| Provvedimento | Oggetto | Importo | Scheda Sintetica | Link |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2418 del 01/07/2024 | BONIFICA DALL’AMIANTO EDIFICI NON SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. CUP I84H20000280003. CIG Z91390D0DD. LIQUIDAZIONE SAL N 1 IMPRESA AMBIENTE E RISORSE. | 32.086,00 | DD/2024/2418 del 01/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2419 del 01/07/2024 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EXTRA CANONE, ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - EDIFICI SCOLASTICI. - LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | DD/2024/2419 del 01/07/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2420 del 01/07/2024 | PROGRAMMA ANNO 2021 TIT 2° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO, LOTTO 8. - LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL’ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA FASE ESECUTIVA E DI COLLAUDO - CODICE CUP I57H21000780003 – CODICE CIG: Z58315EED9. | DD/2024/2420 del 01/07/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2421 del 01/07/2024 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE CENTRALE DEL LICEO “MARGHERITA DI CASTELVÌ” SITA IN SASSARI. CUP I82G19000040005. CIG 88605862E1. CONCESSIONE TERZA PROROGA SUI TEMPI CONTRATTUALI PER L’ULTIMAZIONE LAVORI. | DD/2024/2421 del 01/07/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2422 del 02/07/2024 | COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'ABILITAZIONE VENATORIA L.R. 23/98. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE. PERIODO DAL 01/05/2024 al 31/05/2024. | € 455,91 | DD/2024/2422 del 02/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2423 del 02/07/2024 | CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AI PRIVATI PER LA BONIFICA E LO SMALTIMENTO DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO NEGLI EDIFICI - BANDO 2021. LIQUIDAZIONE N.6 | 26.103,77 | DD/2024/2423 del 02/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2424 del 02/07/2024 | ACQUISTO DI UN SERVER, ASSISTENZA E MANUTENZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP “TECNOLOGIE SERVER 4 / LOTTO 3 - SERVER RACKABLE BI-PROCESSORE BASE” , LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24002687 DEL 21/06/2024 - DITTA AGGIUDICATARIA: ITALWARE S.R.L. VIA DELLA MAGLIANELLA N.65/E - 00166 - ROMA(RM) - P.IVA:02102821002 - C.F.: 08619670584 - CIG DERIVATO ZF83D9B76A. | 7.530,46 | DD/2024/2424 del 02/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2425 del 02/07/2024 | ACQUISTO PC DESKTOP, MONITOR, ASSISTENZA E MANUTENZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 3 - LOTTO 1 - CIG 9823924E88 - CIG DERIVATO B23E0C32F7. IMPEGNO DI SPESA E NOMINA RUP | 11.272,80 | DD/2024/2425 del 02/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2426 del 02/07/2024 | FORNITURA DI FASCETTE INAMOVIBILI PER L’IDENTIFICAZIONE DI ANIMALI ABBATTUTI NEI PIANI DI CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA. CIG B1C4A65E92. LIQUIDAZIONE FATTURA SDI 12447215322. | 1.499,50 | DD/2024/2426 del 02/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2427 del 02/07/2024 | Global Service di servizi integrati manutenzione edifici di proprietà e/o in disponibilità della Provincia di Sassari – Zona Omogenea di Olbia - Tempio - lavori straordinari 2023 - Cap. 1001038 di cui al contratto di rep n. 55184 del 22.11.2018- Liquidazione Fattura n.81 del 23/05/2024 prot.26427 del 29/05/2024 lavori straordinari 2023 | 28.602,74 | DD/2024/2427 del 02/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2428 del 02/07/2024 | Servizi di supporto scolastico per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore della ALDIA Cooperativa Sociale. Lotto 1 – CIG 932103161C - Mese di maggio 2024. | 95.756,91 | DD/2024/2428 del 02/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2429 del 02/07/2024 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE PER UFFICIO - CIG B12D558485 - LIQUIDAZIONE FATTURA | 15885,93 | DD/2024/2429 del 02/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2430 del 02/07/2024 | Liquidazione fatture, emesse dalla ditta I.T.D. Solutions, in adesione a Convenzione Consip: Fotocopiatrici Multifunzione 1 , Lotto 2; per noleggio, nel periodo 29/03/2024-28/06/2024, per due apparati Multifunzione A4/A3 Xerox Versalink B7030V_D, B/N, produttività B (media), sedi di Olbia e di Tempio Pausania . CIG : 845762903F Cig. Derivato : ZC536260F8.” | 323,15 | DD/2024/2430 del 02/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2431 del 02/07/2024 | LOCAZIONE DELL'IMMOBILE AD USO UFFICI ADIBITA A SEDE STACCATA DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO, SITO IN OLBIA VIA NANNI 41/43. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 del 01/07/2024. EMESSA DALLA SOC. GEST. IMM. 90 SRL – MESE DI LUGLIO 2024. | 6098,02 | DD/2024/2431 del 02/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2432 del 02/07/2024 | Liquidazione SAL 2 Finale, Rifacimento segnaletica orizzontale lungo le SP 53 Guardia Vecchia – Spalmatore - diramazione Cimitero - SP 91 Panoramica di La Maddalena - SP 114 Guarda Vecchia – i Colmi – Cala Francese – Punta Nera – Guardia Vecchia, il tutto ricadente nel comune di La Maddalena, comprensivi delle intersezioni stradali ricadenti sull’estesa provinciale.” SmartCig Z5B38E269C – | 33.050,39 | DD/2024/2432 del 02/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2433 del 02/07/2024 | Servizi di supporto scolastico per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore del Consorzio N.E.T. Soc. Coop. Sociale Onlus. Lotto 2 – CIG 932107171E. Mese di marzo 2024. | 49.543,58 | DD/2024/2433 del 02/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2434 del 02/07/2024 | Servizi di supporto scolastico per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore del Consorzio N.E.T. Soc. Coop. Sociale Onlus. Lotto 2 – CIG 932107171E. Mese di aprile 2024. | c) 45.801,38 | DD/2024/2434 del 02/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2435 del 02/07/2024 | Liquidazione fattura riguardante: "Fornitura di segnaletica stradale verticale ordinaria sita sulle strade provinciali, in sostituzione di quella usurata integrazione a quella esistente presso la rete viaria di questo Ente cig B1E865373C | 6063,40 | DD/2024/2435 del 02/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2436 del 02/07/2024 | Servizio di assistenza alla persona per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore del Consorzio N.E.T. Soc. Coop. Sociale Onlus. Lotto 2 – CIG 932107171E. Mese di marzo 2024. | 1.948,43 | DD/2024/2436 del 02/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2437 del 02/07/2024 | SERVIZI DI MANUTENZIONE, SOSTITUZIONE SERRATURA E VERNICIATURA DEL PORTONE D’INGRESSO PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI BUDDUSO’ - SMART CIG: Z453D8B363 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 05/04/24 ALL'OPERATORE ECONOMICO “FALEGNAMERIA MARRONE SNC” - INTERVENTO SOSTITUTIVO AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, D.P.R. N. 207/2010 PER INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA DELL’OPERATORE “FALEGNAMERIA MARRONE SNC” | 1.342,00 | DD/2024/2437 del 02/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2438 del 02/07/2024 | Fornitura e posa in opera di un portone blindato presso la Stazione dei Carabinieri di Luogosanto - Liquidazione fattura n. 42 del 28/06/2024 all'Operatore Economico “Falegnameria Paggiolu Domenico”. SMART CIG: ZE23D3F5B9 | 2.405,84 | DD/2024/2438 del 02/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2439 del 02/07/2024 | Global Service di servizi integrati manutenzione edifici di proprietà e/o in disponibilità della Provincia di Sassari – Zona Omogenea di Olbia - Tempio - lavori straordinari 2023 - Cap. 1001038 di cui al contratto di rep n. 55184 del 22.11.2018- Liquidazione Fattura n.110 del 01/07/2024 prot.33072 del 02/07/2024 lavori straordinari I° acconto 2024; | 24.453,89 | DD/2024/2439 del 02/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2440 del 02/07/2024 | Lavori di manutenzione straordinaria della centrale termica della caserma dei Carabinieri di Buddusò – Impegno di Spesa ed Affidamento diretto all'Operatore Economico “SARDA IMPIANTI TECNOLOGICI SaS DI Massimiliano Fiore & C.” CIG: B24E246458 | 7.137,00 | DD/2024/2440 del 02/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2441 del 02/07/2024 | Progetto pilota a carattere sperimentale Riqualificazione del Convitto “Costa Smeralda” di Arzachena. Servizio di Collaudo Tecnico-Amministrativo e Collaudo Statico Finale del progetto inerente il I° lotto funzionale del Convitto di Arzachena. CUP: I33H18000240005 determinazione a contrarre -SMART CIG: ZDB3CDD120 – aggiudicazione all'operatore STINGGES s.r.l. con sede legale in SASSARI, Prov. (SS) partita IVA n. 02886000906 | 26.635,57 | DD/2024/2441 del 02/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2442 del 02/07/2024 | Liquidazione fattura riguardante la Fornitura di segnaletica stradale verticale ordinaria sita sulle strade provinciali, in sostituzione di quella usurata e danneggiata e integrazione a quella esistente presso la SP 24. cig B0524F7CD7- | 5841,99 | DD/2024/2442 del 02/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2443 del 02/07/2024 | Cavalcavia al km 302+922 della linea ferroviaria Cagliari/Golfo Aranci “Canone per prestazioni di carattere continuativo” Annualità 2024 – Impegno di spesa e liquidazione a favore della Società Rete Ferroviaria Italiana SpA | 5.477,04 | DD/2024/2443 del 02/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2444 del 02/07/2024 | RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEMACO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO A INFOCAMERE S.C.P.A. - CIG: B24E261A9E. | 1.354,20 | DD/2024/2444 del 02/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2445 del 02/07/2024 | NOLEGGIO N° 5 MULTIFUNZIONE B/N PER I SETTORI DELL’AMMINISTRAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32”- NOLEGGIO – LOTTO 3 - CIG: 8099111DD1 – CIG DERIVATO: Z78314D832. Liquidazione Fattura n. 24110390 del 25/06/2024 - Società ITD Solutions S.p.A. - Periodo noleggio 22/03/2024 - 22/06/2024. | 758,84 | DD/2024/2445 del 02/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2446 del 02/07/2024 | Servizio di assistenza alla persona per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore del Consorzio N.E.T. Soc. Coop. Sociale Onlus. Lotto 2 – CIG 932107171E. Mese di aprile 2024. | 1.948,43 | DD/2024/2446 del 02/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2447 del 02/07/2024 | PARTECIPAZIONE GIORNATE DI STUDIO "LA PREVIDENZA DEI DIPENDENTI PUBBLICI PER L'ANNO 2024. L'INASPRIMENTO PER LE USCITE ANTICIPATE E LA REVISIONE DELLE TABELLE DI CALCOLO" E "LA GESTIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA DEI DIPENDENTI DELLA P.A. - PASSWEB E LE PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO" - LIQUIDAZIONE. | 225,00 | DD/2024/2447 del 02/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2448 del 02/07/2024 | RICORSO R.G. N. 999/2017 NANTI TAR SARDEGNA - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE LEGALI - CIG ZDC30CE14D. | € 1.430,60 | DD/2024/2448 del 02/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2449 del 02/07/2024 | COMPENSO SPETTANTE PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. | € 52,68 | DD/2024/2449 del 02/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2450 del 02/07/2024 | PROSECUZIONE DELL’INTERVENTO PREVISTO DALL’ART. 11, COMMA 2, LETT. B) DELLA L.R. N. 30/2020 RIVOLTO AGLI EX DIPENDENTI DELLA SICES SPA DI PORTO TORRES IN ATTUAZIONE DELL’ACCORDO PROCEDIMENTALE RAA N°218 DEL 12/08/2021, SUCCESSIVA PROROGA RAA N°204 DEL 02/08/2023 E L.R. N.17/2023 ART. 15, COMMA 3. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ IN HOUSE “MULTISS SPA” E ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA - CUP D21D24000040002 | 382203,13 | DD/2024/2450 del 02/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2451 del 02/07/2024 | DM MIT 123/2020. Riqualificazione funzionale e miglioramento dei livelli di sicurezza del tratto della S.P. 94 tra l'intersezione per località Cala di Volpe e la rotatoria in loc. Abbiadori (Arzachena)”. SERVIZIO DI FATTIBILITA' T.E., PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L., CONTABILITÀ E MISURE, CERTIFICATO R.E., C.S.P., C.S.E. - C.U.P. I49J20000070001 - SMART C.I.G. Z7E2F2DB2C”. Liquidazione, a favore dell'O.E. Ing. Antonio Deiosso, del servizio di progettazione articolato nelle tre fasi. | € 10.336,69 | DD/2024/2451 del 02/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2452 del 02/07/2024 | Decisione a contrarre e prenotazione impegno di spesa per l’affidamento dei "Lavori urgenti di riqualificazione funzionale e miglioramento dei livelli di sicurezza stradale delle SS.PP. n. 16 (Olbia/Golfo Aranci) - n. 82 (Panoramica Olbia/Golfo Aranci) - n. 99 (Traversa Marinella)" - CUP I87H18000780001 - Codice intervento Scheda M.I.T. 04400.19.SS ex 01820.19.SS) - CUI: L00230190902202100028 - Fondi M.I.T. DM 49/2018 - Annualità 2023. | 338.556,00 | DD/2024/2452 del 02/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2453 del 03/07/2024 | DIPENDENTI SETTORE 3 "APPALTI E CONTRATTI, PROVVEDITORATO, SICUREZZA NORD OVEST, SERVIZIO PROTEZIONE DATI PERSONALI". LAVORO STRAORDINARIO MESI APRILE - GIUGNO 2024. - LIQUIDAZIONE. | 1.561,76 | DD/2024/2453 del 03/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2454 del 03/07/2024 | SERVIZIO DI COLLAUDATORE IN CORSO D’OPERA ANNUALITA’ 2023 DEI SERVIZI INTEGRATI, IN GLOBAL SERVICE, PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ E/O IN DISPONIBILITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI–ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO aggiudicazione in favore dell'Operatore Economico Fadda Beatrice, C.F. FDDBRC62A57G203O P. IVA n. 01564570909 CIG:B22760F312 | 21.696,48 | DD/2024/2454 del 03/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2455 del 03/07/2024 | Servizio di Incarico di Direttore dell’esecuzione del Contratto (D.E.C.)- ANNUALITA' 2024 – Relativamente al Servizio di Global Service di servizi integrati manutenzione edifici di proprietà e/o in disponibilità della Provincia di Sassari – Zona omogenea di Olbia Tempio- Aggiudicazione allo studio Ing. Stefano Sini, Studio con sede in Sassari, C. F. SNISFN81S08I452K- P. IVA 2287150904 - CIG:B15082DB37 | 38.829,61 | DD/2024/2455 del 03/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2456 del 03/07/2024 | Servizio di ingegneria ed architettura per il supporto al RUP per la predisposizione del PFTE e P.E. relativamente al Contratto Global Service, in house providing, del Servizio Edilizia della Zona Omogenea Nord-Est Annualità 2025/2031” aggiudicazione al professionista Dott. Ing. Stefano Sini con sede legale in via Walter Frau n. 14 Sassari C.F. SNISFN81S08I452K - CIG: B24363CBBA | 10.529,75 | DD/2024/2456 del 03/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2457 del 03/07/2024 | Corso di formazione in presenza: “Il Codice dei contratti pubblici. Rassegna completa delle innovazioni alla luce della prima casistica giurisprudenziale e delle indicazioni del MIT e dell’ANAC – Olbia”. Liquidazione operatore economico Mediaconsult S.r.l.. Impegno di spesa- Cig: B2171981D2. | 500 | DD/2024/2457 del 03/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2458 del 03/07/2024 | AMPLIAMENTO CON SOPRAELEVAZIONE DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI “ATTILIO DEFFENU” DI OLBIA IN VIA VICENZA CUP I91B21001090001 APPALTO ESECUZIONE LAVORI - CIG A005DB3385 Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU - PNRR M.4 C.1 I3.3 Autorizzazione al subappalto a favore della PRO.CO.ME S.r.l. | 75000,00 | DD/2024/2458 del 03/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2459 del 03/07/2024 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI NORD OVEST ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - NOMINA RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO E COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO. | 13.396,44 | DD/2024/2459 del 03/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2460 del 03/07/2024 | COLLABORAZIONE TECNICA DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO D’ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI - A.S. 2023/2024 -LIQUIDAZIONE ONORARIO MESI MAGGIO/GIUGNO 2024 - DOTT.SSA LAURA PROFILI - CODICE SMART CIG Z6D3B686A9. | 44616,60 | DD/2024/2460 del 03/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2461 del 03/07/2024 | LIQUIDAZIONE DI CARTELLA DI PAGAMENTO EMESSA DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE N. 10220230020617751000 RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 46 DEL 06/02/2019, RG N. 39/2017, REP. N. 52/2019, EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI, SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI E DI CARTELLA DI PAGAMENTO EMESSA DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE N. 10220210028377730000 RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 4/2000 RG N. 558/1992 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA. | DD/2024/2461 del 03/07/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2462 del 03/07/2024 | procedura negoziata – FINANZIAMENTO MIT 49/2018 e MIT 123/2020 “SP 18 “SASSARI-PALMADULA-ARGENTIERA” - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A TRATTI SALTUARI LUNGO L’ESTESA” -cCUP: I85F23000030001 - APPROVAZIONE LETTERA INVITO | DD/2024/2462 del 03/07/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2464 del 03/07/2024 | Prestazione di servizi per la manutenzione del sistema informatico “TE online” annualità 2024 - Affidamento diretto tramite M.E.P.A. - Operatore economico: “Consorzio Futuro in Ricerca” (CFR) - Determina a contrarre - CIG B20280CE6E | 4.999,56 | DD/2024/2464 del 03/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2465 del 03/07/2024 | VARIAZIONE N. 32 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 E AL PEG 2024/2026, A SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 - QUATER LETT. C DEL D. LGS. N. 267/2000 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO. | DD/2024/2465 del 03/07/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2466 del 03/07/2024 | OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE STRADALI DI COMPETENZA DELLA ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO, PER USO COMMERCIALE AMBULANTE DI TIPO STAGIONALE – TRIENNIO 2024/2026. Morlè Giuseppe | 0 | DD/2024/2466 del 03/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2467 del 03/07/2024 | Richiesta di riconoscimento SOTTO CONDIZIONE della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. - ISTANZA N. 32386/2024 | DD/2024/2467 del 03/07/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2468 del 03/07/2024 | Servizio di assistenza alla persona per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore del Consorzio N.E.T. Soc. Coop. Sociale Onlus. Lotto 2 – CIG 932107171E. Mese di maggio 2024. | 2.758,46 | DD/2024/2468 del 03/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2469 del 03/07/2024 | Servizi di supporto scolastico per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore del Consorzio N.E.T. Soc. Coop. Sociale Onlus. Lotto 2 – CIG 932107171E. Mese di maggio 2024. | 57.697,04 | DD/2024/2469 del 03/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2470 del 03/07/2024 | Autorizzazione definitiva al Signor Cazilhac Philippe Charles Emile per lo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche provenienti dal servizio igienico di un magazzino sito nel Comune di Luogosanto “località S'Andria”, ai sensi dell’art. 124, comma 7, D. Lgs. 152/2006. | DD/2024/2470 del 03/07/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2471 del 04/07/2024 | Presa d’atto dei candidati risultati idonei alle prove d’esame e rilascio del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti, per gli utilizzatori professionali. | DD/2024/2471 del 04/07/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2472 del 04/07/2024 | SINISTRO STRADALE N. 20240012861 - GESTIONE SIR - SIG. T.G. - RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI - AUTORIZZAZIONE A TRATTARE PER LA DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA. IMPEGNO DI SPESA. | 1700 | DD/2024/2472 del 04/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2473 del 04/07/2024 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO PER IL MESE DI GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 421/FE EMESSA DALLA SOC. MANPED SRL. - CIG originario 7322950183 – CIG Derivato: 8953778B57. | 3843,63 | DD/2024/2473 del 04/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2474 del 04/07/2024 | NOLEGGIO N. 9 MULTIFUNZIONE PER ALCUNI SETTORI DELL’AMMINISTRAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31” - LOTTO 1 – OLIVETTI. CIG. DERIVATO: Z8E3C78BEF. Liquidazione fattura n. A20020241000014444 del 30/06/2024. Periodo dal 01/04/2024 al 30/06/2024. | 2.221,44 | DD/2024/2474 del 04/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2475 del 04/07/2024 | OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE STRADALI DI COMPETENZA DELLA ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO, PER USO COMMERCIALE AMBULANTE DI TIPO STAGIONALE – TRIENNIO 2024/2026. Antonella Degortes. | 0 | DD/2024/2475 del 04/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2476 del 04/07/2024 | COMPLETAMENTO DELL’EDIFICIO EX ITI2 IN LOC. BALDINCA PER LA REALIZZAZIONE DEI LOCALI ARCHIVIO. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO ELETTRICO. DECISIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO LAVORI - DECISIONE DI CONTRARRE – CUP I88E24000020003 - | 148.000,00 | DD/2024/2476 del 04/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2477 del 04/07/2024 | AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PER LA SORVEGLIANZA DEI BENI DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI SASSARI INERENTE ALLA CONCESSIONE MINERARIA N. 194 RELATIVA ALLO STABILIMENTO TERMALE DI CASTELDORIA ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE DI SANTA MARIA COGHINAS. LIQUIDAZIONE PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO-GIUGNO 2024 | 9600 | DD/2024/2477 del 04/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2478 del 04/07/2024 | LAVORI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE EDIFICI DI PROPRIETÀ E/O DISPONIBILITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - ORDINI LAVORO ID - EDIFICI SCOLASTICI. - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETÀ MULTISS. | 46.336,77 | DD/2024/2478 del 04/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2479 del 04/07/2024 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EXTRA CANONE SU EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - ORDINE LAVORO ID - EDIFICI NON SCOLASTICI. - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 4.624,04 | DD/2024/2479 del 04/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2480 del 04/07/2024 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI CONTROSOFFITTI E OPERE ACCESSORIE NELLE TRIBUNE DELLA PALESTRA DEL POLO TECNICO DI VIA MONTE GRAPPA A SASSARI – IMPORTO TOTALE EURO 35.000,00 - TITOLO I – NOMINA R.U.P. - APPROVAZIONE INTERVENTO - DECISIONE A CONTRATTARE – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA | 35.000,00 | DD/2024/2480 del 04/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2481 del 04/07/2024 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI – A.S. 2023/2024. CIG 98244722C5. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PARSIFAL PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA, DI ACCOMPAGNAMENTO NEL PERCORSO CASA-SCUOLA-CASA E DI RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SVOLTO NEL MESE DI MAGGIO 2024. | 343.631,77 | DD/2024/2481 del 04/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2482 del 04/07/2024 | PROGRAMMA ANNO 2022 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL’IMPRESA SANNA FRANCESCA DI OSILO - CUP I82B22000260003 – CIG 9260394EDD- | 32.574,00 | DD/2024/2482 del 04/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2483 del 04/07/2024 | RILASCIO CERTIFICATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO VENATORIO DELLA SESSIONE DEL 02 LUGLIO 2024 | DD/2024/2483 del 04/07/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2484 del 04/07/2024 | PROCEDIMENTO EX ART. 244 DEL D.LGS 152/2006 PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELLA CONTAMINAZIONE DA METALLI PESANTI NEL SUOLO IN LOC. MELAGRANADA - COMUNE DI SASSARI. CAMPIONAMENTO E ANALISI DI SUOLI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ARPAS. | 5.000,00 | DD/2024/2484 del 04/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2485 del 04/07/2024 | PROCEDURA NEGOZIATA – FINANZIAMENTO M.I.T. n° 225/2021 LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DEL CAVALCAFERROVIA UBICATO AL KM 2+850 DELLA SP 153. CUP: I25F21001060001 - CIG: B1C802BEA2. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI. | 228.908,81 | DD/2024/2485 del 04/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2486 del 04/07/2024 | SINISTRO STRADALE N. 20230050860 - GESTIONE S.I.R. - G.E - RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI - LIQUIDAZIONE. | 2300,00 | DD/2024/2486 del 04/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2487 del 04/07/2024 | SERVIZIO INTEGRATO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA' DELLA PROVINCIA DI SASSARI - ZONA NORD-OVEST - SOCIETÀ IN HOUSE MULTISS SPA - – INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL’IMPIANTO SEMAFORICO SULLA SP 81 - LIQUIDAZIONE | 3318,10 | DD/2024/2487 del 04/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2488 del 04/07/2024 | MIT DM 49/2018 - LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 12” (CUP: I87H18000840001 - CIG: A01C57DBC9) - LIQUIDAZIONE 2° SAL | 49993,16 | DD/2024/2488 del 04/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2489 del 04/07/2024 | PONTE SP84 SEZ. 127 SUL TIRSO – BOTTIDDA”(CUP: I52C16000140006) INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ESECUZIONE INDAGINI GEOTECNICHE E PROVE DI LABORATORIO | 37089,83 | DD/2024/2489 del 04/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2490 del 04/07/2024 | M.I.T. – D.M. 49/2018 – LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA AL TRAFFICO DEL TRATTO IN FRANA AL KM 4+000 DELLA SP 162 – CUP: I57H23001990001 – CIG: B1343C767C – LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI CUI ALL’ART. 45 DEL D. LGS. 36/2023 AL PERSONALE INTERNO – SALDO | 1010,42 | DD/2024/2490 del 04/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2491 del 04/07/2024 | SP “VILLANOVA MARE”. LAVORI VOLTI ALL’ELIMINAZIONE DI DIVERSE CRITICITA’ E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA LUNGO L’ESTESA - (CUP: 157H20001020001 - CIG: 8865075B4F) - LIQUIDAZIONE SALDO PER COMPENSAZIONE PREZZI EX ART. 26 DEL D.L. 17 MAGGIO 2022 N° 50 PER LAVORAZIONI ESEGUITE NEL PERIODO GENNAIO 2022 – LUGLIO 2022 | 9580,06 | DD/2024/2491 del 04/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2492 del 04/07/2024 | LAVORI DI RIFACIMENTO DELL’OPERA D’ARTE UBICATA SULLA SP N° 105 “ALGHERO – BOSA” DI ATTRAVERSAMENTO DEL RIO FERULERA AL KM. 21+650 (CUP I41B23000030004 – CIG: 970060045C) - CONCESSIONE PROROGA SULL’ULTIMAZIONE DEI LAVORI | 933093,76 | DD/2024/2492 del 04/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2493 del 04/07/2024 | OGGETTO: INTERVENTO DI RIPRISTINO PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DANNEGGIATO IN SEGUITO A SINISTRO STRADALE AVVENUTO PRESSO LA NUOVA ROTATORIA TRA LA CIRCONVALLAZIONE DI MORES E LA SS 128 BIS AL KM 84+100 - CIG: B15D8D6C51 - LIQUIDAZIONE | 5490,00 | DD/2024/2493 del 04/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2494 del 04/07/2024 | INTERVENTO DI RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA DANNEGGIATE IN SEGUITO A SINISTRO STRADALE AVVENUTO PRESSO L’ANELLO GIRATORIO DI CHILIVANI SULLA SP 63 – AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ACHENZA SRL DI OZIERI – CIG: B24D4B84CF | 9955,20 | DD/2024/2494 del 04/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2495 del 04/07/2024 | LAVORI DI RIFACIMENTO DELL’OPERA D’ARTE UBICATA SULLA S.P. N° 105 “ALGHERO – BOSA” DI ATTRAVERSAMENTO DEL RIO FERULERA (KM 21+650) – AFFIDAMENTO INCARICO PER ESECUZIONE PROVE GEOTECNICHE IN SITU E ANALISI DI LABORATORIO (CUP: I41B23000030004 - CIG: B248299016) | 10412,70 | DD/2024/2495 del 04/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2496 del 04/07/2024 | INTERVENTI URGENTI IN OCCASIONE DI CALAMITÀ AI SENSI DELLA L.R. 28/1985. DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO ASSUNTA CON I POTERI DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 73 DEL 08/06/2023. EVENTO DAL 30 MAGGIO AL 5 GIUGNO 2023 – INTERVENTO DI PULIZIA DEL PIANO STRADALE E DELLE CUNETTE NELLA SP 162 “OCCHETTA – TRIBIDES” – DISIMPEGNO SOMME | 29109,86 | DD/2024/2496 del 04/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2497 del 04/07/2024 | GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - LIQUIDAZIONE CANONE FISSO PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2024 DI CUI AL CONTRATTO PROT. 11013 DEL 07.03.2018. | 476.773,97 | DD/2024/2497 del 04/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2498 del 04/07/2024 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN ALCUNI EDIFICI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI PER 18 MESI PERIODO 01 LUGLIO 2023 – 31 DICEMBRE 2024. CIG: 9849981D73 LIQUIDAZIONE CANONE PRIMO SEMESTRE 2024 SANNASCENSORI SRL. | 31.226,75 | DD/2024/2498 del 04/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2499 del 04/07/2024 | LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLE SS.PP.NN. 59-94. MIT DM 49/2018-2023. Prenotazione impegno di spesa funzionale all'affidamento diretto (art. 50 c. 1 lett. b D.lgs. n. 36/2023) del servizio di “Progettazione, Direzione dei Lavori, Misura, Contabilità, C.S.P., C.S.E., Certificato R.E.” e atto decisorio a contrattare (CUP I17H18001680001 – CUI L00230190902202100031). | 33284,26 | DD/2024/2499 del 04/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2500 del 04/07/2024 | “DM 123/2020-2024. Lavori urgenti di riqualificazione, consolidamento e miglioramento delle condizioni di sicurezza del piano viabile della S.p. n. 59, tratto da rotatoria in loc. “Abbiadori” verso Arzachena”. Prenotazione impegno spesa funzionale all'affidamento diretto (art. 50 c. 1 lett. b D.lgs. n. 36/2023) di “Progettazione, Direzione dei Lavori, Misura, Contabilità, C.S.P., C.S.E., Certificato R.E.”. Atto decisorio a contrattare.(CUP I49J20000720001 – CUI L00230190902202100036). | 30140,35 | DD/2024/2500 del 04/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2501 del 05/07/2024 | RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DEI PADIGLIONI SITI IN LOCALITÀ BALDINCA - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PADIGLIONI E DELLE RELATIVE AREE DI PERTINENZA - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO. AGGIUDICAZIONE EFFICACE A FAVORE DELL'IMPRESA ARKYS SRL DI CAGLIARI - CUP I82H24000100003 - CIG B1E1451231 | 29516,13 | DD/2024/2501 del 05/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2502 del 05/07/2024 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE UBICATI A SASSARI NELLA VIA G.M.ANGIOY E IN PRECEDENZA DESTINATI A QUESTURA, PROVVEDITORATO AGLI STUDI E ARCHIVIO DI STATO – APPROVAZIONE ELABORATI – CIG Z7F38ED6FE | DD/2024/2502 del 05/07/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2503 del 05/07/2024 | Servizi di supporto scolastico per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore della ALDIA Cooperativa Sociale. Lotto 3 – CIG 9321093945. Mese di maggio 2024. | 32.458,19 | DD/2024/2503 del 05/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2504 del 05/07/2024 | Corso di formazione erogato in modalità on-line in diretta denominato: “Applicazione del nuovo contratto della dirigenza del comparto funzioni locali”. Liquidazione fattura n. 707.24 del 01/07/2024 alla società Caldarini & Associati S.r.l.. CIG B226D68F2E. | 282,00 | DD/2024/2504 del 05/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2505 del 05/07/2024 | Acquisto prodotti editoriali in formato digitale, fruibile online in materia di Ambiente. Liquidazione fattura n.915/1 del 28/06/2024 favore della ditta ReteAmbiente.- Smart CIG B1E2058F0C. | 1228,85 | DD/2024/2505 del 05/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2506 del 05/07/2024 | Servizio di assistenza alla persona per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore della ALDIA Cooperativa Sociale. Lotto 1 – CIG 932103161C. Mese di maggio 2024. | 1.863,23 | DD/2024/2506 del 05/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2507 del 08/07/2024 | PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@” – LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DEI PROSPETTI DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL’ISTITUTO NAUTICO SITO IN PORTO TORRES, VIA LUNGOMARE BALAI N. 24 (CODICE ARES: 0900580001), IMPORTO COMPLESSIVO EURO 235.000,00. LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI DI PROGETTAZIONE AL DOTT. ARCH. TIZIANA CAMPUS - CUP: I22B23001320003 – CIG B07AE98414 | 23.909,23 | DD/2024/2507 del 08/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2508 del 08/07/2024 | Programma di interventi manutentivi negli edifici scolastici di competenza della Provincia di Sassari; Annualita’ 2020 - Lotto 4 (CUP: I19E20000460003); (CIG: 82635300AF) - Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione. Svincolo della garanzia fidejussoria. | 395,28 | DD/2024/2508 del 08/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2509 del 08/07/2024 | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA 4 CIG: A01A3E7480 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI GIUGNO 2024 – SCIA CONSORZIO ITALIANO AUTOSERVIZI SRL | 927,40 | DD/2024/2509 del 08/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2510 del 08/07/2024 | INDIZIONE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. N. 36 DEL 31 MARZO 2023 PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ DELLA PROVINCIA DI SASSARI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI NORD OVEST - ANNI SCOLASTICI 2024/2025-2025/2026-2026/2027-2027/2028 – DECISIONE DI CONTRARRE | 1.536.412,18 | DD/2024/2510 del 08/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2511 del 08/07/2024 | LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'OPERA D'ARTE UBICATA AL KM 5+850 DELLA S.P. 81 "LITORANEA S.S. 200 - MARINA DI SORSO - PLATAMONA - PORTO TORRES" DI ATTRAVERSAMENTO DEL RIO PEDRUGNANU” - CUP I41B15000170002 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO - ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI DIRETTORE OPERATIVO-ISPETTORE DI CANTIERE ALLA PERIZIA N°5 (CIG: Z07280070A) | 1218,25 | DD/2024/2511 del 08/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2512 del 08/07/2024 | LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STRADA DI SCORRIMENTO E CIRCONVALLAZIONE DI MORES - 2° LOTTO - C.U.P. I41B23000040003 - CIG 762743132E - LIQUIDAZIONE SALDO PER COMPENSAZIONE PREZZI PER LAVORAZIONI ESEGUITE NEL SECONDO SEMESTRE 2021 | 21661,46 | DD/2024/2512 del 08/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2513 del 08/07/2024 | LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'OPERA D'ARTE UBICATA AL KM 5+850 DELLA S.P. 81 "LITORANEA S.S. 200 - MARINA DI SORSO - PLATAMONA - PORTO TORRES" DI ATTRAVERSAMENTO DEL RIO PEDRUGNANU” - CUP I41B15000170002 - IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ONORARI DIRETTORE DEI LAVORI ALLA PERIZIA N°5 (CIG: 8537968A13) | 6456,54 | DD/2024/2513 del 08/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2514 del 08/07/2024 | LAVORI DI “COMPLETAMENTO DEL RACCORDO S.P. 60 BUDDI BUDDI - S.P. EX SS 131 (CUP I81B18000220002) – IMPEGNO DI SPESA PER SECONDA ANNUALITA’ CANONE ATTRAVERSAMENTO CON CAVALCAFERROVIA DELLA LINEA FERROVIARIA R.F.I. CHILIVANI – PORTO TORRES AL KM. 49+850 IN COMUNE DI SASSARI (CIG Z883A139B5). | 1293,20 | DD/2024/2514 del 08/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2515 del 08/07/2024 | CCNL 14/09/2000 ART. 23 COMMA. 1- INDENNITÀ’ DI REPERIBILITÀ’ AI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE VIABILITÀ’ NORD OVEST- MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE | 5959,69 | DD/2024/2515 del 08/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2516 del 08/07/2024 | LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI E/O CALAMITA' NATURALI. LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2024 | 516,63 | DD/2024/2516 del 08/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2517 del 08/07/2024 | LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA S.P. 155, DELLA S.P. 128, DELLA S.P. 124, DELLA SP 41 BIS E DELLA S.P. CIRCONVALLAZIONE DI COSSOINE codice 02356.19.SS ANNO 2020. M.I.T. - D.M. 49/2018 IMPEGNO SOMMA PER LIQUIDAZIONE FASE FINALE. CUP I77H18001220001 – CIG 942743122C | 5092,55 | DD/2024/2517 del 08/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2518 del 08/07/2024 | LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DEL SETTORE – LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2024. | 1729,05 | DD/2024/2518 del 08/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2519 del 08/07/2024 | RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE FUORI SEDE DEI DIPENDENTI DEL SETTORE VIABILITA' NORD OVEST - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2024 | 144,62 | DD/2024/2519 del 08/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2520 del 08/07/2024 | S.P. n° 15 “Santa Vittoria – Tergu – San Giuseppe”, Cedimenti strada da Tergu a Lu Bagnu - Da Santa Vittoria primo tratto bitumato prima della strada bianca. CUP I67H20001040003 CIG 9443685764. - LIQUIDAZIONE SAL N° 1 | 84306,37 | DD/2024/2520 del 08/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2521 del 08/07/2024 | OGGETTO: SP 3 “MOLAFA’-TISSI–OSSI-FLORINAS-LA RIMESSA” - MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI IN PROSSIMITA’ DELLO SVINCOLO DI LITTERAI. CUP: I47H20000870001 – MIT DM 123/2020- SURROGA DEL RUP, E ASSISTENTE AL RUP. | 481,74 | DD/2024/2521 del 08/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2522 del 08/07/2024 | AUTOTRASPORTO IN CONTO PROPRIO. RILASCIO LICENZE EX. ART. 105 COMMA 3 DEL D.LGS. 112/98 | DD/2024/2522 del 08/07/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2523 del 09/07/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI ISTITUTI E LE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - ZONA NORD EST. LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ACCONTI E CONGUAGLI CONSUMI PERIODI DIVERSI CON COMPENSAZIONE NOTE DI CREDITO. | 889,83 | DD/2024/2523 del 09/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2524 del 09/07/2024 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI – CIG 98244722C5. PROROGA TECNICA A FAVORE DEL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PARSIFAL PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA, DI ACCOMPAGNAMENTO NEL PERCORSO CASA-SCUOLA-CASA E DI RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO. | 1099381,93 | DD/2024/2524 del 09/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2525 del 09/07/2024 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN ALCUNI EDIFICI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI PER 18 MESI PERIODO 01 LUGLIO 2023 – 31 DICEMBRE 2024. CIG: 9849981D73. ESTENSIONE CONTRATTO PER SERVOSCALA INSTALLATO PRESSO L’AUDITORIUM DEL POLO TECNICO DI SASSARI IN FAVORE DELLA DITTA SANNA ASCENSORI S.R.L. | 483,21 | DD/2024/2525 del 09/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2526 del 09/07/2024 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO DELL’OROLOGIO INSTALLATO NELLA FACCIATA DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA - TRIENNIO 2024-2026. AGGIUDICAZIONE EFFICACE A FAVORE DELLA DITTA GIUSEPPE SALVO DETTORI DI SASSARI - CIG B0E789C594 | 22572,00 | DD/2024/2526 del 09/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2527 del 09/07/2024 | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - PROGETTO ISCOL@ - ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL POLO DEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI AFFERENTI LA FILIERA AGRO-ALIMENTARE DEL NORD SARDEGNA - ISTITUTO TECNICO AGRARIO A SASSARI – D.G.R. 20/07 DEL 29.04.2015 E D.G.R. 37/15 DEL 14.12.2022- IMPORTO TOTALE DELL’INTERVENTO EURO 7.100.000,00 – AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALL’IMPRESA DIESSE SNC DI ITTIRI - CUP I89I17000010005 – CIG A0427AC5E3-- | DD/2024/2527 del 09/07/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2528 del 09/07/2024 | PROGRAMMA DI INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI ED URGENTI DA ATTUARE SUGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI SASSARI CON CONTRATTO DI LOCAZIONE ATTIVA, ESCLUSI DALLA GESTIONE DEL GLOBAL SERVICE DA REALIZZARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO. AGGIUDICAZIONE EFFICACE A FAVORE DELL'IMPRESA S.E.R.F. COSTRUZIONI SRL DI SASSARI - CUP I82H24000040003 - CIG B211858B0B | 58997,82 | DD/2024/2528 del 09/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2529 del 09/07/2024 | PROCEDURA NEGOZIATA – PROGRAMMA REGIONALE ISCOL@ - LAVORI DI RIPRISTINO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI PRESSO L'ISTITUTO PROFESSIONALE PER L'AGRICOLTURA E I SERVIZI RURALI DI PERFUGAS - CUP: I92b23001130003 – CIG: B1F73BC202 – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI | DD/2024/2529 del 09/07/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2530 del 09/07/2024 | D.M. 320/2022 – PNRR M.4-C.1-I.3.3 – “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA SPORTIVA ESTERNA NEL LICEO SCIENTIFICO "G.MARCONI" IN VIA DONIZETTI A SASSARI – CONCESSIONE PROROGA SUI TEMPI CONTRATTUALI ALL'IMPRESA SPANO LEGNAMI DI BORTIGIADAS– CUP I83D22000150006 – CIG A0007C27B7 | DD/2024/2530 del 09/07/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2531 del 09/07/2024 | PROGRAMMA ANNO 2024 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO (TIT. II°) – MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N° 169/2024 - NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DEI RESPONSABILI DI FASE E DEFINIZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO-- | 700.000,00 | DD/2024/2531 del 09/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2532 del 09/07/2024 | LICEO SCIENTIFICO “A. SEGNI” DI OZIERI – MESSA IN SICUREZZA E AGIBILITÀ DELL'EDIFICIO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO "A. SEGNI" OZIERI, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU" - Euro 600.000,00 – CUP: I59I23000110005 – CIG 9998534B44 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA F.LLI DEROMA CON SEDE A SASSARI. | DD/2024/2532 del 09/07/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2533 del 09/07/2024 | RINNOVO CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ STATICA DEL LICEO “M. DI CASTELVÌ” SEDE CENTRALE, SASSARI. CIG Z773D2974A. APPROVAZIONE ELABORATI. | DD/2024/2533 del 09/07/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2534 del 09/07/2024 | LICEO SCIENTIFICO "G. MARCONI" DI VIA DONIZETTI A Sassari - INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ELEVATORE – IMPORTO TOTALE EURO 65.000,00 - NOMINA R.U.P. - APPROVAZIONE INTERVENTO - DECISIONE A CONTRATTARE IMPEGNO DI SPESA - CUP_I87G24000060003- | 65.000,00 | DD/2024/2534 del 09/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2535 del 09/07/2024 | LICEO SCIENTIFICO “A. SEGNI” DI OZIERI – MESSA IN SICUREZZA E AGIBILITÀ DELL'EDIFICIO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO "A. SEGNI" OZIERI, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU" - Euro 600.000,00 – CUP: I59I23000110005 – CIG 9998534B44 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA EDIL CO.RI.PA DI MUNTONI EGIDIO CON SEDE A VILLACIDRO (SU). | DD/2024/2535 del 09/07/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2536 del 09/07/2024 | SERVIZIO IGIENE E PROFILASSI AMBIENTALE DELLA PROVINCIA. ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALLA PROVINCIA DALLA LEGGE REGIONALE 21 DEL 1999. LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTI DI GIUGNO 2024. CIG B125E40D04 | 113.324,45 | DD/2024/2536 del 09/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2538 del 09/07/2024 | COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'ABILITAZIONE VENATORIA L.R. 23/98. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE. PERIODO DAL 01/06/2024 al 30/06/2024. | € 1.430,95 | DD/2024/2538 del 09/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2539 del 09/07/2024 | MISURA PNRR M4C1 I 3.3 CUP I98B2000039005 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI Attestazione idoneità statica, certificazione di agibilità, e di prevenzione incendi (CPI) e interventi correlati. - Liceo Artistico De André -OLBIA, CIG Z883241EB2 liquidazione PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI D.L., COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA E CONTABILITÀ- PRESTAZIONI AL 2° S.A.L. in favore dell'Arch. Massimo Lorini LRNMSM73H23A944B | 3.866,42 | DD/2024/2539 del 09/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2540 del 10/07/2024 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO FORNITURA DI ARREDI PER UFFICIO TRAMITE ODA SU MEPA - CIG B2030B759E - LIQUIDAZIONE FATTURA | 63.025,20 | DD/2024/2540 del 10/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2541 del 10/07/2024 | SINISTRO STRADALE N. 20220049105 - GESTIONE S.I.R. - SIG. M.M - GESTIONE DEL RISARCIMENTO DANNI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. | 700,00 | DD/2024/2541 del 10/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2542 del 10/07/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI ZONA NORD EST – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO GIUGNO 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. | 2402,54 | DD/2024/2542 del 10/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2543 del 10/07/2024 | Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Badesi/Castelsardo - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione mese di maggio 2024. CIG Z9D3C85BEA. | 2.900,13 | DD/2024/2543 del 10/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2544 del 10/07/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 2210 DEL 12/06/2024 AVENTE AD OGGETTO: “LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 25 “SASSARI – SORSO”, 2° LOTTO. FINANZIAMENTO CON FONDI PROPRI. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE INTERNO DEI COMPENSI DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023, 1^ FASE. C.U.P.: I11B18000370001 – C.I.G: A018A52817.” - LIQUIDAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 516,59 | DD/2024/2544 del 10/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2545 del 10/07/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 4 N. 2397 DEL 27/06/2024 CON OGGETTO: “R.A.S., PROGETTO ISCOL@, ASSE I. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL POLO DEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI DELLA FILIERA AGRO-ALIMENTARE, I.T.A. DI SS. D.G.R. 20/07_2015 E 37/15_2022. LIQUIDAZIONE DELL’INCENTIVO DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. N° 36/2023 PER LA FASE PROGETTUALE. C.U.P.: I89I17000010005. INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N° 2193/2024.” - LIQUIDAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 1.130,43 | DD/2024/2545 del 10/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2546 del 10/07/2024 | Liquidazione alla Società MULTISS S.p.A., per il servizio di lotta e controllo degli insetti nocivi e dei parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante ex L.R. n°21/1999 per il trimestre aprile – giugno 2024. CIG: B0FFBAE13D | 152.854,12 | DD/2024/2546 del 10/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2547 del 10/07/2024 | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LOTTO N. 6 ALGHERO – PROVINCIA 6 - CIG: 9905825164. OLMEDO EMERGENZA. LIQUIDAZIONE FATTURA PER I SERVIZI SVOLTI NEL MESE GIUGNO 2024 | 1.369,07 | DD/2024/2547 del 10/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2548 del 10/07/2024 | Indennità di lavoro straordinario. Autorizzazione e impegno di spesa. Periodo 10/07/2024-31/12/2024. | 7118,32 | DD/2024/2548 del 10/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2549 del 10/07/2024 | LAVORI SULLA S.P. 37 OSCHIRI-PATTADA. RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE PER PRESENZA DIFFUSA DI CEDIMENTI DI SOTTOFONDO STRADALE - AVANZO LIBERO - CUP I27H19002340003 – “SERVIZI TECNICI DI ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI E PROVE DI PIASTRA PER VERIFICHE PORTANZA TERRENO” CIG: B118043C3E - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5_24 DEL 08.07.2024 ALL'OPERATORE ECONOMICO LITHOS S.R.L. | 5.856,00 | DD/2024/2549 del 10/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2550 del 10/07/2024 | GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELLA PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO – CANONE FISSO MAGGIO GIUGNO 2024 Liquidazione FATTURA n.116 del 03.07.2024 prot. 34656 del 10.07.2024 - di cui al contratto Prot. 55184 del 22/11/2018 | 158.413,69 | DD/2024/2550 del 10/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2551 del 10/07/2024 | UTILIZZO STRUTTURE SCOLASTICHE DI COMPETENZA PROVINCIALE UBICATE NELLA ZONA NORD-OVEST, PER ATTIVITÀ SPORTIVE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. ACCOGLIMENTO ISTANZE DI ATTRIBUZIONE PROVVISORIA DEGLI SPAZI PER L’ANNO 2024 - 2025. | DD/2024/2551 del 10/07/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2552 del 10/07/2024 | PNRR M4-C1-I3.3 – LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI AGIBILITÀ ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL LICEO SCIENTIFICO “G. MARCONI” SITO IN VIA DONIZETTI A SASSARI FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL’IMPRESA AS INFISSI S.R.L.S. DI SASSARI – CUP I81I23000010009 - CIG A00078448E | DD/2024/2552 del 10/07/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2553 del 10/07/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI IMMOBILI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI . LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ACCONTI E CONGUAGLI CONSUMI PERIODI DIVERSI -. | 1.591,39 | DD/2024/2553 del 10/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2554 del 10/07/2024 | PROCEDURA NEGOZIATA – FINANZIAMENTO M.I.T. D.M. 225/2021 E D.L. 104/2020 “LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DI N. 6 OPERE D’ARTE UBICATE SULLA SP EX 131” - CUP I15F21001270001 – CIG: B1B0A3FCB1 - CODICE 00875.V1.SS - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI | 430.189,14 | DD/2024/2554 del 10/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2555 del 10/07/2024 | INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE MEDIANTE RIPRISTINO DEI VALORI DI ADERENZA DEL MANTO STRADALE SU ALCUNI TRATTI DELLA S.P. 90 IN LOCALITA' LU BECCU. AGGIUDICAZIONE EFFICACE A FAVORE DELL’IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. GIUSEPPE POSADINU S.R.L. P.IVA 01925160903. CUP: I97H24000600003 CIG: B21E702676 | 53.125,05 | DD/2024/2555 del 10/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2556 del 10/07/2024 | RILASCIO PROVVEDIMENTI DI LICENZA PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO | 0 | DD/2024/2556 del 10/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2557 del 10/07/2024 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RISANAMENTO DEGRADO STRUTTURE PONTE SUL FIUME LISCIA AL KM 10+800 DELLA SP 14 Affidamento del servizio di “Perizia Tecnica di livello esecutivo, CSP, DL, CSE, Contabilità e misure, Certificato di Regolare Esecuzione” - CIG B2547991E3 all'ing. Tonino Piras | 8210,77 | scheda sintetica art. 23 c. 2 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RISANAMENTO DEGRADO STRUTTURE PONTE SUL FIUME LISCIA AL KM 10+800 DELLA SP 14
Affidamento del servizio di “Perizia Tecnica di livello esecutivo, CSP, DL, CSE, Contabilità e misure, Certificato di Regolare Esecuzione” - CIG B2547991E3 all'ing. Tonino Piras Approvazione verbale di gara e affidamento del servizio di: “Perizia Tecnica di livello esecutivo, CSP, DL, CSE, Contabilità e misure, Certificato di Regolare Esecuzione” CIG B2547991E3 mediante affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dall’art. 50 comma 1 lettera b) della D.lgs. n. 36/2023 e dall'art. 23 della L.R. n. 8/2018 e s.m.i. spesa prevista: € 8.210,77 (di cui € 5.392,74 per compensi professionali, € 1.078,54 per rimborso spese, € 258,85 per oneri previdenziali al 4% ed €1.408,63 per IVA al 22 %); estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento sono dettagliatamente riportati nella determinazione dirigenziale relativa alla presente scheda |
DD/2024/2557 del 10/07/2024 |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2558 del 10/07/2024 | M.I.T. PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 225/2021 – INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2021 - LAVORI URGENTI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DELL'OPERA D'ARTE PRESENTE NELLO SVINCOLO TRA LA S.P. 84 E LA S.P. 10/M (CUP I27H21005380002) - LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 2° S.A.L. (CIG Z7435E42B4) | 15279,34 | DD/2024/2558 del 10/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2559 del 10/07/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SINI SNC DI SINI A. & C. DI SASSARI SU DET. N. 1029 DEL 14/03/2024 - CIG N. Z173DF9D7B | 1.747,04 | DD/2024/2559 del 10/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2560 del 10/07/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEASYS S.P.A. DET. N. 3930 DEL 15/12/2022 - CANONE DI NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP MESE DI GIUGNO 2024 - N. 3 AUTOVEICOLI FIAT PANDA - CIG N° Z1D3921F50 | 847,29 | DD/2024/2560 del 10/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2561 del 10/07/2024 | ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLA SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E COMPLEMENTARE PRESENTE SULLA RETE VIARIA PROVINCIALE DELL’AREA NORD OVEST - REPARTO OPERATIVO SASSARI-ALGHERO (CUP: I77H18001200001 - CIG 811891114F). APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE – AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO RATA SALDO ALL'IMPRESA. | 756,14 | DD/2024/2561 del 10/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2562 del 10/07/2024 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SP 65 “BIVIO SS 291 LA GINESTRA - SELLA LARGA” - (CUP I87H20000900001 CIG: 884135227B) - LIQUIDAZIONE SALDO PER COMPENSAZIONE PREZZI EX ART. 26 DEL D.L. 17 MAGGIO 2022 N° 50 PER LAVORAZIONI ESEGUITE NEL PERIODO GENNAIO 2022 – LUGLIO 2022 | 21572,32 | DD/2024/2562 del 10/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2563 del 10/07/2024 | INTERVENTI DI RIPRISTINO CORDONATA STRADALE DANNEGGIATA A CAUSA DI INCIDENTE AVVENUTO LUNGO LA S.P. 25 AL KM 13+500 RICADENTE NELL'AREA DEL SERVIZIO STRADE NORD A SEGUITO DI RISARCIMENTO DANNI DA PARTE DELLA SOCIETÀ CONTE.IT ASSICURAZIONI. - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DUEPI S.R.L. P.IVA 01815370901. CIG B223AD2085 | 3477,00 | DD/2024/2563 del 10/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2564 del 10/07/2024 | INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA DANNEGGIATE A CAUSA DI INCIDENTE AVVENUTO LUNGO LA S.P. 25 AL KM 17+600 RICADENTE NELL'AREA DEL SERVIZIO STRADE NORD A SEGUITO DEL RISARCIMENTO DEI DANNI DA PARTE DELLA SOCIETÀ GENERALI ITALIA. - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DUEPI S.R.L. P.IVA 01815370901. CIG B2284635FF | 1749,48 | DD/2024/2564 del 10/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2565 del 10/07/2024 | SP 171 - LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE DELLA STRADA CUP: I47H20000880001 - CIG: A01C255104. FINANZIAMENTO DEL M.I.T. - D.M. 123/2020 LIQUIDAZIONE 1 SAL ALLA DITTA LORIGA S.R.L. | 143594,00 | DD/2024/2565 del 10/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2566 del 10/07/2024 | M.I.T.: PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DM 123/2020 – INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2023 – S.P. N. 10/M LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE – CUP: I87H20000960001 – CIG: A0220C5FAA - LIQUIDAZIONE SAL N. 2 | 90524 | DD/2024/2566 del 10/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2567 del 11/07/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 4 N. 2193 DEL 12/06/2024 CON OGGETTO: “R.A.S., PROGETTO ISCOL@, ASSE I. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL POLO DEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI DELLA FILIERA AGRO-ALIMENTARE, I.T.A. DI SS. D.G.R. 20/07_2015 E 37/15_2022. LIQUIDAZIONE DELL’INCENTIVO DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. N° 36/2023 PER LA FASE PROGETTUALE. C.U.P.: I89I17000010005.” - LIQUIDAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 1.413,04 | DD/2024/2567 del 11/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2568 del 11/07/2024 | REALIZZAZIONE DI INTERSEZIONE A CIRCOLAZIONE ROTATORIA TRA LA SS 125 E LA SP 16 OLBIA – ARZACHENA - CUP I71B17000360003 APPROVAZIONE ATTI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA PROPEDEUTICA ALL’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO | DD/2024/2568 del 11/07/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2569 del 11/07/2024 | SERVIZIO STRUMENTALE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI ICT, IP E POSTAZIONI DI LAVORO PER L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI E ATTIVITÀ STRAORDINARIE . LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTI DI GIUGNO 2024. CIG B112B7B58B | 76.927,23 | DD/2024/2569 del 11/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2570 del 11/07/2024 | DIPENDENTI SETTORE "AFFARI GENERALI E TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE, AFFARI LEGALI"- LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE GIUGNO 2024. | 640,61 | DD/2024/2570 del 11/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2571 del 11/07/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI UBICATI IN TEMPIO PAUSANIA E CENTRI PER L'IMPIEGO ZONA NORD EST – LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO GIUGNO 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. | 811,61 | DD/2024/2571 del 11/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2572 del 11/07/2024 | D.M. n. 123 del 19/03/2020 - Decreto Ministeriale 'Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane. SP 10/M prosecuzione interventi di riqualificazione funzionale e miglioramento dei livelli di sicurezza di alcuni tratti della SP 10M - Alà Dei Sardi - confine con zona nord ovest della Provincia di Sassari. C.U.P.: I97H20002060001 Sostituzione RUP e individuazione gruppo di lavoro. | 6.339,69 | DD/2024/2572 del 11/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2573 del 11/07/2024 | Servizi Integrati in Global Service per la manutenzione straordinaria della viabilità provinciale della Zona Omogenea Olbia-Tempio Liquidazione canone del mese di giugno 2024 a favore della partecipata Multiss S.p.A. | 170482,24 | DD/2024/2573 del 11/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2574 del 11/07/2024 | Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., per la variante non sostanziale al Programma di Fabbricazione e contestualmente al Piano di Lottizzazione “Liscia Culumba” nel Comune di Palau, per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, per le opere finalizzate al superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto di Liscia Culumba. | 0 | DD/2024/2574 del 11/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2575 del 11/07/2024 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI. TRAMITE AFFIDAMNETO ODA SU MEPA – IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE DITTA MOBILFERRO Srl - CIG B26EC22B3E. | 125757,48 | DD/2024/2575 del 11/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2576 del 11/07/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE – LIQUIDAZIONE CON COMPENSAZIONE FATTURA E NOTA DI CREDITO ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. | 305,41 | DD/2024/2576 del 11/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2577 del 11/07/2024 | Presa d’atto dei verbali dell’esame svolto a Olbia il 09 LUGLIO 2024 ed elaborati dalla Commissione per il rilascio delle abilitazioni all’acquisto e all’impiego dei prodotti fitosanitari ai sensi del D.Lgs.n. 150/2012 - rilascio certificati di abilitazione. | DD/2024/2577 del 11/07/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2578 del 11/07/2024 | Autorizzazione a e-distribuzione per la costruzione e per l’esercizio dell’impianto elettrico di distribuzione denominato “Linea MT/BT e cabina di Fornitura MT e Trasformazione NF via Fabio Filzi Comune di La Maddalena”. Riferimento: EDIS73025323 AUT_2740888. | DD/2024/2578 del 11/07/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2579 del 11/07/2024 | Determinazione n.709 del 12.03.2021. Autorizzazione alla variante sostanziale per l’impianto di recupero di rifiuti non pericolosi ubicato in Z.I. di Olbia Sett.6, via Arabia Saudita 15, Comune di Olbia, già autorizzato ai sensi dell’art.208 del D.Lgs 152/2006 con D.D. n.93 del 17.02.2020 e ss.mm.ii. – Proponente: Ditta Mandras Amedeo Pietro - Accettazione garanzia finanziaria. | DD/2024/2579 del 11/07/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2580 del 11/07/2024 | Autorizzazione definitiva per lo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche provenienti dall’impianto di depurazione sito in località “La Colba”, Comune di Santa Teresa Gallura, ai sensi dell’art. 124, comma 7, D. Lgs. 152/2006. ZPG Rif Pratica ex SUAPE n. 692901. | DD/2024/2580 del 11/07/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2581 del 11/07/2024 | OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE STRADALI DI COMPETENZA DELLA ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO, PER USO COMMERCIALE AMBULANTE DI TIPO STAGIONALE – TRIENNIO 2024/2026 - OCTO Srls | 0 | DD/2024/2581 del 11/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2582 del 11/07/2024 | OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE STRADALI DI COMPETENZA DELLA ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO, PER USO COMMERCIALE AMBULANTE DI TIPO STAGIONALE – TRIENNIO 2024/2026 – 40 Nodi Srls. | 0 | DD/2024/2582 del 11/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2583 del 12/07/2024 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER CORSO DI FORMAZIONE BLSD - “BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION" - CIG B21E6DF993 - LIQUIDAZIONE FATTURA | 1550,00 | DD/2024/2583 del 12/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2584 del 12/07/2024 | appalto del servizio per l’attivazione del Repertorio Regionale delle Frane (RRF) per la Provincia di Sassari. Liquidazione fatture SDI 12502354403 e SDI 12502349407, relative alla 2° fase, alla Società Criteria srl. CUP 174D22000940003 - CIG 9507636D6B | 29.351,24 | DD/2024/2584 del 12/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2585 del 12/07/2024 | Bando pubblico per l’erogazione di contributi a beneficio di privati per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto - Anno 2022. Attribuzione contributo per istanze pervenute nei mesi da Aprile 2024 a Giugno 2024 e sub impegno delle risorse. | 1207,80 | DD/2024/2585 del 12/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2586 del 12/07/2024 | LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL DIPENDENTE MATRICOLA 30220, ASSEGNATO AL SETTORE 8– LIQUIDAZIONE MARZO-GIUGNO 2024. | 1.240,81 | DD/2024/2586 del 12/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2587 del 12/07/2024 | S.P. 104 – S.P. 86 : LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA - CUP I21B20000130003 - ALLACCIO UTENZA ELETTRICA ROTATORIA ENEL ENERGIA SPA - CIG B26ADE6FBC | 1293,90 | DD/2024/2587 del 12/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2588 del 12/07/2024 | Liquidazione al veterinario dott. Amadori Salvatore Natalino per il servizio di recupero fauna selvatica rinvenuta ferita, nella zona omogenea Olbia Tempio – PRIMO SEMESTRE 2024 – CIG 9593221069 | 14999,94 | DD/2024/2588 del 12/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2589 del 12/07/2024 | FINANZIAMENTO M.I.T. (DM 9 MAGGIO 2022 E DM I N° 225/2021) - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP “STRADA DI ACCESSO A SEDINI” IN CORRISPONDENZA DEL KM 1+800 CIRCA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE (CUP I97H22002760001 - CIG Z713A1B8DA) | 36.810,29 | DD/2024/2589 del 12/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2590 del 12/07/2024 | LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'OPERA D'ARTE UBICATA AL KM 5+850 DELLA S.P. 81 "LITORANEA S.S. 200 - MARINA DI SORSO - PLATAMONA - PORTO TORRES" DI ATTRAVERSAMENTO DEL RIO PEDRUGNANU” - LIQUIDAZIONE SALDO SPETTANZE PER AFFIDAMENTO PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAI E DISIMPEGNO SOMME RESIDUE (C.U.P. I41B15000170002 - CIG ZC631F02CB) | 811,30 | DD/2024/2590 del 12/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2591 del 12/07/2024 | M.I.T.: PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DM 123/2020 S.P. N° 13M Panoramica di Castelsardo – Bitumatura, sostituzione giunti opere d'arte. CUP: I36G20000140001 CIG:9382325B83 - Variazione quadro economico per riconoscimento compensazione prezzi. | 105737,19 | DD/2024/2591 del 12/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2592 del 12/07/2024 | LAVORI DI BITUMATURA, SOSTITUZIONE GIUNTI OPERE D’ARTE DELLA SP N°13/M – PANORAMICA DI CASTELSARDO. M.I.T. PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 123/2020. CUP I36G20000140001. CIG 9382325B83. - LIQUIDAZIONE SAL N° 2 | 9611,16 | DD/2024/2592 del 12/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2593 del 15/07/2024 | Autorizzazione definitiva per lo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche provenienti dall’impianto di depurazione sito in località “Santa Teresina”, Comune di Arzachena, ai sensi dell’art. 124, comma 7, D. Lgs. 152/2006. AM Rif Pratica ex SUAPE n. 745680. | DD/2024/2593 del 15/07/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2594 del 15/07/2024 | Determinazione a contrarre per affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1,lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, per l'acquisto di prodotti editoriali in formato digitale, fruibile online, in materia di Ambiente. Impegno di spesa a favore della ditta Ambientediritto. it. CIG B2757AEB5E | 249 | DD/2024/2594 del 15/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2595 del 16/07/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI – (ILLUMINAZIONE ROTATORIA STS 128 BIS MORES). LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO GIUGNO 2024. CIG Z913D58E51. | 78,01 | DD/2024/2595 del 16/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2596 del 16/07/2024 | D.LGS. 81/08. SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO. RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA PROVINCIA DI SASSARI. TRIENNIO 2024-2026. LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE-GIUGNO 2024 A FAVORE DELLA SIPAL SRL DI CAGLIARI - CIG. Z283D58D78. | 2273,04 | DD/2024/2596 del 16/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2597 del 16/07/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PIT STOP PNEUMATICI PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI GRUPPO SASSARI – DET. N. 1167 DEL 25/03/2024 - CIG N. Z6B3DF9D92 | 680,01 | DD/2024/2597 del 16/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2598 del 16/07/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MELONI & SAROBBA SNC DI OZIERI SU DET. N. 1092 DEL 19/03/2024 - CIG N. ZBA3DF9D4B | 298,41 | DD/2024/2598 del 16/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2599 del 16/07/2024 | Piano dei finanziamenti ai sensi del decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti n° 49 del 16 febbraio 2018. Realizzazione di una rotatoria sulla SP ex SS131 Sassari – Porto Torres in località Bancali- codice 04250.19.SS Affidamento di un servizio per la sorveglianza archeologica. CUP: I11B18000370001 CIG: B276983289 | 2974,40 | DD/2024/2599 del 16/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2600 del 16/07/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ZONA NORD EST - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO GIUGNO 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. | 26722,18 | DD/2024/2600 del 16/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2601 del 16/07/2024 | PNRR M4-C1-I3.3 - ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI VIA CEDRINO A SASSARI – LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CORPO A, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU.- – CUP: I85E23000010005 – CIG: A0007BD398 LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE ALL’IMPRESA GERILENIA SRL CON SEDE A FAVARA. | 128.049,08 | DD/2024/2601 del 16/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2602 del 16/07/2024 | RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DEI PADIGLIONI SITI IN LOCALITÀ BALDINCA - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PADIGLIONI E DELLE RELATIVE AREE DI PERTINENZA – MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4352718/00 - LIQUIDAZIONE SAL N. 3 A FAVORE DELLA DITTA ARKYS SRL DI CAGLIARI - CUP I84E21002160003 - CIG 959377271A | 142825,69 | DD/2024/2602 del 16/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2603 del 16/07/2024 | PROGRAMMA ANNO 2023 (Tit. 2°) DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO 2 - LIQUIDAZIONE SALDO ALL'IMPRESA EDIL M.A. DI MANCA ANTONELLO CON SEDE A OSILO - CUP I82B23000030003 – CIG 9663861660- | 3.264,50 | DD/2024/2603 del 16/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2604 del 16/07/2024 | PROGRAMMA ANNO 2023 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO (TIT. II°) LOTTO N. 7. CUP I82B23000050003 – CIG 9663774E92. LIQUIDAZIONE SECONDO S.A.L. IMPRESA LEONARDO DERUDA. | 9.455,37 | DD/2024/2604 del 16/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2605 del 16/07/2024 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO NORD OVEST – ISTRUZIONE NORD OVEST NEL MESE DI GIUGNO 2024 | DD/2024/2605 del 16/07/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2606 del 16/07/2024 | NOLEGGIO N. 9 MULTIFUNZIONE PER ALCUNI SETTORI DELL’AMMINISTRAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31” - LOTTO 1 – OLIVETTI. CIG. DERIVATO: Z8E3C78BEF. Liquidazione fattura n. A20020241000017918 del 14/07/2024. Periodo dal 01/07/2024 al 14/07/2024. | 345,55 | DD/2024/2606 del 16/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2607 del 16/07/2024 | “Collegamento alla “Abbasanta – Buddusò – Olbia” della S.S. n. 389, tratto “Alà dei Sardi – Bivio Padru””. IV Lotto - I Stralcio. Presa d'atto delle designazioni di R.A.S. e A.N.A.S. - Affidamento Servizio d'ingegneria di Componente della Commissione di Collaudo Tecnico-Amministrativo (con funzioni accessorie di Presidente) e Collaudatore Statico. Aggiudicazione ed attività collegate. (C.U.P. I21B03000190005 – CIG B261D0D789). | 129.109,83 | DD/2024/2607 del 16/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2608 del 16/07/2024 | Decisione a contrarre e prenotazione impegno di spesa per l'affidamento dei "LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE DELLA STRADA PROVINCIALE N. 10/M. FINANZIAMENTO MIT 49/2018. CUP: I97H18001400001 - CUI L00230190902202100033" | 361.710,66 | DD/2024/2608 del 16/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2609 del 16/07/2024 | LAVORI SULLA S.P. 37 OSCHIRI-PATTADA. RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE PER PRESENZA DIFFUSA DI CEDIMENTI DI SOTTOFONDO STRADALE - AVANZO LIBERO - CUP I27H19002340003 - CIG: A03BA95FC9 - LIQUIDAZIONE 2° SAL - IMPRESA SA.GI.LE S.R.L. - P. IVA 02313390904 | 157.575,20 | DD/2024/2609 del 16/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2610 del 16/07/2024 | Servizio di sorveglianza della rete stradale provinciale. Revisione periodica di n° 1 FIAT Doblò e n° 1 IVECO Daily in uso al Settore 7. Liquidazione Officina “Mariano Pietro”. C.I.G.: Z523B88803. | 158,00 | DD/2024/2610 del 16/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2611 del 16/07/2024 | RINNOVO CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ STATICA DEL LICEO “M. DI CASTELVÌ” SEDE CENTRALE, SASSARI. CIG Z773D2974A. LIQUIDAZIONE STUDIO CVS ASSOCIATI. | 29.946,96 | DD/2024/2611 del 16/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2612 del 16/07/2024 | CERTIFICAZIONE STATICA EDIFICIO SCOLASTICO “I.P.S.A.R. - I.P.S.E.O.A.” – VIA CEDRINO – SASSARI. CIG B1116E5899. APPROVAZIONE PIANO DI INDAGINI STRUTTURALI INTEGRATIVO. | 9.240,89 | DD/2024/2612 del 16/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2613 del 16/07/2024 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AMMODERNAMENTO TECNICO FUNZIONALE: SOSTITUZIONE E RIPROGRAMMAZIONE SCHEDA E DISPLAY DELLA BOTTONIERA DI CABINA E INSTALLAZIONE DISPOSITIVO COMUNICAZIONE BIDIREZIONALE (LINEA GSM) impianto n 22N66111 installato presso la sede istituzionale Villamarina in Tempio Pausania CIG B27605D5DA Decisione a contrarre e impegno di spesa in favore di OTIS Srl con sede in Cassina de Pecchi (MI) P:I.0129590032. | 1.594,78 | DD/2024/2613 del 16/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2614 del 16/07/2024 | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2024 A FAVORE DI SYNERGIE ITALIA S.P.A. (CIG B21F329DBB ). | DD/2024/2614 del 16/07/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2615 del 16/07/2024 | SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI SASSARI PER IL BIENNIO 2023-2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA 1° SAL A FAVORE DI SOSOR SRL (CIG A00F00C89C ). | DD/2024/2615 del 16/07/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2616 del 16/07/2024 | ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A CARTELLA DI PAGAMENTO EX ART. 615 C.P.C. - TRIBUNALE CIVILE DI PAVIA RG N.1673/2024. AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO GIUDIZIALE. IMPEGNO DI SPESA. | € 3.723,67 | DD/2024/2616 del 16/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2617 del 16/07/2024 | M.I.T. PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 123/2020 – INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2024 – S.P. 81 LITORANEA M. SORSO – PLATAMONA – P. TORRES “DA SP 130 MARINA DI SORSO A SS 200/ZONA PLATAMONA” – BITUMATURA, RIMOZIONE APPARATO RADICALE E BARRIERE - (CUP I47H20000900001) - DECISIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO DI GARA ANAC. | 250,00 | DD/2024/2617 del 16/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2618 del 16/07/2024 | INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA DANNEGGIATE A CAUSA DI INCIDENTE AVVENUTO LUNGO LA S.P. EX 131 AL KM 222+700 RICADENTE NELL'AREA DEL SERVIZIO STRADE NORD A SEGUITO DEL RISARCIMENTO DEI DANNI DA PARTE DELLA SOCIETÀ PRIMA ASSICURAZIONI S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SE.SAR. S.R.L. P.IVA 01157360908. CIG B211297B7C | 3798,14 | DD/2024/2618 del 16/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2619 del 16/07/2024 | S.P. N. 172 - LAVORI di RIFACIMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO – BITUMATURA – RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE. CUP: I97H20000740001 - CIG: A021F55000. FINANZIAMENTO DEL M.I.T. - D.M. 123/2020 LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE ALLA DITTA Impresa Costruzioni Lai Maria Amelia. | 66224,25 | DD/2024/2619 del 16/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2620 del 16/07/2024 | M.I.T. – D.M. 123/2020 – SP 167 “S’ARRENNADU – CHILIVANI” – BITUMATURA A TRATTI SALTUARI – CUP: I57H20001050001 – LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI CUI ALL’ART. 45 DEL D. LGS. 36/2023 AL PERSONALE INTERNO – PRIMA FASE | 1180,42 | DD/2024/2620 del 16/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2621 del 16/07/2024 | M.I.T. – D.M. 123/2020 – SP 142 – BITUMATURA A TRATTI SALTUARI – CUP: I77H20000770001 – LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI CUI ALL’ART. 45 DEL D. LGS. 36/2023 AL PERSONALE INTERNO – PRIMA FASE | 1180,42 | DD/2024/2621 del 16/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2622 del 16/07/2024 | “LAVORI SP N. 172 – RIFACIMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO – BITUMATURA – RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE” APPROVAZIONE PERIZIA MIGLIORATIVA CUP: I97H20000740001 - CIG: A021F55000 | 4314,32 | DD/2024/2622 del 16/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2623 del 16/07/2024 | Autorizzazione definitiva per lo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche provenienti dall’impianto di depurazione sito in località “Cugnana”, via Maricosu foglio 24, mappali 1126 e 1127 sub 1 e 2 Comune di Olbia, ai sensi dell’art. 124, comma 7, D. Lgs. 152/2006. Rif Pratica ex SUAPE n. TDDRSR46D45D969E-28042024-1134.745049 del 30.04.2024. | DD/2024/2623 del 16/07/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2624 del 17/07/2024 | REVISORI DEI CONTI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE 2° TRIMESTRE 2024. | DD/2024/2624 del 17/07/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2625 del 17/07/2024 | Bando pubblico per l’assegnazione di contributi a fondo perduto finalizzati all’incentivazione di interventi di rimozione e smaltimento dell’amianto da fabbricati ed edifici di proprietà privata approvato con determinazione n. 3444 del 16/10/2023. NOMINA DELLA COMMISSIONE TECNICA. | DD/2024/2625 del 17/07/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2626 del 17/07/2024 | RILASCIO CERTIFICATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO VENATORIO DELLA SESSIONE DEL 16 LUGLIO 2024 | DD/2024/2626 del 17/07/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2627 del 17/07/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO GIUGNO 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. | 12610,59 | DD/2024/2627 del 17/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2628 del 17/07/2024 | SINISTRO STRADALE N. 20240009614 GESTITO IN S.I.R. - SIG. P.A. - RISARCIMENTO DANNI – IMPEGNO DI SPESA. | 3000,00 | DD/2024/2628 del 17/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2629 del 17/07/2024 | INTERVENTO DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI INTERESSATI DAL PROGETTO ISCOL@ (EX STALLA ED EX PORCILAIA) NELL'ISTITUTO TECNICO AGRARIO DI VIA BELLINI A SASSARI – IMPORTO TOTALE EURO 40.000,00 - TITOLO I – NOMINA R.U.P. - APPROVAZIONE INTERVENTO - DECISIONE A CONTRATTARE – IMPEGNO DI SPESA - | 37.229,00 | DD/2024/2629 del 17/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2631 del 17/07/2024 | Autorizzazione alla Società Abbanoa SpA per lo scarico su corpo idrico superficiale delle acque reflue urbane provenienti dall’impianto di depurazione a servizio del Comune di Luogosanto Loc. Centro. Rinnovo. | DD/2024/2631 del 17/07/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2632 del 17/07/2024 | Decisione a contrarre per affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1,lett. b) del D. Lgs. n.36/2023, per l'acquisto dei prodotti editoriali “SMART 24 PA + BASE”, SMART 24 PA +APPALTI ”, SMART 24 PA + LAVORO PUBBLICO, SMART 24 PA + UFFICIO TECNICO, QUOTIDIANO DIGITALE IL SOLE 24 ORE, SMART 24 HSE, in formato digitale in materia di Ambiente e Sicurezza sul Lavoro - Impegno di spesa a favore della Società Il Sole 24 Ore S.P.A. CIG B27D816236 | 5177,12 | DD/2024/2632 del 17/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2633 del 17/07/2024 | Interventi di manutenzione e riparazione automezzo assegnato al Settore 8 - FIAT Bravo Targa DZ512FR.- Decisione a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, alla Ditta PINCAR S.r.l.. Assunzione impegno di spesa. CIG B27D1B0A7B. | 2.038,12 | DD/2024/2633 del 17/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2634 del 17/07/2024 | SENTENZA TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA RG N. 534/2021. LIQUIDAZIONE SPESE CTU. | € 1.247,00 | DD/2024/2634 del 17/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2635 del 17/07/2024 | AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. | 400,00 | DD/2024/2635 del 17/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2636 del 18/07/2024 | SERVIZIO DI GESTIONE E SVOLGIMENTO CONCORSI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI RECRYTERA SRL (CIG B1C93DE044 ). | DD/2024/2636 del 18/07/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2637 del 18/07/2024 | OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE STRADALI DI COMPETENZA DELLA ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO, PER USO COMMERCIALE AMBULANTE DI TIPO STAGIONALE – TRIENNIO 2024/2026 - Jepy's Group Business Marketing di Migliaccio Jessica. | 0 | DD/2024/2637 del 18/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2638 del 18/07/2024 | CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 7" PER LA FORNITURA PER 12 MESI DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI E LE PERTINENZE STRADALI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE, ZONA NORD OVEST - ANNO 2024 E 2025. CIG ORIGINARIO 9852568452 - PARZIALE RETTIFICA DET. 2099 DEL 04/06/2024. ACQUISIZIONE NUOVO CIG B250844E7B. | 1242253,23 | DD/2024/2638 del 18/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2639 del 18/07/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO GIUGNO 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. | 3227,31 | DD/2024/2639 del 18/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2640 del 18/07/2024 | LIQUIDAZIONE INDENNITA’ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E DELLE FERIE NON GODUTE EX DIPENDENTE PROVINCIA DI SASSARI. | 13.363,79 | DD/2024/2640 del 18/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2641 del 18/07/2024 | Presa d’atto dei candidati risultati idonei alle prove d’esame e rilascio del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti, per gli utilizzatori professionali. | DD/2024/2641 del 18/07/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2642 del 18/07/2024 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DEL SOFTWARE @RETAIN - CIG: B270BA5C57 - IMPEGNO DI SPESA E NOMINA DEL RUP. | 2440,00 | DD/2024/2642 del 18/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2643 del 18/07/2024 | ANNULLAMENTO DETERMINAZIONI N. 2405 DEL 27/06/2024, N. 2407 DEL 28/06/2024, N. 2408 DEL 28/06/2024. | DD/2024/2643 del 18/07/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2644 del 18/07/2024 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI SITI AL PRIMO PIANO DEL CONVITTO DELL’ISTITUTO TECNICO AGRARIO “N. PELLEGRINI” DI SASSARI – CUP I82B22001660003 – LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL’ART. 45 DEL D. LGS N. 36/2023 RELATIVAMENTE ALLA FASE PROGETTUALE | 1.212,21 | DD/2024/2644 del 18/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2645 del 18/07/2024 | PROGRAMMA REGIONALE ISCOL@ – LAVORI DI RIPRISTINO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI PRESSO L’ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’AGRICOLTURA E I SERVIZI RURALI DI PERFUGAS – CUP I92B23001130003 – LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL’ART. 45 DEL D. LGS N. 36/2023 RELATIVAMENTE ALLA FASE PROGETTUALE | 1.355,47 | DD/2024/2645 del 18/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2646 del 18/07/2024 | Vertenza Provincia di Sassari/Murgia Salvatore – Nurchis Anna – Procedura di esecuzione immobiliare a seguito della Sentenza n. 80/2017 emessa dal Tribunale Civile di Sassari. Impegno di spesa e liquidazione saldo per conclusione incarico all’avvocato Roberto Vannini. | 2.267,52 | DD/2024/2646 del 18/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2647 del 18/07/2024 | Approvazione e liquidazione SAL n.1 - Lavori di “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del tratto iniziale della S.P. 4/M – Sopraelevata Nord (Tratto cavalcamare) - Opere Complementari” - CUP: B77H12001890002 - CIG:972751575 | 156276,63 | DD/2024/2647 del 18/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2648 del 18/07/2024 | LAVORI SULLA S.P. 37 OSCHIRI-PATTADA - CUP I27H19002340003 – DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO PER “SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, DL, CONTABILITA’ E CRE” PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE MEDIANTE SISTEMI DI RITENUTA LATERALE SULLA S.P. 37 ALL'OPERATORE ECONOMICO ING. MICHELE FANCELLO CIG: B2514A7748 | 3.998,88 | DD/2024/2648 del 18/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2649 del 18/07/2024 | Affidamento del servizio di progettazione Esecutiva, C.S.P. Direzione dei Lavori, Contabilità e misure, C. R.E. e C.S.E.” dei Lavori Complementari dell'appalto principale “Riqualificazione funzionale e miglioramento dei livelli di sicurezza stradale di alcuni tratti della SP 10M nei Comuni Di Buddusò e Alà Dei Sardi” CUP I67H17001060003”. Fondi F.S.C. 2014-2020 | 12.191,63 | DD/2024/2649 del 18/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2650 del 18/07/2024 | CONSOLIDAMENTO E STABILIZZAZIONE SCARPATE E VERSANTI SS PP 6, 7, 40, 101, 112 E 10M E RISANAMENTO STRUTTURE MAGGIORI OPERE SULL'ASSE VIARIO DELLA SP 10/M (CUP: I97H20000420002) – COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO. | 26882,10 | DD/2024/2650 del 18/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2651 del 18/07/2024 | INTERVENTI DI RIPRISTINO SEGNALETICA VERTICALE DANNEGGIATA A CAUSA DI SINISTRO AVVENUTO LUNGO LA VIA SEBASTIANO SATTA DEL COMUNE DI CARGEGHE RICADENTE NELL'AREA DEL SERVIZIO STRADE NORD A SEGUITO DI RISARCIMENTO DANNI DA PARTE DELLA SOCIETÀ UNIPOLSAI ASSICURAZIONI. - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA A.I.T. SEGNALETICA S.N.C. P.IVA 01380830909. (CIG B24A839CA6) | 1975,17 | DD/2024/2651 del 18/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2652 del 18/07/2024 | PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI RELATIVA AI LAVORI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE OPERE D'ARTE SULLA S. P. N. 10/M SCORRIMENTO VELOCE DEL GOCEANO” – LIQUIDAZIONE 2°ACCONTO SPETTANZE ALL’ING. MARIA PIERA SABA PER REDAZIONE STUDI DI COMPATIBILITA’ GEOLOGICA-GEOTECNICA E STUDIO OPERE D’ARTE. (CUP: I32C19000010002 – CIG: Z082F73B6B) | 13832,00 | DD/2024/2652 del 18/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2653 del 18/07/2024 | INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DI N°10 MONITORAGGI STRUTTURALI RELATIVI AD OPERE D'ARTE UBICATE AL KM 21+650 DELLA S.P. 105 "ALGHERO-BOSA" ED AL KM 8+200 DELLA SP 13/M “PANORAMICA DI CASTELSARDO”. LIQUIDAZIONE COMPETENZE (CIG ZC237AA273) | 6217,12 | DD/2024/2653 del 18/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2654 del 18/07/2024 | Piano dei finanziamenti ai sensi del decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti n° 49 del 16 febbraio 2018. Realizzazione di una rotatoria sulla SP ex SS131 Sassari – Porto Torres in località Bancali- codice 04250.19.SS Liquidazione anticipazione sui lavori. CUP: I11B18000370001 CIG: A018A52817 | 109213,08 | DD/2024/2654 del 18/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2655 del 18/07/2024 | Piano dei finanziamenti ai sensi del decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti n° 49 del 16 febbraio 2018. Realizzazione di una rotatoria sulla SP ex SS131 Sassari – Porto Torres in località Bancali- codice 04250.19.SS Affidamento di un servizio per l’esecuzione di prelievi, analisi e prove di laboratorio sui materiali CUP: I11B18000370001 CIG: B27D092E76 | 9817,34 | DD/2024/2655 del 18/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2656 del 18/07/2024 | OGGETTO: SERVIZIO DEL TAGLIO DELL’ERBA E PULIZIA LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELL’AREA “A” MONTE ACUTO PER L’ANNO 2024 – CIG B128EAD35B – LIQUIDAZIONE ACCONTO | 75322,21 | DD/2024/2656 del 18/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2657 del 18/07/2024 | PC INTERREG V A ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020- PROGETTO LOGISTICA E SICUREZZA DEL TRASPORTO MERCI-PROGETTO MULTIAZIONE SULLA GESTIONE MERCI PERICOLOSE IN INGRESSO E USCITA DAI PORTI NELL’AREA DI COOPERAZIONE – LOSE+ RISORSE COERENTI. RIPRISTINO APPARECCHIATURE DI RILEVAMENTO. LIQUIDAZIONE. CUP I72H19000060006 CIG 952587156D | 2.668,75 | DD/2024/2657 del 18/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2658 del 18/07/2024 | INTERVENTO DI RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA DANNEGGIATE IN SEGUITO A SINISTRO STRADALE AVVENUTO PRESSO L’ANELLO GIRATORIO DI CHILIVANI SULLA SP 63 – CIG: B24D4B84CF – LIQUIDAZIONE | 9955,20 | DD/2024/2658 del 18/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2659 del 19/07/2024 | SERVIZIO DI PRATICHE CATASTALI, REGOLARIZZAZIONI E TRASCRIZIONI ATTI DEI BENI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL’ENTE – LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI A FAVORE DEL GEOM. ROBERTO SANNA DI ROMANA (SS) – CIG: ZAC390C197 | 3.430,40 | DD/2024/2659 del 19/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2660 del 19/07/2024 | SERVIZIO DI PRATICHE CATASTALI, REGOLARIZZAZIONI E TRASCRIZIONI ATTI DEI BENI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL’ENTE – LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARI A FAVORE DEL GEOM. ROBERTO SANNA DI ROMANA (SS) – CIG: ZC93D15E12 | 6.237,75 | DD/2024/2660 del 19/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2661 del 19/07/2024 | PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI ESPERTO AMMINISTRATIVO “ARCHIVISTA”, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE. APPROVAZIONE ATTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE, DELLA GRADUATORIA FINALE E INDIVIDUAZIONE VINCITORE. | DD/2024/2661 del 19/07/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2662 del 19/07/2024 | Richiesta di riconoscimento SOTTO CONDIZIONE della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. - ISTANZA N. 19244/2024 | DD/2024/2662 del 19/07/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2663 del 22/07/2024 | RICHIESTA RILASCIO ALLA CANCELLERIA CIVILE DI COPIE CONFORMI DI SENTENZE EMESSE DAL TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI IN CONTROVERSIE NELLE QUALI E’ STATO PARTE IL SETTORE AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI SASSARI – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO TELEMATICO DEI DIRITTI DI COPIA. | 68,9 | DD/2024/2663 del 22/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2664 del 22/07/2024 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE PRESSO IL LICEO ARTISTICO DI ALGHERO. CIG B0F02AB38C. LIQUIDAZIONE SANNASCENSORI SRL. | 27.450,00 | DD/2024/2664 del 22/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2665 del 22/07/2024 | LICEO SCIENTIFICO “G. SPANO” N. 1 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO, CONSOLIDAMENTO DELL’EDIFICIO SITO IN VIA MONTE GRAPPA A SASSARI - L. N. 160 DEL 27.12.2019 E L. N. 8 DEL 28.02.2020 - D.M. 62 DEL 10.03.2021 - 2° PIANO "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION EU"- IMPORTO TOTALE OPERA EURO 3.000.000,00 – LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARI PER COLLAUDO IN CORSO D’OPERA E STATICO ALL’ING. CARLO MONTRESORI – CUP: I81B21001550001 - CIG: A05B7BB96A. | 6.240,00 | DD/2024/2665 del 22/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2666 del 22/07/2024 | LAVORI DI SISTEMAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA COPERTURA DEL CORPO B DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI VIA CEDRINO A SASSARI - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 450.000,00 - APPROVAZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PER INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE – CUP_I84D24001340003-- | 450.000,00 | DD/2024/2666 del 22/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2667 del 22/07/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO GIUGNO 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. | 41818,60 | DD/2024/2667 del 22/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2668 del 22/07/2024 | D.LGS. 81/08. SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO. MEDICO COMPETENTE E SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA. LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01/04/2024 AL 31/06/2024 A FAVORE DEL DOTT. CANALIS PIER FRANCO. CIG Z203D2C865. | 1446,00 | DD/2024/2668 del 22/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2669 del 22/07/2024 | DIPENDENTI SETTORE 3 - AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA. | 6.175,75 | DD/2024/2669 del 22/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2670 del 22/07/2024 | ATTIVAZIONE SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEL REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO AI SENSI DEL D.P.C.M. 03/12/2013, ANNO 2024. AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA ALLA DITTA POSTEL S.P.A. - CIG: B1BFDEF59B – ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 1869 DEL 20/05/2024 | DD/2024/2670 del 22/07/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2671 del 22/07/2024 | CONVENZIONI TRA LA PROVINCIA DI SASSARI E I COMUNI DI USINI (SS), VALLEDORIA (SS) E ONIFAI (NU) PER L'UTILIZZO DELLE GRADUATORIE DEI CONCORSI PUBBLICI PER ISTRUTTORI TECNICI, AREA DEGLI ISTRUTTORI. SCORRIMENTO GRADUATORIE E NOMINA IDONEI PER LA SEDE DI SASSARI. | DD/2024/2671 del 22/07/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2672 del 22/07/2024 | Qualifica Imprenditore Agricolo Professionale - Revoca iscrizione all'Albo Regionale I.A.P. n. 3861 | DD/2024/2672 del 22/07/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2673 del 22/07/2024 | DIPENDENTI DEL SETTORE 8 – AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2024 - IMPEGNO DI SPESA. | 2.873,16 | DD/2024/2673 del 22/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2674 del 22/07/2024 | SENTENZA CIVILE N. 331 DEL 11/10/2023, RG. 380/2021 EMESSA DALLA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI - AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI N. 2023/004/SC/000000331/0/003 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI | 208,75 | DD/2024/2674 del 22/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2675 del 23/07/2024 | Enel Energia S.p.A. - Sace FCT S.p.A., atto notarile presso lo Studio Notarile “Monica Giannotti” (Roma), Atto Rep. n. 42574 – Racc. n. 16899 – Registrato a Roma 5 il 27/06/2024 n. 6582 serie 1/T – Cessione del credito – RIFIUTO. | DD/2024/2675 del 23/07/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2676 del 23/07/2024 | PROCEDURA NEGOZIATA – PROGRAMMA REGIONALE ISCOL@ -LAVORI DI RIPRISTINO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI PRESSO L'ISTITUTO PROFESSIONALE PER LAGRICOLTURA E I SERVIZI RURALI DI PERFUGAS - CUP: I92B23001130003 – CIG: B1F73BC202 – RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 2529 del 09.07.2024 | DD/2024/2676 del 23/07/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2677 del 23/07/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO APRILE/SETTEMBRE 2023. CIG DERIVATO 91558248FA. | 1,05 | DD/2024/2677 del 23/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2678 del 23/07/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 4 N. 1517 DEL 22/04/2024 AVENTE AD OGGETTO: “LAVORI DI RIPRISTINO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI PRESSO L’ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’AGRICOLTURA ED I SERVIZI RURALI DI PERFUGAS, C.U.P.: I92B23001130003. PROGRAMMA REGIONALE ISCOL@. RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO, DEL GRUPPO DI LAVORO, DEL CRONOPROGRAMMA DELL’OPERA E DEGLI IMPEGNI DI SPESA.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 3. | 221,00 | DD/2024/2678 del 23/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2679 del 23/07/2024 | LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI PASTO 2° TRIMESTRE 2024 - CIG CONSIP 7990090ED7 - CIG DERIVATO 9834481674. | 21.234,80 | DD/2024/2679 del 23/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2680 del 23/07/2024 | Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Badesi/Castelsardo - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione mese di giugno 2024. CIG Z9D3C85BEA. | 1.115,17 | DD/2024/2680 del 23/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2681 del 23/07/2024 | RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR SARDEGNA RESA NEL RICORSO N. 999/2017. AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO GIUDIZIALE. IMPEGNO DI SPESA – CIG B28C9098A0. | € 7.959,50 | DD/2024/2681 del 23/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2682 del 23/07/2024 | CENSIMENTO DELLE SPECIE PERNICE SARDA, LEPRE SELVATICA E CONIGLIO SELVATICO ALL'INTERNO DELLE ZONE IN CONCESSIONE PER LA CACCIA AUTOGESTITA – ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO. TRASFERIMENTO RISORSE ANNUALITÀ 2023. | 1529,41 | DD/2024/2682 del 23/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2683 del 23/07/2024 | “Piano straordinario di edilizia scolastica ISCOL@” della Regione Sardegna - Intervento di asse I “scuole del nuovo millennio” - Riqualificazione del polo scolastico di via Solari nel comune di Sassari per ex istituto tecnico attività sociali e liceo scientifico “G. Marconi” – Liquidazione saldo onorari a favore dell'ing. Francesco Sanna – CIG: Z8E2DF05B7 – CUP: I81F19000070005 | 6.597,76 | DD/2024/2683 del 23/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2684 del 23/07/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 1554 DEL 23/04/2024 AVENTE AD OGGETTO: “S.P. 18 “SASSARI – PALMADULA – ARGENTIERA”, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A TRATTI SALTUARI LUNGO L’ESTESA, C.U.P.: I85F23000030001. RIDEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 3. | 407,20 | DD/2024/2684 del 23/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2685 del 23/07/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI ISTITUTI E LE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - ZONA NORD EST. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ACCONTI E CONGUAGLI CONSUMI PERIODI DIVERSI. | 24.293,79 | DD/2024/2685 del 23/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2686 del 23/07/2024 | AUTOTRASPORTO IN CONTO PROPRIO. RILASCIO LICENZE EX. ART. 105 COMMA 3 DEL D.LGS. 112/98 | DD/2024/2686 del 23/07/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2687 del 23/07/2024 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE INTERSEZIONI DELLA S.P. 10/M MEDIANTE SOSTITUZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALI – CUP I17H22002210002 – CIG: 9732120F79 – APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – SVINCOLO CAUZIONI – AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO RATA SALDO ALL'IMPRESA | 8756,85 | DD/2024/2687 del 23/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2688 del 23/07/2024 | SP 34 “PORTO TORRES - STINTINO - LA PELOSA". LAVORI VOLTI ALL'ELIMINAZIONE DI DIVERSE CRITICITÀ E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA LUNGO L'ESTESA (CUP: I77H20000530001 - CIG: 8734580370) - LIQUIDAZIONE SALDO PER COMPENSAZIONE PREZZI EX ART. 26 DEL D.L. 17 MAGGIO 2022 N° 50 PER LAVORAZIONI ESEGUITE NEL PERIODO GENNAIO 2022 – LUGLIO 2022 | 39311,27 | DD/2024/2688 del 23/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2689 del 23/07/2024 | LAVORI DI BITUMATURA, SOSTITUZIONE GIUNTI OPERE D’ARTE DELLA SP N°13/M – PANORAMICA DI CASTELSARDO. M.I.T. PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 123/2020. LIQUIDAZIONE SAL N° 3 pagamento per l'adeguamento prezzi Art. 26 D.L. 50 / 2022.CUP I36G20000140001. CIG 9382325B83. | 105737,19 | DD/2024/2689 del 23/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2691 del 23/07/2024 | ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU STRADA DI MERCI PER CONTO DI TERZI E DI VIAGGIATORI NEL SETTORE DEI TRASPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ MEMBRI COMMISSIONE. | 217,00 | DD/2024/2691 del 23/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2692 del 24/07/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 2750 DEL 11/08/2023 AVENTE AD OGGETTO: “M.I.T. : PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 123/2020. S.P. N° 58 “VIDDALBA – JUNCU – CONFINE DELLA PROVINCIA”, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. C.U.P.: I87H20000930001. RIDEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 3. | 222,57 | DD/2024/2692 del 24/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2693 del 24/07/2024 | COPERTURA DI N. 7 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE TECNICO”, AREA DEGLI ISTRUTTORI , MEDIANTE L'UTILIZZO DELLE GRADUATORIE DEI CONCORSI PUBBLICI PER ISTRUTTORI TECNICI DEI COMUNI DI USINI , VALLEDORIA E ONIFAI, DA ASSEGNARE ALLE SEDI DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ASSUNZIONE N. 5 IDONEI PER LA SEDE DI SASSARI, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO E IMPEGNO DI SPESA. | DD/2024/2693 del 24/07/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2694 del 24/07/2024 | OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE STRADALI DI COMPETENZA DELLA ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO, PER USO COMMERCIALE AMBULANTE DI TIPO STAGIONALE – TRIENNIO 2024/2026. Manca Alessio | 0 | DD/2024/2694 del 24/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2695 del 24/07/2024 | OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE STRADALI DI COMPETENZA DELLA ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO, PER USO COMMERCIALE AMBULANTE DI TIPO STAGIONALE – TRIENNIO 2024/2026. Eredi Sangaino & c. S.A.S | 0 | DD/2024/2695 del 24/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2696 del 24/07/2024 | “INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE MEDIANTE RIPRISTINO DEI LIVELLI DI ADERENZA DEL MANTO STRADALE ED EFFICIENTAMENTO DEI SISTEMI DI RITENUTA LATERALE (GUARD-RAILS) SULLA STRADA PROVINCIALE N. 39 (TRINITA’ D’AGULTU – PADULEDDA)”. LIQUIDAZIONE 1° SAL a favore dell'impresa Achenza S.r.l. P.iva 02376230906. CUP: I95F23000380003 CIG: A02A29A3B8 | 128.710,00 | DD/2024/2696 del 24/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2697 del 24/07/2024 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA PER L'ANGLONA (OSILO-NULVI-SEDINI-CASTELDORIA) - 2° STRALCIO (CIRCONVALLAZIONE DI NULVI) (CUP I81B07000500002) – PER AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI (CIG B23E8357D7) | 118606,57 | DD/2024/2697 del 24/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2698 del 24/07/2024 | D. M. n. 123/19.03.2020 del M.I.T. - Int. cod. 00321.20.SS “Riqualificazione funzionale e miglioramento dei livelli di sicurezza del tratto della S.P. 94 tra l'intersezione per località Cala di Volpe e la rotatoria in loc. Abbiadori (Arzachena)” CUP 49J20000070001 - CIG (Lavori) A0134CC498. Approvazione e liquidazione SAL n. 1. | 119.541,24 | DD/2024/2698 del 24/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2699 del 24/07/2024 | STUDIO DI FATTIBILITA’ E SUCCESSIVA PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER LA “ RIORGANIZZAZIONE E/O RIQUALIFICAZIONE DEL TRACCIATO STRADALE POZZOMAGGIORE- BIVIO PADRIA – BOSA” INCARICHI DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO AI PROGETTISTI PER LO STUDIO FATTIBILITA’. LIQUIDAZIONE SALDO ALLA SOCIOLOGA PROF.SSA PIGA MARIA LUCIA. CIG: ZA505D6CED CUP:I69J09000260002 | 11115,00 | DD/2024/2699 del 24/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2700 del 24/07/2024 | COLLEGAMENTO ALLA ABBASANTA-BUDDUSÒ-OLBIA DELLA S.S. 389 TRATTO ALÀ DEI SARDI-BIVIO PADRU – IV lotto - 2° Stralcio Funzionale - CUP I21B03000190005 LOTTO n.1 - 1^ FASE COSTRUTTIVA PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA e AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE per l'affidamento diretto del Servizio di ingegneria di “supporto al RUP per espletamento procedura espropriativa, calcolo indennità, acquisizione cessioni volontarie e frazionamento aree” lotto unico G00316 | 40525,26 | DD/2024/2700 del 24/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2701 del 24/07/2024 | Intervento di ripristino barriere di sicurezza danneggiate in seguito a sinistro stradale avvenuto presso la SP 82 nel tratto circonvallazione Golfo Aranci viale Marconi Km 1+ 822. Prenotazione impegno di spesa e decisione a contrarre. | 11.163,00 | DD/2024/2701 del 24/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2702 del 25/07/2024 | PROGRAMMA ANNO 2024 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO (TIT. II°) - IMPORTO TOTALE EURO 700.000,00 - DETERMINAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI E DECISIONE DI CONTRARRE - CUP I92B24000640003- | 700.000,00 | DD/2024/2702 del 25/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2703 del 25/07/2024 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE UBICATI A SASSARI NELLA VIA G.M.ANGIOY E IN PRECEDENZA DESTINATI A QUESTURA, PROVVEDITORATO AGLI STUDI E ARCHIVIO DI STATO – APPROVAZIONE ELABORATI RELAZIONE GEOLOGICA – CIG Z7F38ED6FE | 6.462,17 | DD/2024/2703 del 25/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2704 del 25/07/2024 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EXTRA CANONE, ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - EDIFICI SCOLASTICI E NON SCOLASTICI. - LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 21.314,93 | DD/2024/2704 del 25/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2705 del 25/07/2024 | LAVORI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE EDIFICI DI PROPRIETÀ E/O DISPONIBILITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - ORDINI LAVORO ID - EDIFICI SCOLASTICI. - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETÀ MULTISS. | 49.198,23 | DD/2024/2705 del 25/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2706 del 25/07/2024 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE UBICATI A SASSARI NELLA VIA G.M.ANGIOY E IN PRECEDENZA DESTINATI A QUESTURA, PROVVEDITORATO AGLI STUDI E ARCHIVIO DI STATO – CUP I82B22000950006 – CIG 931123957F – LIQUIDAZIONE SALDO PREMIO PRIMO CLASSIFICATO CONCORSO DI PROGETTAZIONE | 40.832,14 | DD/2024/2706 del 25/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2707 del 25/07/2024 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI CONTROSOFFITTI E OPERE ACCESSORIE NELLE TRIBUNE DELLA PALESTRA DEL POLO TECNICO DI VIA MONTE GRAPPA A SASSARI – IMPORTO TOTALE EURO 35.000,00 - TITOLO I – AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALLA DITTA SANNA FRANCESCA DI OSILO - CIG B283A49B8F-- | 35.000,00 | DD/2024/2707 del 25/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2708 del 25/07/2024 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CANCELLI CARRABILE E PEDONALE DI ACCESSO AI TERRENI DI BALDINCA . LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GMS.SRLS DI SASSARI. CIG B1C800B43D | 4880,00 | DD/2024/2708 del 25/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2709 del 25/07/2024 | Progetto semplificato di manutenzione della vegetazione ripariale del Rio d’Ottava, Rio Gabaru e altri nel rispetto della “direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti”. Stralcio n. 1. Approvazione atti della Conferenza di servizio e progetto esecutivo. | DD/2024/2709 del 25/07/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2710 del 25/07/2024 | PROGETTO SEMPLIFICATO DI MANUTENZIONE DELLA VEGETAZIONE RIPARIALE DEL RIO CUGGIANI E ALTRI NEL RISPETTO DELLA “DIRETTIVA PER LA MANUTENZIONE DEGLI ALVEI E LA GESTIONE DEI SEDIMENTI”. Stralcio n. 2. Approvazione atti della Conferenza di servizio e progetto esecutivo. | DD/2024/2710 del 25/07/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2711 del 25/07/2024 | PROGETTO SEMPLIFICATO DI MANUTENZIONE DELLA VEGETAZIONE RIPARIALE DEL RIO PEDRAS DE FOGU E ALTRI NEL RISPETTO DELLA “DIRETTIVA PER LA MANUTENZIONE DEGLI ALVEI E LA GESTIONE DEI SEDIMENTI”. Stralcio n. 3. Approvazione atti della Conferenza di servizio e progetto esecutivo. | DD/2024/2711 del 25/07/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2712 del 25/07/2024 | PROCEDIMENTO EX ART. 244 DEL D.LGS 152/2006 PER INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELLA CONTAMINAZIONE DA IDROCARBURI NEL SOTTOSUOLO DELL’ISTITUTO NAUTICO DI PORTO TORRES. CAMPIONAMENTO E ANALISI DI SUOLI E ACQUE SOTTERRANEE. LIQUIDAZIONE COMPENSI A FAVORE DI ARPAS. | 5.518,24 | DD/2024/2712 del 25/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2713 del 25/07/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. | 1637,34 | DD/2024/2713 del 25/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2714 del 25/07/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI IMMOBILI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI . LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ACCONTI E CONGUAGLI CONSUMI PERIODI DIVERSI -. | 2.818,43 | DD/2024/2714 del 25/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2715 del 25/07/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI ISTITUTI E LE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ACCONTI E CONGUAGLI CONSUMI PERIODI DIVERSI CON COMPENSAZIONE NOTE DI CREDITO. | 5.180,63 | DD/2024/2715 del 25/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2716 del 25/07/2024 | M.I.T. PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 123/2020 – INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2024 – S.P. 29 “DALLA SP 17 ALLA SP 72 (PONTE SILIS)” - BITUMATURA, CEDIMENTI STRADA, BARRIERE E SCARPATE (CUP I16G20000340001) DECISIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO DI GARA ANAC. | 250,00 | DD/2024/2716 del 25/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2717 del 25/07/2024 | LAVORI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO LA STRADA PER L'AEROPORTO SP 6M E SP 44 (ACCESSO ALL'AEROPORTO DI ALGHERO). FINANZIAMENTI M.I.T D.M. 123/2020 E M.I.T D.M. 49/2018 (CUP: I17H20001040001 – CIG:A034E45DEB). LIQUIDAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI | 187758,00 | DD/2024/2717 del 25/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2718 del 25/07/2024 | FINANZIAMENTO M.I.T. DM 5 MAGGIO 2022 REG. 125 - LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DI ALCUNE OPERE D’ARTE UBICATE SULLA SP 105 “ALGHERO-BOSA” (CUP I45F23000200001). INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO. | 2713,92 | DD/2024/2718 del 25/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2719 del 25/07/2024 | Oggetto: LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA S.P. 155, DELLA S.P. 128, DELLA S.P. 124, DELLA SP 41 BIS E DELLA S.P. CIRCONVALLAZIONE DI COSSOINE codice 02356.19.SS ANNO 2020. M.I.T. - D.M. 49/2018 LIQUIDAZIONE FASE FINALE CUP I77H18001220001 – CIG 942743122C | 5092,55 | DD/2024/2719 del 25/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2720 del 25/07/2024 | Piano dei finanziamenti ai sensi del decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti n° 49 del 16 febbraio 2018. Realizzazione di una rotatoria sulla SP ex SS131 Sassari – Porto Torres in località Bancali- codice 04250.19.SS Autorizzazione al subappalto alla Ditta A.F.G.S. dei F.lli Piredda CUP: I11B18000370001 CIG: A018A52817 | DD/2024/2720 del 25/07/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2721 del 25/07/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA L&M PNEUMATICI SNC DI LUCA CARUSILLO E MIMMO COSSIGA DI OZIERI PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI GRUPPO OZIERI - CIG N. Z643DF9DA5 | 16,47 | DD/2024/2721 del 25/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2723 del 25/07/2024 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA PER L'ANGLONA (OSILO-NULVI-SEDINI-CASTELDORIA) - 2° STRALCIO (CIRCONVALLAZIONE DI NULVI) (CUP I81B07000500002) – AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CIG B23E76E3A0) | 50895,59 | DD/2024/2723 del 25/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2724 del 25/07/2024 | VL_LLP_385 “Interventi di miglioramento dei livelli di sicurezza della circolazione veicolare mediante efficientamento dei sistemi di ritenuta laterale (Guard-Rail) nelle Aree N. 1-2. C.U.P. I35F21000440002 – C.I.G.: 9746035A80. Approvazione certificato di regolare e dello stato finale. Liquidazione a saldo - Impresa SA.GI.LE S.r.l. - P. IVA 02313390904. | 146.935,40 | DD/2024/2724 del 25/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2725 del 25/07/2024 | SERVIZIO DI SUPPORTO DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO “UP&PLAY” APPROVATO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA “G.A.M.E. UPI” E FINANZIATO DAL FPG 2022 - CUP I79I23000680004 - CIG B1650B14BD. LIQUIDAZIONE PRIMO SAL. | 570 | DD/2024/2725 del 25/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2726 del 25/07/2024 | MONITORAGGIO INFRASTRUTTURE MACRO AREE 1-2 ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO (AREA NORD-EST) - PROVE DI CARICO A CARICHI CRESCENTI - SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA – DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE - 4 EMME SERVICE SPA - CIG 95741094AF | 36600 | DD/2024/2726 del 25/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2727 del 26/07/2024 | Programma di interventi manutentivi negli edifici scolastici di competenza della Provincia di Sassari; Annualita’ 2022 - Lotto 4 (CUP: I12B22000270003); (CIG: 9266239652) - liquidazione prima e unica rata d’acconto alla ditta appaltatrice DLA di Dettori Agnese. | 77.484,64 | DD/2024/2727 del 26/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2728 del 26/07/2024 | Lavori di miglioramento sismico, statico e antincendio dell’edificio sede del Liceo “E. Fermi” di Alghero – ex legge 8/2020 – D.M. 13/2021 – D.M 62/2021 – 1° Piano finanziato Dall'Unione Europea – Next Generation EU - importo totale € 800.000,00 (CUP: I11B21001490004) – liquidazione anticipazione alla ditta appaltatrice AGECO Srl di Sassari (CIG: 93977905A4). | 97.243,23 | DD/2024/2728 del 26/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2729 del 26/07/2024 | Lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico da attuarsi presso la sede centrale dell'I.P.S.E.OA. “E. Lussu” di Alghero (CUP: I19C20000020004) – liquidazione compensi dovuti all'Ing. Carlo Desole di Sassari per la progettazione di fattibilità tecnico-economica (CIG: 85596037D8). | 15.167,74 | DD/2024/2729 del 26/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2730 del 26/07/2024 | Programma di interventi manutentivi negli edifici scolastici di competenza della Provincia di Sassari; Annualita’ 2022 - Lotto 4 (CUP: I12B22000270003); (CIG: 9266239652) - approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione; svincolo della garanzia fidejussoria. | 390,40 | DD/2024/2730 del 26/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2731 del 26/07/2024 | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E GEOMETRI - OZIERI – INTERVENTO DI MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA, MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – TOTALE EURO 48.678,00 – TITOLO I - LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA FRANCESCO ANGHELEDDU DI ITTIRI - CODICE CIG B1B8A6C2D9 | 43.624,76 | DD/2024/2731 del 26/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2732 del 26/07/2024 | Servizio di assistenza alla persona per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore della ALDIA Cooperativa Sociale. Lotto 1 – CIG 932103161C. Mese di giugno 2024. | 500,22 | DD/2024/2732 del 26/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2733 del 26/07/2024 | M.I.T. – D.M. 49/2018 – LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA AL TRAFFICO DEL TRATTO IN FRANA AL KM 4+000 DELLA SP 162 – CUP: I57H23001990001 – CIG: B1343C767C – LIQUIDAZIONE STATO FINALE | 952,67 | DD/2024/2733 del 26/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2734 del 26/07/2024 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE INTERSEZIONI DELLA S.P. 10/M MEDIANTE SOSTITUZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALI – CUP I17H22002210002 - LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI DI CUI ALL’ART. 113 D.LGS 50/2016 | 18355,75 | DD/2024/2734 del 26/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2735 del 26/07/2024 | Richiesta di riconoscimento SOTTO CONDIZIONE della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. - ISTANZA N. 35966/2024 | DD/2024/2735 del 26/07/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2736 del 26/07/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA F.LLI CARBONI S.N.C. DI COSSOINE SU DETERMINAZIONE N. 1168 DEL 25/03/2024 - CIG N. Z2A3DF9DB3 | 362,70 | DD/2024/2736 del 26/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2737 del 26/07/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PINUCCIO SANNA SRL DI SASSARI SU DET. N. 1093 DEL 19/03/2024 - CIG N. Z133DF9D62 | 2.347,32 | DD/2024/2737 del 26/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2738 del 26/07/2024 | Richiesta di riconoscimento SOTTO CONDIZIONE della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. - ISTANZA N. 36705/2024 | DD/2024/2738 del 26/07/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2739 del 26/07/2024 | Autorizzazione al Condominio Monte Maiore per lo scarico sul suolo con finalità di riutilizzo e sul suolo tramite subirrigazione delle acque reflue domestiche provenienti dall’impianto di depurazione a servizio del Condominio medesimo sito in Via Monte Ladu - Porto Rotondo nel Comune di Olbia. | DD/2024/2739 del 26/07/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2740 del 29/07/2024 | PROCEDURA NEGOZIATA – MIT: PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 123/2020 – INTERVENTI PER L'ANNUALITA' 2024 – S.P. N. 81 LITORANEA MARINA DI SORSO PLATAMONA - PORTO TORRES “DA S.P. N. 130 MARINA DI SORSO A SS/200 ZONA PLATAMONA – BITUMATURA, RIMOZIONE APPARATO RADICALE E BARRIERE - CUP: I47H20000900001 – APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO | DD/2024/2740 del 29/07/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2741 del 29/07/2024 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA DEL LICEO SCIENTIFICO “G. MARCONI”. F.S.C. 2014-2020, P.O.A., DELIBERA C.I.P.E. N. 11/2018, D.D. DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE N. 467/2019, PIANO DI BONIFICA DALL'AMIANTO, D.G.R. N. 37/34 DEL 2021. LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ARCH. DAVIDE CHESSA DI SASSARI – CUP: I83F20000080001 – CIG 8997330F95 | DD/2024/2741 del 29/07/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2742 del 29/07/2024 | SUCCURSALE DEL LICEO ARTISTICO “F. Figari” DI SCALA DI GIOCCA SASSARI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA TUBAZIONE DI RILANCIO ALLA CONDOTTA FOGNARIA COMUNALE PER RACCOLTA ACQUE NERE - IMPORTO TOTALE OPERA DI EURO 44.000,00 - LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA EREDI MANGHINA SALVATORE S.R.L. DI PLOAGHE – Cod. CUP I88H22000140003 – Cod. CIG Z103CE3B35. | 15.250,00 | DD/2024/2742 del 29/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2743 del 29/07/2024 | LICEO SCIENTIFICO “E.FERMI” DI POZZOMAGGIORE – INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEI CONTROSOFFITTI DELL’AULA MAGNA,RIFACIMENTO DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA – APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO CAUZIONE – IMPRESA IN.CO. SRL– CIG 9858300E81 | 1.859,62 | DD/2024/2743 del 29/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2744 del 29/07/2024 | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI ESTERNI DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’AGRICOLTURA E DEL LICEO SCIENTIFICO “G. M. ANGIOY” IN VIA ALDO MORO A BONO – PROGRAMMA REGIONALE ISCOL@ – CUP I19I23001090005 – CIG B13F9D0ED6 – LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL’ART. 45 DEL D. LGS N. 36/2023 RELATIVAMENTE ALLA FASE PROGETTUALE | 599,37 | DD/2024/2744 del 29/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2745 del 29/07/2024 | LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 63 “BIVIO SS 128/BIS – CHILIVANI – CASA FIGOS” – CUP: I45F24000370003 – DECISIONE A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA | 100000,00 | DD/2024/2745 del 29/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2746 del 29/07/2024 | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI ESTERNI DELL’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE IN VIA DON ANTONIO MANUNTA A THIESI– CUP I62B23001260005 – PROGRAMMA REGIONALE ISCOL@ – CIG B13F7F67B0 – LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL’ART. 45 DEL D. LGS N. 36/2023 RELATIVAMENTE ALLA FASE PROGETTUALE | 599,37 | DD/2024/2746 del 29/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2747 del 29/07/2024 | INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SUCCURSALE SCOLASTICA DI VIA MONS. SABA A SASSARI – IMPORTO TOTALE EURO 32.160,00 – APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA – SVINCOLO ECONOMIE - DITTA UC AMBIENTE SRL UNIPERSONALE DI ORANI - CIG B16AF812A1- | 32.160,00 | DD/2024/2747 del 29/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2748 del 29/07/2024 | PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S. AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 3 APRILE 2006 N. 152 E SS.MM.II., DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA DI INIZIATIVA PRIVATA DI UN COMPARTO EDIFICATORIO DELLA ZONA “C11” DEL P.U.C. DEL COMUNE DI OZIERI, IN LOC. SAN GAVINO. ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI V.A.S. | DD/2024/2748 del 29/07/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2749 del 29/07/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA, DI SASSARI SU DETERMINAZIONE N. 1089 del 19/03/2024 - CIG N. Z413DF9D09 | 303,44 | DD/2024/2749 del 29/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2750 del 29/07/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SINI SNC DI SINI A. & C. DI SASSARI SU DET. N. 1029 DEL 14/03/2024 - CIG N. Z173DF9D7B | 280,23 | DD/2024/2750 del 29/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2751 del 30/07/2024 | SP 38 OLBIA-TEMPIO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA - TRATTO MONTE PINO - CUP I61B18000570003 Affidamento diretto del “Servizio di laboratorio per analisi chimica per caratterizzazione terre e rocce da scavo ai sensi D.P.R. 120/2017” CIG B299C6217E a favore del Laboratorio Leonardi S.a.s. | 3623,40 | scheda sintetica art. 23 c. 2 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 oggetto: SP 38 OLBIA-TEMPIO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA - TRATTO MONTE PINO – CUP I61B18000570003 Affidamento diretto del “Servizio di laboratorio per analisi chimica per caratterizzazione terre e rocce da scavo ai sensi D.P.R. 120/2017” CIG B299C6217E a favore del Laboratorio Leonardi S.a.s. Affidamento: “Servizio di laboratorio per analisi chimica per caratterizzazione terre e rocce da scavo ai sensi D.P.R. 120/2017” CIG B299C6217E spesa prevista: € 3.623,40 (di cui € 2.970, 00 par analisi chimiche ed € 653,40 per IVA al 22 %) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento sono dettagliatamente riportati nella determinazione dirigenziale relativa alla presente scheda |
DD/2024/2751 del 30/07/2024 |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2752 del 30/07/2024 | INTERVENTO DI FACCHINAGGIO DOCUMENTALE E SPOSTAMENTO ARREDI PER L’ALLESTIMENTO CENTRO ELABORAZIONE DATI PRESSO IL PADIGLIONE N. 1 DI BALDINCA – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CO.SAR.SE. DI SASSARI. CIG B1E118B846 | 6075,60 | DD/2024/2752 del 30/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2753 del 30/07/2024 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI AMBIENTI E SPAZI INTERNI NELL'istituto TECNICO INDUSTRIALE DI VIA P. MAFALDA A SASSARI – LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALLA DITTA DEVINU GIOVANNI SRL DI VILLANOVA MONTELEONE - CUP I82B23001870003-- CIG B0E4DD8AFF- | 106.140,00 | DD/2024/2753 del 30/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2754 del 30/07/2024 | Lavori di demolizione e bonifica del liceo scientifico “G. Marconi”. F.S.C. 2014-2020, P.O.A., delibera C.I.P.E. n. 11/2018, d.d. del Ministero dell'Ambiente n. 467/2019, piano di bonifica dall'amianto, D.G.R. n. 37/34 del 2021. Liquidazione 1° SAL all'Impresa B.G.C. di Borsa Giovanni Carlo SNC Di Roddi (CN) - CUP: I83F20000080001 - CIG: 9466493D24 | DD/2024/2754 del 30/07/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2755 del 30/07/2024 | PROGRAMMA ANNO 2022 (Tit. 2°) DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO 1 - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO CAUZIONE - IMPRESA SANNA FRANCESCA DI OSILO - CUP I82B22000260003 – CIG 9260394EDD- | 90.000,00 | DD/2024/2755 del 30/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2756 del 30/07/2024 | LAVORI DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI SERBATOI INTERRATI DI GASOLIO IN EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA’ E/O DISPONIBILITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. CODICE CUP I72B24000220003 – CODICE CIG B0FACB0184. LIQUIDAZIONE SAL N. 1 A TUTTO IL 26.07.2024 ALL’IMPRESA CLAUDIO COCCOLLONE CON SEDE A FONNI. | 92.837,12 | DD/2024/2756 del 30/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2757 del 30/07/2024 | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E GEOMETRI - OZIERI – INTERVENTO DI MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA, MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – TOTALE EURO 48.678,00 – TITOLO I - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE IMPRESA FRANCESCO ANGHELEDDU DI ITTIRI – CODICE CIG B1B8A6C2D9 | DD/2024/2757 del 30/07/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2758 del 30/07/2024 | RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DEI PADIGLIONI SITI IN LOCALITÀ BALDINCA - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PADIGLIONI E DELLE RELATIVE AREE DI PERTINENZA – MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4352718/00 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA - DITTA ARKYS SRL DI CAGLIARI - CUP I84E21002160003 - CIG 959377271A | 3660,20 | DD/2024/2758 del 30/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2759 del 30/07/2024 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PLUG&PAY - SERVIZI DI EROGAZIONE “PAGOPA” INTEGRATI CON LA SOLUZIONE DI POSTE ITALIANE PER L’ACCESSO AL NODO DEI PAGAMENTI ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE ALLA E-FIL S.R.L - CIG: B20F14E3BE | 2196,00 | DD/2024/2759 del 30/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2760 del 30/07/2024 | VARIAZIONE N. 33 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 E AL PEG 2024/2026, A SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 - QUATER LETT. A E C DEL D. LGS. N. 267/2000 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO E VARIAZIONE COMPENSATIVA | DD/2024/2760 del 30/07/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2761 del 30/07/2024 | CONTRATTO DI LOCAZIONE DI LOCALI ADIBITI AD AULE SCOLASTICHE PER I LICEI DELLA CITTA’ DI OLBIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 234/PA DEL 03/07/2024 EMESSA DAL CIPNES DI OLBIA. PERIODO LUGLIO AGOSTO 2024. | 6.529,25 | DD/2024/2761 del 30/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2762 del 30/07/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA WINDTRE N. 2024A000011544 DEL 21/07/24 - PERIODO MAGGIO GIUGNO 2024 - TRAFFICO VOCE - DATI ILLIMITATO PER IL LICEO “ L. MOSSA” SEDE STACCATA PRESSO IL DELTA CENTER IN VIA CAPOVERDE 2/A OLBIA. SMART CIG Z5C2BEF28A. | 122,00 | DD/2024/2762 del 30/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2763 del 30/07/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA WINDTRE N. 2024°000010764 DEL 21/07/24 - PERIODO MAGGIO GIUGNO 2024 - TRAFFICO VOCE - DATI ILLIMITATO PER L’ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA G. GARIBALDI LA MADDALENA. SMART CIG ZC829B2AB2. | 109,80 | DD/2024/2763 del 30/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2764 del 30/07/2024 | PNRR M4-C1-I3.3 – LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI AGIBILITÀ ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL LICEO SCIENTIFICO “G. MARCONI” SITO IN VIA DONIZETTI A SASSARI FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – LIQUIDAZIONE PRIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA S.A.S.S.U. S.R.L. DI SASSARI – CUP I81I23000010009 - CIG A00078448E | 285.076,61 | DD/2024/2764 del 30/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2765 del 30/07/2024 | Verifica del titolo di concessione/comodato e delle ragioni di credito presso i concessionari/conduttori di immobili di proprietà provinciale, valutazione rapporti alternativi e riscossione crediti. Impegno di spesa e liquidazione saldo onorari a favore dell’Avvocato incaricato Marco Fiori. | DD/2024/2765 del 30/07/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2766 del 30/07/2024 | IMPIANTI FOTOVOLTAICI. LIQUIDAZIONE SOMME PER SERVIZIO DI MISURA E-DISTRIBUZIONE. | 2.418,27 | DD/2024/2766 del 30/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2767 del 30/07/2024 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA DEL LICEO SCIENTIFICO “G. MARCONI”. INTERVENTO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALI PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI DEL FABBRICATO. LIQUIDAZIONE 2° SAL VERDE VITA S.R.L.. CUP: I83F20000080001 - CIG A032E0400B | DD/2024/2767 del 30/07/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2768 del 30/07/2024 | DETERMINAZIONE SETTORE 4 EDILIZIA E PATRIMONIO NORD OVEST, ISTRUZIONE NORD OVEST N. 2459 DEL 03/07/2024 – SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITA’ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI NORD OVEST ANNO SCOLASTICO 2024/2025 – DEFINIZIONE GRUPPO DI LAVORO SETTORE 2. | 661,01 | DD/2024/2768 del 30/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2769 del 30/07/2024 | PROCEDURA APERTA - LAVORI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO, CONSOLIDAMENTO DELL’EDIFICIO LICEO SCIENTIFICO “G. SPANO” N. 1 SITO IN VIA MONTEGRAPPA A SASSARI – L. N. 160/2019 E L. N. 8/2020 – D.M. 62/2021 2° PIANO - “FUTURA LA SCUOLA PER L’ITALIA DI DOMANI – NEXT GENERATION U.E.” CUP I81B21001550001 - CIG: 938716559D - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N. 3969 DEL 19/12/2022 E N. 701 DEL 21/02/2023 | DD/2024/2769 del 30/07/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2770 del 30/07/2024 | FINANZIAMENTO M.I.T. D.M. 123/2020 e D.M. 49/2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO LA STRADA PER L'AEROPORTO SP 6M E SP 44 (ACCESSO ALL'AEROPORTO DI ALGHERO) – RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE (CUP: I17H20001040001 - CIG: 9200932149) | 115783,6 | DD/2024/2770 del 30/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2771 del 30/07/2024 | LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 30 BIS – CUP I45F24000360003 – DECISIONE A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA | 181582,35 | DD/2024/2771 del 30/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2772 del 30/07/2024 | Lavori di segnaletica orizzontale presso il comune di Olmedo (S.P. 19). - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SE.SAR. S.R.L. P.IVA 01157360908. (CIG B21100A0A0 ) | 7279,50 | DD/2024/2772 del 30/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2773 del 30/07/2024 | Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della S.P. 25 Sassari - Sorso 2° Lotto. Finanziamento fondi propri. Autorizzazione al subappalto alla Ditta DUEPI CUP: I37H03000440007 CIG: B0F1AE1E49 | DD/2024/2773 del 30/07/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2774 del 31/07/2024 | COPERTURA DI N. 7 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE TECNICO”, AREA DEGLI ISTRUTTORI , MEDIANTE L'UTILIZZO DELLE GRADUATORIE DEI CONCORSI PUBBLICI PER ISTRUTTORI TECNICI DEI COMUNI DI USINI , VALLEDORIA E ONIFAI, DA ASSEGNARE ALLE SEDI DELLA PROVINCIA DI SASSARI. RETTIFICA DETERMINAZIONI NN. 2671/2024 E 2693/2024. ASSUNZIONE N. 5 IDONEI PER LA SEDE DI SASSARI E IMPEGNO DI SPESA. | DD/2024/2774 del 31/07/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2775 del 31/07/2024 | Determinazione del Settore 4 n.2645 del 18/07/2024 “PROGRAMMA REGIONALE ISCOL@ – LAVORI DI RIPRISTINO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI PRESSO L’ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’AGRICOLTURA E I SERVIZI RURALI DI PERFUGAS – CUP I92B23001130003 – LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL’ART. 45 DEL D. LGS N. 36/2023 RELATIVAMENTE ALLA FASE PROGETTUALE ”. GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 3. LIQUIDAZIONE. | 221,00 | DD/2024/2775 del 31/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2776 del 31/07/2024 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE CENTRALE DEL LICEO “MARGHERITA DI CASTELVÌ” SITA IN SASSARI. CUP I82G19000040005. CIG 88605862E1. IMPEGNO SOMME PER SAL N 1 BIS IMPRESA ELCAL. | 9.271,52 | DD/2024/2776 del 31/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2777 del 31/07/2024 | PROGRAMMA ANNO 2022 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. N° 50/2016 - CUP I82B22000260003 – CIG 9260394EDD-- | 1.187,76 | DD/2024/2777 del 31/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2779 del 31/07/2024 | Servizi di supporto scolastico per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore della ALDIA Cooperativa Sociale. Lotto 1 – CIG 932103161C. Mese di giugno 2024. | 44.524,61 | DD/2024/2779 del 31/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2780 del 31/07/2024 | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO - SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA – IMPEGNO DI SPESA ( CIG B2A79DD6FB ) | 756,00 | DD/2024/2780 del 31/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2781 del 31/07/2024 | Servizio di assistenza alla persona per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore del Consorzio N.E.T. Soc. Coop. Sociale Onlus. Lotto 2 – CIG 932107171E. Mese di giugno 2024. | 700,56 | DD/2024/2781 del 31/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2782 del 31/07/2024 | Acquisto prodotto editoriale in formato digitale, fruibile online, in materia Ambiente. Liquidazione fattura n.1410001644 del 25/07/2024, a favore della Società Il Sole 24Ore S.P.A. – SMART CIG B27D816236. | 713,44 | DD/2024/2782 del 31/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2783 del 31/07/2024 | PROCEDURA NEGOZIATA – MIT: PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 123/2020 INTERVENTI PER L'ANNUALITA' 2024 – S.P. N. 29 “DALLA S.P. N. 17 ALLA S.P. N. 72 (PONTE SILIS), BITUMATURA, CEDIMENTI STRADA, BARRIERE E SCARPATE - CUP: I16g20000340001 – APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO | DD/2024/2783 del 31/07/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2784 del 31/07/2024 | ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO - SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO I LOCALI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SEDE DI OLBIA PER IL MESE DI GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. V070012403909 EMESSA DALLA SOC. G.S.A. S.p.A. - CIG ORIGINARIO 7993833FA9 e CIG DERIVATO 94138792B5. | 2276,06 | DD/2024/2784 del 31/07/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2785 del 01/08/2024 | PROCEDURA NEGOZIATA - FINANZIAMENTO MIT 49/2018 “LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE DELLA STRADA PROVINCIALE N. 10/M” CUP: I97H18001400001 – CUI: L00230190902202100033. APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO. | € 400.000,00 | DD/2024/2785 del 01/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2786 del 01/08/2024 | PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@” – LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DEI PROSPETTI DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL’ISTITUTO NAUTICO SITO IN PORTO TORRES, VIA LUNGOMARE BALAI N. 24 (CODICE ARES: 0900580001), IMPORTO COMPLESSIVO EURO 235.000,00 - AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALLA DITTA SIMEC DI CANALICCHIO SRL CON SEDE A OLMEDO. CODICE CUP I22B23001320003 – CODICE CIG B25B1466B9 | 235.000,00 | DD/2024/2786 del 01/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2787 del 01/08/2024 | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNI SCOLASTICI 2021/2022 – 2022/2023 - 2023/2024. L1 CIG 8822775042 - L2 CIG 8822802688 - L3 CIG 8822813F99 - L4 CIG 8822815144 - L5 CIG 8822821636 - L6 CIG 8822825982 - L7 CIG 8822827B28. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEI MESI DI GIUGNO- LUGLIO 2024 | € 3.734,96 | DD/2024/2787 del 01/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2788 del 01/08/2024 | Decisione a contrarre per affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1,lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, per l'acquisto, mediante ordine diretto su Mepa Consip, di parti hardware: Docking station e HD interni, per potenziamento postazioni informatiche della Zona Omogenea Olbia Tempio. Prenotazione impegno di spesa. | 755 | DD/2024/2788 del 01/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2789 del 01/08/2024 | Servizi di integrazione scolastica per studenti disabili frequentanti gli Istituti secondari di secondo grado della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio, A.S. 2023/2024. Liquidazione Rimborso chilometrico a favore di n.1 studente frequentante l’IT “Panedda” di Olbia. | 120,12 | DD/2024/2789 del 01/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2790 del 01/08/2024 | PROCEDURA APERTA PNRR M4-C1-I3.3 – LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI AGIBILITÀ ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL LICEO SCIENTIFICO “G. MARCONI” SITO IN VIA DONIZETTI A SASSARI FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – CUP I81I23000010009 – CIG A00078448E - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI N. 3034 DEL 14/09/2023 E N. 3351 DEL 09/10/2023 | DD/2024/2790 del 01/08/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2791 del 01/08/2024 | Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari, Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Santa Teresa Gallura/Palau - Anno scolastico 2023/2024. SMART CIG Z7B3C6F4B9. Liquidazione fatt. n. FPA 195/2024 per il servizio reso nel mese di maggio 2024 e compensazione con nota di credito n. FPA 196/2024. | 3.231,18 | DD/2024/2791 del 01/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2792 del 01/08/2024 | Lavori Complementari dell'appalto principale “Riqualificazione funzionale e miglioramento dei livelli di sicurezza stradale di alcuni tratti della SP 10M nei Comuni Di Buddusò e Alà Dei Sardi CUP I67H17001060003” F.S.C. 2014-2020. Approvazione del progetto esecutivo - Prenotazione impegno di spesa - Autorizzazione a contrarre per affidamento diretto dei lavori Complementari. | 100509,76 | DD/2024/2792 del 01/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2793 del 01/08/2024 | RILASCIO PROVVEDIMENTI DI LICENZA PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO | 0 | DD/2024/2793 del 01/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2794 del 01/08/2024 | Decisione a contrarre per affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, per l'acquisto, mediante ordine diretto su Mepa Consip, del Codice dell'Ambiente ed. cartacea La Tribuna 2024, per il Settore 8 della Zona Omogenea Olbia Tempio. Prenotazione impegno di spesa. | 655,50 | DD/2024/2794 del 01/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2795 del 01/08/2024 | Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., per il Piano di Lottizzazione in sottozona D2 (008) del PUC di Badesi. | 0 | DD/2024/2795 del 01/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2796 del 01/08/2024 | GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI Lavori di Riqualificazione dell’itinerario SP 24 e SP 110 – Collegamento tra la SS 389 e la nuova SS 125 “Orientale sarda” nel territorio di Alà dei Sardi e Padru” - CUP: I27H17000310006 CIG: B0EEFC7CBE – APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE | 5.928.659,02 | DD/2024/2796 del 01/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2797 del 01/08/2024 | CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 7" PER LA FORNITURA PER 12 MESI DI ENERGIA ELETTRICA – NUOVE ATTIVAZIONI PRESSO LE STRADE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - ZONA NORD OVEST. DECISIONE A CONTRARRE - DISIMPEGNO PARZIALE E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 E 2025. | 20.000,00 | DD/2024/2797 del 01/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2798 del 01/08/2024 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2024 RELATIVE AI CONSUMI DI UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA DELL' AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI OLBIA , TEMPIO PAUSANIA (CENTRI PER L'IMPIEGO) ZONA NORD EST – ENEL ENERGIA S.P.A. CIG DERIVATO A00C57425A. | 20000,00 | DD/2024/2798 del 01/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2799 del 01/08/2024 | Sottoscrizione della Convenzione tra la Provincia di Sassari in qualità di Stazione Appaltante Qualificata e l’Unione dei Comuni del Villanova. | DD/2024/2799 del 01/08/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2800 del 01/08/2024 | I.P.I.A. VIA G. DELEDDA A SS – PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 L. 8/2020 - LAVORI DI RISTRUTT., CONSOLIDAMENTO COPERTURE, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI AGIBILITA', EFF. ENERGETICO. "FINANZIATO DALL'U.E. NEXT GENERATION EU". CUP: I88B20000350001 - CIG: 9437877E78 (lavori) – CIG 87530773A5 (professionista progettista) – CIG Z623C77936 (collaudo statico) - PRESA D’ATTO RICH. INTEGR. SUL SISTEMA “REGIS”, MOD. DI REDAZ E CARICAMENTO DEI DATI, RISP. E RICONDUCIBILITA’ PNRR | DD/2024/2800 del 01/08/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2801 del 01/08/2024 | COLLABORAZIONE TECNICA DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) E DI ENERGY MANAGER. - LIQUIDAZIONE ONORARIO PER GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI ALL'ING. STEFANO SINI. - CODICE CIG B092ED1624 | 9.125,35 | DD/2024/2801 del 01/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2802 del 01/08/2024 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO DELL’OROLOGIO INSTALLATO NELLA FACCIATA DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA - TRIENNIO 2024-2026. LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE 2024 A FAVORE DELLA DITTA DETTORI SALVO GIUSEPPE DI SASSARI - CIG B0E789C594 | 1881,00 | DD/2024/2802 del 01/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2803 del 01/08/2024 | SERVIZIO DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE PRATICA S.C.I.A PER RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI NELL’ISTITUTO TECNICO AGRARIO DI VIA BELLINI A SASSARI - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE ALL’ING. SECHI RAFFAELE DI SASSARI – CIG B0D44365FA-- | 5.740,05 | DD/2024/2803 del 01/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2804 del 01/08/2024 | B.M.G.//Provincia di Sassari - Ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 293/2024 del TAR Sardegna, Sez. II. Nomina del legale e Impegno di spesa | 15304,33 | DD/2024/2804 del 01/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2805 del 01/08/2024 | M.I.T. – D.M. 123/2020 – SP 10/M – LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO INNESTO SULLA SP 10/M PER ACCESSO A BONO CUP: I11B20000220001 – NOMINA DEL R.U.P., CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE – ISTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE | 3632,83 | DD/2024/2805 del 01/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2806 del 01/08/2024 | M.I.T. : PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DM 123/2020 - S.P. N° 58 “Viddalba – Juncu – Confine Provincia”. – Manutenzione straordinaria. CUP I87H20000930001 DECISIONE A CONTRARRE – A SEGUITO DI NUOVA APPROVAZIONE E ADEGUAMENTO AL DLG. 36/2023. | DD/2024/2806 del 01/08/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2807 del 01/08/2024 | S.P. EX SS 131 - LAVORI DI BITUMATURA RAMPE E SVINCOLI – SISTEMAZIONE SEGNALETICA VERTICALE LUNGO L'ESTESA - SISTEMAZIONE BARRIERE STRADALI LUNGO L'ESTESA – MATERIALIZZAZIONE DELLE ISOLE SPARTITRAFFICO PRESSO LI PUNTI CUP: I87H20000870003 - CIG: 9327775370 – IMPEGNO DI SPESA CONSEGUENTE ALLA PERIZIA 1 | 57000,00 | DD/2024/2807 del 01/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2809 del 01/08/2024 | LAVORI DI SOSTITUZIONE E/O ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA UBICATE SULLA RETE VIARIA PROVINCIALE DELL’AREA NORD-OVEST PER IL TRIENNIO 2024-2026 (CUP I77H22002390001) – FINANZIAMENTO MIT DM 9 MAGGIO 2022 – COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO | 14783,03 | DD/2024/2809 del 01/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2810 del 01/08/2024 | Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Santa Teresa Gallura/Palau - Anno scolastico 2023/2024. SMART CIG Z7B3C6F4B9. Liquidazione fatt. n. FPA 197/2024 per il servizio reso nel mese di giugno 2024 e compensazione con nota di credito n. FPA 198/2024. | 387,49 | DD/2024/2810 del 01/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2811 del 01/08/2024 | Sanatoria per ricerca idrica sotterranea mediante pozzo trivellato per uso domestico - ex art. 95 c.2 T.U. 1755/33 - utente pratica Suape codice univoco num. PLORMR56B53E752J-08062024-1004.762351 del 08/06/2024 - Comune di Palau, Località Scopa. | DD/2024/2811 del 01/08/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2812 del 01/08/2024 | PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@” – LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DEI PROSPETTI DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL’ISTITUTO NAUTICO SITO IN PORTO TORRES, VIA LUNGOMARE BALAI N. 24 (CODICE ARES: 0900580001), IMPORTO COMPLESSIVO EURO 235.000,00 - CUP: I22B23001320003. LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. N° 36/2023 RELATIVAMENTE ALLA FASE PROGETTUALE | 1.059,29 | DD/2024/2812 del 01/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2813 del 01/08/2024 | RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DEI PADIGLIONI SITI IN LOCALITÀ BALDINCA - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PADIGLIONI E DELLE RELATIVE AREE DI PERTINENZA – MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4352718/00. RIDEFINIZIONE GRUPPO DI LAVORO. LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. - CUP I84E21002160003 | 8702,66 | DD/2024/2813 del 01/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2814 del 01/08/2024 | Accordi di lavoro agile – Individuazione e assegnazione obiettivi di performance individuale – Dipendente Matricola 30459 | DD/2024/2814 del 01/08/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2815 del 01/08/2024 | SP 38 OLBIA-TEMPIO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA - TRATTO MONTE PINO - CUP I61B18000570003 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA e AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE per l'affidamento del “Servizio di ingegneria per Studio Prefattibilità Ambientale e Studio Fattibilità Ambientale del PFTE ” | 49176,55 | DD/2024/2815 del 01/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2816 del 01/08/2024 | AMPLIAMENTO CON SOPRAELEVAZIONE DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI “ATTILIO DEFFENU” DI OLBIA IN VIA VICENZA CUP I91B21001090001 Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU - PNRR M.4 C.1 I3.3 Liquidazione anticipazione contrattuale dell'appalto dei lavori a favore dell'appaltatore SO.GEN.A S.r.l. - CIG A005DB3385 | 240005,98 | DD/2024/2816 del 01/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2817 del 01/08/2024 | Approvazione parcella professionale e liquidazione onorari e spese all'Ing.ra Francesca Oggiano per la progettazione della F.T.E., progetto esecutivo e di Coord. Sicurezza in fase di Prog. dei "Lavori urgenti di riqualificazione funzionale e miglioramento dei livelli di sicurezza stradale delle SS.PP. n.16-n.82-n.99-CUP I87H18000780001-Codice intervento Scheda M.I.T. 04400.19.SS ex 01820.19.SS) - CUI: L00230190902202100028 - Fondi M.I.T. DM 49/2018 - Annualità 2023 - SMARTCIG. Z8C3AC08B0. | 15.092,61 | DD/2024/2817 del 01/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2818 del 01/08/2024 | Intervento di sostituzione scheda tachimetrica e plafoniera dell’impianto ascensore n YK245006 – installato presso la sede centrale del Liceo scientifico “L. Mossa” Olbia. Liquidazione a saldo in favore di Società Otis Servizi S.r.l - P. Iva 01729590032. CIG B14C73D4AA | 2.561,89 | DD/2024/2818 del 01/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2819 del 01/08/2024 | FSC 2014-2020. Collegamento “Abbasanta-Buddusò-Olbia” della S.S. n. 389, Tratto “Alà dei Sardi-Bivio Padru” IV Lotto - II Stralcio – 1a FASE COSTRUTTIVA (Codice locale assegnato: VS_LLP_009 - C.U.P.: I21B03000190005 - CODICE CUI:0203488090220100032). Decisione a contrarre e prenotazione impegni di spesa per indizione procedura di gara per affidamento Servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. | 469.743,06 | DD/2024/2819 del 01/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2820 del 01/08/2024 | VL_LLP_385 “Interventi di miglioramento dei livelli di sicurezza della circolazione veicolare mediante efficientamento dei sistemi di ritenuta laterale (Guard-Rail) nelle Aree N. 1-2. C.U.P. I35F21000440002 – C.I.G.: 9746035A80. Liquidazione compenso per funzioni tecniche (Art. 113 del D. Lgs. 50/2016.) | 2.379,19 | DD/2024/2820 del 01/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2821 del 01/08/2024 | PNRR MISURA M4 C1 I 3.3 NEXT GENERATION UE- ATTESTAZIONE IDONEITA' STATICA, CERTIFICAZIONI ABITABILITA' E CPI INTERVENTI CORRELATI - ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO, IDRICO FOGNARIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELEMENTI STRUTTURALI E NONI PIA “AMSICORA” OSCHIRI – CUP: I95H20000050005 CIG A00498F4A7, autorizzazione al subappalto in favore di GEOSARDA dei F.lli Porceddu P. & M. S.n.c. con sede in Loc. Pirastu Fraz. Sa Serrixedda lotto 24 AREA PIP snc Quartu Sant’Elena (CA) partita I.V.A. 01868870922 | 26.700,00 | DD/2024/2821 del 01/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2822 del 01/08/2024 | MISURA PNRR M4C1 I 3.3 – NEXT GENERATION UE CUP I98B2000039005 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI Attestazione idoneità statica, certificazione di agibilità, e di prevenzione incendi (CPI) e interventi correlati. - Liceo Artistico De André -OLBIA, CIG Z883241EB2 LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL’ART. 45 DEL D. LGS. N° 36/2016 RELATIVAMENTE ALLA FASE PROGETTUALE | 516,82 | DD/2024/2822 del 01/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2823 del 01/08/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEASE PLAN ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE CANONE GIUGNO FIAT TIPO IN CONVENZIONE CONSIP TARGATA GP665XL - CIG N. Z5F392206F | 422,53 | DD/2024/2823 del 01/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2824 del 02/08/2024 | Informatizzazione dei ruoli, fornitura 37020240722455300000 del 22/07/2024 relativa a Ordinanze Ingiunzione per Sanzioni Amministrative in materia Ambientale. Approvazione. | DD/2024/2824 del 02/08/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2825 del 02/08/2024 | Servizi di supporto scolastico per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. . Lotto 3 – CIG 9321093945. Liquidazione fatt. n. 1092/S a favore della ALDIA Cooperativa Sociale per il servizio reso nel mese di giugno 2024 e compensazione con la nota di credito n. 1231/S. | 12.399,28 | DD/2024/2825 del 02/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2826 del 02/08/2024 | RICORSO NANTI TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA – SEZIONE LAVORO - R.G. N. 1/2024. CONFERMA INCARICO AFFIDAMENTO INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA GIUDIZIALE E IMPEGNO DI SPESA. INTEGRAZIONE CIG. | € 9.774,64 | DD/2024/2826 del 02/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2827 del 02/08/2024 | Autorizzazione a e-distribuzione per la costruzione e per l’esercizio dell’impianto elettrico di distribuzione denominato “Nuova Cabina Primaria AT/MT 150/15 KV denominata CP PORTO SAN PAOLO”. Riferimento: AUT_ 2069328. | DD/2024/2827 del 02/08/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2828 del 02/08/2024 | Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Luogosanto/Tempio Pausania - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione mese di maggio 2024. CIG A00EE1ADA4. | 2.889,50 | DD/2024/2828 del 02/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2829 del 05/08/2024 | MIT DM 225/2021-AFFIDAMENTO INCARICHI PER CENSIMENTO, RILIEVO, CLASSIFICAZIONE RISCHIO E EVENTUALE PREDISPOSIZIONE MONITORAGGIO STRUTTURALE DI ALCUNE OPERE D’ARTE DI ATTRAVERSAMENTO VIARIO NELL’AREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI SASSARI E PER REDAZIONE ELABORATI E STUDI NECESSARI AGLI ADEMPIMENTI E VERIFICHE DI CUI ALLE DIRETTIVE ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE N. 2/2017 (CUP I79J21006870001) - AREA “D” (CIG B292ED5A04). | 50752,00 | DD/2024/2829 del 05/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2830 del 05/08/2024 | MIT DM 225/2021-AFFIDAMENTO INCARICHI PER CENSIMENTO, RILIEVO, CLASSIFICAZIONE RISCHIO E EVENTUALE PREDISPOSIZIONE MONITORAGGIO STRUTTURALE DI ALCUNE OPERE D’ARTE DI ATTRAVERSAMENTO VIARIO NELL’AREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI SASSARI E PER REDAZIONE ELABORATI E STUDI NECESSARI AGLI ADEMPIMENTI E VERIFICHE DI CUI ALLE DIRETTIVE ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE N. 2/2017 (CUP I79J21006870001) - AREA “E” (CIG B292F39C89). | 50752,00 | DD/2024/2830 del 05/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2831 del 05/08/2024 | LAVORI LUNGO LA SP 128, SEGNALETICA VERTICALE E SEGNALIMITI. CUP: I87H20000890003 – CIG: 8786641588 LIQUIDAZIONE STATO FINALE | 521,09 | DD/2024/2831 del 05/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2832 del 05/08/2024 | INTERVENTI DI INSTALLAZIONE SEGNALETICA VERTICALE INTEGRATIVA SU S.P. VARIE LIMITROFE ALLA SP 81, RICADENTI NELL'AREA DEL SERVIZIO STRADE NORD. - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SE.SAR. S.R.L. (CIG B2A5D7AA0F) | 3.784,44 | DD/2024/2832 del 05/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2834 del 05/08/2024 | LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP “CIRCONVALLAZIONE DI URI” E DELLA SP 28. FINANZIAMENTO M.I.T. D.M. 49/2018 (CUP: I57H18001430001 – CIG:A01E41E265) . LIQUIDAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI | 184342,00 | DD/2024/2834 del 05/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2835 del 05/08/2024 | SINISTRO STRADALE N. 20230068499 - GESTIONE S.I.R. - P.G. - RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI - LIQUIDAZIONE. | 700,00 | DD/2024/2835 del 05/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2836 del 05/08/2024 | SERVIZIO S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELLA PROVINCIA DI SASSARI – OPERATORE ECONOMICO AON ADVISORY AND SOLUTIONS S.R.L. - SMART CIG ZC63AF8DAF – LIQUIDAZIONE FATTURA I SEMESTRE 2024. | 5490 | DD/2024/2836 del 05/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2837 del 05/08/2024 | DECISIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE – DISIMPEGNO E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA | 38.250,00 | DD/2024/2837 del 05/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2838 del 05/08/2024 | RILASCIO CERTIFICATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO VENATORIO DELLA SESSIONE DEL 30 LUGLIO 2024 | DD/2024/2838 del 05/08/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2839 del 05/08/2024 | Presa d’atto dei candidati risultati idonei alle prove d’esame e rilascio del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti, per gli utilizzatori professionali. | DD/2024/2839 del 05/08/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2840 del 05/08/2024 | SINISTRO STRADALE N. 20240009614 - GESTIONE S.I.R. - P.A. - RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI - LIQUIDAZIONE. | 3000,00 | DD/2024/2840 del 05/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2841 del 05/08/2024 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI SITI AL PRIMO PIANO DEL CONVITTO DELL’ISTITUTO TECNICO AGRARIO “N. PELLEGRINI” DI SASSARI – CUP I82B22001660003 CIG B1B98A7126 – LIQUIDAZIONE PRIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA COSTED S.R.L. DI SASSARI | 60.595,96 | DD/2024/2841 del 05/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2842 del 05/08/2024 | ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI VIA CEDRINO A SASSARI - INTERVENTO PER LAVORI URGENTI DI FORNITURA E POSA DI OPERE PROVVISIONALI - MODIFICA IMPEGNO DI SPESA - AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALLA DITTA AGECO SRL DI SASSARI - CUP I89I24000400002 - CIG B10D547275- | 104.828,50 | DD/2024/2842 del 05/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2843 del 05/08/2024 | Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Luogosanto/Tempio Pausania - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione mese di giugno 2024. CIG A00EE1ADA4. | 760,40 | DD/2024/2843 del 05/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2844 del 05/08/2024 | Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 9 maggio 2022. Realizzazione rotatoria fra la SP 19/bis e la SS 291 “Sassari – Alghero”. Affidamento di un servizio di ingegneria e architettura per la progettazione stradale. CUP: I17H22002390002 CIG: B2AFAC1425 | 33080,72 | DD/2024/2844 del 05/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2845 del 05/08/2024 | Piano dei finanziamenti ai sensi del decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti n° 49 del 16 febbraio 2018. Realizzazione di una rotatoria sulla SP ex SS131 Sassari – Porto Torres in località Bancali- codice 04250.19.SS Affidamento di un servizio per la bonifica da amianto. CUP: I11B18000370001 CIG: B2B0457D3D | 1830,00 | DD/2024/2845 del 05/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2846 del 05/08/2024 | “Interventi di miglioramento dei livelli di sicurezza della circolazione veicolare mediante efficientamento dei sistemi di ritenuta laterale (guard rail) nelle aree n. 3-4”. CUI L00230190902202400023 - CUP I35F21000450002. Conferma esecuzione lavori. Atto decisorio “a contrattare” e prenotazione impegno spesa per affidamento diretto (art. 50 c. 1 lett. b D.lgs. n. 36/2023) servizio “D.L., Misura, Contabilità, C.S.E., Certificato R.E.”. | 50.617,88 | DD/2024/2846 del 05/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2847 del 05/08/2024 | “S.P. n. 161 – Lavori urgenti di consolidamento del corpo stradale di accesso al Porto di Santa Teresa di Gallura (SS) - CUP I77H24000620003”. Determina a contrarre e collegata prenotazione impegno di spesa funzionale all'affidamento diretto (art. 50 c. 1 lett. a D.lgs. n. 36/2023) dell'esecuzione dei lavori. Designazione del Responsabile Unico del Progetto e +, definizione del Gruppo di Lavoro e approvazione della Perizia tecnica | 95000,00 | DD/2024/2847 del 05/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2849 del 05/08/2024 | Indennità di reperibilità Settore 7. Liquidazione periodo 01/04/2024-04/07/2024 | 3.454,27 | DD/2024/2849 del 05/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2850 del 05/08/2024 | PNRR MISURA M4 C1 I 3.3 NEXT GENERATION UE- ATTESTAZIONE IDONEITA' STATICA, CERTIFICAZIONI ABITABILITA' E CPI INTERVENTI CORRELATI - ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO, IDRICO FOGNARIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELEMENTI STRUTTURALI E NONI PIA “AMSICORA” OSCHIRI – CUP: I95H20000050005 CIG A00498F4A7, autorizzazione al subappalto in favore di TERMOIDRAULICA DI TIANA CELESTE con sede in C.SO ANGIOY 175 BONO (SS) C.A.P. 07011 partita I.V.A. 02330560901 | DD/2024/2850 del 05/08/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2851 del 06/08/2024 | M.I.T.: PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 49/2018 – INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2019-2023 – LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 6 E DELLA SP 10M – CUP: I17H18001720001 – CIG: A018658005 - LIQUIDAZIONE SAL 3 | 73688,00 | DD/2024/2851 del 06/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2852 del 06/08/2024 | SPESE POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELL'ENTE ANNUALITÀ 2024. SERVIZIO UNIVERSALE NOTIFICAZIONI ATTI A MEZZO POSTA E NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI. CIG B179D447A9 –LIQUIDAZIONE FATTURA | 283,95 | DD/2024/2852 del 06/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2853 del 06/08/2024 | CONVENZIONI TRA LA PROVINCIA DI SASSARI E I COMUNI DI USINI (SS), VALLEDORIA (SS) E ONIFAI (NU) PER L'UTILIZZO DELLE GRADUATORIE DEI CONCORSI PUBBLICI PER ISTRUTTORI TECNICI, AREA DEGLI ISTRUTTORI. SCORRIMENTO GRADUATORIE E NOMINA IDONEO PER LA SEDE DELLA ZONA OMOGENEA DI OLBIA -TEMPIO. | DD/2024/2853 del 06/08/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2854 del 06/08/2024 | SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEL REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO AI SENSI DEL D.P.C.M. 03/12/2013 – LIQ. FATTURE ANNO 2022 - CIG: ZCD35BA580 | 44,10 | DD/2024/2854 del 06/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2855 del 06/08/2024 | LAVORI SULLA S.P. 37 OSCHIRI-PATTADA. RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE PER PRESENZA DIFFUSA DI CEDIMENTI DI SOTTOFONDO STRADALE - AVANZO LIBERO - CUP I27H19002340003 CIG A03BA95FC9 - APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 1 DEL 27/06/2024 | DD/2024/2855 del 06/08/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2856 del 06/08/2024 | COPERTURA DI N. 7 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE TECNICO”, AREA DEGLI ISTRUTTORI , MEDIANTE L'UTILIZZO DELLE GRADUATORIE DEI CONCORSI PUBBLICI PER ISTRUTTORI TECNICI DEI COMUNI DI USINI , VALLEDORIA E ONIFAI, DA ASSEGNARE ALLE SEDI DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ASSUNZIONE N. 1 IDONEO PER LA SEDE DELLA ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO DELLA PROVINCIA DI SASSARI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO E IMPEGNO DI SPESA. | DD/2024/2856 del 06/08/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2857 del 07/08/2024 | SERVIZI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ O IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO 2024. | € 66.715,13 | DD/2024/2857 del 07/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2858 del 07/08/2024 | LAVORI DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI SERBATOI INTERRATI DI GASOLIO IN EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA’ E/O DISPONIBILITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. CODICE CUP I72B24000220003 – CODICE CIG B0FACB0184 - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE IMPRESA CLAUDIO COCCOLLONE CON SEDE A FONNI. | 13.347,25 | DD/2024/2858 del 07/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2859 del 07/08/2024 | VERTENZA PROVINCIA DI SASSARI /S. MARTINO S.R.L.. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI N. 2024/003/SC/000000073/0/002 EMESSO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVO ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI N. 73/2024 | DD/2024/2859 del 07/08/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2860 del 07/08/2024 | DETERMINAZIONE N. 1813 del 14/05/2024 - SERVIZI STAMPA PER L’INCASSO PA DI POSTEL – ELABORAZIONE E STAMPA AVVISI CANONE UNICO 2024 - CIG: ZDB3B48230 – LIQUIDAZIONE FATTURA POSTEL S.P.A. | 678,82 | DD/2024/2860 del 07/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2861 del 07/08/2024 | GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - LIQUIDAZIONE CANONE VARIABILE PERIODO APRILE – MAGGIO - GIUGNO 2024 DI CUI AL CONTRATTO PROT. 11013 DEL 07.03.2018. | 126.204,88 | DD/2024/2861 del 07/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2862 del 07/08/2024 | LAVORI DI RIQUAL., RECUPERO, RISANAM. CONSERV. E RIFUNZION. DEL LICEO CLASSICO MUSICALE E COREUTICO "D. A. AZUNI" SEDE DI VIA ROLANDO E DI VIA DE CAROLIS A SASSARI - PIANO TRIENNALE EDIL. SCOLAS. ISCOL@ 2015 – 17 - ASSE I "SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO" - IMPORTO OPERA EURO 7.309.563,20 - LIQUIDAZIONE 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA RE.CO.MAN. S.r.l. DI BARI - Cod. CUP: I88H17000000005 - Cod. CIG 93022256E8. | 154.061,95 | DD/2024/2862 del 07/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2863 del 07/08/2024 | SUCCURSALE SCOLASTICA VIA MONS. SABA A SASSARI – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - COLLAUDO E VERIFICA SISMICA POST INTERVENTI – AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ING. STRUSI ROBERTO PIETRO DI SASSARI - IMPEGNO DI SPESA - CIG B2A5D3D7B9 | 12.681,24 | DD/2024/2863 del 07/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2864 del 07/08/2024 | LICEO CLASSICO DUCA DEGLI ABRUZZI DI OZIERI – “FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU” - PROGR INTERV EDILIZ SCOL 2° PIANO –L. 8/2020 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, STRUTTURALE E DI COPERTURA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO. CUP I52C21000360001 - CIG 9398540091 (lavori) – CIG 8900792DE8 (prog) – CIG: Z493BDA865 (coll statico) – CIG Z55375E3AF (geol) - PRESA D’ATTO RICH INTEGR SUL SISTEMA “REGIS”, MODALITÀ DI REDAZIONE E CARICAMENTO DATI, RISPETTO E RICONDUCIBILITA’ PNRR. | DD/2024/2864 del 07/08/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2865 del 07/08/2024 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EXTRA CANONE, ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - EDIFICI SCOLASTICI E NON SCOLASTICI. - LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 38.480,30 | DD/2024/2865 del 07/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2866 del 07/08/2024 | I.T.C.G. - LAVORI DI ADEG SISMICO, CONSOLID STATICO, RISTRUTT ED EFFICIENT ENERGETICO DELL'EDIFICIO SITO IN OZIERI, PIAZZA MEDAGLIE D'ORO - LOTTO N. 2. - L 8/2020 – D.M. 13/2021. "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU". CODICE CUP: I52E20000000001 - CIG: 9463355F94 (lavori) – CIG 9011677F1A (prog) – CIG: ZE53A58A45 (coll statico) – CIG: Z3132715A9 (Supp. RUP) - PRESA D’ATTO RICHIESTA INTEGRAZIONI SUL SISTEMA “REGIS”, MOD DI REDAZ E CARIC DEI DATI, RISPETTO E RICONDUCIBILITA’ PNRR. | DD/2024/2866 del 07/08/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2867 del 07/08/2024 | GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI MANUTENZIONE EDIFICI DI PROPRIETÀ E/O IN DISPONIBILITÀ DELLA PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO – LIQUIDAZIONE a MULTISS SPA P.IVA01770650909 - LIQUIDAZIONE fattura n.128 del 26.07.2024 prot. 38653 del 30.07.2024 relativa II° trimestre 2024 CANONE VARIABILE di cui al contratto REP N. 55184 del 22.11.2018. | 41.933,05 | DD/2024/2867 del 07/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2868 del 07/08/2024 | Richiesta di riconoscimento DEFINITIVO della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. - ISTANZA N. 35969/2024 | DD/2024/2868 del 07/08/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2869 del 07/08/2024 | VARIAZIONE N. 34 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 E AL PEG 2024/2026, A SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 - QUATER LETT. A E C DEL D. LGS. N. 267/2000 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO E VARIAZIONE COMPENSATIVA | DD/2024/2869 del 07/08/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2870 del 07/08/2024 | STUDIO A SCALA DI BACINO DEL RIO PEDRUGNANU E DEL RIO PEDRA DE FOGU FINALIZZATO A GARANTIRE LA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DEL CORSO D’ACQUA MEDIANTE L’INDIVIDUAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, LORO FATTIBILITÀ, PRIORITÀ DI INTERVENTO ED IPOTESI DI SPESA. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E IMPEGNO DI SPESA. CIG B2AD3B6C00 | 12.844,00 | DD/2024/2870 del 07/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2872 del 07/08/2024 | Acquisto prodotto editoriale in formato digitale, fruibile online, in materia Ambiente. Liquidazione fattura n. 1410001703 del 31/07/2024, a favore della Società Il Sole 24Ore S.P.A. – SMART CIG B27D816236. | 4463,68 | DD/2024/2872 del 07/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2873 del 07/08/2024 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO PER IL MESE DI LUGLIO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 488/FE EMESSA DALLA SOC. MANPED SRL. - CIG originario 7322950183 – CIG Derivato: 8953778B57. | 4.152,70 | DD/2024/2873 del 07/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2874 del 07/08/2024 | ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEMACO DI INFOCAMERE – CIG: B24E261A9E. – LIQUIDAZIONE FATTURA. | 1.354,20 | DD/2024/2874 del 07/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2875 del 07/08/2024 | GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI “MONITORAGGIO DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LO STUDIO E L’ANALISI DEI DATI STATISTICI E GESTIONE CONTENUTI MULTIMEDIALI PER LA COMUNICAZIONE DEL SERVIZIO TURISMO” PER CONTO DEL COMUNE DI ARZACHENA – CIG B22EAA58C3 - AMMISSIONI FASI SUCCESSIVE | DD/2024/2875 del 07/08/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2877 del 07/08/2024 | PROCEDURA NEGOZIATA - "LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE DELLE SS.PP. N. 16 (OLBIA/GOLFO ARANCI) - N. 82 (PANORAMICA OLBIA/GOLFO ARANCI) - N. 99 (TRAVERSA MARINELLA)" - CUP I87H18000780001. APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO | DD/2024/2877 del 07/08/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2878 del 07/08/2024 | ODA MePA per l'acquisto di parti hardware: Docking station e HD interni per la Zona Omogenea Olbia Tempio. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1,lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, all'OE Elettroservizi srl - Impegno di spesa – CIG B2B783AF38 | 752,74 | DD/2024/2878 del 07/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2880 del 08/08/2024 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO DELL’OROLOGIO INSTALLATO NELLA FACCIATA DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA - TRIENNIO 2024-2026. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GIUSEPPE SALVO DETTORI DI SASSARI - CIG B0E789C594 | 1188 | DD/2024/2880 del 08/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2881 del 08/08/2024 | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E GEOMETRI - OZIERI – INTERVENTO DI MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA, MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – TOTALE EURO 48.678,00 – TITOLO I. LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI ALL’IMPRESA FRANCESCO ANGHELEDDU DI ITTIRI. CODICE CIG B1B8A6C2D9 | 4.569,71 | DD/2024/2881 del 08/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2882 del 08/08/2024 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE CENTRALE DEL LICEO “MARGHERITA DI CASTELVÌ” SITA IN SASSARI. CUP I82G19000040005. CIG 88605862E1. LIQUIDAZIONE SAL N 1 BIS IMPRESA ELCAL. | 9.271,52 | DD/2024/2882 del 08/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2883 del 08/08/2024 | ATTIVITA' DI PREDISPOSIZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI RISPONDENZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI AI SENSI DEL D.M. 22 GENNAIO 2008. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA VANACORE SRL DI SASSARI - CIG B244132751 | 6075,60 | DD/2024/2883 del 08/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2884 del 08/08/2024 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO DELL’OROLOGIO INSTALLATO NELLA FACCIATA DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA - TRIENNIO 2024-2026. LIQUIDAZIONE II TRIMESTRE 2024 A FAVORE DELLA DITTA DETTORI SALVO GIUSEPPE DI SASSARI - CIG B0E789C594 | 1881,00 | DD/2024/2884 del 08/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2885 del 08/08/2024 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EXTRA CANONE, ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - EDIFICI SCOLASTICI E NON SCOLASTICI. - LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 40.362,98 | DD/2024/2885 del 08/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2886 del 08/08/2024 | RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DEI PADIGLIONI SITI IN LOCALITÀ BALDINCA - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PADIGLIONI E DELLE RELATIVE AREE DI PERTINENZA – MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4352718/00. SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA - DITTA ARKYS SRL DI CAGLIARI - CUP I84E21002160003 - CIG 959377271A | DD/2024/2886 del 08/08/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2887 del 08/08/2024 | LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E AGIBILITÀ DEL CONVITTO ANNESSO ALL’ISTITUTO TECNICO AGRARIO DI VIA BELLINI A SASSARI (COMPLETAMENTO) – LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA SANNA MICHELE DI NUORO - CUP I88H22000530003 - CIG 9684395791– | 44.042,00 | DD/2024/2887 del 08/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2888 del 08/08/2024 | Servizio di conservazione digitale degli ordinativi della Ex Provincia Olbia Tempio e Provincia di Sassari. Liquidazione fattura n. 830 PA del 05/08/2024 (CIG Z77364624D) e n. 832 PA del 05/08/2024 (CIG Z20372A992) emesse dalla Soc. UNIMATICA-RGI S.p.A. di Bologna. | 449,64 | DD/2024/2888 del 08/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2889 del 08/08/2024 | SINISTRO STRADALE N. 20240012861 - GESTIONE S.I.R. - T.G. - RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI - LIQUIDAZIONE. | 1700,00 | DD/2024/2889 del 08/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2890 del 08/08/2024 | PROCEDURA NEGOZIATA – FINANZIAMENTO M.I.T. - D.M. 123/2020 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA SP 58 “VIDDALBA – JUNCU – CONFINE PROVINCIA”. CUP: I87H20000930001. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO. | 350000,00 | DD/2024/2890 del 08/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2891 del 08/08/2024 | PROPOSTA DI STIPULA DELLA CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E 3 DEL D.L. 132/2014 CONVERTITO IN L. 162/2014 – CONTROVERSIA RELATIVA AL RISARCIMENTO DEL DANNO AVVENUTO SULLA SP 10M, NEL COMUNE DI BURGOS, IN DATA 18/05/2022. INCARICO LEGALE - LIQUIDAZIONE. | 1.170,88 | DD/2024/2891 del 08/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2892 del 08/08/2024 | PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ESPERTO TECNICO, “INGEGNERE INFORMATICO”, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE DI CUI ALL’ART. 12 DEL CCNL 2019-2021. APPROVAZIONE ATTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA SENZA ESITO POSITIVO. | DD/2024/2892 del 08/08/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2894 del 08/08/2024 | FINANZIAMENTO M.I.T. - D.M. N° 49/2018 - ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLA SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E COMPLEMENTARE PRESENTE SULLA RETE VIARIA PROVINCIALE DELL’AREA NORD OVEST - REPARTO OPERATIVO SASSARI-ALGHERO (CUP: I77H18001200001 - CIG 811891114F). – LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO ALL'IMPRESA SE.SAR. S.R.L . | 756,14 | DD/2024/2894 del 08/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2895 del 08/08/2024 | M.I.T.: PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 224/2020 - INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2023 - SP 6 “BONO - ITTIREDDU” - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIATTAFORMA STRADALE E BARRIERE - CUP: I17H20002420001 - CIG: A01B575112 - APPROVAZIONE VARIANTE - MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA - VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA | 49114,42 | DD/2024/2895 del 08/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2896 del 08/08/2024 | INTERVENTI DI RIPRISTINO SEGNALETICA VERTICALE DANNEGGIATA A CAUSA DI SINISTRO AVVENUTO LUNGO LA VIA SEBASTIANO SATTA DEL COMUNE DI CARGEGHE RICADENTE NELL'AREA DEL SERVIZIO STRADE NORD A SEGUITO DI RISARCIMENTO DANNI DA PARTE DELLA SOCIETÀ UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA A.I.T. SEGNALETICA S.N.C. P.IVA 01380830909. CIG B24A839CA6 | 1975,17 | DD/2024/2896 del 08/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2897 del 08/08/2024 | INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA DANNEGGIATE A CAUSA DI INCIDENTE AVVENUTO LUNGO LA S.P. 60 AL KM 6+000 CIRCA (ROTATORIA SV COSTA PALONI) RICADENTE NELL'AREA DEL SERVIZIO STRADE NORD A SEGUITO DI RISARCIMENTO DANNI DA PARTE DELLA SOCIETÀ BENE ASSICURAZIONI S.P.A. - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DUEPI S.R.L. P.IVA 01815370901. (CIG B2B6A81C34) | 5000,00 | DD/2024/2897 del 08/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2898 del 08/08/2024 | CONSOLIDAMENTO E STABILIZZAZIONE SCARPATE E VERSANTI SS PP 6, 7, 40, 101, 112 E 10M E RISANAMENTO STRUTTURE MAGGIORI OPERE SULL'ASSE VIARIO DELLA SP 10/M (CUP: I97H20000420002) – DECISIONE A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA | 2149255,30 | DD/2024/2898 del 08/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2899 del 08/08/2024 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE INTERSEZIONI DELLA S.P. 10/M MEDIANTE SOSTITUZIONE DELLE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALI – CUP I17H22002210002 – CIG: 9732120F79 – LIQUIDAZIONE CREDITO FINALE IMPRESA | 8756,84 | DD/2024/2899 del 08/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2900 del 08/08/2024 | LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'OPERA D'ARTE UBICATA AL KM 5+850 DELLA S.P. 81 "LITORANEA S.S. 200 - MARINA DI SORSO - PLATAMONA - PORTO TORRES" DI ATTRAVERSAMENTO DEL RIO PEDRUGNANU” - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PER L’INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO E ISPETTORE DI CANTIERE – CUP I41B15000170002 - CIG Z07280070A | 2844,24 | DD/2024/2900 del 08/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2901 del 08/08/2024 | SP 38 OLBIA-TEMPIO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA - TRATTO MONTE PINO - CUP I61B18000570003 Affidamento del “Servizio di ingegneria per Studio Prefattibilità Ambientale e Studio Fattibilità Ambientale del PFTE ” - CIG B2BDB25070 Lotto G00340 alla Criteria S.r.l. | 48800,00 | scheda sintetica art. 23 c. 2 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 oggetto: SP 38 OLBIA-TEMPIO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA - TRATTO MONTE PINO - CUP I61B18000570003 Affidamento del “Servizio di ingegneria per Studio Prefattibilità Ambientale e Studio Fattibilità Ambientale del PFTE” CIG B2BDB25070 Lotto G00340 alla Criteria S.r.l. affidamento: affidamento diretto “Servizio di ingegneria per Studio Prefattibilità Ambientale e Studio Fattibilità Ambientale del PFTE” ai sensi del combinato disposto dall’art. 50 comma 1 lettera b) della D.lgs. n. 36/2023 e dall'art. 23 della L.R. n. 8/2018 e s.m.i. spesa prevista: € 48.800,00 (di cui € 38.461,54 per compensi professionali, € 6.591,19 per rimborso spese, € 1.538,46 per oneri previdenziali al 4% ed € 8.800,00 per IVA al 22 %) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento sono dettagliatamente riportati nella determinazione dirigenziale relativa alla presente scheda |
DD/2024/2901 del 08/08/2024 |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2902 del 08/08/2024 | Servizi Integrati in Global Service per la manutenzione straordinaria della viabilità provinciale della Zona Omogenea Olbia-Tempio Liquidazione canone del mese di luglio 2024 a favore della partecipata Multiss S.p.A. | 170482,24 | DD/2024/2902 del 08/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2905 del 08/08/2024 | PROCEDURA APERTA - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO MIRATI AL RILASCIO DEL CPI DEL LICEO ARTISTICO "F. FIGARI" DI P.ZZA D'ARMI A SASSARI. L. N. 160/2019 e L. N. 8/2020 – D.M. N. 62/2021 - 2° PIANO - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATIONE EU – CUP: I84E21001540004 – CIG: 9413694A08 - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 3886 DEL 15/12/2022 | DD/2024/2905 del 08/08/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2906 del 08/08/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI IMMOBILI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI . LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ACCONTI E CONGUAGLI CONSUMI PERIODI DIVERSI -. | 5.409,51 | DD/2024/2906 del 08/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2907 del 08/08/2024 | RICORSO R.G. N. 5774/2024 DINANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI - CIG B10C2A73C7. | € 1.040,06 | DD/2024/2907 del 08/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2908 del 08/08/2024 | “Collegamento alla Abbasanta-Buddusò-Olbia della S.S. n. 389, tratto “Alà dei Sardi-Bivio Padru “, IV LOTTO - 1° Stralcio CUP I21B03000190005 - CIG 376448574A. Compensazioni prezzi SAL 17BIS (art. 26 del DL n. 50/2022). I Semestre 2024. Certificato di Pagamento n. 17BIS e liquidazione fattura. | 708.616,00 | DD/2024/2908 del 08/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2909 del 08/08/2024 | Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Luras/Tempio Pausania - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione periodo settembre 2023/giugno 2024. Smart CIG Z033C38D19. | 4.687,92 | DD/2024/2909 del 08/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2910 del 08/08/2024 | SERVIZIO STRUMENTALE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI ICT, IP E POSTAZIONI DI LAVORO PER L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI E ATTIVITÀ STRAORDINARIE . LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTI DI LUGLIO 2024. CIG B112B7B58B | 52.527,23 | DD/2024/2910 del 08/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2911 del 08/08/2024 | INTERVENTO DI CABLAGGIO DELLA FIBRA OTTICA PER LA TRASMISSIONE DATI A COMPLETAMENTO DELL’ALLESTIMENTO DEL NUOVO DATA CENTER DI BALDINCA. NOMINA RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA INFOCOM IMPIANTI SRL UNIPERSONALE DI CAGLIARI. CIG B2B3ECFD39 | 2806,00 | DD/2024/2911 del 08/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2912 del 08/08/2024 | LAVORI DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI SERBATOI INTERRATI DI GASOLIO IN EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA’ E/O DISPONIBILITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. CODICE CUP I72B24000220003 – CODICE CIG B0FACB0184 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL’ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 PER LA FASE ESECUTIVA E DI COLLAUDO. | 1.080,93 | DD/2024/2912 del 08/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2913 del 08/08/2024 | LAVORI DI MANUTENZIONE EXTRA CANONE EDIFICI DI PROPRIETÀ E/O DISPONIBILITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - ORDINI LAVORO ID - EDIFICI SCOLASTICI. - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETÀ MULTISS. | 68.776,36 | DD/2024/2913 del 08/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2914 del 08/08/2024 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI – A.S. 2023/2024. CIG 98244722C5. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PARSIFAL PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA, DI ACCOMPAGNAMENTO NEL PERCORSO CASA-SCUOLA-CASA E DI RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2024. | 728,58 | DD/2024/2914 del 08/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2915 del 08/08/2024 | OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, CONSOLIDAMENTO COPERTURE, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI AGIBILITÀ, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL LICEO “M. DI CASTELVÌ” DI SASSARI, SEDE CENTRALE – D.M.13/2021. CUP I89C20000130001. – L. 8-2020 1° PIANO – PNRR M4C1I3.3 “FUTURA LA SCUOLA PER L’ITALIA DI DOMANI – NEXT GENERATION EU” CUP I89C20000130001 - CIG 8855126923 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE PROFESSIONALE D. LL. ASSISTENZA INDAGINI STRUTTURALI E PROVE DI CARICO E RIMBORSO SPESE ARCH. VALERIA DASARA. | 4.050,00 | DD/2024/2915 del 08/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2916 del 08/08/2024 | Servizi strumentali di manutenzione ordinaria per la pulizia dei canali e degli attraversamenti lungo le strade provinciali e le relative pertinenze. Affidamento dell’esecuzione degli interventi alla MULTISS SPA. CIG. B2BEF6DCFF | 592.042,44 | DD/2024/2916 del 08/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2917 del 08/08/2024 | SERVIZIO IGIENE E PROFILASSI AMBIENTALE DELLA PROVINCIA. ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALLA PROVINCIA DALLA LEGGE REGIONALE 21 DEL 1999. LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTI DI LUGLIO 2024. CIG B125E40D04 | 113.324,45 | DD/2024/2917 del 08/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2918 del 08/08/2024 | ATTIVITÀ DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNI SCOLASTICI 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. CONVENZIONE CON IL COMUNE DI ALGHERO. LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE RIFERITA ALL’ANNO SCOLASTICO 2023/2024 | € 2.000,00 | DD/2024/2918 del 08/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2919 del 08/08/2024 | Lavori di manutenzione per il ripristino funzionalità e adeguamento alla normativa della torre faro presente nell'intersezione a rotatoria tra la strada statale S.S.125 al Km 308+750 e la strada provinciale denominata Via dello Spirito Santo". Nomina del Responsabile Unico del Progetto, approvazione della perizia tecnica e di stima, prenotazione di impegno di spesa e determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori. | 11468,00 | DD/2024/2919 del 08/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2920 del 08/08/2024 | CONTO TERMICO – PRATICA N. CT00733873 - P. TRIEN DI ED SCOL 2018-2020 – ISCOL@. ASSE II. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA - D.M. 25/07/2020, N° 71. ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI VIA CEDRINO A SASSARI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO, "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" - COSTI AI SENSI DEL D.M. 16 FEBBRAIO 2016 (DECRETO CONTO TERMICO). PAGAMENTO I. V. A. IN REGIME DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI PER FATTURE EMESSE DAL G. S. E.. | 33,00 | DD/2024/2920 del 08/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2921 del 08/08/2024 | PROGRAMMA ANNO 2023 TIT 1° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO 8 - LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL’IMPRESA DA.MA. COSTRUZIONI SRLS DI OSILO – CIG Z7E39AB823 | 30.035,92 | DD/2024/2921 del 08/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2922 del 08/08/2024 | LICEO CLASSICO DUCA DEGLI ABRUZZI DI OZIERI – “FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU” - PROGRAMMA INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA 2° PIANO –L. 8/2020 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, STRUTTURALE E DI COPERTURA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO. - APPROVAZIONE PIANO DI INDAGINI E PROVE IN SITU (PULL - OFF) A SUPPORTO DEL COLLAUDO STATICO. CUP I52C21000360001 – CIG 9398540091(lavori) – CIG Z493BDA865 (collaudo statico) | 1.464,00 | DD/2024/2922 del 08/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2923 del 08/08/2024 | PNRR MISURA M4 C1 I 3.3 NEXT GENERATION UE- CUP I95H20000050005 ATTESTAZIONE IDONEITA' STATICA, CERTIFICAZIONI ABITABILITA' E CPI INTERVENTI CORRELATI - ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO, IDRICO FOGNARIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELEMENTI STRUTTURALI E NON- IPIA “Amsicora” Oschiri – CIG A00498F4A7 – approvazione SAL 1 e liquidazione all'operatore economico Tola Michele” - P. I. 01703370906 - con sede in Via Sparviero n. 33 – 07016 Pattada | 136.393,03 | DD/2024/2923 del 08/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2924 del 08/08/2024 | D.M. n. 123 del 19/03/2020 -. SP 10/M prosecuzione interventi di riqualificazione funzionale e miglioramento dei livelli di sicurezza di alcuni tratti della SP 10M - Alà Dei Sardi - confine con zona nord ovest della Provincia di Sassari. C.U.P.: I97H20002060001. Decisione a contrarre e prenotazione della spesa. | 400.000,00 | DD/2024/2924 del 08/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2925 del 08/08/2024 | COLLEGAMENTO ALLA ABBASANTA-BUDDUSÒ-OLBIA DELLA S.S. 389 TRATTO ALÀ DEI SARDI-BIVIO PADRU – IV lotto - 2° Stralcio Funzionale - CUP I21B03000190005 LOTTO n.1 - 1^ FASE COSTRUTTIVA Affidamento diretto del Servizio di ingegneria di “supporto al RUP per espletamento procedura espropriativa, calcolo indennità, acquisizione cessioni volontarie e frazionamento aree” - lotto G00316 CIG B2BDE52F54 al geom. F. Ledda | 40489,32 | scheda sintetica art. 23 c. 2 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 oggetto: COLLEGAMENTO ALLA ABBASANTA-BUDDUSÒ-OLBIA DELLA S.S. 389 TRATTO ALÀ DEI SARDI-BIVIO PADRU – IV lotto - 2° Stralcio Funzionale - CUP I21B03000190005 LOTTO n.1 - 1^ FASE COSTRUTTIVA Affidamento diretto del Servizio di ingegneria di “supporto al RUP per espletamento procedura espropriativa, calcolo indennità, acquisizione cessioni volontarie e frazionamento aree” - lotto G00316 CIG B2BDE52F54 al geom. F. Ledda
affidamento: affidamento diretto “supporto al RUP per espletamento procedura espropriativa, calcolo indennità, acquisizione cessioni volontarie e frazionamento aree” ai sensi del combinato disposto dall’art. 50 comma 1 lettera b) della D.lgs. n. 36/2023 e dall'art. 23 della L.R. n. 8/2018 e s.m.i.
spesa prevista: € 39.489,32 (di cui € 28.050,00 per compensi professionali, €2.776,95 per rimborso spese, € 1.541,35 per oneri previdenziali al 5% ed € 7.121,03 per IVA al 22 %)
estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento sono dettagliatamente riportati nella determinazione dirigenziale relativa alla presente scheda |
DD/2024/2925 del 08/08/2024 |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2926 del 08/08/2024 | PNRR MISURA M4 C1 I 3.3 NEXT GENERATION UE CUP I95H20000050005 ATTESTAZIONE IDONEITA' STATICA, CERTIFICAZIONI ABITABILITA' E CPI INTERVENTI CORRELATI - ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO, IDRICO FOGNARIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELEMENTI STRUTTURALI E NON- IPIA “Amsicora” Oschiri LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL’ART. 45 DEL D. LGS. N° 36/2016 RELATIVAMENTE ALLA FASE PROGETTUALE | 1.711,80 | DD/2024/2926 del 08/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2927 del 08/08/2024 | Attività di Technical e Digital Advisory nell’ambito dei processi di mappatura, rilievo, ispezione del sistema infrastrutturale viario di competenza della Provincia di Sassari (Servizio di coordinamento per attività di monitoraggio ponti e viadotti esistenti nell’Area Nord-Est della Provincia di Sassari) SMART CIG Z9239237FC. Liquidazione anticipazione inizio servizio a favore dell'O.E. I-AM - Milano. | 7320,00 | DD/2024/2927 del 08/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2928 del 08/08/2024 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE UBICATI A SASSARI NELLA VIA G.M.ANGIOY E IN PRECEDENZA DESTINATI A QUESTURA, PROVVEDITORATO AGLI STUDI E ARCHIVIO DI STATO – LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO PROFESSIONALE PER L’ANALISI GEOLOGICA DEL GEOL. GIOVANNA FARINA CON SEDE IN SASSARI – CIG Z7F38ED6FE - CUP I82B22000950006 | 6.462,17 | DD/2024/2928 del 08/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2929 del 08/08/2024 | SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL D.U.V.R.I. A CORREDO DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. LIQUIDAZIONE SALDO PER. IND. FELICE CASSESE. CIG Z2E3B9B22D. | 1.288,25 | DD/2024/2929 del 08/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2930 del 08/08/2024 | LAVORI DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI SASSARI - P.SSA MAFALDA- LOTTO N. 2. BONIFICA AMIANTO, RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – L. 8-2020 2° PIANO - “FUTURA LA SCUOLA PER L’ITALIA DI DOMANI – NEXT GENERATION EU” PNRR M4C1I3.3 - EURO 1.968.000,00 - CUP I88I21000190001 - CIG 94924254EA. CONCESSIONE PROROGA SUI TEMPI CONTRATTUALI PER L’ULTIMAZIONE LAVORI. | DD/2024/2930 del 08/08/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2931 del 08/08/2024 | D.M. 320/2022 – PNRR M.4-C.1-I.3.3 – “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA SPORTIVA ESTERNA NEL LICEO SCIENTIFICO "G.MARCONI" IN VIA DONIZETTI A SASSARI – CONCESSIONE PROROGA SUI TEMPI CONTRATTUALI ALL'IMPRESA SPANO LEGNAMI DI BORTIGIADAS– CUP I83D22000150006 – CIG A0007C27B7 | DD/2024/2931 del 08/08/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2932 del 08/08/2024 | PONTE SP84 SEZ. 127 SUL TIRSO – BOTTIDDA”(CUP: I52C16000140006) INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO – AFFIDAMENTO ESECUZIONE INDAGINI GEOTECNICHE E STRUTTURALI E RELATIVE PROVE DI LABORATORIO (CIG: B29D357B96) | 35721,21 | DD/2024/2932 del 08/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2933 del 08/08/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PIT STOP PNEUMATICI PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI GRUPPO SASSARI – DET. N. 1167 DEL 25/03/2024 - CIG N. Z6B3DF9D92 | 925,02 | DD/2024/2933 del 08/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2934 del 08/08/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEASYS S.P.A. DET. N. 3930 DEL 15/12/2022 - CANONE DI NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP MESE DI LUGLIO 2024 - N. 3 AUTOVEICOLI FIAT PANDA - CIG N° Z1D3921F50 | 847,29 | DD/2024/2934 del 08/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2935 del 08/08/2024 | SP 38 OLBIA-TEMPIO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA - TRATTO MONTE PINO - CUP I61B18000570003 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA e AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE per l'affidamento di servizi di ingegneria supplementari per la predisposizione dei “Documento di fattibilità delle alternative progettuali, Progetto di Fattibilità Tecnica-Economica, Progetto Esecutivo, CSP, Relazione Geologica, Studio di Compatibilità Idraulica e Verifica di Sicurezza, Studio di Compatibilità geologica e geotecnica” | 159891,60 | DD/2024/2935 del 08/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2936 del 09/08/2024 | LOCAZIONE DELL'IMMOBILE AD USO UFFICI ADIBITA A SEDE STACCATA DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO, SITO IN OLBIA VIA NANNI 41/43. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 del 07/08/2024. EMESSA DALLA SOC. GEST. IMM. 90 SRL – MESE DI AGOSTO 2024 | 6098,02 | DD/2024/2936 del 09/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2937 del 09/08/2024 | PROCEDURA NEGOZIATA - LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLE SS.PP. NN.38 E 136 - FINANZIAMENTO M.I.T. DM 49/2018 CUP: I77H18001140001. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO. | 400.000,00 | DD/2024/2937 del 09/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2938 del 09/08/2024 | COMPLETAMENTO DELL’EDIFICIO EX ITI 2 IN LOC. BALDINCA PER LA REALIZZAZIONE DEI LOCALI ARCHIVIO. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO ELETTRICO. AGGIUDICAZIONE EFFICACE A FAVORE DELL'IMPRESA SIMEC DI CANALICCHIO SRL - CUP I88E24000020003 - CIG B2B74E70F8 | 111.311,31 | DD/2024/2938 del 09/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2939 del 09/08/2024 | PROGRAMMA ANNO 2021 TIT 2° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO, LOTTO 8. LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI ALL’IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI SIMULA SRL DI ITTIRI - CODICE CUP I57H21000780003 – CODICE CIG: Z58315EED9. | 2.025,20 | DD/2024/2939 del 09/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2940 del 09/08/2024 | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO. LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2024 A FAVORE DI SYNERGIE ITALIA S.P.A. (CIG B21F329DBB ). | 6.338,31 | DD/2024/2940 del 09/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2941 del 09/08/2024 | GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA – “APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI ARZACHENA” – CIG: B2429C1F20 - PROROGA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE (ART. 92 DEL D.LGS 36/2023). | DD/2024/2941 del 09/08/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2942 del 09/08/2024 | Autorizzazione a e-distribuzione per la costruzione e per l’esercizio dell’impianto elettrico di distribuzione denominato “cabina Fornitura MT e di trasformazione MT/BT Sardegna Resort SRL in località Li Mucchi Bianchi nel Comune di Arzachena”. RIF. prat. e-distribuzione spa EDIS76469995 - AUT_57242940. | DD/2024/2942 del 09/08/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2943 del 09/08/2024 | RICORSO R.G. N. 9044/2024 DINANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE LEGALI - CIG B1A6128324. | € 1.040,06 | DD/2024/2943 del 09/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2944 del 09/08/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI ISTITUTI E LE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - ZONA NORD EST. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ACCONTI E CONGUAGLI CONSUMI PERIODI DIVERSI. | 4.702,99 | DD/2024/2944 del 09/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2945 del 09/08/2024 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE – LOTTO UNICO – CIG DERIVATO: B2BAB80F23 - IMPEGNO DI SPESA. | 38.250,00 | DD/2024/2945 del 09/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2946 del 09/08/2024 | TIM S.P.A. - SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ’ INTERNET CON PORTANTE IN FIBRA OTTICA PRESSO GLI UFFICI DELLE SEDI DI SASSARI E OLBIA DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – LIQUIDAZIONE FATTURA n. 6820240820000472 del 06/08/2024_ 4° BIMESTRE 2024 PERIODO APRILE MAGGIO 2024 - CIG Z3D240EAB9 -. | 1833,81 | DD/2024/2946 del 09/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2947 del 09/08/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI ISTITUTI E LE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ACCONTI E CONGUAGLI CONSUMI PERIODI DIVERSI -. | 28.338,54 | DD/2024/2947 del 09/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2948 del 09/08/2024 | M.I.T.: PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 49/2018 – INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2019-2023 – LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 6 E DELLA SP 10M – CUP: I17H18001720001 – CIG: A018658005 – APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – SVINCOLO CAUZIONI – AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO RATA SALDO ALL'IMPRESA | 6510,31 | DD/2024/2948 del 09/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2949 del 09/08/2024 | M.I.T.: PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DM 123/2020 – INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2023 – S.P. N. 10/M LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE – CUP: I87H20000960001 – CIG: A0220C5FAA – APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – SVINCOLO CAUZIONI – AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO RATA SALDO ALL'IMPRESA | 1343,82 | DD/2024/2949 del 09/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2950 del 09/08/2024 | S.P.88 - ACCESSO A MONTELEONE ROCCADORIA, SSPP 28BIS E 134 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: B28B1742BE | 7024,00 | DD/2024/2950 del 09/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2951 del 09/08/2024 | M.I.T.: PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DECRETO DEL MIT - DM 123/2020 (ANNUALITÀ 2024) SP 41 BIS MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO STRADALE – CUP I97H20000750001 – DECISIONE A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA | 300312,28 | DD/2024/2951 del 09/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2952 del 09/08/2024 | SP 42 “STRADA DEI DUE MARI” - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIATTAFORMA STRADALE E BARRIERE (CUP I57H20002150001) - FINANZIAMENTO M.I.T. D.M. 224/2020 – CONFERIMENTO INCARICO PER COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE E DI DIRETTORE OPERATIVO (CIG B2C151F86F) | 6096,28 | DD/2024/2952 del 09/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2953 del 12/08/2024 | PNRR MISURA M4 C1 I 3.3 NEXT GENERATION UE- CUP I95H20000050005 ATTESTAZIONE IDONEITA' STATICA, CERTIFICAZIONI ABITABILITA' E CPI INTERVENTI CORRELATI - ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO, IDRICO FOGNARIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELEMENTI STRUTTURALI E NON- IPIA “Amsicora” Oschiri – liquidazione spettanze relative quota percentuale attività di DL e CDS al SAL n. 1 all'Ing. Carlo Gavino Palmerio Pattitoni c.f. PTTCLG76H01L093M CIG 98294606FE | 14.226,13 | DD/2024/2953 del 12/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2954 del 12/08/2024 | Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Padru/Olbia. Applicazione Rinnovo annuale del contratto per l'a.s. 2024/2025 di cui alla procedura di affidamento diretto articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L. n.76/2020 e assunzione impegno di spesa - CIG 9182617743. | 13.745,08 | DD/2024/2954 del 12/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2955 del 12/08/2024 | Autorizzazione a e-distribuzione per la costruzione e per l’esercizio dell’impianto elettrico di distribuzione denominato “Ricostruzione linea MT Marazzino - Loc. La Collinetta Comune di S.Teresa Gallura”. RIF. prat. e-distribuzione spa EDIS78176067 - AUT_2713852. | DD/2024/2955 del 12/08/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2956 del 13/08/2024 | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA 1 CIG: A01A32EBD3 LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI SERVIZI SVOLTI NEI MESI DA MAGGIO A GIUGNO 2024 – SARDABUS SERVIZI S.R.L. | 18.864,00 | DD/2024/2956 del 13/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2957 del 13/08/2024 | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA 2 CIG: A0223BB134 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEI MESI DA MAGGIO A GIUGNO 2024 – SARDABUS SERVIZI S.R.L. | 7.040,00 | DD/2024/2957 del 13/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2958 del 13/08/2024 | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA 3 CIG: A01A3AE576 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVE AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI MAGGIO 2024 – SARDABUS SERVIZI S.R.L. | 3.894,99 | DD/2024/2958 del 13/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2959 del 13/08/2024 | SERVIZI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ O IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE. | € 53.824,88 | DD/2024/2959 del 13/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2960 del 13/08/2024 | ATTIVITÀ DI TRASPORTO PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. COMUNE DI ALGHERO. ANNI SCOLASTICI 2024/2025, 2025/2026 E 2026/2027. APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA. | 12.000,00 | DD/2024/2960 del 13/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2961 del 20/08/2024 | PROGRAMMA DI INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI ED URGENTI DA ATTUARE SUGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI SASSARI CON CONTRATTO DI LOCAZIONE ATTIVA, ESCLUSI DALLA GESTIONE DEL GLOBAL SERVICE DA REALIZZARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO. LIQUIDAZIONE SAL N. 1 A FAVORE DELL'IMPRESA S.E.R.F. COSTRUZIONI SRL DI SASSARI CUP I82H24000040003 - CIG B211858B0B | 29280,00 | DD/2024/2961 del 20/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2962 del 20/08/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA RETE MOBILE TIM-TELECOM ITALIA SPA - CONTRATTO N° 8880122515804 CONVENZIONE MOBILE 8 - Nº 7X03722086 DEL 10/08/2024 – CANONI E CONSUMI DELLA PROVINCIA DI SASSARI 5° BIMESTRE 2024 PERIODO GIUGNO LUGLIO 2024 – CIG Z4B37F89F9-. | 3400,46 | DD/2024/2962 del 20/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2963 del 20/08/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA RETE MOBILE TIM-TELECOM ITALIA SPA CONVENZIONE MOBILE 8 – N. 7X03644109 CANONI E CONSUMI, 5° BIMESTRE 2024 PERIODO GIUGNO LUGLIO 2024. CIG 782331756B - CIG derivato Z353204290. | 309,47 | DD/2024/2963 del 20/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2964 del 20/08/2024 | CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 7" PER LA FORNITURA PER 12 MESI DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - ZONA NORD EST - ANNO 2024 E 2025. DECISIONE DI CONTRARRE E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. | 673.542,08 | DD/2024/2964 del 20/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2965 del 20/08/2024 | NOLEGGIO N° 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER IL SETTORE 6° “VIABILITA’ N.O.” DELL’AMMINISTRAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP: APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 1 - LOTTO 5 – NOLEGGIO - CIG: 8457674560 - CIG DERIVATO: Z8D3651BA8. LIQUIDAZIONE FATTURA n. 2407900086312 DEL 08/08/2024 IN FAVORE DELLA DITTA CANON ITALIA S.P.A.– TRIMESTRE DAL 01/05/2024 AL 31/07/2024. | 240,24 | DD/2024/2965 del 20/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2966 del 20/08/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI UBICATI IN TEMPIO PAUSANIA E CENTRI PER L'IMPIEGO ZONA NORD EST – LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO LUGLIO 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. | 1558,28 | DD/2024/2966 del 20/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2967 del 21/08/2024 | FUNZIONI DI RPD-DPO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/GIURIDICO - LIQUIDAZIONE FATTURA S.I.P.A.L. S.R.L. n.108 del 07/08/2024 - SMART CIG Z173AD22E7 | 4.002,94 | DD/2024/2967 del 21/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2968 del 21/08/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI – (ILLUMINAZIONE ROTATORIA STS 128 BIS MORES). LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO LUGLIO 2024. CIG Z913D58E51. | 85,67 | DD/2024/2968 del 21/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2970 del 21/08/2024 | INTERVENTO DI PROTEZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO EX ITI 2 CON LA PREDISPOSIZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E DI UN SISTEMA RADAR A TUTELA DEI LOCALI ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE SAL N. 2 A FAVORE DELLA DITTA INFOCOM IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE DI ELMAS (CA) CUP I85I23000320003 - CIG A03D81CDAC | 33.184,00 | DD/2024/2970 del 21/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2971 del 21/08/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 1372 DEL 10/04/2024 AVENTE AD OGGETTO: “M.I.T., PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 123/2020, INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2024. S.P. 29 “DALLA S.P. 17 ALLA S.P. 72 (PONTE SILIS)”, BITUMATURA, CEDIMENTI DELLA STRADA, BARRIERE E SCARPATE (C.U.P.: I16G20000340001). NOMINA DEL RUP E COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 3. | 224,08 | DD/2024/2971 del 21/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2972 del 21/08/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 1373 DEL 10/04/2024 AVENTE AD OGGETTO: “M.I.T., PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 123/2020, INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2024. S.P. 81 LITORANEA “MARINA DI SORSO – PLATAMONA – PORTO TORRES” - “DALLA S.P. 130, NELLA MARINA DI SORSO ALLA S.S. 200, ZONA DI PLATAMONA”, BITUMATURA, RIMOZIONE DELL’APPARATO RADICALE E BARRIERE (C.U.P. I47H20000900001). NOMINA DEL R.U.P. E COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 3. | 224,08 | DD/2024/2972 del 21/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2973 del 21/08/2024 | PROCEDURA NEGOZIATA – FINANZIAMENTO M.I.T. n° 49/2018 e MIT n° 123/2020 “SP 18 “SASSARI-PALMADULA-ARGENTIERA” - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A TRATTI SALTUARI LUNGO L’ESTESA” CUP: I85F23000030001 – CIG: B254B3F4A5. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI. | € 458.863,67 | DD/2024/2973 del 21/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2975 del 21/08/2024 | TIM S.P.A. - SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ’ INTERNET CON PORTANTE IN FIBRA OTTICA PRESSO GLI UFFICI DELLE SEDI DI SASSARI E OLBIA DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – LIQUIDAZIONE FATTURE 5° BIMESTRE 2024 PERIODO GIUGNO LUGLIO 2024 - CIG Z3D240EAB9 -. | 3824,60 | DD/2024/2975 del 21/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2976 del 21/08/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 7 N. 2572 del 11/07/2024 AVENTE AD OGGETTO: “D.M. n. 123 del 19/03/2020. SP 10/M prosecuzione interventi di riqualificazione funzionale e miglioramento dei livelli di sicurezza di alcuni tratti della SP 10M - Alà Dei Sardi - confine con zona nord ovest della Provincia di Sassari. C.U.P.: I97H20002060001 Sostituzione RUP e individuazione gruppo di lavoro.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 3. | 253,59 | DD/2024/2976 del 21/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2977 del 21/08/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 7 N. 151 del 11/01/2024 AVENTE AD OGGETTO: “MIT 49/2018.Lavori urgenti di riqualificazione funzionale dei livelli di sicurezza stradale della Strada Provinciale n. 10/M finanziamento MIT 49/2018. CUP: I97H18001400001 - CUI L00230190902202100033. Individuazione e approvazione Gruppo di lavoro.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 3. | 196 | DD/2024/2977 del 21/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2978 del 21/08/2024 | SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA, TIM S.P.A. 5º BIMESTRE 2024. C.I.G. 3804938E27. | 8971,13 | DD/2024/2978 del 21/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2979 del 21/08/2024 | ODA Me.PA. - Fornitura di parti hardware: Docking station e HD interni per la Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione Fattura n. 824/2024 dell'Operatore economico Elettroservizi srl - CIG B2B783AF38. | 752,74 | DD/2024/2979 del 21/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2980 del 21/08/2024 | Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Alà dei Sardi/Buddusò - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione mese di maggio 2024. Smart CIG Z413C5B234. | 5.390,17 | DD/2024/2980 del 21/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2981 del 21/08/2024 | Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Alà dei Sardi/Buddusò - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione mese di giugno 2024. Smart CIG Z413C5B234. | 914,74 | DD/2024/2981 del 21/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2982 del 21/08/2024 | Servizi di integrazione scolastica per studenti disabili frequentanti gli Istituti secondari di secondo grado della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio, A.S. 2023/2024. Liquidazione Rimborso chilometrico a favore di n.1 studente frequentante il Liceo A.Gramsci di Olbia | 1.277,98 | DD/2024/2982 del 21/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2983 del 22/08/2024 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI – SMART CIG Z6D3B686A9. PROROGA TECNICA A FAVORE DELLA DOTT.SSA LAURA PROFILI PER L’INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) | 12.046,32 | DD/2024/2983 del 22/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2984 del 22/08/2024 | FSC 2007-2013 – ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO APQ RAFFORZATO SAUN “INFRASTRUTTURE STRATEGICHE REGIONALI PER LA CONOSCENZA”. LAVORI DI RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI IN CONCESSIONE ALLA ACCADEMIA DI BELLE ARTI “M. SIRONI” DI SASSARI. APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE E VARIANTE AL CONTRATTO CON RELATIVO SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE CON L'IMPRESA ABE SRL DI CASTEL SAN GIORGIO (SA) – CUP I89B18000100002 - CIG 938084455C | 4085650,00 | DD/2024/2984 del 22/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2985 del 22/08/2024 | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA 3 CIG: A01A3AE576 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVE AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI GIUGNO 2024 – SARDABUS SERVIZI S.R.L. | 1.230,00 | DD/2024/2985 del 22/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2986 del 22/08/2024 | Determinazione del Settore 7 n. 4394 del 12/12/2023 relativa a “Interventi di miglioramento dei livelli di sicurezza della circolazione veicolare mediante efficientamento dei sistemi di ritenuta laterale (guard rail) nelle aree n. 3- 4 CUI L00230190902202400023 - CUP I35F21000450002 - SMART CIG: Z1A3D24D33”. Definizione del gruppo di lavoro del Settore 2. | DD/2024/2986 del 22/08/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2987 del 22/08/2024 | Autorizzazione definitiva al Signor Huemer Ferdinand per lo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche provenienti dall’impianto di depurazione a servizio di un fabbricato residenziale sito nel Comune di Olbia in località Milmeggiu, ai sensi dell’art. 124, comma 7, D. Lgs. 152/2006. | DD/2024/2987 del 22/08/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2988 del 22/08/2024 | Determinazione del Settore 7 n. 1427 del 15/04/2024 relativa a “INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE MEDIANTE RIPRISTINO DEI VALORI DI ADERENZA DEL MANTO STRADALE SU ALCUNI TRATTI DELLA S.P. 90 IN LOCALITA' LU BECCU”. Definizione del gruppo di lavoro del Settore 2. | DD/2024/2988 del 22/08/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2989 del 22/08/2024 | Determinazione del Settore 7 n. 1432 del 16/04/2024 avente oggetto “Piano straordinario di edilizia scolastica “Iscol@”.Progetto Pilota al fine dell’edificazione di una nuova sede dell’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “Costa Smeralda” di Budoni CUP: I33H18000240005- DEFINIZIONE GRUPPO DI LAVORO”. Definizione del gruppo di lavoro del Settore 2. | DD/2024/2989 del 22/08/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2990 del 22/08/2024 | Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Alà dei Sardi/Buddusò. Applicazione Rinnovo annuale del contratto per l'a.s. 2024/2025 di cui alla procedura di affidamento diretto articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L. n.76/2020 e assunzione impegno di spesa - CIG 9392638A12. | 20.897,91 | DD/2024/2990 del 22/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2991 del 22/08/2024 | Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Luras/Tempio Pausania. Applicazione Rinnovo annuale del contratto per l'a.s. 2024/2025 di cui alla procedura di affidamento diretto articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L. n.76/2020 e assunzione impegno di spesa - Smart CIG ZDC35F6776. | 6126,62 | DD/2024/2991 del 22/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2992 del 22/08/2024 | Autorizzazione definitiva per lo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche provenienti dall’impianto di depurazione sito in località “Lu Suaretu”, Comune di Arzachena, ai sensi dell’art. 124, comma 7, D. Lgs. 152/2006. WV Rif Pratica ex SUAPE n. 173647 | DD/2024/2992 del 22/08/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/2993 del 22/08/2024 | FINANZIAMENTO M.I.T. PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 5 MAGGIO 2022 REG. 125 - LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DI ALCUNE OPERE D’ARTE UBICATE SULLA SP 105 “ALGHERO-BOSA” (CUP I45F23000200001). CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - (CIG B2B1D9410A). | 46358,41 | DD/2024/2993 del 22/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2994 del 22/08/2024 | SENTENZA EMESSA DALLA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI R.G. N. 349/2021 - AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI N. 2021/004/OR/000000349/0/002 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI | 326,75 | DD/2024/2994 del 22/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2995 del 22/08/2024 | LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DEL SETTORE – LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2024 | 66,40 | DD/2024/2995 del 22/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2996 del 22/08/2024 | LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI E/O CALAMITA' NATURALI - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2024 | 238,96 | DD/2024/2996 del 22/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2997 del 22/08/2024 | CNL 14/09/2000 ART. 23 COMMA. 1- INDENNITÀ’ DI REPERIBILITÀ’ AI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE VIABILITÀ’ NORD OVEST- LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2024 | 2843,31 | DD/2024/2997 del 22/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2998 del 22/08/2024 | SP 42 “STRADA DEI DUE MARI” - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIATTAFORMA STRADALE E BARRIERE (CUP I57H20002150001) - FINANZIAMENTO M.I.T. D.M. 224/2020 – CONFERIMENTO INCARICO PER L’ESECUZIONE DI PROVE E INDAGINI SUI CONGLOMERATI BITUMINOSI (CIG B2CB5F524D) | 4459,10 | DD/2024/2998 del 22/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/2999 del 22/08/2024 | Determinazione del Settore 7 n. 1510 del 22/04/2024 relativa a “S.PP. 24 E 87 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLE SP 24 NEL TRATTO OLBIA INCROCIO SP 87, E LUNGO LA SP 87 CUP I17H20002000001 Decreto M.I.T. n. 123/2020”. Definizione del gruppo di lavoro del Settore 2. | DD/2024/2999 del 22/08/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3000 del 22/08/2024 | Determinazione del Settore 7 n. 1992 del 27/05/2024 avente oggetto “Intervento edile finalizzato al miglioramento energetico mediante il rinnovo degli elementi del pacchetto di copertura del Liceo Scientifico “Falcone e Borsellino” di Arzachena. Nomina Rup e individuazione gruppo di lavoro. CUP: I42B23001320003”. Definizione del gruppo di lavoro del Settore 2. | DD/2024/3000 del 22/08/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3001 del 22/08/2024 | Determinazione del Settore 7 n. 2213 del 12/06/2024 relativa a “Riqualificazione funzionale e miglioramento dei livelli di sicurezza di alcuni tratti della S.P. 122. – MIT - Piano dei finanziamenti ai sensi del D.M. n. 224 del 20/05/2020 “intervento 00762.21.SS”- CUP: I97H20002300001”. Definizione del gruppo di lavoro del Settore 2. | DD/2024/3001 del 22/08/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3002 del 22/08/2024 | Determinazione del Settore 7 n. 2249 del 17/06/2024 relativa a “INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RISANAMENTO DEGRADO STRUTTURE PONTE SUL FIUME LISCIA AL KM 10+800 DELLA SP 14 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA e AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE”. Definizione del gruppo di lavoro del Settore 2. | DD/2024/3002 del 22/08/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3003 del 22/08/2024 | ODA MePA per l'acquisto mediante ordine diretto su Mepa Consip, del Codice dell'Ambiente La Tribuna 2024 ed. cartacea. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1,lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, all'OE Ingoscart srl - Impegno di spesa – CIG B2BFA9C7A0 | 655,50 | DD/2024/3003 del 22/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3004 del 22/08/2024 | IMMOBILI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 5º BIMESTRE 2024. C.I.G. 3804938E27. | 1633,06 | DD/2024/3004 del 22/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3005 del 22/08/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 7 N. 4512 del 15/12/2023 AVENTE AD OGGETTO: “Ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche ai sensi dell’art.3 del vigente Regolamento provinciale, per l’intervento "LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLE SS.PP. NN. 38-136_ Intervento MIT codice 04407.19.SS - CUP:I77H18001140001” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 3. | 240,56 | DD/2024/3005 del 22/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3006 del 22/08/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 7 N. 3093 del 19/09/2023 AVENTE AD OGGETTO: “Lavori urgenti di riqualificazione funzionale e miglioramento dei livelli di sicurezza stradale delle SS.PP. n. 16 (Olbia/Golfo Aranci) - n. 82 (Panoramica Olbia/Golfo Aranci) - n. 99 (Traversa Marinella). CUP I87H18000780001 - Codice intervento Scheda M.I.T. 04400.19.SS ex 01820.19.SS) - Annualità 2023 - CUI: L00230190902202100028 - Nomina Gruppo di Lavoro” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 3. | 218,12 | DD/2024/3006 del 22/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3007 del 22/08/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI ZONA NORD EST – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO LUGLIO 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. | 4639,10 | DD/2024/3007 del 22/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3008 del 22/08/2024 | IMMOBILI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO. LIQUIDAZIONE FATTURE TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. 5° BIMESTRE 2024. C.I.G. 04586970BD C.I.G. DERIVATO 45597107B8. | 1606,12 | DD/2024/3008 del 22/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3009 del 22/08/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ZONA NORD EST - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO LUGLIO 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. | 24933,24 | DD/2024/3009 del 22/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3010 del 22/08/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO LUGLIO 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. | 35050,41 | DD/2024/3010 del 22/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3011 del 22/08/2024 | SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO, LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 5° BIMESTRE 2024. C.I.G. 04586970BD - C.I.G. DERIVATO 45597107B8. | 5123,46 | DD/2024/3011 del 22/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3012 del 22/08/2024 | Autorizzazione alla Società Abbanoa SpA per lo scarico su corpo idrico superficiale e sul suolo con finalità di riutilizzo delle acque reflue urbane provenienti dall’impianto di depurazione a servizio del Comune di Olbia loc. Sa Coroncedda. Rinnovo. | DD/2024/3012 del 22/08/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3013 del 23/08/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO LUGLIO 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. | 19187,87 | DD/2024/3013 del 23/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3014 del 23/08/2024 | Gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio “MONITORAGGIO DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LO STUDIO E L’ANALISI DEI DATI STATISTICI E GESTIONE CONTENUTI MULTIMEDIALI PER LA COMUNICAZIONE DEL SERVIZIO TURISMO” PER CONTO DEL Comune di Arzachena – CIG B22EAA58C3 - NOMINA COMMISSIONE | DD/2024/3014 del 23/08/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3015 del 23/08/2024 | Recesso anticipato del contratto di locazione immobile ad uso convitto per l'Istituto professionale per i Servizi e l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera di Sassari presso l’Ente morale educativo “Rifugio Gesù Bambino” di Sassari – CIG Z523C4CC74. Impegno somme per imposta di registro e disimpegno somme canone di locazione. | DD/2024/3015 del 23/08/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3016 del 23/08/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO LUGLIO 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. | 3599,,92 | DD/2024/3016 del 23/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3017 del 23/08/2024 | TIM S.P.A. - RETE TELEMATICA INTERNA – FORNITURA DI UNA FIBRA SPENTA (DARK FIBER) – CONNESSIONE IN FIBRA TRA LE SEDI DI PIAZZA D’ITALIA 31 E GLI UFFFICI IN REGIONE BALDINCA - VIA LORENZO AUZZASS - SASSARI – LIQUIDAZIONE 5° BIMESTRE 2024 FATTURA N° 5120000251 DEL 20/08/2024 - CIG ZAE2F2841A -. | 2694,15 | DD/2024/3017 del 23/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3018 del 23/08/2024 | PROCEDURA NEGOZIATA – FINANZIAMENTO M.I.T. - D.M. 123/2020 LAVORI SULLA CIRCONVALLAZIONE DI SANTA MARIA COGHINAS - BITUMATURA. CUP: I47h20000890001. APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO. | DD/2024/3018 del 23/08/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3019 del 23/08/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ZONA NORD EST – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA DI CONGUAGLIO ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO OTTOBRE 2021. CIG DERIVATO 81681255FB. | 113,60 | DD/2024/3019 del 23/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3021 del 26/08/2024 | S.P. N. 172 - LAVORI di RIFACIMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO – BITUMATURA – RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE. CUP: I97H20000740001 - CIG: A021F55000. FINANZIAMENTO DEL M.I.T. - D.M. 123/2020 LIQUIDAZIONE SAL 1 ALLA DITTA Impresa Costruzioni Lai Maria Amelia. | 104798,00 | DD/2024/3021 del 26/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3022 del 26/08/2024 | PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI ESPERTO AMMINISTRATIVO “ARCHIVISTA”, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE. ASSUNZIONE VINCITORE, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO E IMPEGNO DI SPESA. | DD/2024/3022 del 26/08/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3023 del 26/08/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI – LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO OTTOBRE 2022/SETTEMBRE 2023. CIG DERIVATO 91558248FA. | 268,86 | DD/2024/3023 del 26/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3024 del 26/08/2024 | PIAO 2024/2026. Attivazione lavoro agile: disciplinare interno, definizione attività e indicatori. | DD/2024/3024 del 26/08/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3025 del 26/08/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO OTTOBRE 2022/SETTEMBRE 2023. CIG DERIVATO 91558248FA. | 771,04 | DD/2024/3025 del 26/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3026 del 26/08/2024 | PNRR MISURA M4 C1 I 3.3 NEXT GENERATION UE- CUP I95H20000050005 ATTESTAZIONE IDONEITA' STATICA, CERTIFICAZIONI ABITABILITA' E CPI INTERVENTI CORRELATI - ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO, IDRICO FOGNARIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELEMENTI STRUTTURALI E NON- IPIA “Amsicora” Oschiri – liquidazione spettanze relative quota percentuale attività di DL e CDS al SAL n. 1 all'Ing. Carlo Gavino Palmerio Pattitoni c.f. PTTCLG76H01L093M CIG 98294606FE | 14.226,13 | DD/2024/3026 del 26/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3027 del 26/08/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI ISTITUTI E LE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ACCONTI E CONGUAGLI CONSUMI PERIODI DIVERSI -. | 843,01 | DD/2024/3027 del 26/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3028 del 26/08/2024 | GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ DELLA PROVINCIA DI SASSARI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI NORD OVEST - ANNI SCOLASTICI 2024/2025-2025/2026-2026/2027-2027/2028- APPROVAZIONE BANDO DI GARA | DD/2024/3028 del 26/08/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3031 del 26/08/2024 | D.Lgs. 81/08 Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Fornitura di Kit di reintegro cassette pronto soccorso degli Uffici provinciali della Zona Omogenea Olbia Tempio ex D.M. n. 388 del 15/07/2003. Decisione a contrarre per affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1,lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 tramite ODA su MEPA. Prenotazione Impegno di spesa. | 160,82 | DD/2024/3031 del 26/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3032 del 26/08/2024 | Richiesta di riconoscimento SOTTO CONDIZIONE della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. - ISTANZA N. 31117/2024 | DD/2024/3032 del 26/08/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3033 del 27/08/2024 | COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'ABILITAZIONE VENATORIA L.R. 23/98. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE. PERIODO DAL 01/07/2024 al 31/07/2024 | 1.165,90 | DD/2024/3033 del 27/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3034 del 27/08/2024 | CONTRATTO REP.10213/2007 del 07/06/2007 – CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PROVINCIALE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - LIQUIDAZIONE AGGIO SUI RUOLI EMESSI AL 30/06/2024 CIG:Z27232B32D | 18,39 | DD/2024/3034 del 27/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3035 del 27/08/2024 | UTILIZZAZIONE DELLE GRADUATORIE DEI COMUNI DI USINI (SS) E VALLEDORIA (SS) DEI CONCORSI PUBBLICI PER ISTRUTTORE TECNICO- AREA DEGLI ISTRUTTORI. CONTRIBUTO FORFETTARIO PER RISTORO DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI ENTI PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI. IMPEGNO DI SPESA. | 1.000,00 | DD/2024/3035 del 27/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3036 del 27/08/2024 | PROCEDURA NEGOZIATA – FINANZIAMENTO M.I.T. D.M. 225/2021 E D.L. 104/2020 “lavori di risanamento strutturale di n. 4 opere d’arte ubicate sulle ss.pp. n.1 e 1 bis”. cup: I55f21002260001. CIG: B1C7FBA166. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI. | 182700,61 | DD/2024/3036 del 27/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3037 del 27/08/2024 | DETERMINAZIONE SETTORE 4 N. 2459 DEL 03/07/2024 – SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITA’ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI NORD OVEST ANNO SCOLASTICO 2024/2025” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 3. | 1101,69 | DD/2024/3037 del 27/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3038 del 27/08/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI IMMOBILI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI . LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ACCONTI E CONGUAGLI CONSUMI PERIODI DIVERSI -. | 286,35 | DD/2024/3038 del 27/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3039 del 27/08/2024 | AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO VETERINARIO PER LA FAUNA SELVATICA FERITA E/O IN DIFFICOLTÀ SINO AL 31.12.2024 E IMPEGNO DI SPESA. CIG: B2B98BE46A | 15000 | DD/2024/3039 del 27/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3040 del 27/08/2024 | SP 38 OLBIA-TEMPIO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA - TRATTO MONTE PINO - CUP I61B18000570003 Servizio di redazione “RELAZIONE ARCHEOLOGICA” CIG Z1D3DC328F sostituzione e subentro nell'incarico della dott.ssa Archeologa Rossana Conti | 5357,25 | scheda sintetica art. 23 c. 2 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) oggetto: SP 38 OLBIA-TEMPIO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA - TRATTO MONTE PINO CUP I61B18000570003 Servizio di redazione “RELAZIONE ARCHEOLOGICA” CIG Z1D3DC328F – sostituzione e subentro nell'incarico della dott.ssa Archeologa Rossana Conti affidamento: affidamento diretto Servizio di redazione “RELAZIONE ARCHEOLOGICA” CIG Z1D3DC328F ai sensi del combinato disposto dall’art. 50 comma 1 lettera b) della D.lgs. n. 36/2023 e dall'art. 23 della L.R. n. 8/2018 e s.m.i. spesa prevista: 7. € 5.357,25 (di cui € 3.541,15 per compensi professionali, € 681,14 per Spese ed Oneri Accessori, € 168,89 per oneri previdenziali al 4% ed € 966,06 per IVA al 22%) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento sono dettagliatamente riportati nella determinazione dirigenziale relativa alla presente scheda |
DD/2024/3040 del 27/08/2024 |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3041 del 27/08/2024 | Interventi di miglioramento dei livelli di sicurezza della circolazione veicolare mediante efficientamento dei sistemi di ritenuta laterale (guard rail) nelle aree n. 3-4. Liquidazione, a favore dell'O.E. Ing. Antonello PALMAS – Cagliari, delle pattuite competenze per la redazione del progetto esecutivo. CUI L00230190902202400023 - CUP I35F21000450002 - SMART CIG Z1A3D24D33. | 4743,46 | DD/2024/3041 del 27/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3042 del 27/08/2024 | AUTORIZZAZIONE MISSIONE. IMPEGNO DI SPESA E ANTICIPAZIONE SPESE | 9000 | DD/2024/3042 del 27/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3043 del 27/08/2024 | ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO - SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO I LOCALI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SEDE DI OLBIA PER IL MESE DI LUGLIO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. V070012404601 EMESSA DALLA SOC. G.S.A. S.p.A. - CIG ORIGINARIO 7993833FA9 e CIG DERIVATO 94138792B5. | 2609,89 | DD/2024/3043 del 27/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3044 del 27/08/2024 | STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA PROVINCIA DI SASSARI PER CONTO DEL COMUNE DI ARZACHENA - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI “IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI” – CIG B2429C1F20 - ANNULLAMENTO PROCEDURA DI GARA | DD/2024/3044 del 27/08/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3045 del 27/08/2024 | TIM S.P.A. - RETE TELEMATICA INTERNA – FORNITURA DI UNA FIBRA SPENTA (DARK FIBER) – CONNESSIONE IN FIBRA TRA LE SEDI DI PIAZZA D’ITALIA 31 E GLI UFFFICI IN REGIONE BALDINCA - VIA LORENZO AUZZASS - SASSARI – LIQUIDAZIONE 4° BIMESTRE 2024 FATTURA N° 5120000173 DEL 20/06/2024 - CIG ZAE2F2841A -. | 2694,15 | DD/2024/3045 del 27/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3046 del 27/08/2024 | SERVIZI DI SUPPORTO PER STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO - ANNI SCOLASTICI 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028. NOMINA RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO, COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO - DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO. | 8.821,82 | DD/2024/3046 del 27/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3047 del 27/08/2024 | RICORSO R.G. N. 1681/2023 TRIBUNALE ORDINARIO SEZIONE CIVILE DI TEMPIO PAUSANIA. SALDO COMPENSO PROFESSIONALE - CIG B1562475E3. | € 745,32 | DD/2024/3047 del 27/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3048 del 27/08/2024 | Autorizzazione definitiva per lo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche provenienti dall’impianto di depurazione sito in Via Plebi n. 126, foglio 27 mapp.le 265 – foglio 28 mapp.li 330, 331 del Comune di Olbia ai sensi dell’art. 124, comma 7, D. Lgs. 152/2006. Rif Pratica ex SUAPE n. RCHMKS66A25Z112X-15122021-1602.409413 del 5.01.2022. | DD/2024/3048 del 27/08/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3049 del 27/08/2024 | Procedimento nanti Tribunale Civile di Tempio Pausania promosso da Hotel Citti S.n.c. di C.B., R. & C., contro Provincia di Sassari mediante Ricorso ex Art. 281 decies C.p.c., notificato in data 12/12/2023 (Prot. n. 2023/59397)- Presa d’atto Sentenza n. 475/2024 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania – Accertamento Entrata | 10.148,73 | DD/2024/3049 del 27/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3050 del 27/08/2024 | INDIZIONE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMNTO DI UN ACCORDO QUADRO DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER GLI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO - ANNI SCOLASTICI 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028. DECISIONE A CONTRARRE. | 891039,00 | DD/2024/3050 del 27/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3051 del 27/08/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEASE PLAN ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE CANONE LUGLIO 2024 FIAT TIPO - ACQUISITA IN CONVENZIONE CONSIP -TARGATA GP665XL - CIG N. Z5F392206F | 422,53 | DD/2024/3051 del 27/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3052 del 27/08/2024 | AUTOTRASPORTO IN CONTO PROPRIO. RILASCIO LICENZE EX. ART. 105 COMMA 3 DEL D.LGS. 112/98 | DD/2024/3052 del 27/08/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3053 del 27/08/2024 | M.I.T.: PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 49/2018 – INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2019-2023 – LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 6 E DELLA SP 10M – CUP: I17H18001720001 - LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI DI CUI ALL’ART. 45 D.LGS 36/2023 | 5071,87 | DD/2024/3053 del 27/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3054 del 28/08/2024 | S.P. n. 146. Lavori di ripristino e riconfigurazione rilevato a seguito di smottamenti intervenuti nel tratto di attraversamento del territorio comunale di Bortigiadas. Determina a contrarre e collegata prenotazione impegno di spesa funzionale all'affidamento diretto (art. 50 c. 1 lett. a D.lgs. n. 36/2023) dell'esecuzione dei lavori. Designazione del Responsabile Unico del Progetto, definizione del Gruppo di Lavoro e approvazione della Perizia tecnica. CUP I37H24000850003 | 45000 | DD/2024/3054 del 28/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3055 del 28/08/2024 | RILASCIO PROVVEDIMENTI DI LICENZA PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO | 0 | DD/2024/3055 del 28/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3056 del 28/08/2024 | Decisione a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, mediante ODA sul Me.PA. della fornitura di un corso di aggiornamento, della durata di 40 ore, all’operatore economico Studio CS Srl con sede legale in Olbia (SS), via Ogliastra nr..46, Partita IVA 02417990906, per la figura di Coordinatore della Sicurezza (CSP/CSE) per n. 6 dipendenti del Settore 7. Contestuale prenotazione impegno di spesa. - Smart CIG: B2D6738A3A. | 1.060,00 | DD/2024/3056 del 28/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3057 del 28/08/2024 | Liquidazione Servizio di recupero e smaltimento rifiuti abbandonati lungo le strade della Provincia Sassari zona omogenea Olbia Tempio. Cig Z093841F36. | 3.724,60 | DD/2024/3057 del 28/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3058 del 28/08/2024 | S.P. EX SS 131 - LAVORI DI BITUMATURA RAMPE E SVINCOLI - SISTEMAZIONE SEGNALETICA VERTICALE LUNGO L'ESTESA - SISTEMAZIONE BARRIERE STRADALI LUNGO L'ESTESA - MATERIALIZZAZIONE DELLE ISOLE SPARTITRAFFICO PRESSO LI PUNTI CUP: I87H20000870003 - CIG: 9327775370 – LIQUIDAZIONE SAL N. 3 | 49064,74 | DD/2024/3058 del 28/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3059 del 28/08/2024 | M.I.T.: PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DM 123/2020 – INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2023 – S.P. N. 10/M LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE – CUP: I87H20000960001 - LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI DI CUI ALL’ART. 45 D.LGS 36/2023 | 2.289,60 | DD/2024/3059 del 28/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3060 del 28/08/2024 | Comunicazione svolgimento campagna di attività di recupero rifiuti con impianto mobile autorizzato ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06. Area situata in via Italia Area ZES Comune di Olbia. Proponente: Vitali S.p.A. con sede legale in Comune di Peschiera Borromeo (MI). Accettazione polizza fideiussoria n. 2418256 del 01.08.2024. | 0 | DD/2024/3060 del 28/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3061 del 28/08/2024 | Autorizzazione a e-distribuzione per la costruzione e per l’esercizio dell’impianto elettrico di distribuzione denominato “Linea MT e cabina MT/BT NF Nord Legno SRL in località Funtaneddi nel Comune di Calangianus”. Riferimento AUT_ EDIS76490187 AUT_58729649”. | DD/2024/3061 del 28/08/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3062 del 29/08/2024 | Lavori Complementari dell'appalto principale “Riqualificazione funzionale e miglioramento dei livelli di sicurezza stradale di alcuni tratti della SP 10M nei Comuni Di Buddusò e Alà dei Sardi CUP I67H17001060003” F.S.C. 2014-2020. - Affidamento lavori e assunzione dell'impegno CIG B2DC6FE321 | 100.509,76 | DD/2024/3062 del 29/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3063 del 29/08/2024 | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO. SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO - LUGLIO 2024 A FAVORE DI SYNERGIE ITALIA S.P.A. (CIG B2A79DD6FB ). | 154,00 | DD/2024/3063 del 29/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3064 del 29/08/2024 | Global Service di servizi integrati manutenzione edifici di proprietà e/o in disponibilità della Provincia di Sassari – Zona Omogenea di Olbia - Tempio - Cap. 1001038 di cui al contratto di rep n. 55184 del 22.11.2018- Liquidazione Fattura n.142 del 07/08/2024 prot. 42380 del 27/08/2024 lavori straordinari II° acconto 2024 | 27.430,00 | DD/2024/3064 del 29/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3065 del 29/08/2024 | Presa d’atto dei candidati risultati idonei alle prove d’esame e rilascio del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti, per gli utilizzatori professionali. | DD/2024/3065 del 29/08/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3066 del 30/08/2024 | Demolizione Ponti strade locali e Provinciali e rifacimento ponte SP 41 Bis in località Funtana Sa Figu Chia-Florinas. Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico. Affidamento diretto di un servizio per la realizzazione di indagini geognostiche e geofisiche a supporto della progettazione. CUP: I92C16000210002 CIG: B2DC8C5A99 | 48312,00 | DD/2024/3066 del 30/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3067 del 30/08/2024 | LAVORI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO LA STRADA PER L'AEROPORTO SP 6M E SP 44 (ACCESSO ALL'AEROPORTO DI ALGHERO). FINANZIAMENTI M.I.T D.M. 123/2020 E M.I.T D.M. 49/2018 (CUP: I17H20001040001 – CIG: A034E45DEB) - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N°1 | 127894,96 | DD/2024/3067 del 30/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3068 del 30/08/2024 | Individuazione del soggetto responsabile della contaminazione da idrocarburi nel sottosuolo dell’Istituto Tecnico Nautico-ISS “M. Paglietti” di Porto Torres, ai sensi dell'art.244 e dell'art.245, comma 2, del D.Lgs 152/2006. Conclusione del procedimento. | DD/2024/3068 del 30/08/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3069 del 30/08/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MELONI & SAROBBA SNC DI OZIERI SU DET. N. 1092 DEL 19/03/2024 - CIG N. ZBA3DF9D4B | 823,99 | DD/2024/3069 del 30/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3070 del 30/08/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PINUCCIO SANNA SRL DI SASSARI SU DET. N. 1093 DEL 19/03/2024 - CIG N. Z133DF9D62 | 1.207,07 | DD/2024/3070 del 30/08/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3071 del 02/09/2024 | INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA DANNEGGIATE A CAUSA DI INCIDENTE AVVENUTO LUNGO LA S.P. 60 AL KM 6+000 CIRCA (ROTATORIA SV COSTA PALONI) RICADENTE NELL'AREA DEL SERVIZIO STRADE NORD A SEGUITO DI RISARCIMENTO DANNI DA PARTE DELLA SOCIETÀ BENE ASSICURAZIONI S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DUEPI S.R.L. P.IVA 01815370901. CIG B2B6A81C34 | 5000,00 | DD/2024/3071 del 02/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3072 del 02/09/2024 | MONTELEONE ROCCADORIA - SEGNALAZIONE MOVIMENTO FRANOSO LUNGO LA SP 88 – ACCESSO A MONTELEONE ROCCADORIA. RESTITUZIONE ECONOMIE DI SPESA. | 59684,68 | DD/2024/3072 del 02/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3073 del 02/09/2024 | PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI N° 49 DEL 16 FEBBRAIO 2018 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA S.P. 2 E DELLA S.P. 92 E REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA SULLA S.P. 92 NEL COMUNE DI SANTA MARIA COGHINAS. (CUP I47H18001150001 ) - CIG 9486482C96 APPROVAZIONE VARIANTE n° 2 | 38204,31 | DD/2024/3073 del 02/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3074 del 03/09/2024 | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 3 - LOTTO 3 - CIG 9823965062 PER L’ACQUISTO DI 10 WORKSTATION GRAFICHE CON DOPPIO MONITOR ED ESTENSIONE GARANZIA PER 24 MESI. CIG DERIVATO B2E33D0048. IMPEGNO DI SPESA E NOMINA RUP | 18.133,35 | DD/2024/3074 del 03/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3075 del 03/09/2024 | ADESIONE AL NETWORK CONTI & CONTROLLI NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - NETCAP XX EDIZIONE 2024. LIQUIDAZIONE. | 3.800,00 | DD/2024/3075 del 03/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3076 del 03/09/2024 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI FANCOIL PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E DEUMIDIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI INTERNI DEL PADIGLIONE N. 3 DI BALDINCA E ATTIVAZIONE PRATICA GSE AI FINI DEL RILASCIO DELL'INCENTIVO AI SENSI DEL D.M. 16.02.2016. AGGIORNAMENTO CRONOPROGRAMMMA. APPROVAZIONE VARIANTE AL CONTRATTO CON SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE CON L'IMPRESA IDROELETTRICA PROFESSIONALE SOCIETA' COOPERATIVA DI PLOAGHE – CUP I84J23000300003 - CIG A017057783 | 100000,00 | DD/2024/3076 del 03/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3077 del 03/09/2024 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI AMBIENTI E SPAZI INTERNI NELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI VIA P. MAFALDA A SASSARI – DITTA DEVINU GIOVANNI SRL DI VILLANOVA MONTELEONE - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE - SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA – CUP I82B23001870003-- CIG B0E4DD8AFF- | 135.000,00 | DD/2024/3077 del 03/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3078 del 03/09/2024 | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA DI LABORATORI E DISIMPEGNI NELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE di VIA P. MAFALDA A SASSARI – LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALLA DITTA 2 P IMPIANTI DI ANTONIO E ANGELO PORCU SNC – CIG B1EE82D726- | 35.522,74 | DD/2024/3078 del 03/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3080 del 03/09/2024 | INTERVENTO DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI INTERESSATI DAL PROGETTO ISCOL@ (EX STALLA ED EX PORCILAIA) NELL'ISTITUTO TECNICO AGRARIO DI VIA BELLINI A SASSARI – IMPORTO TOTALE EURO 40.000,00 - TITOLO I – NOMIA R.U.P. - AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALLA DITTA A.F.G.S. - FRATELLI PIREDDA DI TISSI - CIG B2BA7A724E- | 40.000,00 | DD/2024/3080 del 03/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3081 del 03/09/2024 | PROGRAMMA ANNO 2022 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO 1 - LIQUIDAZIONE SALDO ALL’IMPRESA SANNA FRANCESCA DI OSILO - CUP I82B22000260003 – CIG 9260394EDD-- | 5.088,86 | DD/2024/3081 del 03/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3082 del 03/09/2024 | LICEO SCIENTIFICO "G. MARCONI" DI VIA DONIZETTI A SASSARI - INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ELEVATORE – IMPORTO TOTALE EURO 65.000,00 - AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALLA DITTA SOLINAS COSTRUZIONI DI PATTADA - CUP I87G24000060003- CIG B2BAD6B456- | 65.000,00 | DD/2024/3082 del 03/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3083 del 03/09/2024 | DIPENDENTI DEL SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO NORD OVEST – ISTRUZIONE NORD OVEST. LAVORO STRAORDINARIO PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE | DD/2024/3083 del 03/09/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3084 del 03/09/2024 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA E SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO ELEVATORE SECONDARIO A SERVIZIO DEGLI UFFICI DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NON SCOLASTICI. AGGIORNAMENTO CRONOPROGRAMMA DELL'OPERA E RIDEFINIZIONE GRUPPO DI LAVORO – CUP I82H24000070003 | 100000,00 | DD/2024/3084 del 03/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3085 del 03/09/2024 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA E SOSTITUZIONE DELL’IMPIANTO ELEVATORE SECONDARIO A SERVIZIO DEGLI UFFICI DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NON SCOLASTICI. DECISIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI – DECISIONE DI CONTRARRE - CUP I82H24000070003 | 98214,91 | DD/2024/3085 del 03/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3086 del 03/09/2024 | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA DI LABORATORI E DISIMPEGNI NELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI VIA P. MAFALDA A SASSARI – IMPORTO TOTALE EURO 45.500,00 – APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA – SVINCOLO ECONOMIE - DITTA 2 P IMPIANTI DI ANTONIO E ANGELO PORCU SNC – CIG B1EE82D726- | 45.500,00 | DD/2024/3086 del 03/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3087 del 03/09/2024 | ODA Me.PA. - Fornitura di nr. 10 copie cartacee del Codice dell'Ambiente, ed. La tribuna 2024, per il Settore 8 della Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione Fattura n. 723/1/2024 dell'Operatore economico Ingroscart srl - CIG B2BFA9C7A0. | 655,50 | DD/2024/3087 del 03/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3088 del 03/09/2024 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EXTRA CANONE SU EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - ORDINE LAVORO ID - EDIFICI NON SCOLASTICI. - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 16.898,15 | DD/2024/3088 del 03/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3089 del 03/09/2024 | Determinazione del Settore 7 n. 2499 del 04/07/24 “LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLE SS.PP.NN. 59-94. MIT DM 49/2018-2023. Prenotazione impegno spesa funzionale all'affidamento diretto del servizio di “Progettazione, Direzione Lavori, Misura, Contabilità, C.S.P., C.S.E., Certificato R.E.”, atto decisorio a contrattare (CUP I17H18001680001–CUI L00230190902202100031)”. Definizione gruppo di lavoro Settore 2. | DD/2024/3089 del 03/09/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3090 del 03/09/2024 | Determinazione del Settore 7 n. 2500 del 04/07/2024 avente ad oggetto: “DM 123/2020-2024. Lavori urgenti di riqualificazione, consolidamento e miglioramento delle condizioni di sicurezza del piano viabile della S.p. n. 59, tratto da rotatoria in loc. “Abbiadori” verso Arzachena” (CUP I49J20000720001 – CUI L00230190902202100036 ). Definizione del gruppo di lavoro del Settore 2. | DD/2024/3090 del 03/09/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3091 del 03/09/2024 | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP STAMPANTI 20 - LOTTO 3 - PER L’ACQUISTO DI DI STAMPANTI ED APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE ED. 20. CIG DERIVATO B2D6116A9F . IMPEGNO DI SPESA E NOMINA RUP | 1.990,70 | DD/2024/3091 del 03/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3092 del 03/09/2024 | CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI SASSARI E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "Co.Re.S.A." PER IL TRASPORTO DELLA FAUNA SELVATICA FERITA E/O IN DIFFICOLTA' NELL'AMBITO DEL TERRITORIO PROVINCIALE AI SENSI DELLA L.R. n. 23/1998 E DELLA L.R. n. 3/2009 ANNUALITÀ 2024. LIQUIDAZIONE SECONDA RATA. | 5000 | DD/2024/3092 del 03/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3093 del 03/09/2024 | VERTENZA PROVINCIA DI SASSARI /S. MARTINO S.R.L.. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI N. 2024/001/SC/000000333/0/004 EMESSO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVO ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SASSARI N. 333/2024. | DD/2024/3093 del 03/09/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3094 del 03/09/2024 | VERTENZA PROVINCIA DI SASSARI /S. MARTINO S.R.L.. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI N. 2024/001/SC/000000394/0/002 EMESSO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVO ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SASSARI N. 394/2024. | DD/2024/3094 del 03/09/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3095 del 04/09/2024 | PNRR M4-C1-I3.3 – LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI AGIBILITÀ ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL LICEO SCIENTIFICO “G. MARCONI” SITO IN VIA DONIZETTI A SASSARI FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI CON IL LOGO DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU– CUP I81I23000010009 | DD/2024/3095 del 04/09/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3096 del 04/09/2024 | INTERVENTO MANUTENTIVO PER LA SISTEMAZIONE DELL'INGRESSO E DEI PARCHEGGI NEL PIAZZALE ESTERNO DELLA SUCCURSALE SCOLASTICA DI VIA MONSIGNOR SABA A SASSARI – LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALLA DITTA BEMA SRLS DI VASTO – CIG A029EF8442- | 65.270,00 | DD/2024/3096 del 04/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3097 del 04/09/2024 | UTILIZZAZIONE DELLE GRADUATORIE DEI COMUNI DI USINI (SS) E VALLEDORIA (SS) DEI CONCORSI PUBBLICI PER ISTRUTTORE TECNICO- AREA DEGLI ISTRUTTORI. CONTRIBUTO FORFETTARIO PER RISTORO DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI ENTI PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. | 1.000,00 | DD/2024/3097 del 04/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3098 del 04/09/2024 | Autorizzazione definitiva per lo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche provenienti dall’impianto di depurazione sito in località “Marinedda”, Comune di Trinità d’Agultu e Vignola , ai sensi dell’art. 124, comma 7, D. Lgs. 152/2006. SG Rif Pratica ex SUAPE n. 651075. | DD/2024/3098 del 04/09/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3099 del 04/09/2024 | Trattamento dei rifiuti liquidi – iscrizione n. 2/2024 della Soc. Abbanoa Spa nell’elenco dei gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione ai sensi del comma 3 dell’art. 110 del D.lgs. 152/06. | DD/2024/3099 del 04/09/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3100 del 04/09/2024 | Intervento di riparazione automezzo assegnato al Settore 8 - FIAT Panda Targa FV807JL. Decisione a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, alla Ditta PINCAR S.r.l.. Assunzione impegno di spesa. CIG B2EB60EAF5. | 240,00 | DD/2024/3100 del 04/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3101 del 04/09/2024 | SERVIZI DI SUPPORTO PER GLI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO. APPROVAZIONE NUOVA MODULISTICA. | DD/2024/3101 del 04/09/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3102 del 05/09/2024 | LICEO CLASSICO DUCA DEGLI ABRUZZI DI OZIERI – “FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU” - PROGRAMMA INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA 2° PIANO –L. 8/2020 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, STRUTTURALE E DI COPERTURA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE 1 SAL A TUTTO IL 30.08.2024 ALL’IMPRESA GUIDA AGOSTINO CON SEDE A PARTINICO - CUP I52C21000360001 – CIG 9398540091 | 87.991,63 | DD/2024/3102 del 05/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3103 del 05/09/2024 | Contratto di riqualificazione del polo scolastico di via Solari nel comune di Sassari per l’ex Istituto Tecnico Attività Sociali e Liceo Scientifico “G. Marconi” sottoscritto in data 02 luglio 2021 tra la Provincia di Sassari e l’RTP Metassociati Srl.. Impegno di spesa per risoluzione contrattuale. | DD/2024/3103 del 05/09/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3104 del 05/09/2024 | D.M. 320/2022 – PNRR M.4-C.1-I.3.3 – “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA SPORTIVA ESTERNA NEL LICEO SCIENTIFICO "G.MARCONI" IN VIA DONIZETTI A SASSARI – CUP I83D22000150006 – INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI CON IL LOGO DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU | DD/2024/3104 del 05/09/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3105 del 05/09/2024 | DIPENDENTI SETTORE 5 – Programmazione, ambiente e agricoltura Nord Ovest servizi tecnologici - Liquidazione Straordinario periodo Maggio - Luglio | 1.923,74 | DD/2024/3105 del 05/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3106 del 05/09/2024 | PROGRAMMA “G.A.M.E. UPI” (G.IOVANI A.UTODETERMINAZIONE M.OVIMENTO E.MPOWERMENT) FINANZIATO DAL FONDO POLITICHE GIOVANILI 2022 – CUP I79I23000680004. AUTORIZZAZIONE MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO “UP&PLAY”. | 640 | DD/2024/3106 del 05/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3107 del 05/09/2024 | RILASCIO CERTIFICATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO VENATORIO DELLA SESSIONE DEL 03 SETTEMBRE 2024 | DD/2024/3107 del 05/09/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3108 del 05/09/2024 | CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ STATICA DEGLI EDIFICI SITI IN SASSARI ADIBITI A “LAVANDERIA” PRESSO L’ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E LA RISTORAZIONE IN VIA CEDRINO E “FILIERA” PRESSO L’ISTITUTO TECNICO AGRARIO IN VIA BELLINI, CON ESTENSIONE INCARICO PRATICA PER AGIBILITÀ. CIG ZD027FA152. SALDO COMPETENZE AL PROFESSIONISTA. | 2.375,19 | DD/2024/3108 del 05/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3109 del 05/09/2024 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE UBICATI A SASSARI NELLA VIA G.M.ANGIOY E IN PRECEDENZA DESTINATI A QUESTURA, PROVVEDITORATO AGLI STUDI E ARCHIVIO DI STATO – LIQUIDAZIONE DI ACCONTO ALL’ING. LORENZO CARTA – CIG Z7F38ED6FE | 77.344,11 | DD/2024/3109 del 05/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3110 del 05/09/2024 | D.M. 320/2022 – PNRR M.4-C.1-I.3.3 – “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA SPORTIVA ESTERNA ESISTENTE NELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G.M.ANGIOY” DI VIA P.MAFALDA A SASSARI – CONCESSIONE PROROGA SUI TEMPI CONTRATTUALI ALL'IMPRESA CIS DEPLANO – CUP I83D22000140006 – CIG A002E6E176 | DD/2024/3110 del 05/09/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3111 del 05/09/2024 | Richiesta rinnovo e variazione Concessione Demaniale per messa in sicurezza della base nautica Progettazione e Sede Sociale. - Associazione ACLI Circolo Diportisti Olbiesi APS/ASD nel Comune di Olbia | DD/2024/3111 del 05/09/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3112 del 05/09/2024 | Comune di Santa Teresa Gallura - Autorizzazione ex art. 109 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 152/2006 per realizzazione di campi ormeggio nell'area marina protetta di Capo Testa Punta Falcone sito nel Comune di Santa Teresa Gallura. | DD/2024/3112 del 05/09/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3113 del 05/09/2024 | Interventi di manutenzione e riparazione automezzo assegnato al Settore 8 FIAT Bravo Targa DZ512FR. Liquidazione fattura n. 2024_30_3 del 04/09/2024 alla Ditta PINCAR S.r.l.. CIG B27D1B0A7B. | 2.038,12 | DD/2024/3113 del 05/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3114 del 05/09/2024 | APPROVAZIONE BANDO DI ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTATORE DI MERCI PER CONTO TERZI O DI VIAGGIATORI | DD/2024/3114 del 05/09/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3115 del 05/09/2024 | INTERVENTI DI INSTALLAZIONE SEGNALETICA VERTICALE INTEGRATIVA SU S.P. VARIE LIMITROFE ALLA SP 81, RICADENTI NELL'AREA DEL SERVIZIO STRADE NORD. - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SE.SAR. S.R.L. CIG B2A5D7AA0F | 3784,44 | DD/2024/3115 del 05/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3116 del 05/09/2024 | Bo Marinella Giuseppina//Provincia di Sassari - Ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 293/2024 del TAR Sardegna, Sez. II. Liquidazione acconto al legale | 5.416,73 | DD/2024/3116 del 05/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3117 del 05/09/2024 | SP 172 - RIFACIMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO - BITUMATURA - RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPETTANZE INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE CUP: I97H20000740001 – CIG: Z8E3CCEF74 | 8900,22 | DD/2024/3117 del 05/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3118 del 05/09/2024 | SP 41 BIS MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO STRADALE M.I.T. - D.M. 123/2020 (ANNUALITÀ 2023) - APPROVAZIONE PERIZIA CUP I97H20000750001 CIG: A03D673EF3 | 21577,74 | DD/2024/3118 del 05/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3119 del 05/09/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA L&M PNEUMATICI SNC DI LUCA CARUSILLO E MIMMO COSSIGA DI OZIERI PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI GRUPPO OZIERI - CIG N. Z643DF9DA5 | 740,42 | DD/2024/3119 del 05/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3120 del 05/09/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MELONI & SAROBBA SNC DI OZIERI SU DET. N. 1092 DEL 19/03/2024 - CIG N. ZBA3DF9D4B | 341,60 | DD/2024/3120 del 05/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3121 del 05/09/2024 | SP 38 OLBIA-TEMPIO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA - TRATTO MONTE PINO - CUP I61B18000570003 Affidamento servizi di ingegneria supplementari per la predisposizione dei “Documento di fattibilità delle alternative progettuali, PFTE, Progetto Esecutivo, CSP, Relazione Geologica, Studio di Compatibilità Idraulica e Verifica di Sicurezza, Studio di Compatibilità geologica e geotecnica” - CIG B2C4104182 codice lotto unico G00354 | 159856,60 | scheda sintetica art. 23 c. 2 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) oggetto: SP 38 OLBIA-TEMPIO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA - TRATTO MONTE PINO – CUP I61B18000570003 Affidamento: Servizi di ingegneria supplementari per la predisposizione dei “Documento di fattibilità delle alternative progettuali, Progetto di Fattibilità Tecnica-Economica, Progetto Esecutivo, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Relazione Geologica, Studio di Compatibilità Idraulica e Verifica di Sicurezza, Studio di Compatibilità geologica e geotecnica” - CIG B2C4104182 codice lotto unico G00354 a favore del R.T.P. “Serv.In. Ingegneria S.r.l. - Ing. Emilio Balletto - Ing. Martina Lauretta Madeddu - Dott. Geol. Stefano Demontis” spesa prevista: € 159.856,60 (di cui € 108.108,78 per compensi professionali, € 17.881,60 per rimborso Spese ed Oneri Accessori, € 5.039,62 per oneri previdenziali al 4% ed € 28.826,60 per IVA al 22%) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento: sono dettagliatamente riportati nella determinazione dirigenziale relativa alla presente scheda |
DD/2024/3121 del 05/09/2024 |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3122 del 06/09/2024 | PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SOLARE 2024. | DD/2024/3122 del 06/09/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3123 del 06/09/2024 | Autorizzazione definitiva per lo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche provenienti dall’impianto di depurazione a servizio del fabbricato residenziale sito in località “Monticanaglia”, foglio 45 – mappale 1768 del Comune di Arzachena, ai sensi dell’art. 124, comma 7, D. Lgs. 152/2006. | DD/2024/3123 del 06/09/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3124 del 06/09/2024 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI AMBIENTI E SPAZI INTERNI NELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI VIA P. MAFALDA A SASSARI– LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. N° 36/2023 - CUP I82B23001870003-- CIG B0E4DD8AFF- | 2.685,79 | DD/2024/3124 del 06/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3125 del 06/09/2024 | Monitoraggio Istituti di protezione e gestione della fauna. Impegno di spesa per lo svolgimento delle missioni. | 500 | DD/2024/3125 del 06/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3127 del 06/09/2024 | PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI RELATIVA AI LAVORI DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE OPERE D'ARTE SULLA S. P. N. 10/M SCORRIMENTO VELOCE DEL GOCEANO” – LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI ALL’ING. MARIA PIERA SABA PER REDAZIONE STUDI DI COMPATIBILITA’ GEOLOGICA-GEOTECNICA E STUDIO OPERE D’ARTE. (CUP: I32C19000010002 – CIG: Z082F73B6B) | 11856,00 | DD/2024/3127 del 06/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3128 del 06/09/2024 | M.I.T.: PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 224/2020 - INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2023 - SP 6 “BONO - ITTIREDDU” - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIATTAFORMA STRADALE E BARRIERE - CUP: I17H20002420001 - CIG: A01B575112 - LIQUIDAZIONE SAL 1 | 249734,00 | DD/2024/3128 del 06/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3129 del 06/09/2024 | APPROVAZIONE BANDO DI ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTATORE DI MERCI PER CONTO TERZI O DI VIAGGIATORI. IMPEGNO DI SPESA. | 217,00 | DD/2024/3129 del 06/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3131 del 06/09/2024 | LEGGE REGIONALE 20/2019 - MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DEL VERSANTE FRANOSO DELLA STRADA PROVINCIALE "ANGLONA" NULVI-SASSARI – CUP: I37H19002310002 – CIG: A03E7F841A – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO | 100000,00 | DD/2024/3131 del 06/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3132 del 06/09/2024 | M.I.T. PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 225/2021 – INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2023 - LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DI N° 7 OPERE D'ARTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME TIRSO (CUP I35F21007420001) – INDIZIONE GARA E IMPEGNO DI SPESA SOMME DOVUTE PER IL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC | 410,00 | DD/2024/3132 del 06/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3133 del 06/09/2024 | M.I.T. PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 225/2021 – INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2023 - LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DELL'OPERA D'ARTE UBICATA AL KM. 14+200 DELLA S.P. 29 DI ATTRAVERSAMENTO DEL RIO SILIS (CUP I25F21001050001) – INDIZIONE GARA E IMPEGNO DI SPESA SOMME DOVUTE PER IL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC | 250,00 | DD/2024/3133 del 06/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3134 del 06/09/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEASYS S.P.A. DET. N. 3930 DEL 15/12/2022 - CANONE DI NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP MESE DI AGOSTO 2024 - N. 3 AUTOVEICOLI FIAT PANDA - CIG N° Z1D3921F50 | 847,29 | DD/2024/3134 del 06/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3135 del 09/09/2024 | SERVIZIO STRUMENTALE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI ICT, IP E POSTAZIONI DI LAVORO PER L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI E ATTIVITÀ STRAORDINARIE . LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTI DI AGOSTO 2024. CIG B112B7B58B | 52.527,23 | DD/2024/3135 del 09/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3136 del 09/09/2024 | SERVIZIO IGIENE E PROFILASSI AMBIENTALE DELLA PROVINCIA. ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALLA PROVINCIA DALLA LEGGE REGIONALE 21 DEL 1999. LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTI DI AGOSTO 2024. CIG B125E40D04 | 113.324,45 | DD/2024/3136 del 09/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3137 del 09/09/2024 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EXTRA CANONE, ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - EDIFICI SCOLASTICI E NON SCOLASTICI. - LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 11.996,77 | DD/2024/3137 del 09/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3138 del 09/09/2024 | GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - LIQUIDAZIONE CANONE FISSO PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2024 DI CUI AL CONTRATTO PROT. 11013 DEL 07.03.2018. | 476.773,97 | DD/2024/3138 del 09/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3139 del 09/09/2024 | FONDI RESIDUI CASSA DD.PP. PER OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA - RICHIESTA DIVERSO UTILIZZO - PROGRAMMAZIONE OPERE - INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO -- | 500.810,51 | DD/2024/3139 del 09/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3140 del 09/09/2024 | LICEO SCIENTIFICO “E.FERMI” DI POZZOMAGGIORE – INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEI CONTROSOFFITTI DELL’AULA MAGNA,RIFACIMENTO DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA – LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA IN.CO. S.R.L. UNIPERSONALE DI CAGLIARI – CIG 9858300E81 | 2.268,74 | DD/2024/3140 del 09/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3141 del 09/09/2024 | LICEO SCIENTIFICO “G. SPANO” N. 1 – LAVORI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO, CONSOLIDAMENTO DELL’EDIFICIO SITO IN VIA MONTE GRAPPA A SASSARI – L. N. 160 DEL 27.12.2019 E L. N. 8 DEL 28.02.2020 - D.M. 62 DEL 10.03.2021 – 2° PIANO – C.D. P.N.R.R - IMPORTO TOTALE OPERA EURO 3.000.000,00 - CONCESSIONE PROROGA SUI TEMPI CONTRATTUALI ALL'IMPRESA S.A.S.S.U. S.r.l. DI SASSARI - Cod. CUP I81B21001550001 - Cod. CIG 938716559D | 0,00 | DD/2024/3141 del 09/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3142 del 09/09/2024 | SERVIZI DI SUPPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO. PROROGA TECNICA PER L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2024/2025, DALL’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO AL 31 DICEMBRE 2024, LOTTO 1 CIG 932103161C. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. | 200.712,13 | DD/2024/3142 del 09/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3143 del 09/09/2024 | Lavori di ristrutturazione, abbattimento BB.AA. ed efficientamento energetico dell’edificio sede del Liceo Classico “G. Manno” di Alghero (CUP: I15I20000100004) – (CIG: 87453581BA); Liquidazione seconda e ultima rata d’acconto alla ditta Sanna Vittore Srl Unipersonale. | 44.573,47 | DD/2024/3143 del 09/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3144 del 09/09/2024 | Lavori di manutenzione straordinaria coperture, murature, rifacimento delle superfici vetrate ed efficientamento energetico, verifica sismica del Liceo Scientifico "Europa Unita" di Porto Torres – ex legge 8/2020 – D.M. 13/2021 – D.M 62/2021 – 1° Piano finanziato Dall'Unione Europea – Next Generation EU - importo totale € 800.000,00 (CUP: I21D20000200001); Liquidazione primo stato d’avanzamento alla ditta Tilocca Srl di Burgos (CIG: 93957577F4). | 132.510,04 | DD/2024/3144 del 09/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3145 del 09/09/2024 | Lavori di manutenzione straordinaria coperture, rifacimento delle superfici vetrate ed efficientamento energetico del Liceo Scientifico di Porto Torres – ex legge 8/2020 – D.M. 13/2021 – D.M 62/2021 – 1° Piano finanziato Dall'Unione Europea – Next Generation EU - importo totale € 800.000,00 (CUP: I21D20000200001); liquidazione 1° acconto sui compensi per il servizio tecnico di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase esecutiva all'Ing. Giovanni Maria Marras (CIG: (89924715D2). | 10.800,86 | DD/2024/3145 del 09/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3146 del 09/09/2024 | Lavori di sostituzione serramenti esterni nell’Istituto Tecnico Industriale di Alghero - lato sud (CUP: I13C23000380003); Liquidazione primo stato d’avanzamento alla ditta Simec Srl di Canalicchio, Olmedo (CIG: A0261B88B5). | 48.108,50 | DD/2024/3146 del 09/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3147 del 09/09/2024 | INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SUCCURSALE SCOLASTICA DI VIA MONS. SABA A SASSARI – IMPORTO TOTALE EURO 32.160,00 – LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA UC AMBIENTE SRL UNIPERSONALE DI ORANI - CIG B16AF812A1- | 8.991,20 | DD/2024/3147 del 09/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3148 del 09/09/2024 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PORTE INTERNE NELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI VIA P. MAFALDA A SASSARI – LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALLA DITTA MARCOINFISSI SRL DI SASSARI - CIG B1BAB32E7B- | 44.408,00 | DD/2024/3148 del 09/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3149 del 09/09/2024 | SERVIZI DI SUPPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO. PROROGA TECNICA PER L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2024/2025, DALL’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO AL 31 DICEMBRE 2024, LOTTO 2 CIG 932107171E. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA. | 110.571,96 | DD/2024/3149 del 09/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3150 del 09/09/2024 | Intervento del servizio di revisione periodica dell’automezzo FIAT BRAVO targa DZ512FR in dotazione al Settore 8. Decisione a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, alla ditta PINCAR S.r.l.. Assunzione impegno di spesa . CIG B2F5C9BC1F. | 79,00 | DD/2024/3150 del 09/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3151 del 09/09/2024 | SERVIZI DI SUPPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO. PROROGA TECNICA PER L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2024/2025, DALL’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO AL 31 DICEMBRE 2024, LOTTO 3 CIG 9321093945. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 63.699,06 | DD/2024/3151 del 09/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3152 del 09/09/2024 | TRIBUTO TARI 2024 - IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI SILIGO DI PROPRIETA’ E IN USO ALL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI SILIGO. | 49,60 | DD/2024/3152 del 09/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3154 del 09/09/2024 | SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ENTE – RIMBORSO FRANCHIGIE A FAVORE DELLA LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA - POLIZZA RCT/O N. 1912335 - CIG 63994132AB - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. | 500,00 | DD/2024/3154 del 09/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3155 del 09/09/2024 | SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ENTE – RIMBORSO FRANCHIGIE A FAVORE DELLA LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA - POLIZZA RCT/O N. F2100015300-LB – CIG 828033194C – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. | 30000 | DD/2024/3155 del 09/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3156 del 09/09/2024 | Abbonamento a rivista digitale on line “Ambientediritto.it”. Liquidazione fattura n.48 del 04/09/2024, a favore dell'operatore economico “Ambientediritto.it” – CIG B2757AEB5E. | 249 | DD/2024/3156 del 09/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3157 del 09/09/2024 | AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 7" PER LA FORNITURA PER 12 MESI DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER GLI IMMOBILI E LE PERTINENZE STRADALI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - ZONA NORD EST - ANNO 2024 E 2025. CIG ORIGINARIO 9852568452 - CIG DERIVATO B2D48F2EB8. AGGIUDICAZIONE AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA. | 673.542,08 | DD/2024/3157 del 09/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3158 del 09/09/2024 | FINANZIAMENTO M.I.T. 123/2020 – PROSECUZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 10/M “ALA' DEI SARDI - CONFINE CON ZONA NORD OVEST DELLA PROVINCIA DI SASSARI" CUP: I97H20002060001. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO. | € 400.000,00 | DD/2024/3158 del 09/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3159 del 09/09/2024 | LOCAZIONE DELL'IMMOBILE AD USO UFFICI ADIBITA A SEDE STACCATA DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO, SITO IN OLBIA VIA NANNI 41/43. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 del 03/09/2024. EMESSA DALLA SOC. GEST. IMM. 90 SRL – MESE DI SETTEMBRE 2024. | 6098,02 | DD/2024/3159 del 09/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3160 del 09/09/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI ISTITUTI E LE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - ZONA OMOGENEA OLBIA/TEMPIO. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ANNO 2024 -. | 65.390,14 | DD/2024/3160 del 09/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3161 del 09/09/2024 | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE – LOTTO UNICO – CIG DERIVATO: B2BAB80F23. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ENILIVE S.p.A. E DISIMPEGNO SOMME RESIDUE. | 37.719,30 | DD/2024/3161 del 09/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3162 del 09/09/2024 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO PER IL MESE DI AGOSTO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 553/FE EMESSA DALLA SOC. MANPED SRL. - CIG originario 7322950183 – CIG Derivato: 8953778B57. | 3843,63 | DD/2024/3162 del 09/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3163 del 09/09/2024 | Qualifica Imprenditore Agricolo Professionale - Revoca iscrizione all'Albo Regionale I.A.P. n. 4962-2018 | DD/2024/3163 del 09/09/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3164 del 09/09/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI IMMOBILI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - ZONA OMOGENEA OLBIA/TEMPIO - LIQUIDAZIONE FATTURA ABBANOA S.P.A. ACCONTI E CONGUAGLI CONSUMI PERIODI DIVERSI -. | 89,88 | DD/2024/3164 del 09/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3165 del 09/09/2024 | DIPENDENTI SETTORE "AFFARI GENERALI E TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE, AFFARI LEGALI"- LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESI LUGLIO E AGOSTO 2024. | 562,65 | DD/2024/3165 del 09/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3166 del 09/09/2024 | SPESE POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELL'ENTE ANNUALITÀ 2024. SERVIZIO UNIVERSALE NOTIFICAZIONI ATTI A MEZZO POSTA E NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI. CIG B179D447A9 –LIQUIDAZIONE FATTURA | 10000 | DD/2024/3166 del 09/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3167 del 09/09/2024 | M.I.T. PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 224/2020 – INTERVENTI PER LE ANNUALITÀ 2019-2024 - RISANAMENTO FRANA AL KM 12+400 DELLA STRADA PROVINCIALE DELL’ANGLONA (CUP I37H20002630001) – IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CIG ZD83305567) | 2972,76 | DD/2024/3167 del 09/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3168 del 09/09/2024 | SP55BIS - LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA IN LOC. S.M. LA PALMA – (MEZZI PROPRI) - IMPEGNO SOMME A FAVORE DELL’ANAS S.P.A. PER ONERI DI ISTRUTTORIA E DI SOPRALLUOGO (CUP: I11B20000210003) | 453,82 | DD/2024/3168 del 09/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3169 del 09/09/2024 | PATTO PER LA SARDEGNA – INTERVENTI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE E LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE STRADE PROVINCIALI NN. 31 – 86 – 106 – 108 – 7 BIS CIRCONVALLAZIONE BONO – CODICE INTERVENTO 6.2 - CUP I77H18000490002 - CIG 7647062B2F - SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA | DD/2024/3169 del 09/09/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3170 del 10/09/2024 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE DA ATTUARE SULLA MURATURA PERIMETRALE DI CONFINE DELLA PALAZZINA COMANDO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA SOLINAS COSTRUZIONI DI PATTADA. CIG B141DEA995 | 9458,90 | DD/2024/3170 del 10/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3171 del 10/09/2024 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL GIARDINO STORICO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA – VIALE UMBERTO I - TRIENNIO 2024-2026 - LIQUIDAZIONE PERIODO II TRIMESTRE 2024 A FAVORE DELLA DITTA D&S GIARDINI SRL DI SASSARI - CIG B107988C5C | 3.294,00 | DD/2024/3171 del 10/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3172 del 10/09/2024 | RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DEI PADIGLIONI SITI IN LOCALITÀ BALDINCA - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PADIGLIONI E DELLE RELATIVE AREE DI PERTINENZA – MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4352718/00. RETTIFICA IMPEGNI DD 2758/2024 E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE - DITTA ARKYS SRL DI CAGLIARI - CUP I84E21002160003 - CIG 959377271A | 595825,81 | DD/2024/3172 del 10/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3173 del 10/09/2024 | Lavori di sostituzione serramenti esterni nell’Istituto Tecnico Industriale di Alghero - lato sud (CUP: I13C23000380003); approvazione perizia suppletiva e di variante; modifica quadro economico. (CIG: A0261B88B5). | 2.786,45 | DD/2024/3173 del 10/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3174 del 10/09/2024 | Lavori di ristrutturazione, abbattimento BB.AA. ed efficientamento energetico dell’edificio sede del Liceo Classico “G. Manno” di Alghero (CUP: I15I20000100004) – (CIG: 87453581BA); approvazione atti di contabilità finale. | DD/2024/3174 del 10/09/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3175 del 10/09/2024 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI FANCOIL PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E DEUMIDIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI INTERNI DEL PADIGLIONE N. 3 DI BALDINCA E ATTIVAZIONE PRATICA GSE AI FINI DEL RILASCIO DELL'INCENTIVO AI SENSI DEL D.M. 16.02.2016. LIQUIDAZIONE SAL N. 2 A FAVORE DELLA DITTA IDROELETTRICA PROFESSIONALE SOCIETA' COOPERATIVA DI PLOAGHE - CUP I84J23000300003 - CIG A017057783 | 49044,00 | DD/2024/3175 del 10/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3176 del 10/09/2024 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE PISTE DI ATLETICA E COMPLETAMENTO DELL'AREA SPORTIVA ESTERNA PRESSO L'ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI VIA CEDRINO A SASSARI – LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALLA DITTA DONEDDU COSTRUZIONI GENERALI SRL DI PATTADA - CUP I85E23000940003-- CIG B09D735BFB- | 76.738,00 | DD/2024/3176 del 10/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3177 del 10/09/2024 | Concessione in uso temporaneo delle strutture sportive provinciali – Zona Omogenea Olbia Tempio. Approvazione bando pubblico e suoi allegati. Stagione sportiva 2024/2025. | 0 | DD/2024/3177 del 10/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3178 del 10/09/2024 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PORTE INTERNE NELL'istituto TECNICO INDUSTRIALE DI VIA P. MAFALDA A SASSARI – IMPORTO TOTALE EURO 48.650,00 – APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA – SVINCOLO ECONOMIE - DITTA MARCOINFISSI SRL DI SASSARI - CIG B1BAB32E7B- | 4.239,91 | DD/2024/3178 del 10/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3179 del 10/09/2024 | DECISIONE A CONTRARRE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.8 SFIGMOMANOMETRI DIGITALI | 384,32 | DD/2024/3179 del 10/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3180 del 10/09/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI ISTITUTI E LE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ACCONTI E CONGUAGLI CONSUMI PERIODI DIVERSI CON COMPENSAZIONE NOTE DI CREDITO.-. | 12.242,29 | DD/2024/3180 del 10/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3183 del 10/09/2024 | ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP “PUBLIC CLOUD SAAS - PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE E COLLABORATION” - ESTENSIONE DI FORNITURA - CIG PRINCIPALE 89910186C4 - CIG DERIVATO B0BA399922 - INCREMENTO DI IMPEGNO DI SPESA E NOMINA RUP | 4.631,3 | DD/2024/3183 del 10/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3184 del 10/09/2024 | DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS N.36/2023, DEL CMDBuild READY2USE Base E SERVIZIO DI SUPPORTO- CIG B2D5AC9789 | 19520 | DD/2024/3184 del 10/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3185 del 10/09/2024 | BANDO DI SELEZIONE DELLE PROPOSTE DI CO-FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DIRETTI ALLA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO COFINANZIAMENTO ASSENTITO AL COMUNE DI SANTA MARIA COGHINAS. | 53.594,85 | DD/2024/3185 del 10/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3186 del 10/09/2024 | BANDO DI SELEZIONE DELLE PROPOSTE DI CO-FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DIRETTI ALLA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO COFINANZIAMENTO ASSENTITO AL COMUNE DI ARDARA. | 10.511,84 | DD/2024/3186 del 10/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3187 del 10/09/2024 | BANDO DI SELEZIONE DELLE PROPOSTE DI CO-FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DIRETTI ALLA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO COFINANZIAMENTO ASSENTITO AL COMUNE DI MORES. | 48.980,00 | DD/2024/3187 del 10/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3188 del 10/09/2024 | DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS N.36/2023, DELLA FORNITURA DI UPGRADE SOFTWARE, MANUTENZIONE LICENZE E SERVIZI PROFESSIONALI “TVOX” - CIG B2F39C2A48 | 4.392,00 | DD/2024/3188 del 10/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3189 del 10/09/2024 | BANDO DI SELEZIONE DELLE PROPOSTE DI CO-FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DIRETTI ALLA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO COFINANZIAMENTO ASSENTITO AL COMUNE DI BULTEI. | 4.058,24 | DD/2024/3189 del 10/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3190 del 10/09/2024 | Determinazione n. 514 del 13.02.2023. Autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dell’impianto di trattamento rifiuti speciali non pericolosi sito in via Ruanda n. 15 - Zona Industriale, Comune di Olbia. Titolare: Deiana Alessandro - impresa individuale. Accettazione polizza fideiussoria Serie n. IW 200648 comprensiva dell’allegato uno. | 0 | DD/2024/3190 del 10/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3191 del 10/09/2024 | Servizio di sostituzione gomme per gli autoveicoli utilizzati dal Settore 7 per la Viabilità Servizio Nord Est Provincia di Sassari e servizio di reperibilità Area 4, zona omogenea Olbia Tempio Intervento di manutenzione rivolto all’automezzo Iveco Daily targato EB 783 XN a servizio del personale cantoniere. Liquidazione autofficina “F.lli Masu C. S.n.c” – P.IVA 00101660900. SMART C.I.G.: Z7A3DBA7E3 | 320,00 | DD/2024/3191 del 10/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3192 del 10/09/2024 | Istituto Tecnico Industriale di Tempio Pausania – Interventi di manutenzione e risanamento marciapiedi e pareti esterne aula magna – Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione fattura stato unico finale alla ditta G.T.R. S.r.l., P.IVA 01950590909, C.I.G. ZB137CA293. | 20531,50 | DD/2024/3192 del 10/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3193 del 11/09/2024 | PROCEDURA APERTA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA SPORTIVA ESTERNA NEL LICEO SCIENTIFICO "G.MARCONI" IN VIA DONIZETTI A SASSARI - D.M. 320/2022 – PNRR M.4-C.1-I.3.3 – “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – CUP I83D22000150006 – CIG A0007C27B7 – INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI n. 3033 DEL 14/09/2023 e N. 3350 del 09/10/2023 | DD/2024/3193 del 11/09/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3194 del 11/09/2024 | FINANZIAMENTO M.I.T. 123/2020 – PROSECUZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP10/M “ALA' DEI SARDI - CONFINE CON ZONA NORD OVEST DELLA PROVINCIA DI SASSARI" CUP: I97H20002060001. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO. RETTIFICA DETERMINAZIONE N.3158 DEL 09/09/2024. | 400.000,00 | DD/2024/3194 del 11/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3195 del 11/09/2024 | INTERVENTI DI SFALCIO, PULIZIA E SPALCO DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI SASSARI ESCLUSE DAL CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE. LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DELLA DITTA D&S GIARDINI SRL DI SASSARI – CIG A02DCB896D | 30685,00 | DD/2024/3195 del 11/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3196 del 11/09/2024 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI FANCOIL PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E DEUMIDIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI INTERNI DEL PADIGLIONE N. 3 DI BALDINCA E ATTIVAZIONE PRATICA GSE AI FINI DEL RILASCIO DELL'INCENTIVO AI SENSI DEL D.M. 16.02.2016. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA - DITTA IDROELETTRICA PROFESSIONALE SOCIETA' COOPERATIVA DI PLOAGHE - CUP I84J23000300003 - CIG A017057783 | 1224,12 | DD/2024/3196 del 11/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3197 del 11/09/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI IMMOBILI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - ZONA OMOGENEA OLBIA/TEMPIO - LIQUIDAZIONE FATTURA ABBANOA S.P.A. ACCONTI E CONGUAGLI CONSUMI PERIODI DIVERSI -. | 1.703,59 | DD/2024/3197 del 11/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3198 del 11/09/2024 | D.LGS. 81/08. SERVIZIO SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DELLA PROVINCIA DI SASSARI AREA NORD OVEST - AGGIORNAMENTO STRUTTURA SERVIZIO DI SICUREZZA PREPOSTI. | DD/2024/3198 del 11/09/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3199 del 11/09/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI ISTITUTI E LE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - ZONA OMOGENEA OLBIA/TEMPIO. LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ACCONTI E CONGUAGLI CONSUMI PERIODI DIVERSI-. | 2.281,32 | DD/2024/3199 del 11/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3200 del 11/09/2024 | INTERVENTO DI PROTEZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO EX ITI 2 CON LA PREDISPOSIZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E DI UN SISTEMA RADAR A TUTELA DEI LOCALI ARCHIVIO. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA - DITTA INFOCOM IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE DI ELMAS (CA) - CUP I85I23000320003 - CIG A03D81CDAC | 3.916,00 | DD/2024/3200 del 11/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3201 del 11/09/2024 | PROGRAMMA DI INTERVENTI ANNUALITÀ 2023 (TITOLO I°) PER LE MANUTENZIONI DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI SASSARI – LOTTO 6 - CIG ZA839A47EB – LIQUIDAZIONE PRIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA SANNA VITTORE S.R.L. DI OZIERI | 41.833,19 | DD/2024/3201 del 11/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3202 del 11/09/2024 | PROGRAMMA DI INTERVENTI ANNUALITÀ 2023 (TITOLO II°) PER LE MANUTENZIONI DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI SASSARI – LOTTO 8 - CUP I78G23000000003 CIG Z9B39FDFD2 – LIQUIDAZIONE PRIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA SANNA VITTORE S.R.L. DI OZIERI | 34.191,49 | DD/2024/3202 del 11/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3203 del 11/09/2024 | ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PER LA SORVEGLIANZA E CUSTODIA DEI BENI DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI SASSARI INERENTI LA CONCESSIONE MINERARIA N. 194 RELATIVA ALLO STABILIMENTO TERMALE DI CASTELDORIA ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE DI SANTA MARIA COGHINAS. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 14 DEL 04.01.2024 | 57600,00 | DD/2024/3203 del 11/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3204 del 11/09/2024 | Servizi Integrati in Global Service per la manutenzione straordinaria della viabilità provinciale della Zona Omogenea Olbia-Tempio Liquidazione canone del mese di agosto 2024 a favore della partecipata Multiss S.p.A. | 170482,24 | DD/2024/3204 del 11/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3205 del 11/09/2024 | Voltura e rinnovo dell’autorizzazione, Parere prot. n. 32070 del 26.08.2020, per lo scarico nel suolo delle acque reflue domestiche provenienti dall’impianto di depurazione sito in Comune di Arzachena. DCS Ex SUAPE n. 205919 | DD/2024/3205 del 11/09/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3206 del 11/09/2024 | F.S.C. 2014-2020 Lavori di “Riqualificazione funzionale e miglioramento dei livelli di sicurezza stradale di alcuni tratti della SP 10M. Nei Comuni Di Buddusò e Alà Dei Sardi.” CUP I67H17001060003 – CIG. 862141698B. Liquidazione incentivi ex art 113 d.lgs 50/2016 | 2640,00 | DD/2024/3206 del 11/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3207 del 12/09/2024 | EDIFICIO SEDE STACCATA DEL LICEO “MARGHERITA DI CASTELVÌ” IN VIA ISTRIA A SASSARI. VERSAMENTO ONERI A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER PRESENTAZIONE S.C.I.A.. | 864,00 | DD/2024/3207 del 12/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3208 del 12/09/2024 | CONTRATTO DI LOCAZIONE DI LOCALI ADIBITI AD AULE SCOLASTICHE PER I LICEI DELLA CITTA’ DI OLBIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 299/PA DEL 02/09/2024 EMESSA DAL CIPNES DI OLBIA. PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024. | 6529,25 | DD/2024/3208 del 12/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3209 del 12/09/2024 | LICEO SCIENTIFICO “E.FERMI” DI POZZOMAGGIORE – INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEI CONTROSOFFITTI DELL'AULA DA DISEGNO, RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA – TITOLO I – LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALLA DITTA SAFETY ENERGY S.R.L. – CIG A019215FCE | 55.595,81 | DD/2024/3209 del 12/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3210 del 12/09/2024 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI FANCOIL PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E DEUMIDIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI INTERNI DEL PADIGLIONE N. 3 DI BALDINCA E ATTIVAZIONE PRATICA GSE AI FINI DEL RILASCIO DELL'INCENTIVO AI SENSI DEL D.M. 16.02.2016. LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 - CUP I84J23000300003 | 1767,24 | DD/2024/3210 del 12/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3211 del 12/09/2024 | PROGRAMMA ANNO 2023 TIT. 2° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO N. 3 - LIQUIDAZIONE 4° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA TARAS QUIRICO DI OLBIA - CUP I82B23000070003 - CIG 9663364C3B | 13.176,00 | DD/2024/3211 del 12/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3212 del 12/09/2024 | COLLABORAZIONE TECNICA DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO D’ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI - A.S. 2023/2024.-LIQUIDAZIONE ONORARIO MESI LUGLIO/AGOSTO 2024 - DOTT.SSA LAURA PROFILI - CODICE SMART CIG Z6D3B686A9. | 4.461,60 | DD/2024/3212 del 12/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3214 del 12/09/2024 | Autorizzazione definitiva per lo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche provenienti dall’impianto di depurazione sito in località “Silvaredda”, Comune di Olbia, ai sensi dell’art. 124, comma 7, D. Lgs. 152/2006. VG Rif Pratica ex SUAPE n. 479838. | DD/2024/3214 del 12/09/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3215 del 12/09/2024 | Servizio di hosting, adeguamento GDPR e assistenza sito web In.F.E.A. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023. Liquidazione fattura n. 25_24 del 10/09/2024, alla Ditta ConsulMedia Srl Smart CIG ZA43D868FC. | 3600,00 | DD/2024/3215 del 12/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3216 del 12/09/2024 | D.Lgs. 81/08 Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Fornitura di Kit di reintegro cassette pronto soccorso degli Uffici provinciali della Zona Omogenea Olbia Tempio ex D.M. n. 388 del 15/07/2003. Determinazione a contrarre nr. 3031 del 26/08/2024 per affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023. Annullamento per rifiuto OE dell’ODA nr. 8040832 su MEPA. Annullamento CIG B2F158B79D. Disimpegno prenotazione di spesa. | 160,82 | DD/2024/3216 del 12/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3217 del 12/09/2024 | Lavori sulla SP 95, " SS 389 – Torpè" Interventi di manutenzione straordinaria in alcuni tratti e Posa di Barriere di Protezione. – CUP I79J19000290003 -CUI L00230190902202000062" – Individuazione e approvazione Gruppo di lavoro. | 4910,00 | DD/2024/3217 del 12/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3218 del 12/09/2024 | Decisione a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, mediante ODA sul Me.PA. della fornitura di un corso di formazione QGIS, della durata di 17 ore, per n. 10 dipendenti del Settore 7. Contestuale impegno di spesa. - CIG: B2FFAD2C41 | 1.090,00 | DD/2024/3218 del 12/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3219 del 12/09/2024 | Decisione a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, mediante ODA sul Me.PA. della fornitura di un corso di formazione per Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori nei cantieri mobili e temporanei, ai sensi dell'art. 98 del decreto legislativo 81/2008, della durata di 120 ore, per n. 3 dipendenti del Settore 7. Contestuale impegno di spesa. - CIG: B30597B9F6. | 1.470,00 | DD/2024/3219 del 12/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3220 del 12/09/2024 | LAVORI SULLA S.P. 37 OSCHIRI-PATTADA - AVANZO LIBERO - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE MEDIANTE SISTEMI DI RITENUTA LATERALE – DECISIONE A CONTRARRE, PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA E NOMINA GRUPPO DI LAVORO - CUP I27H19002340003 | 52.555,51 | DD/2024/3220 del 12/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3221 del 13/09/2024 | TRIBUTO TARI ANNO 2024 IMMOBILI SITI IN COMUNE DI OLBIA, DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA PRIMA RATA TARI 2024 A FAVORE DEL COMUNE DI OLBIA. | 3.515,00 | DD/2024/3221 del 13/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3222 del 13/09/2024 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N.8 SFIGMOMANOMETRI DIGITALI - CIG B308A03693 | 384,35 | DD/2024/3222 del 13/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3223 del 13/09/2024 | Proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014 – Controversia relativa al Sinistro avvenuto sulla SP 90 in data 16/02/2024, Rif. AON n. 20240039206. Incarico Legale rappresentante e difensore della Provincia di Sassari. Impegno di spesa. | 119,60 | DD/2024/3223 del 13/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3224 del 13/09/2024 | PROCEDURA APERTA - PROGRAMMA DI INTERVENTI ANNO 2024 - TIT. 2°” PER LE MANUTENZIONI DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI SASSARI CUP: I92B24000640003 – CIG: VARI - APPROVAZIONE BANDO DI GARA | DD/2024/3224 del 13/09/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3225 del 13/09/2024 | Richiesta di riconoscimento DEFINITIVO della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. n. 6540 (L.S.) | DD/2024/3225 del 13/09/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3226 del 13/09/2024 | Autorizzazione a e-distribuzione per la costruzione e per l’esercizio dell’impianto elettrico di distribuzione denominato “NUOVO ASSETTO RETE MT E CABINE MT/BT ISOLA DI LA MADDALENA E CAPRERA”. Rif. AUT_2325700 | DD/2024/3226 del 13/09/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3227 del 13/09/2024 | Decisione a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 per la fornitura del Servizio di Trasporto con pulmino per studenti disabili frequentanti gli Istituti di Istruzione Superiore della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia-Tempio - Tratta Santa Teresa Gallura/Palau - anno scolastico 2024/2025. Prenotazione impegno di spesa. Nomina Responsabile Unico di Progetto e Direttore Esecutivo del Contratto. | 33000 | DD/2024/3227 del 13/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3228 del 13/09/2024 | Trattamento dei rifiuti liquidi – iscrizione n. 3/2024 della Soc. Abbanoa Spa nell’elenco dei gestori di impianti di trattamento che hanno effettuato la comunicazione ai sensi del comma 3 dell’art. 110 del D.lgs. 152/06. Impianto di depurazione di Olbia – Loc. Sa Coroncedda. Rinnovo. | DD/2024/3228 del 13/09/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3229 del 13/09/2024 | LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI, ASSEGNATI AL SETTORE 8 – LIQUIDAZIONE MARZO-LUGLIO 2024. | 951,10 | DD/2024/3229 del 13/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3230 del 16/09/2024 | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO. SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO. LIQUIDAZIONE DI SPESA AGOSTO 2024 A FAVORE DI SYNERGIE ITALIA S.P.A. (CIG B2A79DD6FB ). | DD/2024/3230 del 16/09/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3231 del 16/09/2024 | DIPENDENTI SETTORE "AFFARI GENERALI E TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE"- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024. | 1.133,15 | DD/2024/3231 del 16/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3232 del 16/09/2024 | ARAN AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – QUOTA CONTRIBUTIVA RELATIVA ALL’ANNO 2024 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA | 680,90 | DD/2024/3232 del 16/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3233 del 16/09/2024 | VARIAZIONE N. 35 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 E AL PEG 2024/2026, A SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 - QUATER LETT. A E C DEL D. LGS. N. 267/2000 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO E VARIAZIONE COMPENSATIVA | DD/2024/3233 del 16/09/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3234 del 16/09/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI IMMOBILI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE E CENTRI PER L'IMPIEGO ZONA NORD/EST UBICATI IN VIA DELLA RESISTENZA - TEMPIO PAUSANIA - LIQUIDAZIONE FATTURA ABBANOA S.P.A. ACCONTI CONSUMI PERIODO 30/04/2024 - 22/08/2024. -. | 162,88 | DD/2024/3234 del 16/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3235 del 16/09/2024 | OGGETTO: ART. 79 CCNL 16 NOVEMBRE 2022 COSTITUZIONE DEL FONDO DEFINITIVO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024 | 1911930,17 | DD/2024/3235 del 16/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3236 del 16/09/2024 | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO. LIQUIDAZIONE DI SPESA AGOSTO 2024 A FAVORE DI SYNERGIE ITALIA S.P.A. (CIG B21F329DBB ). | 6.107,85 | DD/2024/3236 del 16/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3237 del 16/09/2024 | DECISIONE DI CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO DI ARREDI E MATERIALE D’ARCHIVIO DELLA PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 15000 | DD/2024/3237 del 16/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3238 del 16/09/2024 | OGGETTO: Corso di aggiornamento per Waste Management in materia di gestione dei rifiuti erogato in modalità e-learning. Impegno e Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, alla società Tuttoambiente S.p.a. CIG: B30E25CEB4 | 2.960,00 | DD/2024/3238 del 16/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3239 del 16/09/2024 | BANDO DI SELEZIONE DELLE PROPOSTE DI CO-FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DIRETTI ALLA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO COFINANZIAMENTO ASSENTITO AL COMUNE DI CHIARAMONTI. | 42.399,18 | DD/2024/3239 del 16/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3240 del 16/09/2024 | Presa d’atto dei candidati risultati idonei alle prove d’esame e rilascio del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti, per gli utilizzatori professionali. | DD/2024/3240 del 16/09/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3241 del 16/09/2024 | AUTOTRASPORTO IN CONTO PROPRIO. RILASCIO LICENZE EX. ART. 105 COMMA 3 DEL D.LGS. 112/98 | DD/2024/3241 del 16/09/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3242 del 16/09/2024 | M.I.T.: PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 224/2020 – INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2023 – PROVE DI LABORATORIO E ANALISI SUI MATERIALI IMPIEGATI PER CONFEZIONARE I CONGLOMERATI BITUMINOSI NEI LAVORI SP 6 “BONO – ITTIREDDU” – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIATTAFORMA STRADALE E BARRIERE – CUP: I17H20002420001 – CIG: B014DF47DF - LIQUIDAZIONE | 1468,88 | DD/2024/3242 del 16/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3243 del 16/09/2024 | SERVIZIO INTEGRATO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA' DELLA PROVINCIA DI SASSARI - ZONA NORD-OVEST - SOCIETÀ IN HOUSE MULTISS SPA - LIQUIDAZIONE CANONI MENSILI GESTIONE ORDINARIA MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2024 | 463162,06 | DD/2024/3243 del 16/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3244 del 16/09/2024 | RINNOVO TASSA DI POSSESSO SCADENZA AGOSTO 2024 RELATIVA A N° 1 PANDA IN DOTAZIONE AL SETTORE AMBIENTE | 120,00 | DD/2024/3244 del 16/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3245 del 16/09/2024 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA PROVINCIALE DELL’ANGLONA (CUP I37H24000920003) – NOMINA DEL RUP E COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO. | 1236,43 | DD/2024/3245 del 16/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3246 del 16/09/2024 | LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 30 BIS – CUP: I45F24000360003 – CIG: B2E5C65D8A APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI | 162.869,17 | DD/2024/3246 del 16/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3247 del 17/09/2024 | Locazione immobile sito in Sassari in via G. Asproni, angolo c.so Margherita di Savoia denominato “ ex G.I.L.”. Impegno di spesa e liquidazione spese a favore dell’Avvocato Marco Fiori per conclusione della procedura esecutiva per rilascio immobile e recupero canoni/indennità in esecuzione degli accordi raggiunti tra le parti in sede di mediazione il 18 gennaio 2022. | DD/2024/3247 del 17/09/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3248 del 17/09/2024 | SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO INTERNO/ESTERNO DEL MATERIALE DOCUMENTALE DEI SETTORI DELLA PROVINCIA, DAL PADIGLIONE 4 DI BALDINCA ALL’EX ITI 2. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MELIS & C. SERVICE SCARL DI SASSARI. CIG: Z473436941 | 14.850,00 | DD/2024/3248 del 17/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3249 del 17/09/2024 | PROGRAMMA ANNO 2023 TIT. 2° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO N. 3 - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA IN SEDE CONTRATTUALE – IMPRESA TARAS QUIRICO DI OLBIA - CUP I82B23000070003 - CIG 9663364C3B. | 398,25 | DD/2024/3249 del 17/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3250 del 17/09/2024 | Servizio tecnico inerente la ristrutturazione, abbattimento BB.AA. ed efficientamento energetico dell’edificio sede del Liceo Classico “G. Manno” di Alghero (CUP: I15I20000100004); Liquidazione saldo sui compensi dovuti per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva ai tecnici componenti l’R.T.P. incaricato (CIG: 8556781F0C). | 6.345,46 | DD/2024/3250 del 17/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3251 del 17/09/2024 | PROCEDURA NEGOZIATA - LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLE SS.PP. NN.38 E 136 - FINANZIAMENTO M.I.T. DM 49/2018 CUP: I77H18001140001 CIG: B2C2059C21. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI. | € 278.196,40 | DD/2024/3251 del 17/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3252 del 17/09/2024 | NOLEGGIO N° 1 MULTIFUNZIONE A COLORI KYOCERA PER IL SETTORE 4° “EDILIZIA E PATRIMONIO” DELL’AMMINISTRAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 – LOTTO 6” CIG: 9396509487 – CIG DERIVATO: Z8E3D1D092. LIQUIDAZIONE FATTURA n. 1010913910 del 27/08/2024. DITTA KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.– TRIMESTRE DAL 22/05/2024 AL 21/08/2024. | 294,92 | DD/2024/3252 del 17/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3253 del 17/09/2024 | ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PER LA SORVEGLIANZA E CUSTODIA DEI BENI DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI SASSARI INERENTI LA CONCESSIONE MINERARIA N. 194 RELATIVA ALLO STABILIMENTO TERMALE DI CASTELDORIA ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE DI SANTA MARIA COGHINAS. LIQUIDAZIONE PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO-AGOSTO 2024 | 9600,00 | DD/2024/3253 del 17/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3254 del 17/09/2024 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EXTRA CANONE, ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - EDIFICI SCOLASTICI E NON SCOLASTICI. - LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 7.983,32 | DD/2024/3254 del 17/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3255 del 17/09/2024 | CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA VIA BELLINI 5 SIG.RA FENU – LIQUIDAZIONE SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO ANNUALITÀ 2024-2025. | DD/2024/3255 del 17/09/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3256 del 17/09/2024 | PNRR M4-C1-I3.3 - ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI VIA CEDRINO A SASSARI – LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CORPO A, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU” – CUP: I85E23000010005 – CIG: A0007BD398 LIQUIDAZIONE 1° SAL A TUTTO IL 02/09/2024 ALL’IMPRESA GERILENIA SRL CON SEDE A FAVARA. | 121.113,06 | DD/2024/3256 del 17/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3257 del 17/09/2024 | PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO "IL MODELLO 770 E LE NOVITA’ PER IL 2024" - IMPEGNO DI SPESA. | 342,00 | DD/2024/3257 del 17/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3258 del 17/09/2024 | RINNOVO E CONTESTUALE AMPLIAMENTO DELLA CONCESSIONE MINERARIA DENOMINATA "SAN MARTINO C105” A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI PER LO SFRUTTAMENTO DELLA RISORSA DELLE ACQUE TERMOMINERALI DELLA SAN MARTINO. - COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO DA RAS. – IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO PUBBLICAZIONE SUL BURAS | DD/2024/3258 del 17/09/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3259 del 17/09/2024 | LAVORI DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DELL’AUDITORIUM ANNESSO AL POLO TECNICO IN VIA MONTE GRAPPA A SASSARI – CUP I82B24000360003 - DECISIONE DI CONTRARRE – APPROVAZIONE ALLEGATI GARA - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO | 150.000,00 | DD/2024/3259 del 17/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3260 del 17/09/2024 | Pubblia Group S.r.l / Provincia di Sassari. Ricorsi presso il TAR Sardegna avverso provvedimenti interdittivi su istanze per l’installazione di impianti pubblicitari sulle strade provinciali. Impegno di spesa per nomina legale di fiducia. CIG: B310482CD5. | 18021,57 | DD/2024/3260 del 17/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3261 del 17/09/2024 | Contratto d’appalto n. 191 del 01.08.2013. Collegamento alla Abbasanta-Buddusò-Olbia della S.S. n. 389, tratto “Alà dei Sardi-Bivio Padru “, IV LOTTO - 1° Stralcio, C.U.P. I21B03000190005 - C.I.G. 376448574A. Soggetto appaltatore A.T.I. “R. PELLEGRINI S.r.l., Serv. In. S.r.l., Ing. A. Loi, Dott. G. Alamanni, Ing. V. S. Boi”. Completamento liquidazione Certificato di pagamento n. 17bis. | € 79.505,59 | DD/2024/3261 del 17/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3262 del 18/09/2024 | PROCEDURA NEGOZIATA - MESSA IN SICUREZZA CORNICIONI E FACCIATE, E SOPRELEVAZIONE SCALA DI ACCESSO ALLA COPERTURA DELL'ISTITUTO TECNICO D. PANEDDA IN OLBIA – PRIMO LOTTO FUNZIONALE ALA EST. CUP I97H21005060003. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO. | 211.198,31 | DD/2024/3262 del 18/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3263 del 18/09/2024 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N.8 SFIGMOMANOMETRI DIGITALI TRAMITE ODA SU MEPA - CIG B308A03693 - LIQUIDAZIONE FATTURA | 384,35 | DD/2024/3263 del 18/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3264 del 18/09/2024 | PROCEDURA APERTA - LICEO CLASSICO DUCA DEGLI ABRUZZI DI OZIERI FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - PROGRAMMA INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA 2° PIANO L. 8/2020 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, STRUTTURALE E DI COPERTURA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO - CUP: I52C21000360001 – CIG: 9398540091 - INTEGRAZIONE CONTRATTO | DD/2024/3264 del 18/09/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3265 del 18/09/2024 | Lavori di ristrutturazione, abbattimento BB.AA. ed efficientamento energetico dell’edificio sede del Liceo Classico “G. Manno” di Alghero (CUP: I15I20000100004) – (CIG: 87453581BA); liquidazione fondo incentivante (2^ fase - saldo). | 2.776,00 | DD/2024/3265 del 18/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3266 del 18/09/2024 | LAVORI DI RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI RECINZIONE DELLA CASA CANTONIERA DI BADDIMANNA NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DEFINIZIONE GRUPPO DI LAVORO CUP: I82H24000560003 | 403,00 | DD/2024/3266 del 18/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3267 del 18/09/2024 | PNRR M4-C1-I3.3 - ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI VIA CEDRINO A SASSARI – LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CORPO A, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU.- – CUP: I85E23000010005 – CIG: A0007BD398 (lavori) – CIG: 98006421A2 (professionista). AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZIO TECNICO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER COLLAUDO STATICO - DECISIONE DI CONTRARRE – APPROVAZIONE ALLEGATI GARA - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO. | 11.242,98 | DD/2024/3267 del 18/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3268 del 18/09/2024 | INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E MESSA IN SICUREZZA DI LABORATORI E DISIMPEGNI NELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI VIA P. MAFALDA A SASSARI – LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA DITTA 2 P IMPIANTI DI ANTONIO E ANGELO PORCU SNC – CIG B1EE82D726-- | 6.000,46 | DD/2024/3268 del 18/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3269 del 18/09/2024 | PROCEDURA APERTA - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, CONSOLIDAMENTO COPERTURE, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI AGIBILITA’, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’I.P.I.A. VIA G. DELEDDA A SASSARI. PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 L. 8/2020 – FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - CUP: I88B20000350001 -CIG: 9437877E78 - INTEGRAZIONE CONTRATTO | DD/2024/3269 del 18/09/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3270 del 18/09/2024 | PROCEDURA APERTA - LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO, CONSOLIDAMENTO STATICO, RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL' EDIFICIO DELL'I.T.C.G. E AGRARIO DI OZIERI SITO IN PIAZZA MEDAGLIE D'ORO.. - D.M 62 DEL 10.03.2021 – 1 PIANO. - "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" - CUP: I52E20000000001 - CIG: 9463355F94 - INTEGRAZIONE CONTRATTO | DD/2024/3270 del 18/09/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3271 del 18/09/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI ISTITUTI E LE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - ZONA NORD EST. LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ACCONTI E CONGUAGLI CONSUMI PERIODI DIVERSI. | 10.446,06 | DD/2024/3271 del 18/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3272 del 18/09/2024 | PROCEDURE SELETTIVE VALUTATIVE, PER SOLI TITOLI, RISERVATE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI SASSARI PER LA COPERTURA DI N. 22 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, MEDIANTE PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DELL’ART. 13, COMMA 6, DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2019-2021. NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE. | DD/2024/3272 del 18/09/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3273 del 18/09/2024 | TRIBUTO TARI ANNO 2024 IMMOBILE SITO IN TEMPIO PAUSANIA, DI PROPRIETÀ E COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TARI 2024 IN FAVORE DEL COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA. | 4.882,00 | DD/2024/3273 del 18/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3274 del 18/09/2024 | PROCEDURA APERTA - ISCOL@. ASSE II. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA - D.M. 25/07/2020, N° 71. ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO VIA CEDRINO A SASSARI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO, "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" - CUP I86J20001280005 – CIG: 9505676BFA - INTEGRAZIONE CONTRATTO | DD/2024/3274 del 18/09/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3275 del 18/09/2024 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO DI ARREDI E MATERIALE D’ARCHIVIO DELLA PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO – DITTA TERRANOA SERVICE SRL - IMPEGNO DI SPESA. CIG B316DC6B07. | 12322,00 | DD/2024/3275 del 18/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3276 del 18/09/2024 | VL_LLP_385 “Interventi di miglioramento dei livelli di sicurezza della circolazione veicolare mediante efficientamento dei sistemi di ritenuta laterale (Guard-Rail) nelle Aree N. 1-2. C.U.P. I35F21000440002 Liquidazione incarico professionale Ing. Gianluca Chessa P. IVA 01308170917 - SMART C.I.G.: Z693A42064. | 17.597,83 | DD/2024/3276 del 18/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3277 del 18/09/2024 | Interventi di manutenzione straordinaria e miglioramento dei livelli di sicurezza del Ponte sul Rio "PISCHINA" - SP 90 - Decreto M.I.T. n. 225/2021 CUP I67H21003980001 Liquidazione saldo prestazioni del “Servizio di indagini strutturali, geognostiche e verifica di sicurezza per transitabilità temporanea sul ponte a scavalco del Rio Pischina sito al km 55+200 della SP 90” - smartCIG Z9E3B736A0 a favore dell'appaltatore Tecnoindagini S.r.l. | 3888,59 | DD/2024/3277 del 18/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3278 del 19/09/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE – DISIMPEGNO PARZIALE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE DI CONGUAGLIO PERIODI PREGRESSI ENEL ENERGIA S.p.A. CIG DERIVATO 8692499D16. | 287,55 | DD/2024/3278 del 19/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3279 del 19/09/2024 | ACQUISTO ETICHETTE E NASTRI PER STAMPANTI DEL PROTOCOLLO INFORMATICO . DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA | 187,88 | DD/2024/3279 del 19/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3280 del 19/09/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ZONA NORD EST - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO MARZO/LUGLIO 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. | 5770,57 | DD/2024/3280 del 19/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3281 del 19/09/2024 | GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELLA PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO – CANONE FISSO LUGLIO AGOSTO 2024 Liquidazione FATTURA n.147 del 04.09.2024 prot. 45764 del 17.09.2024 - di cui al contratto Prot. 55184 del 22/11/2018 | 158.413,69 | DD/2024/3281 del 19/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3282 del 19/09/2024 | GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE COLLAUDO ANNUALE IN CORSO D’OPERA - ANNUALITA’ 2023, DI CUI AL CONTRATTO PROT. Prot. n. 55184 del 22/11/2018, ALLA SOCIETA' MULTISS S.P.A. | 166.573,57 | DD/2024/3282 del 19/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3283 del 19/09/2024 | LAVORI DI RIFACIMENTO DELL’OPERA D’ARTE UBICATA SULLA SP N° 105 “ALGHERO – BOSA” DI ATTRAVERSAMENTO DEL RIO FERULERA (KM. 21+650) - CUP I41B23000030004 – CIG: 970060045C - LIQUIDAZIONE 2° SAL (DIVERSO UTILIZZO DELLE SOMME RESIDUATE ED ACCERTATE SU MUTUO CASSA DD.PP.) | 621102 | DD/2024/3283 del 19/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3284 del 19/09/2024 | LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 63 “BIVIO SS 128/BIS – CHILIVANI – CASA FIGOS” – CUP: I45F24000370003 – CIG: B309B389B1 – AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI | 100000,00 | DD/2024/3284 del 19/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3285 del 19/09/2024 | LAVORI VOLTI ALL’ELIMINAZIONE DI DIVERSE CRITICITÀ E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA LUNGO L’ESTESA DELLA SP12 “BIVIO SS 127BIS PRESSO SCALA CAVALLI-DIGA CUGA PUTIFIGARI-VILLANOVA CONFINE PROVINCIA PER MONTRESTA” - LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI PER INCARICHI DI DIRETTORE OPERATIVO E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CUP: I47H20000860003 - CIG: Z243A9A73D) | 2524,59 | DD/2024/3285 del 19/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3286 del 19/09/2024 | Global Service di servizi integrati manutenzione edifici di proprietà e/o in disponibilità della Provincia di Sassari – Zona omogenea di Olbia Tempio – Liquidazione a titolo di Saldo dell' Incarico di Direttore dell’esecuzione del Contratto all'ing. Stefano SINI - P. IVA IT02287150904 – D.E.C. Annualità 2023 – CIG: Z9E39AE11E - Fattura n.12-24 del 05/09/2024, pervenuta al ns. prot. 45767 del 17/09/2024 | 5.333,28 | DD/2024/3286 del 19/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3287 del 19/09/2024 | Servizio di Incarico di Direttore dell’esecuzione del Contratto (D.E.C.)- ANNUALITA' 2024 – Relativamente al Servizio di Global Service di servizi integrati manutenzione edifici di proprietà e/o in disponibilità della Provincia di Sassari – Zona omogenea di Olbia Tempio- liquidazione acconto studio Ing. Stefano Sini, Studio con sede in Sassari, C. F. SNISFN81S08I452K- P. IVA IT02287150904 – CIG: B15082DB37 | 25.886,40 | DD/2024/3287 del 19/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3288 del 19/09/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIT STOP PNEUMATICI PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI GRUPPO SASSARI – DET. N. 1167 DEL 25/03/2024 - CIG N. Z6B3DF9D92 | 450,00 | DD/2024/3288 del 19/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3289 del 19/09/2024 | P.N.R.R. M4-C1-I3.3 – INTERV. DI COMPLET. PER L’ADEGUAM. ALLA NORM. ANTINC. MIRATI AL RILASCIO DEL C.P.I. DEL LICEO ARTISTICO “F. FIGARI” DI PIAZZA D’ARMI A SASSARI – L. N. 160 DEL 27.12.2019 E L. N. 8 DEL 28.02.2020 - D.M. 62 DEL 10.03.2021 – 2° PIANO "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU"- IMPORTO TOTALE OPERA EURO 300.000,00 - INTEGRAZIONE DETERM. DIRIGEN. N.753 DEL 23.02.2024 CON IL LOGO DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – COD. CUP I84E21001540004 - COD. CIG 8923779763. | 0,00 | DD/2024/3289 del 19/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3290 del 19/09/2024 | PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DECRETO DEL MIT - DM 123/2020 (ANNUALITÀ 2024) SP 23, TRATTO SILIGO BESSUDE THIESI, RIPRISTINO SCARPATE, BANCHINE CUNETTE E PIANO VIABILE. AFFIDAMENTO DIRETTO STUDIO DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA E GEOTECNICA CUP I87H20000950001 CIG B30012544E | 2283,84 | DD/2024/3290 del 19/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3291 del 19/09/2024 | LAVORI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO LA STRADA PER L'AEROPORTO SP 6M E SP 44 (ACCESSO ALL'AEROPORTO DI ALGHERO). FINANZIAMENTI M.I.T D.M. 123/2020 E M.I.T D.M. 49/2018 (CUP: I17H20001040001 – CIG:A034E45DEB). LIQUIDAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI | 284870,00 | DD/2024/3291 del 19/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3292 del 19/09/2024 | M.I.T.: PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 49/2018 – INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2019-2023 – LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 6 E DELLA SP 10M – CUP: I17H18001720001 – CIG: A018658005 - LIQUIDAZIONE CREDITO FINALE IMPRESA | 6510,31 | DD/2024/3292 del 19/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3293 del 19/09/2024 | FINANZIAMENTO M.I.T. DM 9 MAGGIO 2022 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP “STRADA DI ACCESSO A SEDINI” IN CORRISPONDENZA DEL KM 1+800 CIRCA - LIQUIDAZIONE INCARICO PER ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE (CUP I97H22002760001 – CIG Z423D68F7A) | 15906,95 | DD/2024/3293 del 19/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3294 del 19/09/2024 | PARTECIPAZIONE AL CORSO “VALUTARE LA PERFORMANCE NEGLI ENTI LOCALI E TERRITORIALI” - IMPEGNO DI SPESA. | 480,00 | DD/2024/3294 del 19/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3295 del 19/09/2024 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE SERVIZI FINANZIARI, ECONOMATO E TRATTAMENTO ECONOMICO NEL PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2024. | 1.342,87 | DD/2024/3295 del 19/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3296 del 19/09/2024 | PROCEDURA NEGOZIATA - FINANZIAMENTO MIT 49/2018. LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE DELLA SP 10/M. CUP: I97H18001400001 – CIG: B2AD49C9CE. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI. | € 249.243,56 | DD/2024/3296 del 19/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3297 del 19/09/2024 | Fornitura di capi di vestiario da destinare agli uscieri del Settore 1 della Provincia di Sassari. – Liquidazione fattura in favore della Ditta Giesse Forniture S.r.l. - C.I.G.: B2215323F0. | 774,20 | DD/2024/3297 del 19/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3298 del 19/09/2024 | Erogazione di contributi a beneficio di privati per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto - Anno 2024. Approvazione schema del bando e relativi allegati, impegno di spesa. | 200000,00 | DD/2024/3298 del 19/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3299 del 19/09/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO AGOSTO 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. | 28464,58 | DD/2024/3299 del 19/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3300 del 19/09/2024 | RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DEI PADIGLIONI SITI IN LOCALITÀ BALDINCA - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PADIGLIONI E DELLE RELATIVE AREE DI PERTINENZA – MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4352718/00 - LIQUIDAZIONE FATTURA ORDINE DI SERVIZIO N. 1 A FAVORE DELLA DITTA ARKYS SRL DI CAGLIARI - CUP I84E21002160003 - CIG 959377271A | 9806,36 | DD/2024/3300 del 19/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3301 del 19/09/2024 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE PISTE DI ATLETICA E COMPLETAMENTO DELL'AREA SPORTIVA ESTERNA PRESSO L'ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI VIA CEDRINO A SASSARI – DITTA DONEDDU COSTRUZIONI GENERALI SRL DI PATTADA - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE - SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA - CUP I85E23000940003-- CIG B09D735BFB- | 110.000,00 | DD/2024/3301 del 19/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3302 del 19/09/2024 | LAVORI DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DELL’AUDITORIUM ANNESSO AL POLO TECNICO IN VIA MONTE GRAPPA A SASSARI – CUP I82B24000360003 – CIG B178D56265 LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI DI PROGETTAZIONE AL DOTT. ING. GIORGIA NAPPI | 10.881,01 | DD/2024/3302 del 19/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3303 del 19/09/2024 | Servizi di integrazione scolastica per studenti disabili frequentanti gli Istituti secondari di secondo grado della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio, A.S. 2023/2024. Liquidazione Rimborso chilometrico a favore di n.1 studente frequentante l'IPSAR di Arzachena. | 633,06 | DD/2024/3303 del 19/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3304 del 20/09/2024 | PROGRAMMA DI INTERVENTI ANNUALITÀ 2023 (TITOLO I°) PER LE MANUTENZIONI DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI SASSARI – LOTTO 6 - CIG ZA839A47EB – APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO CAUZIONE ALL'IMPRESA SANNA VITTORE S.R.L. DI OZIERI | 1.293,81 | DD/2024/3304 del 20/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3305 del 20/09/2024 | SERVIZIO DI PRATICHE CATASTALI, REGOLARIZZAZIONI E TRASCRIZIONI ATTI DEI BENI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL’ENTE INERENTI GLI IMMOBILI DEL CNR IN SASSARI – NOMINA R.U.P. - APPROVAZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE – ASSUNZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO A GARA | DD/2024/3305 del 20/09/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3306 del 20/09/2024 | Autorizzazione alla Società Abbanoa SpA per lo scarico su corpo idrico superficiale delle acque reflue urbane provenienti dall’impianto di depurazione a servizio del Comune di Alà dei Sardi - Loc. Sas Melas. Rinnovo. | DD/2024/3306 del 20/09/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3307 del 20/09/2024 | Richiesta variazione ex art. 24 cod. Nav. della concessione demaniale marittima n° 12, rep. N° 3306, del 06/05/2024, specchio acqueo in ampliamento, prolungamento di uno dei denti presenti e costruzione di nuovo dente di banchina con conseguente creazione di ulteriore bacino di alaggio, ad uso cantieristica navale (d.i. 595/95), rimozione del pontile galleggiante e relativo sistema di ormeggio. C.S. Nautica Srl, loc. Cala Saccaia nel Comune di Olbia. | DD/2024/3307 del 20/09/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3308 del 20/09/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI IMMOBILI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI . LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ACCONTI E CONGUAGLI CONSUMI PERIODI DIVERSI -. | 1.390,87 | DD/2024/3308 del 20/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3309 del 20/09/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI ISTITUTI E LE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ACCONTI E CONGUAGLI CONSUMI PERIODI DIVERSI. | 1.619,14 | DD/2024/3309 del 20/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3310 del 20/09/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO AGOSTO 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. | 18600,16 | DD/2024/3310 del 20/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3311 del 20/09/2024 | REALIZZAZIONE DI INTERSEZIONE A CIRCOLAZIONE ROTATORIA TRA LA SS 125 E LA SP 16 OLBIA – ARZACHENA - CUP I71B17000360003 Nomina Gruppo di Lavoro tecnici interni sensi dell’art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 | 12000,00 | DD/2024/3311 del 20/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3312 del 20/09/2024 | Lavori sulla SP 95, " SS 389 – Torpè" Interventi di manutenzione straordinaria in alcuni tratti e Posa di Barriere di Protezione. – CUP I79J19000290003 - CUI L00230190902202000062" – Approvazione Progetto di Esecutivo | 320000 | DD/2024/3312 del 20/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3313 del 23/09/2024 | I.T. Nautico “D.G. Millelire” La Maddalena. Concessioni in uso temporaneo strutture sportive provinciali - Stagione sportiva 2024/2025 – A.S.D. “Bia Shake 'N' Move” e A.S.D. “Judo Club La Maddalena” | 0 | DD/2024/3313 del 23/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3314 del 23/09/2024 | Determinazione del Settore 7 n. 2572 del 11/07/2024 avente ad oggetto: “D.M. n. 123 del 19/03/2020. SP 10/M prosecuzione interventi di riqualificazione funzionale e miglioramento dei livelli di sicurezza di alcuni tratti della SP 10M - Alà Dei Sardi - confine con zona nord ovest della Provincia di Sassari. C.U.P.: I97H20002060001 Sostituzione RUP e individuazione gruppo di lavoro”. Definizione del gruppo di lavoro del Settore 2. | 253,59 | DD/2024/3314 del 23/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3315 del 23/09/2024 | Determinazione del Settore 7 n. 2649 del 18/07/2024 avente ad oggetto: “Affidamento del servizio di progettazione Esecutiva, C.S.P. Direzione dei Lavori, Contabilità e misure, C.R.E. e C.S.E.” dei Lavori Complementari dell'appalto principale “Riqualificazione funzionale e miglioramento dei livelli di sicurezza stradale di alcuni tratti della SP 10M nei Comuni Di Buddusò e Alà Dei Sardi” CUP I67H17001060003”. Fondi F.S.C. 2014-2020”. Definizione del gruppo di lavoro del Settore 2. | 99,52 | DD/2024/3315 del 23/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3316 del 23/09/2024 | Determinazione del Settore 7 n. 4512 del 15/12/2023 avente oggetto: “Ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche ai sensi dell’art.3 del vigente Regolamento provinciale -Tabella A, parametrato al Q. E. presuntivo dei lavori dell’intervento "LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLE SS.PP. NN. 38-136 Intervento MIT codice 04407.19.SS” - CUP:I77H18001140001”. Definizione del gruppo di lavoro del Settore 2. | 240,56 | DD/2024/3316 del 23/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3317 del 23/09/2024 | Determinazione del Settore 7 n. 2847 del 05/08/2024 relativa a: “S.P. n. 161 – Lavori urgenti di consolidamento del corpo stradale di accesso al Porto di Santa Teresa di Gallura (SS) - CUP I77H24000620003”. Determina a contrarre e collegata prenotazione impegno di spesa funzionale all'affidamento diretto (art. 50 c. 1 lett. a D.lgs. n. 36/2023) dell'esecuzione dei lavori”. Definizione del gruppo di lavoro del Settore 2. | 59,86 | DD/2024/3317 del 23/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3318 del 23/09/2024 | Determinazione del Settore 7 n. 3054 del 28/08/2024 relativa a: “S.P. n. 146. Lavori di ripristino e riconfigurazione rilevato a seguito di smottamenti intervenuti nel tratto di attraversamento del territorio comunale di Bortigiadas. Determina a contrarre e collegata prenotazione impegno di spesa funzionale all'affidamento diretto (art. 50 c. 1 lett. a D.lgs. n. 36/2023) dell'esecuzione dei lavori. CUP I37H24000850003”. Definizione del gruppo di lavoro del Settore 2. | 27,01 | DD/2024/3318 del 23/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3319 del 23/09/2024 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA DEL LICEO SCIENTIFICO “G. MARCONI”. F.S.C. 2014-2020, P.O.A., DELIBERA C.I.P.E. N. 11/2018, D.D. DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE N. 467/2019, PIANO DI BONIFICA DALL'AMIANTO, D.G.R. N. 37/34 DEL 2021 - APPROVAZIONE DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA E NUOVO QUADRO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA. - COD. CUP: I83F20000080001 - COD. CIG: 9466493D24 | DD/2024/3319 del 23/09/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3320 del 23/09/2024 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EXTRA CANONE, ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - EDIFICI SCOLASTICI E NON SCOLASTICI. - LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 67.173,90 | DD/2024/3320 del 23/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3321 del 23/09/2024 | Programma di interventi manutentivi negli edifici scolastici di competenza della Provincia di Sassari; Annualita’ 2022 - Lotto 4 (CUP: I12B22000270003); (CIG: 9266239652) - liquidazione rata di saldo alla ditta appaltatrice DLA di Dettori Agnese. | 390,40 | DD/2024/3321 del 23/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3322 del 23/09/2024 | CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AI PRIVATI PER LA BONIFICA E LO SMALTIMENTO DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO NEGLI EDIFICI. Ammissione istanze e approvazione piano di riparto. Assunzione impegno di spesa. | 460.562,69 | DD/2024/3322 del 23/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3323 del 23/09/2024 | ADESIONE AL PROGRAMMA GEPROPINET (FLEX2). LIQUIDAZIONE FATTURA SDI_12972350159. CODICE CORSO:? 272757. CIG B149482773. | 9000 | DD/2024/3323 del 23/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3324 del 23/09/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO AGOSTO 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. | 3906,89 | DD/2024/3324 del 23/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3325 del 23/09/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 397 DEL 29/01/2024 AVENTE AD OGGETTO: “LEGGE REGIONALE N. 20/2019 - MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DEL VERSANTE FRANOSO DELLA STRADA PROVINCIALE "ANGLONA" “NULVI - SASSARI” (C.U.P.: I37H19002310002). SURROGA DEL DIRETTORE DEI LAVORI E DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.” - RIDEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 63,27 | DD/2024/3325 del 23/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3326 del 23/09/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 1714 DEL 08/05/2024 AVENTE AD OGGETTO: “R.A.S., PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO “REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO STRADALE “PATTADA – OZIERI” E LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA S.S. 389/DIR – 3° LOTTO FUNZIONALE NEL TRATTO CONCLUSIVO “OZIERI – PATTADA” ” – CODICE LOCALE L21, FINANZIATO CON LA L.R. N. 17 DEL 22/11/2021. C.U.P.: I84E22001030002. NOMINA DEL R.U.P. E COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 384,00 | DD/2024/3326 del 23/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3327 del 24/09/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI – (ILLUMINAZIONE ROTATORIA STS 128 BIS MORES). LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO AGOSTO 2024. CIG Z913D58E51. | 91,51 | DD/2024/3327 del 24/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3328 del 24/09/2024 | PROCEDURA NEGOZIATA – PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DECRETO DEL MIT - DM 123/2020(ANNUALITÀ 2024) SP 41 BIS MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO STRADALE – CUP I97H20000750001 - APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO. | DD/2024/3328 del 24/09/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3329 del 24/09/2024 | ZONA OMOGENEA OLBIA/TEMPIO – LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE E CONSUMI IDRICI 1° QUADRIMESTRE 2024 - LOCALI DELLA CIPNES GALLURA DESTINATI AD AULE PER I LICEI DELLA CITTÀ DI OLBIA. | 775,48 | DD/2024/3329 del 24/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3330 del 24/09/2024 | Programma di interventi manutentivi negli edifici scolastici di competenza della Provincia di Sassari; Annualita’ 2022 - Lotto 4 (CUP: I12B22000270003); liquidazione fondo incentivante di cui all’art. 113 del D.Lgs. n° 50/2016. | 1.072,38 | DD/2024/3330 del 24/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3331 del 24/09/2024 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE UBICATI A SASSARI NELLA VIA G.M.ANGIOY E IN PRECEDENZA DESTINATI A QUESTURA, PROVVEDITORATO AGLI STUDI E ARCHIVIO DI STATO – INCREMENTO SOMME PER ONORARI PROFESSIONALI ALL’ING. LORENZO CARTA – CIG Z7F38ED6FE | 29.649,33 | DD/2024/3331 del 24/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3332 del 24/09/2024 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE PISTE DI ATLETICA E COMPLETAMENTO DELL'AREA SPORTIVA ESTERNA PRESSO L'ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI VIA CEDRINO A SASSARI – DITTA DONEDDU COSTRUZIONI GENERALI SRL DI PATTADA - LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. N° 36/2023 - CUP I85E23000940003-- CIG B09D735BFB- | 1.563,38 | DD/2024/3332 del 24/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3333 del 24/09/2024 | INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDILE CON BONIFICA DALL’AMIANTO, ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO E IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA GRANDE DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "G.M.ANGIOY" IN VIA PRINCIPESSA MAFALDA A SASSARI. CUP I89I22000510001. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN FAVORE DELL'ARCH. GIOVANNI MARONGIU DI SASSARI CIG B301BB60AC. | 40.356,53 | DD/2024/3333 del 24/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3334 del 24/09/2024 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI FANCOIL PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E DEUMIDIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI INTERNI DEL PADIGLIONE N. 3 DI BALDINCA E ATTIVAZIONE PRATICA GSE AI FINI DEL RILASCIO DELL'INCENTIVO AI SENSI DEL D.M. 16.02.2016. RETTIFICA CUP – PROVVEDIMENTI VARI - CUP I84J23000300003 | 100.000,00 | DD/2024/3334 del 24/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3335 del 24/09/2024 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA E SOSTITUZIONE DELL’IMPIANTO ELEVATORE SECONDARIO A SERVIZIO DEGLI UFFICI DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NON SCOLASTICI. AGGIUDICAZIONE EFFICACE A FAVORE DELLA DITTA SANNASCENSORI DI SASSARI - CUP I82H24000070003 - CIG B324FEB9D8 | 98179,91 | DD/2024/3335 del 24/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3336 del 24/09/2024 | SUCCURSALE DEL LICEO ARTISTICO “F. Figari” DI SCALA DI GIOCCA SASSARI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA TUBAZIONE DI RILANCIO ALLA CONDOTTA FOGNARIA COMUNALE PER RACCOLTA ACQUE NERE - IMPORTO TOTALE OPERA DI EURO 44.000,00 – APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE – LIQUIDAZIONE SALDO FINALE LAVORI IMPRESA MANGHINA S.R.L - Cod. CUP I88H22000140003 – Cod. CIG Z103CE3B35. | 3.502,75 | DD/2024/3336 del 24/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3337 del 24/09/2024 | I.T.C.G. “E.Fermi”, Buddusò. Concessioni in uso temporaneo strutture sportive provinciali - Stagione sportiva 2024/2025 – A.S.D. “Pallavolo Buddusò”. | 0 | DD/2024/3337 del 24/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3338 del 24/09/2024 | Procedura Negoziata – Piano dei Finanziamenti ai sensi del D.M. 123/2020 – Interventi per l’annualita’ 2024 – S.P. n. 81 Litoranea Marina di Sorso – Platamona – Porto Torres “da S.P. n. 130 Marina di Sorso a SS 200/zona Platamona” bitumatura, rimozione apparato radicale barriere Cup: I47h20000900001 – CIG: B2A487625A - Approvazione Verbale di gara e Aggiudicazione Lavori | DD/2024/3338 del 24/09/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3339 del 24/09/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ZONA NORD EST - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO AGOSTO 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. | 23667,95 | DD/2024/3339 del 24/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3340 del 24/09/2024 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE CENTRALE DEL LICEO “MARGHERITA DI CASTELVÌ” SITA IN SASSARI. FINANZIAMENTO MUTUI BEI 20218. CUP I82G19000040005. CIG 88605862E1. LIQUIDAZIONE SAL N 2 IMPRESA ELCAL S.R.L. | 155.302.52 | DD/2024/3340 del 24/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3341 del 24/09/2024 | PROVINCIA DI SASSARI / CIRCOLO DIPENDENTI PROVINCIA E PREFETTURA ASD. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AVVOCATO INES DAU PER L’INCARICO LEGALE PER IL RECUPERO DEL BENE E DELLE EVENTUALI MOROSITÀ E INDENNITÀ A VARIO TITOLO. | DD/2024/3341 del 24/09/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3342 del 24/09/2024 | Lavori di ristrutturazione, abbattimento BB.AA. ed efficientamento energetico dell’edificio sede del Liceo Classico “G. Manno” di Alghero (CUP: I15I20000100004) – (CIG: 87453581BA); approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione credito finale alla ditta Sanna Vittore Srl Unipersonale. | 1.399,92 | DD/2024/3342 del 24/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3343 del 24/09/2024 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE CENTRALE DEL LICEO “MARGHERITA DI CASTELVÌ” SITA IN SASSARI. CUP I82G19000040005. CIG 8034598803. LIQUIDAZIONE D. LL. SAL N. 2 R.T.P. SBARCH. | 9.233,03 | DD/2024/3343 del 24/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3344 del 24/09/2024 | D.M. 320/2022 – PNRR M.4-C.1-I.3.3 – “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA SPORTIVA ESTERNA NEL LICEO SCIENTIFICO "G.MARCONI" IN VIA DONIZETTI A SASSARI – LIQUIDAZIONE PRIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA SPANO LEGNAMI DI BORTIGIADAS – CUP I83D22000150006 – CIG A0007C27B7 | 113.582,00 | DD/2024/3344 del 24/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3345 del 24/09/2024 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PORTE INTERNE NELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI VIA P. MAFALDA A SASSARI – LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA MARCOINFISSI SRL DI SASSARI - CIG B1BAB32E7B- | 4.239,91 | DD/2024/3345 del 24/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3346 del 24/09/2024 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI FANCOIL PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E DEUMIDIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI INTERNI DEL PADIGLIONE N. 3 DI BALDINCA E ATTIVAZIONE PRATICA GSE AI FINI DEL RILASCIO DELL'INCENTIVO AI SENSI DEL D.M. 16.02.2016. LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO A FAVORE DELLA DITTA IDROELETTRICA PROFESSIONALE SOCIETA' COOPERATIVA DI PLOAGHE - CUP I84J23000300003 - CIG A017057783 | 1224,12 | DD/2024/3346 del 24/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3347 del 24/09/2024 | D.Lgs. 81/08 Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Fornitura prodotti di reintegro cassette primo soccorso degli Uffici provinciali della Zona Omogenea Olbia Tempio ex D.M. n. 388 del 15/07/2003. Decisione a contrarre per affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1,lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 alla Farmacia Sanna di Anna Maria Sanna & C. S.N.C, di Olbia – CIG B3229B7324 | 112,98 | DD/2024/3347 del 24/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3348 del 24/09/2024 | LICEO CLASSICO DUCA DEGLI ABRUZZI DI OZIERI – INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA FACCIATA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO - IMPORTO TOTALE EURO 77.500,00 - TITOLO I – NOMINA R.U.P. - APPROVAZIONE INTERVENTO - DECISIONE A CONTRATTARE – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - | 77.500,00 | DD/2024/3348 del 24/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3349 del 24/09/2024 | D.M. 40/2008 DI ATTUAZIONE DELL'ART. 48 BIS D.P.R. 602/1973 – AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI - FASCICOLO 102/2024/68772. | 14.920,00 | DD/2024/3349 del 24/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3350 del 24/09/2024 | Servizio di hosting e assistenza sito web In.F.E.A. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023. Impegno di spesa a favore della ditta ConsulMedia s.r.l.. CIG B323E1A5FE | 1464,00 | DD/2024/3350 del 24/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3351 del 24/09/2024 | Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., della variante al Piano di Lottizzazione in sottozona D2.5, comparto L, nei pressi dell'area aeroportuale di Olbia. | 0 | DD/2024/3351 del 24/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3352 del 24/09/2024 | Autorizzazione alla Società Abbanoa SpA per lo scarico su corpo idrico superficiale delle acque reflue urbane provenienti dall’impianto di depurazione a servizio del Comune di Olbia - Loc. San Pantaleo. Rinnovo. | DD/2024/3352 del 24/09/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3353 del 25/09/2024 | PROCEDURA NEGOZIATA – FINANZIAMENTO M.I.T. D.M. 225/2021 E D.L. 104/2020 “LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DI N.4 OPERE D'ARTE UBICATE SULLE SS.PP. N.1 E 1 BIS". cup: I55f21002260001. CIG: B1C7FBA166. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 3036 DEL 27.08.2024 DI AGGIUDICAZIONE LAVORI. | DD/2024/3353 del 25/09/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3354 del 25/09/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI ZONA NORD EST – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO AGOSTO 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. | 4535,13 | DD/2024/3354 del 25/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3355 del 25/09/2024 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE CENTRALE DEL LICEO “MARGHERITA DI CASTELVÌ” SITA IN SASSARI. CUP I82G19000040005. CIG 88605862E1. FINANZIAMENTO MUTUI BEI 2018 RAS ISCOL@ ASSE II. APPROVAZIONE VARIANTE IN DIMINUZIONE. | 1.226.032,77 | DD/2024/3355 del 25/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3356 del 25/09/2024 | Lavori di manutenzione straordinaria coperture, rifacimento delle superfici vetrate ed efficientamento energetico del Liceo Scientifico di Porto Torres – ex legge 8/2020 – D.M. 13/2021 – D.M 62/2021 – 1° Piano finanziato Dall'Unione Europea – Next Generation EU - importo totale € 800.000,00 (CUP: I21D20000200001); liquidazione 2° acconto sui compensi per il servizio tecnico di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase esecutiva all'Ing. Giovanni Maria Marras (CIG: (89924715D2). | 9.679,18 | DD/2024/3356 del 25/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3357 del 25/09/2024 | PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SOLARE 2024. | DD/2024/3357 del 25/09/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3358 del 25/09/2024 | INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA DISMISSIONE DELL’AUTO LANCIA APPIA TARGATA SS 015189 IN POSSESSO DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE GARA | 0,00 | DD/2024/3358 del 25/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3359 del 25/09/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE – CIG DERIVATO 98635001B2. DISIMPEGNO. | 30.000,00 | DD/2024/3359 del 25/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3360 del 25/09/2024 | RILASCIO CERTIFICATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO VENATORIO DELLA SESSIONE DEL 24 SETTEMBRE 2024 | DD/2024/3360 del 25/09/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3361 del 25/09/2024 | PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS, AI SENSI DELL’ART. 12 DEL D.LGS 152/06 E SS.MM.II., DELLA VARIANTE AL PIANO URBANISTICO COMUNALE DI BULTEI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE PROBLEMATICHE IDRAULICHE DEL CANALE COPERTO “RIO IPEDRUNELE”. ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI V.A.S. | 0,00 | DD/2024/3361 del 25/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3362 del 25/09/2024 | P.N.R.R. M4-C1-I3.3 – INTERV. DI COMPLET. PER L’ADEGUAM. ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO MIRATI AL RILASCIO DEL C.P.I. DEL LICEO ARTISTICO “F. FIGARI” DI PIAZZA D’ARMI A SASSARI – L. N. 160 DEL 27.12.2019 E L. N. 8 DEL 28.02.2020 - D.M. 62 DEL 10.03.2021 – 2° PIANO "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU"- IMPORTO TOTALE OPERA EURO 300.000,00 - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI CON IL LOGO DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – COD. CUP I84E21001540004. | 0,00 | DD/2024/3362 del 25/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3363 del 25/09/2024 | Servizio triennale (2022/2024) di gestione e controllo degli impianti elevatori installati negli edifici scolastici ed istituzionali di competenza della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia – Tempio CIG 8864924EB2. Liquidazione OTIS Servizi S.r.l. P. Iva 01729590032 - Periodo contrattuale TERZO TRIMESTRE 2024 | 6.724,52 | DD/2024/3363 del 25/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3364 del 25/09/2024 | AMPLIAMENTO CON SOPRAELEVAZIONE DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI “ATTILIO DEFFENU” DI OLBIA IN VIA VICENZA CUP I91B21001090001 Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU - PNRR M.4 C.1 I3.3 Integrazione Determinazione a contrarre n. 937/2022 relativa all'affidamento del Servizio di ingegneria per verifica di vulnerabilità sismica - CIG ZD935427 - per riconducibilità alla misura PNRR “M4.C1-I3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole” | 0,00 | DD/2024/3364 del 25/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3365 del 25/09/2024 | AMPLIAMENTO CON SOPRAELEVAZIONE DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI “ATTILIO DEFFENU” DI OLBIA IN VIA VICENZA CUP I91B21001090001 Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU - PNRR M.4 C.1 I3.3 Integrazione Determinazione n. 1731/2022 relativa all'affidamento del Servizio di ingegneria per verifica di vulnerabilità sismica - CIG ZD935427 - per riconducibilità alla misura PNRR “M4.C1-I3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole” | 0,00 | DD/2024/3365 del 25/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3366 del 25/09/2024 | PNRR – Missione 4 – Componente 1 - Investimento 3.3 – Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell’Istituto Tecnico Nautico di La Maddalena. Riconoscimento debito fuori bilancio competenze professionali riferite alla redazione della progettazione preliminare/definitiva, esecutiva. Liquidazione Ing. Enzo Del Giudice, Ing. Carlo Cassoni. C.U.P.: I76I20000010002 – C.I.G.: 9970969FE7. | 75.517,41 | DD/2024/3366 del 25/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3367 del 25/09/2024 | SP 90 “Da Castelsardo a Santa Teresa”. Opera d’arte sul Rio Vena di Li Canni. Incarico di progettazione nei tre livelli di approfondimento e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione I92C19000040002, operatore economico ING. FABRIZIO COSMI - Residente in Vico V - Giulio Cesare 4 - Monserrato (CA) – 09042 – DITTA INDIVIDUALE – Codice Fiscale CSMFRZ72A22B354Y - Partita IVA [02756990921] – RIMODULAZIONE INCARICO | 28.381,65 | DD/2024/3367 del 25/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3368 del 25/09/2024 | Servizio "Viabilita". Indennità di lavoro straordinario. Liquidazione periodo 10/07/2024-31/08/2024. | 1.140,12 | DD/2024/3368 del 25/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3369 del 26/09/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI ISTITUTI E LE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ACCONTI E CONGUAGLI CONSUMI PERIODI DIVERSI. | 1.712,15 | DD/2024/3369 del 26/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3370 del 26/09/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA WINDTRE N. 2024A000014237 DEL 25/09/24 - PERIODO LUGLIO AGOSTO 2024 - TRAFFICO VOCE - DATI ILLIMITATO PER IL LICEO “ L. MOSSA” SEDE STACCATA PRESSO IL DELTA CENTER IN VIA CAPOVERDE 2/A OLBIA. SMART CIG Z5C2BEF28A. | 122,00 | DD/2024/3370 del 26/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3371 del 26/09/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA WINDTRE N. 2024000014319 DEL 21/09/24 - PERIODO LUGLIO AGOSTO 2024 - TRAFFICO VOCE - DATI ILLIMITATO PER L’ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA G. GARIBALDI LA MADDALENA. SMART CIG ZC829B2AB2. | 109,80 | DD/2024/3371 del 26/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3372 del 26/09/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI UBICATI IN TEMPIO PAUSANIA E CENTRI PER L'IMPIEGO ZONA NORD EST – LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO AGOSTO 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. | 1490,80 | DD/2024/3372 del 26/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3373 del 26/09/2024 | GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER GLI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO - ANNI SCOLASTICI 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 - APPROVAZIONE BANDO DI GARA | DD/2024/3373 del 26/09/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3374 del 26/09/2024 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE I.P.S.A.R. ARZACHENA - ZONA NORD EST. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5067127778 DEL 04/09/2024 PER RICALCOLO CONSUMI PERIODO NOVEMBRE 2022 – OTTOBRE 2023. CIG: 911665233A. | 93.762,06 | DD/2024/3374 del 26/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3375 del 26/09/2024 | M.I.T. – D.M. 123/2020 – SP 142 – BITUMATURA A TRATTI SALTUARI – CUP: I77H20000770001 – CIG: B308333761 – AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI | 200000,00 | DD/2024/3375 del 26/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3376 del 26/09/2024 | LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 2 “PERFUGAS – ERULA – SA MELA – TULA – SS 597” (CUP I55F24000450003) DECISIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO DI GARA ANAC. | 200000,00 | DD/2024/3376 del 26/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3377 del 26/09/2024 | SP 78 “BOTTIDDA - BURGOS - ESPORLATU - S.S. 128/BIS” - LAVORI URGENTI DI RICOSTRUZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO USCITA CENTRO ABITATO DI BOTTIDDA - CUP: I57H21006470003 - LIQUIDAZIONE PERSONALE INTERNO DEI COMPENSI DI CUI ALL’ART. 113 D.LGS 50/2016, SALDO FINALE | 1108,52 | DD/2024/3377 del 26/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3378 del 26/09/2024 | INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA DANNEGGIATE A CAUSA DI INCIDENTE AVVENUTO LUNGO LA S.P. 25 AL KM 2+800 RICADENTE NELL'AREA DEL SERVIZIO STRADE NORD A SEGUITO DI RISARCIMENTO DANNI DA PARTE DELLA SOCIETA’ TUA ASSICURAZIONI- AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DUEPI S.R.L. P.IVA 01815370901 (CIG B31122B2A9) | 2723,04 | DD/2024/3378 del 26/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3379 del 26/09/2024 | M.I.T. – D.M. 123/2020 – SP 6 – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE – CUP: I17H20001070001 – DECISIONE A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA | 300000,00 | DD/2024/3379 del 26/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3380 del 26/09/2024 | INTERVENTI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE DANNEGGIATO A CAUSA DI SINISTRO AVVENUTO LUNGO LA S.P. 92 AL KM 2+500 RICADENTE NELL'AREA DEL SERVIZIO STRADE NORD A SEGUITO DI RISARCIMENTO DANNI DA PARTE DELLA SOCIETÀ AXA ASSICURAZIONI - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO E C. S.N.C. P.IVA 01594080903 (CIG B31049A0A7) | 4636,00 | DD/2024/3380 del 26/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3381 del 26/09/2024 | M.I.T.: PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 224/2020 - INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2023 - SP 6 “BONO - ITTIREDDU” - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIATTAFORMA STRADALE E BARRIERE - CUP: I17H20002420001 - CIG: A01B575112 – APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – SVINCOLO CAUZIONI – AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO RATA SALDO ALL'IMPRESA | 1.355,91 | DD/2024/3381 del 26/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3382 del 26/09/2024 | LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI E/O CALAMITA' NATURALI. LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 | 833,10 | DD/2024/3382 del 26/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3383 del 26/09/2024 | CCNL 14/09/2000 ART. 23 COMMA. 1- INDENNITÀ’ DI REPERIBILITÀ’ AI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE VIABILITÀ’ NORD OVEST - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 | 2889,39 | DD/2024/3383 del 26/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3384 del 26/09/2024 | RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE FUORI SEDE DEI DIPENDENTI DEL SETTORE VIABILITA' NORD OVEST - LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 | 20,66 | DD/2024/3384 del 26/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3385 del 26/09/2024 | LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DEL SETTORE VIABILITA' NORD OVEST – LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2024. | 98,69 | DD/2024/3385 del 26/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3386 del 26/09/2024 | SP 42 “Strada dei due mari” - Lavori di manutenzione straordinaria piattaforma stradale e barriere (CUP I57H20002150001) - FINANZIAMENTO M.I.T. D.M. 224/2020 DECISIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA SOMME DOVUTE PER IL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC | 259602,66 | DD/2024/3386 del 26/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3387 del 26/09/2024 | Nulla Osta svincolo indennità di esproprio depositata al MEF per la società ALPAN IMMOBILIARE srl – Sezione CCDDPP di Cagliari, per i lavori di Completamento” raccordo Buddi Buddi – SS. 131”. | 87575,42 | DD/2024/3387 del 26/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3388 del 26/09/2024 | Nulla Osta svincolo indennità di esproprio depositata al MEF per la IBES SRL – Sezione CCDDPP di Cagliari, per i lavori di Completamento” raccordo Buddi Buddi – SS. 131” | 38.564,16 | DD/2024/3388 del 26/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3389 del 26/09/2024 | ATTIVAZIONE PER L’ANNO 2024 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DA LAVORO IN USO AL SETTORE VIABILITA' NORD OVEST - GRUPPO OZIERI. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA MELONI & SAROBBA SNC DI OZIERI - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. B32D72A5A7 | 4000,00 | DD/2024/3389 del 26/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3390 del 27/09/2024 | Autorizzazione alla Società Abbanoa SpA per lo scarico su corpo idrico superficiale delle acque reflue urbane provenienti dall’impianto di depurazione a servizio della lottizzazione Unfarru – Comune di Arzachena. Rinnovo. | DD/2024/3390 del 27/09/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3391 del 27/09/2024 | Servizi di supporto scolastico per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore del Consorzio N.E.T. Soc. Coop. Sociale Onlus. Lotto 2 – CIG 932107171E. Mese di giugno 2024. | 10.968,44 | DD/2024/3391 del 27/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3392 del 27/09/2024 | Autorizzazione alla Società Abbanoa SpA per lo scarico su corpo idrico superficiale delle acque reflue urbane provenienti dall’impianto di depurazione a servizio del Comune di Trinità d’Agultu e Vignola - Loc. Campesi. Rinnovo | DD/2024/3392 del 27/09/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3393 del 27/09/2024 | Autorizzazione preliminare al Comune di Luogosanto, per lo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche provenienti dal fabbricato in fase di realizzazione di un'area attrezzata per attività ippiche, sito in località “Regione Corrimozzo”, foglio 25, mappale 202, Comune di Luogosanto, ai sensi dell’art. 124, comma 7, D. Lgs. 152/2006. | DD/2024/3393 del 27/09/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3394 del 27/09/2024 | Determinazione n. 2786 del 24.08.2023. Autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. dell’impianto di trattamento rifiuti speciali non pericolosi sito in Loc. “S’Utturu”, Zona Industriale - Comune di Oschiri. Titolare: M.L. di Masia Luigi S.r.l.. Accettazione polizza fideiussoria Serie n. IW 200601 comprensiva dell’allegato uno. | 0 | DD/2024/3394 del 27/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3395 del 27/09/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE – LIQUIDAZIONE CON COMPENSAZIONE FATTURA E NOTA DI CREDITO ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO AGOSTO 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. | 934,95 | DD/2024/3395 del 27/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3396 del 27/09/2024 | Intervento di riparazione automezzo assegnato al Settore 8 - FIAT Panda Targa FV807JL. Liquidazione fattura n. 2024_30_6 del 24/09/2024 alla Ditta PINCAR S.r.l.. CIG B2EB60EAF5. | 240,01 | DD/2024/3396 del 27/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3397 del 27/09/2024 | Servizio di revisione periodica dell’automezzo FIAT BRAVO targa DZ512FR in dotazione al Settore 8. Liquidazione fattura n. 2024_30_7 del 26/09/2024 alla Ditta PINCAR S.r.l.. CIG B2F5C9BC1F. | 79,00 | DD/2024/3397 del 27/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3399 del 27/09/2024 | “INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE MEDIANTE RIPRISTINO DEI LIVELLI DI ADERENZA DEL MANTO STRADALE ED EFFICIENTAMENTO DEI SISTEMI DI RITENUTA LATERALE (GUARD-RAILS) SULLA STRADA PROVINCIALE N. 39 (TRINITA’ D’AGULTU – PADULEDDA)”. Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione Stato Finale a favore dell'impresa Achenza S.r.l. P.iva 02376230906. CUP: I95F23000380003 CIG: A02A29A3B8 | 767,83 | DD/2024/3399 del 27/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3400 del 27/09/2024 | Servizio di manutenzione autoveicoli utilizzati dal Settore 7 Zona Omogenea Olbia - Tempio per la viabilità e per il servizio di reperibilità. Liquidazione autofficina “Mario Sanna” – P.IVA 01826780908. SmartCig Z543B88792 | 2.251,11 | DD/2024/3400 del 27/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3401 del 27/09/2024 | Campetti sportivi siti in Via Stazione Vecchia a Tempio Pausania – Interventi di manutenzione e rifacimento pavimentazione da gioco del campo di pallacanestro – Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione fattura stato unico finale alla ditta SPORT IMPIANTI SARDA di Antonio DOPPIU di Sassari (SS), P.IVA 02550770909, C.I.G. Z363A6D39A. | 22279,66 | DD/2024/3401 del 27/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3402 del 27/09/2024 | MISURA PNRR M4C1 I 3.3 NEXT GENERATIONUE CUP I98B2000039005 PROGRAMMA INTERVENTI L.160/2019 – L.8/2020 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI Attestazione idoneità statica, certificazione di agibilità, e di prevenzione incendi (CPI) e interventi correlati. - Liceo Artistico De André -OLBIA, CIG 9960787D74. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTABILITA' FINALE E CRE | 580,58 | DD/2024/3402 del 27/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3403 del 27/09/2024 | Intervento di sostituzione n. 2 Batterie 12 V 18 A/h necessarie per il ripristino delle funzionalità dell’impianto ascensore n NN470205 installato presso il liceo Classico e Scientifico Via Demuro 3, Tempio Pausania, C.I.G. B1ABDEBFC5 liquidazione spettanze a salso in favore di OTIS SERVIZI SRL P. IVA 01729590032 | 443,47 | DD/2024/3403 del 27/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3404 del 27/09/2024 | Intervento di messa in sicurezza dell’attraversamento stradale al Km 14 + 300 della SP 138 e contestuale risanamento del piano stradale. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023. Impresa GTR – P.IVA 01950590909. C.IG.: B25CF29089. | 7.072,58 | DD/2024/3404 del 27/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3405 del 30/09/2024 | P.N.R.R. M4-C1-I3.3 – LICEO SCIENTIFICO “G. SPANO” N. 1 – LAVORI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO, CONSOLIDAMENTO DELL’EDIFICIO SITO IN VIA MONTE GRAPPA A SASSARI – L. N. 160 DEL 27.12.2019 E L. N. 8 DEL 28.02.2020 - D.M. 62 DEL 10.03.2021 – 2° PIANO "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU"- IMPORTO TOTALE OPERA EURO 3.000.000,00 - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI CON IL LOGO DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – COD. CUP I81B21001550001. | 0,00 | DD/2024/3405 del 30/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3406 del 30/09/2024 | RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DEI PADIGLIONI SITI IN LOCALITÀ BALDINCA - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PADIGLIONI E DELLE RELATIVE AREE DI PERTINENZA – MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4352718/00. LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO A FAVORE DELLA DITTA ARKYS SRL DI CAGLIARI - CUP I84E21002160003 - CIG 959377271A | 3660,20 | DD/2024/3406 del 30/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3407 del 30/09/2024 | Lavori di manutenzione straordinaria coperture, murature, rifacimento delle superfici vetrate ed efficientamento energetico, verifica sismica del Liceo Scientifico "Europa Unita" di Porto Torres – ex legge 8/2020 – D.M. 13/2021 – D.M 62/2021 – 1° Piano finanziato Dall'Unione Europea – Next Generation EU - importo totale € 800.000,00 (CUP: I21D20000200001); Liquidazione secondo stato d’avanzamento alla ditta Tilocca Srl di Burgos (CIG: 93957577F4). | 168.144,93 | DD/2024/3407 del 30/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3408 del 30/09/2024 | PROGRAMMA ANNO 2023 TIT. 2° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO N. 3 - LIQUIDAZIONE SALDO FINALE LAVORI IMPRESA TARAS QUIRICO S.R.L. DI OLBIA - CUP I82B23000070003 - CIG 9663364C3B. | 398,24 | DD/2024/3408 del 30/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3409 del 30/09/2024 | LEGGE REGIONE SARDEGNA N. 9/2024 - MISSIONI COMMISSARIO STRAORDINARIO PROVINCIA DI SASSARI E AMMINISTRATORI STRAORDINARI – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. | DD/2024/3409 del 30/09/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3411 del 30/09/2024 | D.M. N. 225 DEL 29/05/2021 – INTERVENTI PER L’ANNUALITA’ 2021/2023 - LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DI N. 4 OPERE D’ARTE UBICATE SULLE SS.PP. N. 15 E 17 (CUP I65F21000920001) – NOMINA DEL RUP E COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO. | 2.274,34 | DD/2024/3411 del 30/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3412 del 30/09/2024 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA PER L'ANGLONA (OSILO-NULVI-SEDINI-CASTELDORIA) 2° STRALCIO (CIRCONVALLAZIONE DI NULVI) (CUP I81B07000500002) - LIQUIDAZIONE ONORARI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA (CIG 60416016DC). | 179.440,40 | DD/2024/3412 del 30/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3413 del 30/09/2024 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PIATTAFORMA STRADALE, SCARPATE E OPERE D’ARTE DELLA S.P. N°23 “ SILIGO -BESSUDE – THIESI”.M.I.T. PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DM N°224 DEL 12/05/2020 - LIQUIDAZIONE A PERSONALE INTERNO DEI COMPENSI DI CUI EX ART. 113 D.LGS. 50/2016. FASE FINALE - CUP I87H20002050001 - CIG 9452407504. | 3162,40 | DD/2024/3413 del 30/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3414 del 30/09/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE – LIQUIDAZIONE CON COMPENSAZIONE FATTURA E NOTA DI CREDITO ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO AGOSTO 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. | 10,30 | DD/2024/3414 del 30/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3415 del 30/09/2024 | Servizio di sorveglianza della rete stradale provinciale. Intervento di manutenzione rivolto all’autovettura Alfa Romeo targata EH085ZR. C.I.G.: B30C4BFEAA | 1.145,57 | DD/2024/3415 del 30/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3416 del 30/09/2024 | RETTIFICA DETERMINE 3184 E 3188 del 10/09/2024 - MODIFICA CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA - CIG B32B7EFFF5 (sostituisce il CIG B2D5AC9789) E CIG B32B5419DC (sostituisce il CIG B2F39C2A48) | 0 | DD/2024/3416 del 30/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3417 del 30/09/2024 | Presa d’atto dei candidati risultati idonei alle prove d’esame e rilascio del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti, per gli utilizzatori professionali. | DD/2024/3417 del 30/09/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3418 del 30/09/2024 | Servizi di integrazione scolastica per studenti disabili frequentanti gli Istituti secondari di secondo grado della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio, A.S. 2023/2024. Rettifica determina n.3303/2024 di liquidazione rimborso chilometrico a favore di n.1 studente frequentante l'IPSAR di Arzachena. | 742,21 | DD/2024/3418 del 30/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3419 del 30/09/2024 | Servizi di integrazione scolastica per studenti disabili frequentanti gli Istituti secondari di secondo grado della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio, A.S. 2023/2024. Liquidazione Rimborso chilometrico a favore di n.1 studente frequentante l'IPSAR di Arzachena. | 912,05 | DD/2024/3419 del 30/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3420 del 30/09/2024 | M.I.T. PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 224/2020 – INTERVENTI PER LE ANNUALITÀ 2019-2024 - RISANAMENTO FRANA AL KM 12+400 DELLA STRADA PROVINCIALE DELL’ANGLONA (CUP I37H20002630001) - LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CIG ZD83305567) | 2972,76 | DD/2024/3420 del 30/09/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3421 del 01/10/2024 | PORTALE PAWEB – RINNOVO ABBONAMENTO MODULI “NOTIZIARIO CORTE DEI CONTI” E “SPECIALE PIAO” E ABBONAMENTO AFFARI GENERALI – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 1.560,00 | DD/2024/3421 del 01/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3422 del 01/10/2024 | SUCCURSALE DEL LICEO ARTISTICO “F. Figari” DI SCALA DI GIOCCA SASSARI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA TUBAZIONE DI RILANCIO ALLA CONDOTTA FOGNARIA COMUNALE PER RACCOLTA ACQUE NERE – LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI DI PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ALLA DITTA IP INGEGNERIA S.R.L. DI SASSARI - CUP I88H22000140003 - CIG Z5E357C9AA. | 8.881,60 | DD/2024/3422 del 01/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3423 del 01/10/2024 | Lavori di realizzazione di un campo polivalente coperto nell’area di pertinenza del Liceo Artistico “F. Costantino” di Alghero (CUP: I17B20001550003); liquidazione fondo incentivante. | 4.775,06 | DD/2024/3423 del 01/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3424 del 01/10/2024 | LAVORI DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI SERBATOI INTERRATI DI GASOLIO IN EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA’ E/O DISPONIBILITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. CODICE CUP I72B24000220003 – CODICE CIG B0FACB0184. LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI ALL’IMPRESA CLAUDIO COCCOLLONE DI FONNI. | 13.347,25 | DD/2024/3424 del 01/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3425 del 01/10/2024 | Lavori di rifacimento impianto antincendio, adeguamento alle norme, ristrutturazione interna ed esterna, efficentamento energetico e messa in sicurezza dell’edificio sede del Liceo Scientifico di Porto Torres – 2° stralcio (CUP: I25I20000030003); liquidazione fondo incentivante. | 1.779,63 | DD/2024/3425 del 01/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3426 del 01/10/2024 | PNRR M4-C1-I3.3 – LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI AGIBILITÀ ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL LICEO SCIENTIFICO “G. MARCONI” SITO IN VIA DONIZETTI A SASSARI FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – LIQUIDAZIONE SECONDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA S.A.S.S.U. S.R.L. DI SASSARI – CUP I81I23000010009 - CIG A00078448E | 186.187,71 | DD/2024/3426 del 01/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3427 del 01/10/2024 | Determinazione n. 3227 del 13/09/2024 - Decisione a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 per la fornitura del Servizio di Trasporto con pulmino per studenti disabili, Tratta Santa Teresa Gallura/Palau - anno scolastico 2024/2025. Prenotazione impegno di spesa. Nomina RUP/DEC. Consultazione Operatori economici tramite RDI su SardegnaCAT -Presa atto mancata presentazione preventivi. | 33 | DD/2024/3427 del 01/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3428 del 01/10/2024 | PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO SOLARE 2024. | DD/2024/3428 del 01/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3429 del 01/10/2024 | LIQUIDAZIONE INDENNITA’ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO EX DIPENDENTE PROVINCIA DI SASSARI. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 2205 del 02/08/2022. | DD/2024/3429 del 01/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3430 del 01/10/2024 | SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER INDAGINI E VERIFICHE SULLE STRUTTURE ORIZZONTALI E DEL SOTTOSTANTE TERRAPIENO PROPEDEUTICHE ALL’EVENTUALE SISTEMAZIONE DEL PAVIMENTO DEL PIANO PRIMO DEL LICEO SCIENTIFICO I.I.S. "FALCONE E BORSELLINO" DI ARZACHENA – LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 5/24 DEL 26.09.2024 ALL'OPERATORE ECONOMICO P. ENGINEERING CONSULTING SRL – CIG B167268743 | 5709,60 | DD/2024/3430 del 01/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3431 del 01/10/2024 | LIQUIDAZIONE INDENNITA’ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E DELLE FERIE NON GODUTE EX DIPENDENTE PROVINCIA DI SASSARI. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 2640 del 18/07/2024. | 367,91 | DD/2024/3431 del 01/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3432 del 01/10/2024 | Global Service di servizi integrati manutenzione edifici di proprietà e/o in disponibilità della Provincia di Sassari – Zona Omogenea di Olbia - Tempio - Cap. 1001038 di cui al contratto di rep n. 55184 del 22.11.2018- Liquidazione Fattura n.162 del 24.09.2024 prot.47581 del 26.09.2024 lavori straordinari 2023; | 12.293,48 | DD/2024/3432 del 01/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3433 del 01/10/2024 | Affidamento del servizio di re-immatricolazione del veicolo Subaru Forester, targa YA209AE, in dotazione al Settore 7 a seguito di smarrimento targa. C.I.G.: B25A2476AE. | 200,00 | DD/2024/3433 del 01/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3434 del 01/10/2024 | Decisione a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 per la fornitura del Servizio di Trasporto con pulmino per studenti disabili frequentanti gli Istituti di Istruzione Superiore della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia-Tempio - Tratta Santa Teresa Gallura/Palau - anno scolastico 2024/2025, mediante procedura di RDI su SardegnaCAT. Conferma prenotazione impegno di spesa. Prosieguo interpello operatori economici. | 33000 | DD/2024/3434 del 01/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3435 del 01/10/2024 | LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME PER L’OTTENIMENTO DEL CPI LICEO MARGHERITA DI CASTELVÌ DI SASSARI – SEDE CENTRALE CUP I81E20000080003. AGGIORNAMENTO GRUPPO DI LAVORO. | 6.369,23 | DD/2024/3435 del 01/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3436 del 01/10/2024 | EDIFICIO SEDE STACCATA DEL LICEO “MARGHERITA DI CASTELVÌ” IN VIA ISTRIA A SASSARI. VERSAMENTO ONERI A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER PRESENTAZIONE S.C.I.A. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 3207 DEL 12/09/2024. | 864,00 | DD/2024/3436 del 01/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3437 del 01/10/2024 | PNRR M4-C1-I3.3 - LICEO SCIENTIFICO “A. SEGNI” DI OZIERI – MESSA IN SICUREZZA E AGIBILITÀ DELL'EDIFICIO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO "A. SEGNI" OZIERI, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU" - Euro 600.000,00 – CUP: I59I23000110005 – CIG 9998534B44 - LIQUIDAZIONE 1° SAL A TUTTO IL 20/09/2024 ALL’IMPRESA TREEMME SRL CON SEDE A SASSARI. | 110.776,00 | DD/2024/3437 del 01/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3438 del 01/10/2024 | MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 1, PUNTO 1.4, COMMA 4, RELATIVA ALL’ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO DEL 'REGOLAMENTO FLESSIBILITÀ' D'ORARIO, BANCA ORE, BUONI PASTO, TRASFERTE, TELELAVORO'. | DD/2024/3438 del 01/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3439 del 01/10/2024 | Concessione all’uso Igienico e Assimilati di acque sotterranee, ai sensi del T.U. 1775/1933 e ss.mm.ii. in loc. Pischinaccia - Comune di Tempio Pausania. Richiedente Amministrazione comunale | DD/2024/3439 del 01/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3440 del 01/10/2024 | I.P.I.A “N. Ferracciu” Calangianus. Concessioni in uso temporaneo strutture sportive provinciali - Stagione sportiva 2024/2025 – A.S.D. “New Dance Gallura” e A.S.D. “Arcieri Galluresi”. | 0 | DD/2024/3440 del 01/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3441 del 01/10/2024 | RILASCIO PROVVEDIMENTI DI LICENZA PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO | 0 | DD/2024/3441 del 01/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3443 del 02/10/2024 | CENSIMENTO DELLE SPECIE PERNICE SARDA, LEPRE SELVATICA E CONIGLIO SELVATICO ALL'INTERNO DELLE ZONE IN CONCESSIONE PER LA CACCIA AUTOGESTITA. TRASFERIMENTO RISORSE ANNUALITÀ 2023. | 23.569,70 | DD/2024/3443 del 02/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3444 del 02/10/2024 | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP TM 9 LOTTO 1, CIG PADRE 9458158EE1, PER L’ACQUISTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER 24 MESI. CIG DERIVATO B330CC1EEB. IMPEGNO DI SPESA E NOMINA RUP | 21.960,00 | DD/2024/3444 del 02/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3445 del 02/10/2024 | RILASCIO CERTIFICATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO VENATORIO DELLA SESSIONE DEL 01 OTTOBRE 2024 | DD/2024/3445 del 02/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3446 del 02/10/2024 | ISTITUTO TECNICO AGRARIO – SASSARI - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DELLA CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO ED INTERVENTI CONNESSI - IMPORTO TOTALE EURO 150.000,00 – CUP I82B24001600003 - NOMINA RUP E GRUPPO DI LAVORO, INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. | 150.000,00 | DD/2024/3446 del 02/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3447 del 02/10/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 7 N. 4218 DEL 01/12/2023 AVENTE AD OGGETTO: “MESSA IN SICUREZZA CORNICIONI E FACCIATE, E SOPRELEVAZIONE SCALA DI ACCESSO ALLA COPERTURA DELL'ISTITUTO TECNICO D. PANEDDA IN OLBIA CUP I97H21005060003 - Nomina Gruppo di Lavoro tecnici interni sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 - PRIMO LOTTO FUNZIONALE” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 3. | 140,68 | DD/2024/3447 del 02/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3448 del 02/10/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 2749 DEL 11/08/2023 AVENTE AD OGGETTO: “M.I.T. : PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DM 123/2020 - Annualità 2023 - Circonvallazione di Santa Maria Coghinas – Bitumatura. CUP I47H20000890001. RIDEFINIZIONE GRUPPO DI LAVORO E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO”. DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 3. | 138,63 | DD/2024/3448 del 02/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3449 del 02/10/2024 | CONSORZIO STRADA VICINALE “SANT’ORSOLA” - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CARTELLA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - QUOTA CONSORTILE ANNO 2024 -. | 275,88 | DD/2024/3449 del 02/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3450 del 02/10/2024 | I.T.C.G.“Falcone Borsellino” Palau. Concessioni in uso temporaneo strutture sportive provinciali - Stagione sportiva 2024/2025 – A.S.D. “TKD Palau”. | 0 | DD/2024/3450 del 02/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3451 del 02/10/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 8 N. 3046 DEL 27/08/2024 AVENTE AD OGGETTO: “SERVIZI DI SUPPORTO PER STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO - ANNI SCOLASTICI 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028. NOMINA RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO, COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO - DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 3. | 668,32 | DD/2024/3451 del 02/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3452 del 02/10/2024 | ACQUISTO ETICHETTE E NASTRI PER STAMPANTI DEL PROTOCOLLO INFORMATICO . IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ULTRAPROMEDIA S.R.L. – CIG B34645DD1C | 154,00 | DD/2024/3452 del 02/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3453 del 02/10/2024 | INTERVENTO DI PROTEZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO EX ITI 2 CON LA PREDISPOSIZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E DI UN SISTEMA RADAR A TUTELA DEI LOCALI ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 - CUP I85I23000320003 | 1.128,00 | DD/2024/3453 del 02/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3454 del 02/10/2024 | Lavori sulla SP 95, " SS 389 – Torpè" Interventi di manutenzione straordinaria in alcuni tratti e Posa di Barriere di Protezione. – CUP I79J19000290003 - CUI L00230190902202000062" – Decisione a contrarre e prenotazione impegno di spesa | 320000 | DD/2024/3454 del 02/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3455 del 03/10/2024 | PROGRAMMA ANNO 2023 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO 11 - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO CAUZIONE - IMPRESA TREEMME COSTRUZIONI SRL DI SASSARI - CUP I82B23000040003 – CIG Z6A39FB242- | 2.856,98 | DD/2024/3455 del 03/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3456 del 03/10/2024 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER ACQUISTO DISPOSITIVO FIRMA DIGITALE AL PERSONALE TECNICO DEL 4° SETTORE. | 75,00 | DD/2024/3456 del 03/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3457 del 03/10/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 1620 DEL 30/04/2024 AVENTE AD OGGETTO: “PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DECRETO DEL M.I.T., D.M. 123/2020 (ANNUALITÀ 2024). S.P. 41/BIS, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO STRADALE. DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO. C.U.P.: I97H20000750001.”. DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 3. | 196,00 | DD/2024/3457 del 03/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3458 del 03/10/2024 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI. TRAMITE AFFIDAMNETO ODA SU MEPA – LIQUIDAZIONE DITTA MOBILFERRO Srl - CIG B26EC22B3E. | 125757,48 | DD/2024/3458 del 03/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3459 del 03/10/2024 | Gara europea a procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59 c. 3 del D. Lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio di assistenza scolastica per gli studenti con disabilità della Provincia di Sassari frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Nord Ovest - anni scolastici 2024/2025-2025/2026-2026/2027-2027/2028 – CIG B2DAD3B0C4 - Ammissioni fasi successive | DD/2024/3459 del 03/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3460 del 03/10/2024 | LOCALE DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI SASSARI SITO IN SASSARI IN VIA VITTORIO VENETO. LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI ANNUALITÀ 2023 E 2024 E IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2025. | 1.347,08 | DD/2024/3460 del 03/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3461 del 03/10/2024 | PARTECIPAZIONE CORSI DI AGGIORNAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. | 825,00 | DD/2024/3461 del 03/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3462 del 03/10/2024 | LOCALE DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI SASSARI SITO IN SASSARI IN VIA PRINCIPESSA JOLANDA. LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI ANNUALITÀ 2023 E 2024 E IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2025. | DD/2024/3462 del 03/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3463 del 03/10/2024 | SERVIZIO DI COLLAUDATORE IN CORSO D’OPERA ANNUALITA’ 2023 DEI SERVIZI IN GLOBAL SERVICE, PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI–ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO Liquidazione a titolo di Saldo fattura n. 2/PA del 12.09.2024 con prot. 45773 del 12.09.2024-ing. Fadda Beatrice con Studio in Sassari, P. IVA n. 01564570909 CIG:B22760F312 | 18.495,36 | DD/2024/3463 del 03/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3464 del 03/10/2024 | LAVORI SULLA S.P. 37 OSCHIRI-PATTADA. RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE PER PRESENZA DIFFUSA DI CEDIMENTI DI SOTTOFONDO STRADALE - AVANZO LIBERO - CUP I27H19002340003 - CIG: A03BA95FC9 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE A FAVORE DELL' IMPRESA SA.GI.LE S.R.L. - P. IVA 02313390904 | € 17.899,91 | DD/2024/3464 del 03/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3465 del 03/10/2024 | Accordi di lavoro agile – Individuazione e assegnazione obiettivi di performance individuale – Dipendente Matricola 30634. | DD/2024/3465 del 03/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3466 del 03/10/2024 | INCARICO PROFESSIONALE DEL SERVIZIO PER IL RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE IDONEITÀ STATICA DEL LICEO ARTISTICO “F. FIGARI” DI PIAZZA D’ARMI A SASSARI. - NOMINA R.U.P. - APPROVAZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - ASSUNZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO A GARA | 4.867,20 | DD/2024/3466 del 03/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3467 del 03/10/2024 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO DELL’OROLOGIO INSTALLATO NELLA FACCIATA DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA - TRIENNIO 2024-2026. LIQUIDAZIONE III TRIMESTRE 2024 A FAVORE DELLA DITTA DETTORI SALVO GIUSEPPE DI SASSARI - CIG B0E789C594 | 2052,80 | DD/2024/3467 del 03/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3468 del 03/10/2024 | D.lgs. n. 81/2008 - Sicurezza Nord Est. Convenzione Consip per la “Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro per le Pubbliche Amministrazioni – Edizione 4” Lotto 5 ––Liquidazione Fatture P 965, P966, S 1096 e S 1097 di Consilia Cfo S.R.L., Canone Periodo dicembre 2023 e febbraio-agosto 2024. CIG Originario 6522756C85, CIG Derivato Z0034E1455 | 4253,13 | DD/2024/3468 del 03/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3469 del 03/10/2024 | Richiesta di riconoscimento SOTTO CONDIZIONE della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. - ISTANZA N. 30388/2024 | DD/2024/3469 del 03/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3470 del 03/10/2024 | Accordo di collaborazione biennale ex art.15 delle Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., con l'Università degli studi di Sassari, Dipartimento di Agraria, per il monitoraggio della popolazione della Processionaria del Pino nel territorio della Zona Omogenea di Olbia -Tempio. Conclusione attività previste nella prima annualità 2023/2024 e liquidazione corrispettivi. | 5820,00 | DD/2024/3470 del 03/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3471 del 03/10/2024 | Richiesta di riconoscimento DEFINITIVO della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. n. 6270-6271 (Z.C.) | DD/2024/3471 del 03/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3473 del 04/10/2024 | DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS N.36/2023, DELLA DITTA “SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE S.P.A.” PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SERVICE MANAGEMENT SISTEMA DI LOG MANAGEMANT - CIG B345C6D044 | 2.366,80 | DD/2024/3473 del 04/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3474 del 04/10/2024 | TRASFERTE FUORI SEDE - IMPEGNO DI SPESA. | 500,00 | DD/2024/3474 del 04/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3475 del 04/10/2024 | VARIAZIONE N. 40 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 E AL PEG 2024/2026, A SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 - QUATER LETT. A E C DEL D. LGS. N. 267/2000 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO E VARIAZIONE COMPENSATIVA | DD/2024/3475 del 04/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3476 del 07/10/2024 | LAVORI DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI SASSARI - P.SSA MAFALDA- LOTTO N. 2. BONIFICA AMIANTO, RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – L. 8-2020 2° PIANO - “FUTURA LA SCUOLA PER L’ITALIA DI DOMANI – NEXT GENERATION EU” PNRR M4-C1-I3.3 - EURO 1.968.000,00. CUP I88I21000190001. CIG 94924254EA. APPROVAZIONE VARIANTE SENZA AUMENTO DI IMPORTO CONTRATTUALE. | 1.968.000,00 | DD/2024/3476 del 07/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3477 del 07/10/2024 | PROGRAMMA ANNO 2023 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO 11 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. N° 50/2016 - IMPRESA TREEMME COSTRUZIONI SRL DI SASSARI - CUP I82B23000040003 – CIG Z6A39FB242- | 542,98 | DD/2024/3477 del 07/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3478 del 07/10/2024 | D.M. 320/2022 – PNRR M.4-C.1-I.3.3 – “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA SPORTIVA ESTERNA ESISTENTE NELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G.M.ANGIOY” DI VIA P.MAFALDA A SASSARI – APPROVAZIONE VARIANTE SENZA AUMENTO DI IMPORTO CONTRATTUALE – CUP I83D22000140006 – CIG A002E6E176 | 111.316,80 | DD/2024/3478 del 07/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3479 del 07/10/2024 | COLLABORAZIONE TECNICA DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) E DI ENERGY MANAGER. - LIQUIDAZIONE ONORARIO PER GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI ALL'ING. STEFANO SINI. - CODICE CIG B092ED1624 | 9.192,35 | DD/2024/3479 del 07/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3480 del 07/10/2024 | PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 71 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36 DEL 31 MARZO 2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI NORD OVEST ANNO SCOLASTICO 2023/2024. LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL’ART. 45 DEL D. LGS N. 36/2023. MODIFICA GRUPPO DI LAVORO. | 8078 | DD/2024/3480 del 07/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3481 del 07/10/2024 | ISTITUTO TECNICO AGRARIO VIA BELLINI A SASSARI – CONNESSIONE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER USI DIVERSI IN MEDIA TENSIONE, CON POTENZA DI 400 kW – APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ E-DISTRIBUZIONE SPA – CIG: B34D877C7B | 30.734,93 | DD/2024/3481 del 07/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3482 del 07/10/2024 | SINISTRO STRADALE N. 20240062028 - GESTIONE SIR - SIG. M.D. - GESTIONE RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA. | 700 | DD/2024/3482 del 07/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3483 del 07/10/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 4 N. 2531 DEL 09/07/2024 AVENTE AD OGGETTO: “PROGRAMMA ANNO 2024 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO (TITOLO II°) - MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N° 169/2024 - NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DEI RESPONSABILI DI FASE E DEFINIZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 3. | 452,16 | DD/2024/3483 del 07/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3484 del 07/10/2024 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 637/FE EMESSA DALLA SOC. MANPED SRL. - CIG originario 7322950183 – CIG Derivato: 8953778B57. | 3843,63 | DD/2024/3484 del 07/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3485 del 07/10/2024 | ACCORDO DI LAVORO AGILE OCCASIONALE. INDIVIDUAZIONE E ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIPENDENTE MATRICOLA N. 30631. | DD/2024/3485 del 07/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3486 del 07/10/2024 | D.LGS. 81/08. SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO. RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA PROVINCIA DI SASSARI. TRIENNIO 2024-2026. LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2024 A FAVORE DELLA SIPAL SRL DI CAGLIARI - CIG. Z283D58D78. | 2273,04 | DD/2024/3486 del 07/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3487 del 07/10/2024 | Affidamento diretto, ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 per la fornitura del Servizio di Trasporto con pulmino per studenti disabili frequentanti gli Istituti di Istruzione Superiore della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia-Tempio - Tratta Santa Teresa Gallura/Palau - anno scolastico 2024/2025, mediante procedura di RDI su SardegnaCAT all’OE Just Sardinia-Impegno di spesa. – CIG B351345372. | 32505 | DD/2024/3487 del 07/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3488 del 07/10/2024 | Richiesta di riconoscimento DEFINITIVO della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. - ISTANZA N. 48665/2024 | DD/2024/3488 del 07/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3489 del 07/10/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEASE PLAN ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE CANONE AGOSTO FIAT TIPO IN CONVENZIONE CONSIP TARGATA GP665XL - CIG N. Z5F392206F | 422,53 | DD/2024/3489 del 07/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3490 del 07/10/2024 | AUTOTRASPORTO IN CONTO PROPRIO. RILASCIO LICENZE EX. ART. 105 COMMA 3 DEL D.LGS. 112/98 | DD/2024/3490 del 07/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3491 del 07/10/2024 | LEGGE REGIONALE 20/2019 - MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DEL VERSANTE FRANOSO DELLA STRADA PROVINCIALE "ANGLONA" NULVI-SASSARI. CUP I37H19002310002 - CIG A03E7F841A - - LIQUIDAZIONE 1 SAL ALLA DITTA ICOSTRADE S.R.L. | 94672 | DD/2024/3491 del 07/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3492 del 07/10/2024 | LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALL’ELIMINAZIONE DI CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ LUNGO L’ESTESA – BARRIERE DI SICUREZZA, SEGNALETICA STRADALE – S.P. 15/M SASSARI-ITTIRI CUP I85F23000020001 - CIG A0178CB14F - LIQUIDAZIONE 1 SAL ALLA DITTA SARDA SEGNALETICA DI CANCEDDA RINALDO. | 437004,00 | DD/2024/3492 del 07/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3494 del 07/10/2024 | LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALL’ELIMINAZIONE DI CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ LUNGO L’ESTESA – BARRIERE DI SICUREZZA, SEGNALETICA STRADALE – S.P. 15/M SASSARI-ITTIRI - CUP: I85F23000020001 – CIG A0178CB14F - CONCESSIONE PROROGA SULL’ULTIMAZIONE DEI LAVORI. | DD/2024/3494 del 07/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3495 del 07/10/2024 | LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALL’ELIMINAZIONE DI CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ LUNGO L’ESTESA – BARRIERE DI SICUREZZA, SEGNALETICA STRADALE – S.P. 15/M SASSARI-ITTIRI - LIQUIDAZIONE AL PERSONALE INTERNO DEI COMPENSI DI CUI ALL’ART. 45 D.LGS. 36/2023. 1A FASE - CUP: I85F23000020001 – CIG A0178CB14F | 5708,59 | DD/2024/3495 del 07/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3496 del 07/10/2024 | D.M. 9 Maggio 2022 - SP 3 “MOLAFÀ - TISSI – OSSI – FLORINAS – LA RIMESSA” - LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALL’ELIMINAZIONE DI CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ LUNGO L’ESTESA – BARRIERE DI SICUREZZA, SEGNA LIMITI, SEGNALETICA STRADALE - CUP: I27H22003740001 – INDIZIONE GARA | 350000,00 | DD/2024/3496 del 07/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3497 del 07/10/2024 | I.P.I.A. “Amsicora” Olbia. Concessioni in uso temporaneo strutture sportive provinciali - Stagione sportiva 2024/2025 - “Pallavolo Olbia” SSDARL - A.S.D. “Time Out” e “Volley Hermea Olbia” SSDARL. | 0 | DD/2024/3497 del 07/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3498 del 07/10/2024 | I.T.C.T. “D. Panedda” Olbia. Concessione in uso temporaneo strutture sportive provinciali - Stagione sportiva 2024/2025 - “Società “KMA SSD SRL” - Gruppo Majorettes “Tonino Spano” Olbia e ASD “Pro Volley e Beach Olbia”. | 0 | DD/2024/3498 del 07/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3499 del 07/10/2024 | I.T.C.G. “A. Deffenu” Olbia. Concessioni in uso temporaneo strutture sportive provinciali - Stagione sportiva 2024/2025 – A.S.D. “Virtus Olbia”, A.D.“Pallacanestro Olimpia” e “Pallavolo Olbia SSDARL”. | 0 | DD/2024/3499 del 07/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3500 del 08/10/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 228/2024 DEL 10/10/2024 A FAVORE DELLA DITTA ANYWAY SRL, C.F. 02670890991 PER SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER LE ATTIVITÀ DI RTD, RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE E AMMINISTRATORE DI SISTEMA. SMART CIG Z353CD764D | 14.969,90 | DD/2024/3500 del 08/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3501 del 08/10/2024 | FORNITURA LICENZE GOOGLE WORKSPACE, LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE/MAGGIO N. 302480154696 DEL 23/09/2024, EMESSA DALLA DITTA TIM S.P.A. MILANO, P.I e C.F..: 00488410010, CIG: Z983B453B2 | 7.320,00 | DD/2024/3501 del 08/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3502 del 08/10/2024 | COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'ABILITAZIONE VENATORIA L.R. 23/98. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE. PERIODO DAL 01/09/2024 al 30/09/2024. | 824,92 | DD/2024/3502 del 08/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3503 del 08/10/2024 | FUNZIONI DI RPD-DPO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/GIURIDICO - LIQUIDAZIONE FATTURA S.I.P.A.L. S.R.L. n.146 del 02/10/2024 - SMART CIG Z173AD22E7 | 4.002,94 | DD/2024/3503 del 08/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3504 del 08/10/2024 | PROGRAMMA ANNO 2023 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO TIT. I LOTTO 4 CIG ZE539A42CA. LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 2 IMPRESA LOGUDOR SRL. | 9.013,69 | DD/2024/3504 del 08/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3505 del 08/10/2024 | EX ISTITUTO TECNICO GEOMETRI VIA DONIZETTI A SASSARI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, CONSOLIDAMENTO COPERTURE, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI AGIBILITA', EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – EX LEGGE 8/2020 – D.M. 13/2021 – D.M 62 DEL 10.03.2021 – 1° PIANO - "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" – LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA SOLINAS COSTRUZIONI DI PATTADA - CUP I84G20000030001 - CIG 9353598141 – | 183.361,39 | DD/2024/3505 del 08/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3506 del 08/10/2024 | INDIZIONE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI NORD OVEST. ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - NOMINA RUP - APPROVAZIONE ATTI DI GARA - DECISIONE DI CONTRARRE - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA | 424.402,60 | DD/2024/3506 del 08/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3507 del 08/10/2024 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EXTRA CANONE SU EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - ORDINE LAVORO ID (vedi allegati) - EDIFICI NON SCOLASTICI. - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 7.990,99 | DD/2024/3507 del 08/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3508 del 08/10/2024 | SERVIZIO DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE DEL RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELL’ISTITUTO SCOLASTICO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO, COMMERCIALE E IPA DI BONO – NOMINA R.U.P. – DECISIONE DI CONTRARRE – APPROVAZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO DI SERVIZI – ASSUNZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA – APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI AFFIDAMENTO | 6.068,55 | DD/2024/3508 del 08/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3509 del 08/10/2024 | STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA DELLA PROVINCIA DI SASSARI, PER CONTO DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA - NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELLA SOLA FASE DI GARA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO | DD/2024/3509 del 08/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3510 del 08/10/2024 | DIPENDENTI DEL SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO NORD OVEST – ISTRUZIONE NORD OVEST. LAVORO STRAORDINARIO PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024. LIQUIDAZIONE | 143,63 | DD/2024/3510 del 08/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3511 del 08/10/2024 | D.M. 320/2022 – PNRR M.4-C.1-I.3.3 – “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA SPORTIVA ESTERNA NEL LICEO SCIENTIFICO "G.MARCONI" IN VIA DONIZETTI A SASSARI – CUP I83D22000150006 – APPROVAZIONE VARIANTE AL PROGETTO SENZA INCREMENTO DELL’ IMPORTO CONTRATTUALE | 270.824,00 | DD/2024/3511 del 08/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3512 del 08/10/2024 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI – A.S. 2023/2024. CIG 98244722C5. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PARSIFAL PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L’ASSISTENZA NELL’USO DEI MEZZI PUBBLICI DA GENNAIO-LUGLIO 2024. | € 607,20 | DD/2024/3512 del 08/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3513 del 08/10/2024 | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE CENTRALE DEL LICEO “MARGHERITA DI CASTELVÌ” SITA IN SASSARI. CUP I82G19000040005. CIG 88605862E1. CONCESSIONE PROROGA SUI TEMPI CONTRATTUALI PER L’ULTIMAZIONE LAVORI. | DD/2024/3513 del 08/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3514 del 08/10/2024 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EXTRA CANONE SU EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - ORDINE LAVORO ID (vedi allegati) - EDIFICI SCOLASTICI. - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 37.256,30 | DD/2024/3514 del 08/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3515 del 08/10/2024 | SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLE STIME IMMOBILIARI INERENTI IL COMPLESSO TERMALE DI CASTELDORIA E L’IMPIANTO POLIVALENTE IN VIDDALBA – NOMINA R.U.P. - APPROVAZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE – ASSUNZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE MODULISTICA DI GARA | DD/2024/3515 del 08/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3516 del 08/10/2024 | Lavori di sopraelevazione sede della Provincia di Sassari, ad Olbia – Incarico di revisione calcoli strutturali, relazione requisiti acustici, relazione di qualificazione energetica e Verifica della Vulnerabilità sismica, direttore operativo con funzioni di supervisione per la fase relativa alla realizzazione delle strutture in C.A. e solai; CIG:Z102A284A0 CUP:I72E18000170003 – Liquidazione Fattura n. 6-PA del 25/09/2024 – ing. SATTA Fabio Massimo C.F.: STTFMS68L31E752R | 19.285,76 | DD/2024/3516 del 08/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3517 del 08/10/2024 | Gara europea a procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59 c. 3 del D. Lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio di assistenza scolastica per gli studenti con disabilità della Provincia di Sassari frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Nord Ovest - anni scolastici 2024/2025-2025/2026-2026/2027-2027/2028 – CIG B2DAD3B0C4 - Nonima commissione | DD/2024/3517 del 08/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3518 del 08/10/2024 | PROCEDURA NEGOZIATA - "LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE DELLE SS.PP. N. 16 (OLBIA/GOLFO ARANCI) - N. 82 (PANORAMICA OLBIA/GOLFO ARANCI) - N. 99 (TRAVERSA MARINELLA)" - CUP I87H18000780001 – cig: B2BDFB002D Codice intervento Scheda M.I.T. 04400.19.SS ex 01820.19.SS) - CUI: L00230190902202100028 - Fondi M.I.T. DM 49/2018 - ANNUALITA' 2023 – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI | DD/2024/3518 del 08/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3519 del 08/10/2024 | D.LGS. 81/08. SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO. MEDICO COMPETENTE E SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA. LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024 A FAVORE DEL DOTT. CANALIS PIER FRANCO. CIG Z203D2C865. | 2324,00 | DD/2024/3519 del 08/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3520 del 08/10/2024 | MISURA PNRR M4C1 I 3.3 - NEXT GENERATION EU - ATTESTAZIONE IDONEITA' STATICA, CERTIFICAZIONE DI AGIBILITA' E DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) E INTERVENTI CORRELATI. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SISTEMAZIONE CORNICIONI, CANALI DI GRONDA E FACCIATE ESTERNE," Istituto ITCG Fermi Buddusò CUP I66I20000000002 CIG Z733C2A96C- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO | 20000 | DD/2024/3520 del 08/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3521 del 08/10/2024 | Liceo Classico/Linguistico “A. Gramsci” Olbia. Concessioni in uso temporaneo strutture sportive provinciali - Stagione sportiva 2024/2025 – ASD “ Pro Volley e Beach Olbia” - A.S.D. “Arcieri Terranoa Olbia” e A.D. “S.C. Basket Olbia”. | 0 | DD/2024/3521 del 08/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3522 del 08/10/2024 | LAVORI SULLA S.P. 37 OSCHIRI-PATTADA. RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE PER PRESENZA DIFFUSA DI CEDIMENTI DI SOTTOFONDO STRADALE - AVANZO LIBERO - SERVIZIO DI “PROGETTAZIONE, CSP, DL, CSE, CONTABILITÀ E CRE” - CUP I27H19002340003 - SMARTCIG ZE92FC3FB0 - LIQUIDAZIONE ONORARI PROFESSIONALI ALL'ING. MICHELE FANCELLO PER IL SERVIZIO DI DL, CSE, CONTABILITÀ E CRE. | 9.411,40 | DD/2024/3522 del 08/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3523 del 08/10/2024 | SPESE POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELL'ENTE ANNUALITÀ 2024. SERVIZIO UNIVERSALE NOTIFICAZIONI ATTI A MEZZO POSTA E NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI. CIG B179D447A9 – LIQUIDAZIONE FATTURA | 10000 | DD/2024/3523 del 08/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3524 del 08/10/2024 | DISIMPEGNO SOMME MISSIONI AMMINISTRATORE STRAORDINARIO E SUB COMMISSARIO – ANNO 2024. | DD/2024/3524 del 08/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3525 del 08/10/2024 | ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO - SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO I LOCALI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SEDE DI OLBIA PER IL MESE DI AGOSTO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. V070012405089 EMESSA DALLA SOC. G.S.A. S.p.A. - CIG ORIGINARIO 7993833FA9 e CIG DERIVATO 94138792B5. | 2276,06 | DD/2024/3525 del 08/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3526 del 08/10/2024 | SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL CORPO A DELL’I.P.S.A.R. DI VIA CEDRINO A SASSARI - CUP I89F24000540005. INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO, DECISIONE DI CONTRARRE, INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO, PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO. | 150.000,00 | DD/2024/3526 del 08/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3527 del 08/10/2024 | LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA – INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA E DEGLI INFISSI. LIQUIDAZIONE FATTURA ANTICIPAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA SANNA MICHELE DI NUORO - CUP I87F19000000003 - CIG A03C8CDB9D | 63730,32 | DD/2024/3527 del 08/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3528 del 08/10/2024 | Rettifica determinazione n. 3307 del 20.09.2024. Proponente: C.S. Nautica Srl, loc. Cala Saccaia nel Comune di Olbia. | DD/2024/3528 del 08/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3529 del 08/10/2024 | LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE 8 – LIQUIDAZIONE AGOSTO-SETTEMBRE 2024. | 634,87 | DD/2024/3529 del 08/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3530 del 08/10/2024 | Autorizzazione preliminare per lo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche provenienti dall’impianto di depurazione sito in via Burrai 20 – loc. Lattalai, foglio 50, mappali 110, 106, 107, 109, 230 - Comune di Olbia, ai sensi dell’art. 124, comma 7, D. Lgs. 152/2006. Rif Pratica ex SUAPE n. 02905170904-08062024-0852.762338 del 27.09.2024. | DD/2024/3530 del 08/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3531 del 08/10/2024 | M.I.T. PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 123/2020 – INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2024 – S.P. 81 LITORANEA M. SORSO – PLATAMONA – P. TORRES “DA SP 130 MARINA DI SORSO A SS 200/ZONA PLATAMONA” – BITUMATURA, RIMOZIONE APPARATO RADICALE E BARRIERE - LIQUIDAZIONE AL PERSONALE INTERNO DEI COMPENSI DI CUI ALL’ART. 45 D.LGS. 36/2023. 1A FASE - CUP: I47H20000900001 – CIG B2A487625A | 2236,32 | DD/2024/3531 del 08/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3532 del 08/10/2024 | M.I.T. PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 123/2020 – INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2024 – S.P. 29 “DALLA SP 17 ALLA SP 72 (PONTE SILIS)” BITUMATURA, CEDIMENTI STRADA, BARRIERE E SCARPATE - LIQUIDAZIONE AL PERSONALE INTERNO DEI COMPENSI DI CUI ALL’ART. 45 D.LGS. 36/2023. 1A FASE - CUP: I16G20000340001 – CIG B2AD6AF003 | 2236,32 | DD/2024/3532 del 08/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3533 del 08/10/2024 | LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 63 “BIVIO SS 128/BIS – CHILIVANI – CASA FIGOS” – CUP: I45F24000370003 – LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI CUI ALL’ART. 45 DEL D. LGS. 36/2023 AL PERSONALE INTERNO – PRIMA FASE | 797,48 | DD/2024/3533 del 08/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3534 del 08/10/2024 | LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 63 “BIVIO SS 128/BIS – CHILIVANI – CASA FIGOS” – CUP: I45F24000370003 – MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA – AFFIDAMENTO PROVE DI LABORATORIO E ANALISI SUI MATERIALI IMPIEGATI PER CONFEZIONARE I CONGLOMERATI BITUMINOSI – CIG: B34DA7515C | 580,72 | DD/2024/3534 del 08/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3535 del 08/10/2024 | M.I.T.: PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 224/2020 - INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2023 - SP 6 “BONO - ITTIREDDU” - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIATTAFORMA STRADALE E BARRIERE - CUP: I17H20002420001 - LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI DI CUI ALL’ART. 45 D.LGS 36/2023 | 1869,16 | DD/2024/3535 del 08/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3536 del 08/10/2024 | AUTOTRASPORTO IN CONTO PROPRIO. RILASCIO LICENZE EX. ART. 105 COMMA 3 DEL D.LGS. 112/98 | DD/2024/3536 del 08/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3537 del 09/10/2024 | STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA DELLA PROVINCIA DI SASSARI PER CONTO DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA. PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/2025 A FAVORE DEI COMUNI DI ROMANA, MARA, PADRIA E MONTELEONE ROCCA DORIA - APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI GARA E ALLEGATI | DD/2024/3537 del 09/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3538 del 09/10/2024 | INTERVENTO DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI INTERESSATI DAL PROGETTO ISCOL@ (EX STALLA ED EX PORCILAIA) NELL'ISTITUTO TECNICO AGRARIO DI VIA BELLINI A SASSARI – LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALLA DITTA A.F.G.S. - FRATELLI PIREDDA DI TISSI - CIG B2BA7A724E- | 30.378,00 | DD/2024/3538 del 09/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3539 del 09/10/2024 | Bando pubblico per l'erogazione di contributi a beneficio di privati per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto. Anno 2022. Liquidazione ai Sigg. N.M., F.G. e F.G. | 17338,15 | DD/2024/3539 del 09/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3540 del 09/10/2024 | RILASCIO CERTIFICATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO VENATORIO DELLA SESSIONE DEL 08 OTTOBRE 2024 | DD/2024/3540 del 09/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3541 del 09/10/2024 | SERVIZIO DI SUPPORTO DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO “UP&PLAY” APPROVATO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA “G.A.M.E. UPI” E FINANZIATO DAL FPG 2022 - CUP I79I23000680004 - CIG B1650B14BD. LIQUIDAZIONE SECONDO SAL. | 570,00 | DD/2024/3541 del 09/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3542 del 09/10/2024 | LAVORI DI BONIFICA, RIPRISTINO DELLO STATO DI FATTO E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI OGGETTO DI INCENDIO PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA DONIZETTI 1 A SASSARI – TITOLO I – NOMINA R.U.P., APPROVAZIONE INTERVENTO, DECISIONE DI CONTRARRE | 182.000,00 | DD/2024/3542 del 09/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3543 del 09/10/2024 | CERTIFICAZIONE STATICA EDIFICIO SCOLASTICO “I.P.S.A.R. - I.P.S.E.O.A.” – VIA CEDRINO – SASSARI. CIG B1116E5899. APPROVAZIONE ELABORATI. | DD/2024/3543 del 09/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3544 del 09/10/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI ISTITUTI E LE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - ZONA NORD EST. LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ACCONTI E CONGUAGLI CONSUMI PERIODI DIVERSI. | 13.578,20 | DD/2024/3544 del 09/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3546 del 09/10/2024 | CONTRATTO DI LOCAZIONE DI LOCALI ADIBITI AD AULE SCOLASTICHE PER IL LICEO CLASSICO “A. GRAMSCI” DI OLBIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 30/09/2024 PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2024. EMESSA DALLA SOCIETÀ IPERDELTA SRL DI OLBIA. | 12465,00 | DD/2024/3546 del 09/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3547 del 09/10/2024 | ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO - CONTRATTO DI LOCAZIONE DI LOCALI ADIBITI AD AULE SCOLASTICHE PER I LICEI DELLA CITTA’ DI OLBIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2024 DEL 30/09/2024 EMESSA DALLA SOCIETÀ DELTA TECNO SRL DI OLBIA. PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024. | 14920,00 | DD/2024/3547 del 09/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3548 del 09/10/2024 | SERVIZI DI SUPPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO. ANNO SCOLASTICO 2024/2025, INTEGRAZIONE FONDI AL 31 DICEMBRE 2024, LOTTO 1 CIG 932103161C. DISIMPEGNI E ASSUNZIONE NUOVI IMPEGNI DI SPESA. | 83.376,93 | DD/2024/3548 del 09/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3549 del 09/10/2024 | SERVIZI DI SUPPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO. ANNO SCOLASTICO 2024/2025, INTEGRAZIONE FONDI AL 31 DICEMBRE 2024, LOTTO 2 CIG 932107171E. DISIMPEGNI E ASSUNZIONE NUOVI IMPEGNI DI SPESA. | 41.460,66 | DD/2024/3549 del 09/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3550 del 09/10/2024 | SERVIZI DI SUPPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO. ANNO SCOLASTICO 2024/2025, INTEGRAZIONE FONDI AL 31 DICEMBRE 2024, LOTTO 3 CIG 9321093945. DISIMPEGNI E ASSUNZIONE NUOVI IMPEGNI DI SPESA. | 24.147,42 | DD/2024/3550 del 09/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3551 del 10/10/2024 | Programma di interventi manutentivi negli edifici scolastici di competenza della Provincia di Sassari; Annualita’ 2023 - Lotto 3 (CIG: 9622255804) - liquidazione prima e unica rata d’acconto alla ditta appaltatrice Delogu Giuseppe di Ittiri. | 85.766,00 | DD/2024/3551 del 10/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3552 del 10/10/2024 | PROCEDURA NEGOZIATA - LAVORI SULLA SP 95, "SS 389 - TORPE'" INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ALCUNI TRATTI E POSA DI BARRIERE DI PROTEZIONE. CUP I79J19000290003 - APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO. | 320000,00 | DD/2024/3552 del 10/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3554 del 10/10/2024 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE PER IL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - PERIODO DI RIFERIMENTO 01.01.2024-31.01.2024 | DD/2024/3554 del 10/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3555 del 10/10/2024 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER CORSO DI FORMAZIONE BLSD - “BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION" - CIG B21E6DF993 - LIQUIDAZIONE FATTURA | 1100,00 | DD/2024/3555 del 10/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3556 del 10/10/2024 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME, PER IL RILASCIO DEL CPI DEL LICEO “MARGHERITA DI CASTELVÌ” SITO IN VIA ENRICO BERLINGUER A SASSARI. CUP: I81E20000080003. PRESA D’ATTO AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO AL D. LGS. N. 36/2023 E AL PREZZARIO R.A.S. 2024.RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO. | 450.000,00 | DD/2024/3556 del 10/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3557 del 10/10/2024 | Programma di interventi manutentivi negli edifici scolastici di competenza della Provincia di Sassari; Annualita’ 2023 - Lotto 3 (CIG: 9622255804) - approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione; svincolo della garanzia fidejussoria a garanzia del contratto d’appalto del 16/02/2024 – prot. n° 7471. | 488,00 | DD/2024/3557 del 10/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3559 del 10/10/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI ISTITUTI E LE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ACCONTI E CONGUAGLI CONSUMI PERIODI DIVERSI. | 9.478,30 | DD/2024/3559 del 10/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3560 del 10/10/2024 | PROCEDURA NEGOZIATA - MIT: PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. N. 123/2020 INTERVENTI PER L’ANNUALITA' 2024 - S.P. N. 29 “DALLA S.P. N. 17 ALLA S.P. N. 72 (PONTE SILIS) BITUMATURA , CEDIMENTI STRADA, BARRIERE E SCARPATE CUP: I16G20000340001 CIG: B2AD6AF003. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI | DD/2024/3560 del 10/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3561 del 10/10/2024 | PROCEDURA NEGOZIATA – Messa in Sicurezza Cornicioni eFfacciate, e Sopraelevazione Scala di accesso alla copertura dell’Istituto Tecnico D. Panedda in Olbia Primo Lotto funzionale Ala Est – Cup: I97H21005060003 – Cig: B3165F361B - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI | DD/2024/3561 del 10/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3562 del 11/10/2024 | Comune di Buddusò – Autorizzazione, ai sensi dell’art. 95 T.U. 1775/1933 per la ricerca di acque sotterranee ad uso Igienico e Assimilati nel Comune di Buddusò in località impianti sportivi. Richiedente Amministrazione comunale | DD/2024/3562 del 11/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3563 del 11/10/2024 | Autorizzazione a e-distribuzione per la costruzione e per l’esercizio dell’impianto elettrico di distribuzione denominato “Linea MT/BT e cabina di Trasformazione NF Sardacost Srl in località Milmeggiu nel Comune di Olbia”. Riferimento EDIS74936647 AUT_2434836. | DD/2024/3563 del 11/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3564 del 11/10/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI ZONA NORD EST – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO SETTEMBRE 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. | 3138,48 | DD/2024/3564 del 11/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3565 del 11/10/2024 | ACCORDO DI LAVORO AGILE OCCASIONALE. INDIVIDUAZIONE E ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIPENDENTE MATRICOLA N. 30229. | DD/2024/3565 del 11/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3566 del 11/10/2024 | PROGRAMMA ANNO 2023 TIT 1° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO 8 – APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO CAUZIONE – IMPRESA DA.MA. SRLS– CIG Z7E39AB823 | 1.138,74 | DD/2024/3566 del 11/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3567 del 11/10/2024 | REVISORI DEI CONTI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE 3° TRIMESTRE 2024. | DD/2024/3567 del 11/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3568 del 11/10/2024 | Canone Unico Patrimoniale - Restituzione somme erroneamente versate. Utente Marras Nella. | 44 | DD/2024/3568 del 11/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3569 del 11/10/2024 | PROCEDURA NEGOZIATA – FINANZIAMENTO M.I.T. D.M. 123/2020 – LAVORI SULLA CIRCONVALLAZIONE DI SANTA MARIA COGHINAS – BITUMATURA CUP: I47H20000890001 CIG: B2FC4085A4 - APPROVAZIONE VERVALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI | DD/2024/3569 del 11/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3570 del 11/10/2024 | ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI ABBANOA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE - CIG B35771A5BF. | 3.037,84 | DD/2024/3570 del 11/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3571 del 11/10/2024 | LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'OPERA D'ARTE UBICATA AL KM 5+850 DELLA S.P. 81 "LITORANEA S.S. 200 - MARINA DI SORSO - PLATAMONA - PORTO TORRES" DI ATTRAVERSAMENTO DEL RIO PEDRUGNANU” - (CUP I41B15000170002 - CIG: 8537968A13) LIQUIDAZIONE ONORARI PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N°5 | 4106,48 | DD/2024/3571 del 11/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3572 del 11/10/2024 | LAVORI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO LA STRADA PER L'AEROPORTO SP 6M E SP 44 (ACCESSO ALL'AEROPORTO DI ALGHERO). FINANZIAMENTI M.I.T D.M. 123/2020 E M.I.T D.M. 49/2018 - ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA PER ONORARI DIRETTORE DEI LAVORI E INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ALLA PERIZIA N°1 (CUP: I17H20001040001 – CIG: 9200932149) | 2522529 | DD/2024/3572 del 11/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3573 del 11/10/2024 | M.I.T. Piano dei finanziamenti ai sensi del decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti n° 49 del 16 febbraio 2018. Lavori di risanamento strutturale di alcune opere d’arte ubicate sulla SP ex SS 131 Sassari – Porto Torres - III Lotto. Affidamento servizio per esecuzione di prove di carico per collaudo statico. CUP: I19J19000040001 CIG: B35C78B7A0 | 6648,02 | DD/2024/3573 del 11/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3574 del 11/10/2024 | Fondo di Sviluppo e Coesione F.S.C. 2014-2020 – Linea d’Azione 1.1.2 “Patto per la Sardegna”. “Interventi di manutenzione straordinaria delle opere d’arte presenti lungo la SP 15/M Sassari- Ittiri” - codice VL_LLP_229 Approvazione Progetto Esecutivo in linea tecnica CUP: I67H19000100002 | DD/2024/3574 del 11/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3575 del 11/10/2024 | M.I.T. Piano dei finanziamenti ai sensi del decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti n° 49 del 16 febbraio 2018. Lavori di risanamento strutturale di alcune opere d’arte ubicate sulla SP ex SS 131 Sassari – Porto Torres - III Lotto. Perizia di variante Impegno di spesa CUP: I19J19000040001 CIG: 9102257C16 | 89779,76 | DD/2024/3575 del 11/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3576 del 11/10/2024 | M.I.T. – D.M. 123/2020 – SP 1 – RIFACIMENTO STRATO SUPERFICIALE PAVIMENTAZIONE STRADALE (RISAGOMA + TAPPETO), SEGNALETICA. LIMITATAMENTE AL TRATTO COMPRESO TRA L’INGRESSO DELL’ABITATO DI OZIERI ALLO SVINCOLO PER CHILIVANI STAZIONE – CUP: I57H20001030001 – CIG: 99909096EC – LIQUIDAZIONE SAL 1 | 327570 | DD/2024/3576 del 11/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3577 del 11/10/2024 | M.I.T. – D.M. 123/2020 – SP 167 “S’ARRENNADU – CHILIVANI” – BITUMATURA A TRATTI SALTUARI” – CUP: I57H20001050001 – CIG: B3081C9CA4 – AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI | 172995,17 | DD/2024/3577 del 11/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3578 del 11/10/2024 | SP. 172 - RIFACIMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO - BITUMATURA - RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE. FINANZIAMENTO M.I.T. D.M. 123/2020 (CUP: I97H20000740001) - LIQUIDAZIONE SPETTANZE SETTORE 3 DEI COMPENSI DI CUI ALL’ART. 45 D.LGS 36/2023 - FINANZIAMENTO M.I.T. D.M. 123/2020 | 82,09 | DD/2024/3578 del 11/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3579 del 11/10/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MELONI & SAROBBA SNC DI OZIERI SU DET. N. 3389 DEL 26/09/2024 - CIG N. B32D72A5A7 | 1.893,38 | DD/2024/3579 del 11/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3580 del 11/10/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA G. SERVICE DI GIOVANNI GASPA, DI SASSARI SU DETERMINAZIONE N. 1113 del 30/03/2023 - CIG N. Z703A981E0 | 92,87 | DD/2024/3580 del 11/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3581 del 11/10/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEASYS S.P.A. DET. N. 3930 DEL 15/12/2022 - CANONE DI NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP MESE DI SETTEMBRE 2024 - N. 3 AUTOVEICOLI FIAT PANDA - CIG N° Z1D3921F50 | 847,29 | DD/2024/3581 del 11/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3582 del 11/10/2024 | LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DEL SETTORE – LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2024. | 470,66 | DD/2024/3582 del 11/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3583 del 11/10/2024 | LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI E/O CALAMITA' NATURALI. LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2024 | 461,98 | DD/2024/3583 del 11/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3584 del 11/10/2024 | CCNL 14/09/2000 ART. 23 COMMA. 1- INDENNITÀ’ DI REPERIBILITÀ’ AI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE VIABILITÀ’ NORD OVEST- LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2024 | 3041,85 | DD/2024/3584 del 11/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3585 del 14/10/2024 | D.M. 320/2022 – PNRR M.4-C.1-I.3.3 – “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA SPORTIVA ESTERNA ESISTENTE NELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G.M.ANGIOY” DI VIA P.MAFALDA A SASSARI – LIQUIDAZIONE PRIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA CIS COSTRUZIONI DEPLANO SRL – CUP I83D22000140006 – CIG A002E6E176 | 75.884,00 | DD/2024/3585 del 14/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3586 del 14/10/2024 | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI ESTERNI DELL’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE IN VIA DON ANTONIO MANUNTA A THIESI – FONDI RESIDUI CASSA DD.PP. PER OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA – NOMINA RUP, APPROVAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO – CUP I62B24000900001 | 1548,69 | DD/2024/3586 del 14/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3587 del 14/10/2024 | Servizi Integrati in Global Service per la manutenzione straordinaria della viabilità provinciale della Zona Omogenea Olbia-Tempio Liquidazione canone del mese di settembre 2024 a favore della partecipata Multiss S.p.A. | 170482,24 | DD/2024/3587 del 14/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3588 del 14/10/2024 | Procedimento nanti Tribunale Civile di Tempio Pausania promosso da Hotel Citti S.n.c. di C.B., R. & C., contro Provincia di Sassari mediante Ricorso ex Art. 281 decies C.p.c., notificato in data 12/12/2023. Impegno di spesa e contestuale liquidazione saldo spettanze al legale di fiducia. | 7.584,15 | DD/2024/3588 del 14/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3589 del 14/10/2024 | Servizio di facchinaggio e trasloco arredi e materiale vario dall’immobile sito in Olbia Via Nanni 17/19 ai locali di proprietà della Provincia ubicati in Tempio Pausania, Piazza Brigata Sassari 1/via Della Resistenza nr. 8” - Impegno di spesa ed Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, all'operatore economico Terranoa Service Srl, con sede in Olbia - Partita IVA 02073120905 | 3.050,00 | DD/2024/3589 del 14/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3590 del 14/10/2024 | SERVIZIO DEL TAGLIO DELL’ERBA E PULIZIA LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELL’AREA “B” MEJLOGU PER L’ANNO 2024 – CIG B1498964FD. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SEGASIDDA SRL | 135871,96 | DD/2024/3590 del 14/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3591 del 14/10/2024 | M.I.T. PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 225/2021 – INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2021 - LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DELL'OPERA D'ARTE UBICATA AL KM. 14+200 DELLA S.P. 29 DI ATTRAVERSAMENTO DEL RIO SILIS PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE . LIQUIDAZIONE FATTURA AL PROFESSIONISTA ING. PATTERI GIOVANNI - CUP I25F21001050001 - CIG ZDF3BCC13C | 20026,30 | DD/2024/3591 del 14/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3592 del 14/10/2024 | LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 30 BIS – CUP: I45F24000360003 MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA – AFFIDAMENTO PROVE DI LABORATORIO E ANALISI SUI MATERIALI IMPIEGATI PER CONFEZIONARE I CONGLOMERATI BITUMINOSI – CIG: B35AF66AE6 | 4393,22 | DD/2024/3592 del 14/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3593 del 14/10/2024 | PROGETTAZIONE DEI LAVORI IN DIVERSE OPERE D'ARTE SU SS.PP. NEL SASSARESE, ALGHERESE, NURRA, MONTE ACUTO E ANGLONA. “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNO SVINCOLO A LIVELLI SFALSATI TRA LA SP 15M E LA SP 3 IN PROSSIMITÀ DELL’ABITATO DI TISSI. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA – (CUP I82C19000000002 - CIG B36614860D). PATTO PER LA SARDEGNA FONDI FSC 2014-2020. | 120.536,00 | DD/2024/3593 del 14/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3594 del 14/10/2024 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’ASSE VIARIO DI COLLEGAMENTO SASSARI-ANGLONA-GALLURA, STRADA PER L’ANGLONA TRATTO "OSILO - NULVI" (CUP I81B08000270002) – PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA DEL COLLEGIO TECNICO EX ART. 21 D.P.R. 327/2001 INERENTE L’INDENNITA’ DI ESPROPRIO DOVUTA ALLA DITTA CATERINA CANALIS. | DD/2024/3594 del 14/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3595 del 14/10/2024 | ATTIVAZIONE PER L’ANNO 2024 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MECCANICI ED ATTREZZATURE DI SUPPORTO IN USO AL SETTORE VIABILITA' NORD OVEST- GRUPPO OZIERI. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA MELONI & SAROBBA SNC DI OZIERI IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. B3663589C4 | 6000,00 | DD/2024/3595 del 14/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3596 del 14/10/2024 | ACQUISTO PER L’ANNO 2024 DI RICAMBI PER I VEICOLI FACENTI PARTE DELL'AUTOPARCO PROVINCIALE. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA PINUCCIO SANNA SRL DI SASSARI – IMPEGNO DI SPESA - CIG N° B366473350 | 6000,00 | DD/2024/3596 del 14/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3597 del 14/10/2024 | Richiesta di riconoscimento DEFINITIVO della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. - ISTANZA N. 50192/2024 | DD/2024/3597 del 14/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3598 del 14/10/2024 | BANDO DI SELEZIONE DELLE PROPOSTE DI CO-FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DIRETTI ALLA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO COFINANZIAMENTO ASSENTITO AL COMUNE DI ROMANA. | 39.029,38 | DD/2024/3598 del 14/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3599 del 14/10/2024 | Servizi strumentali di manutenzione ordinaria per la pulizia dei canali e degli attraversamenti lungo le strade provinciali e le relative pertinenze. Liquidazione fattura acconto SDI 13101788553. CIG B2BEF6DCFF | 116.134,50 | DD/2024/3599 del 14/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3600 del 14/10/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA idSDI 13038287097 ALLA DITTA CONVERGE S.R.L. - (P.I. IT04472901000) PER FORNITURA DI 20 PC (THINKCENTRE M75Q GEN 2 WINDOWS) E DI 20 MONITOR (THINKVISION E24-30) NELL’AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 3 - LOTTO 1 - CIG 9823924E88 - CIG DERIVATO B23E0C32F7. | 11.272,80 | DD/2024/3600 del 14/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3601 del 14/10/2024 | SERVIZIO IGIENE E PROFILASSI AMBIENTALE DELLA PROVINCIA. ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALLA PROVINCIA DALLA LEGGE REGIONALE 21 DEL 1999. LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTI DI SETTEMBRE 2024. CIG B125E40D04 | 113.324,45 | DD/2024/3601 del 14/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3602 del 14/10/2024 | SERVIZIO STRUMENTALE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI ICT, IP E POSTAZIONI DI LAVORO PER L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI E ATTIVITÀ STRAORDINARIE . LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTI DI SETTEMBRE 2024. CIG B112B7B58B | 86.687,23 | DD/2024/3602 del 14/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3603 del 14/10/2024 | Acquisto del servizio Saas Princo - Posta + Documentale + Collaboration- Google Workspace tramite MEPA Liquidazione fattura n. 6820240920001812 del 25-09-2024. | 2.404,17 | DD/2024/3603 del 14/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3604 del 15/10/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 n. 3531 del 08/10/2024 “M.I.T. PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 123/2020 – INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2024 – S.P. 81 LITORANEA M. SORSO – PLATAMONA – P. TORRES “DA SP 130 MARINA DI SORSO A SS 200/ZONA PLATAMONA” – BITUMATURA, RIMOZIONE APPARATO RADICALE E BARRIERE - LIQUIDAZIONE AL PERSONALE INTERNO DEI COMPENSI DI CUI ALL’ART. 45 D.LGS. 36/2023. 1A FASE - CUP: I47H20000900001 – CIG B2A487625A” LIQUIDAZIONE INCENTIVO SETTORE 3. | 224,08 | DD/2024/3604 del 15/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3605 del 15/10/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO SETTEMBRE 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. | 11377,48 | DD/2024/3605 del 15/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3606 del 15/10/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA RETE MOBILE TIM-TELECOM ITALIA SPA CONVENZIONE MOBILE 8 – N. 7X04644930 CANONI E CONSUMI, 6° BIMESTRE 2024 PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2024. CIG 782331756B - CIG derivato Z353204290. | 309,47 | DD/2024/3606 del 15/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3607 del 15/10/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA RETE MOBILE TIM-TELECOM ITALIA SPA - CONTRATTO N° 8880122515804 CONVENZIONE MOBILE 8 - Nº 7X04779067 DEL 14/10/2024 – CANONI E CONSUMI DELLA PROVINCIA DI SASSARI 6° BIMESTRE 2024 PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2024 – CIG Z4B37F89F9-. | 3497,03 | DD/2024/3607 del 15/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3608 del 15/10/2024 | SINISTRO STRADALE N. 20240021186 - GESTIONE SIR - SIG. F.R. - RISARCIMENTO DANNI – IMPEGNO DI SPESA | 1015,00 | DD/2024/3608 del 15/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3609 del 15/10/2024 | LAVORI DI SOSTITUZIONE DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SALA ANGIOY NEL PALAZZO DELLA PROVINCIA - NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DEFINIZIONE GRUPPO DI LAVORO. IMPEGNO SPESA PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023. CUP: I82F24000120003 | 19.840,00 | DD/2024/3609 del 15/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3610 del 15/10/2024 | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI ESTERNI DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’AGRICOLTURA E DEL LICEO SCIENTIFICO “G. M. ANGIOY” IN VIA ALDO MORO A BONO – CUP I12B24001310001 – FONDI RESIDUI CASSA DD.PP. PER OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA – NOMINA RUP, APPROVAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO | 100.000,00 | DD/2024/3610 del 15/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3611 del 15/10/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO SETTEMBRE 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. | 2286,96 | DD/2024/3611 del 15/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3612 del 15/10/2024 | FINANZIAMENTO MIT 123/2020 - PROSECUZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP10/M “ALA' DEI SARDI - CONFINE CON ZONA NORD OVEST DELLA PROVINCIA DI SASSARI". CUP: I97H20002060001 – CIG: B3012F9AA1. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI. | € 296.365,14 | DD/2024/3612 del 15/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3613 del 15/10/2024 | Rimborso spese di viaggio e di missione Commissario Straordinario. Impegno di spesa anno 2024. | 1.000,00 | DD/2024/3613 del 15/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3614 del 15/10/2024 | NUCLEO DI VALUTAZIONE – LIQUIDAZIONE AI COMPONENTI ESTERNI. PERIODO MAGGIO - AGOSTO ANNUALITA' 2024. | 5.700,72 | DD/2024/3614 del 15/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3615 del 15/10/2024 | Disimpegno somme derivanti da vincoli di trasferimenti. | 704.654,69 | DD/2024/3615 del 15/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3616 del 15/10/2024 | LAVORI DI “COMPLETAMENTO DEL RACCORDO S.P. 60 BUDDI BUDDI - S.P. EX SS 131 (CUP I81B18000220002) – LIQUIDAZIONE SECONDA ANNUALITA’ CANONE ATTRAVERSAMENTO CON CAVALCAFERROVIA DELLA LINEA FERROVIARIA R.F.I. CHILIVANI – PORTO TORRES AL KM. 49+850 IN COMUNE DI SASSARI | 1.293,20 | DD/2024/3616 del 15/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3617 del 15/10/2024 | Liquidazione alla Società MULTISS S.p.A., per il servizio di lotta e controllo degli insetti nocivi e dei parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante ex L.R. n°21/1999 per il trimestre Luglio – Settembre 2024. CIG: B0FFBAE13D | 152.854,12 | DD/2024/3617 del 15/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3618 del 15/10/2024 | AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE – DICEMBRE 2024.- IMPEGNO DI SPESA. | 1.102,39 | DD/2024/3618 del 15/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3619 del 15/10/2024 | Impugnazione del bilancio di esercizio CIPNES Gallura 2023, relativi allegati, ed atti presupposti connessi e conseguenziali e relativi allegati – Nomina legale. DECRETO DELL’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO N.39 DEL 15/10/2024. IMPEGNO DI SPESA PER LA NOMINA DEL LEGALE. CIG.B371055AE7 | 15719,16 | DD/2024/3619 del 15/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3620 del 15/10/2024 | RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER ERRORE DAL COMUNE DI SANREMO. | 5,88 | DD/2024/3620 del 15/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3621 del 15/10/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 1729 DEL 08/05/2024 AVENTE AD OGGETTO: “S.P. 42 "STRADA DEI DUE MARI", LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PIATTAFORMA STRADALE E DELLE BARRIERE (C.U.P.: I57H20002150001). FINANZIAMENTO DEL M.I.T., D.M. 224/220. NOMINA DEL R.U.P. E COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 162,38 | DD/2024/3621 del 15/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3622 del 15/10/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 1770 DEL 10/05/2024 AVENTE AD OGGETTO: “LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALL’ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ LUNGO L’ESTESA – BARRIERE DI SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE – SULLA S.P. 15/M “SASSARI – ITTIRI”, C.U.P.: I85F23000020001. SURROGA DEL R.U.P. E RIDEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO.” - RIDEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 572,00 | DD/2024/3622 del 15/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3623 del 15/10/2024 | Servizi di integrazione scolastica per studenti disabili frequentanti gli Istituti secondari di secondo grado della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio, A.S. 2023/2024. Liquidazione Rimborso chilometrico a favore di tot. n.3 studenti frequentanti il Liceo A.Gramsci di Olbia, il Liceo De Andrè e l'Ipsar di Arzachena. | 3089,91 | DD/2024/3623 del 15/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3624 del 15/10/2024 | D.Lgs. 81/08 Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Fornitura prodotti di reintegro, ex D.M. n. 388 del 15/07/2003, delle cassette di primo soccorso degli Uffici provinciali della Zona Omo & C. S.N.C. P.I. 02177990906, avente sede legale in Olbia (SS-07026), Via Roma 82genea Olbia Tempio. Integrazione impegno di spesa. CIG B3229B7324 | 20,52 | DD/2024/3624 del 15/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3625 del 15/10/2024 | Autorizzazione definitiva per lo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche provenienti dall’impianto di depurazione a servizio del fabbricato residenziale sito in località “Cugnana”, foglio 24 – mappale 1339 del Comune di Olbia, ai sensi dell’art. 124, comma 7, D. Lgs. 152/2006. | DD/2024/3625 del 15/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3626 del 15/10/2024 | Autorizzazione definitiva per lo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche provenienti dall’impianto di depurazione a servizio del fabbricato residenziale sito in località San Pantaleo, foglio 10 - mappale 752 sub 2 del Comune di Olbia, ai sensi dell’art. 124, comma 7, D. Lgs. 152/2006. | DD/2024/3626 del 15/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3627 del 15/10/2024 | Autorizzazione a E-distribuzione per la costruzione e per l’esercizio dell’impianto elettrico di distribuzione denominato “Linea MT/BT e cabina di Trasformazione NF Area Marina Protetta Tavolara-Punta Coda Cavallo, località Porto Taverna, Comune di Loiri Porto San Paolo”. Riferimento EDIS74949841 AUT_2478176. | DD/2024/3627 del 15/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3628 del 15/10/2024 | I.T.C.G.“Falcone Borsellino” Palau. Concessioni in uso temporaneo strutture sportive provinciali - Stagione sportiva 2024/2025 – A.D. “ Pallacanestro Olimpia ”. | 0 | DD/2024/3628 del 15/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3629 del 15/10/2024 | MISURA PNRR M4C1 I 3.3 - ATTESTAZIONE IDONEITA' STATICA, CERTIFICAZIONE DI AGIBILITA' E DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) E INTERVENTI CORRELATI. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SISTEMAZIONE CORNICIONI, CANALI DI GRONDA E FACCIATE ESTERNE," Istituto ITCG Fermi Buddusò CUP I66I20000000002 CIG A00E138C0C. Liquidazione I° SAL all'operatore economico Edilzeta di Ziri Flavio con sede in Buddusò (SS) con P. IVA 02185250905. | 34814,37 | DD/2024/3629 del 15/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3630 del 15/10/2024 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UNA PARTE DELLE COPERTURE DELL’EDIFICIO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO MARCONI SITO IN VIA DONIZETTI A SASSARI – SURROGA PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI, MODIFICA DEL GRUPPO DI LAVORO E AGGIORNAMENTO CRONOPROGRAMMA DELL’OPERA – CUP I82B23001950003 | 3.217,84 | DD/2024/3630 del 15/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3631 del 15/10/2024 | LICEO SCIENTIFICO “G. SPANO” N. 1 – LAVORI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO, CONSOLIDAMENTO DELL’EDIFICIO SITO IN VIA MONTE GRAPPA A SASSARI – L. N. 160 DEL 27.12.2019 E L. N. 8 DEL 28.02.2020 - D.M. 62 DEL 10.03.2021 – 2° PIANO – C.D. P.N.R.R - IMPORTO TOTALE OPERA EURO 3.000.000,00 - LIQUIDAZIONE 5° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA S.A.S.S.U. S.R.L. DI SASSARI - Cod. CUP I81B21001550001 - Cod. CIG 938716559D | 147.254,00 | DD/2024/3631 del 15/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3633 del 15/10/2024 | PROGRAMMA DI INTERVENTI ANNO 2023 – TIT. I – PER LE MANUTENZIONI DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO N. 7 – CIG Z3839A4725 – LIQUIDAZIONE PRIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA D.L.A. DI DETTORI AGNESE | 31.110,00 | DD/2024/3633 del 15/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3634 del 15/10/2024 | LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI PER L’OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA DI SASSARI. INTERVENTO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DELL'IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMI DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA - NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DEFINIZIONE GRUPPO DI LAVORO – CUP I81E20000170003 | 47860,00 | DD/2024/3634 del 15/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3635 del 15/10/2024 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE NELLE AREE DI PERTINENZA DEGLI UFFICI DELLA PROVINCIA DI SASSARI UBICATI IN LOCALITÀ BALDINCA- NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DEFINIZIONE GRUPPO DI LAVORO. IMPEGNO SPESA PER INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023. CUP: I82F24000130003 | 600,00 | DD/2024/3635 del 15/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3636 del 15/10/2024 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO A SERVIZIO DEL PADIGLIONE N. 3 DI BALDINCA E ATTIVAZIONE PRATICA GSE AI FINI DEL RILASCIO DELL'INCENTIVO AI SENSI DEL D.M. 16.02.2016. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC - CUP I84J23000210003 - CIG B09DD9B3B6 | 35,00 | DD/2024/3636 del 15/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3637 del 15/10/2024 | Indennità di reperibilità Servizio "Viabilità". Liquidazione periodo 05/07/2024-02/10/2024 | 3.253,15 | DD/2024/3637 del 15/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3638 del 15/10/2024 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EXTRA CANONE, ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - EDIFICI SCOLASTICI. - LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 24.430,29 | DD/2024/3638 del 15/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3639 del 15/10/2024 | AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI VALORIZZAZIONE DELL’ IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI, SITO IN ALGHERO – LOC. CAPO CACCIA. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA. | DD/2024/3639 del 15/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3640 del 15/10/2024 | BONIFICA DALL’AMIANTO EDIFICI NON SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. CUP I84H20000280003. CIG Z91390D0DD. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO FINALE. ACCERTAMENTO ECONOMIE. | 50.000,00 | DD/2024/3640 del 15/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3641 del 16/10/2024 | “SUN LINES ELITE SERVICE”. AUTORIZZAZIONE INSERIMENTO NUOVO MEZZO SULL’AUTOLINEA GRANTURISMO “GOLFO ARANCI PORTO – OLBIA IB – OLBIA APT – SASSARI – ALGHERO APT – ALGHERO CENTRO” . INSERIMENTO NUOVO MEZZO E RILASCIO MODELLO 87/4. | DD/2024/3641 del 16/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3642 del 16/10/2024 | VARIAZIONE N. 42 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 E AL PEG 2024/2026, A SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 - QUATER LETT. A DEL D. LGS. N. 267/2000 - VARIAZIONE COMPENSATIVA | DD/2024/3642 del 16/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3643 del 16/10/2024 | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI ESTERNI DELL’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE IN VIA DON ANTONIO MANUNTA A THIESI– CUP I62B23001260005 – PROGRAMMA REGIONALE ISCOL@ – CIG B13F7F67B0 – APPROVAZIONE VARIANTE AL CONTRATTO CON SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE CON L'IMPRESA PROCARF SRL | 9.997,68 | DD/2024/3643 del 16/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3644 del 16/10/2024 | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI ESTERNI DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’AGRICOLTURA E DEL LICEO SCIENTIFICO “G. M. ANGIOY” IN VIA ALDO MORO A BONO – PROGRAMMA REGIONALE ISCOL@ – CUP I19I23001090005 – CIG B13F9D0ED6 – APPROVAZIONE VARIANTE AL CONTRATTO CON SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE CON L'IMPRESA NURRA SRL | 9.770,01 | DD/2024/3644 del 16/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3645 del 16/10/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 4 N. 2007 DEL 28/05/2024 CON OGGETTO: “PROGETTO ISCOL@, ASSE I, SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL POLO DEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI DELLA FILIERA AGRO-ALIMENTARE. ISTITUTO TECNICO SUPERIORE DI SASSARI. D.G.R. 20/07 DEL 29/04/2015 E 37/15 DEL 14/12/2022. CONFERMA DEL R.U.P. E MODIFICA AL GRUPPO DI LAVORO E ALLA DETERMINAZIONE N° 345/2024. C.U.P.: I89I17000010005.” - RIDEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 4.239,13 | DD/2024/3645 del 16/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3646 del 16/10/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 2081 DEL 31/05/2024 AVENTE AD OGGETTO: “LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA S.P. 2 “PERFUGAS – ERULA – SA MELA – TULA – S.S. 597” (C.U.P.: I55F24000450003). NOMINA DEL C.U.P. E COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 119,20 | DD/2024/3646 del 16/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3647 del 16/10/2024 | INTERVENTO DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DI FABBRICATI INTERESSATI DAL PROGETTO ISCOL@ (EX STALLA ED EX PORCILAIA) NELL'ISTITUTO TECNICO AGRARIO DI VIA BELLINI A SASSARI – APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA – SVINCOLO ECONOMIE - DITTA A.F.G.S. - FRATELLI PIREDDA DI TISSI - CIG B2BA7A724E- | 40.000,00 | DD/2024/3647 del 16/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3648 del 16/10/2024 | PNRR M4-C1-I3.3 - LICEO SCIENTIFICO “A. SEGNI” DI OZIERI – MESSA IN SICUREZZA E AGIBILITÀ DELL'EDIFICIO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO "A. SEGNI" OZIERI, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU" - Euro 600.000,00 – CUP: I59I23000110005 – CIG: 9998534B44 (lavori) CIG 98005662EA (Professionista) - PRESA D’ATTO RICHIESTA INTEGRAZIONI SUL SISTEMA “REGIS”, MODALITÀ DI REDAZIONE E CARICAMENTO DEI DATI, RISPETTO E RICONDUCIBILITA’ PNRR. | DD/2024/3648 del 16/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3649 del 16/10/2024 | PNRR M4-C1-I3.3 - ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI VIA CEDRINO A SASSARI – LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CORPO A, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU - Euro 1.000.000,00. CODICE CUP: I85E23000010005 – CIG: A0007BD398 (lavori) – CIG 98006421A2 (professionista) – CIG: B353F25861 (collaudo statico) - PRESA D’ATTO RICHIESTA INTEGRAZIONI SUL SISTEMA “REGIS”, MODALITÀ DI REDAZIONE E CARICAMENTO DEI DATI, RISPETTO E RICONDUCIBILITA' PNRR | DD/2024/3649 del 16/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3650 del 16/10/2024 | I.P.S.A.R. VIA CEDRINO SASSARI – LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN LEGNO DELLA PALESTRA – IMPORTO TOTALE EURO 26.840,00 - TITOLO II – NOMINA R.U.P. - APPROVAZIONE INTERVENTO - DECISIONE A CONTRATTARE – IMPEGNO DI SPESA | 26.840,00 | DD/2024/3650 del 16/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3651 del 16/10/2024 | APPROVAZIONE DELLA RIORGANIZZAZIONE INTERNA DEL SETTORE 4° "EDILIZIA E PATRIMONIO NORD OVEST – ISTRUZIONE NORD OVEST". | DD/2024/3651 del 16/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3652 del 16/10/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 n. 3532 del 08/10/2024 "M.I.T. PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 123/2020 – INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2024 – S.P. 29 “DALLA SP 17 ALLA SP 72 (PONTE SILIS)” BITUMATURA, CEDIMENTI STRADA, BARRIERE E SCARPATE - LIQUIDAZIONE AL PERSONALE INTERNO DEI COMPENSI DI CUI ALL’ART. 45 D.LGS. 36/2023. 1A FASE - CUP: I16G20000340001 – CIG B2AD6AF003”. LIQUIDAZIONE INCENTIVO SETTORE 3. | 224,08 | DD/2024/3652 del 16/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3653 del 16/10/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI – LIQUIDAZIONE CON COMPENSAZIONE FATTURA E NOTA DI CREDITO ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. | 101,43 | DD/2024/3653 del 16/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3654 del 16/10/2024 | SINISTRO STRADALE N. 20240009609 - GESTIONE S.I.R. - SIG. L.A. - RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI - LIQUIDAZIONE. | 2000,00 | DD/2024/3654 del 16/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3655 del 16/10/2024 | TIM S.P.A. - SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ’ INTERNET CON PORTANTE IN FIBRA OTTICA PRESSO GLI UFFICI DELLE SEDI DI SASSARI E OLBIA DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – LIQUIDAZIONE FATTURE 6° BIMESTRE 2024 PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2024 - CIG Z3D240EAB9 -. | 3822,36 | DD/2024/3655 del 16/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3656 del 16/10/2024 | SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI - LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA, TIM S.P.A. 6º BIMESTRE 2024. C.I.G. 3804938E27. | 8187,35 | DD/2024/3656 del 16/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3657 del 16/10/2024 | PROCEDURA NEGOZIATA - CONSOLIDAMENTO E STABILIZZAZIONE SCARPATE E VERSANTI SS PP 6, 7, 40, 101, 112 E 10M E RISANAMENTO STRUTTURE MAGGIORI OPERE SULL'ASSE VIARIO DELLA SP 10/M (CUP: I97H20000420002) - APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO | DD/2024/3657 del 16/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3658 del 16/10/2024 | IMMOBILI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 6º BIMESTRE 2024. C.I.G. 3804938E27. | 1545,96 | DD/2024/3658 del 16/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3659 del 16/10/2024 | Locazione di immobile, di carattere transitorio, da destinare ad uso uffici per la sede staccata della Provincia – Zona Omogenea Olbia Tempio, sito in via Nanni 41/43, Olbia, da acquisire dalla Gest. Imm. 90 - Impegno di spesa – CIG B3755701FD. | DD/2024/3659 del 16/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3660 del 16/10/2024 | IMMOBILI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO. LIQUIDAZIONE FATTURE TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. 6° BIMESTRE 2024. C.I.G. 04586970BD C.I.G. DERIVATO 45597107B8. | 1549,31 | DD/2024/3660 del 16/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3661 del 16/10/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI ISTITUTI E LE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ACCONTI E CONGUAGLI CONSUMI PERIODI DIVERSI. | 1.338,95 | DD/2024/3661 del 16/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3662 del 17/10/2024 | ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP TM 9 LOTTO 1, CIG PADRE 9458158EE1, PER L’ACQUISTO DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER 24 MESI. CIG DERIVATO B330CC1EEB. INCREMENTO DELL’IMPEGNO DI SPESA | 1.830,14 | DD/2024/3662 del 17/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3663 del 17/10/2024 | PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S. AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 3 APRILE 2006 N. 152 E SS.MM.II., PER LA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE TERRITORIALE DEL CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI SASSARI. ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI V.A.S. | 0,00 | DD/2024/3663 del 17/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3664 del 17/10/2024 | Presa d’atto dei candidati risultati idonei alle prove d’esame e rilascio del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti, per gli utilizzatori professionali. | DD/2024/3664 del 17/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3665 del 17/10/2024 | SERVIZIO DI SEGRETERIA ORGANIZZATIVA, ASSISTENZA TECNICA, INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E STAMPA GRAFICA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO "UP & PLAY", APPROVATO E FINANZIATO A VALERE SUL PROGRAMMA NAZIONALE G.A.M.E. UPI – PRIMO SALDO - CUP I79I23000680004 - CIG B1D25787BC LIQUIDAZIONE PRIMO SAL. FATT. IdSDI 13119174635 | 10.000,00 | DD/2024/3665 del 17/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3666 del 17/10/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.85 DEL 02/09/2024 IdSDI 12855905801 RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO DEL SOFTWARE @RETAIN - CIG: B270BA5C57 | 2440 | DD/2024/3666 del 17/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3669 del 17/10/2024 | SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO DEL PROGETTO INERENTE LA MODIFICA ALLA VIABILITÀ PROVINCIALE AD USO RURALE DI COLLEGAMENTO AGLI IMPIANTI DI EMUNGIMENTO ACQUA MINERALE IN LOC. SAN MARTINO – APPROVAZIONE MODALITÀ AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE E MODULISTICA DI GARA – ASSUNZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA | DD/2024/3669 del 17/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3670 del 17/10/2024 | GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER GLI STUDENTI CON DISABILITA’ DELLA PROVINCIA DI SASSARI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI NORD OVEST. ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI GARA | DD/2024/3670 del 17/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3671 del 17/10/2024 | PROCEDURA NEGOZIATA – FINANZIAMENTO M.I.T. - D.M. 123/2020 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA SP 58 “VIDDALBA – JUNCU – CONFINE PROVINCIA”. CUP: I87H20000930001 – CIG: B2CC85B11E. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI. | € 235.899,32 | DD/2024/3671 del 17/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3672 del 17/10/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI UBICATI IN TEMPIO PAUSANIA E CENTRI PER L'IMPIEGO ZONA NORD EST – LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO SETTEMBRE 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. | 992,03 | DD/2024/3672 del 17/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3673 del 17/10/2024 | Corso di formazione erogato in modalità on-line in diretta denominato: “Trattamento economico accessorio nella Pubblica Amministrazione”. Decisione a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, alla società Caldarini & Associati S.r.l.. Assunzione impegno di spesa. CIG B375C7C2B2. | 282,00 | DD/2024/3673 del 17/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3674 del 17/10/2024 | LAVORI DI BONIFICA, RIPRISTINO DELLO STATO DI FATTO E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI OGGETTO DI INCENDIO PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA DONIZETTI 1 A SASSARI – TITOLO I – CIG B3717EF0CE – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALL’IMPRESA S.A.S.S.U. SRL DI SASSARI | DD/2024/3674 del 17/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3675 del 17/10/2024 | Intervento di manutenzione impianto servoscala n° VTO 14326 installato preso la sede succursale del Liceo Artistico Musicale “F. De André”. Liquidazione spettanze a salso in favore di Otis Servizi S.r.l - P. Iva 01729590032. C.I.G.: B090AE408B. | 4.089,29 | DD/2024/3675 del 17/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3676 del 17/10/2024 | RILASCIO PROVVEDIMENTI DI LICENZA PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO | 0 | DD/2024/3676 del 17/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3677 del 17/10/2024 | MISURA PNRR M4C1 I 3.3 - ATTESTAZIONE IDONEITA' STATICA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SISTEMAZIONE CORNICIONI, CANALI DI GRONDA E FACCIATE ESTERNE," Istituto ITCG Fermi Buddusò. Modifica contrattuale ai sensi dell'art 120 comma 1 lett.b) e comma 2 del D.lgs. 36/2023. CUP I66I20000000002 - SMART CIG:ZEF3D5BB43 - ing. Carlo Cassoni - P. IVA 02506220900 , con sede in Telti- Liquidazione onorari professionali | 9.722,81 | DD/2024/3677 del 17/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3678 del 17/10/2024 | I.T.C.G. “A. Deffenu” Olbia. Concessioni in uso temporaneo strutture sportive provinciali - Stagione sportiva 2024/2025 – A.S.D. “Virtus Olbia”, A.D.“Pallacanestro Olimpia” - “Pallavolo Olbia” e A.D.“Santa Croce Basket” - Rettifica determinazione n. 3499 del 07/10/2024. | 0 | DD/2024/3678 del 17/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3679 del 17/10/2024 | Liceo Classico/Linguistico “A. Gramsci” Olbia. Concessioni in uso temporaneo strutture sportive provinciali - Stagione sportiva 2024/2025 – ASD “ Pro Volley e Beach Olbia” - A.S.D. “Arcieri Terranoa Olbia” - Retifica determinazione n. 3521 del 08/10/2024. | 0 | DD/2024/3679 del 17/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3681 del 17/10/2024 | Intervento edile finalizzato al miglioramento energetico mediante il rinnovo degli elementi del pacchetto di copertura del Liceo Scientifico “Falcone e Borsellino” di Arzachena. C.U.P.: I42B23001320003. Decisione a contrarre e prenotazione della spesa. | 165.376,86 | DD/2024/3681 del 17/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3682 del 17/10/2024 | LAVORI SULLA S.P. 37 OSCHIRI-PATTADA - AVANZO LIBERO - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE MEDIANTE SISTEMI DI RITENUTA LATERALE - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI A FAVORE DELL’IMPRESA SA.GI.LE SRL - PARTITA IVA 02313390904 - CUP I27H19002340003 - CIG B363ED25E8 | € 36368,77 | DD/2024/3682 del 17/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3683 del 17/10/2024 | Piano degli ulteriori interventi connessi con l’emergenza 2013 approvato con la DGR 13/30 del 13/03/2018. Intervento ID 1443: “Interventi urgenza messa in sicurezza e recupero di edifici pubblici”. Restituzione anticipazione R.A.S.. | 12200 | DD/2024/3683 del 17/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3684 del 17/10/2024 | Disimpegno somme e trasferimento in Avanzo Vincolato Presunto ex art. 42, comma 2, Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118. | 1160026,38 | DD/2024/3684 del 17/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3686 del 17/10/2024 | I.T.I. “N. Ferracciu” Tempio Pausania. Concessioni in uso temporaneo strutture sportive provinciali - Stagione sportiva 2024/2025 – A.S.D. “New Dance Gallura” - KMA SSD Srl e A.S.D. “Polisportiva Tempio Volley”. | 0 | DD/2024/3686 del 17/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3688 del 17/10/2024 | FINANZIAMENTO M.I.T. - D.M. 49/2018 - LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. 37 - CUP I87H18000740001 - CIG B0F7DBA0A6 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N.1 E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO | 400.000,00 | DD/2024/3688 del 17/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3693 del 18/10/2024 | COMPITI DI PIANIFICAZIONE, TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLA FAUNA E IN MATERIA DI CACCIA. AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA PREDISPOSIZIONE DI OPERAZIONI ORDINARIE E LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO, INDICAZIONE GESTIONALE E SUPPORTO TELEFONICO. LIQUIDAZIONE FATTURA SDI 13174525044. CIG ZA63C814CE. | 1.562,33 | DD/2024/3693 del 18/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3694 del 18/10/2024 | SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO DELLA FAUNA SELVATICA FERITA E/O IN DIFFICOLTÀ. SERVIZIO 2024. LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA SDI 13096653987. CIG B2B98BE46A. | 4.707,00 | DD/2024/3694 del 18/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3696 del 18/10/2024 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME, PER IL RILASCIO DEL CPI DEL LICEO “MARGHERITA DI CASTELVÌ” SITO IN VIALE BERLINGUER A SASSARI. CUP: I81E20000080003. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 366/2023 E RELATIVO CIG 9633005F30. DECISIONE DI CONTRARRE E IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC. | 450.000,00 | DD/2024/3696 del 18/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3697 del 18/10/2024 | NOLEGGIO N° 9 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER ALCUNI SETTORI DELL’AMMINISTRAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP: “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 – LOTTO 2” - CIG: 9396464F61 - CIG DERIVATO: B15362C044. LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA CANON ITALIA S.p.A. – TRIMESTRE DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024. | 1.457,91 | DD/2024/3697 del 18/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3698 del 18/10/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO SETTEMBRE 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. | 32296,27 | DD/2024/3698 del 18/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3699 del 18/10/2024 | Fondo di Sviluppo e Coesione F.S.C. 2014-2020 “Patto per la Sardegna”. SP 95 “Ala’ dei Sardi - Piras - Confine Prov. NU”. Interventi di manutenzione straordinaria Ponte sul Rio de Sa Labia (Bolloro) e Ponte sul Rio Pistamu”. Operatore economico l’Ing. Giovanni Merella - CUP I92C19000020002 SMART CIG ZBC3839C08 - RIMODULAZIONE INCARICO | 20.370,83 | DD/2024/3699 del 18/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3701 del 18/10/2024 | Decisione a contrarre ai sensi dell'art. 50, comma 1,lett. b) del D. Lgs. n.36/2023, per rinnovo annuale di servizi in abbonamento per Hosting domini e database e servizi email e PEC relativi al mantenimento sito istituzionale e portali documentali, aree tematiche e trasparenza ex Provincia Olbia Tempio per affidamento diretto a favore della Società Aruba S.p.a.. Impegno di spesa. CIG B3C104EF36 | 321,31 | DD/2024/3701 del 18/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3702 del 19/10/2024 | Servizio di recupero e smaltimento rifiuti abbandonati lungo le SS.PP. della Provincia di Sassari, ricadenti nelle aree di pertinenza della zona omogenea Olbia Tempio. Impegno di spesa e affidamento diretto Cig B2FCC38750 | 5856,00 | DD/2024/3702 del 19/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3703 del 19/10/2024 | F.S.C. 2014-2020 - Riqualificazione funzionale e miglioramento dei livelli di sicurezza stradale di alcuni tratti delle SP 53, SP 91, SP 114 nel Comune di La Maddalena. “CUP I67H17001050003 – CIG. 8249885478. Liquidazione incentivi ex art 113 d.lgs 50/2016 | 1.392,00 | DD/2024/3703 del 19/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3704 del 19/10/2024 | INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE MEDIANTE RIPRISTINO DEI VALORI DI ADERENZA DEL MANTO STRADALE SU ALCUNI TRATTI DELLA S.P. 90 IN LOCALITA' LU BECCU. Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione Stato Finale a favore dell'Impresa Costruzioni Geom. Giuseppe Posadinu S.r.l., P.iva 01925160903. CUP: I97H24000600003, CIG: B21E702676. | 53125,05 | DD/2024/3704 del 19/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3705 del 21/10/2024 | SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO, LIQUIDAZIONE FATTURE TIM TELECOM ITALIA S.P.A. 6° BIMESTRE 2024. C.I.G. 04586970BD - C.I.G. DERIVATO 45597107B8. | 4719,88 | DD/2024/3705 del 21/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3707 del 21/10/2024 | PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@” – LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DEI PROSPETTI DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL’ISTITUTO NAUTICO SITO IN PORTO TORRES, VIA LUNGOMARE BALAI N. 24 (CODICE ARES: 0900580001), IMPORTO COMPLESSIVO EURO 235.000,00 - CODICE CUP I22B23001320003 – CODICE CIG B25B1466B9 - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE ALL’IMPRESA SIMEC DI CANALICCHIO SRL CON SEDE A OLMEDO. | 49.680,16 | DD/2024/3707 del 21/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3708 del 21/10/2024 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EXTRA CANONE, ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - EDIFICI SCOLASTICI. - LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 5.735,74 | DD/2024/3708 del 21/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3709 del 21/10/2024 | LAVORI DI BONIFICA, RIPRISTINO DELLO STATO DI FATTO E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI OGGETTO DI INCENDIO PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA DONIZETTI 1 A SASSARI – TITOLO I – CIG B3717EF0CE – AGGIUDICAZIONE ALL’IMPRESA S.A.S.S.U. SRL DI SASSARI | 182.000,00 | DD/2024/3709 del 21/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3710 del 21/10/2024 | AFFIANCAMENTO FORMATIVO piattaforma certificata e-procurement software Appalti&Contratti - CIG B2420EE6F3. LIQUIDAZIONE FATTURA. | 1000,00 | DD/2024/3710 del 21/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3711 del 21/10/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ZONA NORD EST - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO SETTEMBRE 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. | 29658,25 | DD/2024/3711 del 21/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3712 del 21/10/2024 | LAVORI DI SISTEMAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA COPERTURA DEL CORPO B DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI VIA CEDRINO A SASSARI - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 450.000,00 - AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALL'ARCH. DELOGU ANTONIO ANDREA DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA – CUP_I84D24001340003-- CIG B33F44A090-- | 51.511,08 | DD/2024/3712 del 21/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3713 del 21/10/2024 | Lavori di demolizione e bonifica del liceo scientifico “G. Marconi”. F.S.C. 2014-2020, P.O.A., delibera C.I.P.E. n. 11/2018, d.d. del Ministero dell'Ambiente n. 467/2019, piano di bonifica dall'amianto, D.G.R. n. 37/34 del 2021. Liquidazione 2° SAL all'Impresa B.G.C. di Borsa Giovanni Carlo SNC Di Roddi (CN) - CUP: I83F20000080001 - CIG: 9466493D24 | 531.512,76 | DD/2024/3713 del 21/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3714 del 21/10/2024 | Annullameto determinazione n. 3563 11/10/2024 e autorizzazione a e-distribuzione per la costruzione e per l’esercizio dell’impianto elettrico di distribuzione denominato “Linea MT/BT e cabina di Trasformazione NF Sardacost Srl in località Milmeggiu nel Comune di Olbia”. Riferimento EDIS74936647 AUT_2434836. | DD/2024/3714 del 21/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3715 del 22/10/2024 | SINISTRO STRADALE N. 20240054542 - GESTIONE SIR - SIG. A.M. - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA. | 1100,00 | DD/2024/3715 del 22/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3717 del 22/10/2024 | LIQUIDAZIONE FATT PA n. 157_24 del 18.10.2024 trasmessa dall’Associazione “Rifugio Gesù Bambino” a questo Settore, registrata al ns. prot. con n. 52216 del 21.10.2024. Cig: Z523C4CC74 | 21312,00 | DD/2024/3717 del 22/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3718 del 22/10/2024 | PROCEDURA NEGOZIATA - SP 3 “MOLAFÀ – TISSI – OSSI – FLORINAS – LA RIMESSA” LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALL’ELIMINAZIONE DI CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ LUNGO L’ESTESA – BARRIERE DI SICUREZZA, SEGNA LIMITI, SEGNALETICA STRADALE. CUP: I27H22003740001. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO. | € 350.000,00 | DD/2024/3718 del 22/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3719 del 22/10/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 2082 DEL 31/05/2024 AVENTE AD OGGETTO: “S.P. 3 “MOLAFÀ - TISSI – OSSI – FLORINAS – LA RIMESSA”, LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALL’ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ LUNGO L’ESTESA: BARRIERE DI SICUREZZA, SEGNALIMITI, E SEGNALETICA STRADALE. C.U.P.: I27H22003740001. SURROGA DEL C.U.P. E RIDEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO.” - RIDEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 219,60 | DD/2024/3719 del 22/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3720 del 22/10/2024 | FORNITURA DI ARREDI DA POSIZIONARE PRESSO LA SALA DI RAPPRESENTANZA DELL'ENTE NELLA SEDE DI SASSARI - DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 2200,00 | DD/2024/3720 del 22/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3721 del 22/10/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 2084 DEL 31/05/2024 AVENTE AD OGGETTO: “M.I.M.S., PIANO DEI FINANZIAMENTI DEL D.M. 9/2022. S.P. N° 3/TER “BIVIO PER MUROS – SCALA DI GIOCCA”, LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALL’ELIMINAZIONE DI CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ LUNGO L’ESTESA. NOMINA DEL R.U.P., DELL’INCARICO PER LA PROGETTAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, E DELLA DIREZIONE DEI LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. C.U.P.: I57H22002920001.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 137,60 | DD/2024/3721 del 22/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3722 del 22/10/2024 | DIPENDENTI SETTORE "AFFARI GENERALI E TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE, AFFARI LEGALI"- LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE SETTEMBRE 2024. | 457,27 | DD/2024/3722 del 22/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3723 del 22/10/2024 | PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO "L’ABC DELLE PENSIONI DEI DIPENDENTI PUBBLICI" - IMPEGNO DI SPESA. | 342,00 | DD/2024/3723 del 22/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3724 del 22/10/2024 | INCARICO PER LA CERTIFICAZIONE STATICA EDIFICIO SCOLASTICO “I.P.S.A.R. - I.P.S.E.O.A.” – VIA CEDRINO – SASSARI. CIG B1116E5899. LIQUIDAZIONE ING. MASSIMO SEBASTIANO MUZZU. | 30.606,26 | DD/2024/3724 del 22/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3725 del 22/10/2024 | EX ISTITUTO TECNICO GEOMETRI VIA DONIZETTI SASSARI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, CONSOLIDAMENBTO COPERTURE, ADEGUAMENTO NORME DI AGIBILITA', EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – EX LEGGE 8/2020 – D.M. 13/2021 – D.M 62 DEL 10.03.2021 – 1° PIANO - "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" – LIQUIDAZIONE ONORARI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AL 1° SAL ALL’ING. SANNA GAVINUCCIO - CUP I84G20000030001 - CIG 8757336E45 – | 18.076,24 | DD/2024/3725 del 22/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3726 del 22/10/2024 | Programma di interventi manutentivi negli edifici scolastici di competenza della Provincia di Sassari; Annualita’ 2020 - Lotto 4 (CUP: I19E20000460003); (CIG: 82635300AF) - liquidazione rata di saldo alla ditta appaltatrice DA.MA. Costruzioni Srls di Osilo. | 395,28 | DD/2024/3726 del 22/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3727 del 22/10/2024 | Lavori di ristrutturazione, consolidamento statico e adeguamento alle norme di sicurezza dell'edificio sede dell’Istituto Professionale Industria e Artigianato di Alghero – ex legge 8/2020 – D.M. 13/2021 – D.M 62/2021 – 1° Piano finanziato Dall'Unione Europea – Next Generation EU - importo totale € 288.000,00 (CUP: I18B20000310001) - liquidazione fondo incentivante (2^ fase - saldo). | 1.600,00 | DD/2024/3727 del 22/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3728 del 22/10/2024 | PROGRAMMA ANNO 2023 TIT. 1° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO N. 2 - LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA TARAS QUIRICO DI OLBIA - CIG 9616525F76. | 32.818,00 | DD/2024/3728 del 22/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3729 del 22/10/2024 | GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - COLLAUDO ANNUALE IN CORSO D’OPERA – ANNUALITA’ 2024 - DECISIONE DI CONTRARRE – APPROVAZIONE ALLEGATI GARA - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO | 30.979,47 | DD/2024/3729 del 22/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3730 del 22/10/2024 | DETERMINAZIONE N.3619 DEL 15/10/2024 - Impugnazione del bilancio di esercizio CIPNES Gallura 2023, relativi allegati, ed atti presupposti connessi e conseguenziali e relativi allegati – Nomina legale. ANNULLAMENTO IN CONSEGUENZA DELL’ADOZIONE DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.1 DEL 22/10/2024. | DD/2024/3730 del 22/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3731 del 22/10/2024 | Impugnazione del bilancio di esercizio CIPNES Gallura 2023, relativi allegati, ed atti presupposti connessi e conseguenziali e relativi allegati – Nomina legale. DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.1 DEL 22/10/2024. IMPEGNO DI SPESA PER LA NOMINA DEL LEGALE. CIG.B371055AE7 | 15719,16 | DD/2024/3731 del 22/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3732 del 22/10/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 2121 DEL 06/06/2024 AVENTE AD OGGETTO: “REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA FRA LA S.P. 19/BIS E LA S.S. 291 “SASSARI – ALGHERO”. COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO. C.U.P.: I17H22002390002.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 303,20 | DD/2024/3732 del 22/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3733 del 22/10/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 2130 DEL 06/06/2024 AVENTE AD OGGETTO: “LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA S.P. 63 “BIVIO PER LA S.S. 128/BIS – CHILIVANI – CASA FIGOS”, C.U.P.: I45F24000370003. NOMINA DEL C.U.P. E COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 62,06 | DD/2024/3733 del 22/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3734 del 22/10/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 2157 DEL 10/06/2024 AVENTE AD OGGETTO: “LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA S.P. 30/BIS, C.U.P.: I45F24000360003. NOMINA DEL C.U.P. E COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 118,80 | DD/2024/3734 del 22/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3735 del 22/10/2024 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EXTRA CANONE SU EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - ORDINE LAVORO ID (vedi allegati) - EDIFICI SCOLASTICI. - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 50.354,81 | DD/2024/3735 del 22/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3736 del 22/10/2024 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA DEL LICEO SCIENTIFICO “G. MARCONI”. F.S.C. 2014-2020, P.O.A., DELIBERA C.I.P.E. N. 11/2018, D.D. DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE N. 467/2019, PIANO DI BONIFICA DALL'AMIANTO, D.G.R. N. 37/34 DEL 2021. LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO ONORARI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ARCH. DAVIDE CHESSA DI SASSARI – CUP: I83F20000080001 – CIG 8997330F95 | 17.288,54 | DD/2024/3736 del 22/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3737 del 22/10/2024 | SERVIZIO DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE DEL RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELL’ISTITUTO SCOLASTICO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO, COMMERCIALE E IPA DI BONO – APPROVAZIONE VERBALE DI AFFIDAMENTO E AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALL’ING. ENRICO SINI – CIG B3E60B1995 | 6.068,55 | DD/2024/3737 del 22/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3738 del 22/10/2024 | PROGRAMMA ANNO 2023 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO 9 – COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO DI CUI ALL’ART. 45 DEL D. LGS. 36/2023 – CUP I92B23000090003 – CIG ZAE39FD737 | 863,48 | DD/2024/3738 del 22/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3739 del 22/10/2024 | PROGRAMMA ANNO 2023 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO (TIT.II) – LOTTO 10 – COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO DI CUI ALL’ART. 45 DEL D. LGS. 36/2023 – CUP I62B23000010003 – CIG Z9439FA416 | 863,48 | DD/2024/3739 del 22/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3740 del 22/10/2024 | D.Lgs. 81/08 Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Fornitura prodotti di reintegro, ex D.M. n. 388 del 15/07/2003, delle cassette di primo soccorso degli Uffici provinciali della Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione fattura n. 23/A della Farmacia Sanna di Anna Maria Sanna & C. S.N.C, di Olbia – CIG B3229B7324 | 133,5 | DD/2024/3740 del 22/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3741 del 22/10/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 4 N. 2164 DEL 11/06/2024 AVENTE AD OGGETTO: “COMPLETAMENTO DELL’EDIFICIO EX I.T.I. N. 2 A BALDINCA PER LA REALIZZAZIONE DEI LOCALI ARCHIVIO, INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL’IMPIANTO ELETTRICO. NOMINA DEL R.U.P. E DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA PER L’INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023. C.U.P.: I88E24000020003.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 95,29 | DD/2024/3741 del 22/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3744 del 23/10/2024 | S.P. EX SS 131 - LAVORI DI BITUMATURA RAMPE E SVINCOLI - SISTEMAZIONE SEGNALETICA VERTICALE LUNGO L'ESTESA - SISTEMAZIONE BARRIERE STRADALI LUNGO L'ESTESA - MATERIALIZZAZIONE DELLE ISOLE SPARTITRAFFICO PRESSO LI PUNTI CUP: I87H20000870003 – CIG Z643285164 – LIQUIDAZIONE TERZO ACCONTO DIRETTORE DEI LAVORI | 5939,02 | DD/2024/3744 del 23/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3745 del 23/10/2024 | PRESA D’ATTO DI AVVENUTA RICEZIONE NOTE DI CREDITO DITTA LEASYS ITALIA S.P.A.. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E INCASSO – CIG Z1F1ACDD7B – ZA123F253F -ZD6275E696 - Z3C3A4D46F | DD/2024/3745 del 23/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3746 del 23/10/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PINUCCIO SANNA SRL DI SASSARI SU DET. N. 1093 DEL 19/03/2024 - CIG N. Z133DF9D62 | 1.039,73 | DD/2024/3746 del 23/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3747 del 23/10/2024 | LAVORI DI RIFACIMENTO DELL’OPERA D’ARTE UBICATA SULLA SP N° 105 “ALGHERO – BOSA” DI ATTRAVERSAMENTO DEL RIO FERULERA AL KM. 21+650 (CUP I41B23000030004 – CIG: 970060045C) - CONCESSIONE 2° PROROGA SULL’ULTIMAZIONE DEI LAVORI | DD/2024/3747 del 23/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3748 del 23/10/2024 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRADA DI SCORRIMENTO E CIRCONVALLAZIONE DI MORES 1° LOTTO CUP:I47H21000550002.INTERVENTI URGENTI IN OCCASIONE DI CALAMITÀ AI SENSI DELLA L.R. 28/1985.DELIBERA DELL’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO ASSUNTA CON I POTERI DELLA G.P. N.73 DEL 08/06/2023. EVENTO DAL 30/05/2023 al 05/06/2023. INTERVENTO SULLA CIRCONVALLAZIONE DI MORES LOTTO 1 CIG:B1A927D8EA. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO RATA SALDO ALL’IMPRESA | 172,24 | DD/2024/3748 del 23/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3749 del 23/10/2024 | INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA DANNEGGIATE A CAUSA DI INCIDENTE AVVENUTO LUNGO LA S.P. 25 AL KM 2+800 RICADENTE NELL'AREA DEL SERVIZIO STRADE NORD A SEGUITO DEL RISARCIMENTO DEI DANNI DA PARTE DELLA SOCIETÀ TUA ASSICURAZIONI- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DUEPI S.R.L. P.IVA 01815370901. CIG B31122B2A9 | 2723,04 | DD/2024/3749 del 23/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3750 del 23/10/2024 | LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 2 “PERFUGAS – ERULA – SA MELA – TULA – SS 597” - LIQUIDAZIONE AL PERSONALE INTERNO DEI COMPENSI DI CUI ALL’ART. 45 D.LGS. 36/2023. 1A FASE - (CUP I55F24000450003) | 1189,62 | DD/2024/3750 del 23/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3751 del 23/10/2024 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA PER L'ANGLONA (OSILO-NULVI-SEDINI-CASTELDORIA) - 2° STRALCIO (CIRCONVALLAZIONE DI NULVI) - CUP I81B07000500002 – AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL’ART. 45 DEL D. LGS. 36/2023 RELATIVO ALLE FUNZIONI SVOLTE DAL PERSONALE DEL SETTORE 3° PER LA FASE DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI. | 5092,07 | DD/2024/3751 del 23/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3752 del 23/10/2024 | S.P. 104 – S.P. 86 : LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA - CUP I21B20000130003 – - ALLACCIO UTENZA ELETTRICA ROTATORIA ENEL ENERGIA SPA - CIG B26ADE6FBC - LIQUIDAZIONE | 1293,90 | DD/2024/3752 del 23/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3753 del 23/10/2024 | M.I.T. Piano dei finanziamenti ai sensi del decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti n° 49 del 16 febbraio 2018. Lavori di risanamento strutturale di alcune opere d’arte ubicate sulla SP ex SS 131 Sassari – Porto Torres - III Lotto. CUP: I19J19000040001 CIG: 9102257C16 Impegno somme per liquidazione progettazione e Direzione lavori | 971,96 | DD/2024/3753 del 23/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3754 del 23/10/2024 | “LAVORI SP N. 172 – RIFACIMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO – BITUMATURA – RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE" APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.2 CUP: I97H20000740001 - CIG: A021F55000 | 23797,76 | DD/2024/3754 del 23/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3755 del 23/10/2024 | OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI COLLEGAMENTO SASSARI ANGLONA - GALLURA, STRADA PER L'ANGLONA, TRATTO OSILO ' NULVI - PROGETTO STRALCIO. LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO ONORARI AL PROFESSIONISTA INCARICATO PER ASSISTENZA AL R.U.P.. CUP I81B08000270002 CIG 02149885B4 | 7800,00 | DD/2024/3755 del 23/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3756 del 23/10/2024 | SERVIZIO INTEGRATO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA' DELLA PROVINCIA DI SASSARI - ZONA NORD-OVEST - SOCIETÀ IN HOUSE MULTISS SPA - LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE GESTIONE ORDINARIA MESE DI SETTEMBRE 2024 | 231.581,03 | DD/2024/3756 del 23/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3757 del 23/10/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM ENERGIA S.p.A. PERIODO SETTEMBRE 2024. CIG DERIVATO B250844E7B. | 14293,97 | DD/2024/3757 del 23/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3758 del 23/10/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI ISTITUTI E LE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - ZONA NORD EST. LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ACCONTI E CONGUAGLI CONSUMI PERIODI DIVERSI. | 1.232,33 | DD/2024/3758 del 23/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3759 del 23/10/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MELONI & SAROBBA SNC DI OZIERI SU DET. N. 3389 DEL 26/09/2024 - CIG N. B32D72A5A7 | 898,35 | DD/2024/3759 del 23/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3760 del 23/10/2024 | LEGGE REGIONALE 20/2019 - MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DEL VERSANTE FRANOSO DELLA STRADA PROVINCIALE "ANGLONA" NULVI-SASSARI – CUP: I37H19002310002 – CIG: A03E7F841A – APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO RATA SALDO ALL’IMPRESA E IMPEGNO SOMME PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE | 750,00 | DD/2024/3760 del 23/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3761 del 23/10/2024 | M.I.T. Piano dei finanziamenti ai sensi del decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti n° 49 del 16 febbraio 2018. Lavori di risanamento strutturale di alcune opere d’arte ubicate sulla SP ex SS 131 Sassari – Porto Torres - III Lotto. Liquidazione lavori al 4° S.A.L. CUP: I19J19000040001 CIG: 9102257C16 | 83813,38 | DD/2024/3761 del 23/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3762 del 23/10/2024 | SP 18 “SASSARI-PALMADULA-ARGENTIERA” - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A TRATTI SALTUARI LUNGO L’ESTESA - CUP: I85F23000030001 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE RUP PRIMA FASE DEI COMPENSI DI CUI ALL’ART. 45 D.LGS 36/2023 - FINANZIAMENTI M.I.T. D.M. D.M. 49/2018 | 4063,83 | DD/2024/3762 del 23/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3763 del 23/10/2024 | AUTOTRASPORTO IN CONTO PROPRIO. RILASCIO LICENZE EX. ART. 105 COMMA 3 DEL D.LGS. 112/98 | DD/2024/3763 del 23/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3764 del 23/10/2024 | INTERVENTI URGENTI IN OCCASIONE DI CALAMITÀ AI SENSI DELLA L.R. 28/85. DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO N. 73 DEL 08/06/2023. EVENTO DEI GIORNI DAL 30 MAGGIO 2023 AL 5 GIUGNO 2023 – REINTEGRAZIONE DEI FINANZIAMENTI UTILIZZATI IN CONDIZIONI DI EMERGENZA – SCHEDA A13 – SP 162 E SCHEDA A15 – MORES | DD/2024/3764 del 23/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3765 del 23/10/2024 | A.R.S.T. S.P.A. – ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI CON CAVALCAFERROVIA – PAGAMENTO CANONI DI CONCESSIONE | 15.928,47 | DD/2024/3765 del 23/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3766 del 23/10/2024 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’ASSE VIARIO DI COLLEGAMENTO SASSARI-ANGLONA-GALLURA, STRADA PER L’ANGLONA TRATTO "OSILO - NULVI" (CUP I81B08000270002) – LIQUIDAZIONE PERITO TECNICO DI CUI ALLA TERNA DI PERITI COSTITUENTI IL COLLEGIO TECNICO EX ART. 21 D.P.R. 327/2001 INERENTE L’INDENNITA’ DI ESPROPRIO DOVUTA ALLA DITTA CATERINA CANALIS. | 3156,82 | DD/2024/3766 del 23/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3767 del 24/10/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI – LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM ENERGIA S.p.A. PERIODO SETTEMBRE 2024. CIG DERIVATO B250844E7B. | 1495,69 | DD/2024/3767 del 24/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3768 del 24/10/2024 | Richiesta di riconoscimento DEFINITIVO della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. - ISTANZA N. 52792/2024 | DD/2024/3768 del 24/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3769 del 24/10/2024 | DIPENDENTI DEL SETTORE 8 – AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2024. DISIMPEGNO SOMME E IMPEGNO DI SPESA. | 6.195,07 | DD/2024/3769 del 24/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3770 del 24/10/2024 | POLO TECNICO SCOLASTICO DI VIA MONTE GRAPPA A SASSARI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E DELLE COPERTURE, RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI AGIBILITA', EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – EX LEGGE 8/2020 – D.M. 13/2021 – D.M 62 DEL 10.03.2021 – 1° PIANO - "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" – PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA SOCIETARIA A IMPRESA EDIL M.A. DI MANCA ANTONELLO SRL UNIPERSONALE DI OSILO - CUP I81D20000400001--CIG 9379426331– | 196.277,36 | DD/2024/3770 del 24/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3771 del 24/10/2024 | D.M. 320/2022 – PNRR M.4-C.1-I.3.3 – “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA SPORTIVA ESTERNA ESISTENTE NELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G.M.ANGIOY” DI VIA P.MAFALDA A SASSARI – LIQUIDAZIONE PRIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA CIS COSTRUZIONI DEPLANO SRL – CUP I83D22000140006 – CIG A002E6E176 – RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2024/3585 | 75.884,00 | DD/2024/3771 del 24/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3772 del 24/10/2024 | CORSO ABILITANTE PER LA FORMAZIONE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DEI LAVORI (120 ORE) NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ENTE STUDIO GAMMA S.A.S. DI ANTONIO GALLELLO & C. CODICE CIG: B3F43FBA30 | 480,00 | DD/2024/3772 del 24/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3773 del 24/10/2024 | PROVINCIA DI SASSARI / CIRCOLO DIPENDENTI PROVINCIA E PREFETTURA ASD. INCARICO LEGALE PER IL RECUPERO DEL BENE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE A FAVORE DELL’AVVOCATO INES DAU PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE | DD/2024/3773 del 24/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3774 del 24/10/2024 | Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della S.P. 25 Sassari - Sorso 2° Lotto. Finanziamento fondi propri. Concessione proroga sull’ultimazione lavori. CUP: I37H03000440007 CIG: B0F1AE1E49 | DD/2024/3774 del 24/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3775 del 24/10/2024 | LAVORI DI RIFACIMENTO DELL’OPERA D’ARTE UBICATA SULLA S.P. N° 105 “ALGHERO – BOSA” DI ATTRAVERSAMENTO DEL RIO FERULERA (KM. 21+650) - CUP I41B23000030004 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO - ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA PER ONORARI DIRETTORE DEI LAVORI (CIG: Z712DB3B14) E DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DI GEOLOGO (CIG: ZE932C74D9) – DIVERSO UTILIZZO DELLE SOMME RESIDUATE ED ACCERTATE SUL MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE 4355421/00 E FONDI MIT DM 225/2021 | 19.713,19 | DD/2024/3775 del 24/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3776 del 24/10/2024 | SP 31 “BONO - S. RESTITUTA CONFINE PROVINCIA DI NUORO” -INTERVENTO DI RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA DANNEGGIATE IN PROSSIMITA’ DEL CENTRO ABITATO DI BONO - CIG: B1B039E44B - LIQUIDAZIONE | 11712,00 | DD/2024/3776 del 24/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3777 del 24/10/2024 | SERVIZIO DI CERNITA, MOVIMENTAZIONE, CONDIZIONAMENTO, CARICO, TRASPORTO ED INVIO AD IMPIANTI AUTORIZZATI DI VARIE TIPOLOGIE DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, ABBANDONATI DA IGNOTI PRESSO LA CIRCONVALLAZIONE DI OZIERI, SS 128 BIS – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO – CIG: B3E67FDF19 | 4270,00 | DD/2024/3777 del 24/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3778 del 24/10/2024 | SP55BIS - LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA IN LOC. S.M. LA PALMA – (MEZZI PROPRI) - LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELL’ANAS S.P.A. PER ONERI DI ISTRUTTORIA E DI SOPRALLUOGO (CUP: I11B20000210003) | 453,82 | DD/2024/3778 del 24/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3779 del 24/10/2024 | LAVORI VOLTI ALL’ELIMINAZIONE DI DIVERSE CRITICITÀ E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA LUNGO L’ESTESA DELLA SP12 “BIVIO SS 127 BIS PRESSO SCALA CAVALLI - DIGA CUGA – PUTIFIGARI – VILLANOVA - CONFINE PROVINCIA PER MONTRESTA” (CUP I47H20000860003 - CIG: 9443423F2C). APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE – AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO RATA SALDO ALL'IMPRESA. | 1220,71 | DD/2024/3779 del 24/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3780 del 24/10/2024 | LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP “CIRCONVALLAZIONE DI URI” E DELLA SP 28. (CUP: I57H18001430001) – AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL’ART. 45 DEL D. LGS. 36/2023 RELATIVO ALLE FUNZIONI SVOLTE DAL PERSONALE DEL SETTORE 3° PER LA FASE DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - FINANZIAMENTO M.I.T. D.M. 49/2018 | 153,21 | DD/2024/3780 del 24/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3781 del 24/10/2024 | LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP “CIRCONVALLAZIONE DI URI” E DELLA SP 28. FINANZIAMENTO M.I.T. D.M. 49/2018 (CUP: I57H18001430001 – CIG:A01E41E265) - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N°1 | 37938,90 | DD/2024/3781 del 24/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3782 del 24/10/2024 | SERVIZIO DEL TAGLIO DELL’ERBA E PULIZIA LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELL’AREA “A” MONTE ACUTO PER L’ANNO 2024 – CIG B128EAD35B – LIQUIDAZIONE SALDO | 25107,4 | DD/2024/3782 del 24/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3783 del 24/10/2024 | CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AI PRIVATI PER LA BONIFICA E LO SMALTIMENTO DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO NEGLI EDIFICI - BANDO 2023. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. | 6.208,01 | DD/2024/3783 del 24/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3784 del 24/10/2024 | D.LGS. 81/2008. ART. 18 COMMA 1, LETT. B – AGGIORNAMENTO STRUTTURA SERVIZIO SICUREZZA PREVENZIONE E PROTEZIONE – INDIVIDUAZIONE ADDETTI SETTORE 3. | DD/2024/3784 del 24/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3785 del 24/10/2024 | DECISIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA DA DESTINARE AI SETTORI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 5825,56 | DD/2024/3785 del 24/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3786 del 24/10/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 2206 DEL 12/06/2024 AVENTE AD OGGETTO: “M.I.T., D.M. 49/2018, LAVORI URGENTI FINALIZZATI ALLA RIAPERTURA AL TRAFFICO DEL TRATTO IN FRANA AL KM. 4+000 DELLA S.P. 162, C.U.P.: I57H23001990001 – C.I.G.: B1343C767C. MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA.” - RIDEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 114,82 | DD/2024/3786 del 24/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3787 del 24/10/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 2348 DEL 24/06/2024 AVENTE AD OGGETTO: “LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA S.P. 111, C.U.P.: I85F24000470003. NOMINA DEL R.U.P. E COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 64,40 | DD/2024/3787 del 24/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3788 del 24/10/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 4 N. 2357 DEL 25/06/2024 AVENTE AD OGGETTO: “LAVORI DI SISTEMAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA COPERTURA DEL CORPO B DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI VIA CEDRINO A SASSARI. NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 246,35 | DD/2024/3788 del 24/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3789 del 24/10/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 2521 DEL 08/07/2024 AVENTE AD OGGETTO: “S.P. 3 “MOLAFA’ – TISSI – OSSI – FLORINAS - LA RIMESSA”, MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI IN PROSSIMITA’ DELLO SVINCOLO DI LITTERAI, C.U.P.: I47H20000870001. M.I.T., D.M. 123/2020. SURROGA DEL R.U.P., E DELL’ASSISTENTE AL R.U.P. .” - RIDEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 159,70 | DD/2024/3789 del 24/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3790 del 24/10/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 4 N. 2531 DEL 09/07/2024 AVENTE AD OGGETTO: “PROGRAMMA PER L’ANNO 2024 DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE GLI ACCORDI QUADRO (TITOLO II°). MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N° 169/2024 - NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, DEI RESPONSABILI DI FASE E DEFINIZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 452,18 | DD/2024/3790 del 24/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3791 del 24/10/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 2650 DEL 18/07/2024 AVENTE AD OGGETTO: “CONSOLIDAMENTO E STABILIZZAZIONE DELLE SCARPATE E DEI VERSANTI DELLE SS.PP. 6, 7, 40, 101, 112 E 10/M, E RISANAMENTO DELLE STRUTTURE NELLE MAGGIORI OPERE SULL'ASSE VIARIO DELLA S.P. 10/M (C.U.P.: I97H20000420002). COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 1.408,91 | DD/2024/3791 del 24/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3792 del 24/10/2024 | DETERMINAZIONE N. 1813 del 14/05/2024 - SERVIZI STAMPA PER L’INCASSO PA DI POSTEL – ELABORAZIONE E STAMPA AVVISI CANONE UNICO 2024 - CIG: ZDB3B48230 – LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE S.P.A. PER COSTO AFFRANCATURA | 1430,52 | DD/2024/3792 del 24/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3793 del 24/10/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 2718 DEL 25/07/2024 AVENTE AD OGGETTO: “FINANZIAMENTO DEL M.I.T., D.M. 5 MAGGIO 2022 REG. 125. LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DI ALCUNE OPERE D’ARTE UBICATE SULLA S.P. 105 “ALGHERO - BOSA” (C.U.P.: I45F23000200001). INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 264,00 | DD/2024/3793 del 24/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3794 del 24/10/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 2805 DEL 01/08/2024 AVENTE AD OGGETTO: “M.I.T., D.M. 123/2020. S.P. 10/M, LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO INNESTO SULLA S.P. 10/M PER L’ACCESSO A BONO, C.U.P.: I11B20000220001. NOMINA DEL R.U.P., CONFERIMENTO DELL’INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, ED ISTITUZIONE DELL’UFFICIO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 190,40 | DD/2024/3794 del 24/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3795 del 24/10/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 2809 DEL 01/08/2024 AVENTE AD OGGETTO: “LAVORI DI SOSTITUZIONE E/O ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA UBICATE SULLA RETE VIARIA PROVINCIALE DELL’AREA NORD-OVEST PER IL TRIENNIO 2024-2026 (C.U.P.: I77H22002390001). FINANZIAMENTO DEL M.I.T., D.M. 9 MAGGIO 2022. COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 774,79 | DD/2024/3795 del 24/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3796 del 24/10/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 4 N. 3084 DEL 03/09/2024 AVENTE AD OGGETTO: “INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL’IMPIANTISTICA E DI SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO ELEVATORE SECONDARIO AL SERVIZIO DEGLI UFFICI DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NON SCOLASTICI. AGGIORNAMENTO DEL CRONOPROGRAMMA DELL'OPERA E RIDEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO, C.U.P.: I82H24000070003.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 71,40 | DD/2024/3796 del 24/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3797 del 25/10/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI – LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM ENERGIA S.p.A. PERIODO SETTEMBRE 2024. CIG DERIVATO B250844E7B. | 1437,71 | DD/2024/3797 del 25/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3798 del 25/10/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 2650 DEL 18/07/2024 AVENTE AD OGGETTO: “CONSOLIDAMENTO E STABILIZZAZIONE SCARPATE E VERSANTI SS PP 6, 7, 40, 101, 112 E 10M E RISANAMENTO STRUTTURE MAGGIORI OPERE SULL'ASSE VIARIO DELLA SP 10/M (CUP: I97H20000420002) – COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO.”. DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 3. | 1.408,91 | DD/2024/3798 del 25/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3799 del 25/10/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 2521 DEL 08/07/2024 AVENTE AD OGGETTO: “SP 3 MOLAFA’ – TISSI – OSSI – FLORINAS - LA RIMESSA - MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI IN PROSSIMITA’ DELLO SVINCOLO DI LITTERAI. CUP: I47H20000870001 – MIT DM 123/2020 - SURROGA DEL RUP, E ASSISTENTE AL RUP.”. DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 3. | 219,60 | DD/2024/3799 del 25/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3800 del 25/10/2024 | Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., del Piano di Lottizzazione in sottozona C3.4 del PUC di Calangianus, stralcio funzionale comparto L, lotti nn.1 e 2, nei pressi di Via La Talga. | DD/2024/3800 del 25/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3801 del 25/10/2024 | PROCEDURA NEGOZIATA – MIT: PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 225/2021 – INTERVENTI PER L'ANNUALITA' 2023 – LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DELL’OPERA D’ARTE UBICATA AL KM. 14+200 DELLA SP N. 29 DI ATTRAVERSAMENTO DEL RIO SILIS - CUP: I25F21001050001 – APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO | DD/2024/3801 del 25/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3802 del 25/10/2024 | STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA DELLA PROVINCIA DI SASSARI PER CONTO DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA. PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/2025 A FAVORE DEI COMUNI DI ROMANA, MARA, PADRIA E MONTELEONE ROCCA DORIA CIG: B35EE3C57E - AMMISSIONI FASI SUCCESSIVE | DD/2024/3802 del 25/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3803 del 25/10/2024 | Acquisto corona commemorativa in occasione della Cerimonia del 02 novembre 2024 “ Commemorazione dei caduti” - Affidamento diretto alla Ditta Floricoltura di Francesco Carboni – Cig B3FA94A46F | 265,50 | DD/2024/3803 del 25/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3804 del 25/10/2024 | RINNOVO TASSE DI POSSESSO SCADENZA SETTEMBRE 2024 RELATIVE AI VEICOLI IN DOTAZIONE AI SETTORI VIABILITA' NORD OVEST, AMBIENTE ED EDILIZIA | 963,00 | DD/2024/3804 del 25/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3805 del 25/10/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PIT STOP PNEUMATICI PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI GRUPPO SASSARI – DET. N. 1167 DEL 25/03/2024 - CIG N. Z6B3DF9D92 | 469,99 | DD/2024/3805 del 25/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3807 del 25/10/2024 | Prestazione di servizi per la manutenzione del sistema “Trasporti Eccezionali online”, annualità 2024 – Affidamento diretto M.E.P.A. - Operatore economico: “Consorzio Futuro in Ricerca” (CFR) - SALDO – Determina di Liquidazione - CIG B20280CE6E | 4999,56 | DD/2024/3807 del 25/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3808 del 25/10/2024 | Servizio di manutenzione autoveicoli utilizzati dal Settore 7 Zona Omogenea Olbia - Tempio per la viabilità e per il servizio di reperibilità. Liquidazione autofficina “Mariano Pietro” – P.IVA 01578810903. SmartCig Z523B88803 | 85,40 | DD/2024/3808 del 25/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3809 del 25/10/2024 | Servizio di sorveglianza della rete stradale provinciale. Intervento di manutenzione rivolto all’autovettura Alfa Romeo targata EH085ZR. C.I.G.: B30C4BFEAA. Liquidazione autofficina “Mariano Pietro” – P.IVA 01578810903. | 1.145,35 | DD/2024/3809 del 25/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3810 del 25/10/2024 | AMPLIAMENTO CON SOPRAELEVAZIONE DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI “ATTILIO DEFFENU” DI OLBIA IN VIA VICENZA CUP I91B21001090001 Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU - PNRR M.4 C.1 I3.3 Liquidazione 1 S.A.L. del 24.10.2024 dell'appalto dei lavori all'appaltatore SO.GEN.A S.r.l. - CIG A005DB3385 | 222860,00 | DD/2024/3810 del 25/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3811 del 28/10/2024 | EX ISTITUTO TECNICO GEOMETRI VIA DONIZETTI A SASSARI - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, CONSOLIDAMENTO COPERTURE, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI AGIBILITA', EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – EX LEGGE 8/2020 – D.M. 13/2021 – D.M 62 DEL 10.03.2021 – 1° PIANO - "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU"- INTEGRAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI CON I LOGHI E LE SCRITTE RICONDUCIBILI AL PIANO DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – CUP I81B21001550001 | DD/2024/3811 del 28/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3812 del 28/10/2024 | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI – ANNI SCOLASTICI 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024. LOTTI 1-2-3-4-5-6-7. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO CAUZIONE E LIQUIDAZIONE DELLA RITENUTA DELLO 0,50% TRATTENUTO SULLE FATTURE EMESSE DA JUST SARDINIA SRL | 1.849,21 | DD/2024/3812 del 28/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3813 del 28/10/2024 | LAVORI DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DELL’AUDITORIUM ANNESSO AL POLO TECNICO IN VIA MONTE GRAPPA A SASSARI – CUP I82B24000360003 - AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALLA DITTA 3S IMPIANTI SNC – FONNI (NU). CODICE CUP I82B24000360003 – CODICE CIG B36D1BD37D. | 115.215,01 | DD/2024/3813 del 28/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3814 del 28/10/2024 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE PISTE DI ATLETICA E COMPLETAMENTO DELL'AREA SPORTIVA ESTERNA PRESSO L'ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI VIA CEDRINO A SASSARI – LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA DONEDDU COSTRUZIONI GENERALI SRL DI PATTADA - CUP I85E23000940003-- CIG B09D735BFB- | 28.569,98 | DD/2024/3814 del 28/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3815 del 28/10/2024 | ISTITUTO NAUTICO DI PORTO TORRES. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, STRUTTURALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO - NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO, DECISIONE DI CONTRARRE – APPROVAZIONE ALLEGATI GARA - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO – CUP I26F23000040005 | 44.735,68 | DD/2024/3815 del 28/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3816 del 28/10/2024 | ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI SASSARI - P.SSA MAFALDA- LOTTO N. 2. BONIFICA AMIANTO, RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – L. 8-2020 2° PIANO - CUP I88I21000190001 - “FUTURA LA SCUOLA PER L’ITALIA DI DOMANI – NEXT GENERATION EU” PNRR M4C1I3.3 – INTEGRAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI CON I LOGHI E LE SCRITTE RICONDUCIBILI AL PIANO DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. | 1.968.000,00 | DD/2024/3816 del 28/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3817 del 28/10/2024 | PROGRAMMA ANNO 2023 TIT. II° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO - LOTTO 3 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. N° 50/2016 - FASE ESECUTIVA E COLLAUDO - CUP I82B23000070003 - CIG 9663364C3B. | 1.307,02 | DD/2024/3817 del 28/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3818 del 28/10/2024 | BONIFICA DALL’AMIANTO EDIFICI NON SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. CUP I84H20000280003. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE. ACCERTAMENTO ECONOMIE. | 585,00 | DD/2024/3818 del 28/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3819 del 28/10/2024 | INTERVENTO MANUTENTIVO PER LA SISTEMAZIONE DELL'INGRESSO E DEI PARCHEGGI NEL PIAZZALE ESTERNO DELLA SUCCURSALE SCOLASTICA DI VIA MONSIGNOR SABA A SASSARI – IMPORTO TOTALE EURO 76.500,00 – APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA – SVINCOLO ECONOMIE - DITTA BEMA SRLS DI VASTO – CIG A029EF8442-- | 5.533,68 | DD/2024/3819 del 28/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3820 del 28/10/2024 | DIPENDENTI DEL SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO NORD OVEST – ISTRUZIONE NORD OVEST. AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 28 OTTOBRE 2024 – 31 DICEMBRE 2024 | DD/2024/3820 del 28/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3821 del 28/10/2024 | Lavori di manutenzione straordinaria della centrale termica della caserma dei Carabinieri di Buddusò – Liquidazione fattura n.7-2024 del 16/10/2024 all'Operatore Economico “SARDA IMPIANTI TECNOLOGICI SaS DI Massimiliano Fiore & C.” CIG: B24E246458 | 7.137,00 | DD/2024/3821 del 28/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3822 del 28/10/2024 | “S.P. n. 161 – Lavori urgenti di consolidamento del corpo stradale di accesso al Porto di Santa Teresa di Gallura (SS) - CUP I77H24000620003”. Aggiudicazione dei lavori ed attività collegate. CIG B2CC876764 | 88.237,20 | DD/2024/3822 del 28/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3823 del 28/10/2024 | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO. SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO. LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2024 A FAVORE DI SYNERGIE ITALIA S.P.A. (CIG B2A79DD6FB ). | DD/2024/3823 del 28/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3824 del 28/10/2024 | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO. LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2024 A FAVORE DI SYNERGIE ITALIA S.P.A. (CIG B21F329DBB ). | DD/2024/3824 del 28/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3825 del 29/10/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 3505 DEL 19/10/2023 AVENTE AD OGGETTO: “M.I.T. PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 225/2021 – INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2021 - LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DI N° 7 OPERE D'ARTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME TIRSO (CUP I35F21007420001) – NOMINA DEL RUP E COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO.”. DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 3. | 400,00 | DD/2024/3825 del 29/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3826 del 29/10/2024 | DECISIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CARTA FORMATO A4, DA DESTINARE AI SETTORI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 2345,45 | DD/2024/3826 del 29/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3827 del 29/10/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI IMMOBILI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI . LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ACCONTI E CONGUAGLI CONSUMI PERIODI DIVERSI -. | 3.266,52 | DD/2024/3827 del 29/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3828 del 29/10/2024 | Determinazione del Settore 6 n.3578 del 11/10/2024 “SP. 172 - RIFACIMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO - BITUMATURA - RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE. FINANZIAMENTO M.I.T. D.M. 123/2020 (CUP: I97H20000740001) - LIQUIDAZIONE SPETTANZE SETTORE 3 DEI COMPENSI DI CUI ALL’ART. 45 D.LGS 36/2023 - FINANZIAMENTO M.I.T. D.M. 123/2020.” LIQUIDAZIONE INCENTIVO SETTORE 3. | 164,19 | DD/2024/3828 del 29/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3829 del 29/10/2024 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ARREDI DA POSIZIONARE PRESSO LA SALA DI RAPPRESENTANZA DELL'ENTE NELLA SEDE DI SASSARI, MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPA. CIG B3FAE8A988. | 1809,14 | DD/2024/3829 del 29/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3830 del 29/10/2024 | ACQUISTO ETICHETTE E NASTRI PER STAMPANTI DEL PROTOCOLLO INFORMATICO . CIG B34645DD1C – LIQUIDAZIONE FATTURA | 187,88 | DD/2024/3830 del 29/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3831 del 29/10/2024 | Servizi di supporto scolastico per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore della ALDIA Cooperativa Sociale. Lotto 1 – CIG 932103161C. Mese di settembre 2024. | 31.688,55 | DD/2024/3831 del 29/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3832 del 29/10/2024 | Servizi di supporto scolastico per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore della ALDIA Cooperativa Sociale. Lotto 3 – CIG 9321093945. Mese di settembre 2024. | 10.238,72 | DD/2024/3832 del 29/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3833 del 29/10/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO SETTEMBRE 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. | 3159,05 | DD/2024/3833 del 29/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3834 del 29/10/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 7 N. 3217 DEL 12/09/2024 AVENTE AD OGGETTO: “Lavori sulla SP 95, " SS 389 – Torpè" Interventi di manutenzione straordinaria in alcuni tratti e Posa di Barriere di Protezione. – CUP I79J19000290003 - CUI L00230190902202000062" – Individuazione e approvazione Gruppo di lavoro.”. DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 3. | 186,40 | DD/2024/3834 del 29/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3835 del 29/10/2024 | SUCCURSALE DEL LICEO ARTISTICO “F. Figari” DI SCALA DI GIOCCA SASSARI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA TUBAZIONE DI RILANCIO ALLA CONDOTTA FOGNARIA COMUNALE PER RACCOLTA ACQUE NERE - IMPORTO TOTALE OPERA EURO 44.000,00 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 - Cod. CUP I88H22000140003 – Cod. CIG Z103CE3B35. | 336,00 | DD/2024/3835 del 29/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3836 del 29/10/2024 | PROGRAMMA DI INTERVENTI ANNUALITÀ 2023 (TITOLO I°) PER LE MANUTENZIONI DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI SASSARI – LOTTO 6 - CIG ZA839A47EB – LIQUIDAZIONE SALDO ALL'IMPRESA SANNA VITTORE S.R.L. DI OZIERI | 1.293.81 | DD/2024/3836 del 29/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3837 del 29/10/2024 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RINNOVAMENTO DI ALCUNI LOCALI SITI AL PIANO TERRA DEL POLO TECNICO DI VIA MONTE GRAPPA E DELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "G.M. ANGIOY" – FONDI RESIDUI CASSA DD.PP. PER OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA – NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO | 150.810,51 | DD/2024/3837 del 29/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3838 del 29/10/2024 | P. TRI. DI ED. SCOL. 2018-2020 – ISCOL@. ASSE II. INTER. DI MESSA IN SIC. - D.M. 25/07/2020, N° 71 (c.d. MIUR II tranche). IST. PROF.LE ALBERG VIA CEDRINO A SASSARI - LAVORI DI RISTRUTT. MANUT STRAORD DELL’EDIFICIO, "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" - CUP I86J20001280005 – CIG 9505676BFA (Lavori) – CIG 86549155CC (progettista) – CIG: ZE92EC7923 (geologo) – CIG: ZDC2EC9211 (Vuln. Sismica) - RICONDUCIBILITA’ PNRR. | DD/2024/3838 del 29/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3839 del 29/10/2024 | DIPENDENTI DEL SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO NORD OVEST – ISTRUZIONE NORD OVEST. LAVORO STRAORDINARIO PERIODO SETTEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE | 57,91 | DD/2024/3839 del 29/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3840 del 29/10/2024 | Lavori di sostituzione serramenti esterni nell’Istituto Tecnico Industriale di Alghero - lato sud (CUP: I13C23000380003); Liquidazione secondo stato d’avanzamento alla ditta Simec Srl di Canalicchio, Olmedo (CIG: A0261B88B5). | 14.546,40 | DD/2024/3840 del 29/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3841 del 29/10/2024 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI SITI AL PRIMO PIANO DEL CONVITTO DELL’ISTITUTO TECNICO AGRARIO “N. PELLEGRINI” DI SASSARI – CUP I82B22001660003 CIG B1B98A7126 – LIQUIDAZIONE SECONDO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA COSTED S.R.L. DI SASSARI | 74.201,14 | DD/2024/3841 del 29/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3842 del 29/10/2024 | DIPENDENTI SETTORE 5 AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2024 - IMPEGNO DI SPESA. | 573,38 | DD/2024/3842 del 29/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3843 del 29/10/2024 | ACQUISTO PC DESKTOP, MONITOR, ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER LA SEDE DI OLBIA - TEMPIO, TRAMITE CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 3 - LOTTO 1 - CIG 9823965062- CIG DERIVATO B3F217C2A0. IMPEGNO DI SPESA E NOMINA RUP | 11.272,80 | DD/2024/3843 del 29/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3844 del 29/10/2024 | DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS N.36/2023, PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E MIGRAZIONE DA VEEAM DATA PLATFORM FOUNDATION A VEEAM DATA PLATFORM PREMIUM UNIVERSAL E SOTTOSCRIZIONE LICENZE TRAMITE ODA SUL MEPA. CIG: B3E817FBD4 | 3.982,08 | DD/2024/3844 del 29/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3845 del 29/10/2024 | PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS, AI SENSI DELL’ART. 12 DEL D.LGS 152/06 E SS.MM.II., DELLA VARIANTE AL P.D.F DI ANELA, ZONA OMOGENEA S2 PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRUTTURA ADIBITA A CASA PER ANZIANI. ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI V.A.S. | 0,00 | DD/2024/3845 del 29/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3847 del 29/10/2024 | Spese di trasferta dell’Avv. Simone Saiu per presenziare all’udienza pubblica della IV Sezione del Consiglio di Stato fissata per il giorno 28/11/2024 alle ore 9.30 in Roma per la discussione del ricorso numero registro 9158/2022 proposto contro Provincia di Sassari e altri - Assunzione nuovo impegno di spesa per spese esenti ex art. 15, DPR 633/1972. | 800,00 | DD/2024/3847 del 29/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3848 del 29/10/2024 | Spese di trasferta dell’Avv. Stefano Carboni per presenziare all’udienza pubblica della IV Sezione del Consiglio di Stato fissata per il giorno 28/11/2024 alle ore 9.30 in Roma per la discussione dei ricorsi numero registro 6579/2022 e 8697/2022 proposti contro Provincia di Sassari e altri – Assunzione nuovo impegno di spesa per spese esenti ex art. 15 DPR 633/1972. | 800,00 | DD/2024/3848 del 29/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3849 del 29/10/2024 | Determinazione del Settore 6 n.3495 del 07/10/2024 “LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALL’ELIMINAZIONE DI CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ LUNGO L’ESTESA – BARRIERE DI SICUREZZA, SEGNALETICA STRADALE – S.P. 15/M SASSARI-ITTIRI - LIQUIDAZIONE AL PERSONALE INTERNO DEI COMPENSI DI CUI ALL’ART. 45 D.LGS. 36/2023. 1A FASE - CUP: I85F23000020001 – CIG A0178CB14F” LIQUIDAZIONE INCENTIVO SETTORE 3. | 572,00 | DD/2024/3849 del 29/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3850 del 29/10/2024 | TIM S.P.A. - RETE TELEMATICA INTERNA – FORNITURA DI UNA FIBRA SPENTA (DARK FIBER) – CONNESSIONE IN FIBRA TRA LE SEDI DI PIAZZA D’ITALIA 31 E GLI UFFFICI IN REGIONE BALDINCA - VIA LORENZO AUZZASS - SASSARI – LIQUIDAZIONE 6° BIMESTRE 2024 FATTURA N° 5120000329 DEL 21/10/2024 - CIG ZAE2F2841A. | 2694,15 | DD/2024/3850 del 29/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3851 del 29/10/2024 | Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della S.P. 25 Sassari - Sorso 2° Lotto. Finanziamento fondi propri. Liquidazione lavori al 1° S.A.L. CUP: I37H03000440007 CIG: B0F1AE1E49 | 550683,60 | DD/2024/3851 del 29/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3852 del 29/10/2024 | MIT DM 49/2018 - LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 12” (CUP: I87H18000840001 - CIG: A01C57DBC9). APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE – AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO RATA SALDO ALL'IMPRESA. | 51178,79 | DD/2024/3852 del 29/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3853 del 29/10/2024 | ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI SASSARI E IL COMUNE DI ERULA PER LA REGOLAZIONE DELLE CONDIZIONI DI REALIZZAZIONE DELL’OPERA PUBBLICA “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNO SVINCOLO A ROTATORIA A QUATTRO BRACCI NELL’INTERSEZIONE TRA LA SP N° 2 E LA VIA ERULEDDU” E PER LA COMPARTECIPAZIONE DELLA SPESA (CIG: A02D2CC95A - CUP: J51B21003750007). LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO A FAVORE DEL COMUNE DI ERULA | 37500,00 | DD/2024/3853 del 29/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3854 del 29/10/2024 | ESAMI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITÀ DEGLI INSEGNANTI DI TEORIA E DEGLI ISTRUTTORI DI GUIDA DELLE AUTOSCUOLE. COMPENSO MEMBRI COMMISSIONE | DD/2024/3854 del 29/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3855 del 29/10/2024 | I.T.C.G “Don G. Pes” Tempio Pausania. Concessioni in uso temporaneo strutture sportive provinciali - Stagione sportiva 2024/2025 – A.S.D. “Roosters Scuola Basket” e A.S.D “Ermes Volley”. | 0 | DD/2024/3855 del 29/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3856 del 30/10/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 3696 DEL 06/11/2023 AVENTE AD OGGETTO: “M.I.T. PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 225/2021 – INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2021 - LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DELL'OPERA D'ARTE UBICATA AL KM. 14+200 DELLA S.P. 29 DI ATTRAVERSAMENTO DEL RIO SILIS (CUP I25F21001050001) – NOMINA DEL RUP E COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO.”. DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 3. | 168,00 | DD/2024/3856 del 30/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3857 del 30/10/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ZONA NORD EST - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO SETTEMBRE 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. | 2682,63 | DD/2024/3857 del 30/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3858 del 30/10/2024 | SERVIZI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ O IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI. ANNO SCOLASTICO 2024/2025. IMPORTO CONTRIBUTO CHILOMETRICO CALCOLATO SECONDO LE TABELLE A.C.I. | 0 | DD/2024/3858 del 30/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3859 del 30/10/2024 | SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI E DI VERIFICA DEI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE CASERME DEI CARABINIERI DI SASSARI E DI PORTO TORRES. APPROVAZIONE VERBALI EL.TI. E LIQUIDAZIONE. CIG B0F00E4C0F. | 4.529,25 | DD/2024/3859 del 30/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3860 del 30/10/2024 | Abbonamento annuale per il Settore 3 al sito “Paweb Area Tecnica e Affari generali”. Liquidazione fattura n. 1108 del 22/05/2024, emessa dalla società Cel Network Srl – SMART CIG B1B97FD4DB. | 2080,00 | DD/2024/3860 del 30/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3861 del 30/10/2024 | LAVORI DI RIQUAL., RECUPERO, RISANAM. CONSERV. E RIFUNZION. DEL LICEO CLASSICO MUSICALE E COREUTICO "D. A. AZUNI" SEDE DI VIA ROLANDO E DI VIA DE CAROLIS A SASSARI - PIANO TRIENNALE EDIL. SCOLAS. ISCOL@ 2015 – 17 - ASSE I "SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO" - IMPORTO OPERA EURO 7.309.563,20 - LIQUIDAZIONE 4° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA RE.CO.MAN. S.r.l. DI BARI - Cod. CUP: I88H17000000005 - Cod. CIG 93022256E8 | 190.820,80 | DD/2024/3861 del 30/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3863 del 30/10/2024 | ACCORDI QUADRO ANNO 2022 - TIT. II LOTTO N. 9 - CIG Z62369DB9D. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, QUADRO ECONOMICO FINALE E SVINCOLO CAUZIONE CONTRATTUALE. | 40.000,00 | DD/2024/3863 del 30/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3864 del 30/10/2024 | DIPENDENTI DEL SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO NORD OVEST – ISTRUZIONE NORD OVEST. AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2024 | DD/2024/3864 del 30/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3865 del 30/10/2024 | SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO DI ARREDI E MATERIALE D’ARCHIVIO DELLA PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE - CIG B316DC6B07. | 9.272,00 | DD/2024/3865 del 30/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3866 del 30/10/2024 | Autorizzazione definitiva, per lo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche provenienti dall’impianto di depurazione sito in località “Surrau”, Comune di Arzachena, ai sensi dell’art. 124, comma 7, D. Lgs. 152/2006. VW Rif Pratica ex SUAPE n. 755838. | DD/2024/3866 del 30/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3867 del 31/10/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO SETTEMBRE 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. | 500,90 | DD/2024/3867 del 31/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3868 del 31/10/2024 | I.P.I.A. VIA G. DELEDDA A SASSARI – P. TR DI ED SCOL 2018-2020 L. 8/2020 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, CONSOLIDAMENTO COPERTURE, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI AGIBILITA', EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU". CUP: I88B20000350001 - CIG: 9437877E78 (lavori) – CIG 87530773A5 (professionista progettista) – CIG Z623C77936 (collaudo statico) - PRESA D’ATTO RICH. INTEGR. SUL SISTEMA “REGIS”, MOD. DI REDAZ. E CARICAMENTO DEI DATI, RISP. E RICONDUCIBILITA’ PNRR | DD/2024/3868 del 31/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3869 del 31/10/2024 | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI ESTERNI DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’AGRICOLTURA E DEL LICEO SCIENTIFICO “G. M. ANGIOY” IN VIA ALDO MORO A BONO – PROGRAMMA REGIONALE ISCOL@ – CUP I19I23001090005 – CIG B13F9D0ED6 – LIQUIDAZIONE PRIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA NURRA SRL | 82.082,66 | DD/2024/3869 del 31/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3870 del 31/10/2024 | PROCEDURA NEGOZIATA – M.I.T. PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 225/2021 – INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2023 - LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DI N° 7 OPERE D'ARTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME TIRSO - CUP: I35F21007420001 - APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO | 569.970,04 | DD/2024/3870 del 31/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3871 del 31/10/2024 | Lavori di “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del tratto iniziale della S.P. 4/M – Sopraelevata Nord (Tratto cavalcamare) - Opere Complementari” - CUP: B77H12001890002 - CIG:9727515751- Integrazione impegno di spesa a seguito di Perizia Suppletiva e di Variante- | 24444,57 | DD/2024/3871 del 31/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3872 del 31/10/2024 | Lavori di “Riqualificazione funzionale consolidamento e messa in sicurezza della pavimentazione stradale della strada provinciale n 121 Palau - Barrage, ricadente nel comune di Palau. CUP: I17H13001910003- CIG 8521490BFF.. Liquidazione incentivi ex art 113 d.lgs 50/2016. | 1791,66 | DD/2024/3872 del 31/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3873 del 31/10/2024 | Servizio di re-immatricolazione del veicolo Subaru Forester, targa YA209AE, in dotazione al Settore 7 a seguito di smarrimento targa. Liquidazione Società U.C.A.M. S.r.l.s – P. Iva 02842610905 - C.I.G.: B25A2476AE. | 200,00 | DD/2024/3873 del 31/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3874 del 31/10/2024 | DECISIONE DI CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UN ABBONAMENTO ONLINE SULLE LEGGI D’ITALIA PER I SETTORI 1, 3 E 6 DELLA PROVINCIA DI SASSARI – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 2548,00 | DD/2024/3874 del 31/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3875 del 31/10/2024 | INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE MEDIANTE RIPRISTINO DEI VALORI DI ADERENZA DEL MANTO STRADALE SU ALCUNI TRATTI DELLA S.P. 90 IN LOCALITA' LU BECCU. CUP: I97H24000600003 CIG: B21E702676. LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI CUI ALL’ART. 45 DEL D. LGS. 36/2023 AL PERSONALE INTERNO | 483,72 | DD/2024/3875 del 31/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3876 del 31/10/2024 | DECISIONE DI CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER IL SETTORE 3 DELLA PROVINCIA DI SASSARI. – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 503,58 | DD/2024/3876 del 31/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3877 del 31/10/2024 | LAVORI DI BITUMATURA, SOSTITUZIONE GIUNTI OPERE D’ARTE DELLA SP N°13/M – PANORAMICA DI CASTELSARDO. M.I.T. PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 123/2020. CUP I36G20000140001. CIG 9382325B83. APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE. IMPRESA S.P.E.A. S.r.l. | 1419,27 | DD/2024/3877 del 31/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3878 del 31/10/2024 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA S.P. DELL’ANGLONA - (CUP I37H24000920003) DECISIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO DI GARA ANAC. | 91227,91 | DD/2024/3878 del 31/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3879 del 31/10/2024 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’ASSE VIARIO DI COLLEGAMENTO SASSARI-ANGLONA-GALLURA, STRADA PER L’ANGLONA TRATTO "OSILO - NULVI" (CUP I81B08000270002) – LIQUIDAZIONE PERITO TECNICO DI CUI ALLA TERNA DI PERITI COSTITUENTI IL COLLEGIO TECNICO EX ART. 21 D.P.R. 327/2001 INERENTE L’INDENNITA’ DI ESPROPRIO DOVUTA ALLA DITTA CATERINA CANALIS. | 3124,77 | DD/2024/3879 del 31/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3880 del 31/10/2024 | VARIAZIONE N. 41 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 E AL PEG 2024/2026, A SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 - QUATER LETT. A E C DEL D. LGS. N. 267/2000 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO E VARIAZIONE COMPENSATIVA | DD/2024/3880 del 31/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3881 del 31/10/2024 | LAVORI SP N. 172 – RIFACIMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO – BITUMATURA – RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE. - D.M. 123/2020 - AFFIDAMENTO PROVE IN SITU E DI LABORATORIO SU CONGLOMERATI BITUMINOSI (CUP: I97H20000740001 – CIG:B3F3681B28) | 5233,80 | DD/2024/3881 del 31/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3882 del 31/10/2024 | LAVORI DI RIFACIMENTO DELL’OPERA D’ARTE UBICATA SULLA SP N° 105 “ALGHERO – BOSA” DI ATTRAVERSAMENTO DEL RIO FERULERA (KM. 21+650) - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL 2° SAL PER L’INCARICO DI DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CUP I41B23000030004 – CIG: Z712DB3B14) - DIVERSO UTILIZZO DELLE SOMME RESIDUATE ED ACCERTATE SUL MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE 4355421/00 | 33800,00 | DD/2024/3882 del 31/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3883 del 31/10/2024 | LAVORI URGENTI DI DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MURO DI SOSTEGNO SULLA SP 35 BORTIGIADAS - 2° STRALCIO FUNZIONALE - CUP I67H18001420001 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 16 febbraio 2018 ATTESTAZIONE ECONOMIE RESIDUE A CONCLUSIONE INTERVENTO – VERSAMENTO SUL CONTO ENTRATE DEL BILANCIO DELLO STATO | 21757,72 | DD/2024/3883 del 31/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3884 del 31/10/2024 | LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLA SP 4/M CUP I77H18000540001 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 16 febbraio 2018 ATTESTAZIONE ECONOMIE RESIDUE A CONCLUSIONE INTERVENTO – VERSAMENTO SUL CONTO ENTRATE DEL BILANCIO DELLO STATO | 123307,84 | DD/2024/3884 del 31/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3885 del 31/10/2024 | LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE DELLA SOPRAELEVATA SUD SP 14/M OLBIA CUP I77H18001110001 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 16 febbraio 2018 ATTESTAZIONE ECONOMIE RESIDUE A CONCLUSIONE INTERVENTO – VERSAMENTO SUL CONTO ENTRATE DEL BILANCIO DELLO STATO | 88005,07 | DD/2024/3885 del 31/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3886 del 31/10/2024 | Rimborso spese per le missioni e viaggi al Commissario Liquidatore della Provincia di Sassari, all’Amministratore Straordinario della Città Metropolitana di Sassari e all’Amministratore Straordinario della Gallura Nord Est. Impegno di spesa anno 2024. | 8.000,00 | DD/2024/3886 del 31/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3887 del 31/10/2024 | FONDO DEFINITIVO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO AREA DELLA DIRIGENZA ANNO 2024 . APPLICAZIONE INCREMENTI RINNOVO CCNL 2019/2021 DEL 16/07/2024. | 794.433,52 | DD/2024/3887 del 31/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3888 del 31/10/2024 | INTERVENTO DI PROTEZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO EX ITI 2 CON LA PREDISPOSIZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E DI UN SISTEMA RADAR A TUTELA DEI LOCALI ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO A FAVORE DELLA DITTA DITTA INFOCOM IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE DI ELMAS (CA) CUP I85I23000320003 - CIG A03D81CDAC | 3.916,00 | DD/2024/3888 del 31/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3889 del 31/10/2024 | LAVORI DI BONIFICA, RIPRISTINO DELLO STATO DI FATTO E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI OGGETTO DI INCENDIO PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA DONIZETTI 1 A SASSARI – TITOLO I – CIG B3717EF0CE – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL’IMPRESA CO.SAR.SE. COOP. SARDA SERVIZI SCRL DI SASSARI | DD/2024/3889 del 31/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3890 del 31/10/2024 | Presa d’atto dei candidati risultati idonei alle prove d’esame e rilascio del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti, per gli utilizzatori professionali. | DD/2024/3890 del 31/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3891 del 31/10/2024 | Determinazione del Settore 7 n. 3217 del 12/09/2024 avente ad oggetto: “Lavori sulla SP 95, " SS 389 – Torpè" Interventi di manutenzione straordinaria in alcuni tratti e Posa di Barriere di Protezione. – CUP I79J19000290003 -CUI L00230190902202000062" – Individuazione e approvazione Gruppo di lavoro”. Definizione del gruppo di lavoro del Settore 2. | DD/2024/3891 del 31/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3892 del 31/10/2024 | Determinazione del Settore 8 n. 3046 del 27/08/2024 avente ad oggetto: “SERVIZI DI SUPPORTO PER STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO - ANNI SCOLASTICI 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028. NOMINA RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO, COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO - DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO”. Definizione del gruppo di lavoro del Settore 2. | DD/2024/3892 del 31/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3893 del 31/10/2024 | Determinazione del Settore 7 n. 3220 del 12/09/2024 avente ad oggetto: “LAVORI SULLA S.P. 37 OSCHIRI-PATTADA - AVANZO LIBERO - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE MEDIANTE SISTEMI DI RITENUTA LATERALE – DECISIONE A CONTRARRE, PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA E NOMINA GRUPPO DI LAVORO - CUP I27H19002340003”. Definizione del gruppo di lavoro del Settore 2. | DD/2024/3893 del 31/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3894 del 31/10/2024 | Determinazione del Settore 7 n. 3311 del 20/09/2024 avente ad oggetto: “Realizzazione di intersezione a circolazione rotatoria tra la SS 125 e la SP 16 Olbia – Arzachena – CUP I17B17000360003 Nomina Gruppo di Lavoro tecnici interni ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023”. Definizione del gruppo di lavoro del Settore 2. | DD/2024/3894 del 31/10/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3895 del 31/10/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 3245 DEL 16/09/2024 AVENTE AD OGGETTO: “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA PROVINCIALE DELL’ANGLONA (C.U.P.: I37H24000920003). NOMINA DEL R.U.P. E COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 58,60 | DD/2024/3895 del 31/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3896 del 31/10/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 4 N. 3266 DEL 18/09/2024 AVENTE AD OGGETTO: “LAVORI DI RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI RECINZIONE DELLA CASA CANTONIERA DI BADDIMANNA. NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO. C.U.P.: I82H24000560003.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 16,12 | DD/2024/3896 del 31/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3897 del 31/10/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 3411 DEL 30/09/2024 AVENTE AD OGGETTO: “D.M. N. 225 DEL 29/05/2021, INTERVENTI PER L’ANNUALITA’ 2021/2023. LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DI N. 4 OPERE D’ARTE UBICATE SULLE SS.PP. N. 15 E N. 17 (C.U.P.: I65F21000920001). NOMINA DEL R.U.P. E COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 119,20 | DD/2024/3897 del 31/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3898 del 31/10/2024 | LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLA SP 24 TRATTO OLBIA - LOIRI - MONTELITTU E DELLA SP 87 TRATTO BIVIO LOIRI – MONTE LITTU CUP I17H18001660001 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 16 febbraio 2018 ATTESTAZIONE ECONOMIE RESIDUE A CONCLUSIONE INTERVENTO – VERSAMENTO SUL CONTO ENTRATE DEL BILANCIO DELLO STATO | 63070,45 | DD/2024/3898 del 31/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3899 del 31/10/2024 | MISURA PNRR M4C1 I 3.3 – NEXT GENERATION UE CUP I98B2000039005 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI Attestazione idoneità statica, certificazione di agibilità, e di prevenzione incendi (CPI) e interventi correlati. - Liceo Artistico De André -OLBIA, CIG Z883241EB2 LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL’ART. 45 DEL D. LGS. N° 36/2016 - QUOTA A SALDO | 313,78 | DD/2024/3899 del 31/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3900 del 31/10/2024 | Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19”. Codice Progetto: 10.7.1A-FSEPON-SA-2020-121. Rimborso anticipazione M.I.U.R. | 5500,00 | DD/2024/3900 del 31/10/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3901 del 04/11/2024 | Determinazione del Settore 6 n. 3751 del 23/10/2024 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA PER L'ANGLONA (OSILO-NULVI-SEDINI-CASTELDORIA) - 2° STRALCIO (CIRCONVALLAZIONE DI NULVI) - CUP I81B07000500002 – AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL’ART. 45 DEL D. LGS. 36/2023 RELATIVO ALLE FUNZIONI SVOLTE DAL PERSONALE DEL SETTORE 3° PER LA FASE DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI.”. LIQUIDAZIONE INCENTIVO SETTORE 3 | 5.092,07 | DD/2024/3901 del 04/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3902 del 04/11/2024 | Determinazione del Settore 6 n.3762 del 23/10/2024 “SP 18 “SASSARI-PALMADULA-ARGENTIERA” - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A TRATTI SALTUARI LUNGO L’ESTESA - CUP: I85F23000030001 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE RUP PRIMA FASE DEI COMPENSI DI CUI ALL’ART. 45 D.LGS 36/2023 - FINANZIAMENTI M.I.T. D.M. D.M. 49/2018” LIQUIDAZIONE INCENTIVO SETTORE 3. | 407,20 | DD/2024/3902 del 04/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3903 del 04/11/2024 | INTERVENTO DI TAGLIO PIANTE ARBOREE, ARBUSTIVE E VEGETAZIONE VARIA PRESENTI NELLE AREE DI PERTINENZA DELL'ISTITUTO TECNICO AGRARIO "N. PELLEGRINI" DI SASSARI. NOMINA RESPONSABILE DEL PROGETTO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SASSARI. CIG B4162732FF | 3416,00 | DD/2024/3903 del 04/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3904 del 04/11/2024 | LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA S.P. 155, DELLA SP 128, DELLA SP 124 DELLA SP 41 BIS E DELLA SP CIRCONVALLAZIONE DI COSSOINE. codice 02356.19.SS ANNO 2020. FINANZIAMENTO M.I.T. - D.M. 49/2018 CUP 77H18001220001 – CIG: 8659416823. LIQUIDAZIONE SALDO PER COMPENSAZIONE PREZZI EX ART. 26 DEL D.L. 17 MAGGIO 2022 N° 50 PER LAVORAZIONI ESEGUITE NEL PERIODO GENNAIO 2022 – LUGLIO 2022 | 14499,47 | DD/2024/3904 del 04/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3905 del 04/11/2024 | LAVORI LUNGO LA SP 128, SEGNALETICA VERTICALE E SEGNALIMITI. CUP I87H20000890003 – CIG: 8786641588 LIQUIDAZIONE SALDO PER COMPENSAZIONE PREZZI EX ART. 26 DEL D.L. 17 MAGGIO 2022 N° 50 PER LAVORAZIONI ESEGUITE NEL PERIODO GENNAIO 2022 – LUGLIO 2022 | 2569,61 | DD/2024/3905 del 04/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3906 del 04/11/2024 | PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DECRETO DEL MIT - DM 123/2020 (ANNUALITÀ 2024) SP 23, TRATTO SILIGO BESSUDE THIESI, RIPRISTINO SCARPATE, BANCHINE CUNETTE E PIANO VIABILE - STUDIO DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA E GEOTECNICA_CUP I87H20000950001 CIG B30012544E LIQUIDAZIONE FATTURA PRESTAZIONE PROFESSIONALE | 2283,84 | DD/2024/3906 del 04/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3907 del 04/11/2024 | CONSOLIDAMENTO E STABILIZZAZIONE SCARPATE E VERSANTI SS PP 6, 7, 40, 101, 112 E 10M E RISANAMENTO STRUTTURE MAGGIORI OPERE SULL'ASSE VIARIO DELLA SP 10/M (CUP: I97H20000420002) - FINANZIAMENTO RAS MUTUO REGIONALE D.G.R. 23/4 del 29.04.2020 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI CUI ALL’ART. 45 DEL D. LGS. 36/2023 AL PERSONALE INTERNO – PRIMA FASE | 14624,54 | DD/2024/3907 del 04/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3908 del 04/11/2024 | MIT DM 225/2021 - CENSIMENTO, RILIEVO, CLASSIFICAZIONE RISCHIO E EVENTUALE PREDISPOSIZIONE MONITORAGGIO STRUTTURALE DI ALCUNE OPERE D’ARTE DI ATTRAVERSAMENTO VIARIO NELL’AREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI SASSARI E PER REDAZIONE ELABORATI E STUDI NECESSARI AGLI ADEMPIMENTI E VERIFICHE DI CUI ALLE DIRETTIVE ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE N. 2/2017 – AFFIDAMENTO INCARICO PER COORDINAMENTO ATTIVITÀ DI RILEVAZIONE (CUP I79J21006870001) - CIG B40CA8202E). | 26391,04 | DD/2024/3908 del 04/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3909 del 04/11/2024 | LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 30 BIS – CUP I45F24000360003 LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI CUI ALL’ART. 45 DEL D. LGS. 36/2023 AL PERSONALE INTERNO – PRIMA FASE | 1541,43 | DD/2024/3909 del 04/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3910 del 04/11/2024 | PROCEDURA NEGOZIATA - M.I.T. – D.M. 123/2020 "SP 6 – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE" CUP: I17H20001070001. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO. | € 300.000,00 | DD/2024/3910 del 04/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3911 del 04/11/2024 | DECISIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE – ZONA NORD OVEST– PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. | 9.450,00 | DD/2024/3911 del 04/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3912 del 04/11/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI ISTITUTI E LE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ACCONTI E CONGUAGLI CONSUMI PERIODI DIVERSI. | 2.016,73 | DD/2024/3912 del 04/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3913 del 04/11/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI IMMOBILI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI . LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ACCONTI E CONGUAGLI CONSUMI PERIODI DIVERSI -. | 1.126,87 | DD/2024/3913 del 04/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3914 del 04/11/2024 | VARIAZIONE N. 44 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 E AL PEG 2024/2026, A SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 - QUATER LETT. A DEL D. LGS. N. 267/2000 - VARIAZIONE COMPENSATIVA | DD/2024/3914 del 04/11/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3915 del 04/11/2024 | M.I.T. PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 225/2021 – INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2021 - LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DI N° 7 OPERE D'ARTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME TIRSO (CUP I35F21007420001) – LIQUIDAZIONE ONORARI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE (CIG 99729155CE) | 34549,07 | DD/2024/3915 del 04/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3916 del 04/11/2024 | M.I.T. – PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 225/2021 – LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DI N. 4 OPERE D’ARTE UBICATE SULLE SS.PP. N. 1 E 1 BIS – CUP: I55F21002260001 – LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI CUI ALL’ART. 45 DEL D. LGS. 36/2023 AL PERSONALE INTERNO – PRIMA FASE | 1680,73 | DD/2024/3916 del 04/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3917 del 04/11/2024 | SP 3 “MOLAFA’-TISSI–OSSI-FLORINAS-LA RIMESSA” - MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI IN PROSSIMITA’ DELLO SVINCOLO DI LITTERAI - CUP: I47H20000870001 – INDIZIONE GARA | 300000,00 | DD/2024/3917 del 04/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3918 del 04/11/2024 | ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI SASSARI E IL COMUNE DI ERULA PER LA REGOLAZIONE DELLE CONDIZIONI DI REALIZZAZIONE DELL’OPERA PUBBLICA “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNO SVINCOLO A ROTATORIA A QUATTRO BRACCI NELL’INTERSEZIONE TRA LA SP N° 2 E LA VIA ERULEDDU” E PER LA COMPARTECIPAZIONE DELLA SPESA (CIG: A02D2CC95A - CUP: J51B21003750007). LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO A FAVORE DEL COMUNE DI ERULA | 90000,00 | DD/2024/3918 del 04/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3919 del 05/11/2024 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RISANAMENTO DI PROSPETTI ESTERNI E SOSTITUZIONE DI INFISSI ESTERNI PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELL'EDIFICIO NOMINATO "EX G.I.L." IN VIA GIORGIO ASPRONI A SASSARI – NOMINA R.U.P. – DECISIONE DI CONTRARRE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI AFFIDAMENTO | 30.271,93 | DD/2024/3919 del 05/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3920 del 05/11/2024 | LAVORI DI RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI RECINZIONE DELLA CASA CANTONIERA DI BADDIMANNA. DECISIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO LAVORI - DECISIONE DI CONTRARRE – CUP I82H24000560003 | 26.100,00 | DD/2024/3920 del 05/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3921 del 05/11/2024 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EXTRA CANONE, ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - EDIFICI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 1.795,64 | DD/2024/3921 del 05/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3922 del 05/11/2024 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO NORD OVEST – ISTRUZIONE NORD OVEST NEL MESE DI OTTOBRE 2024 | 187,07 | DD/2024/3922 del 05/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3923 del 05/11/2024 | Servizi di Integrazione scolastica per studenti disabili iscritti e frequentanti gli Istituti secondari di secondo grado di competenza provinciale (Rimborso chilometrico) Anno 2024. Impegno di spesa. | 3900,00 | DD/2024/3923 del 05/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3924 del 05/11/2024 | SPESE POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELL'ENTE ANNUALITÀ 2024. SERVIZIO UNIVERSALE NOTIFICAZIONI ATTI A MEZZO POSTA E NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI. CIG B179D447A9 – LIQUIDAZIONE FATTURA | 10000 | DD/2024/3924 del 05/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3925 del 05/11/2024 | NUCLEO DI VALUTAZIONE – LIQUIDAZIONE PRESIDENTE. PERIODO 5 GENNAIO – 20 SETTEMBRE 2024. | 7.782,95 | DD/2024/3925 del 05/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3926 del 05/11/2024 | LIQUIDAZIONE FORNITURA BUONI PASTO 3° TRIMESTRE 2024 - CIG CONSIP 7990090ED7 - CIG DERIVATO 9834481674. | 20.181,99 | DD/2024/3926 del 05/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3927 del 05/11/2024 | Determinazione del settore 6 n.3780 del 24/10/2024 “LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP “CIRCONVALLAZIONE DI URI” E DELLA SP 28. (CUP: I57H18001430001)– AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL’ART. 45 DEL D. LGS. 36/2023 RELATIVO ALLE FUNZIONI SVOLTE DAL PERSONALE DEL SETTORE 3° PER LA FASE DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI-FINANZIAMENTO M.I.T. D.M. 49/2018”. LIQUIDAZIONE INCENTIVO SETTORE 3. | 153,21 | DD/2024/3927 del 05/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3928 del 05/11/2024 | PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO "IL MODELLO 770 E LE NOVITA’ PER IL 2024" - LIQUIDAZIONE. | 342,00 | DD/2024/3928 del 05/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3929 del 05/11/2024 | PORTALE PAWEB – RINNOVO ABBONAMENTO MODULI “NOTIZIARIO CORTE DEI CONTI” E “SPECIALE PIAO” E ABBONAMENTO AFFARI GENERALI – CIG B3FDDDC653. | 1.560,00 | DD/2024/3929 del 05/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3930 del 05/11/2024 | DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS N.36/2023, PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI DIVERSI DOMINI WEB PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI SASSARI E PER LA PROVINCIA DI GALLURA TRAMITE CONVENZIONE CONSIP- CIG: B41981DBF1 | 1220 | DD/2024/3930 del 05/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3931 del 05/11/2024 | COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'ABILITAZIONE VENATORIA L.R. 23/98. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE. PERIODO DAL 01/10/2024 al 31/10/2024. | 885,10 | DD/2024/3931 del 05/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3932 del 05/11/2024 | PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 SU SARDEGNA CAT, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO – AMMINISTRATIVO E CONTABILE ALL’ATTIVITÀ DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA PROVINCIA DI SASSARI – DECISIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA – CIG B41EE14CB1. | 16.000,00 | DD/2024/3932 del 05/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3934 del 05/11/2024 | LAVORI SULLA S.P. 37 OSCHIRI-PATTADA. RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE PER PRESENZA DIFFUSA DI CEDIMENTI DI SOTTOFONDO STRADALE - AVANZO LIBERO - CUP I27H19002340003 - CIG A03BA95FC9 - LIQUIDAZIONE COMPENSI DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS 36/2023 | 2.526,38 | DD/2024/3934 del 05/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3935 del 05/11/2024 | SP 38 OLBIA-TEMPIO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA - TRATTO MONTE PINO - CUP I61B18000570003 Liquidazione onorari servizi di ingegneria supplementari per la predisposizione dei “Documento di fattibilità delle alternative progettuali” - CIG B2C4104182 | 32432,79 | DD/2024/3935 del 05/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3936 del 05/11/2024 | SP 38 OLBIA-TEMPIO ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA - TRATTO MONTE PINO - CUP I61B18000570003 Liquidazione spettanze per espletamento del “Servizio di laboratorio per analisi chimica per caratterizzazione terre e rocce da scavo ai sensi D.P.R. 120/2017” - CIG B299C6217E a favore del Laboratorio Leonardi S.a.s. | 3623,40 | DD/2024/3936 del 05/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3937 del 05/11/2024 | Rimborso spese di missione (16.10.2024) dipendenti matricola n. 30634 e n. 30457. | 43,80 | DD/2024/3937 del 05/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3938 del 05/11/2024 | Servizio di facchinaggio e trasloco arredi e materiale vario dall’immobile sito in Olbia Via Nanni 17/19 ai locali di proprietà della Provincia ubicati in Tempio Pausania, Piazza Brigata Sassari 1/via Della Resistenza nr. 8” CIG: B346E7B674 - Liquidazione spettanze all'operatore economico Terranoa Service Srl, con sede in Olbia - Partita IVA 02073120905 | 3.050,00 | DD/2024/3938 del 05/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3939 del 05/11/2024 | F.S.C. 2014-2020 Riqualificazione funzionale e miglioramento dei livelli di sicurezza stradale di alcuni tratti delle SP 53, SP 91, SP 114 nel Comune di La Maddalena. CUP I67H17001050003 CIG. 908402890B lavori complementari Liquidazione incentivi ex art 113 d.lgs 50/2016 | 1392 | DD/2024/3939 del 05/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3940 del 05/11/2024 | Settore 7 - Servizio "Viabilità". Liquidazione indennità di reperibilità periodo 03/10/2024-01/11/2024. | € 1.157,63 | DD/2024/3940 del 05/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3941 del 05/11/2024 | Decisione a contrarre per affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1,lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 tramite adesione a Convenzione SardegnaCat per l'approvvigionamento del materiale di cancelleria, ergonomico ed elettrico/informatico del Settore 8. Prenotazione impegno di spesa. | 2310,80 | DD/2024/3941 del 05/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3942 del 05/11/2024 | PUBBLIA GROUP SRL / Provincia di Sassari. Ricorso presso il TAR Sardegna avverso provvedimento interdittivo su istanze per l’installazione di impianti pubblicitari sulle strade provinciali – Rif. SS.PP. 73 e 82. Impegno di spesa per nomina legale di fiducia. CIG: B41D98FDC7 | 5294,69 | DD/2024/3942 del 05/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3943 del 06/11/2024 | M.I.T.: PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DM 123/2020 – S.P. N° 13M - PANORAMICA DI CASTELSARDO – BITUMATURA, SOSTITUZIONE GIUNTI OPERE D'ARTE. CUP I36G20000140001 CIG 9382325B83. LIQUIDAZIONE FINALE PERSONALE INTERNO DEI COMPENSI DI CUI ALL’ART. 113 D.LGS 50/2016 | 2742,12 | DD/2024/3943 del 06/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3944 del 06/11/2024 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A TRATTI SALTUARI LUNGO L’ESTESA DELLA SP 18 “SASSARI– PALMADULA-ARGENTIERA” - FINANZIAMENTO MIT N°49/2018 E MIT N°123/2020 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE OPERATIVO E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE CUP: I85F23000030001 - CIG: B417176656 | 5250,00 | DD/2024/3944 del 06/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3945 del 06/11/2024 | MIT D.M. 225/2021 E D.L. 104/2020 - Piano dei finanziamenti ai sensi del D.M. Ponti n. 225 del 29/05/2021. Interventi per l'annualità 2021-2023. Lavori di risanamento strutturale di n°6 opere d’arte ubicate sulla SP ex SS 131 - codice 00875.V1.SS. Liquidazione a personale interno dei compensi di cui all’art. 45 d.lgs. 36/2023. Fase di progetto. CUP: I15F21001270001 CIG: B1B0A3FCB1 | 2516,04 | DD/2024/3945 del 06/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3946 del 06/11/2024 | AUTOTRASPORTO IN CONTO PROPRIO. RILASCIO LICENZE EX. ART. 105 COMMA 3 DEL D.LGS. 112/98 | DD/2024/3946 del 06/11/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3947 del 06/11/2024 | M.I.T. – D.M. 123/2020 – SP 1 – RIFACIMENTO STRATO SUPERFICIALE PAVIMENTAZIONE STRADALE (RISAGOMA + TAPPETO), SEGNALETICA. LIMITATAMENTE AL TRATTO COMPRESO TRA L’INGRESSO DELL’ABITATO DI OZIERI ALLO SVINCOLO PER CHILIVANI STAZIONE – CUP: I57H20001030001 – CIG: 99909096EC – APPROVAZIONE VARIANTE – MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA | 8992,93 | DD/2024/3947 del 06/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3948 del 06/11/2024 | SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLE STIME IMMOBILIARI INERENTI AL COMPLESSO TERMALE DI CASTELDORIA E L’IMPIANTO POLIVALENTE IN VIDDALBA. - AFFIDAMENTO EFFICACE DEL SERVIZIO AL GEOM. GIANBATTISTA CARBONI DI SASSARI – CIG: B3E95CEE2D | DD/2024/3948 del 06/11/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3949 del 06/11/2024 | SERVIZIO DI PRATICHE CATASTALI, REGOLARIZZAZIONI E TRASCRIZIONI ATTI DEI BENI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL’ENTE INERENTI GLI IMMOBILI DEL CNR IN SASSARI. - AFFIDAMENTO EFFICACE DEL SERVIZIO AL GEOM. SALVATORE LUNGHEU DI SASSARI – CIG:B36941E98A | DD/2024/3949 del 06/11/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3950 del 06/11/2024 | PROGRAMMA DI INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI ED URGENTI DA ATTUARE SUGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI SASSARI CON CONTRATTO DI LOCAZIONE ATTIVA, ESCLUSI DALLA GESTIONE DEL GLOBAL SERVICE DA REALIZZARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO. LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DELL'IMPRESA S.E.R.F. COSTRUZIONI SRL DI SASSARI - CUP I82H24000040003 - CIG B211858B0B | 29715,38 | DD/2024/3950 del 06/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3951 del 06/11/2024 | ACCORDI QUADRO ANNO 2022 - TIT. II LOTTO N. 9 - CIG Z62369DB9D. LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE. | 569,44 | DD/2024/3951 del 06/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3952 del 06/11/2024 | PROGRESSIONE ECONOMICA DEL PERSONALE ALL’INTERNO DELLE AREE – ANNO 2024 – ART. 7 DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 2023-2025. APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE | DD/2024/3952 del 06/11/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3953 del 06/11/2024 | DIPENDENTI SETTORE "AFFARI GENERALI E TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE, AFFARI LEGALI"- LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE OTTOBRE 2024. | 862,96 | DD/2024/3953 del 06/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3954 del 06/11/2024 | AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 7" PER LA FORNITURA PER 12 MESI DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - NUOVE ATTIVAZIONI PRESSO LE STRADE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - ZONA NORD OVEST. - ANNO 2024 E 2025. CIG ORIGINARIO 9852568452 – CIG DERIVATO B3B6FC65BB. AGGIUDICAZIONE AGSM AIM ENERGIA S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA. | 20000,00 | DD/2024/3954 del 06/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3956 del 06/11/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI ISTITUTI E LE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ACCONTI E CONGUAGLI CONSUMI PERIODI DIVERSI. | 19.049,31 | DD/2024/3956 del 06/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3957 del 06/11/2024 | Rimborso spese di viaggio Commissario Straordinario . Liquidazione Ottobre 2024. | 490,00 | DD/2024/3957 del 06/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3958 del 06/11/2024 | RICORSO R.G. N. 383/2019 DEFINITO CON SENTENZA TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA, SEZ. CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO. IMPEGNO SALDO ONORARI ED ACCESSORI DI LEGGE IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO. | 3167,02 | DD/2024/3958 del 06/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3959 del 06/11/2024 | Servizi Integrati in Global Service per la manutenzione straordinaria della viabilità provinciale della Zona Omogenea Olbia-Tempio Liquidazione canone del mese di ottobre 2024 a favore della partecipata Multiss S.p.A. | 170482,24 | DD/2024/3959 del 06/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3960 del 06/11/2024 | S.P. n. 146. Lavori di ripristino e riconfigurazione rilevato a seguito di smottamenti intervenuti nel tratto di attraversamento del territorio comunale di Bortigiadas. Aggiudicazione dei lavori ed attività collegate. CUP I37H24000850003 - CIG B350BA2620 | 40.989,36 | DD/2024/3960 del 06/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3961 del 06/11/2024 | AMPLIAMENTO CON SOPRAELEVAZIONE DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI “ATTILIO DEFFENU” DI OLBIA IN VIA VICENZA CUP I91B21001090001 Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU - PNRR M.4 C.1 I3.3 Liquidazione acconto incentivi alle funzioni tecniche ex art. 113 D.lgs. n. 50/2016 ed ex art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 al personale interno | 4683,94 | DD/2024/3961 del 06/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3962 del 06/11/2024 | PNRR M4C1 i 3.3 - Finanziamento del Ministero dell'Istruzione - certificazione statica e CPI e interventi correlati - intervento di ristrutturazione edilizia - Liceo Scientifico Giuseppe Garibaldi – La Maddalena. Liquidazione in acconto dell’incentivo di cui all’art. 45 del D. Lgs. n° 36/2016 relativamente alla fase progettuale. CUP: I62E2000030002. | 783,55 | DD/2024/3962 del 06/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3963 del 06/11/2024 | DIPENDENTI SETTORE 3 "APPALTI E CONTRATTI, PROVVEDITORATO, SICUREZZA NORD OVEST, SERVIZIO PROTEZIONE DATI PERSONALI". LAVORO STRAORDINARIO MESI LUGLIO - OTTOBRE 2024. - LIQUIDAZIONE. | 1.834,42 | DD/2024/3963 del 06/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3964 del 06/11/2024 | DIPENDENTI SETTORE 3 APPALTI E CONTRATTI, PROVVEDITORATO, SICUREZZA NORD OVEST, PROTEZIONE DATI PERSONALI - INCENTIVI DI CUI ALL’ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 - INCENTIVI GARE: CUP I85F21001190003; CUP I82B23000030003; CUP I82B22000260003; CUP I12B22000270003; CUP I82B23000040003; CUP: I18B20000310001. LIQUIDAZIONE. | 522,33 | DD/2024/3964 del 06/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3965 del 07/11/2024 | FONDO MIT PER LA PROGETTAZIONE DEGLI ENTI LOCALI - LAVORI PER L'ADEGUAMENTO SISMICO E PER LA MESSA IN SICUREZZA EDILE ED IMPIANTISTICA DEL CORPO B DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI VIA CEDRINO A SASSARI - NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO - DECISIONE DI CONTRARRE – APPROVAZIONE ALLEGATI GARA - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO – CUP I85E23000060005- | 48.248,23 | DD/2024/3965 del 07/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3966 del 07/11/2024 | IST TEC COM, GEOM E AGR - LAVORI DI ADEGUAM SISMICO, CONSOLIDAMENTO STATICO, RISTRUTT ED EFFICI ENERG DELL'EDIFICIO SITO IN OZIERI, PIAZZA MEDAGLIE D'ORO - LOTTO N. 2. - LEGGE 8/2020 – D.M. 13/2021. "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU". CODICE CUP: I52E20000000001 - CIG: 9463355F94 (lavori) – CIG 9011677F1A (professionista) – CIG: ZE53A58A45 (collaudo) – CIG: Z3132715A9 (Sup. RUP) - PRESA D’ATTO RICH INTEGR SU “REGIS”, MOD DI RED E CARIC DEI DATI, RISP E RICOND PNRR. | DD/2024/3966 del 07/11/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3967 del 07/11/2024 | Approvazione Stato Finale e approvazione del Certificato Regolare Esecuzione dei lavori di “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del tratto iniziale della S.P. 4/M – Sopraelevata Nord (Tratto cavalcamare) - Opere Complementari” - CUP:B77H12001890002 - CIG: 9727515751- | 0 | DD/2024/3967 del 07/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3968 del 07/11/2024 | CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AI PRIVATI PER LA BONIFICA E LO SMALTIMENTO DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO NEGLI EDIFICI - BANDO 2021. LIQUIDAZIONE N.7 | 33.546,81 | DD/2024/3968 del 07/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3969 del 07/11/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI UPGRADE SOFTWARE, MANUTENZIONE LICENZE E SERVIZI PROFESSIONALI “TVOX” - CIG: B32B5419DC | 4.392,00 | DD/2024/3969 del 07/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3970 del 07/11/2024 | liquidazione fattura n.8N00349062 del 10/10/2024 id-Sdi 13152363748 della ditta TIM S.p.A., relativa al servizio SAAS PRINCO - posta + documentale + collaboration - Google Workspace - CIG: B0BA399922 | 6.093,90 | DD/2024/3970 del 07/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3971 del 07/11/2024 | Intervento del servizio di revisione periodica e sostituzione spazzole tergicristallo anteriori e posteriori dell’automezzo FIAT PANDA targa FV807JL in dotazione al Settore 8. Decisione a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, alla ditta MACCIONI S.r.l.. Assunzione impegno di spesa. CIG B4228E996D. | 131,02 | DD/2024/3971 del 07/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3972 del 07/11/2024 | DETERMINAZIONE SETTORE 4 N. 2509 DEL 27/07/2023 - PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 71 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36 DEL 31 MARZO 2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI NORD OVEST ANNO SCOLASTICO 2023/2024 – LIQUIDAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 1172,32 | DD/2024/3972 del 07/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3974 del 07/11/2024 | Settore n. 7. Indennità di lavoro straordinario. Liquidazione periodo 01/09/2024-31/10/2024. | 1.210,20 | DD/2024/3974 del 07/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3976 del 08/11/2024 | Intervento di sostituzione scheda principale inverter quadro di manovra dell’impianto ascensore n° SH295668 – installato presso la sede succursale del Liceo scientifico “L. Mossa” – Delta Center – Olbia. liquidazione a saldo intervento straordinario in favore di Otis Servizi S.r.l - P. Iva 01729590032. C.I.G.: B003C4C3D6. | 5.600,72 | DD/2024/3976 del 08/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3977 del 08/11/2024 | BONIFICA DALL’AMIANTO EDIFICI NON SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. CUP I84H20000280003. CIG Z91390D0DD. SALDO IMPRESA AMBIENTE E RISORSE. | 658,80 | DD/2024/3977 del 08/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3978 del 08/11/2024 | ACCORDI QUADRO ANNO 2022 - TIT. II LOTTO N. 9 - CIG Z62369DB9D. CUP I82B22000310003. LIQUIDAZIONE SAL N 1 IMPRESA AMBIENTE E RISORSE CON SEDE A PLOAGHE. | 39.077,75 | DD/2024/3978 del 08/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3979 del 08/11/2024 | GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - LIQUIDAZIONE CANONE FISSO PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2024 DI CUI AL CONTRATTO PROT. 11013 DEL 07.03.2018. | 476.773,97 | DD/2024/3979 del 08/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3980 del 08/11/2024 | IMMOBILE COMUNALE SITO IN SASSARI CORSO FRANCESCO COSSIGA N. 1. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL’ATTO REP. N. 009628 DEL 24/03/1999 INERENTE IL TRASFERIMENTO DI IMMOBILI SCOLASTICI DI CUI ALLA LEGGE N. 23/96 – IMPEGNO DI SPESA PER APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO E SUCCESSIVA REGISTRAZIONE. | 30.000,00 | DD/2024/3980 del 08/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3981 del 08/11/2024 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EXTRA CANONE, ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - EDIFICI SCOLASTICI. - LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 14.754,07 | DD/2024/3981 del 08/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3982 del 08/11/2024 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EXTRA CANONE SU EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - ORDINE LAVORO ID (vedi allegati) - EDIFICI NON SCOLASTICI. - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 11.206,44 | DD/2024/3982 del 08/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3983 del 08/11/2024 | DIPENDENTI DEL SETTORE EDILIZIA E PATRIMONIO NORD OVEST – ISTRUZIONE NORD OVEST. LAVORO STRAORDINARIO PERIODO OTTOBRE 2024. LIQUIDAZIONE | 429,86 | DD/2024/3983 del 08/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3984 del 08/11/2024 | M.I.T. – PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 225/2021 – LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DI N. 4 OPERE D’ARTE UBICATE SULLE SS.PP. N. 1 E 1 BIS – CUP: I55F21002260001 – CIG: B1C7FBA166 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO IMPRESA ACHENZA SRL | DD/2024/3984 del 08/11/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3985 del 08/11/2024 | PARTECIPAZIONE WEBINAR - IMPEGNO DI SPESA. | 75,00 | DD/2024/3985 del 08/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3986 del 08/11/2024 | SERVIZI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ O IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. DISIMPEGNO SOMME NON UTILIZZATE | DD/2024/3986 del 08/11/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3987 del 08/11/2024 | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI ESTERNI DELL’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE IN VIA DON ANTONIO MANUNTA A THIESI– CUP I62B23001260005 – PROGRAMMA REGIONALE ISCOL@ – CIG B13F7F67B0 – LIQUIDAZIONE PRIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA PROCARF SRL | 86.459,06 | DD/2024/3987 del 08/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3988 del 08/11/2024 | VARIAZIONE N. 45 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 E AL PEG 2024/2026, A SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 - QUATER LETT. A DEL D. LGS. N. 267/2000 - VARIAZIONE COMPENSATIVA | DD/2024/3988 del 08/11/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3989 del 08/11/2024 | PROGRAMMA DI INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI ED URGENTI DA ATTUARE SUGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI SASSARI CON CONTRATTO DI LOCAZIONE ATTIVA, ESCLUSI DALLA GESTIONE DEL GLOBAL SERVICE DA REALIZZARE MEDIANTE ACCORDO QUADRO. LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 - CUP I82H24000040003 | 967,18 | DD/2024/3989 del 08/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3991 del 08/11/2024 | SP.N.5/BIS PROSECUZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP.5/BIS (EX PROV.NUORO) – S.S.125 S.TEODORO – BIVIO OVILO’ – CONFINE TERR. COM. PADRU – CUP I99J20000660001 - LIQUIDAZIONE COMPENSI DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS 36/2023 smi | 3133,78 | DD/2024/3991 del 08/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3992 del 08/11/2024 | Lavori di “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del tratto iniziale della S.P. 4/M – Sopraelevata Nord (Tratto cavalcamare) - Opere Complementari” - CUP: B77H12001890002 - CIG:9727515751- Gruppo di lavoro e conferma Tabella “A” ripartizione incentivi- Impegno di spesa e liquidazione incentivo ex art.45 del D.Lgs. n.36/2023. | 1668,52 | DD/2024/3992 del 08/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3993 del 08/11/2024 | Servizio di trasporto per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio - Tratta Padru/Olbia - Anno scolastico 2023/2024. Liquidazione mesi di aprile, maggio e giugno 2024. Smart CIG ZD53C38ECB. | 3.592,21 | DD/2024/3993 del 08/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3994 del 08/11/2024 | Servizi di integrazione scolastica per studenti disabili frequentanti gli Istituti secondari di secondo grado della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio, A.S. 2023/2024. Liquidazione Rimborso chilometrico a favore di tot. n.3 studenti frequentanti il Liceo A.Gramsci di Olbia e n.1 studente frequentante l'IIS Amsicora di Olbia. | 2.783,48 | DD/2024/3994 del 08/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3995 del 08/11/2024 | Richiesta di riconoscimento DEFINITIVO della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. - ISTANZA N. 49770/2024 | DD/2024/3995 del 08/11/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/3996 del 08/11/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 3053 DEL 27/08/2024 AVENTE AD OGGETTO: “M.I.T.: PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 49/2018 – INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2019-2023. LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA S.P. 6 E DELLA S.P. 10/M. C.U.P.: I17H18001720001. LIQUIDAZIONE DEL SALDO DEI COMPENSI DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS 36/2023.” - LIQUIDAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 232,75 | DD/2024/3996 del 08/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3997 del 08/11/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 3495 DEL 07/10/2024 AVENTE AD OGGETTO: “LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALL’ELIMINAZIONE DI CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ LUNGO L’ESTESA, BARRIERE DI SICUREZZA, E SEGNALETICA STRADALE, S.P. 15/M “SASSARI – ITTIRI”. LIQUIDAZIONE AL PERSONALE INTERNO DEI COMPENSI DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023, 1^ FASE. C.U.P.: I85F23000020001 – C.I.G.: A0178CB14F.” - LIQUIDAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 286,00 | DD/2024/3997 del 08/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3998 del 08/11/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 3762 DEL 23/10/2024 AVENTE AD OGGETTO: “S.P 18 “SASSARI – PALMADULA – ARGENTIERA”, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A TRATTI SALTUARI LUNGO L’ESTESA, C.U.P.: I85F23000030001. LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE AL C.U.P. PER LA PRIMA FASE DEI COMPENSI DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS 36/2023. FINANZIAMENTI DEL M.I.T., D.M. D.M. 49/2018.” - LIQUIDAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 203,60 | DD/2024/3998 del 08/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/3999 del 08/11/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 3907 DEL 04/11/2024 AVENTE AD OGGETTO: “CONSOLIDAMENTO E STABILIZZAZIONE DI SCARPATE E VERSANTI NELLE S.S. P.P. 6, 7, 40, 101, 112 E 10/M, E RISANAMENTO DELLE STRUTTURE NELLE MAGGIORI OPERE SULL'ASSE VIARIO DELLA S.P. 10/M, C.U.P.: I97H20000420002\, FINANZIAMENTO CON MUTUO R.A.S., D.G.R. 23/4 del 29/04/2020. LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 AL PERSONALE INTERNO, PRIMA FASE.” - LIQUIDAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 2. | 986,24 | DD/2024/3999 del 08/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4000 del 11/11/2024 | PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI ESPERTO AMMINISTRATIVO “ARCHIVISTA”, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE. LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. | DD/2024/4000 del 11/11/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4001 del 11/11/2024 | PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI ESPERTO TECNICO “INGEGNERE INFORMATICO”, AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE. LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. | DD/2024/4001 del 11/11/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4002 del 11/11/2024 | RICORSO R.G. N. 383/2019 DEFINITO CON SENTENZA TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA, SEZ. CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO. LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI ED ACCESSORI DI LEGGE IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO. | € 3.167,02 | DD/2024/4002 del 11/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4003 del 11/11/2024 | RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER ERRORE DAL PSP BANCO DI SARDEGNA E BPER BANCA S.P.A. | 52,00 | DD/2024/4003 del 11/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4004 del 11/11/2024 | ABBONAMENTO ON LINE 12 MESI SERVIZI PORTALE PAWEB - AREE CONTABILITA’, PERSONALE E BDI CODICE DEI TRIBUTI DEGLI EE.LL. - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 3.432,00 | DD/2024/4004 del 11/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4005 del 11/11/2024 | LAVORI DI SOSTITUZIONE DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SALA ANGIOY NEL PALAZZO DELLA PROVINCIA. DECISIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO LAVORI - DECISIONE DI CONTRARRE – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CUP I82F24000120003 | 19.840,00 | DD/2024/4005 del 11/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4006 del 11/11/2024 | PROGRAMMA ANNO 2021 TIT. 2° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO - LOTTO 9. CUP: I87H21000620003 - CIG Z3D314A018. SALDO IMPRESA FRANCESCO ZICCHITTU. | 237,07 | DD/2024/4006 del 11/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4007 del 11/11/2024 | PROGRAMMA ANNO 2023 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO TIT. I LOTTO 4 CIG ZE539A42CA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, QUADRO ECONOMICO FINALE E SVINCOLO CAUZIONE CONTRATTUALE. | 43.200,00 | DD/2024/4007 del 11/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4008 del 11/11/2024 | RISTRUTTURAZIONE, CONSOLIDAMENTO COPERTURE, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI AGIBILITÀ, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL LICEO “M. DI CASTELVÌ” DI SASSARI, SEDE CENTRALE – L. 8-2020 1° PIANO - “FUTURA LA SCUOLA PER L’ITALIA DI DOMANI – NEXT GENERATION EU” PNRR M4C1I3.3 - CUP I89C20000130001 - CIG 9499099878. CONCESSIONE PROROGA SUI TEMPI CONTRATTUALI PER L’ULTIMAZIONE LAVORI. | DD/2024/4008 del 11/11/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4009 del 11/11/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI ISTITUTI E LE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - ZONA NORD EST. LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ACCONTI E CONGUAGLI CONSUMI PERIODI DIVERSI. | 2.174,38 | DD/2024/4009 del 11/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4010 del 11/11/2024 | LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN TORRALBA DESTINATO AD AUTORIMESSA PER IL RICOVERO DEGLI AUTOMEZZI ED ALTRE MACCHINE OPERATRICI IN DOTAZIONE AL SETTORE 6. LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE ANNUALITÀ 2023. | 4.940,56 | DD/2024/4010 del 11/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4011 del 11/11/2024 | NOLEGGIO N° 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER IL SETTORE 6° “VIABILITA’ N.O.” DELL’AMMINISTRAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP: APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 1 - LOTTO 5 – NOLEGGIO - CIG: 8457674560 - CIG DERIVATO: Z8D3651BA8. LIQUIDAZIONE FATTURA n. 2407900086312 DEL 08/08/2024 IN FAVORE DELLA DITTA CANON ITALIA S.p.A. – TRIMESTRE DAL 01/10/2024 AL 31/10/2024. | 240,24 | DD/2024/4011 del 11/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4012 del 11/11/2024 | FONDI ECONOMALI ISTITUTI SCOLASTICI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI SASSARI. LIQUIDAZIONE ANNO 2022 A FAVORE DEL LICEO SCIENTIFICO “G. SPANO” DI SASSARI. | 3.484,45 | DD/2024/4012 del 11/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4013 del 11/11/2024 | GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELLA PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO – CANONE FISSO settembre ottobre 2024 Liquidazione FATTURA n.183 del 05.11.2024 prot. 55656 del 11.11.2024 - di cui al contratto Prot. 55184 del 22/11/2018 | 158.413,69 | DD/2024/4013 del 11/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4014 del 11/11/2024 | Autorizzazione a e-distribuzione per la costruzione e per l’esercizio dell’impianto elettrico di distribuzione denominato “linea MT interrata per Cabina di Trasformazione MT/BT e fornitura MT IONITY GMBH in Via degli Astronauti nel Comune di Olbia”. RIF. prat. e-distribuzione spa EDIS822424587 - AUT_60039834. | DD/2024/4014 del 11/11/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4015 del 12/11/2024 | M.I.T. – D.M. 123/2020 – SP 167 “S’ARRENNADU – CHILIVANI” – BITUMATURA A TRATTI SALTUARI” – CUP: I57H20001050001 – MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA – AFFIDAMENTO PROVE DI LABORATORIO E ANALISI SUI MATERIALI IMPIEGATI PER CONFEZIONARE I CONGLOMERATI BITUMINOSI – CIG: B420A67C68 | 836,92 | DD/2024/4015 del 12/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4016 del 12/11/2024 | M.I.T. – D.M. 123/2020 – SP 142 – BITUMATURA A TRATTI SALTUARI – CUP: I77H20000770001 – MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA – AFFIDAMENTO PROVE DI LABORATORIO E ANALISI SUI MATERIALI IMPIEGATI PER CONFEZIONARE I CONGLOMERATI BITUMINOSI – CIG: B4208F9E5F | 836,92 | DD/2024/4016 del 12/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4019 del 12/11/2024 | “lavori di risanamento strutturale di alcune opere d’arte ubicate sulla SP ex SS131 “Sassari – porto Torres”. III Lotto. Servizio di ingegneria relativo alla progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. Liquidazione 4° SAL direzione dei lavori principali e perizia. CUP: I19J19000040001 CIG: Z6B312847D | 6432,30 | DD/2024/4019 del 12/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4020 del 12/11/2024 | MIT – DM 49/2018 - LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 18 (1° LOTTO) - (CUP: I87H18000830001 - CIG: 9387051789) - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N°1 | 25421,76 | DD/2024/4020 del 12/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4022 del 12/11/2024 | MIT DM 225/2021-AFFIDAMENTO INCARICHI PER CENSIMENTO, RILIEVO, CLASSIFICAZIONE RISCHIO E EVENTUALE PREDISPOSIZIONE MONITORAGGIO STRUTTURALE DI ALCUNE OPERE D’ARTE DI ATTRAVERSAMENTO VIARIO NELL’AREA NORD-OVEST DELLA PROVINCIA DI SASSARI E PER REDAZIONE ELABORATI E STUDI NECESSARI AGLI ADEMPIMENTI E VERIFICHE DI CUI ALLE DIRETTIVE ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE N. 2/2017 (CUP I79J21006870001) - AREA “F” (CIG B40CC4DAF2). | 50752,00 | DD/2024/4022 del 12/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4023 del 12/11/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEASE PLAN ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE CANONE SETTEMBRE FIAT TIPO IN CONVENZIONE CONSIP TARGATA GP665XL - CIG N. Z5F392206F | 422,53 | DD/2024/4023 del 12/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4025 del 12/11/2024 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’ASSE VIARIO DI COLLEGAMENTO SASSARI-ANGLONA-GALLURA, STRADA PER L’ANGLONA TRATTO "OSILO - NULVI" (CUP I81B08000270002) – LIQUIDAZIONE PERITO TECNICO DI CUI ALLA TERNA DI PERITI COSTITUENTI IL COLLEGIO TECNICO EX ART. 21 D.P.R. 327/2001 INERENTE L’INDENNITA’ DI ESPROPRIO DOVUTA ALLA DITTA CATERINA CANALIS. | 3675,00 | DD/2024/4025 del 12/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4026 del 12/11/2024 | LAVORI SP N. 172 – RIFACIMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO – BITUMATURA – RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE. - D.M. 123/2020 - AFFIDAMENTO PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI E ACCIAI (CUP: I97H20000740001 – CIG:B41F439EC5) | 791,78 | DD/2024/4026 del 12/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4027 del 12/11/2024 | ESAMI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITÀ DEGLI INSEGNANTI DI TEORIA E DEGLI ISTRUTTORI DI GUIDA DELLE AUTOSCUOLE. LIQUIDAZIONE MEMBRI COMMISSIONE | 202,00 | DD/2024/4027 del 12/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4029 del 12/11/2024 | ATTIVAZIONE DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, REVISIONE PERIODICA DEI MEZZI DA LAVORO FACENTI PARTE DELL'AUTOPARCO PROVINCIALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SINI SNC DI SINI A. & C. DI SASSARI – IMPEGNO DI SPESA – CIG B423B7037B | 2850,00 | DD/2024/4029 del 12/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4030 del 12/11/2024 | LAVORI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO LA STRADA PER L'AEROPORTO SP 6M E SP 44 (ACCESSO ALL'AEROPORTO DI ALGHERO). FINANZIAMENTI M.I.T D.M. 123/2020 E M.I.T D.M. 49/2018 - IMPEGNO SOMME A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. PER ATTIVAZIONE UTENZA ELETTRICA. (CUP: I17H20001040001 - CIG B421D67A4F) | 2315,58 | DD/2024/4030 del 12/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4031 del 12/11/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PINUCCIO SANNA SRL DI SASSARI SU DET. N. 3596 DEL 14/10/2024 - CIG N. B366473350 | 5.596,55 | DD/2024/4031 del 12/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4038 del 12/11/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PIT STOP PNEUMATICI PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI GRUPPO SASSARI – DET. N. 1167 DEL 25/03/2024 - CIG N. Z6B3DF9D92 | 830,02 | DD/2024/4038 del 12/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4039 del 12/11/2024 | AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE VIABILITA' NORD OVEST AD ESEGUIRE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO DA LUGLIO A DICEMBRE 2024 INTEGRAZIONE E MODIFICA DETERMINAZIONE N. 2152 DEL 10/06/2024 | 916,58 | DD/2024/4039 del 12/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4040 del 12/11/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MELONI & SAROBBA SNC DI OZIERI SU DET. N. 3389 DEL 26/09/2024 - CIG N. B32D72A5A7 | 752,31 | DD/2024/4040 del 12/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4041 del 12/11/2024 | Demolizione Ponti strade locali e Provinciali e rifacimento ponte SP 41 Bis in località Funtana Sa Figu Chia-Florinas. Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico. Liquidazione somme per occupazione temporanea aree ex art. 49 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 CUP: I92C16000210002 | 5000,00 | DD/2024/4041 del 12/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4042 del 12/11/2024 | SP55BIS - LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA IN LOC. S.M. LA PALMA – MEZZI PROPRI (CUP: I11B20000210003) - APPROVAZIONE VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA SUL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO | DD/2024/4042 del 12/11/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4043 del 12/11/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO OTTOBRE 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. | 2715,70 | DD/2024/4043 del 12/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4044 del 12/11/2024 | PROCEDURA NEGOZIATA – M.I.T. - PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 2024/2000 – “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIATTAFORMA STRADALE E BARRIERE SULLA S.P. N. 42 "STRADA DEI DUE MARI" CUP: I57h20002150001 – APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO | DD/2024/4044 del 12/11/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4045 del 12/11/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2024. CIG DERIVATO 98635001B2. | 51,98 | DD/2024/4045 del 12/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4046 del 12/11/2024 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE STRUTTURE ESTERNE AVENTI FUNZIONE DI AULA E SALA DIDATTICA DI RISTORAZIONE NELL'ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI VIA CEDRINO A SASSARI (codice ARES 0900640733) - NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO - CUP I85E24000750002-- | 5.179,18 | DD/2024/4046 del 12/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4047 del 12/11/2024 | INCARICO PROFESSIONALE PER VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI SASSARI. CIG B0F02659C6. APPROVAZIONE ELABORATI. | DD/2024/4047 del 12/11/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4048 del 12/11/2024 | INCARICO PROFESSIONALE DEL SERVIZIO PER IL RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE IDONEITÀ STATICA DEL LICEO ARTISTICO “F. FIGARI” DI PIAZZA D’ARMI A SASSARI - AFFIDAMENTO EFFICACE DEL SERVIZIO ALL’ING. ANTONIO SALVATORE RUBATTA DI BULTEI (SS) – CIG: B36D2C5D56. | 5.344,19 | DD/2024/4048 del 12/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4049 del 12/11/2024 | Decisione a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, del servizio di formazione relativo ai corsi, in modalità webinar, su “Gli appalti di forniture e servizi: atti di gara e focus sulle procedure sottosoglia” e “ Come impostare la parte amministrativa dei Capitolati speciali e gli schemi di contratto di appalto” per n. 2 dipendenti del Settore 7. Contestuale impegno di spesa. - CIG: B43B55F4EE. | 744,00 | DD/2024/4049 del 12/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4050 del 12/11/2024 | Decisione a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, della fornitura di un corso di formazione su “La programmazione dei Lavori Pubblici e di beni e servizi” per un dipendente del Settore 7. Contestuale impegno di spesa. - CIG: B42AD28B74. | 402,00 | DD/2024/4050 del 12/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4051 del 12/11/2024 | GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER GLI STUDENTI CON DISABILITA’ DELLA PROVINCIA DI SASSARI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI NORD OVEST. ANNO SCOLASTICO 2024/2025. CIG: B3B710F53B. APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO | € 358.584,23 | DD/2024/4051 del 12/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4052 del 12/11/2024 | Servizio d'ingegneria concernente indagini conoscitive, rilievi, ispezioni e verifiche di sicurezza dei ponti e viadotti della Provincia di Sassari, Area Nord-Est, Macro Aree 3-4 (C. L.: 01012.V1.SS., C.U.P.: I37H21005780001, CIG: 90275233A6, CODICE CUI: S00230190902202100053”. Riconoscimento di Debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lett. e), D. Lgs. n. 267/2000. Liquidazione fattura Ing. Daniele TATTI. | 9.769,76 | DD/2024/4052 del 12/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4053 del 12/11/2024 | GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA – “APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI ARZACHENA” – NOMINA RESPONSABILE DI FASE E GRUPPO DI LAVORO | DD/2024/4053 del 12/11/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4054 del 12/11/2024 | PNRR MISURA M4 C1 I 3.3 NEXT GENERATION UE- ATTESTAZIONE IDONEITA' STATICA, CERTIFICAZIONI ABITABILITA' E CPI INTERVENTI CORRELATI - ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO, IDRICO FOGNARIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELEMENTI STRUTTURALI E NONI PIA “AMSICORA” OSCHIRI – CUP: I95H20000050005 CIG A00498F4A7, autorizzazione al subappalto in favore di GEOSEC S.R.L con sede in Parma (PR), Via Giuseppe Mercalli 2/A, C.A.P. 43122, partita I.V.A. 02252020348 | 50.630,00 | DD/2024/4054 del 12/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4055 del 12/11/2024 | GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA – “APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI ARZACHENA” -APPROVAZIONE DISCIPLINARE E ALLEGATI | DD/2024/4055 del 12/11/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4056 del 12/11/2024 | FAST SERVICE / PROVINCIA DI SASSARI - notificato con protocollo n.4887 in data 4 Febbraio 2022. Liquidazione saldo al legale. | 3.325,92 | DD/2024/4056 del 12/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4057 del 12/11/2024 | PROSECUZIONE DELL’INTERVENTO PREVISTO DALL’ART. 11, COMMA 2, LETT. B) DELLA L.R. N. 30/2020 RIVOLTO AGLI EX DIPENDENTI DELLA SICES SPA DI PORTO TORRES IN ATTUAZIONE DELL’ACCORDO PROCEDIMENTALE RAA N°218 DEL 12/08/2021, SUCCESSIVA PROROGA RAA N°204 DEL 02/08/2023 E L.R. N.17/2023 ART. 15, COMMA 3. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ IN HOUSE “MULTISS SPA” CUP D21D24000040002 | 107.049,29 | DD/2024/4057 del 12/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4058 del 12/11/2024 | Programma di Azione e Coesione Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 - Iniziativa professionisti al Sud - CUP E11C22001300005. Liquidazione bimestri marzo – aprile, maggio – giugno, luglio – agosto, settembre - ottobre 2024 a favore dell’Arch. Giovanni Curreli, esperto in funzioni tecniche per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). | 18.304,00 | DD/2024/4058 del 12/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4059 del 12/11/2024 | SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL CORPO A DELL’I.P.S.A.R. DI VIA CEDRINO A SASSARI - CUP I89F24000540005. CIG B424201EAC. AGGIUDICAZIONE EFFICACE INCARICO C.V.S. ASSOCIATI | 139.960,50 | DD/2024/4059 del 12/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4060 del 12/11/2024 | AFFIANCAMENTO FORMATIVO piattaforma certificata e-procurement software Appalti&Contratti - CIG B2420EE6F3. LIQUIDAZIONE FATTURA. | 2000,00 | DD/2024/4060 del 12/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4061 del 12/11/2024 | STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA DELLA PROVINCIA DI SASSARI PER CONTO DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA - PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/2025 A FAVORE DEI COMUNI DI ROMANA, MARA, PADRIA E MONTELEONE ROCCA DORIA - CIG: B35EE3C57E - NOMINA COMMISSIONE | DD/2024/4061 del 12/11/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4062 del 12/11/2024 | Abbonamento 12 mesi sfoglio digitale del quotidiano “La Nuova Sardegna”- Affidamento diretto alla Ditta SAE SARDEGNA S.p.A. CIG B433B37675 - Impegno di spesa. | 173,07 | DD/2024/4062 del 12/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4063 del 12/11/2024 | AGGIORNAMENTO DELLA STRUTTURA DEL SERVIZIO SICUREZZA NORD OVEST - INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI FIGURE TRA I DIPENDENTI DI QUESTO SETTORE | DD/2024/4063 del 12/11/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4064 del 12/11/2024 | GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - PROROGA CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 120, COMMA 10 E 11 DEL D.LGS. 36/2023 E DEL CONTRATTO PROT. 11013 DEL 07.03.2018 – IMPEGNO DI SPESA | 1.992.056,47 | DD/2024/4064 del 12/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4065 del 12/11/2024 | Rinnovo annuale di servizi in abbonamento per Hosting domini e database e servizi email e PEC relativi al mantenimento sito istituzionale e portali documentali, aree tematiche e trasparenza ex Provincia Olbia Tempio. – Liquidazione fattura n. 1000241500012865 della Società Aruba S.p.a.. CIG B3C104EF36. | 321,31 | DD/2024/4065 del 12/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4066 del 12/11/2024 | Partecipazione al seminario “End of Waste rifiuti da costruzione e demolizione (C&D): il nuovo Decreto Analisi, domande e risposte” in modalità on line in diretta in materia di rifiuti. Decisione a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, alla società ReteAmbiente S.r.l.. Assunzione impegno di spesa. CIG B433EC98B6. | 254,00 | DD/2024/4066 del 12/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4067 del 12/11/2024 | Decisione a contrarre per affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1,lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 della fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) del personale del Settore 8. Prenotazione impegno di spesa. | 4.489,55 | DD/2024/4067 del 12/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4068 del 12/11/2024 | Richiesta di riconoscimento DEFINITIVO della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. - ISTANZA N. 53504/2024 | DD/2024/4068 del 12/11/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4069 del 13/11/2024 | ADESIONE CONVENZIONE SARDEGNA CAT “MATERIALE DI CANCELLERIA STANDARD ED ECOLOGICO – LOTTO 3” PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA PER I SETTORI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. CIG ORIGINARIO 9486815F62 – CIG DERIVATO: B43BF2A9C4. IMPEGNO DI SPESA. | 5825,56 | DD/2024/4069 del 13/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4070 del 13/11/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI IMMOBILI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI . LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ACCONTI E CONGUAGLI CONSUMI PERIODI DIVERSI -. | 3.496,50 | DD/2024/4070 del 13/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4071 del 13/11/2024 | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO. SOMMINISTRAZIONE BUONI PASTO. LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2024 A FAVORE DI SYNERGIE ITALIA S.P.A. (CIG B2A79DD6FB ). | DD/2024/4071 del 13/11/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4072 del 13/11/2024 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UNA PARTE DELLE COPERTURE DELL’EDIFICIO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO MARCONI SITO IN VIA DONIZETTI A SASSARI – CUP I82B23001950003 – DECISIONE DI CONTRARRE - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC | 182.860,76 | DD/2024/4072 del 13/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4073 del 13/11/2024 | ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI VIA CEDRINO A SASSARI - INTERVENTO URGENTE PER LAVORI DI FORNITURA E POSA DI OPERE PROVVISIONALI - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ – LIQUIDAZIONE 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALLA DITTA AGECO SRL DI SASSARI - CUP I89I24000400002 - CIG B10D547275- | 93.452,00 | DD/2024/4073 del 13/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4074 del 13/11/2024 | PROGRAMMA ANNO 2023 TIT 1° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO 8 - LIQUIDAZIONE SALDO ALL’IMPRESA DA.MA. COSTRUZIONI SRLS DI OSILO – CIG Z7E39AB823 | 1.138,74 | DD/2024/4074 del 13/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4075 del 13/11/2024 | ADESIONE ALLA CONVENZIONE SARDEGNA CAT “CARTA IN RISME 2023 – LOTTO 5 – NORD E CENTRO SARDEGNA”, PER LA FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 ED ECOLOGICO PER I SETTORI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. CIG ORIGINARIO 94868750EA – CIG DERIVATO: B43C4A5F8D . IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA VALSECCHI CANCELLERIA S.r.l. | 2345,45 | DD/2024/4075 del 13/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4076 del 13/11/2024 | Liquidazione fatture in favore della ditta I.T.D. Solutions, noleggio n. 3 apparati Multifunzione A4/A3 Xerox versalink B7130V_D, B/N, produttività B (media) in adesione a Convenzione Consip: Fotocopiatrici Multifunzione 1, Lotto 2. Periodo 24/04/2024–23/10/2024. CIG 845762903F CIG DERIVATO: ZE1384A8D9. | 969,46 | DD/2024/4076 del 13/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4077 del 13/11/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI ZONA NORD EST – LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO OTTOBRE 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. | 2665,24 | DD/2024/4077 del 13/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4078 del 14/11/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI UBICATI IN TEMPIO PAUSANIA E CENTRI PER L'IMPIEGO ZONA NORD EST – LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO OTTOBRE 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. | 470,19 | DD/2024/4078 del 14/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4079 del 14/11/2024 | Piano dei finanziamenti ai sensi del decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti n° 49 del 16 febbraio 2018. Realizzazione di una rotatoria sulla SP ex SS131 Sassari – Porto Torres in località Bancali- codice 04250.19.SS. Liquidazione servizio per la bonifica da amianto. CUP: I11B18000370001 CIG: B2B0457D3D | 1830,00 | DD/2024/4079 del 14/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4080 del 14/11/2024 | M.I.T.: PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DECRETO DEL MIT - DM 123/2020 (ANNUALITÀ 2024) SSP 23, TRATTO SILIGO BESSUDE THIESI, RIPRISTINO SCARPATE, BANCHINE CUNETTE E PIANO VIABILE CUP I87H20000950001 DECISIONE A CONTRARRE E ADOZIONE DI IMPEGNO DI SPESA | 325587,31 | DD/2024/4080 del 14/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4081 del 14/11/2024 | SP 41 BIS MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO STRADALE M.I.T. - D.M. 123/2020 (ANNUALITÀ 2023) - APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE- . - CUP I97H20000750001 CIG: A03D673EF3 | 25065,02 | DD/2024/4081 del 14/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4082 del 14/11/2024 | MIT DM 49/2018 - LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 12” (CUP: I87H18000840001 - CIG: Z453B4B6E7) – LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. | 10592,85 | DD/2024/4082 del 14/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4083 del 14/11/2024 | FONDO DI SVILUPPO E COESIONE F.S.C. 2014-2020 – LINEA D’AZIONE 1.1.2 “PATTO PER LA SARDEGNA”. INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA SULLA SP13/M, INTERVENTI SULLE OPERE DI ATTRAVERSAMENTO E PARTI STRUTTURALI” – LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA (CUP: I37H19000150002 - CIG 8454282635). | 25376,00 | DD/2024/4083 del 14/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4084 del 14/11/2024 | M.I.T.: PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 224/2020 - INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2023 - SP 6 “BONO - ITTIREDDU” - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIATTAFORMA STRADALE E BARRIERE - CUP: I17H20002420001 - CIG: A01B575112 - LIQUIDAZIONE CREDITO FINALE IMPRESA | 1355,91 | DD/2024/4084 del 14/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4085 del 14/11/2024 | SERVIZIO DI FORNITURA E SOSTITUZIONE LAMPADE DELLA TORRE FARO NELLA ROTATORIA DELLA SP 1 – LOC. TRACCONE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO – CIG: B42DE738FC | 2318,00 | DD/2024/4085 del 14/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4086 del 14/11/2024 | M.I.M.S.. : PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DM 9/2022 - “Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. N° 58 “Viddalba – Juncu – Confine Provincia”. CUP I87H22001910001 - CIG 9724957863 APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE. IMPRESA LEDDA Costruzioni di Ledda Lucio & C. s.n.c. - S.M. Coghinas. | 14532,86 | DD/2024/4086 del 14/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4087 del 14/11/2024 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN ALCUNI EDIFICI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI PER SEI MESI PERIODO 01 GENNAIO 2025 – 30 GIUGNO 2025. NOMINA RUP., APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI, PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA E DECISIONE DI CONTRARRE. | 32.837,15 | DD/2024/4087 del 14/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4088 del 14/11/2024 | LICEO SCIENTIFICO “E.FERMI” DI POZZOMAGGIORE – INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEI CONTROSOFFITTI DELL’AULA DA DISEGNO, RIFACIMENTO DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA – APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE - SVINCOLO CAUZIONE - IMPRESA SAFETY ENERGY S.R.L. - CIG A019215FCE | 8.094,46 | DD/2024/4088 del 14/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4089 del 14/11/2024 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE – LOTTO UNICO – CIG DERIVATO: B4475299E0 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENILIVE S.p.A. | 9.450,00 | DD/2024/4089 del 14/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4090 del 14/11/2024 | PROCEDURA NEGOZIATA – FINANZIAMENTO M.I.T. D.M. 225/2021 E D.M. 123/2020 (annualita’ 2024) SP 41 BIS MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO STRADALE . cup: I97H20000750001. CIG: B33FCB8565 | 215.684,51 | DD/2024/4090 del 14/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4091 del 14/11/2024 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO PER IL MESE DI OTTOBRE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 705/FE EMESSA DALLA SOC. MANPED SRL. - CIG originario 7322950183 – CIG Derivato: 8953778B57. | 3905,28 | DD/2024/4091 del 14/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4092 del 14/11/2024 | INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DI UN’AREA SPORTIVA ESTERNA PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO "G.MARCONI" IN VIA DONIZETTI A SASSARI – NOMINA R.U.P., APPROVAZIONE INTERVENTO, DECISIONE DI CONTRARRE, PRENOTAZIONE IMPEGNO. | 32.000,00 | DD/2024/4092 del 14/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4093 del 14/11/2024 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI – A.S. 2024/2025. CIG 98244722C5. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PARSIFAL PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA, DI ACCOMPAGNAMENTO NEL PERCORSO CASA-SCUOLA-CASA E DI RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2024. | 165.169,71 | DD/2024/4093 del 14/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4094 del 14/11/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ZONA NORD EST - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.p.A. PERIODO OTTOBRE 2024. CIG DERIVATO A00C57425A. | 49447,31 | DD/2024/4094 del 14/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4095 del 14/11/2024 | Potenziamento delle attività di controllo e lotta agli insetti ed ai parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante, previsto dall’art.3 comma 5 del Contratto di servizio del 08/04/2024 prot.n.17005 sottoscritto da MULTISS S.p.A.. Impegno di spesa. CIG B0FFBAE13D. | 68800 | DD/2024/4095 del 14/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4096 del 14/11/2024 | Intervento del servizio di revisione periodica e sostituzione spazzole tergicristallo anteriori e posteriori dell’automezzo FIAT PANDA targa FV807JL in dotazione al Settore 8. Liquidazione fatture n. 1309/O e n. FREV_OL 30/2024 del 11/11/2024 alla Ditta MACCIONI S.r.l.. CIG B4228E996D. | 129,02 | DD/2024/4096 del 14/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4097 del 15/11/2024 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EXTRA CANONE, ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - EDIFICI SCOLASTICI. - LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 17.994,40 | DD/2024/4097 del 15/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4098 del 15/11/2024 | D.Lgs. n. 297/94, art. 613, comma 3. Impegno di spesa per il funzionamento delle sedi dell’Ufficio Scolastico Regionale – anno 2024. | 94,147,00 | DD/2024/4098 del 15/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4099 del 15/11/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEASYS S.P.A. DET. N. 3930 DEL 15/12/2022 - CANONE DI NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP MESE DI OTTOBRE 2024 - N. 3 AUTOVEICOLI FIAT PANDA - CIG N° Z1D3921F50 | 847,29 | DD/2024/4099 del 15/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4100 del 15/11/2024 | AUTOTRASPORTO IN CONTO PROPRIO. RILASCIO LICENZE EX. ART. 105 COMMA 3 DEL D.LGS. 112/98 | DD/2024/4100 del 15/11/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4101 del 16/11/2024 | RICORSO DINANZI ALLA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI - SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI CONTRO LA PROVINCIA DI SASSARI - ZONA OMOGENEA DI OLBIA-TEMPIO RG 304/2024. AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO GIUDIZIALE. IMPEGNO DI SPESA – CIG B44A0AAO6E. | €3.138,57 | DD/2024/4101 del 16/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4102 del 16/11/2024 | VARIAZIONE N. 47 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 E AL PEG 2024/2026, A SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 - QUATER LETT. A E C DEL D. LGS. N. 267/2000 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO E VARIAZIONE COMPENSATIVA | DD/2024/4102 del 16/11/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4103 del 16/11/2024 | ACQUISTO ARTICOLI DI CANCELLERIA E TONER – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA . | 1.100,00 | DD/2024/4103 del 16/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4104 del 18/11/2024 | PNRR M4-C1-I3.3 - ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI VIA CEDRINO A SASSARI – LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CORPO A, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU.- – CUP: I85E23000010005 – CIG: A0007BD398 (lavori) – CIG: 98006421A2 (professionista) – CIG: B353F25861 (Collaudo) - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E SCHEMA DI LETTERA COMMERCIALE – AGGIUDICAZIONE SERVIZIO TECNICO ING. ANTONIO CARRU – IMPEGNO DI SPESA | 9.444,11 | DD/2024/4104 del 18/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4105 del 18/11/2024 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EXTRA CANONE, ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - EDIFICI SCOLASTICI. - LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 13.082,83 | DD/2024/4105 del 18/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4106 del 18/11/2024 | NOTIFICA DI UN AVVISO DI ACCERTAMENTO IPT TRAMITE MESSO COMUNALE – COMUNE DI CASTELSARDO - IMPEGNO DI SPESA | 20,00 | DD/2024/4106 del 18/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4107 del 18/11/2024 | Dipendente a tempo indeterminato della Provincia di Sassari matr. N (omissis) . Riconoscimento benefici art. 80, comma 3, Legge n. 338/2000. | DD/2024/4107 del 18/11/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4108 del 18/11/2024 | Determinazione del Settore 7 n. 3992 del 08/11/2024 avente ad oggetto: “Lavori di “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del tratto iniziale della S.P. 4/M – Sopraelevata Nord (Tratto cavalcamare) - Opere Complementari” - CUP: B77H12001890002 - CIG:9727515751- Gruppo di lavoro e conferma Tabella “A” ripartizione incentivi- Impegno di spesa e liquidazione incentivo ex art.45 del D.Lgs. n.36/2023.”. Definizione del gruppo di lavoro del Settore 2. | 166,85 | DD/2024/4108 del 18/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4109 del 18/11/2024 | CONTI CORRENTI POSTALI CONTO BANCO POSTA P.A. PRESSO POSTE ITALIANE S.P.A – SPESE DI GESTIONE FINO AL 31.10.2024 – CIG: Z9F38D10D6 – RIVERSAMENTO ACCONTO ULTERIORI SPESE 2024 | 200 | DD/2024/4109 del 18/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4111 del 18/11/2024 | CONTRATTO DI LOCAZIONE DI LOCALI ADIBITI AD AULE SCOLASTICHE PER I LICEI DELLA CITTA’ DI OLBIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 372/PA DEL 04/11/2024 EMESSA DAL CIPNES DI OLBIA. PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2024. | 6529,25 | DD/2024/4111 del 18/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4112 del 18/11/2024 | Servizi Integrati in Global Service per la manutenzione straordinaria della viabilità provinciale della Zona Omogenea Olbia-Tempio Liquidazione differenziale salariale dell'annualità 2023 derivante da rinnovo contrattuale a favore della partecipata Multiss S.p.A. | 191132,02 | DD/2024/4112 del 18/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4113 del 18/11/2024 | RILASCIO PROVVEDIMENTI DI LICENZA PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO | 0 | DD/2024/4113 del 18/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4114 del 18/11/2024 | SERVIZIO IGIENE E PROFILASSI AMBIENTALE DELLA PROVINCIA. ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TRASFERITE ALLA PROVINCIA DALLA LEGGE REGIONALE 21 DEL 1999. LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTI DI OTTOBRE 2024. CIG B125E40D04 | 113.324,45 | DD/2024/4114 del 18/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4115 del 18/11/2024 | SERVIZIO STRUMENTALE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI ICT, IP E POSTAZIONI DI LAVORO PER L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI E ATTIVITÀ STRAORDINARIE . LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTI DI OTTOBRE 2024. CIG B112B7B58B | 70.827,23 | DD/2024/4115 del 18/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4116 del 18/11/2024 | SERVIZIO DI PORTAVOCE PER LA PROVINCIA DI SASSARI DEL COMITATO GIOVANI G.A.M.E. UPI (G.IOVANI A.UTODETERMINAZIONE M.OVIMENTO E.MPOWERMENT). FINANZIATO DAL FPG 2022 - CUP I79I23000680004 - CIG B1650B14BD. LIQUIDAZIONE 1^ E 2^ SALDO | 1000 | DD/2024/4116 del 18/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4117 del 18/11/2024 | Presa d’atto dei candidati risultati idonei alle prove d’esame e rilascio del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti, per gli utilizzatori professionali. | DD/2024/4117 del 18/11/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4118 del 18/11/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.24302900 DEL 11-11-2024 IdSDI 13343188780 RELATIVA ALLA FORNITURA DI N.1 STAMPANTE COLOR LASERJET ENTERPRISE M751DN CON RELATIVO KIT DI CARTUCCE E SERVIZIO DI ASSISTENZA - CIG: B2D6116A9F | 1.990,70 | DD/2024/4118 del 18/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4119 del 18/11/2024 | decisione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del d. lgs n.36/2023, per la fornitura di licenze permanenti di rete dei software BricsCAD Lite 2024 e BricsCAD BIM 2024 tramite ODA SUL MEPA CIG: B419F66EFC | 47.006,60 | DD/2024/4119 del 18/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4122 del 18/11/2024 | RIMBORSO ONERI ISTRUTTORI NON DOVUTI PER RINNOVO ADESIONE ALL’AUTORIZZAZIONE A CARATTERE GENERALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA. | 100,00 | DD/2024/4122 del 18/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4123 del 18/11/2024 | Messa in sicurezza dell’installazione Raffineria di Porto Torres srl. Approvazione Piano di Caratterizzazione dei rifiuti. C.I.G.: 9489197D13 | 39.185,44 | DD/2024/4123 del 18/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4124 del 18/11/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.FI/1421 DEL 13/11/2024 ID-SDI 13380522709 DELLA DITTA CONSOFTWARE TEAM SRL, RELATIVA AL SERVIZIO AGGIORNAMENTO E MIGRAZIONE DA VEEAM DATA PLATFORM FOUNDATION A VEEAM DATA PLATFORM PREMIUM UNIVERSAL E SOTTOSCRIZIONE LICENZE - CIG: B3E817FBD4. | 3.982,08 | DD/2024/4124 del 18/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4125 del 18/11/2024 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2024 RELATIVE AI CONSUMI DI UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA DELL' AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI UBICATI IN TEMPIO PAUSANIA E CENTRI PER L'IMPIEGO ZONA NORD EST – ENEL ENERGIA S.p.A. CIG DERIVATO A00C57425A. QUOTA PARTE ASPAL. | 500,00 | DD/2024/4125 del 18/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4126 del 18/11/2024 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2024 RELATIVE AI CONSUMI DI UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA DELL' AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI UBICATI IN TEMPIO PAUSANIA E CENTRI PER L'IMPIEGO ZONA NORD EST – AGSM AIM ENERGIA S.p.A. CIG DERIVATO B2D48F2EB8 - QUOTA PARTE ASPAL. | 1000,00 | DD/2024/4126 del 18/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4127 del 18/11/2024 | FORNITURA DI ARREDI DA POSIZIONARE PRESSO LA SALA DI RAPPRESENTANZA DELL'ENTE NELLA SEDE DI SASSARI, LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 10/11/2024 DITTA UFFICIO ISCOLA CONTRACT SRL.- CIG B3FAE8A988. | 1809,14 | DD/2024/4127 del 18/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4128 del 18/11/2024 | PNRR M4-C1-I3.3 - LICEO SCIENTIFICO “A. SEGNI” DI OZIERI – MESSA IN SICUREZZA E AGIBILITÀ DELL'EDIFICIO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO "A. SEGNI" OZIERI, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU" - Euro 600.000,00 – CUP: I59I23000110005 – CIG 9998534B44 - LIQUIDAZIONE 2° SAL A TUTTO IL 12/11/2024 ALL’IMPRESA TREEMME SRL CON SEDE A SASSARI. | 145.424,00 | DD/2024/4128 del 18/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4129 del 18/11/2024 | Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della S.P. 25 Sassari - Sorso 2° Lotto. Finanziamento fondi propri. Surroga Direttore dei lavori CUP: I37H03000440007 CIG: B0F1AE1E49 | 25829,31 | DD/2024/4129 del 18/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4130 del 18/11/2024 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RISANAMENTO DEGRADO STRUTTURE PONTE SUL FIUME LISCIA AL KM 10+800 DELLA SP 14 liquidazione onorari progettazione del servizio di “progettazione, CSP, DL, CSE, Contabilità e misure, Certificato di Regolare Esecuzione” - CIG B2547991E3 all'ing. Tonino Piras | 1923,38 | DD/2024/4130 del 18/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4131 del 19/11/2024 | LAVORI EDILI ED IMPIANTISTICI PER L’OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA DI SASSARI. INTERVENTO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DELL'IMPIANTO DI RIVELAZIONE FUMI. RETTIFICA CUP DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3634/2024 - CUP I82H24000660003 | 47.860,00 | DD/2024/4131 del 19/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4132 del 19/11/2024 | SERVIZI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ O IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO - CONCLUSIONE A.S. 2023/2024 - RICOGNIZIONE RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE PER SERVIZIO DI TRASPORTO E DISIMPEGNO SOMME NON UTILIZZATE | DD/2024/4132 del 19/11/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4133 del 19/11/2024 | NUCLEO DI VALUTAZIONE – LIQUIDAZIONE PRESIDENTE. PERIODO 5 GENNAIO – 20 SETTEMBRE 2024. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 3925 DEL 05/11/2024. | 7.782,95 | DD/2024/4133 del 19/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4134 del 19/11/2024 | GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER GLI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO - ANNI SCOLASTICI 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 - LOTTO 1 CIG: B33C5CC2B8 - LOTTO 2 CIG: B33C5CD38B - AMMISSIONI FASI SUCCESSIVE | DD/2024/4134 del 19/11/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4135 del 19/11/2024 | CONSORZIO STRADE VICINALI “SERRA SECCA - DON LORENZO” - LIQUIDAZIONE CARTELLA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - QUOTA CONSORTILE ANNO 2023. | 350,00 | DD/2024/4135 del 19/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4136 del 19/11/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI ISTITUTI E LE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - ZONA NORD EST. LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ACCONTI E CONGUAGLI CONSUMI PERIODI DIVERSI. | 9.665,51 | DD/2024/4136 del 19/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4137 del 19/11/2024 | SINISTRO STRADALE N. 20240063946 - GESTIONE S.I.R. - SIG. S.L. - RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA. | 900,00 | DD/2024/4137 del 19/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4138 del 20/11/2024 | PROGRAMMA ANNO 2023 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO 11 - LIQUIDAZIONE SALDO ALL'IMPRESA TREEMME COSTRUZIONI SRL DI SASSARI - CUP I82B23000040003 – CIG Z6A39FB242- | 2.856,98 | DD/2024/4138 del 20/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4139 del 20/11/2024 | Servizio di predisposizione della documentazione necessaria al fine di ottenere dalla RAS il rinnovo e contestuale ampliamento della concessione mineraria denominata "San Martino C105” a favore della Provincia di Sassari per lo sfruttamento della risorsa delle acque termominerali della San Martino. - Liquidazione 2 acconto 2024 alla Lithos S.r.l. di Tissi. – CIG: Z593B6A0A5. | 12.292,35 | DD/2024/4139 del 20/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4140 del 20/11/2024 | INTERVENTO DI TAGLIO PIANTE ARBOREE, ARBUSTIVE E VEGETAZIONE VARIA PRESENTI NELLE AREE DI PERTINENZA DELL'ISTITUTO TECNICO AGRARIO "N. PELLEGRINI" DI SASSARI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GIMA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. DI SASSARI - CIG B4162732FF | 3416,00 | DD/2024/4140 del 20/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4141 del 20/11/2024 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL GIARDINO STORICO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA – VIALE UMBERTO I - TRIENNIO 2024-2026 - LIQUIDAZIONE PERIODO III TRIMESTRE 2024 A FAVORE DELLA DITTA D&S GIARDINI SRL DI SASSARI - CIG B107988C5C | 3294,00 | DD/2024/4141 del 20/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4142 del 20/11/2024 | INCARICO PROFESSIONALE DI VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI SASSARI. CIG B0F02659C6. LIQUIDAZIONE ING. FABIO MASSIMO SATTA. | 25.986,09 | DD/2024/4142 del 20/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4143 del 20/11/2024 | PROCEDURA APERTA - Programma di Interventi Anno 2024 – Tit. 2°” per le manutenzioni da eseguire negli edifici scolastici della Provincia di Sassari,- “ LOTTO 1 – CUP I92B24000640003 - CIG: B31235C27B - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI | 82.892,62 | DD/2024/4143 del 20/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4144 del 20/11/2024 | Sottoscrizione Abbonamento annuale al Sistema Leggi d’Italia Pubblica Amministrazione, anno 2024. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D .Lgs. 36/23 e dell'art. 1, comma 2, lett a) del D.L. n. 76/2020, conv. in L. n. 120/2020 - Assunzione impegno di spesa a favore dell’Azienda Wolters Kluver Italia s.r.l. – CIG B44EFA098A. | 2548,00 | DD/2024/4144 del 20/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4145 del 20/11/2024 | IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ATTO DI ACCERTAMENTO PER VERSAMENTO TARDIVO TARI 2019 IN FAVORE DEL COMUNE DI OLBIA. | 103,00 | DD/2024/4145 del 20/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4146 del 20/11/2024 | NOLEGGIO N. 2 APPARATI MULTIFUNZIONE PER SETTORE 5 IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP: APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 1 - LOTTO 2 – CIG: 845762903F - CIG DERIVATO: Z6B3A4152A – LIQUIDAZIONE FATTUR FATTURE PERIODO 10/05/2024 - 09/11/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ITD SOLUTIONS S.p.A. | 668,12 | DD/2024/4146 del 20/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4147 del 20/11/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ZONA NORD EST - LIQUIDAZIONE FATTURA A2A ENERGIA S.p.A. PERIODO NOVEMBRE 2023. SERVIZIO DI SALVAGUARDIA. CIG A02A2F2C54. | 965,36 | DD/2024/4147 del 20/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4148 del 20/11/2024 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO ALLA DITTA BRUNEAU ITALIA SRL, PER IL SETTORE 3 DELLA PROVINCIA DI SASSARI, MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPA, IMPEGNO DI SPESA. CIG B459D719A0. | 503,58 | DD/2024/4148 del 20/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4149 del 20/11/2024 | PROCEDURA APERTA - PROGRAMMA DI INTERVENTI ANNO 2024 – TIT. 2°” PER LE MANUTENZIONI DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI SASSARI“ - LOTTO 2 – CUP I92B24000640003 - CIG: B31235D34E - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI | 78.943,69 | DD/2024/4149 del 20/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4150 del 20/11/2024 | PROCEDURA APERTA - PROGRAMMA DI INTERVENTI ANNO 2024 – TIT. 2°” PER LE MANUTENZIONI DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI SASSARI“ - LOTTO N. 4– CUP I92B24000640003 - CIG: B31235F4F4 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI | 80.424,54 | DD/2024/4150 del 20/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4151 del 20/11/2024 | PROCEDURA APERTA - PROGRAMMA DI INTERVENTI ANNO 2024 – TIT. 2°” PER LE MANUTENZIONI DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI SASSARI“ - LOTTO 5 – CUP I92B24000640003 - CIG: B3123605C7 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI | 74.007,52 | DD/2024/4151 del 20/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4152 del 20/11/2024 | INTERVENTO MANUTENTIVO PER LA SISTEMAZIONE DELL'INGRESSO E DEI PARCHEGGI NEL PIAZZALE ESTERNO DELLA SUCCURSALE SCOLASTICA DI VIA MONSIGNOR SABA A SASSARI – IMPORTO TOTALE EURO 76.500,00 – LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI ALLA DITTA BEMA SRLS DI VASTO – CIG A029EF8442-- | 5.533,68 | DD/2024/4152 del 20/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4153 del 20/11/2024 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EXTRA CANONE, ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - EDIFICI SCOLASTICI. - LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 6.868,15 | DD/2024/4153 del 20/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4154 del 20/11/2024 | Presa d’atto dei verbali dell’esame svolto a Olbia il 12 NOVEMBRE 2024 ed elaborati dalla Commissione per il rilascio delle abilitazioni all’acquisto e all’impiego dei prodotti fitosanitari ai sensi del D.Lgs.n. 150/2012 - rilascio certificati di abilitazione. | DD/2024/4154 del 20/11/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4155 del 20/11/2024 | AGGIORNAMENTO DELLA STRUTTURA DEL SERVIZIO SICUREZZA NORD OVEST - INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE NECESSARIE TRA I DIPENDENTI DI QUESTO SETTORE | DD/2024/4155 del 20/11/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4156 del 20/11/2024 | Accertamento diverse sanzioni per violazioni in materia ambientale. | 4.733.712,00 | DD/2024/4156 del 20/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4157 del 20/11/2024 | Accertamento diverse sanzioni per violazioni in materia ambientale | 4.733.712,00 | DD/2024/4157 del 20/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4158 del 20/11/2024 | Acquisto Cartelle mediante affidamento diretto alla Ditta Office Store S.r.l, viale Umberto, 63 Sassari – CIG B45ADACE6F - Impegno di spesa. | 40,98 | DD/2024/4158 del 20/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4159 del 20/11/2024 | PROCEDURE SELETTIVE VALUTATIVE, PER SOLI TITOLI, RISERVATE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI SASSARI PER LA COPERTURA DI N. 22 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, MEDIANTE PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DELL’ART. 13, COMMA 6, DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2019-2021. APPROVAZIONE ATTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE, DELLE GRADUATORIE FINALI E INDIVIDUAZIONE DEI VINCITORI. | DD/2024/4159 del 20/11/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4161 del 20/11/2024 | Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento adibito alla realizzazione di prodotti in cemento, ubicato nel Comune di Olbia (SS) - località Zona Industriale, via Giappone n°4. Richiesta AUA pratica SUAPE n. 08312170155-06052024-1749.748058. Rinnovo autorizzazione alle emissioni in atmosfera D.D. n. 343 del 18.11.2009 ex art. 269 D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Provincia di Olbia-Tempio a favore di Saint Gobain PPC Italia S.p.a. | DD/2024/4161 del 20/11/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4163 del 20/11/2024 | SERVIZI DI SUPPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO. ANNO SCOLASTICO 2024/2025, LOTTO 1 CIG 932103161C. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO. | 1.800,00 | DD/2024/4163 del 20/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4164 del 20/11/2024 | SERVIZI DI SUPPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO. ANNO SCOLASTICO 2024/2025, LOTTO 2 CIG 932107171E. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO. | 15.673,18 | DD/2024/4164 del 20/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4165 del 20/11/2024 | Bando pubblico per l’erogazione di contributi a beneficio di privati per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto. Anno 2022. Approvazione Graduatoria LUGLIO 2024 - SETTEMBRE 2024. | 10.957,39 | DD/2024/4165 del 20/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4166 del 20/11/2024 | Autorizzazione definitiva per lo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche provenienti dall’impianto di depurazione a servizio del fabbricato residenziale sito in località “Punta d’Acu”, foglio 51 – mappale 1013 del Comune di Arzachena, ai sensi dell’art. 124, comma 7, D. Lgs. 152/2006. | DD/2024/4166 del 20/11/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4167 del 21/11/2024 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, CONSOLIDAMENTO COPERTURE, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI AGIBILITÀ, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL LICEO “M. DI CASTELVÌ” DI SASSARI, SEDE CENTRALE – L. 8-2020 1° PIANO - “FUTURA LA SCUOLA PER L’ITALIA DI DOMANI – NEXT GENERATION EU” PNRR M4C1I3.3 CUP I89C20000130001 - CIG 8855126923 LIQUIDAZIONE D. LL. FINO AL S.A.L. N. 3 ACH. VALERIA DASARA. | 8.763,57 | DD/2024/4167 del 21/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4168 del 21/11/2024 | PRATICA DI ESPROPRIO SIGG.RI D. G. A., D. G., D. G. E P. A., MAPPALI 118, 120, 126 E 127 DEL FOGLIO 1 IN COMUNE DI ITTIRI, SP. N. 15M “SASSARI - ITTIRI” – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITÀ DI ESPROPRIO. | 1.769,41 | DD/2024/4168 del 21/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4169 del 21/11/2024 | ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI, APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO DI PUBBLICO INCANTO. | DD/2024/4169 del 21/11/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4170 del 21/11/2024 | PROCEDURA NEGOZIATA – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME, PER IL RILASCIO DEL CPI DEL LICEO “MARGHERITA DI CASTELVÌ” SITO IN VIALE BERLINGUER A SASSARI. CUP: I81E20000080003. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO. | 450000 | DD/2024/4170 del 21/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4171 del 21/11/2024 | DECISIONE DI CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO DA DESTINARE AL SETTORE 3 DELLA PROVINCIA DI SASSARI. – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 280,00 | DD/2024/4171 del 21/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4172 del 21/11/2024 | Contratto di riqualificazione del polo scolastico di via Solari nel comune di Sassari per l’ex Istituto Tecnico Attività Sociali e Liceo Scientifico “G. Marconi” sottoscritto in data 05 luglio 2021 tra la Provincia di Sassari e l’RTP Metassociati Srl.. Liquidazione a saldo elaborati Progetto Definitivo a seguito di atto di transazione. CUP I81F19000070005 - CIG 85216228EE | 137.450,52 | DD/2024/4172 del 21/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4173 del 21/11/2024 | LICEO CLASSICO DUCA DEGLI ABRUZZI DI OZIERI – “FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU” - PROGRAMMA INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA 2° PIANO –L. 8/2020 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, STRUTTURALE E DI COPERTURA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE 2 SAL A TUTTO IL 04.11.2024 ALL’IMPRESA GUIDA AGOSTINO CON SEDE A PARTINICO - CUP I52C21000360001 – CIG 9398540091 | 133.288,98 | DD/2024/4173 del 21/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4174 del 21/11/2024 | PROCEDURA APERTA - PROGRAMMA DI INTERVENTI ANNO 2024 – TIT. 2°” PER LE MANUTENZIONI DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI SASSARI“ - LOTTO 3 – CUP I92B24000640003 - CIG: B31235E421 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI | 80.424,54 | DD/2024/4174 del 21/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4175 del 21/11/2024 | PROCEDURA APERTA - PROGRAMMA DI INTERVENTI ANNO 2024 – TIT. 2°” PER LE MANUTENZIONI DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI SASSARI“ - LOTTO 10 – CUP I92B24000640003 - CIG: B3123659E6 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI | 39.489,34 | DD/2024/4175 del 21/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4176 del 21/11/2024 | PROCEDURA APERTA - PROGRAMMA DI INTERVENTI ANNO 2024 – TIT. 2°” PER LE MANUTENZIONI DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI SASSARI“ - LOTTO 11 – CUP I92B24000640003 - CIG: B312366AB9 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI | 39.489,34 | DD/2024/4176 del 21/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4177 del 21/11/2024 | PROCEDURA APERTA - PROGRAMMA DI INTERVENTI ANNO 2024 – TIT. 2°” PER LE MANUTENZIONI DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI SASSARI“ - LOTTO 7 – CUP I92B24000640003 - CIG: B31236276D - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI | 62.167,10 | DD/2024/4177 del 21/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4178 del 21/11/2024 | PROCEDURA APERTA - PROGRAMMA DI INTERVENTI ANNO 2024 – TIT. 2°” PER LE MANUTENZIONI DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI SASSARI“ - LOTTO 8 – CUP I92B24000640003 - CIG: B312363840 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI | 39.489,34 | DD/2024/4178 del 21/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4179 del 21/11/2024 | PROCEDURA APERTA - PROGRAMMA DI INTERVENTI ANNO 2024 – TIT. 2°” PER LE MANUTENZIONI DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI SASSARI“ - LOTTO 9 – CUP I92B24000640003 - CIG: B312364913 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI | 39.489,34 | DD/2024/4179 del 21/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4180 del 21/11/2024 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA DEL LICEO SCIENTIFICO “G. MARCONI”. INTERVENTO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALI PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI DEL FABBRICATO. - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - IMPRESA VERDE VITA S.R.L. DI SASSARI – CUP: I83F20000080001 – CIG: A032E0400B | DD/2024/4180 del 21/11/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4181 del 21/11/2024 | LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA – INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA E DEGLI INFISSI – INTERVENTO DI COMPLETAMENTO - CUP: I87F19000000003 NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E DEFINIZIONE GRUPPO DI LAVORO | 1.671,36 | DD/2024/4181 del 21/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4182 del 21/11/2024 | Servizio di aggiornamento catastale e pratica agibilità degli edifici sede dell'Istituto d’Istruzione Superiore “A. Roth” siti in via S. Diez e in via degli Orti ad Alghero (CIG Z333804179) – liquidazione primo acconto al tecnico incaricato geom. Giovannina Gaspa. | 11.005,73 | DD/2024/4182 del 21/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4183 del 21/11/2024 | RICORSO R.G. 1683/2023 DINANZI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA - SEZIONE CIVILE. SOSTITUZIONE NUOVO DIFENSORE E AFFIDAMENTO INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA GIUDIZIALE. – CIG B461E7C6F9 | € 1.240,25 | DD/2024/4183 del 21/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4184 del 21/11/2024 | MIT D.M. 225/2021 E D.L. 104/2020 - Piano dei finanziamenti ai sensi del D.M. Ponti n. 225 del 29/05/2021. Interventi per l'annualità 2021-2023. Lavori di risanamento strutturale di n°6 opere d’arte ubicate sulla SP ex SS 131 - codice 00875.V1.SS. Liquidazione anticipazione sui lavori. CUP: I15F21001270001 CIG: B1B0A3FCB1 | 86037,83 | DD/2024/4184 del 21/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4185 del 21/11/2024 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA S.P. DELL’ ANGLONA - (CUP I37H24000920003) – (CIG B44F17D32E) APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI | 94.476,96 | DD/2024/4185 del 21/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4186 del 21/11/2024 | LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALL’ELIMINAZIONE DI CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ LUNGO L’ESTESA – BARRIERE DI SICUREZZA, SEGNALETICA STRADALE – S.P. 15/M SASSARI-ITTIRI - CUP: I85F23000020001 – CIG A0178CB14F - CONCESSIONE PROROGA N. 2 SULL’ULTIMAZIONE DEI LAVORI. | DD/2024/4186 del 21/11/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4187 del 21/11/2024 | SP 18 “SASSARI-PALMADULA-ARGENTIERA” - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A TRATTI SALTUARI LUNGO L’ESTESA. MIT 49/2018 e MIT 123/2020- CUP: I85F23000030001 CIG B254B3F4A5 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’IMPRESA “EREDI MANGHINA SALVATORE SRL”. | 458863,67 | DD/2024/4187 del 21/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4188 del 21/11/2024 | SERVIZIO INTEGRATO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA' DELLA PROVINCIA DI SASSARI - ZONA NORD-OVEST - SOCIETÀ IN HOUSE MULTISS SPA - LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL’ART. 194 COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. 267/2000, RELATIVO AL SERVIZIO INTEGRATO DI GLOBAL SERVICE, PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITÀ DELLA PROVINCIA DI SASSARI – ZONA NORD OVEST | 244082,81 | DD/2024/4188 del 21/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4189 del 21/11/2024 | SERVIZIO INTEGRATO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA' DELLA PROVINCIA DI SASSARI - ZONA NORD-OVEST - SOCIETÀ IN HOUSE MULTISS SPA - LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE GESTIONE ORDINARIA MESE DI OTTOBRE 2024 | 231.581,03 | DD/2024/4189 del 21/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4190 del 21/11/2024 | ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PER LA SORVEGLIANZA E CUSTODIA DEI BENI DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI SASSARI INERENTI LA CONCESSIONE MINERARIA N. 194 RELATIVA ALLO STABILIMENTO TERMALE DI CASTELDORIA ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE DI SANTA MARIA COGHINAS. LIQUIDAZIONE PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE-OTTOBRE 2024 | 9600 | DD/2024/4190 del 21/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4191 del 21/11/2024 | Lavori di sostituzione serramenti esterni nell’Istituto Tecnico Industriale di Alghero - lato sud (CUP: I13C23000380003); Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e quadro economico finale dell'opera; svincolo della garanzia fidejussoria. (CIG: A0261B88B5). | 315,08 | DD/2024/4191 del 21/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4192 del 21/11/2024 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE NELLE AREE DI PERTINENZA DEGLI UFFICI DELLA PROVINCIA DI SASSARI UBICATI IN LOCALITÀ BALDINCA - DECISIONE DI CONTRARRE – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CUP I82F24000130003 | 37.500,00 | DD/2024/4192 del 21/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4193 del 21/11/2024 | PROGRAMMA ANNO 2022 TIT. 1° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO N. 2 - LIQUIDAZIONE 3° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA DLA DI OSILO - CIG 9130138C37. | 21.960,00 | DD/2024/4193 del 21/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4194 del 21/11/2024 | POLO TECNICO SCOLASTICO DI VIA MONTE GRAPPA A SASSARI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E DELLE COPERTURE, RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI AGIBILITA', EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – EX LEGGE 8/2020 – D.M. 13/2021 – D.M 62 DEL 10.03.2021 – 1° PIANO - "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" – LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA EDIL M.A. DI MANCA ANTONELLO SRL UNIPERSONALE DI OSILO - CUP I81D20000400001--CIG 9379426331– | 38.654,35 | DD/2024/4194 del 21/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4195 del 21/11/2024 | Programma di interventi manutentivi negli edifici scolastici di competenza della Provincia di Sassari; Annualita’ 2021 - Lotto 5 (CUP: I17H21000970003); (CIG: 8715069E70) - liquidazione seconda e ultima rata d’acconto alla ditta appaltatrice SERF Costruzioni Srl. | 28.798,10 | DD/2024/4195 del 21/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4196 del 21/11/2024 | PROGRAMMA ANNO 2023 TIT. 1° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO N. 2 - LIQUIDAZIONE 2° CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA TARAS QUIRICO DI OLBIA - CIG 9616525F76. | 8.540,00 | DD/2024/4196 del 21/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4197 del 21/11/2024 | Lavori di manutenzione straordinaria coperture, murature, rifacimento delle superfici vetrate ed efficientamento energetico, verifica sismica del Liceo Scientifico "Europa Unita" di Porto Torres – ex legge 8/2020 – D.M. 13/2021 – D.M 62/2021 – 1° Piano finanziato Dall'Unione Europea – Next Generation EU - importo totale € 800.000,00 (CUP: I21D20000200001); Liquidazione terza e ultima rata d’acconto alla ditta Tilocca Srl di Burgos (CIG: 93957577F4). | 175.440,77 | DD/2024/4197 del 21/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4198 del 21/11/2024 | RIVERSAMENTO AL COMUNE DI SASSARI SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA ALLA PROVINCIA PER SANZIONE AL CODICE DELLA STRADA. COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DI SASSARI. | 60,9 | DD/2024/4198 del 21/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4199 del 21/11/2024 | PORTALE PAWEB – RINNOVO ABBONAMENTO MODULI “NOTIZIARIO CORTE DEI CONTI” E “SPECIALE PIAO” E ABBONAMENTO AFFARI GENERALI – LIQUIDAZIONE - CIG B3FDDDC653. | 1.560,00 | DD/2024/4199 del 21/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4201 del 22/11/2024 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORME, PER IL RILASCIO DEL CPI DEL LICEO “MARGHERITA DI CASTELVÌ” SITO IN VIALE BERLINGUER A SASSARI. CUP: I81E20000080003. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER INCREMENTO CONTRIBUTO ANAC. | 450.000,00 | DD/2024/4201 del 22/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4202 del 22/11/2024 | STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA DELLA PROVINCIA DI SASSARI PER CONTO DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA - procedura APERTA ai sensi DELL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/2025 A FAVORE DEI COMUNI DI ROMANA, MARA, PADRIA E MONTELEONE ROCCA DORIA - CIG: B35EE3C57E - AGGIUDICAZIONE | DD/2024/4202 del 22/11/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4203 del 22/11/2024 | DECISIONE DI CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UN ABBONAMENTO ONLINE SU APPALTI E CONTRATTI, DA DESTINARE AL SETTORE 3 DELLA PROVINCIA DI SASSARI – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 878,40 | DD/2024/4203 del 22/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4204 del 22/11/2024 | CREDITO ERARIALE PER CONTRIBUTI NELLE SPESE SOSTENUTE PER OPERE MARITTIME SOSTENUTE NEGLI ANNI PRECEDENTI. PORTO DI PORTO TORRES. LIQUIDAZIONE. | 222,02 | DD/2024/4204 del 22/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4205 del 22/11/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SINI SNC DI SINI A. & C. DI SASSARI SU DET. N. 1029 DEL 14/03/2024 - CIG N. Z173DF9D7B | 1.598,69 | DD/2024/4205 del 22/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4206 del 22/11/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MELONI & SAROBBA SNC DI OZIERI SU DET. N. 3389 DEL 26/09/2024 - CIG N. B32D72A5A7 | 452,44 | DD/2024/4206 del 22/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4207 del 22/11/2024 | SERVIZIO DEL TAGLIO DELL’ERBA E PULIZIA LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELL’AREA “B” MEJLOGU PER L’ANNO 2024 – CIG B1498964FD – SVINCOLO CAUZIONE E ACCERTAMENTO ECONOMIE | 2.735,55 | DD/2024/4207 del 22/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4208 del 22/11/2024 | LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 63 “BIVIO SS 128/BIS – CHILIVANI – CASA FIGOS” – CUP: I45F24000370003 – CIG: B309B389B1 – AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO IMPRESA LORIGA SRL | 37000,00 | DD/2024/4208 del 22/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4209 del 22/11/2024 | M.I.T. – D.M. 123/2020 – SP 1 – RIFACIMENTO STRATO SUPERFICIALE PAVIMENTAZIONE STRADALE (RISAGOMA + TAPPETO), SEGNALETICA. LIMITATAMENTE AL TRATTO COMPRESO TRA L’INGRESSO DELL’ABITATO DI OZIERI ALLO SVINCOLO PER CHILIVANI STAZIONE – CUP: I57H20001030001 – PROVE DI LABORATORIO E ANALISI SUI MATERIALI IMPIEGATI PER CONFEZIONARE I CONGLOMERATI BITUMINOSI – CIG: B012F1916B – LIQUIDAZIONE | 1468,88 | DD/2024/4209 del 22/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4210 del 22/11/2024 | M.I.T. – PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 225/2021 – LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DI N. 4 OPERE D’ARTE UBICATE SULLE SS.PP. N. 1 E 1 BIS – CUP: I55F21002260001 – MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA – AFFIDAMENTO PROVE DI LABORATORIO E ANALISI SUI MATERIALI IMPIEGATI PER CONFEZIONARE I CONGLOMERATI BITUMINOSI – CIG: B46483DBCF | 1474,98 | DD/2024/4210 del 22/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4211 del 22/11/2024 | SP 42 “STRADA DEI DUE MARI” - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIATTAFORMA STRADALE E BARRIERE (CUP I57H20002150001) - FINANZIAMENTO M.I.T. D.M. 224/2020 – LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER QUOTA PARTE INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CIG B2C151F86F) | 1354,74 | DD/2024/4211 del 22/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4212 del 22/11/2024 | M.I.T.: PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DECRETO DEL MIT - DM 123/2020 (ANNUALITÀ 2024) SP 41 BIS MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO STRADALE – CUP I97H20000750001 – CIG: B42FC52F7B AFFIDAMENTO PROVE DI LABORATORIO E ANALISI SUI MATERIALI IMPIEGATI PER CONFEZIONARE I CONGLOMERATI BITUMINOSI | 4393,22 | DD/2024/4212 del 22/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4213 del 22/11/2024 | SERVIZIO DEL TAGLIO DELL’ERBA E PULIZIA LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELL’AREA “A” MONTE ACUTO PER L’ANNO 2024 – CIG: B128EAD35B – SVINCOLO CAUZIONE E ACCERTAMENTO ECONOMIE | 10955,51 | DD/2024/4213 del 22/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4214 del 22/11/2024 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA S.P. 111 BOLOTANA-CAMPEDA – CIG: B44F22911F | 14030,00 | DD/2024/4214 del 22/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4215 del 22/11/2024 | PIANO TRIENN. EDIL. SCOLAS. ISCOL@ 2015 - 17 - ASSE I “SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO" – “RIQUALIFIC., RECUPERO, RISANAM. CONSERV. E RIFUNZIONALIZZ. DEL LICEO CLASSICO MUSICALE E COREUTICO “D. A. AZUNI” SEDE DI VIA ROLANDO E DI VIA DE CAROLIS A SASSARI - LIQUIDAZIONE 6 °ACCONTO ONORARI ALL'ARCH. GIANLUCA CHESSA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP RIFERITA AL SAL N. 4 A TUTTO IL 23.10.2024 - CIG: ZE331C612F - COD. CUP: I88H17000000005 | 3.120,00 | DD/2024/4215 del 22/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4216 del 22/11/2024 | LAVORI DI RIQUAL., RECUPERO, RISANAM. CONSERV. E RIFUNZION. DEL LICEO CLASSICO MUSICALE E COREUTICO "D. A. AZUNI" SEDE DI VIA ROLANDO E DI VIA DE CAROLIS A SASSARI - PIANO TRIENNALE EDIL. SCOLAS. ISCOL@ 2015 – 17 - ASSE I "SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO" - IMPORTO OPERA EURO 7.309.563,20 - LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARI PER COLLAUDO IN CORSO D’OPERA E STATICO ALL’ING. BRUNELLO DESSI’ – CUP: I88H17000000005 - CIG: 9971744F74. | 5.645,54 | DD/2024/4216 del 22/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4217 del 22/11/2024 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EXTRA CANONE, ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - EDIFICI SCOLASTICI. - LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 9.429,26 | DD/2024/4217 del 22/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4219 del 25/11/2024 | PROGRESSIONE ECONOMICA DEL PERSONALE ALL’INTERNO DELLE AREE – ANNO 2024 – ART. 7 DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 2023-2025 – RETTIFICA GRADUATORIE AREA FUNZIONI QUADRO E AREA OPERATORI ESPERTI | DD/2024/4219 del 25/11/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4220 del 25/11/2024 | CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI SASSARI E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "Co.Re.S.A." PER IL TRASPORTO DELLA FAUNA SELVATICA FERITA E/O IN DIFFICOLTA' NELL'AMBITO DEL TERRITORIO PROVINCIALE AI SENSI DELLA L.R. n. 23/1998 E DELLA L.R. n. 3/2009 ANNUALITÀ 2024. LIQUIDAZIONE ANTICIPO TERZA RATA. | 2000 | DD/2024/4220 del 25/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4221 del 25/11/2024 | Lavoro agile. Definizione e assegnazione obiettivi di performance individuale ai dipendenti del Settore 5. | DD/2024/4221 del 25/11/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4222 del 25/11/2024 | FORNITURA DI DELINEATORI STRADALI (SEGNALIMITI) E GEMME BIFACCIALI PER GUARD-RAILS (CATADIOTTRI), COMPRESA LA RELATIVA POSA IN OPERA CIG: 8666008807 - LIQUIDAZIONE SALDO ALLA SEGNALETICA LAVORI STRADALI SRL. | 26514,99 | DD/2024/4222 del 25/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4223 del 25/11/2024 | LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALL’ELIMINAZIONE DI CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ LUNGO L’ESTESA – BARRIERE DI SICUREZZA, SEGNALETICA STRADALE – S.P. 15/M SASSARI-ITTIRI (CUP I85F23000020001) - AFFIDAMENTO SERVIZIO ESECUZIONE PROVE DI CANTIERE ALLA DITTA GEODATA SERVICE (CIG B458E4FCB2) | 1250,50 | DD/2024/4223 del 25/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4224 del 25/11/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SINI SNC DI SINI A. & C. DI SASSARI SU DET. N. 4029 DEL 12/11/2024 - CIG N. B423B7037B | 2.841,69 | DD/2024/4224 del 25/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4225 del 25/11/2024 | PNRR M4C1 I 3.3 Finanziamento del Ministero dell’Istruzione - Certificazione statica e CPI e interventi correlati - intervento di ristrutturazione edilizia - Liceo Scientifico Giuseppe Garibaldi – La Maddalena. CUP: I62E2000030002 – CIG: 9963056DE4. – Modifica contrattuale ai sensi dell’art. 120 comma 1 lett. B e comma 2 del D. Lgs. 36/2023. Liquidazione Studio Professionale Pin Cam – P. IVA 02046760902. | 13.826,75 | DD/2024/4225 del 25/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4226 del 25/11/2024 | LAVORI SULLA S.P. 37 OSCHIRI-PATTADA. RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE PER PRESENZA DIFFUSA DI CEDIMENTI DI SOTTOFONDO STRADALE - AVANZO LIBERO - CUP I27H19002340003 - CIG: A03BA95FC9 - LIQUIDAZIONE QUOTA RESIDUA STATO FINALE A FAVORE DELL' IMPRESA SA.GI.LE S.R.L. - P. IVA 02313390904 | 109,80 | DD/2024/4226 del 25/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4227 del 25/11/2024 | Fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) da destinare al personale del Settore 7, Decisione a contrarre, impegno di spesa e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.36/2023,a favore dell’operatore economico DPI di Trois e C. s.a.s.di Cagliari. - CIG: B42B8E5B42. | 11.249,15 | DD/2024/4227 del 25/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4228 del 25/11/2024 | AUTORIZZAZIONE AUTOLINEA GRANTURISMO “SANTA TERESA GALLURA –OLBIA AEROPORTO” – SOCIETA’ TURMO TRAVEL SRL (periodo Nov.2024/Mag.2025) | 0 | DD/2024/4228 del 25/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4229 del 25/11/2024 | PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SULLA STRADA PROVINCIALE N. 39 (TRINITA’ D’AGULTU – PADULEDDA). Nomina del Rup, approvazione della perizia tecnica e determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori. CUP I95F23000380003 | 20128,97 | DD/2024/4229 del 25/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4230 del 25/11/2024 | Servizio di re-immatricolazione di n° 2 veicoli in dotazione al Settore 7. Liquidazione Società UCAM P. IVA 02842610905. C.I.G: B15156B8BC. | 710,80 | DD/2024/4230 del 25/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4231 del 25/11/2024 | Liquidazione contributo per le spese sostenute per opere marittime. Annualità 2023. | 869,20 | DD/2024/4231 del 25/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4232 del 25/11/2024 | Intervento del servizio manutenzione periodica dell’automezzo DACIA DUSTER targa GK498DM in dotazione al Settore 8. Decisione a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, alla ditta CONFALONIERI S.r.l.. Assunzione impegno di spesa. CIG B4665BD3ED. | 127,00 | DD/2024/4232 del 25/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4233 del 25/11/2024 | Percorso formativo di 4 moduli erogato in modalità e-learning denominato: “Master sul trattamento accessorio 2024”. Decisione a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, alla società Publika S.r.l.. Assunzione impegno di spesa. CIG B4667CB5FE. | 360,00 | DD/2024/4233 del 25/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4234 del 25/11/2024 | Aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. 1067 del 28.03.2017 relativo all’endoprocedimento di spandimento fanghi di depurazione in agricoltura di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 e di cui alla D.G.R. n. 32/71 “Direttive regionali per la gestione e l’autorizzazione all’utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura”. Ditta: Sardaformaggi S.p.A. Ubicazione impianto: località Lotteana, Comune di Buddusò (SS). | 0 | DD/2024/4234 del 25/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4235 del 25/11/2024 | SERVIZIO DI INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO TECNICO FUNZIONALE, FINALIZZATO ALLA SOSTITUZIONE IN 15 IMPIANTI ASCENSORE DEL COMBINATORE TELEFONICO GSM DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ E/O IN DISPONIBILITA’ NELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO liquidazione a saldo in favore di OTIS Srl P. Iva 01729590032- CIG B186BFBDCB | 11.309,40 | DD/2024/4235 del 25/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4236 del 25/11/2024 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AMMODERNAMENTO TECNICO FUNZIONALE: SOSTITUZIONE E RIPROGRAMMAZIONE SCHEDA E DISPLAY DELLA BOTTONIERA DI CABINA E INSTALLAZIONE DISPOSITIVO COMUNICAZIONE BIDIREZIONALE (LINEA GSM) impianto n 22N66111 installato presso la sede istituzionale Villamarina in Tempio Pausania CIG B27605D5DA liquidazione a saldo in favore di OTIS Srl con sede in Cassina de Pecchi (MI) P:I.0129590032. | 1.594,78 | DD/2024/4236 del 25/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4237 del 25/11/2024 | Intervento di ammodernamento attraverso la sostituzione delle linee rigide delle bottoniere e serrature dei piano dell’ascensore n° FI170898 – installato presso l’Istituto Professionale Alberghiero di Arzachena. Liquidazione a saldo in favore di Otis Servizi S.r.l - P. Iva 01729590032. C.I.G.: B043D8D4CE. | 5.410,59 | DD/2024/4237 del 25/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4238 del 25/11/2024 | LAVORI SULLA S.P. 37 OSCHIRI-PATTADA - AVANZO LIBERO - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE MEDIANTE SISTEMI DI RITENUTA LATERALE - CUP I27H19002340003 - CIG B363ED25E8. Liquidazione 1° SAL A FAVORE DELL' IMPRESA SA.GI.LE S.r.l. - P. IVA 02313390904 | 36.112 | DD/2024/4238 del 25/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4239 del 25/11/2024 | LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA CENTRO VELICO LAGO COGHINAS OSCHIRI SISTEMAZIONE FACCIATE ESTERNE, IMPERMEABILIZZAZIONI ED OPERE EDILI INTERNE. CIG: Z272DDE817 - CUP: I25D19000160003. LIQUIDAZIONE 1° SAL A FAVORE DELL’IMPRESA CB COSTRUZIONI S.R.L. P.IVA 02179350901. | 64727,30 | DD/2024/4239 del 25/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4240 del 25/11/2024 | Concessione attraversamento ferroviario Linea Sassari- Tempio Km 87+115 – Cavalcaferrovia SP 27. Liquidazione Canone ARST SPA annualità 2024 | 366,00 | DD/2024/4240 del 25/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4241 del 25/11/2024 | REALIZZAZIONE DI INTERSEZIONE A CIRCOLAZIONE ROTATORIA TRA LA SS 125 E LA SP 16 OLBIA – ARZACHENA - CUP I71B17000360003 riattivazione impegni di spesa a favore del R.T.P. A1 Engineering S.r.l. - ing. Giovanni Felice Boneddu - geol. Michele Arcangelo Ena | 29659,77 | DD/2024/4241 del 25/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4242 del 25/11/2024 | INDAGINI CONOSCITIVE, RILIEVI, ISPEZIONI E VERIFICHE DELLA SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO (AREA NORD EST) - MACRO AREE 1-2. CUP I55F21002180001 DM 225/20215/202135560 Restituzione “economie di intervento” a favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | 7343,85 | DD/2024/4242 del 25/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4243 del 25/11/2024 | Servizio "Viabilità". Indennità di reperibilità periodo 01/01/2025-31/12/2025. Impegno di spesa ed adempimenti collegati. | 14.224,62, | DD/2024/4243 del 25/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4244 del 25/11/2024 | Liquidazione a saldo dei- Lavori di “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del tratto iniziale della S.P. 4/M – Sopraelevata Nord (Tratto cavalcamare) - Opere Complementari” - CUP: B77H12001890002 - CIG:9727515751- | 29063,55 | DD/2024/4244 del 25/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4245 del 26/11/2024 | CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI SASSARI E IL COMUNE DI MORES (SS) PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORI TECNICI , EX CAT B 3 ( AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI- COLLABORATORE ESECUTIVO TECNICO ). SCORRIMENTO GRADUATORIA E NOMINA IDONEO PER LA SEDE DELLA ZONA OMOGENEA DI OLBIA -TEMPIO. | DD/2024/4245 del 26/11/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4246 del 26/11/2024 | COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI “ COLLABORATORE ESECUTIVO TECNICO “ - AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI - MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORI TECNICI , EX CAT B 3 DEL COMUNE DI MORES ( SS) . ASSUNZIONE DI N. 1 IDONEO PER LA SEDE DELLA ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO DELLA PROVINCIA DI SASSARI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO E IMPEGNO DI SPESA. | DD/2024/4246 del 26/11/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4247 del 26/11/2024 | ABBONAMENTO ON LINE 12 MESI AI SERVIZI DEL PORTALE “SISTEMA PA” – AREA BILANCIO E CONTABILITÀ, AREA PERSONALE, AREA TRIBUTI LOCALI E ALLA “GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI” – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 5.758,40 | DD/2024/4247 del 26/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4248 del 26/11/2024 | ABBONAMENTO ON LINE 12 MESI AI SERVIZI DELLA PIATTAFORMA“SMART24 PA +” - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 3.716,12 | DD/2024/4248 del 26/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4249 del 26/11/2024 | LAVORI DI “COMPLETAMENTO DEL RACCORDO S.P. 60 BUDDI BUDDI - S.P. EX SS 131 (CUP I81B18000220002) – LIQUIDAZIONE INCARICO ASSISTENZA DI ARCHEOLOGICA (CIG Z8B367BFA4). | 1554,80 | DD/2024/4249 del 26/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4250 del 26/11/2024 | LAVORI DI “COMPLETAMENTO DEL RACCORDO S.P. 60 BUDDI BUDDI - S.P. EX SS 131 (CUP I81B18000220002 - CIG 8758338927) – LIQUIDAZIONE 7° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI ALL'IMPRESA SER.LU. COSTRUZIONI S.R.L. DI CAGLIARI. | 324764,00 | DD/2024/4250 del 26/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4251 del 26/11/2024 | Fondo di Sviluppo e Coesione F.S.C. 2014-2020 – Linea d’Azione 1.1.2 “Patto per la Sardegna”. “Interventi di manutenzione straordinaria delle opere d’arte presenti lungo la SP 15/M Sassari- Ittiri” - codice VL_LLP_229 Servizio di ingegneria. Adozione impegno di spesa e liquidazione saldo progettazione esecutiva. CUP: I65F20000630002 CIG: 8388505D4D | 1.675,79 | DD/2024/4251 del 26/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4252 del 26/11/2024 | Acquisto corona commemorativa in occasione della Cerimonia del 02 novembre 2024 “ Commemorazione dei caduti” - Affidamento diretto alla Ditta Floricoltura di Francesco Carboni – Cig B3FA94A6F - Liquidazione fattura | 268,18 | DD/2024/4252 del 26/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4253 del 26/11/2024 | PREDISPOSIZIONE ATTI E AZIONI PROPEDEUTICHE ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE DI CORMORANO NELLE ZONE UMIDE DELLA PROVINCIA DI SASSARI. NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. . LIQUIDAZIONE FATTURA SDI 13343842755. CIG Z293DB0CB6. | 4.500,00 | DD/2024/4253 del 26/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4255 del 26/11/2024 | FORNITURA SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) PER LE ESIGENZE DELL’ENTE, CONVENZIONE CONSIP "SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E SUPPORTO OPERATIVO”, LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1242002260 DEL 30/09/2024 ALLA DITTA INFOCERT S.P.A. PIAZZA - SALLUSTIO 9 ROMA P.I.: 07945211006 CIG:Z94381B3C3. | 32,94 | DD/2024/4255 del 26/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4256 del 26/11/2024 | VARIAZIONE N. 49 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 ED AL P.E.G. - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024/2026, AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 - QUATER LETT. C DEL D.LGS. N. 267/2000, CON L’APPLICAZIONE DI AVANZO VINCOLATO. | DD/2024/4256 del 26/11/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4257 del 26/11/2024 | PROCEDURA APERTA - PROGRAMMA DI INTERVENTI ANNO 2024 – TIT. 2°” PER LE MANUTENZIONI DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI SASSARI“ - LOTTO 6 – CUP I92B24000640003 - CIG: B31236169A - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI | 74.007,52 | DD/2024/4257 del 26/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4258 del 26/11/2024 | ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO - SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO I LOCALI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SEDE DI OLBIA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. V070012406158 EMESSA DALLA SOC. G.S.A. S.p.A. - CIG ORIGINARIO 7993833FA9 e CIG DERIVATO 94138792B5. | 2374,69 | DD/2024/4258 del 26/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4259 del 26/11/2024 | DIPENDENTI SETTORE 3 - AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2024. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 855,17 | DD/2024/4259 del 26/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4260 del 26/11/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI – LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM ENERGIA S.p.A. PERIODO OTTOBRE 2024. CIG DERIVATO B250844E7B. | 9223,87 | DD/2024/4260 del 26/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4261 del 26/11/2024 | D.Lgs n. 475 del 27/07/1945; Legge 14 febbraio 1951 - AUTORIZZAZIONE ESPIANTO OLIVI - Istanza n. 55479 del 08.11.2024 | DD/2024/4261 del 26/11/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4262 del 26/11/2024 | Autorizzazione definitiva a favore di M.C. per lo scarico nel suolo delle acque reflue domestiche provenienti dall’impianto di depurazione a servizio di un fabbricato residenziale sito nel Comune di Olbia in località Cugnana, ai sensi dell’art. 124, comma 7, D. Lgs. 152/2006. | DD/2024/4262 del 26/11/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4263 del 26/11/2024 | PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMNTO DI UN ACCORDO QUADRO DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER GLI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO - ANNI SCOLASTICI 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028. SUB IMPEGNO DI SPESA PER L’INCENTIVO DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023. | 7.752,51 | DD/2024/4263 del 26/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4265 del 27/11/2024 | COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTO LIMITE ORDINAMENTALE DI ETA' DIPENDENTE MATRICOLA 30104 | DD/2024/4265 del 27/11/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4266 del 27/11/2024 | DIPENDENTE MATRICOLA 594 COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI SERVIZIO A FAR DATA DAL 30/12/2024. | DD/2024/4266 del 27/11/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4268 del 27/11/2024 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO DA DESTINARE AL SETTORE 3 DELLA PROVINCIA DI SASSARI ALLA DITTA ELCO ELETTRONICA SRL, PER IL SETTORE 3 DELLA PROVINCIA DI SASSARI, MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPA, IMPEGNO DI SPESA. CIG B476F5E81F. | 280,00 | DD/2024/4268 del 27/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4269 del 27/11/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI – LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM ENERGIA S.p.A. PERIODO OTTOBRE 2024. CIG DERIVATO B250844E7B. | 4446,22 | DD/2024/4269 del 27/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4270 del 27/11/2024 | Adesione alla Convenzione SardegnaCat per l'approvvigionamento del “Materiale di cancelleria standard ed ecologico -Lotto 3- Nod Sardegna per il Settore 8. CIG originario 9486815F62 e CIG derivato B46A84F36E. Impegno di spesa. | 2310,80 | DD/2024/4270 del 27/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4271 del 27/11/2024 | Servizi di supporto scolastico per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore della ALDIA Cooperativa Sociale. Lotto 1 – CIG 932103161C. Mese di ottobre 2024. | 60.892,41 | DD/2024/4271 del 27/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4272 del 27/11/2024 | Acquisto Cartelle mediante affidamento diretto alla Ditta Office Store S.r.l, viale Umberto, 63 Sassari – CIG B45ADACE6F - Liquidazione fattura. | 50,00 | DD/2024/4272 del 27/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4273 del 27/11/2024 | CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI SASSARI E IL COMUNE DI PORTO TORRES (SS) PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORI AMMINISTRATIVI , EX CAT B 3 ( AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI- COLLABORATORE ESECUTIVO AMMINISTRATIVO). SCORRIMENTO GRADUATORIA E NOMINA IDONEI PER GLI UFFICI DELLA PROVINCIA DI SASSARI. | DD/2024/4273 del 27/11/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4274 del 27/11/2024 | Servizi di supporto scolastico per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore della ALDIA Cooperativa Sociale. Lotto 3 – CIG 9321093945. Mese di ottobre 2024. | 18.633,05 | DD/2024/4274 del 27/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4275 del 27/11/2024 | Autorizzazione definitiva per lo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche provenienti dall’impianto di depurazione sito in località “Schina Manna”, Comune di Olbia, ai sensi dell’art. 124, comma 7, D. Lgs. 152/2006. CCML | DD/2024/4275 del 27/11/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4276 del 27/11/2024 | Partecipazione al seminario erogato in modalità on-line in diretta denominato: “Scarichi idrici tra gestione, depurazione e controllo - Il caso della depurazione delle acque reflue nel distretto del fiume Po”. Decisione a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, alla società ReteAmbiente S.r.l.. Assunzione impegno di spesa. CIG B474FEB43B. | 297,00 | DD/2024/4276 del 27/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4277 del 27/11/2024 | GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO “MONITORAGGIO DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LO STUDIO E L’ANALISI DEI DATI STATISTICI E GESTIONE CONTENUTI MULTIMEDIALI PER LA COMUNICAZIONE DEL SERVIZIO TURISMO” PER CONTO DEL COMUNE DI ARZACHENA – CIG B22EAA58C3 – PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE | DD/2024/4277 del 27/11/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4278 del 27/11/2024 | COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI “ COLLABORATORE ESECUTIVO AMMINISTRATIVO“ - AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI - MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORI AMMINISTRATIVI , EX CAT B 3 DEL COMUNE DI PORTO TORRES ( SS) . ASSUNZIONE DI N. 2 IDONEI PER LA SEDE DI SASSARI DELLA PROVINCIA DI SASSARI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO E IMPEGNO DI SPESA. | DD/2024/4278 del 27/11/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4280 del 27/11/2024 | PROCEDURA APERTA - PNRR M4-C1-I3.3 - LICEO SCIENTIFICO “A. SEGNI” DI OZIERI – MESSA IN SICUREZZA E AGIBILITÀ DELL'EDIFICIO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO "A. SEGNI" OZIERI, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU" - Euro 600.000,00 – CUP: I59I23000110005 – CIG: 9998534B44 - INTEGRAZIONE CONTRATTO | DD/2024/4280 del 27/11/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4282 del 27/11/2024 | DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS N.36/2023, DEL RINNOVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA ISTANZE ONLINE E DEI SERVIZI PAGOPA E SPID A FAVORE DELLA DITTA DEDA NEXT SRL VIA DI SPINI, 50 P.I. 01727860221 CF 03188950103 - CIG B4775F691A | 10.797,00 € | DD/2024/4282 del 27/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4283 del 27/11/2024 | PROCEDURA APERTA - PNRR M4-C1-I3.3 - ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI VIA CEDRINO A SASSARI – LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CORPO A, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA "NEXT GENERATION EU - CODICE CUP: I85E23000010005 – CIG: A0007BD398 - INTEGRAZIONE CONTRATTO | DD/2024/4283 del 27/11/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4284 del 27/11/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI ISTITUTI E LE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - ZONA NORD/OVEST. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ANNO 2024 -. | 17.000,00 | DD/2024/4284 del 27/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4285 del 27/11/2024 | Lavori di riqualificazione funzionale, adeguamento, sistemazione e miglioramento dei livelli di sicurezza della strada Provinciale n.5/bis (ex Provincia Nuoro) da intersezione con la S.S. 125 (Orientale Sarda) a intersezione S.P. 110. CUP: I97H20000670003 – CUI 00230190902202000060. LAVORI COMPLEMENTARI. (CIG 9506105DFF). Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione fattura alla Ditta Cancellu Natalino S.r.l. - Nuoro. | € 2.342,27 | DD/2024/4285 del 27/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4286 del 27/11/2024 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.P. 36 – BITUMATURA TRATTI SALTUARI - CUP I27H20001050003 - CIG 8454559ACA - LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSAZIONE PREZZI PER LAVORAZIONI ESEGUITE NEL 2° SEMESTRE DELL’ANNO 2021 | 14603,75 | DD/2024/4286 del 27/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4287 del 27/11/2024 | INTERVENTI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE DANNEGGIATO A CAUSA DI SINISTRO AVVENUTO LUNGO LA S.P. 92 AL KM 2+500 RICADENTE NELL'AREA DEL SERVIZIO STRADE NORD A SEGUITO DI RISARCIMENTO DANNI DA PARTE DELLA SOCIETÀ AXA ASSICURAZIONI- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LEDDA COSTRUZIONI DI LEDDA LUCIO E C. S.N.C. CIG B31049A0A7 | 4636,00 | DD/2024/4287 del 27/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4288 del 27/11/2024 | LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 2 “PERFUGAS – ERULA – SA MELA – TULA – SS 597” - (CUP I55F24000450003) – (CIG B46E6DB0F4) APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA LEDDA COSTRUZIONI SNC | 158357,44 | DD/2024/4288 del 27/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4289 del 27/11/2024 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA PER L'ANGLONA TRATTO "OSILO - NULVI" (CUP I81B08000270002) – DEPOSITO DEFINITIVO AL M.E.F. DELLE INDENNITA’ DI ESPROPRIO SPETTANTI ALLE DITTE NON ACCETTANTI. | 10.920,78 | DD/2024/4289 del 27/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4290 del 27/11/2024 | AUTOTRASPORTO IN CONTO PROPRIO. RILASCIO LICENZE EX. ART. 105 COMMA 3 DEL D.LGS. 112/98 | DD/2024/4290 del 27/11/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4291 del 27/11/2024 | REALIZZAZIONE DI UN BASAMENTO IN CLS PER IL POSIZIONAMENTO DI STRUTTURE REFABBRICATE DA DESTINARE A LABORATORI E BAGNI PRESSO L’ISTITUTO SCOLASTICO IPSAR DI BUDONI. CUP: I85E22000670002 - CIG: Z923A6F539. Impegno somme a favore dell'operatore economico VAG Costruzioni Sas con sede in BUDONI (SS) con P. IVA 01239000910 | 1.214,33 | DD/2024/4291 del 27/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4292 del 28/11/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA WINDTRE N. 2024000017747 DEL 21/11/24 - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 - TRAFFICO VOCE - DATI ILLIMITATO PER L’ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA G. GARIBALDI LA MADDALENA. SMART CIG ZC829B2AB2. | 109,80 | DD/2024/4292 del 28/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4293 del 28/11/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA WINDTRE N. 2024A000018534 DEL 21/11/24 - PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024 - TRAFFICO VOCE - DATI ILLIMITATO PER IL LICEO “ L. MOSSA” SEDE STACCATA PRESSO IL DELTA CENTER IN VIA CAPOVERDE 2/A OLBIA. SMART CIG Z5C2BEF28A. | 122,00 | DD/2024/4293 del 28/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4294 del 28/11/2024 | D.M. 123/2020 MIT - S.P. n. 70 (strada di Garibaldi) Interventi di riqualificazione funzionale e miglioramento dei livelli di sicurezza di alcuni tratti delle SP 70. Conferimento dell’incarico interno per la progettazione, CSP e Direzione dei Lavori. Individuazione del gruppo di lavoro, definizione della tabella “A” e relativo impegno di spesa. CUI: L00230190902202200003 CUP: I27H20002420001 | 4236,60 | DD/2024/4294 del 28/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4295 del 28/11/2024 | Richiesta di riconoscimento SOTTO CONDIZIONE della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. - ISTANZA N. 58078/2024 | DD/2024/4295 del 28/11/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4296 del 28/11/2024 | SS.PP. 24 E 87 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLE SP 24 NEL TRATTO OLBIA INCROCIO SP 87, E LUNGO LA SP 87 - Decreto M.I.T. n. 123/2020 CUP I17H20002000001 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO | 400000,00 | DD/2024/4296 del 28/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4297 del 28/11/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM ENERGIA S.p.A. PERIODO OTTOBRE 2024. CIG DERIVATO B250844E7B. | 61909,23 | DD/2024/4297 del 28/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4298 del 28/11/2024 | ABBONAMENTO ON LINE 12 MESI SERVIZI PORTALE PAWEB - AREE CONTABILITA’, PERSONALE E BDI CODICE DEI TRIBUTI DEGLI EE.LL. - IMPEGNO DI SPESA - CIG B4750885CA. | 3.432,00 | DD/2024/4298 del 28/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4299 del 28/11/2024 | Impugnazione del bilancio di esercizio CIPNES Gallura 2023, relativi allegati, ed atti presupposti connessi e conseguenziali e relativi allegati – Nomina legale. DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.1 DEL 22/10/2024. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVVOCATO INCARICATO. CIG B371055AE7 | 7.064,59 | DD/2024/4299 del 28/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4300 del 28/11/2024 | DIPENDENTE MATRICOLA 783 – AIS/C1 – PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI E DEL DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO PER NUOVA ASSUNZIONE PRESSO ALTRO ENTE | DD/2024/4300 del 28/11/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4301 del 28/11/2024 | ACQUISTO ARTICOLI DI CANCELLERIA E TONER – IMPEGNO DI SPESA - CIG B47562ABC2. | 1.100,00 | DD/2024/4301 del 28/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4302 del 28/11/2024 | ABBONAMENTO ON LINE 12 MESI AI SERVIZI DEL PORTALE “SISTEMA PA” – AREA BILANCIO E CONTABILITÀ, AREA PERSONALE, AREA TRIBUTI LOCALI E ALLA “GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI” – IMPEGNO DI SPESA - CIG B47860164F. | 5.758,40 | DD/2024/4302 del 28/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4303 del 28/11/2024 | ABBONAMENTO ON LINE 12 MESI AI SERVIZI DELLA PIATTAFORMA“SMART24 PA +” - IMPEGNO DI SPESA - CIG B4785C43F9. | 3.716,12 | DD/2024/4303 del 28/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4304 del 28/11/2024 | ADESIONE AL NETWORK CONTI & CONTROLLI NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - NETCAP XXI EDIZIONE 2025. IMPEGNO DI SPESA. | 3.800,00 | DD/2024/4304 del 28/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4305 del 28/11/2024 | PROCEDURA NEGOZIATA – SP 3 “MOLAFÀ – TISSI – OSSI – FLORINAS – LA RIMESSA” LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALL’ELIMINAZIONE DI CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ LUNGO L’ESTESA – BARRIERE DI SICUREZZA, SEGNA LIMITI, SEGNALETICA STRADALE. CUP: I27H22003740001. – CIG: B3F8007791. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI. | € 234.784,88 | DD/2024/4305 del 28/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4306 del 28/11/2024 | RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER ERRORE DAL PSP POSTEPAY SUL CONTO BANCO POSTA 10695070 | 102753,55 | DD/2024/4306 del 28/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4307 del 28/11/2024 | decisione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del d. lgs n.36/2023, per la fornitura Software TVox - gestione della telefonia fissa per la Provincia della Gallura Nord Est Sardegna tramite ODA sul MEPA- fornitura licenza e assistenza 12 mesi. CIG: B4784E2977 | 5.856,00 | DD/2024/4307 del 28/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4308 del 28/11/2024 | SERVIZIO DI SUPPORTO DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO “UP&PLAY” APPROVATO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA “G.A.M.E. UPI” E FINANZIATO DAL FPG 2022 - CUP I79I23000680004 - CIG B1650B14BD. LIQUIDAZIONE TERZO SAL. | 859,99 | DD/2024/4308 del 28/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4309 del 28/11/2024 | Servizi di integrazione scolastica per studenti disabili frequentanti gli Istituti secondari di secondo grado della Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio, A.S. 2023/2024. Liquidazione Rimborso chilometrico a favore di tot. n.1 studente frequentante il Liceo A.Gramsci di Olbia. | 1.788,22 | DD/2024/4309 del 28/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4310 del 29/11/2024 | FONDI ECONOMALI ISTITUTI SCOLASTICI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA NORD OVEST. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE ANNUALITA' 2024 E IMPEGNO DI SPESA. | 64.442,40 | DD/2024/4310 del 29/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4311 del 29/11/2024 | FONDI ECONOMALI ISTITUTI SCOLASTICI D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO NORD EST. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE ANNUALITA' 2024 E IMPEGNO DI SPESA. | 35.557,60 | DD/2024/4311 del 29/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4312 del 29/11/2024 | PROCEDURA NEGOZIATA – LAVORI SULLA SP 95, " SS 389 – TORPÈ" INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ALCUNI TRATTI E POSA DI BARRIERE DI PROTEZIONE. – CUP I79J19000290003 – CIG: B366F4405E – APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE | 216.856,53 | DD/2024/4312 del 29/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4313 del 29/11/2024 | Procedura Negoziata –consolidamento e stabilizzazione scarpate e versanti ss. pp. n. 6, 7, 40, 101, 112 e 10m e risanamento strutture maggiori opere sull’asse viario della s.p. n. 10m cup: I97h20000420002 cig: B3F1544D4E - Approvazione Verbale di gara e Aggiudicazione Lavori | DD/2024/4313 del 29/11/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4314 del 29/11/2024 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2024 RELATIVE AI CONSUMI DI UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA DELL' AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI – NUOVO ALLACCIO ATTIVATO PRESSO VIA AUZZAS LOCALITA' BALDINCA SASSARI - ENEL ENERGIA S.P.A. CIG Z913D58E51. | 500,00 | DD/2024/4314 del 29/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4315 del 29/11/2024 | DIPENDENTE MATRICOLA 757 – AFQ/D1 – PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI E DEL DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO PER NUOVA ASSUNZIONE PRESSO ALTRO ENTE. | DD/2024/4315 del 29/11/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4316 del 29/11/2024 | INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI UN ACQUIRENTE PER L’AUTO LANCIA APPIA TARGATA SS 015189 IN POSSESSO DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. INDIVIDUAZIONE ACQUIRENTE. | 0,00 | DD/2024/4316 del 29/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4317 del 29/11/2024 | NOLEGGIO N° 1 MULTIFUNZIONE A COLORI KYOCERA PER IL SETTORE 4° “EDILIZIA E PATRIMONIO” DELL’AMMINISTRAZIONE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 – LOTTO 6” CIG: 9396509487 – CIG DERIVATO: Z8E3D1D092. LIQUIDAZIONE FATTURA TRIMESTRE DAL 22/08/2024 al 21/11/2024 IN FAVORE DELLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | 294,92 | DD/2024/4317 del 29/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4318 del 29/11/2024 | LEGGE REGIONALE 20/2019 - MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DEL VERSANTE FRANOSO DELLA STRADA PROVINCIALE "ANGLONA" NULVI-SASSARI. CUP I37H19002310002 CIG A03E7F841A - LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA ICOSTRADE S.R.L. | 4085,84 | DD/2024/4318 del 29/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4319 del 29/11/2024 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL COSTONE ADIACENTE ALLA S.P. 11 PADRIA MONTRESTA - ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI – CIG: B44FAFEAF2 | 15250,00 | DD/2024/4319 del 29/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4320 del 29/11/2024 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. 111 “BOLOTANA - CAMPEDA” - CUP: I87H15000650003 – CIG 88696098E3 – LIQUIDAZIONE RATA SALDO ALL'IMPRESA SA.CO.GE. S.R.L. DI BULTEI. | 695,58 | DD/2024/4320 del 29/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4321 del 29/11/2024 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRADA DI SCORRIMENTO E CIRCONVALLAZIONE DI MORES 1° LOTTO – CUP: I47H21000550002 – INTERVENTI URGENTI IN OCCASIONE DI CALAMITÀ AI SENSI DELLA L.R. 28/1985. DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO ASSUNTA CON I POTERI DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 73 DEL 08/06/2023. EVENTO DAL 30 MAGGIO AL 5 GIUGNO 2023 – INTERVENTO SULLA CIRCONVALLAZIONE DI MORES LOTTO 1 CIG: B1A927D8EA – LIQUIDAZIONE CREDITO FINALE IMPRESA | 172,24 | DD/2024/4321 del 29/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4322 del 29/11/2024 | MIT DM 49/2018 - LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 12” (CUP: I87H18000840001 - CIG: A01C57DBC9). LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO ALL'IMPRESA ED.I.CO.M EDILIZIA INDUSTRIALE COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L. | 51179,79 | DD/2024/4322 del 29/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4323 del 29/11/2024 | LAVORI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO LA STRADA PER L'AEROPORTO SP 6M E SP 44 (ACCESSO ALL'AEROPORTO DI ALGHERO). FINANZIAMENTI M.I.T D.M. 123/2020 E M.I.T D.M. 49/2018 (CUP: I17H20001040001 – CIG:A034E45DEB). LIQUIDAZIONE 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI | 243268,00 | DD/2024/4323 del 29/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4324 del 29/11/2024 | S.P. EX SS 131 - LAVORI DI BITUMATURA RAMPE E SVINCOLI - SISTEMAZIONE SEGNALETICA VERTICALE LUNGO L'ESTESA - SISTEMAZIONE BARRIERE STRADALI LUNGO L'ESTESA - MATERIALIZZAZIONE DELLE ISOLE SPARTITRAFFICO PRESSO LI PUNTI CUP: I87H20000870003 CIG B478ADE9B6 - ATTIVAZIONE UTENZA ELETTRICA 1 – VIA DOMENICO MILLELIRE 9 | 412,17 | DD/2024/4324 del 29/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4325 del 29/11/2024 | LAVORI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO LA STRADA PER L'AEROPORTO SP 6M E SP 44 (ACCESSO ALL'AEROPORTO DI ALGHERO). FINANZIAMENTI M.I.T D.M. 123/2020 E M.I.T D.M. 49/2018 - LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DI AGSM AIM ENERGIA S.P.A. PER ATTIVAZIONE UTENZA ELETTRICA. (CUP: I17H20001040001 - CIG B421D67A4F) | 2.315,54 | DD/2024/4325 del 29/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4326 del 29/11/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEASE PLAN ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE CANONE OTTOBRE FIAT TIPO IN CONVENZIONE CONSIP TARGATA GP665XL - CIG N. Z5F392206F | 422,53 | DD/2024/4326 del 29/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4327 del 29/11/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MELONI & SAROBBA SNC DI OZIERI SU DET. N. 3595 DEL 14/10/2024 - CIG N. B3663589C4 | 5.995,20 | DD/2024/4327 del 29/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4328 del 29/11/2024 | S.P. EX SS 131 - LAVORI DI BITUMATURA RAMPE E SVINCOLI - SISTEMAZIONE SEGNALETICA VERTICALE LUNGO L'ESTESA - SISTEMAZIONE BARRIERE STRADALI LUNGO L'ESTESA - MATERIALIZZAZIONE DELLE ISOLE SPARTITRAFFICO PRESSO LI PUNTI CUP: I87H20000870003 CIG: B478F4AFDC - ATTIVAZIONE UTENZA ELETTRICA 2 – VIA DOMENICO MILLELIRE 63 | 412,17 | DD/2024/4328 del 29/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4329 del 29/11/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PINUCCIO SANNA SRL DI SASSARI SU DET. N. 1093 DEL 19/03/2024 - CIG N. Z133DF9D62 | 86,58 | DD/2024/4329 del 29/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4330 del 29/11/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PINUCCIO SANNA SRL DI SASSARI SU DET. N. 3596 DEL 14/10/2024 - CIG N. B366473350 | 403,33 | DD/2024/4330 del 29/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4331 del 29/11/2024 | COMPENSAZIONE PREZZI EX ART. 26 DEL D.L. 17 MAGGIO 2022 N° 50 PER LAVORAZIONI ESEGUITE NEL CORSO DELL'ANNUALITÀ 2023 – IMPEGNO SOMME SUL CAPITOLO 67660 DEL BILANCIO 2024 | 382831,77 | DD/2024/4331 del 29/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4332 del 29/11/2024 | S.P. EX SS 131 - LAVORI DI BITUMATURA RAMPE E SVINCOLI - SISTEMAZIONE SEGNALETICA VERTICALE LUNGO L'ESTESA - SISTEMAZIONE BARRIERE STRADALI LUNGO L'ESTESA - MATERIALIZZAZIONE DELLE ISOLE SPARTITRAFFICO PRESSO LI PUNTI CUP: I87H20000870003 - ATTIVAZIONE UTENZA ELETTRICA 3 – S.V. RIO D’OTTAVA CIG:B47906E0D8 | 412,17 | DD/2024/4332 del 29/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4333 del 29/11/2024 | S.P. EX SS 131 - LAVORI DI BITUMATURA RAMPE E SVINCOLI - SISTEMAZIONE SEGNALETICA VERTICALE LUNGO L'ESTESA - SISTEMAZIONE BARRIERE STRADALI LUNGO L'ESTESA - MATERIALIZZAZIONE DELLE ISOLE SPARTITRAFFICO PRESSO LI PUNTI CUP: I87H20000870003 - ATTIVAZIONE UTENZA ELETTRICA 4 – OTTAVA CIG: B4790E3165 | 412,17 | DD/2024/4333 del 29/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4334 del 29/11/2024 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. 111 “BOLOTANA - CAMPEDA” - CUP: I87H15000650003 – CIG 88696098E3 – LIQUIDAZIONE LISTA IN ECONOMIA N. 1 ALL'IMPRESA SA.CO.GE. S.R.L. DI BULTEI (SS) | 10905,58 | DD/2024/4334 del 29/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4336 del 29/11/2024 | M.I.T. : PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DM 49/2018 – INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2019-2023 - LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 1, DELLA SP 36 E DELLA SP 37 - CUP: I27H18001410001 - CIG 88440683CB - LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSAZIONE PREZZI EX ART. 26 DEL D.L. 17 MAGGIO 2022 N° 50 PER LAVORAZIONI ESEGUITE NEL 1° SEMESTRE DELL’ANNO 2022 | 6705,86 | DD/2024/4336 del 29/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4337 del 29/11/2024 | RIPRISTINO STRUTTURALE DEL VIADOTTO DELLA SP 1 “OZIERI – CHILIVANI – MESU E RIOS” NEL TRATTO TRA IL KM 5+700 ED IL KM 6+000 - CUP I57H20002130003 – CIG Z0334168C5 - LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSAZIONE PREZZI EX ART. 26 DEL D.L. 17 MAGGIO 2022 N° 50 PER LAVORAZIONI ESEGUITE NEL 1° SEMESTRE DELL’ANNO 2022 | 5139,49 | DD/2024/4337 del 29/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4338 del 29/11/2024 | ASPETTATIVA AI SENSI DELL’ART. 18 DELLA LEGGE N. 183/2010. PRESA D’ATTO. | DD/2024/4338 del 29/11/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4339 del 29/11/2024 | CENSIMENTO DELLE SPECIE PERNICE SARDA, LEPRE SELVATICA E CONIGLIO SELVATICO ALL'INTERNO DELLE ZONE IN CONCESSIONE PER LA CACCIA AUTOGESTITA – ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO. TRASFERIMENTO RISORSE ANNUALITÀ 2023-24. | 16.252,00 | DD/2024/4339 del 29/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4340 del 29/11/2024 | Partecipazione al seminario “End of Waste rifiuti da costruzione e demolizione (C&D): il nuovo Decreto Analisi, domande e risposte” in modalità on line in diretta in materia di rifiuti. Liquidazione fattura n. 1788/1 del 25/11/2024 alla società ReteAmbiente S.r.l.. CIG B433EC98B6. | 254,00 | DD/2024/4340 del 29/11/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4341 del 02/12/2024 | GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO DEI SERVIZI DI SUPPORTO PER GLI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO - ANNI SCOLASTICI 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 - LOTTO 1 CIG: B33C5CC2B8 - LOTTO 2 CIG: B33C5CD38B - NOMINA COMMISSIONE | DD/2024/4341 del 02/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4342 del 02/12/2024 | ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI REGISTRO, CATASTALE ED IPOTECARIA DEL CONTRATTO REPERTORIO N. 10862 DEL 22.10.2024. REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO DEL 14 NOVEMBRE 2024 N.6049 | 1400,00 | DD/2024/4342 del 02/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4343 del 02/12/2024 | LAVORI DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI SASSARI - P.SSA MAFALDA- LOTTO N. 2. BONIFICA AMIANTO, RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – L. 8-2020 2° PIANO - “FUTURA LA SCUOLA PER L’ITALIA DI DOMANI – NEXT GENERATION EU” PNRR M4-C1-I3.3 - EURO 1.968.000,00 - CUP I88I21000190001 - CIG 94924254EA. LIQUIDAZIONE SAL N 4 IMPRESA GEOM. GIUSEPPE DELOGU. | 212.036,00 | DD/2024/4343 del 02/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4344 del 02/12/2024 | LAVORI DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI SASSARI - P.SSA MAFALDA- LOTTO N. 2. BONIFICA AMIANTO, RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – L. 8-2020 2° PIANO PNRR M4C1I3.3 - “FUTURA LA SCUOLA PER L’ITALIA DI DOMANI – NEXT GENERATION EU” - EURO 1.968.000,00 - CUP I88I21000190001 - CIG 8909168E00. LIQUIDAZIONE D. LL. PER S.A.L. N. 4 STUDIO DOMUS SRL. | 18.559,71 | DD/2024/4344 del 02/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4345 del 02/12/2024 | OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria coperture, rifacimento delle superfici vetrate ed efficientamento energetico del Liceo Scientifico di Porto Torres – ex legge 8/2020 – D.M. 13/2021 – D.M 62/2021 – 1° Piano finanziato Dall'Unione Europea – Next Generation EU - importo totale € 800.000,00 (CUP: I21D20000200001); liquidazione compenso spettante all'Arch. Marita Corbia di Alghero per attività di supporto al responsabile del procedimento - saldo prestazione (CIG: (Z643276228). | 7.283,25 | DD/2024/4345 del 02/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4346 del 02/12/2024 | Programma di interventi manutentivi negli edifici scolastici di competenza della Provincia di Sassari; Annualita’ 2022 - Lotto 3 (CIG: 913320927F) - liquidazione prima rata d’acconto alla ditta appaltatrice Sanna Francesca di Osilo. | 72.958,44 | DD/2024/4346 del 02/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4347 del 02/12/2024 | VERTENZA PROVINCIA DI SASSARI/SAN MARTINO SRL – ATTIVITÀ DI ASSISTENZA LEGALE NANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI (RG. 2733/2009) NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AL D.I. N. 625/2009 PER IL RECUPERO DEI CANONI PREGRESSI AD OGGI MATURATI E NON PAGATI – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE STUDIO LEGALE ASSOCIATO SERRA. | 6.000,00 | DD/2024/4347 del 02/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4348 del 02/12/2024 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI – A.S. 2024/2025. CIG 98244722C5. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PARSIFAL PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA, DI ACCOMPAGNAMENTO NEL PERCORSO CASA-SCUOLA-CASA E DI RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2024. | 307.114,05 | DD/2024/4348 del 02/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4349 del 02/12/2024 | PROGRAMMA ANNO 2022 TIT. 1° DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO – LOTTO N. 2 - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA IN SEDE CONTRATTUALE – IMPRESA DLA DI SASSARI - CIG 9130138C37. | 499,89 | DD/2024/4349 del 02/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4350 del 02/12/2024 | SUCCURSALE ISTITUTO GEOMETRI “G.M. DEVILLA” DI VIA MONS. SABA A SASSARI – PIANO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI – D.M. 13.02.2019, N° 101 – LAVORI DI MESSA A NORMA FINALIZZATI AL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI – LIQUIDAZIONE SALDO ALL'IMPRESA COSTEC S.R.L. DI SASSARI - CUP I86B19000170002 - CIG ZC82B84D1F- | 213,80 | DD/2024/4350 del 02/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4351 del 02/12/2024 | Lavori di manutenzione straordinaria coperture, rifacimento delle superfici vetrate ed efficientamento energetico del Liceo Scientifico di Porto Torres – ex legge 8/2020 – D.M. 13/2021 – D.M 62/2021 – 1° Piano finanziato Dall'Unione Europea – Next Generation EU - importo totale € 800.000,00 (CUP: I21D20000200001); liquidazione compenso per il servizio tecnico di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase esecutiva all'Ing. Giovanni Maria Marras - saldo prestazione (CIG: (89924715D2). | 11.922,41 | DD/2024/4351 del 02/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4352 del 02/12/2024 | D.M. 320/2022 – PNRR M.4-C.1-I.3.3 – “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA SPORTIVA ESTERNA ESISTENTE NELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G.M.ANGIOY” DI VIA P.MAFALDA A SASSARI – LIQUIDAZIONE SECONDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA CIS COSTRUZIONI DEPLANO SRL – CUP I83D22000140006 – CIG A002E6E176 | 20.252,00 | DD/2024/4352 del 02/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4353 del 02/12/2024 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI - ACCORDO QUADRO - ANNO 2021 TIT. I - LOTTO 6 - CIG Z2930E401B - SALDO IMPRESA GRIEC.A.M.. | 241,34 | DD/2024/4353 del 02/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4354 del 02/12/2024 | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA 1 CIG: A01A32EBD3. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI LUGLIO 2024 – SARDABUS SERVIZI S.R.L. | 1.492,00 | DD/2024/4354 del 02/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4355 del 02/12/2024 | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA 2 CIG: A0223BB134 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI LUGLIO 2024 – SARDABUS SERVIZI S.R.L. | 2.872,50 | DD/2024/4355 del 02/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4356 del 02/12/2024 | SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA 4 CIG: A01A3E7480 - LIQUIDAZIONE DELLA RITENUTA DELLO 0,50% TRATTENUTO SULLE FATTURE EMESSE DAL CONSORZIO SCIA | 104,81 | DD/2024/4356 del 02/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4357 del 02/12/2024 | GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - LIQUIDAZIONE CANONE VARIABILE PERIODO LUGLIO – AGOSTO - SETTEMBRE 2024 DI CUI AL CONTRATTO PROT. 11013 DEL 07.03.2018. | 125.594,88 | DD/2024/4357 del 02/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4358 del 02/12/2024 | D.M. 320/2022 – PNRR M.4-C.1-I.3.3 – “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA SPORTIVA ESTERNA NEL LICEO SCIENTIFICO "G.MARCONI" IN VIA DONIZETTI A SASSARI – LIQUIDAZIONE SECONDO CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA SPANO LEGNAMI DI BORTIGIADAS – CUP I83D22000150006 – CIG A0007C27B7 | 82.838,00 | DD/2024/4358 del 02/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4359 del 02/12/2024 | LICEO SCIENTIFICO “E.FERMI” DI POZZOMAGGIORE – INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEI CONTROSOFFITTI DELL’AULA DA DISEGNO, RIFACIMENTO DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA – - TITOLO I- LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA SAFETY ENERGY S.R.L. – CIG A019215FCE | 8.094,46 | DD/2024/4359 del 02/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4360 del 02/12/2024 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EXTRA CANONE, ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - EDIFICI SCOLASTICI. - LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 47.736,99 | DD/2024/4360 del 02/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4361 del 02/12/2024 | COLLABORAZIONE TECNICA DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO D’ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI - A.S. 2024/2025.-LIQUIDAZIONE ONORARIO MESI SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 - DOTT.SSA LAURA PROFILI - CODICE SMART CIG Z6D3B686A9. | 4461,60 | DD/2024/4361 del 02/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4362 del 02/12/2024 | PROGRAMMA ANNO 2023 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO TIT. I LOTTO 4 CIG ZE539A42CA. LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 3 IMPRESA LOGUDOR. | 7.401,64 | DD/2024/4362 del 02/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4363 del 02/12/2024 | LAVORI DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI SASSARI – via P.SSA MAFALDA- LOTTO N. 2. BONIFICA AMIANTO, RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – L. 8-2020 2° PIANO - PNRR M4C1I3.3- “FUTURA LA SCUOLA PER L’ITALIA DI DOMANI – NEXT GENERATION EU” - EURO 1.968.000,00 CUP: I88I21000190001. INCARICO CIG A05B770B85. APPROVAZIONE ELABORATI COLLAUDO STATICO. LIQUIDAZIONE ING. SALVATORE ROBERTO ADDIS | 18.834,42 | DD/2024/4363 del 02/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4364 del 02/12/2024 | RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DEI PADIGLIONI SITI IN LOCALITÀ BALDINCA - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PADIGLIONI E DELLE RELATIVE AREE DI PERTINENZA - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA ARKYS SRL DI CAGLIARI - CUP I82H24000100003 - CIG B1E1451231 | 29516,13 | DD/2024/4364 del 02/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4365 del 02/12/2024 | D.LGS. 81/2008. ART. 18 COMMA 1, LETT. B – STRUTTURA SERVIZIO SICUREZZA PREVENZIONE E PROTEZIONE SETTORE 2. | DD/2024/4365 del 02/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4366 del 02/12/2024 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EXTRA CANONE, ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - EDIFICI SCOLASTICI. - LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 17.748,82 | DD/2024/4366 del 02/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4367 del 02/12/2024 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI SITI AL PRIMO PIANO DEL CONVITTO DELL’ISTITUTO TECNICO AGRARIO “N. PELLEGRINI” DI SASSARI – CUP I82B22001660003 CIG B1B98A7126 – APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE - SVINCOLO CAUZIONE ALL'IMPRESA COSTED S.R.L. DI SASSARI | DD/2024/4367 del 02/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4368 del 02/12/2024 | Programma di interventi manutentivi negli edifici scolastici di competenza della Provincia di Sassari; Annualita’ 2023 - Lotto 5 (CUP: I12B22001550003); (CIG: 966818242E) - liquidazione seconda rata d’acconto alla ditta appaltatrice Logudor Costruzioni Srl. | 33.769,60 | DD/2024/4368 del 02/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4369 del 02/12/2024 | SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI SASSARI PER IL BIENNIO 2023-2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA 2° SAL A FAVORE DI SOSOR SRL (CIG A00F00C89C ). | DD/2024/4369 del 02/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4372 del 02/12/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI ISTITUTI E LE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - ZONA NORD OVEST - LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA S.P.A. ACCONTI E CONGUAGLI CONSUMI PERIODI DIVERSI. | 5.149,35 | DD/2024/4372 del 02/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4373 del 02/12/2024 | SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO DEL PROGETTO INERENTE ALLA MODIFICA ALLA VIABILITÀ PROVINCIALE AD USO RURALE DI COLLEGAMENTO AGLI IMPIANTI DI EMUNGIMENTO ACQUA MINERALE IN LOC. SAN MARTINO. - AFFIDAMENTO EFFICACE DEL SERVIZIO DOTT.SSA MARIA CHERCHI – CIG: B41009A3E8 | 2.943,62 | DD/2024/4373 del 02/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4374 del 02/12/2024 | PROGRAMMA REGIONALE SARDEGNA FESR 2021-2027 - PROGETTO ISCOL@ - ASSE I - SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL POLO DEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI AFFERENTI LA FILIERA AGRO-ALIMENTARE DEL NORD SARDEGNA - ISTITUTO TECNICO AGRARIO A SASSARI – LIQUIDAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI AL R.T.I. I.E.M. DI PIRAS PIER PAOLO E C. SNC/LUCIANO SINI SRL/ GE.CO.MAR SRL - CUP I89I17000010005 – CIG A0427AC5E3-- | 1.152.344,60 | DD/2024/4374 del 02/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4375 del 02/12/2024 | Lavori di consolidamento dei controsoffitti e delle coperture dell'edificio sede del Liceo Classico “G. Manno” di Alghero – ex legge 8/2020 – D.M. 13/2021 – D.M 62/2021 – 1° Piano finanziato Dall'Unione Europea – Next Generation EU - importo totale € 400.000,00 (CUP: I18B20000300001); Liquidazione secondo e ultimo stato d’avanzamento alla ditta IN.CO Srl di Quartu S. Elena (CIG: 939449782B). | 160.223,54 | DD/2024/4375 del 02/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4376 del 02/12/2024 | COLLABORAZIONE TECNICA DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) E DI ENERGY MANAGER. - LIQUIDAZIONE ONORARIO PER GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI ALL'ING. STEFANO SINI. - CODICE CIG B092ED1624 | 9.192,35 | DD/2024/4376 del 02/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4377 del 02/12/2024 | ISTITUTO NAUTICO DI PORTO TORRES. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, STRUTTURALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO – CUP I26F23000040005 – CIG B44EB17B73 - AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALL’ING. GIOVANNI PINNA CON STUDIO A SASSARI PER L'INCARICO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA. | 38.326,12 | DD/2024/4377 del 02/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4378 del 02/12/2024 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RISANAMENTO DI PROSPETTI ESTERNI E SOSTITUZIONE DI INFISSI ESTERNI PER INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELL'EDIFICIO NOMINATO "EX G.I.L." IN VIA GIORGIO ASPRONI A SASSARI – CIG B46A06E2F3 – APPROVAZIONE VERBALE DI AFFIDAMENTO E AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALL’ARCH. ANNA PAOLA CALARESU | 24.325,92 | DD/2024/4378 del 02/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4379 del 02/12/2024 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA DEL LICEO SCIENTIFICO “G. MARCONI”. F.S.C. 2014-2020, P.O.A., DELIBERA C.I.P.E. N. 11/2018, D.D. DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE N. 467/2019, PIANO DI BONIFICA DALL'AMIANTO, D.G.R. N. 37/34 DEL 2021. LIQUIDAZIONE 3 ACCONTO ONORARI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ARCH. DAVIDE CHESSA DI SASSARI – CUP: I83F20000080001 – CIG 8997330F95 | 15.382,86 | DD/2024/4379 del 02/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4380 del 02/12/2024 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA DEL LICEO SCIENTIFICO “G. MARCONI”. INTERVENTO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALI PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI DEL FABBRICATO. - LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI ALL’IMPRESA VERDE VITA S.R.L. DI SASSARI – CUP: I83F20000080001 – CIG: A032E0400B | 5.487,30 | DD/2024/4380 del 02/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4381 del 02/12/2024 | Lavori di demolizione e bonifica del liceo scientifico “G. Marconi”. F.S.C. 2014-2020, P.O.A., delibera C.I.P.E. n. 11/2018, d.d. del Ministero dell'Ambiente n. 467/2019, piano di bonifica dall'amianto, D.G.R. n. 37/34 del 2021. Liquidazione 3° SAL all'Impresa B.G.C. di Borsa Giovanni Carlo SNC Di Roddi (CN) - CUP: I83F20000080001 - CIG: 9466493D24 | 366.653,93 | DD/2024/4381 del 02/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4382 del 02/12/2024 | Lavori di risanamento strutturale di alcune opere d’arte ubicate sulla SP ex SS131 “Sassari – porto Torres”. III Lotto. Impegno di spesa per prove di carico sulle strutture. CUP: I19J19000040001 CIG: B482E1BF14 | 14955,21 | DD/2024/4382 del 02/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4383 del 02/12/2024 | CCNL 14/09/2000 ART. 23 COMMA 1 - INDENNITA' DI REPERIBILITA' AI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE VIABILITA’ - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2025 | 15782,72 | DD/2024/4383 del 02/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4384 del 02/12/2024 | RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DEL SETTORE PER TRASFERTE FUORI SEDE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO – GIUGNO 2025. | 700,00 | DD/2024/4384 del 02/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4385 del 02/12/2024 | AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE VIABILITA' NORD OVEST AD ESEGUIRE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2025 | 6849,10 | DD/2024/4385 del 02/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4386 del 02/12/2024 | SP 41 BIS MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO STRADALE M.I.T. - D.M. 123/2020 (ANNUALITÀ 2023) . - LIQUIDAZIONE STATO FINALE - - CUP I97H20000750001 CIG: A03D673EF3 | 25.065,02 | DD/2024/4386 del 02/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4387 del 02/12/2024 | Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della S.P. 25 Sassari - Sorso 2° Lotto. Finanziamento fondi propri. Impegno di spesa per un servizio di Ingegneria per la progettazione strutturale dei cordoli porta barriera. CUP: I37H03000440007 CIG: B486892E3D | 14560,96 | DD/2024/4387 del 02/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4388 del 02/12/2024 | MIT – DM 49/2018 - LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 18 (1° LOTTO) - (CUP: I87H18000830001 - CIG: 95278327B1) - ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA PER LAVORI A FAVORE DELL’IMPRESA CO.GE.SA. S.R.L. | 11596,44 | DD/2024/4388 del 02/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4389 del 02/12/2024 | Piano dei finanziamenti ai sensi del decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti n° 49 del 16 febbraio 2018. Realizzazione di una rotatoria sulla SP ex SS131 Sassari – Porto Torres in località Bancali- codice 04250.19.SS Impegno di spesa per allaccio utenza elettrica agsm aim Energia S.p.A. CUP: I11B18000370001 CIG: B48E06B503 | 1.127,51 | DD/2024/4389 del 02/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4390 del 02/12/2024 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP “STRADA DI ACCESSO A SEDINI” IN CORRISPONDENZA DEL KM 1+800 CIRCA (CUP I97H22002760001) - RIDEFINIZIONE GRUPPO DI LAVORO – RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA - (FINANZIAMENTO M.I.T. DM 9 MAGGIO 2022 E DM N° 225/2021) | 3536,32 | DD/2024/4390 del 02/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4391 del 02/12/2024 | M.I.T. Piano dei finanziamenti ai sensi del decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti n° 49 del 16 febbraio 2018. Lavori di realizzazione di una rotatoria sulla SP ex SS 131 in località Bancali. Liquidazione saldo per pratiche espropriative. CUP: I11B18000370001 CIG: ZF93364F01 | 7296,43 | DD/2024/4391 del 02/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4392 del 02/12/2024 | AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE VIABILITA' NORD OVEST AD ESEGUIRE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER CALAMITA' NATURALI ED EVENTI ECCEZIONALI – GENNAIO/GIUGNO - 2025 | 13.484,92 | DD/2024/4392 del 02/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4393 del 02/12/2024 | M.I.T. PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DM 49/2018 – INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2019-2023 - LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI IN FRANA LUNGO LA STRADA PROVINCIALE DELL’ANGLONA - 2° STRALCIO (CUP I27H18001300001 - CIG 84898150F9) – LIQUIDAZIONE IMPORTO COMPENSAZIONE PREZZI PER LAVORAZIONI ESEGUITE NEL SECONDO SEMESTRE 2021. | 20898,95 | DD/2024/4393 del 02/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4395 del 03/12/2024 | FSC 2007-2013 – ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO APQ RAFFORZATO SAUN “INFRASTRUTTURE STRATEGICHE REGIONALI PER LA CONOSCENZA”. LAVORI DI RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI IN CONCESSIONE ALLA ACCADEMIA DI BELLE ARTI “M. SIRONI” DI SASSARI. LIQUIDAZIONE SAL N. 6 A FAVORE DELL'IMPRESA ABE SRL DI CASTEL SAN GIORGIO (SA) – CUP I89B18000100002 - CIG 938084455C | 365125,06 | DD/2024/4395 del 03/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4396 del 03/12/2024 | LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA – INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA E DEGLI INFISSI. SUBAPPALTO A FAVORE DELLA DITTA CONTU SALVATORE DI ONANI’. CUP I87F19000000003 - CIG A03C8CDB9D | DD/2024/4396 del 03/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4398 del 03/12/2024 | LAVORI DI BONIFICA, RIPRISTINO DELLO STATO DI FATTO E MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI OGGETTO DI INCENDIO PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA DONIZETTI 1 A SASSARI – TITOLO I – CIG B3717EF0CE – LIQUIDAZIONE PRIMO CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA S.A.S.S.U. S.R.L. DI SASSARI | 64.172,00 | DD/2024/4398 del 03/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4399 del 03/12/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 995 DEL 13/03/2024 AVENTE AD OGGETTO: “M.I.T. – D.M. 123/2020 – SP 6 – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE – CUP: I17H20001070001 – NOMINA DEL R.U.P., CONFERIMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE – ISTITUZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE”. DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 3. | 192,18 | DD/2024/4399 del 03/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4400 del 03/12/2024 | CONTRATTO DI LOCAZIONE DI LOCALI ADIBITI AD AULE SCOLASTICHE PER IL LICEO CLASSICO “A. GRAMSCI” DI OLBIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 27/11/2024 PERIODO OTTOBRE 2024 GENNAIO 2025. EMESSA DALLA SOCIETÀ IPERDELTA SRL DI OLBIA. | 12465,00 | DD/2024/4400 del 03/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4401 del 03/12/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 N. 1729 DEL 08/05/2024 AVENTE AD OGGETTO: “SP. 42 "STRADA DEI DUE MARI" - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIATTAFORMA STRADALE E BARRIERE (CUP I57H20002150001) - FINANZIAMENTO M.I.T. D.M. 224/220 - NOMINA DEL R.U.P. E COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO”. DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 3. | 162,38 | DD/2024/4401 del 03/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4402 del 03/12/2024 | Impegno e liquidazione somme dovute a titolo di saldo IMU annualità 2024 relative ad immobile di proprietà e competenza dell'Amministrazione Provinciale di Sassari, ubicato in Comune di Olbia, Loc. Cugnana. | 1.444,00 | DD/2024/4402 del 03/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4403 del 03/12/2024 | CONTRATTO REP.10213/2007 del 07/06/2007 – CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PROVINCIALE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - LIQUIDAZIONE AGGIO SUI RUOLI EMESSI AL 30/09/2024 CIG:Z27232B32D | 23,67 | DD/2024/4403 del 03/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4404 del 03/12/2024 | ACQUISTO BUONI PASTO – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA | 32.328,00 | DD/2024/4404 del 03/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4405 del 03/12/2024 | Impegno e liquidazione somme dovute a titolo di SALDO IMU annualità 2024 relative agli immobili di proprietà e competenza dell'Amministrazione Provinciale di Sassari ubicati in diversi comuni della Zona Nord Est. | 5.083,79 | DD/2024/4405 del 03/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4406 del 03/12/2024 | LOCAZIONE DELL'IMMOBILE AD USO UFFICI ADIBITA A SEDE STACCATA DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO, SITO IN OLBIA VIA NANNI 41/43. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 20 e 21 del 02/12//2024. EMESSE DALLA SOC. GEST. IMM. 90 SRL – PER I MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2024. CIG B3755701FD | 11956,00 | DD/2024/4406 del 03/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4407 del 03/12/2024 | LOCAZIONE DELL'IMMOBILE AD USO UFFICI ADIBITA A SEDE STACCATA DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO, SITO IN OLBIA VIA NANNI 41/43. – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE IMPOSTA DI REGISTRO NUOVO CONTRATTO E RISOLUZIONE VECCHIO CONTRATTO . | 229,50 | DD/2024/4407 del 03/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4408 del 03/12/2024 | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE – LOTTO UNICO – CIG DERIVATO: B4475299E0. LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA ENILIVE S.P.A. E DISIMPEGNO SOMME RESIDUE. | 9.312,43 | DD/2024/4408 del 03/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4409 del 03/12/2024 | DIPENDENTI SETTORE "AFFARI GENERALI E TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE"- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA LAVORO STRAORDINARIO MESE DICEMBRE 2024. | 565,18 | DD/2024/4409 del 03/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4410 del 03/12/2024 | DIPENDENTI SETTORE "AFFARI GENERALI E TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE"- MISSIONI PERSONALE DIPENDENTE. DISIMPEGNO E IMPEGNO DI SPESA | 300,00 | DD/2024/4410 del 03/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4411 del 03/12/2024 | Servizio di formazione relativo al corso, in modalità webinar, su “La programmazione dei Lavori Pubblici e di beni e servizi” per un dipendente del Settore 7. Liquidazione competenze a favore dell'operatore economico Formel s.r.l. P. I. 01784630814 . - CIG: B42AD28B74. | 402,00 | DD/2024/4411 del 03/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4412 del 03/12/2024 | GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI MANUTENZIONE EDIFICI DI PROPRIETÀ E/O IN DISPONIBILITÀ DELLA PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO – LIQUIDAZIONE a MULTISS SPA P.IVA01770650909 - LIQUIDAZIONE fattura. n. 197 del 26.11.2024 prot. 60115 del 03.12.2024 relativa III° trimestre 2024 CANONE VARIABILE di cui al contratto REP N. 55184 del 22.11.2018. | 41.933,05 | DD/2024/4412 del 03/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4413 del 03/12/2024 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RISANAMENTO DEGRADO STRUTTURE PONTE SUL FIUME LISCIA AL KM 10+800 DELLA SP 14 PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA e AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE per l'affidamento dei lavori | 109851,94 | DD/2024/4413 del 03/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4414 del 03/12/2024 | Liquidazione Servizio di recupero e smaltimento rifiuti abbandonati lungo le strade della Provincia Sassari zona omogenea Olbia Tempio. Cig B2FCC38750 | 4800,00 | DD/2024/4414 del 03/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4415 del 03/12/2024 | RILASCIO PROVVEDIMENTI DI LICENZA PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO | 0 | DD/2024/4415 del 03/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4416 del 04/12/2024 | DETERMINAZIONE DEL SETTORE 4 N. 3435 DEL 01/10/2024 AVENTE AD OGGETTO: “LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME PER L’OTTENIMENTO DEL CPI LICEO MARGHERITA DI CASTELVÌ DI SASSARI – SEDE CENTRALE CUP I81E20000080003. AGGIORNAMENTO GRUPPO DI LAVORO.” - DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DEL SETTORE 3. | 254,77 | DD/2024/4416 del 04/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4417 del 04/12/2024 | SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 777/FE EMESSA DALLA SOC. MANPED SRL. - CIG originario 7322950183 – CIG Derivato: 8953778B57. | 3.874,62 | DD/2024/4417 del 04/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4418 del 04/12/2024 | FSC 2007-2013 – ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO APQ RAFFORZATO SAUN “INFRASTRUTTURE STRATEGICHE REGIONALI PER LA CONOSCENZA”. LAVORI DI RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI IN CONCESSIONE ALLA ACCADEMIA DI BELLE ARTI “M. SIRONI” DI SASSARI. LIQUIDAZIONE QUOTA ONORARI PROFESSIONALI DL E CSE RELATIVA AL 6° STATO AVANZAMENTO LAVORI A FAVORE DEL RTP CENAMI-SIMONETTI-TICCA, IP INGEGNERIA, LEDDA, RUSSO, SANNA E MOROSO. CUP I89B18000100002 - CIG 8851618A3E | 181712,18 | DD/2024/4418 del 04/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4419 del 04/12/2024 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EXTRA CANONE, ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - EDIFICI SCOLASTICI. - LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 12.869,04 | DD/2024/4419 del 04/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4420 del 04/12/2024 | INTERVENTI MANUTENTIVI E DI COMPLETAMENTO NEGLI SPAZI SPORTIVI ALL’APERTO NELL’AREA DI PERTINENZA DELL’IIS “A.ROTH” ALGHERO – NOMINA R.U.P., APPROVAZIONE INTERVENTO, DECISIONE DI CONTRARRE – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CUP I12B24001580003 | 36.295,44 | DD/2024/4420 del 04/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4421 del 04/12/2024 | S.P. N. 172 - LAVORI di RIFACIMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO – BITUMATURA – RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE. CUP: I97H20000740001 - CIG: A021F55000. FINANZIAMENTO DEL M.I.T. - D.M. 123/2020. LIQUIDAZIONE SAL 2 ALLA DITTA Impresa Costruzioni Lai Maria Amelia. | 53924,00 | DD/2024/4421 del 04/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4422 del 04/12/2024 | M.I.M.S.. : PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DM 9/2022 - “Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. N° 58 “Viddalba – Juncu – Confine Provincia”. CUP I87H22001910001 - CIG 9724957863 LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO ALL'IMPRESA LEDDA Costruzioni snc. | 14.532,86 | DD/2024/4422 del 04/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4423 del 04/12/2024 | SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CATASTALE E AGIBILITA’ DELL'ISTITUTO SCOLASTICO SEDE DEL LICEO CLASSICO “DUCA DEGLI ABRUZZI” DI OZIERI, LICEO SCIENTIFICO “A. SEGNI DI OZIERI, DEL NAUTICO DI PORTO TORRES, DELL’AZIENDA AGRARIA DELL’I.T.C.G. CON SEDE A CHILIVANI - OZIERI. – LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO PROFESSIONALE AL GEOM. ANDREA PAONI – CIG Z383BAF86D | 13.203,06 | DD/2024/4423 del 04/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4424 del 04/12/2024 | PC INTERREG V A ITALIA FRANCIA MARITTIMO 2014-2020- PROGETTO LOGISTICA E SICUREZZA DEL TRASPORTO MERCI-PROGETTO MULTIAZIONE SULLA GESTIONE MERCI PERICOLOSE IN INGRESSO E USCITA DAI PORTI NELL’AREA DI COOPERAZIONE – LOSE+ RISORSE COERENTI. RIPRISTINO APPARECCHIATURE DI RILEVAMENTO. LIQUIDAZIONE PROJECT AUTOMATION. CUP I72H19000060006 CIG 952587156D | 2.668,75 | DD/2024/4424 del 04/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4425 del 04/12/2024 | ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA STRADA DI SCORRIMENTO E CIRCONVALLAZIONE DI MORES 1° LOTTO – CUP I47H21000550002 - CIG: 97138667CE - APPROVAZIONE VARIANTE – MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA – VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA | 147485,95 | DD/2024/4425 del 04/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4426 del 04/12/2024 | S.P. N° 13 M Panoramica di Castelsardo – Bitumatura, sostituzione giunti opere d'arte. CUP I37H20001080003 - CIG 8794281642 LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO ALL'IMPRESA SA.GI.LE S.r.l. - Via La Scalitta. 12/A 07030 S.Maria Coghinas (SS). | 1.230,74 | DD/2024/4426 del 04/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4427 del 04/12/2024 | SERVIZIO DI FORNITURA E SOSTITUZIONE LAMPADE DELLA TORRE FARO NELLA ROTATORIA DELLA SP 1 – LOC. TRACCONE – CIG: B42DE738FC – LIQUIDAZIONE DITTA T.&G. ELETTROTECNICA SNC | 2318,00 | DD/2024/4427 del 04/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4428 del 04/12/2024 | S.P. N° 58 “Viddalba – Juncu – Confine Provincia”. – Manutenzione straordinaria” - M.I.T. : PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DM 123/2020 CUP I87H20000930001 - CIG:B2CC85B11E LIQUIDAZIONE SAL N° 1 | 182668,16 | DD/2024/4428 del 04/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4429 del 04/12/2024 | RIMBORSI PER I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'ABILITAZIONE VENATORIA L.R. 23/98 – ANNUALITÀ 2025. IMPEGNO DI SPESA | 15.400,00 | DD/2024/4429 del 04/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4430 del 04/12/2024 | Liquidazione fattura n.1618/12 del 26/11/2024 id-Sdi 13456470133 della ditta AnciLab srl, relativa al servizio per il corso di formazione OpenID Connect nell’ambito della misura PNRR 1.4.4 “Estensione utilizzo piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE” - CUP I71F22002960006 SMART CIG Z303C3E9A0 | 800,00 | DD/2024/4430 del 04/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4431 del 04/12/2024 | Ricorso in Appello al Consiglio di Stato (n. 9158/2022 R.G.), per la riforma della Sentenza del TAR Sardegna pubblicata il 15.4.2022. Liquidazione acconto competenze legali Avv. Simone Saiu. | 10962,37 | DD/2024/4431 del 04/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4432 del 04/12/2024 | AFFIDAMENTO FORNITURA SEDIE PER UFFICIO (D.LGS.81/08). NOMINA DEL RUP, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG B495913698 | 2397 | DD/2024/4432 del 04/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4433 del 04/12/2024 | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI CODICI E LIBRI DI TESTO, NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG B4955E2463. | 436,5 | DD/2024/4433 del 04/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4434 del 04/12/2024 | ERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO DELLA FAUNA SELVATICA FERITA E/O IN DIFFICOLTÀ. SERVIZIO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURE SDI 13473190730 e SDI 13473187974. CIG B2B98BE46A. | 7261 | DD/2024/4434 del 04/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4435 del 04/12/2024 | Liquidazione somma dovuta dalla Provincia di Sassari relativamente a trasferimenti di fondi ricevuti nelle annualità 2011-2012-2013 per finanziamento di interventi di bonifica amianto dagli immobili di proprietà privata | 181.007,49 | DD/2024/4435 del 04/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4436 del 04/12/2024 | Ricorso in Appello al Consiglio di Stato (n. 9178/2022 R.G.), per la riforma della Sentenza del TAR Sardegna pubblicata in data 15 aprile 2022 . Liquidazione acconto competenze legali Avv. Sergio Milia. | 10962,37 | DD/2024/4436 del 04/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4437 del 04/12/2024 | RICORSO IN APPELLO PER RIASSUNZIONE EX ART. 392 C.P.C. PROPOSTO NANZI LA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, PER LA REVOCA INTEGRALE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI, PUBBLICATA IN DATA 27.6.2018. LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE LEGALI AVV. MASSIMILIANO FADDA. | 3.286,04 | DD/2024/4437 del 04/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4438 del 04/12/2024 | Liquidazione fattura n.000151/PA del 28-11-2024 id-Sdi 13469414855 della ditta Tecnoteca s.r.l., relativa alla fornitura di CMDBuild READY2USE Base e servizio di supporto - CIG: B32B7EFFF5 | 6.649,00 | DD/2024/4438 del 04/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4439 del 04/12/2024 | SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SASSARI N 290/2024 - AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI N. 2024/001/SC/0000000290/0/001 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI | 208,75 | DD/2024/4439 del 04/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4440 del 04/12/2024 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI A.S. 2024/2025 – CIG 98244722C5. INTEGRAZIONE IMPEGNO A FAVORE DEL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PARSIFAL PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA, DI ACCOMPAGNAMENTO NEL PERCORSO CASA-SCUOLA-CASA E DI RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO. | 163.353,37 | DD/2024/4440 del 04/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4441 del 04/12/2024 | D.G.R. N. 29/38 DEL 07/08/2024 E N. 33/17 DEL 11/09/2024 - S.P. 74 “LAVORI DI RIPRISTINO E RICONFIGURAZIONE CUNETTA A SEGUITO DI SMOTTAMENTI INTERVENUTI NEL TRATTO DI ATTRAVERSAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE DI BADESI (SS)”. CUP: I75F24000650002. Nomina del Responsabile Unico del Progetto, definizione del gruppo di lavoro, approvazione della perizia tecnica, prenotazione di impegno di spesa e determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori. | 50000 | DD/2024/4441 del 04/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4442 del 04/12/2024 | VARIAZIONE N. 52 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 E AL PEG 2024/2026, A SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 - QUATER LETT. A E C DEL D. LGS. N. 267/2000 - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO E VARIAZIONE COMPENSATIVA | DD/2024/4442 del 04/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4443 del 04/12/2024 | SP.N.5/BIS PROSECUZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP.5/BIS (EX PROV.NUORO) – S.S.125 S.TEODORO – BIVIO OVILO’ – CONFINE TERR. COM. PADRU – CUP I99J20000660001 - DM. 123/2020 - Restituzione “economie di intervento - 1°tranche” a favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | 105176,63 | DD/2024/4443 del 04/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4444 del 04/12/2024 | Società Agricola Santa Margherita di Giovanni Nonna e C. – Rimborso importi versati in eccesso | 81,00 | DD/2024/4444 del 04/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4445 del 04/12/2024 | COMPENSO SPETTANTE PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DA PARTE DEI MESSI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. | 74,32 | DD/2024/4445 del 04/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4446 del 04/12/2024 | SP.N.5/BIS PROSECUZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP.5/BIS (EX PROV.NUORO) – S.S.125 S.TEODORO – BIVIO OVILO’ – CONFINE TERR. COM. PADRU – CUP I99J20000660001 - DM. 123/2020 - Restituzione “economie di intervento - 2°tranche” a favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | 2159,65 | DD/2024/4446 del 04/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4447 del 04/12/2024 | Rimborso usura convenzionale TE annualità 2023 EE.LL. – Liquidazione | 7439 | DD/2024/4447 del 04/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4448 del 04/12/2024 | REALIZZAZIONE DI UN BASAMENTO IN CLS PER IL POSIZIONAMENTO DI STRUTTURE REFABBRICATE DA DESTINARE A LABORATORI E BAGNI PRESSO L’ISTITUTO SCOLASTICO IPSAR DI BUDONI. CUP: I85E22000670002 - CIG: Z923A6F539. Liquidazione SAL finale all'operatore economico VAG Costruzioni Sas con sede in BUDONI (SS) con P. IVA 01239000910 | 5.867,28 | DD/2024/4448 del 04/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4449 del 04/12/2024 | Servizio di formazione relativo ai corsi, in modalità webinar, su “Gli appalti di forniture e servizi: atti di gara e focus sulle procedure sottosoglia” e “ Come impostare la parte amministrativa dei Capitolati speciali e gli schemi di contratto di appalto” per n. 2 dipendenti del Settore 7. Liquidazione competenze a favore dell'operatore economico Formel s.r.l. P. I. 01784630814 . - CIG: B43B55F4EE. | 744,00 | DD/2024/4449 del 04/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4450 del 04/12/2024 | Liquidazione competenze per servizi di ingegneria dei lavori di “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del tratto iniziale della S.P. 4/M – Sopraelevata Nord (Tratto cavalcamare) - Opere Complementari” - CUP: B77H12001890002 - CIG: Z26104D939 | 8.818,58 | DD/2024/4450 del 04/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4451 del 04/12/2024 | Impegno e liquidazione somme dovute a titolo di SALDO IMU annualità 2024 relative ad immobili di proprietà e competenza dell'Amministrazione Provinciale di Sassari ubicati in diversi Comuni della Zona Nord Ovest. | 30.483,82 | DD/2024/4451 del 04/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4452 del 04/12/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – CANTONIERE E PERTINENZE STRADALI – NUOVE ATTIVAZIONI PRESSO LE STRADE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM ENERGIA S.p.A. PERIODO NOVEMBRE 2024. CIG DERIVATO B3B6FC65BB. | 1774,77 | DD/2024/4452 del 04/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4453 del 04/12/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI IMMOBILI DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - ZONA OMOGENEA OLBIA/TEMPIO - LIQUIDAZIONE FATTURA ABBANOA S.P.A. ACCONTI E CONGUAGLI CONSUMI PERIODI DIVERSI -. | 675,50 | DD/2024/4453 del 04/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4454 del 04/12/2024 | LAVORI URGENTI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DELL'OPERA D'ARTE SUL RIO SPERANDEU UBICATA LUNGO LA S.P. 90 IN LOCALITA' TANCA MUREDDU - CUP I39J20000700003 ricostituzione prenotazione degli impegni di spesa e riattivazione impegni di spesa a favore dell'ing. Cristiano Murru | 120000 | DD/2024/4454 del 04/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4455 del 04/12/2024 | Potenziamento delle attività di controllo e lotta agli insetti ed ai parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante, previsto dall’art.3 comma 5 del Contratto di servizio del 08/04/2024 prot.n.17005 sottoscritto da MULTISS S.p.A.. Impegno di spesa per interventi di disinfestazione negli Istituti scolastici di istruzione superiore. CIG B0FFBAE13D. | 95973,24 | DD/2024/4455 del 04/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4456 del 04/12/2024 | SP 172 - RIFACIMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO - BITUMATURA - RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO SPETTANZE INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE CUP: I97H20000740001 – CIG: Z8E3CCEF74 | 2.274,93 | DD/2024/4456 del 04/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4457 del 04/12/2024 | LAVORI DI MANUTENZIONE VOLTI ALL’ELIMINAZIONE DI CONDIZIONI DI PERICOLOSITÀ LUNGO L’ESTESA – BARRIERE DI SICUREZZA, SEGNALETICA STRADALE – S.P. 15/M SASSARI-ITTIRI (CUP I85F23000020001) - CIG A0178CB14F) - APPROVAZIONE 1^ PERIZIA DI VARIANTE | 204173,14 | DD/2024/4457 del 04/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4458 del 04/12/2024 | Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., del Piano di Lottizzazione in sottozona F1, comparto n.43, del PUC di Budoni, denominato Baia Sant'Anna in località Portittu Ruju. | 0 | DD/2024/4458 del 04/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4459 del 04/12/2024 | M.I.T.: PIANO DEI FINANZIAMENTI D.M. 49/2018 – LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP “CIRCONVALLAZIONE DI URI” E DELLA SP 28. - LIQUIDAZIONE ACCONTO PER INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE OPERATIVO E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CUP: I57H18001430001 - CIG: B1D8FF3693) | 3.714,90 | DD/2024/4459 del 04/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4460 del 04/12/2024 | Decisione a contrarre per affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1,lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, per l'acquisto di materiale elettrico/informatico per la sicurezza delle postazioni di lavoro della Zona Omogenea Olbia Tempio. Operatore economico Tecnooffice Global srl. Impegno di spesa. CIG B49F6702D5 | 1092,14 | DD/2024/4460 del 04/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4461 del 04/12/2024 | LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP “CIRCONVALLAZIONE DI URI” E DELLA SP 28. FINANZIAMENTO M.I.T. D.M. 49/2018 (CUP: I57H18001430001 – CIG:A01E41E265). LIQUIDAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI | 38430,00 | DD/2024/4461 del 04/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4462 del 04/12/2024 | LAVORI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO LA STRADA PER L'AEROPORTO SP 6M E SP 44 (ACCESSO ALL'AEROPORTO DI ALGHERO). FINANZIAMENTI M.I.T D.M. 123/2020 E M.I.T D.M. 49/2018 (CUP: I17H20001040001 – CIG: 9200932149). LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AL 3° SAL | 130.875,87 | DD/2024/4462 del 04/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4463 del 04/12/2024 | SP 171 - LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE DELLA STRADA. FINANZIAMENTO DEL M.I.T. - D.M. 123/2020 - LIQUIDAZIONE SOMME PER PROVE DI LABORATORIO SUI MATERIALI (CUP: I47H20000880001 - B20C3434CD) | 2708,40 | DD/2024/4463 del 04/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4464 del 04/12/2024 | LAVORI SP N. 172 – RIFACIMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO – BITUMATURA – RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE. D.M. 123/2020 - LIQUIDAZIONE SOMME PER PROVE DI LABORATORIO SUI MATERIALI (CUP: I97H20000740001 – CIG:B3F3681B28) | 3001,20 | DD/2024/4464 del 04/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4465 del 04/12/2024 | finanziamento MIT 123/2020 - prosecuzione interventi di riqualificazione funzionale e miglioramento dei livelli di sicurezza di alcuni tratti della SP10/M “Alà dei Sardi - confine con Zona Nord Ovest della Provincia Di Sassari”. CUP: I97H20002060001 – CIG: B3012F9AA1. Liquidazione 1° SAL - Impresa Costruzioni Geom. Giuseppe Posadinu S.R.L. (Partita IVA: 01925160903). | 277.916,00 | DD/2024/4465 del 04/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4466 del 05/12/2024 | CORSI DI PREPARAZIONE PER COADIUTORI NELL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA. NOMINA COMMISSIONE D’ESAME CORSO 2024. | DD/2024/4466 del 05/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4467 del 05/12/2024 | LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, CONSOLIDAMENTO STATICO, RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL' EDIFICIO DELL'I.T.C.G. E AGRARIO DI OZIERI SITO IN PIAZZA MEDAGLIE D'ORO.. - D.M 62 DEL 10.03.2021 – 1 PIANO. - "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU" - LIQUIDAZIONE 2 SAL A TUTTO IL 03.12.2024 ALL’IMPRESA TILOCCA SRL CON SEDE A BURGOS – - CUP: I52E20000000001 - CIG: 9463355F94 | 320.111,49 | DD/2024/4467 del 05/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4468 del 05/12/2024 | PNRR M4-C1-I3.3 – LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI AGIBILITÀ ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL LICEO SCIENTIFICO “G. MARCONI” SITO IN VIA DONIZETTI A SASSARI FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – LIQUIDAZIONE TERZO CERTIFICATO DI PAGAMENTO ALL'IMPRESA S.A.S.S.U. S.R.L. DI SASSARI – CUP I81I23000010009 - CIG A00078448E | 64.259,10 | DD/2024/4468 del 05/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4469 del 05/12/2024 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI SITI AL PRIMO PIANO DEL CONVITTO DELL’ISTITUTO TECNICO AGRARIO “N. PELLEGRINI” DI SASSARI – CUP I82B22001660003 CIG B1B98A7126 – LIQUIDAZIONE SALDO ALL'IMPRESA COSTED S.R.L. DI SASSARI | 11.881,97 | DD/2024/4469 del 05/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4470 del 05/12/2024 | VERTENZA PROVINCIA DI SASSARI/CASTELDORIA TERME SRL. TRIBUNALE DI SASSARI SENTENZA N. 22/2024 DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE. INCARICO LEGALE PER RICORSO PER L’INSINUAZIONE AL PASSIVO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’AVVOCATO PAOLA SERRA. CIG: B458156820 | DD/2024/4470 del 05/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4471 del 05/12/2024 | ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE, GEOMETRI E AGRARIO - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, CONSOLIDAMENTO STATICO, RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SITO IN OZIERI, PIAZZA MEDAGLIE D'ORO - LOTTO N. 2. - LEGGE 8/2020 – D.M. 13/2021. "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU". LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARI DL E SICUREZZA AL DOTT. ING. FADDA ALESSANDRO. CIG 9011677F1A – CUP I52E20000000001 | 25.977,64 | DD/2024/4471 del 05/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4472 del 05/12/2024 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EXTRA CANONE, ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - EDIFICI SCOLASTICI. - LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 375,03 | DD/2024/4472 del 05/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4473 del 05/12/2024 | Svincolo fideussione assicurativa relativa alla Concessione n. 22/2022 T/O per l’occupazione del suolo pubblico lungo la S.P. 73 - Località Cugnana nel Comune di Olbia – Corrias Angelo. | 0 | DD/2024/4473 del 05/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4474 del 05/12/2024 | F.S.C. 2014-2020 - Lavori Complementari dell'appalto principale “Riqualificazione funzionale e miglioramento dei livelli di sicurezza stradale di alcuni tratti della SP 10M nei Comuni Di Buddusò e Alà Dei Sardi. CUP I67H17001060003 - CIG B2DC6FE321”. Approvazione Certificato di Pagamento del S.A.L. N 1, Liquidazione lavori complementari | 99225,98 | DD/2024/4474 del 05/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4475 del 05/12/2024 | Liquidazione per il servizio svolto per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica/Progetto preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - SMARTCIG ZA136B6322 per i lavori “LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEI LIVELLI DI SICUREZZA STRADALE DELLA STRADA PROVINCIALE N. 10/M. FINANZIAMENTO MIT 49/2018. CUP: I97H18001400001 CUI L00230190902202100033; | 10275,20 | DD/2024/4475 del 05/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4476 del 05/12/2024 | Acquisto targa commemorativa per 65^ edizione del Premio Ozieri Letteratura Sarda - Affidamento diretto alla Ditta PUGGIONI SALVATORE SAS – CIG B44F3E712C – liquidazione fatture | B44F3E712C | DD/2024/4476 del 05/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4477 del 05/12/2024 | SPESE POSTALI PER LA CORRISPONDENZA DELL'ENTE ANNUALITÀ 2024. SERVIZIO UNIVERSALE NOTIFICAZIONI ATTI A MEZZO POSTA E NOTIFICHE ATTI GIUDIZIARI. CIG B179D447A9 – LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PROVVIGIONE DEL MESE DI OTTOBRE 2024 | 10000 | DD/2024/4477 del 05/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4478 del 05/12/2024 | TRIBUTO TARI ANNO 2024 IMMOBILI SITI IN COMUNE DI OLBIA, DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA SECONDA RATA TARI 2024 IN FAVORE DEL COMUNE DI OLBIA. | 3.436,00 | DD/2024/4478 del 05/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4479 del 05/12/2024 | PROCEDURA NEGOZIATA – FINANZIAMENTO MIT D.M. 225/2021 INTERVENTI PER L'ANNUALITA' 2023 – LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DELL’OPERA D’ARTE UBICATA AL KM. 14+200 DELLA SP N. 29 DI ATTRAVERSAMENTO DEL RIO SILIS - CUP: I25F21001050001 – CIG: B4179414AA. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI. | € 177.289,05 | DD/2024/4479 del 05/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4480 del 05/12/2024 | SERVIZIO S.I.R. (SELF INSURANCE RETENTION) - GESTIONE DEI SINISTRI DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI DELLA PROVINCIA DI SASSARI - OPERATORE ECONOMICO AON ADVISORY AND SOLUTIONS S.R.L. - CIG ZC63AF8DAF - LIQUIDAZIONE FATTURA. | 1220 | DD/2024/4480 del 05/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4481 del 05/12/2024 | APPALTO INTEGRATO “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CONVITTO DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI DI ACCOGLIENZA E DI RISTORAZIONE – “COSTA SMERALDA” DI ARZACHENA - I LOTTO FUNZIONALE – CUP I33H18000240005 – CIG:A01A0FDCDF – OPERE DI COMPLETAMENTO – Liquidazione Fattura 133-5 del 02.12.2024 prot.60267 del 04.12.2024 relativa al SAL 1 all'O.E. ATI Geom. G. Angius Costruzioni srl, Zicchittu Francesco srl -ACE impianti srl - | 154.997,06 | DD/2024/4481 del 05/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4482 del 05/12/2024 | MISURA PNRR M4C1 I 3.3 - NEXT GENERATION EU - ATTESTAZIONE IDONEITA' STATICA, CERTIFICAZIONE DI AGIBILITA' E DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) E INTERVENTI CORRELATI. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SISTEMAZIONE CORNICIONI, CANALI DI GRONDA E FACCIATE ESTERNE," Istituto ITCG Fermi Buddusò CUP I66I20000000002 CIG A00E138C0C - LIQUIDAZIONE fattura n° 9 del 29.11.2024 relativa al 2° SAL all'Operatore Economico EDILZETA DI ZIRI FLAVIO - P. IVA 02185250905- | 42.519,41 | DD/2024/4482 del 05/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4483 del 05/12/2024 | GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELLA PROVINCIA DI SASSARI – ZONA OMOGENEA DI NORD - EST. - PROROGA CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 120, COMMA 10 E 11 DEL D.LGS. 36/2023 E DEL CONTRATTO PROT. N. 55184 DEL 22/11/2018 – IMPEGNO DI SPESA relativo al 1° semestre 2025 | 762.047,62 | DD/2024/4483 del 05/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4484 del 05/12/2024 | SP 102 “DALLA S.P. N° 80 ARDARA - MESU MUNDU ALLA MORES CHILIVANI” - INTERVENTO DI RIPRISTINO BARRIERE DI SICUREZZA DANNEGGIATE - CIG: B4909C9827 | 10980,00 | DD/2024/4484 del 05/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4485 del 05/12/2024 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DA LAVORO IN USO AL SETTORE VIABILITA' NORD OVEST - GRUPPO MONTE ACUTO. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA MELONI & SAROBBA SNC DI OZIERI - IMPEGNO DI SPESA - CIG. N. B49D3A3AE2 | 600,00 | DD/2024/4485 del 05/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4487 del 05/12/2024 | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – PROGETTAZIONE INTERVENTO “REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO STRADALE PATTADA – OZIERI E LAVORI DI AMMODERNAMENTO S.S. 389 DIR – 3° LOTTO FUNZIONALE TRATTO CONCLUSIVO OZIERI – PATTADA” – CODICE LOCALE L21 – FINANZIATO CON LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 22/11/2021 – CUP: I84E22001030002 – APPROVAZIONE DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI | 800000,00 | DD/2024/4487 del 05/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4488 del 05/12/2024 | LAVORI DI RIPRISTINO PIANO VIABILE INTERSEZIONE CIRCONVALLAZIONE DI COSSOINE - SS 292 E SVINCOLO DI GIAVE. – CIG: B49E9FCC00 | 35156,47 | DD/2024/4488 del 05/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4489 del 05/12/2024 | PROSECUZIONE DELL’INTERVENTO PREVISTO DALL’ART. 11, COMMA 2, LETT. B) DELLA L.R. N. 30/2020 RIVOLTO AGLI EX DIPENDENTI DELLA SICES SPA DI PORTO TORRES IN ATTUAZIONE DELL’ACCORDO PROCEDIMENTALE RAA N°218 DEL 12/08/2021, SUCCESSIVA PROROGA RAA N°204 DEL 02/08/2023 E L.R. N.17/2023 ART. 15, COMMA 3. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ IN HOUSE “MULTISS SPA” CUP D21D24000040002 | 26.762,32 | DD/2024/4489 del 05/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4490 del 05/12/2024 | M.I.T. – D.M. 123/2020 – SP 167 “S’ARRENNADU – CHILIVANI” – BITUMATURA A TRATTI SALTUARI” – CUP: I57H20001050001 – CIG: B3081C9CA4 – LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE LAVORI | 34.599,03 | DD/2024/4490 del 05/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4491 del 05/12/2024 | M.I.T. – PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 225/2021 – LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DI N. 4 OPERE D’ARTE UBICATE SULLE SS.PP. N. 1 E 1 BIS – CUP: I55F21002260001 – CIG: B1C7FBA166 – LIQUIDAZIONE SAL 1 | 173.118,00 | DD/2024/4491 del 05/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4492 del 05/12/2024 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA S.P. DELL’ ANGLONA - CUP I37H24000920003 – CIG B44F17D32E LIQUIDAZIONE 1 SAL ALL’ IMPRESA SCALPELLINI POSATORI E AFFINI S.R.L | 76.006,00 | DD/2024/4492 del 05/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4493 del 05/12/2024 | SERVIZIO INTEGRATO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA' DELLA PROVINCIA DI SASSARI - ZONA NORD-OVEST - SOCIETÀ IN HOUSE MULTISS SPA - LIQUIDAZIONE CANONE MENSILE GESTIONE ORDINARIA MESE DI NOVEMBRE 2024 | 231581,03 | DD/2024/4493 del 05/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4495 del 05/12/2024 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, REVISIONE PERIODICA DEI MEZZI DA LAVORO FACENTI PARTE DELL'AUTOPARCO PROVINCIALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SINI SNC DI SINI A. & C. DI SASSARI – IMPEGNO DI SPESA – CIG N. B49D78F76A | 900,00 | DD/2024/4495 del 05/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4496 del 05/12/2024 | Restituzione somme alla Regione Autonoma della Sardegna relativamente a trasferimenti di fondi ricevuti dalla Ex Provincia Olbia Tempio nelle annualità 2011-2013 per finanziamento di interventi di bonifica amianto dagli immobili di proprietà privata. Impegno e contestuale liquidazione. | 70716,91 | DD/2024/4496 del 05/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4497 del 05/12/2024 | Bando pubblico per l’erogazione di contributi a beneficio di privati per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto - Anno 2022. Liquidazione al Sig. C.A. | 8852,87 | DD/2024/4497 del 05/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4498 del 05/12/2024 | Bando pubblico per l’erogazione di contributi a beneficio di privati per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto - Anno 2024 (L.R. n. 22/2005, D.G.R. R.A.S. n. 32/5 del 04.06.2008). Riapertura termini di presentazione istanze. | 0 | DD/2024/4498 del 05/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4499 del 05/12/2024 | I.P.S.A.R. VIA CEDRINO SASSARI – LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN LEGNO DELLA PALESTRA – IMPORTO TOTALE EURO 26.840,00 - TITOLO II - AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALLA DITTA PIANA MARIO DI SORSO - CIG B415281A6A - | 24.979,98 | DD/2024/4499 del 05/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4500 del 05/12/2024 | Intervento del servizio manutenzione periodica dell’automezzo DACIA DUSTER targa GK498DM in dotazione al Settore 8. Liquidazione fattura n. 7263/1220 del 03/12/2024 alla ditta CONFALONIERI S.r.l.. CIG B4665BD3ED. | 125,00 | DD/2024/4500 del 05/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4501 del 05/12/2024 | AFFIANCAMENTO FORMATIVO piattaforma certificata e-procurement software Appalti&Contratti - CIG B2420EE6F3. LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO. | 1000,00 | DD/2024/4501 del 05/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4502 del 05/12/2024 | LAVORI DI RIFACIMENTO DELL’OPERA D’ARTE UBICATA SULLA S.P. N° 105 “ALGHERO – BOSA” DI ATTRAVERSAMENTO DEL RIO FERULERA - MODIFICA QUADRO ECONOMICO – LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER INSTALLAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA SU VIABILITÀ ALTERNATIVA (CUP: I41B14000310003 – CIG: ZE73D664B0) | 3.050,00 | DD/2024/4502 del 05/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4503 del 05/12/2024 | Richiesta di riconoscimento SOTTO CONDIZIONE della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. - ISTANZA N. 55494/2024 | DD/2024/4503 del 05/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4504 del 05/12/2024 | ACQUISTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “SALI DI SARDEGNA SRL” DI CAGLIARI, DI SALE MARINO PER USO DISGELO STRADALE - CIG N. ZEC3D3F86B – LIQUIDAZIONE FATTURA | 3.042,38 | DD/2024/4504 del 05/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4505 del 05/12/2024 | Richiesta di riconoscimento SOTTO CONDIZIONE della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. - ISTANZA N. 52720/2024 | DD/2024/4505 del 05/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4506 del 05/12/2024 | SERVIZIO DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE DEL RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELL’ISTITUTO SCOLASTICO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO, COMMERCIALE E IPA DI BONO – VERSAMENTO ONERI A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI SASSARI PER PRESENTAZIONE ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO – CIG B3E60B1995 | 250,00 | DD/2024/4506 del 05/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4507 del 05/12/2024 | SINISTRO STRADALE N. 20230050848 - GESTIONE SIR - SIG. D.L. - GESTIONE RISARCIMENTO DANNI - IMPEGNO DI SPESA | 2700 | DD/2024/4507 del 05/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4508 del 05/12/2024 | Servizi Integrati in Global Service per la manutenzione straordinaria della viabilità provinciale della Zona Omogenea Olbia-Tempio Liquidazione intervento extra canone dei lavori di manutenzione straordinaria al km 8+200 della SP 10M a favore della partecipata Multiss S.p.A. | 5438,76 | DD/2024/4508 del 05/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4509 del 05/12/2024 | REALIZZAZIONE DI INTERSEZIONE A CIRCOLAZIONE ROTATORIA TRA LA SS 125 E LA SP 16 OLBIA – ARZACHENA - CUP I71B17000360003 Liquidazione onorari per la redazione del Progetto Definitivo alla Capogruppo mandataria del R.T.P. A1 Engineering S.r.l. - CIG 72716188FF - SMARTCIG ZC82EA388D | 53703,62 | DD/2024/4509 del 05/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4510 del 05/12/2024 | “D. M. n. 123/19.03.2020 del M.I.T. Riqualificazione funzionale e miglioramento dei livelli di sicurezza del tratto della S.P. 94 tra l'intersezione per località Cala di Volpe e la rotatoria in loc. Abbiadori (Arzachena)”. C.U.P. I49J20000070001 - SMART C.I.G. Z7E2F2DB2C” . Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e Stato Finale. Liquidazione competenze di DL e CSE all'Ing. A. Deiosso. | 7.513,24 | DD/2024/4510 del 05/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4511 del 05/12/2024 | Servizio di manutenzione e revisione autoveicoli utilizzati dal Settore 7 Zona Omogenea Olbia - Tempio per la viabilità e per il servizio di reperibilità. Liquidazione autofficina “Mariano Pietro” – P.IVA 01578810903. SmartCig Z523B88803. | 545,65 | DD/2024/4511 del 05/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4512 del 05/12/2024 | Servizio di revisione periodica rivolto l’autovettura Alfa Romeo 159 targata EB783XN, in utilizzo al Settore 7 Zona Omogenea Olbia - Tempio per la viabilità e per il servizio di reperibilità. Liquidazione autofficina “Mariano Pietro” – P.IVA 01578810903. . SmartCig Z523B88803. | 79,00 | DD/2024/4512 del 05/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4513 del 05/12/2024 | AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI QUALIFICA DIRIGENZIALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO - PROFILO AMMINISTRATIVO, AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 2, DEL D.LGS 267/2000, DA ASSEGNARE ALLA SEDE DELLA PROVINCIA GALLURA NORD-EST SARDEGNA - APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE. | DD/2024/4513 del 05/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4514 del 05/12/2024 | SERVIZIO DI FORNITURA RICAMBI E DI MANUTENZIONE CONNESSA PER I VEICOLI FACENTI PARTE DELL'AUTOPARCO PROVINCIALE. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA PINUCCIO SANNA SRL DI SASSARI – IMPEGNO DI SPESA - CIG N° B4A3F8D895 | 1300,00 | DD/2024/4514 del 05/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4515 del 05/12/2024 | Messa in sicurezza del ponte su Rio Piatu S.P. 38 in Comune di Sant’Antonio di Gallura. Nomina Rup, individuazione gruppo di lavoro, Incarico di progettazione, DL, CSP e CSE misura, contabilità e CRE., decisione a contrarre e prenotazione della spesa. CUP: I27H24002520002. | 17.899,96 | DD/2024/4515 del 05/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4516 del 05/12/2024 | Servizi di supporto scolastico per gli studenti frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia Tempio. Liquidazione a favore del Consorzio N.E.T. Soc. Coop. Sociale Onlus. Lotto 2 – CIG 932107171E. Mese di settembre 2024. | 13.437,02 | DD/2024/4516 del 05/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4517 del 05/12/2024 | PARTECIPAZIONE CORSI DI AGGIORNAMENTO – LIQUIDAZIONE. | 825,00 | DD/2024/4517 del 05/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4518 del 05/12/2024 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRADA PER L'ANGLONA (OSILO-NULVI-SEDINI-CASTELDORIA) - 2° STRALCIO (CIRCONVALLAZIONE DI NULVI) - (CUP I81B07000500002 – CIG A02587A839) LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE. | 1.291.559,82 | DD/2024/4518 del 05/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4520 del 05/12/2024 | NextGeneration EU - PNRR MISURA M4C1I3.3 - Certificazione di agibilita' e di prevenzione incendi (C.P.I.) e interventi correlati, interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria con sistemazione ed adeguamento piano seminterrato IPSSAR “Costa Smeralda” di Arzachena - CUP I46I20000010002 – CIG: A0100C87E1 – liquidazione Fattura n.137/5 del 04/12/2024; | 166.862,98 | DD/2024/4520 del 05/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4521 del 06/12/2024 | Intervento di ripristino barriere di sicurezza danneggiate in seguito a sinistro stradale avvenuto presso la SP 82 nel tratto circonvallazione Golfo Aranci viale Marconi Km 1+ 822. Affidamento all’Impresa DUEP S.r.l. – P.IVA 01815370901. C.I.G: B2AF7CB2A0 | 11.163,00 | DD/2024/4521 del 06/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4522 del 06/12/2024 | Accertamento della conformità di un pozzo domestico privo dell'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee - ex art. 95 c.2 T.U. 1755/33 - Pratica Suape codice univoco num. CLDMGV60A42G015N-23092024-2057.798246 del 06/10/2024 - Comune di Monti Località Su Deregadu. | DD/2024/4522 del 06/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4523 del 09/12/2024 | liquidazione fattura n.203 del 03-12-2024 id-sdi 13522181587 della ditta multiss spa, relativa al servizio igiene e profilassi ambientale della provincia. attività connesse all'esercizio delle funzioni trasferite alla provincia dalla legge regionale 21 del 1999 - CIG: B125E40D04. | 141.655,51 | DD/2024/4523 del 09/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4524 del 09/12/2024 | Liquidazione fattura n.204 del 03-12-2024 id-Sdi 13517878085 della ditta MULTISS SPA, relativa al servizio strumentale di gestione e manutenzione di sistemi ICT, IP e postazioni di lavoro per l’amministrazione provinciale di Sassari e attività straordinarie. Interventi di aprile 2024 - CIG: B112B7B58B. | 70.217,23 | DD/2024/4524 del 09/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4525 del 09/12/2024 | Liquidazione fattura n.2013/F del 19-11-2024 id-Sdi 13416553459 della ditta TUTTOAMBIENTE S.P.A., relativa al Corso di aggiornamento per Waste Management in materia di gestione dei rifiuti erogato in modalità e-learning. - CIG: B30E25CEB4. | 2.960,00 | DD/2024/4525 del 09/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4526 del 09/12/2024 | AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO VETERINARIO DELLA FAUNA SELVATICA FERITA E/O IN DIFFICOLTÀ. ANNUALITÀ 2025”. APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. | DD/2024/4526 del 09/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4527 del 09/12/2024 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER L’ESECUZIONE DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI MANUTENZIONE REDATTO A SCALA DI BACINO IDROGRAFICO DEI RIO PEDRUGNANU, RIO PEDRA DE FOGU, RIO CUGGIANI E RIO BUDDI BUDDI FINALIZZATI A GARANTIRE LA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DEI CORSI D’ACQUA MEDIANTE L’INDIVIDUAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, LORO FATTIBILITÀ, PRIORITÀ DI INTERVENTO ED IPOTESI DI SPESA. | 114.912,00 | DD/2024/4527 del 09/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4528 del 09/12/2024 | AFFIDAMENTO FORNITURA DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE TECNICHE PER LE FUNZIONI DEL SETTORE. NOMINA DEL RUP, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG B4A5C2A55E | 4800 | DD/2024/4528 del 09/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4529 del 09/12/2024 | decisione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del d. lgs n.36/2023, per il servizio Creazione portali Web istituzionali, Prov di Sassari, Prov. della Gallura e Citta Metropolitana tramite ODA sul MEPA CIG: B4A82BFC1E | 48.335,18 | DD/2024/4529 del 09/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4530 del 09/12/2024 | AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA DEL TESTO SULL’ATTIVITÀ VENATORIA. NOMINA DEL RUP, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG B4A7EFAFC5. | 4.900,00 | DD/2024/4530 del 09/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4531 del 09/12/2024 | BANDO PER PARTECIPAZIONE AL CORSO ONLINE DI FORMAZIONE PER COADIUTORI 2024. PROVINCIA DI SS NORD OVEST. APPROVAZIONE BANDO DI PARTECIPAZIONE. | DD/2024/4531 del 09/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4532 del 09/12/2024 | D.G.R. N. 29/38 DEL 07/08/2024 E N. 33/17 DEL 11/09/2024 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE MEDIANTE RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SU ALCUNI TRATTI DELLA S.P. 5. Nomina del Responsabile Unico del Progetto, definizione del gruppo di lavoro, approvazione perizia tecnica, prenotazione di impegno di spesa e determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori. CUP: I67H24001560002 | 50000 | DD/2024/4532 del 09/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4533 del 09/12/2024 | Impegno e liquidazione somme dovute a titolo di saldo IMU annualità 2024 relative ad immobili di proprietà e competenza dell'Amministrazione Provinciale di Sassari ubicati nel Comune di Sassari. | 84.022,32 | DD/2024/4533 del 09/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4534 del 09/12/2024 | PROCEDURE SELETTIVE VALUTATIVE, PER SOLI TITOLI, RISERVATE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI SASSARI PER LA COPERTURA DI N. 22 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, MEDIANTE PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DELL’ART. 13, COMMA 6, DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2019-2021. RIAPPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE FINALI [ALLEGATO D) E ALLEGATO E) ALLA DETERMINAZIONE N. 4159 DEL 20/11/2024]. | DD/2024/4534 del 09/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4535 del 09/12/2024 | SERVIZIO INTEGRATO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA' DELLA PROVINCIA DI SASSARI - ZONA NORD-OVEST - SOCIETÀ IN HOUSE MULTISS SPA – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO | 36.499,35 | DD/2024/4535 del 09/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4536 del 09/12/2024 | Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della S.P. 25 Sassari - Sorso 2° Lotto. Finanziamento fondi propri. Affidamento incarico per prove di laboratorio. Autorizzazione a contrarre CUP: I37H03000440007 CIG: B4B0579D22 | 2350,94 | DD/2024/4536 del 09/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4537 del 10/12/2024 | LICEO CLASSICO DUCA DEGLI ABRUZZI DI OZIERI – INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA FACCIATA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO - IMPORTO TOTALE EURO 77.500,00 - TITOLO I. AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALLA DITTA SADE 2 SRL CON SEDE A ANELA (SS). CODICE CIG B4419B1E60 | 77.500,00 | DD/2024/4537 del 10/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4538 del 10/12/2024 | GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - COLLAUDO ANNUALE IN CORSO D’OPERA – ANNUALITA’ 2024 - AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALL’ING. BEATRICE FADDA CON STUDIO A SASSARI - CODICE CIG B48DCC84BA | 30.836,30 | DD/2024/4538 del 10/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4539 del 10/12/2024 | SERVIZI DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ O IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI. ANNO SCOLASTICO 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 | 75.055,15 | DD/2024/4539 del 10/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4540 del 10/12/2024 | Lavori di riqualificazione funzionale del tratto iniziale della S.p. n. 115 “Arzachena–Bassacutena” nel territorio comunale di Arzachena (SS). CUP I46G24000130002. Designazione del Responsabile Unico del Progetto, Progettista e DL. Designazione del Gruppo di Lavoro. Approvazione della perizia tecnica, prenotazione di impegno di spesa e autorizzazione a contrattare per l'affidamento dei lavori | 50000 | DD/2024/4540 del 10/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4541 del 10/12/2024 | SERVIZIO DI PROIEZIONE DI IMMAGINI SULLA FACCIATA PRINCIPALE DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE 2024. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO. DECISIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO LAVORI - DECISIONE DI CONTRARRE | 10000,00 | DD/2024/4541 del 10/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4542 del 10/12/2024 | Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio per somme dovute al Comune di Padru a titolo di tributo IMU annualità 2019-2020-2021-2022 relative all'immobile di proprietà provinciale. Esecuzione avvisi di accertamento d'ufficio n. 2024/13, 2024/14, 2024/15 e 2024/16. Impegno e liquidazione somme. | 8.733,00 | DD/2024/4542 del 10/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4543 del 10/12/2024 | PROCEDURA NEGOZIATA – M.I.T. PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 225/2021 – INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2023 - LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DI N° 7 OPERE D'ARTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME TIRSO - CUP: I35F21007420001 – CIG: B4179D1B7D – APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE | 613.862,93 | DD/2024/4543 del 10/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4544 del 10/12/2024 | Manutenzione straordinaria delle strade provinciali S. P. 73 e 90 dovuto all’azione dalle radici affioranti delle alberature stradali presenti sulla carreggiata. Nomina RUP, decisione a contrarre e affidamento all’Impresa Scavi S.n.c. P. Iva 02445080902. C.I.G.: B43A648116. | 38.649,60 | DD/2024/4544 del 10/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4545 del 10/12/2024 | FONDO MIT PER LA PROGETTAZIONE DEGLI ENTI LOCALI - LAVORI PER L'ADEGUAMENTO SISMICO E PER LA MESSA IN SICUREZZA EDILE ED IMPIANTISTICA DEL CORPO B DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGHIERO DI VIA CEDRINO A SASSARI - AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALL'ING. SINI ENRICO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE (PFTE) – CUP I85E23000060005- CIG B499D9B45D- | 41.499,97 | DD/2024/4545 del 10/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4546 del 10/12/2024 | INTERVENTI DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EXTRA CANONE SU EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI. - ORDINE LAVORO ID (vedi allegati) - EDIFICI SCOLASTICI. - APPROVAZIONE PREVENTIVO ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' MULTISS. | 11.454,06 | DD/2024/4546 del 10/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4547 del 10/12/2024 | Determinazione del Settore 7 n. 4294 del 28/11/2024 avente ad oggetto: “D.M. 123/2020 MIT - Interventi di riqualificazione funzionale e miglioramento dei livelli di sicurezza di alcuni tratti delle SP 70. Conferimento dell’incarico interno per la progettazione, CSP e Direzione dei Lavori. Individuazione del gruppo di lavoro, definizione della tabella “A” e relativo impegno spesa. CUI: L00230190902202200003 CUP: I27H20002420001”. Definizione del gruppo di lavoro del Settore 2. | 250,80 | DD/2024/4547 del 10/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4548 del 10/12/2024 | ZONA OMOGENEA DI OLBIA TEMPIO - SERVIZIO DI SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO I LOCALI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE SEDE DI OLBIA CIG ORIGINARIO 7993833FA9 e CIG DERIVATO 94138792B5. ADEGUAMENTO DEI PREZZI EX. ART. 106 D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2024 E 2025. | 7500,00 | DD/2024/4548 del 10/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4549 del 10/12/2024 | Procedura Negoziata - M.I.T.: Piano dei finanziamenti ai sensi del D.M. 224/2020 – “Lavori di Manutenzione Straordinaria Piattaforma Stradale e Barriere – sulla S.P. N. 42 Strada dei Due Mari” CUP: I57H20002150001 CIG: B43B928493 - Approvazione verbale di gara e aggiudicazione Lavori | DD/2024/4549 del 10/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4550 del 11/12/2024 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI UN TRATTO DELLA S.P.59 IN LOC. SANTA TERESINA, RICADENTE NEL TERRITORIO COMUNALE DI ARZACHENA (SS). CUP I47H24001270002. Designazione del Responsabile Unico del Progetto, Progettista e DL. Designazione del Gruppo di Lavoro. Approvazione della perizia tecnica, prenotazione di impegno di spesa e autorizzazione a contrattare per l'affidamento dei lavori | 50000 | DD/2024/4550 del 11/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4551 del 11/12/2024 | Decisione a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1,lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, del servizio inerente alla realizzazione di un corso per coadiutori per la gestione della fauna selvatica. Professionista Dott. Agr. Franco Picciau. Impegno di spesa. CIG B4B1F073C6 | 5490 | DD/2024/4551 del 11/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4552 del 11/12/2024 | POLO TECNICO SCOLASTICO DI VIA MONTE GRAPPA A SASSARI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E DELLE COPERTURE, RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI AGIBILITA', EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – EX LEGGE 8/2020 – D.M. 13/2021 – D.M 62 DEL 10.03.2021 – 1° PIANO - "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" – INTEGRAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI CON I LOGHI E LE SCRITTE RICONDUCIBILI AL PIANO DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - CUP I81D20000400001- | DD/2024/4552 del 11/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4553 del 11/12/2024 | Implementazione nuova connessione simultanea e rinnovo annuale della licenza del software Anydesk Standard. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023. Impegno di spesa a favore della ditta Blade informatica s.r.l.. CIG B4B3D3182A | 1098 | DD/2024/4553 del 11/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4554 del 11/12/2024 | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1,lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 della fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) del personale del Settore 8. all'operatore economico Promo Ricamo. Impegno di spesa. CIG B4B45C190F | 4489,55 | DD/2024/4554 del 11/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4555 del 11/12/2024 | Autorizzazione definitiva, per lo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche provenienti dall’impianto di depurazione a servizio di un fabbricato residenziale sito in loc. “San Giacomo”, foglio 4, mappale 600 - 694 – Comune di Sant’Antonio di Gallura ai sensi dell’art. 124, comma 7, D. Lgs. 152/2006. Titolare dello scarico: F.S. | DD/2024/4555 del 11/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4556 del 11/12/2024 | SPESE PER MANUTENZIONE CONDOTTE DI IRRIGAZIONE SU TERRENI PROVINCIALI ESEGUITI DA CONSORZI AVENTI FINALITÀ AGRARIA E BONIFICA. IMPEGNO SOMMA PER LIQUIDAZIONE CARTELLE DI PAGAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE PER CONTRIBUTI RELATIVI ALL’ANNO 2024 -. | 1.794,12 | DD/2024/4556 del 11/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4557 del 11/12/2024 | PROCEDURA NEGOZIATA - M.I.T. – D.M. 123/2020 "SP 6 – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE" CUP: I17H20001070001 – CIG: B42034F1CF. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI. | € 221.940,65 | DD/2024/4557 del 11/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4558 del 11/12/2024 | STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA PROVINCIA DI SASSARI PER CONTO DEL COMUNE DI ARZACHENA - procedura negoziata – “NEXT GENERATION EU NGEU - PNRR M2C4I.2.2 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E DEL TERRITORIO ART.1 C 139 L.145/2018 - Interventi di messa in sicurezza strada Monticanaglia – Mala Bucà e ripristino strutture danneggiate zona artigianale Loc. Naseddu” - cup: H48E22000220001 cig: B0EC0ACD57 IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC | DD/2024/4558 del 11/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4559 del 11/12/2024 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI MECCANICI ED ATTREZZATURE DI SUPPORTO IN USO AL SETTORE VIABILITÀ NORD OVEST. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA GASPA SRL MACCHINE AGRICOLE DI SASSARI - CIG. N. B4BC0CB20A | 4165,00 | DD/2024/4559 del 11/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4560 del 11/12/2024 | FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LE RIPARAZIONI SUL PIANO VIABILE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “SABBIE DI PARMA S.R.L.” - CIG N. B4BCF977FD | 2942,58 | DD/2024/4560 del 11/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4561 del 11/12/2024 | SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA VIGENTE RELATIVA ALLA PROCEDURA SELETTIVA , PER ESAMI, , PER LA COPERTURA DI N. 10 POSTI, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO ,CAT. C , p.e. C 1 ( AREA DEGLI ISTRUTTORI DI CUI ALL’ART. 12 DEL CCNL 2019-2021) E NOMINA IDONEO. | DD/2024/4561 del 11/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4562 del 11/12/2024 | STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA PROVINCIA DI SASSARI PER CONTO DEL COMUNE DI ARZACHENA - PROCEDURA APERTA – “MONITORAGGIO DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LO STUDIO E L’ANALISI DEI DATI STATISTICI E GESTIONE CONTENUTI MULTIMEDIALI PER LA COMUNICAZIONE DEL SERVIZIO TURISMO” CIG: B108EC8599 - IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC | 250,00 | DD/2024/4562 del 11/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4563 del 11/12/2024 | STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA PROVINCIA DI SASSARI PER CONTO DEL COMUNE DI ARZACHENA - PROCEDUR APERTA – “APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI ARZACHENA ” CUP S82000900900202200004 - CIG: B2429C1F20 - IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC | 880,00 | DD/2024/4563 del 11/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4564 del 11/12/2024 | Messa in sicurezza del ponte su Rio Piatu S.P. 38 in Comune di Sant’Antonio di Gallura. Affidamento del servizio di progettazione, DL, CSP e CSE misura, contabilità e CRE. CUP I27H24002520002 – SMART CIG: B4BC3C02BC. | 15.751,96 | DD/2024/4564 del 11/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4565 del 12/12/2024 | Servizi strumentali di gestione delle attività di lotta e controllo degli insetti nocivi e dei parassiti dell’uomo, degli animali e delle piante nella Provincia di Sassari – area nord ovest. Interventi straordinari di derattizzazione, disinfestazione e piccola bonifica. Affidamento alla società in house Multiss Spa., nomina RUP e impegno di spesa. CIG B4C1EC4E7D | 509.273,53 | DD/2024/4565 del 12/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4566 del 12/12/2024 | Servizi strumentali di manutenzione ordinaria per la pulizia dei canali e degli attraversamenti dei corpi idrici di competenza provinciale. Anno 2024 Affidamento dell’esecuzione degli interventi alla MULTISS SPA. CIG.B4C28914FE | 255.446,76 | DD/2024/4566 del 12/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4567 del 12/12/2024 | Presa d’atto dei candidati risultati idonei alle prove d’esame e rilascio del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti, per gli utilizzatori professionali. | DD/2024/4567 del 12/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4568 del 12/12/2024 | Progetto semplificato di manutenzione della vegetazione ripariale del Rio d’Ottava e altri nel rispetto della “direttiva per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti”. Anno 2024 Approvazione atti della Conferenza di servizio e progetto esecutivo. | DD/2024/4568 del 12/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4569 del 12/12/2024 | Servizi strumentali di manutenzione ordinaria per la pulizia dei canali e degli attraversamenti dei corpi idrici di competenza provinciale. Impegno contributi ANAC | 660,00 | DD/2024/4569 del 12/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4570 del 12/12/2024 | Messa in sicurezza di alcuni punti della S.P. 79 al fine di elevarne il livello di sicurezza per i veicoli in transito, dal Km 7+100 al Km 8+130. Nomina Rup, individuazione gruppo di lavoro, Incarico di progettazione, DL, CSP e CSE misura, contabilità e CRE., decisione a contrarre e prenotazione della spesa. | 16000 | DD/2024/4570 del 12/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4571 del 12/12/2024 | ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO - TELEFONIA RETE MOBILE TIM-TELECOM ITALIA SPA - CANONI E CONSUMI IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2024. CIG 782331756B - CIG DERIVATO Z353204290. | 1312,30 | DD/2024/4571 del 12/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4572 del 12/12/2024 | AFFIDAMENTI DIRETTI - ACQUISTO ARREDI UFFICI CIG: B2030B759E E ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI CIG: B26EC22B3E - IMPEGNO DI SPESA SOMME DOVUTE PER IL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 70,00 | DD/2024/4572 del 12/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4573 del 12/12/2024 | PROVINCIA DI SASSARI - TELEFONIA RETE MOBILE TIM-TELECOM ITALIA SPA - CANONI E CONSUMI IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2024. CIG Z4B37F89F9. | 3124,49 | DD/2024/4573 del 12/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4574 del 12/12/2024 | COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI “ ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – AREA DEGLI ISTRUTTORI - MEDIANTE LO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA VIGENTE DELL'ENTE RELATIVA ALLA PROCEDURA SELETTIVA , PER LA COPERTURA DI N. 10 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO ,CAT. C , P.E. C 1 . ASSUNZIONE DI N. 1 IDONEO PER LA SEDE DI SASSARI DELLA PROVINCIA DI SASSARI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO E IMPEGNO DI SPESA. | DD/2024/4574 del 12/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4575 del 12/12/2024 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, CONSOLIDAMENTO COPERTURE, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI AGIBILITÀ, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL LICEO “M. DI CASTELVÌ” DI SASSARI, SEDE CENTRALE - CUP I89C20000130001 – L. 8-2020 1° PIANO - “FUTURA LA SCUOLA PER L’ITALIA DI DOMANI – NEXT GENERATION EU” PNRR M4C1I3.3 – INTEGRAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI CON I LOGHI E LE SCRITTE RICONDUCIBILI AL PIANO DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU | DD/2024/4575 del 12/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4576 del 12/12/2024 | STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA PROVINCIA DI SASSARI PER CONTO DEL COMUNE DI ARZACHENA - PROCEDURA APERTA – “MONITORAGGIO DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LO STUDIO E L’ANALISI DEI DATI STATISTICI E GESTIONE CONTENUTI MULTIMEDIALI PER LA COMUNICAZIONE DEL SERVIZIO TURISMO” CIG: B22EAA58C3 - IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC | 250,00 | DD/2024/4576 del 12/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4577 del 12/12/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE. DISIMPEGNO PARZIALE ENEL ENERGIA S.P.A - CIG DERIVATO 98635001B2 E IMPEGNO AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO B250844E7B. | 50000,00 | DD/2024/4577 del 12/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4578 del 12/12/2024 | STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA PROVINCIA DI SASSARI PER CONTO DEL COMUNE DI ARZACHENA - PROCEDURA APERTA – “APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI ARZACHENA ” CUP: S82000900900202200004 - CIG: B43E3CE664 - IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC | 880,00 | DD/2024/4578 del 12/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4579 del 12/12/2024 | GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO “MONITORAGGIO DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LO STUDIO E L’ANALISI DEI DATI STATISTICI E GESTIONE CONTENUTI MULTIMEDIALI PER LA COMUNICAZIONE DEL SERVIZIO TURISMO” PER CONTO DEL COMUNE DI ARZACHENA – CIG B22EAA58C3 – REVOCA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 4277 DEL 27/11/2024 E PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE | DD/2024/4579 del 12/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4580 del 12/12/2024 | SPESE ECONOMALI – APPROVAZIONE RENDICONTO 2024. | 778,00 | DD/2024/4580 del 12/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4581 del 12/12/2024 | Acquisto penne mediante affidamento diretto alla Ditta Office Store S.r.l, viale Umberto, 63 Sassari – CIG B4C6C6A259 - Impegno di spesa. | 41,31 | DD/2024/4581 del 12/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4582 del 12/12/2024 | ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO - IMMOBILI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI –. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TIM TELECOM ITALIA S.P.A. - ANNUALITA’ 2025 - C.I.G. 04586970BD C.I.G. DERIVATO 45597107B8. | 6000,00 | DD/2024/4582 del 12/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4583 del 12/12/2024 | Impegno somme a titolo di IMU annualità 2024 relativa a terreni di proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Sassari, insistenti nel territorio del Comune di Santa Maria Coghinas, rientranti entro i confini della concessione termo-mineraria “Terme di Casteldoria”. | € 1.127,3028 | DD/2024/4583 del 12/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4584 del 12/12/2024 | FORNITURA ACQUA E CANONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DI UTENZE VARIE INSTALLATE PRESSO GLI ISTITUTI E LE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - ZONA NORD EST. DISIMPEGNO PARZIALE ABBANOA E IMPEGNO CIPNES GALLURA. | 2000,00 | DD/2024/4584 del 12/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4585 del 12/12/2024 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 LETT B) DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI SASSARI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - SEMINARIO CONFESERCENTI - “ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA PER LA P.A” - CIG. B4C80F77DB. | 125,00 | DD/2024/4585 del 12/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4586 del 12/12/2024 | PROGETTAZIONE DEI LAVORI IN DIVERSE OPERE D'ARTE SU SS.PP. NEL SASSARESE, ALGHERESE, NURRA, MONTE ACUTO E ANGLONA. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNO SVINCOLO A LIVELLI SFALSATI TRA LA SP 15M E LA SP 3 IN PROSSIMITÀ DELL’ABITATO DI TISSI. AFFIDAMENTO INCARICO PER ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE – (CUP I82C19000000002 - CIG B4C0F19086). PATTO PER LA SARDEGNA FONDI FSC 2014-2020. | 33218,06 | DD/2024/4586 del 12/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4587 del 12/12/2024 | DOTAZIONI VARIE D'UFFICIO. ACQUISTO PUBBLICAZIONI TRAMITE ABBONAMENTO “RETEAMBIENTE – OSSERVATORIO DI NORMATIVA AMBIENTALE”. IMPEGNO DI SPESA RINNOVO ABBONAMENTO 2025. CIG B4C1573E53. | 1.008,00 | DD/2024/4587 del 12/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4588 del 12/12/2024 | FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DA ASSEGNARE AI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI SASSARI. NOMINA RUP, IMPEGNO DI SPESA. CIG B4C9A5CCA5 | 2600 | DD/2024/4588 del 12/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4589 del 12/12/2024 | PROGRAMMA DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DA PARTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - ADESIONE PER RIMBORSO DELLA PARTE RELATIVA AI LAVORI DI INSTALLAZIONE - IMPEGNO DI SPESA. | 10.000,00 | DD/2024/4589 del 12/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4590 del 12/12/2024 | PROGRAMMA ANNO 2023 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI DA ATTUARE MEDIANTE ACCORDI QUADRO (TIT. II°) LOTTO N. 7. CUP I82B23000050003 – CIG 9663774E92. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, QUADRO ECONOMICO FINALE E SVINCOLO CAUZIONE CONTRATTUALE. | 63.000,00 | DD/2024/4590 del 12/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4591 del 12/12/2024 | SERVIZIO DI PROIEZIONE DI IMMAGINI SULLA FACCIATA PRINCIPALE DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE 2024. AGGIUDICAZIONE EFFICACE A FAVORE DELLA DITTA SAPA PUBBLICITA’ E AFFISSIONI SNC DI PINNA PAOLO LUIGI & C. DI SASSARI – CIG B4C0B65235 | 10000,00 | DD/2024/4591 del 12/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4592 del 12/12/2024 | Sottoscrizione abbonamento annuale alla piattaforma online Appalti e Contratti. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D .Lgs. 36/23 e dell'art. 1, comma 2, lett a) del D.L. n. 76/2020, conv. in L. n. 120/2020 - Assunzione impegno di spesa a favore dell’Azienda Maggioli Spa – CIG B4C935E77F. | 878,40 | DD/2024/4592 del 12/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4593 del 12/12/2024 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA – NUOVE ATTIVAZIONI PRESSO LE STRADE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI - ZONA NORD OVEST. DISIMPEGNO PARZIALE E IMPEGNO AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - CIG DERIVATO B3B6FC65BB. | 2000,00 | DD/2024/4593 del 12/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4594 del 12/12/2024 | STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA PROVINCIA DI SASSARI PER CONTO DELLA FONDAZIONE ITS TAGSS - PNRR M4C1I.1.5 SVILUPPO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE TERZIARIA (ITS) AZIONE POTENZIAMENTO LABORATORI ITS ACADEMY PROGETTO NUOVI LABORATORI ITS ACADEMY TAGSS SARDEGNA CUP: D24D23001500006, RISTRUTTURAZIONE E ACQUISTO NUOVI LABORATORI E AULE DIDATTICHE PIU STUDENTATO - CUP: D24D23001500006 CIG: B1B724654C - IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC | DD/2024/4594 del 12/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4595 del 12/12/2024 | TELEFONIA FISSA SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI – . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TIM TELECOM ITALIA S.P.A. - ANNAUALITA’ 2025 - C.I.G. DERIVATO 3804938E27. | 30000,00 | DD/2024/4595 del 12/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4596 del 12/12/2024 | TELEFONIA FISSA UFFICI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TIM TELECOM ITALIA S.P.A. - ANNUALITA’ 2025 - C.I.G. DERIVATO 3804938E27. | 6770,00 | DD/2024/4596 del 12/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4597 del 12/12/2024 | RETE TELEMATICA INTERNA – FORNITURA DI UNA FIBRA SPENTA (DARK FIBER) – CONNESSIONE IN FIBRA TRA LE SEDI DI PIAZZA D’ITALIA 31 E GLI UFFFICI IN REGIONE BALDINCA - VIA LORENZO AUZZASS – SASSARI. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2025. IN FAVORE DELLA SOCIETÀ TIM SPA. CIG ZAE2F2841A. | 16600,00 | DD/2024/4597 del 12/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4598 del 12/12/2024 | DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS N.36/2023, PER IL SERVIZIO DI ATTIVITÀ COMPLIANCE NIS2 CON RELATIVI APPARATI TRAMITE ODA SUL MEPA CIG: B4C16FE44D | 48.698,74 | DD/2024/4598 del 12/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4600 del 12/12/2024 | APPALTI PER ACCORDI QUADRO - TIT. I LOTTO 9 ANNO 2023. MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI IN EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI. CIG Z863BB5DD9. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, QUADRO ECONOMICO FINALE E SVINCOLO CAUZIONE CONTRATTUALE. | 1.131,50 | DD/2024/4600 del 12/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4601 del 12/12/2024 | REALIZZAZIONE DI INTERSEZIONE A CIRCOLAZIONE ROTATORIA TRA LA SS 125 E LA SP 16 OLBIA – ARZACHENA - CUP I71B17000360003 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA e AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE per l'affidamento servizi di ingegneria integrativi di “Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica, Definitiva, Esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione dei Lavori, Coordinamento per l’Esecuzione dei lavori, Contabilità e misure, Certificato di Regolare esecuzione” | 96720,82 | DD/2024/4601 del 12/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4602 del 12/12/2024 | DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS N.36/2023, PER LA FORNITURA DI DUE SERVER PER IL CONTROLLER DI DOMINIO DELLE SEDI DI OLBIA E TEMPIO TRAMITE ODA SUL MEPA CIG: B4CA7A968C | 15631,61 | DD/2024/4602 del 12/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4603 del 12/12/2024 | D.G.R. N. 29/38 DEL 07/08/2024 E N. 33/17 DEL 11/09/2024 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE MEDIANTE RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SU ALCUNI TRATTI DELLA S.P. 5. AGGIUDICAZIONE EFFICACE A FAVORE DELL’IMPRESA A.I.T. Segnaletica S.n.c. P.IVA 01380830909. CUP: I67H24001560002 CIG: B4C7900539 | 48321,28 | DD/2024/4603 del 12/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4604 del 12/12/2024 | ntegrazione della fornitura di indumenti DPI a favore del personale del Settore 7. Impegno di spesa. - CIG B42B8E5B42 | 877,67 | DD/2024/4604 del 12/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4605 del 12/12/2024 | Ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dal Settore V - Ambiente e Agricoltura Nord Ovest – Programmazione e Servizi Tecnologici della Provincia di Sassari proposto dal Sig. XX in proprio ed in qualità di legale rappresentante di YY nanzi Tribunale Civile di Sassari. Resistenza in giudizio e nomina del legale di fiducia. Impegno di spesa. CIG B4C9A0CCA0 | 27.689,72 | DD/2024/4605 del 12/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4606 del 12/12/2024 | D.M. 320/2022 – PNRR M.4-C.1-I.3.3 – “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA SPORTIVA ESTERNA ESISTENTE NELL'ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G.M.ANGIOY” DI VIA P.MAFALDA A SASSARI – CUP I83D22000140006 – CIG A002E6E176 – INTEGRAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI CON I LOGHI E LE SCRITTE RICONDUCIBILI AL PIANO DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU | 1.113.168,00 | DD/2024/4606 del 12/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4607 del 12/12/2024 | UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE – SERVIZIO DI DEPOSITO ARCHIVI. AGGIUDICAZIONE EFFICACE A FAVORE DEL BANCO DI SARDEGNA SPA – CIG B4C11F1947 | 30000,00 | DD/2024/4607 del 12/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4609 del 12/12/2024 | Fornitura di segnaletica stradale verticale ordinaria sita sulle strade provinciali, in integrazione a quella esistente e sostituzione di quella usurata presso la rete viaria di questo Ente cig B47D023374 | 6.087,80 | DD/2024/4609 del 12/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4610 del 12/12/2024 | Servizio di sorveglianza della rete stradale provinciale. Intervento di manutenzione rivolto agli automezzi componenti l’autoparco del Settore 7. Impegno di spesa e affidamento. C.I.G.: B4972CBFDF. | 7.301,87 | DD/2024/4610 del 12/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4613 del 12/12/2024 | L.R. n. 13/2024. Contributo regionale destinato in via esclusiva al servizio di trasporto scolastico in favore di studenti con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado della Zona Omogenea Olbia Tempio – a.s. 2024/2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 65.205,78 | DD/2024/4613 del 12/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4614 del 12/12/2024 | Intervento del servizio di riparazione dell’automezzo Mitsubishi L200 targa DY466DZ in dotazione al Settore 8. Decisione a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, alla società Elite Boat Car S.r.l.. Assunzione impegno di spesa. CIG B4C5BCFE4C. | 667,00 | DD/2024/4614 del 12/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4615 del 12/12/2024 | SERVIZI DI SUPPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO. ANNO SCOLASTICO 2024/2025. PROROGA SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA PERIODO GENNAIO/FEBBBRAIO/2025 - LOTTO 2 CIG 932107171E. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 42.018,56 | DD/2024/4615 del 12/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4616 del 12/12/2024 | D.G.R. N. 29/38 DEL 07/08/2024 E N. 33/17 DEL 11/09/2024 - INTERVENTO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE STRADALI DELLA PROVINCIA DI SASSARI" - S.P. 74 “LAVORI DI RIPRISTINO E RICONFIGURAZIONE CUNETTA A SEGUITO DI SMOTTAMENTI INTERVENUTI NEL TRATTO DI ATTRAVERSAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE DI BADESI (SS)”. AGGIUDICAZIONE EFFICACE A FAVORE DELL’IMPRESA EDIL MUGONI SRL P.IVA 02829170907. CUP: I75F24000650002. CIG: B4CAE76345 | 47618,21 | DD/2024/4616 del 12/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4617 del 12/12/2024 | SERVIZI DI SUPPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO. ANNO SCOLASTICO 2024/2025. PROROGA SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA PERIODO GENNAIO/FEBBBRAIO/2025 - LOTTO 2 CIG 932107171E. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 10.682,10 | DD/2024/4617 del 12/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4618 del 12/12/2024 | MIT DM 49/2018-2023. LAVORI URGENTI DI RIQUALIFICAZIONE CONSOLIDAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PIANO VIABILE DELLE Ss.Pp. nn. 59-94. Approvazione procedura e-procurement ed affidamento ad O.E. del servizio d'ingegneria di Progettazione, Direzione dei Lavori, Misura, Contabilità, C.S.P., C.S.E., Certificato R.E. (CUP I17H18001680001 – CUI L00230190902202100031 – CIG B2D1446761). | 30.677,86 | DD/2024/4618 del 12/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4619 del 12/12/2024 | SERVIZI DI SUPPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO. ANNO SCOLASTICO 2024/2025. PROROGA SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA PERIODO GENNAIO/FEBBBRAIO/2025 - LOTTO 1 CIG 932103161C. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 83.590,12 | DD/2024/4619 del 12/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4620 del 12/12/2024 | SERVIZI DI SUPPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO. ANNO SCOLASTICO 2024/2025. PROROGA SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA PERIODO GENNAIO/FEBBBRAIO/2025 - LOTTO 3 CIG 9321093945. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 23.691,32 | DD/2024/4620 del 12/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4621 del 12/12/2024 | SERVIZI DI SUPPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO. ANNO SCOLASTICO 2024/2025. PROROGA SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA PERIODO GENNAIO/FEBBBRAIO/2025 - LOTTO 1 CIG 932103161C. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 21.250,55 | DD/2024/4621 del 12/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4622 del 12/12/2024 | SERVIZI DI SUPPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO. ANNO SCOLASTICO 2024/2025. PROROGA SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA PERIODO GENNAIO/FEBBBRAIO/2025 - LOTTO 3 CIG 9321093945. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 6.022,88 | DD/2024/4622 del 12/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4623 del 12/12/2024 | Richiesta di riconoscimento SOTTO CONDIZIONE della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. - ISTANZA N. 57361/2024 | DD/2024/4623 del 12/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4624 del 12/12/2024 | Determinazione del Settore 7 n. 4441 del 04/12/2024 avente ad oggetto: “D.G.R. N. 29/38 DEL 07/08/2024 E N. 33/17 DEL 11/09/2024 - S.P. 74 “LAVORI DI RIPRISTINO E RICONFIGURAZIONE CUNETTA A SEGUITO DI SMOTTAMENTI INTERVENUTI NEL TRATTO DI ATTRAVERSAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE DI BADESI (SS)”. CUP: I75F24000650002”. Definizione del gruppo di lavoro del Settore 2. | 31,46 | DD/2024/4624 del 12/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4625 del 12/12/2024 | Determinazione del Settore 7 n. 4515 del 05/12/2024 avente ad oggetto: “Messa in sicurezza del ponte su Rio Piatu S.P. 38 in Comune di Sant’Antonio di Gallura. Nomina Rup, individuazione gruppo di lavoro, Incarico di progettazione, DL, CSP e CSE misura, contabilità e CRE., decisione a contrarre e prenotazione della spesa. CUP: I27H24002520002.”. Definizione del gruppo di lavoro del Settore 2. | 94,16 | DD/2024/4625 del 12/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4626 del 12/12/2024 | Determinazione del Settore 7 n. 4532 del 09/12/2024 avente ad oggetto: “D.G.R. N. 29/38 DEL 07/08/2024 E N. 33/17 DEL 11/09/2024 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE MEDIANTE RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SU ALCUNI TRATTI DELLA S.P. 5. CUP: I67H24001560002 ”. Definizione del gruppo di lavoro del Settore 2. | 31,97 | DD/2024/4626 del 12/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4627 del 12/12/2024 | REALIZZAZIONE DI INTERSEZIONE A CIRCOLAZIONE ROTATORIA TRA LA SS 125 E LA SP 16 OLBIA – ARZACHENA - CUP I71B17000360003 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA e AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE per l'affidamento servizi di ingegneria integrativi di “SUPPORTO AL RUP PER LA VERIFICA E LA VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE” | 13521,77 | DD/2024/4627 del 12/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4633 del 13/12/2024 | Piano dei finanziamenti ai sensi del decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti n° 49 del 16 febbraio 2018. Realizzazione di una rotatoria sulla SP ex SS131 Sassari – Porto Torres in località Bancali- codice 04250.19.SS. Impegno di spesa per perizia suppletiva e di variante n. 1 CUP: I11B18000370001 CIG: A018A52817 | 271404,59 | DD/2024/4633 del 13/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4634 del 13/12/2024 | M.I.T. – D.M. 123/2020 – SP 167 “S’ARRENNADU – CHILIVANI” – BITUMATURA A TRATTI SALTUARI” – CUP: I57H20001050001 – CIG: B3081C9CA4 – PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE – IMPEGNI DI SPESA | 84248,38 | DD/2024/4634 del 13/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4635 del 13/12/2024 | LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 63 “BIVIO SS 128/BIS – CHILIVANI – CASA FIGOS” – CUP: I45F24000370003 – CIG: B309B389B1 – PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE – IMPEGNI DI SPESA | 45.789,28 | DD/2024/4635 del 13/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4636 del 13/12/2024 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA S.P. DELL’ ANGLONA - (CUP I37H24000920003) – (CIG B44F17D32E) – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO | 11170,37 | DD/2024/4636 del 13/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4637 del 13/12/2024 | M.I.T. – D.M. 123/2020 – SP 142 – BITUMATURA A TRATTI SALTUARI – CUP: I77H20000770001 – CIG: B308333761 – PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE – IMPEGNI DI SPESA | 53.245,25 | DD/2024/4637 del 13/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4638 del 13/12/2024 | OGGETTO: AFFIDAMENTO ASSISTENZA PER ATTIVITÀ COMPLESSE CON UTILIZZO DI APR. NOMINA DEL RUP, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG B4CC122BD7 | 2.440,00 | DD/2024/4638 del 13/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4639 del 13/12/2024 | M.I.T. PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 123/2020 – INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2024 – S.P. 81 LITORANEA M. SORSO – PLATAMONA – P. TORRES “DA SP 130 MARINA DI SORSO A SS 200/ZONA PLATAMONA” –BITUMATURA, RIMOZIONE APPARATO RADICALE E BARRIERE (CUP I47H20000900001 - CIG: B2A487625A) – ADOZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI PERIZIA DI VARIANTE | 128611,22 | DD/2024/4639 del 13/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4640 del 13/12/2024 | M.I.T. – PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 225/2021 – LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DI N. 4 OPERE D’ARTE UBICATE SULLE SS.PP. N. 1 E 1 BIS – CUP: I55F21002260001 – CIG: B1C7FBA166 – PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE – IMPEGNI DI SPESA | 132.554,01 | DD/2024/4640 del 13/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4641 del 13/12/2024 | Resistenza nel giudizio relativo al ricorso prot.55430 proposto da Hera Comm s.p.a. alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado nei confronti dell’Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli, Ufficio delle Dogane di Sassari e della Provincia di Sassari avverso il diniego di rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sull’Energia Elettrica - DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.14 DEL 11/12/2024. IMPEGNO DI SPESA PER LA NOMINA DEL LEGALE. CIG.B4C7225CF1 | 5763,52 | DD/2024/4641 del 13/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4642 del 13/12/2024 | LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 30 BIS – CUP: I45F24000360003 – CIG: B2E5C65D8A – APPROVAZIONE VARIANTE – MODIFICA QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA | 11.433,87 | DD/2024/4642 del 13/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4643 del 13/12/2024 | Resistenza nel giudizio relativo al ricorso prot.55428 proposto da Hera Comm s.p.a. alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado nei confronti dell’Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli, Ufficio delle Dogane di Sassari e della Provincia di Sassari avverso il diniego di rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sull’Energia Elettrica - DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.14 DEL 11/12/2024. IMPEGNO DI SPESA PER LA NOMINA DEL LEGALE. CIG.B4C77CE8B3 | 5.763,52 | DD/2024/4643 del 13/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4644 del 13/12/2024 | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2024 RELATIVE AI CONSUMI DI UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA DELL' AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMMOBILI – AGSM AIM ENERGIA S.P.A. CIG DERIVATO B250844E7B. | 16.494,09 | DD/2024/4644 del 13/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4645 del 13/12/2024 | SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ’ INTERNET CON PORTANTE IN FIBRA OTTICA PRESSO GLI UFFICI DELLE SEDI DI SASSARI E OLBIA DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA’ TIM S.P.A. - ANNO 2025 - CIG Z3D240EAB9 -. | 23400,00 | DD/2024/4645 del 13/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4646 del 13/12/2024 | Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 per omesso pagamento fattura consumi idrici ABBANOA S.P.A., annualità 2022 - Esecuzione deliberazione n. 15 del 05/12/2024 del Commissario Straordinario. Impegno ABBANOA S.P.A. per liquidazione fattura. | 37.925,03 | DD/2024/4646 del 13/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4647 del 13/12/2024 | SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ENTE - RIMBORSO FRANCHIGIE PER SINISTRI LIQUIDATI AL 31/12/2024 - SOCIETA’ LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA - POLIZZA RCT/O N. F2100015300-LB, CIG 828033194C – IMPEGNO DI SPESA. | 49340 | DD/2024/4647 del 13/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4648 del 13/12/2024 | STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA DELLA PROVINCIA DI SASSARI PER CONTO DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL VILLANOVA - PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/2025 A FAVORE DEI COMUNI DI ROMANA, MARA, PADRIA E MONTELEONE ROCCA DORIA - CIG: B35EE3C57E - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC | DD/2024/4648 del 13/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4649 del 13/12/2024 | SERVIZI ASSICURATIVI DELL’ENTE - LIBRO MATRICOLA HELVETIA POLIZZA N. 57/49118778, CIG: 8280319F63 e POLIZZA N. 49839863, CIG. A02C187907 - ALL RISKS REALE MUTUA POLIZZA N. 2024/10/3670278, CIG. A02C1F64A2 - INFORTUNI UNIPOLSAI POLIZZE NN. 77-177458669 E 77- 177458675, CIG: 8280337E3E - AXA INFORTUNI POLIZZA N.411273257, CIG: A02C1E027B - REGOLAZIONI PREMI PERIODO 01/01/2024 – 31/12/2024. IMPEGNO DI SPESA. | 17883,76 | DD/2024/4649 del 13/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4650 del 13/12/2024 | Locazione immobile ad uso convitto per l'Istituto professionale per i Servizi e l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera di Sassari presso l’Ente morale educativo “Rifugio Gesù Bambino” di Sassari – CIG Z523C4CC74. Impegno di spesa. | 14.208,00 | DD/2024/4650 del 13/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4651 del 13/12/2024 | Intervento del servizio di riparazione dell’automezzo FIAT BRAVO targa DZ512FR in dotazione al Settore 8. Decisione a contrarre per affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, alla ditta Usai Pietrino Snc Di Usai Antonio e Carlo. Assunzione impegno di spesa. CIG B4CC77AD99. | 389,51 | DD/2024/4651 del 13/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4652 del 13/12/2024 | LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA – INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA E DEGLI INFISSI. APPROVAZIONE VARIANTE AL CONTRATTO CON RELATIVO SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE CON L'IMPRESA SANNA MICHELE DI NUORO - CUP I87F19000000003 - CIG A03C8CDB9D | 500000,00 | DD/2024/4652 del 13/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4653 del 13/12/2024 | INTERVENTO DI RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLE PORZIONI DI CORNICIONE IN DISTACCO SULLA FACCIATA DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO. DECISIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO LAVORI - DECISIONE DI CONTRARRE - CUP I82H24000740003. PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA. | 11669,93 | DD/2024/4653 del 13/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4654 del 13/12/2024 | INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEI FARETTI LED PRESENTI SULLA FACCIATA DEL PALAZZO DELLA PROVINCIA. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO. DECISIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO LAVORI - DECISIONE DI CONTRARRE - PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA. | 8924,30 | DD/2024/4654 del 13/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4655 del 13/12/2024 | ZONA OMOGENEA OLBIA TEMPIO – ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DELLA PROVINCIA DI SASSARI – IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2025 A FAVORE DELLA TIM TELECOM ITALIA S.P.A. C.I.G. 04586970BD C.I.G. DERIVATO 45597107B8. | 18590,00 | DD/2024/4655 del 13/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4656 del 13/12/2024 | REALIZZAZIONE DI INTERSEZIONE A CIRCOLAZIONE ROTATORIA TRA LA SS 125 E LA SP 16 OLBIA – ARZACHENA - CUP I71B17000360003 IMPEGNO DI SPESA per le indennità di esproprio provvisoria ed occupazione temporanea e la notifica degli atti mediante ufficiale giudiziario | 53011,42 | DD/2024/4656 del 13/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4657 del 13/12/2024 | AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE VIABILITA'- TRASPORTI AD ESEGUIRE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2025 – INTEGRAZIONE DETERMINA N° 4385 DEL 02/12/2024 | 455,44 | DD/2024/4657 del 13/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4659 del 13/12/2024 | PROCEDURE SELETTIVE VALUTATIVE, PER SOLI TITOLI, RISERVATE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DELLA PROVINCIA DI SASSARI PER LA COPERTURA DI N. 22 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, MEDIANTE PROGRESSIONE TRA LE AREE, AI SENSI DELL’ART. 13, COMMA 6, DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2019-2021. INQUADRAMENTO DEI VINCITORI NELLE NUOVE AREE DI APPARTENENZA, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO E IMPEGNO DI SPESA. | DD/2024/4659 del 13/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4660 del 13/12/2024 | RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO - INCARICHI PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ E INDENNITÀ ARCHIVISTI INFORMATICI EX ART. 9 CDI 2023/2025 - ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA | 3.406,08 | DD/2024/4660 del 13/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4662 del 13/12/2024 | Indennizzi dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche - Impegno risorse annualità 2024 | 118.863,72 | DD/2024/4662 del 13/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4663 del 13/12/2024 | OGGETTO: Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della S.P. 25 Sassari - Sorso 2° Lotto. Approvazione perizia di variante n. 1 CUP: I37H03000440007 CIG: B0F1AE1E49 | 41.509,72 | DD/2024/4663 del 13/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4664 del 13/12/2024 | INTERVENTI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE DANNEGGIATO A CAUSA DI SINISTRO AVVENUTO LUNGO LA S.P. 25 AL KM 13+500 CIRCA, RICADENTE NELL'AREA DEL SERVIZIO STRADE NORD A SEGUITO DI RISARCIMENTO DANNI DA PARTE DELLA SOCIETÀ ITALIANA ASSICURAZIONI - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SA.GI.LE. SRL P.IVA 02313390904. (CIG B4C80B0D42) | 4.636,00 | DD/2024/4664 del 13/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4665 del 13/12/2024 | S.P. 36 “OZIERI - NUGHEDU SAN NICOLÒ - BULTEI” – SERVIZIO DI POTATURE DI ALBERI UBICATI SUL BORDO DELLA CARREGGIATA STRADALE – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA A.B. SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L. - CIG B4C337C77F | 16.055,20 | DD/2024/4665 del 13/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4666 del 13/12/2024 | GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ DELLA PROVINCIA DI SASSARI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE SCOLASTICA DELLA PROVINCIA DI SASSARI NORD OVEST - ANNI SCOLASTICI 2024/2025-2025/2026-2026/2027-2027/2028 - AGGIUDICAZIONE | DD/2024/4666 del 13/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4667 del 13/12/2024 | ATTO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 55863/374/2024 ABBANOA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE – CIG B4D0E3458F. | 3.633,45 | DD/2024/4667 del 13/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4668 del 13/12/2024 | SERVIZIO INTEGRATO DI GLOBAL SERVICE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA' DELLA PROVINCIA DI SASSARI - ZONA NORD-OVEST - SOCIETÀ IN HOUSE MULTISS SPA – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA n. 2 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO | 13500,00 | DD/2024/4668 del 13/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4670 del 13/12/2024 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA A TRATTI SALTUARI LUNGO L’ESTESA DELLA SP 18 “SASSARI–PALMADULA-ARGENTIERA”. - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1 FINANZIAMENTO MIT N°49/2018 E MIT N°123/2020. CUP I85F23000030001. CIG B254B3F4A5. | 138.027,00 | DD/2024/4670 del 13/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4671 del 13/12/2024 | “Lavori di Completamento raccordo Buddi Buddi – SS. 131” Ordinanza n. 373/2024 - Impegno somme per liquidazione indennità di espropriazione ditta Ibes srl | 9.002,74 | DD/2024/4671 del 13/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4674 del 13/12/2024 | SP 171 - LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE DELLA STRADA . FINANZIAMENTO DEL M.I.T. - D.M. 123/2020 - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1 CUP: I47H20000880001 - CIG: A01C255104 | 32.656,97 | DD/2024/4674 del 13/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4675 del 13/12/2024 | LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA SP 111 – CUP I85F24000470003 – DECISIONE A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA | 168.516,09 | DD/2024/4675 del 13/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4676 del 13/12/2024 | Impegno di spesa per affidamento singolo incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente nel giudizio nanti il T.A.R. Sardegna, Sezione II, R.G. n.1051/2024 - CIG B4D520C217 | 8346,06 | DD/2024/4676 del 13/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4677 del 13/12/2024 | AUTOTRASPORTO IN CONTO PROPRIO. RILASCIO LICENZE EX. ART. 105 COMMA 3 DEL D.LGS. 112/98 | DD/2024/4677 del 13/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4678 del 13/12/2024 | ACCORDO QUADRO PER LA SOSTITUZIONE E/O L’ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA UBICATE SULLA RETE VIARIA PROVINCIALE DELL’AREA NORD-OVEST PER IL TRIENNIO 2024-2026 (CUP I77H22002390001) - DECISIONE A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA (FINANZIAMENTO MIT DM 9 MAGGIO 2022) | 410,00 | DD/2024/4678 del 13/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4679 del 13/12/2024 | DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS N.36/2023, PER IL SERVIZIO di MIGRAZIONE E GESTIONE UTENZE TELEFONICHE SU TRUNK VOIP TRAMITE ODA SUL MEPA CIG: B4CB271C2A | € 46.406,36 | DD/2024/4679 del 13/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4680 del 13/12/2024 | DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS N.36/2023, PER IL SERVIZIO AMBIENTE DI CONDIVISIONE DATI (ACDAT) IN CLOUD SAAS TRAMITE ODA SUL MEPA CIG: B4CBA19D9B | 14.591,20 | DD/2024/4680 del 13/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4681 del 13/12/2024 | DECISIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS N.36/2023, PER LA FORNITURA ACQUISTO PC PORTATILI PER ATTIVITÀ DI SMART WORKING TRAMITE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP CIG: B4CBE6595C | € 14585,10 | DD/2024/4681 del 13/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4682 del 13/12/2024 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN ALCUNI EDIFICI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI PER SEI MESI PERIODO 01 GENNAIO 2025 – 30 GIUGNO 2025. CIG B4BC5BB51F. PRESA D’ATTO VERBALE PROCEDURA G00494 PER AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA PILLONI ASCENSORI SRL. | 32.837,15 | DD/2024/4682 del 13/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4683 del 13/12/2024 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, CONSOLIDAMENTO COPERTURE, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI AGIBILITÀ, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL LICEO “M. DI CASTELVÌ” DI SASSARI, SEDE CENTRALE – D.M.13/2021 – L. 8-2020 1° PIANO P.N.R.R. M4-C1-I3.3 - “FUTURA LA SCUOLA PER L’ITALIA DI DOMANI – NEXT GENERATION EU” CUP I89C20000130001 AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STATICO CIG B4BC501B9F ALL’ING. ALDO SINI. MODIFICA IMPEGNI DI SPESA. | 5.222,75 | DD/2024/4683 del 13/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4684 del 13/12/2024 | LAVORI DI RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI RECINZIONE DELLA CASA CANTONIERA DI BADDIMANNA - AGGIUDICAZIONE EFFICACE A FAVORE DELL’IMPRESA CASTELLI PIERA - CUP I82H24000560003 - CIG B48CD35A8B | 24.518,28 | DD/2024/4684 del 13/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4685 del 13/12/2024 | INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DI UN AREA SPORTIVA ESTERNA PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO "G.MARCONI" IN VIA DONIZETTI A SASSARI – CUP I82B24002280003 – CIG B4BC707718 – AGGIUDICAZIONE ALL’IMPRESA SPANO LEGNAMI SNC DI BORTIGIADAS | 29.436,67 | DD/2024/4685 del 13/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4686 del 13/12/2024 | Autorizzazione a e-distribuzione per la costruzione e per l’esercizio dell’impianto elettrico di distribuzione denominato “spostamento linea MT Mela Group Srl Loc. Isola Rossa – Comune di Trinità d'Agultu”. RIF. prat. e-distribuzione spa EDIS83997687 - AUT_60087809. | DD/2024/4686 del 13/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4687 del 13/12/2024 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI UN TRATTO DELLA S.P.59 IN LOC. SANTA TERESINA, RICADENTE NEL TERRITORIO COMUNALE DI ARZACHENA (SS). CUP I47H24001270002. CIG B4D336782F. Aggiudicazione dei lavori ed attività collegate. | € 47.242,03 | DD/2024/4687 del 13/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4688 del 13/12/2024 | PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SULLA STRADA PROVINCIALE N. 39 (TRINITA’ D’AGULTU – PADULEDDA). AGGIUDICAZIONE EFFICACE A FAVORE DELL’IMPRESA ACHENZA S.R.L. P.IVA 02376230906 CUP: I95F23000380003 CIG: B4D0CE72C3 | 17.447,38 | DD/2024/4688 del 13/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4689 del 13/12/2024 | Intervento urgente di rifacimento condotta fognaria in pressione ed opere annesse presso IPSSAR di Budoni -” impegno di spesa ed affidamento all'O.E. “CASU COSTRUZIONI SRLCOSTRUZIONI GENERALI sede Budoni (SS) P.Iva 01655510913 CIG: B4D21F1F6A | 16.500,00 | DD/2024/4689 del 13/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4690 del 13/12/2024 | Messa in sicurezza di alcuni punti della S.P. 79 al fine di elevarne il livello di sicurezza per i veicoli in transito, dal Km 7+100 al Km 8+130. Affidamento dell’Incarico di progettazione, DL, CSP e CSE misura, contabilità e CRE. C.U.P.: I17H24001950005 – C.I.G: BACC0DF48F. | 15.751,89 | DD/2024/4690 del 13/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4692 del 14/12/2024 | VARIAZIONE N. 54 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 E AL PEG 2024/2026, A SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 - QUATER LETT. A DEL D. LGS. N. 267/2000 - VARIAZIONE COMPENSATIVA | DD/2024/4692 del 14/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4693 del 14/12/2024 | Determinazione del Settore 7 n. 4540 del 10/12/2024 relativa a “Lavori di riqualificazione funzionale del tratto iniziale della S.p. n. 115 “Arzachena– Bassacutena” nel territorio comunale di Arzachena (SS). CUP I46G24000130002”. Definizione del gruppo di lavoro del Settore 2. | 31,84 | DD/2024/4693 del 14/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4694 del 14/12/2024 | Determinazione del Settore 7 n. 4550 del 11/12/2024 relativa a: “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI UN TRATTO DELLA S.P.59 IN LOC. SANTA TERESINA, RICADENTE NEL TERRITORIO COMUNALE DI ARZACHENA (SS). CUP I47H24001270002”. Definizione del gruppo di lavoro del Settore 2. | 31,45 | DD/2024/4694 del 14/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4695 del 16/12/2024 | PACCHETTO APPLICATIVO DI RILEVAZIONE PRESENZE DELLA SUITE JENTE PER LA CITTA' METROPOLITANA DI SASSARI. DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025. | 4392,00 | DD/2024/4695 del 16/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4696 del 16/12/2024 | PNRR M4-C1-I3.3 – LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI AGIBILITÀ ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL LICEO SCIENTIFICO “G. MARCONI” SITO IN VIA DONIZETTI A SASSARI FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – CUP I81I23000010009 – CIG 97989426BE – INTEGRAZIONE CONVENZIONE STIPULATA CON L’ING. NICOLA SARA CON CON I LOGHI E LE SCRITTE RICONDUCIBILI AL PIANO DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU | DD/2024/4696 del 16/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4698 del 16/12/2024 | PACCHETTO APPLICATIVO AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI - PROVINCIA GALLURA NORD EST SARDEGNA - DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025. | 19.222,00 | DD/2024/4698 del 16/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4699 del 16/12/2024 | ATTIVAZIONE NUOVO AMBIENTE JENTE – SEGRETERIA E AFFARI GENERALI PER LA CITTA’ METROPOLITANA DI SASSARI. DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025. | 13.412,96 | DD/2024/4699 del 16/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4700 del 16/12/2024 | ATTIVAZIONE NUOVO AMBIENTE JENTE – SEGRETERIA E AFFARI GENERALI PER LA PROVINCIA DELLA GALLURA NORD EST SARDEGNA - DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025. | 13.412,96 | DD/2024/4700 del 16/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4701 del 16/12/2024 | AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI QUALIFICA DIRIGENZIALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO - PROFILO AMMINISTRATIVO, AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 2, DEL D.LGS 267/2000, DA ASSEGNARE ALLA SEDE DELLA PROVINCIA GALLURA NORD-EST SARDEGNA –AMMISSIONE CON RISERVA ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI. | DD/2024/4701 del 16/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4702 del 17/12/2024 | AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI QUALIFICA DIRIGENZIALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO - PROFILO AMMINISTRATIVO, AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 2, DEL D.LGS 267/2000, DA ASSEGNARE ALLA SEDE DELLA PROVINCIA GALLURA NORD-EST SARDEGNA – NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE. | DD/2024/4702 del 17/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4703 del 17/12/2024 | PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) AI SENSI DEL D.LGS 3 APRILE 2006 N. 152 E SS.MM.II., DEL PIANO DI UTILIZZO DEI LITORALI DI VALLEDORIA. PARERE MOTIVATO. | 0 | DD/2024/4703 del 17/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4704 del 17/12/2024 | D.LGS. N. 81/2008 - SICUREZZA NORD EST. REVISIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI NELL'AMBIENTE DI LAVORO EX ART. 17 COMMA 1 LETT. A). APPROVAZIONE E ADOZIONE AGGIORNAMENTO DVR_04 PIANO GESTIONE DELLE EMERGENZE EX ARTT. 43 E SS., SEZIONE VI, CAPO III. | 0 | DD/2024/4704 del 17/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4705 del 17/12/2024 | AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI QUALIFICA DIRIGENZIALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO - PROFILO AMMINISTRATIVO, AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 2, DEL D.LGS 267/2000, DA ASSEGNARE ALLA SEDE DELLA PROVINCIA GALLURA NORD-EST SARDEGNA –AMMISSIONE CON RISERVA ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 4701 DEL 16.12.2024. | DD/2024/4705 del 17/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4706 del 17/12/2024 | Autorizzazione definitiva per lo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche provenienti dall’impianto di depurazione a servizio del fabbricato residenziale sito in località Lido del Sole, foglio 44 - mappale 167 del Comune di Olbia, ai sensi dell’art. 124, comma 7, D. Lgs. 152/2006. | DD/2024/4706 del 17/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4707 del 17/12/2024 | LAVORI DI SOSTITUZIONE DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SALA ANGIOY NEL PALAZZO DELLA PROVINCIA. - ESCLUSIONE OPERATORE ECONOMICO E ANNULLAMENTO CIG – CUP I82F24000120003 - CIG B48CDF69D0 | 19.840,00 | DD/2024/4707 del 17/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4708 del 17/12/2024 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA DEL LICEO SCIENTIFICO “G. MARCONI”. F.S.C. 2014-2020, P.O.A., DELIBERA C.I.P.E. N. 11/2018, D.D. DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE N. 467/2019, PIANO DI BONIFICA DALL'AMIANTO, D.G.R. N. 37/34 DEL 2021 – RICOGNIZIONE ATTI PROCEDURALI PER PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE DEGLI INTERVENTI A VALERE SULLE RISORSE FINANZIARIE DEL PROGRAMMA FONDO SVILUPPO E COESIONE - CUP I83F20000080001 | DD/2024/4708 del 17/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4709 del 18/12/2024 | LAVORI DI BONIFICA DALL’AMIANTO NELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “G.M. ANGIOY” DI SASSARI – VIA P.SSA MAFALDA – LOTTO N. 2 FONDI FSC 2014-2020 P.O.A., DELIBERA C.I.P.E. 11/2018, D.D. DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE N. 467/2019, - PIANO BONIFICA DALL’AMIANTO D.G.R. 37/34 DEL 2021 – CUP: I82C21000370001. RICOGNIZIONE ATTI PROCEDURALI PER PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE DEGLI INTERVENTI A VALERE SULLE RISORSE FINANZIARIE DEL “FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE”. | DD/2024/4709 del 18/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4710 del 18/12/2024 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UNA PARTE DELLE COPERTURE DELL’EDIFICIO SEDE DEL LICEO SCIENTIFICO MARCONI SITO IN VIA DONIZETTI A SASSARI – CUP I82B23001950003 – CIG B496573CE7 - AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALL’IMPRESA EDILE PILICCHI GIUSEPPE | 168.774,31 | DD/2024/4710 del 18/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4711 del 18/12/2024 | INTERVENTI MANUTENTIVI E DI COMPLETAMENTO NEGLI SPAZI SPORTIVI ALL’APERTO NELL’AREA DI PERTINENZA DELL’IIS “A.ROTH” ALGHERO, APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALLA DITTA Novacal s.r.l. CUP I12B24001580003 – CIG B4BB784A1E | 35.401,46 | DD/2024/4711 del 18/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4712 del 18/12/2024 | Determinazione del Settore 7 n. 4570 del 12/12/2024 avente ad oggetto: “Messa in sicurezza di alcuni punti della S.P. 79 al fine di elevarne il livello di sicurezza per i veicoli in transito, dal Km 7+100 al Km 8+130. Nomina Rup, individuazione gruppo di lavoro, Incarico di progettazione, DL, CSP e CSE misura, contabilità e CRE., decisione a contrarre e prenotazione della spesa”. Definizione del gruppo di lavoro del Settore 2. | 58,65 | DD/2024/4712 del 18/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4713 del 18/12/2024 | LAVORI DI RIMOZIONE, BONIFICA CANNA FUMARIA E ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA DELL'I.P.I.A. PORTO TORRES, SITA IN VIA LUNGOMARE BALAI N. 26 - F.S.C. 2014-2020, P.O.A., DELIBERA C.I.P.E. N. 11/2018, D.D. DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE N. 467/2019, PIANO DI BONIFICA DALL'AMIANTO, D.G.R. N. 37/34 DEL 2021–CUP I25H20000110001–CIG ZBD372FB1B. RICOGNIZIONE ATTI PROCEDURALI PER PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE INTERVENTI A VALERE SULLE RISORSE FINANZIARIE DEL “FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE” | DD/2024/4713 del 18/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4714 del 18/12/2024 | AGGIORNAMENTO DELLA STRUTTURA DEL SERVIZIO SICUREZZA NORD OVEST - INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI FIGURE TRA I DIPENDENTI DI QUESTO SETTORE | DD/2024/4714 del 18/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4715 del 18/12/2024 | OGGETTO: INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL PONTE SILIS SULLA S.P. 81 ALLA PROGRESSIVA 2+250 – CA. CUP. I47H19000090002 - SURROGA R.U.P. | DD/2024/4715 del 18/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4716 del 18/12/2024 | M.I.M.S.: PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL DM 9/2022 “SP n° 3 ter “Bivio Muros Scala di Giocca” Lavori di manutenzione volti all’eliminazione di condizioni di pericolosità lungo l’estesa” - CUP I57H22002920001 DECISIONE A CONTRARRE | 215544,10 | DD/2024/4716 del 18/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4717 del 18/12/2024 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA S.P. DELL’ ANGLONA - (CUP I37H24000920003) – (CIG B44F17D32E) APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE | 15.186,91 | DD/2024/4717 del 18/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4718 del 19/12/2024 | LAVORI DI DEMOLIZIONE E BONIFICA CANNA FUMARIA DEL LICEO ARTISTICO “F. FIGARI” DI PIAZZA D’ARMI, N. 14 A SASSARI - F.S.C. 2014-2020, P.O.A., DELIBERA C.I.P.E. N. 11/2018, D.D. DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE N. 467/2019, PIANO DI BONIFICA DALL'AMIANTO, D.G.R. N. 37/34 DEL 2021 - RICOGNIZIONE ATTI PROCEDURALI PER PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE DEGLI INTERVENTI A VALERE SULLE RISORSE FINANZIARIE DEL “FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE” - COD. CUP: I88B20001610005 - COD. CIG: ZCA37EFA7F. | 0,00 | DD/2024/4718 del 19/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4719 del 19/12/2024 | EX ISTITUTO TECNICO GEOMETRI VIA DONIZETTI A SS - LAVORI DI RISTRUTT., ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETT, CONSOLID COPERTURE, ADEGUAM ALLE NORME DI AGIBILITA', EFFICIENT ENERGETICO – EX LEGGE 8/2020 – D.M. 13/2021 – D.M 62 DEL 10.03.2021 – 1° PIANO - "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU"- INCARICO AL III SETTORE PER L’INTEGRAZIONE DELLE DETERMINAZIONI E DELLA CONVENZIONE CON I LOGHI E LE SCRITTE RICONDUCIBILI AL PIANO DELL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – CUP I81B21001550001 | DD/2024/4719 del 19/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4720 del 19/12/2024 | Autorizzazione definitiva per lo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche provenienti dall’impianto di depurazione a servizio del fabbricato residenziale sito in località Picuccia nell’agro di San Pantaleo, foglio 9 mappale 473 nel Comune di Olbia, ai sensi dell’art. 124, comma 7, D. Lgs. 152/2006. | DD/2024/4720 del 19/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4721 del 19/12/2024 | Autorizzazione definitiva per lo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche provenienti dall’impianto di depurazione a servizio del fabbricato ad uso agricolo sito in Località “Matteu”, foglio 28, mappale 854 nell’agro del Comune di Arzachena, ai sensi dell’art. 124, comma 7, D. Lgs. 152/2006. | DD/2024/4721 del 19/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4722 del 19/12/2024 | Autorizzazione alla Società Abbanoa SpA, per lo scarico su corpo idrico superficiale delle acque reflue urbane provenienti dall’impianto di depurazione a servizio del Comune di Sant’Antonio di Gallura, Loc. Priatu. Rinnovo | DD/2024/4722 del 19/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4723 del 19/12/2024 | Autorizzazione definitiva per lo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche provenienti dall’impianto di depurazione a servizio del fabbricato residenziale sito in località “Monticanaglia”- foglio 45 - mappale 574 del Comune di Arzachena, ai sensi dell’art. 124, comma 7, D. Lgs. 152/2006. | DD/2024/4723 del 19/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4724 del 19/12/2024 | Richiesta di riconoscimento DEFINITIVO della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. n. 59645/2024 | DD/2024/4724 del 19/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4725 del 19/12/2024 | Richiesta di riconoscimento DEFINITIVO della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. n. 59645/2024 | DD/2024/4725 del 19/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4726 del 19/12/2024 | Richiesta di riconoscimento SOTTO CONDIZIONE della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale - I.A.P. - ISTANZA N. 54984/2024 | DD/2024/4726 del 19/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4727 del 19/12/2024 | Aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. 413 del 07.02.2017 (Provv. Unico SUAPE n. 127 del 17.02.2017) relativo al solo titolo abilitativo “Operazioni di recupero di rifiuti di cui all’articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152”. Titolare: Ecologic Metal S.r.l. Ubicazione impianto: Zona Industriale “Alta Gallura”, Comune di Tempio Pausania (SS). | 0 | DD/2024/4727 del 19/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4728 del 19/12/2024 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 LETT. B PER LA FORNITURA DEL MODULO AREA RISORSE UMANE - SUITE JENTE PER LA CITTA' METROPOLITANA DI SASSARI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MUNICIPIA S.P.A (CIG B4E1776B5B). | 7.956 | DD/2024/4728 del 19/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4729 del 19/12/2024 | ORGANIZZAZIONE INTERNA DEL SETTORE 3 “APPALTI E CONTRATTI, PROVVEDITORATO, SICUREZZA N.O., SERVIZIO PROTEZIONE DATI PERSONALI” – INTEGRAZIONE E APPROVAZIONE. | DD/2024/4729 del 19/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4730 del 19/12/2024 | M.I.T. PIANO DEI FINANZIAMENTI AI SENSI DEL D.M. 123/2020 – INTERVENTI PER L’ANNUALITÀ 2024 – S.P. 81 LITORANEA M. SORSO – PLATAMONA – P. TORRES “DA SP 130 MARINA DI SORSO A SS 200/ZONA PLATAMONA” –BITUMATURA, RIMOZIONE APPARATO RADICALE E BARRIERE (CUP I47H20000900001 - CIG: B2A487625A)- AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA “CONGLOMERATI BITUMINOSI S.R.L. P.IVA 00053050951”. | DD/2024/4730 del 19/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4731 del 19/12/2024 | LAVORI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO LA STRADA PER L'AEROPORTO SP 6M E SP 44 (ACCESSO ALL'AEROPORTO DI ALGHERO). FINANZIAMENTI M.I.T D.M. 123/2020 E M.I.T D.M. 49/2018 (CUP: I17H20001040001 – CIG: A034E45DEB). APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. | 3.701,99 | DD/2024/4731 del 19/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4732 del 19/12/2024 | PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS, AI SENSI DELL’ART. 12 DEL D.LGS 152/06 E SS.MM.II., DELLA VARIANTE AL PIANO URBANISTICO COMUNALE DI MORES PER L’AMPLIAMENTO DELLA ZONA G3 DESTINATA ALL’AUTODROMO “FRANCO DI SUNI”. ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI V.A.S. | 0,00 | DD/2024/4732 del 19/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4733 del 19/12/2024 | SOFTWARE J-ENTE - ATTIVAZIONE NUOVO AMBIENTE SERVIZI FINANZIARI - RISORSE UMANE - TRIBUTI PER LA CITTA’ METROPOLITANA DI SASSARI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | DD/2024/4733 del 19/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4734 del 19/12/2024 | SOFTWARE J-ENTE - ATTIVAZIONE NUOVO AMBIENTE SERVIZI FINANZIARI - RISORSE UMANE - TRIBUTI E SERVIZIO DI ASSISTENZA 2025 PER LA PROVINCIA GALLURA NORD EST SARDEGNA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. | DD/2024/4734 del 19/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4735 del 19/12/2024 | AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI QUALIFICA DIRIGENZIALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO - PROFILO AMMINISTRATIVO, AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 2, DEL D.LGS 267/2000, DA ASSEGNARE ALLA SEDE DELLA PROVINCIA GALLURA NORD-EST SARDEGNA: PRESA D'ATTO DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E INDIVIDUAZIONE CANDIDATI IDONEI. | DD/2024/4735 del 19/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4736 del 19/12/2024 | DETERMINAZIONE GIACENZE DI CASSA VINCOLATE AL 17/12/2024, ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 6 COMMA 6 OCTIES DEL D.L. 60/2024 | DD/2024/4736 del 19/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4737 del 20/12/2024 | ASSEGNAZIONE EDIFICI ED AREE AI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO DEL SERVIZIO EDILIZIA NON SCOLASTICA AI SENSI DELLA L. 241/1990 e ss.mm.ii.. | DD/2024/4737 del 20/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4738 del 20/12/2024 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 LETT. B. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SUITE JENTE – MODULO AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI PER LA CITTÀ’ METROPOLITANA DI SASSARI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MUNICIPIA S.P.A. (CIG: B4EE2533D5). | 19252 | DD/2024/4738 del 20/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4741 del 23/12/2024 | ATTIVAZIONE NUOVO AMBIENTE JENTE – SEGRETERIA E AFFARI GENERALI PER LA PROVINCIA DELLA GALLURA NORD EST SARDEGNA – CIG. B4F0D29D40 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025. | 13.412,96 | DD/2024/4741 del 23/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4742 del 23/12/2024 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 LETT. B. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SUITE JENTE – MODULO AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI PER LA PROVINCIA DELLA GALLURA NORD EST SARDEGNA –CIG. B4F0CD8A69 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MUNICIPIA S.P.A. | 19250 | DD/2024/4742 del 23/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4743 del 23/12/2024 | DIPENDENTE MANUNTA PIETRO LUIGI (MATR. 30514). TRASFERIMENTO IN MOBILITA' NEI RUOLI DEL MINISTERO DELLA DIFESA - MARISCUOLA, CON SEDE A LA MADDALENA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 165/2001 E SS.MM.II., CON DECORRENZA 23 DICEMBRE 2024. | DD/2024/4743 del 23/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4744 del 23/12/2024 | SOFTWARE J-ENTE - ATTIVAZIONE NUOVO AMBIENTE SERVIZI FINANZIARI - RISORSE UMANE - TRIBUTI PER LA CITTA’ METROPOLITANA DI SASSARI - IMPEGNO DI SPESA – CIG B4F343FE76. | DD/2024/4744 del 23/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4745 del 23/12/2024 | SOFTWARE J-ENTE - ATTIVAZIONE NUOVO AMBIENTE SERVIZI FINANZIARI - RISORSE UMANE - TRIBUTI E SERVIZIO DI ASSISTENZA 2025 PER LA PROVINCIA GALLURA NORD EST SARDEGNA- IMPEGNO DI SPESA – CIG B4F389E9E5. | DD/2024/4745 del 23/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4746 del 23/12/2024 | AMPLIAMENTO CON SOPRAELEVAZIONE DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI “ATTILIO DEFFENU” DI OLBIA IN VIA VICENZA CUP I91B21001090001. FINANZIATO DALL'UE – NextGenerationEU - PNRR M.4 C.1 I3.3. INTEGRAZIONE A SANATORIA Determinazione a contrarre n. 3986/2022 relativa all'affidamento della pubblicazione avviso di indizione di gara - CIG ZC438FCD0F CIG ZCB38FCC01 - per riconducibilità alla misura PNRR “M4.C1-I3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole”. | DD/2024/4746 del 23/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4747 del 23/12/2024 | AMPLIAMENTO CON SOPRAELEVAZIONE DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI “ATTILIO DEFFENU” DI OLBIA IN VIA VICENZA CUP I91B21001090001. Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU - PNRR M.4 C.1 I3.3. INTEGRAZIONE A SANATORIA Determinazione n. 3134/2022 di liquidazione contribuzione ANAC Maggio-Agosto 2022 MAV 001030657027201117 relativa all'affidamento CIG 9284451B55 - per riconducibilità alla misura PNRR “M4.C1-I3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole” | DD/2024/4747 del 23/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4748 del 23/12/2024 | AMPLIAMENTO CON SOPRAELEVAZIONE DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI “ATTILIO DEFFENU” DI OLBIA IN VIA VICENZA CUP I91B21001090001. Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU - PNRR M.4 C.1 I3.3. INTEGRAZIONE A SANATORIA Determinazione n. 297/2023 relativa alla liquidazione del Servizio di pubblicazione dell'avviso di indizione di gara pubblica - CIG ZC438FCD0F - per riconducibilità alla misura PNRR “M4.C1-I3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole”. | DD/2024/4748 del 23/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4749 del 23/12/2024 | AMPLIAMENTO CON SOPRAELEVAZIONE DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI “ATTILIO DEFFENU” DI OLBIA IN VIA VICENZA CUP I91B21001090001. Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU - PNRR M.4 C.1 I3.3. INTEGRAZIONE A SANATORIA Determinazione a contrarre n. 356/2023 presa d'atto di gara deserta CIG 952443653A - per riconducibilità alla misura PNRR “M4.C1-I3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole”. | DD/2024/4749 del 23/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4750 del 23/12/2024 | AMPLIAMENTO CON SOPRAELEVAZIONE DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI “ATTILIO DEFFENU” DI OLBIA IN VIA VICENZA CUP I91B21001090001. Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU - PNRR M.4 C.1 I3.3. INTEGRAZIONE A SANATORIA Determinazione a contrarre n. 794/2023 relativa alla liquidazione del Servizio di pubblicazione - CIG ZCB38FCC01 - per riconducibilità alla misura PNRR “M4.C1-I3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole”. | DD/2024/4750 del 23/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4751 del 23/12/2024 | AMPLIAMENTO CON SOPRAELEVAZIONE DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI “ATTILIO DEFFENU” DI OLBIA IN VIA VICENZA CUP I91B21001090001. Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU - PNRR M.4 C.1 I3.3. INTEGRAZIONE A SANATORIA Determinazione n. 2418/2023 di liquidazione contribuzione ANAC Settembre- Dicembre 2022 MAV 01030658449931689 relativa a CIG 952443653A - per riconducibilità alla misura PNRR “M4.C1-I3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole”. | DD/2024/4751 del 23/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4752 del 23/12/2024 | AMPLIAMENTO CON SOPRAELEVAZIONE DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI “ATTILIO DEFFENU” DI OLBIA IN VIA VICENZA CUP I91B21001090001 Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU - PNRR M.4C.1I3.3 Integrazione a sanatoria Determinazione n. 2921/2023 relativa alla liquidazione del Servizio di pubblicazione dell'esito di gara pubblica - CIG Z7B39C803A CIG Z5639C810A - per riconducibilità alla misura PNRR “M4.C1-I3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole” | DD/2024/4752 del 23/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4753 del 23/12/2024 | AMPLIAMENTO CON SOPRAELEVAZIONE DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI “ATTILIO DEFFENU” DI OLBIA IN VIA VICENZA CUP I91B21001090001 Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU - PNRR M.4C.1I3.3 Integrazione a sanatoria Determinazione n. 2880/2023 di presa d'atto lettera di invito e approvazione allegati per la procedura negoziata per l'appalto dei lavori CIG A005DB3385-per riconducibilità alla misura PNRR “M4.C1-I3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole” | DD/2024/4753 del 23/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4754 del 23/12/2024 | AMPLIAMENTO CON SOPRAELEVAZIONE DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI “ATTILIO DEFFENU” DI OLBIA IN VIA VICENZA CUP I91B21001090001 Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU - PNRR M.4 C.1 I3.3 INTEGRAZIONE A SANATORIA Determinazione n. 3039/2023 di approvazione verbale di gara e aggiudicazione provvisoria appalto di esecuzione dei lavori CIG A005DB3385 - per riconducibilità alla misura PNRR “M4.C1-I3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole” | DD/2024/4754 del 23/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4755 del 23/12/2024 | AMPLIAMENTO CON SOPRAELEVAZIONE DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI “ATTILIO DEFFENU” DI OLBIA IN VIA VICENZA CUP I91B21001090001 Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU - PNRR M.4 C.1 I3.3 INTEGRAZIONE A SANATORIA Determinazione n. 3615/2023 di aggiudicazione efficace dell'appalto di esecuzione dei lavori CIG A005DB3385 - per riconducibilità alla misura PNRR “M4.C1-I3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole” | DD/2024/4755 del 23/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4756 del 23/12/2024 | AMPLIAMENTO CON SOPRAELEVAZIONE ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI “ATTILIO DEFFENU” DI OLBIA VIA VICENZA CUP I91B21001090001 Finanziato dall’Unione europea–NextGenerationEU-PNRR M.4C.1I3.3 INTEGRAZIONE A SANATORIA Determinazione n.4118/23 liquidazione contributo Anac Maggio-Agosto 2023 MAV 001030661204871909 affidamento “Servizio Progettazione Definitiva ed Esecutiva” - CIG 97935640AF - riconducibilità misura PNRR “M4.C1-I3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole” | DD/2024/4756 del 23/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4757 del 23/12/2024 | AMPLIAMENTO CON SOPRAELEVAZIONE DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI “ATTILIO DEFFENU” DI OLBIA IN VIA VICENZA CUP I91B21001090001 Finanziato dall’Unione europea–NextGenerationEU - PNRR M.4C.1I3.3 INTEGRAZIONE A SANATORIA Determinazione n. 925/2024 liquidazione contributo Anac Agosto–Dicembre 2023 MAV 001030662404781357 affidamento dell'appalto dei lavori - CIG A005DB3385 - per riconducibilità alla misura PNRR “M4.C1-I3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole” | DD/2024/4757 del 23/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4758 del 23/12/2024 | ACCORDO DI LAVORO AGILE OCCASIONALE ANNO 2025 – INDIVIDUAZIONE E ASSEGNAZIONE OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DIPENDENTE MATRICOLA N. 30631. | DD/2024/4758 del 23/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4759 del 23/12/2024 | INTEGRAZIONE A SANATORIA Determinazione n. 1280/2022 nomina responsabile del Procedimento - per riconducibilità alla misura PNRR “M4.C1-I3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole” | DD/2024/4759 del 23/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4760 del 23/12/2024 | AMPLIAMENTO CON SOPRAELEVAZIONE DELL'ITCG “ATTILIO DEFFENU” DI OLBIA IN VIA VICENZA CUP I91B21001090001 - Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU INTEGRAZIONE A SANATORIA Determinazione a contrarre n. 1824/2022 l'affidamento del “Servizio PFTE avanzata per appalto integrato, DL, Contabilità e misure, assistenza al collaudo” CIG 9284451B55 - per riconducibilità alla misura PNRR “M4.C1-I3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole” | DD/2024/4760 del 23/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4761 del 23/12/2024 | AMPLIAMENTO CON SOPRAELEVAZIONE DELL'ITCG “ATTILIO DEFFENU” DI OLBIA IN VIA VICENZA CUP I91B21001090001 Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU - PNRR M.4 C.1 I3.3 INTEGRAZIONE A SANATORIA Determinazione a contrarre n. 2489/2022 l'affidamento del “Servizi di supporto al RUP per Verifica e Validazione della progettazione” - CIG Z6E377A2A7 - per riconducibilità alla misura PNRR “M4.C1-I3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole” | DD/2024/4761 del 23/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4762 del 23/12/2024 | AMPLIAMENTO CON SOPRAELEVAZIONE DELL'ITCG “ATTILIO DEFFENU” DI OLBIA IN VIA VICENZA CUP I91B21001090001 Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU - PNRR M.4 C.1 I3.3 INTEGRAZIONE A SANATORIA Determinazione n. 2648/2022 di affidamento del “Servizio di Coordinamento Sicurezza per la fase di progettazione e per la fase di Esecuzione dei lavori” - CIG Z993729E10 - per riconducibilità alla misura PNRR “M4.C1-I3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole" | DD/2024/4762 del 23/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4763 del 23/12/2024 | AMPLIAMENTO CON SOPRAELEVAZIONE DELL'ITCG “ATTILIO DEFFENU” DI OLBIA IN VIA VICENZA CUP I91B21001090001 Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU - PNRR M.4 C.1 I3.3 INTEGRAZIONE A SANATORIA Determinazione n. 2838/2022 di affidamento dei “Servizi di supporto al RUP per Verifica e Validazione della progettazione” - CIG Z6E377A2A7 - per riconducibilità alla misura PNRR “M4.C1-I3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole” | DD/2024/4763 del 23/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4764 del 23/12/2024 | AMPLIAMENTO CON SOPRAELEVAZIONE DELL'ITCG “ATTILIO DEFFENU” DI OLBIA IN VIA VICENZA CUP I91B21001090001 Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU INTEGRAZIONE A SANATORIA Determinazione n. 2353/2022 di affidamento del “Servizio PFTE avanzata per appalto integrato, Direzione dei Lavori, Contabilità e misure, assistenza al collaudo” CIG 9284451B55 - per riconducibilità alla misura PNRR “M4.C1-I3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole” | DD/2024/4764 del 23/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4765 del 23/12/2024 | AMPLIAMENTO CON SOPRAELEVAZIONE DELL'ITCG “ATTILIO DEFFENU” DI OLBIA IN VIA VICENZA CUP I91B21001090001 Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU INTEGRAZIONE A SANATORIA Determinazione a contrarre n. 2354/2022 l'affidamento del “Servizio di Coordinamento Sicurezza per la fase di progettazione e per la fase di Esecuzione dei lavori” - CIG Z993729E10 - per riconducibilità alla misura PNRR “M4.C1-I3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole” | DD/2024/4765 del 23/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4766 del 23/12/2024 | AMPLIAMENTO CON SOPRAELEVAZIONE DELL'ITCG “ATTILIO DEFFENU” DI OLBIA IN VIA VICENZA CUP I91B21001090001 Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU INTEGRAZIONE A SANATORIA Determinazione a contrarre n. 3968/2022 l'affidamento dell'“Appalto integrato di Progettazione definitiva, Progettazione Esecutiva ed Esecuzione dei lavori“ - CIG 952443653A - per riconducibilità alla misura PNRR “M4.C1-I3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole” | DD/2024/4766 del 23/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4767 del 23/12/2024 | AMPLIAMENTO CON SOPRAELEVAZIONE DELL'ITCG “ATTILIO DEFFENU” DI OLBIA IN VIA VICENZA CUP I91B21001090001 Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU INTEGRAZIONE A SANATORIA Determinazione a contrarre n. 1549/2023 l'affidamento del “Servizio di Progettazione Definitiva ed Esecutiva“ - CIG 97935640AF - per riconducibilità alla misura PNRR “M4.C1-I3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole” | DD/2024/4767 del 23/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4768 del 23/12/2024 | AMPLIAMENTO CON SOPRAELEVAZIONE DELL'ITCG “ATTILIO DEFFENU” DI OLBIA IN VIA VICENZA CUP I91B21001090001 Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU INTEGRAZIONE A SANATORIA Determinazione n. 1825/2023 di affidamento del “Servizio di Progettazione Definitiva ed Esecutiva” - CIG 97935640AF - per riconducibilità alla misura PNRR “M4.C1-I3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole” | DD/2024/4768 del 23/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4769 del 23/12/2024 | AMPLIAMENTO CON SOPRAELEVAZIONE DELL'ITCG “ATTILIO DEFFENU” DI OLBIA IN VIA VICENZA CUP I91B21001090001 Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU INTEGRAZIONE A SANATORIA Determinazione n. 1896/2023 di liquidazione onorari redazione Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica Avanzato CIG 9284451B55 - per riconducibilità alla misura PNRR “M4.C1-I3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole” | DD/2024/4769 del 23/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4770 del 23/12/2024 | Autorizzazione definitiva al Signor Katz Marcel Hershel per lo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche provenienti dal fabbricato residenziale sito nel Comune di Arzachena località Pantogia “lottizzazione Renaredda”, ai sensi dell’art. 124, comma 7, D. Lgs. 152/2006. | DD/2024/4770 del 23/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4771 del 23/12/2024 | AMPLIAMENTO CON SOPRAELEVAZIONE DELL'ITCG “ATTILIO DEFFENU” DI OLBIA IN VIA VICENZA CUP I91B21001090001 Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU INTEGRAZIONE A SANATORIA Determinazione n. 2258/2023 di liquidazione onorari per i Servizi di supporto al RUP per Verifica e Validazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica Avanzato - CIG Z6E377A2A7 - per riconducibilità alla misura PNRR “M4.C1-I3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole” | DD/2024/4771 del 23/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4774 del 24/12/2024 | AMPLIAMENTO CON SOPRAELEVAZIONE DELL'ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI “ATTILIO DEFFENU” DI OLBIA IN VIA VICENZA CUP I91B21001090001. Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU - PNRR M.4 C.1 I3.3. INTEGRAZIONE A SANATORIA Determinazione a contrarre n. 2571/2023 relativa all'affidamento del Servizio di pubblicazione esito - CIG Z7B39C803A CIG Z5639C810A - per riconducibilità alla misura PNRR “M4.C1-I3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole”. | DD/2024/4774 del 24/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4775 del 24/12/2024 | STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI ARZACHENA – CIG B43E3CE664 - AMMISSIONI FASI SUCCESSIVE | DD/2024/4775 del 24/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4776 del 24/12/2024 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 LETT. B. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SUITE JENTE – MODULO AREA SEGRETERIA E AFFARI GENERALI PER LA PROVINCIA DELLA GALLURA NORD EST SARDEGNA – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MUNICIPIA S.P.A. - RETTIFICA CIG DETERMINAZIONE N. 4742/2024 | DD/2024/4776 del 24/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4777 del 30/12/2024 | AMPLIAMENTO CON SOPRAELEVAZIONE DELL'ITCG “ATTILIO DEFFENU” DI OLBIA IN VIA VICENZA CUP I91B21001090001 Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU INTEGRAZIONE A SANATORIA Determinazione n. 2582/2023 di approvazione atti Conferenza dei servizi decisoria propedeutica all’approvazione del Progetto Definitivo - per riconducibilità alla misura PNRR “M4.C1-I3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole” | DD/2024/4777 del 30/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4778 del 30/12/2024 | RILASCIO PROVVEDIMENTI DI LICENZA PER L'AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO | 0 | DD/2024/4778 del 30/12/2024 | |
| Determinazione Dirigenziale 2024/4779 del 30/12/2024 | AMPLIAMENTO CON SOPRAELEVAZIONE DELL'ITCG “ATTILIO DEFFENU” DI OLBIA IN VIA VICENZA CUP I91B21001090001 Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU INTEGRAZIONE A SANATORIA Determinazione n. 2716/2023 di nomina Gruppo di lavoro tecnici interni sensi dell’art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 - per riconducibilità alla misura PNRR “M4.C1-I3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole” | DD/2024/4779 del 30/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4780 del 30/12/2024 | AMPLIAMENTO CON SOPRAELEVAZIONE DELL'ITCG “ATTILIO DEFFENU” DI OLBIA IN VIA VICENZA CUP I91B21001090001 Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU INTEGRAZIONE A SANATORIA Determinazione n. 2760/2023 di approvazione del Progetto Esecutivo - per riconducibilità alla misura PNRR “M4.C1-I3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole | DD/2024/4780 del 30/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4781 del 30/12/2024 | AMPLIAMENTO CON SOPRAELEVAZIONE DELL'ITCG “ATTILIO DEFFENU” DI OLBIA IN VIA VICENZA CUP I91B21001090001 Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU INTEGRAZIONE A SANATORIA Determinazione a contrarre n. 2761/2023 per l'affidamento dell'Appalto di esecuzione dei lavori - CIG A005DB3385 - per riconducibilità alla misura PNRR “M4.C1-I3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole” | DD/2024/4781 del 30/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4782 del 30/12/2024 | Lavoro agile. Definizione e assegnazione obiettivi di performance individuale 2025 ai dipendenti del Settore 5. | DD/2024/4782 del 30/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4783 del 30/12/2024 | AMPLIAMENTO CON SOPRAELEVAZIONE DELL'ITCG “ATTILIO DEFFENU” DI OLBIA IN VIA VICENZA CUP I91B21001090001 Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU INTEGRAZIONE A SANATORIA Determinazione n. 3816/2023 di liquidazione onorari per i Servizi di supporto al RUP per Verifica e Validazione del Definitivo ed Esecutivo - CIG Z6E377A2A7 - per riconducibilità alla misura PNRR “M4.C1-I3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole” | DD/2024/4783 del 30/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4784 del 30/12/2024 | AMPLIAMENTO CON SOPRAELEVAZIONE DELL'ITCG “ATTILIO DEFFENU” DI OLBIA IN VIA VICENZA CUP I91B21001090001 Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU INTEGRAZIONE A SANATORIA Determinazione n. 4328/2023 di liquidazione saldo onorari PFTE ed acconto onorari Progetto Definitivo - CIG 97935640AF - per riconducibilità alla misura PNRR “M4.C1-I3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole” | DD/2024/4784 del 30/12/2024 | ||
| Determinazione Dirigenziale 2024/4785 del 30/12/2024 | AMPLIAMENTO CON SOPRAELEVAZIONE DELL'ITCG “ATTILIO DEFFENU” DI OLBIA IN VIA VICENZA CUP I91B21001090001 Finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU INTEGRAZIONE A SANATORIA Determinazione n. 275/2024 di liquidazione saldo onorari saldo onorari Progetto Definitivo-Esecutivo - CIG 97935640AF - per riconducibilità alla misura PNRR “M4.C1-I3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole” | DD/2024/4785 del 30/12/2024 |