| Provvedimento | Oggetto | Importo | Scheda Sintetica | Link |
| Determinazione Dirigenziale 2024/6 del 04/01/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA F.LLI CARBONI S.N.C. DI COSSOINE SU DETERMINAZIONE N. 383 DEL 02/02/2023 - CIG N. Z8639C9BB4 | 384,70 | DD/2024/6 del 04/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/7 del 04/01/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEASYS S.P.A. DET. N. 1099 DEL 30/03/2023 PER PROROGA NOLEGGIO N. 2 AUTOVEICOLI FIAT TIPO – PAGAMENTO CANONI DI NOLEGGIO DA APRILE A SETTEMBRE 2023 – CIG N° Z3C3A4D46F | 1.756,86 | DD/2024/7 del 04/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/8 del 04/01/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEASYS S.P.A. DET. N. 3930 DEL 15/12/2022 - CANONE DI NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP MESE DI NOVEMBRE 2023 - N. 3 AUTOVEICOLI FIAT PANDA - CIG N° Z1D3921F50 | 847,29 | DD/2024/8 del 04/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/9 del 04/01/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PINUCCIO SANNA SRL DI SASSARI SU DET. N. 2164 DEL 27/06/2023 - CIG N. ZEF3BB4FFD | 222,56 | DD/2024/9 del 04/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/13 del 04/01/2024 | AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PER LA SORVEGLIANZA DEI BENI DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI SASSARI INERENTE LA CONCESSIONE MINERARIA N. 194 RELATIVA ALLO STABILIMENTO TERMALE DI CASTELDORIA ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE DI SANTA MARIA COGHINAS. LIQUIDAZIONE PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 | 9.600,00 | DD/2024/13 del 04/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/14 del 04/01/2024 | AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PER LA SORVEGLIANZA DEI BENI DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI SASSARI INTERENTE LA CONCESSIONE MINERARIA N. 194 RELATIVA ALLO STABILIMENTO TERMALE DI CASTELDORIA ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE DI SANTA MARIA COGHINAS. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO | 57.600,00 | DD/2024/14 del 04/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/15 del 04/01/2024 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO DELL’OROLOGIO INSTALLATO NELLA FACCIATA DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA - LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DELLA DITTA DETTORI SALVO GIUSEPPE DI SASSARI - CIG ZC3359B892 | 1.947,00 | DD/2024/15 del 04/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/16 del 04/01/2024 | FSC 2007-2013 – ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO APQ RAFFORZATO SAUN “INFRASTRUTTURE STRATEGICHE REGIONALI PER LA CONOSCENZA”. LAVORI DI RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI IN CONCESSIONE ALLA ACCADEMIA DI BELLE ARTI “M. SIRONI” DI SASSARI. PUBBLICITA' E COMUNICAZIONE DEGLI INTERVENTI A VALERE SULLE RISORSE FINANZIARIE DEL PROGRAMMA FONDO SVILUPPO E COESIONE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MANZONI SPA DI SASSARI – CUP I89B18000100002 - CIG ZF63DC6E07 | 4.260,85 | DD/2024/16 del 04/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/17 del 04/01/2024 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI FANCOIL PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E DEUMIDIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI INTERNI DEL PADIGLIONE N. 3 DI BALDINCA E ATTIVAZIONE PRATICA GSE AI FINI DEL RILASCIO DELL'INCENTIVO AI SENSI DEL D.M. 16.02.2016 - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4552/2023 - CUP I84J23000300003 - CIG A017057783 | 100.000,00 | DD/2024/17 del 04/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/18 del 04/01/2024 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE FACCIATE E DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI - RISANAMENTO DELLE INFILTRAZIONI DEGLI AMBIENTI INTERNI – INTERVENTO DI COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE VERBALE SARDEGNA CAT ED AGGIUDICAZIONE EFFICACE A FAVORE DELL’IMPRESA EN.DE. COSTRUZIONI DI ENRICO DESOLE DI SASSARI - CUP I82H23000230003 - CIG A02059C5E1 | 64.981,20 | DD/2024/18 del 04/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/19 del 04/01/2024 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA AI FINI ANTINCENDIO E DI AGIBILITA' PRESSO LA FILIERA AZIENDALE ANNESSA ALL'ISTITUTO TECNICO AGRARIO DI VIA BELLINI A SASSARI – IMPRESA NURRA S.R.L. DI BONO - APPROVAZIONE VARIANTE AL CONTRATTO – CUP – I87H21001720003 - CIG 9559522F19- | 230.000,00 | DD/2024/19 del 04/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/20 del 04/01/2024 | PROGRAMMA ANNO 2023 DI INTERVENTI MANUTENTIVI E DI REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE A VERDE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI UBICATI NELLA PROVINCIA DI SASSARI DI COMPETENZA DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DA REALIZZARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO– LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALLA DITTA FOLIA BIO SRL AGRICOLA DI CAGLIARI – CIG 9722231ED0 | 13.298,00 | DD/2024/20 del 04/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/21 del 04/01/2024 | LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI. LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. - CUP I82H23000110003 | 1.875,10 | DD/2024/21 del 04/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/22 del 04/01/2024 | LAVORI DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI SASSARI - P.SSA MAFALDA- LOTTO N. 2. BONIFICA AMIANTO, RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – L. 8-2020 2° PIANO - “FUTURA LA SCUOLA PER L’ITALIA DI DOMANI – NEXT GENERATION EU” - EURO 1.968.000,00 - CUP I88I21000190001 - CIG 94924254EA. LIQUIDAZIONE SAL N 1 IMPRESA GEOM. GIUSEPPE DELOGU. | 102.114,00 | DD/2024/22 del 04/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/23 del 04/01/2024 | I.P.S.A.R. DI VIA CEDRINO A SASSARI - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL’ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA FASE ESECUTIVA E DI COLLAUDO - CODICE CUP I88B20001490003 – CODICE CIG 95076107F8 | DD/2024/23 del 04/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/24 del 04/01/2024 | PROGRAMMA ANNO 2022 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. N° 50/2016 - CUP I82B22000270003 – CIG 926044374F- | 1.017,24 | DD/2024/24 del 04/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/25 del 04/01/2024 | SPESE POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELL'ENTE ANNUALITÀ 2023. SERVIZIO UNIVERSALE NOTIFICAZIONI ATTI A MEZZO POSTA E NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI. CIG Z453A2606B –LIQUIDAZIONE FATTURA | 341,83 | DD/2024/25 del 04/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/26 del 04/01/2024 | L. 190/2012 - FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE – ANNO 2023 _ – CIG Z613D4E386 – Liquidazione fattura | 2.500,00 | DD/2024/26 del 04/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/27 del 04/01/2024 | Abbonamento 12 mesi sfoglio digitale del quotidiano “la Nuova Sardegna”- Affidamento diretto alla Ditta SAE SARDEGNA S.p.A. CIG Z7E3D7098A . Liquidazione fattura | 153,84 | DD/2024/27 del 04/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/28 del 05/01/2024 | LAVORI DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI SASSARI – via P.SSA MAFALDA- LOTTO N. 2. BONIFICA AMIANTO, RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – L. 8-2020 2° PIANO - PNRR - “FUTURA LA SCUOLA PER L’ITALIA DI DOMANI – NEXT GENERATION EU” - EURO 1.968.000,00 CUP: I88I21000190001. COLLAUDO STATICO INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO. INCARICO CIG Z653D4DBC7: PRESA D’ATTO VERBALE SARDEGNA CAT E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA. | 18.834,42 | DD/2024/28 del 05/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/29 del 05/01/2024 | FSC 2007-2013 – ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO APQ RAFFORZATO SAUN “INFRASTRUTTURE STRATEGICHE REGIONALI PER LA CONOSCENZA”. LAVORI DI RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI IN CONCESSIONE ALLA ACCADEMIA DI BELLE ARTI “M. SIRONI” DI SASSARI. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO – CUP I89B18000100002 | 4.085.650,00 | DD/2024/29 del 05/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/30 del 05/01/2024 | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LOTTO MACOMER. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI SERVIZI SVOLTI NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023. CIG 9906011ADF. | 7.317,49 | DD/2024/30 del 05/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/31 del 05/01/2024 | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LOTTO N. 6 ALGHERO – PROVINCIA 6 - CIG: 9905825164. OLMEDO EMERGENZA. LIQUIDAZIONE FATTURA PER I SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI DICEMBRE 2023 | 3.712,60 | DD/2024/31 del 05/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/32 del 05/01/2024 | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LOTTO N. 7 BONO – PROVINCIA 7 CIG: 9905904295 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI DICEMBRE 2023 - IMPRESA GMD DI GABRIELE CABIZZOSU & C. SNC | 2.617,93 | DD/2024/32 del 05/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/33 del 05/01/2024 | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA 4 CIG: A01A3E7480 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 – SCIA CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI SRL | 2.617,93 | DD/2024/33 del 05/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/34 del 05/01/2024 | VARIAZIONE N. 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 AI SENSI DELL'ART.175 COMMA 5-QUATER LETT. B E EBIS DEL TUEL – VARIAZIONE DI ESIGIBILITA’ | DD/2024/34 del 05/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/35 del 05/01/2024 | Fornitura della cartellonistica e segnaletica di sicurezza sui luoghi di lavoro. Fattura nr. 100464/2023 emessa dall’operatore economico Medda Francesco di Sassari. – Liquidazione - Smart CIG Z883D399D0. | 469,82 | DD/2024/35 del 05/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/36 del 05/01/2024 | Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Santa Teresa Gallura/Palau - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione mese di novembre 2023. SMART CIG Z7B3C6F4B9. | 4.112,42 | DD/2024/36 del 05/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/37 del 05/01/2024 | Fornitura di indumenti DPI e attrezzatura Sorveglianza Sanitaria del personale del Settore 8. Fattura nr. 439/2023 emessa dall’operatore economico Promo Ricamo snc di Olbia. Liquidazione. - Smart CIG Z4C3CA6448 | 4.426,04 | DD/2024/37 del 05/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/38 del 05/01/2024 | Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Luogosanto/Tempio Pausania - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione mese di novembre 2023. CIG A00EE1ADA4. | 2129,11 | DD/2024/38 del 05/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/39 del 05/01/2024 | LAVORO STRAORDINARIO E SUPPLEMENTARE EFFETTUATO DAI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE 8 – LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2023. | 828,11 | DD/2024/39 del 05/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/40 del 05/01/2024 | Corso formativo in modalità Fad in materia di Contratti Pubblici denominato: “Gli Accordi quadro: strumento di semplificazione negli acquisti”. Liquidazione fattura n. 1413 del 11/12/2023, alla Società MediaConsult S.r.l. - Smart CIG Z453D27052. | 700,00 | DD/2024/40 del 05/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/41 del 05/01/2024 | Corso on line in differita denominato: “Le sanzioni amministrative ed il procedimento sanzionatorio pecuniario ex lege n. 689/1981 – profili sostanziali e processuali”. Liquidazione fattura n. 1495.23 del 19/12/2023, alla società Caldarini & Associati. Smart CIG Z603D06239. | 282,00 | DD/2024/41 del 05/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/42 del 05/01/2024 | Corsi di formazione multimediali su materie ambientali denominati: “Introduzione al diritto ambientale” e “Tecniche di indagine ambientale ed ecoreati”. Liquidazione fattura n. 2245/F del 19/12/2023, alla Società TuttoAmbiente S.p.A. - Smart CIG Z593D1F05E. | 285,00 | DD/2024/42 del 05/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/43 del 05/01/2024 | Servizi di supporto scolastico per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore del Consorzio N.E.T. Soc. Coop. Sociale Onlus. Lotto 2 – CIG 932107171E. Mese di settembre 2023. | 14.253,50 | DD/2024/43 del 05/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/44 del 08/01/2024 | Presa d’atto dei candidati risultati idonei alle prove d’esame e rilascio del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti, per gli utilizzatori professionali | DD/2024/44 del 08/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/45 del 08/01/2024 | INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE. ANNUALITÀ 2023. | 4.797,63 | DD/2024/45 del 08/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/46 del 08/01/2024 | INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2024. | 13000 | DD/2024/46 del 08/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/48 del 08/01/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO NOVEMBRE 2023. CIG DERIVATO 98635001B2. | 71044,41 | DD/2024/48 del 08/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/49 del 08/01/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO NOVEMBRE 2023. CIG DERIVATO 98635001B2. | 10056,75 | DD/2024/49 del 08/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/50 del 08/01/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO NOVEMBRE 2023. CIG DERIVATO 98635001B2. | 4474,60 | DD/2024/50 del 08/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/51 del 08/01/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI IMMOBILI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - ZONA OMOGENEA OLBIA/TEMPIO - LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ACCONTI CONSUMI PERIODI DIVERSI ANNO 2023 -. | 1.728,49 | DD/2024/51 del 08/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/52 del 08/01/2024 | ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO - SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO I LOCALI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SEDE DI OLBIA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. V070012307260 EMESSA DALLA SOC. G.S.A. S.p.A. - CIG ORIGINARIO 7993833FA9 e CIG DERIVATO 94138792B5. | 2412,62 | DD/2024/52 del 08/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/53 del 08/01/2024 | I.P.S.A.R. DI VIA CEDRINO A SASSARI - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO DL + CSE AL DOTT. ARCH. FEDERICA RUBATTU - CODICE CUP I88B20001490003 - CODICE CIG ZB12DD5CCD | DD/2024/53 del 08/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/54 del 08/01/2024 | I.P.S.A.R. DI VIA CEDRINO A SASSARI - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E MANUTENZIONE - LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO PER REDAZIONE VARIANTE AL DOTT. ARCH. FEDERICA RUBATTU - CODICE CUP I88B20001490003 - CODICE CIG ZB12DD5CCD | DD/2024/54 del 08/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/55 del 08/01/2024 | GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - LIQUIDAZIONE CANONE FISSO PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023 DI CUI AL CONTRATTO PROT. 11013 DEL 07.03.2018. | DD/2024/55 del 08/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/56 del 08/01/2024 | Dipendente dott. Francesco Del Cornò (matr. 30533), inquadrato nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, profilo professionale “Esperto Tecnico”. Trasferimento nei ruoli dell'ACI (Automobile Club d’Italia), ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. mediante cessione del contratto di lavoro con decorrenza 16 gennaio 2024. | DD/2024/56 del 08/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/57 del 08/01/2024 | MISSIONI AMMINISTRATORE STRAORDINARIO SIG. PIETRO FOIS – IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2024. | 1.000,00 | DD/2024/57 del 08/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/58 del 08/01/2024 | CAPO DI GABINETTO DR. SALVATORE SABA. RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA. | 500,00 | DD/2024/58 del 08/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/59 del 08/01/2024 | Corso di formazione “ Le novità in materia di concorsi pubblici introdotte dal Decreto P.A. ( D.L. n. 44/2023 ) ” - Liquidazione di spesa a favore di Maggioli spa ( CIG Z5C3C0DB4E ). | DD/2024/59 del 08/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/60 del 08/01/2024 | Spese per missioni del Segretario Generale Dott.ssa Barbara Vittoria Capo. Impegno di spesa anno 2024. | 500,00 | DD/2024/60 del 08/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/61 del 08/01/2024 | MISSIONI DEL DIRIGENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. | 500,00 | DD/2024/61 del 08/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/62 del 08/01/2024 | MISSIONI SUB-COMMISSARIO DELLA PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. | 1.000,00 | DD/2024/62 del 08/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/63 del 08/01/2024 | RICORSO RG 395/2022 PROPOSTO DA ABBANOA S.P.A. DINANZI ALLA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI, SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, CONTRO LA PROVINCIA DI SASSARI - ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO. LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI. | 4.253,33 | DD/2024/63 del 08/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/64 del 08/01/2024 | PRESA D'ATTO DEL DECRETO DELL'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO N. 1 DEL 5 GENNAIO 2024 DI NOMINA DEL PRESIDENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE: AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. | 44.880,00 | DD/2024/64 del 08/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/65 del 08/01/2024 | FORNITURA E POSA GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE, VIA GRONCHI, BUDDUSÒ – CIG Z0D3CF0E2E incarico di RUP, liquidazione a saldo all'Impresa Individuale FODDE GIUSEPPE ANTONIO con sede in Buddusò PI 01964150906 | 4.925,69 | DD/2024/65 del 08/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/66 del 08/01/2024 | SP 38 OLBIA-TEMPIO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA - TRATTO MONTE PINO - CUP I61B18000570003 CIG A01E07B21C Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione Stato Finale dei “LAVORI DI TAGLIO VEGETAZIONE PER ESECUZIONE RILIEVI TOPOGRAFICI, INDAGINI GEOTECNICHE E SISMICHE DEI BACINI DEGLI ATTRAVERSAMENTI IDRAULICI” a favore dell'appaltatore Federico Corda | 96766,86 | DD/2024/66 del 08/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/67 del 08/01/2024 | Servizio triennale (2022/2024) di gestione e controllo degli impianti elevatori installati negli edifici scolastici ed istituzionali di competenza della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia – Tempio. – C.I.G. 8864924EB2. Liquidazione OTIS Servizi S.r.l. P. Iva 01729590032 - Periodo contrattuale dal 01.10.2023 al 31.12.2023. | 6.647,11 | DD/2024/67 del 08/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/68 del 08/01/2024 | Concessione attraversamento ferroviario Linea Sassari-Tempio Km 87+115 – Cavalcaferrovia SP 27. Impegno di spesa Canone ARST S.p.a.- Annualità 2024. | 366 | DD/2024/68 del 08/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/69 del 08/01/2024 | Impegno di spesa per contributo spese sostenute per opere marittime. | 37000,00 | DD/2024/69 del 08/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/70 del 08/01/2024 | Impegno di spesa per missioni e trasferte dei dipendenti del settore 7 Trasporti, Servizi Tecnici Nord- Est . Annualità 2024. | 5000,00 | DD/2024/70 del 08/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/71 del 09/01/2024 | FSC 2007-2013 – ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO APQ RAFFORZATO SAUN “INFRASTRUTTURE STRATEGICHE REGIONALI PER LA CONOSCENZA”. LAVORI DI RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI IN CONCESSIONE ALLA ACCADEMIA DI BELLE ARTI “M. SIRONI” DI SASSARI. LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE FASE ESECUZIONE RELATIVA AL SAL N. 4 DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. - CUP I89B18000100002 | 1.528,78 | DD/2024/71 del 09/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/72 del 09/01/2024 | FORNITURA DI MATERIALE PER GLI OPERATORI STRADALI DELL’AREA MONTE ACUTO – CIG: ZE63D54429 – LIQUIDAZIONE | 314 | DD/2024/72 del 09/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/73 del 09/01/2024 | S.P. EX SS 131 - LAVORI DI BITUMATURA RAMPE E SVINCOLI – SISTEMAZIONE SEGNALETICA VERTICALE LUNGO L'ESTESA - SISTEMAZIONE BARRIERE STRADALI LUNGO L'ESTESA – MATERIALIZZAZIONE DELLE ISOLE SPARTITRAFFICO PRESSO LI PUNTI. FONDI PROPRI - DELIBERA GP N. 66/2020 CUP: I87H20000870003 CIG: 9327775370 LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 1 ALLA DITTA SARDA COGE SRL | 63658,38 | DD/2024/73 del 09/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/74 del 09/01/2024 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE SS.PP. 61 E 77. ANNUALITA’ 2022. M.I.T. - D.M. 123 del 28 Gennaio 2020; LIQUIDAZIONE TERZO SAL CUP I57H22001470001 CIG 9482664DDF | 134810,00 | DD/2024/74 del 09/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/75 del 09/01/2024 | ACCORDO DI LAVORO AGILE OCCASIONALE – INDIVIDUAZIONE E ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIPENDENTE MATR. 30227 | DD/2024/75 del 09/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/76 del 09/01/2024 | Lavori di risanamento strutturale di alcune opere d’arte ubicate sulla SP ex SS131 “Sassari – porto Torres”. III Lotto. Servizio di ingegneria relativo alla progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. Liquidazione saldo progettazione Perizia di variante. CUP: I19J19000040001 CIG: Z6B312847D | 6297,97 | DD/2024/76 del 09/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/77 del 09/01/2024 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE EDILIZIA-PATRIMONIO NEL MESE DI NOVEMBRE 2023. | DD/2024/77 del 09/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/78 del 09/01/2024 | ACCORDO DI LAVORO AGILE OCCASIONALE – INDIVIDUAZIONE E ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIPENDENTE MATR. 30527 | DD/2024/78 del 09/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/79 del 09/01/2024 | SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CATASTALE E AGIBILITA’ DELL'ISTITUTO SCOLASTICO SEDE DEL LICEO CLASSICO “DUCA DEGLI ABRUZZI” DI OZIERI, LICEO SCIENTIFICO “A. SEGNI DI OZIERI, DEL NAUTICO DI PORTO TORRES, DELL’AZIENDA AGRARIA DELL’I.T.C.G. CON SEDE A CHILIVANI - OZIERI. – LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARIO PROFESSIONALE AL GEOM. ANDREA PAONI – CIG Z383BAF86D | DD/2024/79 del 09/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/80 del 09/01/2024 | Partecipazione della Dirigente al corso “Fondi europei: strumenti di attuazione” organizzato dalla SDA Bocconi School of Management a Roma – CIG Z203CE1948. Rendicontazione e liquidazione spese sostenute. | 244,04 | DD/2024/80 del 09/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/81 del 09/01/2024 | M.I.T. Piano dei finanziamenti ai sensi del decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti n° 49 del 16 febbraio 2018. Lavori di realizzazione di una rotatoria sulla SP ex SS 131 in località Bancali. Adeguamento impegno di spesa e liquidazione acconto per pratiche espropriative. CUP: I11B18000370001 CIG: ZF93364F01 | 4861,14 | DD/2024/81 del 09/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/82 del 09/01/2024 | GESTIONE SIR. SINISTRO N. 20230014599 - SIG. M. A. – RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI - LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI. | 900 | DD/2024/82 del 09/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/83 del 09/01/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA RETE MOBILE TIM-TELECOM ITALIA SPA CONVENZIONE MOBILE 8 – N. 7X05722771 CANONI E CONSUMI, 1° BIMESTRE 2024 PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2023. CIG 782331756B - CIG derivato Z353204290. | 317,93 | DD/2024/83 del 09/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/84 del 09/01/2024 | MIT D.M. 225/2021 E D.L. 104/2020 - Piano dei finanziamenti ai sensi del D.M. Ponti n. 225 del 29/05/2021. Interventi per l'annualità 2021-2023 Lavori di risanamento strutturale di n°6 opere d’arte ubicate sulla SP ex SS 131 - codice 00875.V1.SS Liquidazione saldo progettazione. CUP: I82C19000010002 CIG: 9392997256 | 57159,81 | DD/2024/84 del 09/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/85 del 09/01/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI IMMOBILI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ACCONTI CONSUMI PERIODI DIVERSI ANNO 2023 -. | 5.034,56 | DD/2024/85 del 09/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/86 del 09/01/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA RETE MOBILE TIM-TELECOM ITALIA SPA - CONTRATTO N° 8880122515804 CONVENZIONE MOBILE 8 - Nº 7X05946366 DEL 12/12/2023 – CANONI E CONSUMI DELLA PROVINCIA DI SASSARI 1° BIMESTRE 2024 PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2023 – CIG Z4B37F89F9-. | 3261,01 | DD/2024/86 del 09/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/87 del 09/01/2024 | Fornitura materiale di cancelleria, calendari da tavolo e agende organizer giornaliere per i settori 3 e 8 della Provincia di Sassari Zona Omogenea di Olbia Tempio. Liquidazione fattura n. 1/2446 del 20/12/2023, all’operatore economico Cartaria Val.dy Srl, CIG. Z753D7AFC1. | 480,09 | DD/2024/87 del 09/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/88 del 09/01/2024 | NOLEGGIO N° 5 MULTIFUNZIONE B/N PER I SETTORI DELL’AMMINISTRAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32”- NOLEGGIO – LOTTO 3 - CIG: 8099111DD1 – CIG DERIVATO: Z78314D832. Liquidazione Fatture n. 23111894; n. 23111895; n. 23111896; n. 23111897 - Società ITD Solutions S.p.A. - Periodo noleggio 22.12.2022 – 21.12.2023. | 3.035,36 | DD/2024/88 del 09/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/89 del 09/01/2024 | DIPENDENTI SETTORE 3 "APPALTI E CONTRATTI, PROVVEDITORATO, SICUREZZA NORD OVEST, SERVIZIO PROTEZIONE DATI PERSONALI". LAVORO STRAORDINARIO MESI SETTEMBRE - DICEMBRE 2023. - LIQUIDAZIONE. | 4175,75 | DD/2024/89 del 09/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/90 del 09/01/2024 | PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 – CIG: A00F00C89C - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI SASSARI PER IL BIENNIO 2023-2024. LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SULLA GURI - SMART CIG: ZB33CF5E38. | 692,56 | DD/2024/90 del 09/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/91 del 09/01/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE – (LICEO SCIENTIFICO "G.SPANO" DI SASSARI – SEDE STACCATA). LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO NOVEMBRE 2023. CIG DERIVATO 98635001B2. | 769,15 | DD/2024/91 del 09/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/92 del 09/01/2024 | Seminario Vescovile di Alghero. Locazione di un immobile sito in via Sassari n. 181 ALGHERO, da adibire a convitto per Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione di Alghero. Liquidazione canone locazione periodo dal 01.01.2023 al 30.09.2023 . richiesta canoni prot. 59551 del 13 dicembre 2023. | 118246,05 | DD/2024/92 del 09/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/93 del 09/01/2024 | PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA “STRADA PER L’ANGLONA (OSILO-NULVI-SEDINI-CASTELDORIA) – 2° STRALCIO (CIRCONVALLAZIONE DI NULVI) – COD. CIG: A02587A839 - CUP: I81B07000500002 - AGGIUDICAZIONE LAVORI | DD/2024/93 del 09/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/95 del 09/01/2024 | DIPENDENTI SETTORE 3 - AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024. IMPEGNO DI SPESA. | 3616,90 | DD/2024/95 del 09/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/96 del 09/01/2024 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO PER IL MESE DI DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 923/FE EMESSA DALLA SOC. MANPED SRL. - CIG originario 7322950183 – CIG Derivato: 8953778B57. | 3843,63 | DD/2024/96 del 09/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/97 del 09/01/2024 | servizio relativo alle coperture assicurative della Provincia di Sassari per mesi 24 decorrenti dal 01/04/2024 al 31/03/2026 con opzione di proroga tecnica per mesi 6 - Lotto n. 1 - CIG A02C187907, Lotto n. 2 - CIG A02C1AC790, Lotto n. 3 - CIG A02C1E027B, Lotto n. 4 - CIG A02C1F64A2, Lotto n. 5 - CIG A02C20C6C9 – Schede Offerta Tecnica - Variazioni | 0 | DD/2024/97 del 09/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/98 del 09/01/2024 | D. LGS 81/08. SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE SERVIZIO SICUREZZA PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA PROVINCIA DI SASSARI (SERVIZIO SICUREZZA NORD OVEST). TRIENNIO 2024-2026 – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO – SMART CIG: Z283D58D78 | 27276,48 | DD/2024/98 del 09/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/99 del 09/01/2024 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DI ART.50, COMMA 1, LETTERA c) DEL D.LGS.36/2023, PER L’APPALTO DEI LAVORI SULLA SP 172 - LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO – BITUMATURA – RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE - CUP: I97H20000740001 – CIG: A021F55000. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI. | DD/2024/99 del 09/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/100 del 09/01/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ZONA NORD EST - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MARZO/OTTOBRE 2023. CIG DERIVATO 911665233A. | 329,25 | DD/2024/100 del 09/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/101 del 10/01/2024 | Liquidazione fattura del servizio di catering per evento finale del progetto RESET – SARTUR A7, a valere sul fondo POR FESR 2014-2020 Asse I Azione 1.2.2. CUP I79J20002650008 SMART CIG Z863D9540E | OGGETTO: Liquid | DD/2024/101 del 10/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/102 del 10/01/2024 | FORNITURA SERVIZIO PEC PER I RUP DELL'ENTE, LIQUIDAZIONE FATTURA N° A71020231000001167 DEL 27/11/2023 ALLA DITTA TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES SRL S.S.148 PONTINA KM. 29,100 - POMEZIA ROMA, P.I.:04599340967 CIG: ZEE3A15C10 | 511,06 | DD/2024/102 del 10/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/103 del 10/01/2024 | CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI SASSARI E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "Co.Re.S.A." PER IL TRASPORTO DELLA FAUNA SELVATICA FERITA E/O IN DIFFICOLTA' NELL'AMBITO DEL TERRITORIO PROVINCIALE AI SENSI DELLA L.R. n. 23/1998 E DELLA L.R. n. 3/2009. ANNUALITÀ 2023. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2023. | 2000,0 | DD/2024/103 del 10/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/104 del 10/01/2024 | CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI SASSARI E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "Co.Re.S.A." PER IL TRASPORTO DELLA FAUNA SELVATICA FERITA E/O IN DIFFICOLTA' NELL'AMBITO DEL TERRITORIO PROVINCIALE AI SENSI DELLA L.R. n. 23/1998 E DELLA L.R. n. 3/2009. ANNUALITÀ 2023. LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2023. | 2000,00 | DD/2024/104 del 10/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/105 del 10/01/2024 | FORNITURA LICENZE GOOGLE WORKSPACE, LIQUIDAZIONE FATTURA N°8N00370823 del 11/10/2023, EMESSA DALLA DITTA TIM S.P.A. - VIA GAETANO NEGRI, 1 - 20123 MILANO, P.I e C.F.: 00488410010, CIG: ZD739B6332 | 4.270,92 | DD/2024/105 del 10/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/106 del 10/01/2024 | COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'ABILITAZIONE VENATORIA L.R. 23/98. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE. PERIODO DAL 01/10/2023 al 31/10/2023. | 916,97 | DD/2024/106 del 10/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/107 del 10/01/2024 | COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'ABILITAZIONE VENATORIA L.R. 23/98. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE. PERIODO DAL 01/11/2023 al 30/11/2023. | 898,46 | DD/2024/107 del 10/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/108 del 10/01/2024 | COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'ABILITAZIONE VENATORIA L.R. 23/98. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE. PERIODO DAL 01/12/2023 al 31/12/2023. | 444,61 | DD/2024/108 del 10/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/109 del 10/01/2024 | Corte d’Appello di Cagliari sez. distaccata di Sassari – XX e YY c. Provincia di Sassari. Ricorso per la riforma della sentenza del Tribunale Ordinario di Sassari pubblicata il 9.3.2023. RESISTENZA IN GIUDIZIO E NOMINA DI LEGALE. IMPEGNO di SPESA. | 3932,33 | DD/2024/109 del 10/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/110 del 10/01/2024 | FORNITURA SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI ICT, IP E POSTAZIONI DI LAVORO, LIQUIDAZIONE FATTURA N. 211 DEL 05/12/2023 ALLA SOCIETA’ IN-HOUSE MULTISS S.P.A., P.I.: 01770650909 | 1.663,26 | DD/2024/110 del 10/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/111 del 10/01/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2023. CIG DERIVATO 91558248FA. | 137,38 | DD/2024/111 del 10/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/112 del 10/01/2024 | Gestione SIR. Sinistro n. 20230057250 - Sig. S.S. – Richiesta risarcimento danni - Autorizzazione a trattare per la definizione bonaria della controversia. Impegno di spesa. | 1600,00 | DD/2024/112 del 10/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/113 del 10/01/2024 | PROGRAMMAZIONE FSC 2014–2020–PATTO PER LO SVILUPPO DELLA SARDEGNA – INTERVENTI PER FAVORIRE LA QUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE DEGLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI DELLA SARDEGNA – ISTITUTO TECNICO AGRARIO DI SASSARI – LINEA AZIONE 1.10.2-LAPIS_002- RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO EDILIZIA SCOLASTICA – FORNITURA ARREDI – RICOGNIZIONE ATTI PROCEDURALI PER PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE DEGLI INTERVENTI A VALERE SULLE RISORSE FINANZIARIE DEL PROGRAMMA FONDO SVILUPPO E COESIONE - CUP I82G19000130002- | DD/2024/113 del 10/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/114 del 10/01/2024 | I.P.I.A. VIA G. DELEDDA A SASSARI – PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 L. 8/2020 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, CONSOLIDAMENTO COPERTURE, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI AGIBILITA', EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU". - LIQUIDAZIONE ONORARI PER 1° ACCONTO FASE ESECUZIONE LAVORI AL DOTT. ARCH. MONICA ORTU. CIG 87530773A5 – CUP I88B20000350001 | DD/2024/114 del 10/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/115 del 10/01/2024 | SERVIZIO TECNICO DI PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DEL RINNOVO DEL C.P.I. (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI) DEL LICEO SCIENTIFICO “A. SEGNI” DI OZIERI - LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO PROFESSIONALE. CIG Z0F3CC2F5E | DD/2024/115 del 10/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/116 del 10/01/2024 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO A SERVIZIO DEL PADIGLIONE N. 3 DI BALDINCA E ATTIVAZIONE PRATICA GSE AI FINI DEL RILASCIO DELL'INCENTIVO AI SENSI DEL D.M. 16.02.2016 - ESCLUSIONE OPERATORE ECONOMICO E ANNULLAMENTO CIG – CUP I84J23000210003 - CIG 9963814F69 | 97.700,00 | DD/2024/116 del 10/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/117 del 10/01/2024 | PROGRAMMA ANNO 2023 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL’IMPRESA DEVINU GIOVANNI SRL DI VILLANOVA M.L. - CUP I82B23000020003 – CIG 9663839439-- | 63.684,00 | DD/2024/117 del 10/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/118 del 10/01/2024 | Liquidazione alla Società MULTISS S.p.A., per il servizio di lotta e controllo degli insetti nocivi e dei parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante ex L.R. n°21/1999 per il trimestre ottobre – dicembre 2023 | 152.854,12 | DD/2024/118 del 10/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/119 del 10/01/2024 | ACCORDO DI LAVORO AGILE OCCASIONALE – INDIVIDUAZIONE E ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIPENDENTE MATR. 30248 | DD/2024/119 del 10/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/120 del 10/01/2024 | SOFTWARE J-ENTE - LIQUIDAZIONE GIORNATE DI ASSISTENZA 2023 – CIG Z7839134FF. | 1.836,10 | DD/2024/120 del 10/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/121 del 10/01/2024 | ABBONAMENTO ON LINE 12 MESI ALLA “GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI” – LIQUIDAZIONE - CIG Z853D44787. | 671,00 | DD/2024/121 del 10/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/122 del 10/01/2024 | GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELLA PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO – Liquidazione fattura n.08 del 05.12.2024 prot.1001 del 10/01/2024 CANONE FISSO novembre -dicembre 2023 | 158.413,69 | DD/2024/122 del 10/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/123 del 10/01/2024 | MISURA PNRR M4C1 I 3.3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SISTEMAZIONE CORNICIONI, CANALI DI GRONDA E FACCIATE ESTERNE," Istituto ITCG Fermi Buddusò CUP I66I20000000002 – Liquidazione a titolo di SALDO onorari professionali all'Ing. Carlo Cassoni P.IVA 02506220900 per il Servizio di ingegneria ed architettura di verifica di vulnerabilità sismica SMART CIG:Z733C2A96C – Fattura n. 1-24 del 09/01/2024, prot.1003 del 10/01/2024. | 4.843,19 | DD/2024/123 del 10/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/124 del 10/01/2024 | LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE 8 – LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2023. | 484,34 | DD/2024/124 del 10/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/125 del 10/01/2024 | Voltura della Determinazione n. 2207 del 02.08.2022 Autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 di un impianto mobile di trattamento riferito all’operazione di recupero [R5] per rifiuti speciali non pericolosi - intestata alla Ditta Gelsomino Autotrasporti s.a.s. di Gelsomino Daniele & C. in favore della Società Ginevra S.r.l. con sede legale in Comune di Calangianus. | 0 | DD/2024/125 del 10/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/126 del 10/01/2024 | Autorizzazione al Condominio Sa Jaga Brujada per lo scarico sul suolo con finalità di riutilizzo e sul suolo tramite subirrigazione delle acque reflue domestiche provenienti dall’impianto di depurazione a servizio del Condominio medesimo sito in località Rudarza - Porto Rotondo nel Comune di Olbia. | DD/2024/126 del 10/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/127 del 11/01/2024 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, RIPRISTINO INTONACO E TINTEGGIATURA PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI BUDDUSO’ - Liquidazione fattura n. 3/E del 09/01/2024 all'Operatore Economico “IMPRESA TOLA MICHELE” - SMART CIG: Z223D875FD | 6.039,00 | DD/2024/127 del 11/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/128 del 11/01/2024 | DIPENDENTI DEL SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO NORD OVEST – ISTRUZIONE NORD OVEST - AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO FEBBRAIO-DICEMBRE 2024 | DD/2024/128 del 11/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/129 del 11/01/2024 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE DI INFISSI ESTERNI PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELL'EDIFICIO NOMINATO "EX G.I.L." IN VIA GIORGIO ASPRONI A SASSARI – CUP I84D24000010006 | 274.000,00 | DD/2024/129 del 11/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/130 del 11/01/2024 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA E DI REVISIONE E ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO DELLA SALA OPERATIVA E DELLA SALA CRISI DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI - APPROVAZIONE DEL VERBALE SARDEGNA CAT E AGGIUDICAZIONE EFFICACE A FAVORE DELL'IMPRESA VANACORE SRL DI SASSARI - CUP I81G23000100003 - CIG Z3F3C78B3B | 30.000,00 | DD/2024/130 del 11/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/131 del 11/01/2024 | Programma di Azione e Coesione Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 - Iniziativa professionisti al Sud - CUP E11C22001300005. Liquidazione novembre - dicembre 2023 a favore dell’Arch. Giovanni Curreli, esperto in funzioni tecniche per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). | 3.328,00 | DD/2024/131 del 11/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/132 del 11/01/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PETRETTO G.A. SRL DI OZIERI SU DET. N. 3809 DEL 09/11/2023 - CIG N. Z963D2FDC5 | 1.752,81 | DD/2024/132 del 11/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/133 del 11/01/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEASYS S.P.A. DET. N. 3930 DEL 15/12/2022 - CANONE DI NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP MESE DI DICEMBRE 2023 - N. 3 AUTOVEICOLI FIAT PANDA - CIG N° Z1D3921F50 | 847,29 | DD/2024/133 del 11/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/134 del 11/01/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MELONI & SAROBBA SNC DI OZIERI SU DET. N. 3683 DEL 03/11/2023 - CIG N. ZAE3D1A14F | 235,95 | DD/2024/134 del 11/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/135 del 11/01/2024 | INTERVENTI DI TAGLIO, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI N. 1 ALBERO DI PINO SITO NELLA PERTINENZA ESTERNA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI PADRU - Liquidazione fattura n. 2/24 del 10/01/2024 all'Operatore Economico “Satta Giampietro Manutenzione Giardini” - SMART CIG: ZCE3D7DD50 | 3.672,20 | DD/2024/135 del 11/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/136 del 11/01/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MELONI & SAROBBA SNC DI OZIERI SU DET. N. 3777 DEL 09/11/2023 - CIG N. Z5E3D1A24C | 470,41 | DD/2024/136 del 11/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/137 del 11/01/2024 | Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio per somme dovute al Comune di Perfugas a titolo di imposte IMU e TASI annualità 2015 relative all'immobile di proprietà provinciale ubicato in Perfugas. Esecuzione avvisi di accertamento d'ufficio provv. n. 5377/2015 del 21/12/2020 e n. 234/2015 del 21/12/2020. Liquidazione somme. | 852,00 | DD/2024/137 del 11/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/138 del 11/01/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI IMMOBILI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE E CENTRI PER L'IMPIEGO ZONA NORD/EST UBICATI IN VIA DELLA RESISTENZA - TEMPIO PAUSANIA – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ABBANOA S.P.A. ACCONTI CONSUMI PERIODI DIVERSI ANNO 2023 -. | 70,38 | DD/2024/138 del 11/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/139 del 11/01/2024 | IMMOBILI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO. LIQUIDAZIONE FATTURE TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. 1° BIMESTRE 2024. C.I.G. 04586970BD C.I.G. DERIVATO 45597107B8. | 1589,95 | DD/2024/139 del 11/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/140 del 11/01/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2023. CIG DERIVATO 91558248FA | 1086,26 | DD/2024/140 del 11/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/141 del 11/01/2024 | SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO, LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 1° BIMESTRE 2024. C.I.G. 04586970BD - C.I.G. DERIVATO 45597107B8. | 4.873,67 | DD/2024/141 del 11/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/142 del 11/01/2024 | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI INERENTE I “LAVORI DI RIQUALIF., RECUPERO, RISANAMENTO CONS. E RIFUNZIONALIZ. DEL LICEO CLASSICO MUSICALE E COREUTICO “AZUNI” A SASSARI- PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@2015-2017. CUP: I88H17000000005. PRESA D’ATTO NOTA DI CREDITO N.000731/PA/2023 DELLA SOCIETA’ PBM SRL PER STORNO FATTURA N.000663/PA/2023 E LIQUIDAZIONE FATTURA N.000732/PA/2023 PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA. SMART CIG: ZA83CAE407. | 665,14 | DD/2024/142 del 11/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/143 del 11/01/2024 | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI INERENTE I “LAVORI DI RIQUALIF., RECUPERO, RISANAMENTO CONS. E RIFUNZIONALIZ. DEL LICEO CLASSICO MUSICALE E COREUTICO “AZUNI” A SASSARI- PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@2015-2017 . CUP: I88H17000000005. PRESA D’ATTO NOTA DI CREDITO N. 0000700861AMC12023/2023 DELLA SOCIETA’ A. MANZONI & C. SPA PER STORNO FATTURA N° 0000659511AMC12023/2023 E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 0000659887AMC12023/2023. SMART CIG: Z843CAE326 | 1698,85 | DD/2024/143 del 11/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/144 del 11/01/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI ISTITUTI E LE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ACCONTI E CONGUAGLI CONSUMI PERIODI DIVERSI. | 21.395,21 | DD/2024/144 del 11/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/145 del 11/01/2024 | GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI NORD OVEST - ANNO SCOLASTICO 2023/2024. CIG: 98244722C5. LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SULLA GURI E SUI QUOTIDIANI. SMARTCIG: Z963D7B5B5 – ZDA3D7C613 - Z5B3D7B679. | 2.929,7 | DD/2024/145 del 11/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/146 del 11/01/2024 | PROCEDURA APERTA – PNRR M4-C1-I3.3. LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI AGIBILITÀ ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL LICEO SCIENTIFICO “G. MARCONI” SITO IN VIA DONIZETTI A SASSARI, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. CUP I81I23000010009 – CIG A00078448E. LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SUI QUOTIDIANI. SMARTCIG: Z063CFA735. | 1.454,24 | DD/2024/146 del 11/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/147 del 11/01/2024 | PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA “STRADA PER L'ANGLONA" (OSILO-NULVI-SEDINI-CASTELDORIA) – 2° STRALCIO (CIRCONVALLAZIONE DI NULVI). CIG: A02587A839 - CUP: I81B07000500002. LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESA DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SUI QUOTIDIANI. SMARTCIG: ZC33D2A6DF. | 1.698,85 | DD/2024/147 del 11/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/148 del 11/01/2024 | IMMOBILI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 1º BIMESTRE 2024. C.I.G. 3804938E27. | 1608,18 | DD/2024/148 del 11/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/149 del 11/01/2024 | PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA “STRADA PER L'ANGLONA" (OSILO-NULVI-SEDINI-CASTELDORIA) – 2° STRALCIO (CIRCONVALLAZIONE DI NULVI). CIG: A02587A839 - CUP: I81B07000500002. PRESA D’ATTO NOTA DI CREDITO N. 000734/PA DELLA PBM SRL PER STORNO FATTURA N° 715/PA E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 000735/PA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SUL QUOTIDIANO “L’UNIONE SARDA”. SMART CIG: ZC73D2A7F3. | 665,14 | DD/2024/149 del 11/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/150 del 11/01/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ZONA NORD EST - LIQUIDAZIONE CON COMPENSAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MARZO/OTTOBRE 2023. CIG DERIVATO 911665233A. | 427,09 | DD/2024/150 del 11/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/151 del 11/01/2024 | MIT 49/2018. Servizio di Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, Esecutiva e C.S.P., D. L., C.S.E. Contabilità e Misure, C.R.E., inerente ai Lavori urgenti di riqualificazione funzionale dei livelli di sicurezza stradale della Strada Provinciale n. 10/M finanziamento MIT 49/2018. CUP: I97H18001400001 - CUI L00230190902202100033. Individuazione e approvazione Gruppo di lavoro. | 3919,95 | DD/2024/151 del 11/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/152 del 11/01/2024 | APERTURA CASSA ECONOMALE 2024. | 1.500,00 | DD/2024/152 del 11/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/153 del 11/01/2024 | ACQUISTO BANDIERE TRAMITE ORDINE DIRETTO NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE GESTITO DA CONSIP SPA. – CIG Z3A3D5A3F8 – LIQUIDAZIONE FATTURA | 480 | DD/2024/153 del 11/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/154 del 11/01/2024 | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - PROGETTO ISCOL@ - ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL POLO DEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI AFFERENTI ALLA FILIERA AGRO-ALIMENTARE DEL NORD SARDEGNA - ISTITUTO TECNICO SUPERIORE "N. PELLEGRINI" DI SASSARI – IMPORTO INTERVENTO EURO 7.100.000,00. CUP: I89I17000010005 – CIG: A0427AC5E3. LIQUIDAZIONE FATTURA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SULLA GURI. SMARTCIG: ZAF3DF1110. | 861,70 | DD/2024/154 del 11/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/155 del 11/01/2024 | SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. 1º BIMESTRE 2024. C.I.G. 3804938E27. | 8852,50 | DD/2024/155 del 11/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/156 del 11/01/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - LIQUIDAZIONE CON COMPENSAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2023. CIG DERIVATO 91558248FA. | 99,80 | DD/2024/156 del 11/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/157 del 11/01/2024 | DIPENDENTI SETTORE "AFFARI GENERALI E TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE"- AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO. IMPEGNO DI DI SPESA PER IL PERIODO FEBBRAIO - DICEMBRE 2024. | 13.301,59 | DD/2024/157 del 11/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/158 del 11/01/2024 | TIM S.P.A. - RETE TELEMATICA INTERNA – FORNITURA DI UNA FIBRA SPENTA (DARK FIBER) – CONNESSIONE IN FIBRA TRA LE SEDI DI PIAZZA D’ITALIA 31 E GLI UFFFICI IN REGIONE BALDINCA - VIA LORENZO AUZZASS - SASSARI – LIQUIDAZIONE 1° BIMESTRE 2024 FATTURA N° 5120000532 DEL 20/12/2023 - CIG ZAE2F2841A -. | 2694,15 | DD/2024/158 del 11/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/159 del 11/01/2024 | Incarico per servizio di assistenza nell’attività di comunicazione e relazioni istituzionali dell’Ente – CIG Z4739F5968 – Liquidazione fattura dicembre 2023 | 1.000,00 | DD/2024/159 del 11/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/160 del 11/01/2024 | ABBONAMENTO ON LINE 12 MESI AI SERVIZI DELLA PIATTAFORMA “SMART24 PA +” - LIQUIDAZIONE - CIG ZE33D4776A. | 2.851,68 | DD/2024/160 del 11/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/161 del 11/01/2024 | Richiesta di riconoscimento DEFINITIVO della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. - ISTANZA N. 58038/2023 | DD/2024/161 del 11/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/162 del 11/01/2024 | Qualifica Imprenditore Agricolo Professionale - Revoca iscrizione all'Albo Regionale I.A.P. n. 5527 - 5528 | DD/2024/162 del 11/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/163 del 11/01/2024 | Autorizzazione definitiva, per lo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche provenienti dall’impianto di depurazione sito nel Comune di Olbia, ai sensi dell’art. 124, comma 7, D. Lgs. 152/2006. Rif Pratica ex SUAPE n. 395345. | DD/2024/163 del 11/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/164 del 11/01/2024 | Richiesta di riconoscimento DEFINITIVO della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. - ISTANZA N. 61027/2023 | DD/2024/164 del 11/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/165 del 11/01/2024 | D.M. 40/2008 DI ATTUAZIONE DELL'ART. 48 BIS D.P.R. 602/1973 – AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI - FASCICOLO 102/2023/42762. | 35240,00 | DD/2024/165 del 11/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/166 del 12/01/2024 | TIM S.P.A. - SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ’ INTERNET CON PORTANTE IN FIBRA OTTICA PRESSO GLI UFFICI DELLE SEDI DI SASSARI E OLBIA DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE 1° BIMESTRE 2024 PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2023 - CIG Z3D240EAB9 -. | 2810,35 | DD/2024/166 del 12/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/167 del 12/01/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI – LIQUIDAZIONE CON COMPENSAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2023. CIG DERIVATO 91558248FA. | 83,97 | DD/2024/167 del 12/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/168 del 12/01/2024 | PNRR MISURA M4 C1 I 3.3 - ATTESTAZIONE IDONEITA' STATICA, CERTIFICAZIONI ABITABILITA' E CPI INTERVENTI CORRELATI - ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO, IDRICO FOGNARIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELEMENTI STRUTTURALI E NONI PIA “AMSICORA” OSCHIRI – CUP: I95H20000050005 CIG A00498F4A7 – Liquidazione anticipazione contrattuale del 20% sul prezzo d’appalto all'operatore economico Tola Michele” - P. I. 01703370906 - con sede in Via Sparviero n. 33 – 07016 Pattada | 99.243,06 | DD/2024/168 del 12/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/169 del 12/01/2024 | PROGRAMMA ANNO 2024 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO (TIT. II°) - INCARICO PER LA REDAZIONE DEL CAPITOLATO D'ONERI –NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEI PROCEDIMENTI – | 700.000,00 | DD/2024/169 del 12/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/170 del 12/01/2024 | PROGRAMMA ANNO 2022 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE SALDO ALL’IMPRESA DA.MA. COSTRUZIONI S.R.L.S DI OSILO - CUP I82B22000270003 – CIG 926044374F-- | 16.545,80 | DD/2024/170 del 12/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/172 del 12/01/2024 | CAUSA PROVINCIA DI SASSARI/ MINISTERO DELLA CULTURA – IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE A FAVORE DELL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE GRUPPO 101. | DD/2024/172 del 12/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/173 del 12/01/2024 | Liquidazione contributo all’Associazione CCN Centro Cavour per le attività finalizzate alla realizzazione dell’evento “Primavera d’arte in Centro Cavour tra ecologia e sostenibilità” | 5.000,00 | DD/2024/173 del 12/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/174 del 12/01/2024 | COMPITI DI PIANIFICAZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE. AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI DATI ACQUISITI CON TECNOLOGIA APR. LIQUIDAZIONE FATTURA SDI11153766418. SMART CIG ZC53D7E998. | 5.612,00 | DD/2024/174 del 12/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/175 del 12/01/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1231005086 DEL 30/11/2023, PER LA FORNITURA DI 500 MARCHE TEMPORALI, ALLA DITTA INFOCERT S.P.A. P.IVA E C.F.: 07945211006, SMART CIG: ZD83D4D198 | 122 | DD/2024/175 del 12/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/176 del 12/01/2024 | SERVIZIO IGIENE E PROFILASSI AMBIENTALE DELLA PROVINCIA. ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALLA PROVINCIA DALLA LEGGE REGIONALE 21 DEL 1999. LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTI DI DICEMBRE 2023. | 98.780,45 | DD/2024/176 del 12/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/177 del 12/01/2024 | SERVIZIO DI TRASPORTO PER GLI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. LOTTO ALTRI-SASSARI 2 A.S. 2023/2024. CIG 8396870454 LASERBUS SAS DI LADINETTI ANTONIO & C. LIQUIDAZIONE FATTURA PER I SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 | 3151.03 | DD/2024/177 del 12/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/178 del 12/01/2024 | Richiesta di riconoscimento DEFINITIVO della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. - ISTANZA N. 61429/2023 | DD/2024/178 del 12/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/179 del 12/01/2024 | INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA DANNEGGIATE A CAUSA DI INCIDENTE AVVENUTO LUNGO LA STRADA PROVINCIALE 92 AL KM 7+700 RICADENTE NELL'AREA DEL SERVIZIO STRADE NORD A SEGUITO DEL RISARCIMENTO DANNI DA PARTE DELLA SOCIETÀ ALLIANZ S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DUEPI S.R.L. P.IVA 01815370901. CIG Z373DB06AE | 2050,00 | DD/2024/179 del 12/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/180 del 12/01/2024 | INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA DANNEGGIATE A CAUSA DI INCIDENTE AVVENUTO LUNGO LA STRADA PROVINCIALE 17 “NULVI-TERGU” AL KM 9+000 RICADENTE NELL'AREA DEL SERVIZIO STRADE NORD A SEGUITO DEL RISARCIMENTO DANNI DA PARTE DELLA SOCIETÀ SARA ASSICURAZIONI SPA. - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DUEPI S.R.L. P.IVA 01815370901. CIG ZBB3DAE98C | 2250,00 | DD/2024/180 del 12/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/181 del 12/01/2024 | INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA DANNEGGIATE A CAUSA DI INCIDENTE AVVENUTO LUNGO LA S.P. 81 AL KM 9+200 RICADENTE NELL'AREA DEL SERVIZIO STRADE NORD A SEGUITO DI RISARCIMENTO DANNI DA PARTE DELLA SOCIETÀ ALLIANZ SPA ASSICURAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SA.GI.LE. SRL P.IVA 02313390904. CIG ZAB3D837E3. | 5099,60 | DD/2024/181 del 12/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/182 del 12/01/2024 | INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA DANNEGGIATE A CAUSA DI INCIDENTE AVVENUTO LUNGO LA S.P. 92 AL KM 2+300 RICADENTE NELL'AREA DEL SERVIZIO STRADE NORD A SEGUITO DI RISARCIMENTO DANNI DA PARTE DELLA SOCIETÀ GROUPAMA ASSICURAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DUEPI S.R.L. P.IVA 01815370901. CIG Z6A3DB1372 | 3489,20 | DD/2024/182 del 12/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/183 del 12/01/2024 | SP 38 OLBIA-TEMPIO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA - TRATTO MONTE PINO - CUP I61B18000570003 CIG A01E07B21C liquidazione “LAVORI DI TAGLIO VEGETAZIONE PER ESECUZIONE RILIEVI TOPOGRAFICI, INDAGINI GEOTECNICHE E SISMICHE DEI BACINI DEGLI ATTRAVERSAMENTI IDRAULICI” a favore dell'appaltatore Federico Corda | 5160,60 | DD/2024/183 del 12/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/184 del 15/01/2024 | PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SOLARE 2024. | DD/2024/184 del 15/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/185 del 15/01/2024 | PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI ESPERTO AMMINISTRATIVO “ARCHIVISTA”, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE. BANDO DI SELEZIONE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. APPROVAZIONE. | DD/2024/185 del 15/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/186 del 15/01/2024 | CONTRATTO DI LOCAZIONE DI LOCALI ADIBITI AD AULE SCOLASTICHE PER I LICEI DELLA CITTA’ DI OLBIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/PA DEL 02/01/2024 EMESSA DAL CIPNES DI OLBIA. PERIODO GENNIO FEBBRAIO 2024. | 6500,00 | DD/2024/186 del 15/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/187 del 15/01/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI ZONA NORD EST – COMPENSAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MARZO/OTTOBRE 2023. CIG DERIVATO 911665233A. | 0 | DD/2024/187 del 15/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/188 del 15/01/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI UBICATI IN TEMPIO PAUSANIA E CENTRI PER L'IMPIEGO ZONA NORD EST – LIQUIDAZIONE CON COMPENSAZIONE FATTURA E NOTA DI CREDITO ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MARZO 2023. CIG DERIVATO 911665233A. | 15,05 | DD/2024/188 del 15/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/189 del 15/01/2024 | ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO - SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO I LOCALI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SEDE DI OLBIA PER IL MESE DI DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. V070012307699 EMESSA DALLA SOC. G.S.A. S.p.A. - CIG ORIGINARIO 7993833FA9 e CIG DERIVATO 94138792B5. | 2040,86 | DD/2024/189 del 15/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/190 del 15/01/2024 | LOCAZIONE DELL'IMMOBILE AD USO UFFICI ADIBITA A SEDE STACCATA DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO, SITO IN OLBIA VIA NANNI 41/43. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02 del 09/01/2024. EMESSA DALLA SOC. GEST. IMM. 90 SRL – MESE DI DICEMBRE 2023. | 6098,02 | DD/2024/190 del 15/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/191 del 15/01/2024 | PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DI ART.50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS.36/2023, PER L’APPALTO DEI “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA SU SP exSS131 SASSARI-PORTO TORRES, LOCALITA’ BANCALI” – FINANZIAMENTO M.I.T. AI SENSI DEL D.M.49/2018. CUP: I11B18000370001 CIG: A018A52817. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI. | € 546.065,37 | DD/2024/191 del 15/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/192 del 15/01/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO PREGRESSO. CIG DERIVATO 8692499D16. | 799,90 | DD/2024/192 del 15/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/193 del 15/01/2024 | LOCAZIONE DELL'IMMOBILE AD USO UFFICI ADIBITA A SEDE STACCATA DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO, SITO IN OLBIA VIA NANNI 41/43. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01 del 09/01/2024. EMESSA DALLA SOC. GEST. IMM. 90 SRL – MESE DI GENNAIO 2024. | 6098,02 | DD/2024/193 del 15/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/194 del 16/01/2024 | SERVIZIO PROFESSIONALE DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO ANTINCENDIO E DI STIMA DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PER L’EDIFICIO NOMINATO “EX G.I.L.” IN VIA GIORGIO ASPRONI N. 29 A SASSARI – AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALL’ING. FABIO SERRA – CIG Z4F3D1C86A | 5285,48 | DD/2024/194 del 16/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/195 del 16/01/2024 | DIPENDENTI SETTORE "AFFARI GENERALI E TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE"- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA LAVORO STRAORDINARIO MESE GENNAIO 2024. | 377,72 | DD/2024/195 del 16/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/196 del 16/01/2024 | LAVORI DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI SASSARI - P.SSA MAFALDA- LOTTO N. 2. BONIFICA AMIANTO, RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – L. 8-2020 2° PIANO - “FUTURA LA SCUOLA PER L’ITALIA DI DOMANI – NEXT GENERATION EU” - EURO 1.968.000,00 - CUP I88I21000190001 - CIG 8909168E00. LIQUIDAZIONE D. LL. PER S.A.L. N. 1 STUDIO DOMUS SRL. | 4539,51 | DD/2024/196 del 16/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/197 del 16/01/2024 | REVISORI DEI CONTI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE 4° TRIMESTRE 2023. | DD/2024/197 del 16/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/198 del 16/01/2024 | ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI SASSARI - VIA P.SSA MAFALDA. BONIFICA AMIANTO LOTTO N. 2. FINANZIAMENTO FONDI FSC 2014-2020. CUP I82C21000370001. INCREMENTO IMPEGNO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE. | 672.000,00 | DD/2024/198 del 16/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/199 del 16/01/2024 | SUCCURSALE SCOLASTICA VIA MONS. SABA A SASSARI – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - LEGGE N. 160 DEL 27.12.2019 E LEGGE N. 8 DEL 28.02.2020 - 2° PIANO – D.M. 217/2021 - "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" - IMPORTO TOTALE EURO 500.000,00– LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA BC COSTRUZIONI SRL DI FAVARA (AG) - CUP I85F21000870001 - CIG 94805426C0 – | 43.576,30 | DD/2024/199 del 16/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/200 del 16/01/2024 | I.P.I.A. VIA G. DELEDDA A SASSARI – PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 L. 8/2020 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, CONSOLIDAMENTO COPERTURE, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI AGIBILITA', EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU" - LIQUIDAZIONE 3 SAL A TUTTO IL 10.01.2024 ALL’IMPRESA AGECO SRL CON SEDE A SASSARI – - CUP: I88B20000350001 - CIG: 9437877E78- | DD/2024/200 del 16/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/201 del 16/01/2024 | PROGRAMMA ANNO 2019 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO. LOTTO N. 7 - IMPRESA TARAS QUIRICO S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SALDO - CIG: 7919918B14. | 1.185,45 | DD/2024/201 del 16/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/202 del 16/01/2024 | INTERVENTI DI SFALCIO, PULIZIA E SPALCO DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI SASSARI ESCLUSE DAL CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE – AGGIUDICAZIONE EFFICACE A FAVORE DELLA DITTA D&S GIARDINI DI SASSARI – CIG A02DCB896D | 43920,17 | DD/2024/202 del 16/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/203 del 16/01/2024 | FSC 2007-2013 – ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO APQ RAFFORZATO SAUN “INFRASTRUTTURE STRATEGICHE REGIONALI PER LA CONOSCENZA”. LAVORI DI RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI IN CONCESSIONE ALLA ACCADEMIA DI BELLE ARTI “M. SIRONI” DI SASSARI. LIQUIDAZIONE QUOTA ONORARI PROFESSIONALI DL E CSE RELATIVA AL 4° STATO AVANZAMENTO LAVORI A FAVORE DEL RTP – COMPONENTI CENAMI-SIMONETTI-TICCA, IP INGEGNERIA, SANNA E ONNIS - CUP I89B18000100002 - CIG 8851618A3E | 27.495,08 | DD/2024/203 del 16/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/204 del 16/01/2024 | RINNOVO CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ STATICA E COLLAUDO STATICO INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL LICEO “M. DI CASTELVÌ” SEDE CENTRALE, SASSARI. AFFIDAMENTO INCARICO. CIG Z773D2974A. AGGIUDICAZIONE EFFICACE C.V.S. ASSOCIATI. | 29.680,57 | DD/2024/204 del 16/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/205 del 16/01/2024 | PROGRAMMAZIONE FSC 2014–2020–PATTO PER LO SVILUPPO DELLA SARDEGNA – INTERVENTI PER QUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE ISTITUTI TECNICI SUPERIORI DELLA SARDEGNA – ISTITUTO TECNICO AGRARIO A SASSARI – LINEA AZIONE 1.10.2 -LAPIS_002- FORNITURA E INSTALLAZIONE MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE – RICOGNIZIONE ATTI PROCEDURALI PER PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE DEGLI INTERVENTI A VALERE SULLE RISORSE FINANZIARE PROGRAMMA FONDO SVILUPPO E COESIONE - CUP I82G19000130002- | DD/2024/205 del 16/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/206 del 16/01/2024 | VARIAZIONE N. 4 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 E AL PEG 2024/2026, AI SENSI DELL'ART.175 COMMA 5 - QUATER LETT. C DEL D. LGS. N. 267/2000 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO. | DD/2024/206 del 16/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/207 del 16/01/2024 | informatizzazione dei ruoli, fornitura 37020231215452700000 del 15/12/2023 relativa ad ordinanze ingiunzione per sanzioni danno ambientale anno 2019-2020. Approvazione. | 62.490,74 | DD/2024/207 del 16/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/208 del 16/01/2024 | PARTECIPAZIONE GIORNATE DI STUDIO "IL NUOVO PORTALE A.S.I. (AREA SERVIZI INTEGRATI) PER LE P.A. E LE PENSIONI DEI DIPENDENTI PUBBLICI" E "IL CEDOLINO PAGA 2024: ANALISI E QUADRO GENERALE SECONDO LE NOVITÀ INTRODOTTE DAI NUOVI CCNL E DALLA LEGGE DI BILANCIO 2024" - IMPEGNO DI SPESA. | 684,00 | DD/2024/208 del 16/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/209 del 16/01/2024 | D.LGS 81/08. SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO. AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE, SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E FORMAZIONE – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026. SMART CIG. Z203D2C865. | 8220,00 | DD/2024/209 del 16/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/210 del 16/01/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - LIQUIDAZIONE FATTURA DI CONGUAGLIO ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2021. CIG DERIVATO 8231825CE0. | 26,28 | DD/2024/210 del 16/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/211 del 16/01/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI – IMMOBILI – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO PREGRESSO. CIG DERIVATO 8231825CE0. | 224,20 | DD/2024/211 del 16/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/212 del 16/01/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CON COMPENSAZIONE FATTURA E NOTA DI CREDITO ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO PREGRESSO. CIG DERIVATO 8692499D16. | 2,01 | DD/2024/212 del 16/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/214 del 16/01/2024 | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNI SCOLASTICI 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. LOTTO OZIERI. CIG 8852633FD7. IMPRESA PIETRO CHERCHI. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI DICEMBRE 2023 | 1.373,37 | DD/2024/214 del 16/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/215 del 17/01/2024 | Indennità di reperibilità Settore 7. Liquidazione periodo 29/09/2023-31/12/2023. | 3.618,07 | DD/2024/215 del 17/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/216 del 17/01/2024 | Indennità di lavoro straordinario. Liquidazione Gennaio 2023. | 352,84 | DD/2024/216 del 17/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/219 del 17/01/2024 | DIPENDENTI SETTORE "AFFARI GENERALI E TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE"- AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 157 DEL 11/01/2024. | 1.078,73 | DD/2024/219 del 17/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/220 del 17/01/2024 | SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ENTE - PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 - LOTTO 5 TUTELA LEGALE CON LA AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA - POLIZZA N. IFLE004828 - CIG 8280343335. LIQUIDAZIONE PREMIO. | 2331,10 | DD/2024/220 del 17/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/221 del 17/01/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI ISTITUTI E LE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ANNO 2024 -. | 220.000,00 | DD/2024/221 del 17/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/222 del 17/01/2024 | RICORSO IN OPPOSIZIONE AL D.I. N. 12/2018 - R.G. N. 98/2018. SENTENZA N. 100 DEL 21/06/2023. ONORARI ED ACCESSORI DI LEGGE AL LEGALE INCARICATO DEL PATROCINIO GIUDIZIALE DELLA PROVINCIA DI SASSARI, GIA’ PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO. LIQUIDAZIONE. | 9.768,62 | DD/2024/222 del 17/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/223 del 17/01/2024 | Pubblicazione avviso per la gara europea a procedura telematica aperta per l’appalto del servizio relativo alle coperture assicurative della provincia di Sassari per mesi 24 decorrenti dal 01/04/2024 al 31/03/2026 con opzione di proroga tecnica. Liquidazione fatture emesse dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., dalla A. Manzoni & S.p.A. e dalla PBM Pubblicità Multimediale Srl per pubblicazione avviso di gara. CIG vari | 3911,32 | DD/2024/223 del 17/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/224 del 17/01/2024 | SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ENTE - PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA LOTTO 4 “INFORTUNI CUMULATIVA SOGGETTI VARI” CON LA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI S.P.A.- POLIZZE N. 77-177458669 e 77- 177458675 - DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024. CIG: 8280337E3E. LIQUIDAZIONE PREMIO. | 938,00 | DD/2024/224 del 17/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/225 del 17/01/2024 | Servizio di manutenzione e revisione autoveicoli utilizzati dal Settore 7 per la viabilità e per il servizio di reperibilità. Smart Cig Z523B88803. Liquidazione Fattura. | 3500 | DD/2024/225 del 17/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/226 del 17/01/2024 | D.M. 40/2008 DI ATTUAZIONE DELL'ART. 48 BIS D.P.R. 602/1973 – AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI - FASCICOLO 102/2023/42748. | DD/2024/226 del 17/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/227 del 17/01/2024 | AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERIODO ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA. | 10.229,36 | DD/2024/227 del 17/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/228 del 17/01/2024 | LAVORI DI “COMPLETAMENTO DEL RACCORDO S.P. EX SS 131 – S.P. 60 BUDDI BUDDI” (CUP I81B18000220002) – AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE PROVE DI LABORATORIO INERENTI CALCESTRUZZI E ACCIAI (CIG.: ZED37E990F). | 12200,00 | DD/2024/228 del 17/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/229 del 17/01/2024 | SERVIZIO INTEGRATO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA' DELLA PROVINCIA DI SASSARI - ZONA NORD-OVEST - SOCIETÀ IN HOUSE MULTISS SPA - LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE MESE DI DICEMBRE 2023 | 231581,03 | DD/2024/229 del 17/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/232 del 17/01/2024 | SERVIZI DI POTATURA E SFRONDATURA DELLE ESSENZE ARBOREE UBICATI SUL BORDO DELLA CARREGGIATA STRADALE SULLA SP 102 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO – CIG: Z7F3D4258E | 26840,00 | DD/2024/232 del 17/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/233 del 18/01/2024 | SERVIZIO DI FORNITURA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 26 DEL D.LGS 36/2023. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A FAVORE DI MAGGIOLI SPA – CIG: B002EA8226. | 78690,00 | DD/2024/233 del 18/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/234 del 18/01/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI IMMOBILI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ANNO 2024. | 50.000,00 | DD/2024/234 del 18/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/235 del 18/01/2024 | SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ENTE - PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS PATRIMONIO CON LA SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 - POLIZZA N. 2021/10/3341460 - CIG: 850863293E . LIQUIDAZIONE PREMIO. | 15600,07 | DD/2024/235 del 18/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/236 del 18/01/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI – (ILLUMINAZIONE ROTATORIA STS 128 BIS MORES). LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023. CIG Z913D58E51. | 960,17 | DD/2024/236 del 18/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/237 del 18/01/2024 | SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ENTE - PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA LOTTO 1 RCA A LIBRO MATRICOLA CON LA HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI S.A. - POLIZZA N. 57/49640511 - DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024. CIG: 8280319F63. LIQUIDAZIONE PREMIO. | 8241,00 | DD/2024/237 del 18/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/238 del 18/01/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 3504 DEL 19/10/2023 AVENTE AD OGGETTO: “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA PER L'ANGLONA (OSILO – NULVI – SEDINI - CASTELDORIA) - 2° STRALCIO (CIRCONVALLAZIONE DI NULVI) – C.U.P.: I81B07000500002. COSTITUZIONE DEL GRUPPO INTERNO DI LAVORO.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 3. | 5092,07 | DD/2024/238 del 18/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/239 del 18/01/2024 | ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO – GESTIONE AUTOMEZZI - TASSA AUTOMOBILISTICA DI PROPRIETÀ VEICOLO TARGATO DV036BA – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SCADENZA GENNAIO 2024. | 25,21 | DD/2024/239 del 18/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/240 del 18/01/2024 | ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO – GESTIONE AUTOMEZZI - TASSA AUTOMOBILISTICA DI PROPRIETÀ VEICOLO TARGATO EH085ZR – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SCADENZA GENNAIO 2024. | 25,21 | DD/2024/240 del 18/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/241 del 18/01/2024 | VERTENZA PROVINCIA DI SASSARI / SAN MARTINO S.R.L. INCARICO LEGALE PER ASSISTENZA NEL PROCEDIMENTO DI CONCORDATO PREVENTIVO PRESENTATO DALLA S. MARTINO SRL. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AVVOCATO PAOLA SERRA. | DD/2024/241 del 18/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/242 del 18/01/2024 | VERTENZA PROVINCIA DI SASSARI / SAN MARTINO S.R.L. INCARICO LEGALE PER RESISTENZA IN GIUDIZIO ALL’OPPOSIZIONE AL D.I. 434/2023 PRESENTATA DALLA S. MARTINO SRL. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AVVOCATO PAOLA SERRA. | DD/2024/242 del 18/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/243 del 18/01/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO FIREWALL WATCHGUARD, LICENZE UTM BASIC, PER UN ANNO. SMART CIG Z6B3D64F08 | 5.248,27 | DD/2024/243 del 18/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/244 del 18/01/2024 | ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO – GESTIONE AUTOMEZZI - TASSA AUTOMOBILISTICA DI PROPRIETÀ VEICOLO TARGATO FP031AG – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SCADENZA GENNAIO 2024. | 69,60 | DD/2024/244 del 18/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/245 del 18/01/2024 | SERVIZI DI GESTIONE DEI DIVERSI SISTEMI TECNOLOGICI DELL’ENTE, DEI SERVIZI DI TELEFONIA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DEI SERVIZI DI ANALISI E SVILUPPO SOFTWARE DELLA PROVINCIA DI SASSARI – PERIODO 01/10/2023 – 31/12/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N°6 del 05/01/2023 DELLA SOCIETÀ IN HOUSE “MULTISS SPA” Codice Fiscale 01770650909 | 151.158,00 | DD/2024/245 del 18/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/246 del 18/01/2024 | ACQUISTO N.65 LICENZE DEL SOFTWARE ANTIVIRUS “WITH - SECURE ELEMENTS EDR AND EPP” LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA OA POINT GROUP SRL VIA APPIA NUOVA, 801 - 00178 ROMA (RM) CF/P.I. 11144901003, CIG: ZEA3CF17BE | 4.898,91 | DD/2024/246 del 18/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/247 del 18/01/2024 | INDENNITA’ DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE A EVENTO DI FORMAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA. | 243,71 | DD/2024/247 del 18/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/248 del 18/01/2024 | CCDI 2022-2024 – INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ - LIQUIDAZIONE COMPENSI 2023. | 18948,01 | DD/2024/248 del 18/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/249 del 18/01/2024 | FORNITURA LICENZE GOOGLE WORKSPACE, LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X05618518 DEL 12/12/2023, EMESSA DALLA DITTA TIM S.P.A. MILANO, P.I e C.F..: 00488410010, CIG: 8855504115, Z36382D71E, ZD739B6332 | 7263,18 | DD/2024/249 del 18/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/250 del 18/01/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE ACCA - DITTA TECHNE SRL VIA TURATI 4 57023 - CECINA (LI) - P.IVA E C.F.: 01121580490 SMART CIG: Z0D3C35AD9. | 15.535,85 | DD/2024/250 del 18/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/251 del 18/01/2024 | DIPENDENTI SETTORE "AFFARI GENERALI E TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE"- LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023. | 1.579,04 | DD/2024/251 del 18/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/252 del 18/01/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 3858 DEL 10/11/2023 AVENTE AD OGGETTO: “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA PER L'ANGLONA (OSILO – NULVI – SEDINI - CASTELDORIA) - 2° STRALCIO (CIRCONVALLAZIONE DI NULVI) – C.U.P.: I81B07000500002. LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 RELATIVO ALLE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAL PERSONALE INTERNO A TUTTA LA FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI.” - LIQUIDAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 2.546,04 | DD/2024/252 del 18/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/253 del 18/01/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 2819 DEL 29/08/2023 AVENTE AD OGGETTO: “PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI N° 49 DEL 16 FEBBRAIO 2018. REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA SULLA S.P. EX S.S. 131 “SASSARI – PORTO TORRES” IN LOCALITÀ BANCALI - CODICE 04250.19.SS. COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO. C.U.P.: I11B18000370001.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 3. | 447,05 | DD/2024/253 del 18/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/254 del 18/01/2024 | SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ENTE - PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA LOTTO 3 “RCT/O” CON LA LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024. - POLIZZA N. F210001500-LB - CIG: 828033194C. LIQUIDAZIONE PREMIO. | 96271,87 | DD/2024/254 del 18/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/255 del 18/01/2024 | Gestione SIR. Sinistro n. 20230065514 - Sig. A.P. – Richiesta risarcimento danni - Autorizzazione a trattare per la definizione bonaria della controversia. Impegno di spesa. | 1215,00 | DD/2024/255 del 18/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/256 del 18/01/2024 | Gestione SIR. Sinistro n. 20230019898 Sig. Z.G. - Richiesta risarcimento danni - Autorizzazione a trattare per la definizione bonaria della controversia. Impegno di spesa. | 450,00 | DD/2024/256 del 18/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/257 del 18/01/2024 | ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO – GESTIONE AUTOMEZZI - TASSA AUTOMOBILISTICA DI PROPRIETÀ VEICOLO TARGATO DY466DZ – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SCADENZA GENNAIO 2024. | 32,67 | DD/2024/257 del 18/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/258 del 18/01/2024 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO A SERVIZIO DEL PADIGLIONE N. 3 DI BALDINCA E ATTIVAZIONE PRATICA GSE AI FINI DEL RILASCIO DELL'INCENTIVO AI SENSI DEL D.M. 16.02.2016. RIDEFINIZIONE GRUPPO DI LAVORO – CUP I84J23000210003 | 97.700,00 | DD/2024/258 del 18/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/259 del 18/01/2024 | INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEI SOLAI DELLA PALAZZINA COMANDO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI. LIQUIDAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI A FAVORE DELL'IMPRESA S.E.R.F. COSTRUZIONI SRL DI SASSARI – CUP I89F23000060003 - CIG 9930365C6D | 33.184,00 | DD/2024/259 del 18/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/260 del 18/01/2024 | Servizio Telematico con il catasto. Accessi Settore 7 anni 2023/2025. Liquidazione annualità 2024. | 31,00 | DD/2024/260 del 18/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/261 del 19/01/2024 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE SERVIZI FINANZIARI, ECONOMATO E TRATTAMENTO ECONOMICO NEL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023. | 2.133,13 | DD/2024/261 del 19/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/262 del 19/01/2024 | Indennità di lavoro straordinario. Liquidazione periodo Marzo/Dicembre 2023. | 3.036,65 | DD/2024/262 del 19/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/263 del 19/01/2024 | LAVORI DI RIQUAL., RECUPERO, RISANAM. CONSERV. E RIFUNZION. DEL LICEO CLASSICO MUSICALE E COREUTICO "D. A. AZUNI" SEDE DI VIA ROLANDO E DI VIA DE CAROLIS A SASSARI - PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ 2015 – 17 - ASSE I "SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO" - IMPORTO OPERA EURO 7.309.563,20 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO CATEGORIA SOA (OG1) ALL’IMPRESA GIAN NICOLA BEZZU S.R.L. DI ITTIRI (SS) - Cod. CUP I84H20000830003 - Cod. CIG 93022256E8. | DD/2024/263 del 19/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/264 del 19/01/2024 | LAVORI DI RIQUAL., RECUPERO, RISANAM. CONSERV. E RIFUNZION. DEL LICEO CLASSICO MUSICALE E COREUTICO "D. A. AZUNI" SEDE DI VIA ROLANDO E DI VIA DE CAROLIS A SASSARI - PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ 2015 – 17 - ASSE I "SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO" - IMPORTO OPERA EURO 7.309.563,20 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO CATEGORIA SOA (OG11) ALL’IMPRESA CAM.AS S.R.L. DI SASSARI (SS) - Cod. CUP I84H20000830003 - Cod. CIG 93022256E8. | DD/2024/264 del 19/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/265 del 19/01/2024 | F.S.C. 2014-2020 - Interventi di manutenzione della viabilità provinciale - Area Nord Est. Riqualificazione funzionale e miglioramento dei livelli di sicurezza stradale di alcuni tratti delle SP 53, SP 91, SP 114 nel Comune di La Maddalena. “CUP I67H17001050003 – CIG. 8249885478. Approvazione Certificato di Pagamento del Stato Finale Lavori e liquidazione fattura dell’operatore economico CO.GE.SA. Costruzioni Generali Saba s.r.l. Ozieri (SS). | 690,24 | DD/2024/265 del 19/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/266 del 19/01/2024 | ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO – GESTIONE AUTOMEZZI - TASSA AUTOMOBILISTICA DI PROPRIETÀ VEICOLO TARGATO EB782XN – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SCADENZA GENNAIO 2024. | 25,40 | DD/2024/266 del 19/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/267 del 19/01/2024 | ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO – GESTIONE AUTOMEZZI - TASSA AUTOMOBILISTICA DI PROPRIETÀ VEICOLO TARGATO EB783XN – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SCADENZA GENNAIO 2024. | 25,40 | DD/2024/267 del 19/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/268 del 19/01/2024 | Gestione SIR. Sinistro n. 20230043540 - Sig. C.L. - Richiesta risarcimento danni - Autorizzazione a trattare per la definizione bonaria della controversia. Impegno di spesa. | 2029,00 | DD/2024/268 del 19/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/269 del 19/01/2024 | PROCEDURA NEGOZIATA – LAVORI SULLA SP N. 37 "OSCHIRI-PATTADA" RIQUALFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE PER PRESENZA DIFFUSA DI CEDIMENTI DI SOTTOFONDO STRADALE – AVANZO LIBERO - CUP I27H19002340003 – CIG: A03BA95FC9 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI. | DD/2024/269 del 19/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/270 del 19/01/2024 | ART. 79 CCNL 16 NOVEMBRE 2022 COSTITUZIONE DEL FONDO PROVVISORIO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2024 | 1820163,27 | DD/2024/270 del 19/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/271 del 19/01/2024 | Contratto d’appalto n. 191 del 01.08.2013. Collegamento alla Abbasanta-Buddusò-Olbia della S.S. n. 389, tratto “Alà dei Sardi-Bivio Padru “, IV LOTTO - 1° Stralcio, C.U.P. I21B03000190005 - C.I.G. 376448574A. Soggetto appaltatore A.T.I. “R. PELLEGRINI S.r.l., Serv. In. S.r.l., Ing. A. Loi, Dott. G. Alamanni, Ing. V. S. Boi”. Approvazione e liquidazione 16° SAL | 737525,07 | DD/2024/271 del 19/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/272 del 19/01/2024 | ACQUISTO TESTO - LIQUIDAZIONE - CIG Z4E342D230. | 39,00 | DD/2024/272 del 19/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/273 del 19/01/2024 | ACQUISTO CANCELLERIA - LIQUIDAZIONE – CIG ZC03DC50C4. | 439,99 | DD/2024/273 del 19/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/274 del 19/01/2024 | FORNITURA E POSA GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE ISTUTUTO TECNICO STATALE "Dionigi Panedda" Via Mameli, 21 OLBIA -CIG Z373CD0BF8 liquidazione a saldo all'O.E. Tecnologie Impiantistiche srl con sede in Olbia PI 02771040900 | 5.002,00 | DD/2024/274 del 19/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/275 del 19/01/2024 | AMPLIAMENTO CON SOPRAELEVAZIONE DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI “ATTILIO DEFFENU” DI OLBIA IN VIA VICENZA CUP I91B21001090001 Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU - PNRR M.4 C.1 I3.3 Liquidazione saldo onorari Progetto Definitivo-Esecutivo all'ing. Matteo Fenu - CIG 97935640AF | 66144,25 | DD/2024/275 del 19/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/276 del 19/01/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA, DI SASSARI SU DETERMINAZIONE N. 1113 del 30/03/2023 - CIG N. Z703A981E0 | 311,03 | DD/2024/276 del 19/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/277 del 19/01/2024 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA PER L'ANGLONA (OSILO-NULVI-SEDINI-CASTELDORIA) - 2° STRALCIO (CIRCONVALLAZIONE DI NULVI) (CUP I81B07000500002) - LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO DI ADEGUAMENTO A NORMATIVA SOPRAVVENUTA DEGLI STUDI GEOLOGI DI PROGETTO GIA' EFFETTUATI (CIG Z7E2F0D772) | 5709,60 | DD/2024/277 del 19/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/278 del 19/01/2024 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PIATTAFORMA STRADALE, SCARPATE E OPERE D’ARTE DELLA S.P. N°23 “ SILIGO -BESSUDE – THIESI”. M.I.T. PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DM N°224 DEL 12/05/2020. - LIQUIDAZIONE A PERSONALE INTERNO DEI COMPENSI DI CUI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016. PRIMA FASE. CUP I87H20002050001. CIG 9452407504. | 1.646,14 | DD/2024/278 del 19/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/279 del 19/01/2024 | FORNITURA PER L’ANNO 2024 DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LE RIPARAZIONI SUL PIANO VIABILE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “SABBIE DI PARMA S.R.L.” - CIG N. Z063DF9CD2 | 5972,88 | DD/2024/279 del 19/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/280 del 19/01/2024 | ATTIVAZIONE PER L’ANNO 2024 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MECCANICI ED ATTREZZATURE DI SUPPORTO IN USO AL SETTORE VIABILITA' NORD OVEST. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA G.SERVICE DI GIOVANNI GASPA DI SASSARI - CIG. N. Z153DF9CF1 | 6000,00 | DD/2024/280 del 19/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/281 del 19/01/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIT STOP PNEUMATICI PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI GRUPPO SASSARI – DET. N. 648 DEL 16/02/2023 - CIG N. ZCD39C9C36 | 460,00 | DD/2024/281 del 19/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/282 del 19/01/2024 | ATTIVAZIONE PER L’ANNO 2024 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MECCANICI ED ATTREZZATURE DI SUPPORTO IN USO AL SETTORE VIABILITA' NORD OVEST- GRUPPO OZIERI. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA MELONI & SAROBBA SNC DI OZIERI IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. Z663DF9D34 | 6000,00 | DD/2024/282 del 19/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/283 del 20/01/2024 | Servizi di integrazione scolastica per studenti disabili frequentanti gli Istituti secondari di secondo grado della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio, A.S. 2022/2023. Liquidazione Rimborso chilometrico a favore di n.3 studenti frequentanti il Liceo A.Gramsci di Olbia. | 1.981,56 | DD/2024/283 del 20/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/284 del 20/01/2024 | Servizi di integrazione scolastica per studenti disabili frequentanti gli Istituti secondari di secondo grado della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio, A.S. 2022/2023. Liquidazione Rimborso chilometrico a favore di n.3 studenti frequentanti l’IIS Fermi di Ozieri - sede di Buddusò. | 240,24 | DD/2024/284 del 20/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/285 del 20/01/2024 | Servizi di integrazione scolastica per studenti disabili frequentanti gli Istituti secondari di secondo grado della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio, A.S. 2023/2024. Liquidazione Rimborso chilometrico a favore di n.1 studente frequentante l’IT “Panedda” di Olbia. | 91,36 | DD/2024/285 del 20/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/286 del 20/01/2024 | Servizi di supporto scolastico per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore della ALDIA Cooperativa Sociale. Lotto 1 – CIG 932103161C. Mese di novembre 2023. | 75.859,87 | DD/2024/286 del 20/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/287 del 20/01/2024 | Servizi di supporto scolastico per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore della ALDIA Cooperativa Sociale. Lotto 3 – CIG 9321093945. Mese di novembre 2023. | 25.364,39 | DD/2024/287 del 20/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/288 del 20/01/2024 | Servizio di assistenza alla persona per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio - Liquidazione a favore della ALDIA Cooperativa Sociale. Lotto 1 – CIG 932103161C. Mese di ottobre 2023. | 1.198,89 | DD/2024/288 del 20/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/289 del 20/01/2024 | Servizio di assistenza alla persona per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio - Liquidazione a favore della ALDIA Cooperativa Sociale. Lotto 1 – CIG 932103161C. Mese di novembre 2023. | 1.441,13 | DD/2024/289 del 20/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/290 del 20/01/2024 | Bando pubblico per l’erogazione di contributi a beneficio di privati per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto. Anno 2022. Liquidazione al Sig. R.M. e al Sig. Piccinnu Mario | 1890 | DD/2024/290 del 20/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/291 del 20/01/2024 | Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per l’impianto di acque reflue domestiche a servizio della “Centrale Idroelettrica Coghinas” sita in località Muzzone – Lago Coghinas - Comune di Oschiri. Titolare: Enel Green Power Italia Srl. | DD/2024/291 del 20/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/292 del 20/01/2024 | Autorizzazione alla Società Abbanoa SpA, per lo scarico su corpo idrico superficiale (Mare) delle acque reflue urbane, provenienti dall’impianto di depurazione a servizio del Comune di Golfo Aranci loc. Cala Spada. | DD/2024/292 del 20/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/293 del 20/01/2024 | Richiesta di riconoscimento SOTTO CONDIZIONE della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. - ISTANZA N. 61440-61448/2023 | DD/2024/293 del 20/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/294 del 20/01/2024 | Liquidazione al veterinario dott. Amadori Salvatore Natalino per il servizio di recupero fauna selvatica rinvenuta ferita, nella zona omogenea Olbia Tempio – SECONDO SEMESTRE 2023 – CIG 9593221069 | 14999,94 | DD/2024/294 del 20/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/295 del 20/01/2024 | Procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., per il Piano di Lottizzazione in zona F4 denominato “Le Vespe”, nel borgo di Tanaunella a Budoni. | DD/2024/295 del 20/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/296 del 22/01/2024 | RILASCIO PROVVEDIMENTI DI LICENZA PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO | 0 | DD/2024/296 del 22/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/297 del 22/01/2024 | INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATI AL SETTORE IN INTESTAZIONE QUALI PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, ai sensi degli artt. 4, par. 1, punto 10), 29, 32, par. 4, RGPD 2016/679 e art. 2-quaterdecies, comma 2, del D. Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. | DD/2024/297 del 22/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/298 del 22/01/2024 | ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’AGRICOLTURA E L’AMBIENTE DI BONORVA – INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL CAVALCAFOSSO DI ACCESSO AI LOCALI DELL’AZIENDA. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA DEMOTER DI PINTUS GIOVANNI DI BONORVA. CIG Z5A3D6C9E9 | 2.440,00 | DD/2024/298 del 22/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/299 del 22/01/2024 | PROGRAMMAZIONE FSC 2014–2020 – PATTO PER LO SVILUPPO DELLA SARDEGNA – INTERVENTI PER FAVORIRE QUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE ISTITUTI TECNICI SUPERIORI DELLA SARDEGNA – I.T.A. SASSARI – LINEA AZIONE 1.10.2-LAPIS_002- RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO EDILIZIA SCOLASTICA – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI PARTE DEL P.T. – RICOGNIZIONE ATTI PROCEDURALI PER LA PUBBLICITÀ E LA COMUNICAZIONE DEGLI INTERVENTI A VALERE SULLE RISORSE FINANZIARE DEL PROGRAMMA FONDO SVILUPPO E COESIONE - CUP I82G19000130002- | DD/2024/299 del 22/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/300 del 22/01/2024 | CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO 2022-2024 - INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ - LIQUIDAZIONE COMPENSO ANNUALITÀ 2023 | DD/2024/300 del 22/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/301 del 22/01/2024 | LAVORI SULLA S.P. 37 OSCHIRI-PATTADA. RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE PER PRESENZA DIFFUSA DI CEDIMENTI DI SOTTOFONDO STRADALE. AVANZO LIBERO. Servizio di “PROGETTAZIONE, CSP, DL, CSE, CONTABILITÀ E MISURE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE” CUP I27H19002340003 - SMARTCIG ZE92FC3FB0 - Liquidazione onorari professionali all' Ing. Michele Fancello per il Servizio di Progettazione Esecutiva. | 3.956,39 | DD/2024/301 del 22/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/302 del 22/01/2024 | Qualifica Imprenditore Agricolo Professionale - Revoca iscrizione all'Albo Regionale I.A.P. n. 5842 - 5843 | DD/2024/302 del 22/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/303 del 22/01/2024 | ART. 2 CCDI 2022/2024 CONFERMATIVO ART. 8 CCDI 2019/2021 - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PARTICOLARI RESPONSABILITÀ - ANNO 2023 | 13805,33 | DD/2024/303 del 22/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/304 del 22/01/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI ISTITUTI E LE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - ZONA OMOGENEA OLBIA/TEMPIO. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ANNO 2024 -. | 85.000,00 | DD/2024/304 del 22/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/305 del 22/01/2024 | NOLEGGIO N.9 MULTIFUNZIONE PER ALCUNI SETTORI DELL’AMMINISTRAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31” - LOTTO 1 – OLIVETTI. CIG DERIVATO Z8E3C78BEF. LIQUIDAZIONE FATTURE n. A20020241000000417 e A20020241000000418 del 18.01.2024. Periodo dal 15.07.2023 al 31.12.2023. | 4.097,32 | DD/2024/305 del 22/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/306 del 22/01/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI IMMOBILI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - ZONA OMOGENEA OLBIA/TEMPIO. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ANNO 2024. | 9.200,00 | DD/2024/306 del 22/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/307 del 22/01/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI – (ILLUMINAZIONE ROTATORIA STS 128 BIS MORES). COMPENSAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO ENEL ENERGIA S.P.A. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023. | 0 | DD/2024/307 del 22/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/308 del 22/01/2024 | NOLEGGIO N° 5 MULTIFUNZIONE B/N PER I SETTORI DELL’AMMINISTRAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32”- NOLEGGIO – LOTTO 3 - CIG: 8099111DD1 – CIG DERIVATO: Z78314D832. - Società ITD Solutions S.p.A. - IMPEGNO DI SPESA 2024. | 2.194,05 | DD/2024/308 del 22/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/309 del 23/01/2024 | VARIAZIONE N. 6 AL PEG 2024/2026, AI SENSI DELL'ART.175 COMMA 5-QUATER LETT. A DEL TUEL – VARIAZIONE COMPENSATIVA | DD/2024/309 del 23/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/310 del 23/01/2024 | LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DI N. 3 CORSI “AGGIORNAMENTO COORDINATORI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI CSP/CSE”. CIG ZB13DCC843 | 482,00 | DD/2024/310 del 23/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/311 del 23/01/2024 | AFFIDAMENTO FORNITURA SEDIE PER UFFICIO (D.LGS.81/08). LIQUIDAZIONE FATTURA SDI 11196242302. SMART CIG Z983DC7BE9 | 4858,00 | DD/2024/311 del 23/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/312 del 23/01/2024 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE EDILIZIA-PATRIMONIO NEL MESE DI DICEMBRE 2023. | DD/2024/312 del 23/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/313 del 23/01/2024 | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA 4 CIG: A01A3E7480 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI DICEMBRE 2023 – SCIA CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI SRL | 2.009,36 | DD/2024/313 del 23/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/314 del 23/01/2024 | LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI – LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO A FAVORE DELL'IMPRESA ED.I.CO.M. SRL DI SASSARI - CUP I82H23000110003 - CIG 9796678A6D | 1.661,68 | DD/2024/314 del 23/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/315 del 23/01/2024 | CONCESSIONI MINERARIE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ADEMPIMENTI AFFERENTI ALLA NORMATIVA SPECIFICA – LIQUIDAZIONE DIRETTORE RESPONSABILE ING. STEFANO SINI - CIG Z483999AF9 | 11.826,48 | DD/2024/315 del 23/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/316 del 23/01/2024 | PROGRAMMA DI INTERVENTI MANUTENTIVI ED URGENTI SUGLI EDIFICI IN LOCAZIONE ESCLUSI DAL CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO. LIQUIDAZIONE SAL N. 1 A FAVORE DELLA DITTA LEONARDO DERURDA DI SASSARI – CUP I82H23000130003 - CIG Z9A3AF2F77 | 29.280,00 | DD/2024/316 del 23/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/317 del 23/01/2024 | COLLABORAZIONE TECNICA DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO D’ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI - A.S. 2023/2024.-LIQUIDAZIONE ONORARIO DAL 01 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 2023 - DOTT.SSA LAURA PROFILI - CODICE SMART CIG Z6D3B686A9. | 4,461.60 | DD/2024/317 del 23/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/319 del 23/01/2024 | LAVORI DI MANUTENZIONE DEL GIARDINO STORICO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA – VIALE UMBERTO I - LIQUIDAZIONE PERIODO 3° QUADRIMESTRE 2023 A FAVORE DELLA GIMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - CIG Z04358C004 | 3.726,56 | DD/2024/319 del 23/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/320 del 23/01/2024 | PROGRAMMAZIONE FSC 2014–2020 – PATTO PER LO SVILUPPO DELLA SARDEGNA – INTERVENTI PER FAVORIRE QUALIFICAZIONE E INNOVAZIONE ISTITUTI TECNICI SUPERIORI DELLA SARDEGNA – ISTITUTO TECNICO AGRARIO SASSARI – LINEA AZIONE 1.10.2- LAPIS_002 - RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO EDILIZIA SCOLASTICA – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PIANO TERRA – RICOGNIZIONE ATTI PROCEDURALI PER PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE INTERVENTI RISORSE FINANZIARE FONDO SVILUPPO E COESIONE - CUP I81F19000050002- | DD/2024/320 del 23/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/321 del 23/01/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 2737 DEL 11/08/2023 AVENTE AD OGGETTO: “S.P. 172 - RIFACIMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO, BITUMATURA, RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE. FINANZIAMENTO DEL M.I.T. - D.M. 123/2020. C.U.P.: I97H20000740001. RIDEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 3. | 164,19 | DD/2024/321 del 23/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/322 del 23/01/2024 | GESTIONE S.I.R. - SINISTRO STRADALE N. 20230020059 - SIG. C.D. - LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI. | 550,00 | DD/2024/322 del 23/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/323 del 23/01/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 2735 DEL 11/08/2023 AVENTE AD OGGETTO: “LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA S.P. “CIRCONVALLAZIONE DI URI” E DELLA S.P. 28. FINANZIAMENTO DEL M.I.T., D.M. 49/2018 (C.U.P.: I57H18001430001) – RIDEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 3. | 153,21 | DD/2024/323 del 23/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/324 del 23/01/2024 | GARA EUROPEA PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA PER L'ANGLONA (Osilo-Nulvi-Sedini-Casteldoria) – 2° Stralcio (Circonvallazione di Nulvi) – CIG: A02587A839 - CUP: I81B07000500002 - Commissione giudicatrice – Liquidazione compensi. | 3450,30 | DD/2024/324 del 23/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/326 del 23/01/2024 | SERVIZIO DI FORNITURA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 26 DEL D.LGS 36/2023. RETTIFICA PARZIALE DETERMINAZIONE N. 233 DEL 18/01/2024 E ACQUISIZIONE NUOVO CIG B0118F9F52. | DD/2024/326 del 23/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/327 del 23/01/2024 | Global Service di servizi integrati manutenzione edifici di proprietà e/o in disponibilità della Provincia di Sassari – Zona Omogenea di Olbia - Tempio - lavori straordinari 2023 - Cap. 1001038 di cui al contratto di rep n. 55184 del 22.11.2018- Liquidazione Fattura n.FT09 del 10/01/2024 prot.1256 del 11/01/2024 e Fattura n.10 del 10/01/2024 prot. 1257 lavori straordinari 2023 | 55.866,76 | DD/2024/327 del 23/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/328 del 23/01/2024 | Adempimenti ex art. 128 del D.lgs. 152/06. Programma periodico trimestrale dei controlli sugli scarichi provenienti dagli impianti di depurazione di acque reflue urbane siti nella Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia - Tempio. | DD/2024/328 del 23/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/329 del 23/01/2024 | Lavori di sostituzione serramenti esterni nell’Istituto Tecnico Industriale di Alghero - lato sud (CUP: I13C23000380003); aggiudicazione efficace dei lavori all'Impresa Simec S.r.L. con sede in Olmedo (CIG: A0261B88B5). | 63000 | DD/2024/329 del 23/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/330 del 23/01/2024 | I.P.S.A.R. DI VIA CEDRINO A SASSARI - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E MANUTENZIONE – INTERVENTO DI COMPLETAMENTO – AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI ALL’IMPRESA SANNA VITTORE S.R.L. UNIPERSONALE DI OZIERI - CUP: I88B20001490003 - CIG: Z8A3D617A8- | 28.130,00 | DD/2024/330 del 23/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/331 del 23/01/2024 | Modifica non sostanziale Autorizzazione Integrata Ambientale, impianto di trattamento e smaltimento dei RSU/RSA – Cod. IPPC 5.3 e 5.4 - sito in loc. Spiritu Santu, Olbia. Titolare: C.I.P.N.E.S. Gallura. Aggiornamento D.D. n. 3946 del 23.12.2019 e ss.mm.ii. | DD/2024/331 del 23/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/332 del 24/01/2024 | DETERMINAZIONE N. 1751 del 26/05/2023 - SERVIZI STAMPA PER L’INCASSO PA DI POSTEL – ELABORAZIONE E STAMPA AVVISI CANONE UNICO 2023 - CIG: ZDB3B48230 – LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE S.P.A. PER COSTO AFFRANCATURA | 1540,11 | DD/2024/332 del 24/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/333 del 24/01/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO DICEMBRE 2023. CIG DERIVATO 98635001B2. | 66352,27 | DD/2024/333 del 24/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/334 del 24/01/2024 | TIM S.P.A. - SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ’ INTERNET CON PORTANTE IN FIBRA OTTICA PRESSO GLI UFFICI DELLE SEDI DI SASSARI E OLBIA DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – LIQUIDAZIONE FATTURA n. 6820240120001567 - 1° BIMESTRE 2024 PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2023 - CIG Z3D240EAB9 -. | 1012,12 | DD/2024/334 del 24/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/335 del 24/01/2024 | SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO, LIQUIDAZIONE FATTURA TIM TELECOM ITALIA S.P.A. N. 6820240120001566 - 1° BIMESTRE 2024. C.I.G. 04586970BD - C.I.G. DERIVATO 45597107B8. | 208,84 | DD/2024/335 del 24/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/336 del 24/01/2024 | ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEMACO DI INFOCAMERE – SMART CIG: Z513D5B2FE – LIQUIDAZIONE FATTURA. | 1.354,20 | DD/2024/336 del 24/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/337 del 24/01/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA WINDTRE - PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2023 - TRAFFICO VOCE - DATI ILLIMITATO PER L’ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA G. GARIBALDI LA MADDALENA. SMART CIG ZC829B2AB2 | 109,80 | DD/2024/337 del 24/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/338 del 24/01/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA WINDTRE - PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2023 - TRAFFICO VOCE - DATI ILLIMITATO PER IL LICEO “ L. MOSSA” SEDE STACCATA PRESSO IL DELTA CENTER IN VIA CAPOVERDE 2/A OLBIA. SMART CIG Z5C2BEF28A. | 122,00 | DD/2024/338 del 24/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/340 del 24/01/2024 | Rimborso spese di missione dipendente matricola n. 30458. | 37,80 | DD/2024/340 del 24/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/341 del 25/01/2024 | DIMISSIONI VOLONTARIE CON DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA DIPENDENTE MATRICOLA 644 | DD/2024/341 del 25/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/342 del 25/01/2024 | ACCORDO DI LAVORO AGILE ORDINARIO – INDIVIDUAZIONE E ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIPENDENTE MATRICOLA 217. | DD/2024/342 del 25/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/343 del 25/01/2024 | Intervento di sostituzione dell'impianto di climatizzazione presso l'Istituto IPSSAR sede di Budoni - Impegno di spesa e affidamento alla PMG IMPIANTISTICA SAS, Di Deffenu Pietro Michele–con sede in Olbia P.I.02618820902 - CIG: Z163DB5FD5 | 5.400,00 | DD/2024/343 del 25/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/344 del 25/01/2024 | Procedimento nanti Tribunale Civile di Tempio Pausania promosso da Hotel Citti S.n.c. di C.B., R. & C., contro Provincia di Sassari mediante Ricorso ex Art. 281 decies C.p.c., notificato in data 12/12/2023 (Prot. n. 2023/59397). Impegno di spesa per nomina legale di fiducia. | 843419 | DD/2024/344 del 25/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/345 del 25/01/2024 | PROGETTO ISCOL@ - ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE POLO ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI AFFERENTI ALLA FILIERA AGRO-ALIMENTARE NORD SARDEGNA - ISTITUTO TECNICO AGRARIO DI SASSARI – D.G.R. 20/07 DEL 29.04.2015 E D.G.R. 37/15 DEL 14.12.2022 - IMPORTO TOTALE DELL’INTERVENTO EURO 7.100.000,00 - CONFERMA NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E MODIFICA ALLA COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO E DETERMINAZIONE N° 3572/2017- CUP I89I17000010005- | DD/2024/345 del 25/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/346 del 25/01/2024 | D.Lgs 198/2006 - Indennità Consigliera di Parità. Liquidazione anno 2023. – Periodo 1° gennaio/31 dicembre 2023. | 4426,80 | DD/2024/346 del 25/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/347 del 25/01/2024 | PROGRAMMA ANNO 2023 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL’IMPRESA DEVINU GIOVANNI SRL DI VILLANOVA M.L. - CUP I82B23000020003 – CIG 9663839439- | 13.176,00 | DD/2024/347 del 25/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/348 del 25/01/2024 | LAVORI di efficientamento energetico e RISTRUTTURAZIONE DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO DI PORTO TORRES - Importo finanziamento Iscol@ - Asse II Euro 150.000,00 – IMPORTO TOTALE OPERA EURO 200.000,00 – LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO ALL’IMPRESA GIFRA APPALTI S.R.L. DI SAN GAVINO MONREALE (CA) - Cod. CUP: I21F19000010005 - Cod. CIG: 8245871403. | 691,09 | DD/2024/348 del 25/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/349 del 25/01/2024 | PROGRAMMA ANNO 2023 TIT. 2° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO N. 3 - LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA TARAS QUIRICO DI OLBIA - CUP I82B23000070003 - CIG 9663364C3B | 24.455,63 | DD/2024/349 del 25/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/350 del 25/01/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO DICEMBRE 2023. CIG DERIVATO 98635001B2. | 4220,70 | DD/2024/350 del 25/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/351 del 25/01/2024 | PROGRAMMA ANNO 2022 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL’IMPRESA SANNA FRANCESCA DI OSILO - CUP I82B22000260003 – CIG 9260394EDD--- | 22.082,00 | DD/2024/351 del 25/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/352 del 25/01/2024 | CAUSA R.G. N. 1549/2017 - TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA. LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTA PARTE AL CTU. | 1.586,00 | DD/2024/352 del 25/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/353 del 25/01/2024 | Autorizzazione alla Società Abbanoa SpA, per lo scarico su corpo idrico superficiale delle acque reflue urbane provenienti dall’impianto di depurazione a servizio del Comune di Sant’Antonio di Gallura, Loc. La Toglia. Rinnovo. | DD/2024/353 del 25/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/354 del 26/01/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO DICEMBRE 2023. CIG DERIVATO 98635001B2. | 10746,75 | DD/2024/354 del 26/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/355 del 26/01/2024 | D.M. 40/2008 DI ATTUAZIONE DELL'ART. 48 BIS D.P.R. 602/1973 – AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI - FASCICOLO 102/2024/58302. | 14.920,00 | DD/2024/355 del 26/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/356 del 26/01/2024 | Lavoro agile. Definizione e assegnazione obiettivi di performance individuale ai dipendenti del Settore 5. | DD/2024/356 del 26/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/357 del 26/01/2024 | INCARICO PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ANNO 2024. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI, PESATURA DELLA RELATIVA POSIZIONE AI SENSI DELL'ART. 9 DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO (CCDI) 2023-2025. | DD/2024/357 del 26/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/358 del 26/01/2024 | Messa in sicurezza dell’installazione Raffineria di Porto Torres srl. Affidamento dell’incarico professionale per la quantificazione e caratterizzazione puntuale dei rifiuti presenti nell’installazione Raffineria di Porto Torres srl nonché progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dell’esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo alle operazioni di Messa in sicurezza. Liquidazione fattura acconto. C.I.G.: 9489197D13 | 9.500,26 | DD/2024/358 del 26/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/359 del 26/01/2024 | CORSI DI PREPARAZIONE PER COADIUTORI NELL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA E RILASCIO CERTIFICATI DI IDONEITÀ. RETTIFICA ANOMALIE E APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI. | DD/2024/359 del 26/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/360 del 26/01/2024 | RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA NR. 139/2023, emessa dal Tribunale di Sassari, pubblicata in data 14.4.2023. Nomina del legale di fiducia. Impegno di spesa per competenze legali. | 6496,00 | DD/2024/360 del 26/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/361 del 26/01/2024 | RILASCIO CERTIFICATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO VENATORIO DELLA SESSIONE DEL 23 GENNAIO 2024 | DD/2024/361 del 26/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/362 del 26/01/2024 | MONITORAGGIO INFRASTRUTTURE MACRO AREE 1-2 ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO (AREA NORD-EST) - PROVE DI CARICO A CARICHI CRESCENTI - SERVIZI NOLO MEZZI CON CONDUCENTE - DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL’OPERATORE ECONOMICO SMEC SRLS - CIG B01F064414 | 5270,40 | DD/2024/362 del 26/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/363 del 26/01/2024 | Lavori di Sopraelevazione della Sede istituzionale di Olbia. Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnico Economica APPROVAZIONE ATTI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA PROPEDEUTICA ALL’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO | DD/2024/363 del 26/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/364 del 26/01/2024 | Progetto pilota a carattere sperimentale Riqualificazione del Convitto “Costa Smeralda” di Arzachena. Impegno di spesa ed Affidamento del Servizio di Collaudo Tecnico-Amministrativo e Collaudo Statico Finale del progetto inerente il I° lotto funzionale del Convitto di Arzachena. CUP: I33H18000240005 determinazione a contrarre -SMART CIG: ZDB3CDD120 | 27.241,42 | DD/2024/364 del 26/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/365 del 26/01/2024 | FINANZIAMENTO M.I.T. - D.M. 49/2018 - LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. 37 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, RIDEFINIZIONE GRUPPO DI LAVORO - CUP I87H18000740001 | 400000,00 | DD/2024/365 del 26/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/366 del 27/01/2024 | Corso di formazione in modalità e-learning denominato “GIS Open Source Base – QGIS”. Decisione a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, alla società TerreLocighe Srl. Assunzione impegno di spesa. CIG B020C9FD6 | 1294 | DD/2024/366 del 27/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/367 del 29/01/2024 | PROGRAMMA ANNO 2023 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL’IMPRESA EDIL M.A. DI MANCA ANTONELLO CON SEDE A OSILO - CUP I82B23000030003 – CIG 9663861660 -- | 21.960,00 | DD/2024/367 del 29/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/368 del 29/01/2024 | INCARICO PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ PER L'ANNO 2024 - INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E PESATURA DELLA RELATIVA POSIZIONE AI SENSI DELL’ART. 9 DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO 2023-2025 | DD/2024/368 del 29/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/369 del 29/01/2024 | I.P.I.A. VIA G. DELEDDA A SASSARI – P. TRIEN ED SCOL 2018-2020 L. 8/2020 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, CONSOLIDAMENTO COPERTURE, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI AGIBILITA', EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU". INC PROFES SERVIZIO TECNICO PER COLLAUDO STATICO - APPROVAZIONE COLLAUDO STATICO E LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO E INDAGINI STRUTTURALI ALL’ING. PIETRO MASIA – CUP: I88B20000350001 – CIG: 9437877E78 (lavori) – CIG: Z623C77936 (professionista) | 9.096,32 | DD/2024/369 del 29/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/370 del 29/01/2024 | I.P.I.A. VIA G. DELEDDA A SASSARI – PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 L. 8/2020 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, CONSOLIDAMENTO COPERTURE, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI AGIBILITA', EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU". APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE. CUP: I88B20000350001 - CIG: 9437877E78 | DD/2024/370 del 29/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/371 del 29/01/2024 | Corsi di formazione in modalità e-learning su materie ambientali denominati: “GIS Open Source Avanzato - QGIS” e "Acquisizione dati in campo con QField". Decisione a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, alla società TerreLocighe Srl. Assunzione impegno di spesa. Smart CIG B0211B6342 . | 1004 | DD/2024/371 del 29/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/372 del 29/01/2024 | D.LGS. 81/2008. SERVIZIO SICUREZZA SUL LAVORO PREVENZIONE E PROTEZIONE (SSPP) DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO. INDIVIDUAZIONE DIPENDENTI INCARICATI DELLE FUNZIONI DI CUI ALL’ART 19 TUSSL. | DD/2024/372 del 29/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/373 del 29/01/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE – (LICEO SCIENTIFICO "G.SPANO" DI SASSARI – SEDE STACCATA). LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO DICEMBRE 2023. CIG DERIVATO 98635001B2. | 1448,70 | DD/2024/373 del 29/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/374 del 29/01/2024 | LOCAZIONE DELL'IMMOBILE AD USO UFFICI ADIBITA A SEDE STACCATA DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO, SITO IN OLBIA VIA NANNI 41/43. – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO. | 1200,00 | DD/2024/374 del 29/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/375 del 29/01/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI IMMOBILI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ACCONTI CONSUMI PERIODI DIVERSI -. | 2.253,63 | DD/2024/375 del 29/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/376 del 29/01/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI ISTITUTI E LE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - ZONA OMOGENEA OLBIA/TEMPIO. LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ACCONTI E CONGUAGLI CONSUMI PERIODI DIVERSI-. | 18.254,93 | DD/2024/376 del 29/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/377 del 29/01/2024 | D.LGS. 81/08. SERVIZIO SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DELLA PROVINCIA DI SASSARI AREA NORD OVEST - STRUTTURA SERVIZIO DI SICUREZZA PREPOSTI. | DD/2024/377 del 29/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/378 del 29/01/2024 | LAVORI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE SP 60 “BUDDI-BUDDI”. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL’INTERA ESTESA – CUP I37H23001670003 – CIG: A034957C7C - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SO.GEN.A. | 59833,55 | DD/2024/378 del 29/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/379 del 29/01/2024 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLA SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E COMPLEMENTARE PRESENTE SULLA RETE VIARIA PROVINCIALE DELL’AREA NORD OVEST PER L’ANNUALITA’ 2023 - REPARTO OPERATIVO ANGLONA (CUP: I77H18001200001 – CIG: ZA13B5098C). – LIQUIDAZIONE 1° SAL ALL’IMPRESA A.I.T. SEGNALETICA S.N.C. FINANZIAMENTO M.I.T. - D.M. 49/2018 | 20117,80 | DD/2024/379 del 29/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/380 del 29/01/2024 | INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E PROTEZIONE DEL CORPO STRADALE DELLA S.P. N. 138 “BERCHIDDA – CALANGIANUS” - CUPI59J17000250003 - CIG 751090420F - LIQUIDAZIONE CREDITO FINALE IMPRESA | 25195,66 | DD/2024/380 del 29/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/381 del 29/01/2024 | ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLA SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E COMPLEMENTARE PRESENTE SULLA RETE VIARIA PROVINCIALE DELL’AREA NORD OVEST. CUP: I77H18001200001 - REPARTO OPERATIVO ANGLONA (CIG: 81189723A5) – LIQUIDAZIONE 4° SAL A FAVORE DELL’IMPRESA A.I.T. SEGNALETICA S.N.C | 17687,56 | DD/2024/381 del 29/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/382 del 29/01/2024 | INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E PROTEZIONE DEL CORPO STRADALE DELLA S.P. N. 138 “BERCHIDDA – CALANGIANUS” - CUP I59J17000250003 - CIG 751090420F - LIQUIDAZIONE PERSONALE INTERNO DEI COMPENSI DI CUI ALL’ART. 113 D.LGS 50/2016 | 23.490,15 | DD/2024/382 del 29/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/383 del 29/01/2024 | S.P. 23 “SILIGO – BESSUDE – THIESI”. LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PIATTAFORMA STRADALE, SCARPATE E OPERE D'ARTE - PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI N° 224 DEL 12 MAGGIO 2020 LIQUIDAZIONE TERZO SAL CUP I87H20002050001 – CIG 9452407504 | 88938,00 | DD/2024/383 del 29/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/384 del 29/01/2024 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLA SEGNALETICA VERTICALE SULLA SP 127 “STRADA BURGHIDU” – CIG: ZB83D75014 – LIQUIDAZIONE | 3383,87 | DD/2024/384 del 29/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/385 del 29/01/2024 | AUTORIZZAZIONE PUBBLICITARIA N. 12/13. PRESA D'ATTO RINUNCIA AGENZIA PUBBLICITARIA L’AFFARE | DD/2024/385 del 29/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/386 del 29/01/2024 | “MIT DM 49/2018 LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 12” - CUP: I87H18000840001 – DECISIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG: A01C57DBC9 | 153.806,03 | DD/2024/386 del 29/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/387 del 29/01/2024 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE INTERSEZIONI DELLA S.P. 10/M MEDIANTE SOSTITUZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALI – CUP I17H22002210002 – CIG: 9732120F79 - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE LAVORI | 399.929,91 | DD/2024/387 del 29/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/388 del 29/01/2024 | LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI PROTEZIONE STRADALE IN LEGNO/ACCIAIO LUNGO LA SP 84, PRESSO L’ABITATO DI BOTTIDDA – CUP I57H23002070003 - CIG: A032DDF182 - LIQUIDAZIONE | 67100,00 | DD/2024/388 del 29/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/389 del 29/01/2024 | APPROVVIGIONAMENTO PER L’ANNO 2024 DI CARBURANTI PER I MEZZI MECCANICI, VEICOLI DA LAVORO ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SETTORE VIABILITÀ NORD OVEST, RICADENTI NEL GRUPPO OZIERI – MONTE ACUTO. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA PETRETTO G.A. SRL DI OZIERI - CIG N. Z6F3DF9CB0 | 6000,00 | DD/2024/389 del 29/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/390 del 29/01/2024 | SERVIZIO MANUTENZIONE VIARIA – AREA 6 GOCEANO – INTERVENTO DI RIPRISTINO TRANSITABILITA’ SULLA SP 86 AL KM 5+150 E 5+800 - CIG Z783CAD32B - LIQUIDAZIONE | 19520,00 | DD/2024/390 del 29/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/391 del 29/01/2024 | FORNITURA PER L’ANNO 2024 DI PNEUMATICI PER AUTOMEZZI IN USO AL SETTORE VIABILITA’ NORD OVEST, GRUPPO OZIERI. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA L&M PNEUMATICI SNC DI OZIERI. IMPEGNO DI SPESA - CIG N. Z643DF9DA5 | 4000,00 | DD/2024/391 del 29/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/392 del 29/01/2024 | M.I.T. – D.M. 123/2020 – SP 1 – RIFACIMENTO STRATO SUPERFICIALE PAVIMENTAZIONE STRADALE (RISAGOMA + TAPPETO), SEGNALETICA. LIMITATAMENTE AL TRATTO COMPRESO TRA L’INGRESSO DELL’ABITATO DI OZIERI ALLO SVINCOLO PER CHILIVANI STAZIONE – CUP: I57H20001030001 – MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA – AFFIDAMENTO PROVE DI LABORATORIO E ANALISI SUI MATERIALI IMPIEGATI PER CONFEZIONARE I CONGLOMERATI BITUMINOSI – CIG: B012F1916B | 1468,88 | DD/2024/392 del 29/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/393 del 29/01/2024 | M.I.T.: PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 224/2020 – INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2023 – PROVE DI LABORATORIO E ANALISI SUI MATERIALI IMPIEGATI PER CONFEZIONARE I CONGLOMERATI BITUMINOSI NEI LAVORI SP 6 “BONO – ITTIREDDU” – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIATTAFORMA STRADALE E BARRIERE – CUP: I17H20002420001 – MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA – AFFIDAMENTO – CIG: B014DF47DF | 1468,88 | DD/2024/393 del 29/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/394 del 29/01/2024 | M.I.T.: PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DM 49/2018 – INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2019 – 2023 – LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 6 E DELLA SP 10M – CUP: I17H18001720001 – MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA – AFFIDAMENTO PROVE DI LABORATORIO E ANALISI SUI MATERIALI IMPIEGATI PER CONFEZIONARE I CONGLOMERATI BITUMINOSI – CIG: B014B6D1F5 | 2724,26 | DD/2024/394 del 29/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/395 del 29/01/2024 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA PER L'ANGLONA (OSILO-NULVI-SEDINI-CASTELDORIA) - 2° STRALCIO (CIRCONVALLAZIONE DI NULVI) (CUP I81B07000500002) - LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO ADEGUAMENTO A NORMATIVA SOPRAVVENUTA DEGLI STUDI GEOTECNICI DI PROGETTO GIA' EFFETTUATI (CIG Z5B2F0D8CC) | 5000,00 | DD/2024/395 del 29/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/396 del 29/01/2024 | AUTOTRASPORTO IN CONTO PROPRIO. RILASCIO LICENZE EX. ART. 105 COMMA 3 DEL D.LGS. 112/98 | DD/2024/396 del 29/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/397 del 29/01/2024 | LEGGE REGIONALE 20/2019 - MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DEL VERSANTE FRANOSO DELLA STRADA PROVINCIALE "ANGLONA" NULVI-SASSARI (CUP I37H19002310002) – SURROGA DEL DIRETTORE DEI LAVORI E DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. | DD/2024/397 del 29/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/399 del 29/01/2024 | INTERVENTI DI INTEGRAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE SULLA SP 86 “BULTEI – TERME SAN SATURNINO – BONO” – CIG: Z503D7BB5A - LIQUIDAZIONE | 4026,00 | DD/2024/399 del 29/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/400 del 29/01/2024 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE INTERSEZIONI DELLA S.P. 10/M MEDIANTE SOSTITUZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALI – CUP I17H22002210002 – CIG: 9732120F79 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO IMPRESA ANTONIO CANCELLU COSTRUZIONI SRL | DD/2024/400 del 29/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/401 del 30/01/2024 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STACCATA DEL LICEO MARGHERITA DI CASTELVÌ SITA A SASSARI IN VIA ISTRIA. - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE - IMPRESA CEDIM S.R.L. DI QUARTU S. ELENA – CIG ZC6389BC89 | DD/2024/401 del 30/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/402 del 30/01/2024 | INTERVENTI DI COMPLETAM. PER L’ADEGUAM. ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO MIRATI AL RILASCIO DEL C.P.I. DEL LICEO ARTISTICO “F. FIGARI” DI PIAZZA D’ARMI A SASSARI – L. N. 160 DEL 27.12.2019 E L. N. 8 DEL 28.02.2020 - D.M. 62 DEL 10.03.2021 – 2° PIANO "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" (c.d. PNRR) - IMPORTO TOTALE OPERA EURO 300.000,00 - LIQUIDAZIONE 1° CERTIF. DI PAGAM. ALL'IMPRESA EDIL.MA. DI OSILO – Cod. CUP: I84E21001540004 - Cod. CIG: 9413694A08. | 192.673,67 | DD/2024/402 del 30/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/403 del 30/01/2024 | I.P.I.A. VIA G. DELEDDA A SASSARI – PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 L. 8/2020 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, CONSOLIDAMENTO COPERTURE, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI AGIBILITA', EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" - LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL’ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA FASE ESECUTIVA E DI COLLAUDO - CUP I88B20000350001 – CIG 9437877E78 | DD/2024/403 del 30/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/404 del 30/01/2024 | INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDILE CON BONIFICA DALL’AMIANTO, ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO E IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA GRANDE DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "G.M.ANGIOY" IN VIA PRINCIPESSA MAFALDA A SASSARI. INCARICO DI PROGETTAZIONE F.T.E. E DEFINITIVA - CUP I89I22000510001 CIG Z9B398C026. LIQUIDAZIONE ACCONTO SU PROGETTO DEFINITIVO ARCH. GIOVANNI MARONGIU. | 9.787,04 | DD/2024/404 del 30/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/405 del 30/01/2024 | LICEO SCIENTIFICO “E.FERMI” DI POZZOMAGGIORE – INTERVENTI MANUTENTIVI FINALIZZATI ALLA SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI – TITOLO I – LIQUIDAZIONE SALDO ALL’IMPRESA SUSSARELLU SALVATORE LAVORAZIONE FERRO E ALLUMINIO - CIG Z6438E0B9F | 6.339,16 | DD/2024/405 del 30/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/406 del 30/01/2024 | PROGRAMMA ANNO 2021 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO (TIT. II°). LOTTO 8- LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI SIMULA SRL DI ITTIRI – CODICE CUP I57H21000780003 – CODICE CIG: Z58315EED9 | 13.420,00 | DD/2024/406 del 30/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/407 del 30/01/2024 | Lavori di adeguamento normativo finalizzato all’efficientamento energetico nell’istituto Tecnico Industriale di Alghero, lato est (CUP: I14D22002290003) - (CIG: 94944392EC); riproposizione liquidazione secondo e ultimo stato d’avanzamento alla ditta M_Arco Infissi S.a.S. di Sassari. | 12.053,80 | DD/2024/407 del 30/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/408 del 30/01/2024 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRADA DI SCORRIMENTO E CIRCONVALLAZIONE DI MORES 1° LOTTO – CUP I47H21000550002 - CIG: 97138667CE - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE LAVORI | 980742,14 | DD/2024/408 del 30/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/410 del 30/01/2024 | DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE – PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. | 30000,00 | DD/2024/410 del 30/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/411 del 30/01/2024 | GESTIONE S.I.R - SINISTRO STRADALE N. 20220032663 - SIG. L. R. - LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI. | 500,00 | DD/2024/411 del 30/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/412 del 30/01/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI ZONA NORD EST – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO DICEMBRE 2023. CIG DERIVATO A00C57425A. | 3804,00 | DD/2024/412 del 30/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/413 del 30/01/2024 | CCDI 2022-2024 – INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ - LIQUIDAZIONE COMPENSI 2023. | 8.430,72 | DD/2024/413 del 30/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/414 del 30/01/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI ISTITUTI E LE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ACCONTI E CONGUAGLI CONSUMI PERIODI DIVERSI. | 33.023,96 | DD/2024/414 del 30/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/415 del 30/01/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI UBICATI IN TEMPIO PAUSANIA E CENTRI PER L'IMPIEGO ZONA NORD EST – LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO DICEMBRE 2023. CIG DERIVATO A00C57425A. | 611,61 | DD/2024/415 del 30/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/416 del 30/01/2024 | ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI SASSARI - VIA P.SSA MAFALDA. BONIFICA AMIANTO LOTTO N. 2. FINANZIAMENTO FONDI FSC 2014-2020. CUP I82C21000370001. LIQUIDAZIONE INCENTIVI. | 5.801,36 | DD/2024/416 del 30/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/417 del 30/01/2024 | SUCCURSALE SCOLASTICA VIA MONS. SABA A SASSARI – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - LEGGE N. 160 DEL 27.12.2019 E LEGGE N. 8 DEL 28.02.2020 - 2° PIANO – D.M. 217/2021 - "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" - IMPORTO TOTALE EURO 500.000,00 – CONCESSIONE PROROGA SUI TEMPI CONTRATTUALI ALL'IMPRESA BC COSTRUZIONI SRL DI FAVARA (AG) - CUP I85F21000870001 - CIG 94805426C0 – | DD/2024/417 del 30/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/418 del 30/01/2024 | PROGRAMMA ANNO 2019 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO 7- LIQUIDAZIONE SALDO - IMPRESA TARAS QUIRICO DI OLBIA - CIG: 7919918B14. | 1.185,45 | DD/2024/418 del 30/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/419 del 30/01/2024 | Servizi di supporto scolastico per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore del Consorzio N.E.T. Soc. Coop. Sociale Onlus. Lotto 2 – CIG 932107171E. Mese di ottobre 2023. | 32.964,50 | DD/2024/419 del 30/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/420 del 30/01/2024 | Autorizzazione alla Società Abbanoa SpA, per lo scarico su corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali provenienti dall’impianto di potabilizzazione Puzzoni – loc. La Ricciolina - Comune di La Maddalena. | DD/2024/420 del 30/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/421 del 30/01/2024 | Servizio di assistenza alla persona per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore del Consorzio N.E.T. Soc. Coop. Sociale Onlus. Lotto 2 – CIG 932107171E. Mese di ottobre 2023. | 2.585,38 | DD/2024/421 del 30/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/422 del 30/01/2024 | Servizio telematico con il Catasto (SISTER). Rinnovo accessi Settore 8 Ambiente e Agricoltura Nord Est, Sicurezza Nord Est, Istruzione Nord-Est. Impegno di spesa per gli anni 2024, 2025 e 2026 e contestuale liquidazione annualità 2024 | 273,00 | DD/2024/422 del 30/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/423 del 30/01/2024 | ART. 9 CCI 2013/2025 - CONFERIMENTO INCARICHI PER PARTICOLARI RESPONSABILITA' - ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA. | 33860,04 | DD/2024/423 del 30/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/424 del 30/01/2024 | DIPENDENTI DEL SETTORE 8 – AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2024 - IMPEGNO DI SPESA. | 5984,13 | DD/2024/424 del 30/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/425 del 31/01/2024 | DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE MATRICOLA 378 | DD/2024/425 del 31/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/426 del 31/01/2024 | CONTINGENTE COMPLESSIVO DEI PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI PER L’ESPLETAMENTO DEL MANDATO DI CUI ALL'ART. 10 COMMA 2 DEL CCNQ 04/12/2017 – RIPARTIZIONE ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE E ALLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE – ANNO 2024 | DD/2024/426 del 31/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/427 del 31/01/2024 | ASTENSIONE DAL LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92. VERBALE DEFINITIVO DELLA COMMISSIONE MEDICA PER L'ACCERTAMENTO DELL'HANDICAP DELLA ASL DI SASSARI. | DD/2024/427 del 31/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/428 del 31/01/2024 | MICROSTRUTTURA DEL SETTORE 2 - SERVIZI FINANZIARI, TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE, ECONOMATO. | DD/2024/428 del 31/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/429 del 31/01/2024 | Servizio telematico Sister - Dati Catastali. Accessi Settore 2. Liquidazione rinnovo n.3 utenze per l’anno 2024 | 46,00 | DD/2024/429 del 31/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/430 del 31/01/2024 | CONTI CORRENTI POSTALI CONTO BANCO POSTA P.A. PRESSO POSTE ITALIANE S.P.A – SPESE DI GESTIONE FINO AL 31.12.2023 – CIG: Z9F38D10D6 - RENDICONTAZIONE – RIVERSAMENTO ACCONTO SPESE 2024 | 2111,89 | DD/2024/430 del 31/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/431 del 31/01/2024 | SERVIZIO TECNICO DI PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DEL RINNOVO DEL C.P.I. (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI) DELLA SUCCURSALE DEL LICEO ARTISTICO “F. Figari” DI SCALA DI GIOCCA A SASSARI - LIQUIDAZIONE SALDO ALL’ing. MARCO ANTONIO AZZU DI SASSARI - Cod. CIG. ZB93B52B78. | 2.173,60 | DD/2024/431 del 31/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/432 del 31/01/2024 | PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA, POSA ED INSTALLAZIONE DI STRUTTURE TEMPORANEE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DIDATTICA, NELLE MORE DELLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'IPSAR "COSTA SMERALDA" LOC. AGRUSTOS” CUP: I85E22000670002 - CIG:9932175219 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE FORNITURA | DD/2024/432 del 31/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/433 del 31/01/2024 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA CANNA FUMARIA DEL LICEO ARTISTICO “F. FIGARI” DI PIAZZA D’ARMI, N. 14 A SASSARI - F.S.C. 2014-2020, P.O.A., DELIBERA C.I.P.E. N. 11/2018, D.D. DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE N. 467/2019, PIANO DI BONIFICA DALL'AMIANTO, D.G.R. N. 37/34 DEL 2021 - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO DELLA CAUZIONE PRESTATA IN SEDE CONTRATTUALE - COD. CUP: I88B20001610005 - COD. CIG: ZCA37EFA7F. | 7.000,00 | DD/2024/433 del 31/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/434 del 31/01/2024 | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - SURROGA R.U.P. | DD/2024/434 del 31/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/435 del 31/01/2024 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI – A.S. 2023/2024. CIG DERIVATO 9390510DFC. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ALDIA, PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO NEL PERCORSO CASA-SCUOLA-CASA SVOLTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 | 15.767,20 | DD/2024/435 del 31/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/436 del 31/01/2024 | Programma di Azione e Coesione Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 - Iniziativa professionisti al Sud - CUP E11C22001300005. Arch. Giovanni Curreli Esperto in funzioni tecniche per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Impegno di spesa. | DD/2024/436 del 31/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/437 del 31/01/2024 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI – A.S. 2023/2024. CIG DERIVATO 9390510DFC. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ALDIA, PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SVOLTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 | 206.572,09 | DD/2024/437 del 31/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/438 del 31/01/2024 | CCI 2023/2025 personale del comparto, Art. 9. Deliberazione Amministratore Straordinario con i poteri della Giunta n. 3 del 16/01/2024. Indennità per specifiche responsabilità CCNL 2019/2021. Impegno di spesa preposti anno 2024. | DD/2024/438 del 31/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/439 del 31/01/2024 | FSC 2007-2013 – ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO APQ RAFFORZATO SAUN “INFRASTRUTTURE STRATEGICHE REGIONALI PER LA CONOSCENZA”. LAVORI DI RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI IN CONCESSIONE ALLA ACCADEMIA DI BELLE ARTI “M. SIRONI” DI SASSARI. LIQUIDAZIONE QUOTA ONORARI PROFESSIONALI DL E CSE RELATIVA AL 4° STATO AVANZAMENTO LAVORI A FAVORE DEL RTP – COMPONENTI LEDDA, RUSSO E MOROSO - CUP I89B18000100002 - CIG 8851618A3E | 10.677,13 | DD/2024/439 del 31/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/440 del 31/01/2024 | LICEO SCIENTIFICO “G. SPANO” N. 1 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO, CONSOLIDAMENTO DELL’EDIFICIO SITO IN VIA MONTE GRAPPA A SASSARI - L. N. 160 DEL 27.12.2019 E L. N. 8 DEL 28.02.2020 - D.M. 62 DEL 10.03.2021 - 2° PIANO - IMPORTO TOTALE OPERA EURO 3.000.000,00 – LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARI DI D.L. E C.S.E. 2° SAL ALL’ING. ANTONIO FRAGHI’ DI SASSARI – CUP: I81B21001550001 - CIG: 90108672AF. | 14.144,14 | DD/2024/440 del 31/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/441 del 31/01/2024 | VARIAZIONE N. 7 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 E AL PEG 2024/2026, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 - QUATER LETT. C DEL D. LGS. N. 267/2000 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO. | DD/2024/441 del 31/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/442 del 31/01/2024 | INCARICO PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ PER L'ANNO 2024 - INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E PESATURA DELLA RELATIVA POSIZIONE AI SENSI DELL’ART. 9 DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO 2023-2025. | 10.236,14 | DD/2024/442 del 31/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/443 del 31/01/2024 | Affidamento diretto del servizio di rinnovo annuale e upgrade Licenza Software Lansweeper da 500 a 2000 assets a favore della ditta Computerland. Impegno di spesa - CIG B02FC728BD. | 1049,20 | DD/2024/443 del 31/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/444 del 31/01/2024 | Richiesta di riconoscimento SOTTO CONDIZIONE della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. - ISTANZA N. 4384/2024 | DD/2024/444 del 31/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/445 del 31/01/2024 | INCARICO PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ PER L'ANNO 2024 - INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E PESATURA DELLA RELATIVA POSIZIONE AI SENSI DELL’ART. 9 DEL CCDI. | DD/2024/445 del 31/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/446 del 31/01/2024 | Formazione Dirigente “ Il nuovo codice dei contratti pubblici in Sardegna” - Impegno di spesa a favore di Mediaconsult Srl - CIG B02DBE5C20. | 2450,00 | DD/2024/446 del 31/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/447 del 31/01/2024 | REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI ESECUTORI DI LAVORI NONCHÉ DI PRESTATORI DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO O A MEZZO DI PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE STABILITE DALL’ART. 14 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - DIFFERIMENTO OPERATIVITÀ | DD/2024/447 del 31/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/448 del 31/01/2024 | INCARICO PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2023 AI SENSI DELL'ART. 8 DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO (CCDI) 2019-2021, E DELL’ART. 2 DEL CCDI 2022-2024. LIQUIDAZIONE. | 11.417,79 | DD/2024/448 del 31/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/449 del 31/01/2024 | Microstruttura del Settore 1 – Affari Generali, Trattamento Giuridico del Personale, Affari Legali Nord Ovest e Nord Est. | DD/2024/449 del 31/01/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/450 del 31/01/2024 | INCARICHI PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ E INDENNITÀ ARCHIVISTI INFORMATICI EX ART. 9 CDI 2023/2025 - ANNO 2024. | 17441,28 | DD/2024/450 del 31/01/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/451 del 01/02/2024 | DOTAZIONI VARIE D'UFFICIO. ACQUISTO PUBBLICAZIONI TRAMITE ABBONAMENTO “RETEAMBIENTE – OSSERVATORIO DI NORMATIVA AMBIENTALE”. LIQUIDAZIONE FATTURA RINNOVO ABBONAMENTO 2024. CIG Z703DCAAFA | 1008,01 | DD/2024/451 del 01/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/452 del 01/02/2024 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE – LOTTO UNICO - CIG B02D673DC2 - IMPEGNO DI SPESA. | 30.000,00 | DD/2024/452 del 01/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/453 del 01/02/2024 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN ALCUNI EDIFICI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI PER 18 MESI PERIODO 01 LUGLIO 2023 – 31 DICEMBRE 2024. CIG: 9849981D73 LIQUIDAZIONE CANONE SECONDO SEMESTRE 2023 SANNASCENSORI SRL. | 30.291,78 | DD/2024/453 del 01/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/454 del 01/02/2024 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE PRESSO IL LICEO ARTISTICO DI ALGHERO. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. | 30.500,00 | DD/2024/454 del 01/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/455 del 01/02/2024 | I.P.I.A. VIA G. DELEDDA A SASSARI – PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 L. 8/2020 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, CONSOLIDAMENTO COPERTURE, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI AGIBILITA', EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU". - LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI FASE ESECUZIONE LAVORI AL DOTT. ARCH. MONICA ORTU. CIG 87530773A5 – CUP I88B20000350001 | 3.035,02 | DD/2024/455 del 01/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/456 del 01/02/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ZONA NORD EST - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO DICEMBRE 2023. CIG DERIVATO A00C57425A. | 30822,53 | DD/2024/456 del 01/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/457 del 01/02/2024 | D.LGS. 81/08. SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO. MEDICO COMPETENTE E SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA. LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 03/11/2023 AL 31/12/2023 A FAVORE DEL DOTT. CANALIS PIER FRANCO. CIG ZCD379C9CA. | 1195,00 | DD/2024/457 del 01/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/458 del 01/02/2024 | ACQUISTO TONER – LIQUIDAZIONE – CIG Z9C3D4568D. | 1.495,72 | DD/2024/458 del 01/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/459 del 01/02/2024 | FSC 2007-2013 – ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO APQ RAFFORZATO SAUN “INFRASTRUTTURE STRATEGICHE REGIONALI PER LA CONOSCENZA”. LAVORI DI RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI IN CONCESSIONE ALLA ACCADEMIA DI BELLE ARTI “M. SIRONI” DI SASSARI. LIQUIDAZIONE SAL N. 5 A FAVORE DELL'IMPRESA ABE SRL DI CASTEL SAN GIORGIO (SA) – CUP I89B18000100002 - CIG 938084455C | 1.287.957,92 | DD/2024/459 del 01/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/460 del 01/02/2024 | PRESA D’ATTO INEFFICACIA DET. N. 375 DEL 29/01/2024 – RIADOZIONE DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ACCONTI CONSUMI PERIODI DIVERSI PRESSO GLI IMMOBILI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. | 2.253,63 | DD/2024/460 del 01/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/461 del 01/02/2024 | SOFTWARE J-ENTE - LIQUIDAZIONE GIORNATE DI ASSISTENZA 2023 – CIG Z7839134FF. | 1.311,50 | DD/2024/461 del 01/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/462 del 01/02/2024 | VERTENZA PROVINCIA DI SASSARI/OCCUPANTI DELLE CASE CANTONIERE DI AGLIADÒ, BANCALI E BADDIMANNA. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE AVVOCATO FARA NICOLA PER CASA CANTONIERA BADDIMANNA. | DD/2024/462 del 01/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/463 del 01/02/2024 | Richiesta di riconoscimento DEFINITIVO della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. - ISTANZA N. 4790/2024 | DD/2024/463 del 01/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/464 del 01/02/2024 | RICORSO NANTI TRIBUNALE ORDINARIO – SEZIONE CIVILE DI TEMPIO PAUSANIA VERTENZA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA- TEMPIO/AGENZIA FORMATIVA AICS FP SARDEGNA .COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E AFFIDAMENTO INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA GIUDIZIALE. IMPEGNO SPESA. | 2.798,59 | DD/2024/464 del 01/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/465 del 01/02/2024 | TRASFERTE E MISSIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE - RIMBORSO SPESE – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. | 600 | DD/2024/465 del 01/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/466 del 01/02/2024 | INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI STUDIO A SCALA DI BACINO DEL RIO D'OTTAVA FINALIZZATO A GARANTIRE LA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DEL CORSO D'ACQUA MEDIANTE L'INDIVIDUAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, LORO FATTIBILITÀ, PRIORITÀ D'INTERVENTO ED IPOTESI DI SPESA. RIASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA?17/23 DEL 17/11/2023. SALDO COMPETENZE | 35.738,03 | DD/2024/466 del 01/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/467 del 01/02/2024 | RILASCIO CERTIFICATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO VENATORIO DELLA SESSIONE DEL 30 GENNAIO 2024 | DD/2024/467 del 01/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/468 del 01/02/2024 | Presa d’atto dei candidati risultati idonei alle prove d’esame e rilascio del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti, per gli utilizzatori professionali. | DD/2024/468 del 01/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/469 del 01/02/2024 | RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO DELLA SOCIETA’ ESSO ITALIANA S.R.L. AVVERSO LA SENTENZA TAR SARDEGNA NR. 251 DEL 15 APRILE 2022. LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE LEGALI AVV. STEFANO CARBONI. | 5956,07 | DD/2024/469 del 01/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/470 del 02/02/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ZONA NORD EST - LIQUIDAZIONE FATTURA DI CONGUAGLIO ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MARZO/OTTOBRE 2022. CIG DERIVATO 8667152816. | 0,94 | DD/2024/470 del 02/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/471 del 02/02/2024 | INCARICHI PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ PER L'ANNO 2023 AI SENSI DELL’ART. 8 DEL CCDI - LIQUIDAZIONE. | DD/2024/471 del 02/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/472 del 02/02/2024 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE FACCIATE E DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI - RISANAMENTO DELLE INFILTRAZIONI DEGLI AMBIENTI INTERNI – INTERVENTO DI COMPLETAMENTO. LIQUIDAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI A FAVORE DELL'IMPRESA EN.DE. COSTRUZIONI DI ENRICO DESOLE DI SASSARI - CUP I82H23000230003 - CIG A02059C5E1 | 24664,00 | DD/2024/472 del 02/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/473 del 02/02/2024 | Richiesta di riconoscimento SOTTO CONDIZIONE della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. - ISTANZA N. 4777/2024 | DD/2024/473 del 02/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/474 del 02/02/2024 | COLLABORAZIONE TECNICA DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) E DI ENERGY MANAGER. - LIQUIDAZIONE ONORARIO PER GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI ALL'ING. STEFANO SINI. - CODICE CIG Z2C39CCA0A | 8.168,03 | DD/2024/474 del 02/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/475 del 02/02/2024 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE PISTE DI ATLETICA E COMPLETAMENTO DELL'AREA SPORTIVA ESTERNA PRESSO L'ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI VIA CEDRINO A SASSARI – DETERMINAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI - AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE - CUP I85E23000940003- | 110.000,00 | DD/2024/475 del 02/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/476 del 02/02/2024 | PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 71 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36 DEL 31 MARZO 2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI NORD OVEST ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL’ART. 45 DEL D. LGS N. 36/2023 RELATIVAMENTE ALLA FASE PROGETTUALE. | DD/2024/476 del 02/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/477 del 02/02/2024 | Servizi di supporto scolastico per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore della ALDIA Cooperativa Sociale. Lotto 1 – CIG 932103161C. Mese di dicembre 2023. | 68.947,50 | DD/2024/477 del 02/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/478 del 02/02/2024 | LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'OPERA D'ARTE UBICATA AL KM 5+850 DELLA S.P. 81 "LITORANEA S.S. 200 - MARINA DI SORSO - PLATAMONA - PORTO TORRES" DI ATTRAVERSAMENTO DEL RIO PEDRUGNANU – CUP I41B15000170002 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL 8° SAL PER GLI INCARICHI DI DIRETTORE DEI LAVORI (CIG 8537968A13) E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CIG ZE822B7FF3). | 10918,65 | DD/2024/478 del 02/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/479 del 02/02/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MELONI & SAROBBA SNC DI OZIERI SU DET. N. 282 DEL 19/01/2024 - CIG N. Z663DF9D34 | 1.197,31 | DD/2024/479 del 02/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/480 del 02/02/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA, DI SASSARI SU DETERMINAZIONE N. 1113 del 30/03/2023 - CIG N. Z703A981E0 | 1.553,66 | DD/2024/480 del 02/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/481 del 02/02/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA, DI SASSARI SU DETERMINAZIONE N. 3778 del 09/11/2023 - CIG N. Z533D1A72D | 3.022,00 | DD/2024/481 del 02/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/482 del 02/02/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA, DI SASSARI SU DETERMINAZIONE N. 3634 del 27/10/2023 - CIG N. ZC93D0BF3C | 6.000,00 | DD/2024/482 del 02/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/483 del 02/02/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA, DI SASSARI SU DETERMINAZIONE N. 280 del 19/01/2024 - CIG N. Z153DF9CF1 | 6.000,00 | DD/2024/483 del 02/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/484 del 05/02/2024 | APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI UN/A PORTAVOCE DELLA PROVINCIA DI SASSARI PER LA COSTITUZIONE DEL COMITATO GIOVANI DEL PROGRAMMA NAZIONALE “G.A.M.E. UPI (G.IOVANI A.UTODETERMINAZIONE M.OVIMENTO E.MPOWERMENT)“ - FONDO POLITICHE GIOVANILI 2022 | DD/2024/484 del 05/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/485 del 05/02/2024 | LAVORI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE EDIFICI DI PROPRIETÀ E/O DISPONIBILITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - ORDINI LAVORO ID - EDIFICI SCOLASTICI. - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETÀ MULTISS. | DD/2024/485 del 05/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/486 del 05/02/2024 | Servizio tecnico di valutazione vulnerabilità sismica negli edifici scolastici di competenza della Provincia di Sassari, ubicati nell’abitato di Alghero – Lotto 2: convitto IPSEOA via Tarragona e IPIA via Luigi IX (CIG: Z00359BBE6) - liquidazione compenso e rimborso spese spettante al professionista incaricato Ing. T. Piras di Sassari. | 83439,22 | DD/2024/486 del 05/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/487 del 05/02/2024 | Servizi di supporto scolastico per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore della ALDIA Cooperativa Sociale. Lotto 3 – CIG 9321093945. Mese di dicembre 2023. | 21.935,72 | DD/2024/487 del 05/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/488 del 05/02/2024 | Autorizzazione definitiva per lo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche provenienti dall’impianto di depurazione a servizio di un fabbricato residenziale sito in località “Lu Licciu” del Comune di Santa Teresa Gallura, ai sensi dell’art. 124, comma 7, D. Lgs. 152/2006. | DD/2024/488 del 05/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/489 del 05/02/2024 | RICORSO PROPOSTO DA ABBANOA S.P.A. DINANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, CONTRO LA PROVINCIA DI SASSARI, ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO, PER LA TOTALE CASSAZIONE DELLA SENTENZA N. 379/2023 del 17.11.2023 (RG 395/2022) DELLA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI, SEDE DISTACCATA DI SASSARI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E AFFIDAMENTO INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA GIUDIZIALE. | 4.497,01 | DD/2024/489 del 05/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/490 del 05/02/2024 | Gestione SIR. Sinistro n. 20230043535 - Sig. P.L. - Richiesta risarcimento danni - Autorizzazione a trattare per la definizione bonaria della controversia. Impegno di spesa. | 1000,00 | DD/2024/490 del 05/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/491 del 05/02/2024 | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - PROGETTO ISCOL@ - ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL POLO DEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI AFFERENTI ALLA FILIERA AGRO-ALIMENTARE DEL NORD SARDEGNA - ISTITUTO TECNICO SUPERIORE "N. PELLEGRINI" DI SASSARI – IMPORTO INTERVENTO EURO 7.100.000,00. CUP: I89I17000010005 – CIG: A0427AC5E3. LIQUIDAZIONE FATTURA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SULLA GURI. SMARTCIG: Z6A3DF6956. | 2.260,66 | DD/2024/491 del 05/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/492 del 05/02/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI – LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MARZO/AGOSTO 2023. CIG DERIVATO 91558248FA. | 8,76 | DD/2024/492 del 05/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/493 del 05/02/2024 | LOCAZIONE DELL'IMMOBILE AD USO UFFICI ADIBITA A SEDE STACCATA DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO, SITO IN OLBIA VIA NANNI 41/43. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03 del 02/02/2024. EMESSA DALLA SOC. GEST. IMM. 90 SRL – MESE DI FEBBRAIO 2024. | 6068,02 | DD/2024/493 del 05/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/494 del 05/02/2024 | Servizio di assistenza alla persona per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore della ALDIA Cooperativa Sociale. Lotto 1 – CIG 932103161C. Mese di dicembre 2023. | 1.344,26 | DD/2024/494 del 05/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/495 del 05/02/2024 | LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI PASTO 4° TRIMESTRE 2023 - CIG CONSIP 7990090ED7 - CIG DERIVATO 9834481674. | 22.650,87 | DD/2024/495 del 05/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/496 del 06/02/2024 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, INTERVENTI STRUTTURALI E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA FINALIZZATI AL RILASCIO DEL C.P.I. DEL LICEO ARTISTICO “F. FIGARI” DI PIAZZA D’ARMI A SASSARI - IMPORTO TOTALE OPERA EURO 250.000,00 - LIQUIDAZIONE SALDO FINALE LAVORI ALL’IMPRESA CASTELLI PIERA DI SASSARI - Cod. CUP I86B19000500003 - Cod. CIG 9000221154. SVINCOLO CAUZIONE | 12.772,09 | DD/2024/496 del 06/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/497 del 06/02/2024 | VERTENZA PROVINCIA DI SASSARI/SAN MARTINO SRL. RESISTENZA IN GIUDIZIO AL PROCEDIMENTO DI IMPUGNAZIONE PROMOSSO DALLA SAN MARTINO SRL DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA TAR SARDEGNA N. 882/2022. LIQUIDAZIONE COMPETENZE STUDIO LEGALE ASSOCIATO SERRA. | DD/2024/497 del 06/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/498 del 06/02/2024 | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LOTTO N. 7 BONO – PROVINCIA 7 CIG: 9905904295 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI GENNAIO 2024 - IMPRESA GMD DI GABRIELE CABIZZOSU & C. SNC | 3.294,20 | DD/2024/498 del 06/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/499 del 06/02/2024 | Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del Ponte sul Rio "SPERANDEU" SP 90 - Loc. Tanca Mureddu - CUP I65F21000890001 - Decreto MIT n. 225/2021 Liquidazione “lavori di manutenzione stradello di accesso alle fondazioni del ponte” a favore dell'appaltatore Sotgiu Martino - SMART CIG Z453B8857D | 5953,60 | DD/2024/499 del 06/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/500 del 06/02/2024 | FORNITURA E INSTALLAZIONE BRUCIATORE DELLA CALDAIA PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI BUDDUSO’ – Impegno di Spesa ed Affidamento diretto all'Operatore Economico “SARDA IMPIANTI TECNOLOGICI SaS DI Massimiliano Fiore & C.” CIG: B020A1793C | 1.659,2 | DD/2024/500 del 06/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/501 del 06/02/2024 | Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del Ponte sul Rio "SPERANDEU" SP 90 - Loc. Tanca Mureddu - CUP I65F21000890001 - Decreto MIT n. 225/2021. Nomina Gruppo di lavoro tecnici interni e impegno di spesa incentivi ex art. 45 D.lgs. n. 36/2023 | 6014,19 | DD/2024/501 del 06/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/502 del 06/02/2024 | Istituto Tecnico Industriale di Tempio Pausania – Interventi di manutenzione e risanamento marciapiedi e pareti esterne aula magna – Approvazione verbale di gara rfq_421493 e aggiudicazione definitiva all'Operatore Economico G.T.R. S.r.l. di Calangianus (SS), P.IVA 01950590909, C.I.G. ZB137CA293. | 20.531,50 | DD/2024/502 del 06/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/503 del 06/02/2024 | LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE MEDIANTE RISANAMENTO DEL PIANO VIABILE DELLA SP 90 CUP I27H18001280001 Decreto M.I.T. n. 49/2018 Affidamento del servizio di “PROGETTAZIONE, CSP, DIREZIONE DEI LAVORI, CSE, CONTABILITÀ E MISURE, CRE” SMARTCIG ZDD3CF397F all'ing. Roberto Cristiani | 27104,94 | scheda sintetica art. 23 c. 2 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 oggetto: LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE MEDIANTE RISANAMENTO DEL PIANO VIABILE DELLA SP 90 – CUP I27H18001280001 Decreto M.I.T. n. 49/2018 Affidamento del servizio di “PROGETTAZIONE, CSP, DIREZIONE DEI LAVORI, CSE, CONTABILITÀ E MISURE, CRE” SMARTCIG ZDD3CF397F all'ing. Roberto Cristiani Approvazione verbale di gara e affidamento del servizio di: “Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, Direzione dei Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori, Contabilità e misure, Certificato di Regolare Esecuzione”” SMARTCIG ZDD3CF397F mediante affidamento diretto ai sensi del combinato disposto 5. dall’art. 50 comma 1 lettera b) della D.lgs. n. 36/2023 e dall'art. 23 della L.R. n. 8/2018 e s.m.i. spesa prevista: € 27.104,94 (di cui € 19.420,57 per compensi professionali, € 1.942,08 per Spese ed Oneri Accessori, € 854,51 per oneri previdenziali al 4% ed € 4.887,78 per IVA al 22%) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento sono dettagliatamente riportati nella determinazione dirigenziale relativa alla presente scheda |
DD/2024/503 del 06/02/2024 |
| Determinazione Dirigenziale 2024/504 del 06/02/2024 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO PER IL MESE DI GENNAIO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65/FE EMESSA DALLA SOC. MANPED SRL. - CIG originario 7322950183 – CIG Derivato: 8953778B57. | 4152,70 | DD/2024/504 del 06/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/505 del 06/02/2024 | PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO "IL CEDOLINO PAGA 2024: ANALISI E QUADRO GENERALE SECONDO LE NOVITÀ INTRODOTTE DAI NUOVI CCNL E DALLA LEGGE DI BILANCIO 2024" - LIQUIDAZIONE. | 342,00 | DD/2024/505 del 06/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/506 del 06/02/2024 | ACQUISTO DI N. 1 SEDIA ERGONOMICA – LIQUIDAZIONE – CIG Z3D3D989EA. | 259,00 | DD/2024/506 del 06/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/507 del 06/02/2024 | Autorizzazione definitiva per lo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche provenienti dall’impianto di depurazione sito in Comune di Olbia, ai sensi dell’art. 124, comma 7, D. Lgs. 152/2006. Rif Pratica ex SUAPE n. 581271. | DD/2024/507 del 06/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/508 del 06/02/2024 | Intervento di sostituzione scheda principale inverter quadro di manovra dell’impianto ascensore n° SH295668 – installato presso la sede succursale del Liceo scientifico “L. Mossa” – Delta Center – Olbia. Impegno di spesa e affidamento alla Società Otis Servizi S.r.l - P. Iva 01729590032. C.I.G.: B003C4C3D6. | 5.839,38 | DD/2024/508 del 06/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/509 del 06/02/2024 | PROGETTO ISCOL@ - ASSE I - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL POLO ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI AFFERENTI LA FILIERA AGRO-ALIMENTARE NORD SARDEGNA - ISTITUTO TECNICO SUPERIORE A SASSARI – D.G.R. 20/07 DEL 29.04.2015 E D.G.R. 37/15 DEL 14.12.2022 - IMPORTO TOTALE DELL’INTERVENTO EURO 7.100.000,00 - AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE E CONTABILITA' DEI LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - DECISIONE A CONTRARRE - CUP I89I17000010005. | 448.574,01 | DD/2024/509 del 06/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/511 del 06/02/2024 | Corso base on line sulla notificazione degli atti. Liquidazione fattura n. 0001104952 del 31/01/2024, alla società Maggioli SPA. Smart CIG Z8A3CD38E4 | 1170,00 | DD/2024/511 del 06/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/512 del 07/02/2024 | VARIAZIONE N. 9 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 E AL PEG 2024/2026, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 - QUATER LETT. C DEL D. LGS. N. 267/2000 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO. | DD/2024/512 del 07/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/513 del 07/02/2024 | Autorizzazione alla Società Abbanoa SpA, per lo scarico su corpo idrico superficiale delle acque reflue urbane provenienti dall’impianto di depurazione a servizio della frazione di Su Canale - Comune di di Monti. Rinnovo. | DD/2024/513 del 07/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/514 del 07/02/2024 | Autorizzazione alla Società Abbanoa SpA, per lo scarico su corpo idrico superficiale delle acque reflue urbane provenienti dall’impianto di depurazione a servizio della frazione di Sos Rueddos - Comune di Monti. Rinnovo. | DD/2024/514 del 07/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/515 del 07/02/2024 | SETTORE 8 – Ambiente e Agricoltura Nord Est, Sicurezza Nord Est, Istruzione Nord Est- ORGANIZZAZIONE SERVIZI E UFFICI, ANNO 2024. | DD/2024/515 del 07/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/516 del 07/02/2024 | Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche nella Caserma dei carabinieri di Porto Torres – Liquidazione 2° SAL a favore della ditta GMS S.R.L.S. di Sassari. CUP I27D22000080003 - CIG 9799549BA6 | 25132.00 | DD/2024/516 del 07/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/517 del 07/02/2024 | INTERVENTO URGENTE DI SISTEMAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DELL'ALLOGGIO DEL PREFETTO PRESSO IL PALAZZO DELLA PROVINCIA. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA LEONARDO DERUDA DI SASSARI. CUP I82H23000520003 - CIG ZEF3D6C011 | 11355,30 | DD/2024/517 del 07/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/518 del 07/02/2024 | PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@” – LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DEI PROSPETTI DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL’ISTITUTO NAUTICO SITO IN PORTO TORRES, VIA LUNGOMARE BALAI N. 24 (CODICE ARES: 0900580001), IMPORTO COMPLESSIVO EURO 235.000,00 - CUP: I22B23001320003 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1, LETT B DEL D.LGS 36/2023 PER L'INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE, CONTABILITA' DEI LAVORI E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. | DD/2024/518 del 07/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/519 del 07/02/2024 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA DEL LICEO SCIENTIFICO “G. MARCONI”. F.S.C. 2014-2020, P.O.A., DELIBERA C.I.P.E. N. 11/2018, D.D. DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE N. 467/2019, PIANO DI BONIFICA DALL'AMIANTO, D.G.R. N. 37/34 DEL 2021. LIQUIDAZIONE 1° SAL PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE ALL’IMPRESA B.G.C. DI BORSA GIOVANNI CARLO SNC DI RODDI (CN) - CUP: I83F20000080001 - CIG: 9466493D24 | 127734.00 | DD/2024/519 del 07/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/520 del 07/02/2024 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STACCATA DEL LICEO MARGHERITA DI CASTELVÌ SITA A SASSARI IN VIA ISTRIA. - LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI ALLA DITTA CEDIM S.R.L. DI QUARTU S. ELENA – CIG ZC6389BC89. | 9.716,60 | DD/2024/520 del 07/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/521 del 07/02/2024 | SVOLGIMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE V PROGRAMMAZIONE, AMBIENTE E AGRICOLTURA NORD OVEST, SERVIZI TECNOLOGICI. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ASSEGNATO CON DETERMINAZIONE N. 372/2023. | 5.545,10 | DD/2024/521 del 07/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/522 del 07/02/2024 | SVOLGIMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE V PROGRAMMAZIONE, AMBIENTE E AGRICOLTURA NORD OVEST, SERVIZI TECNOLOGICI. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ASSEGNATO CON DETERMINAZIONE N. 2062/2023. | 4.527,07 | DD/2024/522 del 07/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/523 del 07/02/2024 | RILASCIO CERTIFICATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO VENATORIO DELLA SESSIONE DEL 06 FEBBRAIO 2024 | DD/2024/523 del 07/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/524 del 07/02/2024 | procedura negoziata – LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP “CIRCONVALLAZIONE DI URI” E DELLA SP 28. FINANZIAMENTO M.I.T. D.M. 49/2018 (CUP: I57H18001430001 – CIG:A01E41E265) - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI | DD/2024/524 del 07/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/525 del 07/02/2024 | GESTIONE S.I.R. - SINISTRO STRADALE N. 20230057250 - SIG. S.S. - LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI. | 1400,00 | DD/2024/525 del 07/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/526 del 07/02/2024 | MISURA PNRR M4C1 I 3.3 - ATTESTAZIONE IDONEITA' STATICA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SISTEMAZIONE CORNICIONI, CANALI DI GRONDA E FACCIATE ESTERNE," Istituto ITCG Fermi Buddusò. Modifica contrattuale ai sensi dell'art 120 comma 1 lett.b) e comma 2 del D.lgs. 36/2023. CUP I66I20000000002 - SMART CIG:ZEF3D5BB43 - ing. Carlo Cassoni - P. IVA 02506220900 , con sede in Telti | 9.722,81 | DD/2024/526 del 07/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/527 del 07/02/2024 | Intervento di ammodernamento attraverso la sostituzione delle linee rigide delle bottoniere e serrature dei piano dell’ascensore n° FI170898 – installato presso l’Istituto Professionale Alberghiero di Arzachena. Impegno di spesa e affidamento alla Società Otis Servizi S.r.l - P. Iva 01729590032. C.I.G.: B043D8D4CE. | 5.410,59 | DD/2024/527 del 07/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/528 del 07/02/2024 | APPALTO INTEGRATO “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CONVITTO DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI ACCOGLIENZA E DI RISTORAZIONE – “COSTA SMERALDA” DI ARZACHENA - I LOTTO FUNZIONALE – CUP I33H18000240005 – CIG:A01A0FDCDF- -DEFINIZIONE GRUPPO DI LAVORO - APPROVAZIONE PROGETTO DI COMPLETAMENTO | 238.442,99 | DD/2024/528 del 07/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/529 del 08/02/2024 | PROGRAMMA ANNO 2022 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO (TIT. II°) - LOTTO N. 6. CUP I82B22000320003 - CIG 9260550F99. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SALDO IMPRESA GIOVANNI DEVINU E SVINCOLO CAUZIONE CONTRATTUALE. | 1936,25 | DD/2024/529 del 08/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/532 del 08/02/2024 | LICEO SCIENTIFICO “G. SPANO” N. 1 – LAVORI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO, CONSOLIDAMENTO DELL’EDIFICIO SITO IN VIA MONTE GRAPPA A SASSARI – L. N. 160 DEL 27.12.2019 E L. N. 8 DEL 28.02.2020 - D.M. 62 DEL 10.03.2021 – 2° PIANO – C.D. P.N.R.R - IMPORTO TOTALE OPERA EURO 3.000.000,00 - LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA S.A.S.S.U. S.R.L. DI SASSARI - Cod. CUP I81B21001550001 - Cod. CIG 938716559D | 182634,00 | DD/2024/532 del 08/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/533 del 08/02/2024 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EXTRA CANONE SU EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - ORDINE LAVORO ID - EDIFICI NON SCOLASTICI. - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | DD/2024/533 del 08/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/534 del 08/02/2024 | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA 3 CIG: A01A3AE576 LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI SERVIZI SVOLTI NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 – SARDABUS SERVIZI S.R.L. | 7.995,00 | DD/2024/534 del 08/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/535 del 08/02/2024 | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA 2 CIG: A0223BB134 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI DICEMBRE 2023 – SARDABUS SERVIZI S.R.L. | 3.300,00 | DD/2024/535 del 08/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/537 del 08/02/2024 | LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE FACCIATE DELLA PALAZZINA STORICA DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI. LIQUIDAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI A FAVORE DELL'IMPRESA SOLINAS COSTRUZIONI DI PATTADA – CUP I85F21001190003 - CIG 955047661D | 153692,00 | DD/2024/537 del 08/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/538 del 08/02/2024 | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS N. 50/2016 – MILLE LIBRI FORMAZIONE SNC – FORNITURA DI CODICI E LIBRI DI TESTO. LIQUIDAZIONE FATTURA SDI 11344922086. CIG ZAD3D7D370. | 674,40 | DD/2024/538 del 08/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/539 del 08/02/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - LIQUIDAZIONE FATTURA DI CONGUAGLIO ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2021. CIG DERIVATO 8231825CE0. | 641,36 | DD/2024/539 del 08/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/540 del 08/02/2024 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DI ART.50, COMMA 1, LETTERA c) DEL D.LGS.36/2023, PER L’APPALTO DEI “LAVORI SULLA S.P.N. 37 “OSCHIRI – PATTADA” RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE PER PRESENZA DIFFUSA DI CEDIMENTI DI SOTTOFONDO STRADALE – AVANZO LIBERO CUP: I27H19002340003 – CIG: A03BA95FC9. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 269 DEL 19.01.2024 DI AGGIUDICAZIONE LAVORI. | DD/2024/540 del 08/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/541 del 08/02/2024 | ABBONAMENTO ON LINE 12 MESI AI SERVIZI DEL PORTALE “SISTEMA PA” – “AREA BILANCIO, CONTABILITÀ E TRIBUTI”, “AREA PERSONALE”, “AREA TRIBUTI LOCALI” – LIQUIDAZIONE - CIG Z853D44787. | 4.209,00 | DD/2024/541 del 08/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/542 del 08/02/2024 | Contratto d’appalto n. 191 del 01.08.2013. Collegamento alla Abbasanta-Buddusò-Olbia della S.S. n. 389, tratto “Alà dei Sardi-Bivio Padru “, IV LOTTO - 1° Stralcio, C.U.P. I21B03000190005 - C.I.G. 376448574A. Soggetto appaltatore A.T.I. “R. PELLEGRINI S.r.l., Serv. In. S.r.l., Ing. A. Loi, Dott. G. Alamanni, Ing. V. S. Boi”. COMPLETAMENTO LIQUIDAZIONE 16° SAL. | 60.979,61 | DD/2024/542 del 08/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/543 del 08/02/2024 | RILASCIO PROVVEDIMENTI DI LICENZA PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO | 0 | DD/2024/543 del 08/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/544 del 08/02/2024 | Piano dei finanziamenti ai sensi del decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti n° 49 del 16 febbraio 2018. Realizzazione di una rotatoria sulla SP ex SS131 Sassari – Porto Torres in località Bancali- codice 04250.19.SS. Liquidazione a personale interno dei compensi di cui all’art. 45 d.lgs. 50/2016. Fase di progetto. CUP: I11B18000370001 CIG: A018A52817 | 3701,61 | DD/2024/544 del 08/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/545 del 08/02/2024 | M.I.T.: PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DM 49/2018 INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2019-2023 - LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 1, DELLA SP 36 E DELLA SP 37 – CUP: I27H18001410001 – ANNUALITÀ 2022 – CIG: 9349598C56 – LIQUIDAZIONE SAL N. 2 | 115046,00 | DD/2024/545 del 08/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/546 del 08/02/2024 | M.I.T.: PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 49/2018 – INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2019-2023 – LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 6 E DELLA SP 10M – CUP: I17H18001720001 – IMPEGNO DI SPESA ONERI ANAC PER IL CIG : A018658005 | 410,00 | DD/2024/546 del 08/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/547 del 08/02/2024 | Accertamento in entrata per rifusione spese di lite – Sentenza del Tribunale di Sassari n°1230/19 C.C. | 18083,50 | DD/2024/547 del 08/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/548 del 08/02/2024 | CCNL 14/09/2000 ART. 23 COMMA. 1- INDENNITÀ’ DI REPERIBILITÀ’ AI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE VIABILITÀ’ NORD OVEST- NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE | 6974,88 | DD/2024/548 del 08/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/549 del 08/02/2024 | LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI E/O CALAMITA' NATURALI. LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE 2023 | 1067,74 | DD/2024/549 del 08/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/550 del 08/02/2024 | LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DEL SETTORE – LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE/ DICEMBRE 2023 | 1422,79 | DD/2024/550 del 08/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/553 del 08/02/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PINUCCIO SANNA SRL DI SASSARI SU DET. N. 3656 DEL 31/10/2023 - CIG N. Z943D14CD8 | 2.021,45 | DD/2024/553 del 08/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/554 del 08/02/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MELONI & SAROBBA SNC DI OZIERI SU DET. N. 282 DEL 19/01/2024 - CIG N. Z663DF9D34 | 1.250,60 | DD/2024/554 del 08/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/555 del 08/02/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEASYS S.P.A. DET. N. 3930 DEL 15/12/2022 - CANONE DI NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP MESE DI GENNAIO 2024 - N. 3 AUTOVEICOLI FIAT PANDA - CIG N° Z1D3921F50 | 847,29 | DD/2024/555 del 08/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/556 del 08/02/2024 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA DEL LICEO SCIENTIFICO “G. MARCONI”. INTERVENTO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALI PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI DEL FABBRICATO. LIQUIDAZIONE 1° SAL VERDE VITA S.R.L.. CUP: I83F20000080001 - CIG A032E0400B | 12200.00 | DD/2024/556 del 08/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/557 del 08/02/2024 | PROGRAMMA ANNO 2022 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO 10 - LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL’IMPRESA SERF COSTRUZIONI SRL - CUP I82B22000280003 – CIG Z9A36A49D0-- | 37.210,00 | DD/2024/557 del 08/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/558 del 08/02/2024 | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA 1 CIG: A01A32EBD3 LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI SERVIZI SVOLTI NEI MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2023 – SARDABUS SERVIZI S.R.L. | 27.706,52 | DD/2024/558 del 08/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/559 del 08/02/2024 | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LOTTO MACOMER. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI GENNAIO 2024. CIG 9906011ADF. | 3.659,04 | DD/2024/559 del 08/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/560 del 08/02/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 3505 DEL 19/10/2023 AVENTE AD OGGETTO: “M.I.T., PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 225/2021, INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2021. LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DI N° 7 OPERE D'ARTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME TIRSO (C.U.P.: I35F21007420001), NOMINA DEL R.U.P. E COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 400,00 | DD/2024/560 del 08/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/561 del 08/02/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 3696 DEL 06/11/2023 AVENTE AD OGGETTO: “M.I.T., PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 225/2021, INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2021. LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DELL'OPERA D'ARTE UBICATA AL KM. 14+200 DELLA S.P. 29 DI ATTRAVERSAMENTO DEL RIO SILIS (C.U.P.: I25F21001050001). NOMINA DEL R.U.P. E COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 168,00 | DD/2024/561 del 08/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/562 del 08/02/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 3790 DEL 09/11/2023 AVENTE AD OGGETTO: “PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DECRETO DEL M.I.T., D.M. 123/2020 (ANNUALITÀ 2023). S.P. 41/BIS, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO STRADALE. RIDEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO. C.U.P.: I97H20000750001.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 104,07 | DD/2024/562 del 08/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/563 del 08/02/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 4 N. 3889 DEL 14/11/2023 AVENTE AD OGGETTO: “INTERVENTO DI PROTEZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO “EX I.T.I. 2” CON LA PREDISPOSIZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E DI UN SISTEMA RADAR A TUTELA DEI LOCALI ARCHIVIO. NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DEL GRUPPO DI LAVORO. C.U.P.: I85I23000320003.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 45,80 | DD/2024/563 del 08/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/564 del 08/02/2024 | Fornitura di poltrone da ufficio per Zona Omogenea Olbia Tempio dall’operatore economico RD Sistemi S.r.l. Liquidazione fattura. - Smart CIG Z343DC3EA4. | 1.278,17 | DD/2024/564 del 08/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/565 del 08/02/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 4 N. 3893 DEL 14/11/2023 AVENTE AD OGGETTO: “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UNA PARTE DELLE COPERTURE DELL’EDIFICIO SITO IN VIA DONIZETTI A SASSARI E SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO “MARCONI”, C.U.P.: I82B23001870003. NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 128,71 | DD/2024/565 del 08/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/566 del 08/02/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 3930 DEL 15/11/2023 AVENTE AD OGGETTO: “S.P. 55/BIS - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA IN LOCALITA’ SANTA MARIA LA PALMA (MEZZI PROPRI) – C.U.P.: I11B20000210003. RIDEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 342,40 | DD/2024/566 del 08/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/567 del 08/02/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 3978 DEL 20/11/2023 AVENTE AD OGGETTO: “M.I.T., PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 49/2018. LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA AL TRAFFICO DEL TRATTO IN FRANA AL KM. 4+000 DELLA S.P. 162. C.U.P.: I57H23001990001. NOMINA DEL R.U.P., CONFERIMENTO DELL’INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, ED ISTITUZIONE DELL’UFFICIO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 123,42 | DD/2024/567 del 08/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/568 del 08/02/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 4 N. 4107 DEL 28/11/2023 AVENTE AD OGGETTO: “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI AMBIENTI E SPAZI INTERNI NELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE Di VIA P. MAFALDA A SASSARI, C.U.P.: I82B23001870003, IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 135.000,00. NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 86,88 | DD/2024/568 del 08/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/569 del 08/02/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 4 N. 4382 DEL 12/12/2023 AVENTE AD OGGETTO: “INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE DEL PROSPETTO NORD NELL’ISTITUTO TECNICO NAUTICO SITO IN VIA LUNGOMARE BALAI N. 24 A PORTO TORRES, C.U.P.: I22B23001320003, IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 135.000,00. NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 85,20 | DD/2024/569 del 08/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/570 del 09/02/2024 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI AMBIENTI E SPAZI INTERNI NELL'istituto TECNICO INDUSTRIALE DI VIA P. MAFALDA A SASSARI – DETERMINAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI - DECISIONE A CONTRARRE - CUP I82B23001870003-- | 135.000,00 | DD/2024/570 del 09/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/571 del 09/02/2024 | RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2023 – RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2023 SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. 118/2011 – APPROVAZIONE SCHEDE | DD/2024/571 del 09/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/572 del 09/02/2024 | Gara europea a procedura telematica aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023 per l’affidamento del servizio relativo alle coperture assicurative della Provincia di Sassari per mesi 24 decorrenti dal 01/04/2024 al 31/03/2026 con opzione di proroga tecnica per mesi 6 - Lotto n. 1 - CIG A02C187907, Lotto n. 2 - CIG A02C1AC790, Lotto n. 3 - CIG A02C1E027B, Lotto n. 4 - CIG A02C1F64A2, Lotto n. 5 - CIG A02C20C6C9 – Ammissione fasi successive di gara. | DD/2024/572 del 09/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/573 del 09/02/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 3792 DEL 09/11/2023 AVENTE AD OGGETTO: “ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO LA STRADA PER L'AEROPORTO “S.P. 6/M E S.P. 44” (ACCESSO ALL'AEROPORTO DI ALGHERO), C.U.P.: I17H20001040001 (FINANZIAMENTO DEL M.I.T., D.M. 123/2020 e D.M. 49/2018). RIDEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 520,00 | DD/2024/573 del 09/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/574 del 09/02/2024 | RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2023 - ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II. | DD/2024/574 del 09/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/575 del 09/02/2024 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE FACCIATE E DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI - RISANAMENTO DELLE INFILTRAZIONI DEGLI AMBIENTI INTERNI – INTERVENTO DI COMPLETAMENTO. LIQUIDAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI A FAVORE DELL'IMPRESA EN.DE. COSTRUZIONI DI ENRICO DESOLE DI SASSARI - CUP I82H23000230003 - CIG A02059C5E1 | 37210,00 | DD/2024/575 del 09/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/576 del 09/02/2024 | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNI SCOLASTICI 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. LOTTO OZIERI. CIG 8852633FD7. IMPRESA PIETRO CHERCHI. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI GENNAIO 2024. | 2.151,69 | DD/2024/576 del 09/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/578 del 09/02/2024 | Autorizzazione a e-distribuzione per la costruzione e per l’esercizio dell’impianto elettrico di distribuzione denominato “Linea MT e Cabina Fornitura MT e di trasformazione MT/BT Via Gardenia Comune di Olbia”. RIF. prat. e-distribuzione spa EDIS69760001 ATENA_54801787. | DD/2024/578 del 09/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/579 del 09/02/2024 | Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2023. Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2023 secondo le disposizioni di cui al D. Lgs.vo 118/2011. Trasmissione schede. | DD/2024/579 del 09/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/580 del 12/02/2024 | D.LGS. 81/08. SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO. RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA PROVINCIA DI SASSARI. BIENNIO 2022-2023. LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023 A FAVORE DELLA SIPAL SRL DI CAGLIARI - CIG. ZF6336AE48. | 1991,00 | DD/2024/580 del 12/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/581 del 12/02/2024 | Aggiornamento struttura servizio di sicurezza, prevenzione e protezione (S.S.P.P.). Individuazione dipendenti incaricati delle funzioni di cui all’art. 18, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 per il Settore 7- Edilizia e Patrimonio Nord Est, Viabilità Nord Est, Trasporti. Nuova individuazione “Addetti al primo soccorso”. | DD/2024/581 del 12/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/582 del 12/02/2024 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO A SERVIZIO DEL PADIGLIONE N. 3 DI BALDINCA E ATTIVAZIONE PRATICA GSE AI FINI DEL RILASCIO DELL'INCENTIVO AI SENSI DEL D.M. 16.02.2016. DECISIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI – DECISIONE DI CONTRARRE - CUP I84J23000210003 | 96091,00 | DD/2024/582 del 12/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/583 del 12/02/2024 | GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) E DI ENERGY MANAGER (Responsabile per la conservazione e uso razionale dell'energia dell’Ente). DECISIONE A CONTRARRE – APPROVAZIONE CAPITOLATO PRESTAZIONALE ED ALLEGATI GARA. | DD/2024/583 del 12/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/584 del 12/02/2024 | Servizio di sostituzione gomme per gli autoveicoli utilizzati dal Settore 7 per la Viabilità Servizio Nord Est Provincia di Sassari e servizio di reperibilità Area 4, zona omogenea Olbia Tempio Impegno spesa e Affidamento diretto Smart – Cig Z7A3DBA7E3 | 2000 | DD/2024/584 del 12/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/585 del 12/02/2024 | RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DEI PADIGLIONI SITI IN LOCALITÀ BALDINCA - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PADIGLIONI E DELLE RELATIVE AREE DI PERTINENZA – MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4352718/00 - SUBAPPALTO A FAVORE DELL'IMPRESA GIUSEPPE PILICCHI DI SASSARI - CUP I84E21002160003 - CIG 959377271A | 42700,00 | DD/2024/585 del 12/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/586 del 12/02/2024 | GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 2, DELLA LEGGE N.120/2020, PER L’APPALTO INTEGRATO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DEL “COLLEGAMENTO ALLA ABBASANTA-BUDDUSÒ-OLBIA DELLA S.S. 389 TRATTO ALÀ DEI SARDI-BIVIO PADRU“ – IV LOTTO - 2° STRALCIO FUNZIONALE – CUP I21B03000190005 – CIG 95169481F0 – APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI | 12.341.735,28 | DD/2024/586 del 12/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/587 del 12/02/2024 | PROCEDURA NEGOZIATA “ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO LA STRADA PER L'AEROPORTO SP 6M E SP 44 (ACCESSO ALL'AEROPORTO DI ALGHERO) – FINANZIAMENTI M.I.T. D.M. 123/2020 E M.I.T. D.M. 49/2018”. CUP: I17H20001040001 CIG: A034E45DEB. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI. | € 485.002,48 | DD/2024/587 del 12/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/588 del 12/02/2024 | RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2023 – RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2023 SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.LGS. 118/2011 – APPROVAZIONE SCHEDE. | DD/2024/588 del 12/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/589 del 12/02/2024 | Gara europea a procedura telematica aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023 per l’affidamento del servizio relativo alle coperture assicurative della Provincia di Sassari per mesi 24 decorrenti dal 01/04/2024 al 31/03/2026 con opzione di proroga tecnica per mesi 6. Lotto n. 1 - CIG A02C187907, Lotto n. 2 - CIG A02C1AC790, Lotto n. 3 - CIG A02C1E027B, Lotto n. 4 - CIG A02C1F64A2, Lotto n. 5 - CIG A02C20C6C9. Nomina Commissione Giudicatrice. | 0 | DD/2024/589 del 12/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/590 del 12/02/2024 | Richiesta di riconoscimento SOTTO CONDIZIONE della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. - ISTANZA N. 4518-4634/2024 | DD/2024/590 del 12/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/591 del 12/02/2024 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA DEL LICEO SCIENTIFICO “G. MARCONI”. INTERVENTO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALI PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI DEL FABBRICATO – IMPEGNO DI SPESA ONERI ANAC PER IL CIG : A032E0400B - CUP: I83F20000080001 | DD/2024/591 del 12/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/592 del 12/02/2024 | Autorizzazione Unica Ambientale impianto di messa in sicurezza adibito ad estrazione vapori presso PV ENI 7859 - Via Nazionale 101 – loc. Suaredda S.Teodoro (SS). Pratica SUAPE n. 02158610580-28112023-1443.690007 del 15.12.2023 dell’Unione Comuni Riviera di Gallura sportello S. Teodoro. Richiedente: Soc. Ecotherm s.r.l. | DD/2024/592 del 12/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/593 del 12/02/2024 | DIPENDENTE MATRICOLA 30525 – AFQ/D3 – PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI E DEL DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO PER NUOVA ASSUNZIONE PRESSO ALTRO ENTE | DD/2024/593 del 12/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/594 del 12/02/2024 | ASTENSIONE DAL LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92. VERBALE RIVEDIBILE DELLA COMMISSIONE MEDICA INTEGRATA DI ALGHERO PER L'ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITA’ CIVILE, DELLE CONDIZIONI VISIVE E DELLA SORDITA’ E DELL'HANDICAP DELLA ASL DI SASSARI. | DD/2024/594 del 12/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/595 del 12/02/2024 | Vertenza IFRAS S.p.A.// Provincia di Sassari – “Lavori di realizzazione dell’asse viario di collegamento Sassari-Anglona-Gallura” - atto di citazione in giudizio di fronte al Tribunale ordinario di Sassari notificato in data 19/12/2019. Liquidazione consulente di parte a seguito conferimento incarico come da determina n°1141 del 03/04/2023 e contestuale versamento IRAP. | 5000,00 | DD/2024/595 del 12/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/596 del 12/02/2024 | PC Interreg V A Italia Francia Marittimo 2014-2020- Progetto LOgistica e SicurEzza del trasporto merci-Progetto Multiazione sulla gestione merci pericolose in ingresso e uscita dai porti nell’area di cooperazione – LOSE+ Spese coerenti. Liquidazione Controllore di I livello. CUP I72H19000060006 CIG ZDB3D2B434. | 1.683,92 | DD/2024/596 del 12/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/597 del 12/02/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PETRETTO G.A. SRL DI OZIERI SU DET. N. 3809 DEL 09/11/2023 - CIG N. Z963D2FDC5 | 2.737,20 | DD/2024/597 del 12/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/598 del 12/02/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PETRETTO G.A. SRL DI OZIERI SU DET. N. 389 DEL 29/01/2024 - CIG N. Z6F3DF9CB0 | 116,42 | DD/2024/598 del 12/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/599 del 12/02/2024 | Corso di aggiornamento della durata di 12 ore per tecnici competenti in acustica ambientale ai sensi del D.Lgs. 42/2017 denominato: “La valutazione e la misura del rumore in ambiente esterno” in videoconferenza sincrona. Liquidazione fattura n. 02/28 del 08/02/2024, alla società E-Train s.r.l. Smart CIG Z723D22530. | 140,00 | DD/2024/599 del 12/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/600 del 12/02/2024 | Corso di formazione in modalità webinar denominato: “La dirigenza degli EE.LL dopo la sottoscrizione del CCNL". Decisione a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, all’Associazione U.P.I Emilia Romagna. Assunzione impegno di spesa. CIG B05974B591. | 192,00 | DD/2024/600 del 12/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/601 del 12/02/2024 | MISURA PNRR M4C1 I 3.3 CUP I98B2000039005 PROGRAMMA INTERVENTI L.160/2019 – L.8/2020 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI Attestazione idoneità statica, certificazione di agibilità, e di prevenzione incendi (CPI) e interventi correlati. - Liceo Artistico De André - OLBIA, CIG 9960787D74. Autorizzazione al subappalto in favore di MUGONI Franco Salvatore P.I. 02459850901 | DD/2024/601 del 12/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/602 del 12/02/2024 | FINANZIAMENTO M.I.T. - D.M. 49/2018 - LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. 37 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA, DECISIONE A CONTRARRE INDIZIONE PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO DI LAVORI - CUP I87H18000740001 | 400.000,00 | DD/2024/602 del 12/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/603 del 13/02/2024 | RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2023. ART. 3, COMMA 4, D .LGS. N.118/2011 – SETTORE 8. | DD/2024/603 del 13/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/604 del 13/02/2024 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI – A.S. 2023/2024. CIG DERIVATO 9390510DFC. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ALDIA, PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO NEL PERCORSO CASA-SCUOLA-CASA SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2023 | 10.254,89 | DD/2024/604 del 13/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/605 del 13/02/2024 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI – A.S. 2023/2024. CIG DERIVATO 9390510DFC. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ALDIA, PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2023 | 134.957,13 | DD/2024/605 del 13/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/606 del 13/02/2024 | AFFIANCAMENTO FORMATIVO Software Appalti&Contratti - CIG ZAF3DC02A6. LIQUIDAZIONE FATTURA. | 2200,00 | DD/2024/606 del 13/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/607 del 13/02/2024 | FINANZIAMENTO M.I.T. - D.M. 49/2018 - LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. 37. Servizio di “PROGETTAZIONE, CSP, DL, CSE, CONTABILITÀ E MISURE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE” CUP I87H18000740001 - SMARTCIG ZA02F6A146 - Liquidazione onorari professionali all'Ing. Danilo Manzottu per il Servizio di Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, Definitiva ed Esecutiva. | 14.027,18 | DD/2024/607 del 13/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/608 del 13/02/2024 | “INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE MEDIANTE RIPRISTINO DEI LIVELLI DI ADERENZA DEL MANTO STRADALE ED EFFICIENTAMENTO DEI SISTEMI DI RITENUTA LATERALE (GUARD-RAILS) SULLA STRADA PROVINCIALE N. 39 (TRINITA’ D’AGULTU – PADULEDDA)”. APPROVAZIONE VERBALE SARDEGNA CAT ED AGGIUDICAZIONE EFFICACE A FAVORE DELL’IMPRESA ACHENZA S.R.L. P.IVA 02376230906. CUP: I95F23000380003 CIG: A02A29A3B8 | 129.477,83 | DD/2024/608 del 13/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/609 del 13/02/2024 | Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Badesi/Castelsardo - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione mese di Dicembre 2023. CIG Z9D3C85BEA. | 2.071,04 | DD/2024/609 del 13/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/610 del 13/02/2024 | GESTIONE S.I.R. - SINISTRO STRADALE N. 20230019898 - SIG. Z.G. - LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI. | 450,00 | DD/2024/610 del 13/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/611 del 13/02/2024 | Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Padru/Olbia - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2023. Smart CIG ZD53C38ECB. | 4.671,97 | DD/2024/611 del 13/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/612 del 13/02/2024 | Provvedimento garante privacy n. 9 dell’11 gennaio 2024 - Liquidazione | DD/2024/612 del 13/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/613 del 13/02/2024 | Autorizzazione definitiva per lo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche provenienti dall’impianto di depurazione a servizio di un fabbricato residenziale sito nel Comune di Aglientu “località Agliacana”, ai sensi dell’art. 124, comma 7, D. Lgs. 152/2006. | DD/2024/613 del 13/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/614 del 13/02/2024 | Sanatoria per ricerche idriche sotterranee mediante pozzi trivellati per uso domestico - ex art. 95 c.2 T.U. 1755/33 - (pratica Suape codice univoco n. DNESBN71H62G015X-08012024-1740.702360 del 09/01/2024) Comune di Olbia, località Santa Lucia. | DD/2024/614 del 13/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/615 del 13/02/2024 | Attività di Technical e Digital Advisory nell’ambito dei processi di mappatura, rilievo, ispezione del sistema infrastrutturale viario di competenza della Provincia di Sassari (SMART CIG Z9239237FC). Approvazione Verbale di Gara rfq_418328 del 17.10.2023 ed affidamento del servizio a favore dell'O.E. I-AM - Milano. | 36600 | DD/2024/615 del 13/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/616 del 13/02/2024 | Lavori di Riqualificazione dell’itinerario SP 24 e SP 110 – Collegamento tra la SS 389 e la nuova SS 125 “Orientale sarda” nel territorio di Alà dei Sardi e Padru” - CUP: I27H17000310006 – INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE n. 4449 del 14/12/2023 per adeguamento disposizioni normative (D.lgs. 36/2023 art.25) a seguito dell'utilizzo nuova piattaforma Maggioli quale piattaforma digitale certificata per l'affidamento dei contratti pubblici. | DD/2024/616 del 13/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/617 del 13/02/2024 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA E DI REVISIONE E ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO DELLA SALA OPERATIVA E DELLA SALA CRISI DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI. SUBAPPALTO A FAVORE DELL'IMPRESA MCA SERVICE SRLS DI OSSI. CUP I81G23000100003 - CIG Z3F3C78B3B | DD/2024/617 del 13/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/618 del 13/02/2024 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EXTRA CANONE, ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - EDIFICI SCOLASTICI. - LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | DD/2024/618 del 13/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/619 del 13/02/2024 | CAUSA PROVINCIA DI SASSARI/ MINISTERO DELLA CULTURA – LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI AVVIO PER L’ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE A FAVORE DELL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE GRUPPO 101. | DD/2024/619 del 13/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/620 del 14/02/2024 | Lavori di ristrutturazione E adeguamento alle norme di SICUREZZA AI FINI ANTINCENDIO E DI agibilità PRESSO LA FILIERA AZIENDALE ANNESSA ALL'ISTITUTO TECNICO AGRARIO DI VIA BELLINI A SASSARI – LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA NURRA S.R.L. DI BONO – CUP – I87H21001720003 - CIG 9559522F19 - | 105.700,80 | DD/2024/620 del 14/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/621 del 14/02/2024 | PROGRAMMA ANNO 2022 (Tit. 2°) DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO 10 - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO CAUZIONE - IMPRESA SERF COSTRUZIONI SRL - CUP I82B22000280003 – CIG Z9A36A49D0-- | 2.177,64 | DD/2024/621 del 14/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/622 del 14/02/2024 | IMPEGNO SOMME PER CONTRIBUTI ANAC SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA terzo quadrimestre 2023 | 505,00 | DD/2024/622 del 14/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/623 del 15/02/2024 | GESTIONE S.I.R. - SINISTRO STRADALE N. 20230053934 - SIG.RI P.F. E I.G. - LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI. | 770,00 | DD/2024/623 del 15/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/624 del 15/02/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ZONA NORD EST - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO DICEMBRE 2023. CIG DERIVATO A00C57425A. | 1441,90 | DD/2024/624 del 15/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/625 del 15/02/2024 | Fornitura di capi di vestiario da destinare agli uscieri del Settore 1 della Provincia di Sassari. – Liquidazione fattura n. 2/14 del 25/01/2024 della ditta Giesse Firniture. SMART C.I.G.: Z303D0BD37 | 886,28 | DD/2024/625 del 15/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/626 del 15/02/2024 | NOLEGGIO N° 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A3 PER IL SETTORE 6° “VIABILITA’ N.O.” DELL’AMMINISTRAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP: APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 1 - LOTTO 5 – NOLEGGIO - CIG: 8457674560 - CIG DERIVATO: Z8D3651BA8. LIQUIDAZIONE FATTURA n. 2407900017919 del 08/02/2024 DELLA DITTA CANON ITALIA S.P.A.– TRIMESTRE DAL 01.11.2023 AL 31.01.2024. | 240,24 | DD/2024/626 del 15/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/627 del 15/02/2024 | ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO – ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI – IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2024 A FAVORE DELLA TIM TELECOM ITALIA S.P.A. C.I.G. 04586970BD C.I.G. DERIVATO 45597107B8. | 38590,00 | DD/2024/627 del 15/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/628 del 15/02/2024 | ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO - IMMOBILI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI –. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TIM TELECOM ITALIA S.P.A. - ANNUALITA’ 2024 - C.I.G. 04586970BD C.I.G. DERIVATO 45597107B8. | 18000,00 | DD/2024/628 del 15/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/629 del 15/02/2024 | IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ WINDTRE SPA - TRAFFICO VOCE - DATI ILLIMITATO PER L’ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA G. GARIBALDI LA MADDALENA. SMART CIG ZC829B2AB2. | 670,00 | DD/2024/629 del 15/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/630 del 15/02/2024 | IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ WINDTRE SPA - TRAFFICO VOCE - DATI ILLIMITATO PER IL LICEO “ L. MOSSA” SEDE STACCATA PRESSO IL DELTA CENTER IN VIA CAPOVERDE 2/A OLBIA. SMART CIG Z5C2BEF28A. | 740,00 | DD/2024/630 del 15/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/631 del 15/02/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA RETE MOBILE TIM-TELECOM ITALIA SPA - CONTRATTO N° 8880122515804 CONVENZIONE MOBILE 8 - Nº 7X00799516 DEL 10/02/2024 – CANONI E CONSUMI DELLA PROVINCIA DI SASSARI 2° BIMESTRE 2024 PERIODO DICEMBRE GENNAIO 2024 – CIG Z4B37F89F9-. | 3292,76 | DD/2024/631 del 15/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/632 del 15/02/2024 | Lavori di abbattimento barriere architettoniche nell’edificio sede del Liceo Classico “G. Manno” di Alghero (CUP: I17G23000130003) – aggiudicazione efficace dei lavori alla ditta Piera Castelli di Sassari (CIG: A034BD3955). | 81113,88 | DD/2024/632 del 15/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/633 del 15/02/2024 | PROGRAMMA ANNO 2022 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO 10 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. N° 50/2016 - CUP I82B22000280003 – CIG Z9A36A49D0- | 542,98 | DD/2024/633 del 15/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/634 del 15/02/2024 | ACQUISTO PACCHETTO GIORNATE SUPPORTO SPECIALISTICO E FORMAZIONE PACCHETTO APPLICATIVO DI RILEVAZIONE PRESENZE DELLA SUITE JENTE, AREA RISORSE UMANE. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI MUNICIPIA S.P.A. ( CIG Z093B13259 ). | DD/2024/634 del 15/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/635 del 15/02/2024 | CORSO DI FORMAZIONE “ PROJECT MANAGEMENT – ISPM BASE “ PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA PROVINCIA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI S.O.SO.R (CIG 9833850DBA). | DD/2024/635 del 15/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/636 del 15/02/2024 | SPESE POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELL'ENTE ANNUALITÀ 2023. SERVIZIO UNIVERSALE NOTIFICAZIONI ATTI A MEZZO POSTA E NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI. CIG Z453A2606B –LIQUIDAZIONE FATTURA | 7000 | DD/2024/636 del 15/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/637 del 15/02/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA RETE MOBILE TIM-TELECOM ITALIA SPA CONVENZIONE MOBILE 8 – N. 7X00573946 CANONI E CONSUMI, 2° BIMESTRE 2024 PERIODO DICEMBRE GENNAIO 2024. CIG 782331756B - CIG derivato Z353204290. | 308,56 | DD/2024/637 del 15/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/638 del 15/02/2024 | PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA – INTERVENTO DI RESTAURO E RISAMENTO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA E DEGLI INFISSI – CUP I87F19000000003 CIG A03C8CDB9D - APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE LAVORI | DD/2024/638 del 15/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/639 del 15/02/2024 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO A SERVIZIO DEL PADIGLIONE N. 3 DI BALDINCA E ATTIVAZIONE PRATICA GSE AI FINI DEL RILASCIO DELL'INCENTIVO AI SENSI DEL D.M. 16.02.2016. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 582/2024. DECISIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI – DECISIONE DI CONTRARRE - CUP I84J23000210003 | 96091,00 | DD/2024/639 del 15/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/640 del 15/02/2024 | Servizio di assistenza alla persona per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore del Consorzio N.E.T. Soc. Coop. Sociale Onlus. Lotto 2 – CIG 932107171E. Mese di novembre 2023. | 2.376,89 | DD/2024/640 del 15/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/641 del 15/02/2024 | Servizio di assistenza alla persona per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore del Consorzio N.E.T. Soc. Coop. Sociale Onlus. Lotto 2 – CIG 932107171E. Mese di dicembre 2023. | 1.480,34 | DD/2024/641 del 15/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/642 del 15/02/2024 | Autorizzazione per l’istituzione di Zona Addestramento Cani temporanea (TA2) al Presidente pro tempore della “Società Italiana Pro Segugio – Sezione Quattro Mori su terreni liberi in agro dei Comuni di Trinità D’Agultu e Vignola -Luras e Luogosanto. | DD/2024/642 del 15/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/643 del 15/02/2024 | INTERVENTI DI COMPLETAM. PER L’ADEGUAM. ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO MIRATI AL RILASCIO DEL C.P.I. DEL LICEO ARTISTICO “F. FIGARI” DI PIAZZA D’ARMI A SASSARI – L. N. 160 DEL 27.12.2019 E L. N. 8 DEL 28.02.2020 - D.M. 62 DEL 10.03.2021 – 2° PIANO "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" (c.d. PNRR) - IMPORTO TOTALE OPERA EURO 300.000,00 - APPROV. ATTI DI CONTAB. FINALE, CERTIF. DI REGOL. ESEC. E SVINCOLO CAUZIONE - Cod. CUP: I84E21001540004 - Cod. CIG: 9413694A08. | 968,20 | DD/2024/643 del 15/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/644 del 15/02/2024 | D.Lgs 198/2006 - Indennità Consigliera di parità. Impegno anno 2024. | 6640,20 | DD/2024/644 del 15/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/645 del 15/02/2024 | Intervento di sostituzione dell'impianto di climatizzazione presso l'Istituto IPSSAR sede di Budoni - Liquidazione fattura n. FPA 1/2024 del 09/02/2024 all'Operatore Economico PMG IMPIANTISTICA SAS, Di Deffenu Pietro Michele - CIG: Z163DB5FD5 | 5.400,00 | DD/2024/645 del 15/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/646 del 16/02/2024 | RILASCIO TESSERINO PER IL PERSONALE DI SCUOLE DI EDUCAZIONE STRADALE E LA FORMAZIONE DEI CONDUCENTI DI VEICOLI A MOTORE – AUTOSCUOLA PONENTE LA MADDALENA- SECHI MASSIMO. | 0 | DD/2024/646 del 16/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/647 del 16/02/2024 | DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, PER L’INTEGRAZIONE DELLA FORNITURA FIREWALL WATCHGUARD, LICENZE UTM BASIC. SMART CIG B06811535A | 12.572,4 | DD/2024/647 del 16/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/648 del 16/02/2024 | Presa d’atto dei candidati risultati idonei alle prove d’esame e rilascio del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti, per gli utilizzatori professionali. | DD/2024/648 del 16/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/650 del 16/02/2024 | AFFIDAMENTO DI INCARICO ESTERNO PER L’ESECUZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL Programma d’Azione regionale ai sensi della Direttiva 91/676/CEE NELLE ZVN DENOMINATE ZVN N05 e N06 designate con Delibera di Giunta Regionale n. 3/24 del 22/01/2020. LIQUIDAZIONE SALDO FINALE. FATTURA SDI 11414967191. Cig ZD43874EC5. | 27000,00 | DD/2024/650 del 16/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/651 del 16/02/2024 | CANONE DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI DEL SERVIZIO "PagoPA" ANNUALITÀ 2024, LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016000330 DEL 31/01/2024, ALLA DITTA DEDA NEXT S.R.L. VIA DI SPINI, 50 – 38121 TRENTO, P.I.: 01727860221 - CF:03188950103 - CIG:Z3E37B6643. | 2440 | DD/2024/651 del 16/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/652 del 16/02/2024 | CANONE DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI DEL SERVIZIO "ISTANZE AMIANTO" ANNUALITÀ 2024, LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016000340 DEL 31/01/2024, ALLA DITTA DEDA NEXT S.R.L. VIA DI SPINI, 50 – 38121 TRENTO, P.I.: 01727860221 - CF:03188950103 - CIG:Z963734ACC | 6100 | DD/2024/652 del 16/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/653 del 16/02/2024 | RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA NR. 139/2023, EMESSA DAL TRIBUNALE DI SASSARI. LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE LEGALI AVV. MARCELLO BAZZONi. | 2172,62 | DD/2024/653 del 16/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/654 del 16/02/2024 | SUCCURSALE DEL LICEO ARTISTICO “F. Figari” DI SCALA DI GIOCCA SASSARI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA TUBAZIONE DI RILANCIO ALLA CONDOTTA FOGNARIA COMUNALE PER RACCOLTA ACQUE NERE - IMPORTO TOTALE OPERA DI EURO 44.000,00 – AGGIUDICAZIONE EFFICACE DEI LAVORI ALLA DITTA EREDI MANGHINA SALVATORE S.R.L. DI PLOAGHE – Cod. CUP I88H22000140003 – Cod. CIG Z103CE3B35. | 29.721,02 | DD/2024/654 del 16/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/655 del 16/02/2024 | Completamento dell’edificio “EX ITI2” in loc. Baldinca – 1° stralcio funzionale per la realizzazione di locali archivio. Lavori di sostituzione dell’impermeabilizzazione di una parte di copertura inclinata posta sopra il vano scala – Approvazione certificato regolare esecuzione – Ditta Impresa Edile Pilicchi Giuseppe di Sassari - CUP: I85E12000260003 – CIG: Z1F3BB55B2 | 12.069,22 | DD/2024/655 del 16/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/656 del 16/02/2024 | DIPENDENTI SETTORE "AFFARI GENERALI E TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE, AFFARI LEGALI"- LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE GENNAIO 2024. | 892,96 | DD/2024/656 del 16/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/657 del 16/02/2024 | TELEFONIA FISSA SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI – . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TIM TELECOM ITALIA S.P.A. - ANNAUALITA’ 2024 - C.I.G. DERIVATO 3804938E27. | 60000,00 | DD/2024/657 del 16/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/658 del 16/02/2024 | RETE TELEMATICA INTERNA – FORNITURA DI UNA FIBRA SPENTA (DARK FIBER) – CONNESSIONE IN FIBRA TRA LE SEDI DI PIAZZA D’ITALIA 31 E GLI UFFFICI IN REGIONE BALDINCA - VIA LORENZO AUZZASS – SASSARI. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2024. IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TIM SPA. CIG ZAE2F2841A. | 16600,00 | DD/2024/658 del 16/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/659 del 16/02/2024 | SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ’ INTERNET CON PORTANTE IN FIBRA OTTICA PRESSO GLI UFFICI DELLE SEDI DI SASSARI E OLBIA DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA’ TIM S.P.A. - ANNO 2024 - CIG Z3D240EAB9 -. | 23400,00 | DD/2024/659 del 16/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/660 del 16/02/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO GENNAIO 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. | 74537,19 | DD/2024/660 del 16/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/661 del 16/02/2024 | TELEFONIA FISSA UFFICI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TIM TELECOM ITALIA S.P.A. - ANNUALITA’ 2024 - C.I.G. DERIVATO 3804938E27. | 12000,00 | DD/2024/661 del 16/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/662 del 16/02/2024 | PROGRAMMA ANNO 2022 TIT. 2° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO - LOTTO 6. CUP I82B22000320003. LIQUIDAZIONE INCENTIVI PERSONALE INTERNO. SVINCOLO ECONOMIE DI GARA. | 1.376,81 | DD/2024/662 del 16/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/664 del 16/02/2024 | Richiesta di riconoscimento DEFINITIVO della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. - ISTANZA N. 4101/2024 | DD/2024/664 del 16/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/665 del 16/02/2024 | Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi al 31/12/2023 ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011. | DD/2024/665 del 16/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/666 del 18/02/2024 | SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE J-ENTE ANNO 2024 – DECISIONE A CONTRATTARE TRAMITE MEPA | 87267,82 | DD/2024/666 del 18/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/667 del 19/02/2024 | Autorizzazione alla Società Abbanoa SpA per lo scarico su corpo idrico superficiale delle acque reflue urbane provenienti dall’impianto di depurazione a servizio del Comune di Oschiri loc. Carrozza. Trattamento dei rifiuti liquidi – iscrizione della Soc. Abbanoa Spa nell’elenco dei gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione ai sensi del comma 3 dell’art. 110 del D.lgs. 152/06. Rinnovo. | DD/2024/667 del 19/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/668 del 19/02/2024 | INTERVENTI MANUTENTIVI DEL LICEO ARTISTICO “F. FIGARI” DI PIAZZA D’ARMI, N. 14 A SASSARI - IMPORTO TOTALE EURO 50.000,00 - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO DELLA CAUZIONE PRESTATA IN SEDE CONTRATTUALE - IMPRESA EDIL 3 DI OLFERIO CHESSA & C. S.N.C. DI TISSI (SS) - COD. CIG: ZC238C4778. | 335,88 | DD/2024/668 del 19/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/669 del 19/02/2024 | LAVORI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE EDIFICI DI PROPRIETÀ E/O DISPONIBILITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - ORDINI LAVORO ID - EDIFICI SCOLASTICI. - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETÀ MULTISS. | DD/2024/669 del 19/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/670 del 19/02/2024 | LAVORI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE EDIFICI DI PROPRIETÀ E/O DISPONIBILITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - ORDINI LAVORO ID - EDIFICI SCOLASTICI. - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETÀ MULTISS. | DD/2024/670 del 19/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/671 del 19/02/2024 | FUNZIONI DI RPD-DPO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/GIURIDICO - LIQUIDAZIONE FATTURA S.I.P.A.L. S.R.L. n.016 del 09/02/2024 - SMART CIG Z173AD22E7 | 2118,55 | DD/2024/671 del 19/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/672 del 19/02/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ZONA NORD EST - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO DICEMBRE 2023. CIG DERIVATO A00C57425A. | 1696,73 | DD/2024/672 del 19/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/673 del 19/02/2024 | ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO - CONTRATTO DI LOCAZIONE DI LOCALI ADIBITI AD AULE SCOLASTICHE PER I LICEI DELLA CITTA’ DI OLBIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2024 DEL 31/01/2024 EMESSA DALLA SOCIETÀ DELTA TECNO SRL DI OLBIA. PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2023. | 14920,00 | DD/2024/673 del 19/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/674 del 19/02/2024 | ADESIONE CONVENZIONE SARDEGNA CAT “MATERIALE DI CANCELLERIA STANDARD ED ECOLOGICO – LOTTO 3” PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA PER IL SETTORE 3 DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. CIG ORIGINARIO 9486815F62 – CIG DERIVATO: Z693D7F02C. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/DL1 DEL 31/01/2024. | 415,15 | DD/2024/674 del 19/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/675 del 19/02/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI ISTITUTI E LE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ACCONTI E CONGUAGLI CONSUMI PERIODI DIVERSI. | 1.230,15 | DD/2024/675 del 19/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/676 del 19/02/2024 | GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO NUOVO GLOBAL SERVICE 2025 - 2031. | DD/2024/676 del 19/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/678 del 19/02/2024 | FINANZIAMENTO M.I.T. - D.M. 49/2018 – Lavori urgenti di riqualificazione funzionale e miglioramento dei livelli di sicurezza della SP 122 nel Comune di Olbia - CUP I77H18001150001 - Approvazione del Verbale di Gara e Affidamento dei servizi di “progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, Definitiva, Esecutiva, CSP ed CSE, DL, misura, contabilità e certificato regolare esecuzione” all'operatore economico Ing. Giuseppe Fresi – SMART CIG Z5239F48C3 | 13.706,74 | DD/2024/678 del 19/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/679 del 19/02/2024 | Autorizzazione a e-distribuzione per la costruzione e per l’esercizio dell’impianto elettrico di distribuzione denominato “Spostamento Linea MT interrata interferenza ANAS su S.S. 729 Km. 75+756 Loc. Padrongianus - Comune di Olbia”. RIF. prat. e-distribuzione spa EDIS68403585 - AUT_2707180. | DD/2024/679 del 19/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/680 del 19/02/2024 | FONDO DI SVILUPPO E COESIONE F.S.C. 2014-2020 – LINEA D’AZIONE 1.1.2 “PATTO PER LA SARDEGNA”. INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SULLA SP13/M, INTERVENTI SULLE OPERE DI ATTRAVERSAMENTO E PARTI STRUTTURALI” – LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER PULIZIA PERTINENZE STRADALI (CUP I37H19000150002 – CIG ZEA3B64E26). | 951600 | DD/2024/680 del 19/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/681 del 19/02/2024 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA PER L'ANGLONA TRATTO "OSILO - NULVI" (CUP I81B08000270002) – LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITA’ DI ESPROPRIO 3° GRUPPO DITTE ACCETTANTI | 9884,81 | DD/2024/681 del 19/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/682 del 19/02/2024 | SERVIZIO INTEGRATO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA' DELLA PROVINCIA DI SASSARI - ZONA NORD-OVEST - SOCIETÀ IN HOUSE MULTISS SPA – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 | 2778972,36 | DD/2024/682 del 19/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/683 del 19/02/2024 | PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI N° 49 DEL 16 FEBBRAIO 2018 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA S.P. 2 E DELLA S.P. 92 E REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA SULLA S.P. 92 NEL COMUNE DI SANTA MARIA COGHINAS. (CUP I47H18001150001 ) - CIG 9486482C96 CONCESSIONE PROROGA | DD/2024/683 del 19/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/684 del 19/02/2024 | INCARICO PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ - INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E PESATURA DELLA RELATIVA POSIZIONE – ANNO 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA. | 9345,00 | DD/2024/684 del 19/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/685 del 19/02/2024 | Vertenza P&S Srls/Provincia di Sassari. Ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c.. Incarico legale per resistenza in giudizio, impegno di spesa. | 2795,05 | DD/2024/685 del 19/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/686 del 19/02/2024 | Vertenza Provincia di Sassari/Corpo Forestale e di V.A. Servizio Ispettorato Ripartimentale di Sassari – Stazione Forestale di Bono – Ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione di pagamento. Nomina del legale - Impegno di spesa. | 3441,34 | DD/2024/686 del 19/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/687 del 19/02/2024 | INCARICO PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ - INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E PESATURA DELLA RELATIVA POSIZIONE – ANNO 2024. ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA | 15406,48 | DD/2024/687 del 19/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/688 del 19/02/2024 | APPROVAZIONE BANDO PER L'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ PER INSEGNANTI E ISTRUTTORI DI SCUOLA GUIDA | 500,00 | DD/2024/688 del 19/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/689 del 19/02/2024 | ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA DI MERCI PER CONTO DI TERZI E DI VIAGGIATORI NEL SETTORE DEI TRASPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MEMBRI COMMISSIONE. | 217,00 | DD/2024/689 del 19/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/690 del 20/02/2024 | DIPENDENTE MANUNTA PIETRO LUIGI (MATR. 30514). PROROGA ASSEGNAZIONE IN COMANDO, PER IL PERIODO DI UN ULTERIORE ANNO CON DECORRENZA 01/07/2024, PRESSO LA SCUOLA SOTTUFFICIALI DELLA MARINA MILITARE – LA MADDALENA, A SEGUITO DI PROCEDURA ATTIVATA DAL MINISTERO DELLA DIFESA. | DD/2024/690 del 20/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/691 del 20/02/2024 | FORNITURA E INSTALLAZIONE BRUCIATORE DELLA CALDAIA PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI BUDDUSO’ - Liquidazione fattura n. FATTPA 3_24 del 19.02.2024 all'Operatore Economico “SARDA IMPIANTI TECNOLOGICI SaS DI Massimiliano Fiore & C.” CIG: B020A1793C | 1.659,20 | DD/2024/691 del 20/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/692 del 20/02/2024 | Campetti sportivi siti in Via Stazione Vecchia a Tempio Pausania – Interventi di manutenzione e rifacimento pavimentazione da gioco del campo di pallacanestro – Approvazione verbale di gara rfq_423604 e aggiudicazione definitiva all'Operatore Economico SPORT IMPIANTI SARDA di Antonio DOPPIU di Sassari (SS), P.IVA 02550770909, C.I.G. Z363A6D39A. | 22.279,66 | DD/2024/692 del 20/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/693 del 20/02/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE CENTRI PER L'IMPIEGO - LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.p.A. - CONGUAGLIO PERIODO DAL 15/06/2017 AL 29/09/2017. | 262,27 | DD/2024/693 del 20/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/694 del 20/02/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO GENNAIO 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. | 11564,54 | DD/2024/694 del 20/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/695 del 20/02/2024 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA AI FINI ANTINCENDIO E DI AGIBILITA' PRESSO LA FILIERA AZIENDALE ANNESSA ALL'ISTITUTO TECNICO AGRARIO DI VIA BELLINI A SASSARI – APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO CAUZIONE - IMPRESA NURRA S.R.L. DI BONO – CUP – I87H21001720003 - CIG 9559522F19- | 230.000,00 | DD/2024/695 del 20/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/696 del 20/02/2024 | LAVORI DI RIQUAL., RECUPERO, RISANAM. CONSERV. E RIFUNZION. DEL LICEO CLASSICO MUSICALE E COREUTICO "D. A. AZUNI" SEDE DI VIA ROLANDO E DI VIA DE CAROLIS A SASSARI - PIANO TRIENNALE EDIL. SCOLAS. ISCOL@ 2015 – 17 - ASSE I "SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO" - IMPORTO OPERA EURO 7.309.563,20 - IMPEGNO SOMME PER CONTRIBUTO ANAC - CUP: I88H17000000005 - CIG: 9971744F74. | 3.500,00 | DD/2024/696 del 20/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/697 del 20/02/2024 | INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEI SOLAI DELLA PALAZZINA COMANDO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI – APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – SVINCOLO CAUZIONE – IMPRESA S.E.R.F. COSTRUZIONI SRL DI SASSARI – CUP I89F23000060003 - CIG 9930365C6D | 3567,00 | DD/2024/697 del 20/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/698 del 20/02/2024 | I.P.S.A.R. DI VIA CEDRINO A SASSARI - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E MANUTENZIONE – INTERVENTO DI COMPLETAMENTO - LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA SANNA VITTORE SRL UNIPERSONALE DI OZIERI - CUP: I88B20001490003 - CIG: Z8A3D617A8- | 22.239,38 | DD/2024/698 del 20/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/699 del 20/02/2024 | Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche nella Caserma dei carabinieri di Porto Torres – Approvazione atti di contabilità finale e certificato regolare esecuzione – GMS S.R.L.S. di Sassari. CUP I27D22000080003 - CIG 9799549BA6 | 1.858,96 | DD/2024/699 del 20/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/700 del 20/02/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO GENNAIO 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. | 4094,07 | DD/2024/700 del 20/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/701 del 20/02/2024 | IMMOBILI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO. LIQUIDAZIONE FATTURE TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. 2° BIMESTRE 2024. C.I.G. 04586970BD C.I.G. DERIVATO 45597107B8. | 1569,25 | DD/2024/701 del 20/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/702 del 20/02/2024 | SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO, LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 2° BIMESTRE 2024. C.I.G. 04586970BD - C.I.G. DERIVATO 45597107B8. | 4810,41 | DD/2024/702 del 20/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/703 del 21/02/2024 | Restituzione deposito cauzionale relativo alla Concessione n. 35/2021/P/O per l’occupazione del suolo pubblico lungo la S.P. 87 in Loc. Monte Littu, nel Comune di Loiri Porto San Paolo. Beneficiario 31567 - Sig.ra N.S.D. | 500,00 | DD/2024/703 del 21/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/704 del 21/02/2024 | PROGRAMMA ANNO 2023 (Tit. 2°) DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO 1 - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO CAUZIONE - IMPRESA DEVINU GIOVANNI SRL DI VILLANOVA M.L. - CUP I82B23000020003 – CIG 9663839439- | 84.000,00 | DD/2024/704 del 21/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/705 del 21/02/2024 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO L’ESTESA NELLA EX SS 131 SASSARI PORTO TORRES – RIFACIMENTO PARZIALE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA SP EX SS 131 “CARLO FELICE” – CUP: I86G23000080003 – CIG: A02B424CF9 – LIQUIDAZIONE SAL N. 1 | 43910,24 | DD/2024/705 del 21/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/706 del 21/02/2024 | Atti relativi alle concessioni e autorizzazioni stradali. impegno di spesa per la costituzione del fondo per l'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale per l'anno 2023. liquidazione rata unica. | 16808,75 | DD/2024/706 del 21/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/707 del 21/02/2024 | Determina a contrarre per i Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della S.P. 25 Sassari - Sorso 2° Lotto. Prenotazione di impegno di spesa. CUP: I37H03000440007 CIG: | 2050000,00 | DD/2024/707 del 21/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/708 del 21/02/2024 | VARIAZIONE N. 11 AL BILANCIO DI PREVISIONE E AL PEG 2024/2026, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 - QUATER LETT. A E C DEL D. LGS. N. 267/2000 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PRESUNTO E VARIAZIONE COMPENSATIVA | DD/2024/708 del 21/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/709 del 21/02/2024 | SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE J-ENTE - AFFIDAMENTO – CIG B0764B4A18. | DD/2024/709 del 21/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/710 del 21/02/2024 | TIM S.P.A. - SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ’ INTERNET CON PORTANTE IN FIBRA OTTICA PRESSO GLI UFFICI DELLE SEDI DI SASSARI E OLBIA DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – LIQUIDAZIONE FATTURE 2° BIMESTRE 2024 PERIODO DICEMBRE 2023 GENNAIO 2024 - CIG Z3D240EAB9 -. | 3822,36 | DD/2024/710 del 21/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/711 del 21/02/2024 | SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA, TIM S.P.A. 2º BIMESTRE 2024. C.I.G. 3804938E27. | 8228,02 | DD/2024/711 del 21/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/712 del 21/02/2024 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2024 RELATIVE AI CONSUMI DI UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA DELL' AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – ENEL ENERGIA S.p.A. - CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI - (ILLUMINAZIONE ROTATORIA STS 128 BIS MORES). CIG Z913D58E51. | 2000,00 | DD/2024/712 del 21/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/713 del 21/02/2024 | IMMOBILI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 2º BIMESTRE 2024. C.I.G. 3804938E27. | 1514,74 | DD/2024/713 del 21/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/714 del 21/02/2024 | M.I.T. PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 225/2021 – INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2021 - LAVORI URGENTI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DELL'OPERA D'ARTE PRESENTE NELLO SVINCOLO TRA LA S.P. 84 E LA S.P. 10/M (CUP I27H21005380002 - CIG 97151478EB) – LIQUIDAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA IMPRESA LEDDA COSTRUZIONI S.N.C. DI SANTA MARIA COGHINAS (SS). | 96868,00 | DD/2024/714 del 21/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/715 del 21/02/2024 | Proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014 – Controversia relativa al risarcimento del danno avvenuto sulla SP 10M, nel Comune di Burgos, in data 18/05/2022. Incarico Legale. Impegno di spesa. | 1170,88 | DD/2024/715 del 21/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/716 del 21/02/2024 | Liquidazione fatture, emesse dalla ditta I.T.D. Solutions, in adesione a Convenzione Consip: Fotocopiatrici Multifunzione 1 , Lotto 2; per noleggio, nel periodo 29/012/2022-28/12/2023, per due apparati Multifunzione A4/A3 Xerox versalink B7030V_D, B/N,produttività B (media), sedi di Olbia e di Tempio Pausania . CIG : 845762903F Cig. Derivato : ZC536260F8.” | 1292,60 | DD/2024/716 del 21/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/717 del 21/02/2024 | Servizi di supporto scolastico per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore del Consorzio N.E.T. Soc. Coop. Sociale Onlus. Lotto 2 – CIG 932107171E. Mese di novembre 2023. | 31.082,06 | DD/2024/717 del 21/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/718 del 21/02/2024 | Servizi di supporto scolastico per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore del Consorzio N.E.T. Soc. Coop. Sociale Onlus. Lotto 2 – CIG 932107171E. Mese di dicembre 2023. | 23.121,38 | DD/2024/718 del 21/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/719 del 21/02/2024 | Corso di formazione webinar “ Le recentissime modifiche in materia di contenzioso degli Enti Locali dopo l'abolizione della mediazione tributaria, l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti e la riforma Cartabia.” Decisione a contrarre e prenotazione impegno di spesa. | 602,00 | DD/2024/719 del 21/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/720 del 22/02/2024 | LAVORI DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI SASSARI - P.SSA MAFALDA- LOTTO N. 2. BONIFICA AMIANTO, RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – L. 8-2020 2° PIANO - “FUTURA LA SCUOLA PER L’ITALIA DI DOMANI – NEXT GENERATION EU” PNRR M4-C1-I3.3 - EURO 1.968.000,00 - CUP I88I21000190001 - CIG 94924254EA. LIQUIDAZIONE SAL N 2 IMPRESA GEOM. GIUSEPPE DELOGU. | 171.654,00 | DD/2024/720 del 22/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/721 del 22/02/2024 | LAVORI DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI SASSARI - P.SSA MAFALDA- LOTTO N. 2. BONIFICA AMIANTO, RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – L. 8-2020 2° PIANO - “FUTURA LA SCUOLA PER L’ITALIA DI DOMANI – NEXT GENERATION EU” - EURO 1.968.000,00 - CUP I88I21000190001 - CIG 8909168E00. LIQUIDAZIONE D. LL. PER S.A.L. N. 2 STUDIO DOMUS SRL. | 7.157,52 | DD/2024/721 del 22/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/722 del 22/02/2024 | REINTEGRA NEL POSSESSO NEI CONFRONTI DEGLI OCCUPANTI DELLA CASA CANTONIERA DI AGLIADÒ – IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE A FAVORE DELL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SASSARI | DD/2024/722 del 22/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/723 del 22/02/2024 | LAVORI DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI SASSARI – via P.SSA MAFALDA- LOTTO N. 2. BONIFICA AMIANTO, RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – L. 8-2020 2° PIANO - PNRR M4C1I3.3- “FUTURA LA SCUOLA PER L’ITALIA DI DOMANI – NEXT GENERATION EU” - EURO 1.968.000,00 CUP: I88I21000190001.AGGIUDICAZIONE EFFICACE INCARICO DI COLLAUDO STATICO INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO IN FAVORE DELL'ING. SALVATORE ROBERTO ADDIS. CIG Z653D4DBC7. | 18.834,42 | DD/2024/723 del 22/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/724 del 22/02/2024 | VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DELL’I.P.I.A. DI PORTO TORRES. INCARICO CIG ZA93517D66. APPROVAZIONE ELABORATI. | DD/2024/724 del 22/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/725 del 22/02/2024 | VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DELL’I.T.N. DI PORTO TORRES. INCARICO CIG ZA93517D66. APPROVAZIONE ELABORATI. | DD/2024/725 del 22/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/726 del 22/02/2024 | RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2023. ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 118/2011. | DD/2024/726 del 22/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/727 del 22/02/2024 | CANONE DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI DEL SERVIZIO "ISTANZE ON LINE" ANNUALITÀ 2024, LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3016000339 DEL 31-01-2024, ALLA DITTA DEDA NEXT S.R.L. VIA DI SPINI, 50 – 38121 TRENTO, P.I.: 01727860221 - CF:03188950103 - CIG:Z183724F2C | 1830 | DD/2024/727 del 22/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/729 del 22/02/2024 | TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI E SANZIONE PECUNIARIA. DELIBERAZIONE G.R.S. N. 34/12 DEL 07.07.2015. DELIBERAZIONE G.R.S. N. 5/52 DEL 11.2.2014. ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 – YY. | 60792,16 | DD/2024/729 del 22/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/730 del 22/02/2024 | COMPITI DI PIANIFICAZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE. AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURA PER LA GESTIONE DEL CORSO COADIUTORI. NOMINA DEL RUP, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE FATTURA SDI11153766418. SMART CIG Z473DC8479. | 1.664,08 | DD/2024/730 del 22/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/731 del 22/02/2024 | TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI E SANZIONE PECUNIARIA. DELIBERAZIONE G.R.S. N. 34/12 DEL 07.07.2015. DELIBERAZIONE G.R.S. N. 5/52 DEL 11.2.2014. ACCERTAMENTO SOMME IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 – XX. | 6950,88 | DD/2024/731 del 22/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/732 del 22/02/2024 | RILASCIO CERTIFICATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO VENATORIO DELLA SESSIONE DEL 20 FEBBRAIO 2024 | DD/2024/732 del 22/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/734 del 22/02/2024 | DISPOSIZIONI DI CUI AL Programma d’Azione regionale ai sensi della Direttiva 91/676/CEE NELLE ZVN designate con Delibera di Giunta Regionale n. 3/24 del 22/01/2020. AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO e CONTESTUALE NOMINA RUP. LIQUIDAZIONE SALDO FINALE. FATTURA SDI 11487497648. Cig Z9C3CC594B. | 27000,00 | DD/2024/734 del 22/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/735 del 22/02/2024 | Intervento edile finalizzato al rinnovo degli elementi costituenti l’impermeabilizzazione del solaio di copertura dell’Istituto Tecnico Nautico “Giuseppe Garibaldi” – La Maddalena. C.U.P.: I67H21000400003 – SMART C.I.G.: ZC23D8B8A5. Liquidazione opere complementari. Impresa Effe Gi di Fiorino – P. IVA 02477200907. | 8.583,64 | DD/2024/735 del 22/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/736 del 22/02/2024 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE – LOTTO UNICO - CIG B02D673DC2 - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA’ ENI S.P.A. | 29579,28 | DD/2024/736 del 22/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/737 del 22/02/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ZONA NORD EST - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO GENNAIO 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. | 36194,15 | DD/2024/737 del 22/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/738 del 22/02/2024 | Sottoscrizione della Convenzione tra la Provincia di Sassari in qualità di Stazione Appaltante Qualificata e la società Multiss S.p.a. | DD/2024/738 del 22/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/739 del 22/02/2024 | LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DI N° 5 OPERE D'ARTE UBICATE SULLE S.P. 8/DIR, S.P. 11, S.P. 83, S.P. 124, S.P. 23, S.P. 30 E S.P. 41 BIS. FINANZIAMENTO DEL M.I.T., D.M. 225/2021 E D.L. 104/2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI. CUP I95F21000770001 CIG A0176B2628 | 35,00 | DD/2024/739 del 22/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/740 del 22/02/2024 | LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA S.P. 155, DELLA S.P. 128, DELLA S.P. 124, DELLA SP 41 BIS E DELLA S.P. CIRCONVALLAZIONE DI COSSOINE codice 02356.19.SS ANNO 2020. M.I.T. - D.M. 49/2018 - APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE- . CUP I77H18001220001 – CIG 942743122C | 400000 | DD/2024/740 del 22/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/741 del 22/02/2024 | LAVORI DI RIFACIMENTO DELL’OPERA D’ARTE UBICATA SULLA S.P. N° 105 “ALGHERO – BOSA” DI ATTRAVERSAMENTO DEL RIO FERULERA - MODIFICA QUADRO ECONOMICO – LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER INSTALLAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA SU VIABILITÀ ALTERNATIVA (CUP: I41B14000310003 – CIG: ZE73D664B0) | 9150,00 | DD/2024/741 del 22/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/742 del 22/02/2024 | FONDO DI SVILUPPO E COESIONE F.S.C. 2014-2020 – LINEA D’AZIONE 1.1.2 “PATTO PER LA SARDEGNA”. INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SULLA SP13/M, INTERVENTI SULLE OPERE DI ATTRAVERSAMENTO E PARTI STRUTTURALI” - ESTENSIONE INCARICO PER ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE (CUP I37H19000150002 – CIG Z90385AE5F). | 20444,78 | DD/2024/742 del 22/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/744 del 22/02/2024 | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - PROGETTO ISCOL@ - ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL POLO DEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI AFFERENTI ALLA FILIERA AGRO-ALIMENTARE DEL NORD SARDEGNA - ISTITUTO TECNICO SUPERIORE "N. PELLEGRINI" DI SASSARI – CUP: I89I17000010005 – CIG: A0427AC5E3 - APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE LAVORI | DD/2024/744 del 22/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/745 del 22/02/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI – (ILLUMINAZIONE ROTATORIA STS 128 BIS MORES). LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO GENNAIO 2024. CIG Z913D58E51. | 131,92 | DD/2024/745 del 22/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/746 del 22/02/2024 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI AMBIENTI E SPAZI INTERNI NELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI VIA P. MAFALDA A SASSARI – DETERMINAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI - DECISIONE A CONTRARRE - CUP I82B23001870003- RETTIFICA | 135.000,00 | DD/2024/746 del 22/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/747 del 22/02/2024 | Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Badesi/Castelsardo - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione mese di gennaio 2024. CIG Z9D3C85BEA. | 2.867,59 | DD/2024/747 del 22/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/748 del 22/02/2024 | GESTIONE DOCUMENTALE E INVENTARIO DEI BENI MOBILI DELL’AMMINISTRAZIONE. CANONE TRIENNALE 2024-2025-2026 – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA | 3078,00 | DD/2024/748 del 22/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/749 del 23/02/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI ZONA NORD EST – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO GENNAIO 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. | 5182,57 | DD/2024/749 del 23/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/750 del 23/02/2024 | ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO - SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO I LOCALI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SEDE DI OLBIA PER IL MESE DI GENNAIO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. V070012400676 EMESSA DALLA SOC. G.S.A. S.p.A. - CIG ORIGINARIO 7993833FA9 e CIG DERIVATO 94138792B5. | 2374,69 | DD/2024/750 del 23/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/751 del 23/02/2024 | Richiesta di riconoscimento definitivo della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale. Proroga iscrizione sotto condizione all’Albo Regionale I.A.P. n. 6011-6012 (R.E.A. e S.S.) | DD/2024/751 del 23/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/752 del 23/02/2024 | PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@” – LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DEI PROSPETTI DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL’ISTITUTO NAUTICO SITO IN PORTO TORRES, VIA LUNGOMARE BALAI N. 24 (CODICE ARES: 0900580001), IMPORTO COMPLESSIVO EURO 235.000,00 - CUP: I22B23001320003 – CIG B07AE98414 – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1, LETT B DEL D.LGS 36/2023 - AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALL’ARCH. TIZIANA CAMPUS CON STUDIO A SASSARI INC DI PROG, DL, CONTABILITA' E COORD SICUREZZA. | DD/2024/752 del 23/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/753 del 23/02/2024 | INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PER L’ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO MIRATI AL RILASCIO DEL C.P.I. DEL LICEO ARTISTICO “F. FIGARI” DI PIAZZA D’ARMI A SASSARI – L. N. 160 DEL 27.12.2019 E L. N. 8 DEL 28.02.2020 - D.M. 62 DEL 10.03.2021 – 2° PIANO "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU"- IMPORTO TOTALE OPERA EURO 300.000,00 LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI DI D.L E COORD. SICUR. IN ESEC. ALL’ARCH. ARMANDO EVANGELISTI DI SASSARI – COD. CUP I84E21001540004 – COD. CIG 8923779763 | 24.644,48 | DD/2024/753 del 23/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/754 del 23/02/2024 | FSC 2007-2013 – ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO APQ RAFFORZATO SAUN “INFRASTRUTTURE STRATEGICHE REGIONALI PER LA CONOSCENZA”. LAVORI DI RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI IN CONCESSIONE ALLA ACCADEMIA DI BELLE ARTI “M. SIRONI” DI SASSARI. LIQUIDAZIONE QUOTA ONORARI PROFESSIONALI DL E CSE RELATIVA AL 5° STATO AVANZAMENTO LAVORI A FAVORE DEL RTP CENAMI-SIMONETTI-TICCA, IP INGEGNERIA, LEDDA, RUSSO, SANNA E MOROSO - CUP I89B18000100002 - CIG 8851618A3E | 106319,39 | DD/2024/754 del 23/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/755 del 23/02/2024 | RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DEI PADIGLIONI SITI IN LOCALITÀ BALDINCA - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PADIGLIONI E DELLE RELATIVE AREE DI PERTINENZA – MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4352718/00 - LIQUIDAZIONE SAL N. 1 A FAVORE DELLA DITTA ARKYS SRL DI CAGLIARI - CUP I84E21002160003 - CIG 959377271A | 122495,22 | DD/2024/755 del 23/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/756 del 23/02/2024 | INTERVENTO DI PROTEZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO EX ITI 2 CON LA PREDISPOSIZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E DI UN SISTEMA RADAR A TUTELA DEI LOCALI ARCHIVIO – APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE EFFICACE A FAVORE DELLA DITTA INFOCOM IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE DI ELMAS (CA) – CUP I85I23000320003 - CIG A03D81CDAC | 66.075,20 | DD/2024/756 del 23/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/757 del 23/02/2024 | LAVORI DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI SERBATOI INTERRATI DI GASOLIO IN EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA’ E/O DISPONIBILITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO - CUP I72B24000220003 | DD/2024/757 del 23/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/758 del 23/02/2024 | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA 4 CIG: A01A3E7480 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI GENNAIO 2024 – SCIA CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI SRL | 2.782,19 | DD/2024/758 del 23/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/759 del 23/02/2024 | PROGRAMMA ANNO 2023 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. N° 50/2016 - CUP I82B23000020003 – CIG 9663839439-- | 1.115,19 | DD/2024/759 del 23/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/760 del 23/02/2024 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO DELL’OROLOGIO INSTALLATO NELLA FACCIATA DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA - TRIENNIO 2024-2026. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO. DECISIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI – DECISIONE DI CONTRARRE | 23700,00 | DD/2024/760 del 23/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/761 del 23/02/2024 | NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO IPT TRAMITE MESSO COMUNALE – COMUNE DI SASSARI. LIQUIDAZIONE SPESA | 9,93 | DD/2024/761 del 23/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/762 del 23/02/2024 | NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO IPT TRAMITE MESSO COMUNALE – COMUNE DI PALAU - IMPEGNO DI SPESA | 20,00 | DD/2024/762 del 23/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/763 del 23/02/2024 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRADA DI SCORRIMENTO E CIRCONVALLAZIONE DI MORES 1° LOTTO – CUP I47H21000550002 – NOMINA COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA | 20475,00 | DD/2024/763 del 23/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/764 del 23/02/2024 | AUTOTRASPORTO IN CONTO PROPRIO. RILASCIO LICENZE EX. ART. 105 COMMA 3 DEL D.LGS. 112/98 | DD/2024/764 del 23/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/765 del 23/02/2024 | M.I.T. Piano dei finanziamenti ai sensi del decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti n° 49 del 16 febbraio 2018. Lavori di realizzazione di una rotatoria sulla SP ex SS 131 in località Bancali. Modifica Quadro Economico e affidamento di un servizio per la valutazione del rischio bellico. CUP: I11B18000370001 CIG: B0615250B5 | 3623,40 | DD/2024/765 del 23/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/766 del 23/02/2024 | SERVIZIO INTEGRATO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA' DELLA PROVINCIA DI SASSARI - ZONA NORD-OVEST - SOCIETÀ IN HOUSE MULTISS SPA - LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE GESTIONE ORDINARIA MESE DI GENNAIO 2024 | 231581,03 | DD/2024/766 del 23/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/767 del 23/02/2024 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRADA DI SCORRIMENTO E CIRCONVALLAZIONE DI MORES 1° LOTTO – CUP I47H21000550002 – RILIEVO ESECUTIVO NASTRO STRADALE – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA | 7140,00 | DD/2024/767 del 23/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/768 del 23/02/2024 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRADA DI SCORRIMENTO E CIRCONVALLAZIONE DI MORES 1° LOTTO – CUP I47H21000550002 – NOMINA DIRETTORE OPERATIVO E ISPETTORE DI CANTIERE – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA | 13125,00 | DD/2024/768 del 23/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/769 del 23/02/2024 | “Lavori di risanamento strutturale di alcune opere d’arte ubicate sulla SP ex SS131 Sassari – Porto Torres - III Lotto” - codice 02332.19.SS Liquidazione saldo per servizio di bonifica amianto. CIG: ZD13D589FF | 4233,40 | DD/2024/769 del 23/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/770 del 26/02/2024 | Liquidazione fatture, emesse dalla ditta I.T.D. Solutions, in adesione a Convenzione Consip: Fotocopiatrici Multifunzione 1 , Lotto 2; per noleggio, nel periodo 29/12/2022-28/12/2023, per tre apparati Multifunzione A4/A3 Xerox versalink B7130V_D, B/N, produttività B (media), sede di Olbia. CIG: 845762903F Cig. Derivato: ZE1384A8D9.” | 1938,92 | DD/2024/770 del 26/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/771 del 26/02/2024 | CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AI PRIVATI PER LA BONIFICA E LO SMALTIMENTO DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO NEGLI EDIFICI - BANDO 2021. LIQUIDAZIONE N.4 | 9.812,54 | DD/2024/771 del 26/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/773 del 26/02/2024 | Servizio di manutenzione e revisione autoveicoli utilizzati dal Settore 7 Edilizia & Patrimonio Nord Est, Viabilità Nord Est, Trasporti e per il servizio di reperibilità per il l’anno 2024 . Area Olbia. Prenotazione impegno. | 4270,00 | DD/2024/773 del 26/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/774 del 26/02/2024 | RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 90 NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO - F.S.C. 2014-2020 CUP I27H17001360003 CIG 8802410A84 Liquidazione saldo compensazione della maggiorazione prezzi dell'appalto principale a favore dell'appaltatore Impresa Sanna S.r.l. - 1 settemestre 2022 | 21645,61 | DD/2024/774 del 26/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/775 del 26/02/2024 | Interventi di manutenzione straordinaria e miglioramento dei livelli di sicurezza del Ponte sul Rio "PISCHINA" - SP 90 - Decreto M.I.T. n. 225/2021 CUP I67H21003980001 Liquidazione acconto prestazioni del “Servizio di indagini strutturali, geognostiche e verifica di sicurezza per transitabilità temporanea sul ponte a scavalco del Rio Pischina sito al km 55+200 della SP 90” - smartCIG Z9E3B736A0 a favore dell'appaltatore Tecnoindagini S.r.l. | 27000,00 | DD/2024/775 del 26/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/776 del 26/02/2024 | SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI E DI VERIFICA DEI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE CASERME DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI, DEI CARABINIERI DI SASSARI E DI PORTO TORRES. NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. INDIVIDUAZIONE METODO DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. | DD/2024/776 del 26/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/777 del 26/02/2024 | LAVORI DI RIQUAL., RECUPERO, RISANAM. CONSERV. E RIFUNZION. DEL LICEO CLASSICO MUSICALE E COREUTICO "D. A. AZUNI" SEDE DI VIA ROLANDO E DI VIA DE CAROLIS A SASSARI - PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ 2015 – 17 - ASSE I "SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO" - IMPORTO OPERA EURO 7.309.563,20 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO CATEGORIA SOA (OG1) ALL’IMPRESA CILLOCO S.R.L.S. DI VILLANOVAFORRU(SU) - Cod. CUP I84H20000830003 - Cod. CIG 93022256E8. | 0,00 | DD/2024/777 del 26/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/778 del 26/02/2024 | ISTITUTO TECNICO AGRARIO DI VIA BELLINI A SASSARI – FILIERA AZIENDALE ANNESSA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA AI FINI ANTINCENDIO E DI AGIBILITA' – LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. N° 50/2016 PER LA FASE ESECUTIVA E DI COLLAUDO - CUP I87H21001720003- | 913,30 | DD/2024/778 del 26/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/779 del 26/02/2024 | REGIONE AUTONOMA SARDEGNA - PROGETTO ISCOL@ - ASSE I - RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE POLO ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI FILIERA AGRO-ALIMENTARE DEL NORD SARDEGNA - ISTITUTO TECNICO AGRARIO SASSARI – D.G.R. 20/07 DEL 29.04.2015 E D.G.R. 37/15 DEL 14.12.2022- IMPORTO INTERVENTO EURO 7.100.000,00 – LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ALL'R.T.P. COOPROGETTI SOCIETÀ COOPERATIVA CON STUDIO A GUBBIO (PG) - CUP I89I17000010005 – CIG 904646209C- | 72.167,34 | DD/2024/779 del 26/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/780 del 26/02/2024 | ISTITUTO TECNICO AGRARIO DI VIA BELLINI A SASSARI – FILIERA AZIENDALE ANNESSA - LAVORI DI RUSTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA AI FINI ANTINCENDIO E DI AGIBILITA' - IMPORTO TOTALE EURO 230.000,00 - LIQUIDAZIONE ONORARI DI REDAZIONE VARIANTE, DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL’ARCHITETTO PORCU FILOMENA MARIA GAVINA - CUP I87H21001720003 - CIG Z3931D6836-- | 18.706,74 | DD/2024/780 del 26/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/781 del 26/02/2024 | Corso di formazione webinar “ Le recentissime modifiche in materia di contenzioso degli Enti Locali dopo l'abolizione della mediazione tributaria, l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti e la riforma Cartabia.” Dirittoitalia srl – Impegno di spesa – CIG B08996251E. | DD/2024/781 del 26/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/782 del 26/02/2024 | RILASCIO TESSERINO PER IL PERSONALE DI SCUOLE DI EDUCAZIONE STRADALE E LA FORMAZIONE DEI CONDUCENTI DI VEICOLI A MOTORE – LA NUOVA AUTOSCUOLA - DEMARTIS MAURO. | 0 | DD/2024/782 del 26/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/783 del 26/02/2024 | Riassetto funzionale e riqualificazione, sistemazione e adeguamento della sicurezza della strada provinciale SP. 1 (Ex. NU) (nei Comuni di S. Teodoro e Budoni)”- CUP: B27H10000890003-CIG:Z9B32E2CA5- LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICONOSCIMENTO COMPENSAZIONE PREZZI all'Operatore Economico I.C.E. Di Milia Simone con sede in Cagliari (CA) P.I. 02472420922 | 53.786,48 | DD/2024/783 del 26/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/784 del 27/02/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI UBICATI IN TEMPIO PAUSANIA E CENTRI PER L'IMPIEGO ZONA NORD EST – LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO GENNAIO 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. | 747,70 | DD/2024/784 del 27/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/785 del 27/02/2024 | SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ENTE – COPERTURA ASSICURATIVA PATRIMONIALE – XL INSURANCE COMPANY S.E. - AGENZIA KRM UNDERWRITING SRL - POLIZZA N. K23IT049613 - LIQUIDAZIONE PREMIO DAL 31/12/2023 AL 31/12/2024 – CIG Z0C3DC8D15. | 8500 | DD/2024/785 del 27/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/786 del 27/02/2024 | Completamento dell’edificio “EX ITI2” in loc. Baldinca – 1° stralcio funzionale per la realizzazione di locali archivio. Lavori di sostituzione dell’impermeabilizzazione di una parte di copertura inclinata posta sopra il vano scala. Liquidazione a favore dell’Impresa Edile Pilicchi Giuseppe di Sassari - CUP: I85E12000260003 – CIG: Z1F3BB55B2 | 12.069,22 | DD/2024/786 del 27/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/787 del 27/02/2024 | VERTENZA PROVINCIA DI SASSARI/CIRCOLO DIP. PROVINCIA E PREFETTURA ASD – IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE A FAVORE DELL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE GRUPPO 101. | DD/2024/787 del 27/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/788 del 27/02/2024 | Servizio di Incarico di Direttore dell’esecuzione del Contratto (D.E.C.)- ANNUALITA' 2023 – Relativamente al Servizio di Global Service di servizi integrati manutenzione edifici di proprietà e/o in disponibilità della Provincia di Sassari – Zona omogenea di Olbia Tempio- liquidazione 2° acconto studio Ing. Stefano Sini, Studio con sede in Sassari, C. F. SNISFN81S08I452K- P. IVA 2287150904 - CIG:Z9E39AE11E | 5.333,28 | DD/2024/788 del 27/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/789 del 27/02/2024 | Attribuzione autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. | DD/2024/789 del 27/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/790 del 27/02/2024 | Acquisto prodotti editoriali in formato cartaceo e on line in materia di Ambiente e - Sicurezza sul Lavoro - . Liquidazione fattura 0074352824/2023 a favore della Società Wolters Kluwer Italia s.r.l – SMART CIG Z053B85EAB. | 313,76 | DD/2024/790 del 27/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/791 del 27/02/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI ISTITUTI E LE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - ZONA OMOGENEA OLBIA/TEMPIO. LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ACCONTI E CONGUAGLI CONSUMI PERIODI DIVERSI-. | 4.591,20 | DD/2024/791 del 27/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/792 del 27/02/2024 | Servizio tecnico di valutazione vulnerabilità sismica negli edifici scolastici di competenza della Provincia di Sassari, ubicati nell’abitato di Alghero – Lotto 3: ITI via degli Orti e Liceo Artistico “F. Costantino” viale I° maggio (CIG: ZBE359BC20) - liquidazione compensi e rimborso spese spettanti alla Secured Solutions Srl di Cagliari. | 56.113,08 | DD/2024/792 del 27/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/793 del 27/02/2024 | I.P.S.A.R. DI VIA CEDRINO A SASSARI - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E MANUTENZIONE – INTERVENTO DI COMPLETAMENTO - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IMPRESA SANNA VITTORE SRL UNIPERSONALE DI OZIERI - CUP: I88B20001490003 - CIG: Z8A3D617A8- | 106,74 | DD/2024/793 del 27/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/794 del 27/02/2024 | INCARICO PROFESSIONALE PER VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI SASSARI. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. APPROVAZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO. | 30.197,49 | DD/2024/794 del 27/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/795 del 27/02/2024 | INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEI SOLAI DELLA PALAZZINA COMANDO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI. LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 - CUP I89F23000060003 | 1128,00 | DD/2024/795 del 27/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/796 del 27/02/2024 | LAVORI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE EDIFICI DI PROPRIETÀ E/O DISPONIBILITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - ORDINI LAVORO ID - EDIFICI SCOLASTICI. - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETÀ MULTISS | DD/2024/796 del 27/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/797 del 27/02/2024 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EXTRA CANONE SU EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - ORDINE LAVORO ID - EDIFICI NON SCOLASTICI. - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | DD/2024/797 del 27/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/798 del 27/02/2024 | SERVIZIO DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE PRATICA S.C.I.A PER RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) DELLA SUCCURSALE DEL LICEO SCIENTIFICO “G. MARCONI” DI VIA SOLARI A SASSARI - NOMINA R.U.P. - APPROVAZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - DECISIONE DI CONTRARRE - ASSUNZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO A GARA. | 7.319,13 | DD/2024/798 del 27/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/799 del 27/02/2024 | ISTANZA DI MEDIAZIONE N.33/2023 - ATP SPA C/ PROVINCIA DI SASSARI – DECRETO DELL’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO N.40 DEL 10/10/2023 - LIQUIDAZIONE SALDO ALL'AVVOCATO INCARICATO MARCELLO BAZZONI. | 2.868,63 | DD/2024/799 del 27/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/800 del 27/02/2024 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL GIARDINO STORICO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA – VIALE UMBERTO I - TRIENNIO 2024-2026. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO. APPROVAZIONE CAPITOLATO D’ONERI. DECISIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI – DECISIONE DI CONTRARRE | 43920,00 | DD/2024/800 del 27/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/801 del 27/02/2024 | Partecipazione a “Question Time 90 minuti in diretta con l’Esperto – Ispezioni in azienda, diritti e doveri delle parti (cosa fare e cosa no)” in modalità e-learning in materia di rifiuti. Decisione a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, alla società ReteAmbiente Formazione s.r.l.. Assunzione impegno di spesa. CIG B08F3279A2. | 152,00 | DD/2024/801 del 27/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/802 del 27/02/2024 | Richiesta di riconoscimento SOTTO CONDIZIONE della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. - ISTANZA N. 8349/2024 | DD/2024/802 del 27/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/803 del 27/02/2024 | Global Service di servizi integrati manutenzione edifici di proprietà e/o in disponibilità della Provincia di Sassari – Zona omogenea di Olbia Tempio – IMPEGNO SPESA ANNUALITA’ 2024 - CONTRATTO Prot. n. 55184 del 22/11/2018 Società Multiss S.p.A. Di Sassari –P.IVA C.F.: 017700650909 - | 1.416.362,20 | DD/2024/803 del 27/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/804 del 28/02/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 3792 DEL 09/11/2023 AVENTE AD OGGETTO: “ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO LA STRADA PER L'AEROPORTO “S.P. 6/M E S.P. 44” (ACCESSO ALL'AEROPORTO DI ALGHERO), C.U.P.: I17H20001040001 (FINANZIAMENTO DEL M.I.T., D.M. 123/2020 e D.M. 49/2018). RIDEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 3. | 520,00 | DD/2024/804 del 28/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/805 del 28/02/2024 | GESTIONE DOCUMENTALE E INVENTARIO DEI BENI MOBILI DELL’AMMINISTRAZIONE. CANONE TRIENNALE 2024-2025-2026 – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA’ MUNICIPIA S.P.A. - CIG B0933247AA | 3755,16 | DD/2024/805 del 28/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/806 del 28/02/2024 | CONCESSIONI MINERARIE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ADEMPIMENTI AFFERENTI ALLA NORMATIVA SPECIFICA– AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIRETTORE RESPONSABILE DELLE CONCESSIONI MINERARIE - TRIENNIO 2024-2026. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO. DECISIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI – DECISIONE DI CONTRARRE | 36000,00 | DD/2024/806 del 28/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/809 del 28/02/2024 | GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEL NUOVO GLOBAL SERVICE 2025 - 2031. DECISIONE A CONTRATTARE – APPROVAZIONE ALLEGATI GARA - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO. | DD/2024/809 del 28/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/810 del 28/02/2024 | Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche nella Caserma dei carabinieri di Porto Torres. Liquidazione rata di saldo a favore della ditta GMS S.R.L.S. di Sassari. - CUP I27D22000080003 - CIG 9799549BA6 | 1.858,96 | DD/2024/810 del 28/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/811 del 28/02/2024 | CONSORZIO DI BONIFICA DEL NORD SARDEGNA - OZIERI - SALDO CONTRIBUTO A CARICO DEI CONSORZIATI – COMPRENSORIO DI CHILIVANI - EMISSIONE AVVISO DI PAGAMENTO TRIBUTO CODICE 630 PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, TRIBUTO CODICE 642 SPESE DI MANUTENZIONE E TRIBUTO CODICE 750 CONTRIBUTO DI GESTIONE IRRIGUA ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE -. | 151,03 | DD/2024/811 del 28/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/812 del 28/02/2024 | Affidamento servizio di monitoraggio e analisi dei programmi europei a gestione diretta e indiretta e delle altre opportunità di finanziamento messe a disposizione dal PNRR e attività di supporto nelle fasi di predisposizione, candidatura e rendicontazione di progetti a valere sugli stessi bandi. LIQUIDAZIONE SALDO. SMART CIG Z2338EB173. | 5000 | DD/2024/812 del 28/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/813 del 28/02/2024 | CORSI DI PREPARAZIONE PER COADIUTORI NELL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA E RILASCIO CERTIFICATI DI IDONEITÀ. APPROVAZIONE MODALITÀ DI FREQUENZA E COORDINAMENTO CORSO. | DD/2024/813 del 28/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/815 del 28/02/2024 | TRIBUNALE DI SASSARI - SENTENZA CIVILE N. 1222/2022 DEL 9/2/2023 - AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI N. 2022/001/SC/000001222/0/002 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA DI REGISTRO. | 208,75 | DD/2024/815 del 28/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/816 del 28/02/2024 | TIM S.P.A. - RETE TELEMATICA INTERNA – FORNITURA DI UNA FIBRA SPENTA (DARK FIBER) – CONNESSIONE IN FIBRA TRA LE SEDI DI PIAZZA D’ITALIA 31 E GLI UFFFICI IN REGIONE BALDINCA - VIA LORENZO AUZZASS - SASSARI – LIQUIDAZIONE 2° BIMESTRE 2024 FATTURA N° 5120000024 DEL 20/02/2024 - CIG ZAE2F2841A -. | 2694,15 | DD/2024/816 del 28/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/817 del 28/02/2024 | SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE J-ENTE ANNO 2024 – DECISIONE A CONTRATTARE TRAMITE MEPA | 13509,06 | DD/2024/817 del 28/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/818 del 28/02/2024 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SUL PACCHETTO APPLICATIVO DI RILEVAZIONE PRESENZE DELLA SUITE JENTE, E ACQUISTO PACCHETTO GIORNATE SUPPORTO SPECIALISTICO E FORMAZIONE PACCHETTO APPLICATIVO DI RILEVAZIONE PRESENZE – AREA RISORSE UMANE . DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 | DD/2024/818 del 28/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/819 del 28/02/2024 | Servizio di assistenza alla persona per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore della ALDIA Cooperativa Sociale. Lotto 1 – CIG 932103161C. Mese di gennaio 2024. | 1.694,39 | DD/2024/819 del 28/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/820 del 28/02/2024 | Adozione nuova organizzazione interna del Settore 7 - Edilizia e Patrimonio Nord Est, Viabilità Nord Est, Trasporti. | DD/2024/820 del 28/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/821 del 29/02/2024 | SERVIZIO DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE PRATICA S.C.I.A PER RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI NELL’ISTITUTO TECNICO AGRARIO DI VIA BELLINI A SASSARI – NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - APPROVAZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - ASSUNZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO A GARA – | 6.487,40 | DD/2024/821 del 29/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/822 del 29/02/2024 | GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) E DI ENERGY MANAGER (Responsabile per la conservazione e uso razionale dell'energia dell’Ente) - AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALL’ING. STEFANO SINI CON STUDIO A SASSARI. CODICE CIG B092ED1624 | 59829,32 | DD/2024/822 del 29/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/823 del 29/02/2024 | LAVORI DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DELL’AUDITORIUM ANNESSO AL POLO TECNICO IN VIA MONTE GRAPPA A SASSARI - NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO – CUP I82B24000360003 | DD/2024/823 del 29/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/824 del 29/02/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO PREGRESSO. CIG DERIVATO 91558248FA. | 0,15 | DD/2024/824 del 29/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/825 del 29/02/2024 | DD.PP.RR. N. 347/83, N. 268/87, N. 333/90, RICONOSCIMENTO SALARIO INDIVIDUALE DI ANZIANITA’ E LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO COMPETENZE ARRETRATE PERIODO 1.11.18 – 31.03.24, DIPENDENTE MATR. 49 | 721,10 | DD/2024/825 del 29/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/826 del 29/02/2024 | SERVIZIO RELATIVO ALLE COPERTURE ASSICURATIVE DELLA PROVINCIA DI SASSARI PER IL PERIODO DAL 01/04/2024 AL 31/03/2026 – SOSTITUZIONE IN CASO DI ASSENZA DEL RUP NOMINATO CON DETERMINAZIONE N. 3878 DEL 13/11/2023 | DD/2024/826 del 29/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/828 del 29/02/2024 | FORNITURA STAMPANTE A4 A COLORI CON MATERIALE DI CONSUMO, LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA HITECH DISTRIBUZIONE INFORMATICA - CIG PRINCIPALE: 9101619D97 - SMART CIG DERIVATO: Z973D1EB82. | 2.591,96 | DD/2024/828 del 29/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/829 del 29/02/2024 | Individuazione della giacenza vincolata di Tesoreria al 01/01/2024. D.Lgs. n. 118/2011 (Principio contabile applicato n. 2 allegato 4/2 – punto 10) | DD/2024/829 del 29/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/830 del 29/02/2024 | ASTENSIONE DAL LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI. | DD/2024/830 del 29/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/831 del 29/02/2024 | INTERVENTI DI COMPLETAM. PER L’ADEGUAM. ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO MIRATI AL RILASCIO DEL C.P.I. DEL LICEO ARTISTICO “F. FIGARI” DI PIAZZA D’ARMI A SASSARI – L. N. 160 DEL 27.12.2019 E L. N. 8 DEL 28.02.2020 - D.M. 62 DEL 10.03.2021 – 2° PIANO "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" (c.d. PNRR) - IMPORTO TOTALE OPERA EURO 300.000,00 - LIQUIDAZIONE SALDO FINALE LAVORI ALL’IMPRESA EDIL.MA DI OSILO - Cod. CUP: I84E21001540004 - Cod. CIG: 9413694A08. | 968,20 | DD/2024/831 del 29/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/832 del 29/02/2024 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, CONSOLIDAMENTO COPERTURE, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI AGIBILITÀ, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL LICEO “M. DI CASTELVÌ” DI SASSARI, SEDE CENTRALE – D.M.13/2021. CUP I89C20000130001. – L. 8-2020 1° PIANO P.N.R.R. M4-C1-I3.3 - “FUTURA LA SCUOLA PER L’ITALIA DI DOMANI – NEXT GENERATION EU” CUP I89C20000130001 CIG 9499099878 AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO. | DD/2024/832 del 29/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/833 del 29/02/2024 | PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 – ISCOL@. ASSE II. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA - D.M. 25/07/2020, N° 71 (c.d. MIUR II tranche). ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI VIA CEDRINO A SASSARI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO, "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" - CUP I86J20001280005 – CIG 9505676BFA- LIQUIDAZIONE SAL N. 2 A TUTTO IL 16.02.2024 ALL’IMPRESA AGECO SRL CON SEDE A SASSARI. | 112.824,72 | DD/2024/833 del 29/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/834 del 29/02/2024 | RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2023 – RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2023 SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL D LGS. 118/2011 – APPROVAZIONE SCHEDE | DD/2024/834 del 29/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/835 del 29/02/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA “SABBIE DI PARMA S.R.L.” PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LE RIPARAZIONI SUL PIANO VIABILE - CIG N. Z063DF9CD2 | 5.972,88 | DD/2024/835 del 29/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/836 del 29/02/2024 | LAVORI VOLTI AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA LUNGO LA SP EX S.S. 131 TRA IL KM 211+150 E IL KM 211+250 - CUP: I89J22002150003 - CIG: 9550390F22 - LIQUIDAZIONE | 11200,00 | DD/2024/836 del 29/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/837 del 29/02/2024 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE INTERSEZIONI DELLA S.P. 10/M MEDIANTE SOSTITUZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALI – CUP I17H22002210002 – MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA – AFFIDAMENTO PROVE DI LABORATORIO E ANALISI SUI MATERIALI IMPIEGATI PER CONFEZIONARE I CONGLOMERATI BITUMINOSI – CIG: B08CACFEB1 | 1887,34 | DD/2024/837 del 29/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/838 del 29/02/2024 | INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA LUNGO LA SP EX S.S. 131 TRA IL KM 210+000 ED IL KM 212+500 – LIQUIDAZIONE – CUP: I89J22002150003 - CIG: Z833DC7C22 | 19500,00 | DD/2024/838 del 29/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/839 del 29/02/2024 | PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI N° 49 DEL 16 FEBBRAIO 2018 LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA S.P. 77, DELLA SP 28bis , DELLA SP 50 E DELLA SP 23”. ANNUALITA' 2022. - APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE- . CUP I57H18001420001- CIG. 9386778640 | 1002,61 | DD/2024/839 del 29/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/840 del 29/02/2024 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA S.P. 2 E DELLA S.P. 92 E REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA SULLA S.P. 92 NEL COMUNE DI SANTA MARIA COGHINAS. (CUP I47H18001150001) - CIG 9486482C96. LIQUIDAZIONE SAL N° 2 | 168269,72 | DD/2024/840 del 29/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/841 del 29/02/2024 | PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI N° 49 DEL 16 FEBBRAIO 2018 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA S.P. 2 E DELLA S.P. 92 E REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA SULLA S.P. 92 NEL COMUNE DI SANTA MARIA COGHINAS. Liquidazione Fattura n. 4/2024 per prestazione professionale all'ing. Roberto Garau. (CUP I47H18001150001 ) - CIG ZB1324988AZZ | 21234,39 | DD/2024/841 del 29/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/842 del 29/02/2024 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE INTERSEZIONI DELLA S.P. 10/M MEDIANTE SOSTITUZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALI – CUP I17H22002210002 – CIG: 9732120F79 - LIQUIDAZIONE SAL N. 1 | 880230,00 | DD/2024/842 del 29/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/843 del 29/02/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA F.LLI CARBONI S.N.C. DI COSSOINE SU DETERMINAZIONE N. 383 DEL 02/02/2023 - CIG N. Z8639C9BB4 | 1.068,51 | DD/2024/843 del 29/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/844 del 29/02/2024 | ACQUISTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO “SARDEGNACAT” DITTA “SALE DI SARDEGNA SRL” DI CAGLIARI, DI SALE MARINO PER USO DISGELO STRADALE - CIG N. ZA038A03AC – LIQUIDAZIONE FATTURA | 3.843,00 | DD/2024/844 del 29/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/845 del 29/02/2024 | Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche nella Caserma dei carabinieri di Porto Torres. Liquidazione incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - CUP I27D22000080003 - CIG 9799549BA6 | 774,01 | DD/2024/845 del 29/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/846 del 29/02/2024 | SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DEL RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO DELL’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “G.MUSINU” IN VIA DON A.MANUNTA A THIESI – NOMINA R.U.P. - APPROVAZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE – ASSUNZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO A GARA - | 7.652,28 | DD/2024/846 del 29/02/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/847 del 29/02/2024 | PROVINCIA DI SASSARI / SAN MARTINO S.R.L. INCARICO LEGALE PER LA TUTELA DELL’AMMINISTRAZIONE NELLA RISOLUZIONE DELLA VERTENZA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVVOCATO ANNA MARIA BUSIA. | DD/2024/847 del 29/02/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/848 del 01/03/2024 | Servizi di Integrazione scolastica per studenti disabili iscritti e frequentanti gli Istituti secondari di secondo grado statali di competenza provinciale (Rimborso chilometrico) Anno scolastico 2023/2024 – annualità 2024. Impegno di spesa. | 5000 | DD/2024/848 del 01/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/849 del 01/03/2024 | Autorizzazione a e-distribuzione per la costruzione e per l’esercizio dell’impianto elettrico di distribuzione denominato “LINEA MT/BT E CABINA MT/BT PER ELETTRIFICAZIONE LOTT.ONE GIVIERRE REAL ESTATE - VIA DANTE COMUNE DI LOIRI P.S. PAOLO”. Riferimento EDIS67887377 – AUT_2707124 | DD/2024/849 del 01/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/850 del 01/03/2024 | PROGRAMMA DI INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI ED URGENTI DA ATTUARE SUGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI SASSARI CON CONTRATTO DI LOCAZIONE ATTIVA, ESCLUSI DALLA GESTIONE DEL GLOBAL SERVICE DA REALIZZARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DEFINIZIONE GRUPPO DI LAVORO - INCARICO PER LA REDAZIONE DEL CAPITOLATO D’ONERI - CUP I82H24000040003 | 60000,00 | DD/2024/850 del 01/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/851 del 01/03/2024 | INTERV DI COMPL. PER L’ADEG. ALLA NORMATIVA ANTINC. MIRATI AL RILASCIO DEL C.P.I. DEL LICEO ARTIST. “F. FIGARI” DI P.ZZA D’ARMI A SASSARI – L. N. 160 DEL 27.12.2019 E L. N. 8 DEL 28.02.2020 - D.M. 62 DEL 10.03.2021 – 2° PIANO "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" (c.d. PNRR) - IMPORTO TOT. OPERA EURO 300.000,00 - LIQUID. INCENT. DI CUI ALL’ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA FASE PROGETT., ESEC. E COLLAUDO - Cod. CUP: I84E21001540004 - Cod. CIG: 9413694A08. | 2.386,80 | DD/2024/851 del 01/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/852 del 01/03/2024 | LAVORI DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DELL’AUDITORIUM ANNESSO AL POLO TECNICO IN VIA MONTE GRAPPA A SASSARI – CUP I82B24000360003 – DECISIONE DI CONTRARRE – APPROVAZIONE ALLEGATI GARA - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO. | DD/2024/852 del 01/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/853 del 01/03/2024 | LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE FACCIATE DELLA PALAZZINA STORICA DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI – APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – SVINCOLO CAUZIONE – IMPRESA SOLINAS COSTRUZIONI DI PATTADA – CUP I85F21001190003 - CIG 955047661D | 4150,75 | DD/2024/853 del 01/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/854 del 01/03/2024 | PROGRAMMA ANNO 2023 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO (TIT. II°) LOTTO N. 7. CUP I82B23000050003 – CIG 9663774E92. LIQUIDAZIONE PRIMO S.A.L. IMPRESA LEONARDO DERUDA. | 26.851,59 | DD/2024/854 del 01/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/855 del 01/03/2024 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO A SERVIZIO DEL PADIGLIONE N. 3 DI BALDINCA E ATTIVAZIONE PRATICA GSE AI FINI DEL RILASCIO DELL'INCENTIVO AI SENSI DEL D.M. 16.02.2016. AGGIUDICAZIONE EFFICACE A FAVORE DELLA DITTA IDROELETTRICA PROFESSIONALE SOCIETA' COOPERATIVA DI PLOAGHE - CUP I84J23000210003 - CIG B09DD9B3B6 | 96091,00 | DD/2024/855 del 01/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/856 del 01/03/2024 | FSC 2007-2013 – ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO APQ RAFFORZATO SAUN “INFRASTRUTTURE STRATEGICHE REGIONALI PER LA CONOSCENZA”. LAVORI DI RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI IN CONCESSIONE ALLA ACCADEMIA DI BELLE ARTI “M. SIRONI” DI SASSARI. LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE FASE ESECUZIONE RELATIVA AL SAL N. 5 DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. - CUP I89B18000100002 | 4258,05 | DD/2024/856 del 01/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/857 del 01/03/2024 | AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PER LA SORVEGLIANZA DEI BENI DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI SASSARI INTERENTE LA CONCESSIONE MINERARIA N. 194 RELATIVA ALLO STABILIMENTO TERMALE DI CASTELDORIA ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE DI SANTA MARIA COGHINAS. LIQUIDAZIONE PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO-FEBBRAIO 2024 | 9600,00 | DD/2024/857 del 01/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/858 del 01/03/2024 | SERVIZI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ O IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE | € 45.903,40 | DD/2024/858 del 01/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/859 del 01/03/2024 | COSTITUZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI ESECUTORI DI LAVORI NONCHÉ DI PRESTATORI DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO O A MEZZO DI PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE STABILITE DALL’ART. 14 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - AVVIO OPERATIVITÀ. | DD/2024/859 del 01/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/860 del 01/03/2024 | FONDI ECONOMALI ISTITUTI SCOLASTICI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE ANNO 2023 A FAVORE DEL ITCT D. PANEDDA DI OLBIA. | 2615,37 | DD/2024/860 del 01/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/861 del 01/03/2024 | Autorizzazione definitiva per lo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche provenienti dall’impianto di depurazione a servizio di un fabbricato residenziale sito in località “Mascaratu” del Comune di Arzachena, ai sensi dell’art. 124, comma 7, D. Lgs. 152/2006. | DD/2024/861 del 01/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/862 del 01/03/2024 | Richiesta di riconoscimento SOTTO CONDIZIONE della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. - ISTANZA N. 9430/2024 | DD/2024/862 del 01/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/864 del 01/03/2024 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO L’ESTESA NELLA EX S.S. 131 SASSARI PORTO TORRES – RIFACIMENTO PARZIALE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA S.P. EX S.S. 131 “CARLO FELICE” – CUP: I86G23000080003 – CIG: A02B424CF9 – APPROVAZIONE VARIANTE – MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA | 11603,73 | DD/2024/864 del 01/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/865 del 01/03/2024 | M.I.T.: PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 49/2018 – INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2019-2023 – LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 6 E DELLA SP 10M – CUP: I17H18001720001 – CIG: A018658005 - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE LAVORI | 142179,07 | DD/2024/865 del 01/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/866 del 01/03/2024 | M.I.T.: PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DM 123/2020 – INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2023 – S.P. N. 10/M LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE – CUP: I87H20000960001 – CIG: A0220C5FAA - LIQUIDAZIONE SAL N. 1 | 165798,00 | DD/2024/866 del 01/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/867 del 04/03/2024 | FONDI ECONOMALI ISTITUTI SCOLASTICI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE ANNO 2023 A FAVORE DEL LICEO CLASSICO ANTONIO GRAMSCI DI OLBIA. | 3397,82 | DD/2024/867 del 04/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/869 del 04/03/2024 | FONDI ECONOMALI ISTITUTI SCOLASTICI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE ANNO 2023 A FAVORE DEL LICEO SCIENTIFICO L. MOSSA DI OLBIA. | 2140,90 | DD/2024/869 del 04/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/870 del 04/03/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ZONA NORD EST - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MARZO/OTTOBRE 2023. CIG DERIVATO 911665233A. | 55,58 | DD/2024/870 del 04/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/871 del 04/03/2024 | GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 2, DELLA LEGGE N.120/2020, PER L’APPALTO INTEGRATO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DEL “COLLEGAMENTO ALLA ABBASANTA-BUDDUSÒ-OLBIA DELLA S.S. 389 TRATTO ALÀ DEI SARDI-BIVIO PADRU“ – IV LOTTO - 2° STRALCIO FUNZIONALE – CUP I21B03000190005 – CIG 95169481F0 - Commissione giudicatrice – Liquidazione compensi. | 4231,50 | DD/2024/871 del 04/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/872 del 04/03/2024 | VARIAZIONE N. 12 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 E AL PEG 2024/2026, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 - QUATER LETT. C DEL D. LGS. N. 267/2000 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO. | DD/2024/872 del 04/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/873 del 04/03/2024 | Opposizione a decreto ingiuntivo n. 700/2018 (R.G. n. 1606/2018)- Tribunale di Tempio Pausania- Integrazione impegno di spesa. | 1459,12 | DD/2024/873 del 04/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/874 del 04/03/2024 | Approvazione del progetto Esecutivo dei “LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLE SS.PP. NN. 38-136” Intervento MIT codice 04407.19.SS” - CUP:I77H18001140001 | 400000 | DD/2024/874 del 04/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/875 del 04/03/2024 | Intervento di manutenzione impianto servoscala n° VTO 14326 installato preso la sede succursale del Liceo Artistico Musicale “F. De Andrè”. Impegno di spesa e affidamento alla Società Otis Servizi S.r.l - P. Iva 01729590032. C.I.G.: B090AE408B. | 4.089,29 | DD/2024/875 del 04/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/876 del 04/03/2024 | Prenotazione di impegno di spesa propedeutica alla decisione a contrarre per l'affidamento del Servizio di Incarico di Direttore dell’esecuzione del Contratto (D.E.C.)- ANNUALITA' 2024 – Relativamente al Servizio di Global Service di servizi integrati manutenzione edifici di proprietà e/o in disponibilità della Provincia di Sassari – Zona omogenea di Olbia Tempio- | 40.195,58 | DD/2024/876 del 04/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/877 del 04/03/2024 | Prenotazione di impegno di spesa per la realizzazione dell’intervento di ammodernamento tecnico funzionale, finalizzato alla sostituzione in alcuni impianti ascensore del combinatore telefonico GSM. | 18.117,00 | DD/2024/877 del 04/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/878 del 05/03/2024 | CONTRATTO REP.10213/2007 del 07/06/2007 – CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PROVINCIALE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - LIQUIDAZIONE AGGIO SUI RUOLI EMESSI AL 31/12/2023 CIG:Z27232B32D | 307,38 | DD/2024/878 del 05/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/879 del 05/03/2024 | Lavori di Riqualificazione dell’itinerario SP 24 e SP 110 – Collegamento tra la SS 389 e la nuova SS 125 “Orientale sarda” nel territorio di Alà dei Sardi e Padru” - CUP: I27H17000310006 – INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE n. 4449 del 14/12/2023 per adeguamento disposizioni normative (D.lgs. 36/2023 art.25) a seguito dell'utilizzo nuova piattaforma Maggioli quale piattaforma digitale certificata per l'affidamento dei contratti pubblici. | 7.294.045,63 | DD/2024/879 del 05/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/880 del 05/03/2024 | Corso di formazione webinar “ Le recentissime modifiche in materia di contenzioso degli Enti Locali dopo l'abolizione della mediazione tributaria, l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti e la riforma Cartabia.” Liquidazione di spesa Dirittoitalia srl – CIG B08996251E | DD/2024/880 del 05/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/881 del 05/03/2024 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SUL PACCHETTO APPLICATIVO DI RILEVAZIONE PRESENZE DELLA SUITE JENTE . IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 A FAVORE DI MUNICIPIA S.P.A. ( CIG B0A83FD165 ). | DD/2024/881 del 05/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/882 del 05/03/2024 | ACQUISTO PACCHETTO GIORNATE SUPPORTO SPECIALISTICO E FORMAZIONE PACCHETTO APPLICATIVO DI RILEVAZIONE PRESENZE - AREA RISORSE UMANE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 A FAVORE DI MUNICIPIA S.P.A. ( CIG B0A69AB903 ). | DD/2024/882 del 05/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/883 del 05/03/2024 | Intervento denominato “Collegamento alla Abbasanta – Olbia dalla S.S. 389, tratto Alà dei Sardi – Padru, IV Lotto / II° Stralcio” CUP 21B03000190005- CUI 0203488090220100032). RIDEFINIZIONE GRUPPO DI LAVORO A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO N. 101/2023- sub-impegno delle somme incentivo di cui all'art.45 del D.Lgs.36/2023 | 89.315,21 | DD/2024/883 del 05/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/884 del 05/03/2024 | Zona Omogenea Olbia Tempio - Adesione alla Convenzione della Regione Sardegna (Sardegna Cat)– “Servizio di Pulizia, Sanificazione e Servizi Ausiliari per gli Immobili in uso agli Enti Locali di cui alla Legge Regionale n. 5/2017, articolo 2, comma 2, lettera b)” - Lotto 6- CIG originario 7322950183 – CIG Derivato: 8953778B57 – Quota ASPAL - Impegno di spesa annualità 2024. | 1.128,27 | DD/2024/884 del 05/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/885 del 05/03/2024 | ADESIONE CONVENZIONE SARDEGNA CAT “MATERIALE DI CANCELLERIA STANDARD ED ECOLOGICO – LOTTO 3”. COMPLETAMENTO FORNITURA DI CANCELLERIA PER IL SETTORE 3 DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. CIG ORIGINARIO 9486815F62 – CIG DERIVATO: Z693D7F02C. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/DL1 DEL 26/02/2024. | 288,31 | DD/2024/885 del 05/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/886 del 05/03/2024 | Prenotazione di impegno di spesa propedeutica alla decisione a contrarre per l'affidamento del SERVIZIO DI COLLAUDATORE IN CORSO D’OPERA ANNUALITA’ 2023 DEI SERVIZI INTEGRATI, IN GLOBAL SERVICE, PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ E/O IN DISPONIBILITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI–ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO- | 22.838,40 | DD/2024/886 del 05/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/887 del 05/03/2024 | CONTRATTO DI LOCAZIONE DI LOCALI ADIBITI AD AULE SCOLASTICHE PER I LICEI DELLA CITTA’ DI OLBIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA RIVALUTAZIONE ISTAT 2024. FATTURA N. 45/PA DEL 21/02/2024 EMESSA DAL CIPNES DI OLBIA, - PERIODO GENNIO FEBBRAIO 2024. | 29,25 | DD/2024/887 del 05/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/888 del 05/03/2024 | LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE 8 – LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024 | 643,48 | DD/2024/888 del 05/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/889 del 05/03/2024 | Servizi di supporto scolastico per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore della ALDIA Cooperativa Sociale. Lotto 1 – CIG 932103161C. Mese di gennaio 2024. | 72.963,04 | DD/2024/889 del 05/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/890 del 05/03/2024 | Servizi di supporto scolastico per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore della ALDIA Cooperativa Sociale. Lotto 3 – CIG 9321093945. Mese di gennaio 2024. | 23.732,81 | DD/2024/890 del 05/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/891 del 05/03/2024 | Autorizzazione definitiva al Comune di Aglientu per lo scarico su corpo idrico superficiale delle acque reflue urbane provenienti dall’impianto di depurazione situato nel piano di lottizzazione in zona “D” artigianale in loc. “Li Feruli” - Comune di Aglientu. | DD/2024/891 del 05/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/892 del 06/03/2024 | Presa d’atto dei candidati risultati idonei alle prove d’esame e rilascio del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti, per gli utilizzatori professionali. | DD/2024/892 del 06/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/893 del 06/03/2024 | Servizi di integrazione scolastica per studenti disabili frequentanti gli Istituti secondari di secondo grado della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio, A.S. 2023/2024. Liquidazione Rimborso chilometrico a favore di n.3 studenti frequentanti l’IIS “Fermi” di Ozieri sede staccata di Buddusò – periodo settembre 2023/gennaio 2024 . | 292,21 | DD/2024/893 del 06/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/894 del 06/03/2024 | F.S.C. 2014-2020 - Interventi di manutenzione della viabilità provinciale - Area Nord Est. Riqualificazione funzionale e miglioramento dei livelli di sicurezza stradale di alcuni tratti delle SP 53, SP 91, SP 114 nel Comune di La Maddalena. “CUP I67H17001050003 – - CIG. 908402890B. - Lavori complementari. Approvazione Certificato Regolare Esecuzione | DD/2024/894 del 06/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/896 del 06/03/2024 | SERVIZIO S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELLA PROVINCIA DI SASSARI – OPERATORE ECONOMICO AON ADVISORY AND SOLUTIONS S.R.L. - SMART CIG ZC63AF8DAF – LIQUIDAZIONE FATTURA. | 5490,00 | DD/2024/896 del 06/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/897 del 07/03/2024 | SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE J-ENTE ANNO 2024 –IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MUNICIPIA S.P.A – CIG B0AC030EF0 | B0AC030EF0 | DD/2024/897 del 07/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/898 del 07/03/2024 | FONDI ECONOMALI ISTITUTI SCOLASTICI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE ANNO 2023 A FAVORE DEL ISTITUTO TECNICO “ATTILIO DEFFENU” DI OLBIA. | 3823,59 | DD/2024/898 del 07/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/899 del 07/03/2024 | FONDI ECONOMALI ISTITUTI SCOLASTICI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE ANNO 2023 A FAVORE DEL ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “DON GAVINO PES” DI TEMPIO PAUSANIA. | 2587,11 | DD/2024/899 del 07/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/900 del 07/03/2024 | LOCAZIONE DELL'IMMOBILE AD USO UFFICI ADIBITA A SEDE STACCATA DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO, SITO IN OLBIA VIA NANNI 41/43. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04 del 06/03/2024. EMESSA DALLA SOC. GEST. IMM. 90 SRL – MESE DI MARZO 2024. | 6098,02 | DD/2024/900 del 07/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/901 del 07/03/2024 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 140/FE EMESSA DALLA SOC. MANPED SRL. - CIG originario 7322950183 – CIG Derivato: 8953778B57. | 3843,63 | DD/2024/901 del 07/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/902 del 07/03/2024 | RILASCIO TESSERINI PER IL PERSONALE DI SCUOLE NAUTICHE – SCUOLA NAUTICA “C.A.M. TRAINING FORM SRLS” – FLORIS DAMIANO E SUELLA MASSIMO. | 0 | DD/2024/902 del 07/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/903 del 07/03/2024 | RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2023. ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 118/2011. ERRATA CORRIGE E INTEGRAZIONE. | DD/2024/903 del 07/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/904 del 07/03/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA FIREWALL WATCHGUARD, LICENZE UTM BASIC. SMART CIG B06811535A. | 12.572,39 | DD/2024/904 del 07/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/905 del 07/03/2024 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO “RIFLESSIONI SULL’UNITARIETÁ DELLE CULTURE SCIENTIFICHE ED UMANISTICHE - IL CONTRIBUTO DELL’ASTRONOMIA E DELL’ASTROFISICA DALL’ANTICHITÁ AI GIORNI NOSTRI”. LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO A FAVORE DEL LICEO SCIENTIFICO “MARCONI” DI SASSARI IN QUALITÁ DI CAPOFILA DELLA RETE DI SCUOLE PROMOTRICI DEL PROGETTO. | 5.000,00 | DD/2024/905 del 07/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/906 del 07/03/2024 | Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Santa Teresa Gallura/Palau - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione mese di dicembre 2023. SMART CIG Z7B3C6F4B9. | 3.378,06 | DD/2024/906 del 07/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/907 del 07/03/2024 | Servizi Integrati in Global Service per la manutenzione ordinaria della viabilità della Provincia di Sassari - Settore 7 Viabilità Nord Est Impegno spesa annualità 2024 a favore della partecipata Multiss S.p.A. - nomina RUP e Gruppo di lavoro Settore 7 | 2085786,81 | DD/2024/907 del 07/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/909 del 07/03/2024 | SP 38 OLBIA-TEMPIO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA - TRATTO MONTE PINO - CUP I61B18000570003 Aggiudicazione appalto dei “LAVORI PER INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOFISICHE E SISMICHE IN SITO E DEL SERVIZIO PER PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO” CIG A0313AA111 a favore della SIGECO S.r.l. | 95379,12 | scheda sintetica art. 23 c. 2 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 oggetto: SP 38 OLBIA-TEMPIO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA - TRATTO MONTE PINO CUP I61B18000570003 approvazione verbale di gara e affidamento dei lavori: “LAVORI PER INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOFISICHE E SISMICHE IN SITO E DEL SERVIZIO PER PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO” CIG A0313AA111 spesa prevista: € 95.379,12 (di cui € 18.411,58 per Lavori, €29.866,30 per costi della manodopera lavori non soggetti a ribasso, € 2.830,15 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 25.181,44 per Servizi prove geotecniche, € 1.890,13 per costi della manodopera servizi non soggetti a ribasso ed € 17.199,51 per IVA al 22 %) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento sono dettagliatamente riportati nella determinazione dirigenziale relativa alla presente scheda |
DD/2024/909 del 07/03/2024 |
| Determinazione Dirigenziale 2024/910 del 07/03/2024 | SP 38 OLBIA-TEMPIO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA - TRATTO MONTE PINO - CUP I61B18000570003 Servizio di Progettazione, CSP, DL, CSE, Contabilità e misure, assistenza al collaudo, Servizi Geologici, Studio di Compatibilità Idraulica e Verifica di Sicurezza, Studio di Compatibilità geologica e geotecnica - CIG 9225517178 Impegno di spesa per prestazioni integrative per la redazione del DOCFAP n. 2 | 18874,55 | scheda sintetica art. 23 c. 2 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) oggetto: SP 38 OLBIA-TEMPIO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA - TRATTO MONTE PINO – CUP I61B18000570003 Affidamento: Servizio di Progettazione, Direzione dei Lavori e Coordinamento Sicurezza, Contabilità e misure, assistenza al collaudo, Servizi Geologici, Studio di Compatibilità Idraulica e Verifica di Sicurezza, Studio di Compatibilità geologica e geotecnica - CIG 9225517178 Integrazione impegno di spesa per prestazioni aggiuntive per la redazione del DOCFAP n. 2 a favore del R.T.P. “Serv.In. Ingegneria S.r.l. - Ing. Emilio Balletto - Ing. Martina Lauretta Madeddu - Dott. Geol. Stefano Demontis” spesa prevista: € 18.874,55 (di cui € 12.214,72 per compensi professionali, € 2.639,90 per Spese ed Oneri Accessori, € 594,19 per oneri previdenziali al 4% ed €3.398,74 per IVA al 22%) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento: sono dettagliatamente riportati nella determinazione dirigenziale relativa alla presente scheda |
DD/2024/910 del 07/03/2024 |
| Determinazione Dirigenziale 2024/911 del 07/03/2024 | Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Santa Teresa Gallura/Palau - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione mese di gennaio 2024. SMART CIG Z7B3C6F4B9. | 4.112,42 | DD/2024/911 del 07/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/912 del 07/03/2024 | Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Luogosanto/Tempio Pausania - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione mese di dicembre 2023. CIG A00EE1ADA4. | 2.129,11 | DD/2024/912 del 07/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/913 del 07/03/2024 | Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Luogosanto/Tempio Pausania - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione mese di gennaio 2024. CIG A00EE1ADA4. | 2.205,15 | DD/2024/913 del 07/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/914 del 07/03/2024 | Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Alà dei Sardi/Buddusò - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione mese di novembre 2023. Smart CIG Z413C5B234. | 4.150,75 | DD/2024/914 del 07/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/915 del 07/03/2024 | Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Alà dei Sardi/Buddusò - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione mese di dicembre 2023. Smart CIG Z413C5B234. | 3.110,12 | DD/2024/915 del 07/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/916 del 07/03/2024 | Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Alà dei Sardi/Buddusò - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione mese di gennaio 2024. Smart CIG Z413C5B234. | 3.841,92 | DD/2024/916 del 07/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/917 del 08/03/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI – LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO DICEMBRE 2023. CIG DERIVATO 98635001B2. | 77,07 | DD/2024/917 del 08/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/918 del 08/03/2024 | FONDI ECONOMALI ISTITUTI SCOLASTICI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE ANNO 2023 A FAVORE DEL CONVITTO NAZIONALE CANOPOLENO DI SASSARI. | 2782,17 | DD/2024/918 del 08/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/919 del 08/03/2024 | FONDI ECONOMALI ISTITUTI SCOLASTICI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE ANNO 2023 A FAVORE DEL ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ENRICO FERMI” DI OZIERI. | 4517,67 | DD/2024/919 del 08/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/920 del 08/03/2024 | FONDI ECONOMALI ISTITUTI SCOLASTICI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE ANNO 2023 A FAVORE DEL ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “FALCONE BORSELLINO” DI PALAU. | 2582,84 | DD/2024/920 del 08/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/921 del 08/03/2024 | FONDI ECONOMALI ISTITUTI SCOLASTICI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE ANNO 2023 A FAVORE DEL ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “GIUSEPPE GARIBALDI” DI LA MADDALENA. | 2939,37 | DD/2024/921 del 08/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/922 del 08/03/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI ISTITUTI E LE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - ZONA NORD EST. LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ACCONTI E CONGUAGLI CONSUMI PERIODI DIVERSI CON COMPENSAZIONE NOTE DI CREDITO. | 2.579,57 | DD/2024/922 del 08/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/923 del 08/03/2024 | SPESE POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELL'ENTE ANNUALITÀ 2023. SERVIZIO UNIVERSALE NOTIFICAZIONI ATTI A MEZZO POSTA E NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI. CIG Z453A2606B –LIQUIDAZIONE FATTURA | 7000 | DD/2024/923 del 08/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/924 del 08/03/2024 | FONDI ECONOMALI ISTITUTI SCOLASTICI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE ANNO 2023 A FAVORE DEL ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ENRICO FERMI” DI ALGHERO. | 4281,18 | DD/2024/924 del 08/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/925 del 08/03/2024 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE PER IL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2023 – MAV 001030662404781357 | 9.535,00 | DD/2024/925 del 08/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/926 del 08/03/2024 | Autorizzazione definitiva per lo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche provenienti dall’impianto di depurazione sito in Comune di Olbia, ai sensi dell’art. 124, comma 7, D. Lgs. 152/2006. Rif Pratica ex SUAPE n. 237055. | DD/2024/926 del 08/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/927 del 08/03/2024 | Impegno di di spesa per affidamento diretto a favore della ditta Blade Informatica S.r.l. per affidamento servizio di rinnovo annuale Anydesk e licenza Aomei Backupper per servizi di recupero e assistenza informatica presso zona omogenea Olbia Tempio - Cig B0B1DB078F. | 509,96 | DD/2024/927 del 08/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/928 del 08/03/2024 | Zona Omogenea Olbia-Tempio - Sottoscrizione Abbonamento annuale al sito “Appalti e Contratti” e alla Rivista Digitale annuale “Appalti e Contratti”. Determinazione a contrarre - Impegno di spesa a favore della Maggioli S.p.A. Smart CIG B0AFBC82D4 | 884,48 | DD/2024/928 del 08/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/929 del 11/03/2024 | D.M. 40/2008 DI ATTUAZIONE DELL'ART. 48 BIS D.P.R. 602/1973 – AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI - FASCICOLO 102/2024/58726. | 14.920,00 | DD/2024/929 del 11/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/930 del 11/03/2024 | Zona Omogenea Olbia-Tempio - Sottoscrizione Abbonamento annuale al sito “Banca dati on line Il Personale.it” e alla rivista digitale “Risorse Umane nella PA”. Determinazione a contrarre - Impegno di spesa a favore della Maggioli S.p.A. Smart CIG B0AAA22BB7. | 880,00 | DD/2024/930 del 11/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/931 del 11/03/2024 | DIPENDENTE GEOM. GIUSEPPE RASSU (MATR. 289), INQUADRATO NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE “ISTRUTTORE TECNICO”. TRASFERIMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI NUORO, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001 E SS.MM.II., MEDIANTE CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO CON DECORRENZA 15 MARZO 2024. | DD/2024/931 del 11/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/932 del 11/03/2024 | NOLEGGIO N° 1 MULTIFUNZIONE A COLORI KYOCERA PER IL SETTORE 4° “EDILIZIA E PATRIMONIO” DELL’AMMINISTRAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31” – NOLEGGIO – LOTTO 3 – CIG: 76628174A1 – CIG DERIVATO: Z552F2BD7E. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2024 E LIQUIDAZIONE FATTURA n. 1010884650 del 28/02/2024. DITTA KYOCERA – TRIMESTRE DAL 03/11/2023 AL 02/02/2024. | 445,15 | DD/2024/932 del 11/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/933 del 11/03/2024 | CCNL 14/09/2000 ART. 23 COMMA. 1- INDENNITÀ’ DI REPERIBILITÀ’ AI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE VIABILITÀ’ NORD OVEST. GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE | 3184,01 | DD/2024/933 del 11/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/934 del 11/03/2024 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE SS.PP. 61 E 77. M.I.T. - D.M. 123 del 19 Marzo 2020 ANNUALITA’ 2022. - APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE- . CUP I57H22001470001. CIG 9482664DDF. | 2458,47 | DD/2024/934 del 11/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/935 del 11/03/2024 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PIATTAFORMA STRADALE, SCARPATE E OPERE D’ARTE DELLA S.P. N°23 “ SILIGO -BESSUDE – THIESI”. M.I.T. PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DM N°224 DEL 12/05/2020. APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE- . CUP I87H20002050001. CIG 9452407504. | 1209,98 | DD/2024/935 del 11/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/936 del 11/03/2024 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’ASSE VIARIO DI COLLEGAMENTO SASSARI-ANGLONA-GALLURA, STRADA PER L’ANGLONA TRATTO "OSILO - NULVI" (CUP I81B08000270002) – PRESA D’ATTO COMPOSIZIONE TERNA PERITI COLLEGIO TECNICO EX ART. 21 D.P.R. 327/2001 PER VALUTAZIONE CONGRUITA’ INDENNITA’ DI ESPROPRIO DITTA CATERINA CANALIS | 15875,00 | DD/2024/936 del 11/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/937 del 11/03/2024 | LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI E/O CALAMITA' NATURALI. LIQUIDAZIONE MESE GENNAIO 2024 | 1.445,76 | DD/2024/937 del 11/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/938 del 11/03/2024 | M.I.T.: PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 49/2018 – INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2019 – 2023 – LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 6 E DELLA SP 10M – CUP: I17H18001720001 – AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI CUI ALL’ART. 45 DEL D. LGS. 36/2023 AL PERSONALE DEL SETTORE 3 – APPALTI E CONTRATTI | 508,80 | DD/2024/938 del 11/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/939 del 11/03/2024 | M.I.T. – D.M. 123/2020 – SP 1 – RIFACIMENTO STRATO SUPERFICIALE PAVIMENTAZIONE STRADALE (RISAGOMA + TAPPETO), SEGNALETICA. LIMITATAMENTE AL TRATTO COMPRESO TRA L’INGRESSO DELL’ABITATO DI OZIERI ALLO SVINCOLO PER CHILIVANI STAZIONE – CUP: I57H20001030001 – AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI CUI ALL’ART. 45 DEL D. LGS. 36/2023 AL PERSONALE DEL SETTORE 3 – APPALTI E CONTRATTI | 225,42 | DD/2024/939 del 11/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/940 del 11/03/2024 | LAVORI DI BITUMATURA, MEDIANTE TAPPETO DI USURA, DI UN TRATTO DELLA S.P. 88 “ACCESSO A MONTELEONE ROCCA DORIA LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA DITTA CANCELLU NATALINO SRL CIG: Z873DBAA69 | 19687,38 | DD/2024/940 del 11/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/941 del 11/03/2024 | SERVIZIO INTEGRATO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA' DELLA PROVINCIA DI SASSARI - ZONA NORD-OVEST - SOCIETÀ IN HOUSE MULTISS SPA - LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE GESTIONE ORDINARIA MESE DI FEBBRAIO 2024 | 231581,03 | DD/2024/941 del 11/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/942 del 11/03/2024 | SERVIZIO INTEGRATO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA' DELLA PROVINCIA DI SASSARI - ZONA NORD-OVEST - SOCIETÀ IN HOUSE MULTISS SPA – AUTORIZZAZIONE SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA ANNI 2022 E 2023 | DD/2024/942 del 11/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/944 del 11/03/2024 | PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI N° 3 PONTI NEL COMPARTO "MEJLOGU". F.S.C. 2014/2020 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA. D.G.R. N° 4/31 DEL 22/01/2019. INCARICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. CUP I32C19000000002 CIG ZF63DEC70E | 39788,99 | DD/2024/944 del 11/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/945 del 11/03/2024 | LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA S.P. 77, DELLA S.P. 28 BIS, DELLA S.P. 50 E DELLA S.P. 23. M.I.T. - D.M. 49/2018, ANNUALITA’ 2022; LIQUIDAZIONE SPESE PER PROVE DI LABORATORIO SUI MATERIALI ALLA DITTA GEOTEC S.N.C. CUP I57H18001420001 – CIG Z0B3AAA83F | 1919,06 | DD/2024/945 del 11/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/946 del 11/03/2024 | AUTOTRASPORTO IN CONTO PROPRIO. RILASCIO LICENZE EX. ART. 105 COMMA 3 DEL D.LGS. 112/98 | DD/2024/946 del 11/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/947 del 11/03/2024 | RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE FUORI SEDE DEI DIPENDENTI DEL SETTORE VIABILITA' NORD OVEST - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024 | 82,64 | DD/2024/947 del 11/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/948 del 11/03/2024 | LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DEL SETTORE – LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024. | 118,59 | DD/2024/948 del 11/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/949 del 12/03/2024 | NOLEGGIO DUE APPARATI MULTIFUNZIONE PER SETTORE 5 IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP: APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 1 - LOTTO 2 – CIG: 845762903F - CIG DERIVATO: Z6B3A4152A – LIQUIDAZIONE FATTURE N. 24104536; N. 24104538; N. 24104539 - SOCIETA’ ITD SOLUTIONS SPA. PERIODO 10.05.2023 – 09.02.2024. | 1.002,18 | DD/2024/949 del 12/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/950 del 12/03/2024 | RILASCIO PROVVEDIMENTI DI LICENZA PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO | 0 | DD/2024/950 del 12/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/952 del 12/03/2024 | GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEL NUOVO GLOBAL SERVICE 2025 - 2031 - AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALL’ING. STEFANO SINI CON STUDIO A SASSARI. CODICE CIG B09FD78F11 | 10.873,67 | DD/2024/952 del 12/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/953 del 12/03/2024 | SERVIZIO DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE S.C.I.A. PER COLLAUDO ANTINCENDIO del liceo artistico “F. FIGARI” – AGGIUDICAZIONE EFFICACE PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DEL SERVIZIO ALL’ING. STEFANO MURESU DI SASSARI – COD. CIG ZDC3CC30B2 | 3.775,95 | DD/2024/953 del 12/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/954 del 12/03/2024 | ISTITUTO TECNICO AGRARIO DI VIA BELLINI A SASSARI - VERSAMENTO ONERI A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER PRESENTAZIONE ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO- | 400,00 | DD/2024/954 del 12/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/955 del 12/03/2024 | LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI – INTERVENTO DI COMPLETAMENTO. LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DELL'IMPRESA ED.I.CO.M. SRL DI SASSARI - CUP I82H23000110003 - CIG ZBB3D7422E | 17260,44 | DD/2024/955 del 12/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/956 del 12/03/2024 | PROGRAMMA ANNO 2023 (Tit. 2°) DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE SALDO ALL'IMPRESA DEVINU GIOVANNI SRL DI VILLANOVA M.L. - CUP I82B23000020003 – CIG 9663839439-- | 4.124,01 | DD/2024/956 del 12/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/957 del 12/03/2024 | Lavori di ristrutturazione, consolidamento statico e adeguamento alle norme di sicurezza dell'edificio sede dell’Istituto Professionale Industria e Artigianato di Alghero – ex legge 8/2020 – D.M. 13/2021 – D.M 62/2021 – 1° Piano finanziato Dall'Unione Europea – Next Generation EU - importo totale € 288.000,00 (CUP: I18B20000310001) - Liquidazione secondo e ultimo stato d’avanzamento alla ditta Tecnocostruzioni Puggia Srl di Sassari (CIG: 939576810A). | 93.741,97 | DD/2024/957 del 12/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/958 del 12/03/2024 | Individuazione del personale dipendente del Settore 7 quali “Persone autorizzate al trattamento dei dati personali”, ai sensi del GDPR2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii.. | DD/2024/958 del 12/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/959 del 12/03/2024 | PROGETTO ISCOL@ - ASSE I - RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE POLO ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI AFFERENTI LA FILIERA AGRO-ALIMENTARE DEL NORD SARDEGNA - ISTITUTO TECNICO AGRARIO A SASSARI – D.G.R. 20/07 DEL 29.04.2015 E D.G.R. 37/15 DEL 14.12.2022 - AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE E CONTABILITÀ' LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALLA COOPROGETTI SOC. COOP. E PIU' - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - IMPEGNO DI SPESA - CUP I89I17000010005 - CIG B0833B3BA6 | 383.380,25 | DD/2024/959 del 12/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/960 del 12/03/2024 | LAVORI DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI SERBATOI INTERRATI DI GASOLIO IN EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA’ E/O DISPONIBILITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - DECISIONE DI CONTRARRE – APPROVAZIONE ALLEGATI GARA - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO – CUP I72B24000220003 | DD/2024/960 del 12/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/961 del 12/03/2024 | GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - LIQUIDAZIONE CANONE FISSO PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2023 DI CUI AL CONTRATTO PROT. 11013 DEL 07.03.2018. | DD/2024/961 del 12/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/962 del 12/03/2024 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EXTRA CANONE, ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - EDIFICI SCOLASTICI E NON SCOLASTICI. - LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | DD/2024/962 del 12/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/963 del 12/03/2024 | INDIVIDUAZIONE DEL PORTAVOCE DELLA PROVINCIA DI SASSARI PER LA COSTITUZIONE DEL COMITATO GIOVANI DEL PROGRAMMA NAZIONALE “G.A.M.E. UPI - FINANZIATO DA FPG 2022- ELENCO CANDIDATI AMMESSI AL COLLOQUIO E NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE. | DD/2024/963 del 12/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/964 del 12/03/2024 | Istanza di dispensa dall’esame di idoneità professionale per il trasporto su strada per conto di terzi, ai sensi dell’art. 9 del regolamento (CE) 1071/2009 e del Decreto dirigenziale 20 aprile 2012 del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Accoglimento. | DD/2024/964 del 12/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/965 del 12/03/2024 | INTERVENTO MANUTENTIVO PER LA SISTEMAZIONE DELL'INGRESSO E DEI PARCHEGGI NEL PIAZZALE ESTERNO DELLA SUCCURSALE SCOLASTICA DI VIA MONSIGNOR SABA A SASSARI – IMPORTO TOTALE EURO 76.500,00 - TITOLO I – AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALLA DITTA BEMA SRLS DI VASTO – CIG A029EF8442- | 67.382,56 | DD/2024/965 del 12/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/966 del 12/03/2024 | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNI SCOLASTICI 2021/2022 – 2022/2023 - 2023/2024. L1 CIG 8822775042 - L2 CIG 8822802688 - L3 CIG 8822813F99 - L4 CIG 8822815144 - L5 CIG 8822821636 - L6 CIG 8822825982 - L7 CIG 8822827B28. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI SETTEMBRE 2023 | 8.117,97 | DD/2024/966 del 12/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/967 del 12/03/2024 | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNI SCOLASTICI 2021/2022 – 2022/2023 - 2023/2024. L1 CIG 8822775042 - L2 CIG 8822802688 - L3 CIG 8822813F99 - L4 CIG 8822815144 - L5 CIG 8822821636 - L6 CIG 8822825982 - L7 CIG 8822827B28. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI OTTOBRE 2023 | 14.053,72 | DD/2024/967 del 12/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/968 del 12/03/2024 | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNI SCOLASTICI 2021/2022 – 2022/2023 - 2023/2024. L1 CIG 8822775042 - L2 CIG 8822802688 - L3 CIG 8822813F99 - L4 CIG 8822815144 - L5 CIG 8822821636 - L6 CIG 8822825982 - L7 CIG 8822827B28. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 | 12.988,81 | DD/2024/968 del 12/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/969 del 12/03/2024 | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNI SCOLASTICI 2021/2022 – 2022/2023 - 2023/2024. L1 CIG 8822775042 - L2 CIG 8822802688 - L3 CIG 8822813F99 - L4 CIG 8822815144 - L5 CIG 8822821636 - L6 CIG 8822825982 - L7 CIG 8822827B28. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI DICEMBRE 2023 | 9.363,07 | DD/2024/969 del 12/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/970 del 12/03/2024 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI – A.S. 2023/2024. CIG DERIVATO 9390510DFC.LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ALDIA - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L’ASSISTENZA NELL’USO DEI MEZZI PUBBLICI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2023. | 399 | DD/2024/970 del 12/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/971 del 12/03/2024 | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LOTTO N. 6 ALGHERO – PROVINCIA 6 - CIG: 9905825164. OLMEDO EMERGENZA. LIQUIDAZIONE FATTURA PER I SERVIZI SVOLTI NEI MESI GENNAIO- FEBBRAIO 2024 | 9.314,38 | DD/2024/971 del 12/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/972 del 12/03/2024 | Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Santa Teresa Gallura/Palau - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione mese di febbraio 2024. SMART CIG Z7B3C6F4B9. | 4.993,65 | DD/2024/972 del 12/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/973 del 12/03/2024 | Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) D.D. 728 del 09.03.2022. Ditta: Sardappalti Olbia s.r.l. P.I. 01979530902. Ubicazione impianto: S.S. 199 Olbia-Monti Km, 3.900 - Olbia (SS). Pratica SUAPE 01979530902-23012024-1207.708115 del Comune di Olbia. Comunicazione di cessazione attività di recupero rifiuti – revoca iscrizione n. 02/2022 del Registro Provinciale operazioni recupero rifiuti procedura semplificata, artt. 214 e 216 D.Lgs. 152/06. | DD/2024/973 del 12/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/974 del 12/03/2024 | Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Alà dei Sardi/Buddusò - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione mese di febbraio 2024. Smart CIG Z413C5B234. | 4.173,70 | DD/2024/974 del 12/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/975 del 13/03/2024 | STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA DELLA PROVINCIA DI SASSARI, PER CONTO DEL COMUNE DI ARZACHENA - NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELLA SOLA FASE DI GARA PER L’APPALTO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA MONTICANAGLIA – MALA BUCA' E RISPRISTINO STRUTTURE DANNEGGIATE ZONA ARTIGIANALE LOC. NASEDDU” - CUP: H48E22000220001 -“NEXT GENERATION EU NGEU - PNRR M2C4I.2.2 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E DEL TERRITORIO ART.1 C 139 L.145/2018” | DD/2024/975 del 13/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/976 del 13/03/2024 | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNI SCOLASTICI 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. LOTTO OZIERI. CIG 8852633FD7. IMPRESA PIETRO CHERCHI. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI FEBBRAIO 2024. | 2.311,23 | DD/2024/976 del 13/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/977 del 13/03/2024 | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LOTTO MACOMER. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI FEBBRAIO 2024. CIG 9906011ADF. | 4.007,52 | DD/2024/977 del 13/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/978 del 13/03/2024 | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LOTTO N. 7 BONO – PROVINCIA 7 CIG: 9905904295 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 - IMPRESA GMD DI GABRIELE CABIZZOSU & C. SNC | 3.930,16 | DD/2024/978 del 13/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/980 del 13/03/2024 | FONDI ECONOMALI ISTITUTI SCOLASTICI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE ANNO 2023 A FAVORE DEL ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ANTONIO SEGNI” DI OZIERI. | 2303,32 | DD/2024/980 del 13/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/981 del 13/03/2024 | FONDI ECONOMALI ISTITUTI SCOLASTICI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE ANNO 2023 A FAVORE DEL LICEO SCIENTIFICO “GUGLIELMO MARCONI” DI SASSARI. | 3449,87 | DD/2024/981 del 13/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/982 del 13/03/2024 | FONDI ECONOMALI ISTITUTI SCOLASTICI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE ANNO 2023 A FAVORE DEL ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “AMSICORA” DI OLBIA. | 2660,54 | DD/2024/982 del 13/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/983 del 13/03/2024 | Giudizio nanti il Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, promosso da M.C. contro la Provincia di Sassari mediante ricorso ex art. 414 c.p.c. Impegno di spesa per affidamento singolo incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente nel procedimento giudiziale R.G. n. 1/2024. | 9774,64 | DD/2024/983 del 13/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/984 del 13/03/2024 | GIORNATA DI FORMAZIONE SUL “NUOVO CODICE DEGLI APPALTI” DELL’AVV. VITTORIO MINIERO - CIG ZD23D1CF4A. LIQUIDAZIONE FATTURA. | 1560,00 | DD/2024/984 del 13/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/985 del 13/03/2024 | Liquidazione degli indennizzi dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche, annualità 2023 | 110441 | DD/2024/985 del 13/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/986 del 13/03/2024 | Impegno di spesa per aumento canone di locazione per variazione indici ISTAT – Contratto del 16/12/2020 al n. 003008-serie 3T e codice identificativo TWJ20T003008000UC – Annualità 2024. Operatore economico Iperdelta S.r.l. – P.I. 01297080903 . | 224,37 | DD/2024/986 del 13/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/987 del 13/03/2024 | INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA DANNEGGIATE A CAUSA DI INCIDENTE AVVENUTO LUNGO LA S.P. 25 AL KM 6+400 RICADENTE NELL'AREA DEL SERVIZIO STRADE NORD A SEGUITO DEL RISARCIMENTO DEI DANNI DA PARTE DELLA SOCIETÀ VERTI ASSICURAZIONI S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DUEPI S.R.L. P.IVA 01815370901. CIG Z1B3DB4E8D | 3050,00 | DD/2024/987 del 13/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/988 del 13/03/2024 | Demolizione Ponti strade locali e Provinciali e rifacimento ponte SP 41 Bis in località Funtana Sa Figu Chia-Florinas. Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico. Affidamento di un incarico per le operazioni di pulizia e sfalcio dell’alveo di un tratto del fiume Rio Mannu. Autorizzazione a contrarre – prenotazione di impegno di spesa. CUP: I92C16000210002 | 20740,00 | DD/2024/988 del 13/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/989 del 13/03/2024 | M.I.T. – D.M. 123/2020 – SP 167 “S’ARRENNADU – CHILIVANI” – BITUMATURA A TRATTI SALTUARI – CUP: I57H20001050001 – NOMINA DEL R.U.P., CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE – ISTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE | 2426,98 | DD/2024/989 del 13/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/990 del 13/03/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEASE PLAN ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE FIAT TIPO IN CONVENZIONE CONSIP TARGATA GP665XL - CIG N. Z5F392206F | 244,00 | DD/2024/990 del 13/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/991 del 13/03/2024 | LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA S.P. 155, DELLA S.P. 128, DELLA S.P. 124, DELLA SP 41 BIS E DELLA S.P. CIRCONVALLAZIONE DI COSSOINE codice 02356.19.SS ANNO 2020. M.I.T. - D.M. 49/2018; LIQUIDAZIONE SPESE PER PROVE DI LABORATORIO SUI MATERIALI ALLA DITTA GEOTEC S.N.C. CUP I77H18001220001A CIG: ZD22641559 | 3734,42 | DD/2024/991 del 13/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/992 del 13/03/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MELONI & SAROBBA SNC DI OZIERI SU DET. N. 282 DEL 19/01/2024 - CIG N. Z663DF9D34 | 490,11 | DD/2024/992 del 13/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/993 del 13/03/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PETRETTO G.A. SRL DI OZIERI SU DET. N. 389 DEL 29/01/2024 - CIG N. Z6F3DF9CB0 | 2.875,28 | DD/2024/993 del 13/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/994 del 13/03/2024 | INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA DANNEGGIATE A CAUSA DI INCIDENTE AVVENUTO LUNGO LA S.P. 25 AL KM 6+700 RICADENTE NELL'AREA DEL SERVIZIO STRADE NORD A SEGUITO DI RISARCIMENTO DANNI DA PARTE DELLA SOCIETÀ NOBIS ASSICURAZIONI S.P.A. - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DUEPI S.R.L. P.IVA 01815370901. (CIG B0A3010F65) | 2315,00 | DD/2024/994 del 13/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/995 del 13/03/2024 | M.I.T. – D.M. 123/2020 – SP 6 – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE – CUP: I17H20001070001 – NOMINA DEL R.U.P., CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE – ISTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE | 3666,71 | DD/2024/995 del 13/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/996 del 13/03/2024 | M.I.T. – D.M. 123/2020 – SP 142 – BITUMATURA A TRATTI SALTUARI – CUP: I77H20000770001 – NOMINA DEL R.U.P., CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE – ISTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE | 2426,98 | DD/2024/996 del 13/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/997 del 13/03/2024 | LAVORI DI “COMPLETAMENTO DEL RACCORDO S.P. 60 BUDDI BUDDI - S.P. EX SS 131 (CUP I81B18000220002) – LIQUIDAZIONE INCARICO PER IL RILIEVO DELLE LITOLOGIE PRESENTI NELLE AREE IN TRINCEA CIG ZCD3A196D2). | 5856,00 | DD/2024/997 del 13/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/998 del 13/03/2024 | FONDO DI SVILUPPO E COESIONE F.S.C. 2014-2020 – LINEA D’AZIONE 1.1.2 “PATTO PER LA SARDEGNA”. INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SULLA SP13/M, INTERVENTI SULLE OPERE DI ATTRAVERSAMENTO E PARTI STRUTTURALI - LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE SULL’OPERA D'ARTE UBICATA AL KM 7+405 (CUP I37H19000150002 – CIG Z90385AE5F). | 15707,94 | DD/2024/998 del 13/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/999 del 14/03/2024 | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA 4 CIG: A01A3E7480 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 – SCIA CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI SRL | 2.936,75 | DD/2024/999 del 14/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1000 del 14/03/2024 | FONDI ECONOMALI ISTITUTI SCOLASTICI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE ANNO 2023 A FAVORE DEL ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “MARIO PAGLIETTI” DI PORTO TORRES. | 4618,49 | DD/2024/1000 del 14/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1001 del 14/03/2024 | PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI – PERIODO 01.04.2024/31.03.2026 – LOTTO 2 RCT/O CUI:002301909022023000001 CIG: A02C1AC790 – APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE | 476775,00 | DD/2024/1001 del 14/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1002 del 14/03/2024 | FONDI ECONOMALI ISTITUTI SCOLASTICI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE ANNO 2023 A FAVORE DELL’ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “NICOLO’ PELLEGRINI” DI SASSARI. | 3707,30 | DD/2024/1002 del 14/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1003 del 14/03/2024 | Procedimento “Interventi di miglioramento dei livelli di sicurezza della circolazione veicolare mediante efficientamento dei sistemi di ritenuta laterale (guard rail) nelle aree n. 3-4 (CUI L00230190902202400023 - CUP I35F21000450002 – CIG A03DC1CAB5). DETERMINAZIONE N. 4570 DEL 29.12.2023. Conferma ed adempimenti collegati. | 290000 | DD/2024/1003 del 14/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1004 del 14/03/2024 | Impegno di spesa per aumento canone di locazione per variazione indici ISTAT - contratto Registrato con n. 003534 SERIE 3T in data 17/12/2019 – Annualità 2024-2025. Operatore economico Delta Tecno S.r.l. – P.I. 01812490900. | 80.568,00 | DD/2024/1004 del 14/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1005 del 14/03/2024 | GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELLA PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO – CANONE FISSO GENNAIO-FEBBRAIO 2024 Liquidazione FATTURA N. 26 del 01.03.2024 prot. 10750 del 05.03.2024 di cui al contratto Prot. 55184 del 22/11/2018 | 158.413,69 | DD/2024/1005 del 14/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1006 del 14/03/2024 | RILASCIO CERTIFICATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO VENATORIO DELLA SESSIONE DEL 13 MARZO 2024 | DD/2024/1006 del 14/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1007 del 14/03/2024 | Lavori di “Riqualificazione funzionale consolidamento e messa in sicurezza della pavimentazione stradale della strada provinciale n 121 Palau - Barrage, ricadente nel comune di Palau. CUP: I17H13001910003- CIG 8521490BFF.. Approvazione Certificato Regolare Esecuzione appalto principale. | DD/2024/1007 del 14/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1009 del 14/03/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI – (ILLUMINAZIONE ROTATORIA STS 128 BIS MORES). LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO FEBBRAIO 2024. CIG Z913D58E51. | 114,77 | DD/2024/1009 del 14/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1010 del 14/03/2024 | PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO "IL NUOVO PORTALE A.S.I. (AREA SERVIZI INTEGRATI) PER LE P.A. E LE PENSIONI DEI DIPENDENTI PUBBLICI" - LIQUIDAZIONE. | 342,00 | DD/2024/1010 del 14/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1011 del 14/03/2024 | Incarichi per particolari responsabilità – Conferimento e pesatura per l’anno 2024 dei compiti per specifiche e particolari responsabilità ex art. 9 del CCI 2023-2025. | 12740,49 | DD/2024/1011 del 14/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1012 del 14/03/2024 | SUCCURSALE DEL LICEO SCIENTIFICO “G. MARCONI” DI VIA SOLARI A SASSARI - VERSAMENTO ONERI A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER PRESENTAZIONE ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO. | 200,00 | DD/2024/1012 del 14/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1013 del 14/03/2024 | Autorizzazione alla Società Abbanoa SpA per lo scarico su corpo idrico superficiale delle acque reflue urbane provenienti dall’impianto di depurazione consortile di Tempio Pausania, sito in Loc. Parapinta nel Comune di Tempio Pausania. Rinnovo. | DD/2024/1013 del 14/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1014 del 14/03/2024 | Rinnovo autorizzazione all’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena per lo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche provenienti dall’impianto di depurazione a servizio del Centro di Educazione Ambientale, sito in località Stagnali, nel Comune di La Maddalena. | DD/2024/1014 del 14/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1015 del 14/03/2024 | autorizzazione a e-distribuzione per la costruzione e per l’esercizio dell’impianto elettrico di distribuzione denominato “SPOSTAMENTO LINEA AEREA MT “TAMARISPA” LOC. TAMARISPA - COMUNE DI BUDONI”. RIF. prat. e-distribuzione spa EDIS68701477- AUT_2707852 . | DD/2024/1015 del 14/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1016 del 14/03/2024 | FINANZIAMENTO M.I.T. DM 9 MAGGIO 2022 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP “STRADA DI ACCESSO A SEDINI” IN CORRISPONDENZA DEL KM 1+800 CIRCA (CUP I97H22002760001). CONFERIMENTO INCARICO PER RIFACIMENTO PIANO VIABILE IN PROSSIMITA’ DEL VIADOTTO “B” – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA | 24400,00 | DD/2024/1016 del 14/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1017 del 14/03/2024 | M.I.T. – PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 225/2021 – LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DI N. 4 OPERE D’ARTE UBICATE SULLE SS.PP. N. 1 E 1 BIS – CUP: I55F21002260001 – DECISIONE A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA | 250000,00 | DD/2024/1017 del 14/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1018 del 14/03/2024 | SERVIZIO STRADE SUD - AREA MONTE ACUTO - INTERVENTO URGENTE PER RIMOZIONE ALBERO PERICOLANTE SULLA SP 36 E SUCCESSIVA PULIZIA - IMPEGNO DI SPESA - CIG B0C1F511B4 | 488,00 | DD/2024/1018 del 14/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1019 del 14/03/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA, DI SASSARI SU DETERMINAZIONE N. 1113 del 30/03/2023 - CIG N. Z703A981E0 | 51,63 | DD/2024/1019 del 14/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1020 del 14/03/2024 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRADA DI SCORRIMENTO E CIRCONVALLAZIONE DI MORES 1° LOTTO – CUP I47H21000550002 – NOMINA COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE – CIG: B0B9C1BA59 | 20475,00 | DD/2024/1020 del 14/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1021 del 14/03/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA L&M PNEUMATICI SNC DI LUCA CARUSILLO E MIMMO COSSIGA DI OZIERI PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI GRUPPO OZIERI - CIG N. Z3939C9899 | 360,02 | DD/2024/1021 del 14/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1022 del 14/03/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA L&M PNEUMATICI SNC DI LUCA CARUSILLO E MIMMO COSSIGA DI OZIERI PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI GRUPPO OZIERI - CIG N. Z643DF9DA5 | 2.286,97 | DD/2024/1022 del 14/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1023 del 14/03/2024 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRADA DI SCORRIMENTO E CIRCONVALLAZIONE DI MORES 1° LOTTO – CUP I47H21000550002 – RILIEVO ESECUTIVO NASTRO STRADALE – CIG: B0AD8993CA | 7140,00 | DD/2024/1023 del 14/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1025 del 14/03/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEASYS S.P.A. DET. N. 3930 DEL 15/12/2022 - CANONE DI NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP MESE DI FEBBRAIO 2024 - N. 3 AUTOVEICOLI FIAT PANDA - CIG N° Z1D3921F50 | 847,29 | DD/2024/1025 del 14/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1026 del 14/03/2024 | MIT DM 225/2021-AFFIDAMENTO INCARICHI PER CENSIMENTO, RILIEVO,CLASSIFICAZIONE RISCHIO E EVENTUALE PREDISPOSIZIONE MONITORAGGIO STRUTTURALE DI ALCUNE OPERE D’ARTE DI ATTRAVERSAMENTO VIARIO NELL’AREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI SASSARI E PER REDAZIONE ELABORATI E STUDI NECESSARI AGLI ADEMPIMENTI E VERIFICHE DI CUI ALLE DIRETTIVE ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE N. 2/2017 (CUP I79J21006870001) - AREA “E” - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA | 50752,00 | DD/2024/1026 del 14/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1027 del 14/03/2024 | MIT DM 225/2021-AFFIDAMENTO INCARICHI PER CENSIMENTO, RILIEVO,CLASSIFICAZIONE RISCHIO E EVENTUALE PREDISPOSIZIONE MONITORAGGIO STRUTTURALE DI ALCUNE OPERE D’ARTE DI ATTRAVERSAMENTO VIARIO NELL’AREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI SASSARI E PER REDAZIONE ELABORATI E STUDI NECESSARI AGLI ADEMPIMENTI E VERIFICHE DI CUI ALLE DIRETTIVE ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE N. 2/2017 (CUP I79J21006870001) - AREA “D” - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA | 50752,00 | DD/2024/1027 del 14/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1028 del 14/03/2024 | D. M. n. 123/19.03.2020 del M.I.T. - Int. cod. 00321.20.SS “S.P. n. 94 - Riqualificazione funzionale e miglioramento dei livelli di sicurezza del tratto della S.P. 94 tra l'intersezione per località Cala di Volpe e la rotatoria in loc. Abbiadori (Arzachena)”. CUP I49J20000070001 - SMART CIG (Progettazione) Z7E2F2DB2C – CIG (Lavori) A0134CC498. Approvazione del Verbale di Gara e Affidamento dei lavori. | € 208.091,62 | DD/2024/1028 del 14/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1029 del 14/03/2024 | ATTIVAZIONE PER L’ANNO 2024 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, REVISIONE PERIODICA DEI MEZZI DA LAVORO FACENTI PARTE DELL'AUTOPARCO PROVINCIALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SINI SNC DI SINI A. & C. DI SASSARI – IMPEGNO DI SPESA - CIG N. Z173DF9D7B | 5000,00 | DD/2024/1029 del 14/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1030 del 14/03/2024 | ACCORDO QUADRO DI DURATA TRIENNALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLA SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E COMPLEMENTARE PRESENTE SULLA RETE VIARIA PROVINCIALE DELL’AREA NORD OVEST – CUP: I77H18001200001 – REPARTO OPERATIVO SASSARI-ALGHERO (CIG: 811891114F) – LIQUIDAZIONE 4° SAL A FAVORE DELL’IMPRESA SE.SAR. S.R.L. | 20862,00 | DD/2024/1030 del 14/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1031 del 14/03/2024 | Servizio di sorveglianza della rete stradale provinciale. Intervento di manutenzione rivolto all’automezzo Iveco Daily targato EB 783 XN a servizio del personale cantoniere. C.I.G.: B003C4C3D6. | 480,62 | DD/2024/1031 del 14/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1032 del 15/03/2024 | DIPENDENTI SETTORE 3 - AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 1042,07 | DD/2024/1032 del 15/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1033 del 15/03/2024 | DET SETT 4 N. 345 DEL 25/01/2024 “PROGETTO ISCOL@-ASSE I-SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO - LAVORI DI RIQUALIF E RISTRUTTUR POLO ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI AFFERENTI ALLA FILIERA AGRO-ALIMENTARE NORD SARDEGNA - ISTITUTO TECNICO AGRARIO DI SASSARI - IMPORTO TOTALE DELL’INTERVENTO EURO 7.100.000,00 - CONFERMA NOMINA RUP E MODIFICA GRUPPO DI LAVORO E DETERMINAZIONE N° 3572/2017- CUP I89I17000010005” - DEFINIZIONE GRUPPO DI LAVORO SETTORE 3. | 4239,13 | DD/2024/1033 del 15/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1034 del 15/03/2024 | Attribuzione autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. - Personale Settore 8. | DD/2024/1034 del 15/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1035 del 15/03/2024 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE J-ENTE - CIG B0764B4A18 – IMPEGNO PER CONTRIBUTO ANAC. | 35,00 | DD/2024/1035 del 15/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1036 del 15/03/2024 | Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., del Piano di Lottizzazione in zona C3.2 del PUC di Budoni denominato “Lodras”, nel borgo di San Lorenzo. | 0 | DD/2024/1036 del 15/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1037 del 15/03/2024 | Autorizzazione definitiva per lo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche provenienti dall’impianto di depurazione sito in Comune di Olbia, ai sensi dell’art. 124, comma 7, D. Lgs. 152/2006. Rif Pratica ex SUAPE n. 674448. | DD/2024/1037 del 15/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1038 del 15/03/2024 | Autorizzazione definitiva per lo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche provenienti dall’impianto di depurazione sito in Comune di Luogosanto, ai sensi dell’art. 124, comma 7, D. Lgs. 152/2006. Rif Pratica ex SUAPE n. 692597. | DD/2024/1038 del 15/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1039 del 15/03/2024 | Partecipazione a “Question Time 90 minuti in diretta con l’Esperto – Ispezioni in azienda, diritti e doveri delle parti (cosa fare e cosa no)” in modalità e-learning in materia di rifiuti. Liquidazione fattura n. 210/1 del 11/03/2024, alla Società ReteAmbiente Formazione s.r.l.. CIG B08F3279A2. | 152,00 | DD/2024/1039 del 15/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1040 del 15/03/2024 | Richiesta di riconoscimento definitivo della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale. Istanza n.12678 del 14.03.2024 - Proroga iscrizione sotto condizione all’Albo Regionale I.A.P. n. 6023 | DD/2024/1040 del 15/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1041 del 15/03/2024 | Autorizzazione a e-distribuzione per la costruzione e per l’esercizio dell’impianto elettrico di distribuzione denominato “SPOSTAMENTO LINEA AEREA MT “TAMARISPA” LOC. SAN LORENZO - COMUNE DI BUDONI”. Riferimento: EDIS68691563 - AUT_2700896. | DD/2024/1041 del 15/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1042 del 15/03/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI – LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO GENNAIO 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. | 32,33 | DD/2024/1042 del 15/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1043 del 15/03/2024 | Richiesta di riconoscimento SOTTO CONDIZIONE della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. - ISTANZA N. 11199/2024 | DD/2024/1043 del 15/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1044 del 18/03/2024 | CONTRATTO DI LOCAZIONE DI LOCALI ADIBITI AD AULE SCOLASTICHE PER IL LICEO CLASSICO “A. GRAMSCI” DI OLBIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 09/03/2024 EMESSA DALLA SOCIETÀ IPERDELTA SRL DI OLBIA. | 4155,00 | DD/2024/1044 del 18/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1045 del 18/03/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO FEBBRAIO 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. | 10078,28 | DD/2024/1045 del 18/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1046 del 18/03/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 7 N. 883 DEL 05/03/2024 AVENTE AD OGGETTO: “Collegamento alla Abbasanta – Olbia dalla S.S. 389, tratto Alà dei Sardi – Padru, IV Lotto / II° Stralcio - CUP 21B03000190005 - CUI 0203488090220100032. RIDEFINIZIONE GRUPPO DI LAVORO A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO N. 101/2023 - sub-impegno delle somme incentivo di cui all'art.45 del D.Lgs.36/2023” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 3. | 8.588,00 | DD/2024/1046 del 18/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1047 del 18/03/2024 | RIMBORSO TEFA A CONTRIBUENTE DEL COMUNE DI SASSARI | 44,86 | DD/2024/1047 del 18/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1049 del 18/03/2024 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO NORD OVEST – ISTRUZIONE NORD OVEST NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 | DD/2024/1049 del 18/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1050 del 18/03/2024 | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “G.MUSINU” IN VIA DON A.MANUNTA A THIESI – VERSAMENTO ONERI A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI PER PRESENTAZIONE ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO- | 250,00 | DD/2024/1050 del 18/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1051 del 18/03/2024 | PROGRAMMA ANNO 2023 TIT 1° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO, LOTTO 5 - LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA FRANCESCO ANGHELEDDU DI ITTIRI – CODICE CIG Z2B399B092 | 42.049,36 | DD/2024/1051 del 18/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1053 del 18/03/2024 | Provvedimento Revoca Autorizzazione Provinciale prot. n. 06974 di data 8 febbraio 2005 “Austoscuola Limabara di Muzzu Maria Snc & C.” con sede legale in Calangianus. | 0 | DD/2024/1053 del 18/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1054 del 18/03/2024 | DIPENDENTI SETTORE "AFFARI GENERALI E TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE, AFFARI LEGALI"- LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE FEBBRAIO 2024. | 916,36 | DD/2024/1054 del 18/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1055 del 18/03/2024 | AFFIDAMENTO INCARICO PER IL CONTROLLO DEL GRADO DI TESATURA DEI TIRANTI DI SOSTEGNO DELLA STRUTTURA UBICATA AL KM 15+850 DELLA S.P. 105 “ALGHERO - BOSA”. (CIG B0D1C48285) | 4880,00 | DD/2024/1055 del 18/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1056 del 18/03/2024 | LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'OPERA D'ARTE UBICATA AL KM 5+850 DELLA S.P. 81 "LITORANEA S.S. 200 - MARINA DI SORSO - PLATAMONA - PORTO TORRES" DI ATTRAVERSAMENTO DEL RIO PEDRUGNANU” - C.U.P. I41B15000170002 - CIG 747578903F - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N°5 CON AUMENTO DI SPESA | 38052,19 | DD/2024/1056 del 18/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1057 del 18/03/2024 | SERVIZIO INTEGRATO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA' DELLA PROVINCIA DI SASSARI - ZONA NORD-OVEST - SOCIETÀ IN HOUSE MULTISS SPA – INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL’IMPIANTO SEMAFORICO SULLA SP 81 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO | 3318,10 | DD/2024/1057 del 18/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1058 del 18/03/2024 | MIT D.M. 225/2021 E D.L. 104/2020 - Piano dei finanziamenti ai sensi del D.M. Ponti n. 225 del 29/05/2021. Interventi per l'annualità 2021-2023. Lavori di risanamento strutturale di n°6 opere d’arte ubicate sulla SP ex SS 131 - codice 00875.V1.SS. Costituzione gruppo di lavoro CUP: I15F21001270001 | 4008,61 | DD/2024/1058 del 18/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1059 del 18/03/2024 | M.I.T. Piano dei finanziamenti ai sensi del decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti n° 49 del 16 febbraio 2018. Lavori di realizzazione di una rotatoria sulla SP ex SS 131 in località Bancali. Liquidazione servizio per la valutazione del rischio bellico. CUP: I11B18000370001 CIG: B0615250B5 | 3623,40 | DD/2024/1059 del 18/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1060 del 19/03/2024 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN ALCUNI EDIFICI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI PER SEI MESI PERIODO 01 GENNAIO 2023 – 30 GIUGNO 2023. CIG Z2B38E8295. SVINCOLO CAUZIONE CONTRATTUALE SANNASCENSORI SRL. | DD/2024/1060 del 19/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1061 del 19/03/2024 | SERVIZIO DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE PRATICA S.C.I.A. PER RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI NELL’ISTITUTO TECNICO AGRARIO DI VIA BELLINI A SASSARI - AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ING. SECHI RAFFAELE DI SASSARI - IMPEGNO DI SPESA - CIG B0D44365FA - | 5.740,05 | DD/2024/1061 del 19/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1062 del 19/03/2024 | GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'ITINERARIO SP 24 E SP 110 – COLLEGAMENTO TRA LA SS 389 E LA NUOVA SS 125 “ORIENTALE SARDA” NEL TERRITORIO DI ALA' DEI SARDI E PADRU” - CUP: I27H17000310006 - APPROVAZIONE BANDO DI GARA | DD/2024/1062 del 19/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1063 del 19/03/2024 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO - SENTENZA CIVILE N. 80/2023, REP N. 142/2023, SEZIONE CIVILE NEL RICORSO IN OPPOSIZIONE A D.I. PROMOSSO DALLA PROVINCIA DI SASSARI (R.G. n. 500/2018). - LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 2023/001/SC/000000080/0/001 PER IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI REGISTRO. | 758,00 | DD/2024/1063 del 19/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1064 del 19/03/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO FEBBRAIO 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. | 3548,52 | DD/2024/1064 del 19/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1065 del 19/03/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI IMMOBILI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ACCONTI CONSUMI PERIODI DIVERSI -. | 489,63 | DD/2024/1065 del 19/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1067 del 19/03/2024 | PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI – PERIODO 01.04.2024/31.03.2026 – LOTTO 3 INFORTUNI CUI:002301909022023000001 CIG: A02C1E027B – APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE | 5488,00 | DD/2024/1067 del 19/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1068 del 19/03/2024 | Richiesta di riconoscimento DEFINITIVO della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. - ISTANZA N. 10194/2024 | DD/2024/1068 del 19/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1069 del 19/03/2024 | DECISIONE DI CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE PER UFFICIO – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA | 15885,93 | DD/2024/1069 del 19/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1070 del 19/03/2024 | ARAN AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – QUOTA CONTRIBUTIVA RELATIVA ALL’ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE | 719,20 | DD/2024/1070 del 19/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1071 del 19/03/2024 | Spese per missioni del Segretario Generale Dott. Giancarlo Carta. Disimpegno somme e impegno di spesa anno 2024. | 500,00 | DD/2024/1071 del 19/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1072 del 19/03/2024 | Individuazione del personale dipendente del Settore 1 quali “Persone autorizzate al trattamento dei dati personali”, ai sensi del GDPR2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii.. | DD/2024/1072 del 19/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1073 del 19/03/2024 | PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI ESPERTO AMMINISTRATIVO “ARCHIVISTA”, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE. AMMISSIONE CON RISERVA ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI. | DD/2024/1073 del 19/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1074 del 19/03/2024 | PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI ESPERTO TECNICO “INGEGNERE INFORMATICO”, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE. AMMISSIONE CON RISERVA ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI. | DD/2024/1074 del 19/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1075 del 19/03/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 3786 DEL 09/11/2023 AVENTE AD OGGETTO: “M.I.T.: PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 49/2018 – INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2019 – 2023 – LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 6 E DELLA SP 10M – CUP: I17H18001720001 – LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI CUI ALL’ART. 45 DEL D. LGS. 36/2023 AL PERSONALE INTERNO – PRIMA FASE.” - LIQUIDAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 305,28 | DD/2024/1075 del 19/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1076 del 19/03/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 3787 DEL 09/11/2023 AVENTE AD OGGETTO: “M.I.T.: PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 224/2020 – INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2023 – S.P. 6 “BONO – ITTIREDDU” – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PIATTAFORMA STRADALE E DELLE BARRIERE – C.U.P.: I17H20002420001. LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 AL PERSONALE INTERNO – PRIMA FASE.” - LIQUIDAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 96,00 | DD/2024/1076 del 19/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1077 del 19/03/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 3788 DEL 09/11/2023 AVENTE AD OGGETTO: “M.I.T. – D.M. 123/2020 – S.P. 1 – RIFACIMENTO DELLO STRATO SUPERFICIALE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE (RISAGOMA + TAPPETO), SEGNALETICA. LIMITATAMENTE AL TRATTO COMPRESO TRA L’INGRESSO DELL’ABITATO DI OZIERI E LO SVINCOLO PER CHILIVANI STAZIONE – C.U.P.: I57H20001030001. LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 AL PERSONALE INTERNO – PRIMA FASE.” - LIQUIDAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 135,25 | DD/2024/1077 del 19/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1078 del 19/03/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 3848 DEL 10/11/2023 AVENTE AD OGGETTO: “S.P. 172 - RIFACIMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO, BITUMATURA, RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE. FINANZIAMENTO DEL M.I.T. - D.M. 123/2020. C.U.P.: I97H20000740001. RIDEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO.” - LIQUIDAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 114,93 | DD/2024/1078 del 19/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1079 del 19/03/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 3849 DEL 10/11/2023 AVENTE AD OGGETTO: “LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA S.P. “CIRCONVALLAZIONE DI URI” E DELLA S.P. 28. (C.U.P.: I57H18001430001). LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE PER LA PRIMA FASE DEI COMPENSI DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023. FINANZIAMENTO DEL M.I.T., D.M. 49/2018” - LIQUIDAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 107,25 | DD/2024/1079 del 19/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1080 del 19/03/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 3850 DEL 10/11/2023 AVENTE AD OGGETTO: “LAVORI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLA S.P. 60 “BUDDI BUDDI”, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL’INTERA ESTESA. C.U.P.: I37H23001670003. LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 AL PERSONALE INTERNO, PRIMA FASE” - LIQUIDAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 23,07 | DD/2024/1080 del 19/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1081 del 19/03/2024 | FONDI ECONOMALI ISTITUTI SCOLASTICI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE ANNO 2023 A FAVORE DELL’ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE PIAZZA SULIS DI ALGHERO. | 2.875,01 | DD/2024/1081 del 19/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1082 del 19/03/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI – LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO OTTOBRE 2022/SETTEMBRE 2023. CIG DERIVATO 91558248FA. | 77,08 | DD/2024/1082 del 19/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1083 del 19/03/2024 | FONDI ECONOMALI ISTITUTI SCOLASTICI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE ANNO 2023 A FAVORE DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA DI SASSARI. | 3894,00 | DD/2024/1083 del 19/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1084 del 19/03/2024 | FONDI ECONOMALI ISTITUTI SCOLASTICI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE ANNO 2023 A FAVORE DEL LICEO ARTISTICO “FILIPPO FIGARI” DI SASSARI. | 3086,03 | DD/2024/1084 del 19/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1085 del 19/03/2024 | PROCEDURA NEGOZIATA – FINANZIAMENTO M.I.T. - D.M. 49/2018. LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLA SP 37. CUP: I87H18000740001. | 346.482,46 | DD/2024/1085 del 19/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1086 del 19/03/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 7 N. 4449 del 14/12/2023 AVENTE AD OGGETTO: “Lavori di Riqualificazione dell’itinerario SP 24 e SP 110 – Collegamento tra la SS 389 e la nuova SS 125 “Orientale sarda” nel territorio di Alà dei Sardi e Padru” - CUP: I27H17000310006 - RIDEFINIZIONE GRUPPO DI LAVORO- DECISIONE A CONTRARRE, INDIZIONE PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO DI LAVORI, IMPEGNI DI SPESA CIG:A01E31360E” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 3. | 4.833,24 | DD/2024/1086 del 19/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1087 del 19/03/2024 | Richiesta di riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. - ISTANZA N. 10876-10878/2024 | DD/2024/1087 del 19/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1088 del 19/03/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PINUCCIO SANNA SRL DI SASSARI SU DET. N. 3656 DEL 31/10/2023 - CIG N. Z943D14CD8 | 993,46 | DD/2024/1088 del 19/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1089 del 19/03/2024 | ATTIVAZIONE PER L’ANNO 2024 DEL SERVIZIO DI FORNITURA RICAMBI PER MEZZI MECCANICI ED ATTREZZATURE DI SUPPORTO IN USO AL SETTORE VIABILITA' NORD OVEST GRUPPO SASSARI. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA G.SERVICE DI GIOVANNI GASPA DI SASSARI - CIG. N. Z413DF9D09 | 6000,00 | DD/2024/1089 del 19/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1090 del 19/03/2024 | LAVORI DI “COMPLETAMENTO DEL RACCORDO S.P. 60 BUDDI BUDDI - S.P. EX SS 131 (CUP I81B18000220002 - CIG 8758338927) – LIQUIDAZIONE CERTIFICATO STRAORDINARIO DI PAGAMENTO LAVORI 6/BIS ALL'IMPRESA SER.LU. COSTRUZIONI S.R.L. DI CAGLIARI. | 16707,33 | DD/2024/1090 del 19/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1091 del 19/03/2024 | LAVORI DI “COMPLETAMENTO DEL RACCORDO S.P. 60 BUDDI BUDDI - S.P. EX SS 131 (CUP I81B18000220002 - CIG 8758338927) – LIQUIDAZIONE 6° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA IMPRESA SER.LU. COSTRUZIONI S.R.L. DI CAGLIARI. | 57584,00 | DD/2024/1091 del 19/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1092 del 19/03/2024 | ATTIVAZIONE PER L’ANNO 2024 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DA LAVORO IN USO AL SETTORE VIABILITA' NORD OVEST - GRUPPO OZIERI. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA MELONI & SAROBBA SNC DI OZIERI - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. ZBA3DF9D4B | 6000,00 | DD/2024/1092 del 19/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1093 del 19/03/2024 | ACQUISTO PER L’ANNO 2024 DI RICAMBI PER I VEICOLI FACENTI PARTE DELL'AUTOPARCO PROVINCIALE. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA PINUCCIO SANNA SRL DI SASSARI – IMPEGNO DI SPESA - CIG N° Z133DF9D62 | 6000,00 | DD/2024/1093 del 19/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1094 del 20/03/2024 | Gestione SIR. Sinistro n. 20240009609 - Sig. L.A. - Richiesta risarcimento danni - Autorizzazione a trattare per la definizione bonaria della controversia. Impegno di spesa. | 900,00 | DD/2024/1094 del 20/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1095 del 20/03/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO FEBBRAIO 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. | 62270,18 | DD/2024/1095 del 20/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1096 del 20/03/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI ISTITUTI E LE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - ZONA OMOGENEA OLBIA/TEMPIO. LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ACCONTI E CONGUAGLI CONSUMI PERIODI DIVERSI-. | 2.075,99 | DD/2024/1096 del 20/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1097 del 20/03/2024 | FONDI ECONOMALI ISTITUTI SCOLASTICI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE ANNO 2023 A FAVORE DEL ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ANGELO ROTH” DI ALGHERO. | 2933,05 | DD/2024/1097 del 20/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1098 del 20/03/2024 | FONDI ECONOMALI ISTITUTI SCOLASTICI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE ANNO 2023 A FAVORE DEL ISTITUTO TECNICO “SALVATOR RUJU” DI SASSARI. | 3105,12 | DD/2024/1098 del 20/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1099 del 20/03/2024 | Autorizzazione definitiva per lo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche provenienti dall’impianto di depurazione sito in località “Capuiledda”, foglio 13, mappali 83, 404, 407, Comune di Telti, ai sensi dell’art. 124, comma 7, D. Lgs. 152/2006. Rif Pratica ex SUAPE n. FLPDGI77P13L781U-27092021-0900.370857 del 30.09.21 | DD/2024/1099 del 20/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1100 del 20/03/2024 | STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA PROVINCIA DI SASSARI PER CONTO DEL COMUNE DI ARZACHENA - PROCEDURA NEGOZIATA – “NEXT GENERATION EU NGEU - PNRR M2C4I.2.2 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E DEL TERRITORIO ART.1 C 139 L.145/2018 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA MONTICANAGLIA – MALA BUCA' E RISPRISTINO STRUTTURE DANNEGGIATE ZONA ARTIGIALNALE LOC. NASEDDU” - CUP: H48E22000220001 - APPROVAZIONE SCHEMA DI LETTERA DI INVITO E ALLEGATI | DD/2024/1100 del 20/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1101 del 20/03/2024 | CONTRATTO DI LOCAZIONE DI LOCALI ADIBITI AD AULE SCOLASTICHE PER I LICEI DELLA CITTA’ DI OLBIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67/PA DEL 04/03/2024 EMESSA DAL CIPNES DI OLBIA. PERIODO MARZO APRILE 2024. | 6529,25 | DD/2024/1101 del 20/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1102 del 20/03/2024 | Accordi di lavoro agile – Individuazione e assegnazione obiettivi di performance individuale – Dipendente Matricola 30242. | DD/2024/1102 del 20/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1103 del 20/03/2024 | Accordi di lavoro agile – Individuazione e assegnazione obiettivi di performance individuale – Dipendente Matricola 30397. | DD/2024/1103 del 20/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1104 del 20/03/2024 | Accordi di lavoro agile – Individuazione e assegnazione obiettivi di performance individuale – Dipendente Matricola 30635. | DD/2024/1104 del 20/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1105 del 20/03/2024 | Impegno di spesa per aumento canone di locazione per variazione indici ISTAT - contratto Registrato con n. 3101 SERIE 3T in data 29/10/2019 – Annualità 2024-2025. Operatore economico: CIPNES Gallura- P.I. 00322750902. | 351,00 | DD/2024/1105 del 20/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1106 del 20/03/2024 | Intervento di ammodernamento tecnico funzionale, rivolto all’impianto ascensore n. SH072631 marca Schindler installato presso l’Istituto scolastico IPIA di Calangianus. SMART C.I.G.: ZE93D962F9 - Liquidazione Società Otis Servizi S.r.l - P. Iva 01729590032. | 760,91 | DD/2024/1106 del 20/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1107 del 21/03/2024 | PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI – PERIODO 01.04.2024/31.03.2026 – LOTTO 1 RCA A LIBRO MATRICOLA CUI:002301909022023000001 CIG: A02C187907 – APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE | 56400,00 | DD/2024/1107 del 21/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1108 del 21/03/2024 | PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI – PERIODO 01.04.2024/31.03.2026 – LOTTO 4 ALL RISKS CUI:002301909022023000001 CIG: A02C1F64A2– APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE | 186479,98 | DD/2024/1108 del 21/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1109 del 21/03/2024 | PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI – PERIODO 01.04.2024/31.03.2026 – LOTTO 5 TUTELA LEGALE CUI:002301909022023000001 CIG: A02C20C6C9 – APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE | 55633,90 | DD/2024/1109 del 21/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1110 del 21/03/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 7 N. 4506 del 15/12/2023 AVENTE AD OGGETTO: “LAVORI SULLA S.P. 37 OSCHIRI-PATTADA. RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE PER PRESENZA DIFFUSA DI CEDIMENTI DI SOTTOFONDO STRADALE - AVANZO LIBERO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, RIDEFINIZIONE GRUPPO DI LAVORO, DECISIONE A CONTRARRE INDIZIONE PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO DI LAVORI, IMPEGNI DI SPESA - CUP I27H19002340003 - CIG A03BA95FC9” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 3. | 202,11 | DD/2024/1110 del 21/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1111 del 21/03/2024 | ISTITUTO TECNICO AGRARIO DI VIA BELLINI A SASSARI - VERSAMENTO ONERI A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE PER INTERVENTO DI DISALIMENTAZIONE LINEE PER CONSENTIRE IL TAGLIO DI ALBERI | 259,86 | DD/2024/1111 del 21/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1112 del 21/03/2024 | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNI SCOLASTICI 2021/2022 – 2022/2023 - 2023/2024. L1 CIG 8822775042 - L2 CIG 8822802688 - L3 CIG 8822813F99 - L4 CIG 8822815144 - L5 CIG 8822821636 - L6 CIG 8822825982 - L7 CIG 8822827B28. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI GENNAIO 2024 | € 11.620,38 | DD/2024/1112 del 21/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1113 del 21/03/2024 | SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DEL RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO DELL’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “G.MUSINU” IN VIA DON A.MANUNTA A THIESI – AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALL’ING. FABIO TEDDE –CIG B0C66DAA0F | 5.268,78 | DD/2024/1113 del 21/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1114 del 21/03/2024 | COLLABORAZIONE TECNICA DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO D’ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI - A.S. 2023/2024.-LIQUIDAZIONE ONORARIO DAL 01 GENNAIO AL 29 FEBBRAIO 2024 - DOTT.SSA LAURA PROFILI - CODICE SMART CIG Z6D3B686A9. | 4,461.60 | DD/2024/1114 del 21/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1115 del 21/03/2024 | PROGRAMMA ANNO 2022 (Tit. 2°) DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO 10 - LIQUIDAZIONE SALDO ALL'IMPRESA SERF COSTRUZIONI SRL - CUP I82B22000280003 – CIG Z9A36A49D0 | 2.177,64 | DD/2024/1115 del 21/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1116 del 21/03/2024 | PROCEDURA NEGOZIATA – FINANZIAMENTO FONDI PROPRI “LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP N. 25 - SASSARI - SORSO - 2° LOTTO ” CUP: I37H03000440007 - APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO. | DD/2024/1116 del 21/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1117 del 21/03/2024 | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI ESTERNI DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’AGRICOLTURA E DEL LICEO SCIENTIFICO “G. M. ANGIOY” IN VIA ALDO MORO A BONO – CUP I19I23001090005 – PROGRAMMA REGIONALE ISCOL@ – NOMINA RUP, APPROVAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA. | 100.000,00 | DD/2024/1117 del 21/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1118 del 21/03/2024 | FONDO PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2023. LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO. | 442.504,01 | DD/2024/1118 del 21/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1119 del 21/03/2024 | Fondo risorse decentrate anno 2023 . Liquidazione dei premi correlati alla performance anno 2023 per il personale non dirigente. | 1.070.236,39 | DD/2024/1119 del 21/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1120 del 21/03/2024 | LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2023 AL SEGRETARIO GENERALE DELLA PROVINCIA DI SASSARI | 11678,47 | DD/2024/1120 del 21/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1121 del 21/03/2024 | RIFACIMENTO DELLA COPERTURA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CENTRALE OPERATIVA E DELL’ALLOGGIO DEL COMANDANTE (CORPI “A” E “B”) DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI CUP I89G19000200005 CIG 8747359500. LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO IMPRESA TECNOIMPIANTI. | 289,92 | DD/2024/1121 del 21/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1122 del 21/03/2024 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EXTRA CANONE, ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - EDIFICI SCOLASTICI. - LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | DD/2024/1122 del 21/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1123 del 21/03/2024 | RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DEI PADIGLIONI SITI IN LOCALITÀ BALDINCA - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PADIGLIONI E DELLE RELATIVE AREE DI PERTINENZA – MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4352718/00 - SUBAPPALTO A FAVORE DELL'IMPRESA ICHNOS IMPIANTI TECNOLOGICI SOCIETA' COOPERATIVA DI SASSARI. CUP I84E21002160003 - CIG 959377271A | 76.250,00 | DD/2024/1123 del 21/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1124 del 21/03/2024 | Liquidazione fattura n.11 del 29/02/2024 per servizio di rinnovo annuale e upgrade Licenza Software Lansweeper da 500 a 2000 assets a favore della ditta Computerland. - CIG B02FC728BD. | 1049,20 | DD/2024/1124 del 21/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1125 del 21/03/2024 | Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Badesi/Castelsardo - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione mese di febbraio 2024. CIG Z9D3C85BEA. | 3.345,52 | DD/2024/1125 del 21/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1126 del 21/03/2024 | Liquidazione Fattura n 447/E del 15/03/2024 della ditta Blade Informatica S.r.l. per affidamento servizio di rinnovo annuale Anydesk e licenza Aomei Backupper per servizi di recupero e assistenza informatica presso zona omogenea Olbia Tempio - Cig B0B1DB078F. | 509,96 | DD/2024/1126 del 21/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1127 del 21/03/2024 | Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Luogosanto/Tempio Pausania - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione mese di febbraio 2024. CIG A00EE1ADA4. | 3.193,66 | DD/2024/1127 del 21/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1128 del 21/03/2024 | Autorizzazione alla Società Abbanoa SpA per lo scarico su corpo idrico superficiale delle acque reflue urbane provenienti dall’impianto di depurazione a servizio della frazione di Lu Scupaggiu, nel Comune di Bortigiadas. Rinnovo. | DD/2024/1128 del 21/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1129 del 21/03/2024 | Intervento di ripristino delle funzionalità dell’impianto ascensore n° 21NE5870 – installato presso l’Istituto Tecnico “A. Deffenu” di Olbia, C.I.G. B0EC9F9A35 Decisione a contrarre e impegno di spesa. | 3.381,84 | DD/2024/1129 del 21/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1131 del 22/03/2024 | Autorizzazione a e-distribuzione per la costruzione e per l’esercizio dell’impianto elettrico di distribuzione denominato “Cabina Fornitura MT e di trasformazione MT/BT Dominic Peter Catsaras in località Liscia di Vacca nel Comune di Arzachena”. Prat. e-distribuzione spa EDIS71684641 ATENA_53819444. | DD/2024/1131 del 22/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1132 del 22/03/2024 | Voltura e rinnovo dell’autorizzazione, Det. n. 34/09 per lo scarico nel suolo delle acque reflue domestiche provenienti dall’impianto di depurazione sito in Comune di Trinità d’Agultu e Vignola. | DD/2024/1132 del 22/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1133 del 22/03/2024 | Richiesta di riconoscimento DEFINITIVO della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. N.5798 - ISTANZA N. 11029/2024 | DD/2024/1133 del 22/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1134 del 22/03/2024 | Richiesta di riconoscimento SOTTO CONDIZIONE della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. - ISTANZA N. 13098/2024 | DD/2024/1134 del 22/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1135 del 22/03/2024 | FONDI ECONOMALI ISTITUTI SCOLASTICI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE ANNO 2023 A FAVORE DEL ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “DEVILLA - DESSI’- LA MARMORA” DI SASSARI. | 3831,57 | DD/2024/1135 del 22/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1136 del 22/03/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ZONA NORD EST - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO FEBBRAIO 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. | 31700,75 | DD/2024/1136 del 22/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1137 del 22/03/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 3658 DEL 31/10/2023 AVENTE AD OGGETTO: “LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 25 “SASSARI – SORSO”, 2° LOTTO. C.U.P.: I37H03000440007. NUOVA COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 3. | 1033,17 | DD/2024/1137 del 22/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1138 del 22/03/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI ZONA NORD EST – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO FEBBRAIO 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. | 3746,77 | DD/2024/1138 del 22/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1139 del 22/03/2024 | STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA DELLA PROVINCIA DI SASSARI, PER CONTO DEL COMUNE DI ARZACHENA - NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELLA SOLA FASE DI GARA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI “MONITORAGGIO DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LO STUDIO E L’ANALISI DEI DATI STATISTICI E GESTIONE CONTENUTI MULTIMEDIALI PER LA COMUNICAZIONE DEL SERVIZIO TURISMO” | DD/2024/1139 del 22/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1140 del 22/03/2024 | FONDI ECONOMALI ISTITUTI SCOLASTICI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE ANNO 2022 A FAVORE DEL ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “DON GAVINO PES” DI TEMPIO PAUSANIA. | 2832,50 | DD/2024/1140 del 22/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1141 del 22/03/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI UBICATI IN TEMPIO PAUSANIA E CENTRI PER L'IMPIEGO ZONA NORD EST – LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO FEBBRAIO 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. | 611,99 | DD/2024/1141 del 22/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1142 del 22/03/2024 | Determinazione del Settore 7 n. 3093 del 19/09/2023. Definizione del gruppo di lavoro del Settore 2. | 218,12 | DD/2024/1142 del 22/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1143 del 22/03/2024 | VARIAZIONE N. 14 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 E AL PEG 2024/2026, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 - QUATER LETT. C DEL D. LGS. N. 267/2000 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO. | DD/2024/1143 del 22/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1144 del 22/03/2024 | INDIVIDUAZIONE DEL PORTAVOCE DELLA PROVINCIA DI SASSARI PER LA COSTITUZIONE DEL COMITATO GIOVANI DEL PROGRAMMA NAZIONALE “G.A.M.E. UPI - FPG 2022”- PUBBLICAZIONE GRADUATORIA FINALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL PORTAVOCE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO - CUP I79I23000680004 | 3000,00 | DD/2024/1144 del 22/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1145 del 22/03/2024 | BONIFICA AMIANTO DA STRUTTURE PRIVATE. LIQUIDAZIONE FATTURA A.MANZONI & C SPA. CIG ZD73CEB289. | 1.977,01 | DD/2024/1145 del 22/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1146 del 22/03/2024 | RILASCIO CERTIFICATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO VENATORIO DELLA SESSIONE DEL 14 MARZO 2024 | DD/2024/1146 del 22/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1147 del 22/03/2024 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA PULIZIA DEI CANALI E DEGLI ATTRAVERSAMENTI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI E LE RELATIVE PERTINENZE - ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI AFFIDATA ALLA MULTISS SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA SDI 11644779257 | 62.917,89 | DD/2024/1147 del 22/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1148 del 22/03/2024 | FORNITURA SERVIZIO “DOMOSWEB.PA” PER LA GESTIONE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE, LIQUIDAZIONE FATTURA N.0000342 DEL 18-03-2024 ALLA DITTA MEM INFORMATICA S.R.L. DI NUORO, (NU) VIA DESSANAY SNC CODICE FISCALE E PARTITA IVA: 00920000916 CIG: Z113D87263. | 14.030,00 | DD/2024/1148 del 22/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1149 del 22/03/2024 | RILASCIO CERTIFICATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO VENATORIO DELLA SESSIONE DEL 21 MARZO 2024 | DD/2024/1149 del 22/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1150 del 25/03/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI ZONA NORD EST – LIQUIDAZIONE FATTURE A2A ENERGIA S.p.A. PERIODO NOVEMBRE 2023. SERVIZIO DI SALVAGUARDIA. CIG A02A2F2C54. | 3700,16 | DD/2024/1150 del 25/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1151 del 25/03/2024 | Lavori di realizzazione di un campo polivalente coperto nell’area di pertinenza del Liceo Artistico “F. Costantino” di Alghero (CUP: I17B20001550003) – approvazione collaudo statico e liquidazione compenso spettante all’Ing. Corbia Claudio Carmine di Alghero (CIG: Z5D3B20347). | 3.519,36 | DD/2024/1151 del 25/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1152 del 25/03/2024 | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI ESTERNI DELL’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE IN VIA DON ANTONIO MANUNTA A THIESI– CUP I62B23001260005 – PROGRAMMA REGIONALE ISCOL@ – NOMINA RUP, APPROVAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA | 100.000,00 | DD/2024/1152 del 25/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1153 del 25/03/2024 | Determinazione del Settore 7 n. 3334 del 06/10/2023. Definizione del gruppo di lavoro del Settore 2. | 1.391,18 | DD/2024/1153 del 25/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1154 del 25/03/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA WINDTRE - PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2024 - TRAFFICO VOCE - DATI ILLIMITATO PER L’ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA G. GARIBALDI LA MADDALENA. SMART CIG ZC829B2AB2. | 109,80 | DD/2024/1154 del 25/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1155 del 25/03/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA WINDTRE - PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2024 - TRAFFICO VOCE - DATI ILLIMITATO PER IL LICEO “ L. MOSSA” SEDE STACCATA PRESSO IL DELTA CENTER IN VIA CAPOVERDE 2/A OLBIA. SMART CIG Z5C2BEF28A. | 122,00 | DD/2024/1155 del 25/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1156 del 25/03/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI UBICATI IN TEMPIO PAUSANIA E CENTRI PER L'IMPIEGO ZONA NORD EST – LIQUIDAZIONE FATTURA A2A ENERGIA S.p.A. PERIODO NOVEMBRE 2023.SERVIZIO DI SALVAGUARDIA. CIG A02A2F2C54. | 686,98 | DD/2024/1156 del 25/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1157 del 25/03/2024 | FONDI ECONOMALI ISTITUTI SCOLASTICI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE ANNO 2023 A FAVORE DEL LICEO CLASSICO MUSICALE COREUTICO D.A. AZUNI DI SASSARI. | 3220,35 | DD/2024/1157 del 25/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1158 del 25/03/2024 | FONDI ECONOMALI ISTITUTI SCOLASTICI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE ANNO 2023 A FAVORE DEL ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “GIOVANNI MARIA ANGIOY” DI SASSARI. | 5017,01 | DD/2024/1158 del 25/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1160 del 25/03/2024 | INCARICO PROFESSIONALE PER IL COMPLETAMENTO DELLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE AI LAVORI DI “COSTRUZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO DA SAN PANTALEO ALLA S.S. 125”. CIG: Z2AA42869 – LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONI | 680,30 | DD/2024/1160 del 25/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1161 del 25/03/2024 | STUDIO DI FATTIBILITA’ E SUCCESSIVA PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER LA “ RIORGANIZZAZIONE E/O RIQUALIFICAZIONE DEL TRACCIATO STRADALE POZZOMAGGIORE BIVIO PADRIA – BOSA” INCARICHI DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO AI PROGETTISTI PER LO STUDIO DI FATTIBILITA’. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICHI STUDIO DI FATTIBILITA’ E PROGETTO PRELIMINARE | 66696,56 | DD/2024/1161 del 25/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1162 del 25/03/2024 | SERVIZIO DEL TAGLIO DELL’ERBA E PULIZIA LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELL’AREA “A” MONTE ACUTO PER L’ANNO 2024 – APPROVAZIONE INTERVENTO – DECISIONE A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA | 111385,13 | DD/2024/1162 del 25/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1163 del 25/03/2024 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO L’ESTESA NELLA EX SS 131 SASSARI PORTO TORRES – RIFACIMENTO PARZIALE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA SP EX SS 131 “CARLO FELICE” – CUP: I86G23000080003 – CIG: A02B424CF9 – LIQUIDAZIONE SAL N. 2 | 14785,18 | DD/2024/1163 del 25/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1164 del 25/03/2024 | M.I.T.: PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DM 49/2018 INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2019-2023 - LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 1, DELLA SP 36 E DELLA SP 37 – CUP: I27H18001410001 – ANNUALITÀ 2022 – CIG: 9349598C56 – APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – SVINCOLO CAUZIONI – AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO RATA SALDO ALL'IMPRESA | 2292,78 | DD/2024/1164 del 25/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1165 del 25/03/2024 | M.I.T.: PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 49/2018 – INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2019-2023 – LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 6 E DELLA SP 10M – CUP: I17H18001720001 – CIG: A018658005 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO IMPRESA ANTONIO CANCELLU COSTRUZIONI SRL | 40000,00 | DD/2024/1165 del 25/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1166 del 25/03/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MELONI & SAROBBA SNC DI OZIERI SU DET. N. 282 DEL 19/01/2024 - CIG N. Z663DF9D34 | 592,19 | DD/2024/1166 del 25/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1167 del 25/03/2024 | FORNITURA PER L’ANNO 2024 DI PNEUMATICI, ASSETTO RUOTE E RIPARAZIONI PER AUTOVEICOLI E AUTOCARRI IN USO ALL’AUTOPARCO PROVINCIALE DI SASSARI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PIT STOP PNEUMATICI DI SASSARI - CIG N. Z6B3DF9D92 | 4000,00 | DD/2024/1167 del 25/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1168 del 25/03/2024 | SERVIZIO PER L’ANNO 2024 DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI DA LAVORO APPARTENENTI AL GRUPPO MEJLOGU. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA AUTOFFICINA F.LLI CARBONI SNC DI COSSOINE - CIG. N. Z2A3DF9DB3 | 3000,00 | DD/2024/1168 del 25/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1169 del 25/03/2024 | Servizi di supporto scolastico per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore della ALDIA Cooperativa Sociale. Lotto 3 – CIG 9321093945. Mese di febbraio 2024. | 28.674,83 | DD/2024/1169 del 25/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1171 del 26/03/2024 | Zona Omogenea Olbia Tempio - Sottoscrizione rinnovo abbonamento Premium alla rivista internet di diritto pubblico Lexitalia, anno 2024, determinazione a contrattare, impegno di spesa a favore di Giuriconsult s.r.l. – SMART CIG B0E501DA74 | 1.323,92 | DD/2024/1171 del 26/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1172 del 26/03/2024 | I.P.S.A.R. DI VIA CEDRINO A SASSARI - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA E MANUTENZIONE – INTERVENTO DI COMPLETAMENTO - LIQUIDAZIONE SALDO ALL'IMPRESA SANNA VITTORE SRL UNIPERSONALE DI OZIERI - CUP: I88B20001490003 - CIG: Z8A3D617A8- | 106,74 | DD/2024/1172 del 26/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1173 del 26/03/2024 | RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SUCCURSALE SCOLASTICA DI VIA MONS. SABA A SASSARI - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO – IMPORTO TOTALE EURO 32.160,00 - TITOLO I – NIMINA R.U.P. - APPROVAZIONE INTERVENTO - DECISIONE A CONTRATTARE – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - | 32.160,00 | DD/2024/1173 del 26/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1174 del 26/03/2024 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI – A.S. 2023/2024. CIG 98244722C5. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PARSIFAL PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA, DI ACCOMPAGNAMENTO NEL PERCORSO CASA-SCUOLA-CASA E DI RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2024. | 234.242,07 | DD/2024/1174 del 26/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1176 del 26/03/2024 | LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE GALLEGGIANTE DELLA SALA OPERATIVA E DELLA SALA CRISI DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI. DECISIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI – DECISIONE DI CONTRARRE - CUP I82H24000030003 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO SPESA | 46535,00 | DD/2024/1176 del 26/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1177 del 26/03/2024 | Servizio di Incarico di Direttore dell’esecuzione del Contratto (D.E.C.)- ANNUALITA' 2024 – Relativamente al Servizio di Global Service di servizi integrati manutenzione edifici di proprietà e/o in disponibilità della Provincia di Sassari – Zona omogenea di Olbia Tempio- Autorizzazione a contrarre e approvazione elaborati di gara. | 40.195,58 | DD/2024/1177 del 26/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1178 del 26/03/2024 | RIMBORSI TEFA AI CONTRIBUENTI DEL COMUNE DI SASSARI – PROT.10140/2024 del 01/03/2024 | 1266,16 | DD/2024/1178 del 26/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1179 del 26/03/2024 | Servizio di assistenza alla persona per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Rettifica Determina n.641 del 15/02/2024. Liquidazione a favore del Consorzio N.E.T. Soc. Coop. Sociale Onlus. Lotto 2 – CIG 932107171E. Mese di dicembre 2023. | 1.337,73 | DD/2024/1179 del 26/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1180 del 26/03/2024 | M.I.T. – D.M. 123/2020 – SP 1 – RIFACIMENTO STRATO SUPERFICIALE PAVIMENTAZIONE STRADALE (RISAGOMA + TAPPETO), SEGNALETICA. LIMITATAMENTE AL TRATTO COMPRESO TRA L’INGRESSO DELL’ABITATO DI OZIERI ALLO SVINCOLO PER CHILIVANI STAZIONE – CUP: I57H20001030001 – IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO GARA ANAC – CIG: 99909096EC | 250,00 | DD/2024/1180 del 26/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1181 del 26/03/2024 | M.I.T. : PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DM 225/2021 - INTERVENTI PER LE ANNUALITÀ 2021-2023 - LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DEL CAVALCAFERROVIA UBICATO AL KM 2+850 DELLA SP 153 - CUP: I25F21001060001 – DECISIONE A CONTRARRE - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA | 239870,72 | DD/2024/1181 del 26/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1182 del 26/03/2024 | LAVORI DI BITUMATURA, MEDIANTE TAPPETO DI USURA, DI UN TRATTO DELLA S.P. 88 “ACCESSO A MONTELEONE ROCCA DORIA AFFIDAMENTO DIRETTO PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA | 9150,00 | DD/2024/1182 del 26/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1183 del 26/03/2024 | INCARICO PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ - INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E PESATURA DELLA RELATIVA POSIZIONE – ANNO 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA. RETTIFICA NUMERO DI MATRICOLA. | DD/2024/1183 del 26/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1184 del 26/03/2024 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP “STRADA DI ACCESSO A SEDINI” IN CORRISPONDENZA DEL KM 1+800 CIRCA - CONFERIMENTO INCARICO PER RIFACIMENTO PIANO VIABILE IN PROSSIMITA’ DEL VIADOTTO “B” (CUP I97H22002760001 – CIG: B0E0670DDC) | 24400,00 | DD/2024/1184 del 26/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1185 del 26/03/2024 | AUTOTRASPORTO IN CONTO PROPRIO. RILASCIO LICENZE EX. ART. 105 COMMA 3 DEL D.LGS. 112/98 | DD/2024/1185 del 26/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1186 del 26/03/2024 | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNI SCOLASTICI 2021/2022 – 2022/2023 - 2023/2024. L1 CIG 8822775042 - L2 CIG 8822802688 - L3 CIG 8822813F99 - L4 CIG 8822815144 - L5 CIG 8822821636 - L6 CIG 8822825982 - L7 CIG 8822827B28. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 | € 13.312,39 | DD/2024/1186 del 26/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1187 del 26/03/2024 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA E SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO ELEVATORE SECONDARIO A SERVIZIO DEGLI UFFICI DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA - NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DEFINIZIONE GRUPPO DI LAVORO – CUP I82H24000070003 | 75000,00 | DD/2024/1187 del 26/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1188 del 26/03/2024 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EXTRA CANONE, ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - EDIFICI SCOLASTICI. - LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | DD/2024/1188 del 26/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1189 del 26/03/2024 | LAVORI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE EDIFICI DI PROPRIETÀ E/O DISPONIBILITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - ORDINI LAVORO ID - EDIFICI SCOLASTICI. - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETÀ MULTISS. | DD/2024/1189 del 26/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1190 del 26/03/2024 | Servizio di assistenza alla persona per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore della ALDIA Cooperativa Sociale. Lotto 1 – CIG 932103161C. Mese di febbraio 2024. | 1.841,33 | DD/2024/1190 del 26/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1191 del 27/03/2024 | ACQUISTO PACCHETTO GIORNATE SUPPORTO SPECIALISTICO E FORMAZIONE PACCHETTO APPLICATIVO DI RILEVAZIONE PRESENZE DELLA SUITE JENTE, AREA RISORSE UMANE. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI MUNICIPIA S.P.A. ( CIG Z093B13259 ). | DD/2024/1191 del 27/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1192 del 27/03/2024 | PROGRAMMA ANNO 2023 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL’IMPRESA EDIL M.A. DI MANCA ANTONELLO CON SEDE A OSILO - CUP I82B23000030003 – CIG 9663861660 | 53.558,00 | DD/2024/1192 del 27/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1193 del 27/03/2024 | ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI VIA CEDRINO A SASSARI - INTERVENTO PER LAVORI URGENTI DI FORNITURA E POSA DI OPERE PROVVISIONALI - NOMINA R.U.P. - APPROVAZIONE INTERVENTO - DECISIONE A CONTRARRE – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - | 106.205,00 | DD/2024/1193 del 27/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1194 del 27/03/2024 | Affidamento alla società in house Multiss S.p.A. del servizio strumentale di gestione dell’attività di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante, con specifico riguardo alle attività di disinfestazione e segnalazione, nonché in generale di profilassi ambientale, nell’ambito del territorio della Zona Omogenea Olbia Tempio. Approvazione capitolato prestazionale e schema di Contratto. Impegno di spesa. CIG B0FFBAE13D. | 611416,47 | DD/2024/1194 del 27/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1195 del 27/03/2024 | Servizi di integrazione scolastica per studenti disabili frequentanti gli Istituti secondari di secondo grado della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio, A.S. 2023/2024. Liquidazione Rimborso chilometrico a favore di n.1 studente frequentante l’IIS “Amsicora” di Olbia – periodo settembre 2023/febbraio 2024. | 445,00 | DD/2024/1195 del 27/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1196 del 27/03/2024 | STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA PROVINCIA DI SASSARI PER CONTO DEL COMUNE DI ARZACHENA - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI “MONITORAGGIO DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LO STUDIO E L’ANALISI DEI DATI STATISTICI E GESTIONE CONTENUTI MULTIMEDIALI PER LA COMUNICAZIONE DEL SERVIZIO TURISMO” | DD/2024/1196 del 27/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1197 del 27/03/2024 | Fornitura e posa in opera di tende ignifughe, oscuranti da interno per aule e laboratori dell’Istituto Scolastico Superiore “Don Gavino Pes” (ITCG e ITI) di Tempio Pausania. - Liquidazione fattura n. 43 del 20/03/2024 dell’operatore economico Santuteloni Srl – Smart CIG Z9A3D9C160. | 4919,04 | DD/2024/1197 del 27/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1198 del 27/03/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 7 N. 365 del 26/01/2024 AVENTE AD OGGETTO: “FINANZIAMENTO M.I.T. - D.M. 49/2018 - LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. 37 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, RIDEFINIZIONE GRUPPO DI LAVORO - CUP I87H18000740001” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 3. | 195,39 | DD/2024/1198 del 27/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1199 del 27/03/2024 | TIM S.P.A. - SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ’ INTERNET CON PORTANTE IN FIBRA OTTICA PRESSO GLI UFFICI DELLE SEDI DI SASSARI E OLBIA DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE 6° BIMESTRE 2023 PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2023 - CIG Z3D240EAB9 -. | 3.822,36 | DD/2024/1199 del 27/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1200 del 27/03/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO PREGRESSO. CIG DERIVATO 8231825CE0. | 22,30 | DD/2024/1200 del 27/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1201 del 27/03/2024 | FONDI ECONOMALI ISTITUTI SCOLASTICI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE ANNO 2022 A FAVORE DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA DI SASSARI. | 4.672,80 | DD/2024/1201 del 27/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1202 del 27/03/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI IMMOBILI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE E CENTRI PER L'IMPIEGO ZONA NORD/EST UBICATI IN VIA DELLA RESISTENZA - TEMPIO PAUSANIA – IMPEGNO SOMMA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ANNO 2024 -. | 1.000,00 | DD/2024/1202 del 27/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1203 del 27/03/2024 | CERTIFICAZIONE STATICA EDIFICIO SCOLASTICO “I.P.S.A.R. - I.P.S.E.O.A.” – VIA CEDRINO – SASSARI. NOMINA R.U.P. DECISIONE DI CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 29.445,57 | DD/2024/1203 del 27/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1204 del 27/03/2024 | Vertenza Provincia di Sassari / A.G.A.R. – Decreto dell’Amministratore Straordinario n.34 del 18/07/2023 – Sentenza del Tribunale di Sassari n.290/2024. Impegno e liquidazione saldo come da dispositivo. | 2791,30 | DD/2024/1204 del 27/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1205 del 27/03/2024 | Fornitura di segnaletica stradale verticale ordinaria sita sulle strade provinciali, in sostituzione di quella usurata e danneggiata e integrazione a quella esistente presso la SP 24. cig B0524F7CD7 | 5841,99 | DD/2024/1205 del 27/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1206 del 27/03/2024 | Intervento di programmazione inverter quadro di manovra dell’impianto ascensore n° SH295668 – installato presso la sede succursale del Liceo scientifico “L. Mossa” – Delta Center – Olbia. Decisione a contrarre e affidamento alla Società Otis Servizi S.r.l - P. Iva 01729590032. CIG B0EC9F9A35 | 3.803,61 | DD/2024/1206 del 27/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1207 del 27/03/2024 | SERVIZIO DI INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO TECNICO FUNZIONALE, FINALIZZATO ALLA SOSTITUZIONE IN 15 IMPIANTI ASCENSORE DEL COMBINATORE TELEFONICO GSM DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ E/O IN DISPONIBILITA’ NELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO - Autorizzazione a contrarre e approvazione elaborati di gara. | 15.372,00 | DD/2024/1207 del 27/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1208 del 28/03/2024 | PROGRAMMA DI INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI ED URGENTI SUGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI SASSARI IN LOCAZIONE ATTIVA, ESCLUSI DAL CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO - APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO D’ONERI. DECISIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI - DECISIONE DI CONTRARRE – PRENOTAZIONE DI IMPEGNO SPESA - CUP I82H24000040003 | 60000,00 | DD/2024/1208 del 28/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1209 del 28/03/2024 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE DA ATTUARE SULLA MURATURA PERIMETRALE DI CONFINE DELLA PALAZZINA COMANDO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO. DECISIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI – DECISIONE DI CONTRARRE - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO. | 9900,00 | DD/2024/1209 del 28/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1210 del 28/03/2024 | SERVIZIO TELEMATICO CON IL CATASTO (SISTER). ACCESSI SETTORE 4. IMPEGNO DI SPESA. ANNUALITÀ 2024. | DD/2024/1210 del 28/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1211 del 28/03/2024 | FONDI ECONOMALI ISTITUTI SCOLASTICI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE ANNO 2023 A FAVORE DEL LICEO SCIENTIFICO GIOVANNI SPANO DI SASSARI | 3751,83 | DD/2024/1211 del 28/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1212 del 28/03/2024 | LIQUIDAZIONE FATTPA n. 45_24 del 20.03.2024 trasmessa dall’Associazione “Rifugio Gesù Bambino” a questo Settore, registrata al ns. prot. con n. 13845 del 21.03.2024. Cig: Z523C4CC47 | 28416,00 | DD/2024/1212 del 28/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1213 del 28/03/2024 | Gestione SIR. Sinistro n. 20240019808 - Sig. R.G. - Richiesta risarcimento danni. Autorizzazione a trattare per la definizione bonaria della controversia. Impegno di spesa. | 820,00 | DD/2024/1213 del 28/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1214 del 28/03/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO PREGRESSO. CIG DERIVATO 8692499D16. | 5,75 | DD/2024/1214 del 28/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1215 del 28/03/2024 | ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO - SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO I LOCALI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SEDE DI OLBIA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. V070012401381 EMESSA DALLA SOC. G.S.A. S.p.A. - CIG ORIGINARIO 7993833FA9 e CIG DERIVATO 94138792B5. | 2412,62 | DD/2024/1215 del 28/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1216 del 28/03/2024 | ATTIVITÀ DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNI SCOLASTICI 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. CONVENZIONE CON IL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE RIFERITA ALL’ANNO SCOLASTICO 2023/2024. | 2000,00 | DD/2024/1216 del 28/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1217 del 28/03/2024 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI – CIG DERIVATO 9390510DFC. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA RITENUTA A GARANZIA DELLO 0,50%. ANNI SCOLASTICI 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023 E 2023 AVVIO/PROROGA TECNICA. | 35.674,46 | DD/2024/1217 del 28/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1218 del 28/03/2024 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO A SERVIZIO DEL PADIGLIONE N. 3 DI BALDINCA E ATTIVAZIONE PRATICA GSE AI FINI DEL RILASCIO DELL'INCENTIVO AI SENSI DEL D.M. 16.02.2016. LIQUIDAZIONE SAL N. 1 A FAVORE DELLA DITTA IDROELETTRICA PROFESSIONALE SOCIETA' COOPERATIVA DI PLOAGHE - CUP I84J23000210003 - CIG B09DD9B3B6 | 90524,00 | DD/2024/1218 del 28/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1219 del 28/03/2024 | FONDI ECONOMALI ISTITUTI SCOLASTICI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE ANNO 2022 A FAVORE DEL LICEO CLASSICO MUSICALE COREUTICO D.A. AZUNI DI SASSARI. | 4.554,06 | DD/2024/1219 del 28/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1220 del 28/03/2024 | DIPENDENTE MATR. 758 . COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA AI SENSI DELL'ART. 23 BIS SDEL D.LGS. 165/2001. | DD/2024/1220 del 28/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1221 del 28/03/2024 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2024 RELATIVE AI CONSUMI DI UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA DELL' AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI UBICATI IN TEMPIO PAUSANIA E CENTRI PER L'IMPIEGO ZONA NORD EST – ENEL ENERGIA S.p.A. QUOTA PARTE ASPAL. CIG DERIVATO A00C57425A. | 5000,00 | DD/2024/1221 del 28/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1223 del 28/03/2024 | Presa d’atto dei candidati risultati idonei alle prove d’esame e rilascio del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti, per gli utilizzatori professionali. | DD/2024/1223 del 28/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1224 del 28/03/2024 | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI ESTERNI DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’AGRICOLTURA E DEL LICEO SCIENTIFICO “G. M. ANGIOY” IN VIA ALDO MORO A BONO – CUP I19I23001090005 – PROGRAMMA REGIONALE ISCOL@ – DECISIONE DI CONTRARRE - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 100.000,00 | DD/2024/1224 del 28/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1225 del 28/03/2024 | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI ESTERNI DELL’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE IN VIA DON ANTONIO MANUNTA A THIESI– CUP I62B23001260005 – PROGRAMMA REGIONALE ISCOL@ – DECISIONE DI CONTRARRE -PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA | 100.000,00 | DD/2024/1225 del 28/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1226 del 29/03/2024 | SERVIZI DI SUPPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI - ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ALDIA COOPERATIVA SOCIALE, LOTTO 1 CIG 932103161C - MESE DI FEBBRAIO 2024. | 87.258,80 | DD/2024/1226 del 29/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1227 del 29/03/2024 | Lavori di consolidamento dei controsoffitti e delle coperture dell'edificio sede del Liceo Classico “G. Manno” di Alghero – ex legge 8/2020 – D.M. 13/2021 – D.M 62/2021 – 1° Piano finanziato Dall'Unione Europea – Next Generation EU - importo totale € 400.000,00 (CUP: I18B20000300001); concessione proroga alla ditta appaltatrice IN.CO Srl di Quartu S. Elena (CIG: 8900539D20) | DD/2024/1227 del 29/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1228 del 29/03/2024 | Programma di interventi manutentivi negli edifici scolastici di competenza della Provincia di Sassari; Annualita’ 2021 - Lotto 3 (CUP: I17H21000550003); (CIG: 86548521D0) - approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione Impresa Devinu Giovanni Srl e svincolo della garanzia fidejussoria. | 501,20 | DD/2024/1228 del 29/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1229 del 29/03/2024 | RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DEI PADIGLIONI SITI IN LOCALITÀ BALDINCA - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PADIGLIONI E DELLE RELATIVE AREE DI PERTINENZA - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO - NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DEFINIZIONE GRUPPO DI LAVORO – CUP I82H24000100003 | 30000,00 | DD/2024/1229 del 29/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1230 del 29/03/2024 | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LOTTO MACOMER. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI MARZO 2024. CIG 9906011ADF. | € 4.007,52 | DD/2024/1230 del 29/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1231 del 29/03/2024 | CONCESSIONI MINERARIE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ADEMPIMENTI AFFERENTI ALLA NORMATIVA SPECIFICA– AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIRETTORE RESPONSABILE DELLE CONCESSIONI MINERARIE - TRIENNIO 2024-2026. AGGIUDICAZIONE EFFICACE A FAVORE DELL'ING. STEFANO SINI DI SASSARI - CIG B0F0E4EDE2 | 28800,00 | DD/2024/1231 del 29/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1232 del 29/03/2024 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL GIARDINO STORICO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA – VIALE UMBERTO I - TRIENNIO 2024-2026. AGGIUDICAZIONE EFFICACE A FAVORE DELLA DITTA D&S GIARDINI SRL DI SASSARI - CIG B107988C5C | 39528,00 | DD/2024/1232 del 29/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1233 del 29/03/2024 | Interventi di pulizia e sanificazione degli automezzi in dotazione al Settore 8. Decisione a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 all’operatore economico Autolavaggio M2 Di Masia Massimo. Assunzione impegno di spesa CIG B101D82BAF. | 1098,00 | DD/2024/1233 del 29/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1234 del 29/03/2024 | Richiesta di riconoscimento SOTTO CONDIZIONE della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. - ISTANZA N. 10587/2024 | DD/2024/1234 del 29/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1235 del 29/03/2024 | ADESIONE CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA REGIONALE – LIQUIDAZIONE ANNO 2023 – CIG 9036914957. | 71.603,02 | DD/2024/1235 del 29/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1236 del 29/03/2024 | Sanatoria per ricerca idrica sotterranea mediante pozzo trivellato per uso domestico - ex art. 95 c.2 T.U. 1755/33 - (pratica Suape codice univoco num. VSNDNL52E28F205U-24012024-1724.708888 del 16/02/2024) Comune di Budoni località Baia Sant'Anna | DD/2024/1236 del 29/03/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1237 del 29/03/2024 | RICORSO PROPOSTO DA ABBANOA S.P.A. DINANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, CONTRO LA PROVINCIA DI SASSARI, ZONA OMOGENEA DI OLBIA-TEMPIO, AVVERSO SENTENZA N. 252/2023 DEL 05/09/2023 EMESSA NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 195/2022 DALLA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI, SEDE DISTACCATA DI SASSARI. AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO GIUDIZIALE. IMPEGNO DI SPESA. | 2600,15 | DD/2024/1237 del 29/03/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1238 del 02/04/2024 | appalto del servizio per l’attivazione del Repertorio Regionale delle Frane (RRF) per la Provincia di Sassari CUP 174D22000940003 - CIG 9507636D6B. Sostituzione del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC). | DD/2024/1238 del 02/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1239 del 02/04/2024 | Adesione all’Accordo Quadro Consip “Public Cloud SaaS - Produttività Individuale e Collaboration” - Nomina vincitore dell’appalto specifico, nomina del RUP ed impegno di spesa. CIG derivato: B0BA399922 | DD/2024/1239 del 02/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1240 del 02/04/2024 | Servizio triennale (2022/2024) di gestione e controllo degli impianti elevatori installati negli edifici scolastici ed istituzionali di competenza della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia – Tempio CIG 8864924EB2. Liquidazione OTIS Servizi S.r.l. P. Iva 01729590032 - Periodo contrattuale PRIMO TRIMESTRE 2024 | 6.724,52 | DD/2024/1240 del 02/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1241 del 02/04/2024 | RILASCIO PROVVEDIMENTI DI LICENZA PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO | 0 | DD/2024/1241 del 02/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1242 del 03/04/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI ISTITUTI E LE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ACCONTI E CONGUAGLI CONSUMI PERIODI DIVERSI CON COMPENSAZIONE NOTE DI CREDITO. | 15.284,73 | DD/2024/1242 del 03/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1243 del 03/04/2024 | IMMOBILI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO. LIQUIDAZIONE FATTURE TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. 6° BIMESTRE 2023. C.I.G. 04586970BD C.I.G. DERIVATO 45597107B8. | 1574,71 | DD/2024/1243 del 03/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1244 del 03/04/2024 | Liquidazione fatture, emesse dalla ditta I.T.D. Solutions, in adesione a Convenzione Consip: Fotocopiatrici Multifunzione 1 , Lotto 2; per noleggio, nel periodo 29/12/2023-28/03/2024, per due apparati Multifunzione A4/A3 Xerox Versalink B7030V_D, B/N, produttività B (media), sedi di Olbia e di Tempio Pausania . CIG : 845762903F Cig. Derivato : ZC536260F8.” | 323,15 | DD/2024/1244 del 03/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1245 del 03/04/2024 | SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO, LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 6° BIMESTRE 2023. C.I.G. 04586970BD - C.I.G. DERIVATO 45597107B8. | 5029,26 | DD/2024/1245 del 03/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1246 del 03/04/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI IMMOBILI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ACCONTI E CONGUAGLI CONSUMI PERIODI DIVERSI -. | 4.157,12 | DD/2024/1246 del 03/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1247 del 03/04/2024 | Servizio di manutenzione e revisione autoveicoli utilizzati dal Settore 7 per la viabilità e per il servizio di reperibilità. Smart Cig Z523B88803. Liquidazione Fattura. | 231,80 | DD/2024/1247 del 03/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1248 del 03/04/2024 | CERTIFICAZIONE DI AGIBILITA' E DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) E INTERVENTI CORRELATI, INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA con sistemazione ed adeguamento piano seminterrato IPSSAR “Costa Smeralda” di Arzachena. LIQUIDAZIONE 1/PA del 28/03/2024, prot. 15661 del 03.04.2024 servizio di progettazione integrale, e Coordinamento in fase di progettazione -CIG:889589766F- Studio Professionale dott. Ing. Priama RUIU Olmedo (SS) P.IVA IT01851530905 | 35.576,29 | DD/2024/1248 del 03/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1249 del 03/04/2024 | Appello promosso da CIAM ascensori e Servizi S.r.l. avverso Sent. N. 891/2020 del Tribunale di Sassari -R.G. Corte d’Appello di Sassari n. 90/2021 - Liquidazione legale incaricato. | 3121,05 | DD/2024/1249 del 03/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1250 del 03/04/2024 | Procedimento nanti Tribunale Civile di Tempio Pausania promosso da Hotel Citti S.n.c. di C.B., R. & C., contro Provincia di Sassari mediante Ricorso ex Art. 281 decies C.p.c., notificato in data 12/12/2023 (Prot. n. 2023/59397)- Liquidazione acconto legale incaricato. | 2499,64 | DD/2024/1250 del 03/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1251 del 03/04/2024 | Servizio di sorveglianza della rete stradale provinciale. Intervento di manutenzione rivolto all’automezzo Iveco Daily targato EB 783 XN a servizio del personale cantoniere. C.I.G.: B003C4C3D6. Liquidazione autofficina “Mariano Pietro” – P.IVA 01578810903. | 480,00 | DD/2024/1251 del 03/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1252 del 03/04/2024 | SP.N.5/BIS PROSECUZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP.5/BIS (EX PROV.NUORO) – S.S.125 S.TEODORO – BIVIO OVILO’ – CONFINE TERR. COM. PADRU – CUP I99J20000660001 - CIG 9572985521 Approvazione Stato Finale – Liquidazione a saldo - Operatore Economico CANCELLU NATALINO SRL | 5.809,24 | DD/2024/1252 del 03/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1253 del 04/04/2024 | NOLEGGIO N.9 MULTIFUNZIONE PER ALCUNI SETTORI DELL’AMMINISTRAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31” - LOTTO 1 – OLIVETTI. CIG DERIVATO Z8E3C78BEF. LIQUIDAZIONE FATTURA n. A20020241000005350 del 31.03.2024. Periodo dal 01.01.2023 al 31.03.2024. | 2.221,44 | DD/2024/1253 del 04/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1254 del 04/04/2024 | OGGETTO: Piano straordinario di edilizia scolastica “Iscol@”.Progetto Pilota al fine dell’edificazione di una nuova sede dell’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “Costa Smeralda” di Budoni CUP: I33H18000240005- Impegno di spesa e liquidazione incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per attività svolte fino al 30.06.2023 | 29.258,49 | DD/2024/1254 del 04/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1255 del 04/04/2024 | SS.PP. 24 E 87 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLE SP 24 NEL TRATTO OLBIA-INCROCIO SP 87, E LUNGO LA SP 87 - Decreto M.I.T. n. 123/2020 CUP I17H20002000001 SMARTCIG Z1637D45B7 APPROVAZIONE ATTI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA PROPEDEUTICA ALL’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA-DEFINITIVO | DD/2024/1255 del 04/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1256 del 04/04/2024 | LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'OPERA D'ARTE UBICATA AL KM 5+850 DELLA S.P. 81 "LITORANEA S.S. 200 - MARINA DI SORSO - PLATAMONA - PORTO TORRES" DI ATTRAVERSAMENTO DEL RIO PEDRUGNANU” - (CUP I41B15000170002 - CIG 747578903F) - LIQUIDAZIONE 9° STATO AVANZAMENTO LAVORI | 434442,00 | DD/2024/1256 del 04/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1257 del 04/04/2024 | LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'OPERA D'ARTE UBICATA AL KM 5+850 DELLA S.P. 81 "LITORANEA S.S. 200 - MARINA DI SORSO - PLATAMONA - PORTO TORRES" DI ATTRAVERSAMENTO DEL RIO PEDRUGNANU – CUP I41B15000170002 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL 9° SAL PER GLI INCARICHI DI DIRETTORE DEI LAVORI (CIG 8537968A13) E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CIG ZE822B7FF3). | 15960,97 | DD/2024/1257 del 04/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1258 del 04/04/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SINI SNC DI SINI A. & C. DI SASSARI SU DET. N. 1029 DEL 14/03/2024 - CIG N. Z173DF9D7B | 902,80 | DD/2024/1258 del 04/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1259 del 04/04/2024 | LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'OPERA D'ARTE UBICATA AL KM 5+850 DELLA S.P. 81 "LITORANEA S.S. 200 - MARINA DI SORSO - PLATAMONA - PORTO TORRES" DI ATTRAVERSAMENTO DEL RIO PEDRUGNANU” - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PER REALIZZAZIONE VIABILITA’ ALTERNATIVA (CUP: I41B15000170002 - CIG Z25316C1A1) | 9978,40 | DD/2024/1259 del 04/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1260 del 04/04/2024 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL 9° SAL PER L’INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO E ISPETTORE DI CANTIERE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'OPERA D'ARTE UBICATA AL KM 5+850 DELLA S.P. 81 "LITORANEA S.S. 200 - MARINA DI SORSO - PLATAMONA - PORTO TORRES" DI ATTRAVERSAMENTO DEL RIO PEDRUGNANU” – CUP I41B15000170002 - CIG Z07280070A | 3496,50 | DD/2024/1260 del 04/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1261 del 04/04/2024 | INTERVENTO URGENTE DI PULIZIA CUNETTE SP 156 “NURCORO” – IMPEGNO DI SPESA – CIG B0FF4FB9F7 | 5000,00 | DD/2024/1261 del 04/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1262 del 04/04/2024 | FORNITURA PER L’ANNO 2024 DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LE RIPARAZIONI SUL PIANO VIABILE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “SABBIE DI PARMA S.R.L.” - CIG N. B103E04F36 | 6083,90 | DD/2024/1262 del 04/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1263 del 04/04/2024 | SERVIZI DI POTATURA E SFRONDATURA DELLE ESSENZE ARBOREE UBICATI SUL BORDO DELLA CARREGGIATA STRADALE SULLA SP 102 – CIG: Z7F3D4258E – LIQUIDAZIONE | 26840,00 | DD/2024/1263 del 04/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1264 del 04/04/2024 | SERVIZIO STRADE SUD - AREA MONTE ACUTO - INTERVENTO URGENTE PER RIMOZIONE ALBERO PERICOLANTE SULLA SP 36 E SUCCESSIVA PULIZIA – CIG B0C1F511B4 – LIQUIDAZIONE | 488,00 | DD/2024/1264 del 04/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1265 del 04/04/2024 | LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DEL SETTORE – LIQUIDAZIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2024. | 200,99 | DD/2024/1265 del 04/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1266 del 04/04/2024 | RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE FUORI SEDE DEI DIPENDENTI DEL SETTORE VIABILITA' NORD OVEST - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024 | 13,50 | DD/2024/1266 del 04/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1267 del 04/04/2024 | M.I.T. – D.M. 49/2018 – LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA AL TRAFFICO DEL TRATTO IN FRANA AL KM 4+000 DELLA SP 162 – CUP: I57H23001990001 – DECISIONE A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA | 175136,76 | DD/2024/1267 del 04/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1268 del 04/04/2024 | MIT D.M. 225/2021 E D.L. 104/2020 - Piano dei finanziamenti ai sensi del D.M. Ponti n. 225 del 29/05/2021. Interventi per l'annualità 2021-2023. Lavori di risanamento strutturale di n°6 opere d’arte ubicate sulla SP ex SS 131 - codice 00875.V1.SS. Prenotazione di impegno di spesa. CUP: I15F21001270001 | 541.943,56 | DD/2024/1268 del 04/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1269 del 04/04/2024 | M.I.T.: PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 224/2020 – INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2023 – SP 6 “BONO – ITTIREDDU” – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIATTAFORMA STRADALE E BARRIERE – CUP: I17H20002420001 – AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI CUI ALL’ART. 45 DEL D. LGS. 36/2023 AL PERSONALE DEL SETTORE 3 – APPALTI E CONTRATTI | 160,00 | DD/2024/1269 del 04/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1270 del 04/04/2024 | INTERVENTO DI RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA DANNEGGIATE IN SEGUITO A SINISTRO STRADALE AVVENUTO PRESSO LA NUOVA ROTATORIA TRA LA CIRCONVALLAZIONE DI MORES E LA SS 128 BIS AL KM 84+100 – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA | 12688,00 | DD/2024/1270 del 04/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1271 del 04/04/2024 | S.P. EX SS 131 - LAVORI DI BITUMATURA RAMPE E SVINCOLI – SISTEMAZIONE SEGNALETICA VERTICALE LUNGO L'ESTESA - SISTEMAZIONE BARRIERE STRADALI LUNGO L'ESTESA – MATERIALIZZAZIONE DELLE ISOLE SPARTITRAFFICO PRESSO LI PUNTI CUP: I87H20000870003 - CIG: 9327775370 – LIQUIDAZIONE SAL N. 2 | 123898,32 | DD/2024/1271 del 04/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1272 del 04/04/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2023. CIG DERIVATO 91558248FA. | 57,53 | DD/2024/1272 del 04/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1273 del 04/04/2024 | FONDI ECONOMALI ISTITUTI SCOLASTICI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE ANNO 2022 A FAVORE DEL LICEO SCIENTIFICO L. MOSSA DI OLBIA. | 4487,11 | DD/2024/1273 del 04/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1274 del 04/04/2024 | DET SETT 6 N. 938 DEL 11/03/2024 AVENTE AD OGGETTO “M.I.T.: PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 49/2018 – INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2019 – 2023 – LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 6 E DELLA SP 10M – CUP: I17H18001720001 – AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI CUI ALL’ART. 45 DEL D. LGS. 36/2023 AL PERSONALE DEL SETTORE 3 – APPALTI E CONTRATTI”. LIQUIDAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 3. | 508,80 | DD/2024/1274 del 04/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1275 del 04/04/2024 | LOCAZIONE DELL'IMMOBILE AD USO UFFICI ADIBITA A SEDE STACCATA DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO, SITO IN OLBIA VIA NANNI 41/43. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08 del 03/04/2024. EMESSA DALLA SOC. GEST. IMM. 90 SRL – MESE DI APRILE 2024. | 6098,02 | DD/2024/1275 del 04/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1276 del 04/04/2024 | ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO - CONTRATTO DI LOCAZIONE DI LOCALI ADIBITI AD AULE SCOLASTICHE PER I LICEI DELLA CITTA’ DI OLBIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07/2024 DEL 02/04/2024 EMESSA DALLA SOCIETÀ DELTA TECNO SRL DI OLBIA. PERIODO MARZO APRILE 2023. | 14920,00 | DD/2024/1276 del 04/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1277 del 04/04/2024 | FONDI ECONOMALI ISTITUTI SCOLASTICI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE ANNO 2022 A FAVORE DEL ISTITUTO TECNICO “SALVATOR RUJU” DI SASSARI. | 3.726,14 | DD/2024/1277 del 04/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1279 del 04/04/2024 | Accordi di lavoro agile – Individuazione e assegnazione obiettivi di performance individuale – Dipendente Matricola 30443 | DD/2024/1279 del 04/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1280 del 05/04/2024 | LICEO SCIENTIFICO “G. SPANO” N. 1 – LAVORI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO, CONSOLIDAMENTO DELL’EDIFICIO SITO IN VIA MONTE GRAPPA A SASSARI – L. N. 160 DEL 27.12.2019 E L. N. 8 DEL 28.02.2020 - D.M. 62 DEL 10.03.2021 – 2° PIANO – C.D. P.N.R.R - IMPORTO TOTALE OPERA EURO 3.000.000,00 - LIQUIDAZIONE 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA S.A.S.S.U. S.R.L. DI SASSARI - Cod. CUP I81B21001550001 - Cod. CIG 938716559D | 152.988,00 | DD/2024/1280 del 05/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1281 del 05/04/2024 | DIPENDENTE MATRICOLA 768 – AFQ/D1 – PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI E DEL DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO PER NUOVA ASSUNZIONE PRESSO ALTRO ENTE | DD/2024/1281 del 05/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1283 del 05/04/2024 | Determinazione del Settore 7 n. 3552 del 24/10/2023. Definizione del gruppo di lavoro del Settore 2. | DD/2024/1283 del 05/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1284 del 05/04/2024 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE PISTE DI ATLETICA E COMPLETAMENTO DELL'AREA SPORTIVA ESTERNA PRESSO L'ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI VIA CEDRINO A SASSARI – AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALLA DITTA DONEDDU COSTRUZIONI GENERALI SRL DI PATTADA - CUP I85E23000940003- CIG B09D735BFB | 110.000,00 | DD/2024/1284 del 05/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1285 del 05/04/2024 | COLLABORAZIONE TECNICA DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) E DI ENERGY MANAGER. - LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO PER GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI ALL'ING. STEFANO SINI. - CODICE CIG Z2C39CCA0A | 8.168,03 | DD/2024/1285 del 05/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1286 del 05/04/2024 | Determinazione del Settore 7 n. 3820 del 09/11/2023. Definizione del gruppo di lavoro del Settore 2. | DD/2024/1286 del 05/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1287 del 05/04/2024 | Determinazione del Settore 7 n. 3864 del 10/11/2023. Definizione del gruppo di lavoro del Settore 2. | DD/2024/1287 del 05/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1288 del 05/04/2024 | Determinazione del Settore 8 n. 3881 del 13/11/2023. Definizione del gruppo di lavoro del Settore 2. | DD/2024/1288 del 05/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1289 del 05/04/2024 | Determinazione del Settore 7 n. 3915 del 14/11/2023. Definizione del gruppo di lavoro del Settore 2. | DD/2024/1289 del 05/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1290 del 05/04/2024 | Servizio di assistenza alla persona per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore del Consorzio N.E.T. Soc. Coop. Sociale Onlus. Lotto 2 – CIG 932107171E. Mese di gennaio 2024. | 2.654,03 | DD/2024/1290 del 05/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1291 del 08/04/2024 | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, CONSOLIDAMENTO STATICO, RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL' EDIFICIO DELL'I.T.C.G. E AGRARIO DI OZIERI SITO IN PIAZZA MEDAGLIE D'ORO.. - D.M 62 DEL 10.03.2021 – 1 PIANO. - "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU" - LIQUIDAZIONE 1 SAL A TUTTO IL 28.09.2023 ALL’IMPRESA TILOCCA SRL CON SEDE A BURGOS – CUP: I52E20000000001 - CIG: 9463355F94 | 329.859,55 | DD/2024/1291 del 08/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1292 del 08/04/2024 | SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI E DI VERIFICA DEI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE CASERME DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI, DEI CARABINIERI DI SASSARI E DI PORTO TORRES. AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA E.L.T.I. S.R.L.. CIG B0F00E4C0F | 4.407,50 | DD/2024/1292 del 08/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1293 del 08/04/2024 | CONCESSIONE MINERARIA PER LO SFRUTTAMENTO DELLE ACQUE TERMALI DI CASTELDORIA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALE PERIODO 28/08/2024 - 27/08/2025 | 19.824,00 | DD/2024/1293 del 08/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1294 del 08/04/2024 | CONCESSIONE MINERARIA "SAN MARTINO" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2024 | DD/2024/1294 del 08/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1295 del 08/04/2024 | SERVIZIO TELEMATICO CON IL CATASTO (SISTER). ACCESSI SETTORE 4. LIQUIDAZIONE ANNUALITÀ 2024. | DD/2024/1295 del 08/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1296 del 08/04/2024 | SUCCURSALE DEL LICEO ARTISTICO “F. Figari” DI SCALA DI GIOCCA SASSARI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA TUBAZIONE DI RILANCIO ALLA CONDOTTA FOGNARIA COMUNALE PER RACCOLTA ACQUE NERE - IMPORTO TOTALE OPERA DI EURO 44.000,00 - LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA EREDI MANGHINA SALVATORE S.R.L. DI PLOAGHE – Cod. CUP I88H22000140003 – Cod. CIG Z103CE3B35. | 14.030,00 | DD/2024/1296 del 08/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1297 del 08/04/2024 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO PER IL MESE DI MARZO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 209/FE EMESSA DALLA SOC. MANPED SRL. - CIG originario 7322950183 – CIG Derivato: 8953778B57. | 3843,63 | DD/2024/1297 del 08/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1298 del 08/04/2024 | FONDI ECONOMALI ISTITUTI SCOLASTICI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE ANNO 2022 A FAVORE DEL LICEO CLASSICO ANTONIO GRAMSCI DI OLBIA. | 3973,17 | DD/2024/1298 del 08/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1299 del 08/04/2024 | SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ENTE. – RIMBORSO FRANCHIGIE A FAVORE DELLA LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA POLIZZA RCT/O N. F2100015300-LB - CIG 828033194C – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. | 9277 | DD/2024/1299 del 08/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1300 del 08/04/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO SETTEMBRE 2023/FEBBRAIO 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. | 40,91 | DD/2024/1300 del 08/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1301 del 08/04/2024 | FONDI ECONOMALI ISTITUTI SCOLASTICI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE ANNO 2023 A FAVORE DEL LICEO “MARGHERITA DI CASTELVI’” DI SASSARI. | 5569,11 | DD/2024/1301 del 08/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1302 del 08/04/2024 | DET SETT 6 N. 939 DEL 11/03/2024 AVENTE AD OGGETTO “M.I.T. – D.M. 123/2020 – SP 1 – RIFACIMENTO STRATO SUPERFICIALE PAVIMENTAZIONE STRADALE (RISAGOMA + TAPPETO), SEGNALETICA. LIMITATAMENTE AL TRATTO COMPRESO TRA L’INGRESSO DELL’ABITATO DI OZIERI ALLO SVINCOLO PER CHILIVANI STAZIONE – CUP: I57H20001030001 – AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI CUI ALL’ART. 45 DEL D. LGS. 36/2023 AL PERSONALE DEL SETTORE 3 – APPALTI E CONTRATTI”. LIQUIDAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 3. | 225,42 | DD/2024/1302 del 08/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1303 del 08/04/2024 | FONDI ECONOMALI ISTITUTI SCOLASTICI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE ANNO 2022 A FAVORE DEL LICEO MARGHERITA DI CASTELVI’ DI SASSARI. | 4.779,37 | DD/2024/1303 del 08/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1304 del 08/04/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 544 DEL 08/02/2024 AVENTE AD OGGETTO “PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI N° 49 DEL 16 FEBBRAIO 2018. REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA SULLA SP EX SS131 SASSARI – PORTO TORRES IN LOCALITÀ BANCALI- CODICE 04250.19.SS. LIQUIDAZIONE A PERSONALE INTERNO DEI COMPENSI DI CUI ALL’ART. 45 D.LGS. 50/2016. FASE DI PROGETTO. CUP: I11B18000370001 CIG: A018A52817”. LIQUIDAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 3. | 447,05 | DD/2024/1304 del 08/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1305 del 08/04/2024 | Lavori di realizzazione di un campo polivalente coperto nell’area di pertinenza del Liceo Artistico “F. Costantino” di Alghero (CUP: I17B20001550003); (CIG: 9124766B1A) – liquidazione seconda e ultima rata d’acconto alla ditta appaltatrice Ledda Costruzioni Snc di S. Maria Coghinas (SS). | 231.550,00 | DD/2024/1305 del 08/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1306 del 08/04/2024 | Lavori di realizzazione di un campo polivalente coperto nell’area di pertinenza del Liceo Artistico “F. Costantino” di Alghero (CUP: I17B20001550003) – liquidazione compensi per servizio tecnico di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e accertamento regolare esecuzione all'Arch. Antonio Delogu di Sassari – saldo prestazione (CIG: 8441069E7C). | 61.936,01 | DD/2024/1306 del 08/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1307 del 08/04/2024 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EXTRA CANONE, ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - EDIFICI SCOLASTICI. - LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | DD/2024/1307 del 08/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1308 del 08/04/2024 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EXTRA CANONE, ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - EDIFICI SCOLASTICI. - LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | DD/2024/1308 del 08/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1309 del 08/04/2024 | LAVORI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE EDIFICI DI PROPRIETÀ E/O DISPONIBILITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - ORDINI LAVORO ID - EDIFICI SCOLASTICI - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETÀ MULTISS | DD/2024/1309 del 08/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1310 del 08/04/2024 | Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Badesi/Castelsardo - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione mese di marzo 2024. CIG Z9D3C85BEA. | 2.867,59 | DD/2024/1310 del 08/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1311 del 08/04/2024 | Bando pubblico per l’erogazione di contributi a beneficio di privati per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto - Anno 2022. Attribuzione contributo per istanze pervenute nei mesi da Dicembre 2023 a Marzo 2024 e sub impegno delle risorse. | 8.059,40 | DD/2024/1311 del 08/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1312 del 08/04/2024 | Bando pubblico per l’erogazione di contributi a beneficio di privati per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto. Anno 2022. Liquidazione. | 13.963,95 | DD/2024/1312 del 08/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1313 del 08/04/2024 | DINIEGO alla costruzione dell’impianto elettrico di distribuzione denominato “linea BT in cavo aereo per allaccio nuova fornitura intestata Fumu Teresa in Loc. Boltutto nel Comune di Buddusò(SS). Riferimento AUT_2727144” | DD/2024/1313 del 08/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1314 del 08/04/2024 | Affidamento servizio strumentale di gestione delle attività di lotta e controllo degli insetti nocivi e dei parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante nella Provincia di Sassari – area nord ovest e interventi straordinari. Affidamento alla società in house Multiss Spa, nomina RUP e impegno di spesa. CIG B125E40D04 | 1.275.560,00 | DD/2024/1314 del 08/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1315 del 08/04/2024 | Affidamento servizio strumentale di gestione e manutenzione di sistemi ICT, IP e postazioni di lavoro per l’amministrazione provinciale di Sassari e attività straordinarie. Affidamento alla società in house Multiss Spa, nomina RUP e impegno di spesa. CIG B112B7B58B | 709.530,11 | DD/2024/1315 del 08/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1316 del 08/04/2024 | COMPITI DI PIANIFICAZIONE E TUTELA DELL'AMBIENTE. AFFIDAMENTO FORNITURA “INSTALLAZIONE PURIFICATORI D’ARIA”. CIG . LIQUIDAZIONE FATTURA SDI 11308596568. | 2.120,03 | DD/2024/1316 del 08/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1317 del 08/04/2024 | INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA DANNEGGIATE A CAUSA DI INCIDENTE AVVENUTO LUNGO LA S.P. 25 AL KM 8+100 RICADENTE NELL'AREA DEL SERVIZIO STRADE NORD A SEGUITO DI RISARCIMENTO DANNI DA PARTE DELLA SOCIETÀ LINEAR ASSICURAZIONI S.p.A. - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DUEPI S.R.L. P.IVA 01815370901. (CIG B11459E721) | 2376,56 | DD/2024/1317 del 08/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1318 del 08/04/2024 | M.I.T.: PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DM 49/2018 INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2019-2023 - LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 1, DELLA SP 36 E DELLA SP 37 – CUP: I27H18001410001 – ANNUALITÀ 2022 - LIQUIDAZIONE PERSONALE INTERNO DEI COMPENSI DI CUI ALL’ART. 113 D.LGS 50/2016, SALDO FINALE | 8391,12 | DD/2024/1318 del 08/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1319 del 08/04/2024 | Demolizione Ponti strade locali e Provinciali e rifacimento ponte SP 41 Bis in località Funtana Sa Figu Chia-Florinas. Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico. Affidamento diretto di un incarico per le operazioni di pulizia e sfalcio dell’alveo di un tratto del fiume Rio Mannu. CUP: I92C16000210002 CIG: B1174402AF | 20740,00 | DD/2024/1319 del 08/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1320 del 08/04/2024 | LAVORI VOLTI ALL’ELIMINAZIONE DI DIVERSE CRITICITÀ E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA LUNGO L’ESTESA DELLA SP12 “BIVIO SS 127 BIS PRESSO SCALA CAVALLI - DIGA CUGA – PUTIFIGARI – VILLANOVA - CONFINE PROVINCIA PER MONTRESTA” (CUP I47H20000860003 - CIG: 9443423F2C). - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N°1 | 30952,80 | DD/2024/1320 del 08/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1321 del 08/04/2024 | FINANZIAMENTO M.I.T. D.M. 49/2018 – LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 18 (1° LOTTO) - LIQUIDAZIONE SOMME PER PROVE DI LABORATORIO SUI MATERIALI (CUP: I87H18000830001 - CIG: ZB53BFFD32) | 2806,00 | DD/2024/1321 del 08/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1322 del 08/04/2024 | COMPENSAZIONE PREZZI EX DECRETO DEL 4 APRILE 2022 PER LAVORAZIONI ESEGUITE NEL 2° SEMESTRE DELL’ANNO 2021 – SALDO - IMPEGNO SOMME SUL CAPITOLO 67660/1 DEL BILANCIO 2024 | 89758,82 | DD/2024/1322 del 08/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1323 del 08/04/2024 | COMPENSAZIONE PREZZI EX ART. 26 DEL D.L. 17 MAGGIO 2022 N° 50 PER LAVORAZIONI ESEGUITE NEL 1° SEMESTRE DELL’ANNO 2022 – SALDO - IMPEGNO SOMME SUL CAPITOLO 67660/1 DEL BILANCIO 2024 | 129861,03 | DD/2024/1323 del 08/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1324 del 08/04/2024 | COMPENSAZIONE PREZZI EX ART. 26 DEL D.L. 17 MAGGIO 2022 N° 50 PER LAVORAZIONI ESEGUITE NEL 1° SEMESTRE DELL’ANNO 2023 – IMPEGNO SOMME SUL CAPITOLO 67660/1 DEL BILANCIO 2024 | 200520,85 | DD/2024/1324 del 08/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1325 del 08/04/2024 | Piano dei finanziamenti ai sensi del decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti n° 49 del 16 febbraio 2018. Realizzazione di una rotatoria sulla SP ex SS131 Sassari – Porto Torres in località Bancali- codice 04250.19.SS Ridefinizione gruppo di lavoro CUP: I11B18000370001 CIG: A018A52817 | 8172,16 | DD/2024/1325 del 08/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1326 del 08/04/2024 | M.I.T. Piano dei finanziamenti ai sensi del decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti n° 49 del 16 febbraio 2018. Lavori di realizzazione di una rotatoria sulla SP ex SS 131 in località Bancali. Liquidazione 2° acconto per pratiche espropriative. CUP: I11B18000370001 CIG: ZF93364F01 | 6384,39 | DD/2024/1326 del 08/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1327 del 08/04/2024 | ABBONAMENTO AI SERVIZI INTERNET DELLA EGAF EDIZIONI SRL. RINNOVO ISCRIZIONE ALLA BANCA DATI ITERNET E AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA ALL'ACCESSO ALL'AUTOTRASPORTO MERCI (COMMISSIONE D'ESAME MERCI E VIAGGIATORI). CIG B0FED970A6. | 1.161,86 | DD/2024/1327 del 08/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1328 del 08/04/2024 | Vertenza Provincia di Sassari/Corpo Forestale e di V.A. Servizio Ispettorato Ripartimentale di Sassari – Stazione Forestale di Bono – Liquidazione saldo al legale. | 2924,17 | DD/2024/1328 del 08/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1329 del 08/04/2024 | CIAM Ascensori e Servizi S.r.l./Provincia di Sassari. Sentenza 50/2024 della Corte d’Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari. Incarico legale per recupero spese di giudizio. | 2.929,38 | DD/2024/1329 del 08/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1330 del 08/04/2024 | Servizio di sorveglianza della rete stradale provinciale. Intervento di manutenzione rivolto all’automezzo Iveco Daily targato EB 782 XN a servizio del personale cantoniere. Impegno di spesa e affidamento. C.I.G.: B0D56ED7A2. | 1.152,28 | DD/2024/1330 del 08/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1331 del 09/04/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI ISTITUTI E LE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ACCONTI E CONGUAGLI CONSUMI PERIODI DIVERSI. | 14.128,90 | DD/2024/1331 del 09/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1332 del 09/04/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI, ECONOMATO, TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE N.1048 DEL 18/03/2024 - DEFINIZIONE GRUPPO DI LAVORO SETTORE 2 PER “GLOBAL SERVICE 2025-2031 DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI” – REVOCA | DD/2024/1332 del 09/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1333 del 09/04/2024 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE – ISTANZA DI RIMBORSO DELLE SOMME IMPUTATE E RIVERSATE SU PARTITE OGGETTO DI ANNULLAMENTO AI SENSI DELL’ART. 4 C. 2 LETTERA B) DEL D.L. 119/2018 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA TRATTENUTA DAI RIVERSAMENTI | 20997,47 | DD/2024/1333 del 09/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1334 del 09/04/2024 | NUCLEO DI VALUTAZIONE – LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI INCARICATI DOTT. GAIA ENRICO E ING. MURONI FLORIANA. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE ANNUALITA' 2023. | 2.661,69 | DD/2024/1334 del 09/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1335 del 09/04/2024 | DIPENDENTE MATRICOLA 1646 COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA’. | DD/2024/1335 del 09/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1336 del 09/04/2024 | DIPENDENTE MATRICOLA 587 COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA’. | DD/2024/1336 del 09/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1337 del 09/04/2024 | Lavori di ristrutturazione, consolidamento statico e adeguamento alle norme di sicurezza dell'edificio sede dell’Istituto Professionale Industria e Artigianato di Alghero – ex legge 8/2020 – D.M. 13/2021 – D.M 62/2021 – 1° Piano finanziato Dall'Unione Europea – Next Generation EU - importo totale € 288.000,00 (CUP: I18B20000310001) - Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e quadro economico finale; svincolo della garanzia fidejussoria (CIG: 939576810A) | 1.001,45 | DD/2024/1337 del 09/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1338 del 09/04/2024 | Ricorso Tar Sardegna Cagliari: Eni spa/Provincia di Sassari, relativo alle due prime fasi della procedura n. 751/2022. Liquidazione acconto competenze legali. | 2826,15 | DD/2024/1338 del 09/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1339 del 09/04/2024 | REALIZZAZIONE CENSIMENTO DELLA SPECIE CORMORANO STAGIONE 2022-2023. LIQUIDAZIONE FATTURA SDI 11631800221. CIG ZEA3D6919E. | 4800,00 | DD/2024/1339 del 09/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1340 del 09/04/2024 | RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO DELLA SOCIETA’ ENI REWIND SPA AVVERSO LA SENTENZA TAR SARDEGNA NR. 252 DEL 15 APRILE 2022. LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE LEGALI AVV. STEFANO CARBONI. | 5956,07 | DD/2024/1340 del 09/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1341 del 09/04/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ZONA NORD EST – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DI CONGUAGLIO ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO OTTOBRE 2022. CIG DERIVATO 8667152816. | 2530,32 | DD/2024/1341 del 09/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1342 del 09/04/2024 | PROGRESSIONE ECONOMICA DEL PERSONALE ALL’INTERNO DELLE AREE – ANNO 2023 – ART. 7 DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 2023-2025. APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE E LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI DIPENDENTI. | 89.661,18 | DD/2024/1342 del 09/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1343 del 09/04/2024 | Accordi di lavoro agile – Individuazione e assegnazione obiettivi di performance individuale – Dipendente Matricola 30633 | DD/2024/1343 del 09/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1344 del 09/04/2024 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL NUOVO INGRESSO E ALLESTIMENTO LABORATORI PRESSO L'ISTITUTO TECNICO AGRARIO "N.PELLEGRINI" DI SASSARI – TITOLO I – LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALLA DITTA LUMEN SRL DI SASSARI - CIG A0125CB2E7 | 29.402,00 | DD/2024/1344 del 09/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1345 del 09/04/2024 | REINTEGRA NEL POSSESSO NEI CONFRONTI DEGLI OCCUPANTI DELLA CASA CANTONIERA DI AGLIADÒ - LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE A FAVORE DELL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SASSARI. | DD/2024/1345 del 09/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1346 del 09/04/2024 | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LOTTO N. 7 BONO – PROVINCIA 7 CIG: 9905904295 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI MARZO 2024 - IMPRESA GMD DI GABRIELE CABIZZOSU & C. SNC | 3.413,43 | DD/2024/1346 del 09/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1347 del 09/04/2024 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI – A.S. 2023/2024. CIG 98244722C5. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PARSIFAL PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA, DI ACCOMPAGNAMENTO NEL PERCORSO CASA-SCUOLA-CASA E DI RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2024. | 260.827,16 | DD/2024/1347 del 09/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1348 del 09/04/2024 | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA 1 CIG: A01A32EBD3 LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI SERVIZI SVOLTI NEI MESI DA GENNAIO A MARZO 2024 – SARDABUS SERVIZI S.R.L. | 39.496,50 | DD/2024/1348 del 09/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1349 del 09/04/2024 | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA 3 CIG: A01A3AE576 LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI SERVIZI SVOLTI NEI MESI DA GENNAIO A MARZO 2024 – SARDABUS SERVIZI S.R.L. | 13.735,00 | DD/2024/1349 del 09/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1350 del 09/04/2024 | LAVORI SULLA S.P. 37 OSCHIRI-PATTADA. RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE PER PRESENZA DIFFUSA DI CEDIMENTI DI SOTTOFONDO STRADALE - AVANZO LIBERO - CUP I27H19002340003 - CIG: A03BA95FC9 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO IN FAVORE DELL' IMPRESA DUEPI S.R.L. | DD/2024/1350 del 09/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1351 del 09/04/2024 | Determinazione del Settore 7 n. 4218 del 01/12/2023. Definizione del gruppo di lavoro del Settore 2. | DD/2024/1351 del 09/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1352 del 09/04/2024 | Determinazione del Settore 7 n. 4393 del 12/12/2023. Definizione del gruppo di lavoro del Settore 2. | DD/2024/1352 del 09/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1353 del 09/04/2024 | Liquidazione onorari di sola progettazione dell’intervento: "LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLE SS.PP. NN. 38-136 - Intervento MIT codice 04407.19.SS” - CUP:I77H18001140001 – CIG: Z50391902F " – | 9514,48 | DD/2024/1353 del 09/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1355 del 09/04/2024 | LAVORI SULLA S.P. 37 OSCHIRI-PATTADA. RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE PER PRESENZA DIFFUSA DI CEDIMENTI DI SOTTOFONDO STRADALE - AVANZO LIBERO - CUP I27H19002340003 – DECISIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER “SERVIZI TECNICI DI ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI E PROVE DI PIASTRA PER VERIFICHE PORTANZA TERRENO” ALL'OPERATORE ECONOMICO LITHOS S.R.L. CIG: B118043C3E | 5.856,00 | DD/2024/1355 del 09/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1356 del 09/04/2024 | SERVIZIO DI COLLAUDATORE IN CORSO D’OPERA ANNUALITA’ 2023 DEI SERVIZI INTEGRATI, IN GLOBAL SERVICE, PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ E/O IN DISPONIBILITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI–ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO Autorizzazione a contrarre e approvazione elaborati di gara. | 22.838,40 | DD/2024/1356 del 09/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1357 del 10/04/2024 | ASSOLVIMENTO IMPOSTE DI BOLLO E REGISTRO DELL’ATTO PUBBLICO REPERTORIO N°10861 DEL 26/03/2024. REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N°1845 DEL 03/04/2024. | 700,00 | DD/2024/1357 del 10/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1358 del 10/04/2024 | FONDI ECONOMALI ISTITUTI SCOLASTICI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE ANNO 2022 A FAVORE DEL ISTITUTO TECNICO “ATTILIO DEFFENU” DI OLBIA. | 4.588,31 | DD/2024/1358 del 10/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1359 del 10/04/2024 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE PER UFFICIO – IMPEGNO DI SPESA DITTA OVERPLAST SRL- CIG B12D558485 | 15885,93 | DD/2024/1359 del 10/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1360 del 10/04/2024 | Determinazione del Settore 7 n. 4449 del 14/12/2023. Definizione del Gruppo di lavoro del Settore 2. | DD/2024/1360 del 10/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1361 del 10/04/2024 | Servizi di supporto scolastico per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio - A.S. 2023/2024, annualità 2024. Assunzione impegno di spesa a favore del Consorzio N.E.T. Soc. Coop. Sociale Onlus. Lotto 2 – CIG 932107171E. | 137.000,00 | DD/2024/1361 del 10/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1362 del 10/04/2024 | INTERVENTI URGENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLE FACCIATE E RESTAURO DEI FREGI STORICI DELL’ISTITUTO TECNICO ATTIVITÀ SOCIALI “S. RUJU” DI VIA PORCELLANA A SASSARI – AGGIUDICAZIONE EFFICACE INCARICO PROFESSIONALE DEL SERVIZIO ALLA RESTAURATRICE, DOTT.SSA MANOLA CARTA– CIG ZD83D6724B - CUP I89I23000720005 | 31.212,48 | DD/2024/1362 del 10/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1363 del 10/04/2024 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, CONSOLIDAMENTO COPERTURE, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI AGIBILITÀ, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL LICEO “M. DI CASTELVÌ” DI SASSARI, SEDE CENTRALE – L. 8-2020 1° PIANO - “FUTURA LA SCUOLA PER L’ITALIA DI DOMANI – NEXT GENERATION EU” PNRR M4C1I3.3 CUP I89C20000130001 - CIG 9499099878 LIQUIDAZIONE SAL N. 1 IMPRESA FRANCO MANCA. | 93.704,77 | DD/2024/1363 del 10/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1364 del 10/04/2024 | PROGRAMMA DI INTERVENTI MANUTENTIVI ED URGENTI SUGLI EDIFICI IN LOCAZIONE ESCLUSI DAL CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO. APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DELLA DITTA LEONARDO DERUDA DI SASSARI – CUP I82H23000130003 - CIG Z9A3AF2F77 | 17433,60 | DD/2024/1364 del 10/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1365 del 10/04/2024 | INTERVENTI DI SFALCIO, PULIZIA E SPALCO DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI SASSARI ESCLUSE DAL CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE. LIQUIDAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI A FAVORE DELLA DITTA D&S GIARDINI SRL DI SASSARI – CIG A02DCB896D | 29280,00 | DD/2024/1365 del 10/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1366 del 10/04/2024 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO NORD OVEST – ISTRUZIONE NORD OVEST NEL MESE DI MARZO 2024 | 182,17 | DD/2024/1366 del 10/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1367 del 10/04/2024 | Determinazione del Settore 7 n. 4506 del 15/12/2023. Definizione del gruppo di lavoro del Settore 2. | DD/2024/1367 del 10/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1368 del 10/04/2024 | DIPENDENTI SETTORE 3 "APPALTI E CONTRATTI, PROVVEDITORATO, SICUREZZA NORD OVEST, SERVIZIO PROTEZIONE DATI PERSONALI". LAVORO STRAORDINARIO MESI GENNAIO - MARZO 2024. - LIQUIDAZIONE. | 1.775,95 | DD/2024/1368 del 10/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1369 del 10/04/2024 | FONDI ECONOMALI ISTITUTI SCOLASTICI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE ANNO 2022 A FAVORE DEL ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “FALCONE BORSELLINO” DI PALAU. | 1623,93 | DD/2024/1369 del 10/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1370 del 10/04/2024 | Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Luogosanto/Tempio Pausania - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione mese di marzo 2024. CIG A00EE1ADA4. | 2.737,43 | DD/2024/1370 del 10/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1371 del 10/04/2024 | SERVIZIO INTEGRATO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA' DELLA PROVINCIA DI SASSARI - ZONA NORD-OVEST - SOCIETA' IN HOUSE MULTISS SPA - LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE GESTIONE ORDINARIA MESE DI MARZO 2024. | 231581,03 | DD/2024/1371 del 10/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1372 del 10/04/2024 | M.I.T. PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 123/2020 – INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2024 – S.P. 29 “DALLA SP 17 ALLA SP 72 (PONTE SILIS)” - BITUMATURA, CEDIMENTI STRADA, BARRIERE E SCARPATE (CUP I16G20000340001) – NOMINA DEL RUP E COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO. | 4.275,45 | DD/2024/1372 del 10/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1373 del 10/04/2024 | M.I.T. PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 123/2020 – INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2024 – S.P. 81 LITORANEA M. SORSO – PLATAMONA – P. TORRES “DA SP 130 MARINA DI SORSO A SS 200/ZONA PLATAMONA” – BITUMATURA, RIMOZIONE APPARATO RADICALE E BARRIERE (CUP I47H20000900001) – NOMINA DEL RUP E COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO. | 4275,45 | DD/2024/1373 del 10/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1374 del 10/04/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEASYS S.P.A. DET. N. 3930 DEL 15/12/2022 - CANONE DI NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP MESE DI MRZO 2024 - N. 3 AUTOVEICOLI FIAT PANDA - CIG N° Z1D3921F50 | 847,29 | DD/2024/1374 del 10/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1375 del 10/04/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SINI SNC DI SINI A. & C. DI SASSARI SU DET. N. 2189 DEL 28/06/2023 - CIG N. Z573BB551A | 845,22 | DD/2024/1375 del 10/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1376 del 10/04/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SINI SNC DI SINI A. & C. DI SASSARI SU DET. N. 2189 DEL 28/06/2023 - CIG N. Z573BB551A | 91,50 | DD/2024/1376 del 10/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1377 del 10/04/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SINI SNC DI SINI A. & C. DI SASSARI SU DET. N. 3684 DEL 03/11/2023 - CIG N. ZB73D1A3BC | 1.474,38 | DD/2024/1377 del 10/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1378 del 10/04/2024 | AUTOTRASPORTO IN CONTO PROPRIO. RILASCIO LICENZE EX. ART. 105 COMMA 3 DEL D.LGS. 112/98 | DD/2024/1378 del 10/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1379 del 10/04/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PETRETTO G.A. SRL DI OZIERI SU DET. N. 389 DEL 29/01/2024 - CIG N. Z6F3DF9CB0 | 2.120,10 | DD/2024/1379 del 10/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1380 del 11/04/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO OTTOBRE2020/ SETTEMBRE2021. CIG DERIVATO 8231825CE0. | 4098,37 | DD/2024/1380 del 11/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1381 del 11/04/2024 | RINNOVO CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ STATICA E VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA DELL’I.P.I.A. E DELL’I.T.N. DI PORTO TORRES. LIQUIDAZIONE SALDO ALL’ING. GIOVANNI PINNA. CIG ZA93517D66. | 48.528,42 | DD/2024/1381 del 11/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1382 del 11/04/2024 | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA 4 CIG: A01A3E7480 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI MARZO 2024 – SCIA CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI SRL | 3.091,31 | DD/2024/1382 del 11/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1383 del 11/04/2024 | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNI SCOLASTICI 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. LOTTO OZIERI. CIG 8852633FD7. IMPRESA PIETRO CHERCHI. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI MARZO 2024. | 2.421,19 | DD/2024/1383 del 11/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1384 del 11/04/2024 | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA 2 CIG: A0223BB134 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEI MESI DA GENNAIO A MARZO 2024 – SARDABUS SERVIZI S.R.L. | 14.740,00 | DD/2024/1384 del 11/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1385 del 11/04/2024 | FONDI ECONOMALI ISTITUTI SCOLASTICI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE ANNO 2022 A FAVORE DEL ISTITUTO PROFFESIONALE PER I SERVIZI DI ACCOGLIENZA E DI RISTORAZIONE “COSTA SMERALDA” DI ARZACHENA. | 4105,93 | DD/2024/1385 del 11/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1386 del 11/04/2024 | INTERVENTO DI RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA DANNEGGIATE IN SEGUITO A SINISTRO STRADALE AVVENUTO PRESSO LA NUOVA ROTATORIA TRA LA CIRCONVALLAZIONE DI MORES E LA SS 128 BIS AL KM 84+100 – AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: B12CAB2AF2 | 12688,00 | DD/2024/1386 del 11/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1387 del 11/04/2024 | LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA S.P. 155, DELLA S.P. 128, DELLA S.P. 124, DELLA SP 41 BIS E DELLA S.P. CIRCONVALLAZIONE DI COSSOINE codice 02356.19.SS ANNO 2020. M.I.T. - D.M. 49/2018 - LIQUIDAZIONE STATO FINALE CUP I77H18001220001 – CIG 942743122C | 7546,81 | DD/2024/1387 del 11/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1388 del 11/04/2024 | LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI E/O CALAMITA' NATURALI. LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2024 | 588,02 | DD/2024/1388 del 11/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1389 del 11/04/2024 | CCNL 14/09/2000 ART. 23 COMMA. 1- INDENNITÀ’ DI REPERIBILITÀ’ AI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE VIABILITÀ’ NORD OVEST- FEBBRAIO 2024 - LIQUIDAZIONE | 2918,41 | DD/2024/1389 del 11/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1390 del 11/04/2024 | Recupero spese legali del giudizio promosso dalla Sig. Canalis Caterina e conclusosi con sentenza n. 1230/19 del Tribunale di Sassari - Liquidazione saldo al legale. | 1129,45 | DD/2024/1390 del 11/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1391 del 11/04/2024 | Determinazione del Settore 7 n. 4507 del 15/12/2023. Definizione del gruppo di lavoro del Settore 2. | DD/2024/1391 del 11/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1392 del 11/04/2024 | Determinazione del Settore 7 n. 4514 del 15/12/2023. Definizione del gruppo di lavoro del Settore 2. | DD/2024/1392 del 11/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1393 del 11/04/2024 | Determinazione del Settore 7 n. 151 del 11/01/2024. Definizione del gruppo di lavoro del Settore 2. | DD/2024/1393 del 11/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1394 del 11/04/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 1269 DEL 04/04/2024 AVENTE AD OGGETTO “M.I.T.: PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 224/2020 – INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2023 – SP 6 “BONO – ITTIREDDU” – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIATTAFORMA STRADALE E BARRIERE – CUP: I17H20002420001 – AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI CUI ALL’ART. 45 DEL D. LGS. 36/2023 AL PERSONALE DEL SETTORE 3 – APPALTI E CONTRATTI.” LIQUIDAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 3. | 160,00 | DD/2024/1394 del 11/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1395 del 11/04/2024 | NOLEGGIO N° 9 MULTIFUNZIONE PER ALCUNI SETTORI DELL’AMMINISTRAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2”. DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. | 18.501,48 | DD/2024/1395 del 11/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1396 del 11/04/2024 | FONDI ECONOMALI ISTITUTI SCOLASTICI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE ANNO 2022 A FAVORE DEL LICEO ARTISTICO “FABRIZIO DE ANDRE’ DI TEMPIO PAUSANIA. | 3592,09 | DD/2024/1396 del 11/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1398 del 11/04/2024 | Determinazione del Settore 7 n. 365 del 26/01/2024. Definizione del gruppo di lavoro del Settore 2. | DD/2024/1398 del 11/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1399 del 11/04/2024 | Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del Ponte sul Rio Sperandeu SP 90 - Località Tanca Mureddu - Decreto MIT n. 225/2021 CUP I65F21000890001 SMART CIG Z9D38A8C21 Liquidazione Stato di avanzamento n. 1 del 27/03/2024 del “Servizio di indagini strutturali” alla SECURED SOLUTIONS S.r.l. | 19312,60 | DD/2024/1399 del 11/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1400 del 11/04/2024 | VL_LLP_385 “Interventi di miglioramento dei livelli di sicurezza della circolazione veicolare mediante efficientamento dei sistemi di ritenuta laterale (Guard-Rail) nelle Aree N. 1-2. C.U.P. I35F21000440002 – C.I.G.: 9746035A80. Approvazione perizia di variante senza aumento di spesa. | DD/2024/1400 del 11/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1401 del 11/04/2024 | Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Santa Teresa Gallura/Palau - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione mese di marzo 2024. SMART CIG Z7B3C6F4B9. | 3.965,54 | DD/2024/1401 del 11/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1402 del 11/04/2024 | Corso di formazione erogato in modalità on-line in diretta denominato: “L’appalto del trasporto scolastico: impostazione operativa per la gestione del servizio”. Decisione a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, alla società Caldarini & Associati s.r.l.. Assunzione impegno di spesa. CIG B1363D5A49. | 282,00 | DD/2024/1402 del 11/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1403 del 11/04/2024 | Autorizzazione definitiva per lo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche provenienti dall’impianto di depurazione sito in Comune di Arzachena, ai sensi dell’art. 124, comma 7, D. Lgs. 152/2006. Rif. pratica ex SUAPE n. 579522. | DD/2024/1403 del 11/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1404 del 12/04/2024 | Richiesta di riconoscimento DEFINITIVO della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. - ISTANZA N. 15360/2023 | DD/2024/1404 del 12/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1405 del 12/04/2024 | Determinazione del Settore 7 n. 501 del 06/02/2024. Definizione del gruppo di lavoro del Settore 2. | DD/2024/1405 del 12/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1406 del 12/04/2024 | Determinazione del Settore 7 n. 528 del 07/02/2024. Definizione del gruppo di lavoro del Settore 2. | DD/2024/1406 del 12/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1407 del 12/04/2024 | Rimborso spese di missione dipendente matricola n° 30226. | 56,40 | DD/2024/1407 del 12/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1408 del 12/04/2024 | Corso di formazione in modalità e-learning su denominato: “GIS Open Source Base – QGIS". Liquidazione fattura n. 19/PA del 11/04/2024, alla società TerreLogiche Srl. CIG B020C9FD6. | 1294,00 | DD/2024/1408 del 12/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1409 del 12/04/2024 | S.P. 23 “SILIGO – BESSUDE – THIESI”. LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PIATTAFORMA STRADALE, SCARPATE E OPERE D'ARTE - PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI N° 224 DEL 12 MAGGIO 2020 - LIQUIDAZIONE STATO FINALE CUP I87H20002050001 – CIG 9452407504 | 1209,98 | DD/2024/1409 del 12/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1410 del 12/04/2024 | IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO FRANCHIGIA KASKO PER RIPARAZIONE VETTURA SINISTRO N. 20240014287 DEL 22/11/2023. IMPEGNO SOMME A FAVORE DELLA DITTA CARROZZERIA ANDREA USAI SRL DI SASSARI – CIG N. B12F9E4D53 | 150,00 | DD/2024/1410 del 12/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1412 del 12/04/2024 | S.P. EX SS 131 - LAVORI DI BITUMATURA RAMPE E SVINCOLI – SISTEMAZIONE SEGNALETICA VERTICALE LUNGO L'ESTESA - SISTEMAZIONE BARRIERE STRADALI LUNGO L'ESTESA – MATERIALIZZAZIONE DELLE ISOLE SPARTITRAFFICO PRESSO LI PUNTI CUP: I87H20000870003 – ADEGUAMENTO COMPETENZE DIRETTORE DEI LAVORI ALLA PERIZIA 1 – RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA | 10954,30 | DD/2024/1412 del 12/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1413 del 15/04/2024 | Lavori di ristrutturazione, consolidamento statico e adeguamento alle norme di sicurezza dell'edificio sede dell’I.P.I.A. di Alghero – ex legge 8/2020 – D.M. 13/2021 – D.M 62/2021 – 1° Piano finanziato Dall'U.E. – Next Generation EU (CUP: I18B20000310001) - liquidazione compensi per servizio tecnico di progettazione, DDL e coordinamento sicurezza all'Ing. Bonaventura Meloni di Nuoro – saldo prestazione (CIG: 89004660E6). | 12.325,35 | DD/2024/1413 del 15/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1414 del 15/04/2024 | ISTITUTO TECNICO AGRARIO DI VIA BELLINI A SASSARI - LIQUIDAZIONE ONERI A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE PER INTERVENTO DI DISALIMENTAZIONE LINEE PER CONSENTIRE IL TAGLIO DI ALBERI - | 259,86 | DD/2024/1414 del 15/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1415 del 15/04/2024 | PROGRAMMA ANNO 2021 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO (TIT. II°). - LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI SIMULA SRL DI ITTIRI – CODICE CUP I57H21000780003 – CODICE CIG: Z58315EED9 | DD/2024/1415 del 15/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1416 del 15/04/2024 | PROGRAMMA ANNO 2024 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO (TIT. II°) - IMPORTO TOTALE EURO 700.000,00 - DETERMINAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI E DECISIONE DI CONTRARRE - CUP VARI- | 700.000,00 | DD/2024/1416 del 15/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1417 del 15/04/2024 | INCARICO PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ PER L'ANNO 2024 - INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI E PESATURA DELLA RELATIVA POSIZIONE AI SENSI DELL’ART. 9 DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO 2023-2025. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 368 DEL 29/01/2024 E SOSTITUZIONE ALLEGATO | DD/2024/1417 del 15/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1418 del 15/04/2024 | Programma di Azione e Coesione Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 - Iniziativa professionisti al Sud - CUP E11C22001300005. Liquidazione gennaio - febbraio 2024 a favore dell’Arch. Giovanni Curreli, esperto in funzioni tecniche per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). | 4.160,00 | DD/2024/1418 del 15/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1419 del 15/04/2024 | Presa d’atto dei candidati risultati idonei alle prove d’esame e rilascio del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti, per gli utilizzatori professionali. | DD/2024/1419 del 15/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1421 del 15/04/2024 | PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS, AI SENSI DELL’ART. 12 DEL D.LGS 152/06 E SS.MM.II., DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN LOCALITA’ “MEDADOS” DEL COMUNE DI PATTADA. ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI V.A.S. | DD/2024/1421 del 15/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1422 del 15/04/2024 | PROGRAMMA ANNO 2023 DI INTERVENTI MANUTENTIVI E DI REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE A VERDE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI UBICATI NELLA PROVINCIA DI SASSARI DI COMPETENZA DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DA REALIZZARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO– APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO CAUZIONE ALLA DITTA FOLIA BIO SRL AGRICOLA DI CAGLIARI – CIG 9722231ED0- | 65.000,00 | DD/2024/1422 del 15/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1423 del 15/04/2024 | SUCCURSALE SCOLASTICA VIA MONS. SABA A SASSARI – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - LEGGE N. 160 DEL 27.12.2019 E LEGGE N. 8 DEL 28.02.2020 - 2° PIANO – D.M. 217/2021 - "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" - IMPORTO TOTALE EURO 500.000,00– LIQUIDAZIONE 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA BC COSTRUZIONI SRL DI FAVARA (AG) - CUP I85F21000870001 - CIG 94805426C0– | 57.281,06 | DD/2024/1423 del 15/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1424 del 15/04/2024 | CERTIFICAZIONE STATICA DEL LICEO “M. DI CASTELVÌ” SEDE DI VIA ISTRIA, SASSARI. CIG Z1536FF74C. APPROVAZIONE ELABORATI. | DD/2024/1424 del 15/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1425 del 15/04/2024 | LAVORI DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI SERBATOI INTERRATI DI GASOLIO IN EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA’ E/O DISPONIBILITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALLA DITTA CLAUDIO COCCOLLONE CON SEDE A FONNI. CODICE CUP I72B24000220003 – CODICE CIG B0FACB0184 | DD/2024/1425 del 15/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1426 del 15/04/2024 | Servizio di assistenza alla persona per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore della ALDIA Cooperativa Sociale. Lotto 1 – CIG 932103161C. Mese di marzo 2024. | 1.739,75 | DD/2024/1426 del 15/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1428 del 16/04/2024 | CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 7" PER LA FORNITURA PER 12 MESI DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI E LE PERTINENZE STRADALI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - ZONA NORD OVEST - ANNO 2024 E 2025. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. | 1.242.253,23 | DD/2024/1428 del 16/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1429 del 16/04/2024 | Seminario Vescovile di Alghero. Locazione di un immobile sito in via Sassari n. 181 ALGHERO, da adibire a convitto per Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione di Alghero. Liquidazione canone locazione periodo dal 01.10.2023 al 31.12.2024 . richiesta canoni prot. 10619 del 05 marzo 2024. | 39.415,41 | DD/2024/1429 del 16/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1430 del 16/04/2024 | D.LGS. 81/08. SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO. RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA PROVINCIA DI SASSARI. TRIENNIO 2024-2026. LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-MARZO 2024 A FAVORE DELLA SIPAL SRL DI CAGLIARI - CIG. Z283D58D78. | 2273,04 | DD/2024/1430 del 16/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1431 del 16/04/2024 | ONERI DI TRASCRIZIONE DEI BENI IMMOBILI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PRESSO LA DIREZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO - SERVIZI DI PUBBLICITÀ IMMOBILIARE SASSARI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. | DD/2024/1431 del 16/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1432 del 16/04/2024 | Piano straordinario di edilizia scolastica “Iscol@”.Progetto Pilota al fine dell’edificazione di una nuova sede dell’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “Costa Smeralda” di Budoni CUP: I33H18000240005- DEFINIZIONE GRUPPO DI LAVORO. | 51.886,24 | DD/2024/1432 del 16/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1433 del 16/04/2024 | REVISORI DEI CONTI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE 1° TRIMESTRE 2024. | DD/2024/1433 del 16/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1434 del 16/04/2024 | D.M. 40/2008 DI ATTUAZIONE DELL'ART. 48 BIS D.P.R. 602/1973 – AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI - FASCICOLO 102/2024/63169. | 14.920,00 | DD/2024/1434 del 16/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1435 del 16/04/2024 | Restituzione deposito cauzionale relativo alla Concessione n. 05/2023/P/O del 01/03/2023 per l’occupazione e manomissione suolo pubblico lungo la S.P. 82 in Loc. Pittulongu, nel Comune di Olbia. Beneficiario 33989 - Immobiliare AEFFE Srl. | 1400,00 | DD/2024/1435 del 16/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1436 del 16/04/2024 | Servizio di manutenzione e revisione autoveicoli utilizzati dal Settore 7 per la viabilità e per il servizio di reperibilità. Smart Cig Z523B88803. Liquidazione Fattura. | 79,00 | DD/2024/1436 del 16/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1437 del 16/04/2024 | Acquisto corona commemorativa in occasione della Celebrazione del 25 aprile “Festa Nazionale della Liberazione” - Affidamento diretto alla Ditta Giardini di Luna e Sole -CIG B145B83E91 | 254,54 | DD/2024/1437 del 16/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1438 del 16/04/2024 | CAUSA PROVINCIA DI SASSARI/COCCO M. ANGELA – SNACK BAR GROTTE DI NETTUNO DI A. ARCA & C. SAS – INCARICO LEGALE PER RECUPERO CREDITI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE A FAVORE DELL’AVVOCATO ROBERTO EMITERIO VANNINI PER PROCEDURA DI MEDIAZIONE. | 1.857,15 | DD/2024/1438 del 16/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1439 del 16/04/2024 | INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEI SOLAI DELLA PALAZZINA COMANDO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI. LIQUIDAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI A FAVORE DELL'IMPRESA S.E.R.F. COSTRUZIONI SRL DI SASSARI – CUP I89F23000060003 - CIG 9930365C6D | 3567,00 | DD/2024/1439 del 16/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1440 del 16/04/2024 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ATTUARE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI - NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’IMPRESA GIUSEPPE PILICCHI DI SASSARI – CIG Z0A3DA6B67 | 16207,70 | DD/2024/1440 del 16/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1441 del 16/04/2024 | PROGRAMMA ANNO 2022 TIT. 2° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO N. 3 – LIQUIDAZIONE 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA CASTELLI PIERA DI SASSARI - CUP I12B22000250003 - CIG 9257228A34. | 12.932,00 | DD/2024/1441 del 16/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1442 del 16/04/2024 | M.I.T.: PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 49/2018 - INTERVENTI PER L'ANNUALITA' 2019-2023 - LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP. 6 E DELLA SP. 10M - CUP: I17H18001720001 - CIG:A018658005 - LIQUIDAZIONE SAL 1 | 349530,00 | DD/2024/1442 del 16/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1443 del 16/04/2024 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO L’ESTESA NELLA EX SS 131 SASSARI PORTO TORRES – RIFACIMENTO PARZIALE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA SP EX SS 131 “CARLO FELICE” – CUP: I86G23000080003 – CIG: A02B424CF9 – APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO RATA SALDO ALL’IMPRESA | 295,44 | DD/2024/1443 del 16/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1444 del 16/04/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ZONA NORD EST - LIQUIDAZIONE FATTURE A2A ENERGIA S.p.A. PERIODO NOVEMBRE 2023. SERVIZIO DI SALVAGUARDIA. CIG A02A2F2C54. | 32912,34 | DD/2024/1444 del 16/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1445 del 16/04/2024 | Indennità di reperibilità Settore 7. Liquidazione periodo 01/01/2024-31/03/2024. | 3.475,31 | DD/2024/1445 del 16/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1446 del 16/04/2024 | INTERVENTO URGENTE DI PULIZIA CUNETTE SP 156 “NURCORO” – CIG B0FF4FB9F7 – LIQUIDAZIONE | 5000,00 | DD/2024/1446 del 16/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1447 del 16/04/2024 | M.I.T.: PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DM 49/2018 INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2019-2023 - LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 1, DELLA SP 36 E DELLA SP 37 – CUP: I27H18001410001 – ANNUALITÀ 2022 – CIG: 9349598C56 – LIQUIDAZIONE CREDITO FINALE IMPRESA | 2292,78 | DD/2024/1447 del 16/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1448 del 16/04/2024 | “MIT DM 49/2018 LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 12” - CUP: I87H18000840001 – CONCESSIONE PROROGA SULL’ULTIMAZIONE DEI LAVORI. | DD/2024/1448 del 16/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1449 del 16/04/2024 | MIT D.M. 225/2021 E D.L. 104/2020 - Piano dei finanziamenti ai sensi del D.M. Ponti n. 225 del 29/05/2021. Interventi per l'annualità 2021-2023. Lavori di risanamento strutturale di n°2 opere d’arte ubicate sulla SP 18 - codice 00952.V1.SS. Ridefinizione gruppo di lavoro CUP: I85F21002720001 | 424,51 | DD/2024/1449 del 16/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1450 del 16/04/2024 | LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 12 - CUP: I87H18000840001 - RIDEFINIZIONE GRUPPO DI LAVORO (MIT DM 49/2018) | DD/2024/1450 del 16/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1451 del 16/04/2024 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLA SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E COMPLEMENTARE PRESENTE SULLA RETE VIARIA PROVINCIALE DELL’AREA NORD OVEST PER L’ANNUALITA’ 2023 - REPARTO OPERATIVO SASSARI-ALGHERO (CUP: I77H18001200001 – CIG: Z6D3B4BDC3). – LIQUIDAZIONE 1° SAL ALL’IMPRESA SE.SAR. S.R.L. FINANZIAMENTO M.I.T. - D.M. 49/2018 | 38552,00 | DD/2024/1451 del 16/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1452 del 16/04/2024 | LAVORI DI SOSTITUZIONE E/O ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA UBICATE SULLA RETE VIARIA PROVINCIALE DELL’AREA NORD-OVEST PER L’ANNUALITA’ 2023 - REPARTO OPERATIVO SASSARI-ALGHERO – LIQUIDAZIONE 1° SAL ALL’IMPRESA SE.SAR. S.R.L. (CUP: I79J19000020001 – CIG: 9802285D77). FINANZIAMENTO M.I.T. - D.M. 49/2018 | 108702,00 | DD/2024/1452 del 16/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1453 del 16/04/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MELONI & SAROBBA SNC DI OZIERI SU DET. N. 282 DEL 19/01/2024 - CIG N. Z663DF9D34 | 2.252,10 | DD/2024/1453 del 16/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1454 del 16/04/2024 | SERVIZIO DEL TAGLIO DELL’ERBA E PULIZIA LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELL’AREA “B” MEJLOGU PER L’ANNO 2024 – APPROVAZIONE INTERVENTO – DECISIONE A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA | 138642,51 | DD/2024/1454 del 16/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1455 del 16/04/2024 | INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE 3 QUALI “PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”, AI SENSI DEGLI ARTT. 4, PAR. 1, PUNTO 10), 29, 32, PAR. 4, RGPD 2016/679 E ART. 2-QUATERDECIES, COMMA 2, DEL D. LGS. N. 196/03 E SS.MM.II. | DD/2024/1455 del 16/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1456 del 16/04/2024 | CAUSA PROVINCIA DI SASSARI/COCCO M. ANGELA – SNACK BAR GROTTE DI NETTUNO DI A. ARCA & C. SAS – NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE. | DD/2024/1456 del 16/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1457 del 16/04/2024 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI AMBIENTI E SPAZI INTERNI NELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI VIA P. MAFALDA A SASSARI – AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALLA DITTA DEVINU GIOVANNI SRL DI VILLANOVA MONTELEONE - CUP I82B23001870003-- CIG B0E4DD8AFF- | 135.000,00 | DD/2024/1457 del 16/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1458 del 16/04/2024 | PROGRAMMA DI INTERVENTI MANUTENTIVI ED URGENTI SUGLI EDIFICI IN LOCAZIONE ESCLUSI DAL CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO. LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. – CUP I82H23000130003 | 714,47 | DD/2024/1458 del 16/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1459 del 16/04/2024 | Corso di formazione residenziale dal titolo: “Basic Life Support and Defibrillation – (BLSD) per l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno per la sede provinciale della Zona Omogenea Olbia Tempio, via A Nanni 17/19. Liquidazione fattura a favore del Centro Formazione Toscana. - Smart CIG Z993DCB9F3. | 350 | DD/2024/1459 del 16/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1460 del 16/04/2024 | Autorizzazione a e-distribuzione per la costruzione e l’esercizio dell’impianto elettrico di distribuzione denominato “Variante relativa alla sola installazione di una Microbox nell'impianto Cabina Primaria AT/MT 150/15 KV denominata “Tempio” SS”. Riferimento: ENEL 69025443 “AUT_ Atena 12537977 ITER Ardesia 12537977”. | DD/2024/1460 del 16/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1461 del 16/04/2024 | SERVIZIO DEL TAGLIO DELL’ERBA E PULIZIA LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELL’AREA “A” MONTE ACUTO PER L’ANNO 2024 – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO – CIG B128EAD35B | 100429,62 | DD/2024/1461 del 16/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1462 del 16/04/2024 | Autorizzazione alla Società Abbanoa SpA, per lo scarico su corpo idrico superficiale e sul suolo con finalità di riutilizzo delle acque reflue urbane provenienti dall’impianto di depurazione a servizio del Comune di Loiri Porto San Paolo loc. Vaccileddi. Rinnovo. | DD/2024/1462 del 16/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1463 del 16/04/2024 | M.I.T. – D.M. 49/2018 – LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA AL TRAFFICO DEL TRATTO IN FRANA AL KM 4+000 DELLA SP 162 – CUP: I57H23001990001 – CIG: B1343C767C – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI | 180000,00 | DD/2024/1463 del 16/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1464 del 16/04/2024 | Richiesta di riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. - ISTANZA N. 16699/2024 | DD/2024/1464 del 16/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1466 del 17/04/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 3617 DEL 26/10/2023 AVENTE AD OGGETTO: “PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI N° 49 DEL 16 FEBBRAIO 2018. REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA SULLA S.P. EX S.S. 131 “SASSARI – PORTO TORRES” IN LOCALITÀ BANCALI, CODICE 04250.19.SS. ADEGUAMENTO DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER GLI INCENTIVI EX ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023. C.U.P.: I11B18000370001 – C.I.G.: A018A52817.” - ADEGUAMENTO PER IL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 447,05 | DD/2024/1466 del 17/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1467 del 17/04/2024 | FONDI ECONOMALI ISTITUTI SCOLASTICI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE ANNO 2023 A FAVORE DEL ISTITUTO PROFFESIONALE PER I SERVIZI DI ACCOGLIENZA E DI RISTORAZIONE “COSTA SMERALDA” DI ARZACHENA. | 3.421,61 | DD/2024/1467 del 17/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1469 del 17/04/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA RETE MOBILE TIM-TELECOM ITALIA SPA CONVENZIONE MOBILE 8 – N. 7X00573946 CANONI E CONSUMI, 3° BIMESTRE 2024 PERIODO FEBBRAIO MARZO 2024. CIG 782331756B - CIG derivato Z353204290. | 308,31 | DD/2024/1469 del 17/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1470 del 17/04/2024 | Servizi di supporto scolastico per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore del Consorzio N.E.T. Soc. Coop. Sociale Onlus. Lotto 2 – CIG 932107171E. Mese di gennaio 2024. | 32.783,06 | DD/2024/1470 del 17/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1471 del 17/04/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI – (ILLUMINAZIONE ROTATORIA STS 128 BIS MORES). LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MARZO 2024. CIG Z913D58E51. | 103,88 | DD/2024/1471 del 17/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1472 del 17/04/2024 | AUTOMEZZI ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO - TASSA AUTOMOBILISTICA DI PROPRIETÀ DELL’ENTE VEICOLO TARGATO GK498DM – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BOLLO AUTO – 2024. | 204,96 | DD/2024/1472 del 17/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1473 del 17/04/2024 | LAVORI DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI SERBATOI INTERRATI DI GASOLIO IN EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA’ E/O DISPONIBILITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. N° 36/2023 RELATIVAMENTE ALLA FASE PROGETTUALE - CUP I72B24000220003 – CIG: B0FACB0184 | DD/2024/1473 del 17/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1474 del 17/04/2024 | LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE GALLEGGIANTE DELLA SALA OPERATIVA E DELLA SALA CRISI DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI. AGGIUDICAZIONE EFFICACE A FAVORE DELL'IMPRESA EN.DE. COSTRUZIONI DI ENRICO DESOLE DI SASSARI - CUP I82H24000030003 - CIG B14171EDAF | 46535,00 | DD/2024/1474 del 17/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1476 del 17/04/2024 | DIPENDENTI SETTORE "AFFARI GENERALI E TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE, AFFARI LEGALI"- LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE MARZO 2024. | 338,38 | DD/2024/1476 del 17/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1477 del 17/04/2024 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI SITI AL PRIMO PIANO DEL CONVITTO DELL’ISTITUTO TECNICO AGRARIO “N. PELLEGRINI” DI SASSARI – CUP I82B22001660003 – RIDEFINIZIONE GRUPPO DI LAVORO IN APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 36/2023 E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO | 2.417,98 | DD/2024/1477 del 17/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1478 del 17/04/2024 | PROGRAMMA ANNO 2022 TIT. 1° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO N. 2 - LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA DLA DI OSILO - - CIG 9130138C37 | 45.506,00 | DD/2024/1478 del 17/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1479 del 17/04/2024 | AUTOMEZZI ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO - TASSA AUTOMOBILISTICA DI PROPRIETÀ DELL’ENTE VEICOLO TARGATO YA209AE – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BOLLO AUTO CON SCADENZA APRILE 2024. | 296,70 | DD/2024/1479 del 17/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1480 del 17/04/2024 | Servizi di supporto scolastico per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore della ALDIA Cooperativa Sociale. Lotto 1 – CIG 932103161C. Mese di marzo 2024. | 95.156,32 | DD/2024/1480 del 17/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1481 del 17/04/2024 | SERVIZI DI SUPPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI - ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ALDIA COOPERATIVA SOCIALE, LOTTO 3 CIG 9321093945 - MESE DI MARZO 2024 | 31.122,19 | DD/2024/1481 del 17/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1482 del 17/04/2024 | Corsi di formazione erogati in modalità videoregistrazione e webinar su materie ambientali. Decisione a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, alla ditta Centro Studi Amministrativi Alta Padovana di Brugnoli Diva. Assunzione impegno di spesa. CIG B14C34E5A9. | 506,00 | DD/2024/1482 del 17/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1483 del 18/04/2024 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE DA ATTUARE SULLA MURATURA PERIMETRALE DI CONFINE DELLA PALAZZINA COMANDO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI. AGGIUDICAZIONE EFFICACE A FAVORE DELL'IMPRESA SOLINAS COSTRUZIONI DI PATTADA - CIG B141DEA995 | 9900,00 | DD/2024/1483 del 18/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1484 del 18/04/2024 | PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S. AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 3 APRILE 2006 N. 152 E SS.MM.II., DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA DELLA ZONA OMOGENEA “C4” DEL P.R.G.C. DEL COMUNE DI PORTO TORRES. ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI V.A.S. | DD/2024/1484 del 18/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1485 del 18/04/2024 | FORNITURA SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER LE ESIGENZE DELL’ENTE, CONVENZIONE CONSIP "SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E SUPPORTO OPERATIVO”, LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1242000526 DEL 29-03-2024 ALLA DITTA INFOCERT S.P.A. PIAZZA - SALLUSTIO 9 ROMA P.I.: 07945211006 CIG:Z94381B3C3 | 32,09 | DD/2024/1485 del 18/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1486 del 18/04/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MARZO 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. | 3379,55 | DD/2024/1486 del 18/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1487 del 18/04/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI ISTITUTI E LE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - ZONA NORD EST. LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ACCONTI E CONGUAGLI CONSUMI PERIODI DIVERSI CON COMPENSAZIONE NOTE DI CREDITO. | 16.715,52 | DD/2024/1487 del 18/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1488 del 18/04/2024 | Interventi di manutenzione per la pulizia dei canali e degli attraversamenti lungo le strade provinciali e le relative pertinenze. Annualità 2023. Nomina per il servizio in oggetto del Responsabile Unico del Progetto e costituzione del gruppo di lavoro. | DD/2024/1488 del 18/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1489 del 18/04/2024 | D.LGS. 81/08. SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO. MEDICO COMPETENTE E SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA. LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 A FAVORE DEL DOTT. CANALIS PIER FRANCO. CIG Z203D2C865. | 1485,00 | DD/2024/1489 del 18/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1490 del 18/04/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI ZONA NORD EST – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MARZO 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. | 3360,16 | DD/2024/1490 del 18/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1491 del 18/04/2024 | OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2” PER IL NOLEGGIO DI N° 9 MULTIFUNZIONE PER ALCUNI SETTORI DELL’AMMINISTRAZIONE – CIG B15362C044. AGGIUDICAZIONE CANON ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA. | 18.501,48 | DD/2024/1491 del 18/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1492 del 18/04/2024 | RILASCIO TESSERINI PER IL PERSONALE DELLE AGENZIE DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO – AGENZIA CARTA - TEMPIO PAUSANIA. | 0 | DD/2024/1492 del 18/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1493 del 18/04/2024 | DIPENDENTI DEL SETTORE 8 – AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA. | 3535,86 | DD/2024/1493 del 18/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1494 del 18/04/2024 | Autorizzazione definitiva per lo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche provenienti dall’impianto di depurazione sito in Comune di Telti, ai sensi dell’art. 124, comma 7, D. Lgs. 152/2006. Rif Pratica ex SUAPE n. 231189. | DD/2024/1494 del 18/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1495 del 18/04/2024 | Sottoscrizione Abbonamento on-line alla “Membership TuttoAmbiente” Accesso Platinum. Decisione a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, alla società TuttoAmbiente S.p.A.. Assunzione impegno di spesa. CIG B154FBD95C. | 664,69 | DD/2024/1495 del 18/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1496 del 19/04/2024 | CONSORZIO STRADA VICINALE “LI PUNTI - MURRUZZULU” - LIQUIDAZIONE CARTELLA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - QUOTA CONSORTILE ANNO 2023 -. | 300,00 | DD/2024/1496 del 19/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1497 del 19/04/2024 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, INTERVENTI STRUTTURALI E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA FINALIZZATI AL RILASCIO DEL C.P.I. DEL LICEO ARTISTICO “F. FIGARI” DI PIAZZA D’ARMI A SASSARI - IMPORTO TOTALE OPERA EURO 250.000,00 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 RELATIVAMENTE ALLA FASE DI ESECUZIONE – COD. CUP I86B19000500003 – COD. CIG: 9000221154 | 842,44 | DD/2024/1497 del 19/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1498 del 19/04/2024 | Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito per l'imbottigliamento, confezionamento e commercializzazione di acque minerali, naturali, gassate sito in loc. Z.I.R. “Monti di Deu” - Tempio Pausania (SS). Pratica SUAPE n. 00339080905-17022024-0957.718018 del Comune di Tempio Pausania. Richiedente: Soc. A.L.B. S.p.A. | DD/2024/1498 del 19/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1499 del 19/04/2024 | RICORSO NANTI TRIBUNALE ORDINARIO – SEZIONE CIVILE DI TEMPIO PAUSANIA VERTENZA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA- TEMPIO/AGENZIA FORMATIVA AICS FP SARDEGNA. AFFIDAMENTO INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA GIUDIZIALE. INTEGRAZIONE CIG. | DD/2024/1499 del 19/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1500 del 19/04/2024 | RICORSO NANTI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PROMOSSO DA ABBANOA S.P.A. PER LA TOTALE CASSAZIONE DELLA SENTENZA N. 379/2023 DEL 17/11/2023 (RG 395/2022) DELLA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI - SEDE DISTACCATA DI SASSARI. AFFIDAMENTO INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA GIUDIZIALE. INTEGRAZIONE CIG. | DD/2024/1500 del 19/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1501 del 19/04/2024 | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LOTTO N. 6 ALGHERO – PROVINCIA 6 - CIG: 9905825164. OLMEDO EMERGENZA. LIQUIDAZIONE FATTURA PER I SERVIZI SVOLTI NEL MESE MARZO 2024 | 4.732,92 | DD/2024/1501 del 19/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1502 del 19/04/2024 | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI ESTERNI DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’AGRICOLTURA E DEL LICEO SCIENTIFICO “G. M. ANGIOY” IN VIA ALDO MORO A BONO – CUP I19I23001090005 – PROGRAMMA REGIONALE ISCOL@ – CIG 15B13F9D0ED6 – APPROVAZIONE VERBALE DI AFFIDAMENTO. | 100.000,00 | DD/2024/1502 del 19/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1503 del 19/04/2024 | Richiesta di riconoscimento SOTTO CONDIZIONE della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. - ISTANZA N. 17678/2024 | DD/2024/1503 del 19/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1504 del 19/04/2024 | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI ESTERNI DELL’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE IN VIA DON ANTONIO MANUNTA A THIESI– CUP I62B23001260005 – PROGRAMMA REGIONALE ISCOL@–CIG B13F7F67B0-APPROVAZIONE VERBALE DI AFFIDAMENTO | 100.000,00 | DD/2024/1504 del 19/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1505 del 19/04/2024 | Segretario Generale Dr. Giancarlo Carta, titolare della Convenzione tra la Provincia di Sassari e il Comune di Porto Torres. Rimborso spese viaggio. Impegno di spesa anno 2024. | 900,00 | DD/2024/1505 del 19/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1506 del 19/04/2024 | TIM S.P.A. - SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ’ INTERNET CON PORTANTE IN FIBRA OTTICA PRESSO GLI UFFICI DELLE SEDI DI SASSARI E OLBIA DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – LIQUIDAZIONE FATTURE 3° BIMESTRE 2024 PERIODO FEBBRAIO MARZO 2024 - CIG Z3D240EAB9 -. | 3826,70 | DD/2024/1506 del 19/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1507 del 19/04/2024 | SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA, TIM S.P.A. 3º BIMESTRE 2024. C.I.G. 3804938E27. | 3804938E27 | DD/2024/1507 del 19/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1508 del 19/04/2024 | IMMOBILI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO. LIQUIDAZIONE FATTURE TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. 3° BIMESTRE 2024. C.I.G. 04586970BD C.I.G. DERIVATO 45597107B8. | 1602,82 | DD/2024/1508 del 19/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1509 del 22/04/2024 | D.LGS. 81/08. SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO. MEDICO COMPETENTE E SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA. LIQUIDAZIONE PERIODO FORMAZIONE DAL 11/04/2024 AL 12/04/2024 A FAVORE DEL DOTT. CANALIS PIER FRANCO. CIG Z203D2C865. | 2440,00 | DD/2024/1509 del 22/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1510 del 22/04/2024 | SS.PP. 24 E 87 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLE SP 24 NEL TRATTO OLBIA INCROCIO SP 87, E LUNGO LA SP 87 CUP I17H20002000001 Decreto M.I.T. n. 123/2020 Nomina Gruppo di lavoro tecnici interni e impegno di spesa incentivi ex art. 45 D.lgs. n.36/2023 | 2399,98 | DD/2024/1510 del 22/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1511 del 22/04/2024 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE PRESSO IL LICEO ARTISTICO DI ALGHERO. CIG B0F02AB38C. AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALLA DITTA SANNASCENSORI SRL DI SASSARI. | 27.450,00 | DD/2024/1511 del 22/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1512 del 22/04/2024 | LAVORI DI RIQUAL., RECUPERO, RISANAM. CONSERV. E RIFUNZION. DEL LICEO CLASSICO MUSICALE E COREUTICO "D. A. AZUNI" SEDE DI VIA ROLANDO E DI VIA DE CAROLIS A SASSARI - PIANO TRIENNALE EDIL. SCOLAS. ISCOL@ 2015 – 17 - ASSE I "SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO" - IMPORTO OPERA EURO 7.309.563,20 - LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA RE.CO.MAN. S.r.l. DI BARI - Cod. CUP: I88H17000000005 - Cod. CIG 93022256E8. | 165.190,32 | DD/2024/1512 del 22/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1513 del 22/04/2024 | PROGRAMMA ANNO 2023 TIT. 2° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO N. 3 - LIQUIDAZIONE 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA TARAS QUIRICO DI OLBIA - CUP I82B23000070003 - CIG 9663364C3B | 18.397,60 | DD/2024/1513 del 22/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1514 del 22/04/2024 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PORTE INTERNE NELL'istituto TECNICO INDUSTRIALE DI VIA P. MAFALDA A SASSARI – IMPORTO TOTALE EURO 48.650,00 - TITOLO I – NOMINA R.U.P. - APPROVAZIONE INTERVENTO - DECISIONE A CONTRATTARE – IMPEGNO DI SPESA - | 48.650,00 | DD/2024/1514 del 22/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1515 del 22/04/2024 | LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE FACCIATE DELLA PALAZZINA STORICA DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA S.E.R.F. COSTRUZIONI SRL DI SASSARI – CUP I85F21001190003 - CIG Z933D7422F | 13448,16 | DD/2024/1515 del 22/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1516 del 22/04/2024 | SUCCURSALE SCOLASTICA VIA MONS. SABA A SASSARI – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - COLLAUDO E VERIFICA SISMICA POST INTERVENTI – NOMINA R.U.P. - APPROVAZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO A GARA – | 14.919,11 | DD/2024/1516 del 22/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1517 del 22/04/2024 | LAVORI DI RIPRISTINO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI PRESSO L’ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’AGRICOLTURA E I SERVIZI RURALI DI PERFUGAS – CUP I92B23001130003 – PROGRAMMA REGIONALE ISCOL@ – RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO, GRUPPO DI LAVORO, CRONOPROGRAMMA DELL’OPERA E IMPEGNI DI SPESA | 390.355,23 | DD/2024/1517 del 22/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1518 del 22/04/2024 | SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ENTE - SERVIZIO DI GARANZIA ASSICURATIVA RC AUTO A LIBRO MATRICOLA - POLIZZA N. 57/49118778 - CIG: 8280319F63 - REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31/12/2022 – 31/12/2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. | 343,00 | DD/2024/1518 del 22/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1519 del 22/04/2024 | autorizzazione a e-distribuzione per la costruzione e per l’esercizio dell’impianto elettrico di distribuzione denominato “LINEA MT/BT E CABINA MT/BT PER ELETTRIFICAZIONE LOTT.ONE AEFFE IMMOBILIARE LOC. PITTULONGU COMUNE DI OLBIA”. Riferimento: EDIS70629861 - AUT_2707096. | DD/2024/1519 del 22/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1520 del 22/04/2024 | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI ESTERNI DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’AGRICOLTURA E DEL LICEO SCIENTIFICO “G. M. ANGIOY” IN VIA ALDO MORO A BONO – PROGRAMMA REGIONALE ISCOL@ – CUP I19I23001090005 – CIG 15B13F9D0ED6 – AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALL’IMPRESA NURRA SRL | 100.000,00 | DD/2024/1520 del 22/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1521 del 22/04/2024 | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI ESTERNI DELL’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE IN VIA DON ANTONIO MANUNTA A THIESI– CUP I62B23001260005 – PROGRAMMA REGIONALE ISCOL@ – CIG B13F7F67B0 – AGGIUDICAZIONE EFFICACE A FAVORE DELLA DITTA PROCART srl | 88.600,27 | DD/2024/1521 del 22/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1522 del 22/04/2024 | DIRIGENTE DOTT. ANTONELLO BELLU (MATR. 119). TRASFERIMENTO IN MOBILITA', AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 2-BIS, DEL D. LGS. N. 165/2001 E SS.MM.II., PRESSO LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, MEDIANTE CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO, CON DECORRENZA 29 APRILE 2024. | DD/2024/1522 del 22/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1523 del 22/04/2024 | ABBONAMENTO A SERVIZI INTERNET DELLA EGAF EDIZIONI SRL RINNOVO ISCRIZIONE ALLA BANCA DATI ITERNET E AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA AL SOFTWARE “ACCESSO ALL'AUTOTRASPORTO MERCI COMMISSIONE D'ESAME MERCI E VIAGGIATORI”. CIG B0FED970A6. LIQUIDAZIONE. | 1.161,86 | DD/2024/1523 del 22/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1524 del 22/04/2024 | LAVORI DI BITUMATURA, MEDIANTE TAPPETO DI USURA, DI UN TRATTO DELLA S.P. 88 “ACCESSO A MONTELEONE ROCCA DORIA AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: 812947BDA1 | 9150,00 | DD/2024/1524 del 22/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1525 del 22/04/2024 | S.P. 23 "SILIGO - BESSUDE - THIESI", LAVORI DI SISTEMAZIONE DI PIATTAFORMA STRADALE, SCARPATE ED OPERE D'ARTE - FINANZIAMENTO DEL M.I.T. - D.M. 224/2020 E L. 145/2018. LIQUIDAZIONE ASSISTENTE DI CANTIERE CUP I87H20002050001 – CIG ZDD3A9E7CF | 1858,76 | DD/2024/1525 del 22/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1526 del 22/04/2024 | CENSIMENTO, CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO, VERIFICA DELLA SICUREZZA, RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI ED EVENTUALE MONITORAGGIO STRUTTURALE DEI PONTI E VIADOTTI ESISTENTI NELL’AREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI SASSARI – (CUP I79J21006870001) – RINNOVO ANNUALE LICENZA DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DIGITALE INBEE (CIG B147C4FF2A). | 5551,00 | DD/2024/1526 del 22/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1527 del 22/04/2024 | Liquidazione fattura inerente alla “Fornitura di segnaletica stradale verticale, segnali di preavviso - direzione, cartelli vari e cantiere art 31 da utilizzare sulle strade provinciali, in sostituzione di quella usurata e danneggiata. . Cig. ZC936D7786 | 5612 | DD/2024/1527 del 22/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1531 del 22/04/2024 | INTERVENTO URGENTE DI PULIZIA CUNETTE SP 156 “NURCORO” – CIG B0FF4FB9F7 – LIQUIDAZIONE | 5000,00 | DD/2024/1531 del 22/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1532 del 22/04/2024 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO L’ESTESA NELLA EX SS 131 SASSARI PORTO TORRES – RIFACIMENTO PARZIALE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA SP EX SS 131 “CARLO FELICE” – CUP: I86G23000080003 – CIG: A02B424CF9 – LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI CUI ALL’ART. 45 DEL D. LGS. 36/2023 AL PERSONALE INTERNO | 717,31 | DD/2024/1532 del 22/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1533 del 22/04/2024 | INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA DANNEGGIATE A CAUSA DI INCIDENTE AVVENUTO LUNGO LA S.P. 25 AL KM 8+100 RICADENTE NELL'AREA DEL SERVIZIO STRADE NORD A SEGUITO DEL RISARCIMENTO DEI DANNI DA PARTE DELLA SOCIETÀ LINEAR ASSICURAZIONI S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DUEPI S.R.L. P.IVA 01815370901. (CIG B11459E721) | 2376,56 | DD/2024/1533 del 22/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1534 del 22/04/2024 | INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA DANNEGGIATE A CAUSA DI INCIDENTE AVVENUTO LUNGO LA S.P. 25 AL KM 6+700 RICADENTE NELL'AREA DEL SERVIZIO STRADE NORD A SEGUITO DEL RISARCIMENTO DEI DANNI DA PARTE DELLA SOCIETÀ NOBIS ASSICURAZIONI S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DUEPI S.R.L. P.IVA 01815370901. (CIG B0A3010F65) | 2315,00 | DD/2024/1534 del 22/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1535 del 22/04/2024 | STUDIO DI FATTIBILITA’ E SUCCESSIVA PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER LA “ RIORGANIZZAZIONE E/O RIQUALIFICAZIONE DEL TRACCIATO STRADALE POZZOMAGGIORE- BIVIO PADRIA – BOSA” INCARICHI DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO AI PROGETTISTI PER LO STUDIO FATTIBILITA’. LIQUIDAZIONE SALDO AL TRASPORTISTA ING. EMILIO SONNU - CIG Z3A05D6D80 E CONTESTUALE RETTIFICA DEL CIG. | 11115,00 | DD/2024/1535 del 22/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1536 del 22/04/2024 | STUDIO DI FATTIBILITA’ E SUCCESSIVA PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER LA “RIORGANIZZAZIONE E/O RIQUALIFICAZIONE DEL TRACCIATO STRADALE POZZOMAGGIORE- BIVIO PADRIA – BOSA” INCARICHI DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO AI PROGETTISTI PER LO STUDIO FATTIBILITA’. LIQUIDAZIONE SALDO AL GEOLOGO DOTT.SSA GIORGIA LA RUFFA CIG Z9805D6D58 | 11115,00 | DD/2024/1536 del 22/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1537 del 22/04/2024 | STUDIO DI FATTIBILITA’ E SUCCESSIVA PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER LA “ RIORGANIZZAZIONE E/O RIQUALIFICAZIONE DEL TRACCIATO STRADALE POZZOMAGGIORE- BIVIO PADRIA – BOSA” INCARICHI DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO AI PROGETTISTI PER LO STUDIO FATTIBILITA’. LIQUIDAZIONE SALDO AL BIOLOGO DOTT. GIUSEPPE DOMENICO SOTGIU CIG ZBF05D6D12 | 11115,00 | DD/2024/1537 del 22/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1538 del 22/04/2024 | STUDIO DI FATTIBILITA’ E SUCCESSIVA PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER LA “ RIORGANIZZAZIONE E/O RIQUALIFICAZIONE DEL TRACCIATO STRADALE POZZOMAGGIORE- BIVIO PADRIA – BOSA” INCARICHI DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO AI PROGETTISTI PER LO STUDIO FATTIBILITA’. LIQUIDAZIONE SALDO ALL’AGRONOMO DOTT. GIOVANNI MASALA CIG Z4405D6D41 | 11115,00 | DD/2024/1538 del 22/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1539 del 22/04/2024 | Corso di formazione erogato in modalità on-line in diretta denominato: “L’appalto del trasporto scolastico: impostazione operativa per la gestione del servizio”. Liquidazione fattura n. 425.24 del 18/04/2024 alla società Caldarini & Associati S.r.l.. CIG B1363D5A49. | 282,00 | DD/2024/1539 del 22/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1540 del 23/04/2024 | Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Alà dei Sardi/Buddusò - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione mese di marzo 2024. Smart CIG Z413C5B234. | 4.207,81 | DD/2024/1540 del 23/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1541 del 23/04/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2023. CIG DERIVATO 91558248FA. | 719,13 | DD/2024/1541 del 23/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1542 del 23/04/2024 | COSTITUZIONE FONDO ANNO 2024 – FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO AREA DELLA DIRIGENZA. | 679.040,32 | DD/2024/1542 del 23/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1543 del 23/04/2024 | F.S.C. 2014/2020.Progetto Pilota a carattere sperimentale per l’edificazione di una nuova sede dell’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “Costa Smeralda” di Budoni CUP: I33H18000240005 - Decisione a contrarre per Appalto integrato di Progettazione Esecutiva ed Esecuzione dei lavori e mandato alla CRC per predisposizione e indizione di Gara. | 7.516.477,63 | DD/2024/1543 del 23/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1544 del 23/04/2024 | DECISIONE DI CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ARREDI PER UFFICIO – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 64114,07 | DD/2024/1544 del 23/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1545 del 23/04/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI ISTITUTI E LE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ACCONTI E CONGUAGLI CONSUMI PERIODI DIVERSI CON COMPENSAZIONI NOTE DI CREDITO. | 1.110,35 | DD/2024/1545 del 23/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1546 del 23/04/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ZONA NORD EST - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MARZO 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. | 27571,59 | DD/2024/1546 del 23/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1547 del 23/04/2024 | PROGRESSIONE ECONOMICA DEL PERSONALE ALL’INTERNO DELLE AREE – ANNO 2023 – ART. 7 DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 2023-2025. RETTIFICA GRADUATORIE AREA DEI FUNZIONARI ED ALL’AREA DEGLI ISTRUTTORI E APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE | 89.661,18 | DD/2024/1547 del 23/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1548 del 23/04/2024 | SERVIZIO DI FORNITURA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE AI SENSI DEGLI ARTT. 25 E 26 DEL D.LGS 36/2023 - CIG B0118F9F52. LIQUIDAZIONE FATTURA. | 26.230,00 | DD/2024/1548 del 23/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1549 del 23/04/2024 | SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO, LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 3° BIMESTRE 2024. C.I.G. 04586970BD - C.I.G. DERIVATO 45597107B8. | 4944,51 | DD/2024/1549 del 23/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1550 del 23/04/2024 | CANONE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ESTESO SUI PACCHETTI APPLICATIVI JENTE GESTIONE PATRIMONIO INVENTARIO DEI BENI MOBILI DELL’AMMINISTRAZIONE PER L' ANNO 2024 - SOCIETA’ MUNICIPIA S.P.A. - CIG B0933247AA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024901027 DEL 15.04.2024. | 1.251,72 | DD/2024/1550 del 23/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1551 del 23/04/2024 | VL_LLP_385 “Interventi di miglioramento dei livelli di sicurezza della circolazione veicolare mediante efficientamento dei sistemi di ritenuta laterale (Guard-Rail) nelle Aree N. 1-2. C.U.P. I35F21000440002 – C.I.G.: 9746035A80. Liquidazione 1° SAL - Impresa SA.GI.LE S.r.l. - P. IVA 02313390904. | 138.149,48 | DD/2024/1551 del 23/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1552 del 23/04/2024 | RILASCIO PROVVEDIMENTI DI LICENZA PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO | 0 | DD/2024/1552 del 23/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1553 del 23/04/2024 | VARIAZIONE N. 18 AL BILANCIO DI PREVISIONE E AL PEG 2024/2026, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 - QUATER LETT. A E C DEL D. LGS. N. 267/2000 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PRESUNTO E VARIAZIONE COMPENSATIVA | DD/2024/1553 del 23/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1554 del 23/04/2024 | OGGETTO: SP 18 “SASSARI-PALMADULA-ARGENTIERA” - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A TRATTI SALTUARI LUNGO L’ESTESA - CUP: I85F23000030001 – RIDEFINIZIONE GRUPPO DI LAVORO | DD/2024/1554 del 23/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1555 del 23/04/2024 | LAVORI DI BITUMATURA, SOSTITUZIONE GIUNTI OPERE D’ARTE DELLA SP N°13/M – PANORAMICA DI CASTELSARDO. M.I.T. PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 123/2020. CUP I36G20000140001. CIG 9382325B83. - LIQUIDAZIONE SAL N° 1 | 277546,34 | DD/2024/1555 del 23/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1556 del 23/04/2024 | Autorizzazione definitiva per lo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche provenienti dall’impianto di depurazione sito in località “Isola di Santa Maria”, Comune di La Maddalena , ai sensi dell’art. 124, comma 7, D. Lgs. 152/2006. | DD/2024/1556 del 23/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1557 del 23/04/2024 | RINNOVO CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ STATICA E COLLAUDO STATICO INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL LICEO “M. DI CASTELVÌ” SEDE CENTRALE, SASSARI. INCARICO CIG Z773D2974A. APPROVAZIONE PIANO DI PROVE ED INDAGINI STRUTTURALI. | 4.392,00 | DD/2024/1557 del 23/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1558 del 23/04/2024 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO A SERVIZIO DEL PADIGLIONE N. 3 DI BALDINCA E ATTIVAZIONE PRATICA GSE AI FINI DEL RILASCIO DELL'INCENTIVO AI SENSI DEL D.M. 16.02.2016 – APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – DITTA IDROELETTRICA PROFESSIONALE SOCIETA' COOPERATIVA DI PLOAGHE - CUP I84J23000210003 - CIG B09DD9B3B6 | 5490,00 | DD/2024/1558 del 23/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1559 del 23/04/2024 | DIPENDENTI DEL SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO NORD OVEST – ISTRUZIONE NORD OVEST. AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2024 | DD/2024/1559 del 23/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1560 del 23/04/2024 | LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E AGIBILITÀ DEL CONVITTO ANNESSO ALL’ISTITUTO TECNICO AGRARIO DI VIA BELLINI A SASSARI (COMPLETAMENTO) – LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA SANNA MICHELE DI NUORO - CUP I88H22000530003 - CIG 9684395791 | 47.458,00 | DD/2024/1560 del 23/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1561 del 23/04/2024 | Autorizzazione alla Società Abbanoa S.p.A. per lo scarico su corpo idrico superficiale delle acque reflue urbane provenienti dall’impianto di depurazione a servizio della frazione di Enas, nel Comune di Loiri Porto San Paolo. Rinnovo. | DD/2024/1561 del 23/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1562 del 23/04/2024 | RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER ERRORE NELLA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24. BANCO DI SARDEGNA S.P.A. | 171,48 | DD/2024/1562 del 23/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1563 del 23/04/2024 | Autorizzazione alla Società Abbanoa S.p.A. per lo scarico su corpo idrico superficiale delle acque reflue urbane provenienti dall’impianto di depurazione a servizio della frazione di Ovilò, nel Comune di Loiri Porto San Paolo. Rinnovo. | DD/2024/1563 del 23/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1564 del 23/04/2024 | Autorizzazione alla Società Abbanoa S.p.A. per lo scarico su corpo idrico superficiale delle acque reflue urbane provenienti dall’impianto di depurazione a servizio della frazione di Berchiddeddu, nel Comune di Olbia. Rinnovo. | DD/2024/1564 del 23/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1565 del 23/04/2024 | Richiesta di riconoscimento SOTTO CONDIZIONE della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. - ISTANZA N. 19511/2024 | DD/2024/1565 del 23/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1566 del 23/04/2024 | STUDIO DI FATTIBILITA’ E SUCCESSIVA PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER LA “ RIORGANIZZAZIONE E/O RIQUALIFICAZIONE DEL TRACCIATO STRADALE POZZOMAGGIORE- BIVIO PADRIA – BOSA” INCARICHI DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO AI PROGETTISTI PER LO STUDIO FATTIBILITA’. LIQUIDAZIONE SALDO AL GEOTECNICO DOTT. ING. PIETRO GIACOMO CANU CIG ZBA05D6DAF | 11115,01 | DD/2024/1566 del 23/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1567 del 23/04/2024 | INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA DANNEGGIATE A CAUSA DI INCIDENTE AVVENUTO LUNGO LA S.P. 92 AL KM 2+000 RICADENTE NELL'AREA DEL SERVIZIO STRADE NORD A SEGUITO DI RISARCIMENTO DANNI DA PARTE DELLA SOCIETÀ NOBIS ASSICURAZIONI S.P.A. - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SA.GI.LE. SRL P.IVA 02313390904. (CIG B1633700A0) | 3262,28 | DD/2024/1567 del 23/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1568 del 23/04/2024 | M.I.T. – D.M. 49/2018 – LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA AL TRAFFICO DEL TRATTO IN FRANA AL KM 4+000 DELLA SP 162 – CUP: I57H23001990001 – CIG: B1343C767C – LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI CUI ALL’ART. 45 DEL D. LGS. 36/2023 AL PERSONALE INTERNO – PRIMA FASE | 1.180,36 | DD/2024/1568 del 23/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1569 del 23/04/2024 | APPROVAZIONE BANDO DI ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTATORE DI MERCI PER CONTO TERZI O DI VIAGGIATORI | 250,00 | DD/2024/1569 del 23/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1570 del 23/04/2024 | AUTOTRASPORTO IN CONTO PROPRIO. RILASCIO LICENZE EX. ART. 105 COMMA 3 DEL D.LGS. 112/98 | DD/2024/1570 del 23/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1571 del 24/04/2024 | SPESE POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELL'ENTE ANNUALITÀ 2024 SERVIZIO UNIVERSALE NOTIFICAZIONI ATTI A MEZZO POSTA E NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI. AFFIDAMENTO DITTA POSTE ITALIANE S.P.A TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA - CIG B15EA18A2B | 10.000,00 | DD/2024/1571 del 24/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1572 del 24/04/2024 | Autorizzazione a e-distribuzione spa per la costruzione e per l’esercizio dell’impianto elettrico di distribuzione denominato “LINEA MT/BT E CABINA DI TRASFORMAZIONE BT TERRE BRUNNER SRL COMUNE DI AGLIENTU”. Riferimento EDIS67839075 – AUT_2726220. | DD/2024/1572 del 24/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1573 del 24/04/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MARZO 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. | 41078,21 | DD/2024/1573 del 24/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1574 del 24/04/2024 | IMMOBILI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 3º BIMESTRE 2024. C.I.G. 3804938E27. | 1523,82 | DD/2024/1574 del 24/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1575 del 24/04/2024 | NOLEGGIO N° 5 MULTIFUNZIONE B/N PER I SETTORI DELL’AMMINISTRAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32”- NOLEGGIO – LOTTO 3 - CIG: 8099111DD1 – CIG DERIVATO: Z78314D832. Liquidazione Fattura n. 24107729 del 23.04.2024 - Società ITD Solutions S.p.A. - Periodo noleggio 22.12.2023 – 21.03.2024. | 758.84 | DD/2024/1575 del 24/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1576 del 24/04/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI IMMOBILI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ACCONTI E CONGUAGLI CONSUMI PERIODI DIVERSI -. | 739,43 | DD/2024/1576 del 24/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1577 del 24/04/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MARZO 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. | 2221,97 | DD/2024/1577 del 24/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1578 del 24/04/2024 | INTERVENTO DI RIPRISTINO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATO IN SEGUITO A SINISTRO STRADALE AVVENUTO PRESSO LA NUOVA ROTATORIA TRA LA CIRCONVALLAZIONE DI MORES E LA SS 128 BIS AL KM 84+100 - CIG: B15D8D6C51 | 5490,00 | DD/2024/1578 del 24/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1579 del 24/04/2024 | INTERVENTO DI RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA DANNEGGIATE IN SEGUITO A SINISTRO STRADALE AVVENUTO PRESSO LA NUOVA ROTATORIA TRA LA CIRCONVALLAZIONE DI MORES E LA SS 128 BIS AL KM 84+100 - CIG: B12CAB2AF2 - LIQUIDAZIONE | 12688,00 | DD/2024/1579 del 24/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1580 del 24/04/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA F.LLI CARBONI S.N.C. DI COSSOINE SU DETERMINAZIONE N. 1168 DEL 25/03/2024 - CIG N. Z2A3DF9DB3 | 476,98 | DD/2024/1580 del 24/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1581 del 24/04/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MELONI & SAROBBA SNC DI OZIERI SU DET. N. 1092 DEL 19/03/2024 - CIG N. ZBA3DF9D4B | 2.458,40 | DD/2024/1581 del 24/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1582 del 24/04/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA L&M PNEUMATICI SNC DI LUCA CARUSILLO E MIMMO COSSIGA DI OZIERI PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI GRUPPO OZIERI - CIG N. Z643DF9DA5 | 253,52 | DD/2024/1582 del 24/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1583 del 24/04/2024 | SERVIZIO DEL TAGLIO DELL’ERBA E PULIZIA LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELL’AREA “B” MEJLOGU PER L’ANNO 2024 – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO – CIG B1498964FD | 135871,96 | DD/2024/1583 del 24/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1584 del 24/04/2024 | Completamento fornitura di indumenti DPI e attrezzatura Sorveglianza Sanitaria del personale del Settore 8. Impegno di spesa a favore dell’operatore economico Promo Ricamo snc di Olbia. - CIG Z4C3CA6448 | 573,96 | DD/2024/1584 del 24/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1585 del 24/04/2024 | RICORSO R.G. N. 1681/2023 - TRIBUNALE ORDINARIO – SEZIONE CIVILE DI TEMPIO PAUSANIA - VERTENZA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA- TEMPIO/AGENZIA FORMATIVA AICS FP SARDEGNA. LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI - CIG B1562475E3. | 1119,44 | DD/2024/1585 del 24/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1586 del 24/04/2024 | Impegno e Affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1 Lett. B) del D.Lgs. 36/2023, tramite ODA (Ordine diretto di Acquisto) sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), alla società Wolters Kluver Italia S.r.l. Corso di aggiornamento in materia di diritto ambientale in modalità e-learning. CIG: B1498B2C16 | 1470 | DD/2024/1586 del 24/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1587 del 24/04/2024 | PROROGA TECNICA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" (TM8) PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, NOMINA RUP - CIG MASTER 782331756B - MODIFICA CIG DERIVATO. | 0 | DD/2024/1587 del 24/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1588 del 24/04/2024 | CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AI PRIVATI PER LA BONIFICA E LO SMALTIMENTO DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO NEGLI EDIFICI - BANDO 2021. LIQUIDAZIONE N.5 | 32.469,96 | DD/2024/1588 del 24/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1589 del 24/04/2024 | Incarico legale per costituzione in giudizio nanti il giudice di pace di Cagliari a seguito di atto di citazione per chiamata in causa di terzo nei confronti della Provincia di Sassari da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione. Liquidazione acconto competenze legali. | 1845,79 | DD/2024/1589 del 24/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1590 del 24/04/2024 | COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'ABILITAZIONE VENATORIA L.R. 23/98. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE. PERIODO DAL 01/01/2024 al 31/01/2024. | 796,00 | DD/2024/1590 del 24/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1591 del 24/04/2024 | COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'ABILITAZIONE VENATORIA L.R. 23/98. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE. PERIODO DAL 01/02/2024 al 29/02/2024. | 904,63 | DD/2024/1591 del 24/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1592 del 24/04/2024 | COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'ABILITAZIONE VENATORIA L.R. 23/98. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE. PERIODO DAL 01/03/2024 al 31/03/2024. | 1135,87 | DD/2024/1592 del 24/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1593 del 26/04/2024 | CERTIFICAZIONE STATICA EDIFICIO SCOLASTICO “I.P.S.A.R. - I.P.S.E.O.A.” – VIA CEDRINO – SASSARI. CIG B1116E5899. AGGIUDICAZIONE EFFICACE INCARICO ALL’ING. MASSIMO MUZZU. | 26.799,86 | DD/2024/1593 del 26/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1594 del 26/04/2024 | INCARICO PROFESSIONALE PER VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI SASSARI. CIG B0F02659C6. AGGIUDICAZIONE EFFICACE ING. FABIO MASSIMO SATTA AVENTE SEDE LEGALE A CALANGIANUS. | 25.986,09 | DD/2024/1594 del 26/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1595 del 26/04/2024 | LICEO SCIENTIFICO “G. SPANO” N. 1 – LAVORI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO, CONSOLIDAMENTO DELL’EDIFICIO SITO IN VIA MONTE GRAPPA A SASSARI – L. N. 160 DEL 27.12.2019 E L. N. 8 DEL 28.02.2020 - D.M. 62 DEL 10.03.2021 – 2° PIANO – C.D. P.N.R.R - IMPORTO TOTALE OPERA EURO 3.000.000,00 - LIQUIDAZIONE 4° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA S.A.S.S.U. S.R.L. DI SASSARI - Cod. CUP I81B21001550001 - Cod. CIG 938716559D | 117.120,00 | DD/2024/1595 del 26/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1596 del 26/04/2024 | Lavori di rifacimento impianto antincendio, adeguamento alle norme, ristrutturazione interna ed esterna, efficentamento energetico e messa in sicurezza dell’edificio sede del Liceo Scientifico “Europa Unita” di Porto Torres – 2° stralcio (CUP: I25I20000030003); liquidazione seconda e ultima rata d’acconto alla ditta appaltatrice Imperm.Edil S.r.l. di Guidonia Montecelio (RO). (CIG: 947950924C). | 45.160,92 | DD/2024/1596 del 26/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1597 del 26/04/2024 | Lavori di realizzazione di un campo polivalente coperto nell’area di pertinenza del Liceo Artistico “F. Costantino” di Alghero (CUP: I17B20001550003); (CIG: 9124766B1A) – Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e quadro economico finale; svincolo della garanzia fidejussoria prestata dalla ditta appaltatrice Ledda Costruzioni Snc di S. Maria Coghinas (SS). | 2.234,32 | DD/2024/1597 del 26/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1598 del 26/04/2024 | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA DI LABORATORI E DISIMPEGNI NELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI VIA P. MAFALDA A SASSARI – IMPORTO TOTALE EURO 45.550,00 - TITOLO I – NOMINA R.U.P. - APPROVAZIONE INTERVENTO - DECISIONE DI CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA | 45.500,00 | DD/2024/1598 del 26/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1599 del 29/04/2024 | Acquisto batterie per il funzionamento delle sale e degli spazi in capo al Settore 1. Affidamento diretto alla Ditta Office Store S.r.l, viale Umberto, 63 Sassari – CIG B161E92842 - Impegno di spesa. | 135,60 | DD/2024/1599 del 29/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1600 del 29/04/2024 | Intervento sostitutivo ai sensi dell’Art. 4, comma 2, D.P.R. n. 207/2010 per inadempienza contributiva dell’operatore economico P.A. s.n.c. . | 3234,79 | DD/2024/1600 del 29/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1601 del 29/04/2024 | PROVINCIA DI SASSARI / ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS. INCARICO LEGALE PER IL RECUPERO DELLE MOROSITÀ E DEL BENE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AVVOCATO MARCO FIORI PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE. | DD/2024/1601 del 29/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1602 del 29/04/2024 | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNI SCOLASTICI 2021/2022 – 2022/2023 - 2023/2024. L1 CIG 8822775042 - L2 CIG 8822802688 - L3 CIG 8822813F99 - L4 CIG 8822815144 - L5 CIG 8822821636 - L6 CIG 8822825982 - L7 CIG 8822827B28. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI MARZO 2024 | € 13.021,56 | DD/2024/1602 del 29/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1603 del 29/04/2024 | F.S.C. 2014-2020 Lavori di “Riqualificazione funzionale e miglioramento dei livelli di sicurezza stradale di alcuni tratti della SP 10M. Nei Comuni Di Buddusò e Alà Dei Sardi.” CUP I67H17001060003 – CIG. 862141698B. Approvazione Certificato Regolare Esecuzione appalto principale. | 0,00 | DD/2024/1603 del 29/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1605 del 29/04/2024 | INTERVENTI URGENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEI PROSPETTI ESTERNI E RESTAURO DEI FREGI STORICI DELL’EDIFICIO SEDE DELL’ISTITUTO TECNICO ATTIVITÀ SOCIALI “S. RUJU” DI VIA PORCELLANA A SASSARI – CUP I89I23000720005 – PROGRAMMA REGIONALE ISCOL@ – SURROGA R.U.P., DEFINIZIONE GRUPPO DI LAVORO E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO | 277.000,00 | DD/2024/1605 del 29/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1606 del 29/04/2024 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI SITI AL PRIMO PIANO DEL CONVITTO DELL’ISTITUTO TECNICO AGRARIO “N. PELLEGRINI” DI SASSARI – CUP I82B22001660003 – DECISIONE DI CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC | 150.000,00 | DD/2024/1606 del 29/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1607 del 29/04/2024 | GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE COLLAUDO ANNUALE IN CORSO D’OPERA - LIQUIDAZIONE CANONE SALDO FINALE – ANNUALITA’ 2023, DI CUI AL CONTRATTO PROT. 11013 DEL 07.03.2018, ALLA SOCIETA' MULTISS S.P.A.. | DD/2024/1607 del 29/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1608 del 29/04/2024 | RICORSI RG. LAV. N. 165/2021 E N. 166/2021 – SENTENZE N. 51/2024 E N. 52/2024 DELLA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI, SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI COME DA DISPOSITIVI. | 11246,56 | DD/2024/1608 del 29/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1609 del 30/04/2024 | APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI ESPERTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI ESPERTO AMMINISTRATIVO “ARCHIVISTA”, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE. | DD/2024/1609 del 30/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1610 del 30/04/2024 | APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI ESPERTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI ESPERTO TECNICO “INGEGNERE INFORMATICO”, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE. | DD/2024/1610 del 30/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1611 del 30/04/2024 | LICEO SCIENTIFICO N. 1 "G. SPANO" VIA MONTE GRAPPA A SASSARI - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO - IMPORTO TOTALE OPERA EURO 150.000,00 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA FASE PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E COLLAUDO - Cod. CUP: I86B20001070001 - Cod. CIG: 94217924B8 | 1.260,84 | DD/2024/1611 del 30/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1612 del 30/04/2024 | PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 – ISCOL@. ASSE II. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA - D.M. 25/07/2020, N° 71 (c.d. MIUR II tranche). ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI VIA CEDRINO A SASSARI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO, "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" - CUP I86J20001280005 – CIG 9505676BFA- LIQUIDAZIONE SAL N. 3 A TUTTO IL 26.04.2024 ALL’IMPRESA AGECO SRL CON SEDE A SASSARI. | 53.422,84 | DD/2024/1612 del 30/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1613 del 30/04/2024 | Intervento di sostituzione scheda tachimetrica e plafoniera dell’impianto ascensore n YK245006 – installato presso la sede centrale del Liceo scientifico “L. Mossa” Olbia. Decisione a contrarre e affidamento alla Società Otis Servizi S.r.l - P. Iva 01729590032. CIG B14C73D4AA | 2.561,89 | DD/2024/1613 del 30/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1615 del 30/04/2024 | Servizio di recupero e smaltimento rifiuti abbandonati lungo la S.P. 24 (reliquato) della Provincia Sassari zona omogenea Olbia Tempio, nel territorio del comunale di Padru. Impegno di spesa e affidamento diretto Cig B146AAC149 | 1.830,00 | DD/2024/1615 del 30/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1616 del 30/04/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 4 N. 345 DEL 25/01/2024 AVENTE AD OGGETTO: “PROGETTO ISCOL@, ASSE I. RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI FILIERA AGROALIMENTARE DEL NORD SARDEGNA - ISTITUTO TECNICO AGRARIO DI SASSARI. D.G.R. 20-07/2015, D.G.R. 37-15/2022. INTERVENTO DI E 7.100.000,00. CONFERMA DELLA NOMINA DEL R.U.P. E MODIFICA GRUPPO DI LAVORO ED ALLA DETERMINAZIONE N° 3572/2017. C.U.P.: I89I17000010005.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 4.239,13 | DD/2024/1616 del 30/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1617 del 30/04/2024 | LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI PASTO 1° TRIMESTRE 2024 - CIG CONSIP 7990090ED7 - CIG DERIVATO 9834481674. | 22.533,89 | DD/2024/1617 del 30/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1618 del 30/04/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 4 N. 808 DEL 28/02/2024 AVENTE AD OGGETTO: “LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE GALLEGGIANTE DELLA SALA OPERATIVA E DELLA SALA CRISI DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI. NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO. C.U.P.: I82H24000030003.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 30,00 | DD/2024/1618 del 30/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1619 del 30/04/2024 | PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DECRETO DEL MIT - DM 123/2020 (ANNUALITÀ 2024) SP 23, TRATTO SILIGO BESSUDE THIESI, RIPRISTINO SCARPATE, BANCHINE CUNETTE E PIANO VIABILE - DEFINIZIONE GRUPPO DI LAVORO CUP I87H20000950001 | 3.968,64 | DD/2024/1619 del 30/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1620 del 30/04/2024 | PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DECRETO DEL MIT - DM 123/2020 (ANNUALITÀ 2024) SP 41 BIS MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO STRADALE - DEFINIZIONE GRUPPO DI LAVORO CUP I97H20000750001 | 3.676,96 | DD/2024/1620 del 30/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1621 del 30/04/2024 | AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE VIABILITA' NORD OVEST AD ESEGUIRE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2023. INTEGRAZIONE E MODIFICA DETERMINAZIONE N. 4248 DEL 01/12/2023 | 916,58 | DD/2024/1621 del 30/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1622 del 30/04/2024 | LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE FACCIATE DELLA PALAZZINA STORICA DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI. LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. - CUP I85F21001190003 | 2176,89 | DD/2024/1622 del 30/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1623 del 30/04/2024 | PROGRAMMA ANNO 2022 TIT. 2° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO N. 3 - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA IN SEDE CONTRATTUALE – IMPRESA PIERA CASTELLI DI SASSARI - CUP I12B22000250003 - CIG 9257228A34 | 446,20 | DD/2024/1623 del 30/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1624 del 30/04/2024 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE FACCIATE E DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI - RISANAMENTO DELLE INFILTRAZIONI DEGLI AMBIENTI INTERNI – INTERVENTO DI COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO CAUZIONE - IMPRESA EN.DE. COSTRUZIONI DI ENRICO DESOLE DI SASSARI - CUP I82H23000230003 - CIG A02059C5E1 | 2061,80 | DD/2024/1624 del 30/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1625 del 30/04/2024 | LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE FACCIATE DELLA PALAZZINA STORICA DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI. LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI FASE ESECUZIONE A FAVORE DELL’ARCH. MANUEL MARTINA - CUP I85F21001190003 - CIG 8769630F99 | 31935,59 | DD/2024/1625 del 30/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1626 del 30/04/2024 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA E DI REVISIONE E ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO DELLA SALA OPERATIVA E DELLA SALA CRISI DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI. LIQUIDAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI A FAVORE DELL'IMPRESA VANACORE SRL DI SASSARI - CUP I81G23000100003 - CIG Z3F3C78B3B | 13908,00 | DD/2024/1626 del 30/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1627 del 30/04/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 4 N. 823 DEL 29/02/2024 AVENTE AD OGGETTO: “LAVORI DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DELL’AUDITORIUM ANNESSO AL POLO TECNICO IN VIA MONTE GRAPPA A SASSARI. NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO. C.U.P.: I82B24000360003.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 80,00 | DD/2024/1627 del 30/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1628 del 30/04/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 989 DEL 13/03/2024 AVENTE AD OGGETTO: “M.I.T. – D.M. 123/2020. S.P. 167 “S’ARRENNADU – CHILIVANI”, BITUMATURA A TRATTI SALTUARI. C.U.P.: I57H20001050001. NOMINA DEL R.U.P., CONFERIMENTO DELL’INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, ED ISTITUZIONE DELL’UFFICIO PER LA DIREZIONE DEI LAVORI ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 127,20 | DD/2024/1628 del 30/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1629 del 30/04/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 995 DEL 13/03/2024 AVENTE AD OGGETTO: “M.I.T. D.M. 123/2020. S.P. 6, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO, RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE. C.U.P.: I17H20001070001. NOMINA DEL R.U.P., CONFERIMENTO DELL’INCARICO PER LA PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, ED ISTITUZIONE DELL’UFFICIO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 192,18 | DD/2024/1629 del 30/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1630 del 30/04/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 996 DEL 13/03/2024 AVENTE AD OGGETTO: “M.I.T. – D.M. 123/2020. S.P. 142 – BITUMATURA A TRATTI SALTUARI. C.U.P.: I77H20000770001. NOMINA DEL R.U.P., CONFERIMENTO DELL’INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, ED ISTITUZIONE DELL’UFFICIO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI E PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 127,20 | DD/2024/1630 del 30/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1631 del 30/04/2024 | D.M. 40/2008 DI ATTUAZIONE DELL'ART. 48 BIS D.P.R. 602/1973 – AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI - FASCICOLO 102/2024/63462. | 39.415,41 | DD/2024/1631 del 30/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1632 del 30/04/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 1058 DEL 18/03/2024 AVENTE AD OGGETTO: “M.I.T., D.M. 225/2021 E D.L. 104/2020 - PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. PONTI N. 225 DEL 29/05/2021. INTERVENTI PER LE ANNUALITÀ 2021-2023. LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DI N° 6 OPERE D’ARTE UBICATE SULLA S.P. EX S.S. 131. CODICE 00875.V1.SS. COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO. C.U.P.: I15F21001270001.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 355,37 | DD/2024/1632 del 30/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1633 del 30/04/2024 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA PER L'ANGLONA (OSILO-NULVI-SEDINI-CASTELDORIA) - 2° STRALCIO (CIRCONVALLAZIONE DI NULVI) (CUP I81B07000500002) – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE | 54144,24 | DD/2024/1633 del 30/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1634 del 30/04/2024 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA PER L'ANGLONA (OSILO-NULVI-SEDINI-CASTELDORIA) - 2° STRALCIO (CIRCONVALLAZIONE DI NULVI) (CUP I81B07000500002) – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI | 124849,02 | DD/2024/1634 del 30/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1635 del 30/04/2024 | Autorizzazione a e-distribuzione per la costruzione e per l’esercizio dell’impianto elettrico di distribuzione denominato “LINEA MT/BT E CABINA MT/BT PER ELETTRIFICAZIONE LOTT.ONE SARDEGNA REAL ESTATE LOC. TARABUZZI - COMUNE DI BADESI”. Riferimento EDIS70793759 ATENA 53830657. | DD/2024/1635 del 30/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1636 del 30/04/2024 | RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DEI PADIGLIONI SITI IN LOCALITÀ BALDINCA - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PADIGLIONI E DELLE RELATIVE AREE DI PERTINENZA - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO. DECISIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI – DECISIONE DI CONTRARRE - CUP I82H24000100003 | 30000,00 | DD/2024/1636 del 30/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1637 del 30/04/2024 | SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE PRATICA S.C.I.A PER RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) DELLA SUCCURSALE DEL LICEO SCIENTIFICO “G. MARCONI” DI VIA SOLARI A SASSARI - AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALL’ING. FABIO SERRA – COD. CIG B0A0E00370. | 7.379,13 | DD/2024/1637 del 30/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1638 del 30/04/2024 | UTILIZZO STRUTTURE SCOLASTICHE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER PRATICA ATTIVITA' IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. ADOZIONE BANDO PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/2025. | DD/2024/1638 del 30/04/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1639 del 30/04/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 4 N. 1117 DEL 21/03/2024 AVENTE AD OGGETTO: “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI ESTERNI DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’AGRICOLTURA E DEL LICEO SCIENTIFICO “G.M. ANGIOY” IN VIA ALDO MORO A BONO, C.U.P.: I19I23001090005, PROGRAMMA REGIONALE ISCOL@. NOMINA DEL C.U.P., APPROVAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO ED IMPEGNO DI SPESA.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 64,38 | DD/2024/1639 del 30/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1640 del 30/04/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 4 N. 1152 DEL 25/03/2024 AVENTE AD OGGETTO: “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI ESTERNI DELL’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE IN VIA DON ANTONIO MANUNTA A THIESI, C.U.P.: I62B23001260005, PROGRAMMA REGIONALE ISCOL@. NOMINA DEL C.U.P., APPROVAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO ED IMPEGNO DI SPESA.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 64,38 | DD/2024/1640 del 30/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1641 del 30/04/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 4 N. 1187 DEL 26/03/2024 AVENTE AD OGGETTO: “INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTISTICA E DI SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO ELEVATORE SECONDARIO A SERVIZIO DEGLI UFFICI DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA. NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO. C.U.P.: I82H24000070003.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 53,55 | DD/2024/1641 del 30/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1642 del 30/04/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 1449 DEL 16/04/2024 AVENTE AD OGGETTO: “M.I.T., D.M. 225/2021 E D.L. 104/2020, PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. PONTI N. 225 DEL 29/05/2021, INTERVENTI PER LE ANNUALITÀ 2021-2023. LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DI N° 2 OPERE D’ARTE UBICATE SULLA S.P. 18, CODICE 00952.V1.SS. RIDEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO. C.U.P.: I85F21002720001.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 213,60 | DD/2024/1642 del 30/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1643 del 30/04/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 4 N. 1477 DEL 17/04/2024 AVENTE AD OGGETTO: “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI SITI AL PRIMO PIANO DEL CONVITTO DELL’ISTITUTO TECNICO AGRARIO “N. PELLEGRINI” DI SASSARI, C.U.P.: I82B22001660003. RIDEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO IN APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 36/2023 E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 96,72 | DD/2024/1643 del 30/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1644 del 30/04/2024 | Servizio di ingegneria ed architettura per il supporto al RUP per la predisposizione del PFTE e P.E. relativamente al Contratto Global Service, in house providing, del Servizio Edilizia della Zona Omogenea Nord-Est Annualità 2025/2031;” | 10.854,23 | DD/2024/1644 del 30/04/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1645 del 02/05/2024 | appalto del servizio per l’attivazione del Repertorio Regionale delle Frane (RRF) per la Provincia di Sassari. Liquidazione fatture SDI 11955149387 e SDI 11955160945, relative al 1° acconto alla Società Criteria srl. CUP 174D22000940003 - CIG 9507636D6B | 22.013,45 | DD/2024/1645 del 02/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1648 del 02/05/2024 | Presa d’atto dei candidati risultati idonei alle prove d’esame e rilascio del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti, per gli utilizzatori professionali. | DD/2024/1648 del 02/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1649 del 02/05/2024 | RILASCIO CERTIFICATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO VENATORIO DELLA SESSIONE DEL 24 APRILE 2024 | DD/2024/1649 del 02/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1650 del 02/05/2024 | Acquisto corona commemorativa in occasione della Celebrazione del 25 aprile “Festa Nazionale della Liberazione” - Affidamento diretto alla Ditta Giardini di Luna e Sole -CIG B145B83E91 - Liquidazione fattura | 254,55 | DD/2024/1650 del 02/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1651 del 02/05/2024 | SPESE POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELL'ENTE ANNUALITÀ 2024 SERVIZIO UNIVERSALE NOTIFICAZIONI ATTI A MEZZO POSTA E NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI. AFFIDAMENTO DITTA POSTE ITALIANE S.P.A TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA – RETTIFICA DETERMINAZIONE N.1571 DEL 2024- CIG B179D447A9 | DD/2024/1651 del 02/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1652 del 02/05/2024 | Liquidazione alla Società MULTISS S.p.A., per il servizio di lotta e controllo degli insetti nocivi e dei parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante ex L.R. n. 21/1999 periodo gennaio – marzo 2024, in esecuzione della Deliberazione dell'Amministratore Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Provinciale n.10 del 30 aprile 2024. | 122283,30 | DD/2024/1652 del 02/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1653 del 02/05/2024 | ACCORDO DI LAVORO AGILE – INDIVIDUAZIONE E ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIPENDENTE MATR. 30460 | DD/2024/1653 del 02/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1654 del 02/05/2024 | ACCORDO DI LAVORO AGILE – INDIVIDUAZIONE E ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIPENDENTE MATR. 30382 | DD/2024/1654 del 02/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1655 del 02/05/2024 | Servizio di sorveglianza della rete stradale provinciale. Intervento di manutenzione rivolto all’automezzo Iveco Daily targato EB 782 XN a servizio del personale cantoniere. C.I.G.: B0D56ED7A2. Liquidazione autofficina “Mario Sanna” – P.IVA 01826780908. | 1.152,28 | DD/2024/1655 del 02/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1656 del 03/05/2024 | PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 – ISCOL@. ASSE II. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA - D.M. 25/07/2020, N° 71 (c.d. MIUR II tranche). ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI VIA CEDRINO A SASSARI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO, "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE. CUP I86J20001280005 – CIG 9505676BFA | 1.525,86 | DD/2024/1656 del 03/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1657 del 03/05/2024 | PROGRAMMA ANNO 2022 TIT. II° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO - LOTTO 3 – LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. N° 50/2016 - CUP I12B22000250003 - CIG 9257228A34. | 1.307,02 | DD/2024/1657 del 03/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1658 del 03/05/2024 | Determinazione del Settore 7 n. 883 del 05/03/2024 avente ad oggetto: “Intervento denominato “Collegamento alla Abbasanta - Olbia dalla S.S. 389, tratto Alà dei Sardi-Padru, IV Lotto / II Stralcio” CUP 21B03000190005 - CUI 0203488090220100032. RIDEFINIZIONE GRUPPO DI LAVORO A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO N. 101/2023 - sub-impegno delle somme incentivo di cui all'art. 45 del D.Lgs.36/2023”. Definizione del gruppo di lavoro del Settore 2. | DD/2024/1658 del 03/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1659 del 03/05/2024 | PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 – ISCOL@. ASSE II. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA - D.M. 25/07/2020, N° 71 (c.d. MIUR II tranche). ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI VIA CEDRINO A SASSARI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO, "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" - LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL’ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA FASE ESECUTIVA E DI COLLAUDO - CUP I86J20001280005 – CIG 9505676BFA | DD/2024/1659 del 03/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1661 del 03/05/2024 | Corso di formazione erogato in modalità on-line in diretta denominato: “La Conferenza dei servizi”. Decisione a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, alla società Caldarini & Associati S.r.l.. Assunzione impegno di spesa. CIG B182974760. | 282,00 | DD/2024/1661 del 03/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1662 del 03/05/2024 | TRASFERTE E MISSIONI DEL PERSONALE DEL SETTORE - RIMBORSO SPESE – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 | 500,00 | DD/2024/1662 del 03/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1663 del 06/05/2024 | CAUSA PROVINCIA DI SASSARI/COCCO M. ANGELA – SNACK BAR GROTTE DI NETTUNO DI A. ARCA & C. SAS IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARI E SPESE A FAVORE DEL CTU GEOM. VITTORIO BECCIU. | 1.024,80 | DD/2024/1663 del 06/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1664 del 06/05/2024 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EXTRA CANONE, ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - EDIFICI SCOLASTICI. - LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 27.257,83 | DD/2024/1664 del 06/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1665 del 06/05/2024 | LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLE FACCIATE DELLA PALAZZINA STORICA DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI. LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO A FAVORE DELL'IMPRESA SOLINAS COSTRUZIONI DI PATTADA – CUP I85F21001190003 - CIG 955047661D | 4150,75 | DD/2024/1665 del 06/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1666 del 06/05/2024 | AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PER LA SORVEGLIANZA DEI BENI DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI SASSARI INERENTE ALLA CONCESSIONE MINERARIA N. 194 RELATIVA ALLO STABILIMENTO TERMALE DI CASTELDORIA ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE DI SANTA MARIA COGHINAS. LIQUIDAZIONE PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO-APRILE 2024 | 9600,00 | DD/2024/1666 del 06/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1667 del 06/05/2024 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO A SERVIZIO DEL PADIGLIONE N. 3 DI BALDINCA E ATTIVAZIONE PRATICA GSE AI FINI DEL RILASCIO DELL'INCENTIVO AI SENSI DEL D.M. 16.02.2016. LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 - CUP I84J23000210003 | 1574,00 | DD/2024/1667 del 06/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1668 del 06/05/2024 | SINISTRO STRADALE N. 20230043535 - GESTIONE S.I.R. - SIG. P.L. - RISARCIMENTO DANNI - LIQUIDAZIONE. | 1000,00 | DD/2024/1668 del 06/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1669 del 06/05/2024 | SPESE POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELL'ENTE ANNUALITÀ 2023. SERVIZIO UNIVERSALE NOTIFICAZIONI ATTI A MEZZO POSTA E NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI. CIG Z453A2606B –LIQUIDAZIONE FATTURA | 257,94 | DD/2024/1669 del 06/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1670 del 06/05/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ZONA NORD EST - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO CONTABILE MARZO 2024 - RICALCOLI PERIODO DICEMBRE 2023/FEBBRAIO 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. | 23139,80 | DD/2024/1670 del 06/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1671 del 06/05/2024 | SINISTRO STRADALE N. 20230065514 - GESTIONE S.I.R. - SIG. A.P. - RISARCIMENTO DANNI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. | 1835,00 | DD/2024/1671 del 06/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1672 del 06/05/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE – LIQUIDAZIONE CON COMPENSAZIONE FATTURA E NOTA DI CREDITO ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO PREGRESSO. CIG DERIVATO 91558248FA. | 329,83 | DD/2024/1672 del 06/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1673 del 06/05/2024 | TIM S.P.A. - RETE TELEMATICA INTERNA – FORNITURA DI UNA FIBRA SPENTA (DARK FIBER) – CONNESSIONE IN FIBRA TRA LE SEDI DI PIAZZA D’ITALIA 31 E GLI UFFFICI IN REGIONE BALDINCA - VIA LORENZO AUZZASS - SASSARI – LIQUIDAZIONE 3° BIMESTRE 2024 FATTURA N° 5120000100 DEL 20/04/2024 - CIG ZAE2F2841A -. | 2.694,15 | DD/2024/1673 del 06/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1674 del 06/05/2024 | SINISTRO N. 20230050860 - GESTIONE S.I.R. - G.E. - RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA. | 1300,00 | DD/2024/1674 del 06/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1675 del 06/05/2024 | Bando pubblico per l’erogazione di contributi a beneficio di privati per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto. Impegno e contestuale liquidazione a favore del Sig. M.R. | 1098 | DD/2024/1675 del 06/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1676 del 06/05/2024 | Modifica non sostanziale Autorizzazione Integrata Ambientale, impianto di trattamento e smaltimento dei RSU/RSA – Cod. IPPC 5.3 e 5.4 - sito in loc. Spiritu Santu, Olbia. Titolare: C.I.P.N.E.S. Gallura. Aggiornamento D.D. n. 3946 del 23.12.2019 e ss.mm.ii. | DD/2024/1676 del 06/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1677 del 07/05/2024 | PROGRAMMA ANNO 2023 TIT 1° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO, LOTTO 5 - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE IMPRESA FRANCESCO ANGHELEDDU DI ITTIRI – CODICE CIG Z2B399B092 . | 1.076,33 | DD/2024/1677 del 07/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1678 del 07/05/2024 | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE, GEOMETRI E AGRARIO - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, CONSOLIDAMENTO STATICO, RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SITO IN OZIERI, PIAZZA MEDAGLIE D'ORO - LOTTO N. 2. - LEGGE 8/2020 – D.M. 13/2021. "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU"– LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO PER ASSISTENZA AL RUP. ALL'ARCH. LAURA NAITANA. – CODICE CUP: I52E20000000001 E CIG: Z3132715A9. | DD/2024/1678 del 07/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1679 del 07/05/2024 | Servizi Integrati in Global Service per la manutenzione straordinaria della viabilità provinciale della Zona Omogenea Olbia-Tempio Liquidazione canone del mese di gennaio 2024 a favore della partecipata Multiss S.p.A. | 170482,24 | DD/2024/1679 del 07/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1680 del 07/05/2024 | Decisione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, per l'adesione al programma GePropiNet (Flex2). Nomina del rup, affidamento e impegno di spesa. CIG B149482773 | 9.000,00 | DD/2024/1680 del 07/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1681 del 07/05/2024 | ACQUISTO DISPOSITIVI, CABLAGGI E SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DEL KIT DI ADEGUAMENTO DELLA RETE DATI INTERNA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.6820240520000017 DEL 02/05/2024 ALLA DITTA TIM S.p.A - CIG Z55341EDAA. | 32723,55 | DD/2024/1681 del 07/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1682 del 07/05/2024 | COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'ABILITAZIONE VENATORIA L.R. 23/98. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE. PERIODO DAL 01/04/2024 al 30/04/2024. | 453,86 | DD/2024/1682 del 07/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1683 del 07/05/2024 | Servizi Integrati in Global Service per la manutenzione straordinaria della viabilità provinciale della Zona Omogenea Olbia-Tempio Liquidazione canone del mese di febbraio 2024 a favore della partecipata Multiss S.p.A. | 170482,24 | DD/2024/1683 del 07/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1684 del 07/05/2024 | Servizi Integrati in Global Service per la manutenzione straordinaria della viabilità provinciale della Zona Omogenea Olbia-Tempio Liquidazione canone del mese di marzo 2024 a favore della partecipata Multiss S.p.A. | 170482,24 | DD/2024/1684 del 07/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1685 del 07/05/2024 | STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA PROVINCIA DI SASSARI PER CONTO DEL COMUNE DI ARZACHENA - Gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio “MONITORAGGIO DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LO STUDIO E L’ANALISI DEI DATI STATISTICI E GESTIONE CONTENUTI MULTIMEDIALI PER LA COMUNICAZIONE DEL SERVIZIO TURISMO” – CIG B108EC8599 - ANNULLAMENTO PROCEDURA DI GARA | DD/2024/1685 del 07/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1686 del 07/05/2024 | NOLEGGIO N° 5 MULTIFUNZIONE B/N PER I SETTORI DELL’AMMINISTRAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32”- NOLEGGIO – LOTTO 3 - CIG: 8099111DD1 – CIG DERIVATO: Z78314D832. - Società ITD Solutions S.p.A. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2024. | 816,65 | DD/2024/1686 del 07/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1687 del 07/05/2024 | Seminario Vescovile di Alghero. Locazione di un immobile sito in via Sassari n. 181 ALGHERO, da adibire a convitto per Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione di Alghero. Liquidazione canone locazione periodo dal 01.01.2024 al 31.03.2024. Richiesta canoni prot. 17109 del 09 Aprile 2024. | 39415,35 | DD/2024/1687 del 07/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1688 del 07/05/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI UBICATI IN TEMPIO PAUSANIA E CENTRI PER L'IMPIEGO ZONA NORD EST – LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MARZO 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. | 623,29 | DD/2024/1688 del 07/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1689 del 07/05/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI IMMOBILI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - ZONA OMOGENEA OLBIA/TEMPIO - LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ACCONTI E CONGUAGLI CONSUMI PERIODI DIVERSI -. | 1.224,91 | DD/2024/1689 del 07/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1690 del 07/05/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI ISTITUTI E LE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - ZONA OMOGENEA OLBIA/TEMPIO. LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ACCONTI E CONGUAGLI CONSUMI PERIODI DIVERSI-. | 1.202,19 | DD/2024/1690 del 07/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1691 del 07/05/2024 | LICEO SCIENTIFICO “E.FERMI” DI POZZOMAGGIORE – INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEI CONTROSOFFITTI DELL’AULA MAGNA,RIFACIMENTO DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA – LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALLA DITTA IN.CO. S.R.L. UNIPERSONALE DI CAGLIARI – CIG 9858300E81 | 58.072,00 | DD/2024/1691 del 07/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1692 del 07/05/2024 | PROGRAMMA ANNO 2023 TIT. 2° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO N. 6. - LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA FRANCESCO ANGHELEDDU DI ITTIRI - CODICE CUP I72B23000050003 – CODICE CIG 9663906B81 | DD/2024/1692 del 07/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1693 del 07/05/2024 | Lavori di abbattimento barriere architettoniche nell’edificio sede del Liceo Classico “G. Manno” di Alghero (CUP: I17G23000130003) – liquidazione anticipazione alla ditta appaltatrice Piera Castelli di Sassari (CIG: A034BD3955). | 24.334,17 | DD/2024/1693 del 07/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1694 del 07/05/2024 | DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS N.36/2023, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO “UP&PLAY” APPROVATO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA “G.A.M.E. UPI” E FINANZIATO DAL FPG 2022 - IMPEGNO DI SPESA - CUP I79I23000680004 - CIG B1650B14BD | 2000 | DD/2024/1694 del 07/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1696 del 07/05/2024 | ACCORDO DI LAVORO AGILE – INDIVIDUAZIONE E ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIPENDENTE MATR. 30527 | DD/2024/1696 del 07/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1697 del 07/05/2024 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO PER IL MESE DI APRILE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 275/FE EMESSA DALLA SOC. MANPED SRL. - CIG originario 7322950183 – CIG Derivato: 8953778B57. | 3843,63 | DD/2024/1697 del 07/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1698 del 07/05/2024 | ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO - SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO I LOCALI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SEDE DI OLBIA PER IL MESE DI MARZO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. V070012402156 EMESSA DALLA SOC. G.S.A. S.p.A. - CIG ORIGINARIO 7993833FA9 e CIG DERIVATO 94138792B5. | 2.374,69 | DD/2024/1698 del 07/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1699 del 07/05/2024 | Enel Energia S.p.A. - Credemfactor S.p.A., atto notarile presso lo studio Studio Notarile “Nicola Giovanni Cerini” (Roma), Atto Rep. n. 12.797 – Racc. n. 11.212 del 26/03/2024 – Registrato ad Albano Laziale (RM) il 27/03/2024 n. 5528 serie 1/T – Cessione del credito – RIFIUTO. | DD/2024/1699 del 07/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1700 del 07/05/2024 | Liquidazione fattura, emesse dalla ditta I.T.D. Solutions, in adesione a Convenzione Consip: Fotocopiatrici Multifunzione 1 , Lotto 2; per noleggio, nel periodo 29/12/2022-28/12/2023, per tre apparati Multifunzione A4/A3 Xerox versalink B7130V_D, B/N, produttività B (media), sede di Olbia. CIG: 845762903F Cig. Derivato: ZE1384A8D9. | 484,73 | DD/2024/1700 del 07/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1701 del 07/05/2024 | Affidamento servizio di re-immatricolazione di n° 2 veicoli in dotazione al Settore 7. Impegno di spesa. C.I.G: B15156B8BC. | 710,80 | DD/2024/1701 del 07/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1702 del 08/05/2024 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DEGLI INFISSI INTERNI DELLE CAMERATE DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELL'IMPRESA GIUSEPPE PILICCHI DI SASSARI. CIG B188655CC5 | 5856,00 | DD/2024/1702 del 08/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1703 del 08/05/2024 | PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 – ISCOL@. ASSE II. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA - D.M. 25/07/2020, N° 71 (c.d. MIUR II tranche). ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI VIA CEDRINO A SASSARI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO, "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO DL + CSE AL DOTT. ING. ENRICO SINI – CODICE CUP I86J20001280005 - CODICE CIG 86549155CC | 27.103,46 | DD/2024/1703 del 08/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1704 del 08/05/2024 | FORNITURA LICENZE GOOGLE WORKSPACE, LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X01454286 DEL 11/04/2024, EMESSA DALLA DITTA TIM S.P.A. MILANO, P.I e C.F..: 00488410010, CIG: Z983B453B2 | 7.339,54 | DD/2024/1704 del 08/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1705 del 08/05/2024 | Autorizzazione definitiva per lo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche provenienti dall’impianto di depurazione sito in Comune di Arzachena , ai sensi dell’art. 124, comma 7, D. Lgs. 152/2006. | DD/2024/1705 del 08/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1706 del 08/05/2024 | Autorizzazione definitiva per lo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche provenienti dall’impianto di depurazione sito in Comune di Palau, ai sensi dell’art. 124, comma 7, D. Lgs. 152/2006. Rif Pratica ex SUAPE n. 542477. | DD/2024/1706 del 08/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1707 del 08/05/2024 | PIANO TRIENN. EDIL. SCOLAS. ISCOL@ 2015 - 17 - ASSE I “SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO" – “RIQUALIFIC., RECUPERO, RISANAM. CONSERV. E RIFUNZIONALIZZ. DEL LICEO CLASSICO MUSICALE E COREUTICO “D. A. AZUNI” SEDE DI VIA ROLANDO E DI VIA DE CAROLIS A SASSARI - LIQUIDAZIONE 5°ACCONTO ONORARI ALL'ARCH. GIANLUCA CHESSA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP RIFERITA AL SAL N. 1 A TUTTO IL 29.03.2024 - CIG: ZE331C612F - COD. CUP: I88H17000000005 | 3.120,00 | DD/2024/1707 del 08/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1708 del 08/05/2024 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA DA ATTUARE NEL SISTEMA IDRAULICO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MARINO ASCENSORI DI SASSARI. CIG B18876E4AB | 2257,00 | DD/2024/1708 del 08/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1709 del 08/05/2024 | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LOTTO MACOMER. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI APRILE 2024. CIG 9906011ADF. | 3.136,32 | DD/2024/1709 del 08/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1710 del 08/05/2024 | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA 4 CIG: A01A3E7480 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI APRILE 2024 – SCIA CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI SRL | 2.935,97 | DD/2024/1710 del 08/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1711 del 08/05/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO SETTEMBRE 2023. CIG DERIVATO 91558248FA. | 160,14 | DD/2024/1711 del 08/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1712 del 08/05/2024 | STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA PROVINCIA DI SASSARI PER CONTO DEL COMUNE DI ARZACHENA - PROCEDURA NEGOZIATA – “NEXT GENERATION EU NGEU - PNRR M2C4I.2.2 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E DEL TERRITORIO ART.1 C 139 L.145/2018 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA MONTICANAGLIA – MALA BUCA' E RIPRISTINO STRUTTURE DANNEGGIATE ZONA ARTIGIANALE LOC. NASEDDU” - CUP: H48E22000220001 CIG: B0EC0ACD57 – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI | DD/2024/1712 del 08/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1713 del 08/05/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI IMMOBILI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI . LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ACCONTI E CONGUAGLI CONSUMI PERIODI DIVERSI CON COMPENSAZIONE NOTE DI CREDITO.-. | 4.396,04 | DD/2024/1713 del 08/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1714 del 08/05/2024 | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – PROGETTAZIONE INTERVENTO “REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO STRADALE PATTADA – OZIERI E LAVORI DI AMMODERNAMENTO S.S. 389 DIR – 3° LOTTO FUNZIONALE TRATTO CONCLUSIVO OZIERI – PATTADA” – CODICE LOCALE L21 – FINANZIATO CON LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 22/11/2021 – CUP: I84E22001030002 – NOMINA DEL R.U.P. E COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO | 4992,00 | DD/2024/1714 del 08/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1715 del 08/05/2024 | LAVORI VOLTI ALL’ELIMINAZIONE DI DIVERSE CRITICITÀ E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA LUNGO L’ESTESA DELLA SP12 “BIVIO SS 127 BIS PRESSO SCALA CAVALLI - DIGA CUGA – PUTIFIGARI – VILLANOVA - CONFINE PROVINCIA PER MONTRESTA” (CUP I47H20000860003 - CIG: 9443423F2C). IMPEGNO SOMME PER COMPENSAZIONI EX ART. 26 COMMA 6-TER DEL D.L. 50/2022 | 26977,70 | DD/2024/1715 del 08/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1716 del 08/05/2024 | LAVORI VOLTI ALL’ELIMINAZIONE DI DIVERSE CRITICITÀ E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA LUNGO L’ESTESA DELLA SP12 “BIVIO SS 127 BIS PRESSO SCALA CAVALLI - DIGA CUGA – PUTIFIGARI – VILLANOVA - CONFINE PROVINCIA PER MONTRESTA” (CUP I47H20000860003 - CIG: 9443423F2C). LIQUIDAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI | 70760,00 | DD/2024/1716 del 08/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1717 del 08/05/2024 | S.P. EX SS 131 - LAVORI DI BITUMATURA RAMPE E SVINCOLI - SISTEMAZIONE SEGNALETICA VERTICALE LUNGO L'ESTESA - SISTEMAZIONE BARRIERE STRADALI LUNGO L'ESTESA - MATERIALIZZAZIONE DELLE ISOLE SPARTITRAFFICO PRESSO LI PUNTI CUP: I87H20000870003 – LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO DIRETTORE DEI LAVORI | 12925,60 | DD/2024/1717 del 08/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1718 del 08/05/2024 | SP 78 “BOTTIDDA - BURGOS - ESPORLATU - S.S. 128/BIS” - LAVORI URGENTI DI RICOSTRUZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO USCITA CENTRO ABITATO DI BOTTIDDA - CUP: I57H21006470003 - CIG: 94324006B7 | 329,13 | DD/2024/1718 del 08/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1719 del 08/05/2024 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRADA DI SCORRIMENTO E CIRCONVALLAZIONE DI MORES 1° LOTTO – CUP I47H21000550002 - INTERVENTI URGENTI IN OCCASIONE DI CALAMITÀ AI SENSI DELLA L.R. 28/1985. DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO ASSUNTA CON I POTERI DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 73 DEL 08/06/2023. EVENTO DAL 30 MAGGIO AL 5 GIUGNO 2023 – INTERVENTO SULLA CIRCONVALLAZIONE DI MORES LOTTO 1 – DECISIONE A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA – MODIFICA QUADRO ECONOMICO | 34.509,56 | DD/2024/1719 del 08/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1720 del 08/05/2024 | LAVORI DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE SP. 60 "BUDDI-BUDDI". LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL'INTERA ESTESA - CUP I37H23001670003 - SURROGA DEL RUP, DIRETTORE DEI LAVORI E DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. | 377,82 | DD/2024/1720 del 08/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1721 del 08/05/2024 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE INTERSEZIONI DELLA S.P. 10/M MEDIANTE SOSTITUZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALI – CUP I17H22002210002 – PROVE DI LABORATORIO E ANALISI SUI MATERIALI IMPIEGATI PER CONFEZIONARE I CONGLOMERATI BITUMINOSI – CIG: B08CACFEB1 - LIQUIDAZIONE | 1887,34 | DD/2024/1721 del 08/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1722 del 08/05/2024 | INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PONTE SILIS SULLA SP 81 ALLA PROGRESSIVA 2+250 CA. - CUP: I47H19000090002 - SERVIZI PER L’ESECUZIONE DI PRELIEVI, ANALISI, PROVE DI LABORATORIO E COLLAUDO STATICO - CIG Z742F33890 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA | 2379,00 | DD/2024/1722 del 08/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1723 del 08/05/2024 | SP 31 “BONO - S. RESTITUTA CONFINE PROVINCIA DI NUORO” - INTERVENTO DI RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA DANNEGGIATE IN PROSSIMITA’ DEL CENTRO ABITATO DI BONO – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA | 11712,00 | DD/2024/1723 del 08/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1724 del 08/05/2024 | M.I.T.: PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DM 123/2020 - Annualità 2023 - “Circonvallazione di Santa Maria Coghinas ”– Bitumatura CUP I47H20000890001 DECISIONE A CONTRARRE | 220000,00 | DD/2024/1724 del 08/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1725 del 08/05/2024 | LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI E/O CALAMITA' NATURALI. LIQUIDAZIONE MESE MARZO 2024 | 266,00 | DD/2024/1725 del 08/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1726 del 08/05/2024 | LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DEL SETTORE – LIQUIDAZIONE MARZO 2024. | 363,35 | DD/2024/1726 del 08/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1727 del 08/05/2024 | CCNL 14/09/2000 ART. 23 COMMA. 1- INDENNITÀ’ DI REPERIBILITÀ’ AI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE VIABILITÀ’ NORD OVEST- MARZO 2024 - LIQUIDAZIONE | 3135,72 | DD/2024/1727 del 08/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1728 del 08/05/2024 | SP 18 “SASSARI-PALMADULA-ARGENTIERA” - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A TRATTI SALTUARI LUNGO L’ESTESA MIT 49/2018 e MIT 123/2020- CUP: I85F23000030001 – DECISIONE A CONTRARRE | 642415,28 | DD/2024/1728 del 08/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1729 del 08/05/2024 | SP. 42 "STRADA DEI DUE MARI" - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIATTAFORMA STRADALE E BARRIERE (CUP I57H20002150001) - FINANZIAMENTO M.I.T. D.M. 224/220 - NOMINA DEL R.U.P. E COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO | 2565,67 | DD/2024/1729 del 08/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1730 del 08/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LEASE PLAN ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE CANONI MESI FEBBRAIO E MARZO FIAT TIPO IN CONVENZIONE CONSIP TARGATA GP665XL - CIG N. Z5F392206F | 568,22 | DD/2024/1730 del 08/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1731 del 09/05/2024 | LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE GALLEGGIANTE DELLA SALA OPERATIVA E DELLA SALA CRISI DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI. LIQUIDAZIONE 1° E ULTIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI A FAVORE DELL'IMPRESA EN.DE. COSTRUZIONI DI ENRICO DESOLE DI SASSARI - CUP I82H24000030003 - CIG B14171EDAF | 45750,00 | DD/2024/1731 del 09/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1732 del 09/05/2024 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA E DI REVISIONE E ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO DELLA SALA OPERATIVA E DELLA SALA CRISI DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IMPRESA VANACORE SRL DI SASSARI - CUP I81G23000100003 - CIG Z3F3C78B3B | 1339,30 | DD/2024/1732 del 09/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1733 del 09/05/2024 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO NORD OVEST – ISTRUZIONE NORD OVEST NEL MESE DI APRILE 2024 | DD/2024/1733 del 09/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1734 del 09/05/2024 | VERTENZA PROVINCIA DI SASSARI/SAN MARTINO SRL – CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI RIASSUNZIONE A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA S.C. DI CASSAZIONE N. 2320/2017 E ASSISTENZA DAVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI PER IL RECUPERO DEI CANONI PREGRESSI AD OGGI MATURATI E NON PAGATI - NUOVO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE STUDIO LEGALE ASSOCIATO SERRA | DD/2024/1734 del 09/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1735 del 09/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA RETE MOBILE TIM-TELECOM ITALIA SPA - CONTRATTO N° 8880122515804 CONVENZIONE MOBILE 8 - Nº 7X01803042 DEL 11/04/2024 – CANONI E CONSUMI DELLA PROVINCIA DI SASSARI 3° BIMESTRE 2024 PERIODO FEBBRAIO MARZO 2024 – CIG Z4B37F89F9-. | 3.344,58 | DD/2024/1735 del 09/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1736 del 09/05/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ZONA NORD EST - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MARZO 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. | 1768,91 | DD/2024/1736 del 09/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1737 del 09/05/2024 | STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA PROVINCIA DI SASSARI PER CONTO DEL COMUNE DI ARZACHENA - PROCEDURA NEGOZIATA – “NEXT GENERATION EU NGEU - PNRR M2C4I.2.2 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E DEL TERRITORIO ART.1 C 139 L.145/2018 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA MONTICANAGLIA – MALA BUCA' E RIPRISTINO STRUTTURE DANNEGGIATE ZONA ARTIGIANALE LOC. NASEDDU” - CUP: H48E22000220001 CIG: B0EC0ACD57 – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI | DD/2024/1737 del 09/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1738 del 09/05/2024 | Richiesta di riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. - ISTANZA N. 12518/2024 | DD/2024/1738 del 09/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1739 del 09/05/2024 | Autorizzazione alla Società Abbanoa SpA, per lo scarico su corpo idrico superficiale (Mare) delle acque reflue urbane, provenienti dall’impianto di depurazione a servizio del Comune di La Maddalena loc. Vaticano. | DD/2024/1739 del 09/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1740 del 09/05/2024 | ACCORDO DI LAVORO AGILE – INDIVIDUAZIONE E ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIPENDENTE MATR. 748. | DD/2024/1740 del 09/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1741 del 09/05/2024 | ACCORDO DI LAVORO AGILE – INDIVIDUAZIONE E ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIPENDENTE MATR. 30531. | DD/2024/1741 del 09/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1742 del 09/05/2024 | SINISTRO STRADALE N. 20230043540 - GESTIONE S.I.R. - SIG. C.L. - RISARCIMENTO DANNI - LIQUIDAZIONE. | 1800,00 | DD/2024/1742 del 09/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1743 del 09/05/2024 | VARIAZIONE N. 20 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 E AL PEG 2024/2026, A SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 - QUATER LETT. C DEL D. LGS. N. 267/2000 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO. | DD/2024/1743 del 09/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1744 del 09/05/2024 | PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO "CORSO BASE SULLA COMPILAZIONE DELLE DMA" - IMPEGNO DI SPESA. | 342,00 | DD/2024/1744 del 09/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1745 del 09/05/2024 | GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELLA PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO – CANONE FISSO marzo aprile 2024 Liquidazione FATTURA N. 70 del 08.05.2024 prot. 22257 del 08.05.2024 di cui al contratto Prot. 55184 del 22/11/2018 | 158.413,69 | DD/2024/1745 del 09/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1746 del 09/05/2024 | Intervento di ripristino delle funzionalità dell’impianto ascensore n° 21NE5870 – installato presso l’Istituto Tecnico “A. Deffenu” di Olbia, C.I.G. B0EC9F9A35 liquidazione a saldo intervento straordinario in favore di OTIS Srl P:I. 0129590032 | 3.381,84 | DD/2024/1746 del 09/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1747 del 09/05/2024 | Diversi interventi lungo la viabilità di competenza della Provincia di Sassari- Zona Omogenea Olbia Tempio . NOMINA NUOVI RUP | DD/2024/1747 del 09/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1748 del 10/05/2024 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA E DI REVISIONE E ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO DELLA SALA OPERATIVA E DELLA SALA CRISI DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELL'IMPRESA VANACORE SRL DI SASSARI. CIG B1886FD76A | 6063,40 | DD/2024/1748 del 10/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1749 del 10/05/2024 | SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE PRATICA S.C.I.A PER RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) DELLA SUCCURSALE DEL LICEO SCIENTIFICO “G. MARCONI” DI VIA SOLARI A SASSARI - LIQUIDAZIONE SALDO ALL’ing. FABIO SERRA DI SASSARI - COD. CIG B0A0E00370 | 7.379,13 | DD/2024/1749 del 10/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1750 del 10/05/2024 | Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Badesi/Castelsardo - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione mese di aprile 2024. CIG Z9D3C85BEA. | 2.740,13 | DD/2024/1750 del 10/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1751 del 10/05/2024 | ACCORDO DI LAVORO AGILE – INDIVIDUAZIONE E ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIPENDENTE MATR. 30222. | DD/2024/1751 del 10/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1752 del 10/05/2024 | Richiesta di riconoscimento SOTTO CONDIZIONE della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. - ISTANZA N. 13957/2024 | DD/2024/1752 del 10/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1753 del 10/05/2024 | NUCLEO DI VALUTAZIONE – LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI. PERIODO GENNAIO - APRILE ANNUALITA' 2024. | 5.700,72 | DD/2024/1753 del 10/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1754 del 10/05/2024 | RECUPERO E TRASPORTO DELLA FAUNA SELVATICA FERITA E/O IN DIFFICOLTÀ. AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNUALITÀ 2024. AFFIDAMENTO ATTIVITÀ, NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E IMPEGNO DI SPESA. | 15000,00 | DD/2024/1754 del 10/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1755 del 10/05/2024 | PARTECIPAZIONE GIORNATE DI STUDIO "LA PREVIDENZA DEI DIPENDENTI PUBBLICI PER L'ANNO 2024. L'INASPRIMENTO PER LE USCITE ANTICIPATE E LA REVISIONE DELLE TABELLE DI CALCOLO" E "LA GESTIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA DEI DIPENDENTI DELLA P.A. - PASSWEB E LE PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO" - IMPEGNO DI SPESA. | 225,00 | DD/2024/1755 del 10/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1756 del 10/05/2024 | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNI SCOLASTICI 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. LOTTO OZIERI. CIG 8852633FD7. IMPRESA PIETRO CHERCHI. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI APRILE 2024. | € 1.897,28 | DD/2024/1756 del 10/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1757 del 10/05/2024 | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LOTTO N. 7 BONO – PROVINCIA 7 CIG: 9905904295 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI A PRILE 2024 - IMPRESA GMD DI GABRIELE CABIZZOSU & C. SNC | 2.628,54 | DD/2024/1757 del 10/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1758 del 10/05/2024 | Formazione Dirigente “ Il nuovo codice dei contratti pubblici in Sardegna” - CIG B02DBE5C20. LIQUIDAZIONE FATTURA. | 2450,00 | DD/2024/1758 del 10/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1759 del 10/05/2024 | LOCAZIONE DELL'IMMOBILE AD USO UFFICI ADIBITA A SEDE STACCATA DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO, SITO IN OLBIA VIA NANNI 41/43. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 09 del 09/05/2024. EMESSA DALLA SOC. GEST. IMM. 90 SRL – MESE DI MAGGIO 2024. | 6098,02 | DD/2024/1759 del 10/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1760 del 10/05/2024 | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E GEOMETRI - OZIERI – INTERVENTO DI MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA, MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – TOTALE EURO 48.678,00 – TITOLO I – NOMINA RUP – APPROVAZIONE INTERVENTO – DECISIONE A CONTRATTARE – IMPEGNO DI SPESA | 48.678,00 | DD/2024/1760 del 10/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1761 del 10/05/2024 | COLLABORAZIONE TECNICA DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO D’ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI - A.S. 2023/2024.-LIQUIDAZIONE ONORARIO MESI MARZO E APRILE 2024 - DOTT.SSA LAURA PROFILI - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO E AGOSTO 2024. CODICE SMART CIG Z6D3B686A9. | 4416,60 | DD/2024/1761 del 10/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1762 del 10/05/2024 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI – A.S. 2023/2024. CIG 98244722C5. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PARSIFAL PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA, DI ACCOMPAGNAMENTO NEL PERCORSO CASA-SCUOLA-CASA E DI RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2024. | 270.208,00 | DD/2024/1762 del 10/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1763 del 10/05/2024 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA AI FINI ANTINCENDIO E DI AGIBILITA' PRESSO LA FILIERA AZIENDALE ANNESSA ALL'ISTITUTO TECNICO AGRARIO DI VIA BELLINI A SASSARI – LIQUIDAZIONE SALDO ALL'IMPRESA NURRA S.R.L. DI BONO – CUP – I87H21001720003 - CIG 9559522F19 | 2.851,49 | DD/2024/1763 del 10/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1764 del 10/05/2024 | Autorizzazione definitiva per lo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche provenienti dall’impianto di depurazione sito in Comune di Arzachena, ai sensi dell’art. 124, comma 7, D. Lgs. 152/2006. DVF Rif Pratica ex SUAPE n. 400744. | DD/2024/1764 del 10/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1765 del 10/05/2024 | M.I.T.: PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DM 123/2020 – INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2023 – S.P. N. 10/M LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE – CUP: I87H20000960001 – CIG: A0220C5FAA - APPROVAZIONE VARIANTE – MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA – VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA | 91521,34 | DD/2024/1765 del 10/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1766 del 10/05/2024 | FONDO DI SVILUPPO E COESIONE F.S.C. 2014-2020 – LINEA D’AZIONE 1.1.2 “PATTO PER LA SARDEGNA”. INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SULLA SP13/M, INTERVENTI SULLE OPERE DI ATTRAVERSAMENTO E PARTI STRUTTURALI - LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE SULL’OPERA D'ARTE UBICATA AL KM 7+405 (CUP I37H19000150002 – CIG Z90385AE5F). | 1.746,75 | DD/2024/1766 del 10/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1767 del 10/05/2024 | LAVORI VOLTI ALL’ELIMINAZIONE DI DIVERSE CRITICITÀ E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA LUNGO L’ESTESA DELLA SP12 “BIVIO SS 127BIS PRESSO SCALA CAVALLI-DIGA CUGA PUTIFIGARI-VILLANOVA CONFINE PROVINCIA PER MONTRESTA” - LIQUIDAZIONE SOMME PER PROVE DI LABORATORIO SUI MATERIALI (CUP: I47H20000860003 - CIG: ZAF3C1665A ) | 1775,10 | DD/2024/1767 del 10/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1768 del 10/05/2024 | MIT DM 49/2018 - LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 12” (CUP: I87H18000840001 - CIG: A01C57DBC9) - LIQUIDAZIONE 1° SAL | 52.599,08 | DD/2024/1768 del 10/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1769 del 10/05/2024 | LAVORI DI “COMPLETAMENTO DEL RACCORDO S.P. EX SS 131 – S.P. 60 BUDDI BUDDI” (CUP I81B18000220002) – LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI TECNICO DI PARTE RICORSI DITTE ALPAN IMMOBILIARE S.R.L. E IBES S.R.L. PER ESPROPRIAZIONE IMMOBILI OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA (CIG Z1B3633BE0). | 630,00 | DD/2024/1769 del 10/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1770 del 10/05/2024 | LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALL’ELIMINAZIONE DI CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ LUNGO L’ESTESA – BARRIERE DI SICUREZZA, SEGNALETICA STRADALE – S.P. 15/M SASSARI-ITTIRI - CUP: I85F23000020001 – SURROGA RUP E RIDEFINIZIONE GRUPPO DI LAVORO. | DD/2024/1770 del 10/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1771 del 10/05/2024 | LAVORI DI "REALIZZAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI COLLEGAMENTO SASSARI - ANGLONA - GALLURA, STRADA PER L'ANGLONA, TRATTO OSILO - NULVI" (1° STRALCIO) - C.U.P. I81B08000270002 - LIQUIDAZIONE ONORARI PROGETTAZIONE 4^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE C.I.G. 5625838C5F. | 23166,81 | DD/2024/1771 del 10/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1773 del 10/05/2024 | Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Luogosanto/Tempio Pausania - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione mese di aprile 2024. CIG A00EE1ADA4. | 2.433,27 | DD/2024/1773 del 10/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1774 del 10/05/2024 | Presa d’atto dei verbali dell’esame svolto a Olbia il 10 MAGGIO 2024 ed elaborati dalla Commissione per il rilascio delle abilitazioni all’acquisto e all’impiego dei prodotti fitosanitari ai sensi del D.Lgs.n. 150/2012 - rilascio certificati di abilitazione. | DD/2024/1774 del 10/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1775 del 13/05/2024 | Sottoscrizione abbonamento on-line alla “Membership TuttoAmbiente” Accesso Platinum. Liquidazione fattura n. 811/F del 03/05/2024 alla società TuttoAmbiente S.p.A.. CIG B154FBD95C. | 662,69 | DD/2024/1775 del 13/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1776 del 13/05/2024 | “Viabilità provinciale. Occupazione di spazi ed aree stradali, di competenza della zona omogenea Olbia Tempio, per uso commercio ambulante di tipo stagionale. Triennio 2024-2026” | 0 | DD/2024/1776 del 13/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1777 del 13/05/2024 | RINNOVO TASSE DI POSSESSO SCADENZA APRILE 2024 RELATIVE A VETTURE FIAT PANDA IN DOTAZIONE AL SETTORE VIABILITA’ NORD OVEST | 1.258,00 | DD/2024/1777 del 13/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1778 del 13/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEASYS S.P.A. DET. N. 3930 DEL 15/12/2022 - CANONE DI NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP MESE DI APRILE 2024 - N. 3 AUTOVEICOLI FIAT PANDA - CIG N° Z1D3921F50 | 847,29 | DD/2024/1778 del 13/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1779 del 13/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA, DI SASSARI SU DETERMINAZIONE N. 1089 del 19/03/2024 - CIG N. Z413DF9D09 | 3.296,47 | DD/2024/1779 del 13/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1780 del 13/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PETRETTO G.A. SRL DI OZIERI SU DET. N. 389 DEL 29/01/2024 - CIG N. Z6F3DF9CB0 | 888,18 | DD/2024/1780 del 13/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1781 del 13/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA “SABBIE DI PARMA S.R.L.” PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LE RIPARAZIONI SUL PIANO VIABILE - CIG N. B103E04F36 | 6.083,90 | DD/2024/1781 del 13/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1782 del 13/05/2024 | Intervento di manutenzione edile, risanamento e deumidificazione di alcuni ambienti dell’Istituto l’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali “P.F.M. Magnon” di Santa Teresa Gallura. Liquidazione stato finale dei lavori - Impresa Pilosu Gian Carlo. – P.IVA 009927240911- SMART CIG. Z9A3788EDF. | 18.770,98 | DD/2024/1782 del 13/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1783 del 13/05/2024 | PRESA D’ATTO DI AVVENUTA RICEZIONE NOTE DI CREDITO DITTA LEASE PLAN ITALIA S.P.A.. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E INCASSO – CIG Z9E358CB21 E ZD53A4D383 | 1.482,14 | DD/2024/1783 del 13/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1784 del 13/05/2024 | AUTOTRASPORTO IN CONTO PROPRIO. RILASCIO LICENZE EX. ART. 105 COMMA 3 DEL D.LGS. 112/98 | DD/2024/1784 del 13/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1785 del 13/05/2024 | D.LGS. N. 81/2008 - SICUREZZA NORD EST. CONVENZIONE CONSIP PER LA “GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – EDIZIONE 4” LOTTO 5 – CIG ORIGINARIO 6522756C85, CIG DERIVATO Z0034E1455 –LIQUIDAZIONE FATTURE P-552, P-553, S-610 DI CONSILIA CFO S.R.L., CANONE PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2023 E GENNAIO 2024. | 2777,85 | DD/2024/1785 del 13/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1786 del 13/05/2024 | Bando pubblico per l’erogazione di contributi a beneficio di privati per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto. Anno 2022. Liquidazione ai Sigg. B.P., S.F. e L.A. | 3348,25 | DD/2024/1786 del 13/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1787 del 14/05/2024 | OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA – FINANZIAMENTO M.I.T. - D.M. 225/2021 E D.L. 104/2020 “LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DI N. 6 OPERE D'ARTE UBICATE SULLA SP EX SS 131 CUP: I15F21001270001. APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO | DD/2024/1787 del 14/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1788 del 14/05/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 4 N. 258 DEL 18/01/2024 AVENTE AD OGGETTO: “INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTISTICA E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO A SERVIZIO DEL PADIGLIONE N. 3 DI BALDINCA, ED ATTIVAZIONE DELLA PRATICA AL G.S.E. AI FINI DEL RILASCIO DELL'INCENTIVO AI SENSI DEL D.M. DEL 16/02/2016. RIDEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO. C.U.P.: I84J23000210003.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 62,96 | DD/2024/1788 del 14/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1789 del 14/05/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 4 N. 757 DEL 23/02/2024 AVENTE AD OGGETTO: “LAVORI DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI SERBATOI INTERRATI DI GASOLIO IN EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA’ E/O DISPONIBILITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO. C.U.P.: I72B24000220003.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 96,80 | DD/2024/1789 del 14/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1790 del 14/05/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 4 N. 850 DEL 01/03/2024 AVENTE AD OGGETTO: “PROGRAMMA DI INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI ED URGENTI DA ATTUARE SUGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI SASSARI CON IL CONTRATTO DI LOCAZIONE ATTIVO, ESCLUSI DALLA GESTIONE DEL GLOBAL SERVICE DA REALIZZARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO. NOMINA DEL R.U.P. E DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO. INCARICO PER LA REDAZIONE DEL CAPITOLATO D’ONERI. C.U.P.: I82H24000040003.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 38,69 | DD/2024/1790 del 14/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1791 del 14/05/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 4 N. 1229 DEL 29/03/2024 AVENTE AD OGGETTO: “RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DEI PADIGLIONI SITI IN LOCALITÀ BALDINCA, INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PADIGLIONI E DELLE RELATIVE AREE DI PERTINENZA, INTERVENTO DI COMPLETAMENTO. NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO. C.U.P.: I82H24000100003.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 19,35 | DD/2024/1791 del 14/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1792 del 14/05/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 1325 DEL 08/04/2024 AVENTE AD OGGETTO: “PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI N° 49 DEL 16 FEBBRAIO 2018. REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA SULLA S.P. EX S.S. 131 “SASSARI – PORTO TORRES” IN LOCALITÀ BANCALI. CODICE 04250.19.SS . RIDEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO. C.U.P.: I11B18000370001 – C.I.G.: A018A52817.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 447,05 | DD/2024/1792 del 14/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1793 del 14/05/2024 | PROGRAMMA ANNO 2023 TIT 2° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO, LOTTO 6 - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE IMPRESA FRANCESCO ANGHELEDDU DI ITTIRI – CODICE CUP I72B23000050003 – CODICE CIG 9663906B81 . | 367,08 | DD/2024/1793 del 14/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1794 del 14/05/2024 | LAVORI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE EDIFICI DI PROPRIETÀ E/O DISPONIBILITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - ORDINI LAVORO ID - EDIFICI SCOLASTICI. - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETÀ MULTISS. | DD/2024/1794 del 14/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1795 del 14/05/2024 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EXTRA CANONE SU EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - ORDINE LAVORO ID - EDIFICI NON SCOLASTICI. - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | DD/2024/1795 del 14/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1796 del 14/05/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 1372 DEL 10/04/2024 AVENTE AD OGGETTO: “M.I.T., PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 123/2020, INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2024. S.P. 29 “DALLA S.P. 17 ALLA S.P. 72 (PONTE SILIS)”, BITUMATURA, CEDIMENTI DELLA STRADA, BARRIERE E SCARPATE (C.U.P.: I16G20000340001). NOMINA DEL C.U.P. E COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 224,08 | DD/2024/1796 del 14/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1797 del 14/05/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 1373 DEL 10/04/2024 AVENTE AD OGGETTO: “M.I.T., PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 123/2020, INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2024. S.P. 81 LITORANEA “MARINA DI SORSO – PLATAMONA – PORTO TORRES” - “DALLA S.P. 130, NELLA MARINA DI SORSO ALLA S.S. 200, ZONA DI PLATAMONA”, BITUMATURA, RIMOZIONE DELL’APPARATO RADICALE E BARRIERE (C.U.P. I47H20000900001). NOMINA DEL C.U.P. E COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 224,08 | DD/2024/1797 del 14/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1798 del 14/05/2024 | LAVORI DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI SASSARI - P.SSA MAFALDA- LOTTO N. 2. BONIFICA AMIANTO, RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – L. 8-2020 2° PIANO - “FUTURA LA SCUOLA PER L’ITALIA DI DOMANI – NEXT GENERATION EU” - EURO 1.968.000,00 - CUP I88I21000190001 - CIG 8909168E00. LIQUIDAZIONE D. LL. PER S.A.L. N. 3 STUDIO DOMUS SRL. | 20.313,21 | DD/2024/1798 del 14/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1799 del 14/05/2024 | SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA, ESECUTIVA, D.L. E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI MODIFICA ALLA VIABILITÀ PROVINCIALE AD USO RURALE DI COLLEGAMENTO AGLI IMPIANTI DI EMUNGIMENTO ACQUA MINERALE IN LOC. SAN MARTINO – NOMINA R.U.P. - APPROVAZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE – ASSUNZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO A GARA | DD/2024/1799 del 14/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1800 del 14/05/2024 | Servizi Integrati in Global Service per la manutenzione straordinaria della viabilità provinciale della Zona Omogenea Olbia-Tempio Liquidazione canone del mese di aprile 2024 a favore della partecipata Multiss S.p.A. | 170482,24 | DD/2024/1800 del 14/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1801 del 14/05/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 1450 DEL 16/04/2024 AVENTE AD OGGETTO: “LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA S.P. 12, C.U.P.: I87H18000840001. RIDEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO (M.I.T., D.M. 49/2018).” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 107,60 | DD/2024/1801 del 14/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1802 del 14/05/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 4 N. 1517 DEL 22/04/2024 AVENTE AD OGGETTO: “LAVORI DI RIPRISTINO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI PRESSO L’ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’AGRICOLTURA ED I SERVIZI RURALI DI PERFUGAS, C.U.P.: I92B23001130003. PROGRAMMA REGIONALE ISCOL@. RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO, DEL GRUPPO DI LAVORO, DEL CRONOPROGRAMMA DELL’OPERA E DEGLI IMPEGNI DI SPESA.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 221,00 | DD/2024/1802 del 14/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1803 del 14/05/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 1554 DEL 23/04/2024 AVENTE AD OGGETTO: “S.P. 18 “SASSARI – PALMADULA – ARGENTIERA”, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A TRATTI SALTUARI LUNGO L’ESTESA, C.U.P.: I85F23000030001. RIDEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 407,20 | DD/2024/1803 del 14/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1804 del 14/05/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 1619 DEL 30/04/2024 AVENTE AD OGGETTO: “PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DECRETO DEL M.I.T., D.M. 123/2020 (ANNUALITÀ 2024). S.P. 23, TRATTO “SILIGO - BESSUDE - THIESI”, RIPRISTINO DELLE SCARPATE, DELLE BANCHINE, DELLE CUNETTE E DEL PIANO VIABILE. DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO. C.U.P.: I87H20000950001.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 208,00 | DD/2024/1804 del 14/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1805 del 14/05/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 1620 DEL 30/04/2024 AVENTE AD OGGETTO: “PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DECRETO DEL M.I.T., D.M. 123/2020 (ANNUALITÀ 2024). S.P. 41/BIS, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO STRADALE. DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO. C.U.P.: I97H20000750001.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 196,00 | DD/2024/1805 del 14/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1806 del 14/05/2024 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE SERVIZI FINANZIARI, ECONOMATO E TRATTAMENTO ECONOMICO NEL PERIODO GENNAIO/APRILE 2024. | 1.681,12 | DD/2024/1806 del 14/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1807 del 14/05/2024 | DECISIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ABBONAMENTO PREMIUM AD UNA RIVISTA ONLINE DI DIRITTO PUBBLICO, PER IL SETTORE 3 DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI, ANNO 2024. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 696,80 | DD/2024/1807 del 14/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1808 del 14/05/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI UBICATI IN TEMPIO PAUSANIA E CENTRI PER L'IMPIEGO ZONA NORD EST – LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO APRILE 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. | 476,08 | DD/2024/1808 del 14/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1809 del 14/05/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI ISTITUTI E LE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ACCONTI E CONGUAGLI CONSUMI PERIODI DIVERSI CON COMPENSAZIONI NOTE DI CREDITO. | 18.424,62 | DD/2024/1809 del 14/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1810 del 14/05/2024 | PROCEDURA NEGOZIATA –LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. N. 25 "SASSARI - SORSO” - CUP I37h03000440007 – CIG: B0F1AE1E49 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI. | DD/2024/1810 del 14/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1811 del 14/05/2024 | DECISIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ABBONAMENTO AD UN PORTALE ONLINE DEDICATO ALL’ AREA TECNICA E AFFARI GENERALI, ANNUALITÀ 2024 PER IL SETTORE 3 DELLA PROVINCIA DI SASSARI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 2080,00 | DD/2024/1811 del 14/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1812 del 14/05/2024 | AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI COSAP ANNI 2017 – 2020. TRASMISSIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER RECUPERO COATTIVO. APPROVAZIONE ELENCO. IMPEGNO SPESA. | 1000 | DD/2024/1812 del 14/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1813 del 14/05/2024 | SERVIZI DI STAMPA PER L’INCASSO PA DI POSTEL S.P.A. – STAMPA E SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2024 CIG: ZDB3B48230 – IMPEGNO DI SPESA | 4000 | DD/2024/1813 del 14/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1814 del 14/05/2024 | DECISIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA IN HOSTING DEL SOFTWARE RENDICONTAZIONE TEFA DELLA DITTA ADVANCED SYSTEMS S.P.A – CIG.B1ABC3BB47 - IMPEGNO DI SPESA | 2255,00 | DD/2024/1814 del 14/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1816 del 15/05/2024 | PROGRAMMA ANNO 2023 TIT. 2° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO N. 6. - LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL’ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA FASE ESECUTIVA E DI COLLAUDO - CODICE CUP I72B23000050003 – CODICE CIG 9663906B81 | DD/2024/1816 del 15/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1817 del 15/05/2024 | LAVORI DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DELL’AUDITORIUM ANNESSO AL POLO TECNICO IN VIA MONTE GRAPPA A SASSARI – CUP I82B24000360003 – CIG B178D56265 - AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALL’ING. GIORGIA NAPPI CON STUDIO A BUDONI PER L'INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE, CONTABILITA' DEI LAVORI E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. | 20.454,69 | DD/2024/1817 del 15/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1818 del 15/05/2024 | GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - LIQUIDAZIONE CANONE FISSO PERIODO MARZO – APRILE 2024 DI CUI AL CONTRATTO PROT. 11013 DEL 07.03.2018. | 476.773,97 | DD/2024/1818 del 15/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1819 del 15/05/2024 | LAVORI DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI SASSARI - P.SSA MAFALDA- LOTTO N. 2. BONIFICA AMIANTO, RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – L. 8-2020 2° PIANO - “FUTURA LA SCUOLA PER L’ITALIA DI DOMANI – NEXT GENERATION EU” PNRR M4-C1-I3.3 - EURO 1.968.000,00 - CUP I88I21000190001 - CIG 94924254EA. LIQUIDAZIONE SAL N 3 IMPRESA GEOM. GIUSEPPE DELOGU. | 473.116,00 | DD/2024/1819 del 15/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1820 del 15/05/2024 | INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA DANNEGGIATE A CAUSA DI INCIDENTE AVVENUTO LUNGO LA S.P. 25 AL KM 10+700 RICADENTE NELL'AREA DEL SERVIZIO STRADE NORD A SEGUITO DI RISARCIMENTO DANNI DA PARTE DELLA SOCIETÀ UNIPOL GRUPPO S.P.A. - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DUEPI S.R.L. P.IVA 01815370901 (CIG B191F26872) | 2171,60 | DD/2024/1820 del 15/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1822 del 15/05/2024 | S.P. LEGGE REGIONALE 20/2019 - Messa in sicurezza e ripristino della viabilità del versante franoso della Strada Provinciale “Anglona” Nulvi-Sassari - CUP: I37H19002310002 – CIG A03E7F841A IMPEGNO SOMME PER CONTRIBUTO ANAC. | 35,00 | DD/2024/1822 del 15/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1823 del 15/05/2024 | RICORSO PROPOSTO DA ABBANOA S.P.A. DINANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, CONTRO LA PROVINCIA DI SASSARI, ZONA OMOGENEA DI OLBIA-TEMPIO, AVVERSO SENTENZA N. 347/2023 DEL 20/10/2023 EMESSA NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 278/2022 DALLA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI, SEDE DISTACCATA DI SASSARI. AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO GIUDIZIALE. IMPEGNO DI SPESA. | 2600,15 | DD/2024/1823 del 15/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1824 del 16/05/2024 | SERVIZIO DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE S.C.I.A. PER COLLAUDO ANTINCENDIO (C.P.I.) del liceo artistico “F. FIGARI” DI PIAZZA D’ARMI A SASSARI – INCREMENTO ONORARI ALL’ING. STEFANO MURESU DI SASSARI PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO DELLA c.t. DELLA SCUOLA - COD. CIG ZDC3CC30B2 | 2.537,60 | DD/2024/1824 del 16/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1825 del 16/05/2024 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO A SERVIZIO DEL PADIGLIONE N. 3 DI BALDINCA E ATTIVAZIONE PRATICA GSE AI FINI DEL RILASCIO DELL'INCENTIVO AI SENSI DEL D.M. 16.02.2016. LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO A FAVORE DELLA DITTA IDROELETTRICA PROFESSIONALE SOCIETA' COOPERATIVA DI PLOAGHE - CUP I84J23000210003 - CIG B09DD9B3B6 | 5490,00 | DD/2024/1825 del 16/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1826 del 16/05/2024 | REGIONE AUTONOMA SARDEGNA - PROGETTO ISCOL@ - ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL POLO DEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI AFFERENTI LA FILIERA AGRO-ALIMENTARE DEL NORD SARDEGNA - ISTITUTO TECNICO AGRARIO A SASSARI – IMPORTO TOTALE INTERVENTO EURO 7.100.000,00 – ONORARI REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO R.T.P. COOPROGETTI GUBBIO (PG) - MODIFICA IMPEGNO DI SPESA - CUP I89I17000010005 – CIG 904646209C-- | 186.231,19 | DD/2024/1826 del 16/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1827 del 16/05/2024 | Vertenza IFRAS S.p.A.// Provincia di Sassari – Tribunale Ordinario di Sassari: liquidazione acconto al legale. | 14200 | DD/2024/1827 del 16/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1828 del 16/05/2024 | LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI E/O CALAMITA' NATURALI. LIQUIDAZIONE MESE APRILE 2024 | 231,43 | DD/2024/1828 del 16/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1829 del 16/05/2024 | CCNL 14/09/2000 ART. 23 COMMA. 1- INDENNITÀ’ DI REPERIBILITÀ’ AI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE VIABILITÀ’ NORD OVEST- APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE | 2794,39 | DD/2024/1829 del 16/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1830 del 16/05/2024 | Vertenza IFRAS S.p.A.// Provincia di Sassari – OPPOSIZIONE a Ricorso per decreto ingiuntivo n.134/2019 del 14.02.2019 (R.G. 337/19) Tribunale Ordinario di Sassari- Liquidazione acconto al legale. | 1200,00 | DD/2024/1830 del 16/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1831 del 16/05/2024 | LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DEL SETTORE – LIQUIDAZIONE APRILE 2024. | 152,33 | DD/2024/1831 del 16/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1832 del 16/05/2024 | Lavori di ristrutturazione, abbattimento BB.AA. ed efficientamento energetico dell’edificio sede del Liceo Classico “G. Manno” di Alghero (CUP: I15I20000100004) – (CIG: 87453581BA); approvazione perizia suppletiva e di variante; modifica quadro economico. | 254.316,32 | DD/2024/1832 del 16/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1833 del 16/05/2024 | SOFTWARE J-ENTE - LIQUIDAZIONE CANONE DI MANUTENZIONE 2024 – CIG B0764B4A18 | 25.713,94 | DD/2024/1833 del 16/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1834 del 16/05/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI ZONA NORD EST – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO APRILE 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. | 2685,34 | DD/2024/1834 del 16/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1835 del 16/05/2024 | ACCORDO STRAGIUDIZIALE PER RISARCIMENTO DANNI SIG. C.F. DERIVANTI DA SINISTRO STRADALE RIF. N. 20220060340 AVVENUTO IN DATA 18/05/2022 SU SP 10M – IMPEGNO DI SPESA. | 1106,00 | DD/2024/1835 del 16/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1836 del 16/05/2024 | DIPENDENTI SETTORE 3 APPALTI E CONTRATTI, PROVVEDITORATO, SICUREZZA NORD OVEST, PROTEZIONE DATI PERSONALI - INCENTIVI DI CUI ALL’ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 - INCENTIVI GARE CUP I82G19000050005; CUP I87H21000620003; CUP I82B22000270003; CUP I82C21000370001; CUP I82B22000280003; CUP I82B22000320003; CUP I82B23000020003. LIQUIDAZIONE. | 918,61 | DD/2024/1836 del 16/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1837 del 16/05/2024 | PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 71 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36 DEL 31 MARZO 2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI NORD OVEST ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - CIG: 98244722C5. LIQUIDAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 3. | 1.954,63 | DD/2024/1837 del 16/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1838 del 16/05/2024 | STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA PROVINCIA DI SASSARI, PER CONTO DELLA FONDAZIONE ITS TAGSS – PNRR M4C1I.1.5 “SVILUPPO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE TERZIARIA (ITS)” AZIONE “POTENZIAMENTO LABORATORI ITS ACADEMY” PROGETTO “NUOVI LABORATORI ITS ACADEMY TAGSS SARDEGNA” CUP: D24D23001500006, FINANZIATO NELL'AMBITO DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO 29.11.22, N.310 – RISTRUTTURAZIONE E ACQUISTO NUOVI LABORATORI E AULE DIDATTICHE PIU’ STUDENTATO – NOMINA RESPONSABILE FASE | DD/2024/1838 del 16/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1839 del 16/05/2024 | Servizi di supporto scolastico per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore del Consorzio N.E.T. Soc. Coop. Sociale Onlus. Lotto 2 – CIG 932107171E. Mese di febbraio 2024. | 47.706,50 | DD/2024/1839 del 16/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1840 del 16/05/2024 | Servizio di assistenza alla persona per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore del Consorzio N.E.T. Soc. Coop. Sociale Onlus. Lotto 2 – CIG 932107171E. Mese di febbraio 2024. | 2.495,75 | DD/2024/1840 del 16/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1841 del 16/05/2024 | Autorizzazione definitiva per lo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche provenienti dall’impianto di depurazione sito in località “Petra D'Arana”, Comune di Palau, ai sensi dell’art. 124, comma 7, D. Lgs. 152/2006. MMF Rif Pratica ex SUAPE n. 355913. | DD/2024/1841 del 16/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1842 del 16/05/2024 | STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA PROVINCIA DI SASSARI, PER CONTO DELLA FONDAZIONE ITS TAGSS – PNRR M4C1I.1.5 “SVILUPPO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE TERZIARIA (ITS)” AZIONE “POTENZIAMENTO LABORATORI ITS ACADEMY” PROGETTO “NUOVI LABORATORI ITS ACADEMY TAGSS SARDEGNA” CUP: D24D23001500006, FINANZIATO NELL'AMBITO DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO 29.11.22, N.310 – RISTRUTTURAZIONE E ACQUISTO NUOVI LABORATORI E AULE DIDATTICHE PIU’ STUDENTATO – APPROVAZIONE LETTERA | DD/2024/1842 del 16/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1843 del 16/05/2024 | CONTRATTO DI LOCAZIONE DI LOCALI ADIBITI AD AULE SCOLASTICHE PER I LICEI DELLA CITTA’ DI OLBIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 167/PA DEL 09/05/2024 EMESSA DAL CIPNES DI OLBIA. PERIODO MGGIO GIUGNO 2024. | 6529,25 | DD/2024/1843 del 16/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1844 del 16/05/2024 | FONDI ECONOMALI ISTITUTI SCOLASTICI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE ANNO 2022 A FAVORE DEL LICEO SATALE G.M. DETTORI DI DI TEMPIO PAUSANIA | 4199,19 | DD/2024/1844 del 16/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1845 del 16/05/2024 | Intervento di sostituzione n. 2 Batterie 12 V 18 A/h necessarie per il ripristino delle funzionalità dell’impianto ascensore n NN470205 installato presso il liceo Classico e Scientifico Via Demuro 3, Tempio Pausania, C.I.G. B1ABDEBFC5 Decisione a contrarre e impegno di spesa. | 443,47 | DD/2024/1845 del 16/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1846 del 16/05/2024 | Intervento edile finalizzato al rinnovo degli elementi costituenti l’impermeabilizzazione del solaio di copertura dell’Istituto Tecnico Nautico “Giuseppe Garibaldi” – La Maddalena. C.U.P.: I67H21000400003 - CIG:.8667157C35. Liquidazione saldo attività RUP, D.L. e CSE. | 902,36 | DD/2024/1846 del 16/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1847 del 16/05/2024 | Servizio di sorveglianza della rete stradale provinciale. Ulteriore intervento di manutenzione rivolto all’automezzo Iveco Daily targato EB 783 XN a servizio del personale cantoniere. C.I.G.: B12BCF1156. | 870,01 | DD/2024/1847 del 16/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1848 del 17/05/2024 | LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE GALLEGGIANTE DELLA SALA OPERATIVA E DELLA SALA CRISI DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI. LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 - CUP I82H24000030003 | 750,00 | DD/2024/1848 del 17/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1849 del 17/05/2024 | PROGRAMMA REGIONALE ISCOL@ – LAVORI DI RIPRISTINO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI PRESSO L’ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’AGRICOLTURA E I SERVIZI RURALI DI PERFUGAS – CUP I92B23001130003 – DECISIONE DI CONTRARRE E IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC | 276.248,06 | DD/2024/1849 del 17/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1850 del 17/05/2024 | LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL NUOVO INGRESSO E ALLESTIMENTO LABORATORI PRESSO L'ISTITUTO TECNICO AGRARIO "N.PELLEGRINI" DI SASSARI – TITOLO I – APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO CAUZIONE – IMPRESA LUMEN SRL DI SASSARI - CIG A0125CB2E7 | 948,75 | DD/2024/1850 del 17/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1851 del 17/05/2024 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI. SCAMBIO SUL POSTO. COSTI AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 LETT. C DELLA DELIBERA ARG/ELT N. 74/08. PAGAMENTO I.V.A. IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI PER FATTURE EMESSE DAL G.S.E.. | 72,60 | DD/2024/1851 del 17/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1852 del 17/05/2024 | ACCORDO DI LAVORO AGILE – INDIVIDUAZIONE E ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIPENDENTE MATR. 30418 | DD/2024/1852 del 17/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1853 del 17/05/2024 | SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICATIVI SOFTWARE J-ENTE ANNO 2024 –INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA – CIG B0AC030EF0 | 13.509,06 | DD/2024/1853 del 17/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1854 del 17/05/2024 | RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SUCCURSALE SCOLASTICA DI VIA MONS. SABA A SASSARI - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO – IMPORTO TOTALE EURO 32.160,00 - AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALLA DITTA UC AMBIENTE SRL UNIPERSONALE DI ORANI - CIG B15863E3BF- | 32.160,00 | DD/2024/1854 del 17/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1855 del 17/05/2024 | GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI PER COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO ANNUALE IN CORSO D'OPERA – ANNUALITA’ 2023 ALL’ING. FADDA BEATRICE DI SASSARI. - CODICE CIG ZDF3D0179F | 25.266,42 | DD/2024/1855 del 17/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1856 del 17/05/2024 | DIPENDENTI SETTORE "AFFARI GENERALI E TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE, AFFARI LEGALI"- LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE APRILE 2024. | 1.094,42 | DD/2024/1856 del 17/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1857 del 17/05/2024 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI FANCOIL PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E DEUMIDIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI INTERNI DEL PADIGLIONE N. 3 DI BALDINCA E ATTIVAZIONE PRATICA GSE AI FINI DEL RILASCIO DELL'INCENTIVO AI SENSI DEL D.M. 16.02.2016. LIQUIDAZIONE SAL N. 1 A FAVORE DELLA DITTA IDROELETTRICA PROFESSIONALE SOCIETA' COOPERATIVA DI PLOAGHE - CUP I84J23000300003 - CIG A017057783 | 47946,00 | DD/2024/1857 del 17/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1858 del 17/05/2024 | ACCORDO DI LAVORO AGILE OCCASIONALE – INDIVIDUAZIONE E ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIPENDENTE MATR. 30637 | DD/2024/1858 del 17/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1859 del 17/05/2024 | Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Alà dei Sardi/Buddusò - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione mese di aprile 2024. Smart CIG Z413C5B234. | 4.207,81 | DD/2024/1859 del 17/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1860 del 17/05/2024 | Servizi di integrazione scolastica per studenti disabili frequentanti gli Istituti secondari di secondo grado della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio, A.S. 2023/2024. Liquidazione Rimborso chilometrico a favore di n.1 studente frequentante l’IT “Panedda” di Olbia. | 72,52 | DD/2024/1860 del 17/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1861 del 20/05/2024 | NOLEGGIO N° 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A3 PER IL SETTORE 6° “VIABILITA’ N.O.” DELL’AMMINISTRAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP: APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 1 - LOTTO 5 – NOLEGGIO - CIG: 8457674560 - CIG DERIVATO: Z8D3651BA8. LIQUIDAZIONE FATTURA n. 2407900051482 DEL 10/05/2024 DELLA DITTA CANON ITALIA S.P.A.– TRIMESTRE DAL 01.02.2024 AL 30.04.2024. | 240,24 | DD/2024/1861 del 20/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1862 del 20/05/2024 | Sottoscrizione Abbonamento al Portale online Paweb per le Aree Tecnica e Affari Generali, annualità 2024 per il Settore 3 della Provincia di Sassari. – Decisione a contrattare mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D .Lgs. 36/23 e dell'art. 1, comma 2, lett a) del D.L. n. 76/2020, conv. in L. n. 120/2020 - Assunzione impegno di spesa a favore dell’Azienda Cel Network S.r.l. – SMART CIG: B1B97FD4DB. | 2080,00 | DD/2024/1862 del 20/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1863 del 20/05/2024 | COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTO LIMITE ORDINAMENTALE DI ETA' DIPENDENTE MATRICOLA 49 | DD/2024/1863 del 20/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1864 del 20/05/2024 | DIPENDENTE MATRICOLA 30220 COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI SERVIZIO A FAR DATA DAL 15/07/2024. | DD/2024/1864 del 20/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1865 del 20/05/2024 | Interventi di manutenzione straordinaria e miglioramento dei livelli di sicurezza del Ponte sul Rio "PISCHINA" - SP 90 - Decreto M.I.T. n. 225/2021 CUP I67H21003980001 Affidamento del Servizio di nolo a caldo dei mezzi d'opera per prove di carico sul ponte a scavalco sul Rio Pischina al km 55+200 della SP 90 Badesi- S. Teresa Gallura - CIG B1B3DD6F73 | 2440,00 | scheda sintetica art. 23 c. 2 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA DEL PONTE SUL RIO PISCHINA - SP 90 Decreto M.I.T. n. 225/2021 CUP I67H21003980001 Affidamento del Servizio di nolo a caldo dei mezzi d'opera per prove di carico sul ponte a scavalco sul Rio Pischina al km 55+200 della SP 90 Badesi- S. Teresa Gallura - CIG B1B3DD6F73 Affidamento del servizio: mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. - CIG B1B3DD6F73 spesa prevista: € 2.440,00 (di cui € 2.000,00 per il nolo ed € 440,00 per IVA al 22 %) finanziamento: Decreto del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI n. 225 del 07/05/2021 estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento sono dettagliatamente riportati nella determinazione dirigenziale relativa alla presente scheda |
DD/2024/1865 del 20/05/2024 |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1866 del 20/05/2024 | SP 38 OLBIA-TEMPIO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA - TRATTO MONTE PINO - CUP I61B18000570003 Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione Stato Finale dei “LAVORI PER INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOFISICHE E SISMICHE IN SITO” CIG A0313AA111 a favore della SIGECO S.r.l. | 62351,80 | DD/2024/1866 del 20/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1867 del 20/05/2024 | MESSA IN SICUREZZA CORNICIONI E FACCIATE, E SOPRELEVAZIONE SCALA DI ACCESSO ALLA COPERTURA DELL'ISTITUTO TECNICO D. PANEDDA IN OLBIA CUP I97H21005060003 – PRIMO LOTTO FUNZIONALE ALA EST – approvazione progetto esecutivo | 211.198,31 | DD/2024/1867 del 20/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1868 del 20/05/2024 | ASTENSIONE DAL LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI. | DD/2024/1868 del 20/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1869 del 20/05/2024 | ATTIVAZIONE SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEL REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO AI SENSI DEL D.P.C.M. 03/12/2013, ANNO 2024. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA ALLA DITTA POSTEL S.P.A. - . CIG: B1BFDEF59B | 1.098,00 | DD/2024/1869 del 20/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1870 del 20/05/2024 | DIPENDENTE MATR. N. (…) OPERATORE ESPERTO. RICHIESTA RIENTRO DA TEMPO PARZIALE VERTICALE A TEMPO PIENO. ACCOGLIMENTO. | DD/2024/1870 del 20/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1871 del 20/05/2024 | Autorizzazione definitiva al Signor Lissia Tomaso per lo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche provenienti dall’impianto di depurazione a servizio di un fabbricato residenziale sito nel Comune di Olbia in Via Tillò “località Porto Istana”, ai sensi dell’art. 124, comma 7, D. Lgs. 152/2006. | DD/2024/1871 del 20/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1872 del 21/05/2024 | SERVIZIO DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE S.C.I.A. PER COLLAUDO ANTINCENDIO del LICEO ARTISTICO “F. FIGARI” – VERSAMENTO ONERI A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER VALUTAZIONE ESAME PROGETTO C.T. SCUOLA | 200,00 | DD/2024/1872 del 21/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1873 del 21/05/2024 | Programma di interventi manutentivi negli edifici scolastici di competenza della Provincia di Sassari; Annualita’ 2020 - Lotto 4 (CUP: I19E20000460003); (CIG: 82635300AF) - Liquidazione seconda e ultima rata d’acconto alla ditta DA.MA. Costruzioni Srls di Osilo. | 29.127,50 | DD/2024/1873 del 21/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1874 del 21/05/2024 | Programma di interventi manutentivi negli edifici scolastici di competenza della Provincia di Sassari; Annualita’ 2021 - Lotto 5 (CUP: I17H21000970003); (CIG: 8715069E70) - liquidazione prima rata d’acconto alla ditta appaltatrice SERF Costruzioni Srl. | 25.580,96 | DD/2024/1874 del 21/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1875 del 21/05/2024 | AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI COSAP ANNI 2017 – 2020. TRASMISSIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER RECUPERO COATTIVO. INTEGRAZIONE ELENCO. | DD/2024/1875 del 21/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1876 del 21/05/2024 | PROVINCIA DI SASSARI / SAN MARTINO S.R.L. INCARICO LEGALE PER LA TUTELA DELL’AMMINISTRAZIONE NELLA RISOLUZIONE DELLA VERTENZA. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE AVVOCATO ANNA MARIA BUSIA. | DD/2024/1876 del 21/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1877 del 21/05/2024 | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - PROGETTO ISCOL@ - ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO - RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE POLO ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI DELLA FILIERA AGRO-ALIMENTARE NORD SARDEGNA - ISTITUTO TECNICO AGRARIO A SASSARI – D.G.R. 20/07 DEL 29.04.2015 E D.G.R. 37/15 DEL 14.12.2022- IMPORTO TOTALE DELL’INTERVENTO EURO 7.100.000,00 – LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ALL'R.T.P. COOPROGETTI DI GUBBIO (PG) - CUP I89I17000010005 – CIG 904646209C- | 186.231,19 | DD/2024/1877 del 21/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1878 del 21/05/2024 | SERVIZIO INTEGRATO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA' DELLA PROVINCIA DI SASSARI - ZONA NORD-OVEST - SOCIETÀ IN HOUSE MULTISS SPA - LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE GESTIONE ORDINARIA MESE DI APRILE 2024 | 231581,03 | DD/2024/1878 del 21/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1879 del 21/05/2024 | M.I.T. – D.M. 123/2020 – SP 167 “S’ARRENNADU – CHILIVANI” – BITUMATURA A TRATTI SALTUARI – CUP: I57H20001050001 – DECISIONE A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA | 182285,00 | DD/2024/1879 del 21/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1880 del 21/05/2024 | M.I.T. – D.M. 123/2020 – SP 142 – BITUMATURA A TRATTI SALTUARI – CUP: I77H20000770001 – DECISIONE A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA | 200000,00 | DD/2024/1880 del 21/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1881 del 21/05/2024 | INTERVENTO DI RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA DANNEGGIATE IN SEGUITO A SINISTRO STRADALE AVVENUTO PRESSO L’ANELLO GIRATORIO DI CHILIVANI SULLA SP 63 A SEGUITO DEL RISARCIMENTO DANNI DA PARTE DELLA SOCIETÀ UNIPOL SAI – AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ACHENZA SRL DI OZIERI – CIG: B1A7C41FB8 | 1586,00 | DD/2024/1881 del 21/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1882 del 21/05/2024 | INTERVENTI URGENTI IN OCCASIONE DI CALAMITÀ AI SENSI DELLA L.R. 28/1985. DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO ASSUNTA CON I POTERI DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 73 DEL 08/06/2023. EVENTO DAL 30 MAGGIO AL 5 GIUGNO 2023 – INTERVENTO DI PULIZIA DEL PIANO STRADALE E DELLE CUNETTE NELLA SP 162 “OCCHETTA – TRIBIDES” – DECISIONE A CONTRARRE E ADOZIONE DI IMPEGNO DI SPESA | 29109,86 | DD/2024/1882 del 21/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1883 del 21/05/2024 | AUTOTRASPORTO IN CONTO PROPRIO. RILASCIO LICENZE EX. ART. 105 COMMA 3 DEL D.LGS. 112/98 | DD/2024/1883 del 21/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1884 del 21/05/2024 | NOLEGGIO DUE APPARATI MULTIFUNZIONE PER SETTORE 5 IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP: APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 1 - LOTTO 2 – CIG: 845762903F - CIG DERIVATO: Z6B3A4152A – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24108904 - SOCIETA’ ITD SOLUTIONS SPA. PERIODO 10.02.2024 – 09.05.2024. | 334,06 | DD/2024/1884 del 21/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1885 del 21/05/2024 | SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI - LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA FISSA, TIM S.P.A. ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE E. FERMI DI ALGHERO. C.I.G. 3804938E27. | 96,38 | DD/2024/1885 del 21/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1886 del 21/05/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI IMMOBILI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE E CENTRI PER L'IMPIEGO ZONA NORD/EST UBICATI IN VIA DELLA RESISTENZA - TEMPIO PAUSANIA - LIQUIDAZIONE FATTURA ABBANOA S.P.A. ACCONTI CONSUMI PERIODI DIVERSI -. | 158,16 | DD/2024/1886 del 21/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1888 del 21/05/2024 | PROCEDURA NEGOZIATA – FINANZIAMENTO M.I.T. - D.M. 49/2018. “LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. 37”. CUP: I87H18000740001. CIG: B0F7DBA0A6. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI. | 257.336,54 | DD/2024/1888 del 21/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1889 del 21/05/2024 | FONDI ECONOMALI ISTITUTI SCOLASTICI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE ANNO 2023 A FAVORE DEL LICEO SATALE G.M. DETTORI DI TEMPIO PAUSANIA. | 3499,33 | DD/2024/1889 del 21/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1890 del 21/05/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI ISTITUTI E LE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - ZONA OMOGENEA OLBIA/TEMPIO. LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ACCONTI E CONGUAGLI CONSUMI PERIODI DIVERSI CON COMPENSAZIONI NOTE DI CREDITO -. | 7.193,97 | DD/2024/1890 del 21/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1891 del 21/05/2024 | Lavori di realizzazione di un campo polivalente coperto nell’area di pertinenza del Liceo Artistico “F. Costantino” di Alghero (CUP: I17B20001550003); (CIG: 9124766B1A) – liquidazione rata di saldo alla ditta appaltatrice Ledda Costruzioni Snc di S. Maria Coghinas (SS). | 2.234,32 | DD/2024/1891 del 21/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1892 del 21/05/2024 | Programma di interventi manutentivi negli edifici scolastici di competenza della Provincia di Sassari; Annualita’ 2022 - Lotto 5 (CUP: I12B22000280003); (CIG: 9266345DC9) - liquidazione prima rata d’acconto alla ditta appaltatrice Segasidda Srl. | 60.233,84 | DD/2024/1892 del 21/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1893 del 21/05/2024 | PROGRAMMA ANNO 2024 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO (TIT. II°) - IMPORTO TOTALE EURO 700.000,00 - DETERMINAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI E AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE - CUP VARI - REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1416 del 15.04.2024-- | 700.000,00 | DD/2024/1893 del 21/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1894 del 21/05/2024 | NOLEGGIO N° 5 MULTIFUNZIONE PER ALCUNI SETTORI DELL’AMMINISTRAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2”. DECISIONE A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. | 12.228,60 | DD/2024/1894 del 21/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1896 del 21/05/2024 | PROCEDURA NEGOZIATA – FINANZIAMENTO M.I.T. - D.M. 225/2021. “LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DI N.4 OPERE D'ARTE UBICATE SULLE SS.PP. N.1 E 1 BIS". CUP: I55F21002260001. Approvazione lettera di invito. | 250000,00 | DD/2024/1896 del 21/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1897 del 21/05/2024 | Presa d’atto dei candidati risultati idonei alle prove d’esame e rilascio del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti, per gli utilizzatori professionali. | DD/2024/1897 del 21/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1898 del 21/05/2024 | ACQUISTO LICENZE GOOGLE WORKSPACE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TM 8 - LOTTO UNICO - PRODOTTO: “TM8_SMART_WORKING”, CIG: Z983B453B2 - PROROGA TECNICA - IMPEGNO DI SPESA E NOMINA RUP | 12000 | DD/2024/1898 del 21/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1899 del 21/05/2024 | Corso e-learning in modalità sincrona - Master "Il giurista ambientale" . Liquidazione fattura n. 74836845 del 30/04/2024, alla società Wolters Kluver Italia S.r.l.. Smart CIG B1498B2C16. | 1470 | DD/2024/1899 del 21/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1900 del 21/05/2024 | AFFIDAMENTO FORNITURA FASCETTE NUMERATE PER PIANI DI CONTROLLO UNGULATI. NOMINA DEL RUP, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG B1C4A65E92. | 1.499,50 | DD/2024/1900 del 21/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1901 del 21/05/2024 | Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Santa Teresa Gallura/Palau - Anno scolastico 2023/2024. SMART CIG Z7B3C6F4B9. Liquidazione fatt. n. 133/2024 per il servizio reso nel mese di aprile 2024 e compensazione con nota di credito n. 136/2024. | DD/2024/1901 del 21/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1902 del 21/05/2024 | Autorizzazione definitiva per lo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche provenienti dall’impianto di depurazione sito in Comune di Olbia, ai sensi dell’art. 124, comma 7, D. Lgs. 152/2006. MQ Rif Pratica ex SUAPE n. 340945. | DD/2024/1902 del 21/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1903 del 21/05/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 4 N. 1605 DEL 29/04/2024 AVENTE AD OGGETTO: “INTERVENTI URGENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEI PROSPETTI ESTERNI E RESTAURO DEI FREGI STORICI DELL’EDIFICIO SEDE DELL’ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITÀ SOCIALI “S. RUJU” DI VIA PORCELLANA A SASSARI, C.U.P.: I89I23000720005, PROGRAMMA REGIONALE ISCOL@. SURROGA DEL R.U.P., DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 118,40 | DD/2024/1903 del 21/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1904 del 21/05/2024 | VARIAZIONE N. 23 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 E AL PEG 2024/2026, A SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 - QUATER LETT. C DEL D. LGS. N. 267/2000 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO. | DD/2024/1904 del 21/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1905 del 21/05/2024 | SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER INDAGINI E VERIFICHE SULLE STRUTTURE ORIZZONTALI E DEL SOTTOSTANTE TERRAPIENO DEL PIANO PRIMO DEL LICEO SCIENTIFICO I.I.S. "FALCONE E BORSELLINO" DI ARZACHENA – DECISIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OPERATORE ECONOMICO P. ENGINEERING CONSULTING SRL – CIG B167268743 | 5.709,60 | DD/2024/1905 del 21/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1906 del 22/05/2024 | ACCORDO DI LAVORO AGILE OCCASIONALE – INDIVIDUAZIONE E ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIPENDENTE MATR. 30643 | DD/2024/1906 del 22/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1907 del 22/05/2024 | ACCORDO DI LAVORO AGILE OCCASIONALE – INDIVIDUAZIONE E ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIPENDENTE MATR. 30642 | DD/2024/1907 del 22/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1908 del 22/05/2024 | ACCORDO DI LAVORO AGILE OCCASIONALE – INDIVIDUAZIONE E ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIPENDENTE MATR. 30454 | DD/2024/1908 del 22/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1909 del 22/05/2024 | PROCEDURA NEGOZIATA – FINANZIAMENTO M.I.T. n° 225/2021 “LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DEL CAVALCAFERROVIA UBICATO AL KM 2+850 DELLA SP 153” CUP: I25F21001060001. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO. | € 358.000,00 | DD/2024/1909 del 22/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1910 del 22/05/2024 | ASTENSIONE DAL LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI. | DD/2024/1910 del 22/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1911 del 22/05/2024 | RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DEI PADIGLIONI SITI IN LOCALITÀ BALDINCA - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PADIGLIONI E DELLE RELATIVE AREE DI PERTINENZA – MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4352718/00 - LIQUIDAZIONE SAL N. 2 A FAVORE DELLA DITTA ARKYS SRL DI CAGLIARI- CUP I84E21002160003 - CIG 959377271A | 192638,00 | DD/2024/1911 del 22/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1912 del 22/05/2024 | LOCAZIONE DI IMMOBILI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE DI PROPRIETÀ DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI AD OGGI OCCUPATI DAL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (AREA TERRITORIALE DI RICERCA DI SASSARI) – IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. | DD/2024/1912 del 22/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1913 del 22/05/2024 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI. SCAMBIO SUL POSTO. COSTI AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 LETT. C DELLA DELIBERA ARG/ELT N. 74/08. PAGAMENTO I.V.A. IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI PER FATTURE EMESSE DAL G.S.E.. | 6,60 | DD/2024/1913 del 22/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1914 del 22/05/2024 | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LOTTO N. 6 ALGHERO – PROVINCIA 6 - CIG: 9905825164. OLMEDO EMERGENZA. LIQUIDAZIONE FATTURA PER I SERVIZI SVOLTI NEL MESE APRILE 2024 | 4.212,80 | DD/2024/1914 del 22/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1915 del 22/05/2024 | Progetto “UP&PLAY” approvato nell’ambito del Programma Nazionale “G.A.M.E. UPI (G.iovani A.utodeterminazione M.ovimento E.mpowerment)”- Fondo Politiche Giovanili 2022 - Anticipazione contributo erogato dall’UPI al CF - Impegno di spesa - CUP I79I23000680004 | 21708 | DD/2024/1915 del 22/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1916 del 22/05/2024 | TTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL’AVIFAUNA SELVATICA NELLE AREE UMIDE DELLA PROVINCIA DI SASSARI NORD OVEST. AFFIDAMENTO SERVIZIO AUTUNNO 2024. NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, IMPEGNO DI SPESA. CIG B1C79657B3 | 14.700,00 | DD/2024/1916 del 22/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1917 del 22/05/2024 | RICORSO IN APPELLO PER RIASSUNZIONE EX ART. 392 C.P.C. PROPOSTO NANZI LA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, PER LA REVOCA INTEGRALE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI, PUBBLICATA IN DATA 27.6.2018. RESISTENZA IN GIUDIZIO E NOMINA DEL LEGALE DI FIDUCIA. IMPEGNO DI SPESA. | 6572,08 | DD/2024/1917 del 22/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1918 del 22/05/2024 | Autorizzazione a e-distribuzione per la costruzione e per l’esercizio dell’impianto elettrico di distribuzione denominato “linea MT per cabina fornitura MT e di di trasformazione MT/BT Camping La Tortuga in località Vignola Mare nel Comune di Aglientu”. RIF. prat. e-distribuzione spa EDIS74304661 - AUT_2743368. | DD/2024/1918 del 22/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1919 del 22/05/2024 | SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI – PERIODO 01.04.2024/31.03.2026 – LOTTO 2 RCT/RCO – AGGIUDICATARIO LLOID’S INSURANCE COMPANY SA - CIG: A02C1AC790 – INTEGRAZIONI E MODIFICHE IMPEGNI DI SPESA | 59596,87 | DD/2024/1919 del 22/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1920 del 22/05/2024 | ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO - SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO I LOCALI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SEDE DI OLBIA PER IL MESE DI APRILE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. V070012402668 EMESSA DALLA SOC. G.S.A. S.p.A. - CIG ORIGINARIO 7993833FA9 e CIG DERIVATO 94138792B5. | 2276,06 | DD/2024/1920 del 22/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1921 del 22/05/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ZONA NORD EST - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO APRILE 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. | 32086,20 | DD/2024/1921 del 22/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1922 del 22/05/2024 | INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA DANNEGGIATE A CAUSA DI INCIDENTE AVVENUTO LUNGO LA S.P. EX 131 AL KM 223+150 RICADENTE NELL'AREA DEL SERVIZIO STRADE NORD A SEGUITO DI RISARCIMENTO DANNI DA PARTE DELLA SOCIETA' GENERALI ITALIA S.P.A. - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SE.SAR. SRL P.IVA. 01157360908 (CIG B1C3169071) | 3436,60 | DD/2024/1922 del 22/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1923 del 22/05/2024 | INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA DANNEGGIATE A CAUSA DI INCIDENTE AVVENUTO LUNGO LA S.P. 92 AL KM 2+000 RICADENTE NELL'AREA DEL SERVIZIO STRADE NORD A SEGUITO DI RISARCIMENTO DANNI DA PARTE DELLA SOCIETÀ NOBIS ASSICURAZIONI S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SA.GI.LE. SRL P.IVA 02313390904. CIG B1633700A0 | 3262,28 | DD/2024/1923 del 22/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1924 del 22/05/2024 | M.I.T.: PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DM 49/2018 – INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2019 – 2023 – LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 6 E DELLA SP 10M – CUP: I17H18001720001 – PROVE DI LABORATORIO E ANALISI SUI MATERIALI IMPIEGATI PER CONFEZIONARE I CONGLOMERATI BITUMINOSI – CIG: B014B6D1F5 - LIQUIDAZIONE | 2724,26 | DD/2024/1924 del 22/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1925 del 22/05/2024 | M.I.T. – D.M. 49/2018 – LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA AL TRAFFICO DEL TRATTO IN FRANA AL KM 4+000 DELLA SP 162 – CUP: I57H23001990001 – CIG: B1343C767C – LIQUIDAZIONE SAL N. 1 | 173850,00 | DD/2024/1925 del 22/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1926 del 22/05/2024 | SP 31 “BONO - S. RESTITUTA CONFINE PROVINCIA DI NUORO” - INTERVENTO DI RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA DANNEGGIATE IN PROSSIMITA’ DEL CENTRO ABITATO DI BONO – AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: B1B039E44B | 11712,00 | DD/2024/1926 del 22/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1928 del 22/05/2024 | Demolizione Ponti strade locali e Provinciali e rifacimento ponte SP 41 Bis in località Funtana Sa Figu Chia-Florinas. Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico. Servizio per le operazioni di pulizia e sfalcio dell’alveo di un tratto del fiume Rio Mannu. Liquidazione competenze. CUP: I92C16000210002 CIG: B1174402AF | 20740,00 | DD/2024/1928 del 22/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1929 del 22/05/2024 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRADA DI SCORRIMENTO E CIRCONVALLAZIONE DI MORES 1° LOTTO – CUP I47H21000550002 – NOMINA DIRETTORE OPERATIVO E ISPETTORE DI CANTIERE – CIG: B0BA0D50E2 | 13125,00 | DD/2024/1929 del 22/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1930 del 22/05/2024 | INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA DANNEGGIATE A CAUSA DI INCIDENTE AVVENUTO LUNGO LA S.P. DELL’ANGLONA AL KM 4+150 RICADENTE NELL'AREA DEL SERVIZIO STRADE NORD A SEGUITO DI RISARCIMENTO DANNI DA PARTE DELLA SOCIETÀ GENERALI ITALIA S.P.A. - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO E C. S.N.C. P.IVA 01594080903. (CIG B1C6EC8590) | 1390,00 | DD/2024/1930 del 22/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1931 del 22/05/2024 | LAVORI DI BITUMATURA, MEDIANTE TAPPETO DI USURA, DI UN TRATTO DELLA S.P. 88 “ACCESSO A MONTELEONE ROCCA DORIA LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA DITTA CANCELLU NATALINO SRL CIG: B12947BDA1 | 9066,67 | DD/2024/1931 del 22/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1933 del 22/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MELONI & SAROBBA SNC DI OZIERI SU DET. N. 1092 DEL 19/03/2024 - CIG N. ZBA3DF9D4B | 431,58 | DD/2024/1933 del 22/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1934 del 22/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MELONI & SAROBBA SNC DI OZIERI SU DET. N. 282 DEL 19/01/2024 - CIG N. Z663DF9D34 | 216,73 | DD/2024/1934 del 22/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1935 del 22/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA L&M PNEUMATICI SNC DI LUCA CARUSILLO E MIMMO COSSIGA DI OZIERI PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI GRUPPO OZIERI - CIG N. Z643DF9DA5 | 176,80 | DD/2024/1935 del 22/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1936 del 22/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PIT STOP PNEUMATICI PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI GRUPPO SASSARI – DET. N. 1167 DEL 25/03/2024 - CIG N. Z6B3DF9D92 | 440,00 | DD/2024/1936 del 22/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1937 del 23/05/2024 | GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - LIQUIDAZIONE CANONE VARIABILE PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO - MARZO 2024 DI CUI AL CONTRATTO PROT. 11013 DEL 07.03.2018. | DD/2024/1937 del 23/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1938 del 23/05/2024 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EXTRA CANONE, ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - EDIFICI NON SCOLASTICI. - LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | DD/2024/1938 del 23/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1939 del 23/05/2024 | INTERVENTI URGENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEI PROSPETTI ESTERNI E RESTAURO DEI FREGI STORICI DELL’EDIFICIO SEDE DELL’ISTITUTO TECNICO ATTIVITÀ SOCIALI “S. RUJU” DI VIA PORCELLANA A SASSARI – PROGRAMMA REGIONALE ISCOL@ – CUP I89I23000720005 – DECISIONE DI CONTRARRE, APPROVAZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO di INCARICO PROFESSIONALE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZ., DIREZ., CONTABILITA' DEI LAVORI, COORDINAM. SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA. | 277.000,00 | DD/2024/1939 del 23/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1940 del 23/05/2024 | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA 1 CIG: A01A32EBD3 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DA APRILE 2024 – SARDABUS SERVIZI S.R.L. | 13.558,50 | DD/2024/1940 del 23/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1941 del 23/05/2024 | SERVIZIO DI GESTIONE E SVOLGIMENTO CONCORSI PUBBLICI – DECISIONE DI CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 17 D. LGS. 36/2023 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A FAVORE DELLA RECRYTERA SRL - IMPEGNO DI SPESA (CIG B1C93DE044). | DD/2024/1941 del 23/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1942 del 23/05/2024 | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA 2 CIG: A0223BB134 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI APRILE 2024 – SARDABUS SERVIZI S.R.L. | 5.060,00 | DD/2024/1942 del 23/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1943 del 23/05/2024 | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA 3 CIG: A01A3AE576 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI APRILE 2024 – SARDABUS SERVIZI S.R.L. | 4.715,00 | DD/2024/1943 del 23/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1944 del 23/05/2024 | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNI SCOLASTICI 2021/2022 – 2022/2023 - 2023/2024. L1 CIG 8822775042 - L2 CIG 8822802688 - L3 CIG 8822813F99 - L4 CIG 8822815144 - L5 CIG 8822821636 - L6 CIG 8822825982 - L7 CIG 8822827B28. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI APRILE 2024 | 12.521,82 | DD/2024/1944 del 23/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1945 del 23/05/2024 | SUCCURSALE SCOLASTICA VIA MONS. SABA A SASSARI – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, EFFICIENTAMENTO ENERG. - LEGGE N. 160 DEL 27.12.2019 E LEGGE N. 8 DEL 28.02.2020 - 2° PIANO – D.M. 217/2021 - "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" - IMPORTO TOTALE EURO 500.000,00– IMPRESA BC COSTRUZIONI SRL DI FAVARA (AG) - APPROVAZIONE VARIANTE AL CONTRATTO SENZA AUMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA E CONTRATTUALE - CUP I85F21000870001 - CIG 94805426C0 | 500.000,00 | DD/2024/1945 del 23/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1946 del 23/05/2024 | SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI – PERIODO 01.04.2024/31.03.2026 – LOTTO 1 RCA A LIBRO MATRICOLA – AGGIUDICATARIO HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI SA - CIG: A02C187907 – INTEGRAZIONI E MODIFICHE IMPEGNI DI SPESA | 7050,00 | DD/2024/1946 del 23/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1947 del 23/05/2024 | SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI – PERIODO 01.04.2024/31.03.2026 – LOTTO 3 INFORTUNI – AGGIUDICATARIO AXA ASSICURAZIONI SPA - CIG: A02C1E027B – INTEGRAZIONI E MODIFICHE IMPEGNI DI SPESA | 686,00 | DD/2024/1947 del 23/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1948 del 23/05/2024 | SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI – PERIODO 01.04.2024/31.03.2026 – LOTTO 4 ALL RISKS – AGGIUDICATARIO SOCIETA’ REALE REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - CIG: A02C1F64A2 – INTEGRAZIONI E MODIFICHE IMPEGNI DI SPESA | 23310,00 | DD/2024/1948 del 23/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1949 del 23/05/2024 | SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI – PERIODO 01.04.2024/31.03.2026 – LOTTO 5 TUTELA LEGALE – AGGIUDICATARIO AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA - CIG: A02C20C6C9 – INTEGRAZIONI E MODIFICHE IMPEGNI DI SPESA | 6954,24 | DD/2024/1949 del 23/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1950 del 23/05/2024 | PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO "CORSO BASE SULLA COMPILAZIONE DELLE DMA" - LIQUIDAZIONE. | 342,00 | DD/2024/1950 del 23/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1951 del 23/05/2024 | Informatizzazione dei ruoli, fornitura 337020240513458900000 del 13/05/2024 relativa al Tributo Speciale per il deposito in discarica disciplinato dalla L.549/95 e dalle Deliberazioni della Giunta della Regione Sardegna n.22/29 del 21/07/2003 e 34/12 del 07/07/2015. Approvazione. | DD/2024/1951 del 23/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1952 del 23/05/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ZONA NORD EST - LIQUIDAZIONE FATTURE A2A ENERGIA S.p.A. PERIODO NOVEMBRE 2023. SERVIZIO DI SALVAGUARDIA. CIG A02A2F2C54. | 5911,45 | DD/2024/1952 del 23/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1953 del 23/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA WINDTRE - PERIODO MARZO APRILE 2024 - TRAFFICO VOCE - DATI ILLIMITATO PER IL LICEO “ L. MOSSA” SEDE STACCATA PRESSO IL DELTA CENTER IN VIA CAPOVERDE 2/A OLBIA. SMART CIG Z5C2BEF28A. | 122,00 | DD/2024/1953 del 23/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1954 del 23/05/2024 | SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI MANUTENZIONE EDIFICI DI PROPRIETÀ E/O IN DISPONIBILITÀ DELLA PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO – LIQUIDAZIONE a MULTISS SPA P.IVA01770650909 - Fatt.79 del 21/05/2024 prot.25011 DEL 22/05/2024 relativa al canone variabile I° trimestre 2024 di cui al CONTRATTO DI REP N. 55184 del 22.11.2018. | 41.933,05 | DD/2024/1954 del 23/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1955 del 23/05/2024 | Bando pubblico per l’erogazione di contributi a beneficio di privati per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto. Anno 2019. Impegno e contestuale liquidazione a favore dei Sigg. S.R.L., R.G.R. e O.P. | 5.577,84 | DD/2024/1955 del 23/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1956 del 23/05/2024 | VARIAZIONE N. 24 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 E AL PEG 2024/2026, A SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 - QUATER LETT. C DEL D. LGS. N. 267/2000 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO. | DD/2024/1956 del 23/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1957 del 23/05/2024 | AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI IPT - TRASMISSIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER RECUPERO COATTIVO – RICOGNIZIONE - IMPEGNO SPESA. | DD/2024/1957 del 23/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1958 del 23/05/2024 | NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO IN RELAZIONE ALL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024 – CIG 98244722C5 | DD/2024/1958 del 23/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1959 del 23/05/2024 | PROVINCIA DI SASSARI / ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS. – IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE A FAVORE DELL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE GRUPPO 101. | DD/2024/1959 del 23/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1960 del 24/05/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI ISTITUTI E LE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ACCONTI E CONGUAGLI CONSUMI PERIODI DIVERSI. | 12.933,44 | DD/2024/1960 del 24/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1961 del 24/05/2024 | SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ENTE - COPERTURA ASSICURATIVA LOTTO 2 “RCT/O” CON LA COMPAGNIA LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA - POLIZZA N. F2400024894-LB – PERIODO 31/03/2024 - 31/03/2025. CIG: A02C1AC790 - LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUALE. | 238.387,50 | DD/2024/1961 del 24/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1962 del 24/05/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MARZO/APRILE 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. | 76784,53 | DD/2024/1962 del 24/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1963 del 24/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA WINDTRE - PERIODO MARZO APRILE 2024 - TRAFFICO VOCE - DATI ILLIMITATO PER L’ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA G. GARIBALDI LA MADDALENA. SMART CIG ZC829B2AB2. | 109,80 | DD/2024/1963 del 24/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1964 del 24/05/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MARZO/APRILE 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. | 15127,65 | DD/2024/1964 del 24/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1965 del 24/05/2024 | SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ENTE - COPERTURA ASSICURATIVA LOTTO 1 “RC AUTO A LIBRO MATRICOLA” CON HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA DI ASSICURAZIONI - POLIZZA N. 49839863 – PERIODO 31/03/2024 - 31/03/2025. CIG: A02C187907- LIQUIDAZIONE PREMIO. | 28200,00 | DD/2024/1965 del 24/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1967 del 24/05/2024 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, CONSOLIDAMENTO COPERTURE, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI AGIBILITÀ, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL LICEO “M. DI CASTELVÌ” DI SASSARI, SEDE CENTRALE – L. 8-2020 1° PIANO - “FUTURA LA SCUOLA PER L’ITALIA DI DOMANI – NEXT GENERATION EU” PNRR M4C1I3.3 CUP I89C20000130001 - CIG 9499099878 LIQUIDAZIONE SAL N. 2 IMPRESA FRANCO MANCA. | 93.704,77 | DD/2024/1967 del 24/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1968 del 24/05/2024 | Servizio di assistenza alla persona per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore della ALDIA Cooperativa Sociale. Lotto 1 – CIG 932103161C. Mese di aprile 2024. | 1.525,55 | DD/2024/1968 del 24/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1970 del 27/05/2024 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CANCELLI CARRABILE E PEDONALE DI ACCESSO AI TERRENI DI BALDINCA. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA GMS.SRLS DI SASSARI. CIG B1C800B43D | 4.880,00 | DD/2024/1970 del 27/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1971 del 27/05/2024 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EXTRA CANONE, ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - EDIFICI SCOLASTICI. - LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | DD/2024/1971 del 27/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1972 del 27/05/2024 | RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SUCCURSALE SCOLASTICA DI VIA MONS. SABA A SASSARI - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO – IMPORTO TOTALE EURO 32.160,00 - AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALLA DITTA UC AMBIENTE SRL UNIPERSONALE DI ORANI - RETTIFICA DETERMINAZIONE 1854/2024 PER CORRETTO CIG B16AF812A1- | 32.160,00 | DD/2024/1972 del 27/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1973 del 27/05/2024 | COPERTURA DI N. 9 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, CON INQUADRAMENTO NELL'AREA DEGLI ISTRUTTORI DI CUI ALL’ART. 12 DEL CCNL 2019-2021 DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI, PROFILO PROFESSIONALE "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO", MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA VIGENTE NELL'ENTE E NOMINA DEGLI IDONEI. | DD/2024/1973 del 27/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1974 del 27/05/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO APRILE 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. | 3335,43 | DD/2024/1974 del 27/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1975 del 27/05/2024 | SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ENTE - COPERTURA ASSICURATIVA LOTTO 3 “INFORTUNI” CON LA COMPAGNIA AXA ASSICURAZIONI SPA - POLIZZA N. 411273257– PERIODO 31/03/2024 - 31/03/2025. CIG: A02C1E027B - LIQUIDAZIONE PREMIO. | 2744,00 | DD/2024/1975 del 27/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1976 del 27/05/2024 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2” PER IL NOLEGGIO DI N° 5 MULTIFUNZIONE PER ALCUNI SETTORI DELL’AMMINISTRAZIONE – CIG B1D322E506. AGGIUDICAZIONE DITTA CANON ITALIA SPA - IMPEGNO DI SPESA. | 12.228,60 | DD/2024/1976 del 27/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1977 del 27/05/2024 | ZONA OMOGENEA OLBIA/TEMPIO – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONI E CONSUMI IDRICI DI LOCALI DELLA CIPNES GALLURA DESTINATI AD AULE PER I LICEI DELLA CITTÀ DI OLBIA. | 1.228,48 | DD/2024/1977 del 27/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1978 del 27/05/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE – LIQUIDAZIONE CON COMPENSAZIONE FATTURA E NOTA DI CREDITO ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MARZO/APRILE 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. | 1182,90 | DD/2024/1978 del 27/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1979 del 27/05/2024 | SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ENTE - COPERTURA ASSICURATIVA LOTTO 4 “ALL RISKS” CON LA SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - POLIZZA N. 2024/10/3670278 - PERIODO 31/03/2024 - 31/03/2025. CIG: A02C1F64A2 - LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUALE. | 93.239,99 | DD/2024/1979 del 27/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1980 del 27/05/2024 | SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ENTE - COPERTURA ASSICURATIVA LOTTO 5 “TUTELA LEGALE” CON LA COMPAGNIA AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA - POLIZZA N. IFLE007322 – PERIODO 31/03/2024 - 31/03/2025. CIG: A02C20C6C9- LIQUIDAZIONE PREMIO ANNUALE. | 27.816,95 | DD/2024/1980 del 27/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1981 del 27/05/2024 | COPERTURA DI N. 9 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, CON INQUADRAMENTO NELL'AREA DEGLI ISTRUTTORI, PROFILO PROFESSIONALE "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO", MEDIANTE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA VIGENTE NELL'ENTE. ASSUNZIONE IDONEI, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO E IMPEGNO DI SPESA. | DD/2024/1981 del 27/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1982 del 27/05/2024 | PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI ESPERTO AMMINISTRATIVO “ARCHIVISTA”, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE. NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE. | DD/2024/1982 del 27/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1983 del 27/05/2024 | PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI ESPERTO TECNICO “INGEGNERE INFORMATICO”, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE. NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE. | DD/2024/1983 del 27/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1985 del 27/05/2024 | SERVIZIO DEL TAGLIO DELL'ERBA E PULIZIA LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELL’AREA "B" MEJLOGU PER L'ANNO 2024 - CIG : B1498964FD AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO SOCIETÀ COOPERATIVA BELVERDE a.r.l., E SERVIZI PER L’AGRICOLTURA DI GIANNI MANZONI E C S.A.S. | 54.935,22 | DD/2024/1985 del 27/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1986 del 27/05/2024 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA PER L'ANGLONA TRATTO "OSILO - NULVI" (CUP I81B08000270002) – AUTORIZZAZIONE DEPOSITO AL M.E.F. INDENNITA’ DI ESPROPRIO DITTE NON ACCETTANTI | 11647,53 | DD/2024/1986 del 27/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1987 del 27/05/2024 | INTERVENTI URGENTI IN OCCASIONE DI CALAMITÀ AI SENSI DELLA L.R. 28/85. DELIBERAZIONE DELL’ AMMINISTRATORE STRAORDINARIO N. 73 DEL 08/06/2023. EVENTO DEI GIORNI DAL 30 MAGGIO 2023 AL 5 GIUGNO 2023. REINTEGRAZIONE DEI FINANZIAMENTI UTILIZZATI IN CONDIZIONI DI EMERGENZA | DD/2024/1987 del 27/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1988 del 27/05/2024 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE SS.PP. 61 E 77, M.I.T. - D.M. 123 del 19 Marzo 2020 ANNUALITA' 2022. - LIQUIDAZIONE A PERSONALE INTERNO DEI COMPENSI DI CUI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016. PRIMA FASE. CUP I57H22001470001 CIG 9482664DDF | 6858,77 | DD/2024/1988 del 27/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1989 del 27/05/2024 | SP 41 BIS MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO STRADALE M.I.T. - D.M. 123/2020 (ANNUALITÀ 2023) - LIQUIDAZIONE PRIMO SAL - CUP I97H20000750001 CIG: A03D673EF3 | 132492,00 | DD/2024/1989 del 27/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1990 del 27/05/2024 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRADA DI SCORRIMENTO E CIRCONVALLAZIONE DI MORES 1° LOTTO – CUP I47H21000550002 - INTERVENTI URGENTI IN OCCASIONE DI CALAMITÀ AI SENSI DELLA L.R. 28/1985. DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO ASSUNTA CON I POTERI DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 73 DEL 08/06/2023. EVENTO DAL 30 MAGGIO AL 5 GIUGNO 2023 – INTERVENTO SULLA CIRCONVALLAZIONE DI MORES LOTTO 1 – AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: B1A927D8EA | 34.509,56 | DD/2024/1990 del 27/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1991 del 27/05/2024 | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE DELLA STRADA PROVINCIALE N. 10/M. FINANZIAMENTO MIT 49/2018. CUP: I97H18001400001 - CUI L00230190902202100033 - | 361710,66 | DD/2024/1991 del 27/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1992 del 27/05/2024 | Intervento edile finalizzato al miglioramento energetico mediante il rinnovo degli elementi del pacchetto di copertura del Liceo Scientifico “Falcone e Borsellino” di Arzachena. Nomina Rup e individuazione gruppo di lavoro. CUP: I42B23001320003. | 2.858,14 | DD/2024/1992 del 27/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1993 del 28/05/2024 | CONTRATTO REP.10213/2007 del 07/06/2007 – CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PROVINCIALE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - LIQUIDAZIONE AGGIO SUI RUOLI EMESSI AL 31/03/2024 CIG:Z27232B32D | 39,50 | DD/2024/1993 del 28/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1994 del 28/05/2024 | ACCORDO DI LAVORO AGILE – INDIVIDUAZIONE E ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIPENDENTE MATR. 30640. | DD/2024/1994 del 28/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1995 del 28/05/2024 | ACCORDO DI LAVORO AGILE – INDIVIDUAZIONE E ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIPENDENTE MATR. 30641. | DD/2024/1995 del 28/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1996 del 28/05/2024 | Richiesta di riconoscimento DEFINITIVO della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. - ISTANZA N. 19482/2024 | DD/2024/1996 del 28/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/1997 del 28/05/2024 | Decisione a Contrarre per l’affidamento diretto per la sottoscrizione dell’abbonamento Premium alla rivista internet di diritto pubblico Lexitalia, anno 2024, per il Settore 3 dell’Amministrazione Provinciale di Sassari. Impegno di spesa a favore di Giuriconsult s.r.l. – CIG B1D2980B5D. | 696,80 | DD/2024/1997 del 28/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1998 del 28/05/2024 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE PER IL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 MAV 01030663797881733 | 105,00 | DD/2024/1998 del 28/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/1999 del 28/05/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI – (ILLUMINAZIONE ROTATORIA STS 128 BIS MORES). LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO APRILE 2024. CIG Z913D58E51. | 89,18 | DD/2024/1999 del 28/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2000 del 28/05/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 1058 DEL 18/03/2024 AVENTE AD OGGETTO: “M.I.T., D.M. 225/2021 E D.L. 104/2020 - PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. PONTI N. 225 DEL 29/05/2021. INTERVENTI PER LE ANNUALITÀ 2021-2023. LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DI N° 6 OPERE D’ARTE UBICATE SULLA S.P. EX S.S. 131. CODICE 00875.V1.SS. COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO. C.U.P.: I15F21001270001.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 3. | 355,37 | DD/2024/2000 del 28/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2001 del 28/05/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 3424 DEL 13/10/2023 AVENTE AD OGGETTO: “M.I.T., PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 225/2021. LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DI N. 4 OPERE D’ARTE UBICATE SULLE SS.PP. N. 1 E 1/BIS, C.U.P.: I55F21002260001. RIDEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 3. | 161,92 | DD/2024/2001 del 28/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2002 del 28/05/2024 | CONTRATTO DI LOCAZIONE DI LOCALI ADIBITI AD AULE SCOLASTICHE PER IL LICEO CLASSICO “A. GRAMSCI” DI OLBIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 24/05/2024 PERIODO NOVEMBRE – DICEMBRE 2023 / GENNAIO - GIUGNO 2024. EMESSA DALLA SOCIETÀ IPERDELTA SRL DI OLBIA. | 29085,00 | DD/2024/2002 del 28/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2003 del 28/05/2024 | AUTORIZZAZIONE AUTOLINEA GRAN TURISMO “SANTA TERESA GALLURA – OLBIA AEROPORTO” – SOCIETA’ TURMO TRAVEL SRL | 0 | DD/2024/2003 del 28/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2004 del 28/05/2024 | STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA DELLA PROVINCIA DI SASSARI, PER CONTO DEL COMUNE DI ARZACHENA - NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELLA SOLA FASE DI GARA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI | DD/2024/2004 del 28/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2005 del 28/05/2024 | Servizi di supporto scolastico per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore della ALDIA Cooperativa Sociale. Lotto 1 – CIG 932103161C. Mese di aprile 2024. | 92.122,19 | DD/2024/2005 del 28/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2006 del 28/05/2024 | Servizi di supporto scolastico per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore della ALDIA Cooperativa Sociale. Lotto 3 – CIG 9321093945. Mese di aprile 2024. | 29.289,62 | DD/2024/2006 del 28/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2007 del 28/05/2024 | PROGETTO ISCOL@ - ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL POLO DEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI AFFERENTI ALLA FILIERA AGRO-ALIMENTARE DEL NORD SARDEGNA - ISTITUTO TECNICO SUPERIORE SASSARI – D.G.R. 20/07 DEL 29.04.2015 E D.G.R. 37/15 DEL 14.12.2022 - CONFERMA NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E MODIFICA ALLA COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO E ALLA DETERMINAZIONE N° 345/2024- CUP I89I17000010005- | 50.869,55 | DD/2024/2007 del 28/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2008 del 28/05/2024 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DEGLI INFISSI INTERNI DELLE CAMERATE DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA GIUSEPPE PILICCHI DI SASSARI. CIG B188655CC5 | 5856,00 | DD/2024/2008 del 28/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2009 del 28/05/2024 | LAVORI SULLA S.P. 37 OSCHIRI-PATTADA. RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE PER PRESENZA DIFFUSA DI CEDIMENTI DI SOTTOFONDO STRADALE - AVANZO LIBERO - CUP I27H19002340003 - CIG: A03BA95FC9 - LIQUIDAZIONE 1° SAL - IMPRESA SA.GI.LE S.R.L. - P. IVA 02313390904 | 98.149,00 | DD/2024/2009 del 28/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2010 del 28/05/2024 | OGGETTO: ATTUAZIONE ALL’INTERVENTO PREVISTO DALL’ART. 11, COMMA 2, LETT. B) DELLA L.R. N. 30/2020, RIVOLTO AGLI EX DIPENDENTI DELLA SICES SPA DI PORTO TORRES. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA SOCIETÀ IN HOUSE “MULTISS SPA” ANNUALITA’ 2023. | 274249,99 | DD/2024/2010 del 28/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2011 del 28/05/2024 | INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA DANNEGGIATE A CAUSA DI INCIDENTE AVVENUTO LUNGO LA S.P. 25 AL KM 10+700 RICADENTE NELL'AREA DEL SERVIZIO STRADE NORD A SEGUITO DEL RISARCIMENTO DEI DANNI DA PARTE DELLA SOCIETÀ UNIPOL GRUPPO S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DUEPI S.R.L. P.IVA 01815370901. CIG B191F26872 | 2171,60 | DD/2024/2011 del 28/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2012 del 28/05/2024 | INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA DANNEGGIATE A CAUSA DI INCIDENTE AVVENUTO LUNGO LA S.P. 92 AL KM 2+000 RICADENTE NELL'AREA DEL SERVIZIO STRADE NORD A SEGUITO DI RISARCIMENTO DANNI DA PARTE DELLA SOCIETÀ PRIMA ASSICURAZIONI S.P.A. - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SA.GI.LE. SRL P.IVA 02313390904. (CIG B1D315B6E6) | 1398,12 | DD/2024/2012 del 28/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2013 del 28/05/2024 | INTERVENTO DI RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA DANNEGGIATE IN SEGUITO A SINISTRO STRADALE AVVENUTO PRESSO L’ANELLO GIRATORIO DI CHILIVANI SULLA SP 63 A SEGUITO DEL RISARCIMENTO DANNI DA PARTE DELLA SOCIETÀ UNIPOL SAI – CIG: B1A7C41FB8 – LIQUIDAZIONE | 1586,00 | DD/2024/2013 del 28/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2014 del 28/05/2024 | LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'OPERA D'ARTE UBICATA AL KM 5+850 DELLA S.P. 81 "LITORANEA S.S. 200 - MARINA DI SORSO - PLATAMONA - PORTO TORRES" DI ATTRAVERSAMENTO DEL RIO PEDRUGNANU” - C.U.P. I41B15000170002 – LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER PROVE IN SITU E DI LABORATORIO SU TERRE E CONGLOMERATI BITUMINOSI (CIG Z4531F0257). | 2287,50 | DD/2024/2014 del 28/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2015 del 28/05/2024 | Corsi di formazione erogati in modalità videoregistrazione e webinar su materie ambientali. Liquidazione fattura n. 288/PA del 24/05/2024 alla ditta Centro Studi Amministrativi Alta Padovana di Brugnoli Diva. CIG B14C34E5A9. | 504 | DD/2024/2015 del 28/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2016 del 28/05/2024 | Vertenza ALPAN IMMOBILIARE srl / RICORSO EX ART.702 C.P.C. IN OPPOSIZIONE all’INDENNITA' DI ESPROPRIO LAVORI COMPLETAMENTO RACCORDO SP 60 -EX SS 131.notificato in data 27.09.2021- Liquidazione al legale | 4531,81 | DD/2024/2016 del 28/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2017 del 28/05/2024 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RISANAMENTO DEGRADO STRUTTURE PONTE SUL FIUME LISCIA AL KM 10+800 DELLA SP 14 Nomina Responsabile unico del progetto ex art. 15 D.lgs. n. 36/2023 | DD/2024/2017 del 28/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2018 del 28/05/2024 | Vertenza Ibes Srl - Ricorso ex artt. 702bis cpc - 29 D. Lgs. 150/2011 per opposizione a stima in materia espropriativa - completamento del raccordo Buddi Buddi – SS. 131. notificato in data 15.10.2021- Liquidazione saldo al legale | 4926,32 | DD/2024/2018 del 28/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2019 del 28/05/2024 | SENTENZA N. 452/2023 E SENTENZA N. 167/2024 - TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA RELATIVE RISPETTIVAMENTE AI RICORSI RG N. 1779/2021 E RG N. 534/2021. RIFUSIONE SPESE DI GIUDIZIO. | € 4.231,44 | DD/2024/2019 del 28/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2021 del 29/05/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE – LIQUIDAZIONE CON COMPENSAZIONE FATTURA E NOTA DI CREDITO ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO PREGRESSO. CIG DERIVATO 91558248FA. | 2226,36 | DD/2024/2021 del 29/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2022 del 29/05/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 3675 DEL 03/11/2023 AVENTE AD OGGETTO: “M.I.T., PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 225/2021 – INTERVENTI PER LE ANNUALITÀ 2021-2023. LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DEL CAVALCAFERROVIA UBICATO AL KM. 2+850 DELLA S.P. 153, C.U.P.: I25F21001060001. RIDEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 3. | 191,90 | DD/2024/2022 del 29/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2023 del 29/05/2024 | Programma di interventi manutentivi negli edifici scolastici di competenza della Provincia di Sassari; Annualita’ 2023 - Lotto 5 (CUP: I12B22001550003); (CIG: 966818242E) - liquidazione prima rata d’acconto alla ditta appaltatrice Logudor Costruzioni Srl. | 28.199,08 | DD/2024/2023 del 29/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2024 del 29/05/2024 | VERTENZA PROVINCIA DI SASSARI/CIRCOLO DIP. PROVINCIA E PREFETTURA ASD – LIQUIDAZIONE PER AVVIO ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE A FAVORE DELL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE GRUPPO 101. | 273,00 | DD/2024/2024 del 29/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2025 del 29/05/2024 | CAUSA PROVINCIA DI SASSARI/ MINISTERO DELLA CULTURA – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI PROSECUZIONE DELL’ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE A FAVORE DELL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE GRUPPO 101. | 1.005,00 | DD/2024/2025 del 29/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2026 del 29/05/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ZONA NORD EST - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. - RICALCOLI PERIODO DICEMBRE 2023/FEBBRAIO 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. | 3432,97 | DD/2024/2026 del 29/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2027 del 29/05/2024 | CONSORZIO STRADE VICINALI “SERRA SECCA - DON LORENZO” - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CARTELLA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - QUOTA CONSORTILE ANNO 2022 -. | 350,00 | DD/2024/2027 del 29/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2028 del 29/05/2024 | STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA PROVINCIA DI SASSARI PER CONTO DEL COMUNE DI ARZACHENA - procedura negoziata “Next Generation EU NGEU PNRR M2C4I.2.2 Interventi di messa in sicurezza edifici e del territorio Art.1 C139 L.145/2018 - Interventi di messa in sicurezza strada Monticanaglia – Mala Bucà e ripristino strutture danneggiate Z.A. Loc. Naseddu” - CUP H48E22000220001 CIG B0EC0ACD57 - Nomina gruppo di lavoro e impegno incentivo per funzioni tecniche previsto dall’art. 45 del D.lgs. 36/2023 | DD/2024/2028 del 29/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2029 del 29/05/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI ISTITUTI E LE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ACCONTI E CONGUAGLI CONSUMI PERIODI DIVERSI. | 14.545,56 | DD/2024/2029 del 29/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2030 del 29/05/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 544 DEL 08/02/2024 AVENTE AD OGGETTO: “PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DECRETO DEL M.I.T. N° 49 DEL 16 FEBBRAIO 2018. REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA SULLA S.P. EX S.S. 131 “SASSARI – PORTO TORRES” IN LOCALITÀ BANCALI, CODICE 04250.19.SS. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE INTERNO DEI COMPENSI DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. 50/2016, FASE DI PROGETTO. C.U.P.: I11B18000370001, C.I.G.: A018A52817.” - LIQUIDAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 312,94 | DD/2024/2030 del 29/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2031 del 29/05/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 4 N. 795 DEL 27/02/2024 AVENTE AD OGGETTO: “INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEI SOLAI DELLA PALAZZINA DEL COMANDO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI. LIQUIDAZIONE DELL’INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023. C.U.P.: I89F23000060003.” - LIQUIDAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 45,12 | DD/2024/2031 del 29/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2032 del 29/05/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 4 N. 1473 DEL 17/04/2024 AVENTE AD OGGETTO: “LAVORI DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI SERBATOI INTERRATI DI GASOLIO IN EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA’ E/O DISPONIBILITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. LIQUIDAZIONE DELL’INCENTIVO DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. N° 36/2023 RELATIVAMENTE ALLA FASE PROGETTUALE. C.U.P.: I72B24000220003, C.I.G.: B0FACB0184.” - LIQUIDAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 58,08 | DD/2024/2032 del 29/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2033 del 29/05/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 1532 DEL 22/04/2024 AVENTE AD OGGETTO: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO L’ESTESA NELLA EX S.S. 131 “SASSARI - PORTO TORRES”, RIFACIMENTO PARZIALE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA S.P. EX S.S. 131 “CARLO FELICE”. C.U.P.: I86G23000080003 – C.I.G.: A02B424CF9. LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 AL PERSONALE INTERNO.” - LIQUIDAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 38,40 | DD/2024/2033 del 29/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2034 del 29/05/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 1568 DEL 23/04/2024 AVENTE AD OGGETTO: “M.I.T., D.M. 49/2018, LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA AL TRAFFICO DEL TRATTO IN FRANA AL KM. 4+000 DELLA S.P. 162. C.U.P.: I57H23001990001 – C.I.G.: B1343C767C. LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 AL PERSONALE INTERNO, PRIMA FASE.” - LIQUIDAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 68,89 | DD/2024/2034 del 29/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2035 del 29/05/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 4 N. 1667 DEL 06/05/2024 AVENTE AD OGGETTO: “INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTISTICA E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO A SERVIZIO DEL PADIGLIONE N. 3 DI BALDINCA, D.M. 16.02.2016. LIQUIDAZIONE DELL’INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023. C.U.P.: I84J23000210003.” - LIQUIDAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 62,96 | DD/2024/2035 del 29/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2036 del 29/05/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 4 N. 1848 DEL 17/05/2024 AVENTE AD OGGETTO: “LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE GALLEGGIANTE DELLA SALA OPERATIVA E DELLA SALA CRISI DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI. LIQUIDAZIONE DELL’INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023. C.U.P.: I82H24000030003.” - LIQUIDAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 30,00 | DD/2024/2036 del 29/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2037 del 29/05/2024 | NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO IPT TRAMITE MESSO COMUNALE – COMUNE DI PALAU - LIQUIDAZIONE SPESA | 10,23 | DD/2024/2037 del 29/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2038 del 29/05/2024 | PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S. AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 3 APRILE 2006 N. 152 E SS.MM.II., DELLA VARIANTE AL PIANO DI FABBRICAZIONE VIGENTE CORRELATA ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO SCHEMA FOGNARIO DEPURATIVO N. 11-12 CASTELSARDO – LU BAGNU”. ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI V.A.S. | 0 | DD/2024/2038 del 29/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2039 del 29/05/2024 | NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO IPT TRAMITE MESSO COMUNALE – COMUNE DI SAN TEODORO - LIQUIDAZIONE SPESA | 5,88 | DD/2024/2039 del 29/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2040 del 29/05/2024 | Determinazione a contrarre per affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1,lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, per l'acquisto di prodotti editoriali in formato digitale, fruibile online, in materia di Ambiente. Impegno di spesa a favore della Società ReteAmbiente srl. SMART CIG B1E2058F0C. | 1278,00 | DD/2024/2040 del 29/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2041 del 29/05/2024 | Autorizzazione a e-distribuzione per la costruzione e per l’esercizio dell’impianto elettrico di distribuzione denominato “LINEA MT/BT E CABINA DI TRASFORMAZIONE LOTTIZZAZIONE F.P. SRL NEL COMUNE DI BUDONI”. Riferimento EDIS71369617 ATENA 56621391. | DD/2024/2041 del 29/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2042 del 29/05/2024 | Autorizzazione a e-distribuzione per la costruzione e per l’esercizio dell’impianto elettrico di distribuzione denominato “Cabina di Trasformazione MT/BT N.F. Porto di Cannigione nel Comune di Arzachena”. RIF. prat. e-distribuzione spa EDIS74643877 - AUT_54802655. | DD/2024/2042 del 29/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2043 del 30/05/2024 | Servizio tecnico inerente la ristrutturazione, abbattimento BB.AA. ed efficientamento energetico dell’edificio sede del Liceo Classico “G. Manno” di Alghero (CUP: I15I20000100004); Liquidazione primo acconto sulla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva ai tecnici componenti l’R.T.P. incaricato (CIG: 8556781F0C). | 14.513,73 | DD/2024/2043 del 30/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2044 del 30/05/2024 | Lavori di ristrutturazione, abbattimento BB.AA. ed efficientamento energetico dell’edificio sede del Liceo Classico “G. Manno” di Alghero (CUP: I15I20000100004) – (CIG: 87453581BA); Liquidazione primo stato d’avanzamento alla ditta Sanna Vittore Srl Unipersonale. | 234.010,68 | DD/2024/2044 del 30/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2045 del 30/05/2024 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EXTRA CANONE, ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - EDIFICI SCOLASTICI. - LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | DD/2024/2045 del 30/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2046 del 30/05/2024 | POLO TECNICO SCOLASTICO DI VIA MONTE GRAPPA A SASSARI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E DELLE COPERTURE, RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI AGIBILITA', EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – EX LEGGE 8/2020 – D.M. 13/2021 – D.M 62 DEL 10.03.2021 – 1° PIANO - "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" – LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA EDIL M.A. DI MANCA ANTONELLO DI OSILO - CUP I81D20000400001--CIG 9379426331– | 150.760,08 | DD/2024/2046 del 30/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2047 del 30/05/2024 | SERVIZIO DI FORNITURA IN HOSTING DEL SOFTWARE RENDICONTAZIONE TEFA DELLA DITTA ADVANCED SYSTEMS S.P.A – CIG:B1ABC3BB47- LIQUIDAZIONE FATTURA | 2255 | DD/2024/2047 del 30/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2048 del 30/05/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE – DISIMPEGNO PARZIALE, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO PREGRESSO. CIG DERIVATO 8692499D16. | 633,61 | DD/2024/2048 del 30/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2049 del 30/05/2024 | Proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014 – Controversia relativa al risarcimento del danno avvenuto sulla SP 15M, in data 06/08/2022. Incarico Legale. Impegno di spesa. | 1018,16 | DD/2024/2049 del 30/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2052 del 30/05/2024 | Studio comparativo soluzioni progettuali del progetto di fattibilità tecnico economica dell’intervento di mitigazione del rischio idrogeologico denominato “Ponte SP84 sez. 127 sul Tirso – Bottidda”(CUP: I59J16000200002) – Approvazione verbale conferenza dei servizi istruttoria. | DD/2024/2052 del 30/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2054 del 30/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA F.LLI CARBONI S.N.C. DI COSSOINE SU DETERMINAZIONE N. 1168 DEL 25/03/2024 - CIG N. Z2A3DF9DB3 | 1.948,33 | DD/2024/2054 del 30/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2055 del 30/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MELONI & SAROBBA SNC DI OZIERI SU DET. N. 1092 DEL 19/03/2024 - CIG N. ZBA3DF9D4B | 689,54 | DD/2024/2055 del 30/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2056 del 30/05/2024 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA S.P. 2 E DELLA S.P. 92 E REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA SULLA S.P. 92 NEL COMUNE DI SANTA MARIA COGHINAS. (CUP I47H18001150001) - CIG 9486482C96. LIQUIDAZIONE SAL N° 3 | 233307,92 | DD/2024/2056 del 30/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2057 del 30/05/2024 | PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI N° 49 DEL 16 FEBBRAIO 2018 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA S.P. 2 E DELLA S.P. 92 E REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA SULLA S.P. 92 NEL COMUNE DI SANTA MARIA COGHINAS. Liquidazione Fattura n. 8/2024 per prestazione professionale all'ing. Roberto Garau. (CUP I47H18001150001 ) - CIG ZB1324988AZZ | 8493,75 | DD/2024/2057 del 30/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2058 del 30/05/2024 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRADA DI SCORRIMENTO E CIRCONVALLAZIONE DI MORES 1° LOTTO – CUP I47H21000550002 - INTERVENTI URGENTI IN OCCASIONE DI CALAMITÀ AI SENSI DELLA L.R. 28/1985. DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO ASSUNTA CON I POTERI DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 73 DEL 08/06/2023. EVENTO DAL 30 MAGGIO AL 5 GIUGNO 2023 – INTERVENTO SULLA CIRCONVALLAZIONE DI MORES LOTTO 1 CIG: B1A927D8EA - LIQUIDAZIONE LAVORI | 34072,16 | DD/2024/2058 del 30/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2059 del 30/05/2024 | “Collegamento alla “Abbasanta – Buddusò – Olbia” della S.S. n. 389, tratto “Alà dei Sardi – Bivio Padru””. IV Lotto - I Stralcio. Presa d'atto delle designazioni di R.A.S. e A.N.A.S., affidamento servizio d'ingegneria di Componente della Commissione di Collaudo Tecnico-Amministrativo (con funzioni accessorie di Presidente) e Collaudatore Statico. Det. n. 1677-19.05.2023. Aggiornamento normativo, conferma impegni di spesa e atto decisorio di contrarre. (C.U.P. I21B03000190005) | 174.076,00 | DD/2024/2059 del 30/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2060 del 30/05/2024 | VARIAZIONE N. 27 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 E AL PEG 2024/2026, A SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 - QUATER LETT. C DEL D. LGS. N. 267/2000 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO. | DD/2024/2060 del 30/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2061 del 30/05/2024 | DIPENDENTE MATR. N. 288. PROROGA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DI TIPO VERTICALE. | DD/2024/2061 del 30/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2062 del 30/05/2024 | Autorizzazione definitiva per lo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche provenienti dall’impianto di depurazione sito in località “Spiegana”, Comune di Olbia, ai sensi dell’art. 124, comma 7, D. Lgs. 152/2006. DF Rif Pratica ex SUAPE n. 634904. | DD/2024/2062 del 30/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2063 del 30/05/2024 | Autorizzazione definitiva e voltura, per lo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche provenienti dall’impianto di depurazione sito in località “Monticanaglia”, nel Comune di Arzachena, ai sensi dell’art. 124, comma 7, D. Lgs. 152/2006. LP Rif Pratica ex SUAPE n. 69834/BSM. | DD/2024/2063 del 30/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2064 del 30/05/2024 | Lavori urgenti di riqualificazione funzionale e miglioramento dei livelli di sicurezza stradale delle SS.PP. n. 16 (Olbia/Golfo Aranci) - n. 82 (Panoramica Olbia/Golfo Aranci) - n. 99 (Traversa Marinella)" - CUP I87H18000780001 - Codice intervento Scheda M.I.T. 04400.19.SS ex 01820.19.SS) - CUI: L00230190902202100028 - Fondi M.I.T. DM 49/2018 - Annualità 2023. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. | 380000,00 | DD/2024/2064 del 30/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2065 del 30/05/2024 | SETTORE 8 – Ambiente e Agricoltura Nord Est, Sicurezza Nord Est, Istruzione Nord Est- ORGANIZZAZIONE SERVIZI E UFFICI, OBIETTIVI ANNO 2024, INCARICHI. | 0 | DD/2024/2065 del 30/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2066 del 30/05/2024 | INTERVENTO DI FACCHINAGGIO DOCUMENTALE E SPOSTAMENTO ARREDI PER L’ALLESTIMENTO CENTRO ELABORAZIONE DATI PRESSO IL PADIGLIONE N. 1 DI BALDINCA. NOMINA RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA CO.SAR.SE. DI SASSARI. CIG B1E118B846 | 6075,60 | DD/2024/2066 del 30/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2067 del 30/05/2024 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE FACCIATE E DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI - RISANAMENTO DELLE INFILTRAZIONI DEGLI AMBIENTI INTERNI – INTERVENTO DI COMPLETAMENTO. LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO A FAVORE DELL'IMPRESA EN.DE. COSTRUZIONI DI ENRICO DESOLE DI SASSARI - CUP I82H23000230003 - CIG A02059C5E1 | 2061,80 | DD/2024/2067 del 30/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2068 del 30/05/2024 | I.P.I.A. VIA G. DELEDDA A SASSARI – P. TRIEN DI ED SCOLASTICA 2018-2020 L. 8/2020 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, CONSOLIDAMENTO COPERTURE, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI AGIBILITA', EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU". CUP: I88B20000350001 - CIG: 9437877E78 (lavori) – CIG 87530773A5 (professionista progettista) – CIG Z623C77936 (collaudo statico) - PRESA D’ATTO RICHIESTA INTEGRAZIONI SUL SISTEMA “REGIS”, MODALITÀ DI REDAZIONE E CARICAMENTO DEI DATI. | DD/2024/2068 del 30/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2069 del 30/05/2024 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EXTRA CANONE, ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - EDIFICI SCOLASTICI. - LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | DD/2024/2069 del 30/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2070 del 31/05/2024 | Corso di formazione in modalità webinar denominato: “La dirigenza degli EE.LL dopo la sottoscrizione del CCNL". Liquidazione fattura n. 62_24 del 27/05/2024 all’Associazione U.P.I Emilia Romagna. CIG B05974B591. | 190,00 | DD/2024/2070 del 31/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2071 del 31/05/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI IMMOBILI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI . LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ACCONTI E CONGUAGLI CONSUMI PERIODI DIVERSI -. | 1.401,84 | DD/2024/2071 del 31/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2072 del 31/05/2024 | Ricorso (9223/23) al Consiglio di Stato avverso sentenza TAR Sardegna n. 792/2023. Decreto A.S. 27/2024 - Costituzione in giudizio e nomina del legale di fiducia. Impegno di spesa. | 4.188,00 | DD/2024/2072 del 31/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2073 del 31/05/2024 | RILASCIO CERTIFICATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO VENATORIO DELLA SESSIONE DEL 23 MAGGIO 2024 | DD/2024/2073 del 31/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2074 del 31/05/2024 | SERVIZIO IGIENE E PROFILASSI AMBIENTALE DELLA PROVINCIA. ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALLA PROVINCIA DALLA LEGGE REGIONALE 21 DEL 1999. LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTI DI APRILE 2024. CIG B125E40D04 | 113324,45 | DD/2024/2074 del 31/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2075 del 31/05/2024 | Presa d’atto dei candidati risultati idonei alle prove d’esame e rilascio del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti, per gli utilizzatori professionali. | DD/2024/2075 del 31/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2076 del 31/05/2024 | INDENNIZZO DANNI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA - ESERCIZIO 2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO. | 135.575,28 | DD/2024/2076 del 31/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2077 del 31/05/2024 | PROGRAMMA REGIONALE ISCOL@ – LAVORI DI RIPRISTINO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI PRESSO L’ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’AGRICOLTURA E I SERVIZI RURALI DI PERFUGAS – CUP I92B23001130003 – APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO | DD/2024/2077 del 31/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2078 del 31/05/2024 | CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CARTELLA AGENZIA DELLE ENTRATE N. 10220210028377629000. | 80,00 | DD/2024/2078 del 31/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2079 del 31/05/2024 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO EMESSE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE N. 102 2022 0017845358001 E N. 102 2023 0007723911002 RELATIVE ALLA REGISTRAZIONE DELLE SENTENZE N. 24/2021 RG N. 29/2016 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI, SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, E N. 64/2020 RG N. 179/2019 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI OZIERI | 657,00 | DD/2024/2079 del 31/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2080 del 31/05/2024 | TASI COMUNE DI PERFUGAS - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CARTELLA AGENZIA DELLE ENTRATE N. 10220220000914409000. | 350,00 | DD/2024/2080 del 31/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2081 del 31/05/2024 | LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 2 “PERFUGAS – ERULA – SA MELA – TULA – SS 597” (CUP I55F24000450003) – NOMINA DEL RUP E COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO. | 2842,92 | DD/2024/2081 del 31/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2082 del 31/05/2024 | SP 3 “MOLAFÀ - TISSI – OSSI – FLORINAS – LA RIMESSA” - LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALL’ELIMINAZIONE DI CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ LUNGO L’ESTESA – BARRIERE DI SICUREZZA, SEGNALIMITI, SEGNALETICA STRADALE - CUP: I27H22003740001 - SURROGA RUP E RIDEFINIZIONE GRUPPO DI LAVORO. | DD/2024/2082 del 31/05/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2084 del 31/05/2024 | M.I.M.S.: PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DM 9/2022 - “SP n° 3 ter “Bivio Muros – Scala di Giocca” Lavori di manutenzione volti all’eliminazione di condizioni di pericolosità lungo l’estesa”. - NOMINA DEL R.U.P., CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - ISTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CUP I57H22002920001. | 2625,41 | DD/2024/2084 del 31/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2085 del 31/05/2024 | Piano dei finanziamenti ai sensi del decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti n° 49 del 16 febbraio 2018. Realizzazione di una rotatoria sulla SP ex SS131 Sassari – Porto Torres in località Bancali- codice 04250.19.SS Impegno e liquidazione oneri per pubblicazione al BURAS estratto del Decreto prot. 16660/2024. CUP: I11B18000370001 CIG: A018A52817 | 120,78 | DD/2024/2085 del 31/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2086 del 31/05/2024 | INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA DANNEGGIATE A CAUSA DI INCIDENTE AVVENUTO LUNGO LA S.P. DELL’ANGLONA AL KM 4+150 RICADENTE NELL'AREA DEL SERVIZIO STRADE NORD A SEGUITO DI RISARCIMENTO DANNI DA PARTE DELLA SOCIETÀ GENERALI ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO E C. S.N.C. P.IVA 01594080903. CIG B1C6EC8590 | 1389,99 | DD/2024/2086 del 31/05/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2087 del 03/06/2024 | Interventi di manutenzione straordinaria e miglioramento dei livelli di sicurezza del Ponte sul Rio "PISCHINA" - SP 90 - Decreto M.I.T. n. 225/2021 CUP I67H21003980001 liquidazione Servizio di nolo a caldo dei mezzi d'opera per prove di carico sul ponte sul Rio Pischina della SP 90 alla Sarda Coge S.r.l. - CIG B1B3DD6F73 | 2440,00 | DD/2024/2087 del 03/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2089 del 03/06/2024 | S.P. EX SS 131 - LAVORI DI BITUMATURA RAMPE E SVINCOLI – SISTEMAZIONE SEGNALETICA VERTICALE LUNGO L'ESTESA - SISTEMAZIONE BARRIERE STRADALI LUNGO L'ESTESA – MATERIALIZZAZIONE DELLE ISOLE SPARTITRAFFICO PRESSO LI PUNTI - CUP: I87H20000870003 - CIG: 9327775370 - CONCESSIONE PROROGA SULL’ULTIMAZIONE LAVORI. | DD/2024/2089 del 03/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2090 del 03/06/2024 | INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PONTE SILIS SULLA SP 81 ALLA PROGRESSIVA 2+250 CA. - CUP: I47H19000090002 - SERVIZI PER L’ESECUZIONE DI PRELIEVI, ANALISI, PROVE DI LABORATORIO E COLLAUDO STATICO - CIG Z742F33890 - LIQUIDAZIONE | 2379,00 | DD/2024/2090 del 03/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2091 del 03/06/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MARZO/SETTEMBRE 2023. CIG DERIVATO 91558248FA. | 39,65 | DD/2024/2091 del 03/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2092 del 03/06/2024 | ACCORDO DI LAVORO AGILE OCCASIONALE – INDIVIDUAZIONE E ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIPENDENTE MATR. 30581 | DD/2024/2092 del 03/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2093 del 04/06/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI ISTITUTI E LE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - ZONA OMOGENEA OLBIA/TEMPIO. LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ACCONTI E CONGUAGLI CONSUMI PERIODI DIVERSI-. | 3.404,23 | DD/2024/2093 del 04/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2094 del 04/06/2024 | STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA PROVINCIA DI SASSARI PER CONTO DELLA FONDAZIONE ITS TAGSS – PNRR M4C1I.1.5 - PROGETTO “NUOVI LABORATORI ITS ACADEMY TAGSS SARDEGNA”, FINANZIATO NELL'AMBITO DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO 29.11.22, N.310 – RISTRUTTURAZIONE E ACQUISTO NUOVI LABORATORI E AULE DIDATTICHE PIU’ STUDENTATO - CUP: D24D23001500006 - CIG: B1B724654C - NOMINA DEL GRUPPO DI LA LAVORO E IMPEGNO INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTO DALL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 | DD/2024/2094 del 04/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2095 del 04/06/2024 | LOCAZIONE DELL'IMMOBILE AD USO UFFICI ADIBITA A SEDE STACCATA DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO, SITO IN OLBIA VIA NANNI 41/43. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 del 03/06/2024. EMESSA DALLA SOC. GEST. IMM. 90 SRL – MESE DI GIUGNO 2024. | 6098,02 | DD/2024/2095 del 04/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2096 del 04/06/2024 | ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO - CONTRATTO DI LOCAZIONE DI LOCALI ADIBITI AD AULE SCOLASTICHE PER I LICEI DELLA CITTA’ DI OLBIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/2024 DEL 31/05/2024 EMESSA DALLA SOCIETÀ DELTA TECNO SRL DI OLBIA. PERIODO MAGGIO GIUGNO 2023. | 14920,00 | DD/2024/2096 del 04/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2097 del 04/06/2024 | Progetto “UP&PLAY” approvato nell’ambito del Programma Nazionale “G.A.M.E. UPI (G.iovani A.utodeterminazione M.ovimento E.mpowerment)”- Fondo Politiche Giovanili 2022 - Anticipazione contributo erogato dall’UPI al CF - Liquidazione anticipazione - CUP I79I23000680004 | 21.708,00 | DD/2024/2097 del 04/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2098 del 04/06/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI ISTITUTI E LE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ACCONTI E CONGUAGLI CONSUMI PERIODI DIVERSI CON COMPENSAZIONE NOTE DI CREDITO. | 1.525,08 | DD/2024/2098 del 04/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2099 del 04/06/2024 | AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 7" PER LA FORNITURA PER 12 MESI DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI E LE PERTINENZE STRADALI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - ZONA NORD OVEST - ANNO 2024 E 2025. CIG ORIGINARIO 9852568452 - CIG DERIVATO B1F6BCD5F8. AGGIUDICAZIONE AGSM AIM ENERGIA S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA. | 1242253,23 | DD/2024/2099 del 04/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2100 del 04/06/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI – LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO APRILE 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. | 331,56 | DD/2024/2100 del 04/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2101 del 04/06/2024 | Qualifica Imprenditore Agricolo Professionale - Revoca iscrizione all'Albo Regionale I.A.P. n. 1629-2009 | DD/2024/2101 del 04/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2102 del 04/06/2024 | RILASCIO PROVVEDIMENTI DI LICENZA PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO | 0 | DD/2024/2102 del 04/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2103 del 05/06/2024 | Piano Iscol@- Progetto pilota dell’Istituto Professionale per i Servizi di Accoglienza e di Ristorazione – “Costa Smeralda” di Budoni (Nuova Scuola)- PRESA D'ATTO DELLA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE E LIQUIDAZIONE a seguito di Accordo ex art. 15, Legge 7 agosto 1990, n. 241 con Università di Cagliari. | 99.000,00 | DD/2024/2103 del 05/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2104 del 05/06/2024 | Liquidazione oneri contributivi dei benefici derivanti dall'applicazione della L. n. 336/1970 Art. 2 sul trattamento di fine servizio dell'ex dipendente matr. (omissis) | 8303,43 | DD/2024/2104 del 05/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2105 del 05/06/2024 | Abbonamento annuale Settori 7 e 8 al sito “Lexitalia.it Formula Premium ”. Liquidazione fattura n. 136/24 del 29/05/2024 emessa dalla società Giuriconsult srl – Smart CIG B0E501DA74. | 1.323,92 | DD/2024/2105 del 05/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2107 del 05/06/2024 | Adempimenti ex art. 128 del D.lgs. 152/06. Programma periodico semestrale dei controlli sugli scarichi degli impianti di depurazione siti nella Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia - Tempio. | DD/2024/2107 del 05/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2108 del 05/06/2024 | Bando pubblico per l’erogazione di contributi a beneficio di privati per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto. Anno 2022. Rettifica determinazione n. 1786/2024. | 1496,29 | DD/2024/2108 del 05/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2109 del 05/06/2024 | Servizio di sorveglianza della rete stradale provinciale. Ulteriore intervento di manutenzione rivolto all’automezzo Iveco Daily targato EB 783 XN a servizio del personale cantoniere. Liquidazione autofficina “Mariano Pietro” – P.IVA 01578810903. C.I.G.: B12BCF1156. | 870,01 | DD/2024/2109 del 05/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2110 del 05/06/2024 | LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA CENTRO VELICO LAGO COGHINAS OSCHIRI SISTEMAZIONE FACCIATE ESTERNE, IMPERMEABILIZZAZIONI ED OPERE EDILI INTERNE. APPROVAZIONE VERBALE SARDEGNA CAT ED AGGIUDICAZIONE EFFICACE A FAVORE DELL’IMPRESA CB COSTRUZIONI S.R.L. P.IVA 02179350901. CIG: Z272DDE817 - CUP: I25D19000160003. | 127.554,03 | DD/2024/2110 del 05/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2111 del 06/06/2024 | SERVIZIO STRUMENTALE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI ICT, IP E POSTAZIONI DI LAVORO PER L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI E ATTIVITÀ STRAORDINARIE . LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTI DI APRILE 2024. CIG B112B7B58B | 52.527,23 | DD/2024/2111 del 06/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2113 del 06/06/2024 | RILASCIO CERTIFICATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO VENATORIO DELLA SESSIONE DEL 05 GIUGNO 2024 | DD/2024/2113 del 06/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2114 del 06/06/2024 | Richiesta di riconoscimento DEFINITIVO della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. - ISTANZA N. 31727/2023 | DD/2024/2114 del 06/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2115 del 06/06/2024 | F.S.C. 2014/2020. Progetto Pilota a carattere sperimentale per l’edificazione di una nuova sede dell’ Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “Costa Smeralda” di Budoni – Decisione a contrarre e prenotazione impegni di spesa per indizione procedura di gara per affidamento Servizio di Direzione Lavori CUP: I33H18000240005 | 227.991,61 | DD/2024/2115 del 06/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2116 del 06/06/2024 | Intervento di messa in sicurezza dell’attraversamento stradale al Km 14 + 300 della SP 138 e contestuale risanamento del piano stradale. Prenotazione di impegno di spesa. | 7.649,40 | DD/2024/2116 del 06/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2117 del 06/06/2024 | M.I.T.: PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 49/2018 – INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2019-2023 – LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 6 E DELLA SP 10M – CUP: I17H18001720001 – CIG: A018658005 - LIQUIDAZIONE SAL 2 | 213378,00 | DD/2024/2117 del 06/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2118 del 06/06/2024 | M.I.T.: PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 49/2018 – INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2019-2023 – LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 6 E DELLA SP 10M – CUP: I17H18001720001 – CIG: A018658005 - APPROVAZIONE VARIANTE – MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA – VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA | 74403,71 | DD/2024/2118 del 06/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2119 del 06/06/2024 | M.I.T. : PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DM 123/2020 - S.P. N° 58 “Viddalba – Juncu – Confine Provincia”. – Manutenzione straordinaria. CUP I87H20000930001 DECISIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO GARA ANAC | 250,00 | DD/2024/2119 del 06/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2120 del 06/06/2024 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP “STRADA DI ACCESSO A SEDINI” IN CORRISPONDENZA DEL KM 1+800 CIRCA – LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER RIFACIMENTO PIANO VIABILE IN PROSSIMITÀ DEL VIADOTTO “B” - CUP I97H22002760001 – CIG: B0E0670DDC – FONDI MIT DM 9 MAGGIO 2022 | 24400,00 | DD/2024/2120 del 06/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2121 del 06/06/2024 | realizzazione rotatoria fra la SP 19/bis e la SS 291 Sassari – Alghero. Costituzione gruppo di lavoro CUP: I17H22002390002 | 4572,26 | DD/2024/2121 del 06/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2122 del 06/06/2024 | M.I.T.: PIANO DEI FINANZIAMENTI D.M. 49/2018 – LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP “CIRCONVALLAZIONE DI URI” E DELLA SP 28. - MODIFICA QUADRO ECONOMICO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE OPERATIVO E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CUP: I57H18001430001 - CIG: B1D8FF3693) | 4089,27 | DD/2024/2122 del 06/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2123 del 06/06/2024 | BO MARINELLA GIUSEPPINA / PROVINCIA DI SASSARI – RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA – notificato in data 14/06/2018 - liquidazione saldo al legale | 7696,40 | DD/2024/2123 del 06/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2124 del 06/06/2024 | AUTOTRASPORTO IN CONTO PROPRIO. RILASCIO LICENZE EX. ART. 105 COMMA 3 DEL D.LGS. 112/98 | DD/2024/2124 del 06/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2125 del 06/06/2024 | INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA DANNEGGIATE A CAUSA DI INCIDENTE AVVENUTO LUNGO LA S.P. 92 AL KM 2+000 RICADENTE NELL'AREA DEL SERVIZIO STRADE NORD A SEGUITO DI RISARCIMENTO DANNI DA PARTE DELLA SOCIETÀ PRIMA ASSICURAZIONI S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SA.GI.LE. SRL P.IVA 02313390904. CIG B1D315B6E6 | 1398,12 | DD/2024/2125 del 06/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2126 del 06/06/2024 | Piano dei finanziamenti ai sensi del decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti n° 49 del 16 febbraio 2018. Realizzazione di una rotatoria sulla SP ex SS131 Sassari – Porto Torres in località Bancali- codice 04250.19.SS Impegno e liquidazione oneri per registrazione Decreto di esproprio. CUP: I11B18000370001 CIG: A018A52817 | 3717,00 | DD/2024/2126 del 06/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2127 del 06/06/2024 | Demolizione Ponti strade locali e Provinciali e rifacimento ponte SP 41 Bis in località Funtana Sa Figu Chia-Florinas. Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico. Affidamento di un servizio per la realizzazione di indagini geognostiche e geofisiche a supporto della progettazione. Autorizzazione a contrarre CUP: I92C16000210002 | 53.435,60 | DD/2024/2127 del 06/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2128 del 06/06/2024 | SERVIZIO INTEGRATO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA' DELLA PROVINCIA DI SASSARI - ZONA NORD-OVEST - SOCIETÀ IN HOUSE MULTISS SPA - LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE GESTIONE ORDINARIA MESE DI MAGGIO 2024 | 231581,03 | DD/2024/2128 del 06/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2129 del 06/06/2024 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE INTERSEZIONI DELLA S.P. 10/M MEDIANTE SOSTITUZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALI – CUP I17H22002210002 – CIG: 9732120F79 - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE – IMPEGNI DI SPESA | 408.925,05 | DD/2024/2129 del 06/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2130 del 06/06/2024 | LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 63 “BIVIO SS 128/BIS – CHILIVANI – CASA FIGOS” – CUP: I45F24000370003 – NOMINA DEL RUP E COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO | 1480,14 | DD/2024/2130 del 06/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2131 del 06/06/2024 | Lavori di ripristino degli attraversamenti pedonali e integrazione della segnaletica orizzontale mancante all’interno dell’abitato di Olmedo (S.P. n° 19). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 7279,50 | DD/2024/2131 del 06/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2132 del 06/06/2024 | SINISTRO STRADALE N. 20230001961 - GESTIONE S.I.R. - F.G. - RISARCIMENTO DANNI - LIQUIDAZIONE. | 400,00 | DD/2024/2132 del 06/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2133 del 06/06/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO OTTOBRE 2022/SETTEMBRE 2023. CIG DERIVATO 91558248FA. | 56,43 | DD/2024/2133 del 06/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2134 del 06/06/2024 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO PER IL MESE DI MAGGIO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 357/FE EMESSA DALLA SOC. MANPED SRL. - CIG originario 7322950183 – CIG Derivato: 8953778B57. | 4152,70 | DD/2024/2134 del 06/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2135 del 06/06/2024 | PNRR M4C1I.1.5 "SVILUPPO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE TERZIARIA (ITS)" - AZIONE "POTENZIAMENTO LABORATORI ITS ACADEMY" - PROGETTO "NUOVI LABORATORI ITS ACADEMY TAGSS SARDEGNA", FINANZIATO NELL'AMBITO DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO 29.11.22, N.310. RISTRUTTURAZIONE E ACQUISTO NUOVI LABORATORI E AULE DIDATTICHE PIU' STUDENTATO. CUP: D24D23001500006 - CIG: B1B724654C. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI. | € 742.352,09 | DD/2024/2135 del 06/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2136 del 06/06/2024 | SINISTRO STRADALE N. 20240019808 - GESTIONE S.I.R. - R.G. - RISARCIMENTO DANNI - LIQUIDAZIONE. | 700,00 | DD/2024/2136 del 06/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2137 del 06/06/2024 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO FORNITURA DI ARREDI PER UFFICIO TRAMITE ODA SU MEPA – IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE DITTA IDEA UFFICIO DI MARIA BERNARDETTA PISTUDDI - CIG B2030B759E. | 63.025,20 | DD/2024/2137 del 06/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2138 del 06/06/2024 | Autorizzazione definitiva per lo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche provenienti dall’impianto di depurazione a servizio di n°3 fabbricati residenziali siti in località “Monticanaglia”, foglio 49 - mappale 552 del Comune di Arzachena, ai sensi dell’art. 124, comma 7, D. Lgs. 152/2006. | DD/2024/2138 del 06/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2139 del 06/06/2024 | Adempimenti e programma periodico semestrale dei controlli di cui all’art. 197 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., nel territorio della Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia Tempio. Anno 2024. | DD/2024/2139 del 06/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2140 del 06/06/2024 | Richiesta di riconoscimento DEFINITIVO della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. - ISTANZA N. 21264/2024 | DD/2024/2140 del 06/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2141 del 07/06/2024 | STUDIO A SCALA DI BACINO DEL RIO PEDRUGNANU E DEL RIO PEDRA DE FOGU FINALIZZATO A GARANTIRE LA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DEL CORSO D’ACQUA MEDIANTE L’INDIVIDUAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, LORO FATTIBILITÀ, PRIORITÀ DI INTERVENTO ED IPOTESI DI SPESA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E APPROVAZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO. | 15.860,00 | DD/2024/2141 del 07/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2142 del 07/06/2024 | Corsi di formazione in modalità e-learning su materie ambientali denominati: “GIS Open Source Avanzato - QGIS” e "Acquisizione dati in campo con QField". Liquidazione fattura n. 35/PA del 05/06/2024, alla società TerreLogiche Srl. CIG B0211B6342. | 1004,00 | DD/2024/2142 del 07/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2143 del 07/06/2024 | Progetto RESET - Rete Territoriale di Sviluppo e Sperimentazione Turistica SARTUR_A-7 POR FESR 2014-2020 Asse I Azione 1.2.2 CUP I79J20002650008. Liquidazione a saldo fattura della Multiss S.p.A. per l’assistenza tecnica alla gestione e alla realizzazione delle Componenti 1, 2, 3, 4 e 5 | 23500 | DD/2024/2143 del 07/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2144 del 07/06/2024 | Autorizzazione definitiva per lo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche provenienti dall’impianto di depurazione sito in località “Chivoni”, nel Comune di Luogosanto, ai sensi dell’art. 124, comma 7, D. Lgs. 152/2006. VLG Rif Pratica ex SUAPE n. 720871. | DD/2024/2144 del 07/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2145 del 07/06/2024 | Richiesta di riconoscimento DEFINITIVO della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. - ISTANZA N. 20603/2024 | DD/2024/2145 del 07/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2146 del 10/06/2024 | RINNOVO TASSE DI POSSESSO SCADENZA MAGGIO 2024 RELATIVE A N° 3 FIAT DOBLO’ E N° 1 NISSAN NAVARA, IN DOTAZIONE AI SETTORI VIABILITA' NORD OVEST E AMBIENTE | 130,00 | DD/2024/2146 del 10/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2147 del 10/06/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SINI SNC DI SINI A. & C. DI SASSARI SU DET. N. 1029 DEL 14/03/2024 - CIG N. Z173DF9D7B | 462,48 | DD/2024/2147 del 10/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2148 del 10/06/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA F.LLI CARBONI S.N.C. DI COSSOINE SU DETERMINAZIONE N. 1168 DEL 25/03/2024 - CIG N. Z2A3DF9DB3 | 192,10 | DD/2024/2148 del 10/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2149 del 10/06/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LEASE PLAN ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE CANONE RESIDUO FEBBRAIO E APRILE FIAT TIPO IN CONVENZIONE CONSIP TARGATA GP665XL - CIG N. Z5F392206F | 490,68 | DD/2024/2149 del 10/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2150 del 10/06/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PINUCCIO SANNA SRL DI SASSARI SU DET. N. 1093 DEL 19/03/2024 - CIG N. Z133DF9D62 | 1.302,79 | DD/2024/2150 del 10/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2151 del 10/06/2024 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO, EMESSE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE, N. 10220220007936515001 E N. 10220230020617650000 RELATIVE ALLA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 32/2021 R.G. N. 3540/2018 EMESSA DAL TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI, E SENTENZA RELATIVA AL R.G. N. 42/2022 TRIBUNALE DI SASSARI | 349,2 | DD/2024/2151 del 10/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2152 del 10/06/2024 | AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE VIABILITA' NORD OVEST AD ESEGUIRE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO DA LUGLIO A DICEMBRE 2024 | 7.399,81 | DD/2024/2152 del 10/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2153 del 10/06/2024 | CENSIMENTO, CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO, VERIFICA DELLA SICUREZZA, RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI ED EVENTUALE MONITORAGGIO STRUTTURALE DEI PONTI E VIADOTTI ESISTENTI NELL’AREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI SASSARI – (CUP I79J21006870001) – LIQUIDAZIONE SOMME PER RINNOVO ANNUALE LICENZA DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DIGITALE INBEE (CIG B147C4FF2A). | 5551,00 | DD/2024/2153 del 10/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2154 del 10/06/2024 | AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE VIABILITA' NORD OVEST AD ESEGUIRE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER CALAMITA' NATURALI ED EVENTI ECCEZIONALI – LUGLIO/DICEMBRE - 2024 | 13.477,31 | DD/2024/2154 del 10/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2155 del 10/06/2024 | CCNL 14/09/2000 ART. 23 COMMA 1 - INDENNITA' DI REPERIBILITA' AI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE VIABILITA’ PER IL PERIODO LUGLIO – DICEMBRE 2024 | 19445,80 | DD/2024/2155 del 10/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2156 del 10/06/2024 | Rimborso spese al personale del Settore per trasferte fuori sede. Assunzione impegno di spesa Luglio – Dicembre 2024. | 1300,00 | DD/2024/2156 del 10/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2157 del 10/06/2024 | LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 30 BIS – CUP I45F24000360003 – NOMINA DEL RUP E COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO | 2833,38 | DD/2024/2157 del 10/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2158 del 10/06/2024 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’ASSE VIARIO DI COLLEGAMENTO SASSARI-ANGLONA-GALLURA, STRADA PER L’ANGLONA TRATTO "OSILO - NULVI" (CUP I81B08000270002) – CONCESSIONE PROROGA A TERNA PERITI COLLEGIO TECNICO EX ART. 21 D.P.R. 327/2001 PER VALUTAZIONE CONGRUITA’ INDENNITA’ DI ESPROPRIO DITTA CATERINA CANALIS | DD/2024/2158 del 10/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2159 del 10/06/2024 | Servizio di ingegneria ed architettura per il supporto al RUP per la predisposizione del PFTE e P.E. relativamente al Contratto Global Service, in house providing, del Servizio Edilizia della Zona Omogenea Nord-Est Annualità 2025/2031;”IMPEGNO DI SPESA E DETERMINAZIONE A CONTRARRE | 10.854,23 | DD/2024/2159 del 10/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2160 del 10/06/2024 | Impegno e liquidazione somme dovute a titolo di acconto IMU annualità 2024 relative ad immobile di proprietà e competenza dell'Amministrazione Provinciale di Sassari, ubicato in Comune di Olbia, Loc. Cugnana. | 1.650,00 | DD/2024/2160 del 10/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2161 del 10/06/2024 | RILASCIO CERTIFICATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO VENATORIO DELLA SESSIONE DEL 06 GIUGNO 2024 | DD/2024/2161 del 10/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2162 del 10/06/2024 | MESSA IN SICUREZZA CORNICIONI E FACCIATE, E SOPRELEVAZIONE SCALA DI ACCESSO ALLA COPERTURA DELL'ISTITUTO TECNICO D. PANEDDA IN OLBIA CUP I97H21005060003 – PRIMO LOTTO FUNZIONALE ALA EST – decisione a contrattare ed approvazione elaborati di gara | 211.198,31 | DD/2024/2162 del 10/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2163 del 11/06/2024 | LAVORI DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI SASSARI – via P.SSA MAFALDA- LOTTO N. 2. BONIFICA AMIANTO, RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – L. 8-2020 2° PIANO - PNRR M4C1I3.3- “FUTURA LA SCUOLA PER L’ITALIA DI DOMANI – NEXT GENERATION EU” - EURO 1.968.000,00 CUP: I88I21000190001. INCARICO DI COLLAUDO STATICO ANNULLAMENTO SMART CIG Z653D4DBC7 E PRESA D’ATTO NUOVO CIG A05B770B85. | DD/2024/2163 del 11/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2164 del 11/06/2024 | COMPLETAMENTO DELL’EDIFICIO EX ITI 2 IN LOC. BALDINCA PER LA REALIZZAZIONE DEI LOCALI ARCHIVIO. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO ELETTRICO - NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DEFINIZIONE GRUPPO DI LAVORO. IMPEGNO SPESA PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023. CUP: I88E24000020003 | 2.382,24 | DD/2024/2164 del 11/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2165 del 11/06/2024 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, CONSOLIDAMENTO COPERTURE, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI AGIBILITÀ, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL LICEO “M. DI CASTELVÌ” DI SASSARI, SEDE CENTRALE – L. 8-2020 1° PIANO - “FUTURA LA SCUOLA PER L’ITALIA DI DOMANI – NEXT GENERATION EU” PNRR M4C1I3.3 CUP I89C20000130001 - CIG 8855126923 LIQUIDAZIONE D. LL. FINO AL S.A.L. N. 2 ARCH. VALERIA DASARA. | 9.057,21 | DD/2024/2165 del 11/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2166 del 11/06/2024 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI. SCAMBIO SUL POSTO. COSTI AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 LETT. C DELLA DELIBERA ARG/ELT N. 74/08. PAGAMENTO I.V.A. IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI PER FATTURE EMESSE DAL G.S.E.. | 58,93 | DD/2024/2166 del 11/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2167 del 11/06/2024 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PORTE INTERNE NELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI VIA P. MAFALDA A SASSARI – IMPORTO TOTALE EURO 48.650,00 - TITOLO I - AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALLA DITTA MARCOINFISSI SRL DI SASSARI - CIG B1BAB32E7B- | 48.650,00 | DD/2024/2167 del 11/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2168 del 11/06/2024 | LICEO SCIENTIFICO “G. SPANO” N. 1 - LAVORI DI MIGLIOR. E ADEGUAM. SISMICO, CONSOLID. DELL’EDIFICIO SITO IN VIA MONTE GRAPPA A SASSARI - L. N. 160 DEL 27.12.2019 E L. N. 8 DEL 28.02.2020 - D.M. 62 DEL 10.03.2021 - 2° PIANO "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU"- IMPORTO TOTALE OPERA EURO 3.000.000,00 - INCARICO COLLAUDO IN CORSO D’OPERA E STATICO ING. CARLO MONTRESORI - ANNULLAMENTO SMART CIG Z423A8543D E PRESA D’ATTO RICHIESTA NUOVO CIG A05B7BB96A - CUP: I81B21001550001. | 0,00 | DD/2024/2168 del 11/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2169 del 11/06/2024 | PROGRAMMA ANNO 2023 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO 2 - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO CAUZIONE - IMPRESA EDIL M.A. DI MANCA ANTONELLO CON SEDE A OSILO - CUP I82B23000030003 – CIG 9663861660 -- | 3.264,50 | DD/2024/2169 del 11/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2170 del 11/06/2024 | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - PROGETTO ISCOL@ - ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL POLO ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI AFFERENTI LA FILIERA AGRO-ALIMENTARE DEL NORD SARDEGNA - ISTITUTO TECNICO AGRARIO A SASSARI – D.G.R. 20/07 DEL 29.04.2015 E D.G.R. 37/15 DEL 14.12.2022- LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE AL R.T.I. I.E.M. DI PIRAS PIER PAOLO E C. SNC/LUCIANO SINI SRL/ GE.CO.MAR SRL - CUP I89I17000010005 – CIG A0427AC5E3-- | 972.561,03 | DD/2024/2170 del 11/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2171 del 11/06/2024 | PROGRAMMA ANNO 2023 DI INTERVENTI MANUTENTIVI E DI REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE A VERDE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI UBICATI NELLA PROVINCIA DI SASSARI DI COMPETENZA DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DA REALIZZARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO– LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA FOLIA BIO SRL AGRICOLA DI CAGLIARI – CIG 9722231ED0- | 7.332,54 | DD/2024/2171 del 11/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2172 del 11/06/2024 | INTERVENTO DI PROTEZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO EX ITI 2 CON LA PREDISPOSIZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E DI UN SISTEMA RADAR A TUTELA DEI LOCALI ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE SAL N. 1 A FAVORE DELLA DITTA INFOCOM IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE DI ELMAS (CA) - CUP I85I23000320003 - CIG A03D81CDAC | 31.720,00 | DD/2024/2172 del 11/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2173 del 11/06/2024 | SENTENZA 354/2023 DEL GIUDICE DI PACE DI SASSARI RIFORMATA DAL TRIBUNALE SASSARI QUALE GIUDICE D’APPELLO - SENTENZA N. 290/2024 NEL PROCEDIMENTO RG 2729/2023 - AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI N. 2023/002/SC/0000000354/0/001 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI - | 208,75 | DD/2024/2173 del 11/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2174 del 11/06/2024 | ASSOLVIMENTO IMPOSTE DI REGISTRO, DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE PROT 25840 DEL 28 MAGGIO 2024. REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DEL 05 GIUGNO- 2024, N.3229 | 53231,00 | DD/2024/2174 del 11/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2175 del 11/06/2024 | INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDILE CON BONIFICA DALL’AMIANTO, ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO E IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA GRANDE DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "G.M.ANGIOY" IN VIA PRINCIPESSA MAFALDA A SASSARI. CUP I89I22000510001. INDIVIDUAZIONE RUP E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO. | 49.934,82 | DD/2024/2175 del 11/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2176 del 11/06/2024 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA PER LA REVISIONE DELLA RETE DATI E VOIP DEL PADIGLIONE N. 3 DI BALDINCA -LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DELLA DITTA FATICONI SPA DI CAGLIARI - CIG Z6B3CF3C1B | 9149,28 | DD/2024/2176 del 11/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2177 del 11/06/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI ISTITUTI E LE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ACCONTI E CONGUAGLI CONSUMI PERIODI DIVERSI. | 552,29 | DD/2024/2177 del 11/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2178 del 11/06/2024 | Impegno e liquidazione somme dovute a titolo di acconto IMU annualità 2024 relative ad immobili di proprietà e competenza dell'Amministrazione Provinciale di Sassari ubicati in diversi comuni della Zona Nord Est. | 5.365,22 | DD/2024/2178 del 11/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2179 del 11/06/2024 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SUL PACCHETTO APPLICATIVO DI RILEVAZIONE PRESENZE DELLA SUITE JENTE, AREA RISORSE UMANE. LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNO 2024 A FAVORE DI MUNICIPIA S.P.A. (CIG B0A83FD165). | DD/2024/2179 del 11/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2180 del 11/06/2024 | Acquisto batterie per il funzionamento delle sale e degli spazi in capo al Settore 1. Affidamento diretto alla Ditta Office Store S.r.l, viale Umberto, 63 Sassari – CIG B161E92842 – liquidazione fattura | 111,15 | DD/2024/2180 del 11/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2181 del 11/06/2024 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA E DI REVISIONE E ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO DELLA SALA OPERATIVA E DELLA SALA CRISI DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI. LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO A FAVORE DELL'IMPRESA VANACORE SRL DI SASSARI - CUP I81G23000100003 - CIG Z3F3C78B3B | 1339,30 | DD/2024/2181 del 11/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2182 del 11/06/2024 | SERVIZI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2024/2025. APPROVAZIONE NUOVA MODULISTICA. | DD/2024/2182 del 11/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2183 del 11/06/2024 | INDIZIONE DELLE PROCEDURE SELETTIVE VALUTATIVE, PER SOLI TITOLI, RISERVATE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI SASSARI PER LA COPERTURA DI N. 22 POSTI, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, MEDIANTE PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DELL’ART. 13, COMMA 6, DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2019-2021. APPROVAZIONE AVVISI E RELATIVI SCHEMI DI DOMANDA. | DD/2024/2183 del 11/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2184 del 11/06/2024 | DECISIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PLUG&PAY - SERVIZI DI EROGAZIONE “PAGOPA” INTEGRATI CON LA SOLUZIONE DI POSTE ITALIANE PER L’ACCESSO AL NODO DEI PAGAMENTI DELLA E-FIL S.R.L. - CIG: B20F14E3BE - IMPEGNO DI SPESA. | 2196 | DD/2024/2184 del 11/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2185 del 11/06/2024 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO NORD OVEST – ISTRUZIONE NORD OVEST NEL MESE DI MAGGIO 2024 | 187,07 | DD/2024/2185 del 11/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2186 del 11/06/2024 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EXTRA CANONE, ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - EDIFICI SCOLASTICI. - LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 6.070,89 | DD/2024/2186 del 11/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2187 del 11/06/2024 | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO - DECISIONE DI CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 17 D. LGS. 36/2023 – AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA | DD/2024/2187 del 11/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2188 del 11/06/2024 | Completamento fornitura di indumenti DPI e attrezzatura Sorveglianza Sanitaria del personale del Settore 8. Fattura nr. 96/2024 emessa dall’operatore economico Promo Ricamo snc di Olbia. Liquidazione. - Smart CIG Z4C3CA6448 | 510,45 | DD/2024/2188 del 11/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2189 del 12/06/2024 | Abbonamento annualità 2024“ Lexitalia.it Formula Premium” per il Settore 3 della Provincia di Sassari. Liquidazione fattura n. 144/24 del 07/06/2023, emessa dalla società Giuriconsult S.R.L – SMART CIG B1D2980B5D. | 696,80 | DD/2024/2189 del 12/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2190 del 12/06/2024 | DECISIONE A CONTRARRE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE BLSD - “BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION" | 3000,00 | DD/2024/2190 del 12/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2191 del 12/06/2024 | RESTITUZIONE SOMME TEFA VERSATE PER ERRORE NELLA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24. RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI PADOVA . | 3,99 | DD/2024/2191 del 12/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2193 del 12/06/2024 | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - PROGETTO ISCOL@ - ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL POLO DEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI AFFERENTI LA FILIERA AGRO-ALIMENTARE DEL NORD SARDEGNA - ISTITUTO TECNICO AGRARIO A SASSARI – D.G.R. 20/07 DEL 29.04.2015 E D.G.R. 37/15 DEL 14.12.2022- LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. N° 36/2023 PER LA FASE PROGETTUALE - CUP I89I17000010005- | 23.739,12 | DD/2024/2193 del 12/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2194 del 12/06/2024 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, CONSOLIDAMENTO COPERTURE, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI AGIBILITÀ, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL LICEO “M. DI CASTELVÌ” DI SASSARI, SEDE CENTRALE – D.M.13/2021. CUP I89C20000130001. – L. 8-2020 1° PIANO P.N.R.R. M4-C1-I3.3 - “FUTURA LA SCUOLA PER L’ITALIA DI DOMANI – NEXT GENERATION EU” CUP I89C20000130001 CIG 9499099878 AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DA.MA. COSTRUZIONI. | DD/2024/2194 del 12/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2195 del 12/06/2024 | COLLABORAZIONE TECNICA DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) E DI ENERGY MANAGER. - LIQUIDAZIONE ONORARIO PER GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI ALL'ING. STEFANO SINI. - CODICE CIG B092ED1624 | 9.192,35 | DD/2024/2195 del 12/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2196 del 12/06/2024 | Lavori di rifacimento impianto antincendio, adeguamento alle norme, ristrutturazione interna ed esterna, efficentamento energetico e messa in sicurezza dell’edificio sede del Liceo Scientifico di Porto Torres – 2° stralcio (CUP: I25I20000030003); liquidazione saldo sui compensi per servizio tecnico di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza all'Ing. Aldo Sini di Sassari (CIG: 84532957B5). | 12.283,83 | DD/2024/2196 del 12/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2197 del 12/06/2024 | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LOTTO MACOMER. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024. CIG 9906011ADF. | 5.227,20 | DD/2024/2197 del 12/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2198 del 12/06/2024 | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNI SCOLASTICI 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. LOTTO OZIERI. CIG 8852633FD7. IMPRESA PIETRO CHERCHI. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024. | 2.641,10 | DD/2024/2198 del 12/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2199 del 12/06/2024 | OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE PER IL RILASCIO DEL C.P.I. DEL LICEO ARTISTICO IN VIA 1° MAGGIO AD ALGHERO. LIQUIDAZIONE SALDO ALL’IMPRESA CLAUDIO COCCOLLONE DI FONNI. CODICE CUP I15H20000130003 – CODICE CIG 8907651A23 | 492,56 | DD/2024/2199 del 12/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2200 del 12/06/2024 | VARIAZIONE N. 28 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 E AL PEG 2024/2026, A SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 - QUATER LETT. C DEL D. LGS. N. 267/2000 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO | DD/2024/2200 del 12/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2201 del 12/06/2024 | FINANZIAMENTO M.I.T. - D.M. 49/2018 - LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. 37 - CUP I87H18000740001 - DECISIONE A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZI TECNICI DI “PROVE DI PIASTRA PER VERIFICHE PORTANZA TERRENO” ALL'OPERATORE ECONOMICO LITHOS S.R.L. CIG: B202BFF0C0 | 6.039,00 | DD/2024/2201 del 12/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2202 del 12/06/2024 | Intervento di programmazione inverter quadro di manovra dell’impianto ascensore n° SH295668 – installato presso la sede succursale del Liceo scientifico “L. Mossa” – Delta Center – liquidazione a saldo intervento straordinario in favore di Otis Servizi S.r.l - P. Iva 01729590032. CIG B0EC9F9A35 | 3.803,61 | DD/2024/2202 del 12/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2203 del 12/06/2024 | Fornitura di segnaletica stradale verticale ordinaria sita sulle strade provinciali, in sostituzione di quella usurata integrazione a quella esistente presso la rete viaria di questo Ente cig B1E865373C | 6063,40 | DD/2024/2203 del 12/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2204 del 12/06/2024 | MIT DM 49/2018 - LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 12 - (CUP: I87H18000840001 – CIG: A01C57DBC9). CONCESSIONE 2° PROROGA SULL’ULTIMAZIONE DEI LAVORI. | DD/2024/2204 del 12/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2205 del 12/06/2024 | PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI N° 49 DEL 16 FEBBRAIO 2018 LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA S.P. 77, DELLA SP 28bis , DELLA SP 50 E DELLA SP 23”. ANNUALITA' 2022. - LIQUIDAZIONE A PERSONALE INTERNO DEI COMPENSI DI CUI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016. FASE FINALE. CUP I57H18001420001 - CIG. 9386778640 | 2013,74 | DD/2024/2205 del 12/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2206 del 12/06/2024 | M.I.T. – D.M. 49/2018 – LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA AL TRAFFICO DEL TRATTO IN FRANA AL KM 4+000 DELLA SP 162 – CUP: I57H23001990001 – CIG: B1343C767C – MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA | 2967,05 | DD/2024/2206 del 12/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2207 del 12/06/2024 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE INTERSEZIONI DELLA S.P. 10/M MEDIANTE SOSTITUZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALI – CUP I17H22002210002 – CIG: 9732120F79 - LIQUIDAZIONE SAL N. 2 | 453108,00 | DD/2024/2207 del 12/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2209 del 12/06/2024 | SP 171 - LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE DELLA STRADA. FINANZIAMENTO DEL M.I.T. - D.M. 123/2020 - AFFIDAMENTO PROVE IN SITU E DI LABORATORIO SU CONGLOMERATI BITUMINOSI (CUP: I47H20000880001 - B20C3434CD) | 4459,10 | DD/2024/2209 del 12/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2210 del 12/06/2024 | Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della S.P. 25 Sassari - Sorso 2° Lotto. Finanziamento fondi propri. Liquidazione a personale interno dei compensi di cui all’art. 45 d.lgs. 36/2023. 1a Fase. CUP: I11B18000370001 CIG: A018A52817 | 7004,91 | DD/2024/2210 del 12/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2211 del 12/06/2024 | Richiesta di riconoscimento DEFINITIVO della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. - ISTANZA N. 24180/2024 | DD/2024/2211 del 12/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2212 del 12/06/2024 | Autorizzazione a e-distribuzione per la costruzione e per l’esercizio dell’impianto elettrico di distribuzione denominato “Interramento linea MT in Via Flumendosa nel Comune di Oschiri”. RIF. prat. e-distribuzione spa EDIS75003367 - AUT_57063798. | DD/2024/2212 del 12/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2213 del 12/06/2024 | Riqualificazione funzionale e miglioramento dei livelli di sicurezza di alcuni tratti della S.P. 122. – MIT - Piano dei finanziamenti ai sensi del D.M. n. 224 del 20/05/2020 “intervento 00762.21.SS”-. Nomina progettista, D.L., CSE, CSP, misura e contabilità e definizione gruppo di lavoro. CUP: I97H20002300001. | 1.981,64 | DD/2024/2213 del 12/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2214 del 12/06/2024 | Rimborso spese di missione (11.06.2024) dipendenti matricola n. 30242, n. 30457, n. 30452, n. 30629. | 68,00 | DD/2024/2214 del 12/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2215 del 13/06/2024 | SPESE POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELL'ENTE ANNUALITÀ 2024. SERVIZIO UNIVERSALE NOTIFICAZIONI ATTI A MEZZO POSTA E NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI. CIG B179D447A9 –LIQUIDAZIONE FATTURA | 156,97 | DD/2024/2215 del 13/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2216 del 13/06/2024 | LICEO SCIENTIFICO “A. SEGNI” DI OZIERI – MESSA IN SICUREZZA E AGIBILITÀ DELL'EDIFICIO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO "A. SEGNI" OZIERI, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU" - Euro 600.000,00 – CUP: I59I23000110005 – CIG 9998534B44 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA MANCA FRANCO CON SEDE A OSILO. | DD/2024/2216 del 13/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2217 del 13/06/2024 | Intervento di manutenzione e ripristino delle funzionalità dell’impianto di climatizzazione installato presso la sede provinciale sita in via Nanni 17/19 –. Impegno di spesa e affidamento. C.I.G.: B21609257B. | 2.596,16 | DD/2024/2217 del 13/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2218 del 13/06/2024 | Abbonamento annuale al sito “Banca Dati on-line Il Personale.it” e alla rivista digitale “Risorse Umane nella PA”, anno 2024. Liquidazione fatture n. 0002118697 del 22/04/2024 e n. 0002118698 del 22/04/2024, emesse dalla Maggioli S.P.A. – Smart CIG B0AAA22BB7. | 880,77 | DD/2024/2218 del 13/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2219 del 13/06/2024 | ACCORDO STRAGIUDIZIALE PER RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA SINISTRO STRADALE N. 20220060340 AVVENUTO IN DATA 18/05/2022 – LIQUIDAZIONE. | 1.106,00 | DD/2024/2219 del 13/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2220 del 13/06/2024 | Impegno e liquidazione somme dovute a titolo di acconto IMU annualità 2024 relative ad immobili di proprietà e competenza dell'Amministrazione Provinciale di Sassari ubicati nel Comune di Sassari. | 85.243,47 | DD/2024/2220 del 13/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2221 del 13/06/2024 | Corso di formazione in presenza: “Il Codice dei contratti pubblici. Rassegna completa delle innovazioni alla luce della prima casistica giurisprudenziale e delle indicazioni del MIT e dell’ANAC – Olbia”. Decisione a contrarre e affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, all’operatore economico Mediaconsult S.r.l.. Impegno di spesa- Cig: B2171981D2. | 500,00 | DD/2024/2221 del 13/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2222 del 13/06/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 4 N.2193 del 12/06/2024 “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL POLO DEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI AFFERENTI LA FILIERA AGRO-ALIMENTARE DEL NORD SARDEGNA - ISTITUTO TECNICO AGRARIO A SASSARI – D.G.R. 20/07 DEL 29.04.2015 E D.G.R. 37/15 DEL 14.12.2022- LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. N° 36/2023 PER LA FASE PROGETTUALE - CUP I89I17000010005 ”. GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 3. LIQUIDAZIONE. | 4.239,13 | DD/2024/2222 del 13/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2223 del 13/06/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI UBICATI IN TEMPIO PAUSANIA E CENTRI PER L'IMPIEGO ZONA NORD EST – LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MAGGIO 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. | 385,57 | DD/2024/2223 del 13/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2224 del 13/06/2024 | STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA DELLA PROVINCIA DI SASSARI, PER CONTO DEL COMUNE DI ARZACHENA - NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELLA SOLA FASE DI GARA PER IL SERVIZIO MONITORAGGIO DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LO STUDIO E L’ANALISI DEI DATI STATISTICI E GESTIONE CONTENUTI MULTIMEDIALI PER LA COMUNICAZIONE DEL SERVIZIO TURISMO | DD/2024/2224 del 13/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2225 del 13/06/2024 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, CONSOLIDAMENTO COPERTURE, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI AGIBILITÀ, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL LICEO “M. DI CASTELVÌ” DI SASSARI, SEDE CENTRALE – D.M.13/2021 – L. 8-2020 1° PIANO P.N.R.R. M4-C1-I3.3 - “FUTURA LA SCUOLA PER L’ITALIA DI DOMANI – NEXT GENERATION EU” CUP I89C20000130001 COLLAUDO STATICO INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO. METODO DI AFFIDAMENTO INCARICO. | 6.124,23 | DD/2024/2225 del 13/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2226 del 13/06/2024 | PROGRAMMA ANNO 2023 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. N° 50/2016 - CUP I82B23000030003 – | 1.085,95 | DD/2024/2226 del 13/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2227 del 13/06/2024 | DIPENDENTI SETTORE "AFFARI GENERALI E TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE"- AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO NUOVI ASSUNTI. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2024. | 150,71 | DD/2024/2227 del 13/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2228 del 13/06/2024 | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA DI LABORATORI E DISIMPEGNI NELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE di via P. MAFALDA A SASSARI – IMPORTO TOTALE EURO 45.550,00 – AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALLA DITTA 2 P IMPIANTI DI ANTONIO E ANGELO PORCU SNC – CIG B1EE82D726-- | 35.695,52 | DD/2024/2228 del 13/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2229 del 13/06/2024 | Lavori di rifacimento impianto antincendio, adeguamento alle norme, ristrutturazione interna ed esterna, efficientamento energetico e messa in sicurezza dell’edificio sede del Liceo Scientifico di Porto Torres – 2° stralcio (CUP: I25I20000030003); Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e quadro economico finale; svincolo della garanzia fidejussoria prestata dalla ditta appaltatrice Imperm.Edil S.r.l. (CIG: 947950924C). | 925,78 | DD/2024/2229 del 13/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2230 del 13/06/2024 | VERTENZA PROVINCIA DI SASSARI / ASSOCIAZIONE PRIMAVERA ONLUS – LIQUIDAZIONE PER AVVIO ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE A FAVORE DELL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE GRUPPO 101. | 190,00 | DD/2024/2230 del 13/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2231 del 13/06/2024 | D.M. 320/2022 – PNRR M.4-C.1-I.3.3 – “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA SPORTIVA ESTERNA NEL LICEO SCIENTIFICO "G.MARCONI" IN VIA DONIZETTI A SASSARI – CONCESSIONE PROROGA SUI TEMPI CONTRATTUALI ALL'IMPRESA SPANO LEGNAMI Snc DI BORTIGIADAS– CUP I83D22000150006 – CIG A0007C27B7 | DD/2024/2231 del 13/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2232 del 13/06/2024 | Impegno e liquidazione somme dovute a titolo di acconto IMU annualità 2024 relative ad immobili di proprietà e competenza dell'Amministrazione Provinciale di Sassari ubicati in diversi comuni della Zona Nord Ovest. | 30.481,33 | DD/2024/2232 del 13/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2233 del 13/06/2024 | LAVORI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE EDIFICI DI PROPRIETÀ E/O DISPONIBILITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - ORDINI LAVORO ID - EDIFICI SCOLASTICI. - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETÀ MULTISS. | 66.307,45 | DD/2024/2233 del 13/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2234 del 13/06/2024 | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E GEOMETRI - OZIERI – INTERVENTO DI MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA, MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – TOTALE EURO 48.678,00 – TITOLO I. AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALLA DITTA FRANCESCO ANGHELEDDU CON SEDE A ITTIRI. CODICE CIG B1B8A6C2D9 | 48.678,00 | DD/2024/2234 del 13/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2235 del 14/06/2024 | Abbonamento annuale al sito “Appalti e Contratti” e alla Rivista Digitale annuale “Appalti e Contratti”. Anno 2024. Liquidazione fatture n.0002117164 del 12/04/2024 e n. 0002113330 del 22/03/2024, emesse dalla Maggioli S.P.A. – Smart CIG B0AFBC82D4 . | 884,48 | DD/2024/2235 del 14/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2236 del 14/06/2024 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI SITI AL PRIMO PIANO DEL CONVITTO DELL’ISTITUTO TECNICO AGRARIO “N. PELLEGRINI” DI SASSARI – CUP I82B22001660003 – AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALL’IMPRESA COSTED SRL – CIG B1B98A7126 | 135.756,84 | DD/2024/2236 del 14/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2237 del 14/06/2024 | INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SUCCURSALE SCOLASTICA DI VIA MONS. SABA A SASSARI – IMPORTO TOTALE EURO 32.160,00 – LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALLA DITTA UC AMBIENTE SRL UNIPERSONALE DI ORANI - CIG B16AF812A1- | 21.228,00 | DD/2024/2237 del 14/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2238 del 14/06/2024 | Immobile di proprietà sito nel comune di Alghero, località Capo Caccia. R.G. 1659/2014 Tribunale di Sassari – Sentenza n. 1235/2022. Impegno di spesa e liquidazione spese a favore dell’Avv. Roberto Vannini per conclusione della procedura esecutiva per rilascio immobile. | 3.540,16 | DD/2024/2238 del 14/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2239 del 14/06/2024 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI – A.S. 2023/2024. CIG 98244722C5. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PARSIFAL PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA, DI ACCOMPAGNAMENTO NEL PERCORSO CASA-SCUOLA-CASA E DI RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2024. | 260234,71 | DD/2024/2239 del 14/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2240 del 14/06/2024 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL GIARDINO STORICO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA – VIALE UMBERTO I - TRIENNIO 2024-2026 - LIQUIDAZIONE PERIODO I TRIMESTRE 2024 A FAVORE DELLA DITTA D&S GIARDINI SRL DI SASSARI - CIG B107988C5C | 3294,00 | DD/2024/2240 del 14/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2241 del 14/06/2024 | Richiesta di riconoscimento DEFINITIVO della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. n. 6199 (P.P.) | DD/2024/2241 del 14/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2242 del 14/06/2024 | Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., per la variante al Programma di Fabbricazione del Comune di Arzachena in località “La Licciola”, per ripristino dell'originaria destinazione agricola. | 0 | DD/2024/2242 del 14/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2243 del 14/06/2024 | Qualifica Imprenditore Agricolo Professionale - Revoca iscrizione all'Albo Regionale I.A.P. n. 4478 | DD/2024/2243 del 14/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2244 del 17/06/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N.2210 del 12/06/2024 AVENTE AD OGGETTO “Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della S.P. 25 Sassari - Sorso 2° Lotto. Finanziamento fondi propri. Liquidazione a personale interno dei compensi di cui all’art. 45 d.lgs. 36/2023. 1a Fase.” GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 3. LIQUIDAZIONE. | 1.033,17 | DD/2024/2244 del 17/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2245 del 17/06/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA RETE MOBILE TIM-TELECOM ITALIA SPA CONVENZIONE MOBILE 8 – N. 7X02519615 CANONI E CONSUMI, 4° BIMESTRE 2024 PERIODO APRILE MAGGIO 2024. CIG 782331756B - CIG derivato Z353204290. | 309,47 | DD/2024/2245 del 17/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2246 del 17/06/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA RETE MOBILE TIM-TELECOM ITALIA SPA - CONTRATTO N° 8880122515804 CONVENZIONE MOBILE 8 - Nº 7X02654494 DEL 11/06/2024 – CANONI E CONSUMI DELLA PROVINCIA DI SASSARI 4° BIMESTRE 2024 PERIODO APRILE MAGGIO 2024 – CIG Z4B37F89F9-. | 3322,32 | DD/2024/2246 del 17/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2247 del 17/06/2024 | “Collegamento alla Abbasanta-Buddusò-Olbia della S.S. n. 389, tratto “Alà dei Sardi-Bivio Padru “, IV LOTTO - 1° Stralcio CUP I21B03000190005 - CIG 376448574A Compensazioni prezzi SAL 16BIS di cui all’art.1-septies del D.L. 73/2021 ed all’art. 26 comma 1 del D.L. 50/2022. I e II Semestre 2023. Approvazione Certificato di Pagamento n. 16BIS e liquidazione fattura | € 323.336,51 | DD/2024/2247 del 17/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2248 del 17/06/2024 | SP 38 OLBIA-TEMPIO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA - TRATTO MONTE PINO - CUP I61B18000570003 liquidazione “SERVIZIO PER PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO” CIG A0313AA111 a favore della SIGECO S.r.l. | 33027,32 | DD/2024/2248 del 17/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2249 del 17/06/2024 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RISANAMENTO DEGRADO STRUTTURE PONTE SUL FIUME LISCIA AL KM 10+800 DELLA SP 14 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA e AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE per l'affidamento del servizio di “Perizia Tecnica di livello esecutivo, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione dei Lavori, Coordinamento per l’Esecuzione dei lavori, Contabilità e misure, Certificato di Regolare Esecuzione” - NOMINA GRUPPO DI LAVORO | 125000,00 | DD/2024/2249 del 17/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2250 del 17/06/2024 | Servizi Integrati in Global Service per la manutenzione straordinaria della viabilità provinciale della Zona Omogenea Olbia-Tempio Liquidazione canone del mese di maggio 2024 a favore della partecipata Multiss S.p.A. | 170482,24 | DD/2024/2250 del 17/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2251 del 17/06/2024 | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LOTTO N. 7 BONO – PROVINCIA 7 CIG: 9905904295 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024 - IMPRESA GMD DI GABRIELE CABIZZOSU & C. SNC | 4.978,84 | DD/2024/2251 del 17/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2252 del 17/06/2024 | VARIAZIONE N. 29 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 E AL PEG 2024/2026, A SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 - QUATER LETT. C DEL D. LGS. N. 267/2000 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO | DD/2024/2252 del 17/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2253 del 17/06/2024 | Passaggio di proprietà automezzi dalla soppressa Provincia di Olbia – Tempio alla Provincia di Sassari. | DD/2024/2253 del 17/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2254 del 17/06/2024 | SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEL REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO AI SENSI DEL D.P.C.M. 03/12/2013 – LIQ. II° SEM. ANNO 2023 E I° SEM. 2024 - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA ALLA DITTA POSTEL S.P.A. - CIG: Z103A7B0C0 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 7824035799 E FATT. N. 7824035800. | 549,00 | DD/2024/2254 del 17/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2255 del 17/06/2024 | ACQUISTO PACCHETTO GIORNATE SUPPORTO SPECIALISTICO E FORMAZIONE PACCHETTO APPLICATIVO DI RILEVAZIONE PRESENZE DELLA SUITE JENTE, AREA RISORSE UMANE. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI MUNICIPIA S.P.A. ( CIG Z093B13259 ). | DD/2024/2255 del 17/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2256 del 17/06/2024 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER CORSO DI FORMAZIONE BLSD - "BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION" - IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE DITTA SAVE A LIFE DI CHIARA SECCI - CIG: B21E6DF993 | 3000,00 | DD/2024/2256 del 17/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2258 del 17/06/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE – LIQUIDAZIONE CON COMPENSAZIONE FATTURA E NOTA DI CREDITO ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. | 15850,49 | DD/2024/2258 del 17/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2259 del 17/06/2024 | DETERMINAZIONI N. 965 DEL 30/03/2022, N.2721 DEL 29/09/2022 E N.3268 DEL 11/11/2022 - - SERVIZI STAMPA PER L’INCASSO PA DI POSTEL - - CIG: Z6835CF121 – LIQUIDAZIONE FATTURA POSTEL S.P.A. | 146,40 | DD/2024/2259 del 17/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2260 del 17/06/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA, DI SASSARI SU DETERMINAZIONE N. 1113 del 30/03/2023 - CIG N. Z703A981E0 | 124,96 | DD/2024/2260 del 17/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2261 del 17/06/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEASYS S.P.A. DET. N. 3930 DEL 15/12/2022 - CANONE DI NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP MESE DI MAGGIO 2024 - N. 3 AUTOVEICOLI FIAT PANDA - CIG N° Z1D3921F50 | 847,29 | DD/2024/2261 del 17/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2262 del 17/06/2024 | ACCORDO QUADRO PER LA SOSTITUZIONE E/O L’ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA UBICATE SULLA RETE VIARIA PROVINCIALE DELL’AREA NORD-OVEST – CUP: I79J19000020001 – REPARTO OPERATIVO MEJLOGU (CIG: 8119404823) – LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO A FAVORE DELLA DITTA SANNA S.R.L. | 3865,31 | DD/2024/2262 del 17/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2263 del 17/06/2024 | INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA DANNEGGIATE A CAUSA DI INCIDENTE AVVENUTO LUNGO LA S.P. EX 131 AL KM 222+700 RICADENTE NELL'AREA DEL SERVIZIO STRADE NORD A SEGUITO DI RISARCIMENTO DANNI DA PARTE DELLA SOCIETÀ PRIMA ASSICURAZIONI S.P.A. - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SE.SAR. S.R.L. P.IVA 01157360908. (CIG B211297B7C) | 3798,14 | DD/2024/2263 del 17/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2264 del 17/06/2024 | Comunicazione svolgimento campagna di attività di recupero rifiuti con impianto mobile autorizzato ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06. Area situata in via Indonesia Comune di Olbia. Proponente: Vitali S.p.A. con sede legale in Comune di Peschiera Borromeo (MI). Accettazione polizza fideiussoria n. 2410620 del 29.04.2024 e relativa appendice. | 0 | DD/2024/2264 del 17/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2265 del 18/06/2024 | PROGRAMMA ANNO 2023 TIT 1° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO, LOTTO 5. LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI ALL’IMPRESA FRANCESCO ANGHELEDDU DI ITTIRI. CODICE CIG Z2B399B092 | 1.076,33 | DD/2024/2265 del 18/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2266 del 18/06/2024 | PROGRAMMA ANNO 2023 TIT. 2° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO N. 6. LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI ALL’IMPRESA FRANCESCO ANGHELEDDU DI ITTIRI. CODICE CUP I72B23000050003 – CODICE CIG 9663906B81 | 367,09 | DD/2024/2266 del 18/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2267 del 18/06/2024 | PROGRAMMA ANNO 2023 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO 11 - LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL’IMPRESA TREEMME COSTRUZIONI SRL DI SASSARI - CUP I82B23000040003 – CIG Z6A39FB242 - | 35.990,00 | DD/2024/2267 del 18/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2268 del 18/06/2024 | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA 4 CIG: A01A3E7480 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI MAGGIO 2024 – SCIA CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI SRL | 3.709,57 | DD/2024/2268 del 18/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2269 del 18/06/2024 | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNI SCOLASTICI 2021/2022 – 2022/2023 - 2023/2024. L1 CIG 8822775042 - L2 CIG 8822802688 - L3 CIG 8822813F99 - L4 CIG 8822815144 - L5 CIG 8822821636 - L6 CIG 8822825982 - L7 CIG 8822827B28. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI MAGGIO 2024 | € 14.712,98 | DD/2024/2269 del 18/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2270 del 18/06/2024 | SERVIZIO STRUMENTALE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI ICT, IP E POSTAZIONI DI LAVORO PER L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI E ATTIVITÀ STRAORDINARIE . LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTI DI MAGGIO 2024. CIG B112B7B58B | 52.527,23 | DD/2024/2270 del 18/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2271 del 18/06/2024 | SERVIZIO IGIENE E PROFILASSI AMBIENTALE DELLA PROVINCIA. ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALLA PROVINCIA DALLA LEGGE REGIONALE 21 DEL 1999. LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTI DI MAGGIO 2024. CIG B125E40D04 | 113.324,45 | DD/2024/2271 del 18/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2272 del 18/06/2024 | CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI SASSARI E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "Co.Re.S.A." PER IL TRASPORTO DELLA FAUNA SELVATICA FERITA E/O IN DIFFICOLTA' NELL'AMBITO DEL TERRITORIO PROVINCIALE AI SENSI DELLA L.R. n. 23/1998 E DELLA L.R. n. 3/2009 ANNUALITÀ 2024. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA. | 5000 | DD/2024/2272 del 18/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2273 del 18/06/2024 | DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS N.36/2023, DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA ORGANIZZATIVA, ASSISTENZA TECNICA, INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E STAMPA GRAFICA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO “UP&PLAY”- CUPI79I23000680004 - CIG B1D25787BC | 21.745,00 | DD/2024/2273 del 18/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2274 del 18/06/2024 | PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 3 APRILE 2006 N. 152 E SS.MM.II., DELLA VARIANTE N. 15 AL PIANO URBANISTICO COMUNALE DI SASSARI . ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI V.A.S. | 0,00 | DD/2024/2274 del 18/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2275 del 18/06/2024 | Presa d’atto dei candidati risultati idonei alle prove d’esame e rilascio del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti, per gli utilizzatori professionali. | DD/2024/2275 del 18/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2276 del 18/06/2024 | SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA, TIM S.P.A. 4º BIMESTRE 2024. C.I.G. 3804938E27. | 8296,10 | DD/2024/2276 del 18/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2277 del 18/06/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MAGGIO 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. | 8655,26 | DD/2024/2277 del 18/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2278 del 18/06/2024 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE SERVIZI FINANZIARI, ECONOMATO E TRATTAMENTO ECONOMICO NEL PERIODO GENNAIO/APRILE 2024. | 190,04 | DD/2024/2278 del 18/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2279 del 18/06/2024 | IMMOBILI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 4º BIMESTRE 2024. C.I.G. 3804938E27. | 1570,31 | DD/2024/2279 del 18/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2280 del 18/06/2024 | TRIBUTO TARI 2024 - IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI SASSARI DI PROPRIETA’ E IN USO ALL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI SASSARI. | 79.774,00 | DD/2024/2280 del 18/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2281 del 18/06/2024 | AFFIANCAMENTO FORMATIVO piattaforma certificata e-procurement software Appalti&Contratti - DECISIONE A CONTRARRE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 4000,00 | DD/2024/2281 del 18/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2282 del 18/06/2024 | IMMOBILI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO. LIQUIDAZIONE FATTURE TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. 4° BIMESTRE 2024. C.I.G. 04586970BD C.I.G. DERIVATO 45597107B8. | 1607,12 | DD/2024/2282 del 18/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2283 del 18/06/2024 | Decisione a contrarre per l’affidamento diretto della fornitura di capi di vestiario da destinare agli uscieri del Settore 1 della Provincia di Sassari. – Giesse Forniture S.r.l. - Impegno di spesa. C.I.G.: B2215323F0. | 774,20 | DD/2024/2283 del 18/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2284 del 18/06/2024 | SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO, LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 4° BIMESTRE 2024. C.I.G. 04586970BD - C.I.G. DERIVATO 45597107B8. | 4882,77 | DD/2024/2284 del 18/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2285 del 18/06/2024 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EXTRA CANONE SU EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - ORDINE LAVORO ID - EDIFICI NON SCOLASTICI. - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | DD/2024/2285 del 18/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2286 del 18/06/2024 | SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA, ESECUTIVA, D.L. E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI MODIFICA ALLA VIABILITÀ PROVINCIALE AD USO RURALE DI COLLEGAMENTO AGLI IMPIANTI DI EMUNGIMENTO ACQUA MINERALE IN LOC. SAN MARTINO. - AFFIDAMENTO EFFICACE DEL SERVIZIO AL DOTT. AGRONOMO GEOM. VALERIA SOGGIA DI SASSARI – CIG: B1ED48D537 | 14.068,47 | DD/2024/2286 del 18/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2287 del 18/06/2024 | CERTIFICAZIONE STATICA DEL LICEO “M. DI CASTELVÌ” SEDE DI VIA ISTRIA, SASSARI. CIG Z1536FF74C. LIQUIDAZIONE COMPETENZE ING. GIORGIO ANGIUS. | 15.169,80 | DD/2024/2287 del 18/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2288 del 18/06/2024 | Richiesta di riconoscimento SOTTO CONDIZIONE della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. - ISTANZA N. 29598/2024 | DD/2024/2288 del 18/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2289 del 18/06/2024 | Richiesta di riconoscimento SOTTO CONDIZIONE della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. - ISTANZA N. 29595/2024 | DD/2024/2289 del 18/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2290 del 18/06/2024 | SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DEL RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO DELL’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “G.MUSINU” IN VIA DON A.MANUNTA A THIESI – LIQUIDAZIONE ONORARI ALL’ING. FABIO TEDDE – CIG B0C66DAA0F | 5.268,78 | DD/2024/2290 del 18/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2291 del 18/06/2024 | LICEO CLASSICO DUCA DEGLI ABRUZZI DI OZIERI – “FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU” - PROGR. INTERV. EDILIZIA SCOLASTICA 2° PIANO –L. 8/2020 - INTERV. DI MIGLIOR. SISMICO, STRUTT. E DI COPERTURA DELL'EDIF. SCOL. CUP I52C21000360001 - CIG 9398540091 (lavori) – CIG 8900792DE8 (professionista progettista) – CIG: Z493BDA865 (collaudo statico) - PRESA D’ATTO RICHIESTA INTEGRAZIONI SUL SISTEMA “REGIS”, MODALITÀ DI REDAZIONE E CARICAMENTO DEI DATI, RISPETTO E RICONDUCIBILITA’ PNRR. | DD/2024/2291 del 18/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2293 del 19/06/2024 | RILASCIO CERTIFICATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO VENATORIO DELLA SESSIONE DEL 18 GIUGNO 2024 | DD/2024/2293 del 19/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2295 del 19/06/2024 | INTERVENTI URGENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEI PROSPETTI ESTERNI E RESTAURO DEI FREGI STORICI DELL’EDIFICIO SEDE DELL’ISTITUTO TECNICO ATTIVITÀ SOCIALI “S. RUJU” DI VIA PORCELLANA A SASSARI – CUP I89I23000720005 – CIG B210DEB087 PROGRAMMA REGIONALE ISCOL@ – APPROVAZIONE VERBALE DI AFFIDAMENTO E AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALL’ARCH. ARMANDO EVANGELISTI | 48.983,25 | DD/2024/2295 del 19/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2296 del 19/06/2024 | STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA DELLA PROVINCIA DI SASSARI, PER CONTO DEL COMUNE DI ARZACHENA - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI “MONITORAGGIO DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LO STUDIO E L’ANALISI DEI DATI STATISTICI E GESTIONE CONTENUTI MULTIMEDIALI PER LA COMUNICAZIONE DEL SERVIZIO TURISMO” - APPROVAZIONE DISCIPLINARE E ALLEGATI | DD/2024/2296 del 19/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2298 del 19/06/2024 | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA – IMPEGNO DI SPESA – CIG B21F329DBB | DD/2024/2298 del 19/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2300 del 19/06/2024 | Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Padru/Olbia - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024. Smart CIG ZD53C38ECB. | 4.613,54 | DD/2024/2300 del 19/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2301 del 19/06/2024 | Corso di formazione erogato in modalità on-line in diretta denominato: “Applicazione del nuovo contratto della dirigenza del comparto funzioni locali”. Decisione a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, alla società Caldarini & Associati S.r.l.. Disimpegno somme e assunzione impegno di spesa. CIG B226D68F2E. | 282,00 | DD/2024/2301 del 19/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2302 del 19/06/2024 | Richiesta di riconoscimento DEFINITIVO della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. - ISTANZA N. 25977/2024 | DD/2024/2302 del 19/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2303 del 19/06/2024 | ACCORDO DI LAVORO AGILE – INDIVIDUAZIONE E ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIPENDENTE MATR. 30636. | DD/2024/2303 del 19/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2304 del 19/06/2024 | Bando per l'erogazione di contributi in favore dei 26 Comuni della ex Provincia di Olbia Tempio per specifici, documentati e ben strutturati progetti destinati a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e/o emergenza di cittadini extracomunitari presenti nel territorio - Anno 2015. Decadenza dal beneficio economico del Comune di Olbia per il progetto “Integr-Olbia promozione e integrazione sociale dei cittadini stranieri”. Disimpegno di spesa. | 57.176,18 | DD/2024/2304 del 19/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2305 del 19/06/2024 | ACCORDO QUADRO PER LA SOSTITUZIONE E/O L’ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA UBICATE SULLA RETE VIARIA PROVINCIALE DELL’AREA NORD-OVEST – REPARTO OPERATIVO MONTE ACUTO-GOCEANO (CUP: I79J19000020001 – CIG: 8119369B40) - LIQUIDAZIONE SALDO PER COMPENSAZIONE PREZZI PER LAVORAZIONI ESEGUITE NEL SECONDO SEMESTRE 2021 | 33659,87 | DD/2024/2305 del 19/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2306 del 19/06/2024 | PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI RELATIVA AI LAVORI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE OPERE D'ARTE SULLA S. P. N. 10/M SCORRIMENTO VELOCE DEL GOCEANO” – LIQUIDAZIONE SOMME AL GEOL. GIANFRANCO MARRAS A TITOLO DI SALDO PER L’ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE (CUP: I32C19000010002 – CIG: ZA32F73C04) | 4127,70 | DD/2024/2306 del 19/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2307 del 19/06/2024 | PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI RELATIVA AI LAVORI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE OPERE D'ARTE SULLA S. P. N. 10/M SCORRIMENTO VELOCE DEL GOCEANO” – LIQUIDAZIONE SALDO SPETTANZE AL GEOL. GIANFRANCO MARRAS PER CONSULENZA GEOLOGICA. (CUP: I32C19000010002 – CIG: ZC62F73BA5) | 19526,10 | DD/2024/2307 del 19/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2308 del 19/06/2024 | LAVORI VOLTI ALL’ELIMINAZIONE DI DIVERSE CRITICITÀ E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA LUNGO L’ESTESA DELLA SP12 “BIVIO SS 127 BIS PRESSO SCALA CAVALLI - DIGA CUGA – PUTIFIGARI – VILLANOVA - CONFINE PROVINCIA PER MONTRESTA” (CUP I47H20000860003 - CIG: 9443423F2C). LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO PER COMPENSAZIONI EX ART. 26 COMMA 6-TER DEL D.L. 50/2022 | 26977,70 | DD/2024/2308 del 19/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2309 del 19/06/2024 | FINANZIAMENTO M.I.T. D.M. 49/2018 – LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP “CIRCONVALLAZIONE DI URI” E DELLA SP 28 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO - AFFIDAMENTO PROVE IN SITU E DI LABORATORIO SU CONGLOMERATI BITUMINOSI (CUP: I57H18001430001 - CIG: B2159C1576) | 4422,00 | DD/2024/2309 del 19/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2310 del 19/06/2024 | Lavori di segnaletica orizzontale presso il comune di Olmedo (S.P. 19)- AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SE.SAR. S.R.L. P.IVA 01157360908 (CIG B21100A0A0 ) | 7279,50 | DD/2024/2310 del 19/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2311 del 19/06/2024 | AUTOTRASPORTO IN CONTO PROPRIO. RILASCIO LICENZE EX. ART. 105 COMMA 3 DEL D.LGS. 112/98 | DD/2024/2311 del 19/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2312 del 19/06/2024 | Contratto d’appalto n. 191 del 01.08.2013. Collegamento alla Abbasanta-Buddusò-Olbia della S.S. n. 389, tratto “Alà dei Sardi-Bivio Padru “, IV LOTTO - 1° Stralcio, C.U.P. I21B03000190005 - C.I.G. 376448574A. Soggetto appaltatore A.T.I. “R. PELLEGRINI S.r.l., Serv. In. S.r.l., Ing. A. Loi, Dott. G. Alamanni, Ing. V. S. Boi”. Approvazione e liquidazione 17° SAL | € 620.996,30 | DD/2024/2312 del 19/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2313 del 20/06/2024 | SERVIZIO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO AI FINI DEL ADESIONE AL CONTO TERMICO GSE PER FINANZIAMENTO INCENTIVI STATALI PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'ING. FRANCESCO SANNA – CIG ZB83A63191- | 1.950,00 | DD/2024/2313 del 20/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2314 del 20/06/2024 | ISTITUTO TECNICO AGRARIO VIA BELLINI A SASSARI – SPOSTAMENTO LINEE TELEFONICHE DA PARTE DELLA FIBERCOP S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA - CIG B228FFE9BD | 1.426,07 | DD/2024/2314 del 20/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2315 del 20/06/2024 | Accordi di lavoro agile – Individuazione e assegnazione obiettivi di performance individuale – Dipendente Matricola 30226. | DD/2024/2315 del 20/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2316 del 20/06/2024 | Accordi di lavoro agile – Individuazione e assegnazione obiettivi di performance individuale – Dipendente Matricola 30629. | DD/2024/2316 del 20/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2317 del 20/06/2024 | DIPENDENTI SETTORE "AFFARI GENERALI E TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE, AFFARI LEGALI"- LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE MAGGIO 2024. | 1.769,22 | DD/2024/2317 del 20/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2318 del 20/06/2024 | MISURA PNRR M4C1 I 3.3 NEXT GENERATIONUE CUP I98B2000039005 PROGRAMMA INTERVENTI L.160/2019 – L.8/2020 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI Attestazione idoneità statica, certificazione di agibilità, e di prevenzione incendi (CPI) e interventi correlati. - Liceo Artistico De André -OLBIA, CIG 9960787D74. LIQUIDAZIONE SECONDO E ULTIMO SAL in favore di Elettrica Marras Srl p.i. 02758770909 | 71.315,42 | DD/2024/2318 del 20/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2319 del 20/06/2024 | Rimborso spese di missione (07.05.2024) dipendente matricola n. 30397. | 16,50 | DD/2024/2319 del 20/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2320 del 20/06/2024 | SINISTRO STRADALE N. 20230068499 - GESTIONE S.I.R. - SIG. P.G. - IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL RISARCIMENTO DANNI. | 1043,00 | DD/2024/2320 del 20/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2321 del 20/06/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MAGGIO 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. | 3211,30 | DD/2024/2321 del 20/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2322 del 20/06/2024 | “SUN LINES ELITE SERVICE”. AUTORIZZAZIONE INSERIMENTO NUOVO MEZZO SULL’AUTOLINEA GRANTURISMO “GOLFO ARANCI PORTO – OLBIA IB – OLBIA APT – SASSARI – ALGHERO APT – ALGHERO CENTRO” | DD/2024/2322 del 20/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2324 del 20/06/2024 | Demolizione Ponti strade locali e Provinciali e rifacimento ponte SP 41 Bis in località Funtana Sa Figu Chia-Florinas. Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico. Servizio per le operazioni di pulizia e sfalcio dell’alveo di un tratto del fiume Rio Mannu. Liquidazione competenze. Rettifica della determinazione n. 1928 del 22/05/2024 CUP: I92C16000210002 CIG: B1174402AF | 20740,00 | DD/2024/2324 del 20/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2325 del 21/06/2024 | DIPENDENTE MATR. N. 30381 - RINNOVO RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DI TIPO MISTO DAL 01.07.2024 AL 30.06.2025. | DD/2024/2325 del 21/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2327 del 21/06/2024 | LIQUIDAZIONE FATT PA n. 95_24 del 18.06.2024 trasmessa dall’Associazione “Rifugio Gesù Bambino” a questo Settore, registrata al ns. prot. con n. 30494 del 19.06.2024. Cig: Z523C4CC47 | 21312,00 | DD/2024/2327 del 21/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2328 del 21/06/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI – (ILLUMINAZIONE ROTATORIA STS 128 BIS MORES). LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MAGGIO 2024. CIG Z913D58E51. | 82,03 | DD/2024/2328 del 21/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2329 del 21/06/2024 | SINISTRO STRADALE N. 20240009609 - GESTIONE S.I.R. - SIG. L.A. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL RISARCIMENTO DANNI. | 1185,00 | DD/2024/2329 del 21/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2330 del 21/06/2024 | LAVORI DI RIQUAL., RECUPERO, RISANAM. CONSERV. E RIFUNZION. DEL LICEO CLASSICO MUSICALE E COREUTICO "D. A. AZUNI" SEDE DI VIA ROLANDO E DI VIA DE CAROLIS A SASSARI - PIANO TRIENNALE EDIL. SCOLAS. ISCOL@ 2015 – 17 - ASSE I "SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO" - IMPORTO OPERA EURO 7.309.563,20 - LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA RE.CO.MAN. S.r.l. DI BARI - Cod. CUP: I88H17000000005 - Cod. CIG 93022256E8. | 156.631,53 | DD/2024/2330 del 21/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2331 del 21/06/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MAGGIO 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. | 49783,29 | DD/2024/2331 del 21/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2332 del 24/06/2024 | P. TRI. DI ED. SCOL. 2018-2020 – ISCOL@. ASSE II. INTER. MESSA IN SIC. - D.M. 25/07/2020, N° 71. IST. PROF.LE ALBERGHIERO VIA CEDRINO A SASSARI - LAVORI DI RISTRUTT. E MAN. STRAORD. DELL’EDIFICIO, "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" - CUP I86J20001280005 – CIG: 9505676BFA (Lavori) – 86549155CC (proget) – ZE92EC7923 (geol) – ZDC2EC9211 (Vuln. Sismica) - PRESA D’ATTO RICH. INTEGR. SUL SISTEMA “REGIS”, MOD. DI REDAZ. E CARICAMENTO DEI DATI, RISP. E RICONDUCIBILITA’ PNRR. | DD/2024/2332 del 24/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2333 del 24/06/2024 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EXTRA CANONE, ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - EDIFICI NON SCOLASTICI E SCOLASTICI. - LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | DD/2024/2333 del 24/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2334 del 24/06/2024 | Servizi di integrazione scolastica per studenti disabili frequentanti gli Istituti secondari di secondo grado della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio, A.S. 2023/2024. Liquidazione Rimborso chilometrico a favore di n.3 studenti frequentanti l’IIS “Fermi” di Ozieri sede staccata di Buddusò – periodo febbraio/giugno 2024. | 272,58 | DD/2024/2334 del 24/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2335 del 24/06/2024 | Richiesta di riconoscimento DEFINITIVO della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. n. 5776 (D.D.) | DD/2024/2335 del 24/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2336 del 24/06/2024 | FUNZIONI DI RPD-DPO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/GIURIDICO - LIQUIDAZIONE FATTURA S.I.P.A.L. S.R.L. n.074 del 07/06/2024 - SMART CIG Z173AD22E7 | 4.002,94 | DD/2024/2336 del 24/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2337 del 24/06/2024 | TIM S.P.A. - SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ’ INTERNET CON PORTANTE IN FIBRA OTTICA PRESSO GLI UFFICI DELLE SEDI DI SASSARI E OLBIA DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – LIQUIDAZIONE FATTURE 4° BIMESTRE 2024 PERIODO APRILE MAGGIO 2024 - CIG Z3D240EAB9 -. | 2020,76 | DD/2024/2337 del 24/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2338 del 24/06/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI ZONA NORD EST – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MAGGIO 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. | 2057,56 | DD/2024/2338 del 24/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2339 del 24/06/2024 | Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., del Piano Particolareggiato del Centro Matrice (PPCM) di Luogosanto. | DD/2024/2339 del 24/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2340 del 24/06/2024 | Servizio triennale (2022/2024) di gestione e controllo degli impianti elevatori installati negli edifici scolastici ed istituzionali di competenza della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia – Tempio CIG 8864924EB2. Liquidazione OTIS Servizi S.r.l. P. Iva 01729590032 - Periodo contrattuale SECONDO TRIMESTRE 2024 | 6.724,52 | DD/2024/2340 del 24/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2341 del 24/06/2024 | RILASCIO PROVVEDIMENTI DI LICENZA PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO | 0 | DD/2024/2341 del 24/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2342 del 24/06/2024 | RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE IN ALCUNI TRATTI DELLA SP 24 OLBIA-LOIRI-PADRU-SS 389 E SP 110 PADRU-SAN TEODORO - F.S.C. 2014-2020 CUP I77H17001280003 CIG 845492372D Liquidazione saldo compensazione della maggiorazione prezzi dell'appalto principale - 2° semestre 2021 - a favore dell'appaltatore SO.GE.LA. S.r.l. | 27188,58 | DD/2024/2342 del 24/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2343 del 24/06/2024 | INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA DANNEGGIATE A CAUSA DI INCIDENTE AVVENUTO LUNGO LA S.P. 25 AL KM 17+600 RICADENTE NELL'AREA DEL SERVIZIO STRADE NORD A SEGUITO DI RISARCIMENTO DANNI DA PARTE DELLA SOCIETA’ GENERALI ITALIA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DUEPI S.R.L. P.IVA 01815370901. (CIG B2284635FF) | 1.749,48 | DD/2024/2343 del 24/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2344 del 24/06/2024 | INTERVENTI DI RIPRISTINO CORDONATA STRADALE DANNEGGIATA A CAUSA DI INCIDENTE AVVENUTO LUNGO LA S.P. 25 AL KM 13+500 RICADENTE NELL'AREA DEL SERVIZIO STRADE NORD A SEGUITO DI RISARCIMENTO DANNI DA PARTE DELLA SOCIETÀ CONTE.IT ASSICURAZIONI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DUEPI S.R.L. P.IVA 01815370901. (CIG B223AD2085) | 3.477,00 | DD/2024/2344 del 24/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2345 del 24/06/2024 | INTERVENTO DI RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA DANNEGGIATE IN SEGUITO A SINISTRO STRADALE AVVENUTO PRESSO L’ANELLO GIRATORIO DI CHILIVANI SULLA SP 63 – DETERMINA A CONTRARRE CON PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA | 9.955,20 | DD/2024/2345 del 24/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2346 del 24/06/2024 | M.I.T. – D.M. 49/2018 – LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA AL TRAFFICO DEL TRATTO IN FRANA AL KM 4+000 DELLA SP 162 – CUP: I57H23001990001 – CIG: B1343C767C – APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO RATA SALDO ALL’IMPRESA | 952,67 | DD/2024/2346 del 24/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2347 del 24/06/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA L&M PNEUMATICI SNC DI LUCA CARUSILLO E MIMMO COSSIGA DI OZIERI PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI GRUPPO OZIERI - CIG N. Z643DF9DA5 | 54,90 | DD/2024/2347 del 24/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2348 del 24/06/2024 | LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 111 - CUP I85F24000470003 NOMINA DEL RUP E COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO | 1.535,94 | DD/2024/2348 del 24/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2349 del 24/06/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MELONI & SAROBBA SNC DI OZIERI SU DET. N. 1092 DEL 19/03/2024 - CIG N. ZBA3DF9D4B | 925,25 | DD/2024/2349 del 24/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2350 del 24/06/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEASE PLAN ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE CANONE MAGGIO FIAT TIPO IN CONVENZIONE CONSIP TARGATA GP665XL - CIG N. Z5F392206F | 422,53 | DD/2024/2350 del 24/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2351 del 24/06/2024 | S.P. EX SS 131 - LAVORI DI BITUMATURA RAMPE E SVINCOLI - SISTEMAZIONE SEGNALETICA VERTICALE LUNGO L'ESTESA - SISTEMAZIONE BARRIERE STRADALI LUNGO L'ESTESA - MATERIALIZZAZIONE DELLE ISOLE SPARTITRAFFICO PRESSO LI PUNTI CUP: I87H20000870003 - CIG: 9327775370 – LIQUIDAZIONE CERTIFICATI DI PAGAMENTO N. 1 BIS E N. 2 BIS | 4.280,98 | DD/2024/2351 del 24/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2352 del 24/06/2024 | M.I.T. – D.M. 123/2020 – SP 1 – RIFACIMENTO STRATO SUPERFICIALE PAVIMENTAZIONE STRADALE (RISAGOMA + TAPPETO), SEGNALETICA. LIMITATAMENTE AL TRATTO COMPRESO TRA L’INGRESSO DELL’ABITATO DI OZIERI ALLO SVINCOLO PER CHILIVANI STAZIONE – CUP: I57H20001030001 - CIG: 99909096EC - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO IMPRESA LORIGA SRL | 97000,00 | DD/2024/2352 del 24/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2353 del 24/06/2024 | M.I.T.: PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DM 123/2020 - INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2023 - S.P. N. 10/M LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE - CUP: I87H20000960001 - CIG: A0220C5FAA - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO IMPRESA ANTONIO CANCELLU COSTRUZIONI SRL | 50000,00 | DD/2024/2353 del 24/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2355 del 25/06/2024 | FORNITURA LICENZE GOOGLE WORKSPACE, LIQUIDAZIONE FATTURA N. 302480138866 DEL 12/06/2024, EMESSA DALLA DITTA TIM S.P.A. MILANO, P.I e C.F..: 00488410010, CIG: Z983B453B2 | 7.320,00 | DD/2024/2355 del 25/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2357 del 25/06/2024 | LAVORI DI SISTEMAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA COPERTURA DEL CORPO B DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI VIA CEDRINO A SASSARI - NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO--- | 450.000,00 | DD/2024/2357 del 25/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2358 del 25/06/2024 | VERTENZA PROVINCIA DI SASSARI/SAN MARTINO SRL. RESISTENZA IN GIUDIZIO ALL’OPPOSIZIONE AL D.I. 55/2022 PRESENTATA DALLA S. MARTINO SRL. LIQUIDAZIONE COMPETENZE STUDIO LEGALE ASSOCIATO SERRA. | DD/2024/2358 del 25/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2359 del 25/06/2024 | VERTENZA PROVINCIA DI SASSARI/SAN MARTINO SRL. RESISTENZA IN GIUDIZIO ALL’OPPOSIZIONE AL D.I. 434/2023 PRESENTATA DALLA S. MARTINO SRL. LIQUIDAZIONE COMPETENZE STUDIO LEGALE ASSOCIATO SERRA | DD/2024/2359 del 25/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2360 del 25/06/2024 | APPALTI PER ACCORDI QUADRO - TIT. I LOTTO 9 ANNO 2023. MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI IN EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. CIG Z863BB5DD9. LIQUIDAZIONE SAL N 2 E SAL N 3 SANNASCENSORI SRL. | 25.620,00 | DD/2024/2360 del 25/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2361 del 25/06/2024 | LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E AGIBILITÀ DEL CONVITTO ANNESSO ALL’ISTITUTO TECNICO AGRARIO DI VIA BELLINI A SASSARI (COMPLETAMENTO) – CONCESSIONE PROROGA SUI TEMPI CONTRATTUALI ALL'IMPRESA SANNA MICHELE DI NUORO - CUP I88H22000530003 - CIG 9684395791– | 300.000,00 | DD/2024/2361 del 25/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2362 del 25/06/2024 | Impegno e liquidazione spese per gasolio da riscaldamento e manutenzione caldaia, annualità 2024 – FATT PA n. 99_24 del 20/06/2024 registrata al ns. prot. con n. 31165 del 21.06.2024.Rifugio Gesu bambino. Cig: Z523C4CC47 | 3642,26 | DD/2024/2362 del 25/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2363 del 25/06/2024 | DECISIONE DI CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI DA DESTINARE AGLI ISITUTI SUPERIORI DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 125883,00 | DD/2024/2363 del 25/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2364 del 25/06/2024 | RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEMACO DI INFOCAMERE – DECISIONE A CONTRARRE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 1.354,20 | DD/2024/2364 del 25/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2365 del 25/06/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ZONA NORD EST - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MAGGIO 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. | 33459,69 | DD/2024/2365 del 25/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2367 del 25/06/2024 | STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA PROVINCIA DI SASSARI PER CONTO DEL COMUNE DI ARZACHENA - PROCEDURA APERTA – “APPALTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LO STUDIO E L'ANALISI DEI DATI STATISTICI E GESTIONE CONTENUTI MULTIMEDIALI PER LA COMUNICAZIONE DEL SERVIZIO TURISMO DEL COMUNE DI ARZACHENA” - CIG B22EAA58C3 - nomina del gruppo di lavoro E impegno incentivo per le funzioni tecniche previsto dall’art. 45 del D.lgs. 36/2023 | DD/2024/2367 del 25/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2368 del 25/06/2024 | Fornitura e posa in opera di un portone blindato presso la Stazione dei Carabinieri di Luogosanto - Liquidazione fattura n. 38 del 12/06/2024 all'Operatore Economico “Falegnameria Paggiolu Domenico”. SMART CIG: ZE23D3F5B9 | 2.405,84 | DD/2024/2368 del 25/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2369 del 25/06/2024 | SERVIZIO DI INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO TECNICO FUNZIONALE, FINALIZZATO ALLA SOSTITUZIONE IN 15 IMPIANTI ASCENSORE DEL COMBINATORE TELEFONICO GSM DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ E/O IN DISPONIBILITA’ NELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO aggiudicazione servizio all'Operatore Economico OTIS Srl P. Iva 01729590032- CIG B186BFBDCB | 11.309,40 | DD/2024/2369 del 25/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2370 del 25/06/2024 | Fornitura, posa ed installazione di strutture temporanee di supporto all'attività didattica, nelle more della realizzazione della nuova sede dell'IPSAR "Costa Smeralda" loc. Agrustos. CUP: I85E22000670002 – CIG:9932175219 – liquidazione fattura n.0024121797 del 28/05/2024 con prot. 28381 del 10/06/2024 a favore dell’impresa “Algeco SpA” con sede legale a San Gemini (TR) P.I. 01724560188 - C.F. 07420020153 | 245.976,30 | DD/2024/2370 del 25/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2371 del 25/06/2024 | Servizio di assistenza alla persona per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Integrazione impegno di spesa a favore della ALDIA Cooperativa Sociale. Lotto 1 – CIG 932103161C e del Consorzio N.E.T. Soc. Coop. Sociale Onlus. Lotto 2 – CIG 932107171E. | 205600 | DD/2024/2371 del 25/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2372 del 25/06/2024 | Richiesta di riconoscimento SOTTO CONDIZIONE della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. - ISTANZA N. 30345/2024 | DD/2024/2372 del 25/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2373 del 25/06/2024 | ACCORDO DI LAVORO AGILE OCCASIONALE – INDIVIDUAZIONE E ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIPENDENTE MATR. 30458. | DD/2024/2373 del 25/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2374 del 25/06/2024 | Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per lo stabilimento adibito allo svolgimento di attività di cantiere nautico e rimessaggio imbarcazioni sito in Loc. Cala Saccaia Via Madagascar 18/A – Olbia (SS). Pratica SUAPE n. 01297170902-31012022-1059.428009 del Comune di Olbia (SS). Richiedente: Società Olbia Boat Service S.r.l. | DD/2024/2374 del 25/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2375 del 25/06/2024 | S.P. n° 72. Decreto di concessione n° P. 006/23 del 13/11/2023 rilasciato al Sig. Dettori Salvatore. Svincolo deposito cauzionale. | 500,00 | DD/2024/2375 del 25/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2376 del 26/06/2024 | Intervento di manutenzione e ripristino delle funzionalità dell’impianto di climatizzazione installato presso la sede provinciale sita in via Nanni 17/19 –. Liquidazione Impresa. “Tecnoclima Service S.a.s.” - P. IVA 02284030901 - C.I.G.: B21609257B. | 2.596,16 | DD/2024/2376 del 26/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2377 del 26/06/2024 | Liquidazione fattura riguardante: "Servizio di recupero e smaltimento rifiuti abbandonati lungo la S.P. 24 (reliquato) della Provincia Sassari zona omogenea Olbia Tempio, nel territorio del comunale di Padru." Cig B146AAC149 | 1830,00 | DD/2024/2377 del 26/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2378 del 26/06/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI ISTITUTI E LE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - ZONA OMOGENEA OLBIA/TEMPIO. LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ACCONTI E CONGUAGLI CONSUMI PERIODI DIVERSI. | 5.683,09 | DD/2024/2378 del 26/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2379 del 26/06/2024 | PROCEDURA APERTA - SUCCURSALE SCOLASTICA VIA MONS. SABA A SASSARI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - LEGGE N. 160 DEL 27.12.2019 E LEGGE N. 8 DEL 28.02.2020 - 2° PIANO - D.M. 217/2021 - "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 4010 del 28/12/2022 - CUP – I85F21000870001 – CIG LAVORI – 94805426C0 | DD/2024/2379 del 26/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2380 del 26/06/2024 | ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO - SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO I LOCALI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SEDE DI OLBIA PER IL MESE DI MAGGIO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. V070012403468 EMESSA DALLA SOC. G.S.A. S.p.A. - CIG ORIGINARIO 7993833FA9 e CIG DERIVATO 94138792B5. | 2511,26 | DD/2024/2380 del 26/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2381 del 26/06/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI ISTITUTI E LE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ACCONTI E CONGUAGLI CONSUMI PERIODI DIVERSI. | 1.708,62 | DD/2024/2381 del 26/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2383 del 26/06/2024 | GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA – “APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI ARZACHENA” - APPROVAZIONE DISCIPLINARE E ALLEGATI | DD/2024/2383 del 26/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2384 del 26/06/2024 | “SUN LINES ELITE SERVICE”. AUTORIZZAZIONE INSERIMENTO NUOVO MEZZO SULL’AUTOLINEA GRANTURISMO “GOLFO ARANCI PORTO – OLBIA IB – OLBIA APT – SASSARI – ALGHERO APT – ALGHERO CENTRO” . RETTIFICA | DD/2024/2384 del 26/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2385 del 26/06/2024 | M.I.T. - D.M. 49/2018 - LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA AL TRAFFICO DEL TRATTO IN FRANA AL KM 4+000 DELLA SP 162 - CUP:I57H23001990001 - CIG: B1343C767C - LIQUIDAZIONE LISTA IN ECONOMIA | 2967,05 | DD/2024/2385 del 26/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2387 del 27/06/2024 | AFFIANCAMENTO FORMATIVO piattaforma certificata e-procurement software Appalti&Contratti - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA - CIG: B2420EE6F3 | 4000,00 | DD/2024/2387 del 27/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2388 del 27/06/2024 | GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 2, DELLA LEGGE N.120/2020, PER L’APPALTO INTEGRATO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DEL “COLLEGAMENTO ALLA ABBASANTA-BUDDUSÒ-OLBIA DELLA S.S. 389 TRATTO ALÀ DEI SARDI-BIVIO PADRU“ – IV LOTTO - 2° STRALCIO FUNZIONALE – CUP I21B03000190005 – CIG 95169481F0 PRESA D’ATTO DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO N. 56 del 17/05/2024 - Aggiudicazione | 10950518,21 | DD/2024/2388 del 27/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2389 del 27/06/2024 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA E DI REVISIONE E ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO DELLA SALA OPERATIVA E DELLA SALA CRISI DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI. LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 - CUP I81G23000100003 | 478,70 | DD/2024/2389 del 27/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2390 del 27/06/2024 | Decisione a contrarre per l’affidamento dei “LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLE SS.PP. NN. 38-136” - Intervento MIT codice 04407.19.SS” - CUP:I77H18001140001 CUI: L00230190902202100032 | 366854,00 | DD/2024/2390 del 27/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2391 del 27/06/2024 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE DEL LICEO “MARGHERITA DI CASTELVÌ” - SEDE CENTRALE. CUP I82G19000040005. CIG 88605862E1. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA G.R.C. COSTRUZIONI E RESTAURI. | DD/2024/2391 del 27/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2392 del 27/06/2024 | SERVIZI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ O IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE. INTEGRAZIONE | 1696,88 | DD/2024/2392 del 27/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2393 del 27/06/2024 | LAVORI DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI SERBATOI INTERRATI DI GASOLIO IN EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA’ E/O DISPONIBILITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. CODICE CUP I72B24000220003 – CODICE CIG B0FACB0184 LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE ALL’IMPRESA CLAUDIO COCCOLLONE CON SEDE A FONNI. | 40.073,63 | DD/2024/2393 del 27/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2394 del 27/06/2024 | CAUSA PROVINCIA DI SASSARI/COCCO M. ANGELA – SNACK BAR GROTTE DI NETTUNO DI A. ARCA & C. SAS IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI E SPESE A FAVORE DEL CTU GEOM. VITTORIO BECCIU. | DD/2024/2394 del 27/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2395 del 27/06/2024 | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LOTTO N. 6 ALGHERO – PROVINCIA 6 - CIG: 9905825164. OLMEDO EMERGENZA. LIQUIDAZIONE FATTURA PER I SERVIZI SVOLTI NEL MESE MAGGIO 2024 | 5.384,57 | DD/2024/2395 del 27/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2396 del 27/06/2024 | PROGRAMMA ANNO 2021 TIT 2° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO, LOTTO 8 - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE COSTRUZIONI GENERALI SIMULA SRL DI ITTIRI – CODICE CUP I57H21000780003 – CODICE CIG: Z58315EED9. | 2.025,20 | DD/2024/2396 del 27/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2397 del 27/06/2024 | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - PROGETTO ISCOL@ - ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL POLO DEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI AFFERENTI LA FILIERA AGRO-ALIMENTARE DEL NORD SARDEGNA - ISTITUTO TECNICO AGRARIO A SASSARI – D.G.R. 20/07 DEL 29.04.2015 E D.G.R. 37/15 DEL 14.12.2022- LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. N° 36/2023 PER LA FASE PROGETTUALE - CUP I89I17000010005- INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N° 2193/2024- | 2.260,87 | DD/2024/2397 del 27/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2398 del 27/06/2024 | Autorizzazione definitiva per lo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche provenienti dall’impianto di depurazione sito in località “lu Celvu” foglio 43 mapp. 820 – Comune di Arzachena ai sensi dell’art. 124, comma 7, D. Lgs. 152/2006. Rif Pratica ex SUAPE n. BRNGNN52L28L093O-10042024-1445.738215 del 23.04.2024. | DD/2024/2398 del 27/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2399 del 27/06/2024 | PROCEDURA APERTA - POLO TECNICO SCOLASTICO DI VIA MONTE GRAPPA A SASSARI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E DELLE COPERTURE, RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI AGIBILITA' EFICCIENTAMENTO ENERGETICO EX LEGGE N. 8/2020 – D.M. 13/2021- D.M. 62/2021- 1^ PIANO. “FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" CUP I81D20000400001 – COD. CIG: 9379426331 INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 3947 DEL 15/12/2022 | DD/2024/2399 del 27/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2400 del 27/06/2024 | PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@” – LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DEI PROSPETTI DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL’ISTITUTO NAUTICO SITO IN PORTO TORRES, VIA LUNGOMARE BALAI N. 24 (CODICE ARES: 0900580001), IMPORTO COMPLESSIVO EURO 235.000,00 - CUP: I22B23001320003 - DECISIONE DI CONTRARRE – APPROVAZIONE ALLEGATI GARA - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO | 235.000,00 | DD/2024/2400 del 27/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2401 del 27/06/2024 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE FACCIATE E DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI - RISANAMENTO DELLE INFILTRAZIONI DEGLI AMBIENTI INTERNI – INTERVENTO DI COMPLETAMENTO. LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 - CUP I82H23000230003 | 1047,40 | DD/2024/2401 del 27/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2402 del 27/06/2024 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA DA ATTUARE NEL SISTEMA IDRAULICO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MARINO ASCENSORI DI SASSARI. CIG B18876E4AB | 2257,00 | DD/2024/2402 del 27/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2403 del 27/06/2024 | LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA – INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA E DEGLI INFISSI. SUBAPPALTO A FAVORE DELLA DITTA QUOTA SYSTEM DI NUORO. CUP I87F19000000003 - CIG A03C8CDB9D | DD/2024/2403 del 27/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2404 del 27/06/2024 | D.M. 40/2008 DI ATTUAZIONE DELL'ART. 48 BIS D.P.R. 602/1973 – AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI – FASCICOLO 102/2024/66963. | 14.920,00 | DD/2024/2404 del 27/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2405 del 27/06/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 3 N. 2028 DEL 29/05/2024 “STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA PROVINCIA DI SASSARI PER CONTO DEL COMUNE DI ARZACHENA - procedura negoziata “Next Generation EU NGEU PNRR M2C4I.2.2 Interventi di messa in sicurezza edifici e del territorio Art.1 C139 L.145/2018 - Interventi di messa in sicurezza strada Monticanaglia – Mala Bucà e ripristino strutture danneggiate Z.A. Loc. Naseddu” - CUP H48E22000220001 CIG B0EC0ACD57 - ” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 73,57 | DD/2024/2405 del 27/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2406 del 28/06/2024 | PROCEDURA APERTA - LAVORI DELL’ EX ISTITUTO TECNICO GEOMETRI VIA DONIZETTI A SASSARI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, CONSOLIDAMENTO COPERTURE, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI AGIBILITÀ, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – EX LEGGE 8/2020 – D.M. 13/2021 – D.M 62/2021 – 1° PIANO - "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" - CUP I84G20000030001 – CIG 9353598141 - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 351 DEL 01/02/2023 | DD/2024/2406 del 28/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2407 del 28/06/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 3 N. 2094 DEL 04/06/2024 “STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA PROVINCIA DI SASSARI PER CONTO DELLA FONDAZIONE ITS TAGSS – PNRR M4C1I.1.5 - PROGETTO “NUOVI LABORATORI ITS ACADEMY TAGSS SARDEGNA”, FINANZIATO NELL'AMBITO DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO 29.11.22, N.310 – RISTRUTTURAZIONE E ACQUISTO NUOVI LABORATORI E AULE DIDATTICHE PIU’ STUDENTATO - CUP: D24D23001500006 - CIG: B1B724654C” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 161,13 | DD/2024/2407 del 28/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2408 del 28/06/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 3 N. 2367 DEL 25/06/2024 AVENTE AD OGGETTO: “STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA PROVINCIA DI SASSARI PER CONTO DEL COMUNE DI ARZACHENA - PROCEDURA APERTA – “APPALTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LO STUDIO E L'ANALISI DEI DATI STATISTICI E GESTIONE CONTENUTI MULTIMEDIALI PER LA COMUNICAZIONE DEL SERVIZIO TURISMO DEL COMUNE DI ARZACHENA” - CIG B22EAA58C3” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 68,80 | DD/2024/2408 del 28/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2410 del 28/06/2024 | SUCCURSALE SCOLASTICA VIA MONS. SABA A SASSARI – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - LEGGE N. 160 DEL 27.12.2019 E LEGGE N. 8 DEL 28.02.2020 - 2° PIANO – D.M. 217/2021 - "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" - IMPORTO TOTALE EURO 500.000,00– LIQUIDAZIONE 4° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA BC COSTRUZIONI SRL DI FAVARA (AG) - CUP I85F21000870001 - CIG 94805426C0– | 68.707,59 | DD/2024/2410 del 28/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2411 del 28/06/2024 | ATTIVITA' DI PREDISPOSIZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI RISPONDENZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI AI SENSI DEL D.M. 22 GENNAIO 2008. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELL'IMPRESA VANACORE SRL DI SASSARI. CIG B1886FD76A | 6075,60 | DD/2024/2411 del 28/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2412 del 28/06/2024 | LIQUIDAZIONE ATTO DI ACCERTAMENTO N. TWJ 2021042789 SANZIONI PER OMESSO VERSAMENTO DELLA TASSA AUOTOMOBILISTICA PER L’ANNO 2022 DEL VEICOLO TG. DG75043. IN DOTAZIONE ALLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO. | 54,58 | DD/2024/2412 del 28/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2413 del 28/06/2024 | PROCEDURA APERTA - LAVORI DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI SASSARI via P.SSA MAFALDA - LOTTO N. 2. BONIFICA AMIANTO, RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – L. 8-2020 2° PIANO - “FUTURA LA SCUOLA PER L’ITALIA DI DOMANI – NEXT GENERATION U.E.” - CUP: I88I21000190001 CIG 94924254EA - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 898 del 10/03/2023 | DD/2024/2413 del 28/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2414 del 28/06/2024 | PROCEDURA APERTA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, CONSOLIDAMENTO COPERTURE, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI AGIBILITÀ, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL LICEO “M. DI CASTELVÌ” DI SASSARI, SEDE CENTRALE – D.M.13/2021 L. 8/2020 1° PIANO - “FUTURA LA SCUOLA PER L’ITALIA DI DOMANI – NEXT GENERATION U.E.” CUP I89C20000130001 CIG 9499099878 INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 463 DEL 07/02/2023 | DD/2024/2414 del 28/06/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2415 del 28/06/2024 | M.I.T. PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 225/2021 – INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2021 - LAVORI URGENTI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DELL'OPERA D'ARTE PRESENTE NELLO SVINCOLO TRA LA S.P. 84 E LA S.P. 10/M (CUP I27H21005380002 - CIG 97151478EB) – LIQUIDAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA IMPRESA LEDDA COSTRUZIONI S.N.C. DI SANTA MARIA COGHINAS (SS). | 75396,00 | DD/2024/2415 del 28/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2416 del 28/06/2024 | M.I.T. Piano dei finanziamenti ai sensi del decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti n° 49 del 16 febbraio 2018. Lavori di risanamento strutturale di alcune opere d’arte ubicate sulla SP ex SS 131 Sassari – Porto Torres - III Lotto. CUP: I19J19000040001 CIG: 9102257C16 Approvazione variante al contratto n° 2 senza aumento di spesa. | 389779,76 | DD/2024/2416 del 28/06/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2417 del 28/06/2024 | LEGGE REGIONALE 20/2019 - Messa in sicurezza e ripristino della viabilità del versante franoso della Strada Provinciale “Anglona” Nulvi-Sassari - CUP: I37H19002310002 – CIG: A03E7F841A - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA “DISGAGGIATORI DI SARDEGNA SNC P.IVA 01078450952”. | DD/2024/2417 del 28/06/2024 |