudicazione R.D.O n° rfq_341075. | 24.107,40 | DD/2019/3502 del 27/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3503 del 27/11/2019 | Piano triennale di edilizia scolastica (PTES) 2019-2020 Asse II Interventi di messa in sicurezza, piccoli ampliamenti e manutenzione programmata degli edifici scolastici DM 87 del 01.02.2019 Aggiudicazione all'ing. Cassoni Carlo con studio in Telti (SS) P.I.V.A : 02273910907 - C.F. CSSCRL74M02L088J attraverso SardegnaCAT del Servizio di ingegneria ed architettura relativo allacquisizione CPI di n. 4 edifici scolastici CIG: ZD1292BF1C | 25645,62 | DD/2019/3503 del 27/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3504 del 27/11/2019 | Liquidazione fattura n. 157/2019 del 18.11.2019 a favore della Ditta Scavi s.n.c. di Ivan Piredda & C. con sede in Loc. Padrongianus 07026 Olbia (SS), per l'esecuzione dei "Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile in mac-adam, delle banchine e delle cunette della S.P. 175 "San Giovanni - Pirazzolu - Tratto sterrato - CIG. Z552A2CF1C. | 5124,00 | DD/2019/3504 del 27/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3505 del 27/11/2019 | Rettifica errore materiale aliquota IVA della DD 2883 del 14/10/2019 dei lavori di Adeguamento alla normativa antincendio per lacquisizione del CPI presso lITI di Tempio Pausania | .34.064,19 | DD/2019/3505 del 27/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3506 del 27/11/2019 | Intervento di realizzazione impianto di rilevazione incendi Istituto Professionale IPIA Amsicora, Via Emilia in Olbia. Nomina RUP, Approvazione perizia Tecnica, Determinazione a contrarre e imputazione della spesa. CIG: ZDF2AC46C4 | 43.100,00 | DD/2019/3506 del 27/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3507 del 27/11/2019 | Servizio di gestione e controllo degli impianti elevatori installati negli edifici scolastici ed istituzionali di competenza della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio. SMART C.I.G. ZE52742C84 - Acquisto telematico su Sardegna Cat Aggiudicazione definitiva R.D.O n° rfq_339598 | 16.475,21 | DD/2019/3507 del 27/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3508 del 27/11/2019 | INTERVENTO DI REVISIONE E RAZIONALIZZAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA DEL LICEO ARTISTICO DE ANDRE, VIA MODENA, OLBIA. Nomina RUP, Approvazione perizia Tecnica, Determinazione a contrarre e imputazione della spesa. CIG: ZB22AB4C62 | 21.100,00 | DD/2019/3508 del 27/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3509 del 27/11/2019 | Intervento di ripristino della funzionalità, rivolto agli impianti ascensore n° 0043307761 e n° 0043308214, installati rispettivamente presso il Liceo Classico Garibaldi di La Maddalena e il Liceo Classico Gramsci di Olbia. Impegno di spesa e Autorizzazione a contrarre attraverso Sardegna CAT. SMART C.I.G: Z852AA3787. | 6.437,94 | DD/2019/3509 del 27/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3511 del 27/11/2019 | Svincolo deposito cauzionale Concessione occupazione suolo pubblico n.24/2018/P/O Sig.ra C. B. | 500 | DD/2019/3511 del 27/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3512 del 28/11/2019 | Autorizzazione alla Società Abbanoa SpA per lo scarico sul suolo delle acque reflue urbane provenienti dallimpianto di depurazione a servizio del Comune di Bortigiadas loc. Alvarizzu - Tisiennari. Rinnovo. | DD/2019/3512 del 28/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3513 del 28/11/2019 | M.I.T. : PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DM 49/2018 INTERVENTI PER LANNUALITÀ 2019-2023 - LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA S.P. 52 CODICE 04872.19.SS INDIZIONE GARA D'APPALTO. CUP: I99HJ19000040001 CIG: 8120432878 | 100.000,00 | DD/2019/3513 del 28/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3514 del 28/11/2019 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E PROTEZIONE DEL CORPO STRADALE DELLA S.P. N. 138 BERCHIDDA CALANGIANUS - INDIZIONE GARA D'APPALTO. CUP: I77H19001500003 CIG: 812058136F | 186.000,00 | DD/2019/3514 del 28/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3515 del 28/11/2019 | Ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto da C.S. (R.G. 360/2019 ) avanti il Tribunale di Tempio Pausania - sez. Lavoro contro la Provincia di Sassari. Impegno di spesa a favore dello studio legale Avv. Roberto Marras. | DD/2019/3515 del 28/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3516 del 28/11/2019 | Ricorso ex art. 414 c.p.c proposto da M.P.L. ( R.G. 371/2019 ) avanti il Tribunale di Tempio Pausania - sez. Lavoro contro la Provincia di Sassari. Impegno di spesa a favore dello studio legale Avv. Roberto Marras. | DD/2019/3516 del 28/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3517 del 28/11/2019 | Ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto da U.F. ( R.G. 383/2019 ) avanti il Tribunale di Tempio Pausania - sez. Lavoro contro la Provincia di Sassari. Impegno di spesa a favore dello studio legale Avv. Roberto Marras. | DD/2019/3517 del 28/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3518 del 28/11/2019 | LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLE VETRATE DEGLI INFISSI DELL'I.T.I. DI SASSARI. PAGAMENTO RATA DI SALDO ALLA DITTA TECNOSOLAR SARDEGNA SRL - CUP I86J17000320003 - CIG Z561F496D6. | 238,24 | DD/2019/3518 del 28/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3519 del 28/11/2019 | EDIFICIO SEDE DEL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI. SERVIZIO TECNICO DELLA CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ STATICA. APPROVAZIONE ELABORATI. LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI PROFESSIONALI E RIMBORSO SPESE ALLO STUDIO IN PROJECT SAS. CIG Z4F2145509. | 21.359,76 | DD/2019/3519 del 28/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3520 del 28/11/2019 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EXTRA CANONE, ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - EDIFICI SCOLASTICI ED EDIFICI NON SCOLASTICI. - LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 29.756,75 | DD/2019/3520 del 28/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3521 del 28/11/2019 | Acquisto carta impegno di spesa CIG ZB02AE225F. | 1.308,15 | DD/2019/3521 del 28/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3522 del 28/11/2019 | LAVORI DI RIFACIMENTO DELLIMPIANTO TERMICO DELLEDIFICIO DENOMINATO PALAZZO DELLA PROVINCIA UBICATO A SASSARI IN PIAZZA DITALIA N. 31. LIQUIDAZIONE SECONDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ITRIA SOCIETA COOPERATIVA DI FAVARA. CUP I88C16000180003 - CIG 76227013DC | 63.922,55 | DD/2019/3522 del 28/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3523 del 28/11/2019 | PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - 2015/2017 ASSE I - Lavori di riqualificazione e ristrutturazione del polo degli Istituti Tecnici e Professionali afferenti alla filiera agro-alimentare del Nord Sardegna - Istituto Tecnico Superiore "N. Pellegrini" di Via Bellini a Sassari Importo totale dellintervento Euro 5.600.000,00 - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE ALLING. PIRAS TONINO DI SASSARI CUP I89I17000010005 - CIG Z982943FC7 - | 27.745,07 | DD/2019/3523 del 28/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3524 del 28/11/2019 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EXTRA CANONE, ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - EDIFICI SCOLASTICI ED EDIFICI NON SCOLASTICI. - LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 21.876,52 | DD/2019/3524 del 28/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3525 del 28/11/2019 | PROGRAMMA ANNO 2016 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO. LOTTO N. 7. - LIQUIDAZIONE 2° S.A.L. ALL'IMPRESA NORD EDIL COSTRUZIONI SRL - CODICI CUP: I84H16000510003 E CIG: Z501ADB991. | DD/2019/3525 del 28/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3526 del 28/11/2019 | LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI DELLA SEDE DELL'ISTITUTO MARGHERITA DI CASTELVÌ SITO A SASSARI IN VIALE BERLINGUER. - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO INCARICO PER LA DIREZIONE, CONTABILITÀ, MISURA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE . CODICE CUP: I82H18000280003 - CIG: Z452AD746C. | DD/2019/3526 del 28/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3527 del 28/11/2019 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EXTRA CANONE, ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - EDIFICI SCOLASTICI ED EDIFICI NON SCOLASTICI. - LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 15.243,23 | DD/2019/3527 del 28/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3528 del 28/11/2019 | LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURE E RISTRUTTURAZIONE DELL'ISTITUTO TECNICO DI VIA MONTE GRAPPA A SASSARI FINALIZZATI AL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - IMPORTO TOTALE EURO 300.000,00 - LIQUIDAZIONE ONORARI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA AL 1° SAL ALLA R.T.P. ING. SANNA GAVINUCCIO E ARCH. GREGANTI SIMONA - CUP I81E17000290005 CIG Z2E1D8979D- | 10.249,54 | DD/2019/3528 del 28/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3529 del 28/11/2019 | DLGS. 81/2008. INCARICO R.S.P.P. - PAGAMENTO PRESTAZIONI PER IL PERIODO 01 LUGLIO 30 SETTEMBRE 2019. ALLA DITTA S.I.P.A.L. S.R.L. DI CAGLIARI. CODICE CIG: Z421D2A66A | DD/2019/3529 del 28/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3532 del 28/11/2019 | SERVIZIO DI TRASPORTO PER GLI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. AVVIO ANNO SCOLASTICO 2019/2020. LOTTO 6 THIESI. CIG 7482805E04. LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019. | 492,62 | DD/2019/3532 del 28/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3533 del 28/11/2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO OTTOBRE 2019. CIG DERIVATO 7548053262. | 6.657,17 | DD/2019/3533 del 28/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3534 del 28/11/2019 | FORMAZIONE IN SEDE E A DISTANZA ATTIVAZIONE SERVIZIO PER IL SETTORE APPALTI E CONTRATTI DETERMINAZIONE A CONTRATTARE SMART CIG ZF82AE09A8 - IMPEGNO DI SPESA | 2271,77 | DD/2019/3534 del 28/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3535 del 28/11/2019 | Rimborso diritti di notifica ai Comuni per atti ingiuntivi. Assunzione impegno di spesa e liquidazione. | 29,4 | DD/2019/3535 del 28/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3536 del 29/11/2019 | PROCEDURA APERTA CON MODALITA TELEMATICA MEDIANTE RDO NEL MERCATO ELETTRONICO DI SARDEGNA CAT PER LAPPALTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO AI FINI DEL CONTENIMENTO ENERGETICO ED ALLA SICUREZZA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO LI.P.I.A. DI ALGHERO COD.CIG: 780235208F - AGGIUDICAZIONE | DD/2019/3536 del 29/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3537 del 29/11/2019 | OPERE di efficientamento energetico e messa in sicurezza del Liceo Artistico F. Figari in Piazza dArmi a Sassari - Importo finanziamento Iscol@ Asse II Euro 420.000,00 - IMPORTO TOTALE OPERA EURO 520.000,00 - LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI DI D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA ALLA R.T.P. PODDIGHE - BALBIANI - GIRAUDI - LUCIANO - VENDITTI DI SASSARI - Cod. CUP: I86J17000020002 - Cod. CIG: 69786915FE. | 9.391,69 | DD/2019/3537 del 29/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3538 del 29/11/2019 | LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE STACCATA DEL LICEO MARGHERITA DI CASTELVÌ SITA A SASSARI IN VIA ISTRIA. - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE SUL PREZZO DAPPALTO ALLA DITTA ASSUNTRICE CEDIM S.R.L. - CIG: 7657866EEC - CUP: I85B18000810003 | DD/2019/3538 del 29/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3539 del 29/11/2019 | DLGS. 81/2008. FORNITURA D.P.I.. LIQUIDAZIONE S.P. S.A.S DI SERPI MAURIZIO & C.. COD. CIG: ZF92A63CB6 | DD/2019/3539 del 29/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3540 del 29/11/2019 | FORNITURA DISPOSITIVO DISTRUGGI-DOCUMENTI. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ICHNELIOS S.C.A.R.L. COD. CIG: Z852A7D5AD | DD/2019/3540 del 29/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3541 del 29/11/2019 | Procedura aperta telematica per lappalto del programma di interventi anno 2019 per le manutenzioni da eseguire negli edifici scolastici della provincia di sassari, da attuare mediante accordo quadro lotto n. 8 cod. cig: ZC02880EF1 rettifica determinazione n. 3076 del 30/10/2019 | DD/2019/3541 del 29/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3542 del 29/11/2019 | Procedura aperta con modalità telematica per laffidamento del servizio tecnico di progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione misura e contabilità, accertamento regolare esecuzione dei lavori di ristrutturazione, efficientamento energetico e adeguamento alle norme di sicurezza finalizzati allottenimento del C.P.I. delledificio sede del Liceo Scientifico E. Fermi di Alghero. - CIG 8067624DEC Approvazione bando e documenti di gara. | 157398,00 | DD/2019/3542 del 29/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3543 del 29/11/2019 | M.I.T. : PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DM 49/2018 INTERVENTI PER LANNUALITÀ 2019-2023 - LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 86, DELLA SP 40, DELLA SP 111 E DELLA SP CIRCONVALLAZIONE DI BONO INDIZIONE GARA D'APPALTO - CODICE 02411.19.SS - CUP: I97H18001430001 CIG: 8122188193 | DD/2019/3543 del 29/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3544 del 29/11/2019 | LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'OPERA D'ARTE UBICATA SULLA SP. 105 ALGHERO-BOSA DI ATTRAVERSAMENTO DEL RIO FERULERA (KM. 21+650). LIQUIDAZIONE ONORARI ALL'ING. LARA MINNAI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA - (CIG ZDF122B0E5 - CUP I41B14000310003) | 16.266,05 | DD/2019/3544 del 29/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3545 del 29/11/2019 | LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 25 E DELLA SP 81. CUP I39J19000020001 CIG 81220553D1 INDIZIONE GARA DI APPALTO - IMPEGNO SOMME PER CONTRIBUTO ANAC - APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO | DD/2019/3545 del 29/11/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3546 del 29/11/2019 | INDENNIZZO DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA ESERCIZIO 2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO. | 72032 | DD/2019/3546 del 29/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3547 del 29/11/2019 | L. 190/2012 - ACQUISIZIONE OFFERTA FORMATIVA OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE IN HOUSE ANNO 2019. PROMO PA. LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG Z29299BD44 | 4.898,00 | DD/2019/3547 del 29/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3549 del 29/11/2019 | LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STRADA DI SCORRIMENTO E CIRCONVALLAZIONE DI MORES - 2° LOTTO - C.U.P. I41B15000160002 - NOMINA COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE CIG Z8F2AD9327 | 42.692,80 | DD/2019/3549 del 29/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3550 del 29/11/2019 | LAVORI URGENTI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MURO DI SOSTEGNO SULLA SP 35 BORTIGIADAS - 2° STRALCIO FUNZIONALE Decreto M.I.T. n. 49/2018 CUP I67H18001420001 CIG 808964061C APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI | 131201,78 |
scheda sintetica art. 23 c. 2 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 oggetto:
LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE MEDIANTE DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MURO DI SOSTEGNO SULLA SP 35 BORTIGIADAS - 2° STRALCIO FUNZIONALE CUP I67H18001420001 CUI 00230190902201900045
Approvazione verbale di gara e aggiudicazione dei lavori mediante procedura di affidamento diretto previa richiesta di 3 preventivi, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.- CIG 808964061C spesa prevista: € 131.201,78 (di cui €104'397,26 per lavori, € 3'145,18 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €23.659,34 per IVA al 22%) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento sono dettagliatamente riportati nella determinazione dirigenziale relativa alla presente scheda |
DD/2019/3550 del 29/11/2019 |
Determinazione Dirigenziale 2019/3551 del 29/11/2019 | realizzazione box per personale ATA presso Istituto Professionale Amsicora di Olbia, Via Emilia, Determinazione a contrarre, imputazione della spesa ed affidamento del servizio di fornitura e montaggio. CIG: Z042AB76B5 | 5.327,15 | DD/2019/3551 del 29/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3552 del 29/11/2019 | Iscol@. Progetto pilota a carattere sperimentale nuova sede dell'IPSSAR Costa Smeralda di Budoni e della Riqualificazione del Convitto Costa Smeralda di Arzachena - Autorizzazione a contrarre SardegnaCAT il Servizio di ingegneria ed architettura per la verifica ai fini della validazione dello studio di fattibilità tecnico economica, del progetto definitivo ed esecutivo del I° lotto funzionale (Convitto di Arzachena) CIG Z542A688D6 | 40.347,84 | DD/2019/3552 del 29/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3553 del 30/11/2019 | Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari. Anno scolastico 2019/2020. Lotto Badesi-Castelsardo, CIG Z8F2AC9E09. Ditta Anda e Torra di Daniele Deiana. Determinazione a contrattare e impegno di spesa. | 7618,99 | DD/2019/3553 del 30/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3554 del 30/11/2019 | CORSO DI FORMAZIONE DAL TITOLO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CONSULTAZIONI DI MERCATO: DUE SISTEMI A CONFRONTO. PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI S. D. (MATR. 129) E D. A. M. (MATR.473). LIQUIDAZIONE FATTURA . CIG ZB42ACDBF9. | 306,00 | DD/2019/3554 del 30/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3555 del 30/11/2019 | LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE DELLA SOPRAELEVATA SUD SP 14/M OLBIA Decreto M.I.T. n. 49/2018 - CUP I77H18001110001 LIQUIDAZIONE ONORARI PROGETTAZIONE - SMARTCIG Z1C29981E0 | 15100,64 | DD/2019/3555 del 30/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3556 del 30/11/2019 | Servizio ingegneria architettura incarico revisione progetto, coordinamento sicurezza, in fase di progettazione/esecuzione, DL, contabilità e misure, certificato di regolare esecuzione per i lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione della palestra polivalente e i laboratori di orientamento scientifico/matematico del Liceo Scientifico L. Mossa di Olbia, CUP I99E19000580003 CIG: Z2B29F2B21 Affidamento servizio ed approvazione verbali di gara (RDO) rfq_344516. | 46.049,83 | DD/2019/3556 del 30/11/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3557 del 02/12/2019 | PRESA DATTO VERBALE MEDICO LEGALE DELLA COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA DI CAGLIARI, DIPENDENTE MATRICOLA omissis. | DD/2019/3557 del 02/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3558 del 02/12/2019 | Fornitura Toner per stampanti - Affidamento diretto alla Ditta Copier Service s.r.l Impegno di spesa CIG Z4B2AD2E77 | 1.955,66 | DD/2019/3558 del 02/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3559 del 02/12/2019 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - ORDINE LAVORO ID N. 47557, 52448, 52114, 52149, 53031 - EDIFICI NON SCOLASTICI. - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 4.008,66 | DD/2019/3559 del 02/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3560 del 02/12/2019 | SERVIZIO DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE S.C.I.A. PER COLLAUDO ANTINCENDIO DEL POLO TECNICO SCOLASTICO DI VIA MONTE GRAPPA E DELLA SUA SUCCURSALE DI VIA MONS. SABA A SASSARI NOMINA R.U.P. - APPROVAZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO A GARA CIG Z792AD3014- | 11.649,50 | DD/2019/3560 del 02/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3561 del 02/12/2019 | ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI VIA P. MAFALDA A SASSARI LAVORI URGENTI PER LA MANUTENZIONE DI UNAREA PARCHEGGIO PROSPICIENTE LA VIA E. DE NICOLA AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI ALLIMPRESA MGG SRL CIG ZF8295ACE5- | DD/2019/3561 del 02/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3562 del 02/12/2019 | RIFACIMENTO DELLA COPERTURA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CENTRALE OPERATIVA E DELLALLOGGIO DEL COMANDANTE (CORPI A E B) DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE, MISURA E CONTABILITÀ LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA ALL'ARCH. DAVIDE CHESSA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - IMPEGNO DI SPESA. CUP I89G19000200005. CIG CIG ZC929DCF7D. | 14.867,80 | DD/2019/3562 del 02/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3563 del 02/12/2019 | Procedura aperta con modalità telematica per laffidamento dei servizi di ingegneria e architettura consistenti nellespletamento del servizio di progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione misura e contabilità lavori di efficientamento energetico e ristrutturazione della sede centrale del liceo Margherita di Castelvì sita in Sassari.- CIG 8034598803 Determinazione ammissioni. | DD/2019/3563 del 02/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3564 del 02/12/2019 | OGGETTO: Indennità di lavoro straordinario. Impegno di spesa periodo 02/12/2019-31/12/2019 2019 | 2.510,47 | DD/2019/3564 del 02/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3565 del 02/12/2019 | Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della pavimentazione stradale lungo il tratto della sp. n 145 tra le località Berchiddeddu e Mamusi. Liquidazione del servizio di progettazione fattibilità tecnica ed economica/preliminare definitiva ed esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione CIG . Z032486798 | 5218,45 | DD/2019/3565 del 02/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3566 del 03/12/2019 | SERVIZIO DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE DEL RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA DELLISTITUTO SCOLASTICO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO, COMMERCIALE E IPAA DI BONO. LIQUIDAZIONE A SALDO ONORARIO PROFESSIONALE ING. PORCU RAFFAELLA DI SASSARI. COD. CIG ZC528D971B. | 1.872,00 | DD/2019/3566 del 03/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3568 del 03/12/2019 | Selezione di mobilita' volontaria ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, per la copertura di n. 5 posti di "Esperto Tecnico", categoria giuridica D, figura professionale "Ingegnere/Architetto", a tempo pieno ed indeterminato da assegnare ai Settori Tecnici della Provincia nelle sedi di Sassari e della Zona Omogenea di Olbia-Tempio. Determinazioni. | DD/2019/3568 del 03/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3569 del 03/12/2019 | Acquisto toner impegno di spesa a favore di Baccoli Service srl (CIG Z792AE8B2A), Centro Servizi Computer (CIG ZF42AE8AFB), D&D Office srls (CIG Z242AE8ACE), Print Point sas (CIG ZA92AE8B5B). | DD/2019/3569 del 03/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3570 del 03/12/2019 | LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA SALA SCIUTI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL RTP BALDASSARI-INNOCENTI-STUDIO SOLMONA-IANIRI. CUP I82C16000120003 - CIG 75886228F9. | 916.108,30 | DD/2019/3570 del 03/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3571 del 03/12/2019 | POLO TECNICO SCOLASTICO Di VIA MONTE GRAPPA A SASSARI INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA (UFFICI E CORPO B) - LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA ELECTRICAL SERVICE DI SASSARI - CIG ZF6281EC14- | 31.028,26 | DD/2019/3571 del 03/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3572 del 03/12/2019 | COLLABORAZIONE TECNICA QUALE SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, ART. 31 COMMA 8, D. LGS. N. 50 DEL 18.04.2016 E DI ENERGY MANAGER (Responsabile per la conservazione e uso razionale dell'energia dellEnte). - PAGAMENTO MESI OTTOBRE - NOVEMBRE 2019 ALL'ING. STEFANO SINI PER GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - CODICE CIG ZDC26CFABB. | 6.620,51 | DD/2019/3572 del 03/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3573 del 03/12/2019 | PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - 2015/2017 ASSE I - Lavori di riqualificazione e ristrutturazione del polo degli Istituti Tecnici e Professionali afferenti alla filiera agro-alimentare del Nord Sardegna - Istituto Tecnico Superiore "N. Pellegrini" di Via Bellini a Sassari Importo totale dellintervento Euro 5.600.000,00 - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE AL GEOL. SPANU BARBARA DI SASSARI PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA CUP I89I17000010005 - CIG Z712911B16 - | 5.522,00 | DD/2019/3573 del 03/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3574 del 03/12/2019 | Procedura aperta con modalità telematica per laffidamento del servizio di progettazione, coordinamento della sicurezza, DL misura e contabilità, accertamento regolare esecuzione dei lavori di ristrutturazione, efficientamento energetico e adeguamento alle norme di sicurezza finalizzati allottenimento del C.P.I. delledificio sede del Liceo Scientifico E. Fermi di Alghero. - Impegno di spesa per pubblicazione bando sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana CIG ZEB2AECB3A | 903,99 | DD/2019/3574 del 03/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3575 del 03/12/2019 | LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA SP CIRCONVALLAZIONE DI SENNORI. CUP I29J19000040001 CIG 81246533C1 INDIZIONE GARA DI APPALTO - IMPEGNO SOMME PER CONTRIBUTO ANAC - APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO | DD/2019/3575 del 03/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3576 del 03/12/2019 | Rimborso spese viaggio e missioni Amministratore Straordinario. Mese Novembre 2019. | 624,96 | DD/2019/3576 del 03/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3577 del 03/12/2019 | Liquidazione Fattura n. 17038 del 28/11/2019 della ditta Blumatica s.r.l. per acquisto tramite mepa consip di due licenze dei Software Blumatica Bim Archit - Bim Rendering-Bim Computo e una licenza del Software Blumatica Energy-EGE-Diagnosi Energetica, da installare per utilizzo nel Settore Tecnico presso zona omogenea Olbia Tempio. Z8C2A957E8. | 2350,94 | DD/2019/3577 del 03/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3578 del 03/12/2019 | CONSIGLIERA DI PARITÀ EFFETTIVA DOTT.SSA SALE MARIA ANTONIETTA E CONSIGLIERA SUPPLENTE RAG.RA SANDRA MANCA . PARTECIPAZIONE CONFERENZA NAZIONALE CONSIGLIERE DI PARITÀ - ROMA 11 DICEMBRE 2019-SALA DANTONA - IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERTA. | DD/2019/3578 del 03/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3579 del 03/12/2019 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI A.S. 2018/2019. CIG DERIVATO 7798714661. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO 2019 A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ALDIA. | 65.315,97 | DD/2019/3579 del 03/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3580 del 03/12/2019 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SOVRASTRUTTURA STRADALE E MURO SOTTOSTANTE SP 35 BORTIGIADAS KM 2+000 - 1° STRALCIO FUNZIONALE CUP I37H17001340003 - CUI 00230190902201700085 LIQUIDAZIONE ONORARI SERVIZI GEOLOGICI E INDAGINI GEOFISICHE SmartCIG ZFA2A16B8D | 2686,00 | DD/2019/3580 del 03/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3581 del 03/12/2019 | LAVORI URGENTI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MURO DI SOSTEGNO SULLA SP 35 BORTIGIADAS - 2° STRALCIO FUNZIONALE Decreto M.I.T. n. 49/2018 - CUP I67H18001420001 CUI 230190902201900045 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI LIQUIDAZIONE ONORARI SERVIZI GEOLOGICI E INDAGINI GEOFISICHE SmartCIG Z542A16BE9 | 4550,00 | DD/2019/3581 del 03/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3582 del 03/12/2019 | LAVORI URGENTI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MURO DI SOSTEGNO SULLA SP 35 BORTIGIADAS - 2° STRALCIO FUNZIONALE Decreto M.I.T. n.49/2018 - CUP I67H18001420001 CUI 230190902201900045 LIQUIDAZIONE ONORARI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE - SMARTCIG Z35298F87C | 12201,23 | DD/2019/3582 del 03/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3583 del 03/12/2019 | lavori di risanamento strutturale di alcune opere darte ubicate sulla SP ex SS131 Sassari porto Torres. I Lotto. Servizio di ingegneria relativo alla progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. Liquidazione acconto sulla progettazione CUP: I19J19000040001 CIG: Z662A726A4 | 18.935,24 | DD/2019/3583 del 03/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3584 del 03/12/2019 | LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STRADA DI SCORRIMENTO E CIRCONVALLAZIONE DI MORES - 2° LOTTO - C.U.P. I41B15000160002 - NOMINA DIRETTORE OPERATIVO CIG Z362AD92B2 | 22.568,00 | DD/2019/3584 del 03/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3585 del 03/12/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA F.LLI CARBONI S.N.C. DI COSSOINE SU DETERMINAZIONE N. 808 del 19/03/2019 - CIG N. ZA827627A5 | 771,68 | DD/2019/3585 del 03/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3586 del 03/12/2019 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIFACIMENTO DELLIMPIANTO ELETTRICO DELLE SERRE DELLI.P.A.A. DI OLBIA. Codice CUP: B74H15001760003. Approvazione Contabilità Finale e, CRE, liquidazione a saldo Appaltatore CIG 6844456FCI | 1.663,77 | DD/2019/3586 del 03/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3587 del 03/12/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SINI SNC DI SINI A. & C. DI SASSARI SU DET. N. 1405 DEL 17/05/2019 CIG N. Z252858837 | 66,88 | DD/2019/3587 del 03/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3588 del 03/12/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PETRETTO G.A. SRL DI OZIERI, SU DET 2974 DEL 21/10/2019 CIG N. Z7A2A3B5B0 | 26,67 | DD/2019/3588 del 03/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3589 del 03/12/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA OFFICINA FIAT DI GAVINO SPANO DI VIDDALBA SU DET N° 756 DEL 14/03/2019 - CIG N. ZEC2762758 | 397,59 | DD/2019/3589 del 03/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3590 del 03/12/2019 | RIQUALIFICAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLA SERRA DELLAZIENDA AGRARIA DELLISTITUTO AGRARIO DI OLBIA, INTERVENTI AGLI IMPIANTI ELETTRICI E ALLE CREMAGLIERE DELLE SERRE, CIG: Z162AD3F8E. Determinazione a contrarre, imputazione della spesa ed affidamento del servizio di fornitura e montaggio. | 4.270,00 | DD/2019/3590 del 03/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3591 del 03/12/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA L&M PNEUMATICI SNC DI LUCA CARUSILLO E MIMMO COSSIGA DI OZIERI SU DET. N. 931 DEL 29/03/2019 CIG N. ZA527C8751 | 223,72 | DD/2019/3591 del 03/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3592 del 03/12/2019 | INCARICO PER LA REDAZIONE DI UNA PERIZIA TECNICA SUI MEZZI DA ADIBIRE A FUNZIONAMENTO SPAZZANEVE E SPARGISALE IN DOTAZIONE ALLA PROVINCIA DI SASSARI CIG. Z7F29832C4. LIQUIDAZIONE PERITO. | 2.205,00 | DD/2019/3592 del 03/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3593 del 03/12/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PETRETTO G.A. SRL DI OZIERI, SU DET 2974 DEL 21/10/2019 CIG N. Z7A2A3B5B0 | 237,35 | DD/2019/3593 del 03/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3594 del 03/12/2019 | Approvazione del progetto esecutivo e contestuale autorizzazione a contrattare relativa allintervento: Lavori urgenti di riqualificazione funzionale e miglioramento dei livelli di sicurezza stradale con depolverizzazione di un tratto della sp 175 in localita' San Giovanni a valere sulle risorse DM n.49 del 16 febbraio 2018 CUP:I77H18001120001 | 298357,65 | DD/2019/3594 del 03/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3595 del 04/12/2019 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI A.S. 2019/2020. CIG DERIVATO 7959020713. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ALDIA, PER IL SERVIZIO SUPPORTO NEL PERCORSO CASA-SCUOLA-CASA, SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2019. | DD/2019/3595 del 04/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3596 del 04/12/2019 | SERVIZIO DI TRASPORTO PER GLI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2019/2020. LOTTO 6 THIESI. CIG 7924661522. LIQUIDAZIONE CHIUSURA MESE DI SETTEMBRE E MESE DI OTTOBRE 2019. | 1.393,25 | DD/2019/3596 del 04/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3597 del 04/12/2019 | SERVIZIO DI TRASPORTO PER GLI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. AVVIO ANNO SCOLASTICO 2019/2020. LOTTO 8 OZIERI. CIG Z602A4C03B. LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019. | 380,00 | DD/2019/3597 del 04/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3599 del 04/12/2019 | Liquidazione fattura n. 12958 del 30/11/2019 della ditta ditta C2 s.r.l. per ordine diretto su Mepa Consip di ricambi toner compatibile colore per le Multifunzione Lexmark CX410 presso postazioni della zona omogenea Olbia Tempio. Cig : Z8E2A31852. | 855,56 | DD/2019/3599 del 04/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3600 del 04/12/2019 | Impegno di spesa a favore della ditta DPS Informatica di Carlo Presello & C. snc, per fornitura, tramite ordine diretto su Mepa Consip, di n. 6 schede grafiche 3D Modello Nvidia Quadro K620, per predisposizione di workstation grafiche all'uso del BIM,operanti nel sistema informatico presso la zona omogenea Olbia Tempio. CIG: Z5E2AC4846. | 1122,52 | DD/2019/3600 del 04/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3601 del 04/12/2019 | SERVIZIO IGIENE E PROFILASSI AMBIENTALE DELLA PROVINCIA. ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALLA PROVINCIA DALLA LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 1999. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 170.049,24 | DD/2019/3601 del 04/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3602 del 04/12/2019 | INDENNIZZO DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA ESERCIZIO 2016. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO. | 57873,00 | DD/2019/3602 del 04/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3603 del 04/12/2019 | CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI SASSARI E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "Co.Re.S.A." PER IL TRASPORTO DELLA FAUNA SELVATICA FERITA E/O IN DIFFICOLTA' NELL'AMBITO DEL TERRITORIO PROVINCIALE AI SENSI DELLA L.R. n. 23/1998 E DELLA L.R. n. 3/2009. ANNUALITÀ 2019. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2019. | 1.300,00 | DD/2019/3603 del 04/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3604 del 04/12/2019 | LAVORI DI RIFACIMENTO DELLIMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI PORTO TORRES. AFFIDAMENTO LAVORI A FAVORE DELLA DITTA C.EDI.R. SRL - CIG Z1A29D3E46 | DD/2019/3604 del 04/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3605 del 04/12/2019 | PROGRAMMA ANNO 2018 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA SAFETY ENERGY S.R.L. DI SASSARI - CIG Z4922779C3. | 5.880,40 | DD/2019/3605 del 04/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3606 del 04/12/2019 | PROGRAMMA ANNO 2016 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA SAFETY ENERGY S.R.L. DI SASSARI - CIG Z2D1B3283E. | 8.052,00 | DD/2019/3606 del 04/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3607 del 04/12/2019 | DLGS. 81/2008. SORVEGLIANZA SANITARIA. LIQUIDAZIONE MEDICO COMPETENTE DOTT. PIER FRANCO CANALIS - COD. CIG Z521EBE60E | DD/2019/3607 del 04/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3608 del 04/12/2019 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE DEL LICEO CLASSICO DUCA DEGLI ABRUZZI DI OZIERI. INCARICO PER RELAZIONE GEOLOGICA. APPROVAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI DOTT. GEOL. FARINA GIOVANNA. CIG ZB128E7048 | 2.754,00 | DD/2019/3608 del 04/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3609 del 04/12/2019 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI A.S. 2018/2019. CIG DERIVATO 7959020713. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ALDIA, PER IL SERVIZIO SUPPORTO NEL PERCORSO CASA-SCUOLA-CASA, SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2019. | 7.015,92 | DD/2019/3609 del 04/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3610 del 04/12/2019 | Concorso di Progettazione per la realizzazione dei lavori di Riqualificazione del polo scolastico di via Solari nel Comune di Sassari - Ex Istituto Tecnico Attività Sociali e Liceo scientifico G. Marconi finanziato nellambito del Piano triennale di edilizia scolastica Iscol@ 2018-2020 ASSE I - Liquidazione fattura emessa dallIstituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per pubblicazione bando sulla GURI CIG ZDC2A8E62A. | 1432,55 | DD/2019/3610 del 04/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3612 del 04/12/2019 | INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPRISTINO PONTE RADIO DELLA TRATTA PIAZZA DITALIA BALDINCA SOSTITUZIONE DEGLI APPARATI IN USO LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ITM TELEMATICA SRL CIG Z092AA6295. | 1.678,72 | DD/2019/3612 del 04/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3613 del 04/12/2019 | PIANO D'AZIONE NAZIONALE PER L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI. ESAME DI IDONEITÀ PER L'ABILITAZIONE ALL'UTILIZZO E ALL'ACQUISTO DEI PRODOTTI FITOSANITARI. | DD/2019/3613 del 04/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3614 del 04/12/2019 | CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AI PRIVATI PER LA BONIFICA E LO SMALTIMENTO DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO NEGLI EDIFICI. BANDO 2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. | 5.000,00 | DD/2019/3614 del 04/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3615 del 04/12/2019 | Concorso di Progettazione per la realizzazione dei lavori di Riqualificazione del polo scolastico di via Solari nel Comune di Sassari - Ex Istituto Tecnico Attività Sociali e Liceo scientifico G. Marconi finanziato nellambito del Piano triennale di edilizia scolastica Iscol@ 2018-2020 ASSE I - Pubblicazione avviso sullUnione Sarda - Liquidazione fattura PBM CIG Z412A97F80. | 884,74 | DD/2019/3615 del 04/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3617 del 04/12/2019 | Servizi assicurativi dellEnte. Impegno di spesa per regolazione premi e rimborso franchigie a favore della Reale Mutua Assicurazioni - Polizza n. 2016/05/2629871 (Infortuni) CIG: [6399416524], Polizza n. 2010/07/2019398 (Furto), Polizza n. 2010/10/2212068 (Incendio), Polizza n. 2010/03/2068066 (Tutela Legale), Polizza n. 2010/03/2068076 (RCT/O) CIG: (60757489DA), Polizza n. 2019/5003094 (RCA/LM) - CIG: 6399422A16. | 6000 | DD/2019/3617 del 04/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3618 del 04/12/2019 | Intervento di riparazione e manutenzione automezzo FIAT PUNTO targa CG004WV. Liquidazione fattura. CIG Z132596A3F. | 1147,19 | DD/2019/3618 del 04/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3619 del 04/12/2019 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/312/2019 EMESSA DALLA SOC. LA NUOVA VEDETTA SRL. - C.I.G 72051158FC E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA 2019 2020. | 5.520,85 | DD/2019/3619 del 04/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3620 del 04/12/2019 | Liquidazione fatture Hera Comm S.r.L. per canoni e consumi elettrici edifici scolastici periodo di riferimento ottobre 2019. Regime di Salvaguardia. CIG ORIGINARIO 6650294C35 CIG DERIVATO: 7195623FEE. | 1.521,98 | DD/2019/3620 del 04/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3621 del 04/12/2019 | FONDI ECONOMALI ISTITUTI SCOLASTICI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI SASSARI. RETTIFICA DD 3151 DEL 05/11/2019. LIQUIDAZIONE ANNO 2018 A FAVORE DI N. 9 ISTITUTI SCOLASTICI. | 39.298,31 | DD/2019/3621 del 04/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3622 del 04/12/2019 | Liquidazione fattura n. 5001124 del 03/12/2019 della ditta Studio di Informatica, per la fornitura tramite ordine diretto su mepa consip di un Videoproiettore Modello Benq MW612 ed estensione WiFi per sala consiliare presso la sede di Olbia, CIG: Z002A5782D. | 617,78 | DD/2019/3622 del 04/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3623 del 04/12/2019 | D.Lgs. n. 297/94, art. 613, comma 3. Impegno di spesa per il funzionamento delle sedi dellUfficio Scolastico Regionale quota parte della Zona Omogenea Olbia Tempio. | 20.092,34 | DD/2019/3623 del 04/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3624 del 04/12/2019 | Presa datto di avvenuta ricezione di note di credito ENEL ENERGIA S.p.A. con rimborso diretto sulla prossima fattura. | 0 | DD/2019/3624 del 04/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3625 del 04/12/2019 | D.Lgs. n. 297/94, art. 613, comma 3. Impegno di spesa per il funzionamento delle sedi dellUfficio Scolastico Regionale quota parte della Provincia di Sassari - Zona Nord Ovest. | 40000 | DD/2019/3625 del 04/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3626 del 04/12/2019 | Liquidazione alla Società Studio Rosso Ingegneri Associati Srl, per la consegna e l' approazione della progettazione definitiva degli interventi di sistemazione idraulica, disostruzione e pulizia alvei previsti dal Piano di manutenzione del sub bacino idrografico del Rio Pelasole (II° Stralcio progettuale). CIG: Z4A1DEF7CC | 7400,65 | DD/2019/3626 del 04/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3627 del 04/12/2019 | Bando pubblico per lerogazione di contributi a beneficio di privati per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto - Anno 2019. Attribuzione contributi Novembre 2019. | DD/2019/3627 del 04/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3628 del 04/12/2019 | SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TIM TELECOM ITALIA S.P.A. C.I.G. 04586970BD C.I.G. DERIVATO 45597107B8. | 12423,10 | DD/2019/3628 del 04/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3629 del 04/12/2019 | NOLEGGIO N°1 MULTIFUNZIONE A COLORI PER IL SETTORE 6° VIABILITA NORD OVEST DELLAMMINISTRAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 - LOTTO 3 CIG DERIVATO Z0624DC800. LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION S.P.. TRIMESTRE 18.7.2019/17.10.2019. | 492,43 | DD/2019/3629 del 04/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3630 del 04/12/2019 | NOLEGGIO N°1 MULTIFUNZIONE A COLORI PER IL SETTORE 4° EDILIZIA E PATRIMONIO DELLAMMINISTRAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 - LOTTO 3 CIG DERIVATO Z7521183D9. LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A . TRIMESTRE 30.06.2019/29.09.2019 | 468,48 | DD/2019/3630 del 04/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3631 del 04/12/2019 | Impegno di spesa a favore della ditta Stema srl, per fornitura, tramite ordine diretto su Mepa Consip, di n. 15 apparato UPS APC BE700ES da 700VA, per integrazione scorte e sostituzione in postazioni del sistema informatico presso la zona omogenea Olbia Tempio. CIG: Z5E2AC4846. | 1514,32 | DD/2019/3631 del 04/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3632 del 04/12/2019 | NOLEGGIO N° 5 MULTIFUNZIONE B/N PER PER I SETTORI DELLAMMINISTRAZIONE, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27- NOLEGGIO LOTTO 1 CIG.6763280337 CIG DERIVATO:ZC022C411B. SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A. -LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 23.8.2019/22.11.2019 | 1.818,09 | DD/2019/3632 del 04/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3633 del 04/12/2019 | RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 90 NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO Fondo Sviluppo e Coesione F.S.C. 2014-2020 CUP I27H17001360003 CUI 230190902201900033 Autorizzazione a contrarre per l'affidamento del servizio di COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE - SMARTCIG Z072AFAD0D | 11518,57 | DD/2019/3633 del 04/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3634 del 04/12/2019 | RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 90 NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO Fondo Sviluppo e Coesione F.S.C. 2014-2020 CUP I27H17001360003 CUI 230190902201900033 Autorizzazione a contrarre per l'affidamento del servizio di PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SMARTCIG ZBF2AF8085 | 50045,72 | DD/2019/3634 del 04/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3635 del 05/12/2019 | ABBONAMENTO ON LINE 12 MESI SERVIZI PORTALE PAWEB - AREE CONTABILITA, PERSONALE E BDI CODICE DEI TRIBUTI DEGLI EE.LL. - LIQUIDAZIONE - CIG ZBA2AB189D. | 3.432,00 | DD/2019/3635 del 05/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3636 del 05/12/2019 | NOLEGGIO N°2 MULTIFUNZIONE SHARP B/N PER PER I SETTORI 11° TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE E 6° VIABILITA NORD OVEST DELLAMMINISTRAZIONE, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27- NOLEGGIO LOTTO 1 CIG.6763280337 CIG DERIVATO:ZAD234D137. LIQUIDAZIONE FATTURA SHARP ELECTRONICS S.P.A. PERIODO 23.8.2019/22.11.2019 | 710,87 | DD/2019/3636 del 05/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3637 del 05/12/2019 | SERVIZIO IGIENE E PROFILASSI AMBIENTALE DELLA PROVINCIA. ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALLA PROVINCIA DALLA LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 1999. LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 49250DEL 19/11/2019 - SDI 1704812684. PERIODO OTTOBRE 2019. | 91.784,96 | DD/2019/3637 del 05/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3638 del 05/12/2019 | ACQUISTO CANCELLERIA PER IL SETTORE 5 DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI TRAMITE MEPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/618220 FAVORE DELLA DITTA ERREBIAN S.P.A. - SMART CIG ZEB2A24CF0. | 682,76 | DD/2019/3638 del 05/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3639 del 05/12/2019 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI ISTITUTI E LE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - IMPEGNO SOMME PER LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. - CONGUAGLIO CONSUMI ANNI DIVERSI -. | 23.648,35 | DD/2019/3639 del 05/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3640 del 05/12/2019 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI IMMOBILI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. CONGUAGLIO CONSUMI ANNI DIVERSI-. | 22.155,92 | DD/2019/3640 del 05/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3642 del 05/12/2019 | INCARICO PER IL RINNOVO/RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI SULLE ATTIVITÀ PRESENTI PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI SASSARI. LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI ING. ANTONIO MEDDA. CIG ZD824848C3. | DD/2019/3642 del 05/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3643 del 05/12/2019 | REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE NEL PLESSO SCOLASTICO DELLISTITUTO PROFESSIONALE PER LAGRICOLTURA E LAMBIENTE F. Sisini DI BONORVA IN LOCALITA SAS PALAZZINAS - APPROVAZIONE VARIANTE AL CONTRATTO CON RELATIVO SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE IMPRESA IMPRESA SANNA MICHELE DI NUORO (NU) - COD. CUP I28E18000200003 - COD. CIG 7802560231. | 90.000,00 | DD/2019/3643 del 05/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3644 del 05/12/2019 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EXTRA CANONE, ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - EDIFICI SCOLASTICI. - LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 26.083,21 | DD/2019/3644 del 05/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3645 del 05/12/2019 | LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA SALA SCIUTI. LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI FASE PROGETTUALE A FAVORE DEL RTP BALDASSARI-INNOCENTI-STUDIO SOLMONA-IANIRI. CUP I82C16000120003 - CIG 75886228F9 | 82.452,01 | DD/2019/3645 del 05/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3646 del 05/12/2019 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EXTRA CANONE, ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - EDIFICI SCOLASTICI. - LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 15.301,03 | DD/2019/3646 del 05/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3647 del 05/12/2019 | LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO DI PORTO TORRES. - LIQUIDAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI ALLA A.T.I. SERVIZI & APPALTI DI FANARA CALOGERO E ELETTRA COSTRUZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI CHIANETTA ANTONIO CIG: 7538099C12 CUP: I24H17000130003. | DD/2019/3647 del 05/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3648 del 05/12/2019 | PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA PTES 2018-2020 ASSE II ISCOL@. LAVORI DI PARZIALE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE STACCATA DEL LICEO MARGHERITA DI CASTELVÌ SITA IN VIA ISTRIA A SASSARI. AFFIDAMENTO ALL'ING. CLAUDIO CARMINE CORBIA DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA-ESECUTIVA, D.L., CONTABILITÀ LAVORI, CSP E CSE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE E SCHEMA DI CONVENZIONE - CIG. Z792952F7B | DD/2019/3648 del 05/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3649 del 05/12/2019 | INTERVENTO DI RIPRISTINO IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO IL LICEO ARTISTICO F. FIGARI DI SASSARI SEDE CENTRALE. LIQUIDAZIONE FATTURA EL.CO. SERVICE S.R.L. - CIG ZC52904765 | 1.575,31 | DD/2019/3649 del 05/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3650 del 05/12/2019 | SERVIZIO IGIENE E PROFILASSI AMBIENTALE DELLA PROVINCIA. ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALLA PROVINCIA DALLA LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 1999. LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 52051 DEL 05/12/20198 - SDI 1704812684. PERIODO NOVEMBRE 2019. | 91.784,96 | DD/2019/3650 del 05/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3651 del 05/12/2019 | SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA FORMATIVE DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI SASSARI PER IL BIENNIO 2018-2019. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 32/19 DEL 02/12/2019 DELLA QSM SRL. CIG: 76700716D1 | 6.460,97 | DD/2019/3651 del 05/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3653 del 05/12/2019 | RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZIO DI RISPOSTA QUESITI PERSONALMENTE DI PUBLIKA SERVIZI S.R.L. TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETTERA A) SUL MEPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZC72AB86FD | 2440 | DD/2019/3653 del 05/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3654 del 05/12/2019 | ASTENSIONE DAL LAVORO PER CONGEDO STRAORDINARIO AI SENSI DEL COMMA 5, DELLART. 42, DEL D.LGS. 151/2001 DAL 12.12.2019 AL 10.01.2020. | DD/2019/3654 del 05/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3655 del 05/12/2019 | Determinazione n. 3557 del 09.12.2019. Errata corrige | DD/2019/3655 del 05/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3656 del 05/12/2019 | Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna - Ozieri - saldo CONTRIBUTo a carico dei consorziati ai sensi dellarticolo 9 della l.r. n° 6/2008 - emissione avviso bonario tributo codice 630 BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO E tributo codice 642 MANUTENZIONE IMPIANTO IRRIGUO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE -. | 523,21 | DD/2019/3656 del 05/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3657 del 05/12/2019 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. INSOLUTE PER CONSUMI IDRICI DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI ISTITUTI E LE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - - CONSUMI ANNO 2018/2019 -. | 4.493,21 | DD/2019/3657 del 05/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3658 del 05/12/2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.p.A. PERIODO NOVEMBRE 2019. CIG DERIVATO 7935308750. | 55.871,03 | DD/2019/3658 del 05/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3659 del 05/12/2019 | Liquidazione fattura n. 2044/PA del 28/11/2019 emessa dalla ditta PubliKa S.r.l. per la fornitura deI servizio di formazione specialistica per il Dirigente del Settore CIG: ZA02865CCB. | 1600 | DD/2019/3659 del 05/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3660 del 05/12/2019 | PROGRAMMA DI INTERVENTI ANNO 2018 PER LE MANUTENZIONE DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO, LOTTO 3 - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO DELLA CAUZIONE PRESTATA IN SEDE CONTRATTUALE DALL'IMPRESA S.E.R.F. COSTRUZIONI S.R.L. DI SASSARI - COD. CIG. ZCF2272D20. | 357,27 | DD/2019/3660 del 05/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3661 del 05/12/2019 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE DEL LICEO CLASSICO DUCA DEGLI ABRUZZI DI OZIERI. INCARICO PER RELAZIONE GEOLOGICA. APPROVAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI GEOL. DOTT. SSA FARINA GIOVANNA CIG ZB128E7048 | 2.754,00 | DD/2019/3661 del 05/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3662 del 05/12/2019 | PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ DELLA REGIONE SARDEGNA- INTERVENTO DI ASSE I SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO - AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO A VALLEDORIA. - ACCORPAMENTO DELLA SEDE DELLISTITUTO TECNICO ECONOMICO AL NUOVO PLESSO SCOLASTICO. TRASFERIMENTO QUOTA COFINANZIAMENTO COMUNE DI VALLEDORIA ANNUALITA 2019 | 5.464,57 | DD/2019/3662 del 05/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3663 del 05/12/2019 | LAVORI DI RIFACIMENTO DELLIMPIANTO TERMICO DELLEDIFICIO DENOMINATO PALAZZO DELLA PROVINCIA UBICATO A SASSARI IN PIAZZA DITALIA N. 31 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AUSILIRIA ALLE ATTIVITA DI CANTIERE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA COSARSE DI SASSARI - CIG Z5F299D2AF | 4.879,63 | DD/2019/3663 del 05/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3664 del 05/12/2019 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO INTERNO/ESTERNO DI ARREDI E DEL MATERIALE DOCUMENTALE DEI SETTORI DELLA PROVINCIA, OLTRE AL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI AMBIENTI INTERNI DELLE SEDI DI BALDINCA - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA COSARSE DI SASSARI - CIG Z03292C84C | 42.749,72 | DD/2019/3664 del 05/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3665 del 05/12/2019 | LAVORI DI RIFACIMENTO DELLIMPIANTO TERMICO E DELLIMPIANTO DI ADDUZIONE IDRICA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI SASSARI. LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI FASE PROGETTUALE A FAVORE DELLING. GAVINO SECHI.- CUP I86E19000070003 - CIG Z0128D6829 | 7.738,90 | DD/2019/3665 del 05/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3666 del 05/12/2019 | Servizi assicurativi dellEnte. Reale Mutua Assicurazioni - Polizza n. 2018/684088 RCA/LM - CIG: [6399422A16]. Liquidazione somme per regolazione premio. | 352,97 | DD/2019/3666 del 05/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3670 del 05/12/2019 | LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURE E RISTRUTTURAZIONE DELL'ISTITUTO TECNICO DI VIA MONTE GRAPPA A SASSARI FINALIZZATI AL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - IMPORTO TOTALE EURO 300.000,00 CONCESSIONE PROROGA SUI TEMPI CONTRATTUALI ALL'IMPRESA APPALTATRICE SO.PI.CO S.N.C. DI ITTIRI - CUP I81E17000290005 - CIG 7491764F37- | 300.000,00 | DD/2019/3670 del 05/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3671 del 05/12/2019 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - ORDINE LAVORO ID N. 44722, 47557, 49103 - EDIFICI NON SCOLASTICI. - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 1.283,37 | DD/2019/3671 del 05/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3672 del 05/12/2019 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - ORDINE LAVORO ID 52618, 52673, 52742, 52992, 92998, 52999, 53027, 48158, 49248, 52608, 53640, 52652, 53231, 53528, 50366, 53171, 51126, 43248, 51178, 52489, 46380, 52852/52853, 53902, 53358, 51994, 52469, 53300, 52007, 44943, 45695, 49251, 50917, 50968, 51667, 52052, 52078 - EDIFICI SCOLASTICI. - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 54.088,31 | DD/2019/3672 del 05/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3676 del 05/12/2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.p.A. PERIODO NOVEMBRE 2019. CIG DERIVATO 7935308750. | 4.070,34 | DD/2019/3676 del 05/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3677 del 05/12/2019 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI IMMOBILI LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER S.p.A. PERIODO NOVEMBRE 2019. CIG DERIVATO 7935308750. | 8.804,61 | DD/2019/3677 del 05/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3678 del 05/12/2019 | Impegno e liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per canoni e consumi idrici edifici scolastici periodo di riferimento 2019. Presa datto di avvenuta ricezione di note di credito con rimborso diretto sulla prossima fattura. | 1.837,67 | DD/2019/3678 del 05/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3680 del 05/12/2019 | Impegno e Liquidazione somme - fatture Abbanoa S.p.A. per canoni e consumi idrici edifici pubblici annualità 2019. | 835,04 | DD/2019/3680 del 05/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3681 del 05/12/2019 | RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DEI PADIGLIONI SITI IN LOCALITA BALDINCA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA BUSSOLA DI INGRESSO DEL PADIGLIONE 3 - LIQUIDAZIONE LAVORI A FAVORE DELLA DITTA A&E STARTUP SRL DI PORTO TORRES. - CIG Z8E28AF17C | 6.880,43 | DD/2019/3681 del 05/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3683 del 05/12/2019 | Liquidazione fatture GLOBAL POWER S.p.A. per canoni e consumi elettrici, edifici pubblici e Centri per lImpiego periodo di riferimento NOVEMBRE 2019. CIG ORIGINARIO 7527149FD7 CIG DERIVATO: 782628350A. | 4.168,44 | DD/2019/3683 del 05/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3686 del 05/12/2019 | PROGETTO MOBIMART- MOBILITÀ INTELLIGENTE MARE TERRA CUP. I71I17000080007. CIG 754373570D. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MULTISS S.P.A. PER L'ASSISTENZA TECNICA IV° SAL | 47.200,00 | DD/2019/3686 del 05/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3687 del 05/12/2019 | INCARICO PROFESSIONALE PER IL COMPLETAMENTO DELLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE AI LAVORI DI VIABILITA ALTERNATIVA ALLA S.S. 389 (DALLA S.S. 389 ALLO SVINCOLO SUD DI ALA DEI SARDI LIQUIDAZIONE 1º ACCONTO - CIG: Z4329A41C6 CUP: I91B99000000002. | 7.232,16 | DD/2019/3687 del 05/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3688 del 05/12/2019 | Liquidazione fatture GLOBAL POWER S.p.A. per canoni e consumi elettrici edifici scolastici periodo di riferimento NOVEMBRE 2019. CIG ORIGINARIO 7527149FD7 CIG DERIVATO: 782628350A. | 29.400,80 | DD/2019/3688 del 05/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3689 del 05/12/2019 | TELEFONIA RETE MOBILE TIM-TELECOM ITALIA SPA - CANONI E CONSUMI IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA 2019. CIG 0436513DE8 - CIG DERIVATO 26237177C1. | 753,34 | DD/2019/3689 del 05/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3690 del 05/12/2019 | REVISORI DEI CONTI. PERIODO DI PROROGA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE. | 6056,74 | DD/2019/3690 del 05/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3691 del 05/12/2019 | ACQUISTO ARTICOLI DI CANCELLERIA - IMPEGNO DI SPESA CIG ZA32B01DB1. | 2.448,44 | DD/2019/3691 del 05/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3692 del 05/12/2019 | SERVIZIO DEL TAGLIO DELL'ERBA E PULIZIA LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELLAREA B MEJOLOGU PER L'ANNO 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO SERVIZIO ALLA Ditta Terramarina S.C. a r.l. di Sassari CIG. 7840893D95 | 27.238,60 | DD/2019/3692 del 05/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3693 del 05/12/2019 | INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE STRADALI DANNEGGIATE A SEGUITO DI INCIDENTI AVVENUTI SU ALCUNE SSPP RICADENTI NELL'AREA 2 DEL SERVIZIO STRADE NORD A SEGUITO DEL RISARCIMENTO DEI DANNI DA PARTE DELLE SOCIETÀ ASSICURATRICI VERTI ASSICURAZIONI S.p.A. E ALLIANZ S.p.A. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DUEPI S.R.L. DI PLOAGHE. CIG. Z282A98291 | 9.180,40 | DD/2019/3693 del 05/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3694 del 05/12/2019 | LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STRADA DI SCORRIMENTO E CIRCONVALLAZIONE DI MORES - 2° LOTTO - C.U.P. I41B15000160002 - ESPROPRIAZIONI : PAGAMENTO ACCONTO 80% - PRIMO GRUPPO | 37.609,20 | DD/2019/3694 del 05/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3695 del 05/12/2019 | SERVIZIO STRADE SUD AREA 3 - ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER LA COLMATURA DI BUCHE PRESENTI LUNGO LE SP AREA MONTE ACUTO - DITTA ESSEDUE CONGLOMERATI S.R.L. - CIG ZA4239760F - LIQUIDAZIONE | 5.184,82 | DD/2019/3695 del 05/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3696 del 05/12/2019 | MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE PER L'ANNO 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.RO 147 DEL 05.11.2019 DELLA DITTA MULTISS S.P.A. PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2019. | 111.644,85 | DD/2019/3696 del 05/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3697 del 05/12/2019 | MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE STRADE DELLA RETE VIARIA PROVINCIALE PER L'ANNO 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.RO 186 DEL 03.12.2019 DELLA DITTA MULTISS S.P.A. PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI NOVEMBRE 2019. | 111.644,85 | DD/2019/3697 del 05/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3698 del 05/12/2019 | LAVORI DI SEGNALETICA DA SOSTITUIRE O DA ADEGUARE NEL TRATTO TERMINALE DELLA SP 60 "BUDDI-BUDDI COMPRESO TRA LA ROTATORIA CON LA SP 25 E LINNESTO CON LA SP 81 LIQUIDAZIONE INTERVENTO - CIG: Z862390124 . | 7.930,00 | DD/2019/3698 del 05/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3699 del 05/12/2019 | SERVIZIO DEL TAGLIO DELL'ERBA E PULIZIA LUNGO LE STRADE PROVINCIALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI SASSARI PERL'ANNO 2019 AREA D - GOCEANO. LIQUIDAZIONE FATTURA 1° ACCONTO ALLA DITTA BELVERDE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. DI BUDDUSO'. CIG 7840916094 | 75.535,46 | DD/2019/3699 del 05/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3700 del 05/12/2019 | SERVIZIO DEL TAGLIO DELL'ERBA E PULIZIA LUNGO LE STRADE PROVINCIALI RICADENTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI SASSARI PERL'ANNO 2019 AREA D - GOCEANO. LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO ALLA DITTA BELVERDE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. DI BUDDUSO'. CIG 7840916094 | 8.392,83 | DD/2019/3700 del 05/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3701 del 05/12/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PETRETTO G.A. SRL DI OZIERI SU DET. N. 2608 DEL 19/09/2019 - CIG N. Z0129D3593 | 575,90 | DD/2019/3701 del 05/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3702 del 05/12/2019 | Svincolo deposito cauzionale Concessione occupazione suolo pubblico n.19/2017/P/G I Passi Società Cooperativa Sociale | 500 | DD/2019/3702 del 05/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3703 del 05/12/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SOLINAS S.A.S. DI GIAN PIERO SOLINAS & C. DI BOTTIDDA SU DET. 1828 DEL 28/06/2019 CIG N. ZCC28F8144 | 1.044,00 | DD/2019/3703 del 05/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3704 del 05/12/2019 | SERVIZIO DEL TAGLIO DELL'ERBA E PULIZIA LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA D - GOCEANO PER L'ANNO 2019. ESTENSIONE AFFIDAMENTO. LIQUIDAZIONE FATTURA 1° ACCONTO ALLA DITTA BELVERDE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. DI BUDDUSO'. CIG Z9029665A0 | 12.547,30 | DD/2019/3704 del 05/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3705 del 05/12/2019 | SERVIZIO DEL TAGLIO DELL'ERBA E PULIZIA LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELL'AREA D - GOCEANO PER L'ANNO 2019. ESTENSIONE AFFIDAMENTO. LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO ALLA DITTA BELVERDE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. DI BUDDUSO'. CIG Z9029665A0 | 1.394,14 | DD/2019/3705 del 05/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3706 del 05/12/2019 | Vertenza So.Gen.A. srl Società generali Appalti srl// Provincia di Sassari OPPOSIZIONE A Ricorso per decreto ingiuntivo n.1083/2018 del 17.12.218 (R.G. 4151/2018) Tribunale ordinario di Sassari: liquidazione acconto al legale dellAmministrazione | 6.242,98 | DD/2019/3706 del 05/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3707 del 05/12/2019 | LAVORI URGENTI DI POSA IN OPERA DI BARRIERE CLASSE N2 SU RILEVATO, COMPRESA LA FORNITURA DEI PALI E DEI CATADIOTRI, LUNGO LA SP 77, CIRCONVALLAZIONE DI GIAVE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACHENZA S.r.l. CIG ZD02A0C842 | 3.660,00 | DD/2019/3707 del 05/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3708 del 05/12/2019 | M.I.T. : PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DM 49/2018 INTERVENTI PER LANNUALITÀ 2019-2023 - LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA SP 103, DELLA SP 127 E DELLA SP 1 - CUP: I19J19000030001 - CIG 805790598E - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE RELATIVI LAVORI | DD/2019/3708 del 05/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3709 del 05/12/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SAN BIAGIO SOCIETA COOPERATIVA DI CODRONGIANOS SU DET. 1827 DEL 28/06/2019 CIG N° ZC828F812B | 921,79 | DD/2019/3709 del 05/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3710 del 05/12/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PINUCCIO SANNA SRL DI SASSARI SU DET N. 709 DEL 13/03/2019 CIG N. Z81275F4EF | 308,55 | DD/2019/3710 del 05/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3711 del 05/12/2019 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PINUCCIO SANNA SRL DI SASSARI SU DET N. 1143 DEL 18/04/2018 - CIG N. ZEA23346D7 | 724,92 | DD/2019/3711 del 05/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3713 del 05/12/2019 | Determinazione n. 2914 del 16/10/2019 recante oggetto Società in house MULTISS S.p.A. Quarto trimestre 2019. Affidamento del servizio di manutenzione della rete di viabilità provinciale ricadente nella competenza del Settore n. 7 per il periodo 01.10.2019-31.12.2019. Liquidazione competenze OTTOBRE-NOVEMBRE 2019. | 188.333,33 | DD/2019/3713 del 05/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3714 del 05/12/2019 | Lavori di ampliamento, adeguamento alle norme e sistemazione esterna della sede dellIstituto Professionale per lIndustria e lArtigianato di Olbia, 1° e 2° lotto unificati e 3° lotto. OPERE COMPLEMENTARI - Codice CUP: B76E09000410005. liquidazione a saldo coordinatore della sicurezza, contabilità e CRE. CIG: ZAC11F8607 | 8.086,53 | DD/2019/3714 del 05/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3715 del 05/12/2019 | Servizio manutenzione e riparazione autoveicoli utilizzati dal Settore 7 Trasporti - Servizi Tecnici Nord Est zona omogenea Olbia Tempio per la viabilità e per il servizio di reperibilità. Liquidazione fatture. CIG. Z2D1C82A | 1021,40 | DD/2019/3715 del 05/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3716 del 05/12/2019 | Lavori di ampliamento, adeguamento alle norme e sistemazione esterna della sede dellIstituto Professionale per lIndustria e lArtigianato di Olbia, 1° e 2° lotto unificati e 3° lotto. OPERE COMPLEMENTARI - Codice CUP: B76E09000410005. Approvazione contabilità finale e CRE, liquidazione a saldo appaltatore CIG: 6714233858 e quota parte DL CIG: ZAC11F8607 | 13.897,64 | DD/2019/3716 del 05/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3717 del 06/12/2019 | IMMOBILI DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TIM TELECOM ITALIA S.P.A. C.I.G. 04586970BD C.I.G. DERIVATO 45597107B8. | 9499,95 | DD/2019/3717 del 06/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3718 del 06/12/2019 | Decreto M.I.T. n.49/2018 - LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE MEDIANTE RISANAMENTO PIANO VIABILE ED INSTALLAZIONE DI NUOVE BARRIERE STRADALI SULLA SP 27" - Codice intervento 04397.19.SS (ex 01825.19.SS).- APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI. C.U.P. I67H18001410001 - CIG 80955871BC. | scheda sintetica art. 23 c. 2 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 oggetto: LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE MEDIANTE RISANAMENTO PIANO VIABILE ED INSTALLAZIONE DI NUOVE BARRIERE STRADALI SULLA SP 27 C.U.P. I67H18001410001 – CUI 00230190902201900038 Approvazione verbale di gara e aggiudicazione dei lavori mediante procedura negoziata di cui all'articolo 63, ai sensi dall’articolo art. 36, comma 2, lettera c) del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. ,con consultazione di almeno n. 10 (Dieci) operatori economici. CIG 80955871BC spesa prevista: € 162.283,79 (di cui €129'352,27 per lavori, € 3'667,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €29.264,29 per IVA al 22%) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento sono dettagliatamente riportati nella determinazione dirigenziale relativa alla presente scheda |
DD/2019/3718 del 06/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3719 del 06/12/2019 | Svincolo deposito cauzionale Concessione occupazione suolo pubblico n.12/2016/P/O Condominio La Macchia | 1500 | DD/2019/3719 del 06/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3720 del 06/12/2019 | Liquidazione in acconto delle competenze professionali per la realizzazione dellintervento denominato Adeguamento alla normativa antincendio per lacquisizione del CPI presso lITI di Tempio Pausania da realizzarsi a valere a valere sulle risorse del Decreto MIUR n.607 del 8/08/2017. CIG:Z102688468 CUP:I63B17000070004 | 3.745,01 | DD/2019/3720 del 06/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3721 del 06/12/2019 | Global Service di servizi integrati manutenzione edifici di proprietà e/o in disponibilità della Provincia di Sassari Zona Omogenea di Olbia - Tempio - Liquidazione lavori straordinari 2018 di cui al contratto di rep n. 55184 del 22.11.2018. | 85.083,94 | DD/2019/3721 del 06/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3722 del 06/12/2019 | Global Service di servizi integrati manutenzione edifici di proprietà e/o in disponibilità della Provincia di Sassari Zona Omogenea di Olbia - Tempio - liquidazione lavori straordinari 2019 di cui al contratto di rep n. 55184 del 22.11.2018. | 43.837,35 | DD/2019/3722 del 06/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3723 del 06/12/2019 | Riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della pavimentazione stradale lungo il tratto della sp. n 145 tra le località Berchiddeddu e Mamusi. Liquidazione del servizio di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in corso di esecuzione CIG . Z032486798 | 5.218,45 | DD/2019/3723 del 06/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3724 del 06/12/2019 | RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE IN ALCUNI TRATTI DELLA SP 24 OLBIA-LOIRI-PADRU-SS 389 E SP 110 PADRU-SAN TEODORO Fondo Sviluppo e Coesione F.S.C. 2014-2020 CUP I77H17001280003 CUI 230190902201900035 Affidamento del servizio di COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE - SMARTCIG ZCF2ACB917 | 4440,84 | scheda sintetica art. 23 c. 2 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 oggetto: Lavori di “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE IN ALCUNI TRATTI DELLA SP 24 OLBIA-LOIRI-PADRU-SS 389 E SP 110 PADRU-SAN TEODORO – Fondo Sviluppo e Coesione F.S.C. 2014-2020 - CUP I77H17001280003 CUI 230190902201900035 Affidamento del servizio di “COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE” - SMARTCIG ZCF2ACB917 Approvazione verbale di gara e affidamento del servizio di: “COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE” mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.- SMARTCIG ZCF2ACB917 spesa prevista: € 4.440,84 (di cui € 3.500,03 per onorari professionali, € 140,00 per oneri previdenziali al 4% ed € 800,81 per IVA al 22 %) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento sono dettagliatamente riportati nella determinazione dirigenziale relativa alla presente scheda |
DD/2019/3724 del 06/12/2019 |
Determinazione Dirigenziale 2019/3725 del 07/12/2019 | RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE IN ALCUNI TRATTI DELLA SP 24 OLBIA-LOIRI-PADRU-SS 389 E SP 110 PADRU-SAN TEODORO - Fondo Sviluppo e Coesione F.S.C. 2014-2020 CUP I77H17001280003 CUI 230190902201900035 Affidamento del servizio di PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SMARTCIG Z7C2AC9CD6 | 18017,01 | scheda sintetica art. 23 c. 2 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 oggetto: Lavori di “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE IN ALCUNI TRATTI DELLA SP 24 OLBIA-LOIRI-PADRU-SS 389 E SP 110 PADRU-SAN TEODORO – Fondo Sviluppo e Coesione F.S.C. 2014-2020 - CUP I77H17001280003 CUI 230190902201900035 Affidamento del servizio di “PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE” Approvazione verbale di gara e affidamento del servizio di: “PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE” mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.- SMARTCIG Z7C2AC9CD6 spesa prevista: € 18.017,01 (di cui € 14.200,04 per onorari, € 568,00 per oneri previdenziali al 4% ed € 3.248,97 per IVA al 22%) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento sono dettagliatamente riportati nella determinazione dirigenziale relativa alla presente scheda |
DD/2019/3725 del 07/12/2019 |
Determinazione Dirigenziale 2019/3726 del 07/12/2019 | Lavori di Riqualificazione, sistemazione e adeguamento della sicurezza della strada provinciale n. 24 bis nel Comune di Budoni CUP: B83D10000000003. Affidamento del servizio di direzione dei Lavori, misura, contabilità, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e certificato di regolare esecuzione. SMART CIG ZA82B064A7 | DD/2019/3726 del 07/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3727 del 07/12/2019 | Messa in sicurezza SP 14M più precisamente della veletta di protezione bordo ponte del sottopasso SS 125 via Roma nel comune di Olbia Impegno di spesa e affidamento effettuato mediante MEPA , alloperatore economico Duepi s.r.l. via Della Libertà 78 Ploaghe (SS) . CIG Z432B05146 | 25.132,00 | DD/2019/3727 del 07/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3728 del 09/12/2019 | Liquidazione fattura n. 2047/PA del 28/11/2019 emessa dalla ditta PubliKa S.r.l. per la fornitura di un abbonamento per l'anno 2020 alle riviste on line "PubliKa Daily" e "Personale News" e acquisto pubblicazione di PubliKa S.r.l. CIG: Z602A6CDC3 | 265 | DD/2019/3728 del 09/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3729 del 09/12/2019 | INDENNITÀ DI LAVORO STRAORDINARIO. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/12/2019 - 31/12/2019 | 306,61 | DD/2019/3729 del 09/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3730 del 09/12/2019 | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - ANNUALITA 2019. COMUNE DI SANTA MARIA COGHINAS. AREE AUTORIZZATE PER LESERCIZIO DELLATTIVITA ESTRATTIVA ACQUE TERMOMINERALI TERME DI CASTELDORIA. IMPEGNO DI SPESA. | 180000 | DD/2019/3730 del 09/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3731 del 09/12/2019 | Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dellart. 12 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., per la variante al Piano di Utilizzo dei Litorali del Comune di Palau. | 0,00 | DD/2019/3731 del 09/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3732 del 09/12/2019 | Impegno di spesa a favore della ditta ITS di Volpato Luca & C, per la fornitura, tramite O.d.A. su Mepa Consip, di apparati di switching L2+ modello Allied Telesis GS950 e moduli interfaccia Twinax Cable con adattatori SPF, per sistema informatico presso la zona omogenea Olbia Tempio. CIG: Z0C2AEFDEA. | 203211 | DD/2019/3732 del 09/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3733 del 09/12/2019 | Impegno di spesa a favore della ditta Giannone Computers s.a.s. per la fornitura di quattro Scanner da tavolo Brother modello ADS2400N, per postazioni protocollo e al pubblico, presso sistema informatico presso la zona omogenea Olbia Tempio. CIG: Z772AEFE52. | 1163,39 | DD/2019/3733 del 09/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3734 del 09/12/2019 | Richiesta di riconoscimento qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale Iscrizione DEFINITIVA allAlbo Regionale I.A.P. n. 4567-4568 | DD/2019/3734 del 09/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3735 del 09/12/2019 | Cucciari Pasqualina Agata (pratica Suape num. CCCPQL50M57L093V-15112019-1118.109078 del 15/11/2019) - Comune di Telti Loc. Zirichelta Accertamento di conformità per una ricerca di acque sotterranee uso domestico | DD/2019/3735 del 09/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3736 del 09/12/2019 | Richiesta di riconoscimento qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale Iscrizione DEFINITIVA allAlbo Regionale I.A.P. (T.R.). | DD/2019/3736 del 09/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3737 del 09/12/2019 | VERTENZA DELUSSU COSTRUZIONI S.R.L./PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO-PROVINCIA DI SASSARI - Sentenza. 62/19 del 01.02.2019 del Tribunale di Tempio Pausania. Liquidazione Acconto al legale | 14.274,00 | DD/2019/3737 del 09/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3738 del 09/12/2019 | INTERVENTO PER LELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER IL COLLEGAMENTO DEI CORPI C E M PRESSO LISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI SASSARI. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO. | 423,17 | DD/2019/3738 del 09/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3739 del 09/12/2019 | ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI VIA G. DELEDDA A SASSARI INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA PER LA SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE NELLA PALESTRA ANNESSA AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI ALLIMPRESA TECHNASOLUTION DI SILVIA SELIS DI SASSARI - CIG Z652952049- | 50.000,00 | DD/2019/3739 del 09/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3740 del 09/12/2019 | Lavori di adeguamento funzionale spazi esterni dell'edificio sede del Liceo Scientifico E. Fermi di Alghero (CUP: I19E19001290003) - determinazione della procedura di affidamento dei lavori e autorizzazione a contrattare; approvazione schema lettera di invito a gara informale (CIG: ZF02AFBCCA). | 50.000,00 | DD/2019/3740 del 09/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3741 del 09/12/2019 | REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE NEL PLESSO SCOLASTICO DELLISTITUTO PROFESSIONALE PER LAGRICOLTURA E LAMBIENTE F. Sisini DI BONORVA IN LOCALITA SAS PALAZZINAS - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO - IMPEGNO DI SPESA RUP - COD. CUP I28E18000200003 - COD. CIG 7802560231. | 738,02 | DD/2019/3741 del 09/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3742 del 09/12/2019 | FONDI ECONOMALI ISTITUTI SCOLASTICI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI SASSARI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. | 120000 | DD/2019/3742 del 09/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3743 del 09/12/2019 | PROGETTO O.C.E.A.N.S. Osservatorio Coste E Ambiente Naturale Sottomarino Impegno risorse finanziarie a seguito di Accordo ex art. 15, Legge 7 agosto 1990, n. 241 con Università degli Studi di Cagliari. | 15000 | DD/2019/3743 del 09/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3745 del 10/12/2019 | Fornitura di gabbie di cattura e sistemi di gestione della fauna selvatica. Affidamento fornitura e impegno di spesa. CIG ZC82A9F449. | 27.936,78 | DD/2019/3745 del 10/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3746 del 10/12/2019 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE DEL LICEO CLASSICO DUCA DEGLI ABRUZZI DI OZIERI. - MODIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 2470/2019 RELATIVO ALLINCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA AFFIDATO ALL'ING. ENRICO SINI DI SASSARI. CIG Z1C28F7CF8 | DD/2019/3746 del 10/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3747 del 10/12/2019 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE DEL LICEO CLASSICO DUCA DEGLI ABRUZZI DI OZIERI. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO TECNICO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA AFFIDATO ALL'ING. PIETRO PAOLO MOSSONE CIG Z7328EF78B. | DD/2019/3747 del 10/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3748 del 10/12/2019 | PROCEDURA SELETTIVA, PER TITOLI ED ESAMI, RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI SASSARI, FINALIZZATA ALLATTRIBUZIONE DI UNA PROGRESSIONE VERTICALE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ESPERTO TECNICO, CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1. APPROVAZIONE ATTI E NOMINA VINCITORE. | DD/2019/3748 del 10/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3749 del 10/12/2019 | INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SOSTITUZIONE INFISSI, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEL LICEO ARTISTICO F. FIGARI DI SCALA DI GIOCCA A SASSARI - NOMINA RUP - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 60.000,00 | DD/2019/3749 del 10/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3750 del 10/12/2019 | PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA PTES 2018-2020 ASSE II ISCOL@ INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PICCOLI AMPLIAMENTI E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO DELLA SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO G. SPANO A SASSARI. VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA. CIG: ZA628FDFEF - CUP: I86B19000110005. APPROVAZIONE PIANO DI INDAGINI STRUTTURALI. | 18.666,00 | DD/2019/3750 del 10/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3751 del 10/12/2019 | Abbonamento annuale al Sistema Leggi dItalia Pubblica Amministrazione, anno 2019/2020. Determinazione a contrattare e assunzione impegno di spesa a favore dellAzienda Wolters Kluver Italia s.r.l. SMART CIG ZD42B1E41C . | 4524 | DD/2019/3751 del 10/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3752 del 11/12/2019 | Affidamento del servizio di copertura assicurativa RC Patrimoniale, indizione procedura mediante affidamento diretto art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, periodo 36 mesi. Determinazione a contrattare e impegno di spesa. SMART CIG ZDA2B1FE3D | 30000 | DD/2019/3752 del 11/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3753 del 11/12/2019 | DLGS 81/08. GESTIONE DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE PROMETEO. CANONE ANNUALE. IMPEGNO DI SPESA. - CODICE CIG: Z0E2B1EE79 | DD/2019/3753 del 11/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3755 del 11/12/2019 | GESTIONE DELLO STABILIMENTO TERMALE DI CASTELDORIA INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE STABILIMENTO TERMALE IN COMUNE DI SANTA MARIA COGHINAS. APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, RAPPORTO ISTRUTTORIO E SCOMPUTO CANONE | DD/2019/3755 del 11/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3756 del 11/12/2019 | GESTIONE DELLO STABILIMENTO TERMALE DI CASTELDORIA INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE STABILIMENTO TERMALE IN COMUNE DI VIDDALBA. APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, RAPPORTO ISTRUTTORIO E SCOMPUTO CANONE | DD/2019/3756 del 11/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3757 del 11/12/2019 | GESTIONE DELLO STABILIMENTO TERMALE DI CASTELDORIA APPROVAZIONE INTERVENTI RIPRISTINO DANNI ALLA STRUTTURA TERMALE SINISTRO N. 2018-236590. APPROVAZIONE SCOMPUTO CANONE | DD/2019/3757 del 11/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3758 del 11/12/2019 | Procedura aperta con modalità telematica per laffidamento dei servizi di ingegneria e architettura consistenti nellespletamento del servizio di progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione misura e contabilità lavori di efficientamento energetico e ristrutturazione della sede centrale del liceo Margherita di Castelvì sita in Sassari - CIG 8034598803 - Nomina Commissione Giudicatrice. | 10677,75 | DD/2019/3758 del 11/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3759 del 11/12/2019 | IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI SASSARI DI PROPRIETA E COMPETENZA DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. SALDO IMU 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. | 80.851,00 | DD/2019/3759 del 11/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3760 del 11/12/2019 | IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI SASSARI DI PROPRIETA E COMPETENZA DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. SALDO TASI 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. | 10.839,23 | DD/2019/3760 del 11/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3761 del 11/12/2019 | Impegno di spesa a favore della ditta Cibix s.r.l., per affidamento servizio, tramite mepa consip, abbonamento biennale antivirus 25 postazioni Eset Nod32 Endpoint Business Edition, per protezione server e postazioni con criticità elevata, prevalentemente dislocate presso la zona omogenea Olbia Tempio. CIG: Z1F12B1B505. | 1037,00 | DD/2019/3761 del 11/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3762 del 12/12/2019 | Indennizzi dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche, annualità 2019. | 100000 | DD/2019/3762 del 12/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3763 del 12/12/2019 | Lavori di ristrutturazione finalizzati allottenimento del C.P.I. e allefficientamento energetico delledificio sede del Liceo Classico G. Manno di Alghero (CUP: I11F19000060004) individuazione della procedura di affidamento dei lavori e autorizzazione a contrattare (CIG: 8134183C26). | 72.000,00 | DD/2019/3763 del 12/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3764 del 12/12/2019 | CERTIFICAZIONE STATICA DELLAUDITORIUM E DELLA PALESTRA PRESSO LISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI ALGHERO SITO IN VIA DEGLI ORTI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. TONINO PIRAS E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. CIG Z052744185. | DD/2019/3764 del 12/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3765 del 12/12/2019 | CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) PER LE ESIGENZE DELLENTE ODA TRAMITE MEPA DELLA CONSIP - PROSECUZIONE SERVIZIO AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES SRL - CIG N. ZA32B18972 PROSECUZIONE DEL SERVIZIO ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. | 1342,00 | DD/2019/3765 del 12/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3767 del 12/12/2019 | COMPITI DI PIANIFICAZIONE, TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA FAUNA E IN MATERIA DI CACCIA. ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE. NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC62B255FE. | 1.540,24 | DD/2019/3767 del 12/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3768 del 12/12/2019 | COMPITI DI PIANIFICAZIONE, TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA FAUNA E IN MATERIA DI CACCIA. ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE. NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z012B13386. | 4.405,74 | DD/2019/3768 del 12/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3770 del 12/12/2019 | FORNITURA 57 PC E ALTRO MATERIALE INFORMATICO TRAMITE IL MEPA DELLA CONSIP PER GLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI SASSARI AFFIDAMENTO DITTA ATHENA SRL CIG ZF82AE1958 IMPEGNO DI SPESA . | 48678,00 | DD/2019/3770 del 12/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3771 del 12/12/2019 | COMPITI DI PIANIFICAZIONE, TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA FAUNA E IN MATERIA DI CACCIA. ACQUISTO DI N. 2 WORKSTATION DI ATTREZZATURE. AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE ODA E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z402B1E275 | 4.855,60 | DD/2019/3771 del 12/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3773 del 12/12/2019 | COMPITI DI PIANIFICAZIONE, TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA FAUNA E IN MATERIA DI CACCIA. ACQUISTO DI N. 2 DRONI E N. 2 CORSI DI FORMAZIONE APR BASE LIGHT. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. CIG Z902AF8F4E. | 5.335,68 | DD/2019/3773 del 12/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3774 del 12/12/2019 | IMMOBILI DI COMPETENZA DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - COMUNI ZONA NORD OVEST. SALDO TASI 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. | 1.106,00 | DD/2019/3774 del 12/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3775 del 12/12/2019 | IMMOBILI DI COMPETENZA DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - COMUNI ZONA NORD OVEST. SALDO IMU 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. | 33.685,00 | DD/2019/3775 del 12/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3776 del 13/12/2019 | Elaborazione della progettazione di fattibilità tecnico-economica di cui all'art.23 comma 1 del Codice dei contratti, per i progetti di manutenzione dei bacini idrografici dei Rii Balbara Farru e Maronzu. Nomina RUP, autorizzazione a contrarre ed impegno spesa. CIG: Z452B26344 | 24997,80 | DD/2019/3776 del 13/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3777 del 13/12/2019 | Campagna di eradicazione della Processionaria del Pino dal territorio provinciale Stagione 2019 affidamento ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) alla Società Sumitomo Chemical Italia Srl per la fornitura del prodotto fitosanitario a base di Bacillus thuringiensis var. kurstaki denominato Foray 76B. CIG: Z752AC40BF | 5214,00 | DD/2019/3777 del 13/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3778 del 13/12/2019 | RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE DELLA SP14/M SOPRAELEVATA SUD ALLACCIAMENTO PORTO DI OLBIA A VIABILITA ESTERNA Fondi F.S.C. 2014-2020 Area Nord Est CUP I97H17001440003 CIG 8038249CE8 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE n. 1 senza variazione di importo contrattuale | 1468,73 | DD/2019/3778 del 13/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3779 del 13/12/2019 | IMPEGNO DI SPESA RELATIVE AI CONSUMI DI UTENZE TELEFONICHE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. C.I.G. 3804938E27- ANNO 2019. | DD/2019/3779 del 13/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3780 del 13/12/2019 | istituto SCOLASTICO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO A. SEGNI di ozieri NOMINA R.U.P. - APPROVAZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO incarico professionale per la presentazione della PRATICA ai fini del rilascio del CERTIFICATO DI AGIBILITÀ - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG Z8E2B283B0 | 1.903,20 | DD/2019/3780 del 13/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3781 del 13/12/2019 | Rettifica parziale Determina n. 3678 del 05.12.2019 Impegno e liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per canoni e consumi idrici edifici scolastici periodo di riferimento 2019. Presa datto di avvenuta ricezione di note di credito con rimborso diretto sulla prossima fattura. | 1995,86 | DD/2019/3781 del 13/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3783 del 13/12/2019 | PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ DELLA REGIONE SARDEGNA- INTERVENTO DI ASSE I SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO REALIZZAZIONE DI 15 AULE PRESSO LEX ITAS IN VIA SOLARI A SASSARI OGGI SUCCURSALE LICEO MARCONI. AFFIDAMENTO INCARICOAL GEOM. GIUSEPPE CLAUDIO CHESSA PER RICHIESTA CERTIFICATO DI AGIBILITÀ E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. CIG: Z412B29D04 | DD/2019/3783 del 13/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3784 del 13/12/2019 | PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA PTES 2018-2020 ASSE II ISCOL@ INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PICCOLI AMPLIAMENTI E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO DELLA SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO G. SPANO A SASSARI. VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA. CIG: ZA628FDFEF - CUP: I86B19000110005. INTEGRAZIONE PIANO DI INDAGINI STRUTTURALI. | 6.929,60 | DD/2019/3784 del 13/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3785 del 13/12/2019 | INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTI ELEVATORI VARI INSTALLATI PRESSO EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EL.CO. SERVICE S.R.L. - CIG ZE22A74133. | 4.454,49 | DD/2019/3785 del 13/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3786 del 13/12/2019 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2019 RELATIVE AI CONSUMI DI UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. CIG DERIVATO 7935308750. | DD/2019/3786 del 13/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3787 del 13/12/2019 | IMPEGNO DI SPESA INERENTI A CONSUMI DI UTENZE ABBANOA S.P.A. ANNO 2019 PRESSO GLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI COMPETENZA DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI-. | 32.308,16 | DD/2019/3787 del 13/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3788 del 13/12/2019 | Determinazione a contrattare e assunzione impegno di spesa, a favore della Ditta Faticoni SpA per servizio di hosting, dominio e assistenza sito web In.F.E.A. per la durata di un anno (dal 14.12.2019 al 13.12.2020) e cambio intestazione dominio. CIG ZE62B29F54 | 793,00 | DD/2019/3788 del 13/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3789 del 13/12/2019 | SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI STUDENTI CON DISABILITA' FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. DISIMPEGNO RISORSE FINANZIARIE E REIMPEGNO A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ALDIA, SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ A.S. 2019/2020 - CIG DERIVATO 7959020713. | DD/2019/3789 del 13/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3790 del 13/12/2019 | Autorizzazione preliminare al signor Calvia Pietro per lo scarico sul suolo delle acque reflue assimilate alle domestiche (ex. art. 101, co.7 del D.Lgs. 152/2006) provenienti dallimpianto di depurazione sito in località Campos, fg. 27 mappale 217 Comune di Berchidda ai sensi dellart. 124, comma 7, D. Lgs. 152/2006. | DD/2019/3790 del 13/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3791 del 13/12/2019 | Autorizzazione a e-distribuzione per la costruzione ed esercizio dellimpianto denominato linea elettrica MT e PTP per fornitura Carta Gianpaolo in località Baddarana nel Comune di Telti . RIF. prat. e-distribuzione spa AUT_1892204. | DD/2019/3791 del 13/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3792 del 13/12/2019 | Autorizzazione a e-distribuzione alla costruzione e allesercizio dellimpianto elettrico di distribuzione denominato linea MT e armamento cabina MT Cantiere di Olbia in Via Indonesia nella Zona Industriale del Comune di Olbia. RIF. prat. e-distribuzione spa AUT_2021556. | DD/2019/3792 del 13/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3793 del 13/12/2019 | ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL D. LGS. 81/2008. AFFIDAMENTO FORNITURA PLANIMETRIE DI ESODO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - CIG: ZFA2B28071 | DD/2019/3793 del 13/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3794 del 13/12/2019 | LAVORI DI RISANAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E RIFACIMENTO DELLIMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI SASSARI. DETERMINAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE. CUP I89H19000190003 - CIG 8140722051 | 210.000,00 | DD/2019/3794 del 13/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3795 del 13/12/2019 | SOFTWARE APPALTI E AFFIDAMENTI DI MAGGIOLI SPA PER LA GESTIONE DELLE GARE DAPPALTO RINNOVO CANONE SERVIZIO HELP DESK OPERATORI ECONOMICI E SERVIZIO DI SUPPORTO/ASSISTENZA - SMART CIG ZD22B2D3C9 - IMPEGNO DI SPESA | 13930 | DD/2019/3795 del 13/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3796 del 13/12/2019 | Vertenza Provincia di Sassari/Ditta individuale Vaccaro Stefano Ricorso nanti il Tar Sardegna Impegno di spesa per incarico Avvocato Marcello Bazzoni del Foro di Sassari | 10745,54 | DD/2019/3796 del 13/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3798 del 13/12/2019 | Progetto SAPESS- Servizio Associato Politiche Europee Provincia di Sassari. Incarico alla Multiss S.p.A., società in house della Provincia di Sassari per l'assistenza tecnica alla gestione e alla realizzazione del progetto. | 50.000,00 | DD/2019/3798 del 13/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3799 del 13/12/2019 | COMPITI DI PIANIFICAZIONE, TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA FAUNA E IN MATERIA DI CACCIA. ACQUISTO DI N. 3 VISORI NOTTURNI PER LE FUNZIONI DI MONITORAGGIO FAUNISTICO. NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z012B2D452. | 1065,06 | DD/2019/3799 del 13/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3800 del 13/12/2019 | Determinazione a contrarre per l'affidamento ai sensi dellart. 36, comma 2, lettera a) e dell'art.32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio relativo alla formazione aggiuntiva specialistica obbligatoria in materia di prevenzione dei lavoratori con riferimento ai rischi specifici D.lgs 81/08. Impegno di spesa. CIG:Z3B2B31209 | 4500 | DD/2019/3800 del 13/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3801 del 13/12/2019 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE LUNGO LA SP 28BIS "ROMANA - SS292 AGGIUDICAZIONE LAVORI - CUP I57H19001840003 CIG 8098567CE5 | 50.000,00 | DD/2019/3801 del 13/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3802 del 13/12/2019 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO SVINCOLO DI GIAVE E DEL RACCORDO CON LA S.P. 124 AGGIUDICAZIONE LAVORI - CUP I17H19001950003 CIG 8098666E97 | 100.000,00 | DD/2019/3802 del 13/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3803 del 13/12/2019 | INDIZIONE DI PROCEDURA DI ACQUISTO SOTTO SOGLIA, EX ARTICOLO 36, CO. 2. LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI SALE PER USO DISGELO CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO - C.I.G. Z492B27117 IMPEGNO DI SPESA. | 10.657,00 | DD/2019/3803 del 13/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3804 del 13/12/2019 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA S.P. 128 ACCESSO A BONNANARO DALLA S.S. 131. AGGIUDICAZIONE LAVORI - CUP I97H19001440003 CIG 809869240F | 100.000,00 | DD/2019/3804 del 13/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3806 del 13/12/2019 | Lavori di Manutenzione straordinaria sulla S.P. n° 2 Perfugas Sa Mela Tula S.S. 597, tratto Erula Sa Mela. CUP: I57H19001510003 - CIG 809881598E APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE RELATIVI LAVORI | 75.000,00 | DD/2019/3806 del 13/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3807 del 13/12/2019 | Lavori di Manutenzione straordinaria sulla S.P. n° 2 Perfugas Sa Mela Tula S.S. 597, da Perfugas verso Erula. CUP: I97H19001150003 - CIG 8099072DA2 APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE RELATIVI LAVORI | 135.000,00 | DD/2019/3807 del 13/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3809 del 13/12/2019 | Manutenzione straordinaria sulla S.P. n° 170 Bulzi Perfugas. CUP: I87H19000910003 - CIG 809881598E APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE RELATIVI LAVORI | 130.000,00 | DD/2019/3809 del 13/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3810 del 13/12/2019 | Lavori di Manutenzione straordinaria sulla S.P. n° 15 Santa Vittoria Tergu San Giuseppe, tratto Lu Bagnu Via Sardegna e tratti saltuari. CUP: I37H19001180003 - CIG 80989698A4 APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE RELATIVI LAVORI | 80.000,00 | DD/2019/3810 del 13/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3811 del 13/12/2019 | Lavori di Manutenzione straordinaria sulla S.P. n° 2 Perfugas Sa Mela Tula S.S. 597, area dello svincolo con la S.S. 672. CUP: I97H19001140003 - CIG 8099024608 APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE RELATIVI LAVORI | 135.000,00 | DD/2019/3811 del 13/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3812 del 13/12/2019 | LAVORI DI PULIZIA E BONIFICA DELLA SCARPATA AL KM 13+500 DELLA S.P. 41BIS BANARI ITTIRI IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACHENZA S.r.l. CIG Z302B0DF39 | 3.050,00 | DD/2019/3812 del 13/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3813 del 13/12/2019 | LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE SCARPATE LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO OZIERI-PATTADA - CUP: I49J19000010001 CIG: 8106805B1C - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI | 200.000,00 | DD/2019/3813 del 13/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3814 del 13/12/2019 | AUTOTRASPORTO IN CONTO PROPRIO. RILASCIO LICENZE EX. ART. 105 COMMA 3 DEL D.LGS. 112/98 | DD/2019/3814 del 13/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3815 del 13/12/2019 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE DELLA S.P. 26 TRATTO SA LEADA CODRONGIANOS, DAL KM 1+900 AL KM 2+050 - CUP I67H14001110003 - CIG 72379121EF. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE SVINCOLO CAUZIONI AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO RATA SALDO ALL'IMPRESA | DD/2019/3815 del 13/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3816 del 13/12/2019 | OPPOSIZIONE ALLATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DA C.N, C.M.R. E C.C. NANTI IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA. INCARICO LEGALE ALLAVV. AGOSTINANGELO MARRAS. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 6369,71 | DD/2019/3816 del 13/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3817 del 13/12/2019 | PRESA D'ATTO DELLA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA CONSORTILE A RESPONSABILITA LIMITATA CO.GE 2 ISOLE E SUBENTRO NEL CONTRATTO D'APPALTO REPERTORIO N. 38848 DEL 16.09.2019 PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE LUNGO LA S.P. 41 BIS ACCESSO A BANARI - CUP I37H09001460001 CIG: 776852881A | DD/2019/3817 del 13/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3818 del 13/12/2019 | ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, REVISIONE PERIODICA DEGLI AUTOVEICOLI FACENTI PARTE DELL'AUTOPARCO PROVINCIALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SINI SNC DI SINI A. & C. DI SASSARI IMPEGNO DI SPESA - CIG N. Z742B2C055 | 700,00 | DD/2019/3818 del 13/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3819 del 13/12/2019 | APPROVVIGIONAMENTO PER LANNO 2019 DI CARBURANTI PER I MEZZI MECCANICI, VEICOLI DA LAVORO ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SETTORE VIABILITÀ NORD OVEST, RICADENTI NEL GRUPPO OZIERI MONTE ACUTO. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA PETRETTO G.A. SRL DI OZIERI - CIG N. Z9C2B2BF59 | 2285,00 | DD/2019/3819 del 13/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3821 del 13/12/2019 | ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MECCANICI ED ATTREZZATURE DI SUPPORTO IN USO AL SETTORE VIABILITA' NORD OVEST GRUPPO SASSARI. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA G.SERVICE DI GIOVANNI GASPA DI SASSARI - CIG. N. Z0E2B2C146 | 4900,00 | DD/2019/3821 del 13/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3823 del 13/12/2019 | INTERVENTI DI RIPRISTINO STRUTTURALE DEL CAVALCAVIA DANNEGGIATO PRESENTE NELLO SVINCOLO TRA LA S.P. 86 E LA S.P. 10/M - APPROVAZIONE 2^ PERIZIA DI VARIANTE (CUP I47H17000830002 CIG 7650184B8A) | DD/2019/3823 del 13/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3824 del 13/12/2019 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE LUNGO LA S.P. 41 BIS ACCESSO A BANARI - INCARICO DI ISPETTORE DI CANTIERE E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA. CUP I37H09001460001 CIG Z372A75E9B | 14.619,33 | DD/2019/3824 del 13/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3825 del 13/12/2019 | Piano dei finanziamenti ai sensi del decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti n° 49 del 16 febbraio 2018. Lavori di risanamento strutturale di alcune opere darte ubicate sulla SP ex SS131 Sassari Porto Torres - I Lotto - codice 02332.19.SS Approvazione verbale di gara e aggiudicazione lavori. CUP: I19J190000400011 CIG: 811232458A | 300.000,00 | DD/2019/3825 del 13/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3826 del 13/12/2019 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI DA LAVORO APPARTENENTI AL GRUPPO OZIERI. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA PETRETTO G.A. SRL DI OZIERI IMPORTO 1.500,00 IVA COMPRESA - CIG. N. ZB42B2DB63 | 1500,00 | DD/2019/3826 del 13/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3827 del 13/12/2019 | SERVIZI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI O IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI. ANNO SCOLASTICO 2019/2020. DISIMPEGNI ED IMPEGNI DI SPESA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019. | DD/2019/3827 del 13/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3828 del 13/12/2019 | "Lavori urgenti di riqualificazione, consolidamento e miglioramento delle condizioni di sicurezza del piano viabile di un tratto della Strada Provinciale n. 4/M con relative rampe di immissione e di uscita" - Codice intervento 04390.19.SS (ex 01856.19.SS). C.U.P. I77H18001130001. - C.I.G. 8091985544. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI - rfq_346105. | 262670,22 | DD/2019/3828 del 13/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3829 del 13/12/2019 | RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 90 NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO Fondo Sviluppo e Coesione F.S.C. 2014-2020 CUP I27H17001360003 CUI 230190902201900033 Affidamento del servizio di COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE - SMARTCIG Z072AFAD0D | 8881,97 | scheda sintetica art. 23 c. 2 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 oggetto: Lavori di “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 90 NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO” – Fondo Sviluppo e Coesione F.S.C. 2014-2020 CUP I27H17001360003 CUI 230190902201900033 Affidamento del servizio di “COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE” - SMARTCIG Z072AFAD0D Approvazione verbale di gara e affidamento del servizio di: “COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE” mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.- SMARTCIG ZCF2ACB917 spesa prevista: € 8.881,97 (di cui € 7.000,29 per onorari professionali, € 280,01 per oneri previdenziali al 4% ed € 1.601,67 per IVA al 22 %) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento sono dettagliatamente riportati nella determinazione dirigenziale relativa alla presente scheda
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DD/2019/3829 del 13/12/2019 |
Determinazione Dirigenziale 2019/3830 del 13/12/2019 | Servizio di sgombero neve e frane, disgelo e servizi di pronto intervento nella viabilità di competenza del Settore n. 7 della Provincia di Sassari. Mese di Dicembre 2019. Determinazione a contrarre. Affidamento del servizio a favore della Società in house MULTISS S.p.A. | 33.962,36 | DD/2019/3830 del 13/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3831 del 13/12/2019 | Ripristino di barriere danneggiate, causa incidenti stradali, su alcuni tratti della viabilità della Provincia di Sassari - zona omogenea Olbia Tempio. Viabilità zona Alta Gallura. Cig ZA02B1A60D | 47824 | DD/2019/3831 del 13/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3832 del 14/12/2019 | OGGETTO: Servizio di pulizia e sistemazione piazzale esterno presso la sede provinciale di via Nanni 17/19 affidamento diretto all'operatore economico Scavi Piredda . CIG Z132706EDD | 5.953,60 | DD/2019/3832 del 14/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3833 del 14/12/2019 | Canone 2019 - cavalcavia al km 302+922 della linea ferroviaria Cagliari/Golfo Aranci - Impegno di spesa a favore della società Rete Ferroviaria Italiana Spa | 5000 | DD/2019/3833 del 14/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3834 del 14/12/2019 | Fornitura di segnaletica stradale verticale ordinaria sita sulle strade provinciali, in sostituzione di quella usurata e danneggiata. Affidamento diretto mediante ricorso al Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni ( M.E.P.A.). Cig . ZE22AB255B - | 48.421,80 | DD/2019/3834 del 14/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3836 del 14/12/2019 | Fornitura di segnaletica stradale verticale cantieristica, segnali di direzione, da utilizzare sulle strade provinciali, in sostituzione di quella usurata e danneggiata. Affidamento diretto mediante ricorso al Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni ( M.E.P.A.). Cig . ZDA2AB2624 - | 48.421,80 | DD/2019/3836 del 14/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3838 del 14/12/2019 | RIQUALIFICAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLA SERRA DELLAZIENDA AGRARIA DELLISTITUTO AGRARIO DI OLBIA, INTERVENTI AGLI IMPIANTI ELETTRICI, AUTOMAZIONE CON PC CLIMATICO, CIG: Z332ADE926. Determinazione a contrarre, imputazione della spesa ed affidamento del servizio di fornitura e montaggio. | 3.172,00 | DD/2019/3838 del 14/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3839 del 16/12/2019 | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER GLI ISTITUTI DELLA PROVINCIA DI SASSARI TRAMITE ODA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA GESTITO DA CONSIP C.I.G. n. ZA22ABEFBB. ACCETTAZIONE OFFERTA ED AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MECO s.r.l.. | 46391,60 | DD/2019/3839 del 16/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3840 del 16/12/2019 | Riconoscimento Debito Fuori Bilancio - spettanze contrattuali dovute allimpresa CIAM Ascensori e Servizi S.r.l., relative allappalto per la manutenzione degli impianti elevatori in uso, installati in alcuni edifici di competenza della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio. IMPEGNO DI SPESA. | 11.686,71 | DD/2019/3840 del 16/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3841 del 16/12/2019 | ACQUISTO TESTI GIURIDICI IN MATERIA DI CONTRATTUALISTICA PUBBLICA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE IMPEGNO DI SPESA | 292,20 | DD/2019/3841 del 16/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3842 del 16/12/2019 | Lavori di ristrutturazione dei prospetti dell'edificio sede staccata dell'I.P.S.E.O.A. "E. Lussu" , sito in via G. Carducci ad Alghero (CUP: I15J19000120003) - approvazione verbale di gara e affidamento lavori allImpresa Delogu Giuseppe di Ittiri (CIG: ZF72A1719B). | 50.000,00 | DD/2019/3842 del 16/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3843 del 16/12/2019 | Lavori di efficientamento energetico dell'edificio sede dellI.I.S. A. Roth di Alghero - adeguamento funzionale spazi esterni (CUP: I15I16000030005) - approvazione verbale di gara e affidamento lavori allImpresa Coccollone Caludio di Fonni (CIG: Z4E2A75FE7). | 50.000,00 | DD/2019/3843 del 16/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3844 del 16/12/2019 | LAVORI DI RIFACIMENTO DELLIMPIANTO TERMICO E DELLIMPIANTO DI ADDUZIONE IDRICA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI SASSARI. DETERMINAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE. CUP I86E19000070003 - CIG 81424534C7 | 170.000,00 | DD/2019/3844 del 16/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3845 del 16/12/2019 | ASSOLVIMENTO IMPOSTE DI BOLLO E REGISTRO CONTRATTI PUBBLICI DA REPERTORIO N°10849 A REPERTORIO 10851. REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI ANNO 2019. | 600,00 | DD/2019/3845 del 16/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3846 del 16/12/2019 | NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO IPT TRAMITE MESSO COMUNALE COMUNE DI SORSO IMPEGNO DI SPESA | 60 | DD/2019/3846 del 16/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3847 del 16/12/2019 | TRIBUTO IMU ANNO 2019. CASA CANTONIERA JUNCU SITA IN COMUNE DI AGGIUS. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO. | 435 | DD/2019/3847 del 16/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3848 del 16/12/2019 | TRIBUTO IMU E TASI ANNO 2019 CASA CANTONIERA TUCCONI SITA IN COMUNE DI BERCHIDDA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO. | 193 | DD/2019/3848 del 16/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3849 del 16/12/2019 | Impegno e liquidazione somme dovute per IMU e TASI annualità 2019 relative ad immobile di proprietà e competenza dell'Amministrazione Provinciale di Sassari ubicato in Comune di Olbia, Loc. Cugnana. Liquidazione secondo acconto. | 1651 | DD/2019/3849 del 16/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3850 del 16/12/2019 | TRIBUTO IMU ANNO 2019 CASA CANTONIERA SPADULAZZU SITA IN COMUNE DI TELTI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO | 91 | DD/2019/3850 del 16/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3851 del 16/12/2019 | IMPEGNO DI SPESA INERENTI INERENTI A CONSUMI DI UTENZE ABBANOA ANNO 2018 RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETA' E/O DI COMPETENZA DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI-. | DD/2019/3851 del 16/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3852 del 16/12/2019 | LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURE E RISTRUTTURAZIONE DELL'ISTITUTO TECNICO DI VIA MONTE GRAPPA A SASSARI FINALIZZATI AL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - IMPORTO TOTALE EURO 300.000,00 AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA LA PIRAMIDE COSTRUZIONI S.R.L. DI SASSARI - CUP I81E17000290005 - CIG 7491764F37- | 7.000,00 | DD/2019/3852 del 16/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3853 del 16/12/2019 | LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI DUE POZZI TERMALI SITI NELLAREA DI PERTINENZA DELLE TERME DI CASTELDORIA SOSTITUZIONE MISURATORI DI PORTATA. NOMINA RUP E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ON TECNOLOGY SRL DI PORTO TORRES CIG Z452B348B2 | 14.152,00 | DD/2019/3853 del 16/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3854 del 16/12/2019 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE DOTAZIONI STRUMENTALI TELEMATICHE DI COMUNICAZIONE POSIZIONATE SULLA COPERTURA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI PORTO TORRES. NOMINA RUP E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA CEDIR SRL DI SASSARI CIG ZD22B34971 | 1.342,00 | DD/2019/3854 del 16/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3855 del 16/12/2019 | SUCCURSALE SCOLASTICA DI VIA MONS. SABA A sassari INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PRIMO PIANO AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI ALLA DITTA MURA MARCELLO DI SASSARI CIG Z9A2A67D4F- | 36.500,00 | DD/2019/3855 del 16/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3856 del 16/12/2019 | SERVIZIO DI ASSISTENZA PER GLI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA ZONA OMOGENEA DI OLBIA-TEMPIO, ANNO SCOLASTICO 2019/2020 LOTTI 1-2-3 DISIMPEGNI RISORSE FINANZIARIE E ASSUNZIONE NUOVI IMPEGNI DI SPESA. | 542370,94 | DD/2019/3856 del 16/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3857 del 16/12/2019 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2019 INERENTI A CONSUMI DI UTENZE ABBANOA RELATIVE A EDIFICI PUBBLICI DI PROPRIETA' E/O DI COMPETENZA DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI, ZONA OMOGENEA DI OLBIA-TEMPIO. | 7254,94 | DD/2019/3857 del 16/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3858 del 16/12/2019 | PRESA D'ATTO DEL DECRETO DELL'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO N. 70 DEL 3 DICEMBRE 2019 DI NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. | DD/2019/3858 del 16/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3860 del 16/12/2019 | COMPITI DI PIANIFICAZIONE, TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA FAUNA E IN MATERIA DI CACCIA. ACQUISIZIONE DI DRONE DOTATO DI TERMOCAMERA. NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z592B3688F. | 3240 | DD/2019/3860 del 16/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3861 del 16/12/2019 | TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI E SANZIONE PECUNIARIA. DELIBERAZIONE G.R.S. N. 34/12 DEL 07.07.2015. DELIBERAZIONE G.R.S. N. 5/52 DEL 11.2.2014. ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - E.R. SRL. | 295.369,61 | DD/2019/3861 del 16/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3862 del 16/12/2019 | TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI E SANZIONE PECUNIARIA. DELIBERAZIONE G.R.S. N. 34/12 DEL 07.07.2015. DELIBERAZIONE G.R.S. N. 5/52 DEL 11.2.2014. ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 - E.R. SRL | 1.761,56 | DD/2019/3862 del 16/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3863 del 16/12/2019 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DI FATTURE ANNO 2019 INERENTI A CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA DI UTENZE RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETA' E/O DI COMPETENZA DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. | 2310 | DD/2019/3863 del 16/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3864 del 16/12/2019 | FORMAZIONE SPECIALISTICA INTERSETTORIALE PER I DIRIGENTI DEI SETTORI 2 -11 E SEGRETARIO GENERALE IMPEGNO DI SPESA - SMART CIG ZCB2B1904E. | 1.600,00 | DD/2019/3864 del 16/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3865 del 16/12/2019 | TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI E SANZIONE PECUNIARIA. DELIBERAZIONE G.R.S. N. 34/12 DEL 07.07.2015. DELIBERAZIONE G.R.S. N. 5/52 DEL 11.2.2014. ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 S. | 456,36 | DD/2019/3865 del 16/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3866 del 16/12/2019 | TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI E SANZIONE PECUNIARIA. DELIBERAZIONE G.R.S. N. 34/12 DEL 07.07.2015. DELIBERAZIONE G.R.S. N. 5/52 DEL 11.2.2014. ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 SOC. S. | 476.895,00 | DD/2019/3866 del 16/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3867 del 16/12/2019 | Affidamento ai sensi dellart. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di recupero fauna selvatica ferita o in difficoltà. Nomina RUP e determinazione a contrarre. CIG: 8138377129 | 90000,00 | DD/2019/3867 del 16/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3868 del 16/12/2019 | Determinazione a contrarre per l'affidamento ai sensi dellart. 36, comma 2, lettera a) e dell'art.32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura dei dispositivi di protezione individuali per il personale del Settore 9, D.lgs 81/08. Impegno di spesa. CIG: ZF62B366C1 | 2900,00 | DD/2019/3868 del 16/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3869 del 16/12/2019 | RILASCIO PROVVEDIMENTI DI LICENZA PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO | DD/2019/3869 del 16/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3870 del 16/12/2019 | SPESE PER IMPOSTE E TASSE A CARICO DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI TA.RI 2019. | 10000 | DD/2019/3870 del 16/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3871 del 16/12/2019 | CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AI PRIVATI PER LA BONIFICA E LO SMALTIMENTO DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO NEGLI EDIFICI. APPROVAZIONE BANDO 2019 E IMPEGNO DI SPESA.CIG Z262B422D4 | 3000,00 | DD/2019/3871 del 16/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3872 del 16/12/2019 | ACQUISTO STAMPANTE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP: STAMPANTI 17, LOTTO 4 CIG DERIVATO 7663711661 IMPEGNO DI SPESA . | 2603,80 | DD/2019/3872 del 16/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3873 del 16/12/2019 | SPESE PER IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO DI SENTENZE E ATTI GIUDIZIARI, ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. | 13347,07 | DD/2019/3873 del 16/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3875 del 16/12/2019 | Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@. Progetto pilota a carattere sperimentale al fine della Riqualificazione del Convitto dellistituto professionale per i Servizi di accoglienza e di ristorazione Costa Smeralda di Arzachena Rimodulazione progetto a seguito di verifiche sulla vulnerabilità sismica ed impegno somme. | 850.000,00 | DD/2019/3875 del 16/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3876 del 16/12/2019 | Verifica della funzionalità e dello stato di sicurezza dellImpianto elettrico a servizio del Liceo Classico Garibaldi La Maddalena. Impegno spesa e affidamento. SMART C.I.G.: Z922B37014 | 1.268,80 | DD/2019/3876 del 16/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3877 del 16/12/2019 | Prestazione di servizi per la manutenzione del sistema informatico TE online annualità 2020 - Affidamento diretto tramite M.E.P.A. - Operatore economico: Consorzio Futuro in Ricerca (CFR) - Determina a contrarre e impegno di spesa - CIG Z962B35D8C | 4999,56 | DD/2019/3877 del 16/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3878 del 16/12/2019 | Settore n. 7. Servizio di Viabilità e Servizi di Polizia Stradale . Indennità di reperibilità Gennaio/Dicembre 2020. | 18.924,62 | DD/2019/3878 del 16/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3880 del 16/12/2019 | IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI CODRONGIANOS DI COMPETENZA DELLAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU 2014. LIQUIDAZIONE. | 6.725,00 | DD/2019/3880 del 16/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3881 del 16/12/2019 | LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA S.P. 155, DELLA SP 128, DELLA SP 124 DELLA SP 41 BIS E DELLA SP CIRCONVALLAZIONE DI COSSOINE. codice 02356.19.SS PRIMO LOTTO ANNO 2019. - CUP I77H18001220001 CIG 8115668D16 | 250.000,00 | DD/2019/3881 del 16/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3882 del 16/12/2019 | FORNITURA DI PNEUMATICI PER AUTOCARRI IN USO AL SETTORE VIABILITÀ NORD OVEST, GRUPPO OZIERI AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA L&M PNEUMATICI SNC DI OZIERI. IMPEGNO DI SPESA - CIG N. ZE92B2C36F | 1200,00 | DD/2019/3882 del 16/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3883 del 16/12/2019 | ERTENZA DELUSSU COSTRUZIONI S.R.L./PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO-PROVINCIA DI SASSARI - ATTO DI CITAZIONE- TRIBUNALE CIVILE DI TEMPIO-RESISTENZA IN GIUDIZIO E NOMINA DEL LEGALE. Integrazione impegno di spesa per intervenuta modifica aliquota iva. | 142,74 | DD/2019/3883 del 16/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3884 del 16/12/2019 | Interventi urgenti di ripristino, integrazione ed opere accessorie delle barriere danneggiate a seguito di incidente in corrispondenza della rotatoria ubicata presso il Km 221+000 ca. della ex SS131. Affidamento lavori alla Ditta DUEPI S.r.l. di Ploaghe.- (CIG ZD92B34477 ). | 2.745,00 | DD/2019/3884 del 16/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3885 del 16/12/2019 | INDIZIONE DI PROCEDURA DI ACQUISTO SOTTO SOGLIA, EX ARTICOLO 36, CO. 2. LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LE RIPARAZIONI SUL PIANO VIABILE CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO - C.I.G. Z5C2B27054 IMPEGNO DI SPESA. | 11.345,00 | DD/2019/3885 del 16/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3886 del 16/12/2019 | LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 25 E DELLA SP 81. CUP I39J19000020001 - CIG: 81220553D1 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE RELATIVI LAVORI | 242.076,44 | DD/2019/3886 del 16/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3887 del 16/12/2019 | M.I.T. : PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DM 49/2018 INTERVENTI PER LANNUALITÀ 2019-2023 - LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 86, DELLA SP 40, DELLA SP 111 E DELLA SP CIRCONVALLAZIONE DI BONO CODICE 02411.19.SS - CUP: I97H18001430001 CIG: 8122188193 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE RELATIVI LAVORI | 250.000,00 | DD/2019/3887 del 16/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3888 del 16/12/2019 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E PROTEZIONE DEL CORPO STRADALE DELLA S.P. 138 BERCHIDDA - CALANGIANUS - CUP I77H19001500003 - CIG 812058136F - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE RELATIVI LAVORI | 186.000,00 | DD/2019/3888 del 16/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3889 del 16/12/2019 | M.I.T. : PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DM 49/2018 INTERVENTI PER LANNUALITÀ 2019-2023 - LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA S.P. 52 CODICE 04872.19.SS - CUP I99HJ19000040001 - CIG 8120432878- APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE RELATIVI LAVORI | 100.000,00 | DD/2019/3889 del 16/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3890 del 16/12/2019 | D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii.- Corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare ex D.I. 04/03/2013 (G.U. n. 67 del 20/03/2013). Affidamento del servizio alla ditta SMERALDA CONSULTING E ASSOCIATI SRL ed impegno di spesa. CIG ZA02B3828F | 4.500,00 | DD/2019/3890 del 16/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3891 del 16/12/2019 | LOCAZIONE DEI LOCALI SITI AL PIANO TERRA DELL'IMMOBILE POSTO IN POZZOMAGGIORE DA DESTINARE AD AUTORIMESSA PER IL RICOVERO DEGLI AUTOMEZZI ED ALTRE MACCHINE OPERATRICI, IN DOTAZIONE AL SETTORE VIABILITÀ DELL'ENTE. - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2020 | DD/2019/3891 del 16/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3892 del 16/12/2019 | LOCAZIONE DI UN'AREA SITA IN TORRALBA DA UTILIZZARE PER IL RICOVERO DI MEZZI E MATERIALI PER IL SETTORE VIABILITA' DELL'ENTE. - Impegno di spesa annualità 2020 | DD/2019/3892 del 16/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3893 del 16/12/2019 | Locazione dei locali siti al piano terra dell'immobile posto in Esporlatu via stazione 1, 07010 Esporlatu da destinare ad autorimessa per il ricovero degli automezzi ed altre macchine operatrici, in dotazione al Settore Viabilità. Unità di proprietà dei sig.ri Porcu Diego e Porcu Francesca Impegno di spesa annualità 2020 | DD/2019/3893 del 16/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3894 del 16/12/2019 | Riqualificazione funzionale e miglioramento dei livelli di sicurezza stradale. Sostituzione della barriera stradale lungo la SP 24 ricadente sito nel Comune di Padru più precisamente della barriera stradale bordo ponte sito nel centro abitato; Cig. Z922B1DC20 | 40.260,00 | DD/2019/3894 del 16/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3895 del 16/12/2019 | Riqualificazione funzionale e miglioramento dei livelli di sicurezza stradale. Messa in sicurezza n 2 scale pedonali al servizio della SP 14 M ricadenti nel territorio comune di Olbia Z112B1DCA7 | 38.161,60 | DD/2019/3895 del 16/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3896 del 16/12/2019 | Rifacimento segnaletica orizzontale lungo vari tratti della viabilità della Provincia di Sassari - zona omogenea Olbia Tempio. Viabilità zona Nord Gallura. Cig Z9C2B1DDD7 | 42.138,80 | DD/2019/3896 del 16/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3897 del 16/12/2019 | Rifacimento segnaletica orizzontale lungo vari tratti della viabilità della Provincia di Sassari - zona omogenea Olbia Tempio. Viabilità zona Sud Gallura. Cig ZC22B1DE47 | 41.055,44 | DD/2019/3897 del 16/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3898 del 16/12/2019 | Servizi di architettura e ingegneria relativi allo Studio di Compatibilità idraulica dell'attraversamento sul Rio Trattesa Lavori di Riqualificazione dellitinerario SP 24 e SP 110 Collegamento tra la SS 389 e la nuova SS 125 Orientale sarda nel territorio di Alà dei Sardi e Padru - CUP: I27H17000310006 CIG:Z212986DC0 Aggiudicazione del Servizio | 14.134,25 | DD/2019/3898 del 16/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3899 del 16/12/2019 | Lavori di sopraelevazione sede della Provincia di Sassari, ad Olbia Servizio di ingegneria ed architettura incarico di revisione calcoli strutturali, relazione requisiti acustici, relazione di qualificazione energetica e Verifica della Vulnerabilità sismica nonché la funzione di direttore operativo con funzioni di supervisione per la fase relativa alla realizzazione delle strutture in C.A. e dei solai; CIG:Z102A284A0 CUP:I72E18000170003 Aggiudicazione del Servizio | 24.107,20 | DD/2019/3899 del 16/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3900 del 16/12/2019 | l'affidamento del Servizio di manutenzione autoveicoli utilizzati dal settore 7 (zona Tempio) per la viabilità e per il servizio di reperibilità per il periodo invernale 2019-2020. Cig ZEA2B2C0C3 | 5612,20 | DD/2019/3900 del 16/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3901 del 16/12/2019 | Ripristino di barriere danneggiate, causa incidenti stradali, su alcuni tratti della viabilità della Provincia di Sassari - zona omogenea Olbia Tempio. Viabilità zona Bassa Gallura. Cig Z402B1DB98 | 43.000,18 | DD/2019/3901 del 16/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3902 del 16/12/2019 | Servizio d'ingegneria concernente progettazione fattibilità tecnico economica/definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza esecuzione, contabilità e misure, certificazione di R.E. dellintervento RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE DI ALCUNI TRATTI DELLA S.P. N. 59 E DELLA S.P. N. 13. SMART CIG Z342638BA8. Approvazione procedura di gara. Affidamento incarico professionale. | 21.520,73 | scheda sintetica art. 23 c. 2 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 oggetto: Servizio d'ingegneria concernente progettazione fattibilità tecnico economica/definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza esecuzione, contabilità e misure, certificazione di R.E. dell’intervento “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE DI ALCUNI TRATTI DELLA S.P. N. 59 E DELLA S.P. N. 13”. SMART CIG Z342638BA8”. Approvazione procedura di gara. Affidamento incarico professionale. Approvazione verbale di gara e affidamento del servizio di:“PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE” mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.- SMART CIG Z342638BA8 spesa prevista: € 21.520,73 (di cui € 16.961,48 per onorari, € 678,46 per oneri previdenziali al 4% ed € 3.880,79 per IVA al 22%) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento: sono dettagliatamente riportati nella determinazione dirigenziale relativa alla presente scheda |
DD/2019/3902 del 16/12/2019 |
Determinazione Dirigenziale 2019/3903 del 16/12/2019 | l'affidamento dei lavori di Pulizia e risagomatura cunette stradali, tombini, cavalcafossi e attraversamenti idrici in alcuni tratti delle Strade Provinciali della Zona Omogenea Olbia-Tempio, denominata area 3 . Cig ZDE2B2879A | 6000 | DD/2019/3903 del 16/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3904 del 16/12/2019 | l'affidamento dei lavori di Pulizia e risagomatura cunette stradali, tombini, cavalcafossi e attraversamenti idrici in alcuni tratti delle Strade Provinciali della Zona Omogenea Olbia-Tempio, denominata area 4 . Cig ZDE2B2869F | 6000 | DD/2019/3904 del 16/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3905 del 16/12/2019 | Collegamento alla Abbasanta-Buddusò-Olbia della S.S. n. 389, tratto Alà dei Sardi-Bivio Padru , IV LOTTO - 1° Stralcio, C.U.P. I21B03000190005 - C.I.G. 376448574A. Soggetto appaltatore A.T.I. R. PELLEGRINI" S.r.l. e +. Contratto dappalto n. 191 del 01.08.2013. PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 redatta dalla D.L. R.T.C. Sintel Engineering S.r.l. (Capogruppo), Abacus s.r.l., Aequa Engineering s.r.l. | 385659,05 | DD/2019/3905 del 16/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3906 del 16/12/2019 | Lavori di Riqualificazione, sistemazione e adeguamento della sicurezza della strada provinciale n. 24 bis nel Comune di Budoni- AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI CIG 8138623C27 - CUP: B83D10000000003. Impegno di spesa contribuzione A.N.A.C. Impegno di spesa incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.lgs. n. 50/2016 | DD/2019/3906 del 16/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3907 del 16/12/2019 | l'affidamento dei lavori di Pulizia e risagomatura cunette stradali, tombini, cavalcafossi e attraversamenti idrici in alcuni tratti delle Strade Provinciali della Zona Omogenea Olbia-Tempio, denominata area 1 . Cig ZC42B2576A | 6000 | DD/2019/3907 del 16/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3908 del 16/12/2019 | Servizio manutenzione e riparazione autoveicoli" utilizzati dal Settore 7 Trasporti - Servizi Tecnici Nord Est zona omogenea Olbia Tempio per la viabilità e per il servizio di reperibilità. Impegno di Spesa e affidamento CIG. Z882B1DD5A | 24.387,80 | DD/2019/3908 del 16/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3909 del 17/12/2019 | RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE DELLA SP14/M SOPRAELEVATA SUD ALLACCIAMENTO PORTO DI OLBIA A VIABILITA ESTERNA Fondi F.S.C. 2014-2020 Area Nord Est - CUP I97H17001440003 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI COMPLEMENTARI ALL'APPALTO PRINCIPALE EX ART. 63 COMMA 5 DEL D.LGS. N. 50/2016 AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI CIG 8143612138 | 89630,37 | scheda sintetica art. 23 c. 2 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 oggetto:
Interventi di manutenzione della viabilità provinciale – F.S.C. 2014-2020 Area Nord Est RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE DELLA S.P. 14/M SOPRAELEVATA SUD ALLACCIAMENTO PORTO DI OLBIA A VIABILITA’ ESTERNA CUP I97H17001440003 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI COMPLEMENTARI ALL'APPALTO PRINCIPALE EX ART. 63 COMMA 5 DEL D.LGS. N. 50/2016 - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI CIG 8143612138
affidamento lavori complementari all’appalto principale mediante procedura negoziata con l’appaltatore ai sensi dell’art. 63 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016 spesa prevista: € 61.545,80 (di cui € 47.847,38 per lavori, € 2.600,00 per oneri della sicurezza ed € 11.098,42 per IVA al 22%) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento sono dettagliatamente riportati nella determinazione dirigenziale relativa alla presente scheda |
DD/2019/3909 del 17/12/2019 |
Determinazione Dirigenziale 2019/3910 del 17/12/2019 | Riqualificazione funzionale e miglioramento dei livelli di sicurezza stradale lungo alcuni tratti delle Strade Provinciali n.16, n. 82, n. 38 e n. 136. CUP: I37H17000200003-CIG: 7643343E2A. Impresa esecutrice SANCIU GIACOMO Pattada. Autorizzazione al subappalto a favore della Ditta CONGLOMERATI BITUMINOSI S.r.l., con sede legale a Simaxis (OR), S.S. n. 388 Km. 6,7 - P.IVA/C.F. 00053050951. | 0 | DD/2019/3910 del 17/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3911 del 17/12/2019 | Autorita di Sistema Portuale Mare di Sardegna - Autorizzazione ex art. 109 del D.Lgs. 152/2006 e successivo DM 173/2016, per lesecuzione dei lavori di manutenzione dei fondali della canaletta di accesso al Porto di Olbia | DD/2019/3911 del 17/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3912 del 17/12/2019 | DIPENDENTE DOTT.SSA PATRIZIA ERRE (MATR. 711). ASSEGNAZIONE IN COMANDO PER IL PERIODO DI UN ANNO PRESSO LUFFICIO DELLE DOGANE DI SASSARI A SEGUITO DI PROCEDURA ATTIVATA DALLA AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI DIREZIONE PERSONALE UFFICIO MOBILITA. | DD/2019/3912 del 17/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3913 del 17/12/2019 | Autorizzazione alla Società Abbanoa SpA per lo scarico sul suolo delle acque reflue urbane provenienti dallimpianto di depurazione a servizio del Comune di Bortigiadas loc. Arena. Rinnovo. | DD/2019/3913 del 17/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3914 del 17/12/2019 | Richiesta di riconoscimento qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale Iscrizione SOTTO CONDIZIONE allAlbo Regionale I.A.P. (S.N.L. SOC. AGR. SMERALDINA). | DD/2019/3914 del 17/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3915 del 17/12/2019 | Iscol@. Progetto pilota a carattere sperimentale nuova sede dell'IPSSAR Costa Smeralda di Budoni - Autorizzazione a contrarre SardegnaCAT il Servizio di ingegneria ed architettura per la verifica ai fini della validazione dello studio di fattibilità tecnico economica, del progetto definitivo ed esecutivo CIG:Z9A2B3C498 | 44.490,70 | DD/2019/3915 del 17/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3916 del 17/12/2019 | INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA E AMBIENTALE DELLAZIENDA ANNESSA ALLISTITUTO TECNICO AGRARIO DI VIA BELLINI A SASSARI DETERMINAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE - IMPORTO TOTALE EURO 75.000,00 - CUP I89E19000840003- CIG Z452B3E68D- | 75.000,00 | DD/2019/3916 del 17/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3917 del 17/12/2019 | Autorizzazione preliminare al signor Manconi Nicola per lo scarico sul suolo delle acque reflue assimilate alle domestiche (ex art. 12 della Direttiva Regionale "Disciplina degli Scarichi" approvata con Del.G.R. n°69/25 del 10/12/2008) provenienti dallimpianto di depurazione sito in località Mulaglia, fg. 128 mappale 302 Comune di Tempio Pausania ai sensi dellart. 124, comma 7, D. Lgs. 152/2006. | DD/2019/3917 del 17/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3918 del 18/12/2019 | LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA SP CIRCONVALLAZIONE DI SENNORI - CUP I29J19000040001 CIG 81246533C1 AFFIDAMENTO LAVORI | DD/2019/3918 del 18/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3919 del 18/12/2019 | ACCORDO QUADRO DI DURATA TRIENNALE PER LA SOSTITUZIONE E/O LADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA UBICATE SULLA RETE VIARIA PROVINCIALE DELLAREA NORD-OVEST CUP: I79J19000020001 CIG REPARTO OPERATIVO SASSARI-ALGHERO: 8119346846 - CIG REPARTO OPERATIVO MONTE ACUTO/GOCEANO: 8119369B40 - CIG REPARTO OPERATIVO MEJLOGU: 8119404823 - CIG REPARTO OPERATIVO ANGLONA: 81194351BA- AFFIDAMENTO LAVORI | DD/2019/3919 del 18/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3920 del 18/12/2019 | ACCORDO QUADRO DI DURATA TRIENNALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLA SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E COMPLEMENTARE PRESENTE SULLA RETE VIARIA PROVINCIALE DELLAREA NORD OVEST CUP: I77H18001200001 CIG REPARTO OPERATIVO SASSARI-ALGHERO: 811891114F - CIG REPARTO OPERATIVO MONTE ACUTO/GOCEANO: 81189376C2 - CIG REPARTO OPERATIVO MEJLOGU: 81189544CA - CIG REPARTO OPERATIVO ANGLONA: 81189723A5 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI | DD/2019/3920 del 18/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3921 del 18/12/2019 | FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI IN DOTAZIONE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE MANUTENZIONI STRADALI. CIG ZA52B0E930 | 9.998,88 | DD/2019/3921 del 18/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3922 del 18/12/2019 | M.I.T. PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 49/2018 INTERVENTI PER LANNUALITÀ 2019-2023 - LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI IN FRANA LUNGO LA STRADA PROVINCIALE DELLANGLONA (CUP I27H18001300001) - 1° STRALCIO FUNZIONALE APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI (CIG 811402406E) | DD/2019/3922 del 18/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3923 del 19/12/2019 | COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETA' MATRICOLA 676 | DD/2019/3923 del 19/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3924 del 19/12/2019 | PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI ED ESAMI, RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI SASSARI, PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI ESPERTO TECNICO, CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D1. INQUADRAMENTO VINCITORE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO. | DD/2019/3924 del 19/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3925 del 19/12/2019 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLEDIFICIO EX ITI 2 IN LOC. BALDINCA - 1° STRALCIO FUNZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI LOCALI ARCHIVIO. CUP I85E12000260003. CIG 6598781E55. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO. | DD/2019/3925 del 19/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3926 del 19/12/2019 | POLO TECNICO SCOLASTICO Di VIA MONTE GRAPPA A SASSARI INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA (UFFICI E CORPO B) - APPROVAZIONE VARIANTE AL CONTRATTO - IMPRESA ELECTRICAL SERVICE DI SASSARI - CIG ZF6281EC14- | 42.500,00 | DD/2019/3926 del 19/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3927 del 19/12/2019 | GESTIONE DOCUMENTALE E INVENTARIO DEI BENI MOBILI DELLAMMINISTRAZIONE, . CANONE ANNUALE 2019 - IMPEGNO DI SPESA DITTA MUNICIPIA S.P.A. - CIG - Z182B4AF2F . | 900 | DD/2019/3927 del 19/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3928 del 19/12/2019 | RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 90 NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO CUP I27H17001360003 CUI 230190902201900033 - F.S.C. 2014-2020 Affidamento del servizio di PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SMARTCIG ZBF2AF8085 | 40036,58 | scheda sintetica art. 23 c. 2 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 oggetto: Lavori di “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 90 NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO” – Fondo Sviluppo e Coesione F.S.C. 2014-2020 CUP I27H17001360003 CUI 230190902201900033 Affidamento del servizio di “PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE” - SMARTCIG ZBF2AF8085 Approvazione verbale di gara e affidamento del servizio di: “PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE” mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.- SMARTCIG ZBF2AF8085 spesa prevista: € 40.036,58 (di cui € 31.554,68 per onorari professionali, € 1.262,19 per oneri previdenziali al 4% ed €7.219,71 per IVA al 22 %) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento sono dettagliatamente riportati nella determinazione dirigenziale relativa alla presente scheda |
DD/2019/3928 del 19/12/2019 |
Determinazione Dirigenziale 2019/3929 del 19/12/2019 | Autorizzazione a e-distribuzione alla costruzione e allesercizio dellimpianto elettrico di distribuzione denominato linea MT/BT e cabina per allaccio Società Agricola Pastruccialedda Srl in Comune di Palau. RIF. prat. e-distribuzione spa AUT_1850440. | DD/2019/3929 del 19/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3930 del 19/12/2019 | Richiesta di riconoscimento qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale Iscrizione DEFINITIVA allAlbo Regionale I.A.P. (G.N.). | DD/2019/3930 del 19/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3931 del 19/12/2019 | Richiesta di riconoscimento qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale Iscrizione DEFINITIVA allAlbo Regionale I.A.P. (S.G.). | DD/2019/3931 del 19/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3932 del 19/12/2019 | APPALTO TRIENNALE PER LE COPERTURE ASSICURATIVE DELLENTE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, APPROVAZIONE CAPITOLATI DI APPALTO, INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE ED IMPEGNO DI SPESA. LOTTO 1 CIG 815169712C LOTTO 2 CIG 81517214F9 LOTTO 3 CIG 81517572AF LOTTO 4 CIG 8151799557 LOTTO 5 CIG 8151822851. | 2484000 | DD/2019/3932 del 19/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3933 del 20/12/2019 | ASTENSIONE DAL LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92. VERBALE DEFINITIVO DELLA COMMISSIONE MEDICA PER L'ACCERTAMENTO DELLHANDICAP DELLA ASL 10/19 2^ COMMISSIONE INVALIDITA' CIVILE LA MADD/PAL DEL 14.11.2019. | DD/2019/3933 del 20/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3935 del 20/12/2019 | Liceo Classico/Linguistico A. Gramsci Olbia - Concessione in uso temporaneo strutture sportive provinciali - Stagione sportiva 2019/2020 - AD Santa Croce Basket Olbia. | DD/2019/3935 del 20/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3936 del 20/12/2019 | Intervento edile di messa in sicurezza e restauro conservativo rivolto alla scala esterna di sicurezza antincendio del Liceo Classico Linguistico - Scientifico Scienze Umane Giuseppe Garibaldi La Maddalena. Aggiudicazione. SMART C.I.G. Z022AB919F. | 51.700,00 | DD/2019/3936 del 20/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3937 del 20/12/2019 | Liceo Scientifico L. Mossa Olbia - Concessione in uso temporaneo strutture sportive provinciali - Stagione sportiva 2019/2020 - ASD Pallacanestro Tavolara. | DD/2019/3937 del 20/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3938 del 20/12/2019 | Approvazione verbale RdO identificativo rfq_347594 e AGGIUDICAZIONE dei lavori dellintervento: Lavori urgenti di riqualificazione funzionale e miglioramento dei livelli di sicurezza stradale con depolverizzazione di un tratto della sp 175 in localita' San Giovanni a valere sulle risorse DM n.49 del 16 febbraio 2018 CUP:I77H18001120001 CIG: 8125556CEC | 206.850,46 | DD/2019/3938 del 20/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3939 del 23/12/2019 | INTERVENTO DI SOMMA URGENZA RELATIVO ALLA RIMOZIONE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI LUNGO LA S.P. N. 10/M SCORRIMENTO VELOCE DEL GOCEANO. AFFIDAMENTO LAVORI AL CONSORZIO FORMULA AMBIENTE DI CESENA. (CIG Z9B2B4F2D9) | 13.090,00 | DD/2019/3939 del 23/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3940 del 23/12/2019 | Patto per la Sardegna: intervento 2.1. Riqualificazione funzionale e miglioramento dei livelli di sicurezza stradale lungo alcuni tratti delle strade provinciali n. 3 Molafà Tissi Ossi Florinas La Rimessa e n. 28 bivio SS 127/bis Uri Ittiri. Opere complementari. Concessione proroga sullultimazione lavori CUP: I57H17001840002 CIG: 7646697DF9 | DD/2019/3940 del 23/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3941 del 23/12/2019 | Determinazione n. 59 del 28.1.2016 - Autorizzazione allesercizio ai sensi dellart. 208 del D. Lgs. 152/06 per varianti sostanziali allimpianto di gestione rifiuti sito in zona industriale, Via Giordania Via Giappone, nel Comune di Olbia, Titolare Eco Olbia S.r.l. Accettazione polizza fideiussoria e relativa appendice. | 0 | DD/2019/3941 del 23/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3942 del 23/12/2019 | Informatizzazione dei ruoli, forniture RUO3701912122020 - RUO3701912122025 RUO3701912122029 RUO3701912122031 RUO3701912122033 RUO3701912122034 RUO3701912122037 RUO3701912122039 relativi al Corrispettivo per la Cartellonistica Stradale anni 2010 2017. Approvazione. | 600,00 | DD/2019/3942 del 23/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3943 del 23/12/2019 | DIPENDENTE MANUNTA PIETRO LUIGI (MATR. 30514). ASSEGNAZIONE IN COMANDO PER IL PERIODO DI UN ANNO PRESSO IL CENTRO PER LIMPIEGO DI OLBIA - SEDE DI PALAU - A SEGUITO DI PROCEDURA ATTIVATA DALLASPAL - AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO. | DD/2019/3943 del 23/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3944 del 23/12/2019 | Informatizzazione dei ruoli, fornitura RUO3701912122051 relativa al COSAP anno 2010. Approvazione. | 1.300,00 | DD/2019/3944 del 23/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3945 del 23/12/2019 | Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per limpianto di recupero rifiuti non pericolosi presso limpianto sito in Zona Artigianale Campo Maiori, Frazione Bassacutena, Comune di Tempio Pausania (OT). Ditta: P.P.T. S.r.l. Modifica non sostanziale Determinazione n. 2833 del 12.9.2017. Pratica SUAPE n. PRRMRC77D21E425H-02112019-1254.103968. | 0 | DD/2019/3945 del 23/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3946 del 23/12/2019 | Autorizzazione Integrata Ambientale, ex art. 29 sexies ed ex art. 29 nonies c.2 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., allinstallazione IPPC di trattamento e smaltimento dei RSU/RSA Cod. IPPC 5.3b e 5.4 - sito in loc. Spiritu Santu, Olbia. Titolare: Consorzio C.I.P.N.E.S. Gallura. Modifica sostanziale del provvedimento di A.I.A. di cui alla Det. N° 84 del 14.02.2014 e ss.mm.ii. | DD/2019/3946 del 23/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3947 del 23/12/2019 | Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Ditta: Eco Olbia s.r.l. Ubicazione impianto: Via Giappone, 4 Z.I. Comune di Olbia (SS). Pratica SUAPE n. CAUPLA86H69I452G-16052019-1820.36449. | DD/2019/3947 del 23/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3948 del 27/12/2019 | Informatizzazione dei ruoli, forniture RUO3701912132051 relativa al COSAP anno 2011, RUO3701912162052 relativa al COSAP anno 2012, RUO3701912172064 relativa al COSAP anno 2013, RUO3701912182007 relativa al COSAP anno 2014, RUO3701912182062 relativa al COSAP anno 2015- Approvazione. | DD/2019/3948 del 27/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3949 del 30/12/2019 | DIPENDENTE DOTT.SSA BURRAI ERNESTA (MATR. 746). PROROGA DEL COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA PER INCARICO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI AI SENSI DELLART. 19 COMMA 6 DEL D.LGS 165/2001. | DD/2019/3949 del 30/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3950 del 30/12/2019 | Concessione in uso di locali scolastici allIstituto di formazione ISFOR API finalizzata allo svolgimento del Progetto MARINO - Metodologie di apprendimento e Rafforzamento Imprenditoriale su Nuove Opportunità CUP E47B16001040009 - Approvazione schema di convenzione e affidamento. | DD/2019/3950 del 30/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3951 del 30/12/2019 | Servizio di ingegneria ed architettura relativo alla progettazione esecutiva D.L. e coordinamento della sicurezza Lavori di adeguamento Impianto Elettrico Piano Seminterrato IPSSAR di Arzachena SMART-CIG:ZC02A9D8A3 Aggiudicazione del Servizio | 9.349,32 | DD/2019/3951 del 30/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3952 del 30/12/2019 | Intervento edile finalizzato alla ristrutturazione e ammodernamento dei servizi igienici dellIstituto Tecnico Nautico di La Maddalena - NOMINA RUP, PROGETTISTA, D.L. e COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. - C.U.P. I68H19000610003 | DD/2019/3952 del 30/12/2019 | ||
Determinazione Dirigenziale 2019/3953 del 30/12/2019 | SERVIZIO DI GARANZIA ASSICURATIVA RC AUTO L.M. - PERIODO DAL 31/12/2019 AL 30/06/2020 PROROGA POLIZZA N. 2328/230/118658864 COMPAGNIA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - CIG 67408884C0. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPORTO AL BROKER ASSICURATIVO. | 32229 | DD/2019/3953 del 30/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3954 del 30/12/2019 | SERVIZI ASSICURATIVI DELLENTE. PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA CON LA REALE MUTUA ASSICURAZIONI (POLIZZA N. 2019/5003094 - RCA/LM)] DAL 31/12/2019 AL 30/06/2020 - CIG: 6399422A16. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPORTO AL BROKER ASSICURATIVO | 9405,16 | DD/2019/3954 del 30/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3955 del 31/12/2019 | SERVIZI ASSICURATIVI DELLENTE. PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA CON LA REALE MUTUA ASSICURAZIONI - POLIZZA N. 2016/05/2629871 (INFORTUNI). DAL 31/12/2019 AL 30/06/2020. CIG: 6399416524 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPORTO AL BROKER ASSICURATIVO. | 2350,50 | DD/2019/3955 del 31/12/2019 | |
Determinazione Dirigenziale 2019/3956 del 31/12/2019 | SERVIZIO DI GARANZIA ASSICURATIVA DEI RISCHI: RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI, FURTO, INCENDIO E TUTELA LEGALE - PERIODO DAL 31/12/2019 AL 30/06/2020- PROROGA POLIZZE IN CORSO - CIG 60757489DA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPORTO AL BROKER ASSICURATIVO. | 395020,16 | DD/2019/3956 del 31/12/2019 | |
Decreti 2019/37 del 15/07/2019 | Vertenza Soc. IBES s.r.l.//Provincia di Sassari Tar Sardegna: nomina del legale. | DE/2019/37 del 15/07/2019 | ||
Decreti 2019/38 del 18/07/2019 | Deliberazione n. 145 del 22/12/2017. Incarico di responsabile dellEsecuzione al Dirigente del Settore 5 Programmazione, Ambiente e Agricoltura Nord Ovest, Ing. Antonio Zara. | DE/2019/38 del 18/07/2019 | ||
Decreti 2019/39 del 22/07/2019 | Vertenza Provincia di Sassari/C.A. nanti lufficio del Giudice di Pace Di Sassari - Atto di citazione per risarcimento danni - Sinistro n. 2019/287340/00 del 13.03.2019. Costituzione in giudizio e nomina del legale indicato da compagnia Reale Mutua Assicurazioni. | DE/2019/39 del 22/07/2019 | ||
Decreti 2019/40 del 22/07/2019 | Commissione Tecnica di Controllo ambientale per la centrale di Fiume Santo - Conferma rappresentante della Provincia di Sassari. | DE/2019/40 del 22/07/2019 | ||
Decreti 2019/41 del 22/07/2019 | Ing. Antonio Zara - Incarico di direzione del Settore 2 "Servizi Finanziari, Economato, Trattamento Economico del Personale, in sostituzione della Dr.ssa Silvia Soggia, assente per ferie. | DE/2019/41 del 22/07/2019 | ||
Decreti 2019/42 del 22/07/2019 | Dr. Giorgio Sanna - Incarico di direzione del Settore 10 "Istruzione e Servizi Sociali, in sostituzione della Dr.ssa Maria Antonietta Accolli, assente per ferie. | DE/2019/42 del 22/07/2019 | ||
Decreti 2019/43 del 24/07/2019 | Vertenza Delussu Costruzioni S.r.l.// Provincia di Sassari e Provincia Olbia Tempio. TC di Tempio Pausania, G.U. Dott. Carlo Barile. N.rg. 1405/12 Sentenza n. 62/19 del 01.02.2019, notificata in data 29.03.2019. Atto di Appello. Nomina del legale. | DE/2019/43 del 24/07/2019 | ||
Decreti 2019/44 del 30/07/2019 | Dr. Giorgio Sanna - Incarico di direzione del Settore 10 "Istruzione e Servizi Sociali". | DE/2019/44 del 30/07/2019 | ||
Decreti 2019/45 del 31/07/2019 | Arch. Giovanni Milia - Incarico di direzione del Settore 3 Appalti e Contratti, in sostituzione della Dr.ssa Giuseppina Lugliè, assente per ferie. | DE/2019/45 del 31/07/2019 | ||
Decreti 2019/46 del 31/07/2019 | Dr.ssa Carla Argia Canu - Incarico di direzione del Settore 7 Trasporti Servizi Tecnici Nord Est, in sostituzione dellIng. Pasquale Russo, assente per ferie. | DE/2019/46 del 31/07/2019 | ||
Decreti 2019/47 del 31/07/2019 | Ing. Pasquale Russo- Incarico di direzione del Settore 9 Sviluppo e Ambiente Nord Est, in sostituzione della Dr.ssa Carla Argia Canu, assente per ferie. | DE/2019/47 del 31/07/2019 | ||
Decreti 2019/48 del 31/07/2019 | Arch. Giovanni Milia - Incarico di direzione del Settore 5 "Programmazione, Ambiente e Agricoltura Nord Ovest - Servizi Tecnologici", in sostituzione dell'Ing. Antonio Zara, assente per ferie | DE/2019/48 del 31/07/2019 | ||
Decreti 2019/49 del 07/08/2019 | Segretario Generale - Conferma nomina. | DE/2019/49 del 07/08/2019 | ||
Decreti 2019/50 del 07/08/2019 | Conferma incarichi dirigenziali | DE/2019/50 del 07/08/2019 | ||
Decreti 2019/51 del 07/08/2019 | Applicazione Contratto Integrativo sottoscritto il 22/12/2003 al Segretario Generale, Dr. Pierino Arru. | DE/2019/51 del 07/08/2019 | ||
Decreti 2019/52 del 08/08/2019 | DLgs. 81/08 Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro. Attribuzioni funzioni di datore di lavoro. | DE/2019/52 del 08/08/2019 | ||
Decreti 2019/53 del 12/09/2019 | Attuazione dellart. 73 del CCNL 21 Maggio 2018 Funzioni Locali in materia di Previdenza complementare - Dott. Salvatore Masia- Incarico di Responsabile di procedura ai fini dellorganizzazione del percorso di formazione specialistica. | DE/2019/53 del 12/09/2019 | ||
Decreti 2019/54 del 13/09/2019 | Individuazione Segretario Generale Consorzio di Segreteria. | DE/2019/54 del 13/09/2019 | ||
Decreti 2019/55 del 19/09/2019 | Vertenza Provincia di Sassari/Eredi C.R. e altri nanti Tribunale Civile di Sassari . Atto di citazione per risarcimento danni. Sinistro n.2016/226198 . Costituzione in giudizio e nomina del legale indicato da compagnia Reale Mutua Assicurazioni. | DE/2019/55 del 19/09/2019 | ||
Decreti 2019/56 del 24/09/2019 | Convenzione di Segreteria tra la Provincia di Sassari e il Comune di Alghero. Nomina Segretario Generale. | DE/2019/56 del 24/09/2019 | ||
Decreti 2019/57 del 24/09/2019 | Applicazione Contratto Integrativo sottoscritto il 22/12/2003 al Segretario Generale, Dr. Pierino Arru, titolare della Convenzione di Segreteria Provincia di Sassari/Comune di Alghero. | DE/2019/57 del 24/09/2019 | ||
Decreti 2019/58 del 24/09/2019 | Vertenza Provincia di Sassari/E.M. nanti il Tribunale Civile Di Sassari - Atto di citazione per risarcimento danni - Sinistro n.2018/459135 del 21.04.2017 - Costituzione in giudizio e nomina del legale indicato da compagnia Reale Mutua Assicurazioni. | DE/2019/58 del 24/09/2019 | ||
Decreti 2019/59 del 01/10/2019 | Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari - Designazione Delegato presso il Consiglio di Amministrazione ai sensi dellart. 203, comma 3, lett. b) del D.lgs. 297/1994. | DE/2019/59 del 01/10/2019 | ||
Decreti 2019/60 del 10/10/2019 | Vertenza Sig.ra M.L.M/Amministrazione Provinciale di Sassari - Notifica Ricorso per Cassazione avverso la Sentenza Corte dAppello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari n.294/18 Nomina legale. | DE/2019/60 del 10/10/2019 | ||
Decreti 2019/61 del 10/10/2019 | Vertenza L.M./Provincia di Sassari. Ricorso in Appello (RG 55/2018) contro la Provincia di Sassari per la riforma della Sentenza del Tribunale del Lavoro di Sassari n. 721/2017 Incarico al Dirigente del Settore 1 Affari Generali. | DE/2019/61 del 10/10/2019 | ||
Decreti 2019/62 del 11/10/2019 | Vertenza L.M./Provincia di Sassari. Ricorso in Appello alla Corte dAppello di Sassari (RG 55/2018) - Resistenza in giudizio e nomina del legale. | DE/2019/62 del 11/10/2019 | ||
Decreti 2019/63 del 18/10/2019 | Ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. M. G./ Provincia di Sassari / IFRAS spa Realizzazione della Strada Provinciale per lAnglona, Osilo, Nulvi, Sedini e Casteldoria, inadeguatezza posa e recinzione. Tribunale ordinario di Sassari - Resistenza in giudizio e nomina del legale. | DE/2019/63 del 18/10/2019 | ||
Decreti 2019/64 del 30/10/2019 | Nomina del Capo di Gabinetto ai sensi dellart. 90 del D.lgs. 267/2000 e dellart. 9 del Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi. | DE/2019/64 del 30/10/2019 | ||
Decreti 2019/65 del 19/11/2019 | Nomina componente assemblea generale del Consorzio Industriale Provinciale per larea di sviluppo industriale di Sassari Porto Torres Alghero. | DE/2019/65 del 19/11/2019 | ||
Decreti 2019/66 del 26/11/2019 | Vertenza M.P.L./Provincia di Sassari. Ricorso ex art. 414 del c.p.c. nanti il Tribunale di Tempio Pausania Sez. speciale Lavoro. Resistenza in giudizio e nomina legale. | DE/2019/66 del 26/11/2019 | ||
Decreti 2019/67 del 26/11/2019 | Vertenza U.F./Provincia di Sassari. Ricorso ex art. 414 del c.p.c. nanti il Tribunale di Tempio Pausania Sez. speciale Lavoro. Resistenza in giudizio e nomina legale. | DE/2019/67 del 26/11/2019 | ||
Decreti 2019/68 del 26/11/2019 | Vertenza C.S./Provincia di Sassari. Ricorso ex art. 414 del c.p.c. nanti il Tribunale di Tempio Pausania Sez. speciale Lavoro. Resistenza in giudizio e nomina legale. | DE/2019/68 del 26/11/2019 | ||
Decreti 2019/69 del 26/11/2019 | Ing. Antonio Zara - Incarico di direzione del Settore 6 "Viabilità Nord Ovest, in sostituzione dellArch. Giovanni Milia, assente per ferie. | DE/2019/69 del 26/11/2019 | ||
Decreti 2019/70 del 03/12/2019 | Nucleo di valutazione. Nomina dei componenti. | DE/2019/70 del 03/12/2019 | ||
Decreti 2019/71 del 03/12/2019 | Ing. Antonio Zara - Incarico di direzione del Settore 2 "Servizi Finanziari, Economato, Trattamento Economico del Personale, in sostituzione della Dr.ssa Silvia Soggia, assente per ferie. | DE/2019/71 del 03/12/2019 | ||
Decreti 2019/72 del 05/12/2019 | Ing. Antonio Zara - Incarico di direzione del Settore 6 "Viabilità Nord Ovest, in sostituzione dellArch. Giovanni Milia, assente per ferie. | DE/2019/72 del 05/12/2019 | ||
Decreti 2019/73 del 11/12/2019 | Vertenza Provincia di Sassari/Ditta individuale Vaccaro Stefano Ricorso nanti il Tar Sardegna. Rappresentanza in giudizio e nomina del legale di fiducia. | DE/2019/73 del 11/12/2019 | ||
Decreti 2019/74 del 17/12/2019 | Vertenza Provincia di Sassari/E-Distribuzione S.P.A nanti Corte DAppello di Cagliari sezione distaccata di Sassari. Atto di citazione per riforma sentenza Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Civile, n. 335/2019. Costituzione in giudizio e nomina del legale indicato dalla compagnia UnipolSai Assicurazioni. | DE/2019/74 del 17/12/2019 |