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Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LOTTO MACOMER. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI SERVIZI SVOLTI NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023. CIG 9906011ADF. |
DD/2024/30 del 05/01/2024 |
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SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LOTTO N. 6 ALGHERO – PROVINCIA 6 - CIG: 9905825164. OLMEDO EMERGENZA. LIQUIDAZIONE FATTURA PER I SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI DICEMBRE 2023 |
DD/2024/31 del 05/01/2024 |
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Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LOTTO N. 7 BONO – PROVINCIA 7 CIG: 9905904295 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI DICEMBRE 2023 - IMPRESA GMD DI GABRIELE CABIZZOSU & C. SNC |
DD/2024/32 del 05/01/2024 |
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SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA 4 CIG: A01A3E7480 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 – SCIA CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI SRL |
DD/2024/33 del 05/01/2024 |
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Affidamenti |
FORNITURA SERVIZIO PEC PER I RUP DELL'ENTE, LIQUIDAZIONE FATTURA N° A71020231000001167 DEL 27/11/2023 ALLA DITTA TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES SRL S.S.148 PONTINA KM. 29,100 - POMEZIA ROMA, P.I.:04599340967 CIG: ZEE3A15C10 |
DD/2024/102 del 10/01/2024 |
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Affidamenti |
FORNITURA SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI ICT, IP E POSTAZIONI DI LAVORO, LIQUIDAZIONE FATTURA N. 211 DEL 05/12/2023 ALLA SOCIETA’ IN-HOUSE MULTISS S.P.A., P.I.: 01770650909 |
DD/2024/110 del 10/01/2024 |
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Affidamenti |
SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ENTE - PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 - LOTTO 5 TUTELA LEGALE CON LA AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA - POLIZZA N. IFLE004828 - CIG 8280343335. LIQUIDAZIONE PREMIO. |
DD/2024/220 del 17/01/2024 |
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Affidamenti |
SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ENTE - PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS PATRIMONIO CON LA SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 - POLIZZA N. 2021/10/3341460 - CIG: 850863293E . LIQUIDAZIONE PREMIO. |
DD/2024/235 del 18/01/2024 |
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Affidamenti |
SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ENTE - PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA LOTTO 1 RCA A LIBRO MATRICOLA CON LA HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI S.A. - POLIZZA N. 57/49640511 - DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024. CIG: 8280319F63. LIQUIDAZIONE PREMIO. |
DD/2024/237 del 18/01/2024 |
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Affidamenti |
SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ENTE - PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA LOTTO 3 “RCT/O” CON LA LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024. - POLIZZA N. F210001500-LB - CIG: 828033194C. LIQUIDAZIONE PREMIO. |
DD/2024/254 del 18/01/2024 |
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LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PIATTAFORMA STRADALE, SCARPATE E OPERE D’ARTE DELLA S.P. N°23 “ SILIGO -BESSUDE – THIESI”.
M.I.T. PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DM N°224 DEL 12/05/2020.
- LIQUIDAZIONE A PERSONALE INTERNO DEI COMPENSI DI CUI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016. PRIMA FASE.
CUP I87H20002050001. CIG 9452407504. |
DD/2024/278 del 19/01/2024 |
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Affidamenti |
“MIT DM 49/2018 LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 12” - CUP: I87H18000840001 – DECISIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG: A01C57DBC9 |
DD/2024/386 del 29/01/2024 |
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Contratto d’appalto n. 191 del 01.08.2013. Collegamento alla Abbasanta-Buddusò-Olbia della S.S. n. 389, tratto “Alà dei Sardi-Bivio Padru “, IV LOTTO - 1° Stralcio, C.U.P. I21B03000190005 - C.I.G. 376448574A. Soggetto appaltatore A.T.I. “R. PELLEGRINI S.r.l., Serv. In. S.r.l., Ing. A. Loi, Dott. G. Alamanni, Ing. V. S. Boi”. COMPLETAMENTO LIQUIDAZIONE 16° SAL. |
DD/2024/542 del 08/02/2024 |
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Provvedimenti di esclusione e di amminssione |
Gara europea a procedura telematica aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023 per l’affidamento del servizio relativo alle coperture assicurative della Provincia di Sassari per mesi 24 decorrenti dal 01/04/2024 al 31/03/2026 con opzione di proroga tecnica per mesi 6 - Lotto n. 1 - CIG A02C187907, Lotto n. 2 - CIG A02C1AC790, Lotto n. 3 - CIG A02C1E027B, Lotto n. 4 - CIG A02C1F64A2, Lotto n. 5 - CIG A02C20C6C9 – Ammissione fasi successive di gara. |
DD/2024/572 del 09/02/2024 |
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Composizione della commissione giudicatrice e curricula dei suoi componenti |
Gara europea a procedura telematica aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023 per l’affidamento del servizio relativo alle coperture assicurative della Provincia di Sassari per mesi 24 decorrenti dal 01/04/2024 al 31/03/2026 con opzione di proroga tecnica per mesi 6. Lotto n. 1 - CIG A02C187907, Lotto n. 2 - CIG A02C1AC790, Lotto n. 3 - CIG A02C1E027B, Lotto n. 4 - CIG A02C1F64A2, Lotto n. 5 - CIG A02C20C6C9. Nomina Commissione Giudicatrice. |
DD/2024/589 del 12/02/2024 |
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Affidamenti |
DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER L’INTEGRAZIONE DELLA FORNITURA FIREWALL WATCHGUARD, LICENZE UTM BASIC. SMART CIG B06811535A |
DD/2024/647 del 16/02/2024 |
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Affidamenti |
AFFIDAMENTO DI INCARICO ESTERNO PER L’ESECUZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL Programma d’Azione regionale ai sensi della Direttiva 91/676/CEE NELLE ZVN DENOMINATE ZVN N05 e N06 designate con Delibera di Giunta Regionale n. 3/24 del 22/01/2020. LIQUIDAZIONE SALDO FINALE. FATTURA SDI 11414967191. Cig ZD43874EC5. |
DD/2024/650 del 16/02/2024 |
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Affidamenti |
CANONE DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI DEL SERVIZIO "PagoPA" ANNUALITÀ 2024, LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016000330 DEL 31/01/2024, ALLA DITTA DEDA NEXT S.R.L. VIA DI SPINI, 50 – 38121 TRENTO, P.I.: 01727860221 - CF:03188950103 - CIG:Z3E37B6643. |
DD/2024/651 del 16/02/2024 |
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Affidamenti |
FUNZIONI DI RPD-DPO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/GIURIDICO |
DD/2024/671 del 19/02/2024 |
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Vertenza P&S Srls/Provincia di Sassari. Ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c.. Incarico legale per resistenza in giudizio, impegno di spesa. |
DD/2024/685 del 19/02/2024 |
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Affidamenti |
DISPOSIZIONI DI CUI AL Programma d’Azione regionale ai sensi della Direttiva 91/676/CEE NELLE ZVN designate con Delibera di Giunta Regionale n. 3/24 del 22/01/2020. AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO e CONTESTUALE NOMINA RUP. LIQUIDAZIONE SALDO FINALE. FATTURA SDI 11487497648. Cig Z9C3CC594B. |
DD/2024/734 del 22/02/2024 |
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LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DI N° 5 OPERE D'ARTE UBICATE SULLE S.P. 8/DIR, S.P. 11, S.P. 83, S.P. 124, S.P. 23, S.P. 30 E S.P. 41 BIS. FINANZIAMENTO DEL M.I.T., D.M. 225/2021 E D.L. 104/2020.
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI. CUP I95F21000770001 CIG A0176B2628 |
DD/2024/739 del 22/02/2024 |
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Affidamenti |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO DELL’OROLOGIO INSTALLATO NELLA FACCIATA DEL PALAZ |
DD/2024/760 del 23/02/2024 |
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Affidamenti |
ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRADA DI SCORRIMENTO E CIRCONVALLAZIONE DI MORES 1° LOTTO – CUP I47H21000550002 – NOMINA COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
DD/2024/763 del 23/02/2024 |
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Affidamenti |
SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ENTE – COPERTURA ASSICURATIVA PATRIMONIALE – XL INSURANCE COMPANY S.E. - AGENZIA KRM UNDERWRITING SRL - POLIZZA N. K23IT049613 - LIQUIDAZIONE PREMIO DAL 31/12/2023 AL 31/12/2024 – CIG Z0C3DC8D15. |
DD/2024/785 del 27/02/2024 |
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Affidamenti |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL GIARDINO STORICO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA – VIALE UMBERTO I - TRIENNIO 2024-2026. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO. APPROVAZIONE CAPITOLATO D’ONERI. DECISIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI – DECISIONE DI CONTRARRE |
DD/2024/800 del 27/02/2024 |
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Affidamenti |
CONCESSIONI MINERARIE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ADEMPIMENTI AFFERENTI ALLA NORMATIVA SPECIFICA– AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIRETTORE RESPONSABILE DELLE CONCESSIONI MINERARIE - TRIENNIO 2024-2026. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO. DECISIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI – DECISIONE DI CONTRARRE |
DD/2024/806 del 28/02/2024 |
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LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA FIREWALL WATCHGUARD, LICENZE UTM BASIC. SMART CIG B06811535A. |
DD/2024/904 del 07/03/2024 |
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Avvisi e bandi |
STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA PROVINCIA DI SASSARI PER CONTO DEL COMUNE DI ARZACHENA - PROCEDURA NEGOZIATA – “NEXT GENERATION EU NGEU - PNRR M2C4I.2.2 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E DEL TERRITORIO ART.1 C 139 L.145/2018 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA MONTICANAGLIA – MALA BUCA' E RISPRISTINO STRUTTURE DANNEGGIATE ZONA ARTIGIALNALE LOC. NASEDDU” - CUP: H48E22000220001 - APPROVAZIONE SCHEMA DI LETTERA DI INVITO E ALLEGATI |
DD/2024/1100 del 20/03/2024 |
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Avvisi e bandi |
PROCEDURA NEGOZIATA – FINANZIAMENTO FONDI PROPRI “LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP N. 25 - SASSARI - SORSO - 2° LOTTO ” CUP: I37H03000440007 - APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO. |
DD/2024/1116 del 21/03/2024 |
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BONIFICA AMIANTO DA STRUTTURE PRIVATE. LIQUIDAZIONE FATTURA A.MANZONI & C SPA. CIG ZD73CEB289. |
DD/2024/1145 del 22/03/2024 |
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Affidamenti |
FORNITURA SERVIZIO “DOMOSWEB.PA” PER LA GESTIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE, LIQUIDAZIONE FATTURA N.0000342 DEL 18-03-2024 ALLA DITTA MEM INFORMATICA S.R.L. DI NUORO, (NU) VIA DESSANAY SNC CODICE FISCALE E PARTITA IVA: 00920000916 CIG: Z113D87263. |
DD/2024/1148 del 22/03/2024 |
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Affidamenti |
LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE GALLEGGIANTE DELLA SALA OPERATIVA E DELLA SALA CRISI DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI. DECISIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI – DECISIONE DI CONTRARRE - CUP I82H24000030003 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO SPESA |
DD/2024/1176 del 26/03/2024 |
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Affidamenti |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA E SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO ELEVATORE SECONDARIO A SERVIZIO DEGLI UFFICI DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA - NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DEFINIZIONE GRUPPO DI LAVORO – CUP I82H24000070003 |
DD/2024/1187 del 26/03/2024 |
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Avvisi e bandi |
STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA PROVINCIA DI SASSARI PER CONTO DEL COMUNE DI ARZACHENA - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI “MONITORAGGIO DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LO STUDIO E L’ANALISI DEI DATI STATISTICI E GESTIONE CONTENUTI MULTIMEDIALI PER LA COMUNICAZIONE DEL SERVIZIO TURISMO” |
DD/2024/1196 del 27/03/2024 |
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Affidamenti |
PROGRAMMA DI INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI ED URGENTI SUGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI SASSARI IN LOCAZIONE ATTIVA, ESCLUSI DAL CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO - APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO D’ONERI. DECISIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI - DECISIONE DI CONTRARRE – PRENOTAZIONE DI IMPEGNO SPESA - CUP I82H24000040003 |
DD/2024/1208 del 28/03/2024 |
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Affidamenti |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE DA ATTUARE SULLA MURATURA PERIMETRALE DI CONFINE DELLA PALAZZINA COMANDO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO. DECISIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI – DECISIONE DI CONTRARRE - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO. |
DD/2024/1209 del 28/03/2024 |
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Affidamenti |
Affidamento servizio strumentale di gestione delle attività di lotta e controllo degli insetti nocivi e dei parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante nella Provincia di Sassari – area nord ovest e interventi straordinari. Affidamento alla società in house Multiss Spa, nomina RUP e impegno di spesa. CIG B125E40D04 |
DD/2024/1314 del 08/04/2024 |
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Affidamenti |
Affidamento servizio strumentale di gestione e manutenzione di sistemi ICT, IP e postazioni di lavoro per l’amministrazione provinciale di Sassari e attività straordinarie. Affidamento alla società in house Multiss Spa, nomina RUP e impegno di spesa. CIG B112B7B58B |
DD/2024/1315 del 08/04/2024 |
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Informazioni ulteriori |
Liquidazione onorari di sola progettazione dell’intervento: "LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLE SS.PP. NN. 38-136 - Intervento MIT codice 04407.19.SS” - CUP:I77H18001140001 – CIG: Z50391902F " – |
DD/2024/1353 del 09/04/2024 |
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Delibera a contrarre o atto equivalente |
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE MEDIANTE RIPRISTINO DEI VALORI DI ADERENZA DEL MANTO STRADALE SU ALCUNI TRATTI DELLA S.P. 90 IN LOCALITA' LU BECCU. Nomina del Responsabile Unico del Progetto, definizione del gruppo di lavoro, approvazione della perizia tecnica, prenotazione di impegno di spesa e determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori. |
DD/2024/1427 del 15/04/2024 |
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Affidamenti |
FORNITURA SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER LE ESIGENZE DELL’ENTE, CONVENZIONE CONSIP "SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E SUPPORTO OPERATIVO”, LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1242000526 DEL 29-03-2024 ALLA DITTA INFOCERT S.P.A. PIAZZA - SALLUSTIO 9 ROMA P.I.: 07945211006 CIG:Z94381B3C3 |
DD/2024/1485 del 18/04/2024 |
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Affidamenti |
SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ENTE - SERVIZIO DI GARANZIA ASSICURATIVA RC AUTO A LIBRO MATRICOLA - POLIZZA N. 57/49118778 - CIG: 8280319F63 - REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31/12/2022 – 31/12/2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
DD/2024/1518 del 22/04/2024 |
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Affidamenti |
Impegno e Affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1 Lett. B) del D.Lgs. 36/2023, tramite ODA (Ordine diretto di Acquisto) sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), alla società Wolters Kluver Italia S.r.l. Corso di aggiornamento in materia di diritto ambientale in modalità e-learning. CIG: B1498B2C16 |
DD/2024/1586 del 24/04/2024 |
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Affidamenti |
AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PER LA SORVEGLIANZA DEI BENI DI PROPRIETÀ DELLA PROVINC |
DD/2024/1666 del 06/05/2024 |
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Affidamenti |
ACQUISTO DISPOSITIVI, CABLAGGI E SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DEL KIT DI ADEGUAMENTO DELLA RETE DATI INTERNA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.6820240520000017 DEL 02/05/2024 ALLA DITTA TIM S.p.A - CIG Z55341EDAA. |
DD/2024/1681 del 07/05/2024 |
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Avvisi e bandi |
STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA PROVINCIA DI SASSARI PER CONTO DEL COMUNE DI ARZACHENA - Gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio “MONITORAGGIO DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LO STUDIO E L’ANALISI DEI DATI STATISTICI E GESTIONE CONTENUTI MULTIMEDIALI PER LA COMUNICAZIONE DEL SERVIZIO TURISMO” – CIG B108EC8599 - ANNULLAMENTO PROCEDURA DI GARA |
DD/2024/1685 del 07/05/2024 |
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Affidamenti |
FORNITURA LICENZE GOOGLE WORKSPACE, LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X01454286 DEL 11/04/2024, EMESSA DALLA DITTA TIM S.P.A. MILANO, P.I e C.F..: 00488410010, CIG: Z983B453B2 |
DD/2024/1704 del 08/05/2024 |
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LAVORI VOLTI ALL’ELIMINAZIONE DI DIVERSE CRITICITÀ E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA LUNGO L’ESTESA DELLA SP12 “BIVIO SS 127 BIS PRESSO SCALA CAVALLI - DIGA CUGA – PUTIFIGARI – VILLANOVA - CONFINE PROVINCIA PER MONTRESTA” (CUP I47H20000860003 - CIG: 9443423F2C). IMPEGNO SOMME PER COMPENSAZIONI EX ART. 26 COMMA 6-TER DEL D.L. 50/2022 |
DD/2024/1715 del 08/05/2024 |
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MODIFICA QUADRO ECONOMICO |
DD/2024/1719 del 08/05/2024 |
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Affidamenti |
Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istru |
DD/2024/1859 del 17/05/2024 |
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Affidamenti |
SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI – PERIODO 01.04.2024/31.03.2026 – LOTTO 2 RCT/RCO – AGGIUDICATARIO LLOID’S INSURANCE COMPANY SA - CIG: A02C1AC790 – INTEGRAZIONI E MODIFICHE IMPEGNI DI SPESA |
DD/2024/1919 del 22/05/2024 |
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Affidamenti |
SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI – PERIODO 01.04.2024/31.03.2026 – LOTTO 1 RCA A LIBRO MATRICOLA – AGGIUDICATARIO HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI SA - CIG: A02C187907 – INTEGRAZIONI E MODIFICHE IMPEGNI DI SPESA |
DD/2024/1946 del 23/05/2024 |
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Affidamenti |
SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI – PERIODO 01.04.2024/31.03.2026 – LOTTO 3 INFORTUNI – AGGIUDICATARIO AXA ASSICURAZIONI SPA - CIG: A02C1E027B – INTEGRAZIONI E MODIFICHE IMPEGNI DI SPESA |
DD/2024/1947 del 23/05/2024 |
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Affidamenti |
SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI – PERIODO 01.04.2024/31.03.2026 – LOTTO 4 ALL RISKS – AGGIUDICATARIO SOCIETA’ REALE REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - CIG: A02C1F64A2 – INTEGRAZIONI E MODIFICHE IMPEGNI DI SPESA |
DD/2024/1948 del 23/05/2024 |
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Affidamenti |
SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI – PERIODO 01.04.2024/31.03.2026 – LOTTO 5 TUTELA LEGALE – AGGIUDICATARIO AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA - CIG: A02C20C6C9 – INTEGRAZIONI E MODIFICHE IMPEGNI DI SPESA |
DD/2024/1949 del 23/05/2024 |
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Affidamenti |
SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ENTE - COPERTURA ASSICURATIVA LOTTO 2 “RCT/O” CON LA COMPAGNIA LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA - POLIZZA N. F2400024894-LB – PERIODO 31/03/2024 - 31/03/2025. CIG: A02C1AC790 - LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUALE. |
DD/2024/1961 del 24/05/2024 |
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Affidamenti |
SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ENTE - COPERTURA ASSICURATIVA LOTTO 1 “RC AUTO A LIBRO MATRICOLA” CON HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI - POLIZZA N. 49839863 – PERIODO 31/03/2024 - 31/03/2025. CIG: A02C187907- LIQUIDAZIONE PREMIO. |
DD/2024/1965 del 24/05/2024 |
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Affidamenti |
SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ENTE - COPERTURA ASSICURATIVA LOTTO 4 “ALL RISKS” CON LA SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - POLIZZA N. 2024/10/3670278 - PERIODO 31/03/2024 - 31/03/2025. CIG: A02C1F64A2 - LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUALE. |
DD/2024/1979 del 27/05/2024 |
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Affidamenti |
SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ENTE - COPERTURA ASSICURATIVA LOTTO 5 “TUTELA LEGALE” CON LA COMPAGNIA AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA - POLIZZA N. IFLE007322 – PERIODO 31/03/2024 - 31/03/2025. CIG: A02C20C6C9- LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUALE. |
DD/2024/1980 del 27/05/2024 |
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Avvisi e bandi |
PROGRAMMA REGIONALE ISCOL@ – LAVORI DI RIPRISTINO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI PRESSO L’ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’AGRICOLTURA E I SERVIZI RURALI DI PERFUGAS – CUP I92B23001130003 – APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO |
DD/2024/2077 del 31/05/2024 |
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Affidamenti |
M.I.T.: PIANO DEI FINANZIAMENTI D.M. 49/2018 – LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP “CIRCONVALLAZIONE DI URI” E DELLA SP 28. - MODIFICA QUADRO ECONOMICO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE OPERATIVO E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CUP: I57H18001430001 - CIG: B1D8FF3693) |
DD/2024/2122 del 06/06/2024 |
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Delibera a contrarre o atto equivalente |
Demolizione Ponti strade locali e Provinciali e rifacimento ponte SP 41 Bis in località Funtana Sa Figu Chia-Florinas. Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico.
Affidamento di un servizio per la realizzazione di indagini geognostiche e geofisiche a supporto della progettazione. Autorizzazione a contrarre
CUP: I92C16000210002 |
DD/2024/2127 del 06/06/2024 |
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STUDIO A SCALA DI BACINO DEL RIO PEDRUGNANU E DEL RIO PEDRA DE FOGU FINALIZZATO A GARANTIRE LA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DEL CORSO D’ACQUA MEDIANTE L’INDIVIDUAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, LORO FATTIBILITÀ, PRIORITÀ DI INTERVENTO ED IPOTESI DI SPESA.
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E APPROVAZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO. |
DD/2024/2141 del 07/06/2024 |
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Informazioni ulteriori |
“Collegamento alla Abbasanta-Buddusò-Olbia della S.S. n. 389, tratto “Alà dei Sardi-Bivio Padru “, IV LOTTO - 1° Stralcio CUP I21B03000190005 - CIG 376448574A Compensazioni prezzi SAL 16BIS di cui all’art.1-septies del D.L. 73/2021 ed all’art. 26 comma 1 del D.L. 50/2022. I e II Semestre 2023. Approvazione Certificato di Pagamento n. 16BIS e liquidazione fattura |
DD/2024/2247 del 17/06/2024 |
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Delibera a contrarre o atto equivalente |
Servizio di Progettazione, CSP, DL, CSE, contabilità e misure CRE manutenzione Ponte Liscia SP 14 |
DD/2024/2249 del 17/06/2024 |
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Affidamenti |
DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS N.36/2023, DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA ORGANIZZATIVA, ASSISTENZA TECNICA, INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E STAMPA GRAFICA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO “UP&PLAY”- CUPI79I23000680004 - CIG B1D25787BC |
DD/2024/2273 del 18/06/2024 |
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Gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio TURISMO PER IL COMUNE DI ARZACHENA |
DD/2024/2296 del 19/06/2024 |
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RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA |
DD/2024/2345 del 24/06/2024 |
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LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 111 - CUP I85F24000470003
NOMINA DEL RUP E COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO |
DD/2024/2348 del 24/06/2024 |
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Affidamenti |
PROCEDURA APERTA - SUCCURSALE SCOLASTICA VIA MONS. SABA A SASSARI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - LEGGE N. 160 DEL 27.12.2019 E LEGGE N. 8 DEL 28.02.2020 - 2° PIANO - D.M. 217/2021 - "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 4010 del 28/12/2022 - CUP – I85F21000870001 – CIG LAVORI – 94805426C0 |
DD/2024/2379 del 26/06/2024 |
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Gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio IGIENE URBANA PER IL COMUNE DI ARZACHENA |
DD/2024/2383 del 26/06/2024 |
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Affidamenti |
PROCEDURA APERTA - POLO TECNICO SCOLASTICO DI VIA MONTE GRAPPA A SASSARI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E DELLE COPERTURE, RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI AGIBILITA' EFICCIENTAMENTO ENERGETICO EX LEGGE N. 8/2020 – D.M. 13/2021- D.M. 62/2021- 1^ PIANO. “FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" CUP I81D20000400001 – COD. CIG: 9379426331 INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 3947 DEL 15/12/2022 |
DD/2024/2399 del 27/06/2024 |
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Affidamenti |
PROCEDURA APERTA - LAVORI DELL’ EX ISTITUTO TECNICO GEOMETRI VIA DONIZETTI A SASSARI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, CONSOLIDAMENTO COPERTURE, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI AGIBILITÀ, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – EX LEGGE 8/2020 – D.M. 13/2021 – D.M 62/2021 – 1° PIANO - "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" - CUP I84G20000030001 – CIG 9353598141 - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 351 DEL 01/02/2023 |
DD/2024/2406 del 28/06/2024 |
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Affidamenti |
PROCEDURA APERTA - LAVORI DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI SASSARI via P.SSA MAFALDA - LOTTO N. 2. BONIFICA AMIANTO, RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – L. 8-2020 2° PIANO - “FUTURA LA SCUOLA PER L’ITALIA DI DOMANI – NEXT GENERATION U.E.” - CUP: I88I21000190001 CIG 94924254EA - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 898 del 10/03/2023 |
DD/2024/2413 del 28/06/2024 |
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Affidamenti |
PROCEDURA APERTA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, CONSOLIDAMENTO COPERTURE, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI AGIBILITÀ, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL LICEO “M. DI CASTELVÌ” DI SASSARI, SEDE CENTRALE – D.M.13/2021 L. 8/2020 1° PIANO - “FUTURA LA SCUOLA PER L’ITALIA DI DOMANI – NEXT GENERATION U.E.” CUP I89C20000130001 CIG 9499099878
INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 463 DEL 07/02/2023 |
DD/2024/2414 del 28/06/2024 |
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Delibera a contrarre o atto equivalente |
ACQUISTO PC DESKTOP, MONITOR, ASSISTENZA E MANUTENZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 3 - LOTTO 1 - CIG 9823924E88 - CIG DERIVATO B23E0C32F7.
IMPEGNO DI SPESA E NOMINA RUP |
DD/2024/2425 del 02/07/2024 |
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Delibera a contrarre o atto equivalente |
Decisione a contrarre e prenotazione impegno di spesa per l’affidamento dei "Lavori urgenti di riqua |
DD/2024/2452 del 02/07/2024 |
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Avvisi e bandi |
SP 18 SASSARI-PALMADULA-ARGENTIERA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE |
DD/2024/2462 del 03/07/2024 |
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Affidamenti |
AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PER LA SORVEGLIANZA DEI BENI DI PROPRIETÀ DELLA PROVINC |
DD/2024/2477 del 04/07/2024 |
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M.I.T. – D.M. 49/2018 – LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA AL TRAFFICO DEL TRATTO IN FRANA AL KM 4+000 DELLA SP 162 – CUP: I57H23001990001 – CIG: B1343C767C – LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI CUI ALL’ART. 45 DEL D. LGS. 36/2023 AL PERSONALE INTERNO – SALDO |
DD/2024/2490 del 04/07/2024 |
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Delibera a contrarre o atto equivalente |
LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLE SS.PP.NN. 59-94. MIT DM 49/2018-2023. Prenotazione impegno di spesa funzionale all'affidamento diretto (art. 50 c. 1 lett. b D.lgs. n. 36/2023) del servizio di “Progettazione, Direzione dei Lavori, Misura, Contabilità, C.S.P., C.S.E., Certificato R.E.” e atto decisorio a contrattare (CUP I17H18001680001 – CUI L00230190902202100031). |
DD/2024/2499 del 04/07/2024 |
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Delibera a contrarre o atto equivalente |
“DM 123/2020-2024. Lavori urgenti di riqualificazione, consolidamento e miglioramento delle condizioni di sicurezza del piano viabile della S.p. n. 59, tratto da rotatoria in loc. “Abbiadori” verso Arzachena”. Prenotazione impegno spesa funzionale all'affidamento diretto (art. 50 c. 1 lett. b D.lgs. n. 36/2023) di “Progettazione, Direzione dei Lavori, Misura, Contabilità, C.S.P., C.S.E., Certificato R.E.”. Atto decisorio a contrattare.(CUP I49J20000720001 – CUI L00230190902202100036). |
DD/2024/2500 del 04/07/2024 |
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Delibera a contrarre o atto equivalente |
INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO DI ASS. SCOLASTICA |
DD/2024/2510 del 08/07/2024 |
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Affidamenti |
LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'OPERA D'ARTE UBICATA AL KM 5+850 DELLA S.P. 81 "LITORANEA S.S. 200 - MARINA DI SORSO - PLATAMONA - PORTO TORRES" DI ATTRAVERSAMENTO DEL RIO PEDRUGNANU” - CUP I41B15000170002 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO - ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DIRETTORE OPERATIVO-ISPETTORE DI CANTIERE ALLA PERIZIA N°5 (CIG: Z07280070A) |
DD/2024/2511 del 08/07/2024 |
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Affidamenti |
FINANZIAMENTO M.I.T. (DM 9 MAGGIO 2022 E DM I N° 225/2021) - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP “STRADA DI ACCESSO A SEDINI” IN CORRISPONDENZA DEL KM 1+800 CIRCA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE (CUP I97H22002760001 - CIG Z713A1B8DA) |
DD/2024/2589 del 12/07/2024 |
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Affidamenti |
Piano dei finanziamenti ai sensi del decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti n° 49 del 16 febbraio 2018. Realizzazione di una rotatoria sulla SP ex SS131 Sassari – Porto Torres in località Bancali- codice 04250.19.SS
Affidamento di un servizio per la sorveglianza archeologica.
CUP: I11B18000370001 CIG: B276983289 |
DD/2024/2599 del 16/07/2024 |
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Delibera a contrarre o atto equivalente |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DEL SOFTWARE @RETAIN - CIG: B270BA5C57 - IMPEGNO DI SPESA E NOMINA DEL RUP. |
DD/2024/2642 del 18/07/2024 |
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Avvisi e bandi |
ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'AGRICOLTURA DI PERFUGAS RETTIFICA DETERMINAZIONE N 2529 DEL 09.09.2024 |
DD/2024/2676 del 23/07/2024 |
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Affidamenti |
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA PER L'ANGLONA (OSILO-NULVI-SEDINI-CASTELDORIA) - 2° STRALCIO (CIRCONVALLAZIONE DI NULVI) (CUP I81B07000500002) – PER AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI (CIG B23E8357D7) |
DD/2024/2697 del 24/07/2024 |
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LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA PER L'ANGLONA (OSILO-NULVI-SEDINI-CASTELDORIA) - 2° STRALCIO (CIRCONVALLAZIONE DI NULVI) (CUP I81B07000500002) – AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CIG B23E76E3A0) |
DD/2024/2723 del 25/07/2024 |
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Avvisi e bandi |
SP N. 81 LITORANEA MARINA DI SORSO - PLATAMONA - PORTO TORRES |
DD/2024/2740 del 29/07/2024 |
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Informazioni ulteriori |
PROCEDURA APERTA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO, CONSOLIDAMENTO DELL’EDIFICIO LICEO SCIENTIFICO “G. SPANO” N. 1 SITO IN VIA MONTEGRAPPA A SASSARI – L. N. 160/2019 E L. N. 8/2020 – D.M. 62/2021 2° PIANO - “FUTURA LA SCUOLA PER L’ITALIA DI DOMANI – NEXT GENERATION U.E.” CUP I81B21001550001 - CIG: 938716559D - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N. 3969 DEL 19/12/2022 E N. 701 DEL 21/02/2023 |
DD/2024/2769 del 30/07/2024 |
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Avvisi e bandi |
S.P. N. 29 DALLA S.P. N. 17 ALLA S.P. N. 72 /PONTE SILIS) |
DD/2024/2783 del 31/07/2024 |
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Delibera a contrarre o atto equivalente |
Acquisto hardware per postazioni informatiche |
DD/2024/2788 del 01/08/2024 |
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Informazioni ulteriori |
PROCEDURA APERTA PNRR M4-C1-I3.3 – LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI AGIBILITÀ ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL LICEO SCIENTIFICO “G. MARCONI” SITO IN VIA DONIZETTI A SASSARI FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – CUP I81I23000010009 – CIG A00078448E - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N. 3034 DEL 14/09/2023 E N. 3351 DEL 09/10/2023 |
DD/2024/2790 del 01/08/2024 |
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Delibera a contrarre o atto equivalente |
Acquisto prodotti editoriali Codice dell'Ambiente cartaceo ed. 2024 |
DD/2024/2794 del 01/08/2024 |
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Delibera a contrarre o atto equivalente |
servizio STUDIO FATTIBILITA' AMBIENTALE PFTE SP 38 MONTE PINO |
DD/2024/2815 del 01/08/2024 |
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Delibera a contrarre o atto equivalente |
AFFIDAMENTO SERVIZIO |
DD/2024/2846 del 05/08/2024 |
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Affidamenti |
STUDIO A SCALA DI BACINO DEL RIO PEDRUGNANU E DEL RIO PEDRA DE FOGU FINALIZZATO A GARANTIRE LA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DEL CORSO D’ACQUA MEDIANTE L’INDIVIDUAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, LORO FATTIBILITÀ, PRIORITÀ DI INTERVENTO ED IPOTESI DI SPESA.
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E IMPEGNO DI SPESA. CIG B2AD3B6C00 |
DD/2024/2870 del 07/08/2024 |
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Provvedimenti di esclusione e di amminssione |
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI “MONITORAGGIO DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LO STUDIO E L’ANALISI DEI DATI STATISTICI E GESTIONE CONTENUTI MULTIMEDIALI PER LA COMUNICAZIONE DEL SERVIZIO TURISMO” PER CONTO DEL COMUNE DI ARZACHENA – CIG B22EAA58C3 - AMMISSIONI FASI SUCCESSIVE |
DD/2024/2875 del 07/08/2024 |
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Avvisi e bandi |
miglioramento livelli di sicurezza ss.pp. nn. 16, 82,99 |
DD/2024/2877 del 07/08/2024 |
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Affidamenti |
PROCEDURA APERTA - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO MIRATI AL RILASCIO DEL CPI DEL LICEO ARTISTICO "F. FIGARI" DI P.ZZA D'ARMI A SASSARI. L. N. 160/2019 e L. N. 8/2020 – D.M. N. 62/2021 - 2° PIANO - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATIONE EU – CUP: I84E21001540004 – CIG: 9413694A08 - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 3886 DEL 15/12/2022 |
DD/2024/2905 del 08/08/2024 |
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Affidamenti |
Servizi strumentali di manutenzione ordinaria per la pulizia dei canali e degli attraversamenti lungo le strade provinciali e le relative pertinenze. Affidamento dell’esecuzione degli interventi alla MULTISS SPA. CIG. B2BEF6DCFF |
DD/2024/2916 del 08/08/2024 |
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Affidamenti |
Servizi di ingegneria supplementari progettazione riapertura SP 38 OLBIA-TEMPIO TRATTO MONTE PINO |
DD/2024/2935 del 08/08/2024 |
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Informazioni ulteriori |
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA – “APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI ARZACHENA” – CIG: B2429C1F20 - PROROGA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE (ART. 92 DEL D.LGS 36/2023). |
DD/2024/2941 del 09/08/2024 |
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Affidamenti |
FINANZIAMENTO M.I.T. PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 5 MAGGIO 2022 REG. 125 - LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DI ALCUNE OPERE D’ARTE UBICATE SULLA SP 105 “ALGHERO-BOSA” (CUP I45F23000200001). CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - (CIG B2B1D9410A). |
DD/2024/2993 del 22/08/2024 |
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Affidamenti |
SP 42 “STRADA DEI DUE MARI” - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIATTAFORMA STRADALE E BARRIERE (CUP I57H20002150001) - FINANZIAMENTO M.I.T. D.M. 224/2020 – CONFERIMENTO INCARICO PER L’ESECUZIONE DI PROVE E INDAGINI SUI CONGLOMERATI BITUMINOSI (CIG B2CB5F524D) |
DD/2024/2998 del 22/08/2024 |
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Composizione della commissione giudicatrice e curricula dei suoi componenti |
Gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio “MONITORAGGIO DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LO STUDIO E L’ANALISI DEI DATI STATISTICI E GESTIONE CONTENUTI MULTIMEDIALI PER LA COMUNICAZIONE DEL SERVIZIO TURISMO” PER CONTO DEL Comune di Arzachena – CIG B22EAA58C3 - NOMINA COMMISSIONE |
DD/2024/3014 del 23/08/2024 |
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Avvisi e bandi |
CIRCONVALLAZIONE DI SANTA MARIA COGHINAS |
DD/2024/3018 del 23/08/2024 |
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Avvisi e bandi |
GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ DELLA PROVINCIA DI SASSARI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI NORD OVEST - ANNI SCOLASTICI 2024/2025-2025/2026-2026/2027-2027/2028- APPROVAZIONE BANDO DI GARA |
DD/2024/3028 del 26/08/2024 |
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Delibera a contrarre o atto equivalente |
Acquisto beni kit reintegro cassette primo soccorso |
DD/2024/3031 del 26/08/2024 |
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Avvisi e bandi |
STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA PROVINCIA DI SASSARI PER CONTO DEL COMUNE DI ARZACHENA - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI “IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI” – CIG B2429C1F20 - ANNULLAMENTO PROCEDURA DI GARA |
DD/2024/3044 del 27/08/2024 |
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Delibera a contrarre o atto equivalente |
INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO servizi di supporto studenti disab |
DD/2024/3050 del 27/08/2024 |
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Delibera a contrarre o atto equivalente |
S.P. n. 146. Lavori di ripristino e riconfigurazione rilevato a seguito di smottamenti intervenuti nel tratto di attraversamento del territorio comunale di Bortigiadas. Determina a contrarre e collegata prenotazione impegno di spesa funzionale all'affidamento diretto (art. 50 c. 1 lett. a D.lgs. n. 36/2023) dell'esecuzione dei lavori. Designazione del Responsabile Unico del Progetto, definizione del Gruppo di Lavoro e approvazione della Perizia tecnica. CUP I37H24000850003 |
DD/2024/3054 del 28/08/2024 |
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Affidamenti |
ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 3 - LOTTO 3 - CIG 9823965062 PER L’ACQUISTO DI 10 WORKSTATION GRAFICHE CON DOPPIO MONITOR ED ESTENSIONE GARANZIA PER 24 MESI. CIG DERIVATO B2E33D0048. IMPEGNO DI SPESA E NOMINA RUP |
DD/2024/3074 del 03/09/2024 |
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Affidamenti |
ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP STAMPANTI 20 - LOTTO 3 - PER L’ACQUISTO DI DI STAMPANTI ED APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE ED. 20. CIG DERIVATO B2D6116A9F . IMPEGNO DI SPESA E NOMINA RUP |
DD/2024/3091 del 03/09/2024 |
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PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI RELATIVA AI LAVORI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE OPERE D'ARTE SULLA S. P. N. 10/M SCORRIMENTO VELOCE DEL GOCEANO” – LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI ALL’ING. MARIA PIERA SABA PER REDAZIONE STUDI DI COMPATIBILITA’ GEOLOGICA-GEOTECNICA E STUDIO OPERE D’ARTE. (CUP: I32C19000010002 – CIG: Z082F73B6B) |
DD/2024/3127 del 06/09/2024 |
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Avvisi e bandi |
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA SP10M |
DD/2024/3158 del 09/09/2024 |
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Affidamenti |
M.I.T. PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 224/2020 – INTERVENTI PER LE ANNUALITÀ 2019-2024 - RISANAMENTO FRANA AL KM 12+400 DELLA STRADA PROVINCIALE DELL’ANGLONA (CUP I37H20002630001) – IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CIG ZD83305567) |
DD/2024/3167 del 09/09/2024 |
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Delibera a contrarre o atto equivalente |
ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP “PUBLIC CLOUD SAAS - PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE E COLLABORATION” - ESTENSIONE DI FORNITURA - CIG PRINCIPALE 89910186C4 - CIG DERIVATO B0BA399922 - INCREMENTO DI IMPEGNO DI SPESA E NOMINA RUP |
DD/2024/3183 del 10/09/2024 |
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Delibera a contrarre o atto equivalente |
DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS N.36/2023, DEL CMDBuild READY2USE Base E SERVIZIO DI SUPPORTO- CIG B2D5AC9789 |
DD/2024/3184 del 10/09/2024 |
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Informazioni ulteriori |
PROCEDURA APERTA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA SPORTIVA ESTERNA NEL LICEO SCIENTIFICO "G.MARCONI" IN VIA DONIZETTI A SASSARI - D.M. 320/2022 – PNRR M.4-C.1-I.3.3 – “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – CUP I83D22000150006 – CIG A0007C27B7 – INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI n. 3033 DEL 14/09/2023 e N. 3350 del 09/10/2023 |
DD/2024/3193 del 11/09/2024 |
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Avvisi e bandi |
RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA SP10M |
DD/2024/3194 del 11/09/2024 |
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Delibera a contrarre o atto equivalente |
LAVORI SULLA S.P. 37 OSCHIRI-PATTADA - AVANZO LIBERO - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE MEDIANTE SISTEMI DI RITENUTA LATERALE – DECISIONE A CONTRARRE, PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA E NOMINA GRUPPO DI LAVORO - CUP I27H19002340003 |
DD/2024/3220 del 12/09/2024 |
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Avvisi e bandi |
PROGRAMMA INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ACCORDO QUADRO |
DD/2024/3224 del 13/09/2024 |
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Delibera a contrarre o atto equivalente |
Servizio Trasporto studenti disabili Ist. II^ ZOOT-Santa Teresa Gallura/Palau |
DD/2024/3227 del 13/09/2024 |
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Affidamenti |
OGGETTO: Corso di aggiornamento per Waste Management in materia di gestione dei rifiuti erogato in modalità e-learning. Impegno e Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, alla società Tuttoambiente S.p.a. CIG: B30E25CEB4 |
DD/2024/3238 del 16/09/2024 |
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Affidamenti |
ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PER LA SORVEGLIANZA E CUSTODIA DEI BENI DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI S |
DD/2024/3253 del 17/09/2024 |
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Affidamenti |
Pubblia Group S.r.l / Provincia di Sassari. Ricorsi presso il TAR Sardegna avverso provvedimenti interdittivi su istanze per l’installazione di impianti pubblicitari sulle
strade provinciali. Impegno di spesa per nomina legale di fiducia. CIG: B310482CD5. |
DD/2024/3260 del 17/09/2024 |
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Avvisi e bandi |
MESSA IN SICUREZZA CORNICIONI, FACCIATE E SOPRAELEVAZIONE SCALA - ALA EST IT PANEDDA OLBIA |
DD/2024/3262 del 18/09/2024 |
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Informazioni ulteriori |
PROCEDURA APERTA - LICEO CLASSICO DUCA DEGLI ABRUZZI DI OZIERI FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - PROGRAMMA INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA 2° PIANO L. 8/2020 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, STRUTTURALE E DI COPERTURA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO - CUP: I52C21000360001 – CIG: 9398540091 - INTEGRAZIONE CONTRATTO |
DD/2024/3264 del 18/09/2024 |
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Informazioni ulteriori |
PROCEDURA APERTA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, CONSOLIDAMENTO COPERTURE, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI AGIBILITA’, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’I.P.I.A. VIA G. DELEDDA A SASSARI. PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 L. 8/2020 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - CUP: I88B20000350001 -CIG: 9437877E78 - INTEGRAZIONE CONTRATTO |
DD/2024/3269 del 18/09/2024 |
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Informazioni ulteriori |
PROCEDURA APERTA - LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO, CONSOLIDAMENTO STATICO, RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL' EDIFICIO DELL'I.T.C.G. E AGRARIO DI OZIERI SITO IN PIAZZA MEDAGLIE D'ORO.. - D.M 62 DEL 10.03.2021 – 1 PIANO. - "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" - CUP: I52E20000000001 - CIG: 9463355F94 - INTEGRAZIONE CONTRATTO |
DD/2024/3270 del 18/09/2024 |
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Informazioni ulteriori |
PROCEDURA APERTA - ISCOL@. ASSE II. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA - D.M. 25/07/2020, N° 71. ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO VIA CEDRINO A SASSARI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO, "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" - CUP I86J20001280005 – CIG: 9505676BFA - INTEGRAZIONE CONTRATTO |
DD/2024/3274 del 18/09/2024 |
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FINANZIAMENTO M.I.T. DM 9 MAGGIO 2022 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP “STRADA DI ACCESSO A SEDINI” IN CORRISPONDENZA DEL KM 1+800 CIRCA - LIQUIDAZIONE INCARICO PER ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE (CUP I97H22002760001 – CIG Z423D68F7A) |
DD/2024/3293 del 19/09/2024 |
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Avvisi e bandi |
PROCEDURA NEGOZIATA – PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DECRETO DEL MIT - DM 123/2020(ANNUALITÀ 2024) SP 41 BIS MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO STRADALE – CUP I97H20000750001 - APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO. |
DD/2024/3328 del 24/09/2024 |
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Avvisi e bandi |
GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER GLI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO - ANNI SCOLASTICI 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 - APPROVAZIONE BANDO DI GARA |
DD/2024/3373 del 26/09/2024 |
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Delibera a contrarre o atto equivalente |
Servizio Trasporto studenti disabili Ist. II^ ZOOT-Santa Teresa Gallura/Palau |
DD/2024/3434 del 01/10/2024 |
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Affidamenti |
ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP TM 9 LOTTO 1, CIG PADRE 9458158EE1, PER L’ACQUISTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER 24 MESI. CIG DERIVATO B330CC1EEB. IMPEGNO DI SPESA E NOMINA RUP |
DD/2024/3444 del 02/10/2024 |
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Provvedimenti di esclusione e di amminssione |
Gara europea a procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59 c. 3 del D. Lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio di assistenza scolastica per gli studenti con disabilità della Provincia di Sassari frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Nord Ovest - anni scolastici 2024/2025-2025/2026-2026/2027-2027/2028 – CIG B2DAD3B0C4 - Ammissioni fasi successive |
DD/2024/3459 del 03/10/2024 |
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Affidamenti |
DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS N.36/2023, DELLA DITTA “SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE S.P.A.” PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SERVICE MANAGEMENT SISTEMA DI LOG MANAGEMANT - CIG B345C6D044 |
DD/2024/3473 del 04/10/2024 |
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Delibera a contrarre o atto equivalente |
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA 2024/2025 |
DD/2024/3506 del 08/10/2024 |
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MISURA PNRR M4C1 I 3.3 - NEXT GENERATION EU - ATTESTAZIONE IDONEITA' STATICA, CERTIFICAZIONE DI AGIBILITA' E DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) E INTERVENTI CORRELATI. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SISTEMAZIONE CORNICIONI, CANALI DI GRONDA E FACCIATE ESTERNE," Istituto ITCG Fermi Buddusò CUP I66I20000000002 CIG Z733C2A96C- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO |
DD/2024/3520 del 08/10/2024 |
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Avvisi e bandi |
STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA DELLA PROVINCIA DI SASSARI PER CONTO DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA. PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/2025 A FAVORE DEI COMUNI DI ROMANA, MARA, PADRIA E MONTELEONE ROCCA DORIA - APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI GARA E ALLEGATI |
DD/2024/3537 del 09/10/2024 |
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Avvisi e bandi |
PROCEDURA NEGOZIATA - LAVORI SULLA SP 95, "SS 389 - TORPE'" INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ALCUNI TRATTI E POSA DI BARRIERE DI PROTEZIONE. CUP I79J19000290003 - APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO. |
DD/2024/3552 del 10/10/2024 |
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Affidamenti |
Affidamento servizio per esecuzione di prove di carico per collaudo statico. |
DD/2024/3573 del 11/10/2024 |
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Affidamenti |
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MECCANICI SETTORE VIABILITA' - GRUPPO MONTE ACUTO |
DD/2024/3595 del 14/10/2024 |
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LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI PER L’OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA DI SASSARI. INTERVENTO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DELL'IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMI DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA - NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DEFINIZIONE GRUPPO DI LAVORO – CUP I81E20000170003 |
DD/2024/3634 del 15/10/2024 |
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Avvisi e bandi |
CONSOLIDAMENTO SCARPATE SSPP N. 6, 7, 40, 101, 112, 10M |
DD/2024/3657 del 16/10/2024 |
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Affidamenti |
ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP TM 9 LOTTO 1, CIG PADRE 9458158EE1, PER L’ACQUISTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER 24 MESI. CIG DERIVATO B330CC1EEB. INCREMENTO DELL’IMPEGNO DI SPESA |
DD/2024/3662 del 17/10/2024 |
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Avvisi e bandi |
GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER GLI STUDENTI CON DISABILITA’ DELLA PROVINCIA DI SASSARI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI NORD OVEST. ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI GARA |
DD/2024/3670 del 17/10/2024 |
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FINANZIAMENTO M.I.T. - D.M. 49/2018 - LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. 37 - CUP I87H18000740001 - CIG B0F7DBA0A6 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.1 E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO |
DD/2024/3688 del 17/10/2024 |
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Avvisi e bandi |
SP3 LAVORI DI MANUTENZIONE |
DD/2024/3718 del 22/10/2024 |
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LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL’ANAS S.P.A. PER ONERI DI ISTRUTTORIA E DI SOPRALLUOGO |
DD/2024/3778 del 24/10/2024 |
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Avvisi e bandi |
RISANAMENTO OPERA D'ARTE UBICATA AL KM. 14+200 DELLA SP N. 29 |
DD/2024/3801 del 25/10/2024 |
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SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI – ANNI SCOLASTICI 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. LOTTI 1-2-3-4-5-6-7. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO CAUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA RITENUTA DELLO 0,50% TRATTENUTO SULLE FATTURE EMESSE DA JUST SARDINIA SRL |
DD/2024/3812 del 28/10/2024 |
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Affidamenti |
ACQUISTO PC DESKTOP, MONITOR, ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER LA SEDE DI OLBIA - TEMPIO, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 3 - LOTTO 1 - CIG 9823965062- CIG DERIVATO B3F217C2A0.
IMPEGNO DI SPESA E NOMINA RUP |
DD/2024/3843 del 29/10/2024 |
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Affidamenti |
DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS N.36/2023, PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MIGRAZIONE DA VEEAM DATA PLATFORM FOUNDATION A VEEAM DATA PLATFORM PREMIUM UNIVERSAL E SOTTOSCRIZIONE LICENZE TRAMITE ODA SUL MEPA. CIG: B3E817FBD4 |
DD/2024/3844 del 29/10/2024 |
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Avvisi e bandi |
RISANAMENTO N.7 OPERE D'ARTE DI ATTRAVERSAMENTO FIUME TIRSO |
DD/2024/3870 del 31/10/2024 |
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Avvisi e bandi |
SP 6 – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE |
DD/2024/3910 del 04/11/2024 |
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LAVORI SULLA S.P. 37 OSCHIRI-PATTADA. RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE PER PRESENZA DIFFUSA DI CEDIMENTI DI SOTTOFONDO STRADALE - AVANZO LIBERO - CUP I27H19002340003 - CIG A03BA95FC9 - LIQUIDAZIONE COMPENSI DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS 36/2023 |
DD/2024/3934 del 05/11/2024 |
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Informazioni ulteriori |
Lavori di “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del tratto iniziale della S.P. 4/M – Sopraelevata Nord (Tratto cavalcamare) - Opere Complementari” - CUP: B77H12001890002 - CIG:9727515751- Gruppo di lavoro e conferma Tabella “A” ripartizione incentivi- Impegno di spesa e liquidazione incentivo ex art.45 del D.Lgs. n.36/2023. |
DD/2024/3992 del 08/11/2024 |
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Avvisi e bandi |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIATTAFORMA STRADALE SULLA S.P. N. 42 STRADA DEI DUE MARI |
DD/2024/4044 del 12/11/2024 |
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Avvisi e bandi |
Gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio IGIENE URBANA PER IL COMUNE DI ARZACHENA |
DD/2024/4055 del 12/11/2024 |
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Delibera a contrarre o atto equivalente |
Acquisto DPI per Settore 8 Zona Nord Est sdella soppressa Provincia di Sassari |
DD/2024/4067 del 12/11/2024 |
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Informazioni ulteriori |
Potenziamento delle attività di controllo e lotta agli insetti ed ai parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante, previsto dall’art.3 comma 5 del Contratto di servizio del 08/04/2024 prot.n.17005 sottoscritto da MULTISS S.p.A.. Impegno di spesa.
CIG B0FFBAE13D. |
DD/2024/4095 del 14/11/2024 |
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Affidamenti |
decisione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del d. lgs n.36/2023, per la fornitura di licenze permanenti di rete dei software BricsCAD Lite 2024 e BricsCAD BIM 2024 tramite ODA SUL MEPA
CIG: B419F66EFC |
DD/2024/4119 del 18/11/2024 |
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Avvisi e bandi |
GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER GLI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO - ANNI SCOLASTICI 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 - LOTTO 1 CIG: B33C5CC2B8 - LOTTO 2 CIG: B33C5CD38B - AMMISSIONI FASI SUCCESSIVE |
DD/2024/4134 del 19/11/2024 |
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Provvedimenti di esclusione e di amminssione |
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO “MONITORAGGIO DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LO STUDIO E L’ANALISI DEI DATI STATISTICI E GESTIONE CONTENUTI MULTIMEDIALI PER LA COMUNICAZIONE DEL SERVIZIO TURISMO” PER CONTO DEL COMUNE DI ARZACHENA – CIG B22EAA58C3 – PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE |
DD/2024/4277 del 27/11/2024 |
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Affidamenti |
DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS N.36/2023, DEL RINNOVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA ISTANZE ONLINE E DEI SERVIZI PAGOPA E SPID A FAVORE DELLA DITTA DEDA NEXT SRL VIA DI SPINI, 50 P.I. 01727860221 CF 03188950103 - CIG B4775F691A |
DD/2024/4282 del 27/11/2024 |
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Delibera a contrarre o atto equivalente |
LAVORI manutenzione Ponte Liscia SP 14 KM 10+800 |
DD/2024/4413 del 03/12/2024 |
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Informazioni ulteriori |
Potenziamento delle attività di controllo e lotta agli insetti ed ai parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante, previsto dall’art.3 comma 5 del Contratto di servizio del 08/04/2024 prot.n.17005 sottoscritto da MULTISS S.p.A.. Impegno di spesa per interventi di disinfestazione negli Istituti scolastici di istruzione superiore.
CIG B0FFBAE13D. |
DD/2024/4455 del 04/12/2024 |
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Delibera a contrarre o atto equivalente |
Lavori di riqualificazione funzionale del tratto iniziale della S.p. n. 115 “Arzachena–Bassacutena” nel territorio comunale di Arzachena (SS). CUP I46G24000130002. Designazione del Responsabile Unico del Progetto, Progettista e DL. Designazione del Gruppo di Lavoro. Approvazione della perizia tecnica, prenotazione di impegno di spesa e autorizzazione a contrattare per l'affidamento dei lavori |
DD/2024/4540 del 10/12/2024 |
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STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA PROVINCIA DI SASSARI PER CONTO DEL COMUNE DI ARZACHENA - PROCEDUR APERTA – “APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI ARZACHENA ” CUP S82000900900202200004 - CIG: B2429C1F20 - IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC |
DD/2024/4563 del 11/12/2024 |
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Servizi strumentali di manutenzione ordinaria per la pulizia dei canali e degli attraversamenti dei corpi idrici di competenza provinciale. Anno 2024
Affidamento dell’esecuzione degli interventi alla MULTISS SPA.
CIG.B4C28914FE |
DD/2024/4566 del 12/12/2024 |
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AFFIDAMENTI DIRETTI - ACQUISTO ARREDI UFFICI CIG: B2030B759E E ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI CIG: B26EC22B3E - IMPEGNO DI SPESA SOMME DOVUTE PER IL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE |
DD/2024/4572 del 12/12/2024 |
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STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA PROVINCIA DI SASSARI PER CONTO DEL COMUNE DI ARZACHENA - PROCEDURA APERTA – “MONITORAGGIO DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LO STUDIO E L’ANALISI DEI DATI STATISTICI E GESTIONE CONTENUTI MULTIMEDIALI PER LA COMUNICAZIONE DEL SERVIZIO TURISMO” CIG: B22EAA58C3 - IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC |
DD/2024/4576 del 12/12/2024 |
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STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA PROVINCIA DI SASSARI PER CONTO DEL COMUNE DI ARZACHENA - PROCEDURA APERTA – “APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI ARZACHENA ” CUP: S82000900900202200004 - CIG: B43E3CE664 - IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC |
DD/2024/4578 del 12/12/2024 |
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Provvedimenti di esclusione e di amminssione |
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO “MONITORAGGIO DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LO STUDIO E L’ANALISI DEI DATI STATISTICI E GESTIONE CONTENUTI MULTIMEDIALI PER LA COMUNICAZIONE DEL SERVIZIO TURISMO” PER CONTO DEL COMUNE DI ARZACHENA – CIG B22EAA58C3 – REVOCA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 4277 DEL 27/11/2024 E PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE |
DD/2024/4579 del 12/12/2024 |
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Affidamenti |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 LETT B) DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI SASSARI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEMINARIO CONFESERCENTI - “ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA PER LA P.A” - CIG. B4C80F77DB. |
DD/2024/4585 del 12/12/2024 |
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Affidamenti |
DOTAZIONI VARIE D'UFFICIO. ACQUISTO PUBBLICAZIONI TRAMITE ABBONAMENTO “RETEAMBIENTE – OSSERVATORIO DI NORMATIVA AMBIENTALE”. IMPEGNO DI SPESA RINNOVO ABBONAMENTO 2025. CIG B4C1573E53. |
DD/2024/4587 del 12/12/2024 |
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Affidamenti |
DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS N.36/2023, PER IL SERVIZIO DI ATTIVITÀ COMPLIANCE NIS2 CON RELATIVI APPARATI TRAMITE ODA SUL MEPA
CIG: B4C16FE44D |
DD/2024/4598 del 12/12/2024 |
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Delibera a contrarre o atto equivalente |
Servizi di ingegneria integrativi rotatoria SS 125- SP 16 OLBIA Nord |
DD/2024/4601 del 12/12/2024 |
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Affidamenti |
DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS N.36/2023, PER LA FORNITURA DI DUE SERVER PER IL CONTROLLER DI DOMINIO DELLE SEDI DI OLBIA E TEMPIO TRAMITE ODA SUL MEPA
CIG: B4CA7A968C |
DD/2024/4602 del 12/12/2024 |
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Delibera a contrarre o atto equivalente |
Servizi di ingegneria integrativi Supporto al RUP rotatoria SS 125- SP 16 OLBIA Nord |
DD/2024/4627 del 12/12/2024 |
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Affidamenti |
DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS N.36/2023, PER IL SERVIZIO di MIGRAZIONE E GESTIONE UTENZE TELEFONICHE SU TRUNK VOIP TRAMITE ODA SUL MEPA
CIG: B4CB271C2A |
DD/2024/4679 del 13/12/2024 |
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Provvedimenti di esclusione e di amminssione |
STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI ARZACHENA – CIG B43E3CE664 - AMMISSIONI FASI SUCCESSIVE |
DD/2024/4775 del 24/12/2024 |
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AMPLIAMENTO CON SOPRAELEVAZIONE DELL'ITCG “ATTILIO DEFFENU” DI OLBIA IN VIA VICENZA CUP I91B21001090001
Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU
INTEGRAZIONE A SANATORIA Determinazione n. 2716/2023 di nomina Gruppo di lavoro tecnici interni sensi dell’art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 - per riconducibilità alla misura PNRR “M4.C1-I3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole” |
DD/2024/4779 del 30/12/2024 |
| 0000000000 |
Affidamenti |
CANTIERE OCCUPAZIONALE EX DIPENDENTI SICES S.P.A |
DD/2024/2450 del 02/07/2024 |
| 0000000000 |
Affidamenti |
PROSECUZIONE DELL’INTERVENTO PREVISTO DALL’ART. 11, COMMA 2, LETT. B) DELLA L.R. N. 30/2020 RIVOLTO AGLI EX DIPENDENTI DELLA SICES SPA DI PORTO TORRES IN ATTUAZIONE DELL’ACCORDO PROCEDIMENTALE RAA N°218 DEL 12/08/2021, SUCCESSIVA PROROGA RAA N°204 DEL 02/08/2023 E L.R. N.17/2023 ART. 15, COMMA 3. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ IN HOUSE “MULTISS SPA” E ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA - CUP D21D24000040002 |
DD/2024/2450 del 02/07/2024 |
| 0000000000 |
Affidamenti |
PAGAMENTO CANONI DI CONCESSIONE |
DD/2024/3765 del 23/10/2024 |
| 0000000000 |
Affidamenti |
A.R.S.T. S.P.A. – ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI CON CAVALCAFERROVIA – PAGAMENTO CANONI DI CONCESSIONE |
DD/2024/3765 del 23/10/2024 |
| 0000000000 |
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LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ IN HOUSE “MULTISS SPA” CUP D21D24000040002 |
DD/2024/4489 del 05/12/2024 |
| 0000000000 |
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LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE GESTIONE ORDINARIA MESE DI NOVEMBRE 2024 |
DD/2024/4493 del 05/12/2024 |
| 0000000000 |
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SERVIZIO INTEGRATO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA' DELLA PROVINCIA DI SASSARI - ZONA NORD-OVEST - SOCIETÀ IN HOUSE MULTISS SPA - LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE GESTIONE ORDINARIA MESE DI NOVEMBRE 2024 |
DD/2024/4493 del 05/12/2024 |
| 1111111111 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Demolizione Ponti strade locali e Provinciali e rifacimento ponte SP 41 Bis in località Funtana Sa Figu Chia-Florinas. Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico.
Affidamento di un servizio per la realizzazione di indagini geognostiche e geofisiche a supporto della progettazione. Autorizzazione a contrarre
CUP: I92C16000210002 |
DD/2024/2127 del 06/06/2024 |
| 14603,75 |
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.P. 36 – BITUMATURA TRATTI SALTUARI - CUP I27H20001050003 - CIG 8454559ACA - LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSAZIONE PREZZI PER LAVORAZIONI ESEGUITE NEL 2° SEMESTRE DELL’ANNO 2021 |
DD/2024/4286 del 27/11/2024 |
| 1474,98 |
Affidamenti |
M.I.T. – PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 225/2021 – LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DI N. 4 OPERE D’ARTE UBICATE SULLE SS.PP. N. 1 E 1 BIS – CUP: I55F21002260001 – MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA – AFFIDAMENTO PROVE DI LABORATORIO E ANALISI SUI MATERIALI IMPIEGATI PER CONFEZIONARE I CONGLOMERATI BITUMINOSI – CIG: B46483DBCF |
DD/2024/4210 del 22/11/2024 |
| 152.854,12 |
Informazioni ulteriori |
Liquidazione alla Società MULTISS S.p.A., per il servizio di lotta e controllo degli insetti nocivi e dei parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante ex L.R. n°21/1999 per il trimestre aprile – giugno 2024. CIG: B0FFBAE13D |
DD/2024/2546 del 10/07/2024 |
| 15B13F9D0E |
Affidamenti |
MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO PROSPETTI ESTERNI - ISTITUTO SCOLASTICO SUPERIORE DI BONO - ISCOL@ |
DD/2024/1502 del 19/04/2024 |
| 15B13F9D0E |
Affidamenti |
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI ESTERNI DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’AGRICOLTURA E DEL LICEO SCIENTIFICO “G. M. ANGIOY” IN VIA ALDO MORO A BONO – CUP I19I23001090005 – PROGRAMMA REGIONALE ISCOL@ – CIG 15B13F9D0ED6 – APPROVAZIONE VERBALE DI AFFIDAMENTO. |
DD/2024/1502 del 19/04/2024 |
| 15B13F9D0E |
Affidamenti |
MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO PROSPETTI ESTERNI - ISTITUTO SCOLASTICO SUPERIORE DI BONO - ISCOL@ |
DD/2024/1520 del 22/04/2024 |
| 15B13F9D0E |
Affidamenti |
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI ESTERNI DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’AGRICOLTURA E DEL LICEO SCIENTIFICO “G. M. ANGIOY” IN VIA ALDO MORO A BONO – PROGRAMMA REGIONALE ISCOL@ – CUP I19I23001090005 – CIG 15B13F9D0ED6 – AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALL’IMPRESA NURRA SRL |
DD/2024/1520 del 22/04/2024 |
| 376448574A |
Informazioni ulteriori |
“Collegamento alla Abbasanta-Buddusò-Olbia della S.S. n. 389, tratto “Alà dei Sardi-Bivio Padru “, IV LOTTO - 1° Stralcio CUP I21B03000190005 - CIG 376448574A Compensazioni prezzi SAL 16BIS di cui all’art.1-septies del D.L. 73/2021 ed all’art. 26 comma 1 del D.L. 50/2022. I e II Semestre 2023. Approvazione Certificato di Pagamento n. 16BIS e liquidazione fattura |
DD/2024/2247 del 17/06/2024 |
| 3804938E27 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA |
DD/2024/148 del 11/01/2024 |
| 3804938E27 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
IMMOBILI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 1º BIMESTRE 2024. C.I.G. 3804938E27. |
DD/2024/148 del 11/01/2024 |
| 3804938E27 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA |
DD/2024/155 del 11/01/2024 |
| 3804938E27 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. 1º BIMESTRE 2024. C.I.G. 3804938E27. |
DD/2024/155 del 11/01/2024 |
| 3804938E27 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA |
DD/2024/657 del 16/02/2024 |
| 3804938E27 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
TELEFONIA FISSA SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI – . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TIM TELECOM ITALIA S.P.A. - ANNAUALITA’ 2024 - C.I.G. DERIVATO 3804938E27. |
DD/2024/657 del 16/02/2024 |
| 3804938E27 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA |
DD/2024/661 del 16/02/2024 |
| 3804938E27 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
TELEFONIA FISSA UFFICI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TIM TELECOM ITALIA S.P.A. - ANNUALITA’ 2024 - C.I.G. DERIVATO 3804938E27. |
DD/2024/661 del 16/02/2024 |
| 3804938E27 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA |
DD/2024/711 del 21/02/2024 |
| 3804938E27 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA, TIM S.P.A. 2º BIMESTRE 2024. C.I.G. 3804938E27. |
DD/2024/711 del 21/02/2024 |
| 3804938E27 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA |
DD/2024/1507 del 19/04/2024 |
| 3804938E27 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA, TIM S.P.A. 3º BIMESTRE 2024. C.I.G. 3804938E27. |
DD/2024/1507 del 19/04/2024 |
| 3804938E27 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA |
DD/2024/1574 del 24/04/2024 |
| 3804938E27 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
IMMOBILI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 3º BIMESTRE 2024. C.I.G. 3804938E27. |
DD/2024/1574 del 24/04/2024 |
| 3804938E27 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA |
DD/2024/1885 del 21/05/2024 |
| 3804938E27 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI - LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA FISSA, TIM S.P.A. ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE E. FERMI DI ALGHERO. C.I.G. 3804938E27. |
DD/2024/1885 del 21/05/2024 |
| 3804938E27 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA |
DD/2024/2276 del 18/06/2024 |
| 3804938E27 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA, TIM S.P.A. 4º BIMESTRE 2024. C.I.G. 3804938E27. |
DD/2024/2276 del 18/06/2024 |
| 3804938E27 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA |
DD/2024/2279 del 18/06/2024 |
| 3804938E27 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
IMMOBILI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 4º BIMESTRE 2024. C.I.G. 3804938E27. |
DD/2024/2279 del 18/06/2024 |
| 3804938E27 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA |
DD/2024/2978 del 21/08/2024 |
| 3804938E27 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA, TIM S.P.A. 5º BIMESTRE 2024. C.I.G. 3804938E27. |
DD/2024/2978 del 21/08/2024 |
| 3804938E27 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA |
DD/2024/3004 del 22/08/2024 |
| 3804938E27 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
IMMOBILI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 5º BIMESTRE 2024. C.I.G. 3804938E27. |
DD/2024/3004 del 22/08/2024 |
| 3804938E27 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA |
DD/2024/3656 del 16/10/2024 |
| 3804938E27 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA, TIM S.P.A. 6º BIMESTRE 2024. C.I.G. 3804938E27. |
DD/2024/3656 del 16/10/2024 |
| 3804938E27 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA |
DD/2024/3658 del 16/10/2024 |
| 3804938E27 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
IMMOBILI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 6º BIMESTRE 2024. C.I.G. 3804938E27. |
DD/2024/3658 del 16/10/2024 |
| 3804938E27 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA |
DD/2024/4595 del 12/12/2024 |
| 3804938E27 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
TELEFONIA FISSA SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI – . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TIM TELECOM ITALIA S.P.A. - ANNAUALITA’ 2025 - C.I.G. DERIVATO 3804938E27. |
DD/2024/4595 del 12/12/2024 |
| 3804938E27 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA |
DD/2024/4596 del 12/12/2024 |
| 3804938E27 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
TELEFONIA FISSA UFFICI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TIM TELECOM ITALIA S.P.A. - ANNUALITA’ 2025 - C.I.G. DERIVATO 3804938E27. |
DD/2024/4596 del 12/12/2024 |
| 3804938E27 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO CONNETTIVITA' CON PORTANTE IN FIBBRA OTTICA |
DD/2024/4597 del 12/12/2024 |
| 45597107B8 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA |
DD/2024/139 del 11/01/2024 |
| 45597107B8 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
IMMOBILI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO. LIQUIDAZIONE FATTURE TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. 1° BIMESTRE 2024. C.I.G. 04586970BD C.I.G. DERIVATO 45597107B8. |
DD/2024/139 del 11/01/2024 |
| 45597107B8 |
|
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA |
DD/2024/141 del 11/01/2024 |
| 45597107B8 |
|
SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO, LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 1° BIMESTRE 2024. C.I.G. 04586970BD - C.I.G. DERIVATO 45597107B8. |
DD/2024/141 del 11/01/2024 |
| 45597107B8 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA |
DD/2024/335 del 24/01/2024 |
| 45597107B8 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO, LIQUIDAZIONE FATTURA TIM TELECOM ITALIA S.P.A. N. 6820240120001566 - 1° BIMESTRE 2024. C.I.G. 04586970BD - C.I.G. DERIVATO 45597107B8. |
DD/2024/335 del 24/01/2024 |
| 45597107B8 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA |
DD/2024/627 del 15/02/2024 |
| 45597107B8 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO – ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI – IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2024 A FAVORE DELLA TIM TELECOM ITALIA S.P.A. C.I.G. 04586970BD C.I.G. DERIVATO 45597107B8. |
DD/2024/627 del 15/02/2024 |
| 45597107B8 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA |
DD/2024/628 del 15/02/2024 |
| 45597107B8 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO - IMMOBILI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI –. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TIM TELECOM ITALIA S.P.A. - ANNUALITA’ 2024 - C.I.G. 04586970BD C.I.G. DERIVATO 45597107B8. |
DD/2024/628 del 15/02/2024 |
| 45597107B8 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA |
DD/2024/702 del 20/02/2024 |
| 45597107B8 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO, LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 2° BIMESTRE 2024. C.I.G. 04586970BD - C.I.G. DERIVATO 45597107B8. |
DD/2024/702 del 20/02/2024 |
| 45597107B8 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA |
DD/2024/1243 del 03/04/2024 |
| 45597107B8 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
IMMOBILI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO. LIQUIDAZIONE FATTURE TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. 6° BIMESTRE 2023. C.I.G. 04586970BD C.I.G. DERIVATO 45597107B8. |
DD/2024/1243 del 03/04/2024 |
| 45597107B8 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA |
DD/2024/1245 del 03/04/2024 |
| 45597107B8 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO, LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 6° BIMESTRE 2023. C.I.G. 04586970BD - C.I.G. DERIVATO 45597107B8. |
DD/2024/1245 del 03/04/2024 |
| 45597107B8 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA |
DD/2024/1508 del 19/04/2024 |
| 45597107B8 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
IMMOBILI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO. LIQUIDAZIONE FATTURE TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. 3° BIMESTRE 2024. C.I.G. 04586970BD C.I.G. DERIVATO 45597107B8. |
DD/2024/1508 del 19/04/2024 |
| 45597107B8 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA |
DD/2024/1549 del 23/04/2024 |
| 45597107B8 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO, LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 3° BIMESTRE 2024. C.I.G. 04586970BD - C.I.G. DERIVATO 45597107B8. |
DD/2024/1549 del 23/04/2024 |
| 45597107B8 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA |
DD/2024/2282 del 18/06/2024 |
| 45597107B8 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
IMMOBILI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO. LIQUIDAZIONE FATTURE TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. 4° BIMESTRE 2024. C.I.G. 04586970BD C.I.G. DERIVATO 45597107B8. |
DD/2024/2282 del 18/06/2024 |
| 45597107B8 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA |
DD/2024/2284 del 18/06/2024 |
| 45597107B8 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO, LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 4° BIMESTRE 2024. C.I.G. 04586970BD - C.I.G. DERIVATO 45597107B8. |
DD/2024/2284 del 18/06/2024 |
| 45597107B8 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA |
DD/2024/3011 del 22/08/2024 |
| 45597107B8 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO, LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 5° BIMESTRE 2024. C.I.G. 04586970BD - C.I.G. DERIVATO 45597107B8. |
DD/2024/3011 del 22/08/2024 |
| 45597107B8 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA |
DD/2024/3660 del 16/10/2024 |
| 45597107B8 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
IMMOBILI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO. LIQUIDAZIONE FATTURE TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. 6° BIMESTRE 2024. C.I.G. 04586970BD C.I.G. DERIVATO 45597107B8. |
DD/2024/3660 del 16/10/2024 |
| 45597107B8 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA |
DD/2024/3705 del 21/10/2024 |
| 45597107B8 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO, LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 6° BIMESTRE 2024. C.I.G. 04586970BD - C.I.G. DERIVATO 45597107B8. |
DD/2024/3705 del 21/10/2024 |
| 45597107B8 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA |
DD/2024/4582 del 12/12/2024 |
| 45597107B8 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO - IMMOBILI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI –. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TIM TELECOM ITALIA S.P.A. - ANNUALITA’ 2025 - C.I.G. 04586970BD C.I.G. DERIVATO 45597107B8. |
DD/2024/4582 del 12/12/2024 |
| 45597107B8 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA |
DD/2024/4655 del 13/12/2024 |
| 45597107B8 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO – ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI – IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2025 A FAVORE DELLA TIM TELECOM ITALIA S.P.A. C.I.G. 04586970BD C.I.G. DERIVATO 45597107B8. |
DD/2024/4655 del 13/12/2024 |
| 6000,00 |
Affidamenti |
ATTIVAZIONE PER L’ANNO 2024 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MECCANICI ED ATTREZZATURE DI SUPPORTO IN USO AL SETTORE VIABILITA' NORD OVEST- GRUPPO OZIERI. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA MELONI & SAROBBA SNC DI OZIERI IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. B3663589C4 |
DD/2024/3595 del 14/10/2024 |
| 60416016DC |
|
LIQUIDAZIONE ONORARI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA |
DD/2024/3412 del 30/09/2024 |
| 60416016DC |
|
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA PER L'ANGLONA (OSILO-NULVI-SEDINI-CASTELDORIA) 2° STRALCIO (CIRCONVALLAZIONE DI NULVI) (CUP I81B07000500002) - LIQUIDAZIONE ONORARI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA (CIG 60416016DC). |
DD/2024/3412 del 30/09/2024 |
| 709.530,11 |
Affidamenti |
Affidamento servizio strumentale di gestione e manutenzione di sistemi ICT, IP e postazioni di lavoro per l’amministrazione provinciale di Sassari e attività straordinarie. Affidamento alla società in house Multiss Spa, nomina RUP e impegno di spesa. CIG B112B7B58B |
DD/2024/1315 del 08/04/2024 |
| 751090420F |
|
SP. 138 liquidazione credito finaleACHENZA SRL |
DD/2024/380 del 29/01/2024 |
| 751090420F |
|
INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E PROTEZIONE DEL CORPO STRADALE DELLA S.P. N. 138 “BERCHIDDA – CALANGIANUS” - CUPI59J17000250003 - CIG 751090420F -
LIQUIDAZIONE CREDITO FINALE IMPRESA |
DD/2024/380 del 29/01/2024 |
| 751090420F |
|
LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AL PERSONALE INTERNO. SP.138 |
DD/2024/382 del 29/01/2024 |
| 751090420F |
|
INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E PROTEZIONE DEL CORPO STRADALE DELLA S.P. N. 138 “BERCHIDDA – CALANGIANUS” - CUP I59J17000250003 - CIG 751090420F - LIQUIDAZIONE PERSONALE INTERNO DEI COMPENSI DI CUI ALL’ART. 113 D.LGS 50/2016 |
DD/2024/382 del 29/01/2024 |
| 7919918B14 |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2019 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVI |
DD/2024/418 del 30/01/2024 |
| 7919918B14 |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2019 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO 7- LIQUIDAZIONE SALDO - IMPRESA TARAS QUIRICO DI OLBIA - CIG: 7919918B14. |
DD/2024/418 del 30/01/2024 |
| 811891114F |
|
APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE – AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO RATA SALDO AL |
DD/2024/2561 del 10/07/2024 |
| 811891114F |
|
ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLA
SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E COMPLEMENTARE
PRESENTE SULLA RETE VIARIA PROVINCIALE DELL’AREA NORD OVEST - REPARTO OPERATIVO SASSARI-ALGHERO (CUP: I77H18001200001 - CIG 811891114F). APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE – AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO RATA SALDO ALL'IMPRESA. |
DD/2024/2561 del 10/07/2024 |
| 8119369B40 |
Affidamenti |
LIQUIDAZIONE SALDO PER COMPENSAZIONE PREZZI PER LAVORAZIONI ESEGUITE NEL SECONDO SEMESTRE 2021 |
DD/2024/2305 del 19/06/2024 |
| 8119369B40 |
Affidamenti |
ACCORDO QUADRO PER LA SOSTITUZIONE E/O L’ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA UBICATE SULLA RETE VIARIA PROVINCIALE DELL’AREA NORD-OVEST – REPARTO OPERATIVO MONTE ACUTO-GOCEANO (CUP: I79J19000020001 – CIG: 8119369B40) - LIQUIDAZIONE SALDO PER COMPENSAZIONE PREZZI PER LAVORAZIONI ESEGUITE NEL SECONDO SEMESTRE 2021 |
DD/2024/2305 del 19/06/2024 |
| 8119404823 |
|
LIQUIDAZIONE SALDO ADEGUAMENTO BARRIERE DI SICUREZZA REPARTO OPERATIVO MEJLOGU |
DD/2024/2262 del 17/06/2024 |
| 8119404823 |
|
ACCORDO QUADRO PER LA SOSTITUZIONE E/O L’ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA UBICATE SULLA RETE VIARIA PROVINCIALE DELL’AREA NORD-OVEST – CUP: I79J19000020001 – REPARTO OPERATIVO MEJLOGU (CIG: 8119404823) – LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO A FAVORE DELLA DITTA SANNA S.R.L. |
DD/2024/2262 del 17/06/2024 |
| 81681255FB |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/3019 del 23/08/2024 |
| 81681255FB |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ZONA NORD EST – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DI CONGUAGLIO ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO OTTOBRE 2021. CIG DERIVATO 81681255FB. |
DD/2024/3019 del 23/08/2024 |
| 8231825CE0 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/210 del 16/01/2024 |
| 8231825CE0 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - LIQUIDAZIONE FATTURA DI CONGUAGLIO ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2021. CIG DERIVATO 8231825CE0. |
DD/2024/210 del 16/01/2024 |
| 8231825CE0 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/211 del 16/01/2024 |
| 8231825CE0 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI – IMMOBILI – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO PREGRESSO. CIG DERIVATO 8231825CE0. |
DD/2024/211 del 16/01/2024 |
| 8231825CE0 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/539 del 08/02/2024 |
| 8231825CE0 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - LIQUIDAZIONE FATTURA DI CONGUAGLIO ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2021. CIG DERIVATO 8231825CE0. |
DD/2024/539 del 08/02/2024 |
| 8231825CE0 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/1200 del 27/03/2024 |
| 8231825CE0 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO PREGRESSO. CIG DERIVATO 8231825CE0. |
DD/2024/1200 del 27/03/2024 |
| 8231825CE0 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/1380 del 11/04/2024 |
| 8231825CE0 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO OTTOBRE2020/ SETTEMBRE2021. CIG DERIVATO 8231825CE0. |
DD/2024/1380 del 11/04/2024 |
| 8245871403 |
Affidamenti |
LAVORI di efficientamento energetico e RISTRUTTURAZIONE DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA |
DD/2024/348 del 25/01/2024 |
| 8245871403 |
Affidamenti |
LAVORI di efficientamento energetico e RISTRUTTURAZIONE DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO DI PORTO TORRES - Importo finanziamento Iscol@ - Asse II Euro 150.000,00 – IMPORTO TOTALE OPERA EURO 200.000,00 – LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO ALL’IMPRESA GIFRA APPALTI S.R.L. DI SAN GAVINO MONREALE (CA) - Cod. CUP: I21F19000010005 - Cod. CIG: 8245871403. |
DD/2024/348 del 25/01/2024 |
| 82635300AF |
Affidamenti |
Programma di interventi manutentivi negli edifici scolastici di competenza della Provincia di Sassar |
DD/2024/1873 del 21/05/2024 |
| 82635300AF |
Affidamenti |
Programma di interventi manutentivi negli edifici scolastici di competenza della Provincia di Sassari; Annualita’ 2020 - Lotto 4 (CUP: I19E20000460003); (CIG: 82635300AF) - Liquidazione seconda e ultima rata d’acconto alla ditta DA.MA. Costruzioni Srls di Osilo. |
DD/2024/1873 del 21/05/2024 |
| 82635300AF |
Affidamenti |
Programma di interventi manutentivi negli edifici scolastici di competenza della Provincia di Sassar |
DD/2024/2508 del 08/07/2024 |
| 82635300AF |
Affidamenti |
Programma di interventi manutentivi negli edifici scolastici di competenza della Provincia di Sassari; Annualita’ 2020 - Lotto 4 (CUP: I19E20000460003); (CIG: 82635300AF) - Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione. Svincolo della garanzia fidejussoria. |
DD/2024/2508 del 08/07/2024 |
| 82635300AF |
Affidamenti |
Programma di interventi manutentivi negli edifici scolastici di competenza della Provincia di Sassar |
DD/2024/3726 del 22/10/2024 |
| 82635300AF |
Affidamenti |
Programma di interventi manutentivi negli edifici scolastici di competenza della Provincia di Sassari; Annualita’ 2020 - Lotto 4 (CUP: I19E20000460003); (CIG: 82635300AF) - liquidazione rata di saldo alla ditta appaltatrice DA.MA. Costruzioni Srls di Osilo. |
DD/2024/3726 del 22/10/2024 |
| 8280319F63 |
Affidamenti |
SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ENTE - PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA LOTTO 1 RCA A LIBRO MATRICOLA CON LA HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI S.A. - POLIZZA N. 57/49640511 - DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024. CIG: 8280319F63. LIQUIDAZIONE PREMIO. |
DD/2024/237 del 18/01/2024 |
| 8280319F63 |
Affidamenti |
SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ENTE - SERVIZIO DI GARANZIA ASSICURATIVA RC AUTO A LIBRO MATRICOLA - POLIZZA N. 57/49118778 - CIG: 8280319F63 - REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31/12/2022 – 31/12/2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
DD/2024/1518 del 22/04/2024 |
| 828033194C |
Affidamenti |
SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ENTE - PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA LOTTO 3 “RCT/O” CON LA LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024. - POLIZZA N. F210001500-LB - CIG: 828033194C. LIQUIDAZIONE PREMIO. |
DD/2024/254 del 18/01/2024 |
| 8280343335 |
Affidamenti |
SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ENTE - PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 - LOTTO 5 TUTELA LEGALE CON LA AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA - POLIZZA N. IFLE004828 - CIG 8280343335. LIQUIDAZIONE PREMIO. |
DD/2024/220 del 17/01/2024 |
| 8396870454 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO PER GLI STUDENTI DISABILI - PROROGA LOTTO ALTRI-SASSARI 2 A.S. 2023/2024 |
DD/2024/177 del 12/01/2024 |
| 8396870454 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO PER GLI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. LOTTO ALTRI-SASSARI 2 A.S. 2023/2024. CIG 8396870454 LASERBUS SAS DI LADINETTI ANTONIO & C. LIQUIDAZIONE FATTURA PER I SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 |
DD/2024/177 del 12/01/2024 |
| 8441069E7C |
Affidamenti |
Lavori di realizzazione di un campo polivalente coperto nell’area di pertinenza del Liceo Artistico |
DD/2024/1306 del 08/04/2024 |
| 8441069E7C |
Affidamenti |
Lavori di realizzazione di un campo polivalente coperto nell’area di pertinenza del Liceo Artistico “F. Costantino” di Alghero (CUP: I17B20001550003) – liquidazione compensi per servizio tecnico di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e accertamento regolare esecuzione all'Arch. Antonio Delogu di Sassari – saldo prestazione (CIG: 8441069E7C). |
DD/2024/1306 del 08/04/2024 |
| 84532957B5 |
Affidamenti |
Lavori di rifacimento impianto antincendio, adeguamento alle norme, ristrutturazione interna ed este |
DD/2024/2196 del 12/06/2024 |
| 84532957B5 |
Affidamenti |
Lavori di rifacimento impianto antincendio, adeguamento alle norme, ristrutturazione interna ed esterna, efficentamento energetico e messa in sicurezza dell’edificio sede del Liceo Scientifico di Porto Torres – 2° stralcio (CUP: I25I20000030003); liquidazione saldo sui compensi per servizio tecnico di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza all'Ing. Aldo Sini di Sassari (CIG: 84532957B5). |
DD/2024/2196 del 12/06/2024 |
| 8454559ACA |
|
LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSAZIONE PREZZI PER LAVORAZIONI ESEGUITE NEL 2° SEMESTRE DELL’ANNO 2021 |
DD/2024/4286 del 27/11/2024 |
| 84898150F9 |
|
LIQUIDAZIONE IMPORTO COMPENSAZIONE PREZZI PER LAVORAZIONI ESEGUITE NEL SECONDO SEMESTRE 2021. |
DD/2024/4393 del 02/12/2024 |
| 84898150F9 |
|
M.I.T. PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DM 49/2018 – INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2019-2023 - LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI IN FRANA LUNGO LA STRADA PROVINCIALE DELL’ANGLONA - 2° STRALCIO (CUP I27H18001300001 - CIG 84898150F9) – LIQUIDAZIONE IMPORTO COMPENSAZIONE PREZZI PER LAVORAZIONI ESEGUITE NEL SECONDO SEMESTRE 2021. |
DD/2024/4393 del 02/12/2024 |
| 850863293E |
Affidamenti |
SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ENTE - PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS PATRIMONIO CON LA SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 - POLIZZA N. 2021/10/3341460 - CIG: 850863293E . LIQUIDAZIONE PREMIO. |
DD/2024/235 del 18/01/2024 |
| 85216228EE |
Affidamenti |
Contratto di riqualificazione del polo scolastico di via Solari nel comune di Sassari per l’ex Istit |
DD/2024/4172 del 21/11/2024 |
| 85216228EE |
Affidamenti |
Contratto di riqualificazione del polo scolastico di via Solari nel comune di Sassari per l’ex Istituto Tecnico Attività Sociali e Liceo Scientifico “G. Marconi” sottoscritto in data 05 luglio 2021 tra la Provincia di Sassari e l’RTP Metassociati Srl.. Liquidazione a saldo elaborati Progetto Definitivo a seguito di atto di transazione. CUP I81F19000070005 - CIG 85216228EE |
DD/2024/4172 del 21/11/2024 |
| 8537968A13 |
|
LIQUIDAZIONE ONORARI PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N°5 |
DD/2024/3571 del 11/10/2024 |
| 8537968A13 |
|
LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'OPERA D'ARTE UBICATA AL KM 5+850 DELLA S.P. 81 "LITORANEA S.S. 200 - MARINA DI SORSO - PLATAMONA - PORTO TORRES" DI ATTRAVERSAMENTO DEL RIO PEDRUGNANU” - (CUP I41B15000170002 - CIG: 8537968A13) LIQUIDAZIONE ONORARI PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N°5 |
DD/2024/3571 del 11/10/2024 |
| 8556781F0C |
Affidamenti |
Servizio tecnico inerente la ristrutturazione, abbattimento BB.AA. ed efficientamento energetico del |
DD/2024/2043 del 30/05/2024 |
| 8556781F0C |
Affidamenti |
Servizio tecnico inerente la ristrutturazione, abbattimento BB.AA. ed efficientamento energetico dell’edificio sede del Liceo Classico “G. Manno” di Alghero (CUP: I15I20000100004); Liquidazione primo acconto sulla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva ai tecnici componenti l’R.T.P. incaricato (CIG: 8556781F0C). |
DD/2024/2043 del 30/05/2024 |
| 8556781F0C |
Affidamenti |
Servizio tecnico inerente la ristrutturazione, abbattimento BB.AA. ed efficientamento energetico del |
DD/2024/3250 del 17/09/2024 |
| 8556781F0C |
Affidamenti |
Servizio tecnico inerente la ristrutturazione, abbattimento BB.AA. ed efficientamento energetico dell’edificio sede del Liceo Classico “G. Manno” di Alghero (CUP: I15I20000100004); Liquidazione saldo sui compensi dovuti per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva ai tecnici componenti l’R.T.P. incaricato (CIG: 8556781F0C). |
DD/2024/3250 del 17/09/2024 |
| 86549155CC |
Affidamenti |
PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 – ISCOL@. ASSE II. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA |
DD/2024/1703 del 08/05/2024 |
| 86549155CC |
Affidamenti |
PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 – ISCOL@. ASSE II. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA - D.M. 25/07/2020, N° 71 (c.d. MIUR II tranche). ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI VIA CEDRINO A SASSARI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO, "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO DL + CSE AL DOTT. ING. ENRICO SINI – CODICE CUP I86J20001280005 - CODICE CIG 86549155CC |
DD/2024/1703 del 08/05/2024 |
| 8659416823 |
|
LIQUIDAZIONE SALDO PER COMPENSAZIONE PREZZI |
DD/2024/3904 del 04/11/2024 |
| 8659416823 |
|
LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA S.P. 155, DELLA SP 128, DELLA SP 124 DELLA SP 41 BIS E DELLA SP CIRCONVALLAZIONE DI COSSOINE. codice 02356.19.SS ANNO 2020. FINANZIAMENTO M.I.T. - D.M. 49/2018 CUP 77H18001220001 – CIG: 8659416823. LIQUIDAZIONE SALDO PER COMPENSAZIONE PREZZI EX ART. 26 DEL D.L. 17 MAGGIO 2022 N° 50 PER LAVORAZIONI ESEGUITE NEL PERIODO GENNAIO 2022 – LUGLIO 2022 |
DD/2024/3904 del 04/11/2024 |
| 8667152816 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/470 del 02/02/2024 |
| 8667152816 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ZONA NORD EST - LIQUIDAZIONE FATTURA DI CONGUAGLIO ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MARZO/OTTOBRE 2022. CIG DERIVATO 8667152816. |
DD/2024/470 del 02/02/2024 |
| 8667152816 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/1341 del 09/04/2024 |
| 8667152816 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ZONA NORD EST – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DI CONGUAGLIO ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO OTTOBRE 2022. CIG DERIVATO 8667152816. |
DD/2024/1341 del 09/04/2024 |
| 8692499D16 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/192 del 15/01/2024 |
| 8692499D16 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO PREGRESSO. CIG DERIVATO 8692499D16. |
DD/2024/192 del 15/01/2024 |
| 8692499D16 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/212 del 16/01/2024 |
| 8692499D16 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CON COMPENSAZIONE FATTURA E NOTA DI CREDITO ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO PREGRESSO. CIG DERIVATO 8692499D16. |
DD/2024/212 del 16/01/2024 |
| 8692499D16 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/1214 del 28/03/2024 |
| 8692499D16 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO PREGRESSO. CIG DERIVATO 8692499D16. |
DD/2024/1214 del 28/03/2024 |
| 8692499D16 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/2048 del 30/05/2024 |
| 8692499D16 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE – DISIMPEGNO PARZIALE, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO PREGRESSO. CIG DERIVATO 8692499D16. |
DD/2024/2048 del 30/05/2024 |
| 8692499D16 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/3278 del 19/09/2024 |
| 8692499D16 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE – DISIMPEGNO PARZIALE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DI CONGUAGLIO PERIODI PREGRESSI ENEL ENERGIA S.p.A. CIG DERIVATO 8692499D16. |
DD/2024/3278 del 19/09/2024 |
| 8715069E70 |
Affidamenti |
Programma di interventi manutentivi negli edifici scolastici di competenza della Provincia di Sassar |
DD/2024/4195 del 21/11/2024 |
| 8715069E70 |
Affidamenti |
Programma di interventi manutentivi negli edifici scolastici di competenza della Provincia di Sassari; Annualita’ 2021 - Lotto 5 (CUP: I17H21000970003); (CIG: 8715069E70) - liquidazione seconda e ultima rata d’acconto alla ditta appaltatrice SERF Costruzioni Srl. |
DD/2024/4195 del 21/11/2024 |
| 8734580370 |
|
SP 34 “PORTO TORRES - STINTINO - LA PELOSA". SALDO PER COMPENSAZIONE PREZZI |
DD/2024/2688 del 23/07/2024 |
| 8734580370 |
|
SP 34 “PORTO TORRES - STINTINO - LA PELOSA". LAVORI VOLTI ALL'ELIMINAZIONE DI DIVERSE CRITICITÀ E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA LUNGO L'ESTESA (CUP: I77H20000530001 - CIG: 8734580370) - LIQUIDAZIONE SALDO PER COMPENSAZIONE PREZZI EX ART. 26 DEL D.L. 17 MAGGIO 2022 N° 50 PER LAVORAZIONI ESEGUITE NEL PERIODO GENNAIO 2022 – LUGLIO 2022 |
DD/2024/2688 del 23/07/2024 |
| 87453581BA |
Affidamenti |
Lavori di ristrutturazione, abbattimento BB.AA. ed efficientamento energetico dell’edificio sede del |
DD/2024/1832 del 16/05/2024 |
| 87453581BA |
Affidamenti |
Lavori di ristrutturazione, abbattimento BB.AA. ed efficientamento energetico dell’edificio sede del Liceo Classico “G. Manno” di Alghero (CUP: I15I20000100004) – (CIG: 87453581BA); approvazione perizia suppletiva e di variante; modifica quadro economico. |
DD/2024/1832 del 16/05/2024 |
| 87453581BA |
Affidamenti |
Lavori di ristrutturazione, abbattimento BB.AA. ed efficientamento energetico |
DD/2024/2044 del 30/05/2024 |
| 87453581BA |
Affidamenti |
Lavori di ristrutturazione, abbattimento BB.AA. ed efficientamento energetico dell’edificio sede del Liceo Classico “G. Manno” di Alghero (CUP: I15I20000100004) – (CIG: 87453581BA); Liquidazione primo stato d’avanzamento alla ditta Sanna Vittore Srl Unipersonale. |
DD/2024/2044 del 30/05/2024 |
| 87453581BA |
Affidamenti |
Lavori di ristrutturazione, abbattimento BB.AA. ed efficientamento energetico dell’edificio sede del |
DD/2024/3143 del 09/09/2024 |
| 87453581BA |
Affidamenti |
Lavori di ristrutturazione, abbattimento BB.AA. ed efficientamento energetico dell’edificio sede del Liceo Classico “G. Manno” di Alghero (CUP: I15I20000100004) – (CIG: 87453581BA); Liquidazione seconda e ultima rata d’acconto alla ditta Sanna Vittore Srl Unipersonale. |
DD/2024/3143 del 09/09/2024 |
| 87453581BA |
Affidamenti |
Lavori di ristrutturazione, abbattimento BB.AA. ed efficientamento energetico dell’edificio sede del |
DD/2024/3342 del 24/09/2024 |
| 87453581BA |
Affidamenti |
Lavori di ristrutturazione, abbattimento BB.AA. ed efficientamento energetico dell’edificio sede del Liceo Classico “G. Manno” di Alghero (CUP: I15I20000100004) – (CIG: 87453581BA); approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione credito finale alla ditta Sanna Vittore Srl Unipersonale. |
DD/2024/3342 del 24/09/2024 |
| 8747359500 |
Affidamenti |
RIFACIMENTO DELLA COPERTURA PER LA MESSA IN SICUREZZA ALLOGGIO DEL COMANDANTE VVF SS |
DD/2024/1121 del 21/03/2024 |
| 8747359500 |
Affidamenti |
RIFACIMENTO DELLA COPERTURA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CENTRALE OPERATIVA E DELL’ALLOGGIO DEL COMANDANTE (CORPI “A” E “B”) DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI CUP I89G19000200005 CIG 8747359500. LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO IMPRESA TECNOIMPIANTI. |
DD/2024/1121 del 21/03/2024 |
| 87530773A5 |
Affidamenti |
I.P.I.A. VIA G. DELEDDA A SASSARI – PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 L. 8/2020 - LAV |
DD/2024/455 del 01/02/2024 |
| 87530773A5 |
Affidamenti |
I.P.I.A. VIA G. DELEDDA A SASSARI – PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 L. 8/2020 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, CONSOLIDAMENTO COPERTURE, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI AGIBILITA', EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU". - LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI FASE ESECUZIONE LAVORI AL DOTT. ARCH. MONICA ORTU. CIG 87530773A5 – CUP I88B20000350001 |
DD/2024/455 del 01/02/2024 |
| 8757336E45 |
Affidamenti |
EX ISTITUTO TECNICO GEOMETRI VIA DONIZETTI SASSARI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ABBATTIMENTO BARRIE |
DD/2024/3725 del 22/10/2024 |
| 8757336E45 |
Affidamenti |
EX ISTITUTO TECNICO GEOMETRI VIA DONIZETTI SASSARI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, CONSOLIDAMENBTO COPERTURE, ADEGUAMENTO NORME DI AGIBILITA', EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – EX LEGGE 8/2020 – D.M. 13/2021 – D.M 62 DEL 10.03.2021 – 1° PIANO - "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" – LIQUIDAZIONE ONORARI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AL 1° SAL ALL’ING. SANNA GAVINUCCIO - CUP I84G20000030001 - CIG 8757336E45 – |
DD/2024/3725 del 22/10/2024 |
| 8758338927 |
|
LIQUIDAZIONE CERTIFICATO STRAORDINARIO DI PAGAMENTO LAVORI 6/BIS ALL'IMPRESA SER.LU. COSTRUZIONI SRL |
DD/2024/1090 del 19/03/2024 |
| 8758338927 |
|
LAVORI DI “COMPLETAMENTO DEL RACCORDO S.P. 60 BUDDI BUDDI - S.P. EX SS 131 (CUP I81B18000220002 - CIG 8758338927) – LIQUIDAZIONE CERTIFICATO STRAORDINARIO DI PAGAMENTO LAVORI 6/BIS ALL'IMPRESA SER.LU. COSTRUZIONI S.R.L. DI CAGLIARI. |
DD/2024/1090 del 19/03/2024 |
| 8758338927 |
|
LIQUIDAZIONE 7° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA SER.LU. COSTRUZIONI S.R.L. DI CAGLIARI. |
DD/2024/4250 del 26/11/2024 |
| 8758338927 |
|
LAVORI DI “COMPLETAMENTO DEL RACCORDO S.P. 60 BUDDI BUDDI - S.P. EX SS 131 (CUP I81B18000220002 - CIG 8758338927) – LIQUIDAZIONE 7° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA SER.LU. COSTRUZIONI S.R.L. DI CAGLIARI. |
DD/2024/4250 del 26/11/2024 |
| 8786641588 |
|
LAVORI LUNGO LA SP 128, SEGNALETICA VERTICALE E SEGNALIMITI LIQUIDAZIONE STATO FINALE |
DD/2024/2831 del 05/08/2024 |
| 8786641588 |
|
LIQUIDAZIONE SALDO PER COMPENSAZIONE PREZZI |
DD/2024/3905 del 04/11/2024 |
| 8786641588 |
|
LAVORI LUNGO LA SP 128, SEGNALETICA VERTICALE E SEGNALIMITI.
CUP I87H20000890003 – CIG: 8786641588 LIQUIDAZIONE SALDO PER COMPENSAZIONE PREZZI EX ART. 26 DEL D.L. 17 MAGGIO 2022 N° 50 PER LAVORAZIONI ESEGUITE NEL PERIODO GENNAIO 2022 – LUGLIO 2022 |
DD/2024/3905 del 04/11/2024 |
| 8822775042 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ A.S. 2023/24 - LOTTO 1-7 SASSARI |
DD/2024/966 del 12/03/2024 |
| 8822775042 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNI SCOLASTICI 2021/2022 – 2022/2023 - 2023/2024. L1 CIG 8822775042 - L2 CIG 8822802688 - L3 CIG 8822813F99 - L4 CIG 8822815144 - L5 CIG 8822821636 - L6 CIG 8822825982 - L7 CIG 8822827B28. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 |
DD/2024/966 del 12/03/2024 |
| 8822775042 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ A.S. 2023/24 - LOTTO 1-7 SASSARI |
DD/2024/967 del 12/03/2024 |
| 8822775042 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNI SCOLASTICI 2021/2022 – 2022/2023 - 2023/2024. L1 CIG 8822775042 - L2 CIG 8822802688 - L3 CIG 8822813F99 - L4 CIG 8822815144 - L5 CIG 8822821636 - L6 CIG 8822825982 - L7 CIG 8822827B28. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI OTTOBRE 2023 |
DD/2024/967 del 12/03/2024 |
| 8822775042 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ A.S. 2023/24 - LOTTO 1 - 7 SASSARI |
DD/2024/968 del 12/03/2024 |
| 8822775042 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNI SCOLASTICI 2021/2022 – 2022/2023 - 2023/2024. L1 CIG 8822775042 - L2 CIG 8822802688 - L3 CIG 8822813F99 - L4 CIG 8822815144 - L5 CIG 8822821636 - L6 CIG 8822825982 - L7 CIG 8822827B28. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 |
DD/2024/968 del 12/03/2024 |
| 8822775042 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ A.S. 2023/24 - LOTTO 1-7 SASSARI |
DD/2024/969 del 12/03/2024 |
| 8822775042 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNI SCOLASTICI 2021/2022 – 2022/2023 - 2023/2024. L1 CIG 8822775042 - L2 CIG 8822802688 - L3 CIG 8822813F99 - L4 CIG 8822815144 - L5 CIG 8822821636 - L6 CIG 8822825982 - L7 CIG 8822827B28. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI DICEMBRE 2023 |
DD/2024/969 del 12/03/2024 |
| 8822775042 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ A.S. 2023/24 - LOTTO 1-7 SASSARI |
DD/2024/1112 del 21/03/2024 |
| 8822775042 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNI SCOLASTICI 2021/2022 – 2022/2023 - 2023/2024. L1 CIG 8822775042 - L2 CIG 8822802688 - L3 CIG 8822813F99 - L4 CIG 8822815144 - L5 CIG 8822821636 - L6 CIG 8822825982 - L7 CIG 8822827B28. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI GENNAIO 2024 |
DD/2024/1112 del 21/03/2024 |
| 8822775042 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ A.S. 2023/24 - LOTTO 1-7 SASSARI |
DD/2024/1186 del 26/03/2024 |
| 8822775042 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNI SCOLASTICI 2021/2022 – 2022/2023 - 2023/2024. L1 CIG 8822775042 - L2 CIG 8822802688 - L3 CIG 8822813F99 - L4 CIG 8822815144 - L5 CIG 8822821636 - L6 CIG 8822825982 - L7 CIG 8822827B28. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 |
DD/2024/1186 del 26/03/2024 |
| 8822775042 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ A.S. 2023/24 - LOTTO 1-7 SASSARI |
DD/2024/1602 del 29/04/2024 |
| 8822775042 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNI SCOLASTICI 2021/2022 – 2022/2023 - 2023/2024. L1 CIG 8822775042 - L2 CIG 8822802688 - L3 CIG 8822813F99 - L4 CIG 8822815144 - L5 CIG 8822821636 - L6 CIG 8822825982 - L7 CIG 8822827B28. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI MARZO 2024 |
DD/2024/1602 del 29/04/2024 |
| 8822775042 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ A.S. 2023/24 - LOTTO 1-7 SASSARI |
DD/2024/1944 del 23/05/2024 |
| 8822775042 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNI SCOLASTICI 2021/2022 – 2022/2023 - 2023/2024. L1 CIG 8822775042 - L2 CIG 8822802688 - L3 CIG 8822813F99 - L4 CIG 8822815144 - L5 CIG 8822821636 - L6 CIG 8822825982 - L7 CIG 8822827B28. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI APRILE 2024 |
DD/2024/1944 del 23/05/2024 |
| 8822775042 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ A.S. 2023/24 - LOTTO 1-7 SASSARI |
DD/2024/2269 del 18/06/2024 |
| 8822775042 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNI SCOLASTICI 2021/2022 – 2022/2023 - 2023/2024. L1 CIG 8822775042 - L2 CIG 8822802688 - L3 CIG 8822813F99 - L4 CIG 8822815144 - L5 CIG 8822821636 - L6 CIG 8822825982 - L7 CIG 8822827B28. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI MAGGIO 2024 |
DD/2024/2269 del 18/06/2024 |
| 8822775042 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ A.S. 2023/24 - LOTTO 1-7 SASSARI |
DD/2024/2787 del 01/08/2024 |
| 8822775042 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNI SCOLASTICI 2021/2022 – 2022/2023 - 2023/2024. L1 CIG 8822775042 - L2 CIG 8822802688 - L3 CIG 8822813F99 - L4 CIG 8822815144 - L5 CIG 8822821636 - L6 CIG 8822825982 - L7 CIG 8822827B28. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEI MESI DI GIUGNO- LUGLIO 2024 |
DD/2024/2787 del 01/08/2024 |
| 8851618A3E |
Affidamenti |
FSC 2007-2013 – ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO APQ RAFFORZATO SAUN “INFRASTRUTTURE STRATEGICHE REGIONAL |
DD/2024/439 del 31/01/2024 |
| 8851618A3E |
Affidamenti |
FSC 2007-2013 – ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO APQ RAFFORZATO SAUN “INFRASTRUTTURE STRATEGICHE REGIONALI PER LA CONOSCENZA”. LAVORI DI RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI IN CONCESSIONE ALLA ACCADEMIA DI BELLE ARTI “M. SIRONI” DI SASSARI. LIQUIDAZIONE QUOTA ONORARI PROFESSIONALI DL E CSE RELATIVA AL 4° STATO AVANZAMENTO LAVORI A FAVORE DEL RTP – COMPONENTI LEDDA, RUSSO E MOROSO - CUP I89B18000100002 - CIG 8851618A3E |
DD/2024/439 del 31/01/2024 |
| 8851618A3E |
Affidamenti |
FSC 2007-2013 – ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO APQ RAFFORZATO SAUN “INFRASTRUTTURE STRATEGICHE REGIONAL |
DD/2024/754 del 23/02/2024 |
| 8851618A3E |
Affidamenti |
FSC 2007-2013 – ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO APQ RAFFORZATO SAUN “INFRASTRUTTURE STRATEGICHE REGIONALI PER LA CONOSCENZA”. LAVORI DI RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI IN CONCESSIONE ALLA ACCADEMIA DI BELLE ARTI “M. SIRONI” DI SASSARI. LIQUIDAZIONE QUOTA ONORARI PROFESSIONALI DL E CSE RELATIVA AL 5° STATO AVANZAMENTO LAVORI A FAVORE DEL RTP CENAMI-SIMONETTI-TICCA, IP INGEGNERIA, LEDDA, RUSSO, SANNA E MOROSO - CUP I89B18000100002 - CIG 8851618A3E |
DD/2024/754 del 23/02/2024 |
| 8851618A3E |
Affidamenti |
FSC 2007-2013 – ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO APQ RAFFORZATO SAUN “INFRASTRUTTURE STRATEGICHE REGIONAL |
DD/2024/4418 del 04/12/2024 |
| 8851618A3E |
Affidamenti |
FSC 2007-2013 – ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO APQ RAFFORZATO SAUN “INFRASTRUTTURE STRATEGICHE REGIONALI PER LA CONOSCENZA”. LAVORI DI RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI IN CONCESSIONE ALLA ACCADEMIA DI BELLE ARTI “M. SIRONI” DI SASSARI. LIQUIDAZIONE QUOTA ONORARI PROFESSIONALI DL E CSE RELATIVA AL 6° STATO AVANZAMENTO LAVORI A FAVORE DEL RTP CENAMI-SIMONETTI-TICCA, IP INGEGNERIA, LEDDA, RUSSO, SANNA E MOROSO.
CUP I89B18000100002 - CIG 8851618A3E |
DD/2024/4418 del 04/12/2024 |
| 8852633FD7 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ - LOTTO OZIERI 2023/24 |
DD/2024/214 del 16/01/2024 |
| 8852633FD7 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNI SCOLASTICI 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. LOTTO OZIERI. CIG 8852633FD7. IMPRESA PIETRO CHERCHI. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI DICEMBRE 2023 |
DD/2024/214 del 16/01/2024 |
| 8852633FD7 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNI SCOLASTICI 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. LOTTO OZIERI. CIG 8852633FD7. IMPRESA PIETRO CHERCHI. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI GENNAIO 2024. |
DD/2024/576 del 09/02/2024 |
| 8852633FD7 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNI SCOLASTICI 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. LOTTO OZIERI. CIG 8852633FD7. IMPRESA PIETRO CHERCHI. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI GENNAIO 2024. |
DD/2024/576 del 09/02/2024 |
| 8852633FD7 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ A.S. 2023/24 - LOTTO OZIERI |
DD/2024/976 del 13/03/2024 |
| 8852633FD7 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNI SCOLASTICI 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. LOTTO OZIERI. CIG 8852633FD7. IMPRESA PIETRO CHERCHI. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI FEBBRAIO 2024. |
DD/2024/976 del 13/03/2024 |
| 8852633FD7 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ A.S. 2023/24 - LOTTO OZIERI |
DD/2024/1383 del 11/04/2024 |
| 8852633FD7 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNI SCOLASTICI 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. LOTTO OZIERI. CIG 8852633FD7. IMPRESA PIETRO CHERCHI. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI MARZO 2024. |
DD/2024/1383 del 11/04/2024 |
| 8852633FD7 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ A.S. 2023/24 - LOTTO OZIERI |
DD/2024/1756 del 10/05/2024 |
| 8852633FD7 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNI SCOLASTICI 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. LOTTO OZIERI. CIG 8852633FD7. IMPRESA PIETRO CHERCHI. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI APRILE 2024. |
DD/2024/1756 del 10/05/2024 |
| 8852633FD7 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ A.S. 2023/24 - LOTTO OZIERI |
DD/2024/2198 del 12/06/2024 |
| 8852633FD7 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNI SCOLASTICI 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. LOTTO OZIERI. CIG 8852633FD7. IMPRESA PIETRO CHERCHI. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024. |
DD/2024/2198 del 12/06/2024 |
| 8855126923 |
Affidamenti |
RISTRUTTURAZIONE, CONSOLIDAMENTO, ADEGUAMENTO ALLE NORME, EFFICIENTAMENTO LICEO “M. DI CASTELVÌ” SS |
DD/2024/2165 del 11/06/2024 |
| 8855126923 |
Affidamenti |
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, CONSOLIDAMENTO COPERTURE, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI AGIBILITÀ, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL LICEO “M. DI CASTELVÌ” DI SASSARI, SEDE CENTRALE – L. 8-2020 1° PIANO - “FUTURA LA SCUOLA PER L’ITALIA DI DOMANI – NEXT GENERATION EU” PNRR M4C1I3.3 CUP I89C20000130001 - CIG 8855126923 LIQUIDAZIONE D. LL. FINO AL S.A.L. N. 2 ARCH. VALERIA DASARA. |
DD/2024/2165 del 11/06/2024 |
| 8855126923 |
Affidamenti |
RISTRUTTURAZIONE, CONSOLIDAMENTO, ADEGUAMENTO ALLE NORME, EFFICIENTAMENTO LICEO “M. DI CASTELVÌ” SS |
DD/2024/4167 del 21/11/2024 |
| 8855126923 |
Affidamenti |
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, CONSOLIDAMENTO COPERTURE, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI AGIBILITÀ, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL LICEO “M. DI CASTELVÌ” DI SASSARI, SEDE CENTRALE – L. 8-2020 1° PIANO - “FUTURA LA SCUOLA PER L’ITALIA DI DOMANI – NEXT GENERATION EU” PNRR M4C1I3.3 CUP I89C20000130001 - CIG 8855126923 LIQUIDAZIONE D. LL. FINO AL S.A.L. N. 3 ACH. VALERIA DASARA. |
DD/2024/4167 del 21/11/2024 |
| 88605862E1 |
Affidamenti |
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE CENTRALE DEL LICEO CASTELVÌ DI SASSARI |
DD/2024/2776 del 31/07/2024 |
| 88605862E1 |
Affidamenti |
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE CENTRALE DEL LICEO “MARGHERITA DI CASTELVÌ” SITA IN SASSARI. CUP I82G19000040005. CIG 88605862E1. IMPEGNO SOMME PER SAL N 1 BIS IMPRESA ELCAL. |
DD/2024/2776 del 31/07/2024 |
| 88605862E1 |
Affidamenti |
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE |
DD/2024/2882 del 08/08/2024 |
| 88605862E1 |
Affidamenti |
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE CENTRALE DEL LICEO “MARGHERITA DI CASTELVÌ” SITA IN SASSARI. CUP I82G19000040005. CIG 88605862E1. LIQUIDAZIONE SAL N 1 BIS IMPRESA ELCAL. |
DD/2024/2882 del 08/08/2024 |
| 88605862E1 |
Affidamenti |
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE SEDE CENTRALE LICEO CASTELVÌ DI SASSARI |
DD/2024/3340 del 24/09/2024 |
| 88605862E1 |
Affidamenti |
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE CENTRALE DEL LICEO “MARGHERITA DI CASTELVÌ” SITA IN SASSARI. FINANZIAMENTO MUTUI BEI 20218. CUP I82G19000040005. CIG 88605862E1. LIQUIDAZIONE SAL N 2 IMPRESA ELCAL S.R.L. |
DD/2024/3340 del 24/09/2024 |
| 8907651A23 |
Affidamenti |
OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE PER IL RILASCIO DEL C.P.I |
DD/2024/2199 del 12/06/2024 |
| 8907651A23 |
Affidamenti |
OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE PER IL RILASCIO DEL C.P.I. DEL LICEO ARTISTICO IN VIA 1° MAGGIO AD ALGHERO. LIQUIDAZIONE SALDO ALL’IMPRESA CLAUDIO COCCOLLONE DI FONNI. CODICE CUP I15H20000130003 – CODICE CIG 8907651A23 |
DD/2024/2199 del 12/06/2024 |
| 8909168E00 |
|
BONIFICA AMIANTO, RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ITI DI SASSARI LOTTO 2 PNRR |
DD/2024/196 del 16/01/2024 |
| 8909168E00 |
|
LAVORI DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI SASSARI - P.SSA MAFALDA- LOTTO N. 2. BONIFICA AMIANTO, RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – L. 8-2020 2° PIANO - “FUTURA LA SCUOLA PER L’ITALIA DI DOMANI – NEXT GENERATION EU” - EURO 1.968.000,00 - CUP I88I21000190001 - CIG 8909168E00. LIQUIDAZIONE D. LL. PER S.A.L. N. 1 STUDIO DOMUS SRL. |
DD/2024/196 del 16/01/2024 |
| 8909168E00 |
Affidamenti |
RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ITI SS LOTTO 2 PROG. E D.LL. |
DD/2024/721 del 22/02/2024 |
| 8909168E00 |
Affidamenti |
LAVORI DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI SASSARI - P.SSA MAFALDA- LOTTO N. 2. BONIFICA AMIANTO, RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – L. 8-2020 2° PIANO - “FUTURA LA SCUOLA PER L’ITALIA DI DOMANI – NEXT GENERATION EU” - EURO 1.968.000,00 - CUP I88I21000190001 - CIG 8909168E00. LIQUIDAZIONE D. LL. PER S.A.L. N. 2 STUDIO DOMUS SRL. |
DD/2024/721 del 22/02/2024 |
| 8909168E00 |
Affidamenti |
BONIFICA AMIANTO, RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ITI SS LOTTO 2 |
DD/2024/1798 del 14/05/2024 |
| 8909168E00 |
Affidamenti |
LAVORI DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI SASSARI - P.SSA MAFALDA- LOTTO N. 2. BONIFICA AMIANTO, RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – L. 8-2020 2° PIANO - “FUTURA LA SCUOLA PER L’ITALIA DI DOMANI – NEXT GENERATION EU” - EURO 1.968.000,00 - CUP I88I21000190001 - CIG 8909168E00. LIQUIDAZIONE D. LL. PER S.A.L. N. 3 STUDIO DOMUS SRL. |
DD/2024/1798 del 14/05/2024 |
| 8909168E00 |
Affidamenti |
BONIFICA AMIANTO, RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ITI DI SASSARI LOTTO N 2 |
DD/2024/4344 del 02/12/2024 |
| 8909168E00 |
Affidamenti |
LAVORI DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI SASSARI - P.SSA MAFALDA- LOTTO N. 2. BONIFICA AMIANTO, RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – L. 8-2020 2° PIANO PNRR M4C1I3.3 - “FUTURA LA SCUOLA PER L’ITALIA DI DOMANI – NEXT GENERATION EU” - EURO 1.968.000,00 - CUP I88I21000190001 - CIG 8909168E00. LIQUIDAZIONE D. LL. PER S.A.L. N. 4 STUDIO DOMUS SRL. |
DD/2024/4344 del 02/12/2024 |
| 8923779763 |
Affidamenti |
INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PER L’ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO MIRATI AL RILASCIO DEL C.P. |
DD/2024/753 del 23/02/2024 |
| 8923779763 |
Affidamenti |
INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PER L’ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO MIRATI AL RILASCIO DEL C.P.I. DEL LICEO ARTISTICO “F. FIGARI” DI PIAZZA D’ARMI A SASSARI – L. N. 160 DEL 27.12.2019 E L. N. 8 DEL 28.02.2020 - D.M. 62 DEL 10.03.2021 – 2° PIANO "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU"- IMPORTO TOTALE OPERA EURO 300.000,00 LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI DI D.L E COORD. SICUR. IN ESEC. ALL’ARCH. ARMANDO EVANGELISTI DI SASSARI – COD. CUP I84E21001540004 – COD. CIG 8923779763 |
DD/2024/753 del 23/02/2024 |
| 8953778B57 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Servizio di Pulizia Sanificazione e Servizi Ausiliari per gli Immobili Prov. Zona Omogenea OT |
DD/2024/96 del 09/01/2024 |
| 8953778B57 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO PER IL MESE DI DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 923/FE EMESSA DALLA SOC. MANPED SRL. - CIG originario 7322950183 – CIG Derivato: 8953778B57. |
DD/2024/96 del 09/01/2024 |
| 8953778B57 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Servizio di Pulizia Sanificazione e Servizi Ausiliari per gli Immobili Prov. Zona Omogenea OT |
DD/2024/504 del 06/02/2024 |
| 8953778B57 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO PER IL MESE DI GENNAIO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65/FE EMESSA DALLA SOC. MANPED SRL. - CIG originario 7322950183 – CIG Derivato: 8953778B57. |
DD/2024/504 del 06/02/2024 |
| 8953778B57 |
|
Servizio di Pulizia Sanificazione e Servizi Ausiliari per gli Immobili Prov. Zona Omogenea OT |
DD/2024/884 del 05/03/2024 |
| 8953778B57 |
|
Zona Omogenea Olbia Tempio - Adesione alla Convenzione della Regione Sardegna (Sardegna Cat)– “Servizio di Pulizia, Sanificazione e Servizi Ausiliari per gli Immobili in uso agli Enti Locali di cui alla Legge Regionale n. 5/2017, articolo 2, comma 2, lettera b)” - Lotto 6- CIG originario 7322950183 – CIG Derivato: 8953778B57 – Quota ASPAL - Impegno di spesa annualità 2024. |
DD/2024/884 del 05/03/2024 |
| 8953778B57 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Servizio di Pulizia Sanificazione e Servizi Ausiliari per gli Immobili Prov. Zona Omogenea OT |
DD/2024/901 del 07/03/2024 |
| 8953778B57 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 140/FE EMESSA DALLA SOC. MANPED SRL. - CIG originario 7322950183 – CIG Derivato: 8953778B57. |
DD/2024/901 del 07/03/2024 |
| 8953778B57 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Servizio di Pulizia Sanificazione e Servizi Ausiliari per gli Immobili Prov. Zona Omogenea OT |
DD/2024/1297 del 08/04/2024 |
| 8953778B57 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO PER IL MESE DI MARZO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 209/FE EMESSA DALLA SOC. MANPED SRL. - CIG originario 7322950183 – CIG Derivato: 8953778B57. |
DD/2024/1297 del 08/04/2024 |
| 8953778B57 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Servizio di Pulizia Sanificazione e Servizi Ausiliari per gli Immobili Prov. Zona Omogenea OT |
DD/2024/1697 del 07/05/2024 |
| 8953778B57 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO PER IL MESE DI APRILE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 275/FE EMESSA DALLA SOC. MANPED SRL. - CIG originario 7322950183 – CIG Derivato: 8953778B57. |
DD/2024/1697 del 07/05/2024 |
| 8953778B57 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Servizio di Pulizia Sanificazione e Servizi Ausiliari per gli Immobili Prov. Zona Omogenea OT |
DD/2024/2134 del 06/06/2024 |
| 8953778B57 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO PER IL MESE DI MAGGIO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 357/FE EMESSA DALLA SOC. MANPED SRL. - CIG originario 7322950183 – CIG Derivato: 8953778B57. |
DD/2024/2134 del 06/06/2024 |
| 8953778B57 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Servizio di Pulizia Sanificazione e Servizi Ausiliari per gli Immobili Prov. Zona Omogenea OT |
DD/2024/2473 del 04/07/2024 |
| 8953778B57 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO PER IL MESE DI GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 421/FE EMESSA DALLA SOC. MANPED SRL. - CIG originario 7322950183 – CIG Derivato: 8953778B57. |
DD/2024/2473 del 04/07/2024 |
| 8953778B57 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Servizio di Pulizia Sanificazione e Servizi Ausiliari per gli Immobili Prov. Zona Omogenea OT |
DD/2024/2873 del 07/08/2024 |
| 8953778B57 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO PER IL MESE DI LUGLIO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 488/FE EMESSA DALLA SOC. MANPED SRL. - CIG originario 7322950183 – CIG Derivato: 8953778B57. |
DD/2024/2873 del 07/08/2024 |
| 8953778B57 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Servizio di Pulizia Sanificazione e Servizi Ausiliari per gli Immobili Prov. Zona Omogenea OT |
DD/2024/3162 del 09/09/2024 |
| 8953778B57 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO PER IL MESE DI AGOSTO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 553/FE EMESSA DALLA SOC. MANPED SRL. - CIG originario 7322950183 – CIG Derivato: 8953778B57. |
DD/2024/3162 del 09/09/2024 |
| 8953778B57 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Servizio di Pulizia Sanificazione e Servizi Ausiliari per gli Immobili Prov. Zona Omogenea OT |
DD/2024/3484 del 07/10/2024 |
| 8953778B57 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 637/FE EMESSA DALLA SOC. MANPED SRL. - CIG originario 7322950183 – CIG Derivato: 8953778B57. |
DD/2024/3484 del 07/10/2024 |
| 8953778B57 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Servizio di Pulizia Sanificazione e Servizi Ausiliari per gli Immobili Prov. Zona Omogenea OT |
DD/2024/4417 del 04/12/2024 |
| 8953778B57 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 777/FE EMESSA DALLA SOC. MANPED SRL. - CIG originario 7322950183 – CIG Derivato: 8953778B57. |
DD/2024/4417 del 04/12/2024 |
| 89924715D2 |
Affidamenti |
Lavori di manutenzione straordinaria coperture, rifacimento delle superfici vetrate ed efficientamen |
DD/2024/3145 del 09/09/2024 |
| 89924715D2 |
Affidamenti |
Lavori di manutenzione straordinaria coperture, rifacimento delle superfici vetrate ed efficientamento energetico del Liceo Scientifico di Porto Torres – ex legge 8/2020 – D.M. 13/2021 – D.M 62/2021 – 1° Piano finanziato Dall'Unione Europea – Next Generation EU - importo totale € 800.000,00 (CUP: I21D20000200001); liquidazione 1° acconto sui compensi per il servizio tecnico di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase esecutiva all'Ing. Giovanni Maria Marras (CIG: (89924715D2). |
DD/2024/3145 del 09/09/2024 |
| 89924715D2 |
Affidamenti |
Lavori di manutenzione straordinaria coperture, rifacimento delle superfici vetrate ed efficientamen |
DD/2024/4351 del 02/12/2024 |
| 89924715D2 |
Affidamenti |
Lavori di manutenzione straordinaria coperture, rifacimento delle superfici vetrate ed efficientamento energetico del Liceo Scientifico di Porto Torres – ex legge 8/2020 – D.M. 13/2021 – D.M 62/2021 – 1° Piano finanziato Dall'Unione Europea – Next Generation EU - importo totale € 800.000,00 (CUP: I21D20000200001); liquidazione compenso per il servizio tecnico di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase esecutiva all'Ing. Giovanni Maria Marras - saldo prestazione (CIG: (89924715D2). |
DD/2024/4351 del 02/12/2024 |
| 8997330F95 |
Affidamenti |
Lavori di demolizione e bonifica del liceo scientifico “G. Marconi”. F.S.C. 2014-2020 |
DD/2024/3736 del 22/10/2024 |
| 8997330F95 |
Affidamenti |
LAVORI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA DEL LICEO SCIENTIFICO “G. MARCONI”. F.S.C. 2014-2020, P.O.A., DELIBERA C.I.P.E. N. 11/2018, D.D. DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE N. 467/2019, PIANO DI BONIFICA DALL'AMIANTO, D.G.R. N. 37/34 DEL 2021. LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO ONORARI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ARCH. DAVIDE CHESSA DI SASSARI – CUP: I83F20000080001 – CIG 8997330F95 |
DD/2024/3736 del 22/10/2024 |
| 8997330F95 |
Affidamenti |
LAVORI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA DEL LICEO SCIENTIFICO “G. MARCONI” |
DD/2024/4379 del 02/12/2024 |
| 8997330F95 |
Affidamenti |
LAVORI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA DEL LICEO SCIENTIFICO “G. MARCONI”. F.S.C. 2014-2020, P.O.A., DELIBERA C.I.P.E. N. 11/2018, D.D. DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE N. 467/2019, PIANO DI BONIFICA DALL'AMIANTO, D.G.R. N. 37/34 DEL 2021. LIQUIDAZIONE 3 ACCONTO ONORARI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ARCH. DAVIDE CHESSA DI SASSARI – CUP: I83F20000080001 – CIG 8997330F95 |
DD/2024/4379 del 02/12/2024 |
| 9000221154 |
Affidamenti |
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, INTERVENTI STRUTTURALI E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA F |
DD/2024/496 del 06/02/2024 |
| 9000221154 |
Affidamenti |
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, INTERVENTI STRUTTURALI E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA FINALIZZATI AL RILASCIO DEL C.P.I. DEL LICEO ARTISTICO “F. FIGARI” DI PIAZZA D’ARMI A SASSARI - IMPORTO TOTALE OPERA EURO 250.000,00 - LIQUIDAZIONE SALDO FINALE LAVORI ALL’IMPRESA CASTELLI PIERA DI SASSARI - Cod. CUP I86B19000500003 - Cod. CIG 9000221154. SVINCOLO CAUZIONE |
DD/2024/496 del 06/02/2024 |
| 90108672AF |
Affidamenti |
LICEO SCIENTIFICO “G. SPANO” N. 1 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO, CONSOLIDAMENTO DE |
DD/2024/440 del 31/01/2024 |
| 90108672AF |
Affidamenti |
LICEO SCIENTIFICO “G. SPANO” N. 1 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO, CONSOLIDAMENTO DELL’EDIFICIO SITO IN VIA MONTE GRAPPA A SASSARI - L. N. 160 DEL 27.12.2019 E L. N. 8 DEL 28.02.2020 - D.M. 62 DEL 10.03.2021 - 2° PIANO - IMPORTO TOTALE OPERA EURO 3.000.000,00 – LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARI DI D.L. E C.S.E. 2° SAL ALL’ING. ANTONIO FRAGHI’ DI SASSARI – CUP: I81B21001550001 - CIG: 90108672AF. |
DD/2024/440 del 31/01/2024 |
| 90108672AF |
Affidamenti |
LICEO SCIENTIFICO “G. SPANO” N. 1 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO, CONSOLIDAMENTO DE |
DD/2024/3706 del 21/10/2024 |
| 90108672AF |
Affidamenti |
LICEO SCIENTIFICO “G. SPANO” N. 1 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO, CONSOLIDAMENTO DELL’EDIFICIO SITO IN VIA MONTE GRAPPA A SASSARI - L. N. 160 DEL 27.12.2019 E L. N. 8 DEL 28.02.2020 - D.M. 62 DEL 10.03.2021 - 2° PIANO - IMPORTO TOTALE OPERA EURO 3.000.000,00 – LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARI DI D.L. E C.S.E. 5° SAL ALL’ING. ANTONIO FRAGHI’ DI SASSARI – CUP: I81B21001550001 - CIG: 90108672AF. |
DD/2024/3706 del 21/10/2024 |
| 904646209C |
Affidamenti |
REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ASSE I - RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE POLO ISTITUTI TECNICI E |
DD/2024/779 del 26/02/2024 |
| 904646209C |
Affidamenti |
REGIONE AUTONOMA SARDEGNA - PROGETTO ISCOL@ - ASSE I - RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE POLO ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI FILIERA AGRO-ALIMENTARE DEL NORD SARDEGNA - ISTITUTO TECNICO AGRARIO SASSARI – D.G.R. 20/07 DEL 29.04.2015 E D.G.R. 37/15 DEL 14.12.2022- IMPORTO INTERVENTO EURO 7.100.000,00 – LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ALL'R.T.P. COOPROGETTI SOCIETÀ COOPERATIVA CON STUDIO A GUBBIO (PG) - CUP I89I17000010005 – CIG 904646209C- |
DD/2024/779 del 26/02/2024 |
| 9102257C16 |
Affidamenti |
APPROVAZIONE VARIANTE CONTRATTO N. 2 SENZA AUMENTO DI SPESA |
DD/2024/2416 del 28/06/2024 |
| 9102257C16 |
Affidamenti |
M.I.T. Piano dei finanziamenti ai sensi del decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti n° 49 del 16 febbraio 2018. Lavori di risanamento strutturale di alcune opere d’arte ubicate sulla SP ex SS 131 Sassari – Porto Torres - III Lotto.
CUP: I19J19000040001 CIG: 9102257C16
Approvazione variante al contratto n° 2 senza aumento di spesa. |
DD/2024/2416 del 28/06/2024 |
| 9102257C16 |
|
Lavori di risanamento strutturale di alcune opere d’arte ubicate sulla SP ex SS 131 Ss-pt 3 lotto |
DD/2024/3575 del 11/10/2024 |
| 9102257C16 |
|
M.I.T. Piano dei finanziamenti ai sensi del decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti n° 49 del 16 febbraio 2018. Lavori di risanamento strutturale di alcune opere d’arte ubicate sulla SP ex SS 131 Sassari – Porto Torres - III Lotto. Perizia di variante Impegno di spesa
CUP: I19J19000040001 CIG: 9102257C16 |
DD/2024/3575 del 11/10/2024 |
| 911665233A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/100 del 09/01/2024 |
| 911665233A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ZONA NORD EST - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MARZO/OTTOBRE 2023. CIG DERIVATO 911665233A. |
DD/2024/100 del 09/01/2024 |
| 911665233A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/150 del 11/01/2024 |
| 911665233A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ZONA NORD EST - LIQUIDAZIONE CON COMPENSAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MARZO/OTTOBRE 2023. CIG DERIVATO 911665233A. |
DD/2024/150 del 11/01/2024 |
| 911665233A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/187 del 15/01/2024 |
| 911665233A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI ZONA NORD EST – COMPENSAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MARZO/OTTOBRE 2023. CIG DERIVATO 911665233A. |
DD/2024/187 del 15/01/2024 |
| 911665233A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/188 del 15/01/2024 |
| 911665233A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI UBICATI IN TEMPIO PAUSANIA E CENTRI PER L'IMPIEGO ZONA NORD EST – LIQUIDAZIONE CON COMPENSAZIONE FATTURA E NOTA DI CREDITO ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MARZO 2023. CIG DERIVATO 911665233A. |
DD/2024/188 del 15/01/2024 |
| 911665233A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/870 del 04/03/2024 |
| 911665233A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ZONA NORD EST - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MARZO/OTTOBRE 2023. CIG DERIVATO 911665233A. |
DD/2024/870 del 04/03/2024 |
| 911665233A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLA DI ISTRUZIONE S |
DD/2024/3374 del 26/09/2024 |
| 911665233A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE I.P.S.A.R. ARZACHENA - ZONA NORD EST. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5067127778 DEL 04/09/2024 PER RICALCOLO CONSUMI PERIODO NOVEMBRE 2022 – OTTOBRE 2023. CIG: 911665233A. |
DD/2024/3374 del 26/09/2024 |
| 9124766B1A |
Affidamenti |
Lavori di realizzazione di un campo polivalente coperto nell’area di pertinenza del Liceo Artistico |
DD/2024/1305 del 08/04/2024 |
| 9124766B1A |
Affidamenti |
Lavori di realizzazione di un campo polivalente coperto nell’area di pertinenza del Liceo Artistico “F. Costantino” di Alghero (CUP: I17B20001550003); (CIG: 9124766B1A) – liquidazione seconda e ultima rata d’acconto alla ditta appaltatrice Ledda Costruzioni Snc di S. Maria Coghinas (SS). |
DD/2024/1305 del 08/04/2024 |
| 9124766B1A |
Affidamenti |
Lavori di realizzazione di un campo polivalente coperto nell’area di pertinenza del Liceo Artistico |
DD/2024/1891 del 21/05/2024 |
| 9124766B1A |
Affidamenti |
Lavori di realizzazione di un campo polivalente coperto nell’area di pertinenza del Liceo Artistico “F. Costantino” di Alghero (CUP: I17B20001550003); (CIG: 9124766B1A) – liquidazione rata di saldo alla ditta appaltatrice Ledda Costruzioni Snc di S. Maria Coghinas (SS). |
DD/2024/1891 del 21/05/2024 |
| 9130138C37 |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2022 TIT. 1° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL |
DD/2024/1478 del 17/04/2024 |
| 9130138C37 |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2022 TIT. 1° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO N. 2 - LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA DLA DI OSILO - - CIG 9130138C37 |
DD/2024/1478 del 17/04/2024 |
| 9130138C37 |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2022 TIT. 1° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL |
DD/2024/4193 del 21/11/2024 |
| 9130138C37 |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2022 TIT. 1° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO N. 2 - LIQUIDAZIONE 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA DLA DI OSILO - CIG 9130138C37. |
DD/2024/4193 del 21/11/2024 |
| 913320927F |
Affidamenti |
Programma di interventi manutentivi negli edifici scolastici di competenza della Provincia di Sassar |
DD/2024/4346 del 02/12/2024 |
| 913320927F |
Affidamenti |
Programma di interventi manutentivi negli edifici scolastici di competenza della Provincia di Sassari; Annualita’ 2022 - Lotto 3 (CIG: 913320927F) - liquidazione prima rata d’acconto alla ditta appaltatrice Sanna Francesca di Osilo. |
DD/2024/4346 del 02/12/2024 |
| 91558248FA |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/111 del 10/01/2024 |
| 91558248FA |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2023. CIG DERIVATO 91558248FA. |
DD/2024/111 del 10/01/2024 |
| 91558248FA |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/140 del 11/01/2024 |
| 91558248FA |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2023. CIG DERIVATO 91558248FA |
DD/2024/140 del 11/01/2024 |
| 91558248FA |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/156 del 11/01/2024 |
| 91558248FA |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - LIQUIDAZIONE CON COMPENSAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2023. CIG DERIVATO 91558248FA. |
DD/2024/156 del 11/01/2024 |
| 91558248FA |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/492 del 05/02/2024 |
| 91558248FA |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI – LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MARZO/AGOSTO 2023. CIG DERIVATO 91558248FA. |
DD/2024/492 del 05/02/2024 |
| 91558248FA |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/824 del 29/02/2024 |
| 91558248FA |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO PREGRESSO. CIG DERIVATO 91558248FA. |
DD/2024/824 del 29/02/2024 |
| 91558248FA |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/1082 del 19/03/2024 |
| 91558248FA |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI – LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO OTTOBRE 2022/SETTEMBRE 2023. CIG DERIVATO 91558248FA. |
DD/2024/1082 del 19/03/2024 |
| 91558248FA |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/1272 del 04/04/2024 |
| 91558248FA |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2023. CIG DERIVATO 91558248FA. |
DD/2024/1272 del 04/04/2024 |
| 91558248FA |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/1672 del 06/05/2024 |
| 91558248FA |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE – LIQUIDAZIONE CON COMPENSAZIONE FATTURA E NOTA DI CREDITO ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO PREGRESSO. CIG DERIVATO 91558248FA. |
DD/2024/1672 del 06/05/2024 |
| 91558248FA |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/1711 del 08/05/2024 |
| 91558248FA |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO SETTEMBRE 2023. CIG DERIVATO 91558248FA. |
DD/2024/1711 del 08/05/2024 |
| 91558248FA |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/2021 del 29/05/2024 |
| 91558248FA |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE – LIQUIDAZIONE CON COMPENSAZIONE FATTURA E NOTA DI CREDITO ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO PREGRESSO. CIG DERIVATO 91558248FA. |
DD/2024/2021 del 29/05/2024 |
| 91558248FA |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/2091 del 03/06/2024 |
| 91558248FA |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2023. CIG DERIVATO 91558248FA. |
DD/2024/2091 del 03/06/2024 |
| 91558248FA |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/2133 del 06/06/2024 |
| 91558248FA |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO OTTOBRE 2022/SETTEMBRE 2023. CIG DERIVATO 91558248FA. |
DD/2024/2133 del 06/06/2024 |
| 91558248FA |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/2677 del 23/07/2024 |
| 91558248FA |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO APRILE/SETTEMBRE 2023. CIG DERIVATO 91558248FA. |
DD/2024/2677 del 23/07/2024 |
| 91558248FA |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/3023 del 26/08/2024 |
| 91558248FA |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI – LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO OTTOBRE 2022/SETTEMBRE 2023. CIG DERIVATO 91558248FA. |
DD/2024/3023 del 26/08/2024 |
| 91558248FA |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/3025 del 26/08/2024 |
| 91558248FA |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO OTTOBRE 2022/SETTEMBRE 2023. CIG DERIVATO 91558248FA. |
DD/2024/3025 del 26/08/2024 |
| 9182617743 |
Affidamenti |
Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istru |
DD/2024/2954 del 12/08/2024 |
| 9182617743 |
Affidamenti |
Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Padru/Olbia. Applicazione Rinnovo annuale del contratto per l'a.s. 2024/2025 di cui alla procedura di affidamento diretto articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L. n.76/2020 e assunzione impegno di spesa - CIG 9182617743. |
DD/2024/2954 del 12/08/2024 |
| 9257228A34 |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2022 TIT. 2° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL |
DD/2024/1441 del 16/04/2024 |
| 9257228A34 |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2022 TIT. 2° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO N. 3 – LIQUIDAZIONE 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA CASTELLI PIERA DI SASSARI - CUP I12B22000250003 - CIG 9257228A34. |
DD/2024/1441 del 16/04/2024 |
| 9257228A34 |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2022 TIT. 2° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL |
DD/2024/1623 del 30/04/2024 |
| 9257228A34 |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2022 TIT. 2° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO N. 3 - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA IN SEDE CONTRATTUALE – IMPRESA PIERA CASTELLI DI SASSARI - CUP I12B22000250003 - CIG 9257228A34 |
DD/2024/1623 del 30/04/2024 |
| 9260394EDD |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2022 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVI |
DD/2024/351 del 25/01/2024 |
| 9260394EDD |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2022 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL’IMPRESA SANNA FRANCESCA DI OSILO - CUP I82B22000260003 – CIG 9260394EDD--- |
DD/2024/351 del 25/01/2024 |
| 9260394EDD |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2022 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVI |
DD/2024/2482 del 04/07/2024 |
| 9260394EDD |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2022 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL’IMPRESA SANNA FRANCESCA DI OSILO - CUP I82B22000260003 – CIG 9260394EDD- |
DD/2024/2482 del 04/07/2024 |
| 93022256E8 |
|
- AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO CATEGORIA SOA (OG1) ALL’IMPRESA GIAN NICOLA BEZZU S.R.L. DI ITTIRI (SS) |
DD/2024/263 del 19/01/2024 |
| 93022256E8 |
|
LAVORI DI RIQUAL., RECUPERO, RISANAM. CONSERV. E RIFUNZION. DEL LICEO CLASSICO MUSICALE E COREUTICO "D. A. AZUNI" SEDE DI VIA ROLANDO E DI VIA DE CAROLIS A SASSARI - PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ 2015 – 17 - ASSE I "SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO" - IMPORTO OPERA EURO 7.309.563,20 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO CATEGORIA SOA (OG1) ALL’IMPRESA GIAN NICOLA BEZZU S.R.L. DI ITTIRI (SS) - Cod. CUP I84H20000830003 - Cod. CIG 93022256E8. |
DD/2024/263 del 19/01/2024 |
| 93022256E8 |
|
- AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO CATEGORIA SOA (OG11) ALL’IMPRESA CAM.AS S.R.L. DI SASSARI (SS) - Cod. CU |
DD/2024/264 del 19/01/2024 |
| 93022256E8 |
|
LAVORI DI RIQUAL., RECUPERO, RISANAM. CONSERV. E RIFUNZION. DEL LICEO CLASSICO MUSICALE E COREUTICO "D. A. AZUNI" SEDE DI VIA ROLANDO E DI VIA DE CAROLIS A SASSARI - PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ 2015 – 17 - ASSE I "SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO" - IMPORTO OPERA EURO 7.309.563,20 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO CATEGORIA SOA (OG11) ALL’IMPRESA CAM.AS S.R.L. DI SASSARI (SS) - Cod. CUP I84H20000830003 - Cod. CIG 93022256E8. |
DD/2024/264 del 19/01/2024 |
| 93022256E8 |
Affidamenti |
LAVORI DI RIQUAL., RECUPERO, RISANAM. CONSERV. E RIFUNZION. DEL LICEO CLASSICO MUSICALE E COREUTIC |
DD/2024/1512 del 22/04/2024 |
| 93022256E8 |
Affidamenti |
LAVORI DI RIQUAL., RECUPERO, RISANAM. CONSERV. E RIFUNZION. DEL LICEO CLASSICO MUSICALE E COREUTICO "D. A. AZUNI" SEDE DI VIA ROLANDO E DI VIA DE CAROLIS A SASSARI - PIANO TRIENNALE EDIL. SCOLAS. ISCOL@ 2015 – 17 - ASSE I "SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO" - IMPORTO OPERA EURO 7.309.563,20 - LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA RE.CO.MAN. S.r.l. DI BARI - Cod. CUP: I88H17000000005 - Cod. CIG 93022256E8. |
DD/2024/1512 del 22/04/2024 |
| 93022256E8 |
Affidamenti |
LAVORI DI RIQUAL., RECUPERO, RISANAM. CONSERV. E RIFUNZION. DEL LICEO CLASSICO MUSICALE E COREUTICO |
DD/2024/2330 del 21/06/2024 |
| 93022256E8 |
Affidamenti |
LAVORI DI RIQUAL., RECUPERO, RISANAM. CONSERV. E RIFUNZION. DEL LICEO CLASSICO MUSICALE E COREUTICO "D. A. AZUNI" SEDE DI VIA ROLANDO E DI VIA DE CAROLIS A SASSARI - PIANO TRIENNALE EDIL. SCOLAS. ISCOL@ 2015 – 17 - ASSE I "SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO" - IMPORTO OPERA EURO 7.309.563,20 - LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA RE.CO.MAN. S.r.l. DI BARI - Cod. CUP: I88H17000000005 - Cod. CIG 93022256E8. |
DD/2024/2330 del 21/06/2024 |
| 93022256E8 |
Affidamenti |
LAVORI DI RIQUAL., RECUPERO, RISANAM. CONSERV. E RIFUNZION. DEL LICEO CLASSICO MUSICALE E COREUTIC |
DD/2024/2862 del 07/08/2024 |
| 93022256E8 |
Affidamenti |
LAVORI DI RIQUAL., RECUPERO, RISANAM. CONSERV. E RIFUNZION. DEL LICEO CLASSICO MUSICALE E COREUTICO "D. A. AZUNI" SEDE DI VIA ROLANDO E DI VIA DE CAROLIS A SASSARI - PIANO TRIENNALE EDIL. SCOLAS. ISCOL@ 2015 – 17 - ASSE I "SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO" - IMPORTO OPERA EURO 7.309.563,20 - LIQUIDAZIONE 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA RE.CO.MAN. S.r.l. DI BARI - Cod. CUP: I88H17000000005 - Cod. CIG 93022256E8. |
DD/2024/2862 del 07/08/2024 |
| 93022256E8 |
Affidamenti |
LAVORI DI RIQUAL., RECUPERO, RISANAM. CONSERV. E RIFUNZION. DEL LICEO CLASSICO MUSICALE E COREUTICO |
DD/2024/3861 del 30/10/2024 |
| 93022256E8 |
Affidamenti |
LAVORI DI RIQUAL., RECUPERO, RISANAM. CONSERV. E RIFUNZION. DEL LICEO CLASSICO MUSICALE E COREUTICO "D. A. AZUNI" SEDE DI VIA ROLANDO E DI VIA DE CAROLIS A SASSARI - PIANO TRIENNALE EDIL. SCOLAS. ISCOL@ 2015 – 17 - ASSE I "SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO" - IMPORTO OPERA EURO 7.309.563,20 - LIQUIDAZIONE 4° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA RE.CO.MAN. S.r.l. DI BARI - Cod. CUP: I88H17000000005 - Cod. CIG 93022256E8 |
DD/2024/3861 del 30/10/2024 |
| 932103161C |
Affidamenti |
Servizi di supporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istru |
DD/2024/286 del 20/01/2024 |
| 932103161C |
Affidamenti |
Servizi di supporto scolastico per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore della ALDIA Cooperativa Sociale. Lotto 1 – CIG 932103161C. Mese di novembre 2023. |
DD/2024/286 del 20/01/2024 |
| 932103161C |
Affidamenti |
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA FAVORE DI STUDENTI DISABILI ISTRUZIONE SEC DI II GRADO |
DD/2024/288 del 20/01/2024 |
| 932103161C |
Affidamenti |
Servizio di assistenza alla persona per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio - Liquidazione a favore della ALDIA Cooperativa Sociale. Lotto 1 – CIG 932103161C. Mese di ottobre 2023. |
DD/2024/288 del 20/01/2024 |
| 932103161C |
Affidamenti |
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA FAVORE DI STUDENTI DISABILI ISTRUZIONE SEC DI II GRADO |
DD/2024/289 del 20/01/2024 |
| 932103161C |
Affidamenti |
Servizio di assistenza alla persona per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio - Liquidazione a favore della ALDIA Cooperativa Sociale. Lotto 1 – CIG 932103161C. Mese di novembre 2023. |
DD/2024/289 del 20/01/2024 |
| 932103161C |
Affidamenti |
SERVIZIO DI SUPPORTO A FAVORE DI STUDENTI DISABILI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO |
DD/2024/477 del 02/02/2024 |
| 932103161C |
Affidamenti |
Servizi di supporto scolastico per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore della ALDIA Cooperativa Sociale. Lotto 1 – CIG 932103161C. Mese di dicembre 2023. |
DD/2024/477 del 02/02/2024 |
| 932103161C |
Affidamenti |
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA FAVORE DI STUDENTI DISABILI ISTRUZIONE SEC DI II GRADO |
DD/2024/494 del 05/02/2024 |
| 932103161C |
Affidamenti |
Servizio di assistenza alla persona per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore della ALDIA Cooperativa Sociale. Lotto 1 – CIG 932103161C. Mese di dicembre 2023. |
DD/2024/494 del 05/02/2024 |
| 932103161C |
Affidamenti |
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA FAVORE DI STUDENTI DISABILI ISTRUZIONE SEC DI II GRADO |
DD/2024/819 del 28/02/2024 |
| 932103161C |
Affidamenti |
Servizio di assistenza alla persona per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore della ALDIA Cooperativa Sociale. Lotto 1 – CIG 932103161C. Mese di gennaio 2024. |
DD/2024/819 del 28/02/2024 |
| 932103161C |
Affidamenti |
SERVIZIO DI SUPPORTO A FAVORE DI STUDENTI DISABILI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO |
DD/2024/889 del 05/03/2024 |
| 932103161C |
Affidamenti |
Servizi di supporto scolastico per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore della ALDIA Cooperativa Sociale. Lotto 1 – CIG 932103161C. Mese di gennaio 2024. |
DD/2024/889 del 05/03/2024 |
| 932103161C |
Affidamenti |
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA FAVORE DI STUDENTI DISABILI ISTRUZIONE SEC DI II GRADO |
DD/2024/1190 del 26/03/2024 |
| 932103161C |
Affidamenti |
Servizio di assistenza alla persona per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore della ALDIA Cooperativa Sociale. Lotto 1 – CIG 932103161C. Mese di febbraio 2024. |
DD/2024/1190 del 26/03/2024 |
| 932103161C |
Affidamenti |
Servizi di supporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istru |
DD/2024/1226 del 29/03/2024 |
| 932103161C |
Affidamenti |
SERVIZI DI SUPPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI - ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ALDIA COOPERATIVA SOCIALE, LOTTO 1 CIG 932103161C - MESE DI FEBBRAIO 2024. |
DD/2024/1226 del 29/03/2024 |
| 932103161C |
Affidamenti |
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA FAVORE DI STUDENTI DISABILI ISTRUZIONE SEC DI II GRADO |
DD/2024/1426 del 15/04/2024 |
| 932103161C |
Affidamenti |
Servizio di assistenza alla persona per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore della ALDIA Cooperativa Sociale. Lotto 1 – CIG 932103161C. Mese di marzo 2024. |
DD/2024/1426 del 15/04/2024 |
| 932103161C |
Affidamenti |
Servizi di supporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istru |
DD/2024/1480 del 17/04/2024 |
| 932103161C |
Affidamenti |
Servizi di supporto scolastico per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore della ALDIA Cooperativa Sociale. Lotto 1 – CIG 932103161C. Mese di marzo 2024. |
DD/2024/1480 del 17/04/2024 |
| 932103161C |
Affidamenti |
Servizio di assistenza per gli studenti disabili degli istituti del secondo ciclo di istru |
DD/2024/1968 del 24/05/2024 |
| 932103161C |
Affidamenti |
Servizio di assistenza alla persona per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore della ALDIA Cooperativa Sociale. Lotto 1 – CIG 932103161C. Mese di aprile 2024. |
DD/2024/1968 del 24/05/2024 |
| 932103161C |
Affidamenti |
Servizi di supporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istru |
DD/2024/2005 del 28/05/2024 |
| 932103161C |
Affidamenti |
Servizi di supporto scolastico per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore della ALDIA Cooperativa Sociale. Lotto 1 – CIG 932103161C. Mese di aprile 2024. |
DD/2024/2005 del 28/05/2024 |
| 932103161C |
Affidamenti |
SERVIZI DI SUPPORTO SCOLASTICO STUDENTI DISABILI |
DD/2024/2428 del 02/07/2024 |
| 932103161C |
Affidamenti |
Servizi di supporto scolastico per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore della ALDIA Cooperativa Sociale. Lotto 1 – CIG 932103161C - Mese di maggio 2024. |
DD/2024/2428 del 02/07/2024 |
| 932103161C |
Affidamenti |
SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA STUDENTI DISABILI |
DD/2024/2506 del 05/07/2024 |
| 932103161C |
Affidamenti |
Servizio di assistenza alla persona per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore della ALDIA Cooperativa Sociale. Lotto 1 – CIG 932103161C. Mese di maggio 2024. |
DD/2024/2506 del 05/07/2024 |
| 932103161C |
Affidamenti |
Servizi di supporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istru |
DD/2024/2732 del 26/07/2024 |
| 932103161C |
Affidamenti |
Servizio di assistenza alla persona per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore della ALDIA Cooperativa Sociale. Lotto 1 – CIG 932103161C. Mese di giugno 2024. |
DD/2024/2732 del 26/07/2024 |
| 932103161C |
Affidamenti |
Servizi di supporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istru |
DD/2024/2779 del 31/07/2024 |
| 932103161C |
Affidamenti |
Servizi di supporto scolastico per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore della ALDIA Cooperativa Sociale. Lotto 1 – CIG 932103161C. Mese di giugno 2024. |
DD/2024/2779 del 31/07/2024 |
| 932103161C |
Affidamenti |
Servizi di supporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istru |
DD/2024/3142 del 09/09/2024 |
| 932103161C |
Affidamenti |
SERVIZI DI SUPPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO. PROROGA TECNICA PER L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2024/2025, DALL’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO AL 31 DICEMBRE 2024, LOTTO 1 CIG 932103161C. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. |
DD/2024/3142 del 09/09/2024 |
| 932103161C |
Affidamenti |
Servizi di supporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istru |
DD/2024/3548 del 09/10/2024 |
| 932103161C |
Affidamenti |
SERVIZI DI SUPPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO. ANNO SCOLASTICO 2024/2025, INTEGRAZIONE FONDI AL 31 DICEMBRE 2024, LOTTO 1 CIG 932103161C. DISIMPEGNI E ASSUNZIONE NUOVI IMPEGNI DI SPESA. |
DD/2024/3548 del 09/10/2024 |
| 932103161C |
Affidamenti |
Servizi di supporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istru |
DD/2024/3831 del 29/10/2024 |
| 932103161C |
Affidamenti |
Servizi di supporto scolastico per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore della ALDIA Cooperativa Sociale. Lotto 1 – CIG 932103161C. Mese di settembre 2024. |
DD/2024/3831 del 29/10/2024 |
| 932103161C |
Affidamenti |
Servizi di supporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istru |
DD/2024/4163 del 20/11/2024 |
| 932103161C |
Affidamenti |
SERVIZI DI SUPPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO. ANNO SCOLASTICO 2024/2025, LOTTO 1 CIG 932103161C. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO. |
DD/2024/4163 del 20/11/2024 |
| 932103161C |
Affidamenti |
Servizi di supporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istru |
DD/2024/4271 del 27/11/2024 |
| 932103161C |
Affidamenti |
Servizi di supporto scolastico per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore della ALDIA Cooperativa Sociale. Lotto 1 – CIG 932103161C. Mese di ottobre 2024. |
DD/2024/4271 del 27/11/2024 |
| 932103161C |
Affidamenti |
Servizi di supporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istru |
DD/2024/4619 del 12/12/2024 |
| 932103161C |
Affidamenti |
SERVIZI DI SUPPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO. ANNO SCOLASTICO 2024/2025. PROROGA SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA PERIODO GENNAIO/FEBBBRAIO/2025 - LOTTO 1 CIG 932103161C. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
DD/2024/4619 del 12/12/2024 |
| 932103161C |
Affidamenti |
Servizi di supporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istru |
DD/2024/4621 del 12/12/2024 |
| 932103161C |
Affidamenti |
SERVIZI DI SUPPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO. ANNO SCOLASTICO 2024/2025. PROROGA SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA PERIODO GENNAIO/FEBBBRAIO/2025 - LOTTO 1 CIG 932103161C. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
DD/2024/4621 del 12/12/2024 |
| 932107171E |
Affidamenti |
SERVIZIO DI SUPPORTO A FAVORE DI STUDENTI DISABILI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO |
DD/2024/43 del 05/01/2024 |
| 932107171E |
Affidamenti |
Servizi di supporto scolastico per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore del Consorzio N.E.T. Soc. Coop. Sociale Onlus. Lotto 2 – CIG 932107171E. Mese di settembre 2023. |
DD/2024/43 del 05/01/2024 |
| 932107171E |
Affidamenti |
SERVIZIO DI SUPPORTO A FAVORE DI STUDENTI DISABILI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO |
DD/2024/419 del 30/01/2024 |
| 932107171E |
Affidamenti |
Servizi di supporto scolastico per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore del Consorzio N.E.T. Soc. Coop. Sociale Onlus. Lotto 2 – CIG 932107171E. Mese di ottobre 2023. |
DD/2024/419 del 30/01/2024 |
| 932107171E |
Affidamenti |
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA FAVORE DI STUDENTI DISABILI ISTRUZIONE SEC DI II GRADO |
DD/2024/421 del 30/01/2024 |
| 932107171E |
Affidamenti |
Servizio di assistenza alla persona per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore del Consorzio N.E.T. Soc. Coop. Sociale Onlus. Lotto 2 – CIG 932107171E. Mese di ottobre 2023. |
DD/2024/421 del 30/01/2024 |
| 932107171E |
Affidamenti |
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA FAVORE DI STUDENTI DISABILI ISTRUZIONE SEC DI II GRADO |
DD/2024/640 del 15/02/2024 |
| 932107171E |
Affidamenti |
Servizio di assistenza alla persona per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore del Consorzio N.E.T. Soc. Coop. Sociale Onlus. Lotto 2 – CIG 932107171E. Mese di novembre 2023. |
DD/2024/640 del 15/02/2024 |
| 932107171E |
Affidamenti |
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA FAVORE DI STUDENTI DISABILI ISTRUZIONE SEC DI II GRADO |
DD/2024/641 del 15/02/2024 |
| 932107171E |
Affidamenti |
Servizio di assistenza alla persona per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore del Consorzio N.E.T. Soc. Coop. Sociale Onlus. Lotto 2 – CIG 932107171E. Mese di dicembre 2023. |
DD/2024/641 del 15/02/2024 |
| 932107171E |
Affidamenti |
SERVIZIO DI SUPPORTO A FAVORE DI STUDENTI DISABILI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO |
DD/2024/717 del 21/02/2024 |
| 932107171E |
Affidamenti |
Servizi di supporto scolastico per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore del Consorzio N.E.T. Soc. Coop. Sociale Onlus. Lotto 2 – CIG 932107171E. Mese di novembre 2023. |
DD/2024/717 del 21/02/2024 |
| 932107171E |
Affidamenti |
SERVIZIO DI SUPPORTO A FAVORE DI STUDENTI DISABILI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO |
DD/2024/718 del 21/02/2024 |
| 932107171E |
Affidamenti |
Servizi di supporto scolastico per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore del Consorzio N.E.T. Soc. Coop. Sociale Onlus. Lotto 2 – CIG 932107171E. Mese di dicembre 2023. |
DD/2024/718 del 21/02/2024 |
| 932107171E |
Affidamenti |
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA FAVORE DI STUDENTI DISABILI ISTRUZIONE SEC DI II GRADO |
DD/2024/1179 del 26/03/2024 |
| 932107171E |
Affidamenti |
Servizio di assistenza alla persona per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Rettifica Determina n.641 del 15/02/2024. Liquidazione a favore del Consorzio N.E.T. Soc. Coop. Sociale Onlus. Lotto 2 – CIG 932107171E. Mese di dicembre 2023. |
DD/2024/1179 del 26/03/2024 |
| 932107171E |
Affidamenti |
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA FAVORE DI STUDENTI DISABILI ISTRUZIONE SEC DI II GRADO |
DD/2024/1290 del 05/04/2024 |
| 932107171E |
Affidamenti |
Servizio di assistenza alla persona per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore del Consorzio N.E.T. Soc. Coop. Sociale Onlus. Lotto 2 – CIG 932107171E. Mese di gennaio 2024. |
DD/2024/1290 del 05/04/2024 |
| 932107171E |
Affidamenti |
SERVIZIO DI SUPPORTO A FAVORE DI STUDENTI DISABILI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO |
DD/2024/1361 del 10/04/2024 |
| 932107171E |
Affidamenti |
Servizi di supporto scolastico per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio - A.S. 2023/2024, annualità 2024. Assunzione impegno di spesa a favore del Consorzio N.E.T. Soc. Coop. Sociale Onlus. Lotto 2 – CIG 932107171E. |
DD/2024/1361 del 10/04/2024 |
| 932107171E |
Affidamenti |
Servizi di supporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istru |
DD/2024/1470 del 17/04/2024 |
| 932107171E |
Affidamenti |
Servizi di supporto scolastico per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore del Consorzio N.E.T. Soc. Coop. Sociale Onlus. Lotto 2 – CIG 932107171E. Mese di gennaio 2024. |
DD/2024/1470 del 17/04/2024 |
| 932107171E |
Affidamenti |
Servizi di supporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istru |
DD/2024/1839 del 16/05/2024 |
| 932107171E |
Affidamenti |
Servizi di supporto scolastico per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore del Consorzio N.E.T. Soc. Coop. Sociale Onlus. Lotto 2 – CIG 932107171E. Mese di febbraio 2024. |
DD/2024/1839 del 16/05/2024 |
| 932107171E |
Affidamenti |
Servizio di assistenza per gli studenti disabili degli istituti del secondo ciclo di istru |
DD/2024/1840 del 16/05/2024 |
| 932107171E |
Affidamenti |
Servizio di assistenza alla persona per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore del Consorzio N.E.T. Soc. Coop. Sociale Onlus. Lotto 2 – CIG 932107171E. Mese di febbraio 2024. |
DD/2024/1840 del 16/05/2024 |
| 932107171E |
Affidamenti |
SERVIZI DI SUPPORTO SCOLASTICO STUDENTI DISABILI |
DD/2024/2433 del 02/07/2024 |
| 932107171E |
Affidamenti |
Servizi di supporto scolastico per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore del Consorzio N.E.T. Soc. Coop. Sociale Onlus. Lotto 2 – CIG 932107171E. Mese di marzo 2024. |
DD/2024/2433 del 02/07/2024 |
| 932107171E |
Affidamenti |
SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA STUDENTI DISABILI |
DD/2024/2436 del 02/07/2024 |
| 932107171E |
Affidamenti |
Servizio di assistenza alla persona per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore del Consorzio N.E.T. Soc. Coop. Sociale Onlus. Lotto 2 – CIG 932107171E. Mese di marzo 2024. |
DD/2024/2436 del 02/07/2024 |
| 932107171E |
Affidamenti |
SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA STUDENTI DISABILI |
DD/2024/2446 del 02/07/2024 |
| 932107171E |
Affidamenti |
Servizio di assistenza alla persona per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore del Consorzio N.E.T. Soc. Coop. Sociale Onlus. Lotto 2 – CIG 932107171E. Mese di aprile 2024. |
DD/2024/2446 del 02/07/2024 |
| 932107171E |
Affidamenti |
SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA STUDENTI DISABILI |
DD/2024/2468 del 03/07/2024 |
| 932107171E |
Affidamenti |
Servizio di assistenza alla persona per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore del Consorzio N.E.T. Soc. Coop. Sociale Onlus. Lotto 2 – CIG 932107171E. Mese di maggio 2024. |
DD/2024/2468 del 03/07/2024 |
| 932107171E |
Affidamenti |
SERVIZI DI SUPPORTO SCOLASTICO STUDENTI DISABILI |
DD/2024/2469 del 03/07/2024 |
| 932107171E |
Affidamenti |
Servizi di supporto scolastico per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore del Consorzio N.E.T. Soc. Coop. Sociale Onlus. Lotto 2 – CIG 932107171E. Mese di maggio 2024. |
DD/2024/2469 del 03/07/2024 |
| 932107171E |
Affidamenti |
Servizio di assistenza per gli studenti disabili degli istituti del secondo ciclo di istru |
DD/2024/2781 del 31/07/2024 |
| 932107171E |
Affidamenti |
Servizio di assistenza alla persona per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore del Consorzio N.E.T. Soc. Coop. Sociale Onlus. Lotto 2 – CIG 932107171E. Mese di giugno 2024. |
DD/2024/2781 del 31/07/2024 |
| 932107171E |
Affidamenti |
Servizi di supporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istru |
DD/2024/3149 del 09/09/2024 |
| 932107171E |
Affidamenti |
SERVIZI DI SUPPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO. PROROGA TECNICA PER L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2024/2025, DALL’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO AL 31 DICEMBRE 2024, LOTTO 2 CIG 932107171E. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. |
DD/2024/3149 del 09/09/2024 |
| 932107171E |
Affidamenti |
Servizi di supporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istru |
DD/2024/3391 del 27/09/2024 |
| 932107171E |
Affidamenti |
Servizi di supporto scolastico per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore del Consorzio N.E.T. Soc. Coop. Sociale Onlus. Lotto 2 – CIG 932107171E. Mese di giugno 2024. |
DD/2024/3391 del 27/09/2024 |
| 932107171E |
Affidamenti |
Servizi di supporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istru |
DD/2024/3549 del 09/10/2024 |
| 932107171E |
Affidamenti |
SERVIZI DI SUPPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO. ANNO SCOLASTICO 2024/2025, INTEGRAZIONE FONDI AL 31 DICEMBRE 2024, LOTTO 2 CIG 932107171E. DISIMPEGNI E ASSUNZIONE NUOVI IMPEGNI DI SPESA. |
DD/2024/3549 del 09/10/2024 |
| 932107171E |
Affidamenti |
SERVIZI DI SUPPORTO SCOLASTICO STUDENTI DISABILI |
DD/2024/4164 del 20/11/2024 |
| 932107171E |
Affidamenti |
SERVIZI DI SUPPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO. ANNO SCOLASTICO 2024/2025, LOTTO 2 CIG 932107171E. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO. |
DD/2024/4164 del 20/11/2024 |
| 932107171E |
Affidamenti |
SERVIZI DI SUPPORTO SCOLASTICO STUDENTI DISABILI |
DD/2024/4516 del 05/12/2024 |
| 932107171E |
Affidamenti |
Servizi di supporto scolastico per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore del Consorzio N.E.T. Soc. Coop. Sociale Onlus. Lotto 2 – CIG 932107171E. Mese di settembre 2024. |
DD/2024/4516 del 05/12/2024 |
| 932107171E |
Affidamenti |
Servizi di supporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istru |
DD/2024/4615 del 12/12/2024 |
| 932107171E |
Affidamenti |
SERVIZI DI SUPPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO. ANNO SCOLASTICO 2024/2025. PROROGA SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA PERIODO GENNAIO/FEBBBRAIO/2025 - LOTTO 2 CIG 932107171E. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
DD/2024/4615 del 12/12/2024 |
| 932107171E |
Affidamenti |
Servizi di supporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istru |
DD/2024/4617 del 12/12/2024 |
| 932107171E |
Affidamenti |
SERVIZI DI SUPPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO. ANNO SCOLASTICO 2024/2025. PROROGA SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA PERIODO GENNAIO/FEBBBRAIO/2025 - LOTTO 2 CIG 932107171E. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
DD/2024/4617 del 12/12/2024 |
| 9321093945 |
Affidamenti |
Servizi di supporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istru |
DD/2024/287 del 20/01/2024 |
| 9321093945 |
Affidamenti |
Servizi di supporto scolastico per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore della ALDIA Cooperativa Sociale. Lotto 3 – CIG 9321093945. Mese di novembre 2023. |
DD/2024/287 del 20/01/2024 |
| 9321093945 |
Affidamenti |
SERVIZIO DI SUPPORTO A FAVORE DI STUDENTI DISABILI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO |
DD/2024/487 del 05/02/2024 |
| 9321093945 |
Affidamenti |
Servizi di supporto scolastico per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore della ALDIA Cooperativa Sociale. Lotto 3 – CIG 9321093945. Mese di dicembre 2023. |
DD/2024/487 del 05/02/2024 |
| 9321093945 |
Affidamenti |
SERVIZIO DI SUPPORTO A FAVORE DI STUDENTI DISABILI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO |
DD/2024/890 del 05/03/2024 |
| 9321093945 |
Affidamenti |
Servizi di supporto scolastico per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore della ALDIA Cooperativa Sociale. Lotto 3 – CIG 9321093945. Mese di gennaio 2024. |
DD/2024/890 del 05/03/2024 |
| 9321093945 |
Affidamenti |
SERVIZIO DI SUPPORTO A FAVORE DI STUDENTI DISABILI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO |
DD/2024/1169 del 25/03/2024 |
| 9321093945 |
Affidamenti |
Servizi di supporto scolastico per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore della ALDIA Cooperativa Sociale. Lotto 3 – CIG 9321093945. Mese di febbraio 2024. |
DD/2024/1169 del 25/03/2024 |
| 9321093945 |
Affidamenti |
Servizi di supporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istru |
DD/2024/1481 del 17/04/2024 |
| 9321093945 |
Affidamenti |
SERVIZI DI SUPPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI - ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ALDIA COOPERATIVA SOCIALE, LOTTO 3 CIG 9321093945 - MESE DI MARZO 2024 |
DD/2024/1481 del 17/04/2024 |
| 9321093945 |
Affidamenti |
Servizi di supporto scolastico per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istru |
DD/2024/2006 del 28/05/2024 |
| 9321093945 |
Affidamenti |
Servizi di supporto scolastico per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore della ALDIA Cooperativa Sociale. Lotto 3 – CIG 9321093945. Mese di aprile 2024. |
DD/2024/2006 del 28/05/2024 |
| 9321093945 |
Affidamenti |
SERVIZI DI SUPPORTO SCOLASTICO STUDENTI DISABILI |
DD/2024/2503 del 05/07/2024 |
| 9321093945 |
Affidamenti |
Servizi di supporto scolastico per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore della ALDIA Cooperativa Sociale. Lotto 3 – CIG 9321093945. Mese di maggio 2024. |
DD/2024/2503 del 05/07/2024 |
| 9321093945 |
Affidamenti |
Servizi di supporto scolastico per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istru |
DD/2024/2825 del 02/08/2024 |
| 9321093945 |
Affidamenti |
Servizi di supporto scolastico per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. . Lotto 3 – CIG 9321093945. Liquidazione fatt. n. 1092/S a favore della ALDIA Cooperativa Sociale per il servizio reso nel mese di giugno 2024 e compensazione con la nota di credito n. 1231/S. |
DD/2024/2825 del 02/08/2024 |
| 9321093945 |
Affidamenti |
Servizi di supporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istru |
DD/2024/3151 del 09/09/2024 |
| 9321093945 |
Affidamenti |
SERVIZI DI SUPPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO. PROROGA TECNICA PER L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2024/2025, DALL’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO AL 31 DICEMBRE 2024, LOTTO 3 CIG 9321093945. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
DD/2024/3151 del 09/09/2024 |
| 9321093945 |
Affidamenti |
Servizi di supporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istru |
DD/2024/3550 del 09/10/2024 |
| 9321093945 |
Affidamenti |
SERVIZI DI SUPPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO. ANNO SCOLASTICO 2024/2025, INTEGRAZIONE FONDI AL 31 DICEMBRE 2024, LOTTO 3 CIG 9321093945. DISIMPEGNI E ASSUNZIONE NUOVI IMPEGNI DI SPESA. |
DD/2024/3550 del 09/10/2024 |
| 9321093945 |
Affidamenti |
Servizi di supporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istru |
DD/2024/3832 del 29/10/2024 |
| 9321093945 |
Affidamenti |
Servizi di supporto scolastico per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore della ALDIA Cooperativa Sociale. Lotto 3 – CIG 9321093945. Mese di settembre 2024. |
DD/2024/3832 del 29/10/2024 |
| 9321093945 |
Affidamenti |
Servizi di supporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istru |
DD/2024/4274 del 27/11/2024 |
| 9321093945 |
Affidamenti |
Servizi di supporto scolastico per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore della ALDIA Cooperativa Sociale. Lotto 3 – CIG 9321093945. Mese di ottobre 2024. |
DD/2024/4274 del 27/11/2024 |
| 9321093945 |
Affidamenti |
Servizi di supporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istru |
DD/2024/4620 del 12/12/2024 |
| 9321093945 |
Affidamenti |
SERVIZI DI SUPPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO. ANNO SCOLASTICO 2024/2025. PROROGA SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA PERIODO GENNAIO/FEBBBRAIO/2025 - LOTTO 3 CIG 9321093945. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
DD/2024/4620 del 12/12/2024 |
| 9321093945 |
Affidamenti |
Servizi di supporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istru |
DD/2024/4622 del 12/12/2024 |
| 9321093945 |
Affidamenti |
SERVIZI DI SUPPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO. ANNO SCOLASTICO 2024/2025. PROROGA SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA PERIODO GENNAIO/FEBBBRAIO/2025 - LOTTO 3 CIG 9321093945. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
DD/2024/4622 del 12/12/2024 |
| 9327775370 |
|
LIQUIDAZIONE SAL N. 1 ALLA DITTA SARDA COGE SRL |
DD/2024/73 del 09/01/2024 |
| 9327775370 |
|
S.P. EX SS 131 - LAVORI DI BITUMATURA RAMPE E SVINCOLI – SISTEMAZIONE SEGNALETICA VERTICALE LUNGO L'ESTESA - SISTEMAZIONE BARRIERE STRADALI LUNGO L'ESTESA – MATERIALIZZAZIONE DELLE ISOLE SPARTITRAFFICO PRESSO LI PUNTI. FONDI PROPRI - DELIBERA GP N. 66/2020
CUP: I87H20000870003 CIG: 9327775370
LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 1 ALLA DITTA SARDA COGE SRL |
DD/2024/73 del 09/01/2024 |
| 9327775370 |
|
LIQUIDAZIONE SAL 2 SP EX SS 131 LAVORI DI BITUMATURA RAMPE E SVINCOLI |
DD/2024/1271 del 04/04/2024 |
| 9327775370 |
|
S.P. EX SS 131 - LAVORI DI BITUMATURA RAMPE E SVINCOLI – SISTEMAZIONE SEGNALETICA VERTICALE LUNGO L'ESTESA - SISTEMAZIONE BARRIERE STRADALI LUNGO L'ESTESA – MATERIALIZZAZIONE DELLE ISOLE SPARTITRAFFICO PRESSO LI PUNTI CUP: I87H20000870003 - CIG: 9327775370 – LIQUIDAZIONE SAL N. 2 |
DD/2024/1271 del 04/04/2024 |
| 9327775370 |
Affidamenti |
S.P. EX SS 131 - LAVORI DI BITUMATURA RAMPE E SVINCOLI |
DD/2024/2351 del 24/06/2024 |
| 9327775370 |
Affidamenti |
S.P. EX SS 131 - LAVORI DI BITUMATURA RAMPE E SVINCOLI - SISTEMAZIONE SEGNALETICA VERTICALE LUNGO L'ESTESA - SISTEMAZIONE BARRIERE STRADALI LUNGO L'ESTESA - MATERIALIZZAZIONE DELLE ISOLE SPARTITRAFFICO PRESSO LI PUNTI CUP: I87H20000870003 - CIG: 9327775370 – LIQUIDAZIONE CERTIFICATI DI PAGAMENTO N. 1 BIS E N. 2 BIS |
DD/2024/2351 del 24/06/2024 |
| 9349598C56 |
|
LIQUIDAZIONE SAL N. 2 DUEPI SRL PER LAVORI SP.1, 36 E 37 |
DD/2024/545 del 08/02/2024 |
| 9349598C56 |
|
M.I.T.: PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DM 49/2018 INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2019-2023 - LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 1, DELLA SP 36 E DELLA SP 37 – CUP: I27H18001410001 – ANNUALITÀ 2022 – CIG: 9349598C56 – LIQUIDAZIONE SAL N. 2 |
DD/2024/545 del 08/02/2024 |
| 9349598C56 |
|
APPROVAZIONE CONTO FINALE SVINCOLO CAUZIONI AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO RATA SALDO ALL'IMPRESA |
DD/2024/1164 del 25/03/2024 |
| 9349598C56 |
|
M.I.T.: PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DM 49/2018 INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2019-2023 - LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 1, DELLA SP 36 E DELLA SP 37 – CUP: I27H18001410001 – ANNUALITÀ 2022 – CIG: 9349598C56 – APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – SVINCOLO CAUZIONI – AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO RATA SALDO ALL'IMPRESA |
DD/2024/1164 del 25/03/2024 |
| 9353598141 |
Affidamenti |
PROCEDURA APERTA - LAVORI DELL’ EX ISTITUTO TECNICO GEOMETRI VIA DONIZETTI A SASSARI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, CONSOLIDAMENTO COPERTURE, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI AGIBILITÀ, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – EX LEGGE 8/2020 – D.M. 13/2021 – D.M 62/2021 – 1° PIANO - "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" - CUP I84G20000030001 – CIG 9353598141 - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 351 DEL 01/02/2023 |
DD/2024/2406 del 28/06/2024 |
| 9353598141 |
Affidamenti |
EX ISTITUTO TECNICO GEOMETRI VIA DONIZETTI A SASSARI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ABBATTIMENTO BARR |
DD/2024/3505 del 08/10/2024 |
| 9353598141 |
Affidamenti |
EX ISTITUTO TECNICO GEOMETRI VIA DONIZETTI A SASSARI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, CONSOLIDAMENTO COPERTURE, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI AGIBILITA', EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – EX LEGGE 8/2020 – D.M. 13/2021 – D.M 62 DEL 10.03.2021 – 1° PIANO - "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" – LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA SOLINAS COSTRUZIONI DI PATTADA - CUP I84G20000030001 - CIG 9353598141 – |
DD/2024/3505 del 08/10/2024 |
| 9379426331 |
Affidamenti |
POLO TECNICO SCOLASTICO DI VIA MONTE GRAPPA A SASSARI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E DELLE |
DD/2024/2046 del 30/05/2024 |
| 9379426331 |
Affidamenti |
POLO TECNICO SCOLASTICO DI VIA MONTE GRAPPA A SASSARI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E DELLE COPERTURE, RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI AGIBILITA', EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – EX LEGGE 8/2020 – D.M. 13/2021 – D.M 62 DEL 10.03.2021 – 1° PIANO - "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" – LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA EDIL M.A. DI MANCA ANTONELLO DI OSILO - CUP I81D20000400001--CIG 9379426331– |
DD/2024/2046 del 30/05/2024 |
| 9379426331 |
Affidamenti |
PROCEDURA APERTA - POLO TECNICO SCOLASTICO DI VIA MONTE GRAPPA A SASSARI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E DELLE COPERTURE, RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI AGIBILITA' EFICCIENTAMENTO ENERGETICO EX LEGGE N. 8/2020 – D.M. 13/2021- D.M. 62/2021- 1^ PIANO. “FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" CUP I81D20000400001 – COD. CIG: 9379426331 INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 3947 DEL 15/12/2022 |
DD/2024/2399 del 27/06/2024 |
| 9379426331 |
Affidamenti |
POLO TECNICO SCOLASTICO DI VIA MONTE GRAPPA A SASSARI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E DELLE |
DD/2024/3770 del 24/10/2024 |
| 9379426331 |
Affidamenti |
POLO TECNICO SCOLASTICO DI VIA MONTE GRAPPA A SASSARI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E DELLE COPERTURE, RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI AGIBILITA', EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – EX LEGGE 8/2020 – D.M. 13/2021 – D.M 62 DEL 10.03.2021 – 1° PIANO - "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" – PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA SOCIETARIA A IMPRESA EDIL M.A. DI MANCA ANTONELLO SRL UNIPERSONALE DI OSILO - CUP I81D20000400001--CIG 9379426331– |
DD/2024/3770 del 24/10/2024 |
| 9379426331 |
Affidamenti |
POLO TECNICO SCOLASTICO DI VIA MONTE GRAPPA A SASSARI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E DELLE |
DD/2024/4194 del 21/11/2024 |
| 9379426331 |
Affidamenti |
POLO TECNICO SCOLASTICO DI VIA MONTE GRAPPA A SASSARI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E DELLE COPERTURE, RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI AGIBILITA', EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – EX LEGGE 8/2020 – D.M. 13/2021 – D.M 62 DEL 10.03.2021 – 1° PIANO - "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" – LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA EDIL M.A. DI MANCA ANTONELLO SRL UNIPERSONALE DI OSILO - CUP I81D20000400001--CIG 9379426331– |
DD/2024/4194 del 21/11/2024 |
| 938084455C |
Affidamenti |
FSC 2007-2013 – ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO APQ RAFFORZATO SAUN “INFRASTRUTTURE STRATEGICHE REGIONAL |
DD/2024/459 del 01/02/2024 |
| 938084455C |
Affidamenti |
FSC 2007-2013 – ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO APQ RAFFORZATO SAUN “INFRASTRUTTURE STRATEGICHE REGIONALI PER LA CONOSCENZA”. LAVORI DI RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI IN CONCESSIONE ALLA ACCADEMIA DI BELLE ARTI “M. SIRONI” DI SASSARI. LIQUIDAZIONE SAL N. 5 A FAVORE DELL'IMPRESA ABE SRL DI CASTEL SAN GIORGIO (SA) – CUP I89B18000100002 - CIG 938084455C |
DD/2024/459 del 01/02/2024 |
| 938084455C |
Affidamenti |
FSC 2007-2013 – ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO APQ RAFFORZATO SAUN “INFRASTRUTTURE STRATEGICHE REGIONAL |
DD/2024/2984 del 22/08/2024 |
| 938084455C |
Affidamenti |
FSC 2007-2013 – ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO APQ RAFFORZATO SAUN “INFRASTRUTTURE STRATEGICHE REGIONALI PER LA CONOSCENZA”. LAVORI DI RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI IN CONCESSIONE ALLA ACCADEMIA DI BELLE ARTI “M. SIRONI” DI SASSARI. APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE E VARIANTE AL CONTRATTO CON RELATIVO SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE CON L'IMPRESA ABE SRL DI CASTEL SAN GIORGIO (SA) – CUP I89B18000100002 - CIG 938084455C |
DD/2024/2984 del 22/08/2024 |
| 938084455C |
Affidamenti |
FSC 2007-2013 – ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO APQ RAFFORZATO SAUN “INFRASTRUTTURE STRATEGICHE REGIONAL |
DD/2024/4395 del 03/12/2024 |
| 938084455C |
Affidamenti |
FSC 2007-2013 – ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO APQ RAFFORZATO SAUN “INFRASTRUTTURE STRATEGICHE REGIONALI PER LA CONOSCENZA”. LAVORI DI RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI IN CONCESSIONE ALLA ACCADEMIA DI BELLE ARTI “M. SIRONI” DI SASSARI. LIQUIDAZIONE SAL N. 6 A FAVORE DELL'IMPRESA ABE SRL DI CASTEL SAN GIORGIO (SA) – CUP I89B18000100002 - CIG 938084455C |
DD/2024/4395 del 03/12/2024 |
| 9382325B83 |
|
LIQUIDAZIONE SAL 1 LAVORI SP. 13M |
DD/2024/1555 del 23/04/2024 |
| 9382325B83 |
|
LAVORI DI BITUMATURA, SOSTITUZIONE GIUNTI OPERE D’ARTE DELLA SP N°13/M – PANORAMICA DI CASTELSARDO. M.I.T. PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 123/2020.
CUP I36G20000140001. CIG 9382325B83. - LIQUIDAZIONE SAL N° 1 |
DD/2024/1555 del 23/04/2024 |
| 9382325B83 |
Affidamenti |
Variazione quadro economico per riconoscimento compensazione prezzi. |
DD/2024/2591 del 12/07/2024 |
| 9382325B83 |
Affidamenti |
M.I.T.: PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DM 123/2020
S.P. N° 13M Panoramica di Castelsardo – Bitumatura, sostituzione giunti opere d'arte. CUP: I36G20000140001 CIG:9382325B83 - Variazione quadro economico per riconoscimento compensazione prezzi. |
DD/2024/2591 del 12/07/2024 |
| 9386778640 |
Affidamenti |
APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE |
DD/2024/839 del 29/02/2024 |
| 9386778640 |
Affidamenti |
PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI N° 49 DEL 16 FEBBRAIO 2018 LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA S.P. 77, DELLA SP 28bis , DELLA SP 50 E DELLA SP 23”. ANNUALITA' 2022.
- APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE- .
CUP I57H18001420001- CIG. 9386778640 |
DD/2024/839 del 29/02/2024 |
| 938716559D |
Affidamenti |
LICEO SCIENTIFICO “G. SPANO” N. 1 – LAVORI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO, CONSOLIDAMENTO DE |
DD/2024/532 del 08/02/2024 |
| 938716559D |
Affidamenti |
LICEO SCIENTIFICO “G. SPANO” N. 1 – LAVORI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO, CONSOLIDAMENTO DELL’EDIFICIO SITO IN VIA MONTE GRAPPA A SASSARI – L. N. 160 DEL 27.12.2019 E L. N. 8 DEL 28.02.2020 - D.M. 62 DEL 10.03.2021 – 2° PIANO – C.D. P.N.R.R - IMPORTO TOTALE OPERA EURO 3.000.000,00 - LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA S.A.S.S.U. S.R.L. DI SASSARI - Cod. CUP I81B21001550001 - Cod. CIG 938716559D |
DD/2024/532 del 08/02/2024 |
| 938716559D |
Affidamenti |
LICEO SCIENTIFICO N. 1 "G. SPANO" VIA MONTE GRAPPA A SASSARI - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMAT |
DD/2024/1280 del 05/04/2024 |
| 938716559D |
Affidamenti |
LICEO SCIENTIFICO “G. SPANO” N. 1 – LAVORI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO, CONSOLIDAMENTO DELL’EDIFICIO SITO IN VIA MONTE GRAPPA A SASSARI – L. N. 160 DEL 27.12.2019 E L. N. 8 DEL 28.02.2020 - D.M. 62 DEL 10.03.2021 – 2° PIANO – C.D. P.N.R.R - IMPORTO TOTALE OPERA EURO 3.000.000,00 - LIQUIDAZIONE 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA S.A.S.S.U. S.R.L. DI SASSARI - Cod. CUP I81B21001550001 - Cod. CIG 938716559D |
DD/2024/1280 del 05/04/2024 |
| 938716559D |
Affidamenti |
LICEO SCIENTIFICO “G. SPANO” N. 1 – LAVORI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO, CONSOLIDAMENTO DE |
DD/2024/1595 del 26/04/2024 |
| 938716559D |
Affidamenti |
LICEO SCIENTIFICO “G. SPANO” N. 1 – LAVORI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO, CONSOLIDAMENTO DELL’EDIFICIO SITO IN VIA MONTE GRAPPA A SASSARI – L. N. 160 DEL 27.12.2019 E L. N. 8 DEL 28.02.2020 - D.M. 62 DEL 10.03.2021 – 2° PIANO – C.D. P.N.R.R - IMPORTO TOTALE OPERA EURO 3.000.000,00 - LIQUIDAZIONE 4° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA S.A.S.S.U. S.R.L. DI SASSARI - Cod. CUP I81B21001550001 - Cod. CIG 938716559D |
DD/2024/1595 del 26/04/2024 |
| 938716559D |
Informazioni ulteriori |
PROCEDURA APERTA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO, CONSOLIDAMENTO DELL’EDIFICIO LICEO SCIENTIFICO “G. SPANO” N. 1 SITO IN VIA MONTEGRAPPA A SASSARI – L. N. 160/2019 E L. N. 8/2020 – D.M. 62/2021 2° PIANO - “FUTURA LA SCUOLA PER L’ITALIA DI DOMANI – NEXT GENERATION U.E.” CUP I81B21001550001 - CIG: 938716559D - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N. 3969 DEL 19/12/2022 E N. 701 DEL 21/02/2023 |
DD/2024/2769 del 30/07/2024 |
| 938716559D |
Affidamenti |
LICEO SCIENTIFICO “G. SPANO” N. 1 – LAVORI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO, CONSOLIDAMENTO DE |
DD/2024/3631 del 15/10/2024 |
| 938716559D |
Affidamenti |
LICEO SCIENTIFICO “G. SPANO” N. 1 – LAVORI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO, CONSOLIDAMENTO DELL’EDIFICIO SITO IN VIA MONTE GRAPPA A SASSARI – L. N. 160 DEL 27.12.2019 E L. N. 8 DEL 28.02.2020 - D.M. 62 DEL 10.03.2021 – 2° PIANO – C.D. P.N.R.R - IMPORTO TOTALE OPERA EURO 3.000.000,00 - LIQUIDAZIONE 5° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA S.A.S.S.U. S.R.L. DI SASSARI - Cod. CUP I81B21001550001 - Cod. CIG 938716559D |
DD/2024/3631 del 15/10/2024 |
| 9390510DFC |
Informazioni ulteriori |
ACCOMPA. CASA-SCUOLA-CASA ALU. DIS. FREQUENTANTI ISTITUTI 2° CICLO DI ISTR. SCOLA. A.S. 23/24 |
DD/2024/435 del 31/01/2024 |
| 9390510DFC |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI – A.S. 2023/2024. CIG DERIVATO 9390510DFC. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ALDIA, PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO NEL PERCORSO CASA-SCUOLA-CASA SVOLTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 |
DD/2024/435 del 31/01/2024 |
| 9390510DFC |
Informazioni ulteriori |
ASS. SPEC. ALLUNI DISABILI FREQUENTANTI IL 2° CICLO DI IST. SCOLASTICA A.S. 2023/2024 |
DD/2024/437 del 31/01/2024 |
| 9390510DFC |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI – A.S. 2023/2024. CIG DERIVATO 9390510DFC. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ALDIA, PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SVOLTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 |
DD/2024/437 del 31/01/2024 |
| 9390510DFC |
Informazioni ulteriori |
ASS. SPEC. ALLUNI DISABILI FREQUENTANTI IL 2° CICLO DI IST. SCOLASTICA LIQUIDAZIONE RITENUTA 0,50% |
DD/2024/1217 del 28/03/2024 |
| 9390510DFC |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI – CIG DERIVATO 9390510DFC. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA RITENUTA A GARANZIA DELLO 0,50%. ANNI SCOLASTICI 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 E 2023 AVVIO/PROROGA TECNICA. |
DD/2024/1217 del 28/03/2024 |
| 9392638A12 |
Affidamenti |
Servizi di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istru |
DD/2024/2990 del 22/08/2024 |
| 9392638A12 |
Affidamenti |
Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Alà dei Sardi/Buddusò. Applicazione Rinnovo annuale del contratto per l'a.s. 2024/2025 di cui alla procedura di affidamento diretto articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L. n.76/2020 e assunzione impegno di spesa - CIG 9392638A12. |
DD/2024/2990 del 22/08/2024 |
| 939449782B |
Affidamenti |
Lavori di consolidamento dei controsoffitti e delle coperture dell'edificio sede del Liceo Classico |
DD/2024/4375 del 02/12/2024 |
| 939449782B |
Affidamenti |
Lavori di consolidamento dei controsoffitti e delle coperture dell'edificio sede del Liceo Classico “G. Manno” di Alghero – ex legge 8/2020 – D.M. 13/2021 – D.M 62/2021 – 1° Piano finanziato Dall'Unione Europea – Next Generation EU - importo totale € 400.000,00 (CUP: I18B20000300001); Liquidazione secondo e ultimo stato d’avanzamento alla ditta IN.CO Srl di Quartu S. Elena (CIG: 939449782B). |
DD/2024/4375 del 02/12/2024 |
| 93957577F4 |
Affidamenti |
Lavori di manutenzione straordinaria coperture, murature, rifacimento delle superfici vetrate ed eff |
DD/2024/3144 del 09/09/2024 |
| 93957577F4 |
Affidamenti |
Lavori di manutenzione straordinaria coperture, murature, rifacimento delle superfici vetrate ed efficientamento energetico, verifica sismica del Liceo Scientifico "Europa Unita" di Porto Torres – ex legge 8/2020 – D.M. 13/2021 – D.M 62/2021 – 1° Piano finanziato Dall'Unione Europea – Next Generation EU - importo totale € 800.000,00 (CUP: I21D20000200001); Liquidazione primo stato d’avanzamento alla ditta Tilocca Srl di Burgos (CIG: 93957577F4). |
DD/2024/3144 del 09/09/2024 |
| 93957577F4 |
Affidamenti |
Lavori di manutenzione straordinaria coperture, murature, rifacimento delle superfici vetrate ed eff |
DD/2024/4197 del 21/11/2024 |
| 93957577F4 |
Affidamenti |
Lavori di manutenzione straordinaria coperture, murature, rifacimento delle superfici vetrate ed efficientamento energetico, verifica sismica del Liceo Scientifico "Europa Unita" di Porto Torres – ex legge 8/2020 – D.M. 13/2021 – D.M 62/2021 – 1° Piano finanziato Dall'Unione Europea – Next Generation EU - importo totale € 800.000,00 (CUP: I21D20000200001); Liquidazione terza e ultima rata d’acconto alla ditta Tilocca Srl di Burgos (CIG: 93957577F4). |
DD/2024/4197 del 21/11/2024 |
| 939576810A |
Affidamenti |
Lavori di ristrutturazione, consolidamento statico e adeguamento alle norme di sicurezza dell'edific |
DD/2024/957 del 12/03/2024 |
| 939576810A |
Affidamenti |
Lavori di ristrutturazione, consolidamento statico e adeguamento alle norme di sicurezza dell'edificio sede dell’Istituto Professionale Industria e Artigianato di Alghero – ex legge 8/2020 – D.M. 13/2021 – D.M 62/2021 – 1° Piano finanziato Dall'Unione Europea – Next Generation EU - importo totale € 288.000,00 (CUP: I18B20000310001) - Liquidazione secondo e ultimo stato d’avanzamento alla ditta Tecnocostruzioni Puggia Srl di Sassari (CIG: 939576810A). |
DD/2024/957 del 12/03/2024 |
| 939576810A |
Affidamenti |
Lavori di ristrutturazione, consolidamento statico e adeguamento alle norme di sicurezza dell'edific |
DD/2024/1337 del 09/04/2024 |
| 939576810A |
Affidamenti |
Lavori di ristrutturazione, consolidamento statico e adeguamento alle norme di sicurezza dell'edificio sede dell’Istituto Professionale Industria e Artigianato di Alghero – ex legge 8/2020 – D.M. 13/2021 – D.M 62/2021 – 1° Piano finanziato Dall'Unione Europea – Next Generation EU - importo totale € 288.000,00 (CUP: I18B20000310001) - Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e quadro economico finale; svincolo della garanzia fidejussoria (CIG: 939576810A) |
DD/2024/1337 del 09/04/2024 |
| 9398540091 |
Informazioni ulteriori |
PROCEDURA APERTA - LICEO CLASSICO DUCA DEGLI ABRUZZI DI OZIERI FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - PROGRAMMA INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA 2° PIANO L. 8/2020 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, STRUTTURALE E DI COPERTURA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO - CUP: I52C21000360001 – CIG: 9398540091 - INTEGRAZIONE CONTRATTO |
DD/2024/3264 del 18/09/2024 |
| 9398540091 |
Affidamenti |
LICEO CLASSICO DUCA DEGLI ABRUZZI DI OZIERI – “FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU” - |
DD/2024/4173 del 21/11/2024 |
| 9398540091 |
Affidamenti |
LICEO CLASSICO DUCA DEGLI ABRUZZI DI OZIERI – “FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU” - PROGRAMMA INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA 2° PIANO –L. 8/2020 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, STRUTTURALE E DI COPERTURA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE 2 SAL A TUTTO IL 04.11.2024 ALL’IMPRESA GUIDA AGOSTINO CON SEDE A PARTINICO - CUP I52C21000360001 – CIG 9398540091 |
DD/2024/4173 del 21/11/2024 |
| 9413694A08 |
Affidamenti |
INTERVENTI DI COMPLETAM. PER L’ADEGUAM. ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO MIRATI AL RILASCIO DEL C.P.I. DEL |
DD/2024/402 del 30/01/2024 |
| 9413694A08 |
Affidamenti |
INTERVENTI DI COMPLETAM. PER L’ADEGUAM. ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO MIRATI AL RILASCIO DEL C.P.I. DEL LICEO ARTISTICO “F. FIGARI” DI PIAZZA D’ARMI A SASSARI – L. N. 160 DEL 27.12.2019 E L. N. 8 DEL 28.02.2020 - D.M. 62 DEL 10.03.2021 – 2° PIANO "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" (c.d. PNRR) - IMPORTO TOTALE OPERA EURO 300.000,00 - LIQUIDAZIONE 1° CERTIF. DI PAGAM. ALL'IMPRESA EDIL.MA. DI OSILO – Cod. CUP: I84E21001540004 - Cod. CIG: 9413694A08. |
DD/2024/402 del 30/01/2024 |
| 9413694A08 |
Informazioni ulteriori |
INTERVENTI DI COMPLETAM. PER L’ADEGUAM. ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO MIRATI AL RILASCIO DEL C.P.I. DEL |
DD/2024/643 del 15/02/2024 |
| 9413694A08 |
Informazioni ulteriori |
INTERVENTI DI COMPLETAM. PER L’ADEGUAM. ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO MIRATI AL RILASCIO DEL C.P.I. DEL LICEO ARTISTICO “F. FIGARI” DI PIAZZA D’ARMI A SASSARI – L. N. 160 DEL 27.12.2019 E L. N. 8 DEL 28.02.2020 - D.M. 62 DEL 10.03.2021 – 2° PIANO "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" (c.d. PNRR) - IMPORTO TOTALE OPERA EURO 300.000,00 - APPROV. ATTI DI CONTAB. FINALE, CERTIF. DI REGOL. ESEC. E SVINCOLO CAUZIONE - Cod. CUP: I84E21001540004 - Cod. CIG: 9413694A08. |
DD/2024/643 del 15/02/2024 |
| 9413694A08 |
Affidamenti |
INTERVENTI DI COMPLETAM. PER L’ADEGUAM. ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO MIRATI AL RILASCIO DEL C.P.I. DEL |
DD/2024/831 del 29/02/2024 |
| 9413694A08 |
Affidamenti |
INTERVENTI DI COMPLETAM. PER L’ADEGUAM. ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO MIRATI AL RILASCIO DEL C.P.I. DEL LICEO ARTISTICO “F. FIGARI” DI PIAZZA D’ARMI A SASSARI – L. N. 160 DEL 27.12.2019 E L. N. 8 DEL 28.02.2020 - D.M. 62 DEL 10.03.2021 – 2° PIANO "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" (c.d. PNRR) - IMPORTO TOTALE OPERA EURO 300.000,00 - LIQUIDAZIONE SALDO FINALE LAVORI ALL’IMPRESA EDIL.MA DI OSILO - Cod. CUP: I84E21001540004 - Cod. CIG: 9413694A08. |
DD/2024/831 del 29/02/2024 |
| 9413694A08 |
Affidamenti |
PROCEDURA APERTA - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO MIRATI AL RILASCIO DEL CPI DEL LICEO ARTISTICO "F. FIGARI" DI P.ZZA D'ARMI A SASSARI. L. N. 160/2019 e L. N. 8/2020 – D.M. N. 62/2021 - 2° PIANO - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATIONE EU – CUP: I84E21001540004 – CIG: 9413694A08 - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 3886 DEL 15/12/2022 |
DD/2024/2905 del 08/08/2024 |
| 94138792B5 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
ADESIONE CONVENZIONE SARDEGNACAT LOTTO11 SERVIZIO PORTIERATO E SERVIZI AUSILIARI |
DD/2024/52 del 08/01/2024 |
| 94138792B5 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO - SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO I LOCALI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SEDE DI OLBIA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. V070012307260 EMESSA DALLA SOC. G.S.A. S.p.A. - CIG ORIGINARIO 7993833FA9 e CIG DERIVATO 94138792B5. |
DD/2024/52 del 08/01/2024 |
| 94138792B5 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
ADESIONE CONVENZIONE SARDEGNACAT LOTTO11 SERVIZIO PORTIERATO E SERVIZI AUSILIARI |
DD/2024/189 del 15/01/2024 |
| 94138792B5 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO - SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO I LOCALI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SEDE DI OLBIA PER IL MESE DI DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. V070012307699 EMESSA DALLA SOC. G.S.A. S.p.A. - CIG ORIGINARIO 7993833FA9 e CIG DERIVATO 94138792B5. |
DD/2024/189 del 15/01/2024 |
| 94138792B5 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
ADESIONE CONVENZIONE SARDEGNACAT LOTTO11 SERVIZIO PORTIERATO E SERVIZI AUSILIARI |
DD/2024/750 del 23/02/2024 |
| 94138792B5 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO - SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO I LOCALI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SEDE DI OLBIA PER IL MESE DI GENNAIO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. V070012400676 EMESSA DALLA SOC. G.S.A. S.p.A. - CIG ORIGINARIO 7993833FA9 e CIG DERIVATO 94138792B5. |
DD/2024/750 del 23/02/2024 |
| 94138792B5 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Servizio di Portierato e Servizi Ausiliari della Zona Omogenea di Olbia Tempio |
DD/2024/1215 del 28/03/2024 |
| 94138792B5 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO - SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO I LOCALI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SEDE DI OLBIA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. V070012401381 EMESSA DALLA SOC. G.S.A. S.p.A. - CIG ORIGINARIO 7993833FA9 e CIG DERIVATO 94138792B5. |
DD/2024/1215 del 28/03/2024 |
| 94138792B5 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
ADESIONE CONVENZIONE SARDEGNACAT LOTTO11 SERVIZIO PORTIERATO E SERVIZI AUSILIARI |
DD/2024/1698 del 07/05/2024 |
| 94138792B5 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO - SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO I LOCALI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SEDE DI OLBIA PER IL MESE DI MARZO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. V070012402156 EMESSA DALLA SOC. G.S.A. S.p.A. - CIG ORIGINARIO 7993833FA9 e CIG DERIVATO 94138792B5. |
DD/2024/1698 del 07/05/2024 |
| 94138792B5 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
ADESIONE CONVENZIONE SARDEGNACAT LOTTO11 SERVIZIO PORTIERATO E SERVIZI AUSILIARI |
DD/2024/1920 del 22/05/2024 |
| 94138792B5 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO - SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO I LOCALI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SEDE DI OLBIA PER IL MESE DI APRILE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. V070012402668 EMESSA DALLA SOC. G.S.A. S.p.A. - CIG ORIGINARIO 7993833FA9 e CIG DERIVATO 94138792B5. |
DD/2024/1920 del 22/05/2024 |
| 94138792B5 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
ADESIONE CONVENZIONE SARDEGNACAT LOTTO11 SERVIZIO PORTIERATO E SERVIZI AUSILIARI |
DD/2024/2380 del 26/06/2024 |
| 94138792B5 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO - SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO I LOCALI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SEDE DI OLBIA PER IL MESE DI MAGGIO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. V070012403468 EMESSA DALLA SOC. G.S.A. S.p.A. - CIG ORIGINARIO 7993833FA9 e CIG DERIVATO 94138792B5. |
DD/2024/2380 del 26/06/2024 |
| 94138792B5 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
ADESIONE CONVENZIONE SARDEGNACAT LOTTO11 SERVIZIO PORTIERATO E SERVIZI AUSILIARI |
DD/2024/2784 del 31/07/2024 |
| 94138792B5 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO - SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO I LOCALI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SEDE DI OLBIA PER IL MESE DI GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. V070012403909 EMESSA DALLA SOC. G.S.A. S.p.A. - CIG ORIGINARIO 7993833FA9 e CIG DERIVATO 94138792B5. |
DD/2024/2784 del 31/07/2024 |
| 94138792B5 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
ADESIONE CONVENZIONE SARDEGNACAT LOTTO11 SERVIZIO PORTIERATO E SERVIZI AUSILIARI |
DD/2024/3043 del 27/08/2024 |
| 94138792B5 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO - SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO I LOCALI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SEDE DI OLBIA PER IL MESE DI LUGLIO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. V070012404601 EMESSA DALLA SOC. G.S.A. S.p.A. - CIG ORIGINARIO 7993833FA9 e CIG DERIVATO 94138792B5. |
DD/2024/3043 del 27/08/2024 |
| 94138792B5 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
ADESIONE CONVENZIONE SARDEGNACAT LOTTO11 SERVIZIO PORTIERATO E SERVIZI AUSILIARI |
DD/2024/3525 del 08/10/2024 |
| 94138792B5 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO - SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO I LOCALI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SEDE DI OLBIA PER IL MESE DI AGOSTO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. V070012405089 EMESSA DALLA SOC. G.S.A. S.p.A. - CIG ORIGINARIO 7993833FA9 e CIG DERIVATO 94138792B5. |
DD/2024/3525 del 08/10/2024 |
| 94138792B5 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
ADESIONE CONVENZIONE SARDEGNACAT LOTTO11 SERVIZIO PORTIERATO E SERVIZI AUSILIARI |
DD/2024/4258 del 26/11/2024 |
| 94138792B5 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO - SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO I LOCALI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SEDE DI OLBIA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. V070012406158 EMESSA DALLA SOC. G.S.A. S.p.A. - CIG ORIGINARIO 7993833FA9 e CIG DERIVATO 94138792B5. |
DD/2024/4258 del 26/11/2024 |
| 94138792B5 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
ADESIONE CONVENZIONE SARDEGNACAT LOTTO11 SERVIZIO PORTIERATO E SERVIZI AUSILIARI |
DD/2024/4548 del 10/12/2024 |
| 94138792B5 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO - SERVIZIO DI SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO I LOCALI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SEDE DI OLBIA CIG ORIGINARIO 7993833FA9 e CIG DERIVATO 94138792B5. ADEGUAMENTO DEI PREZZI EX. ART. 106 D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2024 E 2025. |
DD/2024/4548 del 10/12/2024 |
| 94324006B7 |
Affidamenti |
SP.78 LAVORI URGENTI CENTRO DI BOTTIDDA |
DD/2024/1718 del 08/05/2024 |
| 94324006B7 |
Affidamenti |
SP 78 “BOTTIDDA - BURGOS - ESPORLATU - S.S. 128/BIS” - LAVORI URGENTI DI RICOSTRUZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO USCITA CENTRO ABITATO DI BOTTIDDA - CUP: I57H21006470003 - CIG: 94324006B7 |
DD/2024/1718 del 08/05/2024 |
| 9437877E78 |
Informazioni ulteriori |
PROCEDURA APERTA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, CONSOLIDAMENTO COPERTURE, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI AGIBILITA’, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’I.P.I.A. VIA G. DELEDDA A SASSARI. PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 L. 8/2020 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - CUP: I88B20000350001 -CIG: 9437877E78 - INTEGRAZIONE CONTRATTO |
DD/2024/3269 del 18/09/2024 |
| 9443423F2C |
Affidamenti |
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N°1 SP 12 BIVIO SS127 BIS |
DD/2024/1320 del 08/04/2024 |
| 9443423F2C |
Affidamenti |
LAVORI VOLTI ALL’ELIMINAZIONE DI DIVERSE CRITICITÀ E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA LUNGO L’ESTESA DELLA SP12 “BIVIO SS 127 BIS PRESSO SCALA CAVALLI - DIGA CUGA – PUTIFIGARI – VILLANOVA - CONFINE PROVINCIA PER MONTRESTA” (CUP I47H20000860003 - CIG: 9443423F2C). - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N°1 |
DD/2024/1320 del 08/04/2024 |
| 9443423F2C |
|
LAVORI VOLTI ALL’ELIMINAZIONE DI DIVERSE CRITICITÀ E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA LUNGO L’ESTESA DELLA SP12 “BIVIO SS 127 BIS PRESSO SCALA CAVALLI - DIGA CUGA – PUTIFIGARI – VILLANOVA - CONFINE PROVINCIA PER MONTRESTA” (CUP I47H20000860003 - CIG: 9443423F2C). IMPEGNO SOMME PER COMPENSAZIONI EX ART. 26 COMMA 6-TER DEL D.L. 50/2022 |
DD/2024/1715 del 08/05/2024 |
| 9443423F2C |
Affidamenti |
LIQUIDAZIONE 2° SAL LAVORI SP12 BIVIO SS 127BIS |
DD/2024/1716 del 08/05/2024 |
| 9443423F2C |
Affidamenti |
LAVORI VOLTI ALL’ELIMINAZIONE DI DIVERSE CRITICITÀ E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA LUNGO L’ESTESA DELLA SP12 “BIVIO SS 127 BIS PRESSO SCALA CAVALLI - DIGA CUGA – PUTIFIGARI – VILLANOVA - CONFINE PROVINCIA PER MONTRESTA” (CUP I47H20000860003 - CIG: 9443423F2C). LIQUIDAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI |
DD/2024/1716 del 08/05/2024 |
| 9443423F2C |
|
LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO PER COMPENSAZIONI EX ART. 26 COMMA 6-TER DEL D. |
DD/2024/2308 del 19/06/2024 |
| 9443423F2C |
|
LAVORI VOLTI ALL’ELIMINAZIONE DI DIVERSE CRITICITÀ E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA LUNGO L’ESTESA DELLA SP12 “BIVIO SS 127 BIS PRESSO SCALA CAVALLI - DIGA CUGA – PUTIFIGARI – VILLANOVA - CONFINE PROVINCIA PER MONTRESTA” (CUP I47H20000860003 - CIG: 9443423F2C). LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO PER COMPENSAZIONI EX ART. 26 COMMA 6-TER DEL D.L. 50/2022 |
DD/2024/2308 del 19/06/2024 |
| 9452407504 |
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LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PIATTAFORMA STRADALE, SCARPATE E OPERE D’ARTE DELLA S.P. N°23 “ SILIGO -BESSUDE – THIESI”.
M.I.T. PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DM N°224 DEL 12/05/2020.
- LIQUIDAZIONE A PERSONALE INTERNO DEI COMPENSI DI CUI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016. PRIMA FASE.
CUP I87H20002050001. CIG 9452407504. |
DD/2024/278 del 19/01/2024 |
| 9452407504 |
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LIQUIDAZIONE STATO FINALE SR. 23 |
DD/2024/1409 del 12/04/2024 |
| 9452407504 |
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S.P. 23 “SILIGO – BESSUDE – THIESI”. LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PIATTAFORMA STRADALE, SCARPATE E OPERE D'ARTE - PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI N° 224 DEL 12 MAGGIO 2020 - LIQUIDAZIONE STATO FINALE
CUP I87H20002050001 – CIG 9452407504 |
DD/2024/1409 del 12/04/2024 |
| 9463355F94 |
Affidamenti |
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, CONSOLIDAMENTO STATICO, RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETIC |
DD/2024/1291 del 08/04/2024 |
| 9463355F94 |
Affidamenti |
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, CONSOLIDAMENTO STATICO, RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL' EDIFICIO DELL'I.T.C.G. E AGRARIO DI OZIERI SITO IN PIAZZA MEDAGLIE D'ORO.. - D.M 62 DEL 10.03.2021 – 1 PIANO. - "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU" - LIQUIDAZIONE 1 SAL A TUTTO IL 28.09.2023 ALL’IMPRESA TILOCCA SRL CON SEDE A BURGOS – CUP: I52E20000000001 - CIG: 9463355F94 |
DD/2024/1291 del 08/04/2024 |
| 9463355F94 |
Informazioni ulteriori |
PROCEDURA APERTA - LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO, CONSOLIDAMENTO STATICO, RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL' EDIFICIO DELL'I.T.C.G. E AGRARIO DI OZIERI SITO IN PIAZZA MEDAGLIE D'ORO.. - D.M 62 DEL 10.03.2021 – 1 PIANO. - "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" - CUP: I52E20000000001 - CIG: 9463355F94 - INTEGRAZIONE CONTRATTO |
DD/2024/3270 del 18/09/2024 |
| 9466493D24 |
Affidamenti |
LAVORI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA DEL LICEO SCIENTIFICO “G. MARCONI”. F.S.C. 2014-2020, P.O.A., DELIB |
DD/2024/519 del 07/02/2024 |
| 9466493D24 |
Affidamenti |
LAVORI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA DEL LICEO SCIENTIFICO “G. MARCONI”. F.S.C. 2014-2020, P.O.A., DELIBERA C.I.P.E. N. 11/2018, D.D. DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE N. 467/2019, PIANO DI BONIFICA DALL'AMIANTO, D.G.R. N. 37/34 DEL 2021. LIQUIDAZIONE 1° SAL PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE ALL’IMPRESA B.G.C. DI BORSA GIOVANNI CARLO SNC DI RODDI (CN) - CUP: I83F20000080001 - CIG: 9466493D24 |
DD/2024/519 del 07/02/2024 |
| 9466493D24 |
Affidamenti |
Lavori di demolizione e bonifica del liceo scientifico “G. Marconi”. F.S.C. 2014-2020 |
DD/2024/3713 del 21/10/2024 |
| 9466493D24 |
Affidamenti |
Lavori di demolizione e bonifica del liceo scientifico “G. Marconi”. F.S.C. 2014-2020, P.O.A., delibera C.I.P.E. n. 11/2018, d.d. del Ministero dell'Ambiente n. 467/2019, piano di bonifica dall'amianto, D.G.R. n. 37/34 del 2021. Liquidazione 2° SAL all'Impresa B.G.C. di Borsa Giovanni Carlo SNC Di Roddi (CN) - CUP: I83F20000080001 - CIG: 9466493D24 |
DD/2024/3713 del 21/10/2024 |
| 9466493D24 |
Affidamenti |
Lavori di demolizione e bonifica del liceo scientifico “G. Marconi”. F.S.C. 2014-2020 |
DD/2024/4381 del 02/12/2024 |
| 9466493D24 |
Affidamenti |
Lavori di demolizione e bonifica del liceo scientifico “G. Marconi”. F.S.C. 2014-2020, P.O.A., delibera C.I.P.E. n. 11/2018, d.d. del Ministero dell'Ambiente n. 467/2019, piano di bonifica dall'amianto, D.G.R. n. 37/34 del 2021. Liquidazione 3° SAL all'Impresa B.G.C. di Borsa Giovanni Carlo SNC Di Roddi (CN) - CUP: I83F20000080001 - CIG: 9466493D24 |
DD/2024/4381 del 02/12/2024 |
| 947950924C |
Affidamenti |
Lavori di rifacimento impianto antincendio, adeguamento alle norme, ristrutturazione interna ed este |
DD/2024/1596 del 26/04/2024 |
| 947950924C |
Affidamenti |
Lavori di rifacimento impianto antincendio, adeguamento alle norme, ristrutturazione interna ed esterna, efficentamento energetico e messa in sicurezza dell’edificio sede del Liceo Scientifico “Europa Unita” di Porto Torres – 2° stralcio (CUP: I25I20000030003); liquidazione seconda e ultima rata d’acconto alla ditta appaltatrice Imperm.Edil S.r.l. di Guidonia Montecelio (RO). (CIG: 947950924C). |
DD/2024/1596 del 26/04/2024 |
| 94805426C0 |
Affidamenti |
SUCCURSALE SCOLASTICA VIA MONS. SABA A SASSARI – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, ABBATTIMENTO |
DD/2024/417 del 30/01/2024 |
| 94805426C0 |
Affidamenti |
SUCCURSALE SCOLASTICA VIA MONS. SABA A SASSARI – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - LEGGE N. 160 DEL 27.12.2019 E LEGGE N. 8 DEL 28.02.2020 - 2° PIANO – D.M. 217/2021 - "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" - IMPORTO TOTALE EURO 500.000,00 – CONCESSIONE PROROGA SUI TEMPI CONTRATTUALI ALL'IMPRESA BC COSTRUZIONI SRL DI FAVARA (AG) - CUP I85F21000870001 - CIG 94805426C0 – |
DD/2024/417 del 30/01/2024 |
| 94805426C0 |
Affidamenti |
PROCEDURA APERTA - SUCCURSALE SCOLASTICA VIA MONS. SABA A SASSARI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - LEGGE N. 160 DEL 27.12.2019 E LEGGE N. 8 DEL 28.02.2020 - 2° PIANO - D.M. 217/2021 - "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 4010 del 28/12/2022 - CUP – I85F21000870001 – CIG LAVORI – 94805426C0 |
DD/2024/2379 del 26/06/2024 |
| 94805426C0 |
Affidamenti |
SUCCURSALE SCOLASTICA VIA MONS. SABA A SASSARI – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, ABBATTIMENTO |
DD/2024/2410 del 28/06/2024 |
| 94805426C0 |
Affidamenti |
SUCCURSALE SCOLASTICA VIA MONS. SABA A SASSARI – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - LEGGE N. 160 DEL 27.12.2019 E LEGGE N. 8 DEL 28.02.2020 - 2° PIANO – D.M. 217/2021 - "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" - IMPORTO TOTALE EURO 500.000,00– LIQUIDAZIONE 4° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA BC COSTRUZIONI SRL DI FAVARA (AG) - CUP I85F21000870001 - CIG 94805426C0– |
DD/2024/2410 del 28/06/2024 |
| 94924254EA |
Affidamenti |
RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ITI SS LOTTO 2 |
DD/2024/720 del 22/02/2024 |
| 94924254EA |
Affidamenti |
LAVORI DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI SASSARI - P.SSA MAFALDA- LOTTO N. 2. BONIFICA AMIANTO, RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – L. 8-2020 2° PIANO - “FUTURA LA SCUOLA PER L’ITALIA DI DOMANI – NEXT GENERATION EU” PNRR M4-C1-I3.3 - EURO 1.968.000,00 - CUP I88I21000190001 - CIG 94924254EA. LIQUIDAZIONE SAL N 2 IMPRESA GEOM. GIUSEPPE DELOGU. |
DD/2024/720 del 22/02/2024 |
| 94924254EA |
Affidamenti |
PROCEDURA APERTA - LAVORI DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI SASSARI via P.SSA MAFALDA - LOTTO N. 2. BONIFICA AMIANTO, RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – L. 8-2020 2° PIANO - “FUTURA LA SCUOLA PER L’ITALIA DI DOMANI – NEXT GENERATION U.E.” - CUP: I88I21000190001 CIG 94924254EA - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 898 del 10/03/2023 |
DD/2024/2413 del 28/06/2024 |
| 94924254EA |
Affidamenti |
BONIFICA AMIANTO, RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ITI SS LOTTO N 2 |
DD/2024/4343 del 02/12/2024 |
| 94924254EA |
Affidamenti |
LAVORI DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI SASSARI - P.SSA MAFALDA- LOTTO N. 2. BONIFICA AMIANTO, RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – L. 8-2020 2° PIANO - “FUTURA LA SCUOLA PER L’ITALIA DI DOMANI – NEXT GENERATION EU” PNRR M4-C1-I3.3 - EURO 1.968.000,00 - CUP I88I21000190001 - CIG 94924254EA. LIQUIDAZIONE SAL N 4 IMPRESA GEOM. GIUSEPPE DELOGU. |
DD/2024/4343 del 02/12/2024 |
| 9499099878 |
Affidamenti |
RISTRUTTURAZIONE, CONSOLIDAMENTO COPERTURE, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI AGIBILITÀ LICEO CASTELVÌ SS |
DD/2024/1363 del 10/04/2024 |
| 9499099878 |
Affidamenti |
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, CONSOLIDAMENTO COPERTURE, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI AGIBILITÀ, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL LICEO “M. DI CASTELVÌ” DI SASSARI, SEDE CENTRALE – L. 8-2020 1° PIANO - “FUTURA LA SCUOLA PER L’ITALIA DI DOMANI – NEXT GENERATION EU” PNRR M4C1I3.3 CUP I89C20000130001 - CIG 9499099878 LIQUIDAZIONE SAL N. 1 IMPRESA FRANCO MANCA. |
DD/2024/1363 del 10/04/2024 |
| 9499099878 |
Affidamenti |
PROCEDURA APERTA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, CONSOLIDAMENTO COPERTURE, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI AGIBILITÀ, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL LICEO “M. DI CASTELVÌ” DI SASSARI, SEDE CENTRALE – D.M.13/2021 L. 8/2020 1° PIANO - “FUTURA LA SCUOLA PER L’ITALIA DI DOMANI – NEXT GENERATION U.E.” CUP I89C20000130001 CIG 9499099878
INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 463 DEL 07/02/2023 |
DD/2024/2414 del 28/06/2024 |
| 9505676BFA |
Affidamenti |
PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 – ISCOL@. ASSE II. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA |
DD/2024/833 del 29/02/2024 |
| 9505676BFA |
Affidamenti |
PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 – ISCOL@. ASSE II. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA - D.M. 25/07/2020, N° 71 (c.d. MIUR II tranche). ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI VIA CEDRINO A SASSARI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO, "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" - CUP I86J20001280005 – CIG 9505676BFA- LIQUIDAZIONE SAL N. 2 A TUTTO IL 16.02.2024 ALL’IMPRESA AGECO SRL CON SEDE A SASSARI. |
DD/2024/833 del 29/02/2024 |
| 9505676BFA |
Affidamenti |
PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 – ISCOL@. ASSE II. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA |
DD/2024/1612 del 30/04/2024 |
| 9505676BFA |
Affidamenti |
PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 – ISCOL@. ASSE II. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA - D.M. 25/07/2020, N° 71 (c.d. MIUR II tranche). ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI VIA CEDRINO A SASSARI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO, "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" - CUP I86J20001280005 – CIG 9505676BFA- LIQUIDAZIONE SAL N. 3 A TUTTO IL 26.04.2024 ALL’IMPRESA AGECO SRL CON SEDE A SASSARI. |
DD/2024/1612 del 30/04/2024 |
| 9505676BFA |
Informazioni ulteriori |
PROCEDURA APERTA - ISCOL@. ASSE II. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA - D.M. 25/07/2020, N° 71. ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO VIA CEDRINO A SASSARI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO, "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" - CUP I86J20001280005 – CIG: 9505676BFA - INTEGRAZIONE CONTRATTO |
DD/2024/3274 del 18/09/2024 |
| 95169481F0 |
|
PROGETTAZONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE TRATTO ABBASANTA-BUDDUSO'-OLBIA |
DD/2024/586 del 12/02/2024 |
| 95169481F0 |
|
GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 2, DELLA LEGGE N.120/2020, PER L’APPALTO INTEGRATO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DEL “COLLEGAMENTO ALLA ABBASANTA-BUDDUSÒ-OLBIA DELLA S.S. 389 TRATTO ALÀ DEI SARDI-BIVIO PADRU“ – IV LOTTO - 2° STRALCIO FUNZIONALE – CUP I21B03000190005 – CIG 95169481F0 – APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI |
DD/2024/586 del 12/02/2024 |
| 95169481F0 |
|
PROGETTAZONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE TRATTO ABBASANTA-BUDDUSO'-OLBIA |
DD/2024/2388 del 27/06/2024 |
| 95169481F0 |
|
GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 2, DELLA LEGGE N.120/2020, PER L’APPALTO INTEGRATO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DEL “COLLEGAMENTO ALLA ABBASANTA-BUDDUSÒ-OLBIA DELLA S.S. 389 TRATTO ALÀ DEI SARDI-BIVIO PADRU“ – IV LOTTO - 2° STRALCIO FUNZIONALE – CUP I21B03000190005 – CIG 95169481F0 PRESA D’ATTO DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO N. 56 del 17/05/2024 - Aggiudicazione |
DD/2024/2388 del 27/06/2024 |
| 95278327B1 |
Affidamenti |
ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA IMPRESA COGESA SP.18 |
DD/2024/4388 del 02/12/2024 |
| 95278327B1 |
Affidamenti |
MIT – DM 49/2018 - LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 18 (1° LOTTO) - (CUP: I87H18000830001 - CIG: 95278327B1) - ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA PER LAVORI A FAVORE DELL’IMPRESA CO.GE.SA. S.R.L. |
DD/2024/4388 del 02/12/2024 |
| 9559522F19 |
Affidamenti |
Lavori di ristrutturazione E adeguamento alle norme di SICUREZZA AI FINI ANTINCENDIO E DI agibilità |
DD/2024/620 del 14/02/2024 |
| 9559522F19 |
Affidamenti |
Lavori di ristrutturazione E adeguamento alle norme di SICUREZZA AI FINI ANTINCENDIO E DI agibilità PRESSO LA FILIERA AZIENDALE ANNESSA ALL'ISTITUTO TECNICO AGRARIO DI VIA BELLINI A SASSARI – LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA NURRA S.R.L. DI BONO – CUP – I87H21001720003 - CIG 9559522F19 - |
DD/2024/620 del 14/02/2024 |
| 9559522F19 |
Affidamenti |
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA AI FINI ANTINCENDIO E DI AGIBILITA' |
DD/2024/1763 del 10/05/2024 |
| 9559522F19 |
Affidamenti |
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA AI FINI ANTINCENDIO E DI AGIBILITA' PRESSO LA FILIERA AZIENDALE ANNESSA ALL'ISTITUTO TECNICO AGRARIO DI VIA BELLINI A SASSARI – LIQUIDAZIONE SALDO ALL'IMPRESA NURRA S.R.L. DI BONO – CUP – I87H21001720003 - CIG 9559522F19 |
DD/2024/1763 del 10/05/2024 |
| 959377271A |
Affidamenti |
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DEI PADIGLIONI SITI IN LOCALITÀ BALDINCA - INTERVENTI DI RIQUALIFICA |
DD/2024/585 del 12/02/2024 |
| 959377271A |
Affidamenti |
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DEI PADIGLIONI SITI IN LOCALITÀ BALDINCA - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PADIGLIONI E DELLE RELATIVE AREE DI PERTINENZA – MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4352718/00 - SUBAPPALTO A FAVORE DELL'IMPRESA GIUSEPPE PILICCHI DI SASSARI - CUP I84E21002160003 - CIG 959377271A |
DD/2024/585 del 12/02/2024 |
| 959377271A |
Affidamenti |
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DEI PADIGLIONI SITI IN LOCALITÀ BALDINCA - INTERVENTI DI RIQUALIFICA |
DD/2024/755 del 23/02/2024 |
| 959377271A |
Affidamenti |
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DEI PADIGLIONI SITI IN LOCALITÀ BALDINCA - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PADIGLIONI E DELLE RELATIVE AREE DI PERTINENZA – MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4352718/00 - LIQUIDAZIONE SAL N. 1 A FAVORE DELLA DITTA ARKYS SRL DI CAGLIARI - CUP I84E21002160003 - CIG 959377271A |
DD/2024/755 del 23/02/2024 |
| 959377271A |
Affidamenti |
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DEI PADIGLIONI SITI IN LOCALITÀ BALDINCA - INTERVENTI DI RIQUALIFICA |
DD/2024/1911 del 22/05/2024 |
| 959377271A |
Affidamenti |
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DEI PADIGLIONI SITI IN LOCALITÀ BALDINCA - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PADIGLIONI E DELLE RELATIVE AREE DI PERTINENZA – MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4352718/00 - LIQUIDAZIONE SAL N. 2 A FAVORE DELLA DITTA ARKYS SRL DI CAGLIARI- CUP I84E21002160003 - CIG 959377271A |
DD/2024/1911 del 22/05/2024 |
| 959377271A |
Affidamenti |
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DEI PADIGLIONI SITI IN LOCALITÀ BALDINCA - INTERVENTI DI RIQUALIFICA |
DD/2024/2602 del 16/07/2024 |
| 959377271A |
Affidamenti |
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DEI PADIGLIONI SITI IN LOCALITÀ BALDINCA - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PADIGLIONI E DELLE RELATIVE AREE DI PERTINENZA – MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4352718/00 - LIQUIDAZIONE SAL N. 3 A FAVORE DELLA DITTA ARKYS SRL DI CAGLIARI - CUP I84E21002160003 - CIG 959377271A |
DD/2024/2602 del 16/07/2024 |
| 959377271A |
Affidamenti |
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DEI PADIGLIONI SITI IN LOCALITÀ BALDINCA - INTERVENTI DI RIQUALIFICA |
DD/2024/2758 del 30/07/2024 |
| 959377271A |
Affidamenti |
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DEI PADIGLIONI SITI IN LOCALITÀ BALDINCA - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PADIGLIONI E DELLE RELATIVE AREE DI PERTINENZA – MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4352718/00 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA - DITTA ARKYS SRL DI CAGLIARI - CUP I84E21002160003 - CIG 959377271A |
DD/2024/2758 del 30/07/2024 |
| 959377271A |
Affidamenti |
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DEI PADIGLIONI SITI IN LOCALITÀ BALDINCA - INTERVENTI DI RIQUALIFICA |
DD/2024/3172 del 10/09/2024 |
| 959377271A |
Affidamenti |
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DEI PADIGLIONI SITI IN LOCALITÀ BALDINCA - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PADIGLIONI E DELLE RELATIVE AREE DI PERTINENZA – MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4352718/00. RETTIFICA IMPEGNI DD 2758/2024 E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE - DITTA ARKYS SRL DI CAGLIARI - CUP I84E21002160003 - CIG 959377271A |
DD/2024/3172 del 10/09/2024 |
| 959377271A |
Affidamenti |
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DEI PADIGLIONI SITI IN LOCALITÀ BALDINCA - INTERVENTI DI RIQUALIFICA |
DD/2024/3300 del 19/09/2024 |
| 959377271A |
Affidamenti |
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DEI PADIGLIONI SITI IN LOCALITÀ BALDINCA - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PADIGLIONI E DELLE RELATIVE AREE DI PERTINENZA – MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4352718/00 - LIQUIDAZIONE FATTURA ORDINE DI SERVIZIO N. 1 A FAVORE DELLA DITTA ARKYS SRL DI CAGLIARI - CUP I84E21002160003 - CIG 959377271A |
DD/2024/3300 del 19/09/2024 |
| 959377271A |
Affidamenti |
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DEI PADIGLIONI SITI IN LOCALITÀ BALDINCA - INTERVENTI DI RIQUALIFICA |
DD/2024/3406 del 30/09/2024 |
| 959377271A |
Affidamenti |
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DEI PADIGLIONI SITI IN LOCALITÀ BALDINCA - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PADIGLIONI E DELLE RELATIVE AREE DI PERTINENZA – MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4352718/00. LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO A FAVORE DELLA DITTA ARKYS SRL DI CAGLIARI - CUP I84E21002160003 - CIG 959377271A |
DD/2024/3406 del 30/09/2024 |
| 9616525F76 |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2023 TIT. 1° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL |
DD/2024/3728 del 22/10/2024 |
| 9616525F76 |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2023 TIT. 1° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO N. 2 - LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA TARAS QUIRICO DI OLBIA - CIG 9616525F76. |
DD/2024/3728 del 22/10/2024 |
| 9616525F76 |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2023 TIT. 1° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DE |
DD/2024/4196 del 21/11/2024 |
| 9616525F76 |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2023 TIT. 1° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO N. 2 - LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA TARAS QUIRICO DI OLBIA - CIG 9616525F76. |
DD/2024/4196 del 21/11/2024 |
| 9622255804 |
Affidamenti |
Programma di interventi manutentivi negli edifici scolastici di competenza della Provincia di Sassar |
DD/2024/3551 del 10/10/2024 |
| 9622255804 |
Affidamenti |
Programma di interventi manutentivi negli edifici scolastici di competenza della Provincia di Sassari; Annualita’ 2023 - Lotto 3 (CIG: 9622255804) - liquidazione prima e unica rata d’acconto alla ditta appaltatrice Delogu Giuseppe di Ittiri. |
DD/2024/3551 del 10/10/2024 |
| 9622255804 |
Affidamenti |
Programma di interventi manutentivi negli edifici scolastici di competenza della Provincia di Sassar |
DD/2024/3557 del 10/10/2024 |
| 9622255804 |
Affidamenti |
Programma di interventi manutentivi negli edifici scolastici di competenza della Provincia di Sassari; Annualita’ 2023 - Lotto 3 (CIG: 9622255804) - approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione; svincolo della garanzia fidejussoria a garanzia del contratto d’appalto del 16/02/2024 – prot. n° 7471. |
DD/2024/3557 del 10/10/2024 |
| 9663364C3B |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2023 TIT. 2° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL |
DD/2024/349 del 25/01/2024 |
| 9663364C3B |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2023 TIT. 2° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO N. 3 - LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA TARAS QUIRICO DI OLBIA - CUP I82B23000070003 - CIG 9663364C3B |
DD/2024/349 del 25/01/2024 |
| 9663364C3B |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2023 TIT. 2° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL |
DD/2024/1513 del 22/04/2024 |
| 9663364C3B |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2023 TIT. 2° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO N. 3 - LIQUIDAZIONE 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA TARAS QUIRICO DI OLBIA - CUP I82B23000070003 - CIG 9663364C3B |
DD/2024/1513 del 22/04/2024 |
| 9663364C3B |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2023 TIT. 2° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL |
DD/2024/3211 del 12/09/2024 |
| 9663364C3B |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2023 TIT. 2° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO N. 3 - LIQUIDAZIONE 4° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA TARAS QUIRICO DI OLBIA - CUP I82B23000070003 - CIG 9663364C3B |
DD/2024/3211 del 12/09/2024 |
| 9663364C3B |
Affidamenti |
ROGRAMMA ANNO 2023 TIT. 2° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELL |
DD/2024/3249 del 17/09/2024 |
| 9663364C3B |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2023 TIT. 2° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO N. 3 - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA IN SEDE CONTRATTUALE – IMPRESA TARAS QUIRICO DI OLBIA - CUP I82B23000070003 - CIG 9663364C3B. |
DD/2024/3249 del 17/09/2024 |
| 9663774E92 |
Affidamenti |
ACCORDI QUADRO ANNO 2023 TIT. II LOTTO N. 7 |
DD/2024/854 del 01/03/2024 |
| 9663774E92 |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2023 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO (TIT. II°) LOTTO N. 7. CUP I82B23000050003 – CIG 9663774E92. LIQUIDAZIONE PRIMO S.A.L. IMPRESA LEONARDO DERUDA. |
DD/2024/854 del 01/03/2024 |
| 9663839439 |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2023 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVI |
DD/2024/347 del 25/01/2024 |
| 9663839439 |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2023 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL’IMPRESA DEVINU GIOVANNI SRL DI VILLANOVA M.L. - CUP I82B23000020003 – CIG 9663839439- |
DD/2024/347 del 25/01/2024 |
| 9663839439 |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2023 (Tit. 2°) DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA D |
DD/2024/956 del 12/03/2024 |
| 9663839439 |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2023 (Tit. 2°) DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE SALDO ALL'IMPRESA DEVINU GIOVANNI SRL DI VILLANOVA M.L. - CUP I82B23000020003 – CIG 9663839439-- |
DD/2024/956 del 12/03/2024 |
| 9663861660 |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2023 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVI |
DD/2024/367 del 29/01/2024 |
| 9663861660 |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2023 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL’IMPRESA EDIL M.A. DI MANCA ANTONELLO CON SEDE A OSILO - CUP I82B23000030003 – CIG 9663861660 -- |
DD/2024/367 del 29/01/2024 |
| 9663861660 |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2023 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVI |
DD/2024/1192 del 27/03/2024 |
| 9663861660 |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2023 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL’IMPRESA EDIL M.A. DI MANCA ANTONELLO CON SEDE A OSILO - CUP I82B23000030003 – CIG 9663861660 |
DD/2024/1192 del 27/03/2024 |
| 9663861660 |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2023 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVI |
DD/2024/2169 del 11/06/2024 |
| 9663861660 |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2023 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO 2 - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO CAUZIONE - IMPRESA EDIL M.A. DI MANCA ANTONELLO CON SEDE A OSILO - CUP I82B23000030003 – CIG 9663861660 -- |
DD/2024/2169 del 11/06/2024 |
| 9663906B81 |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2023 TIT. 2° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL |
DD/2024/2266 del 18/06/2024 |
| 9663906B81 |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2023 TIT. 2° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO N. 6. LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI ALL’IMPRESA FRANCESCO ANGHELEDDU DI ITTIRI. CODICE CUP I72B23000050003 – CODICE CIG 9663906B81 |
DD/2024/2266 del 18/06/2024 |
| 966818242E |
Affidamenti |
Programma di interventi manutentivi negli edifici scolastici di competenza della Provincia di Sassar |
DD/2024/4368 del 02/12/2024 |
| 966818242E |
Affidamenti |
Programma di interventi manutentivi negli edifici scolastici di competenza della Provincia di Sassari; Annualita’ 2023 - Lotto 5 (CUP: I12B22001550003); (CIG: 966818242E) - liquidazione seconda rata d’acconto alla ditta appaltatrice Logudor Costruzioni Srl. |
DD/2024/4368 del 02/12/2024 |
| 9684395791 |
Affidamenti |
LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E AGIBILITÀ DEL CONVITTO ANNESSO ALL’ISTITUTO TECNICO |
DD/2024/1560 del 23/04/2024 |
| 9684395791 |
Affidamenti |
LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E AGIBILITÀ DEL CONVITTO ANNESSO ALL’ISTITUTO TECNICO AGRARIO DI VIA BELLINI A SASSARI (COMPLETAMENTO) – LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA SANNA MICHELE DI NUORO - CUP I88H22000530003 - CIG 9684395791 |
DD/2024/1560 del 23/04/2024 |
| 9684395791 |
Affidamenti |
LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E AGIBILITÀ DEL CONVITTO ANNESSO ALL’ISTITUTO TECNICO |
DD/2024/2887 del 08/08/2024 |
| 9684395791 |
Affidamenti |
LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E AGIBILITÀ DEL CONVITTO ANNESSO ALL’ISTITUTO TECNICO AGRARIO DI VIA BELLINI A SASSARI (COMPLETAMENTO) – LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA SANNA MICHELE DI NUORO - CUP I88H22000530003 - CIG 9684395791– |
DD/2024/2887 del 08/08/2024 |
| 970060045C |
|
CONCESSIONE PROROGA SULL’ULTIMAZIONE DEI LAVORI |
DD/2024/2492 del 04/07/2024 |
| 970060045C |
|
LAVORI DI RIFACIMENTO DELL’OPERA D’ARTE UBICATA SULLA SP N° 105
“ALGHERO – BOSA” DI ATTRAVERSAMENTO DEL RIO FERULERA AL KM. 21+650 (CUP I41B23000030004 – CIG: 970060045C) - CONCESSIONE PROROGA SULL’ULTIMAZIONE DEI LAVORI |
DD/2024/2492 del 04/07/2024 |
| 97138667CE |
|
APPROVAZIONE VARIANTE – MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA – VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA |
DD/2024/4425 del 04/12/2024 |
| 97138667CE |
|
ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRADA DI SCORRIMENTO E CIRCONVALLAZIONE DI MORES 1° LOTTO – CUP I47H21000550002 - CIG: 97138667CE - APPROVAZIONE VARIANTE – MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA – VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA |
DD/2024/4425 del 04/12/2024 |
| 97151478EB |
Affidamenti |
LIQUIDAZIONE 2° SAL LAVORI SP 84 e sp 10m |
DD/2024/2415 del 28/06/2024 |
| 97151478EB |
Affidamenti |
M.I.T. PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 225/2021 – INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2021 - LAVORI URGENTI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DELL'OPERA D'ARTE PRESENTE NELLO SVINCOLO TRA LA S.P. 84 E LA S.P. 10/M (CUP I27H21005380002 - CIG 97151478EB) – LIQUIDAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA IMPRESA LEDDA COSTRUZIONI S.N.C. DI SANTA MARIA COGHINAS (SS). |
DD/2024/2415 del 28/06/2024 |
| 9722231ED0 |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2023 DI INTERVENTI MANUTENTIVI E DI REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE A VERDE NEGLI ISTITU |
DD/2024/2171 del 11/06/2024 |
| 9722231ED0 |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2023 DI INTERVENTI MANUTENTIVI E DI REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE A VERDE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI UBICATI NELLA PROVINCIA DI SASSARI DI COMPETENZA DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DA REALIZZARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO– LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA FOLIA BIO SRL AGRICOLA DI CAGLIARI – CIG 9722231ED0- |
DD/2024/2171 del 11/06/2024 |
| 9727515751 |
Informazioni ulteriori |
Lavori di “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del tratto iniziale della S.P. 4/M – Sopraelevata Nord (Tratto cavalcamare) - Opere Complementari” - CUP: B77H12001890002 - CIG:9727515751- Gruppo di lavoro e conferma Tabella “A” ripartizione incentivi- Impegno di spesa e liquidazione incentivo ex art.45 del D.Lgs. n.36/2023. |
DD/2024/3992 del 08/11/2024 |
| 9732120F79 |
|
LIQUIDAZIONE ANTICIPO LAVORI SP 10/M |
DD/2024/387 del 29/01/2024 |
| 9732120F79 |
|
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE INTERSEZIONI DELLA S.P. 10/M MEDIANTE SOSTITUZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALI – CUP I17H22002210002 – CIG: 9732120F79 - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE LAVORI |
DD/2024/387 del 29/01/2024 |
| 9732120F79 |
Affidamenti |
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE SP 10M |
DD/2024/2129 del 06/06/2024 |
| 9732120F79 |
Affidamenti |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE INTERSEZIONI DELLA S.P. 10/M MEDIANTE SOSTITUZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALI – CUP I17H22002210002 – CIG: 9732120F79 - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE – IMPEGNI DI SPESA |
DD/2024/2129 del 06/06/2024 |
| 9799549BA6 |
Affidamenti |
Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche nella Caserma dei carabinieri di Porto Torres |
DD/2024/516 del 07/02/2024 |
| 9799549BA6 |
Affidamenti |
Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche nella Caserma dei carabinieri di Porto Torres – Liquidazione 2° SAL a favore della ditta GMS S.R.L.S. di Sassari.
CUP I27D22000080003 - CIG 9799549BA6 |
DD/2024/516 del 07/02/2024 |
| 9799549BA6 |
Affidamenti |
Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche nella Caserma dei carabinieri di Porto Torres |
DD/2024/699 del 20/02/2024 |
| 9799549BA6 |
Affidamenti |
Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche nella Caserma dei carabinieri di Porto Torres – Approvazione atti di contabilità finale e certificato regolare esecuzione – GMS S.R.L.S. di Sassari.
CUP I27D22000080003 - CIG 9799549BA6 |
DD/2024/699 del 20/02/2024 |
| 9799549BA6 |
Affidamenti |
Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche nella Caserma dei carabinieri di Porto Torres |
DD/2024/810 del 28/02/2024 |
| 9799549BA6 |
Affidamenti |
Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche nella Caserma dei carabinieri di Porto Torres. Liquidazione rata di saldo a favore della ditta GMS S.R.L.S. di Sassari. - CUP I27D22000080003 - CIG 9799549BA6 |
DD/2024/810 del 28/02/2024 |
| 98244722C5 |
Informazioni ulteriori |
ASS. SPEC. ALLUNI DISABILI FREQUENTANTI IL 2° CICLO DI IST. SCOLASTICA A.S. 2023/2024 |
DD/2024/1347 del 09/04/2024 |
| 98244722C5 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI – A.S. 2023/2024. CIG 98244722C5. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PARSIFAL PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA, DI ACCOMPAGNAMENTO NEL PERCORSO CASA-SCUOLA-CASA E DI RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2024. |
DD/2024/1347 del 09/04/2024 |
| 98244722C5 |
Informazioni ulteriori |
ASS. SPEC. ALLUNI DISABILI FREQUENTANTI IL 2° CICLO DI IST. SCOLASTICA A.S. 2023/2024 |
DD/2024/1762 del 10/05/2024 |
| 98244722C5 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI – A.S. 2023/2024. CIG 98244722C5. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PARSIFAL PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA, DI ACCOMPAGNAMENTO NEL PERCORSO CASA-SCUOLA-CASA E DI RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2024. |
DD/2024/1762 del 10/05/2024 |
| 98244722C5 |
Informazioni ulteriori |
ASS. SPEC. ALLUNI DISABILI FREQUENTANTI IL 2° CICLO DI IST. SCOLASTICA A.S. 2023/2024 |
DD/2024/2481 del 04/07/2024 |
| 98244722C5 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI – A.S. 2023/2024. CIG 98244722C5. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PARSIFAL PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA, DI ACCOMPAGNAMENTO NEL PERCORSO CASA-SCUOLA-CASA E DI RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SVOLTO NEL MESE DI MAGGIO 2024. |
DD/2024/2481 del 04/07/2024 |
| 98244722C5 |
Informazioni ulteriori |
ASS. SPEC. ALLUNI DISABILI FREQU IL 2° CICLO DI IST. SCOLASTICA A.S. 2024/2025 - PROROGA TECNICA |
DD/2024/2524 del 09/07/2024 |
| 98244722C5 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI – CIG 98244722C5. PROROGA TECNICA A FAVORE DEL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PARSIFAL PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA, DI ACCOMPAGNAMENTO NEL PERCORSO CASA-SCUOLA-CASA E DI RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO. |
DD/2024/2524 del 09/07/2024 |
| 98244722C5 |
Informazioni ulteriori |
ASS. SPEC. ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI IL 2° CICLO DI IST. SCOLASTICA A.S. 2023/2024 |
DD/2024/2778 del 31/07/2024 |
| 98244722C5 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI – A.S. 2023/2024. CIG 98244722C5. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PARSIFAL PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA, DI ACCOMPAGNAMENTO NEL PERCORSO CASA-SCUOLA-CASA E DI RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO 2024. |
DD/2024/2778 del 31/07/2024 |
| 98244722C5 |
Informazioni ulteriori |
ASS. SPEC. ALLUNI DISABILI FREQUENTANTI IL 2° CICLO DI IST. SCOLASTICA A.S. 2023/2024 |
DD/2024/2914 del 08/08/2024 |
| 98244722C5 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI – A.S. 2023/2024. CIG 98244722C5. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PARSIFAL PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA, DI ACCOMPAGNAMENTO NEL PERCORSO CASA-SCUOLA-CASA E DI RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2024. |
DD/2024/2914 del 08/08/2024 |
| 98244722C5 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ 23/24 |
DD/2024/3512 del 08/10/2024 |
| 98244722C5 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI – A.S. 2023/2024. CIG 98244722C5. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PARSIFAL PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L’ASSISTENZA NELL’USO DEI MEZZI PUBBLICI DA GENNAIO-LUGLIO 2024. |
DD/2024/3512 del 08/10/2024 |
| 98244722C5 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ 23/24 |
DD/2024/4093 del 14/11/2024 |
| 98244722C5 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI – A.S. 2024/2025. CIG 98244722C5. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PARSIFAL PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA, DI ACCOMPAGNAMENTO NEL PERCORSO CASA-SCUOLA-CASA E DI RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2024. |
DD/2024/4093 del 14/11/2024 |
| 98244722C5 |
Informazioni ulteriori |
ASS. SPEC. ALLUNI DISABILI FREQUENTANTI IL 2° CICLO DI IST. SCOLASTICA A.S. 2024/2025 |
DD/2024/4348 del 02/12/2024 |
| 98244722C5 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI – A.S. 2024/2025. CIG 98244722C5. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PARSIFAL PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA, DI ACCOMPAGNAMENTO NEL PERCORSO CASA-SCUOLA-CASA E DI RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2024. |
DD/2024/4348 del 02/12/2024 |
| 98244722C5 |
Informazioni ulteriori |
ASS. SPEC. ALLUNI DISABILI FREQUENTANTI IL 2° CICLO DI IST. SCOLASTICA A.S. 2024/2025 |
DD/2024/4440 del 04/12/2024 |
| 98244722C5 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI A.S. 2024/2025 – CIG 98244722C5. INTEGRAZIONE IMPEGNO A FAVORE DEL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PARSIFAL PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA, DI ACCOMPAGNAMENTO NEL PERCORSO CASA-SCUOLA-CASA E DI RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO. |
DD/2024/4440 del 04/12/2024 |
| 9849981D73 |
Affidamenti |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PROVINCIA DI SASSARI PER 18 MESI |
DD/2024/453 del 01/02/2024 |
| 9849981D73 |
Affidamenti |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN ALCUNI EDIFICI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI PER 18 MESI PERIODO 01 LUGLIO 2023 – 31 DICEMBRE 2024. CIG: 9849981D73 LIQUIDAZIONE CANONE SECONDO SEMESTRE 2023 SANNASCENSORI SRL. |
DD/2024/453 del 01/02/2024 |
| 9849981D73 |
Affidamenti |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN EDIFICI DELLA PROVINCIA DI SASSARI 18 MESI |
DD/2024/2498 del 04/07/2024 |
| 9849981D73 |
Affidamenti |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN ALCUNI EDIFICI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI PER 18 MESI PERIODO 01 LUGLIO 2023 – 31 DICEMBRE 2024. CIG: 9849981D73 LIQUIDAZIONE CANONE PRIMO SEMESTRE 2024 SANNASCENSORI SRL. |
DD/2024/2498 del 04/07/2024 |
| 9858300E81 |
Affidamenti |
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEI CONTROSOFFITTI DELL’AULA MAGNA,RIFACIMENTO DELL’IMPERMEABILIZZA |
DD/2024/1691 del 07/05/2024 |
| 9858300E81 |
Affidamenti |
LICEO SCIENTIFICO “E.FERMI” DI POZZOMAGGIORE – INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEI CONTROSOFFITTI DELL’AULA MAGNA,RIFACIMENTO DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA – LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALLA DITTA IN.CO. S.R.L. UNIPERSONALE DI CAGLIARI – CIG 9858300E81 |
DD/2024/1691 del 07/05/2024 |
| 9858300E81 |
Affidamenti |
NTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEI CONTROSOFFITTI DELL’AULA MAGNA,RIFACIMENTO DELL’IMPERMEABILIZZAZ |
DD/2024/3140 del 09/09/2024 |
| 9858300E81 |
Affidamenti |
LICEO SCIENTIFICO “E.FERMI” DI POZZOMAGGIORE – INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEI CONTROSOFFITTI DELL’AULA MAGNA,RIFACIMENTO DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA – LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA IN.CO. S.R.L. UNIPERSONALE DI CAGLIARI – CIG 9858300E81 |
DD/2024/3140 del 09/09/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/48 del 08/01/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO NOVEMBRE 2023. CIG DERIVATO 98635001B2. |
DD/2024/48 del 08/01/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/49 del 08/01/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO NOVEMBRE 2023. CIG DERIVATO 98635001B2. |
DD/2024/49 del 08/01/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/50 del 08/01/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO NOVEMBRE 2023. CIG DERIVATO 98635001B2. |
DD/2024/50 del 08/01/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/91 del 09/01/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE – (LICEO SCIENTIFICO "G.SPANO" DI SASSARI – SEDE STACCATA). LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO NOVEMBRE 2023. CIG DERIVATO 98635001B2. |
DD/2024/91 del 09/01/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/333 del 24/01/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO DICEMBRE 2023. CIG DERIVATO 98635001B2. |
DD/2024/333 del 24/01/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/350 del 25/01/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO DICEMBRE 2023. CIG DERIVATO 98635001B2. |
DD/2024/350 del 25/01/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/354 del 26/01/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO DICEMBRE 2023. CIG DERIVATO 98635001B2. |
DD/2024/354 del 26/01/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/373 del 29/01/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE – (LICEO SCIENTIFICO "G.SPANO" DI SASSARI – SEDE STACCATA). LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO DICEMBRE 2023. CIG DERIVATO 98635001B2. |
DD/2024/373 del 29/01/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/660 del 16/02/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO GENNAIO 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. |
DD/2024/660 del 16/02/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/694 del 20/02/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO GENNAIO 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. |
DD/2024/694 del 20/02/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/700 del 20/02/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO GENNAIO 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. |
DD/2024/700 del 20/02/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/917 del 08/03/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI – LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO DICEMBRE 2023. CIG DERIVATO 98635001B2. |
DD/2024/917 del 08/03/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/1042 del 15/03/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI – LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO GENNAIO 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. |
DD/2024/1042 del 15/03/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/1045 del 18/03/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO FEBBRAIO 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. |
DD/2024/1045 del 18/03/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/1064 del 19/03/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO FEBBRAIO 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. |
DD/2024/1064 del 19/03/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/1095 del 20/03/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO FEBBRAIO 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. |
DD/2024/1095 del 20/03/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/1300 del 08/04/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO SETTEMBRE 2023/FEBBRAIO 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. |
DD/2024/1300 del 08/04/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/1486 del 18/04/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MARZO 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. |
DD/2024/1486 del 18/04/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/1573 del 24/04/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MARZO 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. |
DD/2024/1573 del 24/04/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/1577 del 24/04/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MARZO 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. |
DD/2024/1577 del 24/04/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/1962 del 24/05/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MARZO/APRILE 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. |
DD/2024/1962 del 24/05/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/1964 del 24/05/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MARZO/APRILE 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. |
DD/2024/1964 del 24/05/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/1974 del 27/05/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO APRILE 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. |
DD/2024/1974 del 27/05/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/1978 del 27/05/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE – LIQUIDAZIONE CON COMPENSAZIONE FATTURA E NOTA DI CREDITO ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MARZO/APRILE 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. |
DD/2024/1978 del 27/05/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/2100 del 04/06/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI – LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO APRILE 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. |
DD/2024/2100 del 04/06/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/2258 del 17/06/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE – LIQUIDAZIONE CON COMPENSAZIONE FATTURA E NOTA DI CREDITO ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. |
DD/2024/2258 del 17/06/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/2277 del 18/06/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MAGGIO 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. |
DD/2024/2277 del 18/06/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/2321 del 20/06/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MAGGIO 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. |
DD/2024/2321 del 20/06/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/2331 del 21/06/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MAGGIO 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. |
DD/2024/2331 del 21/06/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/2576 del 11/07/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE – LIQUIDAZIONE CON COMPENSAZIONE FATTURA E NOTA DI CREDITO ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. |
DD/2024/2576 del 11/07/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/2627 del 17/07/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO GIUGNO 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. |
DD/2024/2627 del 17/07/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/2639 del 18/07/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO GIUGNO 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. |
DD/2024/2639 del 18/07/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/2667 del 22/07/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO GIUGNO 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. |
DD/2024/2667 del 22/07/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/2713 del 25/07/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. |
DD/2024/2713 del 25/07/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/3010 del 22/08/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO LUGLIO 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. |
DD/2024/3010 del 22/08/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/3299 del 19/09/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO AGOSTO 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. |
DD/2024/3299 del 19/09/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/3310 del 20/09/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO AGOSTO 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. |
DD/2024/3310 del 20/09/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/3324 del 23/09/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO AGOSTO 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. |
DD/2024/3324 del 23/09/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - DISIMPEGNO |
DD/2024/3359 del 25/09/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE – CIG DERIVATO 98635001B2. DISIMPEGNO. |
DD/2024/3359 del 25/09/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/3395 del 27/09/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE – LIQUIDAZIONE CON COMPENSAZIONE FATTURA E NOTA DI CREDITO ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO AGOSTO 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. |
DD/2024/3395 del 27/09/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/3414 del 30/09/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE – LIQUIDAZIONE CON COMPENSAZIONE FATTURA E NOTA DI CREDITO ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO AGOSTO 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. |
DD/2024/3414 del 30/09/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/3605 del 15/10/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO SETTEMBRE 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. |
DD/2024/3605 del 15/10/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/3611 del 15/10/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO SETTEMBRE 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. |
DD/2024/3611 del 15/10/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/3653 del 16/10/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI – LIQUIDAZIONE CON COMPENSAZIONE FATTURA E NOTA DI CREDITO ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. |
DD/2024/3653 del 16/10/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/3698 del 18/10/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO SETTEMBRE 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. |
DD/2024/3698 del 18/10/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/3867 del 31/10/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO SETTEMBRE 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. |
DD/2024/3867 del 31/10/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/4043 del 12/11/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO OTTOBRE 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. |
DD/2024/4043 del 12/11/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/4045 del 12/11/2024 |
| 98635001B2 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. |
DD/2024/4045 del 12/11/2024 |
| 990582516 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ A.S. 2023/24 - LOTTO 6 - ALGHERO |
DD/2024/2547 del 10/07/2024 |
| 990582516 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LOTTO N. 6 ALGHERO – PROVINCIA 6 - CIG: 9905825164. OLMEDO EMERGENZA. LIQUIDAZIONE FATTURA PER I SERVIZI SVOLTI NEL MESE GIUGNO 2024 |
DD/2024/2547 del 10/07/2024 |
| 9905825164 |
|
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LOTTO N. 6 ALGHERO – PROVINCIA 6 - CIG: 9905825164. OLMEDO EMERGENZA. LIQUIDAZIONE FATTURA PER I SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI DICEMBRE 2023 |
DD/2024/31 del 05/01/2024 |
| 9905825164 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ A.S. 2023/24 - LOTTO 6 - ALGHERO |
DD/2024/971 del 12/03/2024 |
| 9905825164 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LOTTO N. 6 ALGHERO – PROVINCIA 6 - CIG: 9905825164. OLMEDO EMERGENZA. LIQUIDAZIONE FATTURA PER I SERVIZI SVOLTI NEI MESI GENNAIO- FEBBRAIO 2024 |
DD/2024/971 del 12/03/2024 |
| 9905825164 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ A.S. 2023/24 - LOTTO 6 - ALGHERO |
DD/2024/1501 del 19/04/2024 |
| 9905825164 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LOTTO N. 6 ALGHERO – PROVINCIA 6 - CIG: 9905825164. OLMEDO EMERGENZA. LIQUIDAZIONE FATTURA PER I SERVIZI SVOLTI NEL MESE MARZO 2024 |
DD/2024/1501 del 19/04/2024 |
| 9905825164 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ A.S. 2023/24 - LOTTO 6 - ALGHERO |
DD/2024/1914 del 22/05/2024 |
| 9905825164 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LOTTO N. 6 ALGHERO – PROVINCIA 6 - CIG: 9905825164. OLMEDO EMERGENZA. LIQUIDAZIONE FATTURA PER I SERVIZI SVOLTI NEL MESE APRILE 2024 |
DD/2024/1914 del 22/05/2024 |
| 9905825164 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ A.S. 2023/24 - LOTTO 6 - ALGHERO |
DD/2024/2395 del 27/06/2024 |
| 9905825164 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LOTTO N. 6 ALGHERO – PROVINCIA 6 - CIG: 9905825164. OLMEDO EMERGENZA. LIQUIDAZIONE FATTURA PER I SERVIZI SVOLTI NEL MESE MAGGIO 2024 |
DD/2024/2395 del 27/06/2024 |
| 990590429 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ A.S. 2023/24 - LOTTO 7 - BONO |
DD/2024/498 del 06/02/2024 |
| 990590429 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LOTTO N. 7 BONO – PROVINCIA 7 CIG: 9905904295 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI GENNAIO 2024 - IMPRESA GMD DI GABRIELE CABIZZOSU & C. SNC |
DD/2024/498 del 06/02/2024 |
| 9905904295 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LOTTO N. 7 BONO – PROVINCIA 7 CIG: 9905904295 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI DICEMBRE 2023 - IMPRESA GMD DI GABRIELE CABIZZOSU & C. SNC |
DD/2024/32 del 05/01/2024 |
| 9905904295 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ A.S. 2023/24 - LOTTO 7 - BONO |
DD/2024/978 del 13/03/2024 |
| 9905904295 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LOTTO N. 7 BONO – PROVINCIA 7 CIG: 9905904295 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 - IMPRESA GMD DI GABRIELE CABIZZOSU & C. SNC |
DD/2024/978 del 13/03/2024 |
| 9905904295 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ A.S. 2023/24 - LOTTO 7 - BONO |
DD/2024/1346 del 09/04/2024 |
| 9905904295 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LOTTO N. 7 BONO – PROVINCIA 7 CIG: 9905904295 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI MARZO 2024 - IMPRESA GMD DI GABRIELE CABIZZOSU & C. SNC |
DD/2024/1346 del 09/04/2024 |
| 9905904295 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ A.S. 2023/24 - LOTTO 7 - BONO |
DD/2024/1757 del 10/05/2024 |
| 9905904295 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LOTTO N. 7 BONO – PROVINCIA 7 CIG: 9905904295 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI A PRILE 2024 - IMPRESA GMD DI GABRIELE CABIZZOSU & C. SNC |
DD/2024/1757 del 10/05/2024 |
| 9905904295 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ A.S. 2023/24 - LOTTO 7 - BONO |
DD/2024/2251 del 17/06/2024 |
| 9905904295 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LOTTO N. 7 BONO – PROVINCIA 7 CIG: 9905904295 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024 - IMPRESA GMD DI GABRIELE CABIZZOSU & C. SNC |
DD/2024/2251 del 17/06/2024 |
| 9906011ADF |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LOTTO MACOMER. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI SERVIZI SVOLTI NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023. CIG 9906011ADF. |
DD/2024/30 del 05/01/2024 |
| 9906011ADF |
Informazioni ulteriori |
TRASPORTO ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI ISTITUTI 2° CICLO DI ISTR. SCOLASTICA A.S. 23/24 - MACOMER |
DD/2024/559 del 08/02/2024 |
| 9906011ADF |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LOTTO MACOMER. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI GENNAIO 2024. CIG 9906011ADF. |
DD/2024/559 del 08/02/2024 |
| 9906011ADF |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ A.S. 2023/24 - LOTTO MACOMER |
DD/2024/977 del 13/03/2024 |
| 9906011ADF |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LOTTO MACOMER. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI FEBBRAIO 2024. CIG 9906011ADF. |
DD/2024/977 del 13/03/2024 |
| 9906011ADF |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ A.S. 2023/24 - LOTTO MACOMER |
DD/2024/1230 del 29/03/2024 |
| 9906011ADF |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LOTTO MACOMER. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI MARZO 2024. CIG 9906011ADF. |
DD/2024/1230 del 29/03/2024 |
| 9906011ADF |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ A.S. 2023/24 - LOTTO MACOMER |
DD/2024/1709 del 08/05/2024 |
| 9906011ADF |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LOTTO MACOMER. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI APRILE 2024. CIG 9906011ADF. |
DD/2024/1709 del 08/05/2024 |
| 9906011ADF |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ A.S. 2023/24 - LOTTO MACOMER |
DD/2024/2197 del 12/06/2024 |
| 9906011ADF |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LOTTO MACOMER. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024. CIG 9906011ADF. |
DD/2024/2197 del 12/06/2024 |
| 9930365C6D |
Affidamenti |
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEI SOLAI DELLA PALAZZINA COMANDO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI |
DD/2024/697 del 20/02/2024 |
| 9930365C6D |
Affidamenti |
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEI SOLAI DELLA PALAZZINA COMANDO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI – APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – SVINCOLO CAUZIONE – IMPRESA S.E.R.F. COSTRUZIONI SRL DI SASSARI – CUP I89F23000060003 - CIG 9930365C6D |
DD/2024/697 del 20/02/2024 |
| 9930365C6D |
Affidamenti |
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEI SOLAI DELLA PALAZZINA COMANDO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI |
DD/2024/1439 del 16/04/2024 |
| 9930365C6D |
Affidamenti |
INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEI SOLAI DELLA PALAZZINA COMANDO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI. LIQUIDAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI A FAVORE DELL'IMPRESA S.E.R.F. COSTRUZIONI SRL DI SASSARI – CUP I89F23000060003 - CIG 9930365C6D |
DD/2024/1439 del 16/04/2024 |
| 9930365C6D |
Affidamenti |
LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE FACCIATE DELLA PALAZZINA STORICA DELLA CASERMA DEI VIGILI |
DD/2024/1665 del 06/05/2024 |
| 9930365C6D |
Affidamenti |
LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE FACCIATE DELLA PALAZZINA STORICA DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI. LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO A FAVORE DELL'IMPRESA SOLINAS COSTRUZIONI DI PATTADA – CUP I85F21001190003 - CIG 955047661D |
DD/2024/1665 del 06/05/2024 |
| 9932175219 |
Affidamenti |
Aggiudicazione fornitura strutture temporanee IPSAR Costa Smeralda - CIG: 9932175219 |
DD/2024/432 del 31/01/2024 |
| 9932175219 |
Affidamenti |
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA, POSA ED INSTALLAZIONE DI STRUTTURE TEMPORANEE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DIDATTICA, NELLE MORE DELLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'IPSAR "COSTA SMERALDA" LOC. AGRUSTOS” CUP: I85E22000670002 - CIG:9932175219 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE FORNITURA |
DD/2024/432 del 31/01/2024 |
| 9971744F74 |
Affidamenti |
AFFIDAMENTO COLLAUDO IN CORSO D’OPERA E STATICO ALL’ING. BRUNELLO DESSI’ PER LAVORI DI RIQUAL., R |
DD/2024/4216 del 22/11/2024 |
| 9971744F74 |
Affidamenti |
LAVORI DI RIQUAL., RECUPERO, RISANAM. CONSERV. E RIFUNZION. DEL LICEO CLASSICO MUSICALE E COREUTICO "D. A. AZUNI" SEDE DI VIA ROLANDO E DI VIA DE CAROLIS A SASSARI - PIANO TRIENNALE EDIL. SCOLAS. ISCOL@ 2015 – 17 - ASSE I "SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO" - IMPORTO OPERA EURO 7.309.563,20 - LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARI PER COLLAUDO IN CORSO D’OPERA E STATICO ALL’ING. BRUNELLO DESSI’ – CUP: I88H17000000005 - CIG: 9971744F74. |
DD/2024/4216 del 22/11/2024 |
| 99909096EC |
Affidamenti |
SP 1 – RIFACIMENTO STRATO SUPERFICIALE PAVIMENTAZIONE STRADALE (RISAGOMA + TAPPETO), SEGNALETICA |
DD/2024/2352 del 24/06/2024 |
| 99909096EC |
Affidamenti |
M.I.T. – D.M. 123/2020 – SP 1 – RIFACIMENTO STRATO SUPERFICIALE PAVIMENTAZIONE STRADALE (RISAGOMA + TAPPETO), SEGNALETICA. LIMITATAMENTE AL TRATTO COMPRESO TRA L’INGRESSO DELL’ABITATO DI OZIERI ALLO SVINCOLO PER CHILIVANI STAZIONE – CUP: I57H20001030001 - CIG: 99909096EC - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO IMPRESA LORIGA SRL |
DD/2024/2352 del 24/06/2024 |
| 9998534B44 |
Affidamenti |
PNRR M4-C1-I3.3 - LICEO SCIENTIFICO “A. SEGNI” DI OZIERI – MESSA IN SICUREZZA E AGIBILITÀ DELL'EDIFI |
DD/2024/3437 del 01/10/2024 |
| 9998534B44 |
Affidamenti |
PNRR M4-C1-I3.3 - LICEO SCIENTIFICO “A. SEGNI” DI OZIERI – MESSA IN SICUREZZA E AGIBILITÀ DELL'EDIFICIO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO "A. SEGNI" OZIERI, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU" - Euro 600.000,00 – CUP: I59I23000110005 – CIG 9998534B44 - LIQUIDAZIONE 1° SAL A TUTTO IL 20/09/2024 ALL’IMPRESA TREEMME SRL CON SEDE A SASSARI. |
DD/2024/3437 del 01/10/2024 |
| 9998534B44 |
Affidamenti |
PNRR M4-C1-I3.3 - LICEO SCIENTIFICO “A. SEGNI” DI OZIERI – MESSA IN SICUREZZA E AGIBILITÀ DELL'EDIFI |
DD/2024/4128 del 18/11/2024 |
| 9998534B44 |
Affidamenti |
PNRR M4-C1-I3.3 - LICEO SCIENTIFICO “A. SEGNI” DI OZIERI – MESSA IN SICUREZZA E AGIBILITÀ DELL'EDIFICIO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO "A. SEGNI" OZIERI, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU" - Euro 600.000,00 – CUP: I59I23000110005 – CIG 9998534B44 - LIQUIDAZIONE 2° SAL A TUTTO IL 12/11/2024 ALL’IMPRESA TREEMME SRL CON SEDE A SASSARI. |
DD/2024/4128 del 18/11/2024 |
| A00078448E |
Informazioni ulteriori |
PROCEDURA APERTA PNRR M4-C1-I3.3 – LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI AGIBILITÀ ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL LICEO SCIENTIFICO “G. MARCONI” SITO IN VIA DONIZETTI A SASSARI FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – CUP I81I23000010009 – CIG A00078448E - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N. 3034 DEL 14/09/2023 E N. 3351 DEL 09/10/2023 |
DD/2024/2790 del 01/08/2024 |
| A00078448E |
Affidamenti |
PNRR M4-C1-I3.3 – LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI AGIBILITÀ ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL L |
DD/2024/3426 del 01/10/2024 |
| A00078448E |
Affidamenti |
PNRR M4-C1-I3.3 – LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI AGIBILITÀ ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL LICEO SCIENTIFICO “G. MARCONI” SITO IN VIA DONIZETTI A SASSARI FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – LIQUIDAZIONE SECONDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA S.A.S.S.U. S.R.L. DI SASSARI – CUP I81I23000010009 - CIG A00078448E |
DD/2024/3426 del 01/10/2024 |
| A0007BD398 |
Affidamenti |
PNRR M4-C1-I3.3 - ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI VIA CEDRINO A SASSARI – LAVORI DI ADEGUAMENT |
DD/2024/2601 del 16/07/2024 |
| A0007BD398 |
Affidamenti |
PNRR M4-C1-I3.3 - ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI VIA CEDRINO A SASSARI – LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CORPO A, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU.- – CUP: I85E23000010005 – CIG: A0007BD398 LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE ALL’IMPRESA GERILENIA SRL CON SEDE A FAVARA. |
DD/2024/2601 del 16/07/2024 |
| A0007BD398 |
|
PNRR M4-C1-I3.3 - ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI VIA CEDRINO A SASSARI – LAVORI DI ADEGUAMENT |
DD/2024/3256 del 17/09/2024 |
| A0007BD398 |
|
PNRR M4-C1-I3.3 - ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI VIA CEDRINO A SASSARI – LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CORPO A, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU” – CUP: I85E23000010005 – CIG: A0007BD398 LIQUIDAZIONE 1° SAL A TUTTO IL 02/09/2024 ALL’IMPRESA GERILENIA SRL CON SEDE A FAVARA. |
DD/2024/3256 del 17/09/2024 |
| A0007C27B7 |
Informazioni ulteriori |
PROCEDURA APERTA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA SPORTIVA ESTERNA NEL LICEO SCIENTIFICO "G.MARCONI" IN VIA DONIZETTI A SASSARI - D.M. 320/2022 – PNRR M.4-C.1-I.3.3 – “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – CUP I83D22000150006 – CIG A0007C27B7 – INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI n. 3033 DEL 14/09/2023 e N. 3350 del 09/10/2023 |
DD/2024/3193 del 11/09/2024 |
| A0007C27B7 |
Affidamenti |
PNRR M.4-C.1-I.3.3 – “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA” FINAN |
DD/2024/4358 del 02/12/2024 |
| A0007C27B7 |
Affidamenti |
D.M. 320/2022 – PNRR M.4-C.1-I.3.3 – “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA SPORTIVA ESTERNA NEL LICEO SCIENTIFICO "G.MARCONI" IN VIA DONIZETTI A SASSARI – LIQUIDAZIONE SECONDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA SPANO LEGNAMI DI BORTIGIADAS – CUP I83D22000150006 – CIG A0007C27B7 |
DD/2024/4358 del 02/12/2024 |
| A002E6E176 |
|
NEXT GENERATION EU - PNRR M4-C1-I33 - CAMPO SPORT POLIVALENTE ESTERNO - ITI SASSARI |
DD/2024/3478 del 07/10/2024 |
| A002E6E176 |
|
D.M. 320/2022 – PNRR M.4-C.1-I.3.3 – “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA SPORTIVA ESTERNA ESISTENTE NELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G.M.ANGIOY” DI VIA P.MAFALDA A SASSARI – APPROVAZIONE VARIANTE SENZA AUMENTO DI IMPORTO CONTRATTUALE – CUP I83D22000140006 – CIG A002E6E176 |
DD/2024/3478 del 07/10/2024 |
| A002E6E176 |
Affidamenti |
NEXT GENERATION EU - PNRR M4-C1-I33 - CAMPO SPORT POLIVALENTE ESTERNO - ITI SASSARI |
DD/2024/3771 del 24/10/2024 |
| A002E6E176 |
Affidamenti |
D.M. 320/2022 – PNRR M.4-C.1-I.3.3 – “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA SPORTIVA ESTERNA ESISTENTE NELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G.M.ANGIOY” DI VIA P.MAFALDA A SASSARI – LIQUIDAZIONE PRIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA CIS COSTRUZIONI DEPLANO SRL – CUP I83D22000140006 – CIG A002E6E176 – RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2024/3585 |
DD/2024/3771 del 24/10/2024 |
| A002E6E176 |
Affidamenti |
NEXT GENERATION EU - PNRR M4-C1-I33 - CAMPO SPORT POLIVALENTE ESTERNO - ITI SASSARI |
DD/2024/4352 del 02/12/2024 |
| A002E6E176 |
Affidamenti |
D.M. 320/2022 – PNRR M.4-C.1-I.3.3 – “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA SPORTIVA ESTERNA ESISTENTE NELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G.M.ANGIOY” DI VIA P.MAFALDA A SASSARI – LIQUIDAZIONE SECONDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA CIS COSTRUZIONI DEPLANO SRL – CUP I83D22000140006 – CIG A002E6E176 |
DD/2024/4352 del 02/12/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/412 del 30/01/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI ZONA NORD EST – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO DICEMBRE 2023. CIG DERIVATO A00C57425A. |
DD/2024/412 del 30/01/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/415 del 30/01/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI UBICATI IN TEMPIO PAUSANIA E CENTRI PER L'IMPIEGO ZONA NORD EST – LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO DICEMBRE 2023. CIG DERIVATO A00C57425A. |
DD/2024/415 del 30/01/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/456 del 01/02/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ZONA NORD EST - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO DICEMBRE 2023. CIG DERIVATO A00C57425A. |
DD/2024/456 del 01/02/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/624 del 15/02/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ZONA NORD EST - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO DICEMBRE 2023. CIG DERIVATO A00C57425A. |
DD/2024/624 del 15/02/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/672 del 19/02/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ZONA NORD EST - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO DICEMBRE 2023. CIG DERIVATO A00C57425A. |
DD/2024/672 del 19/02/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/737 del 22/02/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ZONA NORD EST - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO GENNAIO 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. |
DD/2024/737 del 22/02/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/749 del 23/02/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI ZONA NORD EST – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO GENNAIO 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. |
DD/2024/749 del 23/02/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/784 del 27/02/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI UBICATI IN TEMPIO PAUSANIA E CENTRI PER L'IMPIEGO ZONA NORD EST – LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO GENNAIO 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. |
DD/2024/784 del 27/02/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/1136 del 22/03/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ZONA NORD EST - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO FEBBRAIO 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. |
DD/2024/1136 del 22/03/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/1138 del 22/03/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI ZONA NORD EST – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO FEBBRAIO 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. |
DD/2024/1138 del 22/03/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/1141 del 22/03/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI UBICATI IN TEMPIO PAUSANIA E CENTRI PER L'IMPIEGO ZONA NORD EST – LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO FEBBRAIO 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. |
DD/2024/1141 del 22/03/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/1221 del 28/03/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2024 RELATIVE AI CONSUMI DI UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA DELL' AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI UBICATI IN TEMPIO PAUSANIA E CENTRI PER L'IMPIEGO ZONA NORD EST – ENEL ENERGIA S.p.A. QUOTA PARTE ASPAL. CIG DERIVATO A00C57425A. |
DD/2024/1221 del 28/03/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/1546 del 23/04/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ZONA NORD EST - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MARZO 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. |
DD/2024/1546 del 23/04/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/1670 del 06/05/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ZONA NORD EST - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO CONTABILE MARZO 2024 - RICALCOLI PERIODO DICEMBRE 2023/FEBBRAIO 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. |
DD/2024/1670 del 06/05/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/1688 del 07/05/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI UBICATI IN TEMPIO PAUSANIA E CENTRI PER L'IMPIEGO ZONA NORD EST – LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MARZO 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. |
DD/2024/1688 del 07/05/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/1736 del 09/05/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ZONA NORD EST - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MARZO 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. |
DD/2024/1736 del 09/05/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/1808 del 14/05/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI UBICATI IN TEMPIO PAUSANIA E CENTRI PER L'IMPIEGO ZONA NORD EST – LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO APRILE 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. |
DD/2024/1808 del 14/05/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/1834 del 16/05/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI ZONA NORD EST – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO APRILE 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. |
DD/2024/1834 del 16/05/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/1921 del 22/05/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ZONA NORD EST - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO APRILE 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. |
DD/2024/1921 del 22/05/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/2026 del 29/05/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ZONA NORD EST - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. - RICALCOLI PERIODO DICEMBRE 2023/FEBBRAIO 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. |
DD/2024/2026 del 29/05/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/2223 del 13/06/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI UBICATI IN TEMPIO PAUSANIA E CENTRI PER L'IMPIEGO ZONA NORD EST – LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MAGGIO 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. |
DD/2024/2223 del 13/06/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/2338 del 24/06/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI ZONA NORD EST – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MAGGIO 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. |
DD/2024/2338 del 24/06/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/2365 del 25/06/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ZONA NORD EST - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MAGGIO 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. |
DD/2024/2365 del 25/06/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/2542 del 10/07/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI ZONA NORD EST – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO GIUGNO 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. |
DD/2024/2542 del 10/07/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/2571 del 11/07/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI UBICATI IN TEMPIO PAUSANIA E CENTRI PER L'IMPIEGO ZONA NORD EST – LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO GIUGNO 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. |
DD/2024/2571 del 11/07/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/2600 del 16/07/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ZONA NORD EST - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO GIUGNO 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. |
DD/2024/2600 del 16/07/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/2798 del 01/08/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2024 RELATIVE AI CONSUMI DI UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA DELL' AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI OLBIA , TEMPIO PAUSANIA (CENTRI PER L'IMPIEGO) ZONA NORD EST – ENEL ENERGIA S.P.A. CIG DERIVATO A00C57425A. |
DD/2024/2798 del 01/08/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/2966 del 20/08/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI UBICATI IN TEMPIO PAUSANIA E CENTRI PER L'IMPIEGO ZONA NORD EST – LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO LUGLIO 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. |
DD/2024/2966 del 20/08/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/3007 del 22/08/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI ZONA NORD EST – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO LUGLIO 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. |
DD/2024/3007 del 22/08/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/3009 del 22/08/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ZONA NORD EST - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO LUGLIO 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. |
DD/2024/3009 del 22/08/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/3280 del 19/09/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ZONA NORD EST - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MARZO/LUGLIO 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. |
DD/2024/3280 del 19/09/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/3339 del 24/09/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ZONA NORD EST - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO AGOSTO 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. |
DD/2024/3339 del 24/09/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/3354 del 25/09/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI ZONA NORD EST – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO AGOSTO 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. |
DD/2024/3354 del 25/09/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/3372 del 26/09/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI UBICATI IN TEMPIO PAUSANIA E CENTRI PER L'IMPIEGO ZONA NORD EST – LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO AGOSTO 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. |
DD/2024/3372 del 26/09/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/3564 del 11/10/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI ZONA NORD EST – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO SETTEMBRE 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. |
DD/2024/3564 del 11/10/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/3672 del 17/10/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI UBICATI IN TEMPIO PAUSANIA E CENTRI PER L'IMPIEGO ZONA NORD EST – LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO SETTEMBRE 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. |
DD/2024/3672 del 17/10/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/3711 del 21/10/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ZONA NORD EST - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO SETTEMBRE 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. |
DD/2024/3711 del 21/10/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/3857 del 30/10/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ZONA NORD EST - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO SETTEMBRE 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. |
DD/2024/3857 del 30/10/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/4077 del 13/11/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI ZONA NORD EST – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO OTTOBRE 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. |
DD/2024/4077 del 13/11/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/4078 del 14/11/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI UBICATI IN TEMPIO PAUSANIA E CENTRI PER L'IMPIEGO ZONA NORD EST – LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO OTTOBRE 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. |
DD/2024/4078 del 14/11/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/4094 del 14/11/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ZONA NORD EST - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO OTTOBRE 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. |
DD/2024/4094 del 14/11/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/4125 del 18/11/2024 |
| A00C57425A |
Informazioni ulteriori |
IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2024 RELATIVE AI CONSUMI DI UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA DELL' AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI UBICATI IN TEMPIO PAUSANIA E CENTRI PER L'IMPIEGO ZONA NORD EST – ENEL ENERGIA S.p.A. CIG DERIVATO A00C57425A. QUOTA PARTE ASPAL. |
DD/2024/4125 del 18/11/2024 |
| A00EE1ADA4 |
Affidamenti |
SERVIZIO DI TRASPORTO A FAVORE DI STUDENTI DISABILI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO |
DD/2024/38 del 05/01/2024 |
| A00EE1ADA4 |
Affidamenti |
Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Luogosanto/Tempio Pausania - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione mese di novembre 2023. CIG A00EE1ADA4. |
DD/2024/38 del 05/01/2024 |
| A00EE1ADA4 |
Affidamenti |
SERVIZIO DI TRASPORTO A FAVORE DI STUDENTI DISABILI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO |
DD/2024/912 del 07/03/2024 |
| A00EE1ADA4 |
Affidamenti |
Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Luogosanto/Tempio Pausania - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione mese di dicembre 2023. CIG A00EE1ADA4. |
DD/2024/912 del 07/03/2024 |
| A00EE1ADA4 |
Affidamenti |
SERVIZIO DI TRASPORTO A FAVORE DI STUDENTI DISABILI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO |
DD/2024/913 del 07/03/2024 |
| A00EE1ADA4 |
Affidamenti |
Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Luogosanto/Tempio Pausania - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione mese di gennaio 2024. CIG A00EE1ADA4. |
DD/2024/913 del 07/03/2024 |
| A00EE1ADA4 |
Affidamenti |
Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istru |
DD/2024/1127 del 21/03/2024 |
| A00EE1ADA4 |
Affidamenti |
Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Luogosanto/Tempio Pausania - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione mese di febbraio 2024. CIG A00EE1ADA4. |
DD/2024/1127 del 21/03/2024 |
| A00EE1ADA4 |
Affidamenti |
SERVIZIO DI TRASPORTO A FAVORE DI STUDENTI DISABILI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO |
DD/2024/1370 del 10/04/2024 |
| A00EE1ADA4 |
Affidamenti |
Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Luogosanto/Tempio Pausania - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione mese di marzo 2024. CIG A00EE1ADA4. |
DD/2024/1370 del 10/04/2024 |
| A00EE1ADA4 |
Affidamenti |
Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istru |
DD/2024/1773 del 10/05/2024 |
| A00EE1ADA4 |
Affidamenti |
Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Luogosanto/Tempio Pausania - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione mese di aprile 2024. CIG A00EE1ADA4. |
DD/2024/1773 del 10/05/2024 |
| A00EE1ADA4 |
Affidamenti |
Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istru |
DD/2024/2828 del 02/08/2024 |
| A00EE1ADA4 |
Affidamenti |
Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Luogosanto/Tempio Pausania - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione mese di maggio 2024. CIG A00EE1ADA4. |
DD/2024/2828 del 02/08/2024 |
| A00EE1ADA4 |
Affidamenti |
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI DISABILI |
DD/2024/2843 del 05/08/2024 |
| A00EE1ADA4 |
Affidamenti |
Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Luogosanto/Tempio Pausania - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione mese di giugno 2024. CIG A00EE1ADA4. |
DD/2024/2843 del 05/08/2024 |
| A00F00C89C |
Avvisi e bandi |
SRRVIZIO REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA SS |
DD/2024/4369 del 02/12/2024 |
| A00F00C89C |
Avvisi e bandi |
SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI SASSARI PER IL BIENNIO 2023-2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA 2° SAL A FAVORE DI SOSOR SRL (CIG A00F00C89C ). |
DD/2024/4369 del 02/12/2024 |
| A0125CB2E7 |
Affidamenti |
LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL NUOVO INGRESSO E ALLESTIMENTO LABORATORI PRESSO L'ISTITUTO TECNICO AGRAR |
DD/2024/1344 del 09/04/2024 |
| A0125CB2E7 |
Affidamenti |
LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL NUOVO INGRESSO E ALLESTIMENTO LABORATORI PRESSO L'ISTITUTO TECNICO AGRARIO "N.PELLEGRINI" DI SASSARI – TITOLO I – LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALLA DITTA LUMEN SRL DI SASSARI - CIG A0125CB2E7 |
DD/2024/1344 del 09/04/2024 |
| A017057783 |
Affidamenti |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI FANCOIL PER RISCALDAMENTO |
DD/2024/1857 del 17/05/2024 |
| A017057783 |
Affidamenti |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI FANCOIL PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E DEUMIDIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI INTERNI DEL PADIGLIONE N. 3 DI BALDINCA E ATTIVAZIONE PRATICA GSE AI FINI DEL RILASCIO DELL'INCENTIVO AI SENSI DEL D.M. 16.02.2016. LIQUIDAZIONE SAL N. 1 A FAVORE DELLA DITTA IDROELETTRICA PROFESSIONALE SOCIETA' COOPERATIVA DI PLOAGHE - CUP I84J23000300003 - CIG A017057783 |
DD/2024/1857 del 17/05/2024 |
| A017057783 |
Affidamenti |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI FANCOIL PER RISCALDAMENTO |
DD/2024/3076 del 03/09/2024 |
| A017057783 |
Affidamenti |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI FANCOIL PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E DEUMIDIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI INTERNI DEL PADIGLIONE N. 3 DI BALDINCA E ATTIVAZIONE PRATICA GSE AI FINI DEL RILASCIO DELL'INCENTIVO AI SENSI DEL D.M. 16.02.2016. AGGIORNAMENTO CRONOPROGRAMMMA. APPROVAZIONE VARIANTE AL CONTRATTO CON SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE CON L'IMPRESA IDROELETTRICA PROFESSIONALE SOCIETA' COOPERATIVA DI PLOAGHE – CUP I84J23000300003 - CIG A017057783 |
DD/2024/3076 del 03/09/2024 |
| A017057783 |
Affidamenti |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI FANCOIL PER RISCALDAMENTO |
DD/2024/3175 del 10/09/2024 |
| A017057783 |
Affidamenti |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI FANCOIL PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E DEUMIDIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI INTERNI DEL PADIGLIONE N. 3 DI BALDINCA E ATTIVAZIONE PRATICA GSE AI FINI DEL RILASCIO DELL'INCENTIVO AI SENSI DEL D.M. 16.02.2016. LIQUIDAZIONE SAL N. 2 A FAVORE DELLA DITTA IDROELETTRICA PROFESSIONALE SOCIETA' COOPERATIVA DI PLOAGHE - CUP I84J23000300003 - CIG A017057783 |
DD/2024/3175 del 10/09/2024 |
| A017057783 |
Affidamenti |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI FANCOIL PER RISCALDAMENTO |
DD/2024/3196 del 11/09/2024 |
| A017057783 |
Affidamenti |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI FANCOIL PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E DEUMIDIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI INTERNI DEL PADIGLIONE N. 3 DI BALDINCA E ATTIVAZIONE PRATICA GSE AI FINI DEL RILASCIO DELL'INCENTIVO AI SENSI DEL D.M. 16.02.2016. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA - DITTA IDROELETTRICA PROFESSIONALE SOCIETA' COOPERATIVA DI PLOAGHE - CUP I84J23000300003 - CIG A017057783 |
DD/2024/3196 del 11/09/2024 |
| A017057783 |
Affidamenti |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI FANCOIL PER RISCALDAMENTO |
DD/2024/3346 del 24/09/2024 |
| A017057783 |
Affidamenti |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI FANCOIL PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E DEUMIDIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI INTERNI DEL PADIGLIONE N. 3 DI BALDINCA E ATTIVAZIONE PRATICA GSE AI FINI DEL RILASCIO DELL'INCENTIVO AI SENSI DEL D.M. 16.02.2016. LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO A FAVORE DELLA DITTA IDROELETTRICA PROFESSIONALE SOCIETA' COOPERATIVA DI PLOAGHE - CUP I84J23000300003 - CIG A017057783 |
DD/2024/3346 del 24/09/2024 |
| A0176B2628 |
|
LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DI N° 5 OPERE D'ARTE UBICATE SULLE S.P. 8/DIR, S.P. 11, S.P. 83, S.P. 124, S.P. 23, S.P. 30 E S.P. 41 BIS. FINANZIAMENTO DEL M.I.T., D.M. 225/2021 E D.L. 104/2020.
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI. CUP I95F21000770001 CIG A0176B2628 |
DD/2024/739 del 22/02/2024 |
| A0178CB14F |
|
LIQUIDAZIONE 1 SAL ALLA DITTA SARDA SEGNALETICA DI CANCEDDA RINALDO. |
DD/2024/3492 del 07/10/2024 |
| A0178CB14F |
|
LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALL’ELIMINAZIONE DI CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ LUNGO L’ESTESA – BARRIERE DI SICUREZZA, SEGNALETICA STRADALE – S.P. 15/M SASSARI-ITTIRI CUP I85F23000020001 - CIG A0178CB14F -
LIQUIDAZIONE 1 SAL ALLA DITTA SARDA SEGNALETICA DI CANCEDDA RINALDO. |
DD/2024/3492 del 07/10/2024 |
| A0178CB14F |
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APPROVAZIONE 1^ PERIZIA DI VARIANTE S.P. 15/M SASSARI-ITTIRI |
DD/2024/4457 del 04/12/2024 |
| A0178CB14F |
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LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALL’ELIMINAZIONE DI CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ LUNGO L’ESTESA – BARRIERE DI SICUREZZA, SEGNALETICA STRADALE – S.P. 15/M SASSARI-ITTIRI (CUP I85F23000020001) - CIG A0178CB14F) - APPROVAZIONE 1^ PERIZIA DI VARIANTE |
DD/2024/4457 del 04/12/2024 |
| A018658005 |
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AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO IMPRESA ANTONIO CANCELLU COSTRUZIONI SRL |
DD/2024/1165 del 25/03/2024 |
| A018658005 |
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M.I.T.: PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 49/2018 – INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2019-2023 – LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 6 E DELLA SP 10M – CUP: I17H18001720001 – CIG: A018658005 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO IMPRESA ANTONIO CANCELLU COSTRUZIONI SRL |
DD/2024/1165 del 25/03/2024 |
| A018658005 |
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LIQUIDAZIONE SAL 1 - LAVORI SULLA SP. 6 E 10M |
DD/2024/1442 del 16/04/2024 |
| A018658005 |
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M.I.T.: PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 49/2018 - INTERVENTI PER L'ANNUALITA' 2019-2023 - LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP. 6 E DELLA SP. 10M - CUP: I17H18001720001 - CIG:A018658005 - LIQUIDAZIONE SAL 1 |
DD/2024/1442 del 16/04/2024 |
| A018658005 |
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APPROVAZIONE VARIANTE LAVORI SP 6 E SP 10M |
DD/2024/2118 del 06/06/2024 |
| A018658005 |
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M.I.T.: PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 49/2018 – INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2019-2023 – LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 6 E DELLA SP 10M – CUP: I17H18001720001 – CIG: A018658005 - APPROVAZIONE VARIANTE – MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA – VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA |
DD/2024/2118 del 06/06/2024 |
| A018658005 |
|
LIQUIDAZIONE CREDITO FINALE IMPRESA LAVORI SP 6 E DELLA SP 10M |
DD/2024/3292 del 19/09/2024 |
| A018658005 |
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M.I.T.: PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 49/2018 – INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2019-2023 – LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 6 E DELLA SP 10M – CUP: I17H18001720001 – CIG: A018658005 - LIQUIDAZIONE CREDITO FINALE IMPRESA |
DD/2024/3292 del 19/09/2024 |
| A018A52817 |
Avviso sui risultati della procedura di affidamento |
REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA SU SP EX SS131 SASSARI-PORTO TORRES, LOCALITA' BANCALI |
DD/2024/191 del 15/01/2024 |
| A018A52817 |
Avviso sui risultati della procedura di affidamento |
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DI ART.50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS.36/2023, PER L’APPALTO DEI “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA SU SP exSS131 SASSARI-PORTO TORRES, LOCALITA’ BANCALI” – FINANZIAMENTO M.I.T. AI SENSI DEL D.M.49/2018. CUP: I11B18000370001 CIG: A018A52817. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI. |
DD/2024/191 del 15/01/2024 |
| A018A52817 |
|
LIQUIDAZIONE PERSONALE INTERNO COMPENSI. FASE DI PROGETTO |
DD/2024/544 del 08/02/2024 |
| A018A52817 |
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Piano dei finanziamenti ai sensi del decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti n° 49 del 16 febbraio 2018. Realizzazione di una rotatoria sulla SP ex SS131 Sassari – Porto Torres in località Bancali- codice 04250.19.SS. Liquidazione a personale interno dei compensi di cui all’art. 45 d.lgs. 50/2016. Fase di progetto.
CUP: I11B18000370001 CIG: A018A52817 |
DD/2024/544 del 08/02/2024 |
| A018A52817 |
|
Realizzazione di una rotatoria sulla SP ex SS131 Sassari – Porto Torres in località Bancali- |
DD/2024/4633 del 13/12/2024 |
| A018A52817 |
|
Piano dei finanziamenti ai sensi del decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti n° 49 del 16 febbraio 2018. Realizzazione di una rotatoria sulla SP ex SS131 Sassari – Porto Torres in località Bancali- codice 04250.19.SS. Impegno di spesa per perizia suppletiva e di variante n. 1 CUP: I11B18000370001 CIG: A018A52817 |
DD/2024/4633 del 13/12/2024 |
| A019215FCE |
Affidamenti |
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEI CONTROSOFFITTI DELL'AULA DA DISEGNO, RIFACIMENTO DELL'IMPERMEAB |
DD/2024/3209 del 12/09/2024 |
| A019215FCE |
Affidamenti |
LICEO SCIENTIFICO “E.FERMI” DI POZZOMAGGIORE – INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEI CONTROSOFFITTI DELL'AULA DA DISEGNO, RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA – TITOLO I – LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALLA DITTA SAFETY ENERGY S.R.L. – CIG A019215FCE |
DD/2024/3209 del 12/09/2024 |
| A019215FCE |
|
POZZOMAGGIORE – INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEI CONTROSOFFITTI DELL’AULA DA DISEGNO, RIFACIMENT |
DD/2024/4088 del 14/11/2024 |
| A019215FCE |
|
LICEO SCIENTIFICO “E.FERMI” DI POZZOMAGGIORE – INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEI CONTROSOFFITTI DELL’AULA DA DISEGNO, RIFACIMENTO DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA – APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE - SVINCOLO CAUZIONE - IMPRESA SAFETY ENERGY S.R.L. - CIG A019215FCE |
DD/2024/4088 del 14/11/2024 |
| A019215FCE |
Affidamenti |
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEI CONTROSOFFITTI LICEO SCIENTIFICO POZZOMAGGIORE |
DD/2024/4359 del 02/12/2024 |
| A019215FCE |
Affidamenti |
LICEO SCIENTIFICO “E.FERMI” DI POZZOMAGGIORE – INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEI CONTROSOFFITTI DELL’AULA DA DISEGNO, RIFACIMENTO DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA – - TITOLO I- LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA SAFETY ENERGY S.R.L. – CIG A019215FCE |
DD/2024/4359 del 02/12/2024 |
| A01A32EBD3 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA 1 |
DD/2024/1348 del 09/04/2024 |
| A01A32EBD3 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA 1 CIG: A01A32EBD3 LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI SERVIZI SVOLTI NEI MESI DA GENNAIO A MARZO 2024 – SARDABUS SERVIZI S.R.L. |
DD/2024/1348 del 09/04/2024 |
| A01A32EBD3 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ AMBITO 1 |
DD/2024/1940 del 23/05/2024 |
| A01A32EBD3 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA 1 CIG: A01A32EBD3 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DA APRILE 2024 – SARDABUS SERVIZI S.R.L. |
DD/2024/1940 del 23/05/2024 |
| A01A32EBD3 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ AMBITO 1 |
DD/2024/2956 del 13/08/2024 |
| A01A32EBD3 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA 1 CIG: A01A32EBD3 LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI SERVIZI SVOLTI NEI MESI DA MAGGIO A GIUGNO 2024 – SARDABUS SERVIZI S.R.L. |
DD/2024/2956 del 13/08/2024 |
| A01A32EBD3 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DI ALUNNI CON DISABILITÀ 23/24 - AMBITO TERR. 1 |
DD/2024/4354 del 02/12/2024 |
| A01A32EBD3 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA 1 CIG: A01A32EBD3. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI LUGLIO 2024 – SARDABUS SERVIZI S.R.L. |
DD/2024/4354 del 02/12/2024 |
| A01A3AE57 |
Informazioni ulteriori |
TRASPORTO ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI ISTITUTI 2° CICLO DI ISTR. SCOLASTICA A.S. 23/24 |
DD/2024/2985 del 22/08/2024 |
| A01A3AE57 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA 3 CIG: A01A3AE576 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVE AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI GIUGNO 2024 – SARDABUS SERVIZI S.R.L. |
DD/2024/2985 del 22/08/2024 |
| A01A3AE576 |
Informazioni ulteriori |
TRASPORTO ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI ISTITUTI 2° CICLO DI ISTR. SCOLASTICA A.S. 23/24-AMB. TERR. 3 |
DD/2024/534 del 08/02/2024 |
| A01A3AE576 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA 3 CIG: A01A3AE576 LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI SERVIZI SVOLTI NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 – SARDABUS SERVIZI S.R.L. |
DD/2024/534 del 08/02/2024 |
| A01A3AE576 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ AMBITO 3 |
DD/2024/1349 del 09/04/2024 |
| A01A3AE576 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA 3 CIG: A01A3AE576 LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI SERVIZI SVOLTI NEI MESI DA GENNAIO A MARZO 2024 – SARDABUS SERVIZI S.R.L. |
DD/2024/1349 del 09/04/2024 |
| A01A3AE576 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ AMBITO 3 |
DD/2024/1943 del 23/05/2024 |
| A01A3AE576 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA 3 CIG: A01A3AE576 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI APRILE 2024 – SARDABUS SERVIZI S.R.L. |
DD/2024/1943 del 23/05/2024 |
| A01A3AE576 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ AMBITO 3 |
DD/2024/2958 del 13/08/2024 |
| A01A3AE576 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA 3 CIG: A01A3AE576 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVE AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI MAGGIO 2024 – SARDABUS SERVIZI S.R.L. |
DD/2024/2958 del 13/08/2024 |
| A01A3E7480 |
|
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA 4 CIG: A01A3E7480 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 – SCIA CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI SRL |
DD/2024/33 del 05/01/2024 |
| A01A3E7480 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ AMBITO 4 |
DD/2024/313 del 23/01/2024 |
| A01A3E7480 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA 4 CIG: A01A3E7480 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI DICEMBRE 2023 – SCIA CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI SRL |
DD/2024/313 del 23/01/2024 |
| A01A3E7480 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ AMBITO 4. LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2024 |
DD/2024/758 del 23/02/2024 |
| A01A3E7480 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA 4 CIG: A01A3E7480 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI GENNAIO 2024 – SCIA CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI SRL |
DD/2024/758 del 23/02/2024 |
| A01A3E7480 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ A.S. 2023/24 - AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA 4 |
DD/2024/999 del 14/03/2024 |
| A01A3E7480 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA 4 CIG: A01A3E7480 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 – SCIA CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI SRL |
DD/2024/999 del 14/03/2024 |
| A01A3E7480 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ AMBITO 4 |
DD/2024/1382 del 11/04/2024 |
| A01A3E7480 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA 4 CIG: A01A3E7480 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI MARZO 2024 – SCIA CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI SRL |
DD/2024/1382 del 11/04/2024 |
| A01A3E7480 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ AMBITO 4 |
DD/2024/1710 del 08/05/2024 |
| A01A3E7480 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA 4 CIG: A01A3E7480 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI APRILE 2024 – SCIA CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI SRL |
DD/2024/1710 del 08/05/2024 |
| A01A3E7480 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ AMBITO 4 |
DD/2024/2268 del 18/06/2024 |
| A01A3E7480 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA 4 CIG: A01A3E7480 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI MAGGIO 2024 – SCIA CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI SRL |
DD/2024/2268 del 18/06/2024 |
| A01A3E7480 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ AMBITO 4 |
DD/2024/2509 del 08/07/2024 |
| A01A3E7480 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA 4 CIG: A01A3E7480 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI GIUGNO 2024 – SCIA CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI SRL |
DD/2024/2509 del 08/07/2024 |
| A01A3E7480 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DI ALUNNI CON DISABILITÀ 23/24 - AMBITO TERR. 4 |
DD/2024/4356 del 02/12/2024 |
| A01A3E7480 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA 4 CIG: A01A3E7480 - LIQUIDAZIONE DELLA RITENUTA DELLO 0,50% TRATTENUTO SULLE FATTURE EMESSE DAL CONSORZIO SCIA |
DD/2024/4356 del 02/12/2024 |
| A01B575112 |
|
LIQUIDAZIONE SAL 1 INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2023 -SP 6 “BONO - ITTIREDDU” - LAVORI DI MANUTENZIONE |
DD/2024/3128 del 06/09/2024 |
| A01B575112 |
|
M.I.T.: PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 224/2020 - INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2023 - SP 6 “BONO - ITTIREDDU” - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIATTAFORMA STRADALE E BARRIERE - CUP: I17H20002420001 - CIG: A01B575112 - LIQUIDAZIONE SAL 1 |
DD/2024/3128 del 06/09/2024 |
| A01C255104 |
|
LIQUIDAZIONE 1 SAL ALLA DITTA LORIGA S.R.L. |
DD/2024/2565 del 10/07/2024 |
| A01C255104 |
|
SP 171 - LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE DELLA STRADA CUP: I47H20000880001 - CIG: A01C255104. FINANZIAMENTO DEL M.I.T. - D.M. 123/2020 LIQUIDAZIONE 1 SAL ALLA DITTA LORIGA S.R.L. |
DD/2024/2565 del 10/07/2024 |
| A01C57DBC9 |
Affidamenti |
“MIT DM 49/2018 LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 12” - CUP: I87H18000840001 – DECISIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG: A01C57DBC9 |
DD/2024/386 del 29/01/2024 |
| A01C57DBC9 |
|
LIQUIDAZIONE 1 SAL LAVORI SP 12 |
DD/2024/1768 del 10/05/2024 |
| A01C57DBC9 |
|
MIT DM 49/2018 - LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 12” (CUP: I87H18000840001 - CIG: A01C57DBC9) - LIQUIDAZIONE 1° SAL |
DD/2024/1768 del 10/05/2024 |
| A01C57DBC9 |
|
APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE – AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO RATA SALDO AL |
DD/2024/3852 del 29/10/2024 |
| A01C57DBC9 |
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MIT DM 49/2018 - LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 12” (CUP: I87H18000840001 - CIG: A01C57DBC9). APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE – AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO RATA SALDO ALL'IMPRESA. |
DD/2024/3852 del 29/10/2024 |
| A01E41E265 |
Affidamenti |
procedura negoziata – LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP “CIRCONVALLAZIONE DI URI” E DELLA SP 28. FINANZIAMENTO M.I.T. D.M. 49/2018 (CUP: I57H18001430001 – CIG:A01E41E265) |
DD/2024/524 del 07/02/2024 |
| A01E41E265 |
Affidamenti |
procedura negoziata – LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP “CIRCONVALLAZIONE DI URI” E DELLA SP 28. FINANZIAMENTO M.I.T. D.M. 49/2018 (CUP: I57H18001430001 – CIG:A01E41E265) - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI |
DD/2024/524 del 07/02/2024 |
| A01E41E265 |
Affidamenti |
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N°1 |
DD/2024/3781 del 24/10/2024 |
| A01E41E265 |
Affidamenti |
LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP “CIRCONVALLAZIONE DI URI” E DELLA SP 28. FINANZIAMENTO M.I.T. D.M. 49/2018 (CUP: I57H18001430001 – CIG:A01E41E265) - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N°1 |
DD/2024/3781 del 24/10/2024 |
| A02059C5E1 |
Affidamenti |
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE FACCIATE E DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL F |
DD/2024/472 del 02/02/2024 |
| A02059C5E1 |
Affidamenti |
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE FACCIATE E DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI - RISANAMENTO DELLE INFILTRAZIONI DEGLI AMBIENTI INTERNI – INTERVENTO DI COMPLETAMENTO. LIQUIDAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI A FAVORE DELL'IMPRESA EN.DE. COSTRUZIONI DI ENRICO DESOLE DI SASSARI - CUP I82H23000230003 - CIG A02059C5E1 |
DD/2024/472 del 02/02/2024 |
| A02059C5E1 |
Affidamenti |
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE FACCIATE E DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL F |
DD/2024/575 del 09/02/2024 |
| A02059C5E1 |
Affidamenti |
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE FACCIATE E DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI - RISANAMENTO DELLE INFILTRAZIONI DEGLI AMBIENTI INTERNI – INTERVENTO DI COMPLETAMENTO. LIQUIDAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI A FAVORE DELL'IMPRESA EN.DE. COSTRUZIONI DI ENRICO DESOLE DI SASSARI - CUP I82H23000230003 - CIG A02059C5E1 |
DD/2024/575 del 09/02/2024 |
| A02059C5E1 |
Affidamenti |
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE FACCIATE E DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL F |
DD/2024/1624 del 30/04/2024 |
| A02059C5E1 |
Affidamenti |
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE FACCIATE E DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI - RISANAMENTO DELLE INFILTRAZIONI DEGLI AMBIENTI INTERNI – INTERVENTO DI COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO CAUZIONE - IMPRESA EN.DE. COSTRUZIONI DI ENRICO DESOLE DI SASSARI - CUP I82H23000230003 - CIG A02059C5E1 |
DD/2024/1624 del 30/04/2024 |
| A021F5500 |
Avvisi e bandi |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DI ART.50, COMMA 1, LETTERA c) DEL D.LGS.36/2023, PER L’APPALTO DEI LAVORI SULLA SP 172 - LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO – BITUMATURA – RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE - CUP: I97H20000740001 – CIG: A021F55000. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI. |
DD/2024/99 del 09/01/2024 |
| A021F55000 |
Avvisi e bandi |
SP 172 - LAVORI DI RIFACIMENTO MURO DI SOSTEGNO |
DD/2024/99 del 09/01/2024 |
| A021F55000 |
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LIQUIDAZIONE SAL 2 ALLA DITTA Impresa Costruzioni Lai Maria Amelia. |
DD/2024/4421 del 04/12/2024 |
| A021F55000 |
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S.P. N. 172 - LAVORI di RIFACIMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO – BITUMATURA – RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE. CUP: I97H20000740001 - CIG: A021F55000. FINANZIAMENTO DEL M.I.T. - D.M. 123/2020. LIQUIDAZIONE SAL 2 ALLA DITTA Impresa Costruzioni Lai Maria Amelia. |
DD/2024/4421 del 04/12/2024 |
| A0220C5FAA |
Affidamenti |
M.I.T.: PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DM 123/2020 - INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2023 - S.P. N. |
DD/2024/2353 del 24/06/2024 |
| A0220C5FAA |
Affidamenti |
M.I.T.: PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DM 123/2020 - INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2023 - S.P. N. 10/M LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE - CUP: I87H20000960001 - CIG: A0220C5FAA - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO IMPRESA ANTONIO CANCELLU COSTRUZIONI SRL |
DD/2024/2353 del 24/06/2024 |
| A0223BB134 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ AMBITO 2 |
DD/2024/1384 del 11/04/2024 |
| A0223BB134 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA 2 CIG: A0223BB134 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEI MESI DA GENNAIO A MARZO 2024 – SARDABUS SERVIZI S.R.L. |
DD/2024/1384 del 11/04/2024 |
| A0223BB134 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ AMBITO 2 |
DD/2024/1942 del 23/05/2024 |
| A0223BB134 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA 2 CIG: A0223BB134 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI APRILE 2024 – SARDABUS SERVIZI S.R.L. |
DD/2024/1942 del 23/05/2024 |
| A0223BB134 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ AMBITO 2 |
DD/2024/2957 del 13/08/2024 |
| A0223BB134 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA 2 CIG: A0223BB134 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEI MESI DA MAGGIO A GIUGNO 2024 – SARDABUS SERVIZI S.R.L. |
DD/2024/2957 del 13/08/2024 |
| A0223BB134 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DI ALUNNI CON DISABILITÀ 23/24 - AMBITO TERR. 2 |
DD/2024/4355 del 02/12/2024 |
| A0223BB134 |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA 2 CIG: A0223BB134 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI LUGLIO 2024 – SARDABUS SERVIZI S.R.L. |
DD/2024/4355 del 02/12/2024 |
| A02587A839 |
Affidamenti |
Aggiudicazione lavori circonvallazione di Nulvi - CIG: A02587A839 |
DD/2024/93 del 09/01/2024 |
| A02587A839 |
Affidamenti |
PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA “STRADA PER L’ANGLONA (OSILO-NULVI-SEDINI-CASTELDORIA) – 2° STRALCIO (CIRCONVALLAZIONE DI NULVI) – COD. CIG: A02587A839 - CUP: I81B07000500002 - AGGIUDICAZIONE LAVORI |
DD/2024/93 del 09/01/2024 |
| A0261B88B5 |
Affidamenti |
Lavori di sostituzione serramenti esterni nell’Istituto Tecnico Industriale di Alghero - lato sud |
DD/2024/329 del 23/01/2024 |
| A0261B88B5 |
Affidamenti |
Lavori di sostituzione serramenti esterni nell’Istituto Tecnico Industriale di Alghero - lato sud (CUP: I13C23000380003); aggiudicazione efficace dei lavori all'Impresa Simec S.r.L. con sede in Olmedo (CIG: A0261B88B5). |
DD/2024/329 del 23/01/2024 |
| A0261B88B5 |
Affidamenti |
Lavori di sostituzione serramenti esterni nell’Istituto Tecnico Industriale di Alghero - lato sud (C |
DD/2024/3146 del 09/09/2024 |
| A0261B88B5 |
Affidamenti |
Lavori di sostituzione serramenti esterni nell’Istituto Tecnico Industriale di Alghero - lato sud (CUP: I13C23000380003); Liquidazione primo stato d’avanzamento alla ditta Simec Srl di Canalicchio, Olmedo (CIG: A0261B88B5). |
DD/2024/3146 del 09/09/2024 |
| A0261B88B5 |
Affidamenti |
Lavori di sostituzione serramenti esterni nell’Istituto Tecnico Industriale di Alghero - lato sud (C |
DD/2024/3173 del 10/09/2024 |
| A0261B88B5 |
Affidamenti |
Lavori di sostituzione serramenti esterni nell’Istituto Tecnico Industriale di Alghero - lato sud (CUP: I13C23000380003); approvazione perizia suppletiva e di variante; modifica quadro economico. (CIG: A0261B88B5). |
DD/2024/3173 del 10/09/2024 |
| A0261B88B5 |
Affidamenti |
Lavori di sostituzione serramenti esterni nell’Istituto Tecnico Industriale di Alghero - lato sud (C |
DD/2024/3840 del 29/10/2024 |
| A0261B88B5 |
Affidamenti |
Lavori di sostituzione serramenti esterni nell’Istituto Tecnico Industriale di Alghero - lato sud (CUP: I13C23000380003); Liquidazione secondo stato d’avanzamento alla ditta Simec Srl di Canalicchio, Olmedo (CIG: A0261B88B5). |
DD/2024/3840 del 29/10/2024 |
| A0261B88B5 |
Affidamenti |
Lavori di sostituzione serramenti esterni nell’Istituto Tecnico Industriale di Alghero - lato sud |
DD/2024/4191 del 21/11/2024 |
| A0261B88B5 |
Affidamenti |
Lavori di sostituzione serramenti esterni nell’Istituto Tecnico Industriale di Alghero - lato sud (CUP: I13C23000380003); Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e quadro economico finale dell'opera; svincolo della garanzia fidejussoria. (CIG: A0261B88B5). |
DD/2024/4191 del 21/11/2024 |
| A029EF8442 |
Affidamenti |
INTERVENTO MANUTENTIVO PER LA SISTEMAZIONE DELL'INGRESSO E DEI PARCHEGGI NEL PIAZZALE ESTERNO DELLA |
DD/2024/965 del 12/03/2024 |
| A029EF8442 |
Affidamenti |
INTERVENTO MANUTENTIVO PER LA SISTEMAZIONE DELL'INGRESSO E DEI PARCHEGGI NEL PIAZZALE ESTERNO DELLA SUCCURSALE SCOLASTICA DI VIA MONSIGNOR SABA A SASSARI – IMPORTO TOTALE EURO 76.500,00 - TITOLO I – AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALLA DITTA BEMA SRLS DI VASTO – CIG A029EF8442- |
DD/2024/965 del 12/03/2024 |
| A029EF8442 |
Affidamenti |
INTERVENTO MANUTENTIVO PER LA SISTEMAZIONE DELL'INGRESSO E DEI PARCHEGGI NEL PIAZZALE ESTERNO DELLA |
DD/2024/3819 del 28/10/2024 |
| A029EF8442 |
Affidamenti |
INTERVENTO MANUTENTIVO PER LA SISTEMAZIONE DELL'INGRESSO E DEI PARCHEGGI NEL PIAZZALE ESTERNO DELLA SUCCURSALE SCOLASTICA DI VIA MONSIGNOR SABA A SASSARI – IMPORTO TOTALE EURO 76.500,00 – APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA – SVINCOLO ECONOMIE - DITTA BEMA SRLS DI VASTO – CIG A029EF8442-- |
DD/2024/3819 del 28/10/2024 |
| A029EF8442 |
Affidamenti |
INTERVENTO MANUTENTIVO PER LA SISTEMAZIONE DELL'INGRESSO E DEI PARCHEGGI NEL PIAZZALE ESTERNO DELLA |
DD/2024/4152 del 20/11/2024 |
| A029EF8442 |
Affidamenti |
INTERVENTO MANUTENTIVO PER LA SISTEMAZIONE DELL'INGRESSO E DEI PARCHEGGI NEL PIAZZALE ESTERNO DELLA SUCCURSALE SCOLASTICA DI VIA MONSIGNOR SABA A SASSARI – IMPORTO TOTALE EURO 76.500,00 – LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI ALLA DITTA BEMA SRLS DI VASTO – CIG A029EF8442-- |
DD/2024/4152 del 20/11/2024 |
| A02A2F2C54 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/1150 del 25/03/2024 |
| A02A2F2C54 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI ZONA NORD EST – LIQUIDAZIONE FATTURE A2A ENERGIA S.p.A. PERIODO NOVEMBRE 2023. SERVIZIO DI SALVAGUARDIA. CIG A02A2F2C54. |
DD/2024/1150 del 25/03/2024 |
| A02A2F2C54 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/1156 del 25/03/2024 |
| A02A2F2C54 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI UBICATI IN TEMPIO PAUSANIA E CENTRI PER L'IMPIEGO ZONA NORD EST – LIQUIDAZIONE FATTURA A2A ENERGIA S.p.A. PERIODO NOVEMBRE 2023.SERVIZIO DI SALVAGUARDIA. CIG A02A2F2C54. |
DD/2024/1156 del 25/03/2024 |
| A02A2F2C54 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/1444 del 16/04/2024 |
| A02A2F2C54 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ZONA NORD EST - LIQUIDAZIONE FATTURE A2A ENERGIA S.p.A. PERIODO NOVEMBRE 2023. SERVIZIO DI SALVAGUARDIA. CIG A02A2F2C54. |
DD/2024/1444 del 16/04/2024 |
| A02A2F2C54 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/1952 del 23/05/2024 |
| A02A2F2C54 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ZONA NORD EST - LIQUIDAZIONE FATTURE A2A ENERGIA S.p.A. PERIODO NOVEMBRE 2023. SERVIZIO DI SALVAGUARDIA. CIG A02A2F2C54. |
DD/2024/1952 del 23/05/2024 |
| A02B424CF9 |
|
LIQUIDAZIONE SAL 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX SS 131 SASSARI PORTO TORRES |
DD/2024/1163 del 25/03/2024 |
| A02B424CF9 |
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO L’ESTESA NELLA EX SS 131 SASSARI PORTO TORRES – RIFACIMENTO PARZIALE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA SP EX SS 131 “CARLO FELICE” – CUP: I86G23000080003 – CIG: A02B424CF9 – LIQUIDAZIONE SAL N. 2 |
DD/2024/1163 del 25/03/2024 |
| A02B424CF9 |
Affidamenti |
PAGAMENTO RATA SALDO ALL'IMPRESA SP EX SS 131 |
DD/2024/1443 del 16/04/2024 |
| A02B424CF9 |
Affidamenti |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO L’ESTESA NELLA EX SS 131 SASSARI PORTO TORRES – RIFACIMENTO PARZIALE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA SP EX SS 131 “CARLO FELICE” – CUP: I86G23000080003 – CIG: A02B424CF9 – APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO RATA SALDO ALL’IMPRESA |
DD/2024/1443 del 16/04/2024 |
| A02C187907 |
Avviso sui risultati della procedura di affidamento |
SERVIZIO RELATIVO ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELLA PROVINCIA DI SASSARI - LOTTO 1 |
DD/2024/1107 del 21/03/2024 |
| A02C187907 |
Avviso sui risultati della procedura di affidamento |
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI – PERIODO 01.04.2024/31.03.2026 – LOTTO 1 RCA A LIBRO MATRICOLA CUI:002301909022023000001 CIG: A02C187907 – APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE |
DD/2024/1107 del 21/03/2024 |
| A02C187907 |
Affidamenti |
SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI – PERIODO 01.04.2024/31.03.2026 – LOTTO 1 RCA A LIBRO MATRICOLA – AGGIUDICATARIO HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI SA - CIG: A02C187907 – INTEGRAZIONI E MODIFICHE IMPEGNI DI SPESA |
DD/2024/1946 del 23/05/2024 |
| A02C187907 |
Affidamenti |
SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ENTE - COPERTURA ASSICURATIVA LOTTO 1 “RC AUTO A LIBRO MATRICOLA” CON HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI - POLIZZA N. 49839863 – PERIODO 31/03/2024 - 31/03/2025. CIG: A02C187907- LIQUIDAZIONE PREMIO. |
DD/2024/1965 del 24/05/2024 |
| A02C1AC790 |
Avviso sui risultati della procedura di affidamento |
SERVIZIO RELATIVO ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELLA PROVINCIA DI SASSARI - LOTTO 2 |
DD/2024/1001 del 14/03/2024 |
| A02C1AC790 |
Avviso sui risultati della procedura di affidamento |
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI – PERIODO 01.04.2024/31.03.2026 – LOTTO 2 RCT/O CUI:002301909022023000001 CIG: A02C1AC790 – APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE |
DD/2024/1001 del 14/03/2024 |
| A02C1AC790 |
Affidamenti |
SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI – PERIODO 01.04.2024/31.03.2026 – LOTTO 2 RCT/RCO – AGGIUDICATARIO LLOID’S INSURANCE COMPANY SA - CIG: A02C1AC790 – INTEGRAZIONI E MODIFICHE IMPEGNI DI SPESA |
DD/2024/1919 del 22/05/2024 |
| A02C1AC790 |
Affidamenti |
SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ENTE - COPERTURA ASSICURATIVA LOTTO 2 “RCT/O” CON LA COMPAGNIA LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA - POLIZZA N. F2400024894-LB – PERIODO 31/03/2024 - 31/03/2025. CIG: A02C1AC790 - LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUALE. |
DD/2024/1961 del 24/05/2024 |
| A02C1E027B |
Avviso sui risultati della procedura di affidamento |
SERVIZIO RELATIVO ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELLA PROVINCIA DI SASSARI - LOTTO 3 |
DD/2024/1067 del 19/03/2024 |
| A02C1E027B |
Avviso sui risultati della procedura di affidamento |
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI – PERIODO 01.04.2024/31.03.2026 – LOTTO 3 INFORTUNI CUI:002301909022023000001 CIG: A02C1E027B – APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE |
DD/2024/1067 del 19/03/2024 |
| A02C1E027B |
Affidamenti |
SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI – PERIODO 01.04.2024/31.03.2026 – LOTTO 3 INFORTUNI – AGGIUDICATARIO AXA ASSICURAZIONI SPA - CIG: A02C1E027B – INTEGRAZIONI E MODIFICHE IMPEGNI DI SPESA |
DD/2024/1947 del 23/05/2024 |
| A02C1F64A2 |
Avviso sui risultati della procedura di affidamento |
SERVIZIO RELATIVO ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELLA PROVINCIA DI SASSARI - LOTTO 4 |
DD/2024/1108 del 21/03/2024 |
| A02C1F64A2 |
Avviso sui risultati della procedura di affidamento |
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI – PERIODO 01.04.2024/31.03.2026 – LOTTO 4 ALL RISKS CUI:002301909022023000001 CIG: A02C1F64A2– APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE |
DD/2024/1108 del 21/03/2024 |
| A02C1F64A2 |
Affidamenti |
SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI – PERIODO 01.04.2024/31.03.2026 – LOTTO 4 ALL RISKS – AGGIUDICATARIO SOCIETA’ REALE REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - CIG: A02C1F64A2 – INTEGRAZIONI E MODIFICHE IMPEGNI DI SPESA |
DD/2024/1948 del 23/05/2024 |
| A02C1F64A2 |
Affidamenti |
SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ENTE - COPERTURA ASSICURATIVA LOTTO 4 “ALL RISKS” CON LA SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - POLIZZA N. 2024/10/3670278 - PERIODO 31/03/2024 - 31/03/2025. CIG: A02C1F64A2 - LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUALE. |
DD/2024/1979 del 27/05/2024 |
| A02C20C6C9 |
Avviso sui risultati della procedura di affidamento |
SERVIZIO RELATIVO ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELLA PROVINCIA DI SASSARI - LOTTO 5 |
DD/2024/1109 del 21/03/2024 |
| A02C20C6C9 |
Avviso sui risultati della procedura di affidamento |
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI – PERIODO 01.04.2024/31.03.2026 – LOTTO 5 TUTELA LEGALE CUI:002301909022023000001 CIG: A02C20C6C9 – APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE |
DD/2024/1109 del 21/03/2024 |
| A02C20C6C9 |
Affidamenti |
SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI – PERIODO 01.04.2024/31.03.2026 – LOTTO 5 TUTELA LEGALE – AGGIUDICATARIO AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA - CIG: A02C20C6C9 – INTEGRAZIONI E MODIFICHE IMPEGNI DI SPESA |
DD/2024/1949 del 23/05/2024 |
| A02C20C6C9 |
Affidamenti |
SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ENTE - COPERTURA ASSICURATIVA LOTTO 5 “TUTELA LEGALE” CON LA COMPAGNIA AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA - POLIZZA N. IFLE007322 – PERIODO 31/03/2024 - 31/03/2025. CIG: A02C20C6C9- LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUALE. |
DD/2024/1980 del 27/05/2024 |
| A02DCB896D |
|
INTERVENTI DI SFALCIO, PULIZIA E SPALCO DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI SASSARI ES |
DD/2024/202 del 16/01/2024 |
| A02DCB896D |
|
INTERVENTI DI SFALCIO, PULIZIA E SPALCO DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI SASSARI ESCLUSE DAL CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE – AGGIUDICAZIONE EFFICACE A FAVORE DELLA DITTA D&S GIARDINI DI SASSARI – CIG A02DCB896D |
DD/2024/202 del 16/01/2024 |
| A02DCB896D |
Affidamenti |
INTERVENTI DI SFALCIO, PULIZIA E SPALCO DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI SASSARI ES |
DD/2024/1365 del 10/04/2024 |
| A02DCB896D |
Affidamenti |
INTERVENTI DI SFALCIO, PULIZIA E SPALCO DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI SASSARI ESCLUSE DAL CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE. LIQUIDAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI A FAVORE DELLA DITTA D&S GIARDINI SRL DI SASSARI – CIG A02DCB896D |
DD/2024/1365 del 10/04/2024 |
| A02DCB896D |
Affidamenti |
INTERVENTI DI SFALCIO, PULIZIA E SPALCO DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI SASSARI ES |
DD/2024/3195 del 11/09/2024 |
| A02DCB896D |
Affidamenti |
INTERVENTI DI SFALCIO, PULIZIA E SPALCO DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI SASSARI ESCLUSE DAL CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE. LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DELLA DITTA D&S GIARDINI SRL DI SASSARI – CIG A02DCB896D |
DD/2024/3195 del 11/09/2024 |
| A0313AA111 |
Affidamenti |
LAVORI PER INDAGINI GEOTECNICHE, SISMICHE E SERVIZI PROVE DI LABORATORIO SP 38 MONTE PINO |
DD/2024/909 del 07/03/2024 |
| A0313AA111 |
Affidamenti |
SP 38 OLBIA-TEMPIO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA - TRATTO MONTE PINO - CUP I61B18000570003
Aggiudicazione appalto dei “LAVORI PER INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOFISICHE E SISMICHE IN SITO E DEL SERVIZIO PER PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO” CIG A0313AA111 a favore della SIGECO S.r.l. |
DD/2024/909 del 07/03/2024 |
| A032E0400B |
Affidamenti |
LAVORI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA DEL LICEO SCIENTIFICO “G. MARCONI”. INTERVENTO DI TRASPORTO E CONFE |
DD/2024/556 del 08/02/2024 |
| A032E0400B |
Affidamenti |
LAVORI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA DEL LICEO SCIENTIFICO “G. MARCONI”. INTERVENTO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALI PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI DEL FABBRICATO. LIQUIDAZIONE 1° SAL VERDE VITA S.R.L.. CUP: I83F20000080001 - CIG A032E0400B |
DD/2024/556 del 08/02/2024 |
| A032E0400B |
Affidamenti |
LAVORI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA DEL LICEO SCIENTIFICO “G. MARCONI”. INTERVENTO DI TRASPORTO E CONFE |
DD/2024/4380 del 02/12/2024 |
| A032E0400B |
Affidamenti |
LAVORI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA DEL LICEO SCIENTIFICO “G. MARCONI”. INTERVENTO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALI PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI DEL FABBRICATO. - LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI ALL’IMPRESA VERDE VITA S.R.L. DI SASSARI – CUP: I83F20000080001 – CIG: A032E0400B |
DD/2024/4380 del 02/12/2024 |
| A034BD3955 |
Affidamenti |
Lavori di abbattimento barriere architettoniche nell’edificio sede del Liceo Classico “G. Manno” di |
DD/2024/632 del 15/02/2024 |
| A034BD3955 |
Affidamenti |
Lavori di abbattimento barriere architettoniche nell’edificio sede del Liceo Classico “G. Manno” di Alghero (CUP: I17G23000130003) – aggiudicazione efficace dei lavori alla ditta Piera Castelli di Sassari (CIG: A034BD3955). |
DD/2024/632 del 15/02/2024 |
| A034E45DEB |
Avviso sui risultati della procedura di affidamento |
ILLUMINAZIONE PUBBLICA SP6M+ SP44 ACCESSO AEROPORTO ALGHERO |
DD/2024/587 del 12/02/2024 |
| A034E45DEB |
Avviso sui risultati della procedura di affidamento |
PROCEDURA NEGOZIATA “ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO LA STRADA PER L'AEROPORTO SP 6M E SP 44 (ACCESSO ALL'AEROPORTO DI ALGHERO) – FINANZIAMENTI M.I.T. D.M. 123/2020 E M.I.T. D.M. 49/2018”. CUP: I17H20001040001 CIG: A034E45DEB. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI. |
DD/2024/587 del 12/02/2024 |
| A034E45DEB |
|
LIQUIDAZIONE 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI |
DD/2024/4323 del 29/11/2024 |
| A034E45DEB |
|
LAVORI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO LA STRADA PER L'AEROPORTO SP 6M E SP 44 (ACCESSO ALL'AEROPORTO DI ALGHERO). FINANZIAMENTI M.I.T D.M. 123/2020 E M.I.T D.M. 49/2018 (CUP: I17H20001040001 – CIG:A034E45DEB). LIQUIDAZIONE 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI |
DD/2024/4323 del 29/11/2024 |
| A034E45DEB |
|
APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. |
DD/2024/4731 del 19/12/2024 |
| A034E45DEB |
|
LAVORI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO LA STRADA PER L'AEROPORTO SP 6M E SP 44 (ACCESSO ALL'AEROPORTO DI ALGHERO). FINANZIAMENTI M.I.T D.M. 123/2020 E M.I.T D.M. 49/2018 (CUP: I17H20001040001 – CIG: A034E45DEB). APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. |
DD/2024/4731 del 19/12/2024 |
| A03BA95FC9 |
Avvisi e bandi |
SP N. 37 OSCHIRI - PATTADA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE |
DD/2024/269 del 19/01/2024 |
| A03BA95FC9 |
Avvisi e bandi |
PROCEDURA NEGOZIATA – LAVORI SULLA SP N. 37 "OSCHIRI-PATTADA" RIQUALFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE PER PRESENZA DIFFUSA DI CEDIMENTI DI SOTTOFONDO STRADALE – AVANZO LIBERO - CUP I27H19002340003 – CIG: A03BA95FC9 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI. |
DD/2024/269 del 19/01/2024 |
| A03BA95FC9 |
|
LAVORI SULLA S.P. 37 OSCHIRI-PATTADA. RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE |
DD/2024/3464 del 03/10/2024 |
| A03BA95FC9 |
|
LAVORI SULLA S.P. 37 OSCHIRI-PATTADA. RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE PER PRESENZA DIFFUSA DI CEDIMENTI DI SOTTOFONDO STRADALE - AVANZO LIBERO - CUP I27H19002340003 - CIG: A03BA95FC9 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE A FAVORE DELL' IMPRESA SA.GI.LE S.R.L. - P. IVA 02313390904 |
DD/2024/3464 del 03/10/2024 |
| A03BA95FC9 |
|
LAVORI SULLA S.P. 37 OSCHIRI-PATTADA. RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE PER PRESENZA DIFFUSA DI CEDIMENTI DI SOTTOFONDO STRADALE - AVANZO LIBERO - CUP I27H19002340003 - CIG A03BA95FC9 - LIQUIDAZIONE COMPENSI DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS 36/2023 |
DD/2024/3934 del 05/11/2024 |
| A03BA95FC9 |
|
LAVORI SULLA S.P. 37 OSCHIRI-PATTADA. RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE |
DD/2024/4226 del 25/11/2024 |
| A03BA95FC9 |
|
LAVORI SULLA S.P. 37 OSCHIRI-PATTADA. RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE PER PRESENZA DIFFUSA DI CEDIMENTI DI SOTTOFONDO STRADALE - AVANZO LIBERO - CUP I27H19002340003 - CIG: A03BA95FC9 - LIQUIDAZIONE QUOTA RESIDUA STATO FINALE A FAVORE DELL' IMPRESA SA.GI.LE S.R.L. - P. IVA 02313390904 |
DD/2024/4226 del 25/11/2024 |
| A03C8CDB9D |
Avvisi e bandi |
PROVINCIA DI SASSAR LAVORI DI RESTAURO E RISAMENTO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA E DEGLI INFISSI |
DD/2024/638 del 15/02/2024 |
| A03C8CDB9D |
Avvisi e bandi |
PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA – INTERVENTO DI RESTAURO E RISAMENTO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA E DEGLI INFISSI – CUP I87F19000000003 CIG A03C8CDB9D - APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE LAVORI |
DD/2024/638 del 15/02/2024 |
| A03C8CDB9D |
Affidamenti |
LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA – INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMEN |
DD/2024/3527 del 08/10/2024 |
| A03C8CDB9D |
Affidamenti |
LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA – INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA E DEGLI INFISSI. LIQUIDAZIONE FATTURA ANTICIPAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA SANNA MICHELE DI NUORO - CUP I87F19000000003 - CIG A03C8CDB9D |
DD/2024/3527 del 08/10/2024 |
| A03D673EF3 |
Affidamenti |
APPROVAZIONE PERIZIA SP 41 BIS MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO STRADALE |
DD/2024/3118 del 05/09/2024 |
| A03D673EF3 |
Affidamenti |
SP 41 BIS MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO STRADALE M.I.T. - D.M. 123/2020 (ANNUALITÀ 2023) - APPROVAZIONE PERIZIA CUP I97H20000750001 CIG: A03D673EF3 |
DD/2024/3118 del 05/09/2024 |
| A03D81CDAC |
Affidamenti |
INTERVENTO DI PROTEZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO EX ITI 2 CON LA PREDISPOSIZIONE DI UN SISTEMA DI V |
DD/2024/756 del 23/02/2024 |
| A03D81CDAC |
Affidamenti |
INTERVENTO DI PROTEZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO EX ITI 2 CON LA PREDISPOSIZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E DI UN SISTEMA RADAR A TUTELA DEI LOCALI ARCHIVIO – APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE EFFICACE A FAVORE DELLA DITTA INFOCOM IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE DI ELMAS (CA) – CUP I85I23000320003 - CIG A03D81CDAC |
DD/2024/756 del 23/02/2024 |
| A03D81CDAC |
Affidamenti |
INTERVENTO DI PROTEZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO EX ITI 2 CON LA PREDISPOSIZIONE DI UN SISTEMA DI V |
DD/2024/2172 del 11/06/2024 |
| A03D81CDAC |
Affidamenti |
INTERVENTO DI PROTEZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO EX ITI 2 CON LA PREDISPOSIZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E DI UN SISTEMA RADAR A TUTELA DEI LOCALI ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE SAL N. 1 A FAVORE DELLA DITTA INFOCOM IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE DI ELMAS (CA) -
CUP I85I23000320003 - CIG A03D81CDAC |
DD/2024/2172 del 11/06/2024 |
| A03D81CDAC |
Affidamenti |
INTERVENTO DI PROTEZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO EX ITI 2 CON LA PREDISPOSIZIONE DI UN SISTEMA DI |
DD/2024/2970 del 21/08/2024 |
| A03D81CDAC |
Affidamenti |
INTERVENTO DI PROTEZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO EX ITI 2 CON LA PREDISPOSIZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E DI UN SISTEMA RADAR A TUTELA DEI LOCALI ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE SAL N. 2 A FAVORE DELLA DITTA INFOCOM IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE DI ELMAS (CA)
CUP I85I23000320003 - CIG A03D81CDAC |
DD/2024/2970 del 21/08/2024 |
| A03D81CDAC |
Affidamenti |
INTERVENTO DI PROTEZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO EX ITI 2 CON LA PREDISPOSIZIONE DI UN SISTEMA DI V |
DD/2024/3200 del 11/09/2024 |
| A03D81CDAC |
Affidamenti |
INTERVENTO DI PROTEZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO EX ITI 2 CON LA PREDISPOSIZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E DI UN SISTEMA RADAR A TUTELA DEI LOCALI ARCHIVIO. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA - DITTA INFOCOM IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE DI ELMAS (CA) - CUP I85I23000320003 - CIG A03D81CDAC |
DD/2024/3200 del 11/09/2024 |
| A03D81CDAC |
Affidamenti |
INTERVENTO DI PROTEZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO EX ITI 2 CON LA PREDISPOSIZIONE DI UN SISTEMA DI V |
DD/2024/3888 del 31/10/2024 |
| A03D81CDAC |
Affidamenti |
INTERVENTO DI PROTEZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO EX ITI 2 CON LA PREDISPOSIZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E DI UN SISTEMA RADAR A TUTELA DEI LOCALI ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO A FAVORE DELLA DITTA DITTA INFOCOM IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE DI ELMAS (CA)
CUP I85I23000320003 - CIG A03D81CDAC |
DD/2024/3888 del 31/10/2024 |
| A03DC1CAB5 |
Affidamenti |
AFFIDAMENTO LAVORI |
DD/2024/1003 del 14/03/2024 |
| A03DC1CAB5 |
Affidamenti |
Procedimento “Interventi di miglioramento dei livelli di sicurezza della circolazione veicolare mediante efficientamento dei sistemi di ritenuta laterale (guard rail) nelle aree n. 3-4 (CUI L00230190902202400023 - CUP I35F21000450002 – CIG A03DC1CAB5). DETERMINAZIONE N. 4570 DEL 29.12.2023. Conferma ed adempimenti collegati. |
DD/2024/1003 del 14/03/2024 |
| A03E7F841A |
Affidamenti |
APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE E MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO VERSANTE FRANOSO ANGLON |
DD/2024/3131 del 06/09/2024 |
| A03E7F841A |
Affidamenti |
LEGGE REGIONALE 20/2019 - MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DEL VERSANTE FRANOSO DELLA STRADA PROVINCIALE "ANGLONA" NULVI-SASSARI – CUP: I37H19002310002 – CIG: A03E7F841A – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO |
DD/2024/3131 del 06/09/2024 |
| A03E7F841A |
|
LIQUIDAZIONE STATO FINALE ICOSTRADE SRL MESSA IN SICUREZZA VERSANTE FRANOSO ANGLONA NULVI SASSARI |
DD/2024/4318 del 29/11/2024 |
| A03E7F841A |
|
LEGGE REGIONALE 20/2019 - MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DEL VERSANTE FRANOSO DELLA STRADA PROVINCIALE "ANGLONA" NULVI-SASSARI.
CUP I37H19002310002 CIG A03E7F841A - LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA ICOSTRADE S.R.L. |
DD/2024/4318 del 29/11/2024 |
| A0427AC5E3 |
Affidamenti |
Aggiudicazione lavori ISTITUTO TECNICO "PELLEGRINI" DI SASSARI – CUP: I89I17000010005 CIG:A0427AC5E3 |
DD/2024/744 del 22/02/2024 |
| A0427AC5E3 |
Affidamenti |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - PROGETTO ISCOL@ - ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL POLO DEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI AFFERENTI ALLA FILIERA AGRO-ALIMENTARE DEL NORD SARDEGNA - ISTITUTO TECNICO SUPERIORE "N. PELLEGRINI" DI SASSARI – CUP: I89I17000010005 – CIG: A0427AC5E3 - APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE LAVORI |
DD/2024/744 del 22/02/2024 |
| A0427AC5E3 |
Affidamenti |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE ISTITUTO TECNICO AGRARIO - PROGETTO ISCOL@ ASSE 1 |
DD/2024/2170 del 11/06/2024 |
| A0427AC5E3 |
Affidamenti |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - PROGETTO ISCOL@ - ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL POLO ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI AFFERENTI LA FILIERA AGRO-ALIMENTARE DEL NORD SARDEGNA - ISTITUTO TECNICO AGRARIO A SASSARI – D.G.R. 20/07 DEL 29.04.2015 E D.G.R. 37/15 DEL 14.12.2022- LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE AL R.T.I. I.E.M. DI PIRAS PIER PAOLO E C. SNC/LUCIANO SINI SRL/ GE.CO.MAR SRL - CUP I89I17000010005 – CIG A0427AC5E3-- |
DD/2024/2170 del 11/06/2024 |
| A0427AC5E3 |
Affidamenti |
PROGRAMMA REGIONALE SARDEGNA FESR 2021-2027 - PROGETTO ISCOL@ - ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO |
DD/2024/4374 del 02/12/2024 |
| A0427AC5E3 |
Affidamenti |
PROGRAMMA REGIONALE SARDEGNA FESR 2021-2027 - PROGETTO ISCOL@ - ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL POLO DEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI AFFERENTI LA FILIERA AGRO-ALIMENTARE DEL NORD SARDEGNA - ISTITUTO TECNICO AGRARIO A SASSARI – LIQUIDAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI AL R.T.I. I.E.M. DI PIRAS PIER PAOLO E C. SNC/LUCIANO SINI SRL/ GE.CO.MAR SRL - CUP I89I17000010005 – CIG A0427AC5E3-- |
DD/2024/4374 del 02/12/2024 |
| A05B7BB96A |
Affidamenti |
LICEO SCIENTIFICO “G. SPANO” N. 1 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO, CONSOLIDAMENTO DE |
DD/2024/2665 del 22/07/2024 |
| A05B7BB96A |
Affidamenti |
LICEO SCIENTIFICO “G. SPANO” N. 1 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO, CONSOLIDAMENTO DELL’EDIFICIO SITO IN VIA MONTE GRAPPA A SASSARI - L. N. 160 DEL 27.12.2019 E L. N. 8 DEL 28.02.2020 - D.M. 62 DEL 10.03.2021 - 2° PIANO "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU"- IMPORTO TOTALE OPERA EURO 3.000.000,00 – LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARI PER COLLAUDO IN CORSO D’OPERA E STATICO ALL’ING. CARLO MONTRESORI – CUP: I81B21001550001 - CIG: A05B7BB96A. |
DD/2024/2665 del 22/07/2024 |
| B002EA8226 |
Affidamenti |
PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE |
DD/2024/233 del 18/01/2024 |
| B002EA8226 |
Affidamenti |
SERVIZIO DI FORNITURA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 26 DEL D.LGS 36/2023. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A FAVORE DI MAGGIOLI SPA – CIG: B002EA8226. |
DD/2024/233 del 18/01/2024 |
| B012F1916B |
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PROVE DI LABORATORIO E ANALISI SUI MATERIALI LIQUIDAZIONE GEOTEC |
DD/2024/4209 del 22/11/2024 |
| B012F1916B |
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M.I.T. – D.M. 123/2020 – SP 1 – RIFACIMENTO STRATO SUPERFICIALE PAVIMENTAZIONE STRADALE (RISAGOMA + TAPPETO), SEGNALETICA. LIMITATAMENTE AL TRATTO COMPRESO TRA L’INGRESSO DELL’ABITATO DI OZIERI ALLO SVINCOLO PER CHILIVANI STAZIONE – CUP: I57H20001030001 – PROVE DI LABORATORIO E ANALISI SUI MATERIALI IMPIEGATI PER CONFEZIONARE I CONGLOMERATI BITUMINOSI – CIG: B012F1916B – LIQUIDAZIONE |
DD/2024/4209 del 22/11/2024 |
| B014B6D1F5 |
|
LIQUIDAZIONE PROVE LAVORATORIO |
DD/2024/1924 del 22/05/2024 |
| B014B6D1F5 |
|
M.I.T.: PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DM 49/2018 – INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2019 – 2023 – LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 6 E DELLA SP 10M – CUP: I17H18001720001 – PROVE DI LABORATORIO E ANALISI SUI MATERIALI IMPIEGATI PER CONFEZIONARE I CONGLOMERATI BITUMINOSI – CIG: B014B6D1F5 - LIQUIDAZIONE |
DD/2024/1924 del 22/05/2024 |
| B014DF47DF |
|
PROVE DI LABORATORIO E ANALISI SUI MATERIALI IMPIEGATI PER CONFEZIONARE I CONGLOMERATI BITUMINOSI NE |
DD/2024/3242 del 16/09/2024 |
| B014DF47DF |
|
M.I.T.: PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 224/2020 – INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2023 – PROVE DI LABORATORIO E ANALISI SUI MATERIALI IMPIEGATI PER CONFEZIONARE I CONGLOMERATI BITUMINOSI NEI LAVORI SP 6 “BONO – ITTIREDDU” – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIATTAFORMA STRADALE E BARRIERE – CUP: I17H20002420001 – CIG: B014DF47DF - LIQUIDAZIONE |
DD/2024/3242 del 16/09/2024 |
| B020A1793C |
Affidamenti |
FORNITURA E INSTALLAZIONE BRUCIATORE DELLA CALDAIA PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI BUDDUSO’ |
DD/2024/500 del 06/02/2024 |
| B020A1793C |
Affidamenti |
FORNITURA E INSTALLAZIONE BRUCIATORE DELLA CALDAIA PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI BUDDUSO’ – Impegno di Spesa ed Affidamento diretto all'Operatore Economico “SARDA IMPIANTI TECNOLOGICI SaS DI Massimiliano Fiore & C.” CIG: B020A1793C |
DD/2024/500 del 06/02/2024 |
| B020C9FD6 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE |
DD/2024/366 del 27/01/2024 |
| B020C9FD6 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
CORSO DI FORMAZIONE |
DD/2024/1408 del 12/04/2024 |
| B020C9FD6 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Corso di formazione in modalità e-learning su denominato: “GIS Open Source Base – QGIS". Liquidazione fattura n. 19/PA del 11/04/2024, alla società TerreLogiche Srl. CIG B020C9FD6. |
DD/2024/1408 del 12/04/2024 |
| B0211B6342 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
CORSO DI FORMAZIONE |
DD/2024/2142 del 07/06/2024 |
| B0211B6342 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Corsi di formazione in modalità e-learning su materie ambientali denominati: “GIS Open Source Avanzato - QGIS” e "Acquisizione dati in campo con QField". Liquidazione fattura n. 35/PA del 05/06/2024, alla società TerreLogiche Srl. CIG B0211B6342. |
DD/2024/2142 del 07/06/2024 |
| B02D673DC2 |
Affidamenti |
Adesione Accordo Quadro Consip per “Fornitura di carburante autotrazione mediante buoni acquisto" |
DD/2024/452 del 01/02/2024 |
| B02D673DC2 |
Affidamenti |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE – LOTTO UNICO - CIG B02D673DC2 - IMPEGNO DI SPESA. |
DD/2024/452 del 01/02/2024 |
| B02D673DC2 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE |
DD/2024/736 del 22/02/2024 |
| B02D673DC2 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE – LOTTO UNICO - CIG B02D673DC2 - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA’ ENI S.P.A. |
DD/2024/736 del 22/02/2024 |
| B02DBE5C20 |
Affidamenti |
Formazione Dirigente “ Il nuovo codice dei contratti pubblici in Sardegna” |
DD/2024/446 del 31/01/2024 |
| B02DBE5C20 |
Affidamenti |
Formazione Dirigente “ Il nuovo codice dei contratti pubblici in Sardegna” - Impegno di spesa a favore di Mediaconsult Srl - CIG B02DBE5C20. |
DD/2024/446 del 31/01/2024 |
| B02FC728BD |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Rinnovo licenca annuale lansweeper starter 2000 assets |
DD/2024/443 del 31/01/2024 |
| B02FC728BD |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Affidamento diretto del servizio di rinnovo annuale e upgrade Licenza Software Lansweeper da 500 a 2000 assets a favore della ditta Computerland. Impegno di spesa - CIG B02FC728BD. |
DD/2024/443 del 31/01/2024 |
| B02FC728BD |
Informazioni ulteriori |
rinnovo annuale e upgrade Licenza Software Lansweeper da 500 a 2000 assets |
DD/2024/1124 del 21/03/2024 |
| B02FC728BD |
Informazioni ulteriori |
Liquidazione fattura n.11 del 29/02/2024 per servizio di rinnovo annuale e upgrade Licenza Software Lansweeper da 500 a 2000 assets a favore della ditta Computerland. - CIG B02FC728BD. |
DD/2024/1124 del 21/03/2024 |
| B02oC9FD6 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Corso di formazione in modalità e-learning denominato “GIS Open Source Base – QGIS”. Decisione a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, alla società TerreLocighe Srl. Assunzione impegno di spesa. CIG B020C9FD6 |
DD/2024/366 del 27/01/2024 |
| B05974B591 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
CORSO DI FORMAZIONE |
DD/2024/2070 del 31/05/2024 |
| B05974B591 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Corso di formazione in modalità webinar denominato: “La dirigenza degli EE.LL dopo la sottoscrizione del CCNL". Liquidazione fattura n. 62_24 del 27/05/2024 all’Associazione U.P.I Emilia Romagna. CIG B05974B591. |
DD/2024/2070 del 31/05/2024 |
| B0615250B5 |
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LIQUIDAZIONE SERVIZIO VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO |
DD/2024/1059 del 18/03/2024 |
| B0615250B5 |
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M.I.T. Piano dei finanziamenti ai sensi del decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti n° 49 del 16 febbraio 2018. Lavori di realizzazione di una rotatoria sulla SP ex SS 131 in località Bancali.
Liquidazione servizio per la valutazione del rischio bellico.
CUP: I11B18000370001 CIG: B0615250B5 |
DD/2024/1059 del 18/03/2024 |
| B06811535A |
Affidamenti |
DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER L’INTEGRAZIONE DELLA FORNITURA FIREWALL WATCHGUARD, LICENZE UTM BASIC. SMART CIG B06811535A |
DD/2024/647 del 16/02/2024 |
| B06811535A |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA FIREWALL WATCHGUARD, LICENZE UTM BASIC. SMART CIG B06811535A. |
DD/2024/904 del 07/03/2024 |
| B07AE98414 |
Affidamenti |
PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@” – LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DEI PROSPETTI DELL |
DD/2024/2507 del 08/07/2024 |
| B07AE98414 |
Affidamenti |
PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@” – LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DEI PROSPETTI DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL’ISTITUTO NAUTICO SITO IN PORTO TORRES, VIA LUNGOMARE BALAI N. 24 (CODICE ARES: 0900580001), IMPORTO COMPLESSIVO EURO 235.000,00. LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI DI PROGETTAZIONE AL DOTT. ARCH. TIZIANA CAMPUS - CUP: I22B23001320003 – CIG B07AE98414 |
DD/2024/2507 del 08/07/2024 |
| B08CACFEB1 |
Affidamenti |
AFFIDAMENTO PROVE DI LABORATORIO E ANALISI SUI MATERIALI |
DD/2024/837 del 29/02/2024 |
| B08CACFEB1 |
Affidamenti |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE INTERSEZIONI DELLA S.P. 10/M MEDIANTE SOSTITUZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALI – CUP I17H22002210002 – MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA – AFFIDAMENTO PROVE DI LABORATORIO E ANALISI SUI MATERIALI IMPIEGATI PER CONFEZIONARE I CONGLOMERATI BITUMINOSI – CIG: B08CACFEB1 |
DD/2024/837 del 29/02/2024 |
| B08F3279A2 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
CORSO DI FORMAZIONE |
DD/2024/1039 del 15/03/2024 |
| B08F3279A2 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Partecipazione a “Question Time 90 minuti in diretta con l’Esperto – Ispezioni in azienda, diritti e doveri delle parti (cosa fare e cosa no)” in modalità e-learning in materia di rifiuti. Liquidazione fattura n. 210/1 del 11/03/2024, alla Società ReteAmbiente Formazione s.r.l.. CIG B08F3279A2. |
DD/2024/1039 del 15/03/2024 |
| B092ED1624 |
Affidamenti |
GLOBAL SERVICE-INCARICO PROFESSIONALE D.E.C. E DI ENERGY MANAGER |
DD/2024/822 del 29/02/2024 |
| B092ED1624 |
Affidamenti |
GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) E DI ENERGY MANAGER (Responsabile per la conservazione e uso razionale dell'energia dell’Ente) - AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALL’ING. STEFANO SINI CON STUDIO A SASSARI. CODICE CIG B092ED1624 |
DD/2024/822 del 29/02/2024 |
| B092ED1624 |
Affidamenti |
COLLABORAZIONE TECNICA DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) E DI ENERGY MANAGER. - LI |
DD/2024/2195 del 12/06/2024 |
| B092ED1624 |
Affidamenti |
COLLABORAZIONE TECNICA DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) E DI ENERGY MANAGER. - LIQUIDAZIONE ONORARIO PER GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI ALL'ING. STEFANO SINI. - CODICE CIG B092ED1624 |
DD/2024/2195 del 12/06/2024 |
| B092ED1624 |
Affidamenti |
COLLABORAZIONE TECNICA DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) E DI ENERGY MANAGER. - LI |
DD/2024/3479 del 07/10/2024 |
| B092ED1624 |
Affidamenti |
COLLABORAZIONE TECNICA DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) E DI ENERGY MANAGER. - LIQUIDAZIONE ONORARIO PER GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI ALL'ING. STEFANO SINI. - CODICE CIG B092ED1624 |
DD/2024/3479 del 07/10/2024 |
| B092ED1624 |
Affidamenti |
COLLABORAZIONE TECNICA DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) E DI ENERGY MANAGER. - LI |
DD/2024/4376 del 02/12/2024 |
| B092ED1624 |
Affidamenti |
COLLABORAZIONE TECNICA DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) E DI ENERGY MANAGER. - LIQUIDAZIONE ONORARIO PER GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI ALL'ING. STEFANO SINI. - CODICE CIG B092ED1624 |
DD/2024/4376 del 02/12/2024 |
| B0933247AA |
Affidamenti |
GESTIONE INVENTARIO DEI BENI MOBILI DELL'AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - DITTA MUNICIPIA S.P.A. |
DD/2024/805 del 28/02/2024 |
| B0933247AA |
Affidamenti |
GESTIONE DOCUMENTALE E INVENTARIO DEI BENI MOBILI DELL’AMMINISTRAZIONE. CANONE TRIENNALE 2024-2025-2026 – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA’ MUNICIPIA S.P.A. - CIG B0933247AA |
DD/2024/805 del 28/02/2024 |
| B0933247AA |
Informazioni ulteriori |
GESTIONE INVENTARIO DEI BENI MOBILI DELL'AMMINISTRAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA - MUNICIPIA S.P.A |
DD/2024/1550 del 23/04/2024 |
| B0933247AA |
Informazioni ulteriori |
CANONE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ESTESO SUI PACCHETTI APPLICATIVI JENTE GESTIONE PATRIMONIO INVENTARIO DEI BENI MOBILI DELL’AMMINISTRAZIONE PER L' ANNO 2024 - SOCIETA’ MUNICIPIA S.P.A. - CIG B0933247AA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024901027 DEL 15.04.2024. |
DD/2024/1550 del 23/04/2024 |
| B09D735BFB |
Affidamenti |
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE PISTE DI ATLETICA E COMPLETAMENTO DELL'AREA SPORTIVA ESTERNA PRESSO L' |
DD/2024/1284 del 05/04/2024 |
| B09D735BFB |
Affidamenti |
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE PISTE DI ATLETICA E COMPLETAMENTO DELL'AREA SPORTIVA ESTERNA PRESSO L'ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI VIA CEDRINO A SASSARI – AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALLA DITTA DONEDDU COSTRUZIONI GENERALI SRL DI PATTADA - CUP I85E23000940003- CIG B09D735BFB |
DD/2024/1284 del 05/04/2024 |
| B09D735BFB |
Affidamenti |
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE PISTE DI ATLETICA E COMPLETAMENTO DELL'AREA SPORTIVA ESTERNA PRESSO L' |
DD/2024/3176 del 10/09/2024 |
| B09D735BFB |
Affidamenti |
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE PISTE DI ATLETICA E COMPLETAMENTO DELL'AREA SPORTIVA ESTERNA PRESSO L'ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI VIA CEDRINO A SASSARI – LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALLA DITTA DONEDDU COSTRUZIONI GENERALI SRL DI PATTADA - CUP I85E23000940003-- CIG B09D735BFB- |
DD/2024/3176 del 10/09/2024 |
| B09D735BFB |
Affidamenti |
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE PISTE DI ATLETICA E COMPLETAMENTO DELL'AREA SPORTIVA ESTERNA PRESSO L' |
DD/2024/3814 del 28/10/2024 |
| B09D735BFB |
Affidamenti |
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE PISTE DI ATLETICA E COMPLETAMENTO DELL'AREA SPORTIVA ESTERNA PRESSO L'ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI VIA CEDRINO A SASSARI – LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA DONEDDU COSTRUZIONI GENERALI SRL DI PATTADA - CUP I85E23000940003-- CIG B09D735BFB- |
DD/2024/3814 del 28/10/2024 |
| B09DD9B3B6 |
Affidamenti |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENT |
DD/2024/1218 del 28/03/2024 |
| B09DD9B3B6 |
Affidamenti |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO A SERVIZIO DEL PADIGLIONE N. 3 DI BALDINCA E ATTIVAZIONE PRATICA GSE AI FINI DEL RILASCIO DELL'INCENTIVO AI SENSI DEL D.M. 16.02.2016. LIQUIDAZIONE SAL N. 1 A FAVORE DELLA DITTA IDROELETTRICA PROFESSIONALE SOCIETA' COOPERATIVA DI PLOAGHE - CUP I84J23000210003 - CIG B09DD9B3B6 |
DD/2024/1218 del 28/03/2024 |
| B09DD9B3B6 |
Affidamenti |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENT |
DD/2024/1558 del 23/04/2024 |
| B09DD9B3B6 |
Affidamenti |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO A SERVIZIO DEL PADIGLIONE N. 3 DI BALDINCA E ATTIVAZIONE PRATICA GSE AI FINI DEL RILASCIO DELL'INCENTIVO AI SENSI DEL D.M. 16.02.2016 – APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – DITTA IDROELETTRICA PROFESSIONALE SOCIETA' COOPERATIVA DI PLOAGHE - CUP I84J23000210003 - CIG B09DD9B3B6 |
DD/2024/1558 del 23/04/2024 |
| B09DD9B3B6 |
Affidamenti |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENT |
DD/2024/1825 del 16/05/2024 |
| B09DD9B3B6 |
Affidamenti |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO A SERVIZIO DEL PADIGLIONE N. 3 DI BALDINCA E ATTIVAZIONE PRATICA GSE AI FINI DEL RILASCIO DELL'INCENTIVO AI SENSI DEL D.M. 16.02.2016. LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO A FAVORE DELLA DITTA IDROELETTRICA PROFESSIONALE SOCIETA' COOPERATIVA DI PLOAGHE - CUP I84J23000210003 - CIG B09DD9B3B6 |
DD/2024/1825 del 16/05/2024 |
| B09FD78F11 |
Affidamenti |
GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBI |
DD/2024/952 del 12/03/2024 |
| B09FD78F11 |
Affidamenti |
GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEL NUOVO GLOBAL SERVICE 2025 - 2031 - AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALL’ING. STEFANO SINI CON STUDIO A SASSARI. CODICE CIG B09FD78F11 |
DD/2024/952 del 12/03/2024 |
| B0A0E00370 |
Affidamenti |
SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE PRATICA S.C.I.A PER RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE |
DD/2024/1637 del 30/04/2024 |
| B0A0E00370 |
Affidamenti |
SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE PRATICA S.C.I.A PER RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) DELLA SUCCURSALE DEL LICEO SCIENTIFICO “G. MARCONI” DI VIA SOLARI A SASSARI - AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALL’ING. FABIO SERRA – COD. CIG B0A0E00370. |
DD/2024/1637 del 30/04/2024 |
| B0AAA22BB7 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Acquisto prodotti editoriali in formato cartaceo e on line |
DD/2024/930 del 11/03/2024 |
| B0AAA22BB7 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Zona Omogenea Olbia-Tempio - Sottoscrizione Abbonamento annuale al sito “Banca dati on line Il Personale.it” e alla rivista digitale “Risorse Umane nella PA”. Determinazione a contrarre - Impegno di spesa a favore della Maggioli S.p.A. Smart CIG B0AAA22BB7. |
DD/2024/930 del 11/03/2024 |
| B0AAA22BB7 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Acquisto prodotti editoriali in formato on - line |
DD/2024/2218 del 13/06/2024 |
| B0AAA22BB7 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Abbonamento annuale al sito “Banca Dati on-line Il Personale.it” e alla rivista digitale “Risorse Umane nella PA”, anno 2024. Liquidazione fatture n. 0002118697 del 22/04/2024 e n. 0002118698 del 22/04/2024, emesse dalla Maggioli S.P.A. – Smart CIG B0AAA22BB7. |
DD/2024/2218 del 13/06/2024 |
| B0AC030EF0 |
Affidamenti |
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE J-ENTE ANNO 2024 |
DD/2024/817 del 28/02/2024 |
| B0AC030EF0 |
Affidamenti |
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE J-ENTE ANNO 2024 – DECISIONE A CONTRATTARE TRAMITE MEPA |
DD/2024/817 del 28/02/2024 |
| B0AC030EF0 |
Affidamenti |
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE J-ENTE ANNO 2024 |
DD/2024/1853 del 17/05/2024 |
| B0AC030EF0 |
Affidamenti |
SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE J-ENTE ANNO 2024 –INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA – CIG B0AC030EF0 |
DD/2024/1853 del 17/05/2024 |
| B0AFBC82D4 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Zona Omogenea Olbia-Tempio - Sottoscrizione Abbonamento annuale al sito “Appalti e Contratti” e alla Rivista Digitale annuale “Appalti e Contratti”. Determinazione a contrarre - Impegno di spesa a favore della Maggioli S.p.A. Smart CIG B0AFBC82D4 |
DD/2024/928 del 08/03/2024 |
| B0AFBC82D4 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Acquisto prodotti editoriali in formato on - line |
DD/2024/2235 del 14/06/2024 |
| B0AFBC82D4 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Abbonamento annuale al sito “Appalti e Contratti” e alla Rivista Digitale annuale “Appalti e Contratti”. Anno 2024. Liquidazione fatture n.0002117164 del 12/04/2024 e n. 0002113330 del 22/03/2024, emesse dalla Maggioli S.P.A. – Smart CIG B0AFBC82D4 . |
DD/2024/2235 del 14/06/2024 |
| B0B1DB078F |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
affidamento diretto a favore della ditta Blade Informatica S.r.l. licenza annuale Anydesk e Aomei Bk |
DD/2024/927 del 08/03/2024 |
| B0B1DB078F |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Impegno di di spesa per affidamento diretto a favore della ditta Blade Informatica S.r.l. per affidamento servizio di rinnovo annuale Anydesk e licenza Aomei Backupper per servizi di recupero e assistenza informatica presso zona omogenea Olbia Tempio - Cig B0B1DB078F. |
DD/2024/927 del 08/03/2024 |
| B0BA399922 |
Affidamenti |
Public Cloud SaaS - Produttività Individuale e Collaboration |
DD/2024/1239 del 02/04/2024 |
| B0BA399922 |
Affidamenti |
Adesione all’Accordo Quadro Consip “Public Cloud SaaS - Produttività Individuale e Collaboration” - Nomina vincitore dell’appalto specifico, nomina del RUP ed impegno di spesa. CIG derivato: B0BA399922 |
DD/2024/1239 del 02/04/2024 |
| B0BA399922 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP “PUBLIC CLOUD SAAS - PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE E COLLABORATION” - ESTENSIONE DI FORNITURA - CIG PRINCIPALE 89910186C4 - CIG DERIVATO B0BA399922 - INCREMENTO DI IMPEGNO DI SPESA E NOMINA RUP |
DD/2024/3183 del 10/09/2024 |
| B0C1F511B4 |
Affidamenti |
IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO URGENTE RIMOZIONE ALBERO SP 36 |
DD/2024/1018 del 14/03/2024 |
| B0C1F511B4 |
Affidamenti |
SERVIZIO STRADE SUD - AREA MONTE ACUTO - INTERVENTO URGENTE PER RIMOZIONE ALBERO PERICOLANTE SULLA SP 36 E SUCCESSIVA PULIZIA - IMPEGNO DI SPESA - CIG B0C1F511B4 |
DD/2024/1018 del 14/03/2024 |
| B0C66DAA0F |
Affidamenti |
SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DEL RINNOVO PERIODIC |
DD/2024/1113 del 21/03/2024 |
| B0C66DAA0F |
Affidamenti |
SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DEL RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO DELL’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “G.MUSINU” IN VIA DON A.MANUNTA A THIESI – AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALL’ING. FABIO TEDDE –CIG B0C66DAA0F |
DD/2024/1113 del 21/03/2024 |
| B0C66DAA0F |
Affidamenti |
SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DEL RINNOVO PERIODIC |
DD/2024/2290 del 18/06/2024 |
| B0C66DAA0F |
Affidamenti |
SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DEL RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO DELL’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “G.MUSINU” IN VIA DON A.MANUNTA A THIESI – LIQUIDAZIONE ONORARI ALL’ING. FABIO TEDDE – CIG B0C66DAA0F |
DD/2024/2290 del 18/06/2024 |
| B0D44365FA |
Affidamenti |
SERVIZIO DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE PRATICA S.C.I.A. PER RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCEND |
DD/2024/1061 del 19/03/2024 |
| B0D44365FA |
Affidamenti |
SERVIZIO DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE PRATICA S.C.I.A. PER RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI NELL’ISTITUTO TECNICO AGRARIO DI VIA BELLINI A SASSARI - AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ING. SECHI RAFFAELE DI SASSARI - IMPEGNO DI SPESA - CIG B0D44365FA - |
DD/2024/1061 del 19/03/2024 |
| B0D44365FA |
Affidamenti |
SERVIZIO DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE PRATICA S.C.I.A PER RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI |
DD/2024/2803 del 01/08/2024 |
| B0D44365FA |
Affidamenti |
SERVIZIO DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE PRATICA S.C.I.A PER RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI NELL’ISTITUTO TECNICO AGRARIO DI VIA BELLINI A SASSARI - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE ALL’ING. SECHI RAFFAELE DI SASSARI – CIG B0D44365FA-- |
DD/2024/2803 del 01/08/2024 |
| B0E0670DDC |
Affidamenti |
LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER RIFACIMENTO PIANO VIABILE SP STRADA DI ACCESSO A SEDINI |
DD/2024/2120 del 06/06/2024 |
| B0E0670DDC |
Affidamenti |
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP “STRADA DI ACCESSO A SEDINI” IN CORRISPONDENZA DEL KM 1+800 CIRCA – LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER RIFACIMENTO PIANO VIABILE IN PROSSIMITÀ DEL VIADOTTO “B” - CUP I97H22002760001 – CIG: B0E0670DDC – FONDI MIT DM 9 MAGGIO 2022 |
DD/2024/2120 del 06/06/2024 |
| B0E4DD8AFF |
Affidamenti |
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI AMBIENTI E SPAZI INTERNI NELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI VIA P. |
DD/2024/1457 del 16/04/2024 |
| B0E4DD8AFF |
Affidamenti |
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI AMBIENTI E SPAZI INTERNI NELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI VIA P. MAFALDA A SASSARI – AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALLA DITTA DEVINU GIOVANNI SRL DI VILLANOVA MONTELEONE - CUP I82B23001870003-- CIG B0E4DD8AFF- |
DD/2024/1457 del 16/04/2024 |
| B0E501DA74 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI SITI ONLINE |
DD/2024/2105 del 05/06/2024 |
| B0E501DA74 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Abbonamento annuale Settori 7 e 8 al sito “Lexitalia.it Formula Premium ”. Liquidazione fattura n. 136/24 del 29/05/2024 emessa dalla società Giuriconsult srl – Smart CIG B0E501DA74. |
DD/2024/2105 del 05/06/2024 |
| B0E789C594 |
Affidamenti |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO DELL’OROLOGIO INSTALLATO NELLA FACCIATA DEL PALAZ |
DD/2024/2526 del 09/07/2024 |
| B0E789C594 |
Affidamenti |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO DELL’OROLOGIO INSTALLATO NELLA FACCIATA DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA - TRIENNIO 2024-2026. AGGIUDICAZIONE EFFICACE A FAVORE DELLA DITTA GIUSEPPE SALVO DETTORI DI SASSARI - CIG B0E789C594 |
DD/2024/2526 del 09/07/2024 |
| B0E789C594 |
Affidamenti |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO DELL’OROLOGIO INSTALLATO NELLA FACCIATA DEL PALAZ |
DD/2024/2802 del 01/08/2024 |
| B0E789C594 |
Affidamenti |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO DELL’OROLOGIO INSTALLATO NELLA FACCIATA DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA - TRIENNIO 2024-2026. LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE 2024 A FAVORE DELLA DITTA DETTORI SALVO GIUSEPPE DI SASSARI - CIG B0E789C594 |
DD/2024/2802 del 01/08/2024 |
| B0E789C594 |
Affidamenti |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO DELL’OROLOGIO INSTALLATO NELLA FACCIATA DEL PALAZ |
DD/2024/2880 del 08/08/2024 |
| B0E789C594 |
Affidamenti |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO DELL’OROLOGIO INSTALLATO NELLA FACCIATA DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA - TRIENNIO 2024-2026. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GIUSEPPE SALVO DETTORI DI SASSARI - CIG B0E789C594 |
DD/2024/2880 del 08/08/2024 |
| B0E789C594 |
Affidamenti |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO DELL’OROLOGIO INSTALLATO NELLA FACCIATA DEL PALAZ |
DD/2024/2884 del 08/08/2024 |
| B0E789C594 |
Affidamenti |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO DELL’OROLOGIO INSTALLATO NELLA FACCIATA DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA - TRIENNIO 2024-2026. LIQUIDAZIONE II TRIMESTRE 2024 A FAVORE DELLA DITTA DETTORI SALVO GIUSEPPE DI SASSARI - CIG B0E789C594 |
DD/2024/2884 del 08/08/2024 |
| B0E789C594 |
Affidamenti |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO DELL’OROLOGIO INSTALLATO NELLA FACCIATA DEL PALAZ |
DD/2024/3467 del 03/10/2024 |
| B0E789C594 |
Affidamenti |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO DELL’OROLOGIO INSTALLATO NELLA FACCIATA DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA - TRIENNIO 2024-2026. LIQUIDAZIONE III TRIMESTRE 2024 A FAVORE DELLA DITTA DETTORI SALVO GIUSEPPE DI SASSARI - CIG B0E789C594 |
DD/2024/3467 del 03/10/2024 |
| B0EEFC7CBE |
|
GARA EUROPEA RIQUALIFICAZIONE ITINERARIOM SP 24-110 |
DD/2024/2796 del 01/08/2024 |
| B0EEFC7CBE |
|
GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI Lavori di Riqualificazione dell’itinerario SP 24 e SP 110 – Collegamento tra la SS 389 e la nuova SS 125 “Orientale sarda” nel territorio di Alà dei Sardi e Padru” - CUP: I27H17000310006 CIG: B0EEFC7CBE – APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE |
DD/2024/2796 del 01/08/2024 |
| B0F00E4C0F |
Affidamenti |
verifica biennale ascensori e di messa a terra |
DD/2024/1292 del 08/04/2024 |
| B0F00E4C0F |
Affidamenti |
SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI E DI VERIFICA DEI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE CASERME DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI, DEI CARABINIERI DI SASSARI E DI PORTO TORRES. AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA E.L.T.I. S.R.L.. CIG B0F00E4C0F |
DD/2024/1292 del 08/04/2024 |
| B0F00E4C0F |
Affidamenti |
SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E IMPIANTI TERRA CASERME SS E PT |
DD/2024/3859 del 30/10/2024 |
| B0F00E4C0F |
Affidamenti |
SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI E DI VERIFICA DEI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE CASERME DEI CARABINIERI DI SASSARI E DI PORTO TORRES. APPROVAZIONE VERBALI EL.TI. E LIQUIDAZIONE. CIG B0F00E4C0F. |
DD/2024/3859 del 30/10/2024 |
| B0F02659C6 |
Affidamenti |
INCARICO PROFESSIONALE VALUTAZIONE VULNERABILITÀ SISMICA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI SASSARI |
DD/2024/1594 del 26/04/2024 |
| B0F02659C6 |
Affidamenti |
INCARICO PROFESSIONALE PER VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI SASSARI. CIG B0F02659C6. AGGIUDICAZIONE EFFICACE ING. FABIO MASSIMO SATTA AVENTE SEDE LEGALE A CALANGIANUS. |
DD/2024/1594 del 26/04/2024 |
| B0F02659C6 |
Affidamenti |
VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI SASSARI |
DD/2024/4142 del 20/11/2024 |
| B0F02659C6 |
Affidamenti |
INCARICO PROFESSIONALE DI VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI SASSARI. CIG B0F02659C6. LIQUIDAZIONE ING. FABIO MASSIMO SATTA. |
DD/2024/4142 del 20/11/2024 |
| B0F02AB38C |
Affidamenti |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE PRESSO IL LICEO ARTISTICO DI ALGHERO |
DD/2024/1511 del 22/04/2024 |
| B0F02AB38C |
Affidamenti |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE PRESSO IL LICEO ARTISTICO DI ALGHERO. CIG B0F02AB38C. AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALLA DITTA SANNASCENSORI SRL DI SASSARI. |
DD/2024/1511 del 22/04/2024 |
| B0F02AB38C |
Affidamenti |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE PRESSO IL LICEO ARTISTICO DI ALGHERO |
DD/2024/2664 del 22/07/2024 |
| B0F02AB38C |
Affidamenti |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE PRESSO IL LICEO ARTISTICO DI ALGHERO. CIG B0F02AB38C. LIQUIDAZIONE SANNASCENSORI SRL. |
DD/2024/2664 del 22/07/2024 |
| B0F0E4EDE2 |
Affidamenti |
CONCESSIONI MINERARIE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ADEMPIMENTI AFFERENTI ALLA NORMATIVA SPEC |
DD/2024/1231 del 29/03/2024 |
| B0F0E4EDE2 |
Affidamenti |
CONCESSIONI MINERARIE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ADEMPIMENTI AFFERENTI ALLA NORMATIVA SPECIFICA– AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIRETTORE RESPONSABILE DELLE CONCESSIONI MINERARIE - TRIENNIO 2024-2026. AGGIUDICAZIONE EFFICACE A FAVORE DELL'ING. STEFANO SINI DI SASSARI - CIG B0F0E4EDE2 |
DD/2024/1231 del 29/03/2024 |
| B0F1AE1E49 |
Avvisi e bandi |
SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SP N. 25 "SASSARI - SORSO" |
DD/2024/1810 del 14/05/2024 |
| B0F1AE1E49 |
Avvisi e bandi |
PROCEDURA NEGOZIATA –LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. N. 25 "SASSARI - SORSO” - CUP I37h03000440007 – CIG: B0F1AE1E49 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI. |
DD/2024/1810 del 14/05/2024 |
| B0F1AE1E49 |
|
CONCESSIONE PROROGA SULL’ULTIMAZIONE DEI LAVORI |
DD/2024/3774 del 24/10/2024 |
| B0F1AE1E49 |
|
Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della S.P. 25 Sassari - Sorso 2° Lotto. Finanziamento fondi propri. Concessione proroga sull’ultimazione lavori.
CUP: I37H03000440007 CIG: B0F1AE1E49 |
DD/2024/3774 del 24/10/2024 |
| B0F7DBA0A6 |
Avvisi e bandi |
LAVORI PIANO VIABILE SP37 |
DD/2024/1085 del 19/03/2024 |
| B0F7DBA0A6 |
Avvisi e bandi |
PROCEDURA NEGOZIATA – FINANZIAMENTO M.I.T. - D.M. 49/2018. LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLA SP 37. CUP: I87H18000740001. |
DD/2024/1085 del 19/03/2024 |
| B0F7DBA0A6 |
Avviso sui risultati della procedura di affidamento |
LAVORI URGENTI PIANO VIABILE SP37 |
DD/2024/1888 del 21/05/2024 |
| B0F7DBA0A6 |
Avviso sui risultati della procedura di affidamento |
LAVORI URGENTI PIANO VIABILE SP37 |
DD/2024/1888 del 21/05/2024 |
| B0F7DBA0A6 |
Avviso sui risultati della procedura di affidamento |
LAVORI URGENTI PIANO VIABILE SP37 |
DD/2024/1888 del 21/05/2024 |
| B0F7DBA0A6 |
Avviso sui risultati della procedura di affidamento |
PROCEDURA NEGOZIATA – FINANZIAMENTO M.I.T. - D.M. 49/2018. “LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. 37”. CUP: I87H18000740001. CIG: B0F7DBA0A6. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI. |
DD/2024/1888 del 21/05/2024 |
| B0F7DBA0A6 |
|
FINANZIAMENTO M.I.T. - D.M. 49/2018 - LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. 37 - CUP I87H18000740001 - CIG B0F7DBA0A6 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.1 E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO |
DD/2024/3688 del 17/10/2024 |
| B0FACB0184 |
Affidamenti |
LAVORI DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI SERBATOI INTERRATI DI GASOLIO IN EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIE |
DD/2024/2393 del 27/06/2024 |
| B0FACB0184 |
Affidamenti |
LAVORI DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI SERBATOI INTERRATI DI GASOLIO IN EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA’ E/O DISPONIBILITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. CODICE CUP I72B24000220003 – CODICE CIG B0FACB0184 LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE ALL’IMPRESA CLAUDIO COCCOLLONE CON SEDE A FONNI. |
DD/2024/2393 del 27/06/2024 |
| B0FACB0184 |
Affidamenti |
LAVORI DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI SERBATOI INTERRATI DI GASOLIO IN EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIE |
DD/2024/2858 del 07/08/2024 |
| B0FACB0184 |
Affidamenti |
LAVORI DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI SERBATOI INTERRATI DI GASOLIO IN EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA’ E/O DISPONIBILITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. CODICE CUP I72B24000220003 – CODICE CIG B0FACB0184 - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE IMPRESA CLAUDIO COCCOLLONE CON SEDE A FONNI. |
DD/2024/2858 del 07/08/2024 |
| B0FACB0184 |
|
LAVORI DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI SERBATOI INTERRATI DI GASOLIO IN EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIE |
DD/2024/3424 del 01/10/2024 |
| B0FACB0184 |
|
LAVORI DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI SERBATOI INTERRATI DI GASOLIO IN EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA’ E/O DISPONIBILITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. CODICE CUP I72B24000220003 – CODICE CIG B0FACB0184. LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI ALL’IMPRESA CLAUDIO COCCOLLONE DI FONNI. |
DD/2024/3424 del 01/10/2024 |
| B0FFBAE13D |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Servizio di controllo e lotta agli insetti nocivi e ai parassiti dell'uomo,degli animali e delle pia |
DD/2024/1194 del 27/03/2024 |
| B0FFBAE13D |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Affidamento alla società in house Multiss S.p.A. del servizio strumentale di gestione dell’attività di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante, con specifico riguardo alle attività di disinfestazione e segnalazione, nonché in generale di profilassi ambientale, nell’ambito del territorio della Zona Omogenea Olbia Tempio. Approvazione capitolato prestazionale e schema di Contratto. Impegno di spesa.
CIG B0FFBAE13D. |
DD/2024/1194 del 27/03/2024 |
| B0FFBAE13D |
Informazioni ulteriori |
Servizio di lotta e controllo degli insetti nocivi |
DD/2024/2546 del 10/07/2024 |
| B0FFBAE13D |
Informazioni ulteriori |
Servizio di lotta e controllo degli insetti nocivi |
DD/2024/3617 del 15/10/2024 |
| B0FFBAE13D |
Informazioni ulteriori |
Liquidazione alla Società MULTISS S.p.A., per il servizio di lotta e controllo degli insetti nocivi e dei parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante ex L.R. n°21/1999 per il trimestre Luglio – Settembre 2024. CIG: B0FFBAE13D |
DD/2024/3617 del 15/10/2024 |
| B0FFBAE13D |
Informazioni ulteriori |
Potenziamento delle attività di controllo e lotta agli insetti ed ai parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante, previsto dall’art.3 comma 5 del Contratto di servizio del 08/04/2024 prot.n.17005 sottoscritto da MULTISS S.p.A.. Impegno di spesa.
CIG B0FFBAE13D. |
DD/2024/4095 del 14/11/2024 |
| B0FFBAE13D |
Informazioni ulteriori |
Potenziamento delle attività di controllo e lotta agli insetti ed ai parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante, previsto dall’art.3 comma 5 del Contratto di servizio del 08/04/2024 prot.n.17005 sottoscritto da MULTISS S.p.A.. Impegno di spesa per interventi di disinfestazione negli Istituti scolastici di istruzione superiore.
CIG B0FFBAE13D. |
DD/2024/4455 del 04/12/2024 |
| B101D82BAF |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Fornitura Servizio di pulizia e sanificazione automezzi |
DD/2024/1233 del 29/03/2024 |
| B101D82BAF |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Interventi di pulizia e sanificazione degli automezzi in dotazione al Settore 8. Decisione a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 all’operatore economico Autolavaggio M2 Di Masia Massimo. Assunzione impegno di spesa CIG B101D82BAF. |
DD/2024/1233 del 29/03/2024 |
| B103E04F36 |
Affidamenti |
FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LE RIPARAZIONI SUL PIANO VIABILE |
DD/2024/1262 del 04/04/2024 |
| B103E04F36 |
Affidamenti |
FORNITURA PER L’ANNO 2024 DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LE RIPARAZIONI SUL PIANO VIABILE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “SABBIE DI PARMA S.R.L.” - CIG N. B103E04F36 |
DD/2024/1262 del 04/04/2024 |
| B107988C5C |
Affidamenti |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL GIARDINO STORICO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA – VIALE UMBERTO I - TRIE |
DD/2024/1232 del 29/03/2024 |
| B107988C5C |
Affidamenti |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL GIARDINO STORICO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA – VIALE UMBERTO I - TRIENNIO 2024-2026. AGGIUDICAZIONE EFFICACE A FAVORE DELLA DITTA D&S GIARDINI SRL DI SASSARI - CIG B107988C5C |
DD/2024/1232 del 29/03/2024 |
| B107988C5C |
Affidamenti |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL GIARDINO STORICO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA – VIALE UMBERTO I - TRIE |
DD/2024/2240 del 14/06/2024 |
| B107988C5C |
Affidamenti |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL GIARDINO STORICO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA – VIALE UMBERTO I - TRIENNIO 2024-2026 - LIQUIDAZIONE PERIODO I TRIMESTRE 2024 A FAVORE DELLA DITTA D&S GIARDINI SRL DI SASSARI - CIG B107988C5C |
DD/2024/2240 del 14/06/2024 |
| B107988C5C |
Affidamenti |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL GIARDINO STORICO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA – VIALE UMBERTO I - TRIE |
DD/2024/3171 del 10/09/2024 |
| B107988C5C |
Affidamenti |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL GIARDINO STORICO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA – VIALE UMBERTO I - TRIENNIO 2024-2026 - LIQUIDAZIONE PERIODO II TRIMESTRE 2024 A FAVORE DELLA DITTA D&S GIARDINI SRL DI SASSARI - CIG B107988C5C |
DD/2024/3171 del 10/09/2024 |
| B107988C5C |
Affidamenti |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL GIARDINO STORICO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA – VIALE UMBERTO I - TRIE |
DD/2024/4141 del 20/11/2024 |
| B107988C5C |
Affidamenti |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL GIARDINO STORICO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA – VIALE UMBERTO I - TRIENNIO 2024-2026 - LIQUIDAZIONE PERIODO III TRIMESTRE 2024 A FAVORE DELLA DITTA D&S GIARDINI SRL DI SASSARI - CIG B107988C5C |
DD/2024/4141 del 20/11/2024 |
| B108EC8599 |
Avvisi e bandi |
STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA PROVINCIA DI SASSARI PER CONTO DEL COMUNE DI ARZACHENA - Gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio “MONITORAGGIO DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LO STUDIO E L’ANALISI DEI DATI STATISTICI E GESTIONE CONTENUTI MULTIMEDIALI PER LA COMUNICAZIONE DEL SERVIZIO TURISMO” – CIG B108EC8599 - ANNULLAMENTO PROCEDURA DI GARA |
DD/2024/1685 del 07/05/2024 |
| B10C2A73C7 |
Affidamenti |
Incarico di patrocinio legale |
DD/2024/1237 del 29/03/2024 |
| B10C2A73C7 |
Affidamenti |
RICORSO PROPOSTO DA ABBANOA S.P.A. DINANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, CONTRO LA PROVINCIA DI SASSARI, ZONA OMOGENEA DI OLBIA-TEMPIO, AVVERSO SENTENZA N. 252/2023 DEL 05/09/2023 EMESSA NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 195/2022 DALLA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI, SEDE DISTACCATA DI SASSARI. AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO GIUDIZIALE. IMPEGNO DI SPESA. |
DD/2024/1237 del 29/03/2024 |
| B10C2A73C7 |
Affidamenti |
INCARICO DI PATROCINIO LEGALE |
DD/2024/2907 del 08/08/2024 |
| B10C2A73C7 |
Affidamenti |
RICORSO R.G. N. 5774/2024 DINANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI - CIG B10C2A73C7. |
DD/2024/2907 del 08/08/2024 |
| B10D547275 |
Affidamenti |
ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI VIA CEDRINO A SASSARI - INTERVENTO PER LAVORI URGENTI DI FORNI |
DD/2024/2842 del 05/08/2024 |
| B10D547275 |
Affidamenti |
ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI VIA CEDRINO A SASSARI - INTERVENTO PER LAVORI URGENTI DI FORNITURA E POSA DI OPERE PROVVISIONALI - MODIFICA IMPEGNO DI SPESA - AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALLA DITTA AGECO SRL DI SASSARI - CUP I89I24000400002 - CIG B10D547275- |
DD/2024/2842 del 05/08/2024 |
| B10D547275 |
Affidamenti |
ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI VIA CEDRINO A SASSARI - INTERVENTO URGENTE PER LAVORI DI FORNI |
DD/2024/4073 del 13/11/2024 |
| B10D547275 |
Affidamenti |
ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI VIA CEDRINO A SASSARI - INTERVENTO URGENTE PER LAVORI DI FORNITURA E POSA DI OPERE PROVVISIONALI - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ – LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALLA DITTA AGECO SRL DI SASSARI - CUP I89I24000400002 - CIG B10D547275- |
DD/2024/4073 del 13/11/2024 |
| B1116E5899 |
Affidamenti |
CERTIFICAZIONE STATICA EDIFICIO SCOLASTICO “I.P.S.A.R. - I.P.S.E.O.A.” – VIA CEDRINO – SASSARI |
DD/2024/2612 del 16/07/2024 |
| B1116E5899 |
Affidamenti |
CERTIFICAZIONE STATICA EDIFICIO SCOLASTICO “I.P.S.A.R. - I.P.S.E.O.A.” – VIA CEDRINO – SASSARI. CIG B1116E5899. APPROVAZIONE PIANO DI INDAGINI STRUTTURALI INTEGRATIVO. |
DD/2024/2612 del 16/07/2024 |
| B1116E5899 |
Affidamenti |
CERTIFICAZIONE STATICA EDIFICIO SCOLASTICO “I.P.S.A.R. - I.P.S.E.O.A.” – VIA CEDRINO - SASSARI |
DD/2024/3724 del 22/10/2024 |
| B1116E5899 |
Affidamenti |
INCARICO PER LA CERTIFICAZIONE STATICA EDIFICIO SCOLASTICO “I.P.S.A.R. - I.P.S.E.O.A.” – VIA CEDRINO – SASSARI. CIG B1116E5899. LIQUIDAZIONE ING. MASSIMO SEBASTIANO MUZZU. |
DD/2024/3724 del 22/10/2024 |
| B1174402AF |
Affidamenti |
operazioni di pulizia e sfalcio dell’alveo |
DD/2024/2324 del 20/06/2024 |
| B1174402AF |
Affidamenti |
Demolizione Ponti strade locali e Provinciali e rifacimento ponte SP 41 Bis in località Funtana Sa Figu Chia-Florinas. Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico.
Servizio per le operazioni di pulizia e sfalcio dell’alveo di un tratto del fiume Rio Mannu.
Liquidazione competenze. Rettifica della determinazione n. 1928 del 22/05/2024
CUP: I92C16000210002 CIG: B1174402AF |
DD/2024/2324 del 20/06/2024 |
| B118043C3E |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
“SERVIZI TECNICI DI ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI E PROVE DI PIASTRA PER VERIFICHE PORTANZA TERRE |
DD/2024/1355 del 09/04/2024 |
| B118043C3E |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
LAVORI SULLA S.P. 37 OSCHIRI-PATTADA. RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE PER PRESENZA DIFFUSA DI CEDIMENTI DI SOTTOFONDO STRADALE - AVANZO LIBERO - CUP I27H19002340003 – DECISIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER “SERVIZI TECNICI DI ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI E PROVE DI PIASTRA PER VERIFICHE PORTANZA TERRENO” ALL'OPERATORE ECONOMICO LITHOS S.R.L. CIG: B118043C3E |
DD/2024/1355 del 09/04/2024 |
| B125E40D04 |
Affidamenti |
Affidamento servizio strumentale di gestione delle attività di lotta e controllo degli insetti nocivi e dei parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante nella Provincia di Sassari – area nord ovest e interventi straordinari. Affidamento alla società in house Multiss Spa, nomina RUP e impegno di spesa. CIG B125E40D04 |
DD/2024/1314 del 08/04/2024 |
| B12CAB2AF2 |
Affidamenti |
AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO RIPRISTINO BARRIERE CIRCONVALLAZIONE DI MORES E SS128 BIS KM 84+100 |
DD/2024/1386 del 11/04/2024 |
| B12CAB2AF2 |
Affidamenti |
INTERVENTO DI RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA DANNEGGIATE IN SEGUITO A SINISTRO STRADALE AVVENUTO PRESSO LA NUOVA ROTATORIA TRA LA CIRCONVALLAZIONE DI MORES E LA SS 128 BIS AL KM 84+100 – AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: B12CAB2AF2 |
DD/2024/1386 del 11/04/2024 |
| B12CAB2AF2 |
|
LIQUIDAZIONE RIPRITINO BARRIERE PRESSO LA ROTATORIA TRA LA CIRCONVALLAZIONE DI MORES E LA SS 128BIS |
DD/2024/1579 del 24/04/2024 |
| B12CAB2AF2 |
|
INTERVENTO DI RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA DANNEGGIATE IN SEGUITO A SINISTRO STRADALE AVVENUTO PRESSO LA NUOVA ROTATORIA TRA LA CIRCONVALLAZIONE DI MORES E LA SS 128 BIS AL KM 84+100 - CIG: B12CAB2AF2 - LIQUIDAZIONE |
DD/2024/1579 del 24/04/2024 |
| B12D558485 |
Affidamenti |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE PER UFFICIO |
DD/2024/1359 del 10/04/2024 |
| B12D558485 |
Affidamenti |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE PER UFFICIO – IMPEGNO DI SPESA DITTA OVERPLAST SRL- CIG B12D558485 |
DD/2024/1359 del 10/04/2024 |
| B12D558485 |
|
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE PER UFFICIO |
DD/2024/2429 del 02/07/2024 |
| B12D558485 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE PER UFFICIO - CIG B12D558485 - LIQUIDAZIONE FATTURA |
DD/2024/2429 del 02/07/2024 |
| B12F9E4D53 |
Affidamenti |
IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO FRANCHIGIA KASKO PER RIPARAZIONE VETTURA |
DD/2024/1410 del 12/04/2024 |
| B12F9E4D53 |
Affidamenti |
IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO FRANCHIGIA KASKO PER RIPARAZIONE VETTURA SINISTRO N. 20240014287 DEL 22/11/2023. IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA DITTA CARROZZERIA ANDREA USAI SRL DI SASSARI – CIG N. B12F9E4D53 |
DD/2024/1410 del 12/04/2024 |
| B1343C767C |
|
LIQUIDAZIONE LISTA IN ECONOMIA LAVORI SULLA SP. 162 |
DD/2024/2385 del 26/06/2024 |
| B1343C767C |
|
M.I.T. - D.M. 49/2018 - LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA AL TRAFFICO DEL TRATTO IN FRANA AL KM 4+000 DELLA SP 162 - CUP:I57H23001990001 - CIG: B1343C767C - LIQUIDAZIONE LISTA IN ECONOMIA |
DD/2024/2385 del 26/06/2024 |
| B1343C767C |
|
M.I.T. – D.M. 49/2018 – LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA AL TRAFFICO DEL TRATTO IN FRANA AL KM 4+000 DELLA SP 162 – CUP: I57H23001990001 – CIG: B1343C767C – LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI CUI ALL’ART. 45 DEL D. LGS. 36/2023 AL PERSONALE INTERNO – SALDO |
DD/2024/2490 del 04/07/2024 |
| B1343C767C |
|
LIQUIDAZIONE STATO FINALE SP. 162 |
DD/2024/2733 del 26/07/2024 |
| B1343C767C |
|
M.I.T. – D.M. 49/2018 – LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA AL TRAFFICO DEL TRATTO IN FRANA AL KM 4+000 DELLA SP 162 – CUP: I57H23001990001 – CIG: B1343C767C – LIQUIDAZIONE STATO FINALE |
DD/2024/2733 del 26/07/2024 |
| B1363D5A49 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
CORSO DI FORMAZIONE |
DD/2024/1402 del 11/04/2024 |
| B1363D5A49 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Corso di formazione erogato in modalità on-line in diretta denominato: “L’appalto del trasporto scolastico: impostazione operativa per la gestione del servizio”. Decisione a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, alla società Caldarini & Associati s.r.l.. Assunzione impegno di spesa. CIG B1363D5A49. |
DD/2024/1402 del 11/04/2024 |
| B1363D5A49 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
CORSO DI FORMAZIONE |
DD/2024/1539 del 22/04/2024 |
| B1363D5A49 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Corso di formazione erogato in modalità on-line in diretta denominato: “L’appalto del trasporto scolastico: impostazione operativa per la gestione del servizio”. Liquidazione fattura n. 425.24 del 18/04/2024 alla società Caldarini & Associati S.r.l.. CIG B1363D5A49. |
DD/2024/1539 del 22/04/2024 |
| B13F7F67B0 |
Affidamenti |
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI ESTERNI DELL’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE IN VIA DON |
DD/2024/1504 del 19/04/2024 |
| B13F7F67B0 |
Affidamenti |
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI ESTERNI DELL’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE IN VIA DON ANTONIO MANUNTA A THIESI– CUP I62B23001260005 – PROGRAMMA REGIONALE ISCOL@–CIG B13F7F67B0-APPROVAZIONE VERBALE DI AFFIDAMENTO |
DD/2024/1504 del 19/04/2024 |
| B13F7F67B0 |
Affidamenti |
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI ESTERNI DELL’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE IN VIA DON |
DD/2024/1521 del 22/04/2024 |
| B13F7F67B0 |
Affidamenti |
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI ESTERNI DELL’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE IN VIA DON ANTONIO MANUNTA A THIESI– CUP I62B23001260005 – PROGRAMMA REGIONALE ISCOL@ – CIG B13F7F67B0 – AGGIUDICAZIONE EFFICACE A FAVORE DELLA DITTA PROCART srl |
DD/2024/1521 del 22/04/2024 |
| B13F7F67B0 |
Affidamenti |
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI ESTERNI DELL’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE IN VIA DON |
DD/2024/2746 del 29/07/2024 |
| B13F7F67B0 |
Affidamenti |
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI ESTERNI DELL’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE IN VIA DON ANTONIO MANUNTA A THIESI– CUP I62B23001260005 – PROGRAMMA REGIONALE ISCOL@ – CIG B13F7F67B0 – LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL’ART. 45 DEL D. LGS N. 36/2023 RELATIVAMENTE ALLA FASE PROGETTUALE |
DD/2024/2746 del 29/07/2024 |
| B13F7F67B0 |
Affidamenti |
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI ESTERNI DELL’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE IN VIA DON |
DD/2024/3643 del 16/10/2024 |
| B13F7F67B0 |
Affidamenti |
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI ESTERNI DELL’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE IN VIA DON ANTONIO MANUNTA A THIESI– CUP I62B23001260005 – PROGRAMMA REGIONALE ISCOL@ – CIG B13F7F67B0 – APPROVAZIONE VARIANTE AL CONTRATTO CON SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE CON L'IMPRESA PROCARF SRL |
DD/2024/3643 del 16/10/2024 |
| B13F7F67B0 |
Affidamenti |
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI ESTERNI DELL’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE IN VIA DON |
DD/2024/3987 del 08/11/2024 |
| B13F7F67B0 |
Affidamenti |
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI ESTERNI DELL’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE IN VIA DON ANTONIO MANUNTA A THIESI– CUP I62B23001260005 – PROGRAMMA REGIONALE ISCOL@ – CIG B13F7F67B0 – LIQUIDAZIONE PRIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA PROCARF SRL |
DD/2024/3987 del 08/11/2024 |
| B13F9D0ED6 |
Affidamenti |
MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO PROSPETTI ESTERNI - ISTITUTO SCOLASTICO SUPERIORE DI BONO - ISCOL@ |
DD/2024/2744 del 29/07/2024 |
| B13F9D0ED6 |
Affidamenti |
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI ESTERNI DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’AGRICOLTURA E DEL LICEO SCIENTIFICO “G. M. ANGIOY” IN VIA ALDO MORO A BONO – PROGRAMMA REGIONALE ISCOL@ – CUP I19I23001090005 – CIG B13F9D0ED6 – LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL’ART. 45 DEL D. LGS N. 36/2023 RELATIVAMENTE ALLA FASE PROGETTUALE |
DD/2024/2744 del 29/07/2024 |
| B13F9D0ED6 |
Affidamenti |
MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO PROSPETTI ESTERNI - ISTITUTO SCOLASTICO SUPERIORE DI BONO - ISCOL@ |
DD/2024/3644 del 16/10/2024 |
| B13F9D0ED6 |
Affidamenti |
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI ESTERNI DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’AGRICOLTURA E DEL LICEO SCIENTIFICO “G. M. ANGIOY” IN VIA ALDO MORO A BONO – PROGRAMMA REGIONALE ISCOL@ – CUP I19I23001090005 – CIG B13F9D0ED6 – APPROVAZIONE VARIANTE AL CONTRATTO CON SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE CON L'IMPRESA NURRA SRL |
DD/2024/3644 del 16/10/2024 |
| B13F9D0ED6 |
Affidamenti |
MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO PROSPETTI ESTERNI - ISTITUTO SCOLASTICO SUPERIORE DI BONO - ISCOL@ |
DD/2024/3869 del 31/10/2024 |
| B13F9D0ED6 |
Affidamenti |
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI ESTERNI DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’AGRICOLTURA E DEL LICEO SCIENTIFICO “G. M. ANGIOY” IN VIA ALDO MORO A BONO – PROGRAMMA REGIONALE ISCOL@ – CUP I19I23001090005 – CIG B13F9D0ED6 – LIQUIDAZIONE PRIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA NURRA SRL |
DD/2024/3869 del 31/10/2024 |
| B14171EDAF |
Affidamenti |
LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE GALLEGGIANTE DELLA SALA OPERATIVA E DELLA SALA CRISI DELL |
DD/2024/1474 del 17/04/2024 |
| B14171EDAF |
Affidamenti |
LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE GALLEGGIANTE DELLA SALA OPERATIVA E DELLA SALA CRISI DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI. AGGIUDICAZIONE EFFICACE A FAVORE DELL'IMPRESA EN.DE. COSTRUZIONI DI ENRICO DESOLE DI SASSARI - CUP I82H24000030003 - CIG B14171EDAF |
DD/2024/1474 del 17/04/2024 |
| B14171EDAF |
Affidamenti |
LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE GALLEGGIANTE DELLA SALA OPERATIVA E DELLA SALA CRISI DELL |
DD/2024/1731 del 09/05/2024 |
| B14171EDAF |
Affidamenti |
LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE GALLEGGIANTE DELLA SALA OPERATIVA E DELLA SALA CRISI DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI. LIQUIDAZIONE 1° E ULTIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI A FAVORE DELL'IMPRESA EN.DE. COSTRUZIONI DI ENRICO DESOLE DI SASSARI - CUP I82H24000030003 - CIG B14171EDAF |
DD/2024/1731 del 09/05/2024 |
| B141DEA995 |
Affidamenti |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE DA ATTUARE SULLA MURATURA PERIMETRALE DI CONFINE DELLA PALAZZINA COMANDO |
DD/2024/1483 del 18/04/2024 |
| B141DEA995 |
Affidamenti |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE DA ATTUARE SULLA MURATURA PERIMETRALE DI CONFINE DELLA PALAZZINA COMANDO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI. AGGIUDICAZIONE EFFICACE A FAVORE DELL'IMPRESA SOLINAS COSTRUZIONI DI PATTADA - CIG B141DEA995 |
DD/2024/1483 del 18/04/2024 |
| B141DEA995 |
Affidamenti |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE DA ATTUARE SULLA MURATURA PERIMETRALE DI CONFINE DELLA PALAZZINA COMANDO |
DD/2024/3170 del 10/09/2024 |
| B141DEA995 |
Affidamenti |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE DA ATTUARE SULLA MURATURA PERIMETRALE DI CONFINE DELLA PALAZZINA COMANDO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA SOLINAS COSTRUZIONI DI PATTADA. CIG B141DEA995 |
DD/2024/3170 del 10/09/2024 |
| B145B83E91 |
Affidamenti |
Acquisto di n. 1 corona di alloro per il 25 aprile 2024 |
DD/2024/1437 del 16/04/2024 |
| B145B83E91 |
Affidamenti |
Acquisto corona commemorativa in occasione della Celebrazione del 25 aprile “Festa Nazionale della Liberazione” - Affidamento diretto alla Ditta Giardini di Luna e Sole -CIG B145B83E91 |
DD/2024/1437 del 16/04/2024 |
| B145B83E91 |
Affidamenti |
Acquisto di n. 1 corona di alloro per il 25 aprile 2024 |
DD/2024/1650 del 02/05/2024 |
| B145B83E91 |
Affidamenti |
Acquisto corona commemorativa in occasione della Celebrazione del 25 aprile “Festa Nazionale della Liberazione” - Affidamento diretto alla Ditta Giardini di Luna e Sole -CIG B145B83E91 - Liquidazione fattura |
DD/2024/1650 del 02/05/2024 |
| B1498964FD |
Affidamenti |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TAGLIO DELL'ERBA AREA MEJLOGU ANNO 2024 AFFIDAMENTO SERVIZIO |
DD/2024/1583 del 24/04/2024 |
| B1498964FD |
Affidamenti |
SERVIZIO DEL TAGLIO DELL’ERBA E PULIZIA LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELL’AREA “B” MEJLOGU PER L’ANNO 2024 – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO – CIG B1498964FD |
DD/2024/1583 del 24/04/2024 |
| B1498964FD |
Affidamenti |
SERVIZIO DEL TAGLIO DELL'ERBA E PULIZIA LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELL’AREA "B" MEJLOGU |
DD/2024/1985 del 27/05/2024 |
| B1498964FD |
Affidamenti |
SERVIZIO DEL TAGLIO DELL'ERBA E PULIZIA LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELL’AREA "B" MEJLOGU PER L'ANNO 2024 - CIG : B1498964FD
AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO SOCIETÀ COOPERATIVA BELVERDE a.r.l., E SERVIZI PER L’AGRICOLTURA DI GIANNI MANZONI E C S.A.S. |
DD/2024/1985 del 27/05/2024 |
| B1498964FD |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO TAGLIO DELL'ERBA |
DD/2024/3590 del 14/10/2024 |
| B1498964FD |
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SERVIZIO DEL TAGLIO DELL’ERBA E PULIZIA LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELL’AREA “B” MEJLOGU PER L’ANNO 2024 – CIG B1498964FD. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SEGASIDDA SRL |
DD/2024/3590 del 14/10/2024 |
| B1498B2C16 |
Affidamenti |
Impegno e Affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1 Lett. B) del D.Lgs. 36/2023, tramite ODA (Ordine diretto di Acquisto) sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), alla società Wolters Kluver Italia S.r.l. Corso di aggiornamento in materia di diritto ambientale in modalità e-learning. CIG: B1498B2C16 |
DD/2024/1586 del 24/04/2024 |
| B14C34E5A9 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
CORSO DI FORMAZIONE |
DD/2024/1482 del 17/04/2024 |
| B14C34E5A9 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Corsi di formazione erogati in modalità videoregistrazione e webinar su materie ambientali. Decisione a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, alla ditta Centro Studi Amministrativi Alta Padovana di Brugnoli Diva. Assunzione impegno di spesa. CIG B14C34E5A9. |
DD/2024/1482 del 17/04/2024 |
| B15362C044 |
Affidamenti |
NOLEGGIO N. 9 MULTIFUNZIONE-ADESIONE ALLA CONV. CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2" |
DD/2024/1491 del 18/04/2024 |
| B15362C044 |
Affidamenti |
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2” PER IL NOLEGGIO DI N° 9 MULTIFUNZIONE PER ALCUNI SETTORI DELL’AMMINISTRAZIONE – CIG B15362C044. AGGIUDICAZIONE CANON ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA. |
DD/2024/1491 del 18/04/2024 |
| B15362C044 |
Informazioni ulteriori |
NOLEGGIO N. 9 MULTIFUNZIONE CANON ITALIA S.p.A.- LIQUIDAZIONE FATTURA |
DD/2024/3697 del 18/10/2024 |
| B15362C044 |
Informazioni ulteriori |
NOLEGGIO N° 9 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER ALCUNI SETTORI DELL’AMMINISTRAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP: “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 – LOTTO 2” - CIG: 9396464F61 - CIG DERIVATO: B15362C044. LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA CANON ITALIA S.p.A. – TRIMESTRE DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024. |
DD/2024/3697 del 18/10/2024 |
| B154FBD95C |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
CORSO DI FORMAZIONE |
DD/2024/1495 del 18/04/2024 |
| B154FBD95C |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Sottoscrizione Abbonamento on-line alla “Membership TuttoAmbiente” Accesso Platinum. Decisione a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, alla società TuttoAmbiente S.p.A.. Assunzione impegno di spesa. CIG B154FBD95C. |
DD/2024/1495 del 18/04/2024 |
| B154FBD95C |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
CORSO DI FORMAZIONE |
DD/2024/1775 del 13/05/2024 |
| B154FBD95C |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Sottoscrizione abbonamento on-line alla “Membership TuttoAmbiente” Accesso Platinum. Liquidazione fattura n. 811/F del 03/05/2024 alla società TuttoAmbiente S.p.A.. CIG B154FBD95C. |
DD/2024/1775 del 13/05/2024 |
| B1562475E3 |
Informazioni ulteriori |
INCARICO DI PATROCINIO LEGALE |
DD/2024/1499 del 19/04/2024 |
| B1562475E3 |
Informazioni ulteriori |
RICORSO NANTI TRIBUNALE ORDINARIO – SEZIONE CIVILE DI TEMPIO PAUSANIA VERTENZA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA- TEMPIO/AGENZIA FORMATIVA AICS FP SARDEGNA. AFFIDAMENTO INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA GIUDIZIALE. INTEGRAZIONE CIG. |
DD/2024/1499 del 19/04/2024 |
| B1562475E3 |
Affidamenti |
INCARICO DI PATROCINIO LEGALE |
DD/2024/1585 del 24/04/2024 |
| B1562475E3 |
Affidamenti |
RICORSO R.G. N. 1681/2023 - TRIBUNALE ORDINARIO – SEZIONE CIVILE DI TEMPIO PAUSANIA - VERTENZA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA- TEMPIO/AGENZIA FORMATIVA AICS FP SARDEGNA. LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI - CIG B1562475E3. |
DD/2024/1585 del 24/04/2024 |
| B1562475E3 |
Affidamenti |
INCARICO DI PATROCINIO LEGALE |
DD/2024/3047 del 27/08/2024 |
| B1562475E3 |
Affidamenti |
RICORSO R.G. N. 1681/2023 TRIBUNALE ORDINARIO SEZIONE CIVILE DI TEMPIO PAUSANIA. SALDO COMPENSO PROFESSIONALE - CIG B1562475E3. |
DD/2024/3047 del 27/08/2024 |
| B1563052AF |
Informazioni ulteriori |
INCARICO DI PATROCINIO LEGALE |
DD/2024/1500 del 19/04/2024 |
| B1563052AF |
Informazioni ulteriori |
RICORSO NANTI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PROMOSSO DA ABBANOA S.P.A. PER LA TOTALE CASSAZIONE DELLA SENTENZA N. 379/2023 DEL 17/11/2023 (RG 395/2022) DELLA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI - SEDE DISTACCATA DI SASSARI. AFFIDAMENTO INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA GIUDIZIALE. INTEGRAZIONE CIG. |
DD/2024/1500 del 19/04/2024 |
| B15863E3BF |
Affidamenti |
RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SUCCURSALE SCOLASTICA DI VIA MONS. SABA A SASSA |
DD/2024/1854 del 17/05/2024 |
| B15863E3BF |
Affidamenti |
RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SUCCURSALE SCOLASTICA DI VIA MONS. SABA A SASSARI - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO – IMPORTO TOTALE EURO 32.160,00 - AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALLA DITTA UC AMBIENTE SRL UNIPERSONALE DI ORANI - CIG B15863E3BF- |
DD/2024/1854 del 17/05/2024 |
| B15D8D6C51 |
Affidamenti |
RIPRISTINO PALO IN SEGUITO A SINISTRO PRESSO ROTATORIA DI MORES E SS 128BIS AL KM 84+100 |
DD/2024/1578 del 24/04/2024 |
| B15D8D6C51 |
Affidamenti |
INTERVENTO DI RIPRISTINO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATO IN SEGUITO A SINISTRO STRADALE AVVENUTO PRESSO LA NUOVA ROTATORIA TRA LA CIRCONVALLAZIONE DI MORES E LA SS 128 BIS AL KM 84+100 - CIG: B15D8D6C51 |
DD/2024/1578 del 24/04/2024 |
| B15EA18A2B |
Affidamenti |
Gestione della corrispondenza e notifica atti giudiziari |
DD/2024/1571 del 24/04/2024 |
| B15EA18A2B |
Affidamenti |
SPESE POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELL'ENTE ANNUALITÀ 2024 SERVIZIO UNIVERSALE NOTIFICAZIONI ATTI A MEZZO POSTA E NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI. AFFIDAMENTO DITTA POSTE ITALIANE S.P.A TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA - CIG B15EA18A2B |
DD/2024/1571 del 24/04/2024 |
| B161E92842 |
Affidamenti |
Acquisto batterie per funzionamento sale |
DD/2024/1599 del 29/04/2024 |
| B161E92842 |
Affidamenti |
Acquisto batterie per il funzionamento delle sale e degli spazi in capo al Settore 1. Affidamento diretto alla Ditta Office Store S.r.l, viale Umberto, 63 Sassari – CIG B161E92842 - Impegno di spesa. |
DD/2024/1599 del 29/04/2024 |
| B161E92842 |
Affidamenti |
Acquisto batterie per funzionamento sale |
DD/2024/2180 del 11/06/2024 |
| B161E92842 |
Affidamenti |
Acquisto batterie per il funzionamento delle sale e degli spazi in capo al Settore 1. Affidamento diretto alla Ditta Office Store S.r.l, viale Umberto, 63 Sassari – CIG B161E92842 – liquidazione fattura |
DD/2024/2180 del 11/06/2024 |
| B1633700A0 |
Affidamenti |
AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SAGILE - INTERVENTI RIPRISTINO BARRIERE LUNGO LA SP.92 |
DD/2024/1567 del 23/04/2024 |
| B1633700A0 |
Affidamenti |
INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA DANNEGGIATE A CAUSA DI INCIDENTE AVVENUTO LUNGO LA S.P. 92 AL KM 2+000 RICADENTE NELL'AREA DEL SERVIZIO STRADE NORD A SEGUITO DI RISARCIMENTO DANNI DA PARTE DELLA SOCIETÀ NOBIS ASSICURAZIONI S.P.A.
- AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SA.GI.LE. SRL P.IVA 02313390904.
(CIG B1633700A0) |
DD/2024/1567 del 23/04/2024 |
| B167268743 |
Affidamenti |
INDAGINI E VERIFICHE - LICEO SCIENTIFICO I.I.S. "FALCONE E BORSELLINO" DI ARZACHENA |
DD/2024/1905 del 21/05/2024 |
| B167268743 |
Affidamenti |
SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER INDAGINI E VERIFICHE SULLE STRUTTURE ORIZZONTALI E DEL SOTTOSTANTE TERRAPIENO DEL PIANO PRIMO DEL LICEO SCIENTIFICO I.I.S. "FALCONE E BORSELLINO" DI ARZACHENA – DECISIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OPERATORE ECONOMICO P. ENGINEERING CONSULTING SRL – CIG B167268743 |
DD/2024/1905 del 21/05/2024 |
| B167268743 |
|
INDAGINI E VERIFICHE - LICEO SCIENTIFICO I.I.S. "FALCONE E BORSELLINO" DI ARZACHENA |
DD/2024/3430 del 01/10/2024 |
| B167268743 |
|
SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER INDAGINI E VERIFICHE SULLE STRUTTURE ORIZZONTALI E DEL SOTTOSTANTE TERRAPIENO PROPEDEUTICHE ALL’EVENTUALE SISTEMAZIONE DEL PAVIMENTO DEL PIANO PRIMO DEL LICEO SCIENTIFICO I.I.S. "FALCONE E BORSELLINO" DI ARZACHENA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 5/24 DEL 26.09.2024 ALL'OPERATORE ECONOMICO P. ENGINEERING CONSULTING SRL – CIG B167268743 |
DD/2024/3430 del 01/10/2024 |
| B16AF812A1 |
Affidamenti |
INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SUCCURSALE SC |
DD/2024/2237 del 14/06/2024 |
| B16AF812A1 |
Affidamenti |
INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SUCCURSALE SCOLASTICA DI VIA MONS. SABA A SASSARI – IMPORTO TOTALE EURO 32.160,00 – LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALLA DITTA UC AMBIENTE SRL UNIPERSONALE DI ORANI - CIG B16AF812A1- |
DD/2024/2237 del 14/06/2024 |
| B16AF812A1 |
Affidamenti |
INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SUCCURSALE SC |
DD/2024/3147 del 09/09/2024 |
| B16AF812A1 |
Affidamenti |
INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SUCCURSALE SCOLASTICA DI VIA MONS. SABA A SASSARI – IMPORTO TOTALE EURO 32.160,00 – LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA UC AMBIENTE SRL UNIPERSONALE DI ORANI - CIG B16AF812A1- |
DD/2024/3147 del 09/09/2024 |
| B178D56265 |
Affidamenti |
LAVORI DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DELL’AUDITORIUM ANNESSO |
DD/2024/1817 del 15/05/2024 |
| B178D56265 |
Affidamenti |
LAVORI DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DELL’AUDITORIUM ANNESSO AL POLO TECNICO IN VIA MONTE GRAPPA A SASSARI – CUP I82B24000360003 – CIG B178D56265 - AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALL’ING. GIORGIA NAPPI CON STUDIO A BUDONI PER L'INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE, CONTABILITA' DEI LAVORI E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. |
DD/2024/1817 del 15/05/2024 |
| B179D447A9 |
Affidamenti |
GESTIONE DELLA A CORRISPONDENZA DELL'ENTE E DELE NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI |
DD/2024/1651 del 02/05/2024 |
| B179D447A9 |
Affidamenti |
SPESE POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELL'ENTE ANNUALITÀ 2024 SERVIZIO UNIVERSALE NOTIFICAZIONI ATTI A MEZZO POSTA E NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI. AFFIDAMENTO DITTA POSTE ITALIANE S.P.A TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA – RETTIFICA DETERMINAZIONE N.1571 DEL 2024- CIG B179D447A9 |
DD/2024/1651 del 02/05/2024 |
| B179D447A9 |
Affidamenti |
GESTIONE DELLA A CORRISPONDENZA DELL'ENTE E DELLE NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI |
DD/2024/2215 del 13/06/2024 |
| B179D447A9 |
Affidamenti |
SPESE POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELL'ENTE ANNUALITÀ 2024. SERVIZIO UNIVERSALE NOTIFICAZIONI ATTI A MEZZO POSTA E NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI. CIG B179D447A9 –LIQUIDAZIONE FATTURA |
DD/2024/2215 del 13/06/2024 |
| B179D447A9 |
Affidamenti |
SPESE POSTALI PER LA CORRISPONDENZA eE NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI |
DD/2024/2852 del 06/08/2024 |
| B179D447A9 |
Affidamenti |
SPESE POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELL'ENTE ANNUALITÀ 2024. SERVIZIO UNIVERSALE NOTIFICAZIONI ATTI A MEZZO POSTA E NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI. CIG B179D447A9 –LIQUIDAZIONE FATTURA |
DD/2024/2852 del 06/08/2024 |
| B179D447A9 |
Affidamenti |
Gestione spese postali e notifiche atti giudiziari |
DD/2024/3166 del 09/09/2024 |
| B179D447A9 |
Affidamenti |
SPESE POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELL'ENTE ANNUALITÀ 2024. SERVIZIO UNIVERSALE NOTIFICAZIONI ATTI A MEZZO POSTA E NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI. CIG B179D447A9 –LIQUIDAZIONE FATTURA |
DD/2024/3166 del 09/09/2024 |
| B179D447A9 |
Affidamenti |
Gestione spese postali e notifiche atti giudiziari |
DD/2024/3523 del 08/10/2024 |
| B179D447A9 |
Affidamenti |
SPESE POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELL'ENTE ANNUALITÀ 2024. SERVIZIO UNIVERSALE NOTIFICAZIONI ATTI A MEZZO POSTA E NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI. CIG B179D447A9 – LIQUIDAZIONE FATTURA |
DD/2024/3523 del 08/10/2024 |
| B179D447A9 |
Affidamenti |
Gestione spese postali e notifiche atti giudiziari |
DD/2024/3924 del 05/11/2024 |
| B179D447A9 |
Affidamenti |
SPESE POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELL'ENTE ANNUALITÀ 2024. SERVIZIO UNIVERSALE NOTIFICAZIONI ATTI A MEZZO POSTA E NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI. CIG B179D447A9 – LIQUIDAZIONE FATTURA |
DD/2024/3924 del 05/11/2024 |
| B179D447A9 |
Affidamenti |
Gestione spese postali e notifiche atti giudiziari |
DD/2024/4477 del 05/12/2024 |
| B179D447A9 |
Affidamenti |
SPESE POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELL'ENTE ANNUALITÀ 2024. SERVIZIO UNIVERSALE NOTIFICAZIONI ATTI A MEZZO POSTA E NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI. CIG B179D447A9 – LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PROVVIGIONE DEL MESE DI OTTOBRE 2024 |
DD/2024/4477 del 05/12/2024 |
| B182974760 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
CORSO DI FORMAZIONE |
DD/2024/1661 del 03/05/2024 |
| B182974760 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Corso di formazione erogato in modalità on-line in diretta denominato: “La Conferenza dei servizi”. Decisione a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, alla società Caldarini & Associati S.r.l.. Assunzione impegno di spesa. CIG B182974760. |
DD/2024/1661 del 03/05/2024 |
| B188655CC5 |
Affidamenti |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DEGLI INFISSI INTERNI DELLE CAMERATE DELLA CASERMA DEI VIGILI |
DD/2024/1702 del 08/05/2024 |
| B188655CC5 |
Affidamenti |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DEGLI INFISSI INTERNI DELLE CAMERATE DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELL'IMPRESA GIUSEPPE PILICCHI DI SASSARI. CIG B188655CC5 |
DD/2024/1702 del 08/05/2024 |
| B188655CC5 |
Affidamenti |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DEGLI INFISSI INTERNI DELLE CAMERATE DELLA CASERMA DEI VIGILI |
DD/2024/2008 del 28/05/2024 |
| B188655CC5 |
Affidamenti |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DEGLI INFISSI INTERNI DELLE CAMERATE DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA GIUSEPPE PILICCHI DI SASSARI. CIG B188655CC5 |
DD/2024/2008 del 28/05/2024 |
| B1886FD76A |
Affidamenti |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA E DI REVISIONE E ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO DELLA |
DD/2024/1748 del 10/05/2024 |
| B1886FD76A |
Affidamenti |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA E DI REVISIONE E ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO DELLA SALA OPERATIVA E DELLA SALA CRISI DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELL'IMPRESA VANACORE SRL DI SASSARI. CIG B1886FD76A |
DD/2024/1748 del 10/05/2024 |
| B1886FD76A |
Affidamenti |
ATTIVITA' DI PREDISPOSIZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI RISPONDENZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA CASER |
DD/2024/2411 del 28/06/2024 |
| B1886FD76A |
Affidamenti |
ATTIVITA' DI PREDISPOSIZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI RISPONDENZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI AI SENSI DEL D.M. 22 GENNAIO 2008. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELL'IMPRESA VANACORE SRL DI SASSARI. CIG B1886FD76A |
DD/2024/2411 del 28/06/2024 |
| B18876E4AB |
Affidamenti |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA DA ATTUARE NEL SISTEMA IDRAULICO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI D |
DD/2024/1708 del 08/05/2024 |
| B18876E4AB |
Affidamenti |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA DA ATTUARE NEL SISTEMA IDRAULICO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MARINO ASCENSORI DI SASSARI. CIG B18876E4AB |
DD/2024/1708 del 08/05/2024 |
| B18876E4AB |
Affidamenti |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA DA ATTUARE NEL SISTEMA IDRAULICO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI D |
DD/2024/2402 del 27/06/2024 |
| B18876E4AB |
Affidamenti |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA DA ATTUARE NEL SISTEMA IDRAULICO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MARINO ASCENSORI DI SASSARI. CIG B18876E4AB |
DD/2024/2402 del 27/06/2024 |
| B191F26872 |
Affidamenti |
AFFIDAMENTO LAVORI A DUEPI SRL SP 25 KM 10+700 |
DD/2024/1820 del 15/05/2024 |
| B191F26872 |
Affidamenti |
INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA DANNEGGIATE A CAUSA DI INCIDENTE AVVENUTO LUNGO LA S.P. 25 AL KM 10+700 RICADENTE NELL'AREA DEL SERVIZIO STRADE NORD A SEGUITO DI RISARCIMENTO DANNI DA PARTE DELLA SOCIETÀ UNIPOL GRUPPO S.P.A. - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DUEPI S.R.L. P.IVA 01815370901 (CIG B191F26872) |
DD/2024/1820 del 15/05/2024 |
| B1A6128324 |
Affidamenti |
INCARICO DI PATROCINIO LEGALE |
DD/2024/1823 del 15/05/2024 |
| B1A6128324 |
Affidamenti |
RICORSO PROPOSTO DA ABBANOA S.P.A. DINANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, CONTRO LA PROVINCIA DI SASSARI, ZONA OMOGENEA DI OLBIA-TEMPIO, AVVERSO SENTENZA N. 347/2023 DEL 20/10/2023 EMESSA NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 278/2022 DALLA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI, SEDE DISTACCATA DI SASSARI. AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO GIUDIZIALE. IMPEGNO DI SPESA. |
DD/2024/1823 del 15/05/2024 |
| B1A6128324 |
Affidamenti |
INCARICO DI PATROCINIO LEGALE |
DD/2024/2943 del 09/08/2024 |
| B1A6128324 |
Affidamenti |
RICORSO R.G. N. 9044/2024 DINANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI - CIG B1A6128324. |
DD/2024/2943 del 09/08/2024 |
| B1A7C41FB8 |
Affidamenti |
AFFIDAMENTO LAVORI RIPRISTINO BARRIERE SP 63 |
DD/2024/1881 del 21/05/2024 |
| B1A7C41FB8 |
Affidamenti |
INTERVENTO DI RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA DANNEGGIATE IN SEGUITO A SINISTRO STRADALE AVVENUTO PRESSO L’ANELLO GIRATORIO DI CHILIVANI SULLA SP 63 A SEGUITO DEL RISARCIMENTO DANNI DA PARTE DELLA SOCIETÀ UNIPOL SAI – AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ACHENZA SRL DI OZIERI – CIG: B1A7C41FB8 |
DD/2024/1881 del 21/05/2024 |
| B1A927D8EA |
|
APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE |
DD/2024/3748 del 23/10/2024 |
| B1A927D8EA |
|
ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRADA DI SCORRIMENTO E CIRCONVALLAZIONE DI MORES 1° LOTTO CUP:I47H21000550002.INTERVENTI URGENTI IN OCCASIONE DI CALAMITÀ AI SENSI DELLA L.R. 28/1985.DELIBERA DELL’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO ASSUNTA CON I POTERI DELLA G.P. N.73 DEL 08/06/2023. EVENTO DAL 30/05/2023 al 05/06/2023. INTERVENTO SULLA CIRCONVALLAZIONE DI MORES LOTTO 1 CIG:B1A927D8EA. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO RATA SALDO ALL’IMPRESA |
DD/2024/3748 del 23/10/2024 |
| B1A927D8EA |
|
INTERVENTO SULLA CIRCONVALLAZIONE DI MORES LOTTO 1 CIG: B1A927D8EA – LIQUIDAZIONE CREDITO FINALE IMP |
DD/2024/4321 del 29/11/2024 |
| B1A927D8EA |
|
ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRADA DI SCORRIMENTO E CIRCONVALLAZIONE DI MORES 1° LOTTO – CUP: I47H21000550002 – INTERVENTI URGENTI IN OCCASIONE DI CALAMITÀ AI SENSI DELLA L.R. 28/1985. DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO ASSUNTA CON I POTERI DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 73 DEL 08/06/2023. EVENTO DAL 30 MAGGIO AL 5 GIUGNO 2023 – INTERVENTO SULLA CIRCONVALLAZIONE DI MORES LOTTO 1 CIG: B1A927D8EA – LIQUIDAZIONE CREDITO FINALE IMPRESA |
DD/2024/4321 del 29/11/2024 |
| B1ABC3BB47 |
Affidamenti |
FORNITURA IN HOSTING DEL SOFTWARE RENDICONTAZIONE TEFA F24 |
DD/2024/1814 del 14/05/2024 |
| B1ABC3BB47 |
Affidamenti |
DECISIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA IN HOSTING DEL SOFTWARE RENDICONTAZIONE TEFA DELLA DITTA ADVANCED SYSTEMS S.P.A – CIG.B1ABC3BB47 - IMPEGNO DI SPESA |
DD/2024/1814 del 14/05/2024 |
| B1B0A3FCB1 |
Avviso sui risultati della procedura di affidamento |
LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DI N. 6 OPERE D’ARTE UBICATE SULLA SP EX 131 |
DD/2024/2554 del 10/07/2024 |
| B1B0A3FCB1 |
Avviso sui risultati della procedura di affidamento |
PROCEDURA NEGOZIATA – FINANZIAMENTO M.I.T. D.M. 225/2021 E D.L. 104/2020 “LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DI N. 6 OPERE D’ARTE UBICATE SULLA SP EX 131” - CUP I15F21001270001 – CIG: B1B0A3FCB1 - CODICE 00875.V1.SS - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI |
DD/2024/2554 del 10/07/2024 |
| B1B0A3FCB1 |
Affidamenti |
Liquidazione anticipazione sui lavori |
DD/2024/4184 del 21/11/2024 |
| B1B0A3FCB1 |
Affidamenti |
MIT D.M. 225/2021 E D.L. 104/2020 - Piano dei finanziamenti ai sensi del D.M. Ponti n. 225 del 29/05/2021. Interventi per l'annualità 2021-2023. Lavori di risanamento strutturale di n°6 opere d’arte ubicate sulla SP ex SS 131 - codice 00875.V1.SS.
Liquidazione anticipazione sui lavori. CUP: I15F21001270001 CIG: B1B0A3FCB1 |
DD/2024/4184 del 21/11/2024 |
| B1B3DD6F73 |
Affidamenti |
servizio di indagine strutturale ponte Rio Pischina SP 90 km 55+200 MIT DM 225/2021 - Interventi di manutenzione straordinaria e miglioramento dei livelli di sicurezza del Ponte sul Rio PISCHINA SP 90 - CUP I67H21003980001 |
DD/2024/1865 del 20/05/2024 |
| B1B3DD6F73 |
Affidamenti |
Interventi di manutenzione straordinaria e miglioramento dei livelli di sicurezza del Ponte sul Rio "PISCHINA" - SP 90 - Decreto M.I.T. n. 225/2021 CUP I67H21003980001
Affidamento del Servizio di nolo a caldo dei mezzi d'opera per prove di carico sul ponte a scavalco sul Rio Pischina al km 55+200 della SP 90 Badesi- S. Teresa Gallura - CIG B1B3DD6F73 |
DD/2024/1865 del 20/05/2024 |
| B1B8A6C2D9 |
Affidamenti |
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E GEOMETRI - OZIERI – INTERVENTO DI MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA |
DD/2024/2881 del 08/08/2024 |
| B1B8A6C2D9 |
Affidamenti |
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E GEOMETRI - OZIERI – INTERVENTO DI MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA, MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – TOTALE EURO 48.678,00 – TITOLO I. LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI ALL’IMPRESA FRANCESCO ANGHELEDDU DI ITTIRI. CODICE CIG B1B8A6C2D9 |
DD/2024/2881 del 08/08/2024 |
| B1B97FD4DB |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI SITI ONLINE |
DD/2024/1862 del 20/05/2024 |
| B1B97FD4DB |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Sottoscrizione Abbonamento al Portale online Paweb per le Aree Tecnica e Affari Generali, annualità 2024 per il Settore 3 della Provincia di Sassari. – Decisione a contrattare mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D .Lgs. 36/23 e dell'art. 1, comma 2, lett a) del D.L. n. 76/2020, conv. in L. n. 120/2020 - Assunzione impegno di spesa a favore dell’Azienda Cel Network S.r.l. – SMART CIG: B1B97FD4DB. |
DD/2024/1862 del 20/05/2024 |
| B1B98A7126 |
Affidamenti |
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI SITI AL PRIMO PIANO DEL CONVITTO DELL’ISTITUTO TECNI |
DD/2024/2236 del 14/06/2024 |
| B1B98A7126 |
Affidamenti |
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI SITI AL PRIMO PIANO DEL CONVITTO DELL’ISTITUTO TECNICO AGRARIO “N. PELLEGRINI” DI SASSARI – CUP I82B22001660003 – AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALL’IMPRESA COSTED SRL – CIG B1B98A7126 |
DD/2024/2236 del 14/06/2024 |
| B1B98A7126 |
Affidamenti |
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI SITI AL PRIMO PIANO DEL CONVITTO DELL’ISTITUTO TECNI |
DD/2024/2841 del 05/08/2024 |
| B1B98A7126 |
Affidamenti |
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI SITI AL PRIMO PIANO DEL CONVITTO DELL’ISTITUTO TECNICO AGRARIO “N. PELLEGRINI” DI SASSARI – CUP I82B22001660003 CIG B1B98A7126 – LIQUIDAZIONE PRIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA COSTED S.R.L. DI SASSARI |
DD/2024/2841 del 05/08/2024 |
| B1B98A7126 |
Affidamenti |
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI SITI AL PRIMO PIANO DEL CONVITTO DELL’ISTITUTO TECNI |
DD/2024/3841 del 29/10/2024 |
| B1B98A7126 |
Affidamenti |
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI SITI AL PRIMO PIANO DEL CONVITTO DELL’ISTITUTO TECNICO AGRARIO “N. PELLEGRINI” DI SASSARI – CUP I82B22001660003 CIG B1B98A7126 – LIQUIDAZIONE SECONDO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA COSTED S.R.L. DI SASSARI |
DD/2024/3841 del 29/10/2024 |
| B1BAB32E7B |
Affidamenti |
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PORTE INTERNE NELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI VIA P. MAFALDA A |
DD/2024/2167 del 11/06/2024 |
| B1BAB32E7B |
Affidamenti |
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PORTE INTERNE NELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI VIA P. MAFALDA A SASSARI – IMPORTO TOTALE EURO 48.650,00 - TITOLO I - AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALLA DITTA MARCOINFISSI SRL DI SASSARI - CIG B1BAB32E7B- |
DD/2024/2167 del 11/06/2024 |
| B1BAB32E7B |
Affidamenti |
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PORTE INTERNE NELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI VIA P. MAFALDA A |
DD/2024/3148 del 09/09/2024 |
| B1BAB32E7B |
Affidamenti |
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PORTE INTERNE NELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI VIA P. MAFALDA A SASSARI – LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALLA DITTA MARCOINFISSI SRL DI SASSARI - CIG B1BAB32E7B- |
DD/2024/3148 del 09/09/2024 |
| B1BAB32E7B |
Affidamenti |
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PORTE INTERNE NELL'istituto TECNICO INDUSTRIALE DI VIA P. MAFALDA A |
DD/2024/3178 del 10/09/2024 |
| B1BAB32E7B |
Affidamenti |
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PORTE INTERNE NELL'istituto TECNICO INDUSTRIALE DI VIA P. MAFALDA A SASSARI – IMPORTO TOTALE EURO 48.650,00 – APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA – SVINCOLO ECONOMIE - DITTA MARCOINFISSI SRL DI SASSARI - CIG B1BAB32E7B- |
DD/2024/3178 del 10/09/2024 |
| B1BFDEF59B |
Affidamenti |
Conservazione registro del protocollo informatico |
DD/2024/1869 del 20/05/2024 |
| B1BFDEF59B |
Affidamenti |
ATTIVAZIONE SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEL REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO AI SENSI DEL D.P.C.M. 03/12/2013, ANNO 2024. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA ALLA DITTA POSTEL S.P.A. - . CIG: B1BFDEF59B |
DD/2024/1869 del 20/05/2024 |
| B1C3169071 |
Affidamenti |
RIPRISTINO BARRIERE SP EX 131 AL KM 223+150 |
DD/2024/1922 del 22/05/2024 |
| B1C3169071 |
Affidamenti |
INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA DANNEGGIATE A CAUSA DI INCIDENTE AVVENUTO LUNGO LA S.P. EX 131 AL KM 223+150 RICADENTE NELL'AREA DEL SERVIZIO STRADE NORD A SEGUITO DI RISARCIMENTO DANNI DA PARTE DELLA SOCIETA' GENERALI ITALIA S.P.A. - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SE.SAR. SRL P.IVA. 01157360908 (CIG B1C3169071) |
DD/2024/1922 del 22/05/2024 |
| B1C7FBA166 |
|
LAVORI DI RISANAMENTO OPERE D'ARTE SP1 E 1 BIS |
DD/2024/3353 del 25/09/2024 |
| B1C7FBA166 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA – FINANZIAMENTO M.I.T. D.M. 225/2021 E D.L. 104/2020 “LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DI N.4 OPERE D'ARTE UBICATE SULLE SS.PP. N.1 E 1 BIS". cup: I55f21002260001. CIG: B1C7FBA166. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 3036 DEL 27.08.2024 DI AGGIUDICAZIONE LAVORI. |
DD/2024/3353 del 25/09/2024 |
| B1C800B43D |
Affidamenti |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CANCELLI CARRABILE E PEDONALE DI ACCESSO AI TERRENI DI |
DD/2024/2708 del 25/07/2024 |
| B1C800B43D |
Affidamenti |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CANCELLI CARRABILE E PEDONALE DI ACCESSO AI TERRENI DI BALDINCA . LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GMS.SRLS DI SASSARI. CIG B1C800B43D |
DD/2024/2708 del 25/07/2024 |
| B1C802BEA2 |
Avvisi e bandi |
RISANAMENTO STRUTTURALE DEL CAVALCAFERROVIA UBICATO AL KM 2+850 DELLA SP 153 |
DD/2024/1909 del 22/05/2024 |
| B1C802BEA2 |
Avvisi e bandi |
PROCEDURA NEGOZIATA – FINANZIAMENTO M.I.T. n° 225/2021 “LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DEL CAVALCAFERROVIA UBICATO AL KM 2+850 DELLA SP 153” CUP: I25F21001060001. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO. |
DD/2024/1909 del 22/05/2024 |
| B1D25787BC |
Affidamenti |
DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS N.36/2023, DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA ORGANIZZATIVA, ASSISTENZA TECNICA, INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E STAMPA GRAFICA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO “UP&PLAY”- CUPI79I23000680004 - CIG B1D25787BC |
DD/2024/2273 del 18/06/2024 |
| B1D2980B5D |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI SITI ONLINE |
DD/2024/1997 del 28/05/2024 |
| B1D2980B5D |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Decisione a Contrarre per l’affidamento diretto per la sottoscrizione dell’abbonamento Premium alla rivista internet di diritto pubblico Lexitalia, anno 2024, per il Settore 3 dell’Amministrazione Provinciale di Sassari. Impegno di spesa a favore di Giuriconsult s.r.l. – CIG B1D2980B5D. |
DD/2024/1997 del 28/05/2024 |
| B1D2980B5D |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI SITI ONLINE |
DD/2024/2189 del 12/06/2024 |
| B1D2980B5D |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Abbonamento annualità 2024“ Lexitalia.it Formula Premium” per il Settore 3 della Provincia di Sassari. Liquidazione fattura n. 144/24 del 07/06/2023, emessa dalla società Giuriconsult S.R.L – SMART CIG B1D2980B5D. |
DD/2024/2189 del 12/06/2024 |
| B1D322E506 |
Affidamenti |
NOLEGGIO N. 5 MULTIFUNZIONE-ADESIONE ALLA CONV. CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2" |
DD/2024/1976 del 27/05/2024 |
| B1D322E506 |
Affidamenti |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2” PER IL NOLEGGIO DI N° 5 MULTIFUNZIONE PER ALCUNI SETTORI DELL’AMMINISTRAZIONE – CIG B1D322E506. AGGIUDICAZIONE DITTA CANON ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA. |
DD/2024/1976 del 27/05/2024 |
| B1D8FF3693 |
Affidamenti |
M.I.T.: PIANO DEI FINANZIAMENTI D.M. 49/2018 – LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP “CIRCONVALLAZIONE DI URI” E DELLA SP 28. - MODIFICA QUADRO ECONOMICO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE OPERATIVO E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CUP: I57H18001430001 - CIG: B1D8FF3693) |
DD/2024/2122 del 06/06/2024 |
| B1E118B846 |
Affidamenti |
INTERVENTO DI FACCHINAGGIO DOCUMENTALE E SPOSTAMENTO ARREDI PER L’ALLESTIMENTO CENTRO ELABORAZIONE D |
DD/2024/2066 del 30/05/2024 |
| B1E118B846 |
Affidamenti |
INTERVENTO DI FACCHINAGGIO DOCUMENTALE E SPOSTAMENTO ARREDI PER L’ALLESTIMENTO CENTRO ELABORAZIONE DATI PRESSO IL PADIGLIONE N. 1 DI BALDINCA. NOMINA RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA CO.SAR.SE. DI SASSARI. CIG B1E118B846 |
DD/2024/2066 del 30/05/2024 |
| B1E118B846 |
Affidamenti |
INTERVENTO DI FACCHINAGGIO DOCUMENTALE E SPOSTAMENTO ARREDI PER L’ALLESTIMENTO CENTRO ELABORAZIONE D |
DD/2024/2752 del 30/07/2024 |
| B1E118B846 |
Affidamenti |
INTERVENTO DI FACCHINAGGIO DOCUMENTALE E SPOSTAMENTO ARREDI PER L’ALLESTIMENTO CENTRO ELABORAZIONE DATI PRESSO IL PADIGLIONE N. 1 DI BALDINCA – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CO.SAR.SE. DI SASSARI. CIG B1E118B846 |
DD/2024/2752 del 30/07/2024 |
| B1E1451231 |
Affidamenti |
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DEI PADIGLIONI SITI IN LOCALITÀ BALDINCA - INTERVENTI DI RIQUALIFICA |
DD/2024/2501 del 05/07/2024 |
| B1E1451231 |
Affidamenti |
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DEI PADIGLIONI SITI IN LOCALITÀ BALDINCA - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PADIGLIONI E DELLE RELATIVE AREE DI PERTINENZA - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO. AGGIUDICAZIONE EFFICACE A FAVORE DELL'IMPRESA ARKYS SRL DI CAGLIARI - CUP I82H24000100003 - CIG B1E1451231 |
DD/2024/2501 del 05/07/2024 |
| B1E1451231 |
Affidamenti |
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DEI PADIGLIONI SITI IN LOCALITÀ BALDINCA - INTERVENTI DI RIQUALIFICA |
DD/2024/4364 del 02/12/2024 |
| B1E1451231 |
Affidamenti |
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DEI PADIGLIONI SITI IN LOCALITÀ BALDINCA - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PADIGLIONI E DELLE RELATIVE AREE DI PERTINENZA - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ARKYS SRL DI CAGLIARI - CUP I82H24000100003 - CIG B1E1451231 |
DD/2024/4364 del 02/12/2024 |
| B1E2058F0C |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Acquisto prodotti editoriali in materia ambientale in formato digitale e cartaceo- annualità 2024 |
DD/2024/2040 del 29/05/2024 |
| B1E2058F0C |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Determinazione a contrarre per affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1,lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, per l'acquisto di prodotti editoriali in formato digitale, fruibile online, in materia di Ambiente. Impegno di spesa a favore della Società ReteAmbiente srl. SMART CIG B1E2058F0C. |
DD/2024/2040 del 29/05/2024 |
| B1ED48D537 |
Affidamenti |
SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA, ESECUTIVA, D.L. E COO |
DD/2024/2286 del 18/06/2024 |
| B1ED48D537 |
Affidamenti |
SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA, ESECUTIVA, D.L. E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI MODIFICA ALLA VIABILITÀ PROVINCIALE AD USO RURALE DI COLLEGAMENTO AGLI IMPIANTI DI EMUNGIMENTO ACQUA MINERALE IN LOC. SAN MARTINO. - AFFIDAMENTO EFFICACE DEL SERVIZIO AL DOTT. AGRONOMO GEOM. VALERIA SOGGIA DI SASSARI – CIG: B1ED48D537 |
DD/2024/2286 del 18/06/2024 |
| B1EE82D726 |
Affidamenti |
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA DI LABORATORI E DISIMPEGNI NELL'ISTITUT |
DD/2024/2228 del 13/06/2024 |
| B1EE82D726 |
Affidamenti |
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA DI LABORATORI E DISIMPEGNI NELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE di via P. MAFALDA A SASSARI – IMPORTO TOTALE EURO 45.550,00 – AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALLA DITTA 2 P IMPIANTI DI ANTONIO E ANGELO PORCU SNC – CIG B1EE82D726-- |
DD/2024/2228 del 13/06/2024 |
| B1EE82D726 |
Affidamenti |
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA DI LABORATORI E DISIMPEGNI NELL'ISTITUT |
DD/2024/3268 del 18/09/2024 |
| B1EE82D726 |
Affidamenti |
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA DI LABORATORI E DISIMPEGNI NELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI VIA P. MAFALDA A SASSARI – LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA DITTA 2 P IMPIANTI DI ANTONIO E ANGELO PORCU SNC – CIG B1EE82D726-- |
DD/2024/3268 del 18/09/2024 |
| B1F6BCD5F8 |
Affidamenti |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "EE 21 - LOTTO 7" |
DD/2024/2099 del 04/06/2024 |
| B1F6BCD5F8 |
Affidamenti |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 7" PER LA FORNITURA PER 12 MESI DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI E LE PERTINENZE STRADALI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - ZONA NORD OVEST - ANNO 2024 E 2025. CIG ORIGINARIO 9852568452 - CIG DERIVATO B1F6BCD5F8. AGGIUDICAZIONE AGSM AIM ENERGIA S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA. |
DD/2024/2099 del 04/06/2024 |
| B1F73BC202 |
Avvisi e bandi |
PROCEDURA NEGOZIATA – PROGRAMMA REGIONALE ISCOL@ -LAVORI DI RIPRISTINO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI PRESSO L'ISTITUTO PROFESSIONALE PER LAGRICOLTURA E I SERVIZI RURALI DI PERFUGAS - CUP: I92B23001130003 – CIG: B1F73BC202 – RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 2529 del 09.07.2024 |
DD/2024/2676 del 23/07/2024 |
| B202BFF0C0 |
Affidamenti |
SERVIZI TECNICI DI “PROVE DI PIASTRA PER VERIFICHE PORTANZA TERRENO” - SP 37 |
DD/2024/2201 del 12/06/2024 |
| B202BFF0C0 |
Affidamenti |
FINANZIAMENTO M.I.T. - D.M. 49/2018 - LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. 37 - CUP I87H18000740001 - DECISIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI TECNICI DI “PROVE DI PIASTRA PER VERIFICHE PORTANZA TERRENO” ALL'OPERATORE ECONOMICO LITHOS S.R.L. CIG: B202BFF0C0 |
DD/2024/2201 del 12/06/2024 |
| B2030B759E |
Affidamenti |
ACQUISTO FORNITURA ARREDI PER UFFICIO TRAMITE ODA SU MEPA |
DD/2024/2137 del 06/06/2024 |
| B2030B759E |
Affidamenti |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO FORNITURA DI ARREDI PER UFFICIO TRAMITE ODA SU MEPA – IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE DITTA IDEA UFFICIO DI MARIA BERNARDETTA PISTUDDI - CIG B2030B759E. |
DD/2024/2137 del 06/06/2024 |
| B2030B759E |
|
FORNITURA E MONTAGGIO ARREDI PER UFFICIO |
DD/2024/2540 del 10/07/2024 |
| B2030B759E |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO FORNITURA DI ARREDI PER UFFICIO TRAMITE ODA SU MEPA - CIG B2030B759E - LIQUIDAZIONE FATTURA |
DD/2024/2540 del 10/07/2024 |
| B20C3434CD |
|
LIQUIDAZIONE SOMME PER PROVE DI LABORATORIO SUI MATERIALI |
DD/2024/4463 del 04/12/2024 |
| B20C3434CD |
|
SP 171 - LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE DELLA STRADA. FINANZIAMENTO DEL M.I.T. - D.M. 123/2020 - LIQUIDAZIONE SOMME PER PROVE DI LABORATORIO SUI MATERIALI (CUP: I47H20000880001 - B20C3434CD) |
DD/2024/4463 del 04/12/2024 |
| B20F14E3BE |
Affidamenti |
PAGO PA - SERVIZIO PLUG AND PAY _ BIE |
DD/2024/2184 del 11/06/2024 |
| B20F14E3BE |
Affidamenti |
DECISIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PLUG&PAY - SERVIZI DI EROGAZIONE “PAGOPA” INTEGRATI CON LA SOLUZIONE DI POSTE ITALIANE PER L’ACCESSO AL NODO DEI PAGAMENTI DELLA E-FIL S.R.L. - CIG: B20F14E3BE - IMPEGNO DI SPESA. |
DD/2024/2184 del 11/06/2024 |
| B210DEB087 |
Affidamenti |
MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO PROSPETTI ESTERNI - ITAS "S.RUJU" SASSARI - ISCOL@ |
DD/2024/2295 del 19/06/2024 |
| B210DEB087 |
Affidamenti |
INTERVENTI URGENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEI PROSPETTI ESTERNI E RESTAURO DEI FREGI STORICI DELL’EDIFICIO SEDE DELL’ISTITUTO TECNICO ATTIVITÀ SOCIALI “S. RUJU” DI VIA PORCELLANA A SASSARI – CUP I89I23000720005 – CIG B210DEB087 PROGRAMMA REGIONALE ISCOL@ – APPROVAZIONE VERBALE DI AFFIDAMENTO E AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALL’ARCH. ARMANDO EVANGELISTI |
DD/2024/2295 del 19/06/2024 |
| B21100A0A0 |
Affidamenti |
Lavori di segnaletica orizzontale presso il comune di Olmedo (S.P. 19)- AFFIDAMENTO LAVORI |
DD/2024/2310 del 19/06/2024 |
| B21100A0A0 |
Affidamenti |
Lavori di segnaletica orizzontale presso il comune di Olmedo (S.P. 19)- AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SE.SAR. S.R.L. P.IVA 01157360908 (CIG B21100A0A0 ) |
DD/2024/2310 del 19/06/2024 |
| B211858B0B |
Affidamenti |
PROGRAMMA DI INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI ED URGENTI DA ATTUARE SUGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ D |
DD/2024/2528 del 09/07/2024 |
| B211858B0B |
Affidamenti |
PROGRAMMA DI INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI ED URGENTI DA ATTUARE SUGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI SASSARI CON CONTRATTO DI LOCAZIONE ATTIVA, ESCLUSI DALLA GESTIONE DEL GLOBAL SERVICE DA REALIZZARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO. AGGIUDICAZIONE EFFICACE A FAVORE DELL'IMPRESA S.E.R.F. COSTRUZIONI SRL DI SASSARI - CUP I82H24000040003 - CIG B211858B0B |
DD/2024/2528 del 09/07/2024 |
| B211858B0B |
Affidamenti |
PROGRAMMA DI INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI ED URGENTI DA ATTUARE SUGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ D |
DD/2024/2961 del 20/08/2024 |
| B211858B0B |
Affidamenti |
PROGRAMMA DI INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI ED URGENTI DA ATTUARE SUGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI SASSARI CON CONTRATTO DI LOCAZIONE ATTIVA, ESCLUSI DALLA GESTIONE DEL GLOBAL SERVICE DA REALIZZARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO. LIQUIDAZIONE SAL N. 1 A FAVORE DELL'IMPRESA S.E.R.F. COSTRUZIONI SRL DI SASSARI CUP I82H24000040003 - CIG B211858B0B |
DD/2024/2961 del 20/08/2024 |
| B211858B0B |
Affidamenti |
PROGRAMMA DI INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI ED URGENTI DA ATTUARE SUGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ D |
DD/2024/3950 del 06/11/2024 |
| B211858B0B |
Affidamenti |
PROGRAMMA DI INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI ED URGENTI DA ATTUARE SUGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI SASSARI CON CONTRATTO DI LOCAZIONE ATTIVA, ESCLUSI DALLA GESTIONE DEL GLOBAL SERVICE DA REALIZZARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO. LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DELL'IMPRESA S.E.R.F. COSTRUZIONI SRL DI SASSARI - CUP I82H24000040003 - CIG B211858B0B |
DD/2024/3950 del 06/11/2024 |
| B2159C1576 |
Affidamenti |
AFFIDAMENTO PROVE IN SITU E DI LABORATORIO SU CONGLOMERATI BITUMINOSI |
DD/2024/2309 del 19/06/2024 |
| B2159C1576 |
Affidamenti |
FINANZIAMENTO M.I.T. D.M. 49/2018 – LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP “CIRCONVALLAZIONE DI URI” E DELLA SP 28 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO - AFFIDAMENTO PROVE IN SITU E DI LABORATORIO SU CONGLOMERATI BITUMINOSI (CUP: I57H18001430001 - CIG: B2159C1576) |
DD/2024/2309 del 19/06/2024 |
| B21E6DF993 |
Affidamenti |
CORSO DI FORMAZIONE BLSD SULL' UTILIZZO DEI DEFIBRILLATORI |
DD/2024/2256 del 17/06/2024 |
| B21E6DF993 |
Affidamenti |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER CORSO DI FORMAZIONE BLSD - "BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION" - IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE DITTA SAVE A LIFE DI CHIARA SECCI - CIG: B21E6DF993 |
DD/2024/2256 del 17/06/2024 |
| B21E6DF993 |
|
SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO CORSO BLSD |
DD/2024/2583 del 12/07/2024 |
| B21E6DF993 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER CORSO DI FORMAZIONE BLSD - “BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION" - CIG B21E6DF993 - LIQUIDAZIONE FATTURA |
DD/2024/2583 del 12/07/2024 |
| B21E6DF993 |
|
SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO CORSO BLSD |
DD/2024/3555 del 10/10/2024 |
| B21E6DF993 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER CORSO DI FORMAZIONE BLSD - “BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION" - CIG B21E6DF993 - LIQUIDAZIONE FATTURA |
DD/2024/3555 del 10/10/2024 |
| B21F329DBB |
Affidamenti |
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024. |
DD/2024/2940 del 09/08/2024 |
| B21F329DBB |
Affidamenti |
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO. LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2024 A FAVORE DI SYNERGIE ITALIA S.P.A. (CIG B21F329DBB ). |
DD/2024/2940 del 09/08/2024 |
| B21F329DBB |
Affidamenti |
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO LIQUIDAZIONE AGOSTO 2024. |
DD/2024/3236 del 16/09/2024 |
| B21F329DBB |
Affidamenti |
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO. LIQUIDAZIONE DI SPESA AGOSTO 2024 A FAVORE DI SYNERGIE ITALIA S.P.A. (CIG B21F329DBB ). |
DD/2024/3236 del 16/09/2024 |
| B21F329DBB |
Affidamenti |
SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO. LIQUIDAZIONE SPESA SETTEMBRE 2024. |
DD/2024/3824 del 28/10/2024 |
| B21F329DBB |
Affidamenti |
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO. LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2024 A FAVORE DI SYNERGIE ITALIA S.P.A. (CIG B21F329DBB ). |
DD/2024/3824 del 28/10/2024 |
| B2215323F0 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA VESTIARIO PER USCIERI SETT. 1 DELLA PROVINCIA |
DD/2024/2283 del 18/06/2024 |
| B2215323F0 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Decisione a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di capi di vestiario da destinare agli uscieri del Settore 1 della Provincia di Sassari. – Giesse Forniture S.r.l. - Impegno di spesa. C.I.G.: B2215323F0. |
DD/2024/2283 del 18/06/2024 |
| B2215323F0 |
Affidamenti |
FORNITURA VESTIARIO PER USCIERI SETT. 1 DELLA PROVINCIA |
DD/2024/3297 del 19/09/2024 |
| B2215323F0 |
Affidamenti |
Fornitura di capi di vestiario da destinare agli uscieri del Settore 1 della Provincia di Sassari. – Liquidazione fattura in favore della Ditta Giesse Forniture S.r.l. - C.I.G.: B2215323F0. |
DD/2024/3297 del 19/09/2024 |
| B223AD2085 |
Affidamenti |
INTERVENTI DI RIPRISTINO CORDONATA STRADALE |
DD/2024/2344 del 24/06/2024 |
| B223AD2085 |
Affidamenti |
INTERVENTI DI RIPRISTINO CORDONATA STRADALE DANNEGGIATA A CAUSA DI INCIDENTE AVVENUTO LUNGO LA S.P. 25 AL KM 13+500 RICADENTE NELL'AREA DEL SERVIZIO STRADE NORD A SEGUITO DI RISARCIMENTO DANNI DA PARTE DELLA SOCIETÀ CONTE.IT ASSICURAZIONI.
AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DUEPI S.R.L. P.IVA 01815370901.
(CIG B223AD2085) |
DD/2024/2344 del 24/06/2024 |
| B226D68F2E |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
CORSO DI FORMAZIONE |
DD/2024/2301 del 19/06/2024 |
| B226D68F2E |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Corso di formazione erogato in modalità on-line in diretta denominato: “Applicazione del nuovo contratto della dirigenza del comparto funzioni locali”. Decisione a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, alla società Caldarini & Associati S.r.l.. Disimpegno somme e assunzione impegno di spesa. CIG B226D68F2E. |
DD/2024/2301 del 19/06/2024 |
| B226D68F2E |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
CORSO DI FORMAZIONE |
DD/2024/2504 del 05/07/2024 |
| B226D68F2E |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Corso di formazione erogato in modalità on-line in diretta denominato: “Applicazione del nuovo contratto della dirigenza del comparto funzioni locali”. Liquidazione fattura n. 707.24 del 01/07/2024 alla società Caldarini & Associati S.r.l.. CIG B226D68F2E. |
DD/2024/2504 del 05/07/2024 |
| B2284635FF |
Affidamenti |
RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA |
DD/2024/2343 del 24/06/2024 |
| B2284635FF |
Affidamenti |
INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA DANNEGGIATE A CAUSA DI INCIDENTE AVVENUTO LUNGO LA S.P. 25 AL KM 17+600 RICADENTE NELL'AREA DEL SERVIZIO STRADE NORD A SEGUITO DI RISARCIMENTO DANNI DA PARTE DELLA SOCIETA’ GENERALI ITALIA.
AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DUEPI S.R.L. P.IVA 01815370901.
(CIG B2284635FF) |
DD/2024/2343 del 24/06/2024 |
| B228FFE9BD |
Affidamenti |
ISTITUTO TECNICO AGRARIO VIA BELLINI A SASSARI – SPOSTAMENTO LINEE TELEFONICHE DA PARTE DELLA FIBERC |
DD/2024/2314 del 20/06/2024 |
| B228FFE9BD |
Affidamenti |
ISTITUTO TECNICO AGRARIO VIA BELLINI A SASSARI – SPOSTAMENTO LINEE TELEFONICHE DA PARTE DELLA FIBERCOP S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA - CIG B228FFE9BD |
DD/2024/2314 del 20/06/2024 |
| B22EAA58C3 |
Provvedimenti di esclusione e di amminssione |
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI “MONITORAGGIO DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LO STUDIO E L’ANALISI DEI DATI STATISTICI E GESTIONE CONTENUTI MULTIMEDIALI PER LA COMUNICAZIONE DEL SERVIZIO TURISMO” PER CONTO DEL COMUNE DI ARZACHENA – CIG B22EAA58C3 - AMMISSIONI FASI SUCCESSIVE |
DD/2024/2875 del 07/08/2024 |
| B22EAA58C3 |
Provvedimenti di esclusione e di amminssione |
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO “MONITORAGGIO DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LO STUDIO E L’ANALISI DEI DATI STATISTICI E GESTIONE CONTENUTI MULTIMEDIALI PER LA COMUNICAZIONE DEL SERVIZIO TURISMO” PER CONTO DEL COMUNE DI ARZACHENA – CIG B22EAA58C3 – REVOCA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 4277 DEL 27/11/2024 E PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE |
DD/2024/4579 del 12/12/2024 |
| B23E0C32F7 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
ACQUISTO PC DESKTOP, MONITOR, ASSISTENZA E MANUTENZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 3 - LOTTO 1 - CIG 9823924E88 - CIG DERIVATO B23E0C32F7.
IMPEGNO DI SPESA E NOMINA RUP |
DD/2024/2425 del 02/07/2024 |
| B23E76E3A0 |
|
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA PER L'ANGLONA (OSILO-NULVI-SEDINI-CASTELDORIA) - 2° STRALCIO (CIRCONVALLAZIONE DI NULVI) (CUP I81B07000500002) – AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CIG B23E76E3A0) |
DD/2024/2723 del 25/07/2024 |
| B23E8357D7 |
Affidamenti |
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA PER L'ANGLONA (OSILO-NULVI-SEDINI-CASTELDORIA) - 2° STRALCIO (CIRCONVALLAZIONE DI NULVI) (CUP I81B07000500002) – PER AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI (CIG B23E8357D7) |
DD/2024/2697 del 24/07/2024 |
| B2429C1F20 |
Informazioni ulteriori |
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA – “APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI ARZACHENA” – CIG: B2429C1F20 - PROROGA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE (ART. 92 DEL D.LGS 36/2023). |
DD/2024/2941 del 09/08/2024 |
| B2429C1F20 |
Avvisi e bandi |
STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA PROVINCIA DI SASSARI PER CONTO DEL COMUNE DI ARZACHENA - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI “IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI” – CIG B2429C1F20 - ANNULLAMENTO PROCEDURA DI GARA |
DD/2024/3044 del 27/08/2024 |
| B2429C1F20 |
|
STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA PROVINCIA DI SASSARI PER CONTO DEL COMUNE DI ARZACHENA - PROCEDUR APERTA – “APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI ARZACHENA ” CUP S82000900900202200004 - CIG: B2429C1F20 - IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC |
DD/2024/4563 del 11/12/2024 |
| B244132751 |
Affidamenti |
ATTIVITA' DI PREDISPOSIZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI RISPONDENZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA CASER |
DD/2024/2883 del 08/08/2024 |
| B244132751 |
Affidamenti |
ATTIVITA' DI PREDISPOSIZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI RISPONDENZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI AI SENSI DEL D.M. 22 GENNAIO 2008. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA VANACORE SRL DI SASSARI - CIG B244132751 |
DD/2024/2883 del 08/08/2024 |
| B24E261A9E |
Affidamenti |
ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEMACO DI INFOCAMERE |
DD/2024/2444 del 02/07/2024 |
| B24E261A9E |
Affidamenti |
RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEMACO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO A INFOCAMERE S.C.P.A. - CIG: B24E261A9E. |
DD/2024/2444 del 02/07/2024 |
| B24E261A9E |
Informazioni ulteriori |
ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEMACO DI INFOCAMERE - LIQUIDAZIONE FATTURA |
DD/2024/2874 del 07/08/2024 |
| B24E261A9E |
Informazioni ulteriori |
ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEMACO DI INFOCAMERE – CIG: B24E261A9E. – LIQUIDAZIONE FATTURA. |
DD/2024/2874 del 07/08/2024 |
| B250844E7B |
Affidamenti |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE ALLA CONV. CONSIP "EE 21 - LOTTO 7" |
DD/2024/2638 del 18/07/2024 |
| B250844E7B |
Affidamenti |
CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 7" PER LA FORNITURA PER 12 MESI DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI E LE PERTINENZE STRADALI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE, ZONA NORD OVEST - ANNO 2024 E 2025. CIG ORIGINARIO 9852568452 - PARZIALE RETTIFICA DET. 2099 DEL 04/06/2024. ACQUISIZIONE NUOVO CIG B250844E7B. |
DD/2024/2638 del 18/07/2024 |
| B250844E7B |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/3757 del 23/10/2024 |
| B250844E7B |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM ENERGIA S.p.A. PERIODO SETTEMBRE 2024. CIG DERIVATO B250844E7B. |
DD/2024/3757 del 23/10/2024 |
| B250844E7B |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/3767 del 24/10/2024 |
| B250844E7B |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI – LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM ENERGIA S.p.A. PERIODO SETTEMBRE 2024. CIG DERIVATO B250844E7B. |
DD/2024/3767 del 24/10/2024 |
| B250844E7B |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/3797 del 25/10/2024 |
| B250844E7B |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI – LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM ENERGIA S.p.A. PERIODO SETTEMBRE 2024. CIG DERIVATO B250844E7B. |
DD/2024/3797 del 25/10/2024 |
| B250844E7B |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/4260 del 26/11/2024 |
| B250844E7B |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI – LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM ENERGIA S.p.A. PERIODO OTTOBRE 2024. CIG DERIVATO B250844E7B. |
DD/2024/4260 del 26/11/2024 |
| B250844E7B |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/4269 del 27/11/2024 |
| B250844E7B |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI – LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM ENERGIA S.p.A. PERIODO OTTOBRE 2024. CIG DERIVATO B250844E7B. |
DD/2024/4269 del 27/11/2024 |
| B250844E7B |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/4297 del 28/11/2024 |
| B250844E7B |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM ENERGIA S.p.A. PERIODO OTTOBRE 2024. CIG DERIVATO B250844E7B. |
DD/2024/4297 del 28/11/2024 |
| B250844E7B |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/4577 del 12/12/2024 |
| B250844E7B |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE. DISIMPEGNO PARZIALE ENEL ENERGIA S.P.A - CIG DERIVATO 98635001B2 E IMPEGNO AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO B250844E7B. |
DD/2024/4577 del 12/12/2024 |
| B250844E7B |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/4644 del 13/12/2024 |
| B250844E7B |
Informazioni ulteriori |
IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2024 RELATIVE AI CONSUMI DI UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA DELL' AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI – AGSM AIM ENERGIA S.P.A. CIG DERIVATO B250844E7B. |
DD/2024/4644 del 13/12/2024 |
| B2514A7748 |
Affidamenti |
“SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DL, CONTABILITA’ E CRE” |
DD/2024/2648 del 18/07/2024 |
| B2514A7748 |
Affidamenti |
LAVORI SULLA S.P. 37 OSCHIRI-PATTADA - CUP I27H19002340003 – DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER “SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DL, CONTABILITA’ E CRE” PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE MEDIANTE SISTEMI DI RITENUTA LATERALE SULLA S.P. 37 ALL'OPERATORE ECONOMICO ING. MICHELE FANCELLO CIG: B2514A7748 |
DD/2024/2648 del 18/07/2024 |
| B2547991E3 |
Affidamenti |
servizio di "Perizia Tecnica di livello esecutivo, CSP, DL, CSE, Contabilità e misure, CRE” INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RISANAMENTO DEGRADO STRUTTURE PONTE SUL FIUME LISCIA AL KM 10+800 DELLA SP 14 |
DD/2024/2557 del 10/07/2024 |
| B2547991E3 |
Affidamenti |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RISANAMENTO DEGRADO STRUTTURE PONTE SUL FIUME LISCIA AL KM 10+800 DELLA SP 14
Affidamento del servizio di “Perizia Tecnica di livello esecutivo, CSP, DL, CSE, Contabilità e misure, Certificato di Regolare Esecuzione” - CIG B2547991E3 all'ing. Tonino Piras |
DD/2024/2557 del 10/07/2024 |
| B254B3F4A5 |
Avviso sui risultati della procedura di affidamento |
SP 18 SASSARI-PALMADULA-ARGENTIERA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A TRATTI SALTUARI LUNGO L’ESTESA |
DD/2024/2973 del 21/08/2024 |
| B254B3F4A5 |
Avviso sui risultati della procedura di affidamento |
PROCEDURA NEGOZIATA – FINANZIAMENTO M.I.T. n° 49/2018 e MIT n° 123/2020 “SP 18 “SASSARI-PALMADULA-ARGENTIERA” - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A TRATTI SALTUARI LUNGO L’ESTESA” CUP: I85F23000030001 – CIG: B254B3F4A5.
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI. |
DD/2024/2973 del 21/08/2024 |
| B25B1466B9 |
Affidamenti |
PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@” – LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DEI PROSPETTI DELL |
DD/2024/2786 del 01/08/2024 |
| B25B1466B9 |
Affidamenti |
PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@” – LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DEI PROSPETTI DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL’ISTITUTO NAUTICO SITO IN PORTO TORRES, VIA LUNGOMARE BALAI N. 24 (CODICE ARES: 0900580001), IMPORTO COMPLESSIVO EURO 235.000,00 - AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALLA DITTA SIMEC DI CANALICCHIO SRL CON SEDE A OLMEDO. CODICE CUP I22B23001320003 – CODICE CIG B25B1466B9 |
DD/2024/2786 del 01/08/2024 |
| B25B1466B9 |
Affidamenti |
PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@” – LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DEI PROSPETTI DELL |
DD/2024/3707 del 21/10/2024 |
| B25B1466B9 |
Affidamenti |
PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@” – LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DEI PROSPETTI DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL’ISTITUTO NAUTICO SITO IN PORTO TORRES, VIA LUNGOMARE BALAI N. 24 (CODICE ARES: 0900580001), IMPORTO COMPLESSIVO EURO 235.000,00 - CODICE CUP I22B23001320003 – CODICE CIG B25B1466B9 - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE ALL’IMPRESA SIMEC DI CANALICCHIO SRL CON SEDE A OLMEDO. |
DD/2024/3707 del 21/10/2024 |
| B261D0D789 |
Affidamenti |
AFFIDAMENTO SERVIZI D'INGEGNERIA |
DD/2024/2607 del 16/07/2024 |
| B261D0D789 |
Affidamenti |
“Collegamento alla “Abbasanta – Buddusò – Olbia” della S.S. n. 389, tratto “Alà dei Sardi – Bivio Padru””. IV Lotto - I Stralcio. Presa d'atto delle designazioni di R.A.S. e A.N.A.S. - Affidamento Servizio d'ingegneria di Componente della Commissione di Collaudo Tecnico-Amministrativo (con funzioni accessorie di Presidente) e Collaudatore Statico. Aggiudicazione ed attività collegate. (C.U.P. I21B03000190005 – CIG B261D0D789). |
DD/2024/2607 del 16/07/2024 |
| B26EC22B3E |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI |
DD/2024/2575 del 11/07/2024 |
| B26EC22B3E |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI. TRAMITE AFFIDAMNETO ODA SU MEPA – IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE DITTA MOBILFERRO Srl - CIG B26EC22B3E. |
DD/2024/2575 del 11/07/2024 |
| B26EC22B3E |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Fornitura arredi scolastici per gli Istituti di istruzione Superiore della Provincia di sassari |
DD/2024/3458 del 03/10/2024 |
| B26EC22B3E |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI. TRAMITE AFFIDAMNETO ODA SU MEPA – LIQUIDAZIONE DITTA MOBILFERRO Srl - CIG B26EC22B3E. |
DD/2024/3458 del 03/10/2024 |
| B270BA5C57 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DEL SOFTWARE @RETAIN - CIG: B270BA5C57 - IMPEGNO DI SPESA E NOMINA DEL RUP. |
DD/2024/2642 del 18/07/2024 |
| B2757AEB5E |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Acquisto prodotti editoriali in formato digitale "Ambientediritto.it"-2024 |
DD/2024/2594 del 15/07/2024 |
| B2757AEB5E |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Determinazione a contrarre per affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1,lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, per l'acquisto di prodotti editoriali in formato digitale, fruibile online, in materia di Ambiente. Impegno di spesa a favore della ditta Ambientediritto. it. CIG B2757AEB5E |
DD/2024/2594 del 15/07/2024 |
| B276983289 |
Affidamenti |
Piano dei finanziamenti ai sensi del decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti n° 49 del 16 febbraio 2018. Realizzazione di una rotatoria sulla SP ex SS131 Sassari – Porto Torres in località Bancali- codice 04250.19.SS
Affidamento di un servizio per la sorveglianza archeologica.
CUP: I11B18000370001 CIG: B276983289 |
DD/2024/2599 del 16/07/2024 |
| B27BE5F9BD |
Affidamenti |
INCARICO DI PATROCINIO LEGALE |
DD/2024/2616 del 16/07/2024 |
| B27BE5F9BD |
Affidamenti |
ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A CARTELLA DI PAGAMENTO EX ART. 615 C.P.C. - TRIBUNALE CIVILE DI PAVIA RG N.1673/2024. AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO GIUDIZIALE. IMPEGNO DI SPESA. |
DD/2024/2616 del 16/07/2024 |
| B27D1B0A7B |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Interventi di manutenzione e riparazione automezzo |
DD/2024/2633 del 17/07/2024 |
| B27D1B0A7B |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Interventi di manutenzione e riparazione automezzo assegnato al Settore 8 - FIAT Bravo Targa DZ512FR.- Decisione a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, alla Ditta PINCAR S.r.l.. Assunzione impegno di spesa. CIG B27D1B0A7B. |
DD/2024/2633 del 17/07/2024 |
| B27D1B0A7B |
|
Interventi di manutenzione e riparazione automezzo |
DD/2024/3113 del 05/09/2024 |
| B27D1B0A7B |
|
Interventi di manutenzione e riparazione automezzo assegnato al Settore 8 FIAT Bravo Targa DZ512FR. Liquidazione fattura n. 2024_30_3 del 04/09/2024 alla Ditta PINCAR S.r.l.. CIG B27D1B0A7B. |
DD/2024/3113 del 05/09/2024 |
| B27D816236 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Acquisto prodotti editoriali in formato digitale "IL Sole 24ORE" anno 2024 |
DD/2024/2632 del 17/07/2024 |
| B27D816236 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Decisione a contrarre per affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1,lett. b) del D. Lgs. n.36/2023, per l'acquisto dei prodotti editoriali “SMART 24 PA + BASE”, SMART 24 PA +APPALTI ”, SMART 24 PA + LAVORO PUBBLICO, SMART 24 PA + UFFICIO TECNICO, QUOTIDIANO DIGITALE IL SOLE 24 ORE, SMART 24 HSE, in formato digitale in materia di Ambiente e Sicurezza sul Lavoro - Impegno di spesa a favore della Società Il Sole 24 Ore S.P.A. CIG B27D816236 |
DD/2024/2632 del 17/07/2024 |
| B28C9098A0 |
Affidamenti |
INCARICO DI PATROCINIO LEGALE |
DD/2024/2681 del 23/07/2024 |
| B28C9098A0 |
Affidamenti |
RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR SARDEGNA RESA NEL RICORSO N. 999/2017. AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO GIUDIZIALE. IMPEGNO DI SPESA – CIG B28C9098A0. |
DD/2024/2681 del 23/07/2024 |
| B299C6217E |
Affidamenti |
Servizio di laboratorio per analisi chimica per caratterizzazione terre e rocce da scavo intervento “SP 38 OLBIA-TEMPIO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA - TRATTO MONTE PINO” |
DD/2024/2751 del 30/07/2024 |
| B299C6217E |
Affidamenti |
SP 38 OLBIA-TEMPIO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA - TRATTO MONTE PINO - CUP I61B18000570003
Affidamento diretto del “Servizio di laboratorio per analisi chimica per caratterizzazione terre e rocce da scavo ai sensi D.P.R. 120/2017” CIG B299C6217E a favore del Laboratorio Leonardi S.a.s. |
DD/2024/2751 del 30/07/2024 |
| B2A487625A |
|
ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI PERIZIA DI VARIANTE |
DD/2024/4639 del 13/12/2024 |
| B2A487625A |
|
M.I.T. PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 123/2020 – INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2024 – S.P. 81 LITORANEA M. SORSO – PLATAMONA – P. TORRES “DA SP 130 MARINA DI SORSO A SS 200/ZONA PLATAMONA” –BITUMATURA, RIMOZIONE APPARATO RADICALE E BARRIERE (CUP I47H20000900001 - CIG: B2A487625A) – ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI PERIZIA DI VARIANTE |
DD/2024/4639 del 13/12/2024 |
| B2A5D3D7B9 |
Affidamenti |
SUCCURSALE SCOLASTICA VIA MONS. SABA A SASSARI – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, ABBATTIMENTO |
DD/2024/2863 del 07/08/2024 |
| B2A5D3D7B9 |
Affidamenti |
SUCCURSALE SCOLASTICA VIA MONS. SABA A SASSARI – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - COLLAUDO E VERIFICA SISMICA POST INTERVENTI – AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ING. STRUSI ROBERTO PIETRO DI SASSARI - IMPEGNO DI SPESA - CIG B2A5D3D7B9 |
DD/2024/2863 del 07/08/2024 |
| B2A5D7AA0F |
Affidamenti |
INTERVENTI DI INSTALLAZIONE SEGNALETICA VERTICALE INTEGRATIVA SU S.P. VARIE LIMITROFE ALLA SP 81 |
DD/2024/3115 del 05/09/2024 |
| B2A5D7AA0F |
Affidamenti |
INTERVENTI DI INSTALLAZIONE SEGNALETICA VERTICALE INTEGRATIVA SU S.P. VARIE LIMITROFE ALLA SP 81, RICADENTI NELL'AREA DEL SERVIZIO STRADE NORD.
- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SE.SAR. S.R.L.
CIG B2A5D7AA0F |
DD/2024/3115 del 05/09/2024 |
| B2A79DD6FB |
Affidamenti |
SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO - SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO |
DD/2024/2780 del 31/07/2024 |
| B2A79DD6FB |
Affidamenti |
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO - SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA – IMPEGNO DI SPESA ( CIG B2A79DD6FB ) |
DD/2024/2780 del 31/07/2024 |
| B2A79DD6FB |
Affidamenti |
SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO .- SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO |
DD/2024/3063 del 29/08/2024 |
| B2A79DD6FB |
Affidamenti |
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO. SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO - LUGLIO 2024 A FAVORE DI SYNERGIE ITALIA S.P.A. (CIG B2A79DD6FB ). |
DD/2024/3063 del 29/08/2024 |
| B2A79DD6FB |
Affidamenti |
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO. BUONI PASTO AGOSTO 2024. |
DD/2024/3230 del 16/09/2024 |
| B2A79DD6FB |
Affidamenti |
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO. SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO. LIQUIDAZIONE DI SPESA AGOSTO 2024 A FAVORE DI SYNERGIE ITALIA S.P.A. (CIG B2A79DD6FB ). |
DD/2024/3230 del 16/09/2024 |
| B2A79DD6FB |
Affidamenti |
SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO. LIQUIDAZIONE SPESA BUONI PASTO SETTEMBRE 2024. |
DD/2024/3823 del 28/10/2024 |
| B2A79DD6FB |
Affidamenti |
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO. SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO. LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2024 A FAVORE DI SYNERGIE ITALIA S.P.A. (CIG B2A79DD6FB ). |
DD/2024/3823 del 28/10/2024 |
| B2A79DD6FB |
Affidamenti |
SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO BUONI PASTO OTTOBRE 2024 |
DD/2024/4071 del 13/11/2024 |
| B2A79DD6FB |
Affidamenti |
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO. SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO. LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2024 A FAVORE DI SYNERGIE ITALIA S.P.A. (CIG B2A79DD6FB ). |
DD/2024/4071 del 13/11/2024 |
| B2AD3B6C00 |
Affidamenti |
STUDIO A SCALA DI BACINO DEL RIO PEDRUGNANU E DEL RIO PEDRA DE FOGU FINALIZZATO A GARANTIRE LA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DEL CORSO D’ACQUA MEDIANTE L’INDIVIDUAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, LORO FATTIBILITÀ, PRIORITÀ DI INTERVENTO ED IPOTESI DI SPESA.
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E IMPEGNO DI SPESA. CIG B2AD3B6C00 |
DD/2024/2870 del 07/08/2024 |
| B2AD49C9CE |
Avviso sui risultati della procedura di affidamento |
LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE DELLA STRADA PROVINCIALE N. 10/M |
DD/2024/3296 del 19/09/2024 |
| B2AD49C9CE |
Avviso sui risultati della procedura di affidamento |
PROCEDURA NEGOZIATA - FINANZIAMENTO MIT 49/2018. LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE DELLA SP 10/M. CUP: I97H18001400001 – CIG: B2AD49C9CE. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI. |
DD/2024/3296 del 19/09/2024 |
| B2AD6AF003 |
Avvisi e bandi |
LAVORI SULLA S.P. N. 29 |
DD/2024/3560 del 10/10/2024 |
| B2AD6AF003 |
Avvisi e bandi |
PROCEDURA NEGOZIATA - MIT: PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. N. 123/2020 INTERVENTI PER L’ANNUALITA' 2024 - S.P. N. 29 “DALLA S.P. N. 17 ALLA S.P. N. 72 (PONTE SILIS) BITUMATURA , CEDIMENTI STRADA, BARRIERE E SCARPATE CUP: I16G20000340001 CIG: B2AD6AF003. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI |
DD/2024/3560 del 10/10/2024 |
| B2B1D9410A |
Affidamenti |
FINANZIAMENTO M.I.T. PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 5 MAGGIO 2022 REG. 125 - LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DI ALCUNE OPERE D’ARTE UBICATE SULLA SP 105 “ALGHERO-BOSA” (CUP I45F23000200001). CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - (CIG B2B1D9410A). |
DD/2024/2993 del 22/08/2024 |
| B2B3ECFD39 |
Affidamenti |
INTERVENTO DI CABLAGGIO DELLA FIBRA OTTICA PER LA TRASMISSIONE DATI A COMPLETAMENTO DELL’ALLESTIMENT |
DD/2024/2911 del 08/08/2024 |
| B2B3ECFD39 |
Affidamenti |
INTERVENTO DI CABLAGGIO DELLA FIBRA OTTICA PER LA TRASMISSIONE DATI A COMPLETAMENTO DELL’ALLESTIMENTO DEL NUOVO DATA CENTER DI BALDINCA. NOMINA RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA INFOCOM IMPIANTI SRL UNIPERSONALE DI CAGLIARI. CIG B2B3ECFD39 |
DD/2024/2911 del 08/08/2024 |
| B2B74E70F8 |
Affidamenti |
COMPLETAMENTO DELL’EDIFICIO EX ITI 2 IN LOC. BALDINCA PER LA REALIZZAZIONE DEI LOCALI ARCHIVIO. |
DD/2024/2938 del 09/08/2024 |
| B2B74E70F8 |
Affidamenti |
COMPLETAMENTO DELL’EDIFICIO EX ITI 2 IN LOC. BALDINCA PER LA REALIZZAZIONE DEI LOCALI ARCHIVIO. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO ELETTRICO. AGGIUDICAZIONE EFFICACE A FAVORE DELL'IMPRESA SIMEC DI CANALICCHIO SRL - CUP I88E24000020003 - CIG B2B74E70F8 |
DD/2024/2938 del 09/08/2024 |
| B2B783AF38 |
Affidamenti |
Acquisto hardware per postazioni informatiche |
DD/2024/2878 del 07/08/2024 |
| B2B783AF38 |
Affidamenti |
ODA MePA per l'acquisto di parti hardware: Docking station e HD interni per la Zona Omogenea Olbia Tempio. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1,lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, all'OE Elettroservizi srl - Impegno di spesa – CIG B2B783AF38 |
DD/2024/2878 del 07/08/2024 |
| B2BA7A724E |
Affidamenti |
INTERVENTO DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI INTERESSATI DAL PROGETTO ISCOL@ (EX STALLA |
DD/2024/3538 del 09/10/2024 |
| B2BA7A724E |
Affidamenti |
INTERVENTO DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI INTERESSATI DAL PROGETTO ISCOL@ (EX STALLA ED EX PORCILAIA) NELL'ISTITUTO TECNICO AGRARIO DI VIA BELLINI A SASSARI – LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALLA DITTA A.F.G.S. - FRATELLI PIREDDA DI TISSI - CIG B2BA7A724E- |
DD/2024/3538 del 09/10/2024 |
| B2BAB80F23 |
Affidamenti |
Adesione Accordo Quadro Consip per “Fornitura di carburante autotrazione mediante buoni acquisto" |
DD/2024/2945 del 09/08/2024 |
| B2BAB80F23 |
Affidamenti |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE – LOTTO UNICO – CIG DERIVATO: B2BAB80F23 - IMPEGNO DI SPESA. |
DD/2024/2945 del 09/08/2024 |
| B2BAB80F23 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AMMINI |
DD/2024/3161 del 09/09/2024 |
| B2BAB80F23 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE – LOTTO UNICO – CIG DERIVATO: B2BAB80F23. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ENILIVE S.p.A. E DISIMPEGNO SOMME RESIDUE. |
DD/2024/3161 del 09/09/2024 |
| B2BDB25070 |
Affidamenti |
Servizio di ingegneria per Studio Prefattibilità Ambientale e Studio Fattibilità Ambientale del PFTE intervento “SP 38 OLBIA-TEMPIO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA - TRATTO MONTE PINO” |
DD/2024/2901 del 08/08/2024 |
| B2BDB25070 |
Affidamenti |
SP 38 OLBIA-TEMPIO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA - TRATTO MONTE PINO - CUP I61B18000570003
Affidamento del “Servizio di ingegneria per Studio Prefattibilità Ambientale e Studio Fattibilità Ambientale del PFTE ” - CIG B2BDB25070 Lotto G00340 alla Criteria S.r.l. |
DD/2024/2901 del 08/08/2024 |
| B2BDE52F54 |
Affidamenti |
servizio supporto RUP procedura espropriativa, frazionamenti Abbasanta-Buddusò IV lotto 2 stralcio |
DD/2024/2925 del 08/08/2024 |
| B2BDE52F54 |
Affidamenti |
COLLEGAMENTO ALLA ABBASANTA-BUDDUSÒ-OLBIA DELLA S.S. 389 TRATTO ALÀ DEI SARDI-BIVIO PADRU – IV lotto - 2° Stralcio Funzionale - CUP I21B03000190005 LOTTO n.1 - 1^ FASE COSTRUTTIVA
Affidamento diretto del Servizio di ingegneria di “supporto al RUP per espletamento procedura espropriativa, calcolo indennità, acquisizione cessioni volontarie e frazionamento aree” - lotto G00316 CIG B2BDE52F54 al geom. F. Ledda |
DD/2024/2925 del 08/08/2024 |
| B2BDFB002 |
Avvisi e bandi |
PROCEDURA NEGOZIATA - "LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE DELLE SS.PP. N. 16 (OLBIA/GOLFO ARANCI) - N. 82 (PANORAMICA OLBIA/GOLFO ARANCI) - N. 99 (TRAVERSA MARINELLA)" - CUP I87H18000780001 – cig: B2BDFB002D Codice intervento Scheda M.I.T. 04400.19.SS ex 01820.19.SS) - CUI: L00230190902202100028 - Fondi M.I.T. DM 49/2018 - ANNUALITA' 2023 – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI |
DD/2024/3518 del 08/10/2024 |
| B2BDFB002D |
Avvisi e bandi |
LAVORI SULLA S.P. N. 16 82 99 OLBIA GOLFO ARANCI MARINELLA |
DD/2024/3518 del 08/10/2024 |
| B2BEF6DCFF |
Affidamenti |
Servizi strumentali di manutenzione ordinaria per la pulizia dei canali e degli attraversamenti lungo le strade provinciali e le relative pertinenze. Affidamento dell’esecuzione degli interventi alla MULTISS SPA. CIG. B2BEF6DCFF |
DD/2024/2916 del 08/08/2024 |
| B2BFA9C7A0 |
Affidamenti |
Acquisto prodotti editoriali Codice dell'Ambiente cartaceo ed. 2024 |
DD/2024/3003 del 22/08/2024 |
| B2BFA9C7A0 |
Affidamenti |
ODA MePA per l'acquisto mediante ordine diretto su Mepa Consip, del Codice dell'Ambiente La Tribuna 2024 ed. cartacea. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1,lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, all'OE Ingoscart srl - Impegno di spesa – CIG B2BFA9C7A0 |
DD/2024/3003 del 22/08/2024 |
| B2BFA9C7A0 |
|
Acquisto prodotti editoriali Codice dell'Ambiente cartaceo ed. 2024 |
DD/2024/3087 del 03/09/2024 |
| B2BFA9C7A0 |
|
ODA Me.PA. - Fornitura di nr. 10 copie cartacee del Codice dell'Ambiente, ed. La tribuna 2024, per il Settore 8 della Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione Fattura n. 723/1/2024 dell'Operatore economico Ingroscart srl - CIG B2BFA9C7A0. |
DD/2024/3087 del 03/09/2024 |
| B2C2059C21 |
Avviso sui risultati della procedura di affidamento |
RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO SSPP 38 E 136 |
DD/2024/3251 del 17/09/2024 |
| B2C2059C21 |
Avviso sui risultati della procedura di affidamento |
PROCEDURA NEGOZIATA - LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLE SS.PP. NN.38 E 136 - FINANZIAMENTO M.I.T. DM 49/2018 CUP: I77H18001140001 CIG: B2C2059C21. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI. |
DD/2024/3251 del 17/09/2024 |
| B2C4104182 |
Affidamenti |
Servizi di ingegneria supplementari progettazione riapertura SP 38 OLBIA-TEMPIO TRATTO MONTE PINO |
DD/2024/3121 del 05/09/2024 |
| B2C4104182 |
Affidamenti |
SP 38 OLBIA-TEMPIO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA - TRATTO MONTE PINO - CUP I61B18000570003
Affidamento servizi di ingegneria supplementari per la predisposizione dei “Documento di fattibilità delle alternative progettuali, PFTE, Progetto Esecutivo, CSP, Relazione Geologica, Studio di Compatibilità Idraulica e Verifica di Sicurezza, Studio di Compatibilità geologica e geotecnica” - CIG B2C4104182 codice lotto unico G00354 |
DD/2024/3121 del 05/09/2024 |
| B2CB5F524D |
Affidamenti |
SP 42 “STRADA DEI DUE MARI” - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIATTAFORMA STRADALE E BARRIERE (CUP I57H20002150001) - FINANZIAMENTO M.I.T. D.M. 224/2020 – CONFERIMENTO INCARICO PER L’ESECUZIONE DI PROVE E INDAGINI SUI CONGLOMERATI BITUMINOSI (CIG B2CB5F524D) |
DD/2024/2998 del 22/08/2024 |
| B2CC85B11E |
Avviso sui risultati della procedura di affidamento |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP58 |
DD/2024/3671 del 17/10/2024 |
| B2CC85B11E |
Avviso sui risultati della procedura di affidamento |
PROCEDURA NEGOZIATA – FINANZIAMENTO M.I.T. - D.M. 123/2020 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA SP 58 “VIDDALBA – JUNCU – CONFINE PROVINCIA”. CUP: I87H20000930001 – CIG: B2CC85B11E. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI. |
DD/2024/3671 del 17/10/2024 |
| B2CC876764 |
Avviso sui risultati della procedura di affidamento |
AFFIDAMENTO LAVORI |
DD/2024/3822 del 28/10/2024 |
| B2CC876764 |
Avviso sui risultati della procedura di affidamento |
“S.P. n. 161 – Lavori urgenti di consolidamento del corpo stradale di accesso al Porto di Santa Teresa di Gallura (SS) - CUP I77H24000620003”. Aggiudicazione dei lavori ed attività collegate. CIG B2CC876764 |
DD/2024/3822 del 28/10/2024 |
| B2D1446761 |
Affidamenti |
AFFIDAMENTO SERVIZIO |
DD/2024/4618 del 12/12/2024 |
| B2D1446761 |
Affidamenti |
MIT DM 49/2018-2023. LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLE Ss.Pp. nn. 59-94. Approvazione procedura e-procurement ed affidamento ad O.E. del servizio d'ingegneria di Progettazione, Direzione dei Lavori, Misura, Contabilità, C.S.P., C.S.E., Certificato R.E. (CUP I17H18001680001 – CUI L00230190902202100031 – CIG B2D1446761). |
DD/2024/4618 del 12/12/2024 |
| B2D48F2EB8 |
Affidamenti |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "EE 21 - LOTTO 7" - ZONA NORD EST |
DD/2024/3157 del 09/09/2024 |
| B2D48F2EB8 |
Affidamenti |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 7" PER LA FORNITURA PER 12 MESI DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI E LE PERTINENZE STRADALI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - ZONA NORD EST - ANNO 2024 E 2025. CIG ORIGINARIO 9852568452 - CIG DERIVATO B2D48F2EB8. AGGIUDICAZIONE AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA. |
DD/2024/3157 del 09/09/2024 |
| B2D48F2EB8 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA |
DD/2024/4126 del 18/11/2024 |
| B2D48F2EB8 |
Informazioni ulteriori |
IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2024 RELATIVE AI CONSUMI DI UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA DELL' AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI UBICATI IN TEMPIO PAUSANIA E CENTRI PER L'IMPIEGO ZONA NORD EST – AGSM AIM ENERGIA S.p.A. CIG DERIVATO B2D48F2EB8 - QUOTA PARTE ASPAL. |
DD/2024/4126 del 18/11/2024 |
| B2D5AC9789 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS N.36/2023, DEL CMDBuild READY2USE Base E SERVIZIO DI SUPPORTO- CIG B2D5AC9789 |
DD/2024/3184 del 10/09/2024 |
| B2D6116A9F |
Affidamenti |
ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP STAMPANTI 20 - LOTTO 3 - PER L’ACQUISTO DI DI STAMPANTI ED APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE ED. 20. CIG DERIVATO B2D6116A9F . IMPEGNO DI SPESA E NOMINA RUP |
DD/2024/3091 del 03/09/2024 |
| B2DAD3B0C4 |
Provvedimenti di esclusione e di amminssione |
Gara europea a procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59 c. 3 del D. Lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio di assistenza scolastica per gli studenti con disabilità della Provincia di Sassari frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Nord Ovest - anni scolastici 2024/2025-2025/2026-2026/2027-2027/2028 – CIG B2DAD3B0C4 - Ammissioni fasi successive |
DD/2024/3459 del 03/10/2024 |
| B2E33D0048 |
Affidamenti |
ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 3 - LOTTO 3 - CIG 9823965062 PER L’ACQUISTO DI 10 WORKSTATION GRAFICHE CON DOPPIO MONITOR ED ESTENSIONE GARANZIA PER 24 MESI. CIG DERIVATO B2E33D0048. IMPEGNO DI SPESA E NOMINA RUP |
DD/2024/3074 del 03/09/2024 |
| B2E5C65D8A |
Affidamenti |
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI |
DD/2024/3246 del 16/09/2024 |
| B2E5C65D8A |
Affidamenti |
LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI
DELLA SP 30 BIS – CUP: I45F24000360003 – CIG: B2E5C65D8A
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI |
DD/2024/3246 del 16/09/2024 |
| B2EB60EAF5 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Intervento di riparazione automezzo |
DD/2024/3100 del 04/09/2024 |
| B2EB60EAF5 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Intervento di riparazione automezzo assegnato al Settore 8 - FIAT Panda Targa FV807JL. Decisione a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, alla Ditta PINCAR S.r.l.. Assunzione impegno di spesa. CIG B2EB60EAF5. |
DD/2024/3100 del 04/09/2024 |
| B2EB60EAF5 |
|
Intervento di riparazione automezzo |
DD/2024/3396 del 27/09/2024 |
| B2EB60EAF5 |
|
Intervento di riparazione automezzo assegnato al Settore 8 - FIAT Panda Targa FV807JL. Liquidazione fattura n. 2024_30_6 del 24/09/2024 alla Ditta PINCAR S.r.l.. CIG B2EB60EAF5. |
DD/2024/3396 del 27/09/2024 |
| B2F5C9BC1F |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Revisione ministeriale periodica biennale |
DD/2024/3150 del 09/09/2024 |
| B2F5C9BC1F |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Intervento del servizio di revisione periodica dell’automezzo FIAT BRAVO targa DZ512FR in dotazione al Settore 8. Decisione a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, alla ditta PINCAR S.r.l.. Assunzione impegno di spesa . CIG B2F5C9BC1F. |
DD/2024/3150 del 09/09/2024 |
| B2F5C9BC1F |
|
Revisione ministeriale periodica biennale |
DD/2024/3397 del 27/09/2024 |
| B2F5C9BC1F |
|
Servizio di revisione periodica dell’automezzo FIAT BRAVO targa DZ512FR in dotazione al Settore 8. Liquidazione fattura n. 2024_30_7 del 26/09/2024 alla Ditta PINCAR S.r.l.. CIG B2F5C9BC1F. |
DD/2024/3397 del 27/09/2024 |
| B2FC4085A4 |
Avvisi e bandi |
LAVORI SULLA CIRCONVALLAZIONE DI SANTA MARIA COGHNAS |
DD/2024/3569 del 11/10/2024 |
| B2FC4085A4 |
Avvisi e bandi |
PROCEDURA NEGOZIATA – FINANZIAMENTO M.I.T. D.M. 123/2020 – LAVORI SULLA CIRCONVALLAZIONE DI SANTA MARIA COGHINAS – BITUMATURA CUP: I47H20000890001 CIG: B2FC4085A4 - APPROVAZIONE VERVALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI |
DD/2024/3569 del 11/10/2024 |
| B30012544E |
Affidamenti |
STUDIO DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA E GEOTECNICA SP. 23 |
DD/2024/3290 del 19/09/2024 |
| B30012544E |
Affidamenti |
PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DECRETO DEL MIT - DM 123/2020 (ANNUALITÀ 2024) SP 23, TRATTO SILIGO BESSUDE THIESI, RIPRISTINO SCARPATE, BANCHINE CUNETTE E PIANO VIABILE. AFFIDAMENTO DIRETTO STUDIO DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA E GEOTECNICA CUP I87H20000950001 CIG B30012544E |
DD/2024/3290 del 19/09/2024 |
| B30012544E |
|
STUDIO DI COMPATIBILITA' GEOLOGICA E GEOTECNICA DEI LAVORI |
DD/2024/3906 del 04/11/2024 |
| B30012544E |
|
PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DECRETO DEL MIT - DM 123/2020 (ANNUALITÀ 2024) SP 23, TRATTO SILIGO BESSUDE THIESI, RIPRISTINO SCARPATE, BANCHINE CUNETTE E PIANO VIABILE - STUDIO DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA E GEOTECNICA_CUP I87H20000950001 CIG B30012544E LIQUIDAZIONE FATTURA PRESTAZIONE PROFESSIONALE |
DD/2024/3906 del 04/11/2024 |
| B3012F9AA1 |
Avviso sui risultati della procedura di affidamento |
PROSECUZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 10/M |
DD/2024/3612 del 15/10/2024 |
| B3012F9AA1 |
Avviso sui risultati della procedura di affidamento |
FINANZIAMENTO MIT 123/2020 - PROSECUZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP10/M “ALA' DEI SARDI - CONFINE CON ZONA NORD OVEST DELLA PROVINCIA DI SASSARI". CUP: I97H20002060001 – CIG: B3012F9AA1. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI. |
DD/2024/3612 del 15/10/2024 |
| B301BB60AC |
Affidamenti |
INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA EDILE, BONIFICA AMIANTO, ADEGUAMENTO NORME PALESTRA GRANDE ITI SASSARI |
DD/2024/3333 del 24/09/2024 |
| B301BB60AC |
Affidamenti |
INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDILE CON BONIFICA DALL’AMIANTO, ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO E IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA GRANDE DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "G.M.ANGIOY" IN VIA PRINCIPESSA MAFALDA A SASSARI. CUP I89I22000510001. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN FAVORE DELL'ARCH. GIOVANNI MARONGIU DI SASSARI CIG B301BB60AC. |
DD/2024/3333 del 24/09/2024 |
| B3081C9CA4 |
Affidamenti |
D.M. 123/2020 SP 167 “S’ARRENNADU – CHILIVANI” – BITUMATURA A TRATTI SALTUARI AFFIDAMENTO LAVORI |
DD/2024/3577 del 11/10/2024 |
| B3081C9CA4 |
Affidamenti |
M.I.T. – D.M. 123/2020 – SP 167 “S’ARRENNADU – CHILIVANI” – BITUMATURA A TRATTI SALTUARI” – CUP: I57H20001050001 – CIG: B3081C9CA4 – AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI |
DD/2024/3577 del 11/10/2024 |
| B3081C9CA4 |
|
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE |
DD/2024/4634 del 13/12/2024 |
| B3081C9CA4 |
|
M.I.T. – D.M. 123/2020 – SP 167 “S’ARRENNADU – CHILIVANI” – BITUMATURA A TRATTI SALTUARI” – CUP: I57H20001050001 – CIG: B3081C9CA4 – PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE – IMPEGNI DI SPESA |
DD/2024/4634 del 13/12/2024 |
| B308333761 |
Affidamenti |
AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI SP 142 |
DD/2024/3375 del 26/09/2024 |
| B308333761 |
Affidamenti |
M.I.T. – D.M. 123/2020 – SP 142 – BITUMATURA A TRATTI SALTUARI – CUP: I77H20000770001 – CIG: B308333761 – AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI |
DD/2024/3375 del 26/09/2024 |
| B308A03693 |
|
FORNITURA N.8 SFIGMOMANOMETRI DIGITALI |
DD/2024/3263 del 18/09/2024 |
| B308A03693 |
|
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N.8 SFIGMOMANOMETRI DIGITALI TRAMITE ODA SU MEPA - CIG B308A03693 - LIQUIDAZIONE FATTURA |
DD/2024/3263 del 18/09/2024 |
| B309B389B1 |
Affidamenti |
AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI SP 63 “BIVIO SS 128/BIS – CHILIVANI – CASA FIGOS” |
DD/2024/3284 del 19/09/2024 |
| B309B389B1 |
Affidamenti |
LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 63 “BIVIO SS 128/BIS – CHILIVANI – CASA FIGOS” – CUP: I45F24000370003 – CIG: B309B389B1 – AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI |
DD/2024/3284 del 19/09/2024 |
| B309B389B1 |
|
AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO IMPRESA LORIGA SRL |
DD/2024/4208 del 22/11/2024 |
| B309B389B1 |
|
LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 63 “BIVIO SS 128/BIS – CHILIVANI – CASA FIGOS” – CUP: I45F24000370003 – CIG: B309B389B1 – AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO IMPRESA LORIGA SRL |
DD/2024/4208 del 22/11/2024 |
| B30E25CEB4 |
Affidamenti |
OGGETTO: Corso di aggiornamento per Waste Management in materia di gestione dei rifiuti erogato in modalità e-learning. Impegno e Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, alla società Tuttoambiente S.p.a. CIG: B30E25CEB4 |
DD/2024/3238 del 16/09/2024 |
| B310482CD5 |
Affidamenti |
Pubblia Group S.r.l / Provincia di Sassari. Ricorsi presso il TAR Sardegna avverso provvedimenti interdittivi su istanze per l’installazione di impianti pubblicitari sulle
strade provinciali. Impegno di spesa per nomina legale di fiducia. CIG: B310482CD5. |
DD/2024/3260 del 17/09/2024 |
| B31049A0A |
Affidamenti |
AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO E C. S.N.C |
DD/2024/3380 del 26/09/2024 |
| B31049A0A |
Affidamenti |
INTERVENTI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE DANNEGGIATO A CAUSA DI SINISTRO AVVENUTO LUNGO LA S.P. 92 AL KM 2+500 RICADENTE NELL'AREA DEL SERVIZIO STRADE NORD A SEGUITO DI RISARCIMENTO DANNI DA PARTE DELLA SOCIETÀ AXA ASSICURAZIONI - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO E C. S.N.C. P.IVA 01594080903 (CIG B31049A0A7) |
DD/2024/3380 del 26/09/2024 |
| B31049A0A7 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO E C. S.N.C. |
DD/2024/4287 del 27/11/2024 |
| B31049A0A7 |
|
INTERVENTI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE DANNEGGIATO A CAUSA DI SINISTRO AVVENUTO LUNGO LA S.P. 92 AL KM 2+500 RICADENTE NELL'AREA DEL SERVIZIO STRADE NORD A SEGUITO DI RISARCIMENTO DANNI DA PARTE DELLA SOCIETÀ AXA ASSICURAZIONI- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO E C. S.N.C. CIG B31049A0A7 |
DD/2024/4287 del 27/11/2024 |
| B31122B2A9 |
Affidamenti |
AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DUEPI S.R.L. |
DD/2024/3378 del 26/09/2024 |
| B31122B2A9 |
Affidamenti |
INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA DANNEGGIATE A CAUSA DI INCIDENTE AVVENUTO LUNGO LA S.P. 25 AL KM 2+800 RICADENTE NELL'AREA DEL SERVIZIO STRADE NORD A SEGUITO DI RISARCIMENTO DANNI DA PARTE DELLA SOCIETA’ TUA ASSICURAZIONI- AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DUEPI S.R.L. P.IVA 01815370901 (CIG B31122B2A9) |
DD/2024/3378 del 26/09/2024 |
| B31122B2A9 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DUEPI S.R.L. |
DD/2024/3749 del 23/10/2024 |
| B31122B2A9 |
|
INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA DANNEGGIATE A CAUSA DI INCIDENTE AVVENUTO LUNGO LA S.P. 25 AL KM 2+800 RICADENTE NELL'AREA DEL SERVIZIO STRADE NORD A SEGUITO DEL RISARCIMENTO DEI DANNI DA PARTE DELLA SOCIETÀ TUA ASSICURAZIONI- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DUEPI S.R.L. P.IVA 01815370901. CIG B31122B2A9 |
DD/2024/3749 del 23/10/2024 |
| B31235C27B |
Avviso sui risultati della procedura di affidamento |
MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI LOTTO N.1 |
DD/2024/4143 del 20/11/2024 |
| B31235C27B |
Avviso sui risultati della procedura di affidamento |
PROCEDURA APERTA - Programma di Interventi Anno 2024 – Tit. 2°” per le manutenzioni da eseguire negli edifici scolastici della Provincia di Sassari,- “ LOTTO 1 – CUP I92B24000640003 - CIG: B31235C27B - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI |
DD/2024/4143 del 20/11/2024 |
| B31235D34E |
|
MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2024 - LOTTO N.2 |
DD/2024/4149 del 20/11/2024 |
| B31235D34E |
|
PROCEDURA APERTA - PROGRAMMA DI INTERVENTI ANNO 2024 – TIT. 2°” PER LE MANUTENZIONI DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI SASSARI“ - LOTTO 2 – CUP I92B24000640003 - CIG: B31235D34E - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI |
DD/2024/4149 del 20/11/2024 |
| B31235E421 |
|
MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2024 - LOTTO N.3 |
DD/2024/4174 del 21/11/2024 |
| B31235E421 |
|
PROCEDURA APERTA - PROGRAMMA DI INTERVENTI ANNO 2024 – TIT. 2°” PER LE MANUTENZIONI DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI SASSARI“ - LOTTO 3 – CUP I92B24000640003 - CIG: B31235E421 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI |
DD/2024/4174 del 21/11/2024 |
| B31235F4F4 |
|
MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2024 - LOTTO N.4 |
DD/2024/4150 del 20/11/2024 |
| B31235F4F4 |
|
PROCEDURA APERTA - PROGRAMMA DI INTERVENTI ANNO 2024 – TIT. 2°” PER LE MANUTENZIONI DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI SASSARI“ - LOTTO N. 4– CUP I92B24000640003 - CIG: B31235F4F4 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI |
DD/2024/4150 del 20/11/2024 |
| B3123605C7 |
|
MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2024 - LOTTO N.5 |
DD/2024/4151 del 20/11/2024 |
| B3123605C7 |
|
PROCEDURA APERTA - PROGRAMMA DI INTERVENTI ANNO 2024 – TIT. 2°” PER LE MANUTENZIONI DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI SASSARI“ - LOTTO 5 – CUP I92B24000640003 - CIG: B3123605C7 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI |
DD/2024/4151 del 20/11/2024 |
| B31236169A |
|
MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2024 - LOTTO N.6 |
DD/2024/4257 del 26/11/2024 |
| B31236169A |
|
PROCEDURA APERTA - PROGRAMMA DI INTERVENTI ANNO 2024 – TIT. 2°” PER LE MANUTENZIONI DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI SASSARI“ - LOTTO 6 – CUP I92B24000640003 - CIG: B31236169A - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI |
DD/2024/4257 del 26/11/2024 |
| B31236276D |
|
MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2024 - LOTTO N.7 |
DD/2024/4177 del 21/11/2024 |
| B31236276D |
|
PROCEDURA APERTA - PROGRAMMA DI INTERVENTI ANNO 2024 – TIT. 2°” PER LE MANUTENZIONI DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI SASSARI“ - LOTTO 7 – CUP I92B24000640003 - CIG: B31236276D - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI |
DD/2024/4177 del 21/11/2024 |
| B312363840 |
|
MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2024 - LOTTO N.8 |
DD/2024/4178 del 21/11/2024 |
| B312363840 |
|
PROCEDURA APERTA - PROGRAMMA DI INTERVENTI ANNO 2024 – TIT. 2°” PER LE MANUTENZIONI DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI SASSARI“ - LOTTO 8 – CUP I92B24000640003 - CIG: B312363840 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI |
DD/2024/4178 del 21/11/2024 |
| B312364913 |
|
MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2024 - LOTTO N.9 |
DD/2024/4179 del 21/11/2024 |
| B312364913 |
|
PROCEDURA APERTA - PROGRAMMA DI INTERVENTI ANNO 2024 – TIT. 2°” PER LE MANUTENZIONI DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI SASSARI“ - LOTTO 9 – CUP I92B24000640003 - CIG: B312364913 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI |
DD/2024/4179 del 21/11/2024 |
| B3123659E6 |
|
MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2024 - LOTTO N.10 |
DD/2024/4175 del 21/11/2024 |
| B3123659E6 |
|
PROCEDURA APERTA - PROGRAMMA DI INTERVENTI ANNO 2024 – TIT. 2°” PER LE MANUTENZIONI DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI SASSARI“ - LOTTO 10 – CUP I92B24000640003 - CIG: B3123659E6 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI |
DD/2024/4175 del 21/11/2024 |
| B312366AB9 |
|
MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2024 - LOTTO N.11 |
DD/2024/4176 del 21/11/2024 |
| B312366AB9 |
|
PROCEDURA APERTA - PROGRAMMA DI INTERVENTI ANNO 2024 – TIT. 2°” PER LE MANUTENZIONI DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI SASSARI“ - LOTTO 11 – CUP I92B24000640003 - CIG: B312366AB9 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI |
DD/2024/4176 del 21/11/2024 |
| B3165F361B |
Avvisi e bandi |
LAVORI ISTITUTO TECNICO PANEDDA DI OLBIA |
DD/2024/3561 del 10/10/2024 |
| B3165F361B |
Avvisi e bandi |
PROCEDURA NEGOZIATA – Messa in Sicurezza Cornicioni eFfacciate, e Sopraelevazione Scala di accesso alla copertura dell’Istituto Tecnico D. Panedda in Olbia Primo Lotto funzionale Ala Est – Cup: I97H21005060003 – Cig: B3165F361B - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI |
DD/2024/3561 del 10/10/2024 |
| B316DC6B07 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Affiidamento servizio di facchinaggio e trasloco |
DD/2024/3865 del 30/10/2024 |
| B316DC6B07 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO DI ARREDI E MATERIALE D’ARCHIVIO DELLA PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE - CIG B316DC6B07. |
DD/2024/3865 del 30/10/2024 |
| B3229B7324 |
Affidamenti |
Acquisto prodotti reintegro cassette primo soccorso |
DD/2024/3347 del 24/09/2024 |
| B3229B7324 |
Affidamenti |
D.Lgs. 81/08 Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Fornitura prodotti di reintegro cassette primo soccorso degli Uffici provinciali della Zona Omogenea Olbia Tempio ex D.M. n. 388 del 15/07/2003. Decisione a contrarre per affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1,lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 alla Farmacia Sanna di Anna Maria Sanna & C. S.N.C, di Olbia – CIG B3229B7324 |
DD/2024/3347 del 24/09/2024 |
| B323E1A5FE |
Affidamenti |
Servizio di hosting e assistenza sito web In.F.E.A. |
DD/2024/3350 del 24/09/2024 |
| B323E1A5FE |
Affidamenti |
Servizio di hosting e assistenza sito web In.F.E.A. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023. Impegno di spesa a favore della ditta ConsulMedia s.r.l.. CIG B323E1A5FE |
DD/2024/3350 del 24/09/2024 |
| B324FEB9D8 |
Affidamenti |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA E SOSTITUZIONE DELL’IMPIANTO ELEVATORE SECONDARIO A SERVIZI |
DD/2024/3335 del 24/09/2024 |
| B324FEB9D8 |
Affidamenti |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA E SOSTITUZIONE DELL’IMPIANTO ELEVATORE SECONDARIO A SERVIZIO DEGLI UFFICI DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NON SCOLASTICI. AGGIUDICAZIONE EFFICACE A FAVORE DELLA DITTA SANNASCENSORI DI SASSARI - CUP I82H24000070003 - CIG B324FEB9D8 |
DD/2024/3335 del 24/09/2024 |
| B32D72A5A7 |
Affidamenti |
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MECCANICI SETTORE VIABILITA' |
DD/2024/3389 del 26/09/2024 |
| B32D72A5A7 |
Affidamenti |
ATTIVAZIONE PER L’ANNO 2024 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DA LAVORO IN USO AL SETTORE VIABILITA' NORD OVEST - GRUPPO OZIERI. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA MELONI & SAROBBA SNC DI OZIERI - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. B32D72A5A7 |
DD/2024/3389 del 26/09/2024 |
| B32D72A5A7 |
|
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DA LAVORO SETTORE VIABILITA' - GRUPPO MONTE ACUTO |
DD/2024/3579 del 11/10/2024 |
| B32D72A5A7 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MELONI & SAROBBA SNC DI OZIERI SU DET. N. 3389 DEL 26/09/2024 - CIG N. B32D72A5A7 |
DD/2024/3579 del 11/10/2024 |
| B32D72A5A7 |
|
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DA LAVORO SETTORE VIABILITA' - GRUPPO MONTE ACUTO |
DD/2024/3759 del 23/10/2024 |
| B32D72A5A7 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MELONI & SAROBBA SNC DI OZIERI SU DET. N. 3389 DEL 26/09/2024 - CIG N. B32D72A5A7 |
DD/2024/3759 del 23/10/2024 |
| B32D72A5A7 |
|
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DA LAVORO SETTORE VIABILITA' - GRUPPO MONTE ACUTO |
DD/2024/4040 del 12/11/2024 |
| B32D72A5A7 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MELONI & SAROBBA SNC DI OZIERI SU DET. N. 3389 DEL 26/09/2024 - CIG N. B32D72A5A7 |
DD/2024/4040 del 12/11/2024 |
| B32D72A5A7 |
|
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DA LAVORO SETTORE VIABILITA' - GRUPPO MONTE ACUTO |
DD/2024/4206 del 22/11/2024 |
| B32D72A5A7 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MELONI & SAROBBA SNC DI OZIERI SU DET. N. 3389 DEL 26/09/2024 - CIG N. B32D72A5A7 |
DD/2024/4206 del 22/11/2024 |
| B330CC1EEB |
Affidamenti |
ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP TM 9 LOTTO 1, CIG PADRE 9458158EE1, PER L’ACQUISTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER 24 MESI. CIG DERIVATO B330CC1EEB. IMPEGNO DI SPESA E NOMINA RUP |
DD/2024/3444 del 02/10/2024 |
| B330CC1EEB |
Affidamenti |
ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP TM 9 LOTTO 1, CIG PADRE 9458158EE1, PER L’ACQUISTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER 24 MESI. CIG DERIVATO B330CC1EEB. INCREMENTO DELL’IMPEGNO DI SPESA |
DD/2024/3662 del 17/10/2024 |
| B33C5CC2B8 |
Avvisi e bandi |
GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER GLI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO - ANNI SCOLASTICI 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 - LOTTO 1 CIG: B33C5CC2B8 - LOTTO 2 CIG: B33C5CD38B - AMMISSIONI FASI SUCCESSIVE |
DD/2024/4134 del 19/11/2024 |
| B33F44A090 |
Affidamenti |
LAVORI DI SISTEMAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA COPERTURA DEL CORPO B DELL'ISTITUTO PROFE |
DD/2024/3712 del 21/10/2024 |
| B33F44A090 |
Affidamenti |
LAVORI DI SISTEMAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA COPERTURA DEL CORPO B DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI VIA CEDRINO A SASSARI - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 450.000,00 - AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALL'ARCH. DELOGU ANTONIO ANDREA DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA – CUP_I84D24001340003-- CIG B33F44A090-- |
DD/2024/3712 del 21/10/2024 |
| B33FCB8565 |
|
SP 41 BIS MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO STRADALE |
DD/2024/4090 del 14/11/2024 |
| B33FCB8565 |
|
PROCEDURA NEGOZIATA – FINANZIAMENTO M.I.T. D.M. 225/2021 E D.M. 123/2020 (annualita’ 2024) SP 41 BIS MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO STRADALE . cup: I97H20000750001. CIG: B33FCB8565 |
DD/2024/4090 del 14/11/2024 |
| B345C6D044 |
Affidamenti |
DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS N.36/2023, DELLA DITTA “SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE S.P.A.” PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SERVICE MANAGEMENT SISTEMA DI LOG MANAGEMANT - CIG B345C6D044 |
DD/2024/3473 del 04/10/2024 |
| B34645DD1C |
Affidamenti |
ACQUISTO ETICHETTE E NASTRI PER STAMPANTI DEL PROTOCOLLO INFORMATICO |
DD/2024/3452 del 02/10/2024 |
| B34645DD1C |
Affidamenti |
ACQUISTO ETICHETTE E NASTRI PER STAMPANTI DEL PROTOCOLLO INFORMATICO . IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ULTRAPROMEDIA S.R.L. – CIG B34645DD1C |
DD/2024/3452 del 02/10/2024 |
| B34645DD1C |
Affidamenti |
Acquisto etichette e nastri per stampanti del protocollo informatico |
DD/2024/3830 del 29/10/2024 |
| B34645DD1C |
Affidamenti |
ACQUISTO ETICHETTE E NASTRI PER STAMPANTI DEL PROTOCOLLO INFORMATICO . CIG B34645DD1C – LIQUIDAZIONE FATTURA |
DD/2024/3830 del 29/10/2024 |
| B350BA2620 |
Affidamenti |
AFFIDAMENTO LAVORI |
DD/2024/3960 del 06/11/2024 |
| B350BA2620 |
Affidamenti |
S.P. n. 146. Lavori di ripristino e riconfigurazione rilevato a seguito di smottamenti intervenuti nel tratto di attraversamento del territorio comunale di Bortigiadas. Aggiudicazione dei lavori ed attività collegate. CUP I37H24000850003 - CIG B350BA2620 |
DD/2024/3960 del 06/11/2024 |
| B351345372 |
Affidamenti |
Servizio Trasporto studenti disabili Ist. II^ ZOOT-Santa Teresa Gallura/Palau |
DD/2024/3487 del 07/10/2024 |
| B351345372 |
Affidamenti |
Affidamento diretto, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 per la fornitura del Servizio di Trasporto con pulmino per studenti disabili frequentanti gli Istituti di Istruzione Superiore della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia-Tempio - Tratta Santa Teresa Gallura/Palau - anno scolastico 2024/2025, mediante procedura di RDI su SardegnaCAT all’OE Just Sardinia-Impegno di spesa. – CIG B351345372. |
DD/2024/3487 del 07/10/2024 |
| B353F25861 |
|
PNRR M4-C1-I3.3 - ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI VIA CEDRINO A SASSARI – LAVORI DI ADEGUAMENT |
DD/2024/4104 del 18/11/2024 |
| B353F25861 |
|
PNRR M4-C1-I3.3 - ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI VIA CEDRINO A SASSARI – LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CORPO A, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU.- – CUP: I85E23000010005 – CIG: A0007BD398 (lavori) – CIG: 98006421A2 (professionista) – CIG: B353F25861 (Collaudo) - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E SCHEMA DI LETTERA COMMERCIALE – AGGIUDICAZIONE SERVIZIO TECNICO ING. ANTONIO CARRU – IMPEGNO DI SPESA |
DD/2024/4104 del 18/11/2024 |
| B35AF66AE6 |
Affidamenti |
SP 30 BIS AFFIDAMENTO PROVE DI LABORATORIO E ANALISI |
DD/2024/3592 del 14/10/2024 |
| B35AF66AE6 |
Affidamenti |
LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI
DELLA SP 30 BIS – CUP: I45F24000360003
MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA – AFFIDAMENTO PROVE DI LABORATORIO E ANALISI SUI MATERIALI IMPIEGATI PER CONFEZIONARE I CONGLOMERATI BITUMINOSI – CIG: B35AF66AE6 |
DD/2024/3592 del 14/10/2024 |
| B363ED25E8 |
Affidamenti |
LAVORI SULLA S.P. 37 -INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA |
DD/2024/3682 del 17/10/2024 |
| B363ED25E8 |
Affidamenti |
LAVORI SULLA S.P. 37 OSCHIRI-PATTADA - AVANZO LIBERO - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE MEDIANTE SISTEMI DI RITENUTA LATERALE - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI A FAVORE DELL’IMPRESA SA.GI.LE SRL - PARTITA IVA 02313390904 - CUP I27H19002340003 - CIG B363ED25E8 |
DD/2024/3682 del 17/10/2024 |
| B363ED25E8 |
|
LAVORI S.P. 37 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE |
DD/2024/4238 del 25/11/2024 |
| B363ED25E8 |
|
LAVORI SULLA S.P. 37 OSCHIRI-PATTADA - AVANZO LIBERO - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE MEDIANTE SISTEMI DI RITENUTA LATERALE - CUP I27H19002340003 - CIG B363ED25E8. Liquidazione 1° SAL A FAVORE DELL' IMPRESA SA.GI.LE S.r.l. - P. IVA 02313390904 |
DD/2024/4238 del 25/11/2024 |
| B3663589C4 |
|
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MECCANICI SETTORE VIABILITA' - GRUPPO MONTE ACUTO |
DD/2024/4327 del 29/11/2024 |
| B3663589C4 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MELONI & SAROBBA SNC DI OZIERI SU DET. N. 3595 DEL 14/10/2024 - CIG N. B3663589C4 |
DD/2024/4327 del 29/11/2024 |
| B366473350 |
Affidamenti |
FORNITURA RICAMBI PER I MEZZI DA LAVORO DEL SETTORE VIABILITA' |
DD/2024/3596 del 14/10/2024 |
| B366473350 |
Affidamenti |
ACQUISTO PER L’ANNO 2024 DI RICAMBI PER I VEICOLI FACENTI PARTE DELL'AUTOPARCO PROVINCIALE. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA PINUCCIO SANNA SRL DI SASSARI – IMPEGNO DI SPESA - CIG N° B366473350 |
DD/2024/3596 del 14/10/2024 |
| B366473350 |
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FORNITURA RICAMBI PER I MEZZI DA LAVORO DEL SETTORE VIABILITA' |
DD/2024/4031 del 12/11/2024 |
| B366473350 |
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LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PINUCCIO SANNA SRL DI SASSARI SU DET. N. 3596 DEL 14/10/2024 - CIG N. B366473350 |
DD/2024/4031 del 12/11/2024 |
| B366473350 |
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FORNITURA RICAMBI PER I MEZZI DA LAVORO DEL SETTORE VIABILITA' |
DD/2024/4330 del 29/11/2024 |
| B366473350 |
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LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PINUCCIO SANNA SRL DI SASSARI SU DET. N. 3596 DEL 14/10/2024 - CIG N. B366473350 |
DD/2024/4330 del 29/11/2024 |
| B366F4405E |
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LAVORI SULLA SP 95 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E POSA DI BARRIERE DI PROTEZIONE |
DD/2024/4312 del 29/11/2024 |
| B366F4405E |
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PROCEDURA NEGOZIATA – LAVORI SULLA SP 95, " SS 389 – TORPÈ" INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ALCUNI TRATTI E POSA DI BARRIERE DI PROTEZIONE. – CUP I79J19000290003 – CIG: B366F4405E – APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE |
DD/2024/4312 del 29/11/2024 |
| B36D1BD37D |
Affidamenti |
LAVORI DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DELL’AUDITORIUM ANNESSO |
DD/2024/3813 del 28/10/2024 |
| B36D1BD37D |
Affidamenti |
LAVORI DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DELL’AUDITORIUM ANNESSO AL POLO TECNICO IN VIA MONTE GRAPPA A SASSARI – CUP I82B24000360003 - AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALLA DITTA 3S IMPIANTI SNC – FONNI (NU). CODICE CUP I82B24000360003 – CODICE CIG B36D1BD37D. |
DD/2024/3813 del 28/10/2024 |
| B36D2C5D56 |
Affidamenti |
INCARICO PROFESSIONALE DEL SERVIZIO PER IL RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE IDONEITÀ STATICA DEL LICEO A |
DD/2024/4048 del 12/11/2024 |
| B36D2C5D56 |
Affidamenti |
INCARICO PROFESSIONALE DEL SERVIZIO PER IL RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE IDONEITÀ STATICA DEL LICEO ARTISTICO “F. FIGARI” DI PIAZZA D’ARMI A SASSARI - AFFIDAMENTO EFFICACE DEL SERVIZIO ALL’ING. ANTONIO SALVATORE RUBATTA DI BULTEI (SS) – CIG: B36D2C5D56. |
DD/2024/4048 del 12/11/2024 |
| B3717EF0CE |
Affidamenti |
LAVORI DI BONIFICA, RIPRISTINO DELLO STATO DI FATTO E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI OGGETTO DI INCEN |
DD/2024/4398 del 03/12/2024 |
| B3717EF0CE |
Affidamenti |
LAVORI DI BONIFICA, RIPRISTINO DELLO STATO DI FATTO E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI OGGETTO DI INCENDIO PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA DONIZETTI 1 A SASSARI – TITOLO I – CIG B3717EF0CE – LIQUIDAZIONE PRIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA S.A.S.S.U. S.R.L. DI SASSARI |
DD/2024/4398 del 03/12/2024 |
| B3755701FD |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Locazione Immobile ad uso uffici |
DD/2024/4406 del 03/12/2024 |
| B3755701FD |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
LOCAZIONE DELL'IMMOBILE AD USO UFFICI ADIBITA A SEDE STACCATA DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO, SITO IN OLBIA VIA NANNI 41/43. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 20 e 21 del 02/12//2024. EMESSE DALLA SOC. GEST. IMM. 90 SRL – PER I MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2024. CIG B3755701FD |
DD/2024/4406 del 03/12/2024 |
| B375C7C2B2 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
CORSO DI FORMAZIONE |
DD/2024/3673 del 17/10/2024 |
| B375C7C2B2 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Corso di formazione erogato in modalità on-line in diretta denominato: “Trattamento economico accessorio nella Pubblica Amministrazione”. Decisione a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, alla società Caldarini & Associati S.r.l.. Assunzione impegno di spesa. CIG B375C7C2B2. |
DD/2024/3673 del 17/10/2024 |
| B3B6FC65BB |
Affidamenti |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - nNUOVE ATTIVAZIONI PRESSO LE STRADE ZONA NORD OVEST |
DD/2024/3954 del 06/11/2024 |
| B3B6FC65BB |
Affidamenti |
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 7" PER LA FORNITURA PER 12 MESI DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - NUOVE ATTIVAZIONI PRESSO LE STRADE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - ZONA NORD OVEST. - ANNO 2024 E 2025. CIG ORIGINARIO 9852568452 – CIG DERIVATO B3B6FC65BB. AGGIUDICAZIONE AGSM AIM ENERGIA S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA. |
DD/2024/3954 del 06/11/2024 |
| B3B6FC65BB |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (Nuovi allacci richiesti dal 6 settore) |
DD/2024/4452 del 04/12/2024 |
| B3B6FC65BB |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI – NUOVE ATTIVAZIONI PRESSO LE STRADE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM ENERGIA S.p.A. PERIODO NOVEMBRE 2024. CIG DERIVATO B3B6FC65BB. |
DD/2024/4452 del 04/12/2024 |
| B3B6FC65BB |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (Nuovi allacci richiesti dal 6 settore) |
DD/2024/4593 del 12/12/2024 |
| B3B6FC65BB |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA – NUOVE ATTIVAZIONI PRESSO LE STRADE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - ZONA NORD OVEST. DISIMPEGNO PARZIALE E IMPEGNO AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO B3B6FC65BB. |
DD/2024/4593 del 12/12/2024 |
| B3B710F53B |
Avviso sui risultati della procedura di affidamento |
GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER GLI STUDENTI CON DISABILITA’ DELLA PROVINCIA DI SASSARI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI NORD OVEST. ANNO SCOLASTICO 2024/2025. CIG: B3B710F53B. APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO |
DD/2024/4051 del 12/11/2024 |
| B3C104EF36 |
Affidamenti |
Affidamento servizi hosting, maiul e pec istituzionali |
DD/2024/3701 del 18/10/2024 |
| B3C104EF36 |
Affidamenti |
Decisione a contrarre ai sensi dell'art. 50, comma 1,lett. b) del D. Lgs. n.36/2023, per rinnovo annuale di servizi in abbonamento per Hosting domini e database e servizi email e PEC relativi al mantenimento sito istituzionale e portali documentali, aree tematiche e trasparenza ex Provincia Olbia Tempio per affidamento diretto a favore della Società Aruba S.p.a.. Impegno di spesa. CIG B3C104EF36 |
DD/2024/3701 del 18/10/2024 |
| B3E60B1995 |
Affidamenti |
RINNOVO CPI BONO - INCARICO SERVIZIO |
DD/2024/3737 del 22/10/2024 |
| B3E60B1995 |
Affidamenti |
SERVIZIO DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE DEL RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELL’ISTITUTO SCOLASTICO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO, COMMERCIALE E IPA DI BONO – APPROVAZIONE VERBALE DI AFFIDAMENTO E AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALL’ING. ENRICO SINI – CIG B3E60B1995 |
DD/2024/3737 del 22/10/2024 |
| B3E67FDF19 |
Affidamenti |
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI E SPECIALI PRESSO OZIERI SS 128 BIS |
DD/2024/3777 del 24/10/2024 |
| B3E67FDF19 |
Affidamenti |
SERVIZIO DI CERNITA, MOVIMENTAZIONE, CONDIZIONAMENTO, CARICO, TRASPORTO ED INVIO AD IMPIANTI AUTORIZZATI DI VARIE TIPOLOGIE DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, ABBANDONATI DA IGNOTI PRESSO LA CIRCONVALLAZIONE DI OZIERI, SS 128 BIS – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO – CIG: B3E67FDF19 |
DD/2024/3777 del 24/10/2024 |
| B3E817FBD4 |
Affidamenti |
DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS N.36/2023, PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MIGRAZIONE DA VEEAM DATA PLATFORM FOUNDATION A VEEAM DATA PLATFORM PREMIUM UNIVERSAL E SOTTOSCRIZIONE LICENZE TRAMITE ODA SUL MEPA. CIG: B3E817FBD4 |
DD/2024/3844 del 29/10/2024 |
| B3F1544D4E |
Avvisi e bandi |
LAVORI SS. PP. GOCEANO |
DD/2024/4313 del 29/11/2024 |
| B3F1544D4E |
Avvisi e bandi |
Procedura Negoziata –consolidamento e stabilizzazione scarpate e versanti ss. pp. n. 6, 7, 40, 101, 112 e 10m e risanamento strutture maggiori opere sull’asse viario della s.p. n. 10m cup: I97h20000420002 cig: B3F1544D4E - Approvazione Verbale di gara e Aggiudicazione Lavori |
DD/2024/4313 del 29/11/2024 |
| B3F217C2A0 |
Affidamenti |
ACQUISTO PC DESKTOP, MONITOR, ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER LA SEDE DI OLBIA - TEMPIO, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 3 - LOTTO 1 - CIG 9823965062- CIG DERIVATO B3F217C2A0.
IMPEGNO DI SPESA E NOMINA RUP |
DD/2024/3843 del 29/10/2024 |
| B3F3681B28 |
Affidamenti |
AFFIDAMENTO PROVE IN SITU E DI LABORATORIO SU CONGLOMERATI BITUMINOSI |
DD/2024/3881 del 31/10/2024 |
| B3F3681B28 |
Affidamenti |
LAVORI SP N. 172 – RIFACIMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO – BITUMATURA – RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE. - D.M. 123/2020 - AFFIDAMENTO PROVE IN SITU E DI LABORATORIO SU CONGLOMERATI BITUMINOSI (CUP: I97H20000740001 – CIG:B3F3681B28) |
DD/2024/3881 del 31/10/2024 |
| B3F3681B28 |
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LIQUIDAZIONE SOMME PER PROVE DI LABORATORIO SUI MATERIALI |
DD/2024/4464 del 04/12/2024 |
| B3F3681B28 |
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LAVORI SP N. 172 – RIFACIMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO – BITUMATURA – RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE. D.M. 123/2020 - LIQUIDAZIONE SOMME PER PROVE DI LABORATORIO SUI MATERIALI (CUP: I97H20000740001 – CIG:B3F3681B28) |
DD/2024/4464 del 04/12/2024 |
| B3F8007791 |
Avviso sui risultati della procedura di affidamento |
MANUTENZIONE SP3 |
DD/2024/4305 del 28/11/2024 |
| B3F8007791 |
Avviso sui risultati della procedura di affidamento |
PROCEDURA NEGOZIATA – SP 3 “MOLAFÀ – TISSI – OSSI – FLORINAS – LA RIMESSA” LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALL’ELIMINAZIONE DI CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ LUNGO L’ESTESA – BARRIERE DI SICUREZZA, SEGNA LIMITI, SEGNALETICA STRADALE. CUP: I27H22003740001. – CIG: B3F8007791. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI. |
DD/2024/4305 del 28/11/2024 |
| B3FA94A6F |
Affidamenti |
ACQUISTO CORONA DI ALLORO PER COMMEMORAZIONE DEI CADUTI 02/11/2024 |
DD/2024/3803 del 25/10/2024 |
| B3FA94A6F |
Affidamenti |
Acquisto corona commemorativa in occasione della Cerimonia del 02 novembre 2024 “ Commemorazione dei caduti” - Affidamento diretto alla Ditta Floricoltura di Francesco Carboni – Cig B3FA94A46F |
DD/2024/3803 del 25/10/2024 |
| B3FA94A6F |
Affidamenti |
ACQUISTO CORONA DI ALLORO PER COMMEMORAZIONE DEI CADUTI 02/11/2024 |
DD/2024/4252 del 26/11/2024 |
| B3FA94A6F |
Affidamenti |
Acquisto corona commemorativa in occasione della Cerimonia del 02 novembre 2024 “ Commemorazione dei caduti” - Affidamento diretto alla Ditta Floricoltura di Francesco Carboni – Cig B3FA94A6F - Liquidazione fattura |
DD/2024/4252 del 26/11/2024 |
| B3FAE8A988 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Fornitura arredi per salda di rappresentanza della Provincia di Sassari |
DD/2024/3829 del 29/10/2024 |
| B3FAE8A988 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ARREDI DA POSIZIONARE PRESSO LA SALA DI RAPPRESENTANZA DELL'ENTE NELLA SEDE DI SASSARI, MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPA. CIG B3FAE8A988. |
DD/2024/3829 del 29/10/2024 |
| B3FAE8A988 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Fornitura arredi per salda di rappresentanza della Provincia di Sassari |
DD/2024/4127 del 18/11/2024 |
| B3FAE8A988 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA DI ARREDI DA POSIZIONARE PRESSO LA SALA DI RAPPRESENTANZA DELL'ENTE NELLA SEDE DI SASSARI, LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 10/11/2024 DITTA UFFICIO ISCOLA CONTRACT SRL.- CIG B3FAE8A988. |
DD/2024/4127 del 18/11/2024 |
| B40CA8202E |
Affidamenti |
AFFIDAMENTO INCARICO PER COORDINAMENTO ATTIVITÀ DI RILEVAZIONE |
DD/2024/3908 del 04/11/2024 |
| B40CA8202E |
Affidamenti |
MIT DM 225/2021 - CENSIMENTO, RILIEVO, CLASSIFICAZIONE RISCHIO E EVENTUALE PREDISPOSIZIONE MONITORAGGIO STRUTTURALE DI ALCUNE OPERE D’ARTE DI ATTRAVERSAMENTO VIARIO NELL’AREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI SASSARI E PER REDAZIONE ELABORATI E STUDI NECESSARI AGLI ADEMPIMENTI E VERIFICHE DI CUI ALLE DIRETTIVE ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE N. 2/2017 – AFFIDAMENTO INCARICO PER COORDINAMENTO ATTIVITÀ DI RILEVAZIONE (CUP I79J21006870001) - CIG B40CA8202E). |
DD/2024/3908 del 04/11/2024 |
| B41009A3E8 |
Affidamenti |
SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO DEL PROGETTO INERENTE ALLA MO |
DD/2024/4373 del 02/12/2024 |
| B41009A3E8 |
Affidamenti |
SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO DEL PROGETTO INERENTE ALLA MODIFICA ALLA VIABILITÀ PROVINCIALE AD USO RURALE DI COLLEGAMENTO AGLI IMPIANTI DI EMUNGIMENTO ACQUA MINERALE IN LOC. SAN MARTINO. - AFFIDAMENTO EFFICACE DEL SERVIZIO DOTT.SSA MARIA CHERCHI – CIG: B41009A3E8 |
DD/2024/4373 del 02/12/2024 |
| B415281A6A |
Affidamenti |
I.P.S.A.R. VIA CEDRINO SASSARI - LAVORI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN LEGNO DELLA PALESTRA |
DD/2024/4499 del 05/12/2024 |
| B415281A6A |
Affidamenti |
I.P.S.A.R. VIA CEDRINO SASSARI – LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN LEGNO DELLA PALESTRA – IMPORTO TOTALE EURO 26.840,00 - TITOLO II - AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALLA DITTA PIANA MARIO DI SORSO - CIG B415281A6A - |
DD/2024/4499 del 05/12/2024 |
| B4162732FF |
Affidamenti |
INTERVENTO DI TAGLIO PIANTE ARBOREE, ARBUSTIVE E VEGETAZIONE VARIA PRESENTI NELLE AREE DI PERTINENZA |
DD/2024/3903 del 04/11/2024 |
| B4162732FF |
Affidamenti |
INTERVENTO DI TAGLIO PIANTE ARBOREE, ARBUSTIVE E VEGETAZIONE VARIA PRESENTI NELLE AREE DI PERTINENZA DELL'ISTITUTO TECNICO AGRARIO "N. PELLEGRINI" DI SASSARI. NOMINA RESPONSABILE DEL PROGETTO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SASSARI. CIG B4162732FF |
DD/2024/3903 del 04/11/2024 |
| B4162732FF |
Affidamenti |
INTERVENTO DI TAGLIO PIANTE ARBOREE, ARBUSTIVE E VEGETAZIONE VARIA PRESENTI NELLE AREE DI PERTINENZA |
DD/2024/4140 del 20/11/2024 |
| B4162732FF |
Affidamenti |
INTERVENTO DI TAGLIO PIANTE ARBOREE, ARBUSTIVE E VEGETAZIONE VARIA PRESENTI NELLE AREE DI PERTINENZA DELL'ISTITUTO TECNICO AGRARIO "N. PELLEGRINI" DI SASSARI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GIMA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. DI SASSARI - CIG B4162732FF |
DD/2024/4140 del 20/11/2024 |
| B41717665 |
Affidamenti |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE OPERATIVO E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI |
DD/2024/3944 del 06/11/2024 |
| B41717665 |
Affidamenti |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A TRATTI SALTUARI LUNGO L’ESTESA DELLA SP 18 “SASSARI– PALMADULA-ARGENTIERA” - FINANZIAMENTO MIT N°49/2018 E MIT N°123/2020
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE OPERATIVO E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE CUP: I85F23000030001 - CIG: B417176656 |
DD/2024/3944 del 06/11/2024 |
| B4179414AA |
Avviso sui risultati della procedura di affidamento |
RISANAMENTO STRUTTURALE PONTE RIO SILIS SP29 |
DD/2024/4479 del 05/12/2024 |
| B4179414AA |
Avviso sui risultati della procedura di affidamento |
PROCEDURA NEGOZIATA – FINANZIAMENTO MIT D.M. 225/2021 INTERVENTI PER L'ANNUALITA' 2023 – LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DELL’OPERA D’ARTE UBICATA AL KM. 14+200 DELLA SP N. 29 DI ATTRAVERSAMENTO DEL RIO SILIS - CUP: I25F21001050001 – CIG: B4179414AA. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI. |
DD/2024/4479 del 05/12/2024 |
| B4179D1B7D |
|
RISANAMENTO N.7 OPERE D'ARTE DI ATTRAVERSAMENTO FIUME TIRSO |
DD/2024/4543 del 10/12/2024 |
| B4179D1B7D |
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PROCEDURA NEGOZIATA – M.I.T. PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 225/2021 – INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2023 - LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DI N° 7 OPERE D'ARTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME TIRSO - CUP: I35F21007420001 – CIG: B4179D1B7D – APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE |
DD/2024/4543 del 10/12/2024 |
| B41981DBF1 |
Affidamenti |
FORNITURA DI DIVERSI DOMINI WEB PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI SASSARI E PER LA PROVINCIA DI GALLURA |
DD/2024/3930 del 05/11/2024 |
| B41981DBF1 |
Affidamenti |
DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS N.36/2023, PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI DIVERSI DOMINI WEB PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI SASSARI E PER LA PROVINCIA DI GALLURA TRAMITE CONVENZIONE CONSIP- CIG: B41981DBF1 |
DD/2024/3930 del 05/11/2024 |
| B419F66EFC |
Affidamenti |
decisione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del d. lgs n.36/2023, per la fornitura di licenze permanenti di rete dei software BricsCAD Lite 2024 e BricsCAD BIM 2024 tramite ODA SUL MEPA
CIG: B419F66EFC |
DD/2024/4119 del 18/11/2024 |
| B41EE14CB1 |
Affidamenti |
Aff. Diretto Servizi supporto giuridico - amministrativo e contabile. |
DD/2024/3932 del 05/11/2024 |
| B41EE14CB1 |
Affidamenti |
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 SU SARDEGNA CAT, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO – AMMINISTRATIVO E CONTABILE ALL’ATTIVITÀ DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA PROVINCIA DI SASSARI – DECISIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA – CIG B41EE14CB1. |
DD/2024/3932 del 05/11/2024 |
| B42034F1CF |
Avviso sui risultati della procedura di affidamento |
RIQUALIFICAZIONE SP6 |
DD/2024/4557 del 11/12/2024 |
| B42034F1CF |
Avviso sui risultati della procedura di affidamento |
PROCEDURA NEGOZIATA - M.I.T. – D.M. 123/2020 "SP 6 – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE" CUP: I17H20001070001 – CIG: B42034F1CF. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI. |
DD/2024/4557 del 11/12/2024 |
| B4228E996D |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Revisione ministeriale periodica biennale e manutenzione automezzo |
DD/2024/3971 del 07/11/2024 |
| B4228E996D |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Intervento del servizio di revisione periodica e sostituzione spazzole tergicristallo anteriori e posteriori dell’automezzo FIAT PANDA targa FV807JL in dotazione al Settore 8. Decisione a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, alla ditta MACCIONI S.r.l.. Assunzione impegno di spesa. CIG B4228E996D. |
DD/2024/3971 del 07/11/2024 |
| B4228E996D |
|
Revisione ministeriale periodica biennale e manutenzione |
DD/2024/4096 del 14/11/2024 |
| B4228E996D |
|
Intervento del servizio di revisione periodica e sostituzione spazzole tergicristallo anteriori e posteriori dell’automezzo FIAT PANDA targa FV807JL in dotazione al Settore 8. Liquidazione fatture n. 1309/O e n. FREV_OL 30/2024 del 11/11/2024 alla Ditta MACCIONI S.r.l.. CIG B4228E996D. |
DD/2024/4096 del 14/11/2024 |
| B423B7037B |
Affidamenti |
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DA LAVORO SETTORE VIABILITA' - GRUPPO SASSARI |
DD/2024/4029 del 12/11/2024 |
| B423B7037B |
Affidamenti |
ATTIVAZIONE DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, REVISIONE PERIODICA DEI MEZZI DA LAVORO FACENTI PARTE DELL'AUTOPARCO PROVINCIALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SINI SNC DI SINI A. & C. DI SASSARI – IMPEGNO DI SPESA – CIG B423B7037B |
DD/2024/4029 del 12/11/2024 |
| B423B7037B |
|
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DA LAVORO SETTORE VIABILITA' |
DD/2024/4224 del 25/11/2024 |
| B423B7037B |
|
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SINI SNC DI SINI A. & C. DI SASSARI SU DET. N. 4029 DEL 12/11/2024 - CIG N. B423B7037B |
DD/2024/4224 del 25/11/2024 |
| B424201EAC |
Affidamenti |
PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA CONSOIDAMENTO CORPO A IPSAR SASSARI |
DD/2024/4059 del 12/11/2024 |
| B424201EAC |
Affidamenti |
SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL CORPO A DELL’I.P.S.A.R. DI VIA CEDRINO A SASSARI - CUP I89F24000540005. CIG B424201EAC. AGGIUDICAZIONE EFFICACE INCARICO C.V.S. ASSOCIATI |
DD/2024/4059 del 12/11/2024 |
| B42FC52F7B |
Affidamenti |
PROVE DI LABORATORIO E ANALISI SUI MATERIALI SP. 41 BIS |
DD/2024/4212 del 22/11/2024 |
| B42FC52F7B |
Affidamenti |
M.I.T.: PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DECRETO DEL MIT - DM 123/2020 (ANNUALITÀ 2024) SP 41 BIS MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO STRADALE – CUP I97H20000750001 – CIG: B42FC52F7B AFFIDAMENTO PROVE DI LABORATORIO E ANALISI SUI MATERIALI IMPIEGATI PER CONFEZIONARE I CONGLOMERATI BITUMINOSI |
DD/2024/4212 del 22/11/2024 |
| B433B37675 |
Affidamenti |
Abbonamento 12 mesi sfoglio digitale del quotidiano “La Nuova Sardegna” |
DD/2024/4062 del 12/11/2024 |
| B433B37675 |
Affidamenti |
Abbonamento 12 mesi sfoglio digitale del quotidiano “La Nuova Sardegna”- Affidamento diretto alla Ditta SAE SARDEGNA S.p.A. CIG B433B37675 - Impegno di spesa. |
DD/2024/4062 del 12/11/2024 |
| B433B37675 |
Affidamenti |
Abbonamento 12 mesi sfoglio digitale del quotidiano “La Nuova Sardegna” |
DD/2024/4370 del 02/12/2024 |
| B433B37675 |
Affidamenti |
Abbonamento 12 mesi sfoglio digitale del quotidiano “la Nuova Sardegna”- Affidamento diretto alla Ditta SAE SARDEGNA S.p.A. CIG B433B37675 . Liquidazione fattura |
DD/2024/4370 del 02/12/2024 |
| B433EC98B6 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
CORSO DI FORMAZIONE |
DD/2024/4066 del 12/11/2024 |
| B433EC98B6 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Partecipazione al seminario “End of Waste rifiuti da costruzione e demolizione (C&D): il nuovo Decreto Analisi, domande e risposte” in modalità on line in diretta in materia di rifiuti. Decisione a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, alla società ReteAmbiente S.r.l.. Assunzione impegno di spesa. CIG B433EC98B6. |
DD/2024/4066 del 12/11/2024 |
| B433EC98B6 |
|
CORSO DI FORMAZIONE |
DD/2024/4340 del 29/11/2024 |
| B433EC98B6 |
|
Partecipazione al seminario “End of Waste rifiuti da costruzione e demolizione (C&D): il nuovo Decreto Analisi, domande e risposte” in modalità on line in diretta in materia di rifiuti. Liquidazione fattura n. 1788/1 del 25/11/2024 alla società ReteAmbiente S.r.l.. CIG B433EC98B6. |
DD/2024/4340 del 29/11/2024 |
| B43B55F4EE |
Affidamenti |
Servizio di formazione |
DD/2024/4049 del 12/11/2024 |
| B43B55F4EE |
Affidamenti |
Decisione a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, del servizio di formazione relativo ai corsi, in modalità webinar, su “Gli appalti di forniture e servizi: atti di gara e focus sulle procedure sottosoglia” e “ Come impostare la parte amministrativa dei Capitolati speciali e gli schemi di contratto di appalto” per n. 2 dipendenti del Settore 7. Contestuale impegno di spesa. - CIG: B43B55F4EE. |
DD/2024/4049 del 12/11/2024 |
| B43B928493 |
Avvisi e bandi |
LAVORI SULLA SP N. 42 STRADA DEI DUE MARI |
DD/2024/4549 del 10/12/2024 |
| B43B928493 |
Avvisi e bandi |
Procedura Negoziata - M.I.T.: Piano dei finanziamenti ai sensi del D.M. 224/2020 – “Lavori di Manutenzione Straordinaria Piattaforma Stradale e Barriere – sulla S.P. N. 42 Strada dei Due Mari” CUP: I57H20002150001 CIG: B43B928493 - Approvazione verbale di gara e aggiudicazione Lavori |
DD/2024/4549 del 10/12/2024 |
| B43C4A5F8D |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITUR CARTA FORMATO A4 PER I SETTORI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI |
DD/2024/4075 del 13/11/2024 |
| B43C4A5F8D |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE SARDEGNA CAT “CARTA IN RISME 2023 – LOTTO 5 – NORD E CENTRO SARDEGNA”, PER LA FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 ED ECOLOGICO PER I SETTORI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. CIG ORIGINARIO 94868750EA – CIG DERIVATO: B43C4A5F8D . IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA VALSECCHI CANCELLERIA S.r.l. |
DD/2024/4075 del 13/11/2024 |
| B43E3CE664 |
Provvedimenti di esclusione e di amminssione |
STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI ARZACHENA – CIG B43E3CE664 - AMMISSIONI FASI SUCCESSIVE |
DD/2024/4775 del 24/12/2024 |
| B4475299E0 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AMMINI |
DD/2024/4408 del 03/12/2024 |
| B4475299E0 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE – LOTTO UNICO – CIG DERIVATO: B4475299E0. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ENILIVE S.P.A. E DISIMPEGNO SOMME RESIDUE. |
DD/2024/4408 del 03/12/2024 |
| B44A0AA06E |
Affidamenti |
Incarico di patrocinio legale |
DD/2024/4101 del 16/11/2024 |
| B44A0AA06E |
Affidamenti |
RICORSO DINANZI ALLA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI - SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI CONTRO LA PROVINCIA DI SASSARI - ZONA OMOGENEA DI OLBIA-TEMPIO RG 304/2024. AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO GIUDIZIALE. IMPEGNO DI SPESA – CIG B44A0AAO6E. |
DD/2024/4101 del 16/11/2024 |
| B44EFA098A |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI SITI ONLINE Leggi D'Italia |
DD/2024/4144 del 20/11/2024 |
| B44EFA098A |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Sottoscrizione Abbonamento annuale al Sistema Leggi d’Italia Pubblica Amministrazione, anno 2024. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D .Lgs. 36/23 e dell'art. 1, comma 2, lett a) del D.L. n. 76/2020, conv. in L. n. 120/2020 - Assunzione impegno di spesa a favore dell’Azienda Wolters Kluver Italia s.r.l. – CIG B44EFA098A. |
DD/2024/4144 del 20/11/2024 |
| B44F17D32E |
|
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO |
DD/2024/4636 del 13/12/2024 |
| B44F17D32E |
|
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA S.P. DELL’ ANGLONA - (CUP I37H24000920003) – (CIG B44F17D32E) – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO |
DD/2024/4636 del 13/12/2024 |
| B44F17D32E |
|
APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE |
DD/2024/4717 del 18/12/2024 |
| B44F17D32E |
|
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA S.P. DELL’ ANGLONA - (CUP I37H24000920003) – (CIG B44F17D32E) APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE |
DD/2024/4717 del 18/12/2024 |
| B44F22911F |
Affidamenti |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SP. 111 BOLOTANA CAMPEDA |
DD/2024/4214 del 22/11/2024 |
| B44F22911F |
Affidamenti |
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA S.P. 111 BOLOTANA-CAMPEDA – CIG: B44F22911F |
DD/2024/4214 del 22/11/2024 |
| B44F3E712C |
Affidamenti |
Acquisto targa commemorativa per 65^ edizione del Premio Ozieri |
DD/2024/4110 del 18/11/2024 |
| B44F3E712C |
Affidamenti |
Acquisto targa commemorativa per 65^ edizione del Premio Ozieri Letteratura Sarda - Affidamento diretto alla Ditta PUGGIONI SALVATORE SAS – CIG B44F3E712C – Impegno di spesa |
DD/2024/4110 del 18/11/2024 |
| B44F3E712C |
Affidamenti |
Acquisto targa commemorativa per 65^ edizione del Premio Ozieri Letteratura Sarda |
DD/2024/4476 del 05/12/2024 |
| B44F3E712C |
Affidamenti |
Acquisto targa commemorativa per 65^ edizione del Premio Ozieri Letteratura Sarda - Affidamento diretto alla Ditta PUGGIONI SALVATORE SAS – CIG B44F3E712C – liquidazione fatture |
DD/2024/4476 del 05/12/2024 |
| B459D719A0 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA CANCELLERIA PER IL SETTORE 3 DELLA PROVINCIA DI SASSARI |
DD/2024/4148 del 20/11/2024 |
| B459D719A0 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO ALLA DITTA BRUNEAU ITALIA SRL, PER IL SETTORE 3 DELLA PROVINCIA DI SASSARI, MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPA, IMPEGNO DI SPESA. CIG B459D719A0. |
DD/2024/4148 del 20/11/2024 |
| B45ADACE6F |
Affidamenti |
Acquisto cartelle |
DD/2024/4158 del 20/11/2024 |
| B45ADACE6F |
Affidamenti |
Acquisto Cartelle mediante affidamento diretto alla Ditta Office Store S.r.l, viale Umberto, 63 Sassari – CIG B45ADACE6F - Impegno di spesa. |
DD/2024/4158 del 20/11/2024 |
| B45ADACE6F |
Affidamenti |
Acquisto cartelle |
DD/2024/4272 del 27/11/2024 |
| B45ADACE6F |
Affidamenti |
Acquisto Cartelle mediante affidamento diretto alla Ditta Office Store S.r.l, viale Umberto, 63 Sassari – CIG B45ADACE6F - Liquidazione fattura. |
DD/2024/4272 del 27/11/2024 |
| B461E7C6F9 |
Affidamenti |
INCARICO DI PATROCINIO LEGALE |
DD/2024/4183 del 21/11/2024 |
| B461E7C6F9 |
Affidamenti |
RICORSO R.G. 1683/2023 DINANZI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA - SEZIONE CIVILE. SOSTITUZIONE NUOVO DIFENSORE E AFFIDAMENTO INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA GIUDIZIALE. – CIG B461E7C6F9 |
DD/2024/4183 del 21/11/2024 |
| B46483DBCF |
Affidamenti |
AFFIDAMENTO PROVE DI LABORATORIO E ANALISI SUI MATERIALI IMPIEGATI PER CONFEZIONARE I CONGLOMERATI B |
DD/2024/4210 del 22/11/2024 |
| B4665BD3ED |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Interventi di manutenzione automezzo |
DD/2024/4232 del 25/11/2024 |
| B4665BD3ED |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Intervento del servizio manutenzione periodica dell’automezzo DACIA DUSTER targa GK498DM in dotazione al Settore 8. Decisione a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, alla ditta CONFALONIERI S.r.l.. Assunzione impegno di spesa. CIG B4665BD3ED. |
DD/2024/4232 del 25/11/2024 |
| B4665BD3ED |
|
Intervento di manutenzione periodica |
DD/2024/4500 del 05/12/2024 |
| B4665BD3ED |
|
Intervento del servizio manutenzione periodica dell’automezzo DACIA DUSTER targa GK498DM in dotazione al Settore 8. Liquidazione fattura n. 7263/1220 del 03/12/2024 alla ditta CONFALONIERI S.r.l.. CIG B4665BD3ED. |
DD/2024/4500 del 05/12/2024 |
| B4667CB5FE |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
CORSO DI FORMAZIONE |
DD/2024/4233 del 25/11/2024 |
| B4667CB5FE |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Percorso formativo di 4 moduli erogato in modalità e-learning denominato: “Master sul trattamento accessorio 2024”. Decisione a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, alla società Publika S.r.l.. Assunzione impegno di spesa. CIG B4667CB5FE. |
DD/2024/4233 del 25/11/2024 |
| B46A06E2F3 |
Affidamenti |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INFISSI E PROSPETTI ESTERNI- EX GIL - VIA G.ASPRONI SASSARI |
DD/2024/4378 del 02/12/2024 |
| B46A06E2F3 |
Affidamenti |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RISANAMENTO DI PROSPETTI ESTERNI E SOSTITUZIONE DI INFISSI ESTERNI PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELL'EDIFICIO NOMINATO "EX G.I.L." IN VIA GIORGIO ASPRONI A SASSARI – CIG B46A06E2F3 – APPROVAZIONE VERBALE DI AFFIDAMENTO E AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALL’ARCH. ANNA PAOLA CALARESU |
DD/2024/4378 del 02/12/2024 |
| B46A84F36E |
Affidamenti |
Acquisto cancelleria e materiale vario per Settore 8 |
DD/2024/4270 del 27/11/2024 |
| B46A84F36E |
Affidamenti |
Adesione alla Convenzione SardegnaCat per l'approvvigionamento del “Materiale di cancelleria standard ed ecologico -Lotto 3- Nod Sardegna per il Settore 8. CIG originario 9486815F62 e CIG derivato B46A84F36E. Impegno di spesa. |
DD/2024/4270 del 27/11/2024 |
| B474FEB43B |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
CORSO DI FORMAZIONE |
DD/2024/4276 del 27/11/2024 |
| B474FEB43B |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Partecipazione al seminario erogato in modalità on-line in diretta denominato: “Scarichi idrici tra gestione, depurazione e controllo - Il caso della depurazione delle acque reflue nel distretto del fiume Po”. Decisione a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, alla società ReteAmbiente S.r.l.. Assunzione impegno di spesa. CIG B474FEB43B. |
DD/2024/4276 del 27/11/2024 |
| B476F5E81F |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Fornitura Materia di Facile consumo per il Settore 3 della provincia di Sassari |
DD/2024/4268 del 27/11/2024 |
| B476F5E81F |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO DA DESTINARE AL SETTORE 3 DELLA PROVINCIA DI SASSARI ALLA DITTA ELCO ELETTRONICA SRL, PER IL SETTORE 3 DELLA PROVINCIA DI SASSARI, MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPA, IMPEGNO DI SPESA. CIG B476F5E81F. |
DD/2024/4268 del 27/11/2024 |
| B4775F691A |
Affidamenti |
DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS N.36/2023, DEL RINNOVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA ISTANZE ONLINE E DEI SERVIZI PAGOPA E SPID A FAVORE DELLA DITTA DEDA NEXT SRL VIA DI SPINI, 50 P.I. 01727860221 CF 03188950103 - CIG B4775F691A |
DD/2024/4282 del 27/11/2024 |
| B4784E2977 |
Affidamenti |
Software TVox - gestione della telefonia fissa per la Provincia della Gallura Nord Est Sardegna |
DD/2024/4307 del 28/11/2024 |
| B4784E2977 |
Affidamenti |
decisione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del d. lgs n.36/2023, per la fornitura Software TVox - gestione della telefonia fissa per la Provincia della Gallura Nord Est Sardegna tramite ODA sul MEPA- fornitura licenza e assistenza 12 mesi.
CIG: B4784E2977 |
DD/2024/4307 del 28/11/2024 |
| B47906E0D8 |
|
ATTIVAZIONE UTENZA ELETTRICA 3 – S.V. RIO D’OTTAVA CIG:B47906E0D8 |
DD/2024/4332 del 29/11/2024 |
| B47906E0D8 |
|
S.P. EX SS 131 - LAVORI DI BITUMATURA RAMPE E SVINCOLI - SISTEMAZIONE SEGNALETICA VERTICALE LUNGO L'ESTESA - SISTEMAZIONE BARRIERE STRADALI LUNGO L'ESTESA - MATERIALIZZAZIONE DELLE ISOLE SPARTITRAFFICO PRESSO LI PUNTI CUP: I87H20000870003 - ATTIVAZIONE UTENZA ELETTRICA 3 – S.V. RIO D’OTTAVA CIG:B47906E0D8 |
DD/2024/4332 del 29/11/2024 |
| B4790E3165 |
Affidamenti |
ATTIVAZIONE UTENZA ELETTRICA 4 – OTTAVA CIG: B4790E3165 |
DD/2024/4333 del 29/11/2024 |
| B4790E3165 |
Affidamenti |
S.P. EX SS 131 - LAVORI DI BITUMATURA RAMPE E SVINCOLI - SISTEMAZIONE SEGNALETICA VERTICALE LUNGO L'ESTESA - SISTEMAZIONE BARRIERE STRADALI LUNGO L'ESTESA - MATERIALIZZAZIONE DELLE ISOLE SPARTITRAFFICO PRESSO LI PUNTI CUP: I87H20000870003 - ATTIVAZIONE UTENZA ELETTRICA 4 – OTTAVA CIG: B4790E3165 |
DD/2024/4333 del 29/11/2024 |
| B482E1BF14 |
Affidamenti |
Impegno di spesa per prove di carico sulle strutture SP EX SS131 SASSARI PORTO TORRES |
DD/2024/4382 del 02/12/2024 |
| B482E1BF14 |
Affidamenti |
Lavori di risanamento strutturale di alcune opere d’arte ubicate sulla SP ex SS131 “Sassari – porto Torres”. III Lotto. Impegno di spesa per prove di carico sulle strutture.
CUP: I19J19000040001 CIG: B482E1BF14 |
DD/2024/4382 del 02/12/2024 |
| B486892E3D |
Affidamenti |
Impegno di spesa per un servizio di Ingegneria per la progettazione strutturale SP 25 |
DD/2024/4387 del 02/12/2024 |
| B486892E3D |
Affidamenti |
Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della S.P. 25 Sassari - Sorso 2° Lotto. Finanziamento fondi propri. Impegno di spesa per un servizio di Ingegneria per la progettazione strutturale dei cordoli porta barriera.
CUP: I37H03000440007 CIG: B486892E3D |
DD/2024/4387 del 02/12/2024 |
| B48CD35A8B |
Affidamenti |
LAVORI DI RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI RECINZIONE DELLA CASA CANTONIERA DI BADDIMANNA - |
DD/2024/4684 del 13/12/2024 |
| B48CD35A8B |
Affidamenti |
LAVORI DI RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI RECINZIONE
DELLA CASA CANTONIERA DI BADDIMANNA - AGGIUDICAZIONE EFFICACE A FAVORE DELL’IMPRESA CASTELLI PIERA - CUP I82H24000560003 - CIG B48CD35A8B |
DD/2024/4684 del 13/12/2024 |
| B48CDF69D0 |
Affidamenti |
LAVORI DI SOSTITUZIONE DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SALA ANGIOY NEL PALAZZO DELLA PROVINCI |
DD/2024/4707 del 17/12/2024 |
| B48CDF69D0 |
Affidamenti |
LAVORI DI SOSTITUZIONE DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SALA ANGIOY NEL PALAZZO DELLA PROVINCIA. - ESCLUSIONE OPERATORE ECONOMICO E ANNULLAMENTO CIG – CUP I82F24000120003 - CIG B48CDF69D0 |
DD/2024/4707 del 17/12/2024 |
| B496573CE7 |
Affidamenti |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UNA PARTE DELLE COPERTURE DELL’EDIFICIO SEDE DEL LICEO SCIEN |
DD/2024/4710 del 18/12/2024 |
| B496573CE7 |
Affidamenti |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UNA PARTE DELLE COPERTURE DELL’EDIFICIO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO MARCONI SITO IN VIA DONIZETTI A SASSARI – CUP I82B23001950003 – CIG B496573CE7 - AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALL’IMPRESA EDILE PILICCHI GIUSEPPE |
DD/2024/4710 del 18/12/2024 |
| B499D9B45D |
Affidamenti |
FONDO MIT PER LA PROGETTAZIONE DEGLI ENTI LOCALI - LAVORI PER L'ADEGUAMENTO SISMICO E PER LA MESSA I |
DD/2024/4545 del 10/12/2024 |
| B499D9B45D |
Affidamenti |
FONDO MIT PER LA PROGETTAZIONE DEGLI ENTI LOCALI - LAVORI PER L'ADEGUAMENTO SISMICO E PER LA MESSA IN SICUREZZA EDILE ED IMPIANTISTICA DEL CORPO B DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI VIA CEDRINO A SASSARI - AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALL'ING. SINI ENRICO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE (PFTE) – CUP I85E23000060005- CIG B499D9B45D- |
DD/2024/4545 del 10/12/2024 |
| B49D3A3AE2 |
Affidamenti |
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DA LAVORO SETTORE VIABILITA' - GRUPPO MONTE ACUTO |
DD/2024/4485 del 05/12/2024 |
| B49D3A3AE2 |
Affidamenti |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DA LAVORO IN USO AL SETTORE VIABILITA' NORD OVEST - GRUPPO MONTE ACUTO. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA MELONI & SAROBBA SNC DI OZIERI - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. B49D3A3AE2 |
DD/2024/4485 del 05/12/2024 |
| B49D78F76A |
Affidamenti |
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DA LAVORO SETTORE VIABILITA' |
DD/2024/4495 del 05/12/2024 |
| B49D78F76A |
Affidamenti |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, REVISIONE PERIODICA DEI MEZZI DA LAVORO FACENTI PARTE DELL'AUTOPARCO PROVINCIALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SINI SNC DI SINI A. & C. DI SASSARI – IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B49D78F76A |
DD/2024/4495 del 05/12/2024 |
| B49F6702D5 |
Affidamenti |
Fornitura materiale elettrico/informatico per la sicurezza delle postazioni di lavoro |
DD/2024/4460 del 04/12/2024 |
| B49F6702D5 |
Affidamenti |
Decisione a contrarre per affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1,lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, per l'acquisto di materiale elettrico/informatico per la sicurezza delle postazioni di lavoro della Zona Omogenea Olbia Tempio. Operatore economico Tecnooffice Global srl. Impegno di spesa. CIG B49F6702D5 |
DD/2024/4460 del 04/12/2024 |
| B4A3F8D895 |
Affidamenti |
FORNITURA RICAMBI PER I MEZZI DA LAVORO DEL SETTORE VIABILITA' |
DD/2024/4514 del 05/12/2024 |
| B4A3F8D895 |
Affidamenti |
SERVIZIO DI FORNITURA RICAMBI E DI MANUTENZIONE CONNESSA PER I VEICOLI FACENTI PARTE DELL'AUTOPARCO PROVINCIALE. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA PINUCCIO SANNA SRL DI SASSARI – IMPEGNO DI SPESA - CIG N° B4A3F8D895 |
DD/2024/4514 del 05/12/2024 |
| B4A82BFC1E |
Affidamenti |
Siti istituzionali della città metropolitana di Sassari e della Provincia di Gallura |
DD/2024/4529 del 09/12/2024 |
| B4A82BFC1E |
Affidamenti |
decisione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del d. lgs n.36/2023, per il servizio Creazione portali Web istituzionali, Prov di Sassari, Prov. della Gallura e Citta Metropolitana tramite ODA sul MEPA
CIG: B4A82BFC1E |
DD/2024/4529 del 09/12/2024 |
| B4B1F073C |
Affidamenti |
Servizio organizzazione corso formazione per coadiutori fauna selvatica |
DD/2024/4551 del 11/12/2024 |
| B4B1F073C |
Affidamenti |
Decisione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1,lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, del servizio inerente alla realizzazione di un corso per coadiutori per la gestione della fauna selvatica. Professionista Dott. Agr. Franco Picciau. Impegno di spesa. CIG B4B1F073C6 |
DD/2024/4551 del 11/12/2024 |
| B4B3D3182A |
Affidamenti |
Fornitura licenza annuale del software Anydesk Standard |
DD/2024/4553 del 11/12/2024 |
| B4B3D3182A |
Affidamenti |
Implementazione nuova connessione simultanea e rinnovo annuale della licenza del software Anydesk Standard. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023. Impegno di spesa a favore della ditta Blade informatica s.r.l.. CIG B4B3D3182A |
DD/2024/4553 del 11/12/2024 |
| B4B45C190F |
Affidamenti |
Fornitura Dispositivi di protezione Individuale (DPI) |
DD/2024/4554 del 11/12/2024 |
| B4B45C190F |
Affidamenti |
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1,lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 della fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) del personale del Settore 8. all'operatore economico Promo Ricamo. Impegno di spesa. CIG B4B45C190F |
DD/2024/4554 del 11/12/2024 |
| B4BB784A1E |
Affidamenti |
INTERVENTI MANUTENTIVI E DI COMPLETAMENTO NEGLI SPAZI SPORTIVI ALL’APERTO NELL’AREA DI PERTINENZA DE |
DD/2024/4711 del 18/12/2024 |
| B4BB784A1E |
Affidamenti |
INTERVENTI MANUTENTIVI E DI COMPLETAMENTO NEGLI SPAZI SPORTIVI ALL’APERTO NELL’AREA DI PERTINENZA DELL’IIS “A.ROTH” ALGHERO, APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALLA DITTA Novacal s.r.l. CUP I12B24001580003 – CIG B4BB784A1E |
DD/2024/4711 del 18/12/2024 |
| B4BC0CB20A |
Affidamenti |
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MECCANICI SETTORE VIABILITA' |
DD/2024/4559 del 11/12/2024 |
| B4BC0CB20A |
Affidamenti |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MECCANICI ED ATTREZZATURE DI SUPPORTO IN USO AL SETTORE VIABILITÀ NORD OVEST. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA GASPA SRL MACCHINE AGRICOLE DI SASSARI - CIG. N. B4BC0CB20A |
DD/2024/4559 del 11/12/2024 |
| B4BC501B9F |
Affidamenti |
INCARICO DI COLLAUDO STATICO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LICEO “CASTELVÌ” DI SASSARI SEDE CENTRALE |
DD/2024/4683 del 13/12/2024 |
| B4BC501B9F |
Affidamenti |
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, CONSOLIDAMENTO COPERTURE, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI AGIBILITÀ, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL LICEO “M. DI CASTELVÌ” DI SASSARI, SEDE CENTRALE – D.M.13/2021 – L. 8-2020 1° PIANO P.N.R.R. M4-C1-I3.3 - “FUTURA LA SCUOLA PER L’ITALIA DI DOMANI – NEXT GENERATION EU” CUP I89C20000130001 AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STATICO CIG B4BC501B9F ALL’ING. ALDO SINI. MODIFICA IMPEGNI DI SPESA. |
DD/2024/4683 del 13/12/2024 |
| B4BC5BB51F |
Affidamenti |
MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PROVINCIA DI SASSARI PER SEI MESI DAL 01-01-2025 AL 30-06-2025 |
DD/2024/4682 del 13/12/2024 |
| B4BC5BB51F |
Affidamenti |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN ALCUNI EDIFICI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI PER SEI MESI PERIODO 01 GENNAIO 2025 – 30 GIUGNO 2025. CIG B4BC5BB51F. PRESA D’ATTO VERBALE PROCEDURA G00494 PER AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA PILLONI ASCENSORI SRL. |
DD/2024/4682 del 13/12/2024 |
| B4BC707718 |
Affidamenti |
INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DI UN AREA SPORTIVA ESTERNA PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO "G.MARCONI" IN V |
DD/2024/4685 del 13/12/2024 |
| B4BC707718 |
Affidamenti |
INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DI UN AREA SPORTIVA ESTERNA PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO "G.MARCONI" IN VIA DONIZETTI A SASSARI – CUP I82B24002280003 – CIG B4BC707718 – AGGIUDICAZIONE ALL’IMPRESA SPANO LEGNAMI SNC DI BORTIGIADAS |
DD/2024/4685 del 13/12/2024 |
| B4BCF977FD |
Affidamenti |
FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LE RIPARAZIONI SUL PIANO VIABILE |
DD/2024/4560 del 11/12/2024 |
| B4BCF977FD |
Affidamenti |
FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LE RIPARAZIONI SUL PIANO VIABILE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “SABBIE DI PARMA S.R.L.” - CIG N. B4BCF977FD |
DD/2024/4560 del 11/12/2024 |
| B4C0B65235 |
Affidamenti |
SERVIZIO DI PROIEZIONE DI IMMAGINI SULLA FACCIATA PRINCIPALE DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA PER LE FEST |
DD/2024/4591 del 12/12/2024 |
| B4C0B65235 |
Affidamenti |
SERVIZIO DI PROIEZIONE DI IMMAGINI SULLA FACCIATA PRINCIPALE DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE 2024. AGGIUDICAZIONE EFFICACE A FAVORE DELLA DITTA SAPA PUBBLICITA’ E AFFISSIONI SNC DI PINNA PAOLO LUIGI & C. DI SASSARI – CIG B4C0B65235 |
DD/2024/4591 del 12/12/2024 |
| B4C0F19086 |
Affidamenti |
AFFIDAMENTO INCARICO PER ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE TRA LA SP. 15M E SP 3 |
DD/2024/4586 del 12/12/2024 |
| B4C0F19086 |
Affidamenti |
PROGETTAZIONE DEI LAVORI IN DIVERSE OPERE D'ARTE SU SS.PP. NEL SASSARESE, ALGHERESE, NURRA, MONTE ACUTO E ANGLONA. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNO SVINCOLO A LIVELLI SFALSATI TRA LA SP 15M E LA SP 3 IN PROSSIMITÀ DELL’ABITATO DI TISSI. AFFIDAMENTO INCARICO PER ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE – (CUP I82C19000000002 - CIG B4C0F19086). PATTO PER LA SARDEGNA FONDI FSC 2014-2020. |
DD/2024/4586 del 12/12/2024 |
| B4C11F1947 |
Affidamenti |
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE – SERVIZIO DI DEPOSITO ARCHIVI |
DD/2024/4607 del 12/12/2024 |
| B4C11F1947 |
Affidamenti |
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE – SERVIZIO DI DEPOSITO ARCHIVI. AGGIUDICAZIONE EFFICACE A FAVORE DEL BANCO DI SARDEGNA SPA – CIG B4C11F1947 |
DD/2024/4607 del 12/12/2024 |
| B4C1573E53 |
Affidamenti |
DOTAZIONI VARIE D'UFFICIO. ACQUISTO PUBBLICAZIONI TRAMITE ABBONAMENTO “RETEAMBIENTE – OSSERVATORIO DI NORMATIVA AMBIENTALE”. IMPEGNO DI SPESA RINNOVO ABBONAMENTO 2025. CIG B4C1573E53. |
DD/2024/4587 del 12/12/2024 |
| B4C16FE44D |
Affidamenti |
DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS N.36/2023, PER IL SERVIZIO DI ATTIVITÀ COMPLIANCE NIS2 CON RELATIVI APPARATI TRAMITE ODA SUL MEPA
CIG: B4C16FE44D |
DD/2024/4598 del 12/12/2024 |
| B4C28914FE |
|
Servizi strumentali di manutenzione ordinaria per la pulizia dei canali e degli attraversamenti dei corpi idrici di competenza provinciale. Anno 2024
Affidamento dell’esecuzione degli interventi alla MULTISS SPA.
CIG.B4C28914FE |
DD/2024/4566 del 12/12/2024 |
| B4C5BCFE4C |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Intervento di riparazione automezzo |
DD/2024/4614 del 12/12/2024 |
| B4C5BCFE4C |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Intervento del servizio di riparazione dell’automezzo Mitsubishi L200 targa DY466DZ in dotazione al Settore 8. Decisione a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, alla società Elite Boat Car S.r.l.. Assunzione impegno di spesa. CIG B4C5BCFE4C. |
DD/2024/4614 del 12/12/2024 |
| B4C6C6A259 |
Affidamenti |
Acquisto PENNE |
DD/2024/4581 del 12/12/2024 |
| B4C6C6A259 |
Affidamenti |
Acquisto penne mediante affidamento diretto alla Ditta Office Store S.r.l, viale Umberto, 63 Sassari – CIG B4C6C6A259 - Impegno di spesa. |
DD/2024/4581 del 12/12/2024 |
| B4C80F77DB |
Affidamenti |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 LETT B) DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI SASSARI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEMINARIO CONFESERCENTI - “ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA PER LA P.A” - CIG. B4C80F77DB. |
DD/2024/4585 del 12/12/2024 |
| B4C935E77F |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Sottoscrizione abbonamento alla piattaforma Appalti e Contratti |
DD/2024/4592 del 12/12/2024 |
| B4C935E77F |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Sottoscrizione abbonamento annuale alla piattaforma online Appalti e Contratti. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D .Lgs. 36/23 e dell'art. 1, comma 2, lett a) del D.L. n. 76/2020, conv. in L. n. 120/2020 - Assunzione impegno di spesa a favore dell’Azienda Maggioli Spa – CIG B4C935E77F. |
DD/2024/4592 del 12/12/2024 |
| B4CA7A968C |
Affidamenti |
DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS N.36/2023, PER LA FORNITURA DI DUE SERVER PER IL CONTROLLER DI DOMINIO DELLE SEDI DI OLBIA E TEMPIO TRAMITE ODA SUL MEPA
CIG: B4CA7A968C |
DD/2024/4602 del 12/12/2024 |
| B4CB271C2A |
Affidamenti |
DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS N.36/2023, PER IL SERVIZIO di MIGRAZIONE E GESTIONE UTENZE TELEFONICHE SU TRUNK VOIP TRAMITE ODA SUL MEPA
CIG: B4CB271C2A |
DD/2024/4679 del 13/12/2024 |
| B4CC77AD99 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Intervento di riparazione automezzo |
DD/2024/4651 del 13/12/2024 |
| B4CC77AD99 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Intervento del servizio di riparazione dell’automezzo FIAT BRAVO targa DZ512FR in dotazione al Settore 8. Decisione a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, alla ditta Usai Pietrino Snc Di Usai Antonio e Carlo. Assunzione impegno di spesa. CIG B4CC77AD99. |
DD/2024/4651 del 13/12/2024 |
| B4D336782F |
Affidamenti |
AFFIDAMENTO LAVORI |
DD/2024/4687 del 13/12/2024 |
| B4D336782F |
Affidamenti |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI UN TRATTO DELLA S.P.59 IN LOC.
SANTA TERESINA, RICADENTE NEL TERRITORIO COMUNALE DI ARZACHENA (SS).
CUP I47H24001270002. CIG B4D336782F. Aggiudicazione dei lavori ed attività collegate. |
DD/2024/4687 del 13/12/2024 |
| B4E1776B5B |
Affidamenti |
ACQUISTO PACCHETTO APPLICATIVO RISORSE UMANE PER LA CITTA' METROPOLITANA DI SASSARI - ANNO 2025 |
DD/2024/4728 del 19/12/2024 |
| B4E1776B5B |
Affidamenti |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 LETT. B PER LA FORNITURA DEL MODULO AREA RISORSE UMANE - SUITE JENTE PER LA CITTA' METROPOLITANA DI SASSARI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MUNICIPIA S.P.A (CIG B4E1776B5B). |
DD/2024/4728 del 19/12/2024 |
| B4F0CD8A69 |
Affidamenti |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SUITE JENTE - PROVINCIA GALLURA |
DD/2024/4742 del 23/12/2024 |
| B4F0CD8A69 |
Affidamenti |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 LETT. B. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SUITE JENTE – MODULO AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI PER LA PROVINCIA DELLA GALLURA NORD EST SARDEGNA –CIG. B4F0CD8A69 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MUNICIPIA S.P.A. |
DD/2024/4742 del 23/12/2024 |
| B4F0D29D40 |
Affidamenti |
ATTIVAZIONE NUOVO AMBIENTE JENTE – SEGRETERIA E AFFARI GENERALI PER LA PROVINCIA DELLA GALLURA |
DD/2024/4741 del 23/12/2024 |
| B4F0D29D40 |
Affidamenti |
ATTIVAZIONE NUOVO AMBIENTE JENTE – SEGRETERIA E AFFARI GENERALI PER LA PROVINCIA DELLA GALLURA NORD EST SARDEGNA – CIG. B4F0D29D40 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025. |
DD/2024/4741 del 23/12/2024 |
| CIG B22EAA |
Composizione della commissione giudicatrice e curricula dei suoi componenti |
Gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio “MONITORAGGIO DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LO STUDIO E L’ANALISI DEI DATI STATISTICI E GESTIONE CONTENUTI MULTIMEDIALI PER LA COMUNICAZIONE DEL SERVIZIO TURISMO” PER CONTO DEL Comune di Arzachena – CIG B22EAA58C3 - NOMINA COMMISSIONE |
DD/2024/3014 del 23/08/2024 |
| CIG B22EAA |
Provvedimenti di esclusione e di amminssione |
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO “MONITORAGGIO DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LO STUDIO E L’ANALISI DEI DATI STATISTICI E GESTIONE CONTENUTI MULTIMEDIALI PER LA COMUNICAZIONE DEL SERVIZIO TURISMO” PER CONTO DEL COMUNE DI ARZACHENA – CIG B22EAA58C3 – PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE |
DD/2024/4277 del 27/11/2024 |
| Z00359BBE6 |
|
Servizio tecnicodi valutazione vulnerabilità sismica negli edifici scolastici di competenza della Pr |
DD/2024/486 del 05/02/2024 |
| Z00359BBE6 |
|
Servizio tecnico di valutazione vulnerabilità sismica negli edifici scolastici di competenza della Provincia di Sassari, ubicati nell’abitato di Alghero – Lotto 2: convitto IPSEOA via Tarragona e IPIA via Luigi IX (CIG: Z00359BBE6) - liquidazione compenso e rimborso spese spettante al professionista incaricato Ing. T. Piras di Sassari. |
DD/2024/486 del 05/02/2024 |
| Z033C38D19 |
Affidamenti |
Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istru |
DD/2024/2909 del 08/08/2024 |
| Z033C38D19 |
Affidamenti |
Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Luras/Tempio Pausania - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione periodo settembre 2023/giugno 2024. Smart CIG Z033C38D19. |
DD/2024/2909 del 08/08/2024 |
| Z033CC2F13 |
Affidamenti |
SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ENTE – COPERTURA ASSICURATIVA PATRIMONIALE – XL INSURANCE COMPANY S.E. - AGENZIA KRM UNDERWRITING SRL - POLIZZA N. K23IT049613 - LIQUIDAZIONE PREMIO DAL 31/12/2023 AL 31/12/2024 – CIG Z0C3DC8D15. |
DD/2024/785 del 27/02/2024 |
| Z053B85EAB |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Acquisto prodotti editoriali in formato cartaceo e on line |
DD/2024/928 del 08/03/2024 |
| Z063CFA735 |
|
Adeguamento Liceo Marconi |
DD/2024/146 del 11/01/2024 |
| Z063CFA735 |
|
PROCEDURA APERTA – PNRR M4-C1-I3.3. LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI AGIBILITÀ ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL LICEO SCIENTIFICO “G. MARCONI” SITO IN VIA DONIZETTI A SASSARI, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. CUP I81I23000010009 – CIG A00078448E.
LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SUI QUOTIDIANI. SMARTCIG: Z063CFA735. |
DD/2024/146 del 11/01/2024 |
| Z063DF9CD2 |
Affidamenti |
FORNITURA PER L’ANNO 2024 DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LE RIPARAZIONI SUL PIANO VIABILE |
DD/2024/279 del 19/01/2024 |
| Z063DF9CD2 |
Affidamenti |
FORNITURA PER L’ANNO 2024 DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LE RIPARAZIONI SUL PIANO VIABILE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “SABBIE DI PARMA S.R.L.” - CIG N. Z063DF9CD2 |
DD/2024/279 del 19/01/2024 |
| Z063DF9CD2 |
|
FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LE RIPARAZIONI SUL PIANO VIABILE |
DD/2024/835 del 29/02/2024 |
| Z063DF9CD2 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA “SABBIE DI PARMA S.R.L.” PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LE RIPARAZIONI SUL PIANO VIABILE - CIG N. Z063DF9CD2 |
DD/2024/835 del 29/02/2024 |
| Z063DF9CD2 |
|
FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LE RIPARAZIONI SUL PIANO VIABILE |
DD/2024/1781 del 13/05/2024 |
| Z063DF9CD2 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA “SABBIE DI PARMA S.R.L.” PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LE RIPARAZIONI SUL PIANO VIABILE - CIG N. B103E04F36 |
DD/2024/1781 del 13/05/2024 |
| Z07280070A |
Affidamenti |
LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'OPERA D'ARTE UBICATA AL KM 5+850 DELLA S.P. 81 "LITORANEA S.S. 200 - MARINA DI SORSO - PLATAMONA - PORTO TORRES" DI ATTRAVERSAMENTO DEL RIO PEDRUGNANU” - CUP I41B15000170002 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO - ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DIRETTORE OPERATIVO-ISPETTORE DI CANTIERE ALLA PERIZIA N°5 (CIG: Z07280070A) |
DD/2024/2511 del 08/07/2024 |
| Z082F73B6B |
|
PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI RELATIVA AI LAVORI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE OPERE D'ARTE SULLA S. P. N. 10/M SCORRIMENTO VELOCE DEL GOCEANO” – LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI ALL’ING. MARIA PIERA SABA PER REDAZIONE STUDI DI COMPATIBILITA’ GEOLOGICA-GEOTECNICA E STUDIO OPERE D’ARTE. (CUP: I32C19000010002 – CIG: Z082F73B6B) |
DD/2024/3127 del 06/09/2024 |
| Z0A3DA6B67 |
Affidamenti |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ATTUARE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI |
DD/2024/1440 del 16/04/2024 |
| Z0A3DA6B67 |
Affidamenti |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ATTUARE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI - NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’IMPRESA GIUSEPPE PILICCHI DI SASSARI – CIG Z0A3DA6B67 |
DD/2024/1440 del 16/04/2024 |
| Z0D3CAE273 |
|
PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA ARREDI AZUNI |
DD/2024/142 del 11/01/2024 |
| Z0D3CAE273 |
|
PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA ARREDI AZUNI |
DD/2024/143 del 11/01/2024 |
| Z103A7B0C0 |
Affidamenti |
Conservazione registro del protocollo informatico anno 2023 |
DD/2024/2254 del 17/06/2024 |
| Z103A7B0C0 |
Affidamenti |
SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEL REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO AI SENSI DEL D.P.C.M. 03/12/2013 – LIQ. II° SEM. ANNO 2023 E I° SEM. 2024 - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA ALLA DITTA POSTEL S.P.A. - CIG: Z103A7B0C0 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 7824035799 E FATT. N. 7824035800. |
DD/2024/2254 del 17/06/2024 |
| Z103CE3B35 |
Affidamenti |
SUCCURSALE DEL LICEO ARTISTICO “F. Figari” DI SCALA DI GIOCCA SASSARI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL |
DD/2024/654 del 16/02/2024 |
| Z103CE3B35 |
Affidamenti |
SUCCURSALE DEL LICEO ARTISTICO “F. Figari” DI SCALA DI GIOCCA SASSARI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA TUBAZIONE DI RILANCIO ALLA CONDOTTA FOGNARIA COMUNALE PER RACCOLTA ACQUE NERE -
IMPORTO TOTALE OPERA DI EURO 44.000,00 – AGGIUDICAZIONE EFFICACE DEI LAVORI ALLA DITTA EREDI MANGHINA SALVATORE S.R.L. DI PLOAGHE – Cod. CUP I88H22000140003 – Cod. CIG Z103CE3B35. |
DD/2024/654 del 16/02/2024 |
| Z103CE3B35 |
Affidamenti |
SUCCURSALE DEL LICEO ARTISTICO “F. Figari” DI SCALA DI GIOCCA SASSARI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL |
DD/2024/1296 del 08/04/2024 |
| Z103CE3B35 |
Affidamenti |
SUCCURSALE DEL LICEO ARTISTICO “F. Figari” DI SCALA DI GIOCCA SASSARI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA TUBAZIONE DI RILANCIO ALLA CONDOTTA FOGNARIA COMUNALE PER RACCOLTA ACQUE NERE -
IMPORTO TOTALE OPERA DI EURO 44.000,00 - LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA EREDI MANGHINA SALVATORE S.R.L. DI PLOAGHE – Cod. CUP I88H22000140003 – Cod. CIG Z103CE3B35. |
DD/2024/1296 del 08/04/2024 |
| Z103CE3B35 |
Affidamenti |
SUCCURSALE DEL LICEO ARTISTICO “F. Figari” DI SCALA DI GIOCCA SASSARI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL |
DD/2024/3336 del 24/09/2024 |
| Z103CE3B35 |
Affidamenti |
SUCCURSALE DEL LICEO ARTISTICO “F. Figari” DI SCALA DI GIOCCA SASSARI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA TUBAZIONE DI RILANCIO ALLA CONDOTTA FOGNARIA COMUNALE PER RACCOLTA ACQUE NERE - IMPORTO TOTALE OPERA DI EURO 44.000,00 – APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE – LIQUIDAZIONE SALDO FINALE LAVORI IMPRESA MANGHINA S.R.L - Cod. CUP I88H22000140003 – Cod. CIG Z103CE3B35. |
DD/2024/3336 del 24/09/2024 |
| Z113D87263 |
Affidamenti |
FORNITURA SERVIZIO “DOMOSWEB.PA” PER LA GESTIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE, LIQUIDAZIONE FATTURA N.0000342 DEL 18-03-2024 ALLA DITTA MEM INFORMATICA S.R.L. DI NUORO, (NU) VIA DESSANAY SNC CODICE FISCALE E PARTITA IVA: 00920000916 CIG: Z113D87263. |
DD/2024/1148 del 22/03/2024 |
| Z133DF9D62 |
Affidamenti |
FORNITURA RICAMBI PER I MEZZI DA LAVORO DEL SETTORE VIABILITA' |
DD/2024/1093 del 19/03/2024 |
| Z133DF9D62 |
Affidamenti |
ACQUISTO PER L’ANNO 2024 DI RICAMBI PER I VEICOLI FACENTI PARTE DELL'AUTOPARCO PROVINCIALE. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA PINUCCIO SANNA SRL DI SASSARI – IMPEGNO DI SPESA - CIG N° Z133DF9D62 |
DD/2024/1093 del 19/03/2024 |
| Z133DF9D62 |
|
FORNITURA RICAMBI PER I MEZZI DA LAVORO DEL SETTORE VIABILITA' |
DD/2024/2150 del 10/06/2024 |
| Z133DF9D62 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PINUCCIO SANNA SRL DI SASSARI SU DET. N. 1093 DEL 19/03/2024 - CIG N. Z133DF9D62 |
DD/2024/2150 del 10/06/2024 |
| Z133DF9D62 |
|
FORNITURA RICAMBI PER I MEZZI DA LAVORO DEL SETTORE VIABILITA' |
DD/2024/2737 del 26/07/2024 |
| Z133DF9D62 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PINUCCIO SANNA SRL DI SASSARI SU DET. N. 1093 DEL 19/03/2024 - CIG N. Z133DF9D62 |
DD/2024/2737 del 26/07/2024 |
| Z133DF9D62 |
|
FORNITURA RICAMBI PER I MEZZI DA LAVORO DEL SETTORE VIABILITA' |
DD/2024/3070 del 30/08/2024 |
| Z133DF9D62 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PINUCCIO SANNA SRL DI SASSARI SU DET. N. 1093 DEL 19/03/2024 - CIG N. Z133DF9D62 |
DD/2024/3070 del 30/08/2024 |
| Z133DF9D62 |
|
FORNITURA RICAMBI PER I MEZZI DA LAVORO DEL SETTORE VIABILITA' |
DD/2024/3746 del 23/10/2024 |
| Z133DF9D62 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PINUCCIO SANNA SRL DI SASSARI SU DET. N. 1093 DEL 19/03/2024 - CIG N. Z133DF9D62 |
DD/2024/3746 del 23/10/2024 |
| Z133DF9D62 |
|
FORNITURA RICAMBI PER I MEZZI DA LAVORO DEL SETTORE VIABILITA' |
DD/2024/4329 del 29/11/2024 |
| Z133DF9D62 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PINUCCIO SANNA SRL DI SASSARI SU DET. N. 1093 DEL 19/03/2024 - CIG N. Z133DF9D62 |
DD/2024/4329 del 29/11/2024 |
| Z1536FF74C |
Affidamenti |
CERTIFICAZIONE STATICA DEL LICEO “M. DI CASTELVÌ” SEDE DI VIA ISTRIA, SASSARI |
DD/2024/2287 del 18/06/2024 |
| Z1536FF74C |
Affidamenti |
CERTIFICAZIONE STATICA DEL LICEO “M. DI CASTELVÌ” SEDE DI VIA ISTRIA, SASSARI. CIG Z1536FF74C. LIQUIDAZIONE COMPETENZE ING. GIORGIO ANGIUS. |
DD/2024/2287 del 18/06/2024 |
| Z153DF9CF1 |
Affidamenti |
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MECCANICI SETTORE VIABILITA' |
DD/2024/280 del 19/01/2024 |
| Z153DF9CF1 |
Affidamenti |
ATTIVAZIONE PER L’ANNO 2024 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MECCANICI ED ATTREZZATURE DI SUPPORTO IN USO AL SETTORE VIABILITA' NORD OVEST. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA G.SERVICE DI GIOVANNI GASPA DI SASSARI - CIG. N. Z153DF9CF1 |
DD/2024/280 del 19/01/2024 |
| Z153DF9CF1 |
|
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MECCANICI SETTORE VIABILITA' |
DD/2024/483 del 02/02/2024 |
| Z153DF9CF1 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA, DI SASSARI SU DETERMINAZIONE N. 280 del 19/01/2024 - CIG N. Z153DF9CF1 |
DD/2024/483 del 02/02/2024 |
| Z173AD22E |
Affidamenti |
FUNZIONI DI RPD-DPO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/GIURIDICO - LIQUIDAZIONE FATTURA S.I.P.A.L. S.R.L. n.016 del 09/02/2024 - SMART CIG Z173AD22E7 |
DD/2024/671 del 19/02/2024 |
| Z173AD22E7 |
Affidamenti |
FUNZIONI DI RPD-DPO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/GIURIDICO |
DD/2024/2336 del 24/06/2024 |
| Z173AD22E7 |
Affidamenti |
FUNZIONI DI RPD-DPO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/GIURIDICO - LIQUIDAZIONE FATTURA S.I.P.A.L. S.R.L. n.074 del 07/06/2024 - SMART CIG Z173AD22E7 |
DD/2024/2336 del 24/06/2024 |
| Z173AD22E7 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
SERVIZIO S.I.R. DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI |
DD/2024/2836 del 05/08/2024 |
| Z173AD22E7 |
Affidamenti |
FUNZIONI DI RPD-DPO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/GIURIDICO |
DD/2024/2967 del 21/08/2024 |
| Z173AD22E7 |
Affidamenti |
FUNZIONI DI RPD-DPO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/GIURIDICO - LIQUIDAZIONE FATTURA S.I.P.A.L. S.R.L. n.108 del 07/08/2024 - SMART CIG Z173AD22E7 |
DD/2024/2967 del 21/08/2024 |
| Z173AD22E7 |
Affidamenti |
FUNZIONI DI RPD-DPO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/GIURIDICO |
DD/2024/3503 del 08/10/2024 |
| Z173AD22E7 |
Affidamenti |
FUNZIONI DI RPD-DPO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/GIURIDICO - LIQUIDAZIONE FATTURA S.I.P.A.L. S.R.L. n.146 del 02/10/2024 - SMART CIG Z173AD22E7 |
DD/2024/3503 del 08/10/2024 |
| Z173DF9D7B |
Affidamenti |
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DA LAVORO |
DD/2024/1029 del 14/03/2024 |
| Z173DF9D7B |
Affidamenti |
ATTIVAZIONE PER L’ANNO 2024 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, REVISIONE PERIODICA DEI MEZZI DA LAVORO FACENTI PARTE DELL'AUTOPARCO PROVINCIALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SINI SNC DI SINI A. & C. DI SASSARI – IMPEGNO DI SPESA - CIG N. Z173DF9D7B |
DD/2024/1029 del 14/03/2024 |
| Z173DF9D7B |
|
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DA LAVORO SETTORE VIABILITA' |
DD/2024/1258 del 04/04/2024 |
| Z173DF9D7B |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SINI SNC DI SINI A. & C. DI SASSARI SU DET. N. 1029 DEL 14/03/2024 - CIG N. Z173DF9D7B |
DD/2024/1258 del 04/04/2024 |
| Z173DF9D7B |
|
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DA LAVORO SETTORE VIABILITA' |
DD/2024/2147 del 10/06/2024 |
| Z173DF9D7B |
|
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SINI SNC DI SINI A. & C. DI SASSARI SU DET. N. 1029 DEL 14/03/2024 - CIG N. Z173DF9D7B |
DD/2024/2147 del 10/06/2024 |
| Z173DF9D7B |
|
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DA LAVORO |
DD/2024/2559 del 10/07/2024 |
| Z173DF9D7B |
|
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SINI SNC DI SINI A. & C. DI SASSARI SU DET. N. 1029 DEL 14/03/2024 - CIG N. Z173DF9D7B |
DD/2024/2559 del 10/07/2024 |
| Z173DF9D7B |
|
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DA LAVORO SETTORE VIABILITA' |
DD/2024/2750 del 29/07/2024 |
| Z173DF9D7B |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SINI SNC DI SINI A. & C. DI SASSARI SU DET. N. 1029 DEL 14/03/2024 - CIG N. Z173DF9D7B |
DD/2024/2750 del 29/07/2024 |
| Z173DF9D7B |
|
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DA LAVORO SETTORE VIABILITA' |
DD/2024/4205 del 22/11/2024 |
| Z173DF9D7B |
|
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SINI SNC DI SINI A. & C. DI SASSARI SU DET. N. 1029 DEL 14/03/2024 - CIG N. Z173DF9D7B |
DD/2024/4205 del 22/11/2024 |
| Z1D3921F50 |
|
NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP N. 3 VETTURE FIAT PANDA |
DD/2024/8 del 04/01/2024 |
| Z1D3921F50 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEASYS S.P.A. DET. N. 3930 DEL 15/12/2022 - CANONE DI NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP MESE DI NOVEMBRE 2023 - N. 3 AUTOVEICOLI FIAT PANDA - CIG N° Z1D3921F50 |
DD/2024/8 del 04/01/2024 |
| Z1D3921F50 |
|
NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP N. 3 VETTURE FIAT PANDA |
DD/2024/133 del 11/01/2024 |
| Z1D3921F50 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEASYS S.P.A. DET. N. 3930 DEL 15/12/2022 - CANONE DI NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP MESE DI DICEMBRE 2023 - N. 3 AUTOVEICOLI FIAT PANDA - CIG N° Z1D3921F50 |
DD/2024/133 del 11/01/2024 |
| Z1D3921F50 |
|
NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP N. 3 VETTURE FIAT PANDA |
DD/2024/555 del 08/02/2024 |
| Z1D3921F50 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEASYS S.P.A. DET. N. 3930 DEL 15/12/2022 - CANONE DI NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP MESE DI GENNAIO 2024 - N. 3 AUTOVEICOLI FIAT PANDA - CIG N° Z1D3921F50 |
DD/2024/555 del 08/02/2024 |
| Z1D3921F50 |
|
NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP N. 3 VETTURE FIAT PANDA |
DD/2024/1025 del 14/03/2024 |
| Z1D3921F50 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEASYS S.P.A. DET. N. 3930 DEL 15/12/2022 - CANONE DI NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP MESE DI FEBBRAIO 2024 - N. 3 AUTOVEICOLI FIAT PANDA - CIG N° Z1D3921F50 |
DD/2024/1025 del 14/03/2024 |
| Z1D3921F50 |
|
NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP N. 3 VETTURE FIAT PANDA |
DD/2024/1374 del 10/04/2024 |
| Z1D3921F50 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEASYS S.P.A. DET. N. 3930 DEL 15/12/2022 - CANONE DI NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP MESE DI MRZO 2024 - N. 3 AUTOVEICOLI FIAT PANDA - CIG N° Z1D3921F50 |
DD/2024/1374 del 10/04/2024 |
| Z1D3921F50 |
|
NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP N. 3 VETTURE FIAT PANDA |
DD/2024/1778 del 13/05/2024 |
| Z1D3921F50 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEASYS S.P.A. DET. N. 3930 DEL 15/12/2022 - CANONE DI NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP MESE DI APRILE 2024 - N. 3 AUTOVEICOLI FIAT PANDA - CIG N° Z1D3921F50 |
DD/2024/1778 del 13/05/2024 |
| Z1D3921F50 |
|
NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP N. 3 VETTURE FIAT PANDA |
DD/2024/2261 del 17/06/2024 |
| Z1D3921F50 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEASYS S.P.A. DET. N. 3930 DEL 15/12/2022 - CANONE DI NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP MESE DI MAGGIO 2024 - N. 3 AUTOVEICOLI FIAT PANDA - CIG N° Z1D3921F50 |
DD/2024/2261 del 17/06/2024 |
| Z1D3921F50 |
|
NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP N. 3 VETTURE FIAT PANDA |
DD/2024/2560 del 10/07/2024 |
| Z1D3921F50 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEASYS S.P.A. DET. N. 3930 DEL 15/12/2022 - CANONE DI NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP MESE DI GIUGNO 2024 - N. 3 AUTOVEICOLI FIAT PANDA - CIG N° Z1D3921F50 |
DD/2024/2560 del 10/07/2024 |
| Z1D3921F50 |
|
NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP N. 3 VETTURE FIAT PANDA |
DD/2024/2934 del 08/08/2024 |
| Z1D3921F50 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEASYS S.P.A. DET. N. 3930 DEL 15/12/2022 - CANONE DI NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP MESE DI LUGLIO 2024 - N. 3 AUTOVEICOLI FIAT PANDA - CIG N° Z1D3921F50 |
DD/2024/2934 del 08/08/2024 |
| Z1D3921F50 |
|
NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP N. 3 VETTURE FIAT PANDA |
DD/2024/3134 del 06/09/2024 |
| Z1D3921F50 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEASYS S.P.A. DET. N. 3930 DEL 15/12/2022 - CANONE DI NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP MESE DI AGOSTO 2024 - N. 3 AUTOVEICOLI FIAT PANDA - CIG N° Z1D3921F50 |
DD/2024/3134 del 06/09/2024 |
| Z1D3921F50 |
|
NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP N. 3 VETTURE FIAT PANDA |
DD/2024/3581 del 11/10/2024 |
| Z1D3921F50 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEASYS S.P.A. DET. N. 3930 DEL 15/12/2022 - CANONE DI NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP MESE DI SETTEMBRE 2024 - N. 3 AUTOVEICOLI FIAT PANDA - CIG N° Z1D3921F50 |
DD/2024/3581 del 11/10/2024 |
| Z1D3921F50 |
|
NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP N. 3 VETTURE FIAT PANDA |
DD/2024/4099 del 15/11/2024 |
| Z1D3921F50 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEASYS S.P.A. DET. N. 3930 DEL 15/12/2022 - CANONE DI NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP MESE DI OTTOBRE 2024 - N. 3 AUTOVEICOLI FIAT PANDA - CIG N° Z1D3921F50 |
DD/2024/4099 del 15/11/2024 |
| Z1E3DC8E03 |
Avvisi e bandi |
Pubblicazione avviso per la gara europea a procedura telematica aperta per l’appalto del servizio relativo alle coperture assicurative della provincia di Sassari per mesi 24 decorrenti dal 01/04/2024 al 31/03/2026 con opzione di proroga tecnica. Liquidazione fatture emesse dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., dalla A. Manzoni & S.p.A. e dalla PBM Pubblicità Multimediale Srl per pubblicazione avviso di gara. CIG vari |
DD/2024/223 del 17/01/2024 |
| Z1F3BB55B2 |
Affidamenti |
Lavori di sostituzione dell’impermeabilizzazione di una parte di copertura inclinata posta sopra il |
DD/2024/655 del 16/02/2024 |
| Z1F3BB55B2 |
Affidamenti |
Completamento dell’edificio “EX ITI2” in loc. Baldinca – 1° stralcio funzionale per la realizzazione di locali archivio. Lavori di sostituzione dell’impermeabilizzazione di una parte di copertura inclinata posta sopra il vano scala – Approvazione certificato regolare esecuzione – Ditta Impresa Edile Pilicchi Giuseppe di Sassari -
CUP: I85E12000260003 – CIG: Z1F3BB55B2 |
DD/2024/655 del 16/02/2024 |
| Z1F3BB55B2 |
Affidamenti |
Lavori di sostituzione dell’impermeabilizzazione di una parte di copertura inclinata posta sopra il |
DD/2024/786 del 27/02/2024 |
| Z1F3BB55B2 |
Affidamenti |
Completamento dell’edificio “EX ITI2” in loc. Baldinca – 1° stralcio funzionale per la realizzazione di locali archivio. Lavori di sostituzione dell’impermeabilizzazione di una parte di copertura inclinata posta sopra il vano scala. Liquidazione a favore dell’Impresa Edile Pilicchi Giuseppe di Sassari -
CUP: I85E12000260003 – CIG: Z1F3BB55B2 |
DD/2024/786 del 27/02/2024 |
| Z203D2C865 |
|
MEDICO COMPETENTE SORVEGLIANZA SANITARIA |
DD/2024/1489 del 18/04/2024 |
| Z203D2C865 |
|
D.LGS. 81/08. SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO. MEDICO COMPETENTE E SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA. LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 A FAVORE DEL DOTT. CANALIS PIER FRANCO.
CIG Z203D2C865. |
DD/2024/1489 del 18/04/2024 |
| Z203D2C865 |
|
MEDICO COMPETENTE SORVEGLIANZA SANITARIA |
DD/2024/1509 del 22/04/2024 |
| Z203D2C865 |
|
D.LGS. 81/08. SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO. MEDICO COMPETENTE E SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA. LIQUIDAZIONE PERIODO FORMAZIONE DAL 11/04/2024 AL 12/04/2024 A FAVORE DEL DOTT. CANALIS PIER FRANCO. CIG Z203D2C865. |
DD/2024/1509 del 22/04/2024 |
| Z203D2C865 |
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MEDICO COMPETENTE SORVEGLIANZA SANITARIA |
DD/2024/2668 del 22/07/2024 |
| Z203D2C865 |
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D.LGS. 81/08. SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO. MEDICO COMPETENTE E SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA. LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01/04/2024 AL 31/06/2024 A FAVORE DEL DOTT. CANALIS PIER FRANCO.
CIG Z203D2C865. |
DD/2024/2668 del 22/07/2024 |
| Z203D2C865 |
|
MEDICO COMPETENTE SORVEGLIANZA SANITARIA |
DD/2024/3519 del 08/10/2024 |
| Z203D2C865 |
|
D.LGS. 81/08. SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO. MEDICO COMPETENTE E SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA. LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024 A FAVORE DEL DOTT. CANALIS PIER FRANCO. CIG Z203D2C865. |
DD/2024/3519 del 08/10/2024 |
| Z213DC8DD7 |
Avvisi e bandi |
Pubblicazione avviso per la gara europea a procedura telematica aperta per l’appalto del servizio relativo alle coperture assicurative della provincia di Sassari per mesi 24 decorrenti dal 01/04/2024 al 31/03/2026 con opzione di proroga tecnica. Liquidazione fatture emesse dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., dalla A. Manzoni & S.p.A. e dalla PBM Pubblicità Multimediale Srl per pubblicazione avviso di gara. CIG vari |
DD/2024/223 del 17/01/2024 |
| Z223D5AA3F |
Avvisi e bandi |
Pubblicazione avviso per la gara europea a procedura telematica aperta per l’appalto del servizio relativo alle coperture assicurative della provincia di Sassari per mesi 24 decorrenti dal 01/04/2024 al 31/03/2026 con opzione di proroga tecnica. Liquidazione fatture emesse dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., dalla A. Manzoni & S.p.A. e dalla PBM Pubblicità Multimediale Srl per pubblicazione avviso di gara. CIG vari |
DD/2024/223 del 17/01/2024 |
| Z283D58D78 |
Affidamenti |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DELL' INCARICO DI RSPP |
DD/2024/98 del 09/01/2024 |
| Z283D58D78 |
Affidamenti |
D. LGS 81/08. SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE SERVIZIO SICUREZZA PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA PROVINCIA DI SASSARI (SERVIZIO SICUREZZA NORD OVEST). TRIENNIO 2024-2026 – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO – SMART CIG: Z283D58D78 |
DD/2024/98 del 09/01/2024 |
| Z283D58D78 |
|
SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO |
DD/2024/1430 del 16/04/2024 |
| Z283D58D78 |
|
D.LGS. 81/08. SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO. RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA PROVINCIA DI SASSARI. TRIENNIO 2024-2026. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-MARZO 2024 A FAVORE DELLA SIPAL SRL DI CAGLIARI - CIG. Z283D58D78. |
DD/2024/1430 del 16/04/2024 |
| Z283D58D78 |
|
SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO |
DD/2024/2596 del 16/07/2024 |
| Z283D58D78 |
|
D.LGS. 81/08. SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO. RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA PROVINCIA DI SASSARI. TRIENNIO 2024-2026. LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE-GIUGNO 2024 A FAVORE DELLA SIPAL SRL DI CAGLIARI - CIG. Z283D58D78. |
DD/2024/2596 del 16/07/2024 |
| Z283D58D78 |
|
SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO |
DD/2024/3486 del 07/10/2024 |
| Z283D58D78 |
|
D.LGS. 81/08. SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO. RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA PROVINCIA DI SASSARI. TRIENNIO 2024-2026. LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2024 A FAVORE DELLA SIPAL SRL DI CAGLIARI - CIG. Z283D58D78. |
DD/2024/3486 del 07/10/2024 |
| Z2A3DF9DB3 |
Affidamenti |
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MECCANICI SETTORE VIABILITA' - GRUPPO MEJLOGU |
DD/2024/1168 del 25/03/2024 |
| Z2A3DF9DB3 |
Affidamenti |
SERVIZIO PER L’ANNO 2024 DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI DA LAVORO APPARTENENTI AL GRUPPO MEJLOGU. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA AUTOFFICINA F.LLI CARBONI SNC DI COSSOINE - CIG. N. Z2A3DF9DB3 |
DD/2024/1168 del 25/03/2024 |
| Z2A3DF9DB3 |
|
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MECCANICI SETTORE VIABILITA' - GRUPPO MEJLOGU |
DD/2024/1580 del 24/04/2024 |
| Z2A3DF9DB3 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA F.LLI CARBONI S.N.C. DI COSSOINE SU DETERMINAZIONE N. 1168 DEL 25/03/2024 - CIG N. Z2A3DF9DB3 |
DD/2024/1580 del 24/04/2024 |
| Z2A3DF9DB3 |
|
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DA LAVORO SETTORE VIABILITA' - GRUPPO MEJLOGU |
DD/2024/2054 del 30/05/2024 |
| Z2A3DF9DB3 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA F.LLI CARBONI S.N.C. DI COSSOINE SU DETERMINAZIONE N. 1168 DEL 25/03/2024 - CIG N. Z2A3DF9DB3 |
DD/2024/2054 del 30/05/2024 |
| Z2A3DF9DB3 |
|
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DA LAVORO SETTORE VIABILITA' - GRUPPO MEJLOGU |
DD/2024/2148 del 10/06/2024 |
| Z2A3DF9DB3 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA F.LLI CARBONI S.N.C. DI COSSOINE SU DETERMINAZIONE N. 1168 DEL 25/03/2024 - CIG N. Z2A3DF9DB3 |
DD/2024/2148 del 10/06/2024 |
| Z2A3DF9DB3 |
|
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MECCANICI SETTORE VIABILITA' - GRUPPO MEJLOGU |
DD/2024/2736 del 26/07/2024 |
| Z2A3DF9DB3 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA F.LLI CARBONI S.N.C. DI COSSOINE SU DETERMINAZIONE N. 1168 DEL 25/03/2024 - CIG N. Z2A3DF9DB3 |
DD/2024/2736 del 26/07/2024 |
| Z2AA42869 |
|
LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONI INCARICO PROFESSIONALE COMPLETAMENTO PROCEDURE ESPROPRIATIVE SS 125 |
DD/2024/1160 del 25/03/2024 |
| Z2AA42869 |
|
INCARICO PROFESSIONALE PER IL COMPLETAMENTO DELLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE AI LAVORI DI “COSTRUZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO DA SAN PANTALEO ALLA S.S. 125”. CIG: Z2AA42869 – LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONI |
DD/2024/1160 del 25/03/2024 |
| Z2B399B09 |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2023 TIT 1° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELL |
DD/2024/1051 del 18/03/2024 |
| Z2B399B09 |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2023 TIT 1° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO, LOTTO 5 - LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA FRANCESCO ANGHELEDDU DI ITTIRI – CODICE CIG Z2B399B092 |
DD/2024/1051 del 18/03/2024 |
| Z2B399B092 |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2023 TIT 1° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELL |
DD/2024/2265 del 18/06/2024 |
| Z2B399B092 |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2023 TIT 1° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO, LOTTO 5. LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI ALL’IMPRESA FRANCESCO ANGHELEDDU DI ITTIRI. CODICE CIG Z2B399B092 |
DD/2024/2265 del 18/06/2024 |
| Z2C39CCA0A |
Affidamenti |
COLLABORAZIONE TECNICA DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) E DI ENERGY MANAGER. - LI |
DD/2024/474 del 02/02/2024 |
| Z2C39CCA0A |
Affidamenti |
COLLABORAZIONE TECNICA DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) E DI ENERGY MANAGER. - LIQUIDAZIONE ONORARIO PER GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI ALL'ING. STEFANO SINI. - CODICE CIG Z2C39CCA0A |
DD/2024/474 del 02/02/2024 |
| Z2C39CCA0A |
Affidamenti |
COLLABORAZIONE TECNICA DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) E DI ENERGY MANAGER. - LI |
DD/2024/1285 del 05/04/2024 |
| Z2C39CCA0A |
Affidamenti |
COLLABORAZIONE TECNICA DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) E DI ENERGY MANAGER. - LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO PER GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI ALL'ING. STEFANO SINI. - CODICE CIG Z2C39CCA0A |
DD/2024/1285 del 05/04/2024 |
| Z2E3B9B22D |
Affidamenti |
D.U.V.R.I. A CORREDO DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI SCOLASTICI |
DD/2024/2929 del 08/08/2024 |
| Z2E3B9B22D |
Affidamenti |
SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL D.U.V.R.I. A CORREDO DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. LIQUIDAZIONE SALDO PER. IND. FELICE CASSESE. CIG Z2E3B9B22D. |
DD/2024/2929 del 08/08/2024 |
| Z303D0BD37 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Fornitura divise uscieri |
DD/2024/625 del 15/02/2024 |
| Z303D0BD37 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Fornitura di capi di vestiario da destinare agli uscieri del Settore 1 della Provincia di Sassari. – Liquidazione fattura n. 2/14 del 25/01/2024 della ditta Giesse Firniture. SMART C.I.G.: Z303D0BD37 |
DD/2024/625 del 15/02/2024 |
| Z333804179 |
Affidamenti |
Servizio di aggiornamento catastale e pratica agibilità degli edifici sede dell'Istituto d’Istruzion |
DD/2024/4182 del 21/11/2024 |
| Z333804179 |
Affidamenti |
Servizio di aggiornamento catastale e pratica agibilità degli edifici sede dell'Istituto d’Istruzione Superiore “A. Roth” siti in via S. Diez e in via degli Orti ad Alghero (CIG Z333804179) – liquidazione primo acconto al tecnico incaricato geom. Giovannina Gaspa. |
DD/2024/4182 del 21/11/2024 |
| Z353204290 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8 - LOTTO UNICO FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA MOBILE |
DD/2024/83 del 09/01/2024 |
| Z353204290 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA RETE MOBILE TIM-TELECOM ITALIA SPA CONVENZIONE MOBILE 8 – N. 7X05722771 CANONI E CONSUMI, 1° BIMESTRE 2024 PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2023. CIG 782331756B - CIG derivato Z353204290. |
DD/2024/83 del 09/01/2024 |
| Z353204290 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA MOBILE PROVINCIA DI SASSARI |
DD/2024/637 del 15/02/2024 |
| Z353204290 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA RETE MOBILE TIM-TELECOM ITALIA SPA CONVENZIONE MOBILE 8 – N. 7X00573946 CANONI E CONSUMI, 2° BIMESTRE 2024 PERIODO DICEMBRE GENNAIO 2024. CIG 782331756B - CIG derivato Z353204290. |
DD/2024/637 del 15/02/2024 |
| Z353204290 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA MOBILE PROVINCIA DI SASSARI |
DD/2024/1469 del 17/04/2024 |
| Z353204290 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA RETE MOBILE TIM-TELECOM ITALIA SPA CONVENZIONE MOBILE 8 – N. 7X00573946 CANONI E CONSUMI, 3° BIMESTRE 2024 PERIODO FEBBRAIO MARZO 2024. CIG 782331756B - CIG derivato Z353204290. |
DD/2024/1469 del 17/04/2024 |
| Z353204290 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA MOBILE PROVINCIA DI SASSARI |
DD/2024/2245 del 17/06/2024 |
| Z353204290 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA RETE MOBILE TIM-TELECOM ITALIA SPA CONVENZIONE MOBILE 8 – N. 7X02519615 CANONI E CONSUMI, 4° BIMESTRE 2024 PERIODO APRILE MAGGIO 2024. CIG 782331756B - CIG derivato Z353204290. |
DD/2024/2245 del 17/06/2024 |
| Z353204290 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA MOBILE PROVINCIA DI SASSARI |
DD/2024/2963 del 20/08/2024 |
| Z353204290 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA RETE MOBILE TIM-TELECOM ITALIA SPA CONVENZIONE MOBILE 8 – N. 7X03644109 CANONI E CONSUMI, 5° BIMESTRE 2024 PERIODO GIUGNO LUGLIO 2024. CIG 782331756B - CIG derivato Z353204290. |
DD/2024/2963 del 20/08/2024 |
| Z353204290 |
|
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA MOBILE PROVINCIA DI SASSARI |
DD/2024/3606 del 15/10/2024 |
| Z353204290 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA RETE MOBILE TIM-TELECOM ITALIA SPA CONVENZIONE MOBILE 8 – N. 7X04644930 CANONI E CONSUMI, 6° BIMESTRE 2024 PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2024. CIG 782331756B - CIG derivato Z353204290. |
DD/2024/3606 del 15/10/2024 |
| Z353204290 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA MOBILE PROVINCIA DI SASSARI |
DD/2024/4571 del 12/12/2024 |
| Z353204290 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO - TELEFONIA RETE MOBILE TIM-TELECOM ITALIA SPA - CANONI E CONSUMI IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2024. CIG 782331756B - CIG DERIVATO Z353204290. |
DD/2024/4571 del 12/12/2024 |
| Z363A6D39A |
Affidamenti |
Interventi di manutenzione e rifacimento campo da gioco pallacanestro a Tempio Pausania |
DD/2024/692 del 20/02/2024 |
| Z363A6D39A |
Affidamenti |
Campetti sportivi siti in Via Stazione Vecchia a Tempio Pausania – Interventi di manutenzione e rifacimento pavimentazione da gioco del campo di pallacanestro – Approvazione verbale di gara rfq_423604 e aggiudicazione definitiva all'Operatore Economico SPORT IMPIANTI SARDA di Antonio DOPPIU di Sassari (SS), P.IVA 02550770909, C.I.G. Z363A6D39A. |
DD/2024/692 del 20/02/2024 |
| Z363A6D39A |
Informazioni ulteriori |
Rifacimento campo da gioco pallacanestro campetti sportivi Via Stazione Vecchia a Tempio Pausania |
DD/2024/3401 del 27/09/2024 |
| Z363A6D39A |
Informazioni ulteriori |
Campetti sportivi siti in Via Stazione Vecchia a Tempio Pausania – Interventi di manutenzione e rifacimento pavimentazione da gioco del campo di pallacanestro – Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione fattura stato unico finale alla ditta SPORT IMPIANTI SARDA di Antonio DOPPIU di Sassari (SS), P.IVA 02550770909, C.I.G. Z363A6D39A. |
DD/2024/3401 del 27/09/2024 |
| Z373DB06AE |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DUEPI SRL |
DD/2024/179 del 12/01/2024 |
| Z373DB06AE |
|
INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA DANNEGGIATE A CAUSA DI INCIDENTE AVVENUTO LUNGO LA STRADA PROVINCIALE 92 AL KM 7+700 RICADENTE NELL'AREA DEL SERVIZIO STRADE NORD A SEGUITO DEL RISARCIMENTO DANNI DA PARTE DELLA SOCIETÀ ALLIANZ S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DUEPI S.R.L. P.IVA 01815370901.
CIG Z373DB06AE |
DD/2024/179 del 12/01/2024 |
| Z383BAF86D |
Affidamenti |
SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CATASTALE E AGIBILITA’ DELL'ISTITUTO SCOLASTICO SEDE DEL LICEO CLASSICO “D |
DD/2024/4423 del 04/12/2024 |
| Z383BAF86D |
Affidamenti |
SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CATASTALE E AGIBILITA’ DELL'ISTITUTO SCOLASTICO SEDE DEL LICEO CLASSICO “DUCA DEGLI ABRUZZI” DI OZIERI, LICEO SCIENTIFICO “A. SEGNI DI OZIERI, DEL NAUTICO DI PORTO TORRES, DELL’AZIENDA AGRARIA DELL’I.T.C.G. CON SEDE A CHILIVANI - OZIERI. – LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO PROFESSIONALE AL GEOM. ANDREA PAONI – CIG Z383BAF86D |
DD/2024/4423 del 04/12/2024 |
| Z3931D6836 |
Affidamenti |
ISTITUTO TECNICO AGRARIO DI VIA BELLINI A SASSARI – FILIERA AZIENDALE ANNESSA - LAVORI DI RUSTRUTTUR |
DD/2024/780 del 26/02/2024 |
| Z3931D6836 |
Affidamenti |
ISTITUTO TECNICO AGRARIO DI VIA BELLINI A SASSARI – FILIERA AZIENDALE ANNESSA - LAVORI DI RUSTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA AI FINI ANTINCENDIO E DI AGIBILITA' - IMPORTO TOTALE EURO 230.000,00 - LIQUIDAZIONE ONORARI DI REDAZIONE VARIANTE, DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL’ARCHITETTO PORCU FILOMENA MARIA GAVINA - CUP I87H21001720003 - CIG Z3931D6836-- |
DD/2024/780 del 26/02/2024 |
| Z3939C9899 |
|
FORNITURA PNEUMATICI PER I VEICOLI DEL SETTORE VIABILITA' - GRUPPO MONTE ACUTO |
DD/2024/1021 del 14/03/2024 |
| Z3939C9899 |
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LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA L&M PNEUMATICI SNC DI LUCA CARUSILLO E MIMMO COSSIGA DI OZIERI PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI GRUPPO OZIERI - CIG N. Z3939C9899 |
DD/2024/1021 del 14/03/2024 |
| Z3A3D5A3F8 |
Affidamenti |
Acquisto di bandiere per esterno |
DD/2024/153 del 11/01/2024 |
| Z3A3D5A3F8 |
Affidamenti |
ACQUISTO BANDIERE TRAMITE ORDINE DIRETTO NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE GESTITO DA CONSIP SPA. – CIG Z3A3D5A3F8 – LIQUIDAZIONE FATTURA |
DD/2024/153 del 11/01/2024 |
| Z3C3A4D46F |
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NOLEGGIO IN AFFIDAMENTO DIRETTO N. 2 FIAT TIPO |
DD/2024/7 del 04/01/2024 |
| Z3C3A4D46F |
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LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEASYS S.P.A. DET. N. 1099 DEL 30/03/2023 PER PROROGA NOLEGGIO N. 2 AUTOVEICOLI FIAT TIPO – PAGAMENTO CANONI DI NOLEGGIO DA APRILE A SETTEMBRE 2023 – CIG N° Z3C3A4D46F |
DD/2024/7 del 04/01/2024 |
| Z3D240EAB9 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET CON PORTANTE IN FIBBRA OTTICA |
DD/2024/166 del 12/01/2024 |
| Z3D240EAB9 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
TIM S.P.A. - SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ’ INTERNET CON PORTANTE IN FIBRA OTTICA PRESSO GLI UFFICI DELLE SEDI DI SASSARI E OLBIA DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE 1° BIMESTRE 2024 PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2023 - CIG Z3D240EAB9 -. |
DD/2024/166 del 12/01/2024 |
| Z3D240EAB9 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO CONNETTIVITA' CON PORTANTE IN FIBBRA OTTICA |
DD/2024/334 del 24/01/2024 |
| Z3D240EAB9 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
TIM S.P.A. - SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ’ INTERNET CON PORTANTE IN FIBRA OTTICA PRESSO GLI UFFICI DELLE SEDI DI SASSARI E OLBIA DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – LIQUIDAZIONE FATTURA n. 6820240120001567 - 1° BIMESTRE 2024 PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2023 - CIG Z3D240EAB9 -. |
DD/2024/334 del 24/01/2024 |
| Z3D240EAB9 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO CONNETTIVITA' CON PORTANTE IN FIBBRA OTTICA |
DD/2024/710 del 21/02/2024 |
| Z3D240EAB9 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
TIM S.P.A. - SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ’ INTERNET CON PORTANTE IN FIBRA OTTICA PRESSO GLI UFFICI DELLE SEDI DI SASSARI E OLBIA DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – LIQUIDAZIONE FATTURE 2° BIMESTRE 2024 PERIODO DICEMBRE 2023 GENNAIO 2024 - CIG Z3D240EAB9 -. |
DD/2024/710 del 21/02/2024 |
| Z3D240EAB9 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO CONNETTIVITA' CON PORTANTE IN FIBBRA OTTICA |
DD/2024/1199 del 27/03/2024 |
| Z3D240EAB9 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
TIM S.P.A. - SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ’ INTERNET CON PORTANTE IN FIBRA OTTICA PRESSO GLI UFFICI DELLE SEDI DI SASSARI E OLBIA DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE 6° BIMESTRE 2023 PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2023 - CIG Z3D240EAB9 -. |
DD/2024/1199 del 27/03/2024 |
| Z3D240EAB9 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO CONNETTIVITA' CON PORTANTE IN FIBBRA OTTICA |
DD/2024/1506 del 19/04/2024 |
| Z3D240EAB9 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
TIM S.P.A. - SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ’ INTERNET CON PORTANTE IN FIBRA OTTICA PRESSO GLI UFFICI DELLE SEDI DI SASSARI E OLBIA DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – LIQUIDAZIONE FATTURE 3° BIMESTRE 2024 PERIODO FEBBRAIO MARZO 2024 - CIG Z3D240EAB9 -. |
DD/2024/1506 del 19/04/2024 |
| Z3D240EAB9 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO CONNETTIVITA' CON PORTANTE IN FIBBRA OTTICA |
DD/2024/2337 del 24/06/2024 |
| Z3D240EAB9 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
TIM S.P.A. - SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ’ INTERNET CON PORTANTE IN FIBRA OTTICA PRESSO GLI UFFICI DELLE SEDI DI SASSARI E OLBIA DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – LIQUIDAZIONE FATTURE 4° BIMESTRE 2024 PERIODO APRILE MAGGIO 2024 - CIG Z3D240EAB9 -. |
DD/2024/2337 del 24/06/2024 |
| Z3D240EAB9 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO CONNETTIVITA' CON PORTANTE IN FIBBRA OTTICA |
DD/2024/2946 del 09/08/2024 |
| Z3D240EAB9 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
TIM S.P.A. - SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ’ INTERNET CON PORTANTE IN FIBRA OTTICA PRESSO GLI UFFICI DELLE SEDI DI SASSARI E OLBIA DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – LIQUIDAZIONE FATTURA n. 6820240820000472 del 06/08/2024_ 4° BIMESTRE 2024 PERIODO APRILE MAGGIO 2024 - CIG Z3D240EAB9 -. |
DD/2024/2946 del 09/08/2024 |
| Z3D240EAB9 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO CONNETTIVITA' CON PORTANTE IN FIBBRA OTTICA |
DD/2024/2975 del 21/08/2024 |
| Z3D240EAB9 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
TIM S.P.A. - SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ’ INTERNET CON PORTANTE IN FIBRA OTTICA PRESSO GLI UFFICI DELLE SEDI DI SASSARI E OLBIA DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – LIQUIDAZIONE FATTURE 5° BIMESTRE 2024 PERIODO GIUGNO LUGLIO 2024 - CIG Z3D240EAB9 -. |
DD/2024/2975 del 21/08/2024 |
| Z3D240EAB9 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO CONNETTIVITA' CON PORTANTE IN FIBBRA OTTICA |
DD/2024/3655 del 16/10/2024 |
| Z3D240EAB9 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
TIM S.P.A. - SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ’ INTERNET CON PORTANTE IN FIBRA OTTICA PRESSO GLI UFFICI DELLE SEDI DI SASSARI E OLBIA DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – LIQUIDAZIONE FATTURE 6° BIMESTRE 2024 PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2024 - CIG Z3D240EAB9 -. |
DD/2024/3655 del 16/10/2024 |
| Z3D314A018 |
Affidamenti |
ANNO 2021 TIT. 2° ACCORDI QUADRO - LOTTO 9 |
DD/2024/4006 del 11/11/2024 |
| Z3D314A018 |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2021 TIT. 2° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO - LOTTO 9. CUP: I87H21000620003 - CIG Z3D314A018. SALDO IMPRESA FRANCESCO ZICCHITTU. |
DD/2024/4006 del 11/11/2024 |
| Z3E37B6643 |
Affidamenti |
CANONE DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI DEL SERVIZIO "PagoPA" ANNUALITÀ 2024, LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016000330 DEL 31/01/2024, ALLA DITTA DEDA NEXT S.R.L. VIA DI SPINI, 50 – 38121 TRENTO, P.I.: 01727860221 - CF:03188950103 - CIG:Z3E37B6643. |
DD/2024/651 del 16/02/2024 |
| Z3F3C78B3B |
Affidamenti |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA E DI REVISIONE E ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO DELLA |
DD/2024/1626 del 30/04/2024 |
| Z3F3C78B3B |
Affidamenti |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA E DI REVISIONE E ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO DELLA SALA OPERATIVA E DELLA SALA CRISI DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI. LIQUIDAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI A FAVORE DELL'IMPRESA VANACORE SRL DI SASSARI - CUP I81G23000100003 - CIG Z3F3C78B3B |
DD/2024/1626 del 30/04/2024 |
| Z3F3C78B3B |
Affidamenti |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA E DI REVISIONE E ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO DELLA |
DD/2024/1732 del 09/05/2024 |
| Z3F3C78B3B |
Affidamenti |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA E DI REVISIONE E ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO DELLA SALA OPERATIVA E DELLA SALA CRISI DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IMPRESA VANACORE SRL DI SASSARI - CUP I81G23000100003 - CIG Z3F3C78B3B |
DD/2024/1732 del 09/05/2024 |
| Z3F3C78B3B |
Affidamenti |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA E DI REVISIONE E ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO DELLA |
DD/2024/2181 del 11/06/2024 |
| Z3F3C78B3B |
Affidamenti |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA E DI REVISIONE E ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO DELLA SALA OPERATIVA E DELLA SALA CRISI DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI. LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO A FAVORE DELL'IMPRESA VANACORE SRL DI SASSARI - CUP I81G23000100003 - CIG Z3F3C78B3B |
DD/2024/2181 del 11/06/2024 |
| Z413C5B234 |
Affidamenti |
SERVIZIO DI TRASPORTO A FAVORE DI STUDENTI DISABILI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO |
DD/2024/914 del 07/03/2024 |
| Z413C5B234 |
Affidamenti |
Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Alà dei Sardi/Buddusò - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione mese di novembre 2023. Smart CIG Z413C5B234. |
DD/2024/914 del 07/03/2024 |
| Z413C5B234 |
Affidamenti |
SERVIZIO DI TRASPORTO A FAVORE DI STUDENTI DISABILI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO |
DD/2024/915 del 07/03/2024 |
| Z413C5B234 |
Affidamenti |
Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Alà dei Sardi/Buddusò - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione mese di dicembre 2023. Smart CIG Z413C5B234. |
DD/2024/915 del 07/03/2024 |
| Z413C5B234 |
Affidamenti |
SERVIZIO DI TRASPORTO A FAVORE DI STUDENTI DISABILI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO |
DD/2024/916 del 07/03/2024 |
| Z413C5B234 |
Affidamenti |
Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Alà dei Sardi/Buddusò - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione mese di gennaio 2024. Smart CIG Z413C5B234. |
DD/2024/916 del 07/03/2024 |
| Z413C5B234 |
Affidamenti |
Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istru |
DD/2024/974 del 12/03/2024 |
| Z413C5B234 |
Affidamenti |
Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Alà dei Sardi/Buddusò - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione mese di febbraio 2024. Smart CIG Z413C5B234. |
DD/2024/974 del 12/03/2024 |
| Z413C5B234 |
Affidamenti |
Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istru |
DD/2024/1540 del 23/04/2024 |
| Z413C5B234 |
Affidamenti |
Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Alà dei Sardi/Buddusò - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione mese di marzo 2024. Smart CIG Z413C5B234. |
DD/2024/1540 del 23/04/2024 |
| Z413C5B234 |
Affidamenti |
Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Alà dei Sardi/Buddusò - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione mese di aprile 2024. Smart CIG Z413C5B234. |
DD/2024/1859 del 17/05/2024 |
| Z413C5B234 |
Affidamenti |
Servizi di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istru |
DD/2024/2980 del 21/08/2024 |
| Z413C5B234 |
Affidamenti |
Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Alà dei Sardi/Buddusò - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione mese di maggio 2024. Smart CIG Z413C5B234. |
DD/2024/2980 del 21/08/2024 |
| Z413C5B234 |
Affidamenti |
Servizi di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istru |
DD/2024/2981 del 21/08/2024 |
| Z413C5B234 |
Affidamenti |
Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Alà dei Sardi/Buddusò - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione mese di giugno 2024. Smart CIG Z413C5B234. |
DD/2024/2981 del 21/08/2024 |
| Z413DF9D09 |
Affidamenti |
FORNITURA RICAMBI PER I MEZZI MECCANICI DEL SETTORE VIABILITA' |
DD/2024/1089 del 19/03/2024 |
| Z413DF9D09 |
Affidamenti |
ATTIVAZIONE PER L’ANNO 2024 DEL SERVIZIO DI FORNITURA RICAMBI PER MEZZI MECCANICI ED ATTREZZATURE DI SUPPORTO IN USO AL SETTORE VIABILITA' NORD OVEST GRUPPO SASSARI. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA G.SERVICE DI GIOVANNI GASPA DI SASSARI - CIG. N. Z413DF9D09 |
DD/2024/1089 del 19/03/2024 |
| Z413DF9D09 |
|
FORNITURA RICAMBI PER I MEZZI DA LAVORO DEL SETTORE VIABILITA' |
DD/2024/1779 del 13/05/2024 |
| Z413DF9D09 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA, DI SASSARI SU DETERMINAZIONE N. 1089 del 19/03/2024 - CIG N. Z413DF9D09 |
DD/2024/1779 del 13/05/2024 |
| Z413DF9D09 |
|
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MECCANICI SETTORE VIABILITA' |
DD/2024/2749 del 29/07/2024 |
| Z413DF9D09 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA, DI SASSARI SU DETERMINAZIONE N. 1089 del 19/03/2024 - CIG N. Z413DF9D09 |
DD/2024/2749 del 29/07/2024 |
| Z423D68F7A |
|
FINANZIAMENTO M.I.T. DM 9 MAGGIO 2022 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP “STRADA DI ACCESSO A SEDINI” IN CORRISPONDENZA DEL KM 1+800 CIRCA - LIQUIDAZIONE INCARICO PER ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE (CUP I97H22002760001 – CIG Z423D68F7A) |
DD/2024/3293 del 19/09/2024 |
| Z453A2606B |
Affidamenti |
SPESE POSTALI PER LA CORRISPONDENZA E SERVIZIO UNIVERSALE NOTIFICAZIONI ATTI |
DD/2024/25 del 04/01/2024 |
| Z453A2606B |
Affidamenti |
SPESE POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELL'ENTE ANNUALITÀ 2023. SERVIZIO UNIVERSALE NOTIFICAZIONI ATTI A MEZZO POSTA E NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI. CIG Z453A2606B –LIQUIDAZIONE FATTURA |
DD/2024/25 del 04/01/2024 |
| Z453A2606B |
Affidamenti |
gestione della corrispondenza e notifica atti giudiziari |
DD/2024/218 del 17/01/2024 |
| Z453A2606B |
Affidamenti |
SPESE POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELL'ENTE ANNUALITÀ 2023. SERVIZIO UNIVERSALE NOTIFICAZIONI ATTI A MEZZO POSTA E NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI. CIG Z453A2606B –LIQUIDAZIONE FATTURA |
DD/2024/218 del 17/01/2024 |
| Z453A2606B |
Affidamenti |
GESTIONE DELLA A CORRISPONDENZA DELL'ENTE E DELE NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI |
DD/2024/636 del 15/02/2024 |
| Z453A2606B |
Affidamenti |
SPESE POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELL'ENTE ANNUALITÀ 2023. SERVIZIO UNIVERSALE NOTIFICAZIONI ATTI A MEZZO POSTA E NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI. CIG Z453A2606B –LIQUIDAZIONE FATTURA |
DD/2024/636 del 15/02/2024 |
| Z453A2606B |
Affidamenti |
GESTIONE CORRISPONDENZA SERVIZIO UNIVERSALE NOTIFICAZIONI ATTI A MEZZO POSTA E NOTIFICHE |
DD/2024/923 del 08/03/2024 |
| Z453A2606B |
Affidamenti |
SPESE POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELL'ENTE ANNUALITÀ 2023. SERVIZIO UNIVERSALE NOTIFICAZIONI ATTI A MEZZO POSTA E NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI. CIG Z453A2606B –LIQUIDAZIONE FATTURA |
DD/2024/923 del 08/03/2024 |
| Z453A2606B |
Affidamenti |
GESTIONE DELLA A CORRISPONDENZA DELL'ENTE E DELE NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI - anno 2023 |
DD/2024/1669 del 06/05/2024 |
| Z453A2606B |
Affidamenti |
SPESE POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELL'ENTE ANNUALITÀ 2023. SERVIZIO UNIVERSALE NOTIFICAZIONI ATTI A MEZZO POSTA E NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI. CIG Z453A2606B –LIQUIDAZIONE FATTURA |
DD/2024/1669 del 06/05/2024 |
| Z473436941 |
Affidamenti |
SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO INTERNO/ESTERNO DEL MATERIALE DOCUMENTALE DEI SETTORI DELLA PROV |
DD/2024/3248 del 17/09/2024 |
| Z473436941 |
Affidamenti |
SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO INTERNO/ESTERNO DEL MATERIALE DOCUMENTALE DEI SETTORI DELLA PROVINCIA, DAL PADIGLIONE 4 DI BALDINCA ALL’EX ITI 2. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MELIS & C. SERVICE SCARL DI SASSARI. CIG: Z473436941 |
DD/2024/3248 del 17/09/2024 |
| Z4739F5968 |
Affidamenti |
Servizio di assistenza nell’attività di comunicazione e relazioni istituzionali dell’Ente |
DD/2024/159 del 11/01/2024 |
| Z4739F5968 |
Affidamenti |
Incarico per servizio di assistenza nell’attività di comunicazione e relazioni istituzionali dell’Ente – CIG Z4739F5968 – Liquidazione fattura dicembre 2023 |
DD/2024/159 del 11/01/2024 |
| Z4B37F89F9 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8 - LOTTO UNICO FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA MOBILE |
DD/2024/86 del 09/01/2024 |
| Z4B37F89F9 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA RETE MOBILE TIM-TELECOM ITALIA SPA - CONTRATTO N° 8880122515804 CONVENZIONE MOBILE 8 - Nº 7X05946366 DEL 12/12/2023 – CANONI E CONSUMI DELLA PROVINCIA DI SASSARI 1° BIMESTRE 2024 PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2023 – CIG Z4B37F89F9-. |
DD/2024/86 del 09/01/2024 |
| Z4B37F89F9 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA MOBILE PROVINCIA DI SASSARI |
DD/2024/631 del 15/02/2024 |
| Z4B37F89F9 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA RETE MOBILE TIM-TELECOM ITALIA SPA - CONTRATTO N° 8880122515804 CONVENZIONE MOBILE 8 - Nº 7X00799516 DEL 10/02/2024 – CANONI E CONSUMI DELLA PROVINCIA DI SASSARI 2° BIMESTRE 2024 PERIODO DICEMBRE GENNAIO 2024 – CIG Z4B37F89F9-. |
DD/2024/631 del 15/02/2024 |
| Z4B37F89F9 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA MOBILE PROVINCIA DI SASSARI |
DD/2024/1735 del 09/05/2024 |
| Z4B37F89F9 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA RETE MOBILE TIM-TELECOM ITALIA SPA - CONTRATTO N° 8880122515804 CONVENZIONE MOBILE 8 - Nº 7X01803042 DEL 11/04/2024 – CANONI E CONSUMI DELLA PROVINCIA DI SASSARI 3° BIMESTRE 2024 PERIODO FEBBRAIO MARZO 2024 – CIG Z4B37F89F9-. |
DD/2024/1735 del 09/05/2024 |
| Z4B37F89F9 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA MOBILE PROVINCIA DI SASSARI |
DD/2024/2246 del 17/06/2024 |
| Z4B37F89F9 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA RETE MOBILE TIM-TELECOM ITALIA SPA - CONTRATTO N° 8880122515804 CONVENZIONE MOBILE 8 - Nº 7X02654494 DEL 11/06/2024 – CANONI E CONSUMI DELLA PROVINCIA DI SASSARI 4° BIMESTRE 2024 PERIODO APRILE MAGGIO 2024 – CIG Z4B37F89F9-. |
DD/2024/2246 del 17/06/2024 |
| Z4B37F89F9 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA MOBILE PROVINCIA DI SASSARI |
DD/2024/3607 del 15/10/2024 |
| Z4B37F89F9 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA RETE MOBILE TIM-TELECOM ITALIA SPA - CONTRATTO N° 8880122515804 CONVENZIONE MOBILE 8 - Nº 7X04779067 DEL 14/10/2024 – CANONI E CONSUMI DELLA PROVINCIA DI SASSARI 6° BIMESTRE 2024 PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2024 – CIG Z4B37F89F9-. |
DD/2024/3607 del 15/10/2024 |
| Z4C3CA6448 |
|
Fornitura Dispositivi Individuali di protezione ex Dlgs 81/2008 -dipendenti Sett. 8 |
DD/2024/1584 del 24/04/2024 |
| Z4C3CA6448 |
|
Completamento fornitura di indumenti DPI e attrezzatura Sorveglianza Sanitaria del personale del Settore 8. Impegno di spesa a favore dell’operatore economico Promo Ricamo snc di Olbia. - CIG Z4C3CA6448 |
DD/2024/1584 del 24/04/2024 |
| Z4C3CA6448 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Fornitura Dispositivi Individuali di protezione ex Dlgs 81/2008 -dipendenti Sett. 8 |
DD/2024/2188 del 11/06/2024 |
| Z4C3CA6448 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Completamento fornitura di indumenti DPI e attrezzatura Sorveglianza Sanitaria del personale del Settore 8. Fattura nr. 96/2024 emessa dall’operatore economico Promo Ricamo snc di Olbia. Liquidazione. - Smart CIG Z4C3CA6448 |
DD/2024/2188 del 11/06/2024 |
| Z4F3D1C86A |
Informazioni ulteriori |
Ex GIL: SERVIZIO DI ESAME PROGETTO E ADEGUAMENTO ANTINCENDIO |
DD/2024/194 del 16/01/2024 |
| Z4F3D1C86A |
Informazioni ulteriori |
SERVIZIO PROFESSIONALE DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO ANTINCENDIO E DI STIMA DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PER L’EDIFICIO NOMINATO “EX G.I.L.” IN VIA GIORGIO ASPRONI N. 29 A SASSARI – AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALL’ING. FABIO SERRA – CIG Z4F3D1C86A |
DD/2024/194 del 16/01/2024 |
| Z50391902F |
Informazioni ulteriori |
Liquidazione onorari di sola progettazione dell’intervento: "LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLE SS.PP. NN. 38-136 - Intervento MIT codice 04407.19.SS” - CUP:I77H18001140001 – CIG: Z50391902F " – |
DD/2024/1353 del 09/04/2024 |
| Z513D5B2FE |
Affidamenti |
ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEMACO DI INFOCAMERE |
DD/2024/336 del 24/01/2024 |
| Z513D5B2FE |
Affidamenti |
ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEMACO DI INFOCAMERE – SMART CIG: Z513D5B2FE – LIQUIDAZIONE FATTURA. |
DD/2024/336 del 24/01/2024 |
| Z523C4CC74 |
|
LIQUIDAZIONE CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VIA PIAVE |
DD/2024/3717 del 22/10/2024 |
| Z523C4CC74 |
|
LIQUIDAZIONE FATT PA n. 157_24 del 18.10.2024 trasmessa dall’Associazione “Rifugio Gesù Bambino” a questo Settore, registrata al ns. prot. con n. 52216 del 21.10.2024. Cig: Z523C4CC74 |
DD/2024/3717 del 22/10/2024 |
| Z523C4CC74 |
Affidamenti |
LOCAZIONE RIFUGIO GESU' BAMBINO PER CONVITTO IPSAR - IMPEGNO DI SPESA |
DD/2024/4650 del 13/12/2024 |
| Z523C4CC74 |
Affidamenti |
Locazione immobile ad uso convitto per l'Istituto professionale per i Servizi e l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera di Sassari presso l’Ente morale educativo “Rifugio Gesù Bambino” di Sassari – CIG Z523C4CC74. Impegno di spesa. |
DD/2024/4650 del 13/12/2024 |
| Z533D1A72D |
|
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MECCANICI SETTORE VIABILITA' |
DD/2024/481 del 02/02/2024 |
| Z533D1A72D |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA, DI SASSARI SU DETERMINAZIONE N. 3778 del 09/11/2023 - CIG N. Z533D1A72D |
DD/2024/481 del 02/02/2024 |
| Z552F2BD7E |
Affidamenti |
NOLEGGIO MULTIFUNZIONE N.1 KYOCERA PER SETTORE 4 - LIQUIDAZIONE FATTURA EIMPEGNO DI SPESA 2024 |
DD/2024/932 del 11/03/2024 |
| Z552F2BD7E |
Affidamenti |
NOLEGGIO N° 1 MULTIFUNZIONE A COLORI KYOCERA PER IL SETTORE 4° “EDILIZIA E PATRIMONIO” DELL’AMMINISTRAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31” – NOLEGGIO – LOTTO 3 – CIG: 76628174A1 – CIG DERIVATO: Z552F2BD7E. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2024 E LIQUIDAZIONE FATTURA n. 1010884650 del 28/02/2024. DITTA KYOCERA – TRIMESTRE DAL 03/11/2023 AL 02/02/2024. |
DD/2024/932 del 11/03/2024 |
| Z55341EDAA |
Affidamenti |
ACQUISTO DISPOSITIVI, CABLAGGI E SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DEL KIT DI ADEGUAMENTO DELLA RETE DATI INTERNA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.6820240520000017 DEL 02/05/2024 ALLA DITTA TIM S.p.A - CIG Z55341EDAA. |
DD/2024/1681 del 07/05/2024 |
| Z573BB551A |
|
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DA LAVORO |
DD/2024/1375 del 10/04/2024 |
| Z573BB551A |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SINI SNC DI SINI A. & C. DI SASSARI SU DET. N. 2189 DEL 28/06/2023 - CIG N. Z573BB551A |
DD/2024/1375 del 10/04/2024 |
| Z573BB551A |
|
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DA LAVORO |
DD/2024/1376 del 10/04/2024 |
| Z573BB551A |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SINI SNC DI SINI A. & C. DI SASSARI SU DET. N. 2189 DEL 28/06/2023 - CIG N. Z573BB551A |
DD/2024/1376 del 10/04/2024 |
| Z58315EED9 |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2021 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVI |
DD/2024/406 del 30/01/2024 |
| Z58315EED9 |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2021 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO (TIT. II°). LOTTO 8- LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI SIMULA SRL DI ITTIRI – CODICE CUP I57H21000780003 – CODICE CIG: Z58315EED9 |
DD/2024/406 del 30/01/2024 |
| Z58315EED9 |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2021 TIT 2° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELL |
DD/2024/2396 del 27/06/2024 |
| Z58315EED9 |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2021 TIT 2° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO, LOTTO 8 - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE COSTRUZIONI GENERALI SIMULA SRL DI ITTIRI – CODICE CUP I57H21000780003 – CODICE CIG: Z58315EED9. |
DD/2024/2396 del 27/06/2024 |
| Z58315EED9 |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2021 TIT 2° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELL |
DD/2024/2939 del 09/08/2024 |
| Z58315EED9 |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2021 TIT 2° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO, LOTTO 8. LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI ALL’IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI SIMULA SRL DI ITTIRI - CODICE CUP I57H21000780003 – CODICE CIG: Z58315EED9. |
DD/2024/2939 del 09/08/2024 |
| Z593B6A0A5 |
Affidamenti |
Servizio di predisposizione della documentazione necessaria al fine di ottenere dalla RAS il rinnovo |
DD/2024/4139 del 20/11/2024 |
| Z593B6A0A5 |
Affidamenti |
Servizio di predisposizione della documentazione necessaria al fine di ottenere dalla RAS il rinnovo e contestuale ampliamento della concessione mineraria denominata "San Martino C105” a favore della Provincia di Sassari per lo sfruttamento della risorsa delle acque termominerali della San Martino. - Liquidazione 2 acconto 2024 alla Lithos S.r.l. di Tissi. – CIG: Z593B6A0A5. |
DD/2024/4139 del 20/11/2024 |
| Z5B2F0D8CC |
|
LIQUIDAZIONE SALDO STUDI GEOTECNICI ING. ANTONIO SANNA |
DD/2024/395 del 29/01/2024 |
| Z5B2F0D8CC |
|
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA PER L'ANGLONA (OSILO-NULVI-SEDINI-CASTELDORIA) - 2° STRALCIO (CIRCONVALLAZIONE DI NULVI) (CUP I81B07000500002) - LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO ADEGUAMENTO A NORMATIVA SOPRAVVENUTA DEGLI STUDI GEOTECNICI DI PROGETTO GIA' EFFETTUATI (CIG Z5B2F0D8CC) |
DD/2024/395 del 29/01/2024 |
| Z5C2BEF28A |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA |
DD/2024/630 del 15/02/2024 |
| Z5C2BEF28A |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ WINDTRE SPA - TRAFFICO VOCE - DATI ILLIMITATO PER IL LICEO “ L. MOSSA” SEDE STACCATA PRESSO IL DELTA CENTER IN VIA CAPOVERDE 2/A OLBIA. SMART CIG Z5C2BEF28A. |
DD/2024/630 del 15/02/2024 |
| Z5C2BEF28A |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA WINDTRE |
DD/2024/1155 del 25/03/2024 |
| Z5C2BEF28A |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
LIQUIDAZIONE FATTURA WINDTRE - PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2024 - TRAFFICO VOCE - DATI ILLIMITATO PER IL LICEO “ L. MOSSA” SEDE STACCATA PRESSO IL DELTA CENTER IN VIA CAPOVERDE 2/A OLBIA. SMART CIG Z5C2BEF28A. |
DD/2024/1155 del 25/03/2024 |
| Z5C2BEF28A |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA |
DD/2024/1953 del 23/05/2024 |
| Z5C2BEF28A |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
LIQUIDAZIONE FATTURA WINDTRE - PERIODO MARZO APRILE 2024 - TRAFFICO VOCE - DATI ILLIMITATO PER IL LICEO “ L. MOSSA” SEDE STACCATA PRESSO IL DELTA CENTER IN VIA CAPOVERDE 2/A OLBIA. SMART CIG Z5C2BEF28A. |
DD/2024/1953 del 23/05/2024 |
| Z5C2BEF28A |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA |
DD/2024/2762 del 30/07/2024 |
| Z5C2BEF28A |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
LIQUIDAZIONE FATTURA WINDTRE N. 2024A000011544 DEL 21/07/24 - PERIODO MAGGIO GIUGNO 2024 - TRAFFICO VOCE - DATI ILLIMITATO PER IL LICEO “ L. MOSSA” SEDE STACCATA PRESSO IL DELTA CENTER IN VIA CAPOVERDE 2/A OLBIA. SMART CIG Z5C2BEF28A. |
DD/2024/2762 del 30/07/2024 |
| Z5C2BEF28A |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA |
DD/2024/3370 del 26/09/2024 |
| Z5C2BEF28A |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
LIQUIDAZIONE FATTURA WINDTRE N. 2024A000014237 DEL 25/09/24 - PERIODO LUGLIO AGOSTO 2024 - TRAFFICO VOCE - DATI ILLIMITATO PER IL LICEO “ L. MOSSA” SEDE STACCATA PRESSO IL DELTA CENTER IN VIA CAPOVERDE 2/A OLBIA. SMART CIG Z5C2BEF28A. |
DD/2024/3370 del 26/09/2024 |
| Z5C2BEF28A |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA |
DD/2024/4293 del 28/11/2024 |
| Z5C2BEF28A |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
LIQUIDAZIONE FATTURA WINDTRE N. 2024A000018534 DEL 21/11/24 - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 - TRAFFICO VOCE - DATI ILLIMITATO PER IL LICEO “ L. MOSSA” SEDE STACCATA PRESSO IL DELTA CENTER IN VIA CAPOVERDE 2/A OLBIA. SMART CIG Z5C2BEF28A. |
DD/2024/4293 del 28/11/2024 |
| Z5D3B20347 |
Affidamenti |
Lavori di realizzazione di un campo polivalente coperto nell’area di pertinenza del Liceo Artistico |
DD/2024/1151 del 25/03/2024 |
| Z5D3B20347 |
Affidamenti |
Lavori di realizzazione di un campo polivalente coperto nell’area di pertinenza del Liceo Artistico “F. Costantino” di Alghero (CUP: I17B20001550003) – approvazione collaudo statico e liquidazione compenso spettante all’Ing. Corbia Claudio Carmine di Alghero (CIG: Z5D3B20347). |
DD/2024/1151 del 25/03/2024 |
| Z5E357C9AA |
Affidamenti |
SUCCURSALE DEL LICEO ARTISTICO “F. Figari” DI SCALA DI GIOCCA SASSARI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL |
DD/2024/3422 del 01/10/2024 |
| Z5E357C9AA |
Affidamenti |
SUCCURSALE DEL LICEO ARTISTICO “F. Figari” DI SCALA DI GIOCCA SASSARI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA TUBAZIONE DI RILANCIO ALLA CONDOTTA FOGNARIA COMUNALE PER RACCOLTA ACQUE NERE – LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI DI PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ALLA DITTA IP INGEGNERIA S.R.L. DI SASSARI - CUP I88H22000140003 - CIG Z5E357C9AA. |
DD/2024/3422 del 01/10/2024 |
| Z5E3D1A24C |
|
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DA LAVORO SETTORE VIABILITA'-GRUPPO MONTE ACUTO |
DD/2024/136 del 11/01/2024 |
| Z5E3D1A24C |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MELONI & SAROBBA SNC DI OZIERI SU DET. N. 3777 DEL 09/11/2023 - CIG N. Z5E3D1A24C |
DD/2024/136 del 11/01/2024 |
| Z5F392206F |
|
NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP N. 1 VETTURA FIAT TIPO |
DD/2024/990 del 13/03/2024 |
| Z5F392206F |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEASE PLAN ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE FIAT TIPO IN CONVENZIONE CONSIP TARGATA GP665XL - CIG N. Z5F392206F |
DD/2024/990 del 13/03/2024 |
| Z5F392206F |
|
NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP N. 1 VETTURA FIAT TIPO |
DD/2024/1730 del 08/05/2024 |
| Z5F392206F |
|
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LEASE PLAN ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE CANONI MESI FEBBRAIO E MARZO FIAT TIPO IN CONVENZIONE CONSIP TARGATA GP665XL - CIG N. Z5F392206F |
DD/2024/1730 del 08/05/2024 |
| Z5F392206F |
|
NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP N. 1 VETTURA FIAT TIPO |
DD/2024/2149 del 10/06/2024 |
| Z5F392206F |
|
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LEASE PLAN ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE CANONE RESIDUO FEBBRAIO E APRILE FIAT TIPO IN CONVENZIONE CONSIP TARGATA GP665XL - CIG N. Z5F392206F |
DD/2024/2149 del 10/06/2024 |
| Z5F392206F |
|
NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP N. 1 VETTURA FIAT TIPO |
DD/2024/2350 del 24/06/2024 |
| Z5F392206F |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEASE PLAN ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE CANONE MAGGIO FIAT TIPO IN CONVENZIONE CONSIP TARGATA GP665XL - CIG N. Z5F392206F |
DD/2024/2350 del 24/06/2024 |
| Z5F392206F |
|
NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP N. 1 VETTURA FIAT TIPO |
DD/2024/2823 del 01/08/2024 |
| Z5F392206F |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEASE PLAN ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE CANONE GIUGNO FIAT TIPO IN CONVENZIONE CONSIP TARGATA GP665XL - CIG N. Z5F392206F |
DD/2024/2823 del 01/08/2024 |
| Z5F392206F |
|
NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP N. 1 VETTURA FIAT TIPO |
DD/2024/3489 del 07/10/2024 |
| Z5F392206F |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEASE PLAN ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE CANONE AGOSTO FIAT TIPO IN CONVENZIONE CONSIP TARGATA GP665XL - CIG N. Z5F392206F |
DD/2024/3489 del 07/10/2024 |
| Z5F392206F |
|
NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP N. 1 VETTURA FIAT TIPO |
DD/2024/4023 del 12/11/2024 |
| Z5F392206F |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEASE PLAN ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE CANONE SETTEMBRE FIAT TIPO IN CONVENZIONE CONSIP TARGATA GP665XL - CIG N. Z5F392206F |
DD/2024/4023 del 12/11/2024 |
| Z5F392206F |
|
NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP N. 1 VETTURA FIAT TIPO |
DD/2024/4326 del 29/11/2024 |
| Z5F392206F |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEASE PLAN ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE CANONE OTTOBRE FIAT TIPO IN CONVENZIONE CONSIP TARGATA GP665XL - CIG N. Z5F392206F |
DD/2024/4326 del 29/11/2024 |
| Z613D4E386 |
Affidamenti |
Formazione obbligatoria in materia di anticorruzione – ANNO 2023 |
DD/2024/26 del 04/01/2024 |
| Z613D4E386 |
Affidamenti |
L. 190/2012 - FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE – ANNO 2023 _ – CIG Z613D4E386 – Liquidazione fattura |
DD/2024/26 del 04/01/2024 |
| Z62369DB9D |
Affidamenti |
PROGRAMMA DI INTERVENTI ANNO 2022 TIT. 2° MANUTENZIONI EDIFICI SCOLASTICI LOTTO 9 AGGIUDICAZIONE |
DD/2024/3863 del 30/10/2024 |
| Z62369DB9D |
Affidamenti |
ACCORDI QUADRO ANNO 2022 - TIT. II LOTTO N. 9 - CIG Z62369DB9D. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, QUADRO ECONOMICO FINALE E SVINCOLO CAUZIONE CONTRATTUALE. |
DD/2024/3863 del 30/10/2024 |
| Z623C77936 |
Affidamenti |
I.P.I.A. VIA G. DELEDDA A SASSARI – P. TRIEN ED SCOL 2018-2020 L. 8/2020 - LAVORI DI RISTRUTTURAZION |
DD/2024/369 del 29/01/2024 |
| Z623C77936 |
Affidamenti |
I.P.I.A. VIA G. DELEDDA A SASSARI – P. TRIEN ED SCOL 2018-2020 L. 8/2020 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, CONSOLIDAMENTO COPERTURE, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI AGIBILITA', EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU". INC PROFES SERVIZIO TECNICO PER COLLAUDO STATICO - APPROVAZIONE COLLAUDO STATICO E LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO E INDAGINI STRUTTURALI ALL’ING. PIETRO MASIA – CUP: I88B20000350001 – CIG: 9437877E78 (lavori) – CIG: Z623C77936 (professionista) |
DD/2024/369 del 29/01/2024 |
| Z643276228 |
Affidamenti |
Lavori di manutenzione straordinaria coperture, rifacimento delle superfici vetrate ed efficientamen |
DD/2024/4345 del 02/12/2024 |
| Z643276228 |
Affidamenti |
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria coperture, rifacimento delle superfici vetrate ed efficientamento energetico del Liceo Scientifico di Porto Torres – ex legge 8/2020 – D.M. 13/2021 – D.M 62/2021 – 1° Piano finanziato Dall'Unione Europea – Next Generation EU - importo totale € 800.000,00 (CUP: I21D20000200001); liquidazione compenso spettante all'Arch. Marita Corbia di Alghero per attività di supporto al responsabile del procedimento - saldo prestazione (CIG: (Z643276228). |
DD/2024/4345 del 02/12/2024 |
| Z643285164 |
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LIQUIDAZIONE 3 ACCONTO DIRETTORE DEI LAVORI |
DD/2024/3744 del 23/10/2024 |
| Z643285164 |
|
S.P. EX SS 131 - LAVORI DI BITUMATURA RAMPE E SVINCOLI - SISTEMAZIONE SEGNALETICA VERTICALE LUNGO L'ESTESA - SISTEMAZIONE BARRIERE STRADALI LUNGO L'ESTESA - MATERIALIZZAZIONE DELLE ISOLE SPARTITRAFFICO PRESSO LI PUNTI CUP: I87H20000870003 – CIG Z643285164 – LIQUIDAZIONE TERZO ACCONTO DIRETTORE DEI LAVORI |
DD/2024/3744 del 23/10/2024 |
| Z6438E0B9F |
Affidamenti |
LICEO SCIENTIFICO “E.FERMI” DI POZZOMAGGIORE – INTERVENTI MANUTENTIVI FINALIZZATI ALLA SOSTITUZIONE |
DD/2024/405 del 30/01/2024 |
| Z6438E0B9F |
Affidamenti |
LICEO SCIENTIFICO “E.FERMI” DI POZZOMAGGIORE – INTERVENTI MANUTENTIVI FINALIZZATI ALLA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI – TITOLO I – LIQUIDAZIONE SALDO ALL’IMPRESA SUSSARELLU SALVATORE LAVORAZIONE FERRO E ALLUMINIO - CIG Z6438E0B9F |
DD/2024/405 del 30/01/2024 |
| Z643DF9DA5 |
Affidamenti |
FORNITURA PNEUMATICI PER I VEICOLI DEL SETTORE VIABILITA' - GRUPPO MONTE ACUTO |
DD/2024/391 del 29/01/2024 |
| Z643DF9DA5 |
Affidamenti |
FORNITURA PER L’ANNO 2024 DI PNEUMATICI PER AUTOMEZZI IN USO AL SETTORE VIABILITA’ NORD OVEST, GRUPPO OZIERI. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA L&M PNEUMATICI SNC DI OZIERI. IMPEGNO DI SPESA - CIG N. Z643DF9DA5 |
DD/2024/391 del 29/01/2024 |
| Z643DF9DA5 |
|
FORNITURA PNEUMATICI PER I VEICOLI DEL SETTORE VIABILITA' - GRUPPO MONTE ACUTO |
DD/2024/1022 del 14/03/2024 |
| Z643DF9DA5 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA L&M PNEUMATICI SNC DI LUCA CARUSILLO E MIMMO COSSIGA DI OZIERI PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI GRUPPO OZIERI - CIG N. Z643DF9DA5 |
DD/2024/1022 del 14/03/2024 |
| Z643DF9DA5 |
|
FORNITURA PNEUMATICI PER I VEICOLI DEL SETTORE VIABILITA' - GRUPPO MONTE ACUTO |
DD/2024/1582 del 24/04/2024 |
| Z643DF9DA5 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA L&M PNEUMATICI SNC DI LUCA CARUSILLO E MIMMO COSSIGA DI OZIERI PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI GRUPPO OZIERI - CIG N. Z643DF9DA5 |
DD/2024/1582 del 24/04/2024 |
| Z643DF9DA5 |
|
FORNITURA PNEUMATICI PER I VEICOLI DEL SETTORE VIABILITA' - GRUPPO MONTE ACUTO |
DD/2024/1935 del 22/05/2024 |
| Z643DF9DA5 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA L&M PNEUMATICI SNC DI LUCA CARUSILLO E MIMMO COSSIGA DI OZIERI PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI GRUPPO OZIERI - CIG N. Z643DF9DA5 |
DD/2024/1935 del 22/05/2024 |
| Z643DF9DA5 |
|
FORNITURA PNEUMATICI PER I VEICOLI DEL SETTORE VIABILITA' - GRUPPO MONTE ACUTO |
DD/2024/2347 del 24/06/2024 |
| Z643DF9DA5 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA L&M PNEUMATICI SNC DI LUCA CARUSILLO E MIMMO COSSIGA DI OZIERI PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI GRUPPO OZIERI - CIG N. Z643DF9DA5 |
DD/2024/2347 del 24/06/2024 |
| Z643DF9DA5 |
|
FORNITURA PNEUMATICI PER I VEICOLI DEL SETTORE VIABILITA' - GRUPPO MONTE ACUTO |
DD/2024/2721 del 25/07/2024 |
| Z643DF9DA5 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA L&M PNEUMATICI SNC DI LUCA CARUSILLO E MIMMO COSSIGA DI OZIERI PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI GRUPPO OZIERI - CIG N. Z643DF9DA5 |
DD/2024/2721 del 25/07/2024 |
| Z643DF9DA5 |
|
FORNITURA PNEUMATICI PER I VEICOLI DEL SETTORE VIABILITA' - GRUPPO MONTE ACUTO |
DD/2024/3119 del 05/09/2024 |
| Z643DF9DA5 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA L&M PNEUMATICI SNC DI LUCA CARUSILLO E MIMMO COSSIGA DI OZIERI PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI GRUPPO OZIERI - CIG N. Z643DF9DA5 |
DD/2024/3119 del 05/09/2024 |
| Z653D4DBC7 |
Affidamenti |
LAVORI DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI SASSARI LOTTO N. 2 COLLAUDO STATICO |
DD/2024/723 del 22/02/2024 |
| Z653D4DBC7 |
Affidamenti |
LAVORI DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI SASSARI – via P.SSA MAFALDA- LOTTO N. 2. BONIFICA AMIANTO, RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – L. 8-2020 2° PIANO - PNRR M4C1I3.3- “FUTURA LA SCUOLA PER L’ITALIA DI DOMANI – NEXT GENERATION EU” - EURO 1.968.000,00 CUP: I88I21000190001.AGGIUDICAZIONE EFFICACE INCARICO DI COLLAUDO STATICO INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO IN FAVORE DELL'ING. SALVATORE ROBERTO ADDIS. CIG Z653D4DBC7. |
DD/2024/723 del 22/02/2024 |
| Z663DF9D34 |
Affidamenti |
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MECCANICI SETTORE VIABILITA' - GRUPPO MONTE ACUTO |
DD/2024/282 del 19/01/2024 |
| Z663DF9D34 |
Affidamenti |
ATTIVAZIONE PER L’ANNO 2024 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MECCANICI ED ATTREZZATURE DI SUPPORTO IN USO AL SETTORE VIABILITA' NORD OVEST- GRUPPO OZIERI. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA MELONI & SAROBBA SNC DI OZIERI IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z663DF9D34 |
DD/2024/282 del 19/01/2024 |
| Z663DF9D34 |
|
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MECCANICI SETTORE VIABILITA' - GRUPPO MONTE ACUTO |
DD/2024/479 del 02/02/2024 |
| Z663DF9D34 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MELONI & SAROBBA SNC DI OZIERI SU DET. N. 282 DEL 19/01/2024 - CIG N. Z663DF9D34 |
DD/2024/479 del 02/02/2024 |
| Z663DF9D34 |
|
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MECCANICI SETTORE VIABILITA' - GRUPPO MONTE ACUTO |
DD/2024/554 del 08/02/2024 |
| Z663DF9D34 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MELONI & SAROBBA SNC DI OZIERI SU DET. N. 282 DEL 19/01/2024 - CIG N. Z663DF9D34 |
DD/2024/554 del 08/02/2024 |
| Z663DF9D34 |
|
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MECCANICI SETTORE VIABILITA' - GRUPPO MONTE ACUTO |
DD/2024/992 del 13/03/2024 |
| Z663DF9D34 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MELONI & SAROBBA SNC DI OZIERI SU DET. N. 282 DEL 19/01/2024 - CIG N. Z663DF9D34 |
DD/2024/992 del 13/03/2024 |
| Z663DF9D34 |
|
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MECCANICI SETTORE VIABILITA' - GRUPPO MONTE ACUTO |
DD/2024/1166 del 25/03/2024 |
| Z663DF9D34 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MELONI & SAROBBA SNC DI OZIERI SU DET. N. 282 DEL 19/01/2024 - CIG N. Z663DF9D34 |
DD/2024/1166 del 25/03/2024 |
| Z663DF9D34 |
|
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MECCANICI SETTORE VIABILITA' -GRUPPO MONTE ACUTO |
DD/2024/1453 del 16/04/2024 |
| Z663DF9D34 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MELONI & SAROBBA SNC DI OZIERI SU DET. N. 282 DEL 19/01/2024 - CIG N. Z663DF9D34 |
DD/2024/1453 del 16/04/2024 |
| Z663DF9D34 |
|
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MECCANICI SETTORE VIABILITA' - GRUPPO MONTE ACUTO |
DD/2024/1934 del 22/05/2024 |
| Z663DF9D34 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MELONI & SAROBBA SNC DI OZIERI SU DET. N. 282 DEL 19/01/2024 - CIG N. Z663DF9D34 |
DD/2024/1934 del 22/05/2024 |
| Z693D7F02C |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA CANCELLERIA PER IL SETTORE 3 DELLA PROVINCIA DI SASSARI |
DD/2024/885 del 05/03/2024 |
| Z693D7F02C |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
ADESIONE CONVENZIONE SARDEGNA CAT “MATERIALE DI CANCELLERIA STANDARD ED ECOLOGICO – LOTTO 3”. COMPLETAMENTO FORNITURA DI CANCELLERIA PER IL SETTORE 3 DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. CIG ORIGINARIO 9486815F62 – CIG DERIVATO: Z693D7F02C. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/DL1 DEL 26/02/2024. |
DD/2024/885 del 05/03/2024 |
| Z6A39FB242 |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2023 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVI |
DD/2024/2267 del 18/06/2024 |
| Z6A39FB242 |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2023 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO 11 - LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL’IMPRESA TREEMME COSTRUZIONI SRL DI SASSARI - CUP I82B23000040003 – CIG Z6A39FB242 - |
DD/2024/2267 del 18/06/2024 |
| Z6A39FB242 |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2023 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVI |
DD/2024/3455 del 03/10/2024 |
| Z6A39FB242 |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2023 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO 11 - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO CAUZIONE - IMPRESA TREEMME COSTRUZIONI SRL DI SASSARI - CUP I82B23000040003 – CIG Z6A39FB242- |
DD/2024/3455 del 03/10/2024 |
| Z6A39FB242 |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2023 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVI |
DD/2024/4138 del 20/11/2024 |
| Z6A39FB242 |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2023 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO 11 - LIQUIDAZIONE SALDO ALL'IMPRESA TREEMME COSTRUZIONI SRL DI SASSARI - CUP I82B23000040003 – CIG Z6A39FB242- |
DD/2024/4138 del 20/11/2024 |
| Z6A3DB1372 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DUEPI SRL SP. 92 KM 2+300 |
DD/2024/182 del 12/01/2024 |
| Z6A3DB1372 |
|
INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA DANNEGGIATE A CAUSA DI INCIDENTE AVVENUTO LUNGO LA S.P. 92 AL KM 2+300 RICADENTE NELL'AREA DEL SERVIZIO STRADE NORD A SEGUITO DI RISARCIMENTO DANNI DA PARTE DELLA SOCIETÀ GROUPAMA ASSICURAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DUEPI S.R.L. P.IVA 01815370901.
CIG Z6A3DB1372 |
DD/2024/182 del 12/01/2024 |
| Z6A3DF6956 |
|
Pubblicazione avviso di gara I.T.A.Pellegrini Sassari |
DD/2024/154 del 11/01/2024 |
| Z6A3DF6956 |
Avvisi e bandi |
Pubblicazione avviso di gara I.T.A.Pellegrini Sassari |
DD/2024/491 del 05/02/2024 |
| Z6A3DF6956 |
Avvisi e bandi |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - PROGETTO ISCOL@ - ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL POLO DEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI AFFERENTI ALLA FILIERA AGRO-ALIMENTARE DEL NORD SARDEGNA - ISTITUTO TECNICO SUPERIORE "N. PELLEGRINI" DI SASSARI – IMPORTO INTERVENTO EURO 7.100.000,00. CUP: I89I17000010005 – CIG: A0427AC5E3. LIQUIDAZIONE FATTURA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SULLA GURI. SMARTCIG: Z6A3DF6956. |
DD/2024/491 del 05/02/2024 |
| Z6B312847D |
|
LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTAZIONE PERIZIA DI VARIANTE |
DD/2024/76 del 09/01/2024 |
| Z6B312847D |
|
Lavori di risanamento strutturale di alcune opere d’arte ubicate sulla SP ex SS131 “Sassari – porto Torres”. III Lotto. Servizio di ingegneria relativo alla progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza.
Liquidazione saldo progettazione Perizia di variante.
CUP: I19J19000040001 CIG: Z6B312847D |
DD/2024/76 del 09/01/2024 |
| Z6B3A4152A |
Informazioni ulteriori |
NOLEGGIO 2 MULTIFUNZIONE B/N DA CONV. CONSIP APP. MULTI 1 LOTTO 2 PER SETT. 5 - LIQUIDAZIONE FATT. |
DD/2024/949 del 12/03/2024 |
| Z6B3A4152A |
Informazioni ulteriori |
NOLEGGIO DUE APPARATI MULTIFUNZIONE PER SETTORE 5 IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP: APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 1 - LOTTO 2 – CIG: 845762903F - CIG DERIVATO: Z6B3A4152A – LIQUIDAZIONE FATTURE N. 24104536; N. 24104538; N. 24104539 - SOCIETA’ ITD SOLUTIONS SPA. PERIODO 10.05.2023 – 09.02.2024. |
DD/2024/949 del 12/03/2024 |
| Z6B3A4152A |
Informazioni ulteriori |
NOLEGGIO 2 MULTIFUNZIONE B/N DA CONV. CONSIP APP. MULTI 1 LOTTO 2 PER SETT. 5 - LIQUIDAZIONE FATT. |
DD/2024/1884 del 21/05/2024 |
| Z6B3A4152A |
Informazioni ulteriori |
NOLEGGIO DUE APPARATI MULTIFUNZIONE PER SETTORE 5 IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP: APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 1 - LOTTO 2 – CIG: 845762903F - CIG DERIVATO: Z6B3A4152A – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24108904 - SOCIETA’ ITD SOLUTIONS SPA. PERIODO 10.02.2024 – 09.05.2024. |
DD/2024/1884 del 21/05/2024 |
| Z6B3A4152A |
Informazioni ulteriori |
NOLEGGIO N. 2 APPARATI MULTIFUNZIONE PER SETTORE 5 IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP |
DD/2024/4146 del 20/11/2024 |
| Z6B3A4152A |
Informazioni ulteriori |
NOLEGGIO N. 2 APPARATI MULTIFUNZIONE PER SETTORE 5 IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP: APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 1 - LOTTO 2 – CIG: 845762903F - CIG DERIVATO: Z6B3A4152A – LIQUIDAZIONE FATTUR FATTURE PERIODO 10/05/2024 - 09/11/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ITD SOLUTIONS S.p.A. |
DD/2024/4146 del 20/11/2024 |
| Z6B3CF3C1B |
Affidamenti |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA PER LA REVISIONE DELLA RETE DATI E VOIP DEL PADIGLIONE N. 3 |
DD/2024/2176 del 11/06/2024 |
| Z6B3CF3C1B |
Affidamenti |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA PER LA REVISIONE DELLA RETE DATI E VOIP DEL PADIGLIONE N. 3 DI BALDINCA -LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DELLA DITTA FATICONI SPA DI CAGLIARI - CIG Z6B3CF3C1B |
DD/2024/2176 del 11/06/2024 |
| Z6B3DF9D92 |
Affidamenti |
FORNITURA PNEUMATICI PER I VEICOLI DEL SETTORE VIABILITA' - GRUPPO SASSARI |
DD/2024/1167 del 25/03/2024 |
| Z6B3DF9D92 |
Affidamenti |
FORNITURA PER L’ANNO 2024 DI PNEUMATICI, ASSETTO RUOTE E RIPARAZIONI PER AUTOVEICOLI E AUTOCARRI IN USO ALL’AUTOPARCO PROVINCIALE DI SASSARI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PIT STOP PNEUMATICI DI SASSARI - CIG N. Z6B3DF9D92 |
DD/2024/1167 del 25/03/2024 |
| Z6B3DF9D92 |
|
FORNITURA PNEUMATICI PER I VEICOLI DEL SETTORE VIABILITA' - GRUPPO SASSARI |
DD/2024/1936 del 22/05/2024 |
| Z6B3DF9D92 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PIT STOP PNEUMATICI PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI GRUPPO SASSARI – DET. N. 1167 DEL 25/03/2024 - CIG N. Z6B3DF9D92 |
DD/2024/1936 del 22/05/2024 |
| Z6B3DF9D92 |
|
FORNITURA PNEUMATICI PER I VEICOLI DEL SETTORE VIABILITA' |
DD/2024/2597 del 16/07/2024 |
| Z6B3DF9D92 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PIT STOP PNEUMATICI PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI GRUPPO SASSARI – DET. N. 1167 DEL 25/03/2024 - CIG N. Z6B3DF9D92 |
DD/2024/2597 del 16/07/2024 |
| Z6B3DF9D92 |
|
FORNITURA PNEUMATICI PER I VEICOLI DEL SETTORE VIABILITA' - GRUPPO SASSARI |
DD/2024/2933 del 08/08/2024 |
| Z6B3DF9D92 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PIT STOP PNEUMATICI PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI GRUPPO SASSARI – DET. N. 1167 DEL 25/03/2024 - CIG N. Z6B3DF9D92 |
DD/2024/2933 del 08/08/2024 |
| Z6B3DF9D92 |
|
FORNITURA PNEUMATICI PER I VEICOLI DEL SETTORE VIABILITA' |
DD/2024/3288 del 19/09/2024 |
| Z6B3DF9D92 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIT STOP PNEUMATICI PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI GRUPPO SASSARI – DET. N. 1167 DEL 25/03/2024 - CIG N. Z6B3DF9D92 |
DD/2024/3288 del 19/09/2024 |
| Z6B3DF9D92 |
|
FORNITURA PNEUMATICI PER I VEICOLI DEL SETTORE VIABILITA' - GRUPPO SASSARI |
DD/2024/3805 del 25/10/2024 |
| Z6B3DF9D92 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PIT STOP PNEUMATICI PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI GRUPPO SASSARI – DET. N. 1167 DEL 25/03/2024 - CIG N. Z6B3DF9D92 |
DD/2024/3805 del 25/10/2024 |
| Z6B3DF9D92 |
|
FORNITURA PNEUMATICI PER I VEICOLI DEL SETTORE VIABILITA' - GRUPPO SASSARI |
DD/2024/4038 del 12/11/2024 |
| Z6B3DF9D92 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PIT STOP PNEUMATICI PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI GRUPPO SASSARI – DET. N. 1167 DEL 25/03/2024 - CIG N. Z6B3DF9D92 |
DD/2024/4038 del 12/11/2024 |
| Z6D3B4BDC3 |
Affidamenti |
LIQUIDAZIONE 1 SAL ALLA SE.SAR. SRL - INTERVENTI DI MANUTANZIONE SULLA RETE VIARIA REP OP. SS-ALGHER |
DD/2024/1451 del 16/04/2024 |
| Z6D3B4BDC3 |
Affidamenti |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLA SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E COMPLEMENTARE PRESENTE SULLA RETE VIARIA PROVINCIALE DELL’AREA NORD OVEST PER L’ANNUALITA’ 2023 - REPARTO OPERATIVO SASSARI-ALGHERO (CUP: I77H18001200001 – CIG: Z6D3B4BDC3). – LIQUIDAZIONE 1° SAL ALL’IMPRESA SE.SAR. S.R.L. FINANZIAMENTO M.I.T. - D.M. 49/2018 |
DD/2024/1451 del 16/04/2024 |
| Z6D3B686A9 |
Informazioni ulteriori |
COLLABORAZIONE TECNICA DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) PER ASSISTENZA SCOLASTICA |
DD/2024/317 del 23/01/2024 |
| Z6D3B686A9 |
Informazioni ulteriori |
COLLABORAZIONE TECNICA DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO D’ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI - A.S. 2023/2024.-LIQUIDAZIONE ONORARIO DAL 01 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2023 - DOTT.SSA LAURA PROFILI - CODICE SMART CIG Z6D3B686A9. |
DD/2024/317 del 23/01/2024 |
| Z6D3B686A9 |
Informazioni ulteriori |
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA 23/24 |
DD/2024/1114 del 21/03/2024 |
| Z6D3B686A9 |
Informazioni ulteriori |
COLLABORAZIONE TECNICA DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO D’ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI - A.S. 2023/2024.-LIQUIDAZIONE ONORARIO DAL 01 GENNAIO AL 29 FEBBRAIO 2024 - DOTT.SSA LAURA PROFILI - CODICE SMART CIG Z6D3B686A9. |
DD/2024/1114 del 21/03/2024 |
| Z6D3B686A9 |
Informazioni ulteriori |
Affidamento DEC servizio assistenza specialistica |
DD/2024/2460 del 03/07/2024 |
| Z6D3B686A9 |
Informazioni ulteriori |
COLLABORAZIONE TECNICA DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO D’ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI - A.S. 2023/2024 -LIQUIDAZIONE ONORARIO MESI MAGGIO/GIUGNO 2024 - DOTT.SSA LAURA PROFILI - CODICE SMART CIG Z6D3B686A9. |
DD/2024/2460 del 03/07/2024 |
| Z6D3B686A9 |
Affidamenti |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI – SMART CIG Z6D3B686A9. PROROGA TECNICA A FAVORE DELLA DOTT.SSA LAURA PROFILI PER L’INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) |
DD/2024/2983 del 22/08/2024 |
| Z6D3B686A9 |
Affidamenti |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI – SMART CIG Z6D3B686A9. PROROGA TECNICA A FAVORE DELLA DOTT.SSA LAURA PROFILI PER L’INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) |
DD/2024/2983 del 22/08/2024 |
| Z6D3B686A9 |
Affidamenti |
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA 24/25 |
DD/2024/4361 del 02/12/2024 |
| Z6D3B686A9 |
Affidamenti |
COLLABORAZIONE TECNICA DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO D’ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI - A.S. 2024/2025.-LIQUIDAZIONE ONORARIO MESI SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 - DOTT.SSA LAURA PROFILI - CODICE SMART CIG Z6D3B686A9. |
DD/2024/4361 del 02/12/2024 |
| Z6F3DF9CB0 |
Affidamenti |
APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTE PER SETTORE VIABILITA' - GRUPPO MONTE ACUTO |
DD/2024/389 del 29/01/2024 |
| Z6F3DF9CB0 |
Affidamenti |
APPROVVIGIONAMENTO PER L’ANNO 2024 DI CARBURANTI PER I MEZZI MECCANICI, VEICOLI DA LAVORO ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SETTORE VIABILITÀ NORD OVEST, RICADENTI NEL GRUPPO OZIERI – MONTE ACUTO. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA PETRETTO G.A. SRL DI OZIERI - CIG N. Z6F3DF9CB0 |
DD/2024/389 del 29/01/2024 |
| Z6F3DF9CB0 |
|
APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTE PER SETTORE VIABILITA' - GRUPPO MONTE ACUTO |
DD/2024/598 del 12/02/2024 |
| Z6F3DF9CB0 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PETRETTO G.A. SRL DI OZIERI SU DET. N. 389 DEL 29/01/2024 - CIG N. Z6F3DF9CB0 |
DD/2024/598 del 12/02/2024 |
| Z6F3DF9CB0 |
|
APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTE PER SETTORE VIABILITA' - GRUPPO MONTE ACUTO |
DD/2024/993 del 13/03/2024 |
| Z6F3DF9CB0 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PETRETTO G.A. SRL DI OZIERI SU DET. N. 389 DEL 29/01/2024 - CIG N. Z6F3DF9CB0 |
DD/2024/993 del 13/03/2024 |
| Z6F3DF9CB0 |
|
APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTE PER SETTORE VIABILITA' - GRUPPO MONTE ACUTO |
DD/2024/1379 del 10/04/2024 |
| Z6F3DF9CB0 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PETRETTO G.A. SRL DI OZIERI SU DET. N. 389 DEL 29/01/2024 - CIG N. Z6F3DF9CB0 |
DD/2024/1379 del 10/04/2024 |
| Z6F3DF9CB0 |
|
APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTE PER SETTORE VIABILITA' - GRUPPO MONTE ACUTO |
DD/2024/1780 del 13/05/2024 |
| Z6F3DF9CB0 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PETRETTO G.A. SRL DI OZIERI SU DET. N. 389 DEL 29/01/2024 - CIG N. Z6F3DF9CB0 |
DD/2024/1780 del 13/05/2024 |
| Z703A981E0 |
|
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MECCANICI SETTORE VIABILITA' |
DD/2024/276 del 19/01/2024 |
| Z703A981E0 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA, DI SASSARI SU DETERMINAZIONE N. 1113 del 30/03/2023 - CIG N. Z703A981E0 |
DD/2024/276 del 19/01/2024 |
| Z703A981E0 |
|
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MECCANICI SETTORE VIABILITA' |
DD/2024/480 del 02/02/2024 |
| Z703A981E0 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA, DI SASSARI SU DETERMINAZIONE N. 1113 del 30/03/2023 - CIG N. Z703A981E0 |
DD/2024/480 del 02/02/2024 |
| Z703A981E0 |
|
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MECCANICI SETTORE VIABILITA' |
DD/2024/1019 del 14/03/2024 |
| Z703A981E0 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA, DI SASSARI SU DETERMINAZIONE N. 1113 del 30/03/2023 - CIG N. Z703A981E0 |
DD/2024/1019 del 14/03/2024 |
| Z703A981E0 |
|
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MECCANICI SETTORE VIABILITA' |
DD/2024/2260 del 17/06/2024 |
| Z703A981E0 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA, DI SASSARI SU DETERMINAZIONE N. 1113 del 30/03/2023 - CIG N. Z703A981E0 |
DD/2024/2260 del 17/06/2024 |
| Z703A981E0 |
|
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MECCANICI SETTORE VIABILITA' - GRUPPO SASSARI |
DD/2024/3580 del 11/10/2024 |
| Z703A981E0 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA, DI SASSARI SU DETERMINAZIONE N. 1113 del 30/03/2023 - CIG N. Z703A981E0 |
DD/2024/3580 del 11/10/2024 |
| Z703DCAAFA |
Affidamenti |
DOTAZIONI VARIE D'UFFICIO. ACQUISTO PUBBLICAZIONI TRAMITE ABBONAMENTO “RETEAMBIENTE – OSSERVATORIO D |
DD/2024/451 del 01/02/2024 |
| Z703DCAAFA |
Affidamenti |
DOTAZIONI VARIE D'UFFICIO. ACQUISTO PUBBLICAZIONI TRAMITE ABBONAMENTO “RETEAMBIENTE – OSSERVATORIO DI NORMATIVA AMBIENTALE”. LIQUIDAZIONE FATTURA RINNOVO ABBONAMENTO 2024. CIG Z703DCAAFA |
DD/2024/451 del 01/02/2024 |
| Z712DB3B14 |
|
LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL 2° SAL PER L’INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICURE |
DD/2024/3882 del 31/10/2024 |
| Z712DB3B14 |
|
LAVORI DI RIFACIMENTO DELL’OPERA D’ARTE UBICATA SULLA SP N° 105 “ALGHERO – BOSA” DI ATTRAVERSAMENTO DEL RIO FERULERA (KM. 21+650) - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL 2° SAL PER L’INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CUP I41B23000030004 – CIG: Z712DB3B14) - DIVERSO UTILIZZO DELLE SOMME RESIDUATE ED ACCERTATE SUL MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE 4355421/00 |
DD/2024/3882 del 31/10/2024 |
| Z713A1B8D |
Affidamenti |
FINANZIAMENTO M.I.T. (DM 9 MAGGIO 2022 E DM I N° 225/2021) - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP “STRADA DI ACCESSO A SEDINI” IN CORRISPONDENZA DEL KM 1+800 CIRCA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE (CUP I97H22002760001 - CIG Z713A1B8DA) |
DD/2024/2589 del 12/07/2024 |
| Z753D7AFC1 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Fornitura Cancelleria per i settori 3 e 8 dell'Ente |
DD/2024/87 del 09/01/2024 |
| Z753D7AFC1 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Fornitura materiale di cancelleria, calendari da tavolo e agende organizer giornaliere per i settori 3 e 8 della Provincia di Sassari Zona Omogenea di Olbia Tempio. Liquidazione fattura n. 1/2446 del 20/12/2023, all’operatore economico Cartaria Val.dy Srl, CIG. Z753D7AFC1. |
DD/2024/87 del 09/01/2024 |
| Z773D2974A |
Affidamenti |
RINNOVO CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ STATICA DEL LICEO “M. DI CASTELVÌ” SEDE CENTRALE, SASSARI |
DD/2024/2611 del 16/07/2024 |
| Z773D2974A |
Affidamenti |
RINNOVO CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ STATICA DEL LICEO “M. DI CASTELVÌ” SEDE CENTRALE, SASSARI. CIG Z773D2974A. LIQUIDAZIONE STUDIO CVS ASSOCIATI. |
DD/2024/2611 del 16/07/2024 |
| Z78314D832 |
Informazioni ulteriori |
NOLEGGIO N. 5 MULTIFUNZIONE PER I SETTORI DELL'ENTE - LIQUIDAZIONE FATTURE |
DD/2024/88 del 09/01/2024 |
| Z78314D832 |
Informazioni ulteriori |
NOLEGGIO N° 5 MULTIFUNZIONE B/N PER I SETTORI DELL’AMMINISTRAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32”- NOLEGGIO – LOTTO 3 - CIG: 8099111DD1 – CIG DERIVATO: Z78314D832. Liquidazione Fatture n. 23111894; n. 23111895; n. 23111896; n. 23111897 - Società ITD Solutions S.p.A. - Periodo noleggio 22.12.2022 – 21.12.2023. |
DD/2024/88 del 09/01/2024 |
| Z78314D832 |
Affidamenti |
NOLEGGIO N. 5 MULTIFUNZIONE PER I SETTORI DELL'ENTE - IMPEGNO DI SPESA 2024 |
DD/2024/308 del 22/01/2024 |
| Z78314D832 |
Affidamenti |
NOLEGGIO N° 5 MULTIFUNZIONE B/N PER I SETTORI DELL’AMMINISTRAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32”- NOLEGGIO – LOTTO 3 - CIG: 8099111DD1 – CIG DERIVATO: Z78314D832. - Società ITD Solutions S.p.A. - IMPEGNO DI SPESA 2024. |
DD/2024/308 del 22/01/2024 |
| Z78314D832 |
Informazioni ulteriori |
NOLEGGIO N. 5 MULTIFUNZIONE PER I SETTORI DELL'ENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA |
DD/2024/1575 del 24/04/2024 |
| Z78314D832 |
Informazioni ulteriori |
NOLEGGIO N° 5 MULTIFUNZIONE B/N PER I SETTORI DELL’AMMINISTRAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32”- NOLEGGIO – LOTTO 3 - CIG: 8099111DD1 – CIG DERIVATO: Z78314D832. Liquidazione Fattura n. 24107729 del 23.04.2024 - Società ITD Solutions S.p.A. - Periodo noleggio 22.12.2023 – 21.03.2024. |
DD/2024/1575 del 24/04/2024 |
| Z78314D832 |
Affidamenti |
NOLEGGIO N. 5 MULTIFUNZIONE ITD SOLUTIONS PER I SETTORI DELL'ENTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
DD/2024/1686 del 07/05/2024 |
| Z78314D832 |
Affidamenti |
NOLEGGIO N° 5 MULTIFUNZIONE B/N PER I SETTORI DELL’AMMINISTRAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32”- NOLEGGIO – LOTTO 3 - CIG: 8099111DD1 – CIG DERIVATO: Z78314D832. - Società ITD Solutions S.p.A. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2024. |
DD/2024/1686 del 07/05/2024 |
| Z78314D832 |
Informazioni ulteriori |
NOLEGGIO N. 5 MULTIFUNZIONE PER I SETTORI DELL'ENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA |
DD/2024/2445 del 02/07/2024 |
| Z78314D832 |
Informazioni ulteriori |
NOLEGGIO N° 5 MULTIFUNZIONE B/N PER I SETTORI DELL’AMMINISTRAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32”- NOLEGGIO – LOTTO 3 - CIG: 8099111DD1 – CIG DERIVATO: Z78314D832. Liquidazione Fattura n. 24110390 del 25/06/2024 - Società ITD Solutions S.p.A. - Periodo noleggio 22/03/2024 - 22/06/2024. |
DD/2024/2445 del 02/07/2024 |
| Z7B3C6F4B9 |
Affidamenti |
SERVIZIO DI TRASPORTO A FAVORE DI STUDENTI DISABILI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO |
DD/2024/36 del 05/01/2024 |
| Z7B3C6F4B9 |
Affidamenti |
Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Santa Teresa Gallura/Palau - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione mese di novembre 2023. SMART CIG Z7B3C6F4B9. |
DD/2024/36 del 05/01/2024 |
| Z7B3C6F4B9 |
Affidamenti |
SERVIZIO DI TRASPORTO A FAVORE DI STUDENTI DISABILI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO |
DD/2024/906 del 07/03/2024 |
| Z7B3C6F4B9 |
Affidamenti |
Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Santa Teresa Gallura/Palau - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione mese di dicembre 2023. SMART CIG Z7B3C6F4B9. |
DD/2024/906 del 07/03/2024 |
| Z7B3C6F4B9 |
Affidamenti |
SERVIZIO DI TRASPORTO A FAVORE DI STUDENTI DISABILI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO |
DD/2024/911 del 07/03/2024 |
| Z7B3C6F4B9 |
Affidamenti |
Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Santa Teresa Gallura/Palau - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione mese di gennaio 2024. SMART CIG Z7B3C6F4B9. |
DD/2024/911 del 07/03/2024 |
| Z7B3C6F4B9 |
Affidamenti |
SERVIZIO DI TRASPORTO A FAVORE DI STUDENTI DISABILI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO |
DD/2024/972 del 12/03/2024 |
| Z7B3C6F4B9 |
Affidamenti |
Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Santa Teresa Gallura/Palau - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione mese di febbraio 2024. SMART CIG Z7B3C6F4B9. |
DD/2024/972 del 12/03/2024 |
| Z7B3C6F4B9 |
Affidamenti |
SERVIZIO DI TRASPORTO A FAVORE DI STUDENTI DISABILI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO |
DD/2024/1401 del 11/04/2024 |
| Z7B3C6F4B9 |
Affidamenti |
Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Santa Teresa Gallura/Palau - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione mese di marzo 2024. SMART CIG Z7B3C6F4B9. |
DD/2024/1401 del 11/04/2024 |
| Z7B3C6F4B9 |
Affidamenti |
Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istru |
DD/2024/1901 del 21/05/2024 |
| Z7B3C6F4B9 |
Affidamenti |
Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Santa Teresa Gallura/Palau - Anno scolastico 2023/2024. SMART CIG Z7B3C6F4B9. Liquidazione fatt. n. 133/2024 per il servizio reso nel mese di aprile 2024 e compensazione con nota di credito n. 136/2024. |
DD/2024/1901 del 21/05/2024 |
| Z7B3C6F4B9 |
Affidamenti |
Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istru |
DD/2024/2791 del 01/08/2024 |
| Z7B3C6F4B9 |
Affidamenti |
Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari, Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Santa Teresa Gallura/Palau - Anno scolastico 2023/2024. SMART CIG Z7B3C6F4B9. Liquidazione fatt. n. FPA 195/2024 per il servizio reso nel mese di maggio 2024 e compensazione con nota di credito n. FPA 196/2024. |
DD/2024/2791 del 01/08/2024 |
| Z7B3C6F4B9 |
Affidamenti |
Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istru |
DD/2024/2810 del 01/08/2024 |
| Z7B3C6F4B9 |
Affidamenti |
Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Santa Teresa Gallura/Palau - Anno scolastico 2023/2024. SMART CIG Z7B3C6F4B9. Liquidazione fatt. n. FPA 197/2024 per il servizio reso nel mese di giugno 2024 e compensazione con nota di credito n. FPA 198/2024. |
DD/2024/2810 del 01/08/2024 |
| Z7E2F0D772 |
|
LIQUIDAZIONE SALDOSTUDI GEOLOGI |
DD/2024/277 del 19/01/2024 |
| Z7E2F0D772 |
|
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA PER L'ANGLONA (OSILO-NULVI-SEDINI-CASTELDORIA) - 2° STRALCIO (CIRCONVALLAZIONE DI NULVI) (CUP I81B07000500002) - LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO DI ADEGUAMENTO A NORMATIVA SOPRAVVENUTA DEGLI STUDI GEOLOGI DI PROGETTO GIA' EFFETTUATI (CIG Z7E2F0D772) |
DD/2024/277 del 19/01/2024 |
| Z7E39AB823 |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2023 TIT 1° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELL |
DD/2024/2921 del 08/08/2024 |
| Z7E39AB823 |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2023 TIT 1° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO 8 - LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL’IMPRESA DA.MA. COSTRUZIONI SRLS DI OSILO – CIG Z7E39AB823 |
DD/2024/2921 del 08/08/2024 |
| Z7E39AB823 |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2023 TIT 1° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELL |
DD/2024/3566 del 11/10/2024 |
| Z7E39AB823 |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2023 TIT 1° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO 8 – APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO CAUZIONE – IMPRESA DA.MA. SRLS– CIG Z7E39AB823 |
DD/2024/3566 del 11/10/2024 |
| Z7E39AB823 |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2023 TIT 1° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELL |
DD/2024/4074 del 13/11/2024 |
| Z7E39AB823 |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2023 TIT 1° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO 8 - LIQUIDAZIONE SALDO ALL’IMPRESA DA.MA. COSTRUZIONI SRLS DI OSILO – CIG Z7E39AB823 |
DD/2024/4074 del 13/11/2024 |
| Z7E3D7098A |
Affidamenti |
Acquisto abbonamento digitale quotidiano La nuova Sardegna |
DD/2024/27 del 04/01/2024 |
| Z7E3D7098A |
Affidamenti |
Abbonamento 12 mesi sfoglio digitale del quotidiano “la Nuova Sardegna”- Affidamento diretto alla Ditta SAE SARDEGNA S.p.A. CIG Z7E3D7098A . Liquidazione fattura |
DD/2024/27 del 04/01/2024 |
| Z7F38ED6FE |
Affidamenti |
VULNERABILITA' SISMICA EX QUESTURA-PROVVEDITORATO-ARCHIVIO VIA ANGIOY SASSARI |
DD/2024/3109 del 05/09/2024 |
| Z7F38ED6FE |
Affidamenti |
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE UBICATI A SASSARI NELLA VIA G.M.ANGIOY E IN PRECEDENZA DESTINATI A QUESTURA, PROVVEDITORATO AGLI STUDI E ARCHIVIO DI STATO – LIQUIDAZIONE DI ACCONTO ALL’ING. LORENZO CARTA – CIG Z7F38ED6FE |
DD/2024/3109 del 05/09/2024 |
| Z7F38ED6FE |
Affidamenti |
VULNERABILITA' SISMICA EX QUESTURA-PROVVEDITORATO-ARCHIVIO VIA ANGIOY SASSARI |
DD/2024/3331 del 24/09/2024 |
| Z7F38ED6FE |
Affidamenti |
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE UBICATI A SASSARI NELLA VIA G.M.ANGIOY E IN PRECEDENZA DESTINATI A QUESTURA, PROVVEDITORATO AGLI STUDI E ARCHIVIO DI STATO – INCREMENTO SOMME PER ONORARI PROFESSIONALI ALL’ING. LORENZO CARTA – CIG Z7F38ED6FE |
DD/2024/3331 del 24/09/2024 |
| Z843CAE326 |
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PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA ARREDI AZUNI |
DD/2024/142 del 11/01/2024 |
| Z843CAE326 |
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PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA ARREDI AZUNI |
DD/2024/143 del 11/01/2024 |
| Z843CAE326 |
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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI INERENTE I “LAVORI DI RIQUALIF., RECUPERO, RISANAMENTO CONS. E RIFUNZIONALIZ. DEL LICEO CLASSICO MUSICALE E COREUTICO “AZUNI” A SASSARI- PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@2015-2017 . CUP: I88H17000000005. PRESA D’ATTO NOTA DI CREDITO N. 0000700861AMC12023/2023 DELLA SOCIETA’ A. MANZONI & C. SPA PER STORNO FATTURA N° 0000659511AMC12023/2023 E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 0000659887AMC12023/2023. SMART CIG: Z843CAE326 |
DD/2024/143 del 11/01/2024 |
| Z8639C9BB4 |
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MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DA LAVORO SETTORE VIABILITA'-GRUPPO MEJLOGU |
DD/2024/6 del 04/01/2024 |
| Z8639C9BB4 |
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LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA F.LLI CARBONI S.N.C. DI COSSOINE SU DETERMINAZIONE N. 383 DEL 02/02/2023 - CIG N. Z8639C9BB4 |
DD/2024/6 del 04/01/2024 |
| Z8639C9BB4 |
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MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DA LAVORO SETTORE VIABILITA' - GRUPPO MEJLOGU |
DD/2024/843 del 29/02/2024 |
| Z8639C9BB4 |
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LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA F.LLI CARBONI S.N.C. DI COSSOINE SU DETERMINAZIONE N. 383 DEL 02/02/2023 - CIG N. Z8639C9BB4 |
DD/2024/843 del 29/02/2024 |
| Z863BB5DD9 |
Affidamenti |
APPALTI PER ACCORDI QUADRO - TIT. I LOTTO 9 ANNO 2023. MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PROV. DI SS |
DD/2024/2360 del 25/06/2024 |
| Z863BB5DD9 |
Affidamenti |
APPALTI PER ACCORDI QUADRO - TIT. I LOTTO 9 ANNO 2023. MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI IN EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. CIG Z863BB5DD9. LIQUIDAZIONE SAL N 2 E SAL N 3 SANNASCENSORI SRL. |
DD/2024/2360 del 25/06/2024 |
| Z873DBAA69 |
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LIQUIDAZIONE LAVORI DITTA CANCELLU NATALINO |
DD/2024/940 del 11/03/2024 |
| Z873DBAA69 |
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LAVORI DI BITUMATURA, MEDIANTE TAPPETO DI USURA, DI UN TRATTO DELLA S.P. 88 “ACCESSO A MONTELEONE ROCCA DORIA
LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA DITTA CANCELLU NATALINO SRL
CIG: Z873DBAA69 |
DD/2024/940 del 11/03/2024 |
| Z883A139B5 |
|
IMPEGNO DI SPESA PER SECONDA ANNUALITA’ CANONE ATTRAVERSAMENTO CON CAVALCAFERROVIA DELLA LINEA FERRO |
DD/2024/2514 del 08/07/2024 |
| Z883A139B5 |
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LAVORI DI “COMPLETAMENTO DEL RACCORDO S.P. 60 BUDDI BUDDI - S.P. EX SS 131 (CUP I81B18000220002) – IMPEGNO DI SPESA PER SECONDA ANNUALITA’ CANONE ATTRAVERSAMENTO CON CAVALCAFERROVIA DELLA LINEA FERROVIARIA R.F.I. CHILIVANI – PORTO TORRES AL KM. 49+850 IN COMUNE DI SASSARI (CIG Z883A139B5). |
DD/2024/2514 del 08/07/2024 |
| Z883A139B5 |
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LIQUIDAZIONE SECONDA ANNUALITA’ CANONE ATTRAVERSAMENTO CON CAVALCAFERROVIA DELLA LINEA FERROVIARIA R |
DD/2024/3616 del 15/10/2024 |
| Z883A139B5 |
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LAVORI DI “COMPLETAMENTO DEL RACCORDO S.P. 60 BUDDI BUDDI - S.P. EX SS 131 (CUP I81B18000220002) – LIQUIDAZIONE SECONDA ANNUALITA’ CANONE ATTRAVERSAMENTO CON CAVALCAFERROVIA DELLA LINEA FERROVIARIA R.F.I. CHILIVANI – PORTO TORRES AL KM. 49+850 IN COMUNE DI SASSARI |
DD/2024/3616 del 15/10/2024 |
| Z8A3D617A8 |
Affidamenti |
I.P.S.A.R. DI VIA CEDRINO A SASSARI - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E MANUTENZIONE – INTERVE |
DD/2024/330 del 23/01/2024 |
| Z8A3D617A8 |
Affidamenti |
I.P.S.A.R. DI VIA CEDRINO A SASSARI - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E MANUTENZIONE – INTERVENTO DI COMPLETAMENTO – AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI ALL’IMPRESA SANNA VITTORE S.R.L. UNIPERSONALE DI OZIERI - CUP: I88B20001490003 - CIG: Z8A3D617A8- |
DD/2024/330 del 23/01/2024 |
| Z8A3D617A8 |
Affidamenti |
I.P.S.A.R. DI VIA CEDRINO A SASSARI - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E MANUTENZIONE – INTERVE |
DD/2024/698 del 20/02/2024 |
| Z8A3D617A8 |
Affidamenti |
I.P.S.A.R. DI VIA CEDRINO A SASSARI - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E MANUTENZIONE – INTERVENTO DI COMPLETAMENTO - LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA SANNA VITTORE SRL UNIPERSONALE DI OZIERI - CUP: I88B20001490003 - CIG: Z8A3D617A8- |
DD/2024/698 del 20/02/2024 |
| Z8A3D617A8 |
Affidamenti |
I.P.S.A.R. DI VIA CEDRINO A SASSARI - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E MANUTENZIONE – INTERVE |
DD/2024/793 del 27/02/2024 |
| Z8A3D617A8 |
Affidamenti |
I.P.S.A.R. DI VIA CEDRINO A SASSARI - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E MANUTENZIONE – INTERVENTO DI COMPLETAMENTO - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IMPRESA SANNA VITTORE SRL UNIPERSONALE DI OZIERI - CUP: I88B20001490003 - CIG: Z8A3D617A8- |
DD/2024/793 del 27/02/2024 |
| Z8A3D617A8 |
Affidamenti |
I.P.S.A.R. DI VIA CEDRINO A SASSARI - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E MANUTENZIONE – INTERVE |
DD/2024/1172 del 26/03/2024 |
| Z8A3D617A8 |
Affidamenti |
I.P.S.A.R. DI VIA CEDRINO A SASSARI - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E MANUTENZIONE – INTERVENTO DI COMPLETAMENTO - LIQUIDAZIONE SALDO ALL'IMPRESA SANNA VITTORE SRL UNIPERSONALE DI OZIERI - CUP: I88B20001490003 - CIG: Z8A3D617A8- |
DD/2024/1172 del 26/03/2024 |
| Z8D3651BA8 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Adesione Convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione A3 – noleggio - lotto 5 Sett. 6 |
DD/2024/626 del 15/02/2024 |
| Z8D3651BA8 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
NOLEGGIO N° 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A3 PER IL SETTORE 6° “VIABILITA’ N.O.” DELL’AMMINISTRAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP: APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 1 - LOTTO 5 – NOLEGGIO - CIG: 8457674560 - CIG DERIVATO: Z8D3651BA8. LIQUIDAZIONE FATTURA n. 2407900017919 del 08/02/2024 DELLA DITTA CANON ITALIA S.P.A.– TRIMESTRE DAL 01.11.2023 AL 31.01.2024. |
DD/2024/626 del 15/02/2024 |
| Z8D3651BA8 |
Informazioni ulteriori |
Adesione Convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione A3 – noleggio - lotto 5 Sett. 6 |
DD/2024/1861 del 20/05/2024 |
| Z8D3651BA8 |
Informazioni ulteriori |
NOLEGGIO N° 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A3 PER IL SETTORE 6° “VIABILITA’ N.O.” DELL’AMMINISTRAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP: APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 1 - LOTTO 5 – NOLEGGIO - CIG: 8457674560 - CIG DERIVATO: Z8D3651BA8. LIQUIDAZIONE FATTURA n. 2407900051482 DEL 10/05/2024 DELLA DITTA CANON ITALIA S.P.A.– TRIMESTRE DAL 01.02.2024 AL 30.04.2024. |
DD/2024/1861 del 20/05/2024 |
| Z8D3651BA8 |
Informazioni ulteriori |
NOLEGGIO N° 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER IL SETTORE 6° “VIABILITA’ N.O.” DELL’AMMI |
DD/2024/2965 del 20/08/2024 |
| Z8D3651BA8 |
Informazioni ulteriori |
NOLEGGIO N° 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER IL SETTORE 6° “VIABILITA’ N.O.” DELL’AMMINISTRAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP: APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 1 - LOTTO 5 – NOLEGGIO - CIG: 8457674560 - CIG DERIVATO: Z8D3651BA8. LIQUIDAZIONE FATTURA n. 2407900086312 DEL 08/08/2024 IN FAVORE DELLA DITTA CANON ITALIA S.P.A.– TRIMESTRE DAL 01/05/2024 AL 31/07/2024. |
DD/2024/2965 del 20/08/2024 |
| Z8D3651BA8 |
Informazioni ulteriori |
NOLEGGIO N° 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER IL SETTORE 6° “VIABILITA’ N.O.” DELL’AMMI |
DD/2024/4011 del 11/11/2024 |
| Z8D3651BA8 |
Informazioni ulteriori |
NOLEGGIO N° 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER IL SETTORE 6° “VIABILITA’ N.O.” DELL’AMMINISTRAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP: APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 1 - LOTTO 5 – NOLEGGIO - CIG: 8457674560 - CIG DERIVATO: Z8D3651BA8. LIQUIDAZIONE FATTURA n. 2407900086312 DEL 08/08/2024 IN FAVORE DELLA DITTA CANON ITALIA S.p.A. – TRIMESTRE DAL 01/10/2024 AL 31/10/2024. |
DD/2024/4011 del 11/11/2024 |
| Z8E2DF05B7 |
Affidamenti |
Intervento di asse I “scuole del nuovo millennio” - Riqualificazione del polo scolastico di via Sola |
DD/2024/2683 del 23/07/2024 |
| Z8E2DF05B7 |
Affidamenti |
“Piano straordinario di edilizia scolastica ISCOL@” della Regione Sardegna - Intervento di asse I “scuole del nuovo millennio” - Riqualificazione del polo scolastico di via Solari nel comune di Sassari per ex istituto tecnico attività sociali e liceo scientifico “G. Marconi” – Liquidazione saldo onorari a favore dell'ing. Francesco Sanna – CIG: Z8E2DF05B7 – CUP: I81F19000070005 |
DD/2024/2683 del 23/07/2024 |
| Z8E3C78BE |
Informazioni ulteriori |
NOLEGGIO N. 9 MULTIFUNZIONE PER ALCUNI SETTORI DELL’AMMINISTRAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31” - LOTTO 1 – OLIVETTI. CIG. DERIVATO: Z8E3C78BEF. Liquidazione fattura n. A20020241000014444 del 30/06/2024. Periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024. |
DD/2024/2474 del 04/07/2024 |
| Z8E3C78BEF |
Informazioni ulteriori |
NOLEGGIO N. 9 MULTIFUNZIONE B/N OLIVETTI - LIQUIDAZIONE FATTURE |
DD/2024/305 del 22/01/2024 |
| Z8E3C78BEF |
Informazioni ulteriori |
NOLEGGIO N.9 MULTIFUNZIONE PER ALCUNI SETTORI DELL’AMMINISTRAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31” - LOTTO 1 – OLIVETTI. CIG DERIVATO Z8E3C78BEF. LIQUIDAZIONE FATTURE n. A20020241000000417 e A20020241000000418 del 18.01.2024. Periodo dal 15.07.2023 al 31.12.2023. |
DD/2024/305 del 22/01/2024 |
| Z8E3C78BEF |
Informazioni ulteriori |
NOLEGGIO N. 9 MULTIFUNZIONE B/N OLIVETTI - LIQUIDAZIONE FATTURA |
DD/2024/1253 del 04/04/2024 |
| Z8E3C78BEF |
Informazioni ulteriori |
NOLEGGIO N.9 MULTIFUNZIONE PER ALCUNI SETTORI DELL’AMMINISTRAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31” - LOTTO 1 – OLIVETTI. CIG DERIVATO Z8E3C78BEF. LIQUIDAZIONE FATTURA n. A20020241000005350 del 31.03.2024. Periodo dal 01.01.2023 al 31.03.2024. |
DD/2024/1253 del 04/04/2024 |
| Z8E3C78BEF |
Informazioni ulteriori |
NOLEGGIO N. 9 MULTIFUNZIONE B/N OLIVETTI - LIQUIDAZIONE FATTURA |
DD/2024/2474 del 04/07/2024 |
| Z8E3C78BEF |
Informazioni ulteriori |
NOLEGGIO N. 9 MULTIFUNZIONE B/N OLIVETTI - LIQUIDAZIONE FATTURA |
DD/2024/2606 del 16/07/2024 |
| Z8E3C78BEF |
Informazioni ulteriori |
NOLEGGIO N. 9 MULTIFUNZIONE PER ALCUNI SETTORI DELL’AMMINISTRAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31” - LOTTO 1 – OLIVETTI. CIG. DERIVATO: Z8E3C78BEF. Liquidazione fattura n. A20020241000017918 del 14/07/2024. Periodo dal 01/07/2024 al 14/07/2024. |
DD/2024/2606 del 16/07/2024 |
| Z8E3D1D092 |
|
NOLEGGIO MULTIFUNZIONE N.1 KYOCERA PER SETTORE 4 - LIQUIDAZIONE FATTURA |
DD/2024/3252 del 17/09/2024 |
| Z8E3D1D092 |
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NOLEGGIO N° 1 MULTIFUNZIONE A COLORI KYOCERA PER IL SETTORE 4° “EDILIZIA E PATRIMONIO” DELL’AMMINISTRAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 – LOTTO 6” CIG: 9396509487 – CIG DERIVATO: Z8E3D1D092. LIQUIDAZIONE FATTURA n. 1010913910 del 27/08/2024. DITTA KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.– TRIMESTRE DAL 22/05/2024 AL 21/08/2024. |
DD/2024/3252 del 17/09/2024 |
| Z8E3D1D092 |
Informazioni ulteriori |
N° 1 MULTIFUNZIONE A COLORI KYOCERA PER IL SETTORE 4° “EDILIZIA E PATRIMONIO” |
DD/2024/4317 del 29/11/2024 |
| Z8E3D1D092 |
Informazioni ulteriori |
NOLEGGIO N° 1 MULTIFUNZIONE A COLORI KYOCERA PER IL SETTORE 4° “EDILIZIA E PATRIMONIO” DELL’AMMINISTRAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 – LOTTO 6” CIG: 9396509487 – CIG DERIVATO: Z8E3D1D092. LIQUIDAZIONE FATTURA TRIMESTRE DAL 22/08/2024 al 21/11/2024 IN FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. |
DD/2024/4317 del 29/11/2024 |
| Z90385AE5F |
Affidamenti |
ESTENSIONE INCARICO ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE |
DD/2024/742 del 22/02/2024 |
| Z90385AE5F |
Affidamenti |
FONDO DI SVILUPPO E COESIONE F.S.C. 2014-2020 – LINEA D’AZIONE 1.1.2 “PATTO PER LA SARDEGNA”. INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SULLA SP13/M, INTERVENTI SULLE OPERE DI ATTRAVERSAMENTO E PARTI STRUTTURALI” - ESTENSIONE INCARICO PER ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE (CUP I37H19000150002 – CIG Z90385AE5F). |
DD/2024/742 del 22/02/2024 |
| Z90385AE5F |
Affidamenti |
LIQUIDAZIONE PER INDAGINI GEOGNOSTICHE SP 13M |
DD/2024/1766 del 10/05/2024 |
| Z90385AE5F |
Affidamenti |
FONDO DI SVILUPPO E COESIONE F.S.C. 2014-2020 – LINEA D’AZIONE 1.1.2 “PATTO PER LA SARDEGNA”. INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SULLA SP13/M, INTERVENTI SULLE OPERE DI ATTRAVERSAMENTO E PARTI STRUTTURALI - LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE SULL’OPERA D'ARTE UBICATA AL KM 7+405 (CUP I37H19000150002 – CIG Z90385AE5F). |
DD/2024/1766 del 10/05/2024 |
| Z91390D0DD |
Affidamenti |
BONIFICA DALL’AMIANTO EDIFICI NON SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI |
DD/2024/2418 del 01/07/2024 |
| Z91390D0DD |
Affidamenti |
BONIFICA DALL’AMIANTO EDIFICI NON SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. CUP I84H20000280003. CIG Z91390D0DD. LIQUIDAZIONE SAL N 1 IMPRESA AMBIENTE E RISORSE. |
DD/2024/2418 del 01/07/2024 |
| Z913D58E51 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (Nuovo allaccio richiesto dal 6 Settore) |
DD/2024/712 del 21/02/2024 |
| Z913D58E51 |
Informazioni ulteriori |
IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2024 RELATIVE AI CONSUMI DI UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA DELL' AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – ENEL ENERGIA S.p.A. - CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI - (ILLUMINAZIONE ROTATORIA STS 128 BIS MORES). CIG Z913D58E51. |
DD/2024/712 del 21/02/2024 |
| Z913D58E51 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (Nuovo allaccio richiesto dal 6 Settore) |
DD/2024/745 del 22/02/2024 |
| Z913D58E51 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI – (ILLUMINAZIONE ROTATORIA STS 128 BIS MORES). LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO GENNAIO 2024. CIG Z913D58E51. |
DD/2024/745 del 22/02/2024 |
| Z913D58E51 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (Nuovo allaccio richiesto dal 6 Settore) |
DD/2024/1009 del 14/03/2024 |
| Z913D58E51 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI – (ILLUMINAZIONE ROTATORIA STS 128 BIS MORES). LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO FEBBRAIO 2024. CIG Z913D58E51. |
DD/2024/1009 del 14/03/2024 |
| Z913D58E51 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (Nuovo allaccio richiesto dal 6 settore) |
DD/2024/1471 del 17/04/2024 |
| Z913D58E51 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI – (ILLUMINAZIONE ROTATORIA STS 128 BIS MORES). LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MARZO 2024. CIG Z913D58E51. |
DD/2024/1471 del 17/04/2024 |
| Z913D58E51 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (Nuovo allaccio richiesto dal 6 settore) |
DD/2024/1999 del 28/05/2024 |
| Z913D58E51 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI – (ILLUMINAZIONE ROTATORIA STS 128 BIS MORES). LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO APRILE 2024. CIG Z913D58E51. |
DD/2024/1999 del 28/05/2024 |
| Z913D58E51 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (Nuovo allaccio richiesto dal 6 settore) |
DD/2024/2328 del 21/06/2024 |
| Z913D58E51 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI – (ILLUMINAZIONE ROTATORIA STS 128 BIS MORES). LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MAGGIO 2024. CIG Z913D58E51. |
DD/2024/2328 del 21/06/2024 |
| Z913D58E51 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (Nuovo allaccio richiesto dal 6 settore) |
DD/2024/2595 del 16/07/2024 |
| Z913D58E51 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI – (ILLUMINAZIONE ROTATORIA STS 128 BIS MORES). LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO GIUGNO 2024. CIG Z913D58E51. |
DD/2024/2595 del 16/07/2024 |
| Z913D58E51 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (Nuovo allaccio richiesto dal 6 settore) |
DD/2024/3327 del 24/09/2024 |
| Z913D58E51 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI – (ILLUMINAZIONE ROTATORIA STS 128 BIS MORES). LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO AGOSTO 2024. CIG Z913D58E51. |
DD/2024/3327 del 24/09/2024 |
| Z913D58E51 |
Informazioni ulteriori |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (Nuovo allaccio richiesto dal 4 settore) |
DD/2024/4314 del 29/11/2024 |
| Z913D58E51 |
Informazioni ulteriori |
IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2024 RELATIVE AI CONSUMI DI UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA DELL' AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI – NUOVO ALLACCIO ATTIVATO PRESSO VIA AUZZAS LOCALITA' BALDINCA SASSARI - ENEL ENERGIA S.P.A. CIG Z913D58E51. |
DD/2024/4314 del 29/11/2024 |
| Z9239237FC |
Affidamenti |
AFFIDAMENTO SERVIZIO |
DD/2024/615 del 13/02/2024 |
| Z9239237FC |
Affidamenti |
Attività di Technical e Digital Advisory nell’ambito dei processi di mappatura, rilievo, ispezione del sistema infrastrutturale viario di competenza della Provincia di Sassari (SMART CIG Z9239237FC). Approvazione Verbale di Gara rfq_418328 del 17.10.2023 ed affidamento del servizio a favore dell'O.E. I-AM - Milano. |
DD/2024/615 del 13/02/2024 |
| Z933D7422F |
Affidamenti |
LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE FACCIATE DELLA PALAZZINA STORICA DELLA CASERMA DEI VIGILI |
DD/2024/1515 del 22/04/2024 |
| Z933D7422F |
Affidamenti |
LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE FACCIATE DELLA PALAZZINA STORICA DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA S.E.R.F. COSTRUZIONI SRL DI SASSARI – CUP I85F21001190003 - CIG Z933D7422F |
DD/2024/1515 del 22/04/2024 |
| Z94381B3C3 |
Affidamenti |
FORNITURA SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER LE ESIGENZE DELL’ENTE, CONVENZIONE CONSIP "SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E SUPPORTO OPERATIVO”, LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1242000526 DEL 29-03-2024 ALLA DITTA INFOCERT S.P.A. PIAZZA - SALLUSTIO 9 ROMA P.I.: 07945211006 CIG:Z94381B3C3 |
DD/2024/1485 del 18/04/2024 |
| Z9439FA416 |
Informazioni ulteriori |
ACCORDO QUADRO PROGRAMMA ANNO 2023 -LOTTO 10 |
DD/2024/3739 del 22/10/2024 |
| Z9439FA416 |
Informazioni ulteriori |
PROGRAMMA ANNO 2023 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO (TIT.II) – LOTTO 10 – COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO DI CUI ALL’ART. 45 DEL D. LGS. 36/2023 – CUP I62B23000010003 – CIG Z9439FA416 |
DD/2024/3739 del 22/10/2024 |
| Z943D14CD8 |
|
FORNITURA RICAMBI PER I MEZZI DA LAVORO DEL SETTORE VIABILITA' |
DD/2024/553 del 08/02/2024 |
| Z943D14CD8 |
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LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PINUCCIO SANNA SRL DI SASSARI SU DET. N. 3656 DEL 31/10/2023 - CIG N. Z943D14CD8 |
DD/2024/553 del 08/02/2024 |
| Z943D14CD8 |
|
FORNITURA RICAMBI PER I MEZZI DA LAVORO DEL SETTORE VIABILITA' |
DD/2024/1088 del 19/03/2024 |
| Z943D14CD8 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PINUCCIO SANNA SRL DI SASSARI SU DET. N. 3656 DEL 31/10/2023 - CIG N. Z943D14CD8 |
DD/2024/1088 del 19/03/2024 |
| Z963734ACC |
|
CANONE DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI DEL SERVIZIO "ISTANZE AMIANTO" ANNUALITÀ 2024, LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016000340 DEL 31/01/2024, ALLA DITTA DEDA NEXT S.R.L. VIA DI SPINI, 50 – 38121 TRENTO, P.I.: 01727860221 - CF:03188950103 - CIG:Z963734ACC |
DD/2024/652 del 16/02/2024 |
| Z963D2FDC5 |
|
APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTE PER SETTORE VIABILITA' - GRUPPO MONTE ACUTO |
DD/2024/132 del 11/01/2024 |
| Z963D2FDC5 |
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LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PETRETTO G.A. SRL DI OZIERI SU DET. N. 3809 DEL 09/11/2023 - CIG N. Z963D2FDC5 |
DD/2024/132 del 11/01/2024 |
| Z963D2FDC5 |
|
APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTE PER SETTORE VIABILITA' - GRUPPO MONTE ACUTO |
DD/2024/597 del 12/02/2024 |
| Z963D2FDC5 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PETRETTO G.A. SRL DI OZIERI SU DET. N. 3809 DEL 09/11/2023 - CIG N. Z963D2FDC5 |
DD/2024/597 del 12/02/2024 |
| Z983B453B2 |
Affidamenti |
FORNITURA LICENZE GOOGLE WORKSPACE, LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X01454286 DEL 11/04/2024, EMESSA DALLA DITTA TIM S.P.A. MILANO, P.I e C.F..: 00488410010, CIG: Z983B453B2 |
DD/2024/1704 del 08/05/2024 |
| Z983B453B2 |
Affidamenti |
CONVENZIONE CONSIP TM 8 - LOTTO UNICO - PRODOTTO: “TM8_SMART_WORKING” |
DD/2024/1898 del 21/05/2024 |
| Z983B453B2 |
Affidamenti |
ACQUISTO LICENZE GOOGLE WORKSPACE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TM 8 - LOTTO UNICO - PRODOTTO: “TM8_SMART_WORKING”, CIG: Z983B453B2 - PROROGA TECNICA - IMPEGNO DI SPESA E NOMINA RUP |
DD/2024/1898 del 21/05/2024 |
| Z983DC7BE9 |
Affidamenti |
AFFIDAMENTO FORNITURA SEDIE PER UFFICIO (D.LGS.81/08). LIQUIDAZIONE FATTURA SDI 1119624 |
DD/2024/311 del 23/01/2024 |
| Z983DC7BE9 |
Affidamenti |
AFFIDAMENTO FORNITURA SEDIE PER UFFICIO (D.LGS.81/08). LIQUIDAZIONE FATTURA SDI 11196242302. SMART CIG Z983DC7BE9 |
DD/2024/311 del 23/01/2024 |
| Z9A36A49D0 |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2022 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVI |
DD/2024/557 del 08/02/2024 |
| Z9A36A49D0 |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2022 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO 10 - LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL’IMPRESA SERF COSTRUZIONI SRL - CUP I82B22000280003 – CIG Z9A36A49D0-- |
DD/2024/557 del 08/02/2024 |
| Z9A36A49D0 |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2022 (Tit. 2°) DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA D |
DD/2024/621 del 14/02/2024 |
| Z9A36A49D0 |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2022 (Tit. 2°) DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO 10 - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO CAUZIONE - IMPRESA SERF COSTRUZIONI SRL - CUP I82B22000280003 – CIG Z9A36A49D0-- |
DD/2024/621 del 14/02/2024 |
| Z9A36A49D0 |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2022 (Tit. 2°) DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA D |
DD/2024/1115 del 21/03/2024 |
| Z9A36A49D0 |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2022 (Tit. 2°) DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO 10 - LIQUIDAZIONE SALDO ALL'IMPRESA SERF COSTRUZIONI SRL - CUP I82B22000280003 – CIG Z9A36A49D0 |
DD/2024/1115 del 21/03/2024 |
| Z9A3AF2F77 |
Affidamenti |
PROGRAMMA DI INTERVENTI MANUTENTIVI ED URGENTI SUGLI EDIFICI IN LOCAZIONE ESCLUSI DAL CONTRATTO DI G |
DD/2024/1364 del 10/04/2024 |
| Z9A3AF2F77 |
Affidamenti |
PROGRAMMA DI INTERVENTI MANUTENTIVI ED URGENTI SUGLI EDIFICI IN LOCAZIONE ESCLUSI DAL CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO. APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DELLA DITTA LEONARDO DERUDA DI SASSARI – CUP I82H23000130003 - CIG Z9A3AF2F77 |
DD/2024/1364 del 10/04/2024 |
| Z9A3D9C160 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Fornitura tende oscuranti per aule e laboratori scolastici |
DD/2024/1197 del 27/03/2024 |
| Z9A3D9C160 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Fornitura e posa in opera di tende ignifughe, oscuranti da interno per aule e laboratori dell’Istituto Scolastico Superiore “Don Gavino Pes” (ITCG e ITI) di Tempio Pausania. - Liquidazione fattura n. 43 del 20/03/2024 dell’operatore economico Santuteloni Srl – Smart CIG Z9A3D9C160. |
DD/2024/1197 del 27/03/2024 |
| Z9B398C026 |
Affidamenti |
INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDILE CON BONIFICA DALL’AMIANTO PALESTRA GRANDE ITI DI SASSARI |
DD/2024/404 del 30/01/2024 |
| Z9B398C026 |
Affidamenti |
INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDILE CON BONIFICA DALL’AMIANTO, ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO E IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA GRANDE DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "G.M.ANGIOY" IN VIA PRINCIPESSA MAFALDA A SASSARI. INCARICO DI PROGETTAZIONE F.T.E. E DEFINITIVA - CUP I89I22000510001 CIG Z9B398C026. LIQUIDAZIONE ACCONTO SU PROGETTO DEFINITIVO ARCH. GIOVANNI MARONGIU. |
DD/2024/404 del 30/01/2024 |
| Z9B39FDFD2 |
Affidamenti |
PROGRAMMA DI INTERVENTI ANNUALITÀ 2023 (TITOLO II°) PER LE MANUTENZIONI DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI SC |
DD/2024/3202 del 11/09/2024 |
| Z9B39FDFD2 |
Affidamenti |
PROGRAMMA DI INTERVENTI ANNUALITÀ 2023 (TITOLO II°) PER LE MANUTENZIONI DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI SASSARI – LOTTO 8 - CUP I78G23000000003 CIG Z9B39FDFD2 – LIQUIDAZIONE PRIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA SANNA VITTORE S.R.L. DI OZIERI |
DD/2024/3202 del 11/09/2024 |
| Z9C3B133BB |
Affidamenti |
SERVIZIO DI SUPPORTO APPLICATIVI SOFTWARE DEL SETTORE - SUPPORTO DA REMOTO |
DD/2024/1170 del 26/03/2024 |
| Z9C3B133BB |
Affidamenti |
SERVIZIO DI SUPPORTO APPLICATIVI SOFTWARE DEL SETTORE "ORGANI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI E LEGALI” E ACQUISTO DI GIORNATE PER SUPPORTO SPECIALISTICO E FORMAZIONE. LIQUIDAZIONE GIORNATE DA REMOTO PER CONFIGURAZIONE ATTI DA REMOTO ANNO 2023 A FAVORE DI MUNICIPIA S.P.A. ( CIG Z9C3B133BB ) |
DD/2024/1170 del 26/03/2024 |
| Z9C3CC594B |
Affidamenti |
DISPOSIZIONI DI CUI AL Programma d’Azione regionale ai sensi della Direttiva 91/676/CEE NELLE ZVN designate con Delibera di Giunta Regionale n. 3/24 del 22/01/2020. AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO e CONTESTUALE NOMINA RUP. LIQUIDAZIONE SALDO FINALE. FATTURA SDI 11487497648. Cig Z9C3CC594B. |
DD/2024/734 del 22/02/2024 |
| Z9D3C85BEA |
Affidamenti |
SERVIZIO DI TRASPORTO A FAVORE DI STUDENTI DISABILI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO |
DD/2024/609 del 13/02/2024 |
| Z9D3C85BEA |
Affidamenti |
Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Badesi/Castelsardo - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione mese di Dicembre 2023. CIG Z9D3C85BEA. |
DD/2024/609 del 13/02/2024 |
| Z9D3C85BEA |
Affidamenti |
SERVIZIO DI TRASPORTO A FAVORE DI STUDENTI DISABILI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO |
DD/2024/747 del 22/02/2024 |
| Z9D3C85BEA |
Affidamenti |
Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Badesi/Castelsardo - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione mese di gennaio 2024. CIG Z9D3C85BEA. |
DD/2024/747 del 22/02/2024 |
| Z9D3C85BEA |
Affidamenti |
SERVIZIO DI TRASPORTO A FAVORE DI STUDENTI DISABILI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO |
DD/2024/1125 del 21/03/2024 |
| Z9D3C85BEA |
Affidamenti |
Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Badesi/Castelsardo - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione mese di febbraio 2024. CIG Z9D3C85BEA. |
DD/2024/1125 del 21/03/2024 |
| Z9D3C85BEA |
Affidamenti |
SERVIZIO DI TRASPORTO A FAVORE DI STUDENTI DISABILI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO |
DD/2024/1310 del 08/04/2024 |
| Z9D3C85BEA |
Affidamenti |
Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Badesi/Castelsardo - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione mese di marzo 2024. CIG Z9D3C85BEA. |
DD/2024/1310 del 08/04/2024 |
| Z9D3C85BEA |
Affidamenti |
Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istru |
DD/2024/1750 del 10/05/2024 |
| Z9D3C85BEA |
Affidamenti |
Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Badesi/Castelsardo - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione mese di aprile 2024. CIG Z9D3C85BEA. |
DD/2024/1750 del 10/05/2024 |
| Z9D3C85BEA |
Affidamenti |
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI DISABILI |
DD/2024/2543 del 10/07/2024 |
| Z9D3C85BEA |
Affidamenti |
Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Badesi/Castelsardo - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione mese di maggio 2024. CIG Z9D3C85BEA. |
DD/2024/2543 del 10/07/2024 |
| Z9D3C85BEA |
Affidamenti |
Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istru |
DD/2024/2680 del 23/07/2024 |
| Z9D3C85BEA |
Affidamenti |
Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Badesi/Castelsardo - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione mese di giugno 2024. CIG Z9D3C85BEA. |
DD/2024/2680 del 23/07/2024 |
| ZA038A03AC |
|
FORNITURA DI SALE MARINO PER USO DISGELO STRADALE |
DD/2024/844 del 29/02/2024 |
| ZA038A03AC |
|
ACQUISTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO “SARDEGNACAT” DITTA “SALE DI SARDEGNA SRL” DI CAGLIARI, DI SALE MARINO PER USO DISGELO STRADALE - CIG N. ZA038A03AC – LIQUIDAZIONE FATTURA |
DD/2024/844 del 29/02/2024 |
| ZA32F73C04 |
|
LIQUIDAZIONE SOMME AL GEOL. GIANFRANCO MARRAS A TITOLO DI SALDO PER L’ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOS |
DD/2024/2306 del 19/06/2024 |
| ZA32F73C04 |
|
PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI RELATIVA AI LAVORI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE OPERE D'ARTE SULLA S. P. N. 10/M SCORRIMENTO VELOCE DEL GOCEANO” – LIQUIDAZIONE SOMME AL GEOL. GIANFRANCO MARRAS A TITOLO DI SALDO PER L’ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE (CUP: I32C19000010002 – CIG: ZA32F73C04) |
DD/2024/2306 del 19/06/2024 |
| ZA43D868FC |
|
Servizio di hosting, adeguamento GDPR e assistenza sito web In.F.E.A. |
DD/2024/3215 del 12/09/2024 |
| ZA43D868FC |
|
Servizio di hosting, adeguamento GDPR e assistenza sito web In.F.E.A. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023. Liquidazione fattura n. 25_24 del 10/09/2024, alla Ditta ConsulMedia Srl Smart CIG ZA43D868FC. |
DD/2024/3215 del 12/09/2024 |
| ZA839A47EB |
Affidamenti |
PROGRAMMA DI INTERVENTI ANNUALITÀ 2023 (TITOLO I°) PER LE MANUTENZIONI DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI SCO |
DD/2024/3201 del 11/09/2024 |
| ZA839A47EB |
Affidamenti |
PROGRAMMA DI INTERVENTI ANNUALITÀ 2023 (TITOLO I°) PER LE MANUTENZIONI DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI SASSARI – LOTTO 6 - CIG ZA839A47EB – LIQUIDAZIONE PRIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA SANNA VITTORE S.R.L. DI OZIERI |
DD/2024/3201 del 11/09/2024 |
| ZA839A47EB |
Affidamenti |
PROGRAMMA DI INTERVENTI ANNUALITÀ 2023 (TITOLO I°) PER LE MANUTENZIONI DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI SCO |
DD/2024/3836 del 29/10/2024 |
| ZA839A47EB |
Affidamenti |
PROGRAMMA DI INTERVENTI ANNUALITÀ 2023 (TITOLO I°) PER LE MANUTENZIONI DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI SASSARI – LOTTO 6 - CIG ZA839A47EB – LIQUIDAZIONE SALDO ALL'IMPRESA SANNA VITTORE S.R.L. DI OZIERI |
DD/2024/3836 del 29/10/2024 |
| ZA83CAE407 |
|
PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA ARREDI AZUNI |
DD/2024/142 del 11/01/2024 |
| ZA83CAE407 |
|
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI INERENTE I “LAVORI DI RIQUALIF., RECUPERO, RISANAMENTO CONS. E RIFUNZIONALIZ. DEL LICEO CLASSICO MUSICALE E COREUTICO “AZUNI” A SASSARI- PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@2015-2017. CUP: I88H17000000005.
PRESA D’ATTO NOTA DI CREDITO N.000731/PA/2023 DELLA SOCIETA’ PBM SRL PER STORNO FATTURA N.000663/PA/2023 E LIQUIDAZIONE FATTURA N.000732/PA/2023 PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA. SMART CIG: ZA83CAE407. |
DD/2024/142 del 11/01/2024 |
| ZA83CAE407 |
|
PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA ARREDI AZUNI |
DD/2024/143 del 11/01/2024 |
| ZA93517D66 |
Affidamenti |
RINNOVO CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ STATICA E VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA DELL’I.P.I.A. E DELL |
DD/2024/1381 del 11/04/2024 |
| ZA93517D66 |
Affidamenti |
RINNOVO CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ STATICA E VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA DELL’I.P.I.A. E DELL’I.T.N. DI PORTO TORRES. LIQUIDAZIONE SALDO ALL’ING. GIOVANNI PINNA. CIG ZA93517D66. |
DD/2024/1381 del 11/04/2024 |
| ZAB3D837E3 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SAGILE SRL |
DD/2024/181 del 12/01/2024 |
| ZAB3D837E3 |
|
INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA DANNEGGIATE A CAUSA DI INCIDENTE AVVENUTO LUNGO LA S.P. 81 AL KM 9+200 RICADENTE NELL'AREA DEL SERVIZIO STRADE NORD A SEGUITO DI RISARCIMENTO DANNI DA PARTE DELLA SOCIETÀ ALLIANZ SPA ASSICURAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SA.GI.LE. SRL P.IVA 02313390904.
CIG ZAB3D837E3. |
DD/2024/181 del 12/01/2024 |
| ZAC390C197 |
Affidamenti |
SERVIZIO DI PRATICHE CATASTALI, REGOLARIZZAZIONI E TRASCRIZIONI ATTI DEI BENI DEL PATRIMONIO IMMOBIL |
DD/2024/2659 del 19/07/2024 |
| ZAC390C197 |
Affidamenti |
SERVIZIO DI PRATICHE CATASTALI, REGOLARIZZAZIONI E TRASCRIZIONI ATTI DEI BENI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL’ENTE – LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI A FAVORE DEL GEOM. ROBERTO SANNA DI ROMANA (SS) – CIG: ZAC390C197 |
DD/2024/2659 del 19/07/2024 |
| ZAD3D7D370 |
Affidamenti |
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS N. 50/2016 – |
DD/2024/538 del 08/02/2024 |
| ZAD3D7D370 |
Affidamenti |
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS N. 50/2016 – MILLE LIBRI FORMAZIONE SNC – FORNITURA DI CODICI E LIBRI DI TESTO. LIQUIDAZIONE FATTURA SDI 11344922086. CIG ZAD3D7D370. |
DD/2024/538 del 08/02/2024 |
| ZAE2F2841A |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA DI UNA FIBRA SPENTA (DARK FIBER) CONNESSIONE IN FIBRA TRA SEDI. |
DD/2024/158 del 11/01/2024 |
| ZAE2F2841A |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
TIM S.P.A. - RETE TELEMATICA INTERNA – FORNITURA DI UNA FIBRA SPENTA (DARK FIBER) – CONNESSIONE IN FIBRA TRA LE SEDI DI PIAZZA D’ITALIA 31 E GLI UFFFICI IN REGIONE BALDINCA - VIA LORENZO AUZZASS - SASSARI – LIQUIDAZIONE 1° BIMESTRE 2024 FATTURA N° 5120000532 DEL 20/12/2023 - CIG ZAE2F2841A -. |
DD/2024/158 del 11/01/2024 |
| ZAE2F2841A |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO CONNETTIVITA' CON PORTANTE IN FIBBRA OTTICA (DARK FIBER) |
DD/2024/658 del 16/02/2024 |
| ZAE2F2841A |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
RETE TELEMATICA INTERNA – FORNITURA DI UNA FIBRA SPENTA (DARK FIBER) – CONNESSIONE IN FIBRA TRA LE SEDI DI PIAZZA D’ITALIA 31 E GLI UFFFICI IN REGIONE BALDINCA - VIA LORENZO AUZZASS – SASSARI. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2024. IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TIM SPA. CIG ZAE2F2841A. |
DD/2024/658 del 16/02/2024 |
| ZAE2F2841A |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO CONNETTIVITA' CON PORTANTE IN FIBBRA OTTICA |
DD/2024/3045 del 27/08/2024 |
| ZAE2F2841A |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
TIM S.P.A. - RETE TELEMATICA INTERNA – FORNITURA DI UNA FIBRA SPENTA (DARK FIBER) – CONNESSIONE IN FIBRA TRA LE SEDI DI PIAZZA D’ITALIA 31 E GLI UFFFICI IN REGIONE BALDINCA - VIA LORENZO AUZZASS - SASSARI – LIQUIDAZIONE 4° BIMESTRE 2024 FATTURA N° 5120000173 DEL 20/06/2024 - CIG ZAE2F2841A -. |
DD/2024/3045 del 27/08/2024 |
| ZAE2F2841A |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO CONNETTIVITA' CON PORTANTE IN FIBBRA OTTICA |
DD/2024/3850 del 29/10/2024 |
| ZAE2F2841A |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
TIM S.P.A. - RETE TELEMATICA INTERNA – FORNITURA DI UNA FIBRA SPENTA (DARK FIBER) – CONNESSIONE IN FIBRA TRA LE SEDI DI PIAZZA D’ITALIA 31 E GLI UFFFICI IN REGIONE BALDINCA - VIA LORENZO AUZZASS - SASSARI – LIQUIDAZIONE 6° BIMESTRE 2024 FATTURA N° 5120000329 DEL 21/10/2024 - CIG ZAE2F2841A. |
DD/2024/3850 del 29/10/2024 |
| ZAE2F2841A |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
RETE TELEMATICA INTERNA – FORNITURA DI UNA FIBRA SPENTA (DARK FIBER) – CONNESSIONE IN FIBRA TRA LE SEDI DI PIAZZA D’ITALIA 31 E GLI UFFFICI IN REGIONE BALDINCA - VIA LORENZO AUZZASS – SASSARI. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2025. IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TIM SPA. CIG ZAE2F2841A. |
DD/2024/4597 del 12/12/2024 |
| ZAE3D1A14F |
|
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MECCANICI SETTORE VIABILITA' - GRUPPO MONTE ACUTO |
DD/2024/134 del 11/01/2024 |
| ZAE3D1A14F |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MELONI & SAROBBA SNC DI OZIERI SU DET. N. 3683 DEL 03/11/2023 - CIG N. ZAE3D1A14F |
DD/2024/134 del 11/01/2024 |
| ZAF3DC02A6 |
Affidamenti |
AFFIANCAMENTO FORMATIVO Software Appalti&Contratti |
DD/2024/606 del 13/02/2024 |
| ZAF3DC02A6 |
Affidamenti |
AFFIANCAMENTO FORMATIVO Software Appalti&Contratti - CIG ZAF3DC02A6. LIQUIDAZIONE FATTURA. |
DD/2024/606 del 13/02/2024 |
| ZAF3DF1110 |
|
Pubblicazione avviso di gara I.T.A.Pellegrini Sassari |
DD/2024/154 del 11/01/2024 |
| ZAF3DF1110 |
|
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - PROGETTO ISCOL@ - ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL POLO DEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI AFFERENTI ALLA FILIERA AGRO-ALIMENTARE DEL NORD SARDEGNA - ISTITUTO TECNICO SUPERIORE "N. PELLEGRINI" DI SASSARI – IMPORTO INTERVENTO EURO 7.100.000,00. CUP: I89I17000010005 – CIG: A0427AC5E3.
LIQUIDAZIONE FATTURA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SULLA GURI. SMARTCIG: ZAF3DF1110. |
DD/2024/154 del 11/01/2024 |
| ZAF3DF1110 |
Avvisi e bandi |
Pubblicazione avviso di gara I.T.A.Pellegrini Sassari |
DD/2024/491 del 05/02/2024 |
| ZB1324988A |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA N.4 PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE INGEGNERE ROBERTO GARAU |
DD/2024/841 del 29/02/2024 |
| ZB1324988A |
|
PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI N° 49 DEL 16 FEBBRAIO 2018 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA S.P. 2 E DELLA S.P. 92 E REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA SULLA S.P. 92 NEL COMUNE DI SANTA MARIA COGHINAS.
Liquidazione Fattura n. 4/2024 per prestazione professionale all'ing. Roberto Garau.
(CUP I47H18001150001 ) - CIG ZB1324988AZZ |
DD/2024/841 del 29/02/2024 |
| ZB137CA293 |
Affidamenti |
Interventi di manutenzione e risanamento marciapiedi e pareti esterne aula magna I.T.I. Tempio Pausania |
DD/2024/502 del 06/02/2024 |
| ZB137CA293 |
Affidamenti |
Istituto Tecnico Industriale di Tempio Pausania – Interventi di manutenzione e risanamento marciapiedi e pareti esterne aula magna – Approvazione verbale di gara rfq_421493 e aggiudicazione definitiva all'Operatore Economico G.T.R. S.r.l. di Calangianus (SS), P.IVA 01950590909, C.I.G. ZB137CA293. |
DD/2024/502 del 06/02/2024 |
| ZB137CA293 |
Informazioni ulteriori |
Interventi di manutenzione marciapiedi e pareti esterne auditorium I.T.I. Tempio |
DD/2024/3192 del 10/09/2024 |
| ZB137CA293 |
Informazioni ulteriori |
Istituto Tecnico Industriale di Tempio Pausania – Interventi di manutenzione e risanamento marciapiedi e pareti esterne aula magna – Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione fattura stato unico finale alla ditta G.T.R. S.r.l., P.IVA 01950590909, C.I.G. ZB137CA293. |
DD/2024/3192 del 10/09/2024 |
| ZB13DCC843 |
Affidamenti |
LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DI N. 3 CORSI “AGGIORNAMENTO COORDINATORI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI |
DD/2024/310 del 23/01/2024 |
| ZB13DCC843 |
Affidamenti |
LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DI N. 3 CORSI “AGGIORNAMENTO COORDINATORI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI CSP/CSE”. CIG ZB13DCC843 |
DD/2024/310 del 23/01/2024 |
| ZB73D1A3BC |
|
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DA LAVORO |
DD/2024/1377 del 10/04/2024 |
| ZB73D1A3BC |
|
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SINI SNC DI SINI A. & C. DI SASSARI SU DET. N. 3684 DEL 03/11/2023 - CIG N. ZB73D1A3BC |
DD/2024/1377 del 10/04/2024 |
| ZB83A63191 |
Affidamenti |
SERVIZIO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AI FINI DEL ADESIONE AL CONTO TERMICO GSE PER FINANZIAMEN |
DD/2024/2313 del 20/06/2024 |
| ZB83A63191 |
Affidamenti |
SERVIZIO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AI FINI DEL ADESIONE AL CONTO TERMICO GSE PER FINANZIAMENTO INCENTIVI STATALI PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'ING. FRANCESCO SANNA – CIG ZB83A63191- |
DD/2024/2313 del 20/06/2024 |
| ZB93B52B78 |
Affidamenti |
SERVIZIO TECNICO DI PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DEL RINNOVO DEL C.P.I. (CERTIF |
DD/2024/431 del 31/01/2024 |
| ZB93B52B78 |
Affidamenti |
SERVIZIO TECNICO DI PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DEL RINNOVO DEL C.P.I. (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI) DELLA SUCCURSALE DEL LICEO ARTISTICO “F. Figari” DI SCALA DI GIOCCA A SASSARI - LIQUIDAZIONE SALDO ALL’ing. MARCO ANTONIO AZZU DI SASSARI - Cod. CIG. ZB93B52B78. |
DD/2024/431 del 31/01/2024 |
| ZBA3DF9D4B |
Affidamenti |
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DA LAVORO SETTORE VIABILITA' - GRUPPO MONTE ACUTO |
DD/2024/1092 del 19/03/2024 |
| ZBA3DF9D4B |
Affidamenti |
ATTIVAZIONE PER L’ANNO 2024 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DA LAVORO IN USO AL SETTORE VIABILITA' NORD OVEST - GRUPPO OZIERI. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA MELONI & SAROBBA SNC DI OZIERI - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. ZBA3DF9D4B |
DD/2024/1092 del 19/03/2024 |
| ZBA3DF9D4B |
|
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MECCANICI SETTORE VIABILITA' - GRUPPO MONTE ACUTO |
DD/2024/1581 del 24/04/2024 |
| ZBA3DF9D4B |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MELONI & SAROBBA SNC DI OZIERI SU DET. N. 1092 DEL 19/03/2024 - CIG N. ZBA3DF9D4B |
DD/2024/1581 del 24/04/2024 |
| ZBA3DF9D4B |
|
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DA LAVORO SETTORE VIABILITA' - GRUPPO MONTE ACUTO |
DD/2024/1933 del 22/05/2024 |
| ZBA3DF9D4B |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MELONI & SAROBBA SNC DI OZIERI SU DET. N. 1092 DEL 19/03/2024 - CIG N. ZBA3DF9D4B |
DD/2024/1933 del 22/05/2024 |
| ZBA3DF9D4B |
|
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DA LAVORO SETTORE VIABILITA' - GRUPPO MONTE ACUTO |
DD/2024/2055 del 30/05/2024 |
| ZBA3DF9D4B |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MELONI & SAROBBA SNC DI OZIERI SU DET. N. 1092 DEL 19/03/2024 - CIG N. ZBA3DF9D4B |
DD/2024/2055 del 30/05/2024 |
| ZBA3DF9D4B |
|
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DA LAVORO SETTORE VIABILITA' - GRUPPO MONTE ACUTO |
DD/2024/2349 del 24/06/2024 |
| ZBA3DF9D4B |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MELONI & SAROBBA SNC DI OZIERI SU DET. N. 1092 DEL 19/03/2024 - CIG N. ZBA3DF9D4B |
DD/2024/2349 del 24/06/2024 |
| ZBA3DF9D4B |
|
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MECCANICI SETTORE VIABILITA' |
DD/2024/2598 del 16/07/2024 |
| ZBA3DF9D4B |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MELONI & SAROBBA SNC DI OZIERI SU DET. N. 1092 DEL 19/03/2024 - CIG N. ZBA3DF9D4B |
DD/2024/2598 del 16/07/2024 |
| ZBA3DF9D4B |
|
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DA LAVORO SETTORE VIABILITA' - GRUPPO MONTE ACUTO |
DD/2024/3069 del 30/08/2024 |
| ZBA3DF9D4B |
|
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MELONI & SAROBBA SNC DI OZIERI SU DET. N. 1092 DEL 19/03/2024 - CIG N. ZBA3DF9D4B |
DD/2024/3069 del 30/08/2024 |
| ZBA3DF9D4B |
|
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DA LAVORO SETTORE VIABILITA' - GRUPPO MONTE ACUTO |
DD/2024/3120 del 05/09/2024 |
| ZBA3DF9D4B |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MELONI & SAROBBA SNC DI OZIERI SU DET. N. 1092 DEL 19/03/2024 - CIG N. ZBA3DF9D4B |
DD/2024/3120 del 05/09/2024 |
| ZBB3D7422E |
Affidamenti |
LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DELLA CASERMA DEI VIG |
DD/2024/955 del 12/03/2024 |
| ZBB3D7422E |
Affidamenti |
LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI – INTERVENTO DI COMPLETAMENTO. LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DELL'IMPRESA ED.I.CO.M. SRL DI SASSARI - CUP I82H23000110003 - CIG ZBB3D7422E |
DD/2024/955 del 12/03/2024 |
| ZBE359BC20 |
Affidamenti |
Servizio tecnico di valutazione vulnerabilità sismica negli edifici scolastici di competenza della P |
DD/2024/792 del 27/02/2024 |
| ZBE359BC20 |
Affidamenti |
Servizio tecnico di valutazione vulnerabilità sismica negli edifici scolastici di competenza della Provincia di Sassari, ubicati nell’abitato di Alghero – Lotto 3: ITI via degli Orti e Liceo Artistico “F. Costantino” viale I° maggio (CIG: ZBE359BC20) - liquidazione compensi e rimborso spese spettanti alla Secured Solutions Srl di Cagliari. |
DD/2024/792 del 27/02/2024 |
| ZC13D288EB |
|
STRADA PER L’ANGLONA |
DD/2024/147 del 11/01/2024 |
| ZC13D288EB |
|
STRADA PER L’ANGLONA |
DD/2024/149 del 11/01/2024 |
| ZC238C4778 |
Affidamenti |
INTERVENTI MANUTENTIVI DEL LICEO ARTISTICO “F. FIGARI” DI PIAZZA D’ARMI, N. 14 A SASSARI - IMPORTO T |
DD/2024/668 del 19/02/2024 |
| ZC238C4778 |
Affidamenti |
INTERVENTI MANUTENTIVI DEL LICEO ARTISTICO “F. FIGARI” DI PIAZZA D’ARMI, N. 14 A SASSARI - IMPORTO TOTALE EURO 50.000,00 - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO DELLA CAUZIONE PRESTATA IN SEDE CONTRATTUALE - IMPRESA EDIL 3 DI OLFERIO CHESSA & C. S.N.C. DI TISSI (SS) - COD. CIG: ZC238C4778. |
DD/2024/668 del 19/02/2024 |
| ZC33D2A6DF |
|
STRADA PER L’ANGLONA |
DD/2024/147 del 11/01/2024 |
| ZC33D2A6DF |
|
PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA “STRADA PER L'ANGLONA" (OSILO-NULVI-SEDINI-CASTELDORIA) – 2° STRALCIO (CIRCONVALLAZIONE DI NULVI). CIG: A02587A839 - CUP: I81B07000500002.
LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESA DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SUI QUOTIDIANI. SMARTCIG: ZC33D2A6DF. |
DD/2024/147 del 11/01/2024 |
| ZC33D2A6DF |
|
STRADA PER L’ANGLONA |
DD/2024/149 del 11/01/2024 |
| ZC536260F8 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
desione a Convenzione Consip: Fotocopiatrici Multifunzione 1 , Lotto 2; per noleggio n 2 fotocopiato |
DD/2024/716 del 21/02/2024 |
| ZC536260F8 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Liquidazione fatture, emesse dalla ditta I.T.D. Solutions, in adesione a Convenzione Consip: Fotocopiatrici Multifunzione 1 , Lotto 2; per noleggio, nel periodo 29/012/2022-28/12/2023, per due apparati Multifunzione A4/A3 Xerox versalink B7030V_D, B/N,produttività B (media), sedi di Olbia e di Tempio Pausania . CIG : 845762903F Cig. Derivato : ZC536260F8.” |
DD/2024/716 del 21/02/2024 |
| ZC536260F8 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Adesione a Convenzione Consip Fotocopiatrici Multifunzione 1 Lotto 2 per noleggio n 2 fotocopiatori |
DD/2024/1244 del 03/04/2024 |
| ZC536260F8 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Liquidazione fatture, emesse dalla ditta I.T.D. Solutions, in adesione a Convenzione Consip: Fotocopiatrici Multifunzione 1 , Lotto 2; per noleggio, nel periodo 29/12/2023-28/03/2024, per due apparati Multifunzione A4/A3 Xerox Versalink B7030V_D, B/N, produttività B (media), sedi di Olbia e di Tempio Pausania . CIG : 845762903F Cig. Derivato : ZC536260F8.” |
DD/2024/1244 del 03/04/2024 |
| ZC536260F8 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
NOLEGGIO 2 MULTIFUNZIONE B/N DA CONVENZIONE CONSIP APP. MULTI LOTTO 1 2 PER OLBIA E TEMPIO |
DD/2024/2430 del 02/07/2024 |
| ZC536260F8 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Liquidazione fatture, emesse dalla ditta I.T.D. Solutions, in adesione a Convenzione Consip: Fotocopiatrici Multifunzione 1 , Lotto 2; per noleggio, nel periodo 29/03/2024-28/06/2024, per due apparati Multifunzione A4/A3 Xerox Versalink B7030V_D, B/N, produttività B (media), sedi di Olbia e di Tempio Pausania . CIG : 845762903F Cig. Derivato : ZC536260F8.” |
DD/2024/2430 del 02/07/2024 |
| ZC53D7E998 |
Affidamenti |
COMPITI DI PIANIFICAZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE. AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI |
DD/2024/174 del 12/01/2024 |
| ZC53D7E998 |
Affidamenti |
COMPITI DI PIANIFICAZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE. AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI DATI ACQUISITI CON TECNOLOGIA APR. LIQUIDAZIONE FATTURA SDI11153766418. SMART CIG ZC53D7E998. |
DD/2024/174 del 12/01/2024 |
| ZC62F73BA5 |
|
LIQUIDAZIONE SALDO SPETTANZE AL GEOL. GIANFRANCO MARRAS PER CONSULENZA GEOLOGICA |
DD/2024/2307 del 19/06/2024 |
| ZC62F73BA5 |
|
PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI RELATIVA AI LAVORI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE OPERE D'ARTE SULLA S. P. N. 10/M SCORRIMENTO VELOCE DEL GOCEANO” – LIQUIDAZIONE SALDO SPETTANZE AL GEOL. GIANFRANCO MARRAS PER CONSULENZA GEOLOGICA. (CUP: I32C19000010002 – CIG: ZC62F73BA5) |
DD/2024/2307 del 19/06/2024 |
| ZC6389BC89 |
Affidamenti |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STACCATA DEL LICEO MARGHERITA DI CASTELVÌ SITA A SAS |
DD/2024/520 del 07/02/2024 |
| ZC6389BC89 |
Affidamenti |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STACCATA DEL LICEO MARGHERITA DI CASTELVÌ SITA A SASSARI IN VIA ISTRIA. - LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI ALLA DITTA CEDIM S.R.L. DI QUARTU S. ELENA – CIG ZC6389BC89. |
DD/2024/520 del 07/02/2024 |
| ZC63AF8DA |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
SERVIZIO S.I.R. DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI |
DD/2024/4480 del 05/12/2024 |
| ZC63AF8DAF |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
SERVIZIO S.I.R. DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI |
DD/2024/896 del 06/03/2024 |
| ZC63AF8DAF |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
SERVIZIO S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELLA PROVINCIA DI SASSARI – OPERATORE ECONOMICO AON ADVISORY AND SOLUTIONS S.R.L. - SMART CIG ZC63AF8DAF – LIQUIDAZIONE FATTURA. |
DD/2024/896 del 06/03/2024 |
| ZC63AF8DAF |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
SERVIZIO S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELLA PROVINCIA DI SASSARI – OPERATORE ECONOMICO AON ADVISORY AND SOLUTIONS S.R.L. - SMART CIG ZC63AF8DAF – LIQUIDAZIONE FATTURA I SEMESTRE 2024. |
DD/2024/2836 del 05/08/2024 |
| ZC63AF8DAF |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
SERVIZIO S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) - GESTIONE DEI SINISTRI DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELLA PROVINCIA DI SASSARI - OPERATORE ECONOMICO AON ADVISORY AND SOLUTIONS S.R.L. - CIG ZC63AF8DAF - LIQUIDAZIONE FATTURA. |
DD/2024/4480 del 05/12/2024 |
| ZC73D2A7F3 |
|
STRADA PER L’ANGLONA |
DD/2024/147 del 11/01/2024 |
| ZC73D2A7F3 |
|
STRADA PER L’ANGLONA |
DD/2024/149 del 11/01/2024 |
| ZC73D2A7F3 |
|
PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA “STRADA PER L'ANGLONA" (OSILO-NULVI-SEDINI-CASTELDORIA) – 2° STRALCIO (CIRCONVALLAZIONE DI NULVI). CIG: A02587A839 - CUP: I81B07000500002.
PRESA D’ATTO NOTA DI CREDITO N. 000734/PA DELLA PBM SRL PER STORNO FATTURA N° 715/PA E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 000735/PA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SUL QUOTIDIANO “L’UNIONE SARDA”. SMART CIG: ZC73D2A7F3. |
DD/2024/149 del 11/01/2024 |
| ZC829B2AB2 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA |
DD/2024/337 del 24/01/2024 |
| ZC829B2AB2 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
LIQUIDAZIONE FATTURA WINDTRE - PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2023 - TRAFFICO VOCE - DATI ILLIMITATO PER L’ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA G. GARIBALDI LA MADDALENA. SMART CIG ZC829B2AB2 |
DD/2024/337 del 24/01/2024 |
| ZC829B2AB2 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA |
DD/2024/629 del 15/02/2024 |
| ZC829B2AB2 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ WINDTRE SPA - TRAFFICO VOCE - DATI ILLIMITATO PER L’ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA G. GARIBALDI LA MADDALENA. SMART CIG ZC829B2AB2. |
DD/2024/629 del 15/02/2024 |
| ZC829B2AB2 |
|
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA WINDTRE |
DD/2024/1154 del 25/03/2024 |
| ZC829B2AB2 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA WINDTRE - PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2024 - TRAFFICO VOCE - DATI ILLIMITATO PER L’ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA G. GARIBALDI LA MADDALENA. SMART CIG ZC829B2AB2. |
DD/2024/1154 del 25/03/2024 |
| ZC829B2AB2 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA |
DD/2024/1963 del 24/05/2024 |
| ZC829B2AB2 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
LIQUIDAZIONE FATTURA WINDTRE - PERIODO MARZO APRILE 2024 - TRAFFICO VOCE - DATI ILLIMITATO PER L’ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA G. GARIBALDI LA MADDALENA. SMART CIG ZC829B2AB2. |
DD/2024/1963 del 24/05/2024 |
| ZC829B2AB2 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA |
DD/2024/2763 del 30/07/2024 |
| ZC829B2AB2 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
LIQUIDAZIONE FATTURA WINDTRE N. 2024°000010764 DEL 21/07/24 - PERIODO MAGGIO GIUGNO 2024 - TRAFFICO VOCE - DATI ILLIMITATO PER L’ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA G. GARIBALDI LA MADDALENA. SMART CIG ZC829B2AB2. |
DD/2024/2763 del 30/07/2024 |
| ZC829B2AB2 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA |
DD/2024/3371 del 26/09/2024 |
| ZC829B2AB2 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
LIQUIDAZIONE FATTURA WINDTRE N. 2024000014319 DEL 21/09/24 - PERIODO LUGLIO AGOSTO 2024 - TRAFFICO VOCE - DATI ILLIMITATO PER L’ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA G. GARIBALDI LA MADDALENA. SMART CIG ZC829B2AB2. |
DD/2024/3371 del 26/09/2024 |
| ZC829B2AB2 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA |
DD/2024/4292 del 28/11/2024 |
| ZC829B2AB2 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
LIQUIDAZIONE FATTURA WINDTRE N. 2024000017747 DEL 21/11/24 - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 - TRAFFICO VOCE - DATI ILLIMITATO PER L’ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA G. GARIBALDI LA MADDALENA. SMART CIG ZC829B2AB2. |
DD/2024/4292 del 28/11/2024 |
| ZC93D0BF3C |
|
FORNITURA RICAMBI PER I MEZZI DEL SETTORE VIABILITA' |
DD/2024/482 del 02/02/2024 |
| ZC93D0BF3C |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA, DI SASSARI SU DETERMINAZIONE N. 3634 del 27/10/2023 - CIG N. ZC93D0BF3C |
DD/2024/482 del 02/02/2024 |
| ZC93D15E12 |
Affidamenti |
SERVIZIO DI PRATICHE CATASTALI, REGOLARIZZAZIONI E TRASCRIZIONI ATTI DEI BENI DEL PATRIMONIO IMMOBIL |
DD/2024/2660 del 19/07/2024 |
| ZC93D15E12 |
Affidamenti |
SERVIZIO DI PRATICHE CATASTALI, REGOLARIZZAZIONI E TRASCRIZIONI ATTI DEI BENI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL’ENTE – LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARI A FAVORE DEL GEOM. ROBERTO SANNA DI ROMANA (SS) – CIG: ZC93D15E12 |
DD/2024/2660 del 19/07/2024 |
| ZCA37EFA7F |
Affidamenti |
LAVORI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA CANNA FUMARIA DEL LICEO ARTISTICO “F. FIGARI” DI PIAZZA D’ARMI, N. |
DD/2024/433 del 31/01/2024 |
| ZCA37EFA7F |
Affidamenti |
LAVORI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA CANNA FUMARIA DEL LICEO ARTISTICO “F. FIGARI” DI PIAZZA D’ARMI, N. 14 A SASSARI - F.S.C. 2014-2020, P.O.A., DELIBERA C.I.P.E. N. 11/2018, D.D. DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE N. 467/2019, PIANO DI BONIFICA DALL'AMIANTO, D.G.R. N. 37/34 DEL 2021 - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO DELLA CAUZIONE PRESTATA IN SEDE CONTRATTUALE - COD. CUP: I88B20001610005 - COD. CIG: ZCA37EFA7F. |
DD/2024/433 del 31/01/2024 |
| ZCD35BA580 |
Affidamenti |
Conservazione registro giornaliero dle protocollo anno 2022 |
DD/2024/2854 del 06/08/2024 |
| ZCD35BA580 |
Affidamenti |
SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEL REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO AI SENSI DEL D.P.C.M. 03/12/2013 – LIQ. FATTURE ANNO 2022 - CIG: ZCD35BA580 |
DD/2024/2854 del 06/08/2024 |
| ZCD39C9C36 |
|
FORNITURA PNEUMATICI PER I VEICOLI DEL SETTORE VIABILITA' |
DD/2024/281 del 19/01/2024 |
| ZCD39C9C36 |
|
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIT STOP PNEUMATICI PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI GRUPPO SASSARI – DET. N. 648 DEL 16/02/2023 - CIG N. ZCD39C9C36 |
DD/2024/281 del 19/01/2024 |
| ZD23D1CF4A |
Affidamenti |
FORMAZIONE SUL “NUOVO CODICE DEGLI APPALTI” |
DD/2024/984 del 13/03/2024 |
| ZD23D1CF4A |
Affidamenti |
GIORNATA DI FORMAZIONE SUL “NUOVO CODICE DEGLI APPALTI” DELL’AVV. VITTORIO MINIERO - CIG ZD23D1CF4A. LIQUIDAZIONE FATTURA. |
DD/2024/984 del 13/03/2024 |
| ZD43874EC5 |
Affidamenti |
AFFIDAMENTO DI INCARICO ESTERNO PER L’ESECUZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL Programma d’Azione regionale ai sensi della Direttiva 91/676/CEE NELLE ZVN DENOMINATE ZVN N05 e N06 designate con Delibera di Giunta Regionale n. 3/24 del 22/01/2020. LIQUIDAZIONE SALDO FINALE. FATTURA SDI 11414967191. Cig ZD43874EC5. |
DD/2024/650 del 16/02/2024 |
| ZD53C38ECB |
Affidamenti |
SERVIZIO DI TRASPORTO A FAVORE DI STUDENTI DISABILI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO |
DD/2024/611 del 13/02/2024 |
| ZD53C38ECB |
Affidamenti |
Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Padru/Olbia - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2023. Smart CIG ZD53C38ECB. |
DD/2024/611 del 13/02/2024 |
| ZD53C38ECB |
Affidamenti |
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI DISABILI |
DD/2024/2300 del 19/06/2024 |
| ZD53C38ECB |
Affidamenti |
Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Padru/Olbia - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024. Smart CIG ZD53C38ECB. |
DD/2024/2300 del 19/06/2024 |
| ZD53C38ECB |
Affidamenti |
Servizi di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istru |
DD/2024/3993 del 08/11/2024 |
| ZD53C38ECB |
Affidamenti |
Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Padru/Olbia - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione mesi di aprile, maggio e giugno 2024. Smart CIG ZD53C38ECB. |
DD/2024/3993 del 08/11/2024 |
| ZD739B6332 |
Affidamenti |
FORNITURA LICENZE GOOGLE WORKSPACE, LIQUIDAZIONE FATTURA |
DD/2024/105 del 10/01/2024 |
| ZD739B6332 |
Affidamenti |
FORNITURA LICENZE GOOGLE WORKSPACE, LIQUIDAZIONE FATTURA N°8N00370823 del 11/10/2023, EMESSA DALLA DITTA TIM S.P.A. - VIA GAETANO NEGRI, 1 - 20123 MILANO, P.I e C.F.: 00488410010, CIG: ZD739B6332 |
DD/2024/105 del 10/01/2024 |
| ZD73CEB289 |
|
BONIFICA AMIANTO DA STRUTTURE PRIVATE. LIQUIDAZIONE FATTURA A.MANZONI & C SPA. CIG ZD73CEB289. |
DD/2024/1145 del 22/03/2024 |
| ZD8330556 |
|
LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE |
DD/2024/3420 del 30/09/2024 |
| ZD8330556 |
|
M.I.T. PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 224/2020 – INTERVENTI PER LE ANNUALITÀ 2019-2024 - RISANAMENTO FRANA AL KM 12+400 DELLA STRADA PROVINCIALE DELL’ANGLONA (CUP I37H20002630001) - LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CIG ZD83305567) |
DD/2024/3420 del 30/09/2024 |
| ZD83305567 |
Affidamenti |
M.I.T. PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 224/2020 – INTERVENTI PER LE ANNUALITÀ 2019-2024 - RISANAMENTO FRANA AL KM 12+400 DELLA STRADA PROVINCIALE DELL’ANGLONA (CUP I37H20002630001) – IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CIG ZD83305567) |
DD/2024/3167 del 09/09/2024 |
| ZD93542704 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
affidamento Servizio di ingegneria all'incarico di verifica di vulnerabilità sismica ITCG DEFFENU |
DD/2024/3364 del 25/09/2024 |
| ZD93542704 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
AMPLIAMENTO CON SOPRAELEVAZIONE DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI “ATTILIO DEFFENU” DI OLBIA IN VIA VICENZA CUP I91B21001090001
Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU - PNRR M.4 C.1 I3.3
Integrazione Determinazione a contrarre n. 937/2022 relativa all'affidamento del Servizio di ingegneria per verifica di vulnerabilità sismica - CIG ZD935427 - per riconducibilità alla misura PNRR “M4.C1-I3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole” |
DD/2024/3364 del 25/09/2024 |
| ZD93542704 |
Affidamenti |
affidamento Servizio di ingegneria all'incarico di verifica di vulnerabilità sismica ITCG DEFFENU |
DD/2024/3365 del 25/09/2024 |
| ZD93542704 |
Affidamenti |
AMPLIAMENTO CON SOPRAELEVAZIONE DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI “ATTILIO DEFFENU” DI OLBIA IN VIA VICENZA CUP I91B21001090001
Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU - PNRR M.4 C.1 I3.3
Integrazione Determinazione n. 1731/2022 relativa all'affidamento del Servizio di ingegneria per verifica di vulnerabilità sismica - CIG ZD935427 - per riconducibilità alla misura PNRR “M4.C1-I3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole” |
DD/2024/3365 del 25/09/2024 |
| ZDC30CE14D |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
INCARICO DI PATROCINIO LEGALE |
DD/2024/2448 del 02/07/2024 |
| ZDC30CE14D |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
RICORSO R.G. N. 999/2017 NANTI TAR SARDEGNA - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI - CIG ZDC30CE14D. |
DD/2024/2448 del 02/07/2024 |
| ZDC35F6776 |
Affidamenti |
Servizi di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istru |
DD/2024/2991 del 22/08/2024 |
| ZDC35F6776 |
Affidamenti |
Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Luras/Tempio Pausania. Applicazione Rinnovo annuale del contratto per l'a.s. 2024/2025 di cui alla procedura di affidamento diretto articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L. n.76/2020 e assunzione impegno di spesa - Smart CIG ZDC35F6776. |
DD/2024/2991 del 22/08/2024 |
| ZDC3CC30B2 |
Affidamenti |
SERVIZIO DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE S.C.I.A. PER COLLAUDO ANTINCENDIO del liceo artistico “F. FIGA |
DD/2024/953 del 12/03/2024 |
| ZDC3CC30B2 |
Affidamenti |
SERVIZIO DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE S.C.I.A. PER COLLAUDO ANTINCENDIO del liceo artistico “F. FIGARI” – AGGIUDICAZIONE EFFICACE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DEL SERVIZIO ALL’ING. STEFANO MURESU DI SASSARI – COD. CIG ZDC3CC30B2 |
DD/2024/953 del 12/03/2024 |
| ZDC3CC30B2 |
Affidamenti |
SERVIZIO DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE S.C.I.A. PER COLLAUDO ANTINCENDIO (C.P.I.) del liceo artistico |
DD/2024/1824 del 16/05/2024 |
| ZDC3CC30B2 |
Affidamenti |
SERVIZIO DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE S.C.I.A. PER COLLAUDO ANTINCENDIO (C.P.I.) del liceo artistico “F. FIGARI” DI PIAZZA D’ARMI A SASSARI – INCREMENTO ONORARI ALL’ING. STEFANO MURESU DI SASSARI PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO DELLA c.t. DELLA SCUOLA - COD. CIG ZDC3CC30B2 |
DD/2024/1824 del 16/05/2024 |
| ZDD3CF397F |
Affidamenti |
servizio di "PROGETTAZIONE, CSP, DIREZIONE DEI LAVORI, CSE, CONTABILITÀ E MISURE, CRE” riqualificazione SP 90 CUP I67H21003980001 |
DD/2024/503 del 06/02/2024 |
| ZDD3CF397F |
Affidamenti |
LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE MEDIANTE RISANAMENTO DEL PIANO VIABILE DELLA SP 90
CUP I27H18001280001 Decreto M.I.T. n. 49/2018
Affidamento del servizio di “PROGETTAZIONE, CSP, DIREZIONE DEI LAVORI, CSE, CONTABILITÀ E MISURE, CRE” SMARTCIG ZDD3CF397F all'ing. Roberto Cristiani |
DD/2024/503 del 06/02/2024 |
| ZDF3D0179F |
Affidamenti |
GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBI |
DD/2024/1855 del 17/05/2024 |
| ZDF3D0179F |
Affidamenti |
GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI PER COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO ANNUALE IN CORSO D'OPERA – ANNUALITA’ 2023 ALL’ING. FADDA BEATRICE DI SASSARI. - CODICE CIG ZDF3D0179F |
DD/2024/1855 del 17/05/2024 |
| ZE03CF666D |
|
Adeguamento Liceo Marconi |
DD/2024/146 del 11/01/2024 |
| ZE1384A8D9 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Adesione Convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione A3 – noleggio - lotto 1 Sett. 2 |
DD/2024/770 del 26/02/2024 |
| ZE1384A8D9 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Liquidazione fatture, emesse dalla ditta I.T.D. Solutions, in adesione a Convenzione Consip: Fotocopiatrici Multifunzione 1 , Lotto 2; per noleggio, nel periodo 29/12/2022-28/12/2023, per tre apparati Multifunzione A4/A3 Xerox versalink B7130V_D, B/N, produttività B (media), sede di Olbia. CIG: 845762903F Cig. Derivato: ZE1384A8D9.” |
DD/2024/770 del 26/02/2024 |
| ZE1384A8D9 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Adesione a Convenzione Consip Fotocopiatrici Multifunzione 1 Lotto 2 per noleggio n 3 fotocopiatori |
DD/2024/1700 del 07/05/2024 |
| ZE1384A8D9 |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Liquidazione fattura, emesse dalla ditta I.T.D. Solutions, in adesione a Convenzione Consip: Fotocopiatrici Multifunzione 1 , Lotto 2; per noleggio, nel periodo 29/12/2022-28/12/2023, per tre apparati Multifunzione A4/A3 Xerox versalink B7130V_D, B/N, produttività B (media), sede di Olbia. CIG: 845762903F Cig. Derivato: ZE1384A8D9. |
DD/2024/1700 del 07/05/2024 |
| ZE1384A8D9 |
Informazioni ulteriori |
Noleggio n. 3 apparati Multifunzione A4/A3 Xerox versalink B7130V_D, B/N, produttività B (media) |
DD/2024/4076 del 13/11/2024 |
| ZE1384A8D9 |
Informazioni ulteriori |
Liquidazione fatture in favore della ditta I.T.D. Solutions, noleggio n. 3 apparati Multifunzione A4/A3 Xerox versalink B7130V_D, B/N, produttività B (media) in adesione a Convenzione Consip: Fotocopiatrici Multifunzione 1, Lotto 2. Periodo 24/04/2024–23/10/2024. CIG 845762903F CIG DERIVATO: ZE1384A8D9. |
DD/2024/4076 del 13/11/2024 |
| ZE331C612F |
Affidamenti |
PIANO TRIENN. EDIL. SCOLAS. ISCOL@ 2015 - 17 - ASSE I “SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO" – “RIQUALIFIC., |
DD/2024/4215 del 22/11/2024 |
| ZE331C612F |
Affidamenti |
PIANO TRIENN. EDIL. SCOLAS. ISCOL@ 2015 - 17 - ASSE I “SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO" – “RIQUALIFIC., RECUPERO, RISANAM. CONSERV. E RIFUNZIONALIZZ. DEL LICEO CLASSICO MUSICALE E COREUTICO “D. A. AZUNI” SEDE DI VIA ROLANDO E DI VIA DE CAROLIS A SASSARI - LIQUIDAZIONE 6 °ACCONTO ONORARI ALL'ARCH. GIANLUCA CHESSA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP RIFERITA AL SAL N. 4 A TUTTO IL 23.10.2024 - CIG: ZE331C612F - COD. CUP: I88H17000000005 |
DD/2024/4215 del 22/11/2024 |
| ZE539A42CA |
Affidamenti |
INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIA DI SASSARI ACCORDI QUADRO TIT I LOTTO 4 2023 |
DD/2024/3504 del 08/10/2024 |
| ZE539A42CA |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2023 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO TIT. I LOTTO 4 CIG ZE539A42CA. LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 2 IMPRESA LOGUDOR SRL. |
DD/2024/3504 del 08/10/2024 |
| ZE539A42CA |
Affidamenti |
MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIA DI SASSARI ACCORDO QUADRO TIT. I LOTTO 4 ANNO 2023 |
DD/2024/4362 del 02/12/2024 |
| ZE539A42CA |
Affidamenti |
PROGRAMMA ANNO 2023 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO TIT. I LOTTO 4 CIG ZE539A42CA. LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 3 IMPRESA LOGUDOR. |
DD/2024/4362 del 02/12/2024 |
| ZE73D664B0 |
|
LIQUIDAZIONE SPETTANZE BARRIERE ACHENZA SRL |
DD/2024/741 del 22/02/2024 |
| ZE73D664B0 |
|
LAVORI DI RIFACIMENTO DELL’OPERA D’ARTE UBICATA SULLA S.P. N° 105 “ALGHERO – BOSA” DI ATTRAVERSAMENTO DEL RIO FERULERA - MODIFICA QUADRO ECONOMICO – LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER INSTALLAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA SU VIABILITÀ ALTERNATIVA (CUP: I41B14000310003 – CIG: ZE73D664B0) |
DD/2024/741 del 22/02/2024 |
| ZE92FC3FB0 |
|
Servizio di “PROGETTAZIONE, CSP, DL, CSE, CONTABILITÀ E MISURE, C.R.E.” S.P. 37 AVANZO LIBERO |
DD/2024/3522 del 08/10/2024 |
| ZE92FC3FB0 |
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LAVORI SULLA S.P. 37 OSCHIRI-PATTADA. RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE PER PRESENZA DIFFUSA DI CEDIMENTI DI SOTTOFONDO STRADALE - AVANZO LIBERO - SERVIZIO DI “PROGETTAZIONE, CSP, DL, CSE, CONTABILITÀ E CRE” - CUP I27H19002340003 - SMARTCIG ZE92FC3FB0 - LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI ALL'ING. MICHELE FANCELLO PER IL SERVIZIO DI DL, CSE, CONTABILITÀ E CRE. |
DD/2024/3522 del 08/10/2024 |
| ZEA3CF17BE |
Affidamenti |
ACQUISTO N.65 LICENZE DEL SOFTWARE ANTIVIRUS “WITH - SECURE ELEMENTS EDR AND EPP” |
DD/2024/246 del 18/01/2024 |
| ZEA3CF17BE |
Affidamenti |
ACQUISTO N.65 LICENZE DEL SOFTWARE ANTIVIRUS “WITH - SECURE ELEMENTS EDR AND EPP” LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OA POINT GROUP SRL VIA APPIA NUOVA, 801 - 00178 ROMA (RM) CF/P.I. 11144901003, CIG: ZEA3CF17BE |
DD/2024/246 del 18/01/2024 |
| ZEA3D6919E |
Affidamenti |
REALIZZAZIONE CENSIMENTO DELLA SPECIE CORMORANO STAGIONE 2022-2023. LIQUIDAZIONE FATTURA |
DD/2024/1339 del 09/04/2024 |
| ZEA3D6919E |
Affidamenti |
REALIZZAZIONE CENSIMENTO DELLA SPECIE CORMORANO STAGIONE 2022-2023. LIQUIDAZIONE FATTURA SDI 11631800221. CIG ZEA3D6919E. |
DD/2024/1339 del 09/04/2024 |
| ZEC3D3F86B |
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FORNITURA SALE MARINO PER USO DISGELO |
DD/2024/4504 del 05/12/2024 |
| ZEC3D3F86B |
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ACQUISTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “SALI DI SARDEGNA SRL” DI CAGLIARI, DI SALE MARINO PER USO DISGELO STRADALE - CIG N. ZEC3D3F86B – LIQUIDAZIONE FATTURA |
DD/2024/4504 del 05/12/2024 |
| ZEE3A15C10 |
Affidamenti |
FORNITURA SERVIZIO PEC PER I RUP DELL'ENTE, LIQUIDAZIONE FATTURA N° A71020231000001167 DEL 27/11/2023 ALLA DITTA TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES SRL S.S.148 PONTINA KM. 29,100 - POMEZIA ROMA, P.I.:04599340967 CIG: ZEE3A15C10 |
DD/2024/102 del 10/01/2024 |
| ZEF3BB4FFD |
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FORNITURA RICAMBI PER I MEZZI DA LAVORO DEL SETTORE VIABILITA' |
DD/2024/9 del 04/01/2024 |
| ZEF3BB4FFD |
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LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PINUCCIO SANNA SRL DI SASSARI SU DET. N. 2164 DEL 27/06/2023 - CIG N. ZEF3BB4FFD |
DD/2024/9 del 04/01/2024 |
| ZEF3D5BB43 |
Affidamenti |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SISTEMAZIONE CORNICIONI, CANALI DI GRONDA E FACCIATE ESTERNE Buddusò |
DD/2024/526 del 07/02/2024 |
| ZEF3D5BB43 |
Affidamenti |
MISURA PNRR M4C1 I 3.3 - ATTESTAZIONE IDONEITA' STATICA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SISTEMAZIONE CORNICIONI, CANALI DI GRONDA E FACCIATE ESTERNE," Istituto ITCG Fermi Buddusò. Modifica contrattuale ai sensi dell'art 120 comma 1 lett.b) e comma 2 del D.lgs. 36/2023. CUP I66I20000000002 - SMART CIG:ZEF3D5BB43 - ing. Carlo Cassoni - P. IVA 02506220900 , con sede in Telti |
DD/2024/526 del 07/02/2024 |
| ZEF3D6C011 |
Affidamenti |
INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DELL'ALLOGGIO DEL PREFETTO PRESSO IL PALAZZO |
DD/2024/517 del 07/02/2024 |
| ZEF3D6C011 |
Affidamenti |
INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DELL'ALLOGGIO DEL PREFETTO PRESSO IL PALAZZO DELLA PROVINCIA. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA LEONARDO DERUDA DI SASSARI. CUP I82H23000520003 - CIG ZEF3D6C011 |
DD/2024/517 del 07/02/2024 |
| ZF63DEC70E |
Affidamenti |
CONFERIMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE RELATIVO ALLA MESSA IN SICUREZZA DI N°3 PONTI NEL MEJLOGU |
DD/2024/944 del 11/03/2024 |
| ZF63DEC70E |
Affidamenti |
PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI N° 3 PONTI NEL COMPARTO "MEJLOGU". F.S.C. 2014/2020 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA. D.G.R. N° 4/31 DEL 22/01/2019.
INCARICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE.
CUP I32C19000000002 CIG ZF63DEC70E |
DD/2024/944 del 11/03/2024 |
| ZF93364F01 |
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ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO PER PRATICHE ESPROPRIATIVE |
DD/2024/81 del 09/01/2024 |
| ZF93364F01 |
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M.I.T. Piano dei finanziamenti ai sensi del decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti n° 49 del 16 febbraio 2018. Lavori di realizzazione di una rotatoria sulla SP ex SS 131 in località Bancali.
Adeguamento impegno di spesa e liquidazione acconto per pratiche espropriative.
CUP: I11B18000370001 CIG: ZF93364F01 |
DD/2024/81 del 09/01/2024 |
| ZFA3A34B7E |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Sottoscrizione abbonamento Premium alla rivista internet di diritto pubblico Lexitalia, anno 2023 |
DD/2024/1171 del 26/03/2024 |
| ZFA3A34B7E |
Delibera a contrarre o atto equivalente |
Zona Omogenea Olbia Tempio - Sottoscrizione rinnovo abbonamento Premium alla rivista internet di diritto pubblico Lexitalia, anno 2024, determinazione a contrattare, impegno di spesa a favore di Giuriconsult s.r.l. – SMART CIG B0E501DA74 |
DD/2024/1171 del 26/03/2024 |